PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000.73 - FICHA
4082
0/0
179.105.688-19
5051 - ALEXSANDRO MACHADO
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ALEXSANDRO MACHADO
DA DIRETORIA DE TRIBUTOS, PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGE NS,
ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO E OUTROS EM CARATER
EMERGENCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO INDEVIDAMENTE, PARCELAS 03 E 04 DO EXERCICIO
CORRENTE, POR TRATAR - SE DE EMPRESA REGIME DE MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO N. 2340/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
133,78
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DA
MOTOCICLETA/HONDA/BROS 150 cc DE PLACA DAT 7941, ANO 2012, RENAVAM
458688312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O
E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
290,90
0,00
0,00
0,00
0,00
524,90
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
4086
0/0
269.257.818-06
7045 - IVAIR CORREIA
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA
4125
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
478,72
/0
0,00
0,00
430,10
0,00
0,00
87,49
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
217,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
113,16
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015
DESTA SECRETARIA.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001.305 - FICHA
2211
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
, REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME
CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
50.000,00
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE)
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA
373
0/0
017.290.756/0001-15
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS ,
PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO:
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
- ETE E EMISSÁRIO
FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N.
02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
50.000,00
3022
0/0
017.290.756/0001-15
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, DO
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME CONTRATO N.
51/2012 E CONCORRÊNCIA N. 02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
1.534.628,29
PREGÃO ELE71/2014
206,50
0,00
0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
4126
1630/2015
004.063.331/0001-21
4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Empenho
4127
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL CALIBRE 10 ( ALIVIO ) CADA
PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES, PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2015.
1631/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGU
A
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 ME Q/L +
CLORETO 154.00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.0 MOSMOL / L, , EM EMBALAGE
M
TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML, CADA FRASCO, ( SISTEMA FECHADO ),
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
PREGÃO ELE10/2015
35,85
0,00
0,00
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
338,80
, FORMALDEIDO CRESOL ( FORMOCRESOL ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.,
HIDROXIDO DE CALCIO P.A., CONTENDO 10 GR, CADA FRASCO., HIDROXIDO
DE
CALCIO RADIOPACO ( DYCAL ), CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR
), 1 ( UM ) TUBO DE PASTA CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA
MISTURA., IODOFORMIO PO CONTENDO 10 GRAMAS CADA FRASCO., I.R.M.
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO ( LIQUIDO ), CONTENDO 15 ML CAD A
FRASCO., I.R.M. - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO ( PO), CONTENDO 38
GR CADA FRASCO., PAPEL CAR BONO PARA ARTICULACAO, DUPLA FACE AZUL VERMELHO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA BLOCO., PARAMONOCLOROFENOL
CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇAO: CLOROFENOL,
CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGUA DEIONIZADA., PLACA DE
VIDRO
RETANGULAR, ESPESSURA 10 MM., AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM FLUOR,
FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE / DENTINA,
CONTENDO 2 FRASCOS COM 4 ML CADA, 1 SERINGA CONDICIONADOR DENTAL
GEL COM 3 ML, 5 AGULHAS APLICADORAS E 50 PONTAS APLICADORAS., ESPO NJA
HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO ( GELATINA ) LIOFILIZADA, COM 10
UNIDADES CADA CAIXA., FUCSINA BASICA (2%) SACARINA SODICA, LACTOSE
,
CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA
BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA FRASCO., FOSFATO DE ZINCO
(
LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., FOSFATO DE ZINCO ( PO ),
CONTENDO 28 GR CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R )
LIQUIDO, CONTENDO 8 ML CADA FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO (
R ) PO, CONTENDO 10 GR CADA FRASCO., LUBRIFICANTE PARA CANETA DE A R (
ALTA ROTACAO ) E BR ( BAIXA ROTACAO ) EM SPRAY, CONTENDO 200 ML CADA
FRASCO., ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL. COMPOSICAO: ETANOL, BIS
- GMA,
SILANO TRATADO COM FILTER DE SILICA, 2 HIDROXIETILMETACRILATO,
GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, COPOLIMERO DE ACIDO ACRILICO E ACIDO
ITACONICO E DIURETANO DIMETACRILATO. O SISTEMA ADESIVO DE FRASCO
UNICO QUE DEVE SER APLICADO EM ESALTE E DENTINA UMIDA E CONTEM 10%
DE SILICA COLOIDAL ( TAMANHO DA PARTICULA DE 5 MM )., AGULHA GENGI VAL
CURTA ( 22 X 0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100
UNIDADES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 134/2014.
PREGÃO PRE51/2014
1.812,50
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
4128
1626/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
Empenho
3826
Processo
0/0
CPF/CNPJ
267.945.918-04
Fornecedor
7041 - CYNTHIA MARIA LOMBARDI COSTA
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA A FUNCIONARIA CYNTHIA MARIA
LOMBARDI COSTA, PARA SER UTILIZADO COM DESPESAS PARA A PARTICIPAÇÃ O
NO VII CURSO BÁSICO DE EQUOTERAPIA PEGASUS, QUE ACONTECERÁ DIA 06 A
10 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA
- SP, (CÓD. 2223),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 144/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
480,00
, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200.000,00
, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
84.881,71
, REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE
JANANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
005/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
0,00
0,00
52.770,24
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
198.265,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.821,58
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3480
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN
TADA
70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55.
23.6286;,
JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR
DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA
HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA
AGUA
DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI
RA
INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO
S
HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE
LAS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG
UA
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;,
MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;,
CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE
IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136
4;,
MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
3427
0/0
011.268.149/0001-72
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO
- OS N.
01/2015, CHAMAMENTO N. PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
304/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
345.000,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 (CODIGO N. 2 216),
CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 303/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
0,00
100.000,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.756,25
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
3428
0/0
011.268.149/0001-72
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000.441 - FICHA
4083
0/0
015.131.560/0001-52
6643 - CONS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NECESSIDADE DE REGISTRO DE
4084
0/0
046.853.800/0001-56
6401 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,32
, REFERENTE A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
425,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
74,10
---------------------2.345,75
---------------------1.821,58
---------------------2.621.680,62
0,00
0,00
5.916,69
REPONSÁVEL PARA REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESNEVOLVIMENTO
AGROPECUARIO.
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
SUBTOTAL
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000.1 - FICHA
475
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 71)
Descrição
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
102
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA A DIRETO RIA
DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 97/2015.
27/2014
0,00
34,39
0,00
/0
0,00
0,00
4.930,58
PREGÃO PRE90/2014
317,20
0,00
0,00
0,00
1.775,96
0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
4138
1609/2015
004.070.373/0001-90
3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
3805
0/0
033.645.482/0001-96
4306 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. M
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4764/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
99/2015 DESTA SECRETARIA.
///
REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E
VENCIMENTOS E SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34 2/2014,
CONTRATO 05/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA
2552
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
-2.600,00
0,00
0,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.419,73
0,00
0,00
356,69
585,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
A
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901101.0111000.66 - FICHA
483
0/0
0 . . -
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
, ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE
SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A
RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS PROCEDENTES
ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS. CARACTERISTICA
ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E FISICO
- QUIMICAS,
DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO.
/// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PREGÃO PRE25/2015
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
4144
1661/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- 2015 DA
MOTOCICLETA/HONDA/BROS 150 cc DE PLACA DAT 7941, ANO 2012, RENAVAM
458688312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O
E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
290,90
0,00
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 86/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 86/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
/0
154.327,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
154.327,50
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
DISPENSA D
/0
1.425,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903969.0111000.91 - FICHA
4125
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
4150
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
4150
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901101.0120001.96 - FICHA
486
0/0
0 . . -
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA
4154
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE
OS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 89/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
472,50
0,00
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
682,50
0,00
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
472,50
0,00
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
DISPENSA D
/0
0,00
472,50
0,00
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
DISPENSA D
/0
0,00
-442,06
0,00
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
DISPENSA D
/0
0,00
225,00
0,00
3225
0/0
152.260.808-75
7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO
DISPENSA D
0,00
262,50
0,00
3226
0/0
220.246.218-05
7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME C.I. 076/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
262,50
0,00
DISPENSA D
0,00
472,50
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
Empenho
391
Processo
0/0
CPF/CNPJ
018.077.593/0001-50
Fornecedor
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 71)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
0,00
945,00
0,00
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
3.633,00
0,00
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
5.911,87
0,00
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
7.266,00
0,00
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
51,07
0,00
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
E
DISPENSA D
-2.000,00
0,00
0,00
1073
0/0
0 . . -
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
E
DISPENSA D
0,00
1.334,44
0,00
4152
0/0
064.702.358-08
E
DISPENSA D
2.000,00
0,00
0,00
4152
0/0
064.702.358-08
E
DISPENSA D
0,00
299,04
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
4146
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SUELI D
OLIVEIRA SIQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
E
DISPENSA D
/0
319,91
0,00
0,00
4146
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SUELI D
OLIVEIRA SIQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
E
DISPENSA D
/0
0,00
319,91
0,00
0,00
0,00
341.325,47
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
3228
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901101.0151000.187 - FICHA
492
0/0
0 . . -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
, PNEU NCYS;, OLEO MOTOR;, FILTRO DE OLEO;, ANEL DE VEDAÇÃO;, FILT RO DE
COMBUSTIVEL;, ELEMENTO FILTRO;, JOGO DE 4 PLAQUE;, JOGO DE 4 PLAQU
E.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃODO VEÍCULO JUMP
ER
MINIBUS 2.3 HDI DE PLACA FQS 1592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 508/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
3.845,00
0,00
0,00
, REVISÃO 15.000;, ALINHAMENTO;, MONTAGEM DOS P;, SUBST. DAS PASTI LHAS.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO
JUMPER MINIBUS 2.3 HDI DE PLACA FQS 1592 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
1.810,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE55/2014
785,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
4148
0/0
007.886.644/0001-78
6431 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇ
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
4149
0/0
007.886.644/0001-78
6431 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇ
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
4132
1611/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4139
1613/2015
008.528.442/0001-17
4141
1612/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 154/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDI OS
EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR
PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
165/2014.
PREGÃO PRE56/2014
222,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE65/2014
5.120,40
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
4143
1637/2015
011.818.493/0001-98
6755 - DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PARA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CORTE DE AGUA, INTERNO,
INFLAVEL, DE LATAO NA MEDIDA DE 3/4" COM ENCAIXE SEXTAVADO, PARA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE70/2014
600,00
0,00
0,00
4145
1636/2015
008.026.075/0001-53
7036 - SAGA MEDICAO LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO 3/4" VAZAO MAXIMA 1.5M ³/H,
RELOJOARIA INCLINADA A 45º, CUPULA EM VIDRO, PROTEGENDO A PARTE
SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA. MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360° COM
LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA "B" QUANDO INSTALADO NA
HORIZONTAL "A" NA VERTICAL, NOS DOIS LADOS DA CARCACA ACIMA DA
NUMERACAO DEVERA CONTER EM BAIXO RELEVO A INSCRICAO "DAESI"
CARCACA PINTADA AZUL DEL REY., DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E AT
A
PREGÃO ELE24/2015
4.744,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 7/2015
10.098,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 7/2015
12.936,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE66/2014
493,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 7/2015
22.140,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
61,90
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
4133
1371/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO D
PREÇO N. 81/2015.
E
4134
1373/2015
011.991.514/0001-72
5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
82/2015.
.
4140
1638/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
4142
1623/2015
008.183.516/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, SECRETARIA DE
PREÇO N. 168/2014.
, PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03.
///
REFEREN TE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
4131
1620/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETIC A
REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL
SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM
1,20 X 70 CM, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIP AIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
, REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
CONTRATO N. 16/2015.
CONVITE
67/2012
0,00
8.101,25
0,00
PREGÃO PRE 4/2015
0,00
287.197,75
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.082,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.916,69
-210,00
0,00
0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2773
1151/2015
071.336.101/0001-86
4658 - VALE COMERCIAL LTDA
PREGÃO PRE78/2014
Empenho
3238
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FOSFATO TRICALCICO 12,9% FRASCO COM 150 ML., ZINCO QUELATO 5MG/M
L,
COBRE QUELATO 0,5MG/ML, SELENIO QUELATO 4MCG/ML. FRASCO COM 150 ML .
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A
PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE TAINARA AZEVEDO DOS SANTOS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E
ATA
1382/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
, COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 30 GR,
COLAGENASE 0.6 UI + CLORANFENICOL 0.01 G
- POMADA COM 50 GR,
QUETIAPINA, FUMARATO DE, 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1382/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.775,60
0,00
, BUTILESCOPOLAMINA, BROMETO 10 MG/ML, SOL. ORAL, GLIMEPIRIDA 6 MG . ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA
ATA
PREGÃO ELE16/2015
10.140,44
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
4136
1615/2015
013.046.855/0001-03
6410 - CAMILA APARECIDA MINARI-ME
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
3578
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
48,40
0,00
1522/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE MARCA ROCHE, SECRETARIA
PREGÃO PRE96/2014
0,00
18.500,00
0,00
ATA
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
4129
1624/2015
006.968.511/0001-88
4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO 1:100.000.
COMPOSICAO: CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG,
EXCIPIENTE DE Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORE TO DE
SODIO E AGUA PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 M
L
CADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRE TARIA
ATA
PREGÃO PRE51/2014
751,20
0,00
0,00
4130
1625/2015
007.620.849/0001-07
5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
, PASTA MAISTO., PEDRA POMES EXTRA FINA, CONTENDO 100 GRAMAS CADA
FRASCO., OXIDO ZINCO, CONTENDO 50 GR CADA FRASCO., SOLUCAO
HEMOSTATICA TOPICO, CONTENDO 10 ML CADA FRASCO. COMPOSIÇAO:
CLORETO DE ALUMINIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALCOOL ETILICO .,
ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM APROVACAO DA A.B.O (ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA )., RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACAO
FOTOPOLIMERIZAVEL, COR B
- 3, CONTENDO 4 GR CADA UNIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N.137/2014.
PREGÃO PRE51/2014
872,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
Empenho
3352
Processo
1393/2015
CPF/CNPJ
065.851.271/0001-04
Fornecedor
6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X
1,80 M EM REPOUSO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N.
10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
4.640,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA HOMOCINETICA 467.071.103, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
862,16
0,00
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
60.000,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2283
0/0
043.152.826/0001-89
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3484
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, PARABRISA 373845091AB;, BORRACHA DO PARABRISA 377845121A;, FECHA DURA
DA PORTA DIANTEIRA L/E 373837013C.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 966 0
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
467,40
0,00
3490
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR 059916501, PARA O VEÍCULO VW KOMBI
,
ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
132,69
0,00
3492
0/0
043.152.826/0001-89
, ALAVANCA FREIO DE MÃO COMPLETO 1229231080;, TERMINAL ESFERICO
51736372.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIS
TRO
DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
613,77
0,00
PREGÃO ELE27/2014
0,00
12.900,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3639
1566/2015
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005
%
P/P, 100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CA DA
CAIXA 10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A
ZOONOSES, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
498
0/0
0 . . -
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.050,00
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
63,75
0,00
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,40
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER
REALIZADO EM EM 10 DE JULHO DE 2015, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO
DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 37/2015 E
INEXIGIBILIDADE N. 02/2015.
INEXIGÍVEL
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
5.916,69
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903923.0111000.427 - FICHA
4085
0/0
011.171.395/0001-01
7044 - JEITO DE MATO PRODUÇOES ARTISTICAS
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
500
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0111000.439 - FICHA
4137
1618/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, MANTA TERMICA
FACE UNICA COM 1.30 DE LARGURA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO PRE61/2014
142,04
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
246,00
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
37,52
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.916,69
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903099.0111000.439 - FICHA
4135
1616/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000.448 - FICHA
501
0/0
0 . . -
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
502
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 21 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
659,93
0,00
---------------------229.171,59
---------------------727.082,22
---------------------390.634,77
DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
3365
1262/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
, PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE26/2014
0,00
63,93
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 113016699 82,
PARA O VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010 G5, PLACA DBS 6941 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINITRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
73,18
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.034,36
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000.53 - FICHA
3495
0/0
069.330.264/0001-00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 22 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
634,54
, SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E
INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM
VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
23,80
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
97,80
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
294,46
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1617
568/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 23 / 71)
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Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
1.819,08
0,00
, PALHETA DO LIMPADOR COM PULVIREZADOR 2R2955425;, BOMBA DE AGUA D O
LIMPADOR T11/130121.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A MICRO
ÔNIBUS, MODELO 8.160, ANO 2013 E PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNI CIPAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
358,43
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
5.834,11
0,00
/0
0,00
0,00
2.306,92
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2782
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA
1893
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 24 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980 - HOSPEDAGENS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903980.0122000.122 - FICHA
4154
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
, REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE
OS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 89/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
1.425,00
0,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
DISPENSA D
/0
0,00
7.190,00
0,00
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
PREGÃO PRE82/2014
0,00
170,10
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
900,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
580,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA
3636
1562/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
3757
1584/2015
006.150.272/0001-54
3453 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI JARDIM
MONTE SERRAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 1562/2015.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 25 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LIMPEZA GERAL E TROCA TOTAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO
CENTRAL DE 1.500 L/H., MANUTENCAO DO FILTRO CENTRAL FUSATI CAP. 1.
500
L/H.
///
REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DO FITRO
, PARA
CRECHE HEITOR MACHADO LOBO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) ,
CONFORME PEDIDO N. 1584/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
3268
1433/2015
020.901.052/0001-46
6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578
, CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,00 X 1,00 M COM 5 MM
COM CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO
DE ESPELHO MEDINDO 1,00 X 0,50 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E
COLADO NA PAREDE. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E
COLOCAÇÃO, PARA CRECHE VICENTINA FERREIRA PORTO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1433/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.260,00
0,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1477
621/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA AS EMEFS (QSE), CONORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
30.886,00
0,00
2382
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;,
MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA
BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO
VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.156,50
0,00
2383
0/0
008.705.954/0001-01
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA
L;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL
GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;,
PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;,
VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
7.551,51
0,00
2996
1185/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.343,13
0,00
Empenho
3000
Processo
1184/2015
CPF/CNPJ
053.372.363/0001-14
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 26 / 71)
Descrição
, BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM COM, NO
MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA,
ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE
400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO.,
BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E LIMPA, SEM
CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA COMPOSICAO BASICA:
FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,
AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJA. O PRODUTO DEVE RA
SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLU COES RDC 359/03 E RDC 360/03 DA
ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA E SECUNDARIA ),
DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS
SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA ,
NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE),
, BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SAL, GORDURA OU OLEO VEGETAL E FERMENTO QUIMICO. NAO DEVE
CONTER GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALA
GEM COM, NO
MINIMO, DUPLA PROTECAO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA,
ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. PACOTES PESANDO DE
400 G COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICACAO.,
BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE. /// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE),
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.164,90
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
4.096,40
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
3560
1506/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL
AO
CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE
DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA
3363
1376/2015
071.839.203/0001-14
7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC
(Página: 27 / 71)
, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27,
POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL
AR
NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 25 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 63 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X
LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM.,
INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR
A TELEFONE
SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC
O
BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA
DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100
UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM
DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO
PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL
4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA,
TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA,
CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA,
CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS
TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP
220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS
TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP
220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI
-ESTAVEL PARA RETIRADA
DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP
220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI
-ESTAVEL PARA RETIRADA
DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E
PREGÃO ELE73/2014
0,00
13.259,35
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.668,54
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 28 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
4095
0/0
0000000000446
4111
0/0
0 . . -
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 495/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.191, DE 15 DE JUNHO DE 2015 EM ANEXO.
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
, ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 494/2015 DA SECRETARIA D
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.190 DE 15 DE JUNHO D
2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
E
E
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
0000000000446
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
0000000000446
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
4096
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 29 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .192,
DE JUNHO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 496/2015 DA SECRETARIA
MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3047
1175/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA USO GERAL COM
BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X 4CM DE LARGUR A
X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50
TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E
GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE
PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
0,00
36,64
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E
CONTRATO N. 17/2015.
CONVITE
5/2015
0,00
11.299,80
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
196,29
DISPENSA D
0,00
0,00
200,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 30 / 71)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
4159
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ANTONIO
SABINO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
312,01
0,00
0,00
4159
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ANTONIO
SABINO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
312,01
0,00
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
A
PREGÃO PRE19/2014
0,00
6.063,22
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
229/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 25 CM A 40 C
PARA O USO NA CONCETRAÇÃO DE ÁGUA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
2.427,55
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.431,78
0,00
PREGÃO ELE29/2014
0,00
920,00
0,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
6.355,93
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
2350
1031/2015
061.586.129/0002-07
2807
0/0
056.899.602/0002-68
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA
N.
M,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3058
1142/2015
000.226.324/0001-42
6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 4MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0
MTS), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 31 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014.
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
PREGÃO PRE19/2014
0,00
-6.355,93
0,00
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
PREGÃO PRE19/2014
0,00
5.320,53
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.177,88
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 364/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA
SECRETARIA.
//// REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DEST INAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE
SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
98.893,60
0,00
0,00
/0
0,00
-5.196,00
0,00
11/2015
0,00
15.000,00
0,00
PREGÃO PRE78/2014
0,00
673,50
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
4164
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2169
1004/2015
008.248.132/0001-49
4461 - ST PEDRAS, MARMORES E GRANITOS LT
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER 4 FUROS EM PEDRA 40
X 40CM PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL BROTAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2015.
DISPENSA D
2727
0/0
019.934.239/0001-67
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015.
CONVITE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3390
1449/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 32 / 71)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2475
1072/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL
OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1,
MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM
CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO
VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL
TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID
A
114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
0,00
-349,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2
X 9,14 M, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
NICOLAU GUERBALE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.177,80
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
3236
1380/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
CM
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 33 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
394,54
0,00
, REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA.
, REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
632,29
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
876,13
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
835
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA
3331
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
4115
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3575
0/0
064.729.068-58
2908 - PAULO CESAR GARCIA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 34 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO PAULO CESAR GARCIA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BARRETOS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KATHELYN ALVES DE ARAUJO, NO DIA 07/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017.382 - FICHA
3521
1528/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE
PARA 50 LITROS, PARA SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
160,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3465
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
93,33
0,00
3466
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
11,94
0,00
3467
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU
LO
VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
447,62
0,00
3468
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
459,56
0,00
3485
0/0
069.330.264/0001-00
, INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL,
ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE 030103171Q, PARA O VEÍCULO VW KOMB I,
ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
195,21
0,00
3493
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.070,67
0,00
3494
0/0
069.330.264/0001-00
, PLATO EMBREAGEM 46.742.915;, DISCO DE EMBREAGEM 4.654.330;, COLA R DE
EMBREAGEM 46.465.174.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA O
VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 218/2014.
, JUNTA HOMOCINETICA DA CAMBIO 2374981031;, JUNTA HOMOCINETICA LAD
O
RODA 2374981031. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 200 DE PLACA DBA 9665 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
817,80
0,00
767,25
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530017.382 - FICHA
4155
0/0
059.653.709/0001-39
7053 - VNO ORTOPEDIA IND. E COM. IMPORTAÇÃ
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 35 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE TRAVAS PARA AS MACAS DOS
VEÍCULOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA DE PLACA EOD 5163, EOD 5164 E EOD
5165, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME
COMUNICAÇÃO DE 2015 DESTA SECRETARIA.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
229
0/0
011.660.962/0001-93
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
97,80
0,00
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
147,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
49,80
DISPENSA D
/0
0,00
213,41
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 36 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N.
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
147,24
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
28.180,00
0,00
, DEJEMBE;, CAXIXI DUPLO;, ATABAQUE DE TARRAXA;, CHOCALHO DE
PRATINELA;, KALIMBA COM 12 ASTES;, TUMBADORAS DE 10,5/11,5" COM
SUPORTE;, BONGOS DE MADEIRAS PELE NATURAL 6 E 7";, BALAFON AFRICAN O;,
RECO - RECO 3 MOLAS DE AÇO;, BERIMBAU COMPLETO COM CAXIXI;, AGOGO
CROMADO COM BAQUETA;, AFOXE EM MADEIRA;, PANDEIRO ESPECIAL PARA
CHORO/CHORINHO EM PELE;, CAVAQUINHO ACUSTICO;, BANJO ELETRICO;,
REBOLO;, GUITARRA TG 530;, BAIXO;, VIOLÃO;, CUBO AMPLIFICADOR PARA
GUITARRA 30 W;, METRONOMO TEMPO;, TECLADO XF 6 TECLA DO 5/8;, TECLADO
GW8;, CLARINETA SIB 17 CHAVES;, FLAUTA TRANSVERSAL EM DO AMABILE
SISTEMA BOEHM;, SAXOFONE TENOR SIB;, SAXOFONE ALTO MB;, SAXOFONE
SOPRANO SIB;, TROMPETE SIB;, TROMPETE PICCOLO SIB/LA;, TRAMBONE TE NOR
1 VALVULAS ROTATIVA SIB/FA;, TROMBONE BAIXO 2 VALVULAS;, TUBA BBB/
5/4;,
TROMPA DUPLA FA/SIB;, AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO BOLCK 20BA;,
AMPLIFICADOR DE GUITARRA 30 WATTS;, AMPLIFICADOR DE GUITARRA
FRONTMAN 212 R;, BANQUETA PARA PIANO;, BATERIA COMPLETA;, CABO
BALANCEADO XLR 10 METROS;, CABO BALANCEADO XLR 5 METROS;, CABO P10 20
METROS;, CABO P10 3 METROS;, CABO P10 K SIGNATURE 7 METROS;, CAIXA
AMPLIFICADORA;, CARRILHAO LATIN PERCUSSION CONCERT 36 BARRAS;, DIRECT
BOX ULTRA G G/100;, EQUALIZADOR FBQ 3102;, ESTANTE DE PRATO DWCP 3 700
GIRAFA;, ESTANTES DE MADEIRA PARA PARTITURAS;, ESTENSÃO REGUA 10
TOADAS;, FILTRO DE LINHA;, FLAUTA PICOLLO;, FONE K 404;, FONTE TEC LADO 300
16 VOLTS;, KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;, KIT PRATOS DE BATERIA
AVEDIS;, MARIMBA L 4 -1/3 OITAVAS TECLAS MADEIRA;, MEDUSA 20 VIAS 10
METROS;, MESA 24 CANAIS MG 24/14 FX;, MICROFONE SV100;, P.A JS 151
A;,
PEDAL PARA TECLADO DP 10;, POWER PLAY 8 SAIDAS HA8000 PRO
- 8;, SAX
BARITONO MIB;, SUB WOOFER PRX 618 S ATIVO;, TAMBORES;, TRIANGULO
PROFISSIONAL LP ASPIRE 6";, TRAMBONE BAIXO SIB/FA/REB;, CABO DE
EXTENSAO PARA FONE P10/P2.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONVÊNIO
FUNARTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2015 E CONTRATO N. 36/2015.
PREGÃO ELE20/2015
262.998,51
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.11.01.13.392.0029.2020.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
01.11.01.13.392.0029.2020.44905226.0510017 - CONVÊNIO FUNARTE - AQ. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.44905226.0510017.502 - FICHA
4158
0/0
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 37 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM
DO VEÍCULO FIAT, TIPO PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX,
ANO
2013, MOD. 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO.
DISPENSA D
/0
751,45
0,00
0,00
, REFERENTE A REVISÃO DE FABRICA PARA 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT, T
PALIO WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, MOD. 2014,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPEÁRIO.
DISPENSA D
/0
560,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
102,08
DISPENSA D
0,00
28,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
4161
0/0
049.266.786/0004-25
5815 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
4160
0/0
049.266.786/0004-25
IPO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA
2863
1188/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 38 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P
-20) 14 X 38MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECOCNOMICO,
3587
1556/2015
001.323.787/0001-95
-20) 14 X 38MM, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
DISPENSA D
/0
0,00
56,00
0,00
3588
1558/2015
001.323.787/0001-95
DISPENSA D
/0
0,00
68,00
0,00
3635
15545/2015
001.323.787/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Ø (R
-30) 30MM, PARA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME
PEDIDO N. 1558/2015.
-10) 10 X 27MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
DISPENSA D
/0
0,00
50,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA
RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE
COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO DE APROVACAO).
ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE
LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO
N. 1602/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
41,51
0,00
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
245,38
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.176,92
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
269,74
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903028.0111000.451 - FICHA
3799
16025/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3342
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 39 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE
01.14.02.04.125.0009.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903917.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903917.0141000.475 - FICHA
4162
1677/2015
001.292.729/0001-41
3708 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME
, CONSERTO EM PLACA BICOLOR ( DEZENA ), CONSERTO EM PLACA BICOLOR
(
UNIDADE ). /// REFERENTE A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS PARA SEMÁ FARO DA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N.º 1677/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.760,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
918,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,06
---------------------366.042,82
---------------------152.126,36
---------------------48.931,99
0,00
0,00
2.722,49
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
SUBTOTAL
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 40 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
/0
0,00
0,00
815,18
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
41.283,07
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
357,05
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;, ALMOXARIFADO
CENTRAL;, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;, IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E TAXAS
;,
IPTU MÓDULO WEB;, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,
DÍVIDA ATIVA E TAXAS;, ISS MÓDULO WEB;, ISS ELETRÔNICO;, NOTA FISC
AL
ELETRÔNICA;, ORÇAMENTO
- PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA;, PATRIMÔNIO;, PROTOCOLO;,
SANEAMENTO;, INFORMAÇÕES GERENCIAIS;, OUVIDORIA.
///
REFERENTE
AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE
SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 41 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
730,70
, CRACHA DE PVC EM BRANCO (53,98 MM X 85,60 MM), COM A ESPESSURA DE 076
MM. DEVE CONTER LOCAL VASADO PARA COLOCAR PRENDEDOR., PRENDEDOR
TIPO JACARE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, SECRETARIA GERAL DE GABINETE ,
DISPENSA D
/0
0,00
195,00
0,00
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.816,01
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
32/2014
0,00
6.801,08
0,00
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.05.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903016.0111000.43 - FICHA
3801
1608/2015
002.645.391/0001-27
5924 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 42 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.922,87
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.973,84
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.627,49
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
421,97
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
612
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
Empenho
613
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/1199-34
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 43 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%),
DISPENSA D
/0
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM
FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA,
PARA ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º
ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.014,90
0,00
1.815,80
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
152
0/0
000.626.646/0001-89
01.05.01.12.122.0023.2300.33903996.0120001.103 - FICHA
4173
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO,
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 02 A 07 DE AGOSTO DE 2015,
RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA
FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA), QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO SÃO CARLOS - SP, CONFORME C.I
N. 88/2015 E LEI Nº 2.795 DE 26/06/2015, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA.
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.348,80
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA EMEF TEIJI KITA E EMEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
102,30
0,00
PREGÃO ELE61/2014
1.533,00
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1860
771/2015
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.120 - FICHA
4172
1710/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 44 / 71)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA 210 X 0.80, PARA UNIDA
ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 311/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DES
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.365,00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
925
177/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
, CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM
15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
PREGÃO PRE56/2014
0,00
455,72
0,00
937
279/2015
004.252.652/0001-74
6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
PREGÃO ELE49/2014
0,00
10.890,00
0,00
1487
577/2015
005.906.781/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA AS CRECHES (Q SE),
, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
15.254,20
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 45 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1489
576/2015
005.906.781/0001-00
, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
8.550,72
0,00
1514
574/2014
005.906.781/0001-00
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
7.166,25
0,00
3251
1501/2015
020.409.484/0001-34
6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICA DO
COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA,
PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O
PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA
A FABRICACAO DE PAO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
132/2015.
PREGÃO PRE15/2015
0,00
1.254,53
0,00
DISPENSA D
0,00
475,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
190
0/0
005.047.086/0001-21
5954 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 46 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BISCOITO COOKIE, PACOTE 30 GRAMAS, GOTAS DE CHOCOLATE;, BISCOITO DE
FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 30 GRAMAS;, SUCO DE UVA, 100% NATURAL
,
INTEGRAL;, BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM CONTENDO 25 GRAMAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAE-EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
192
0/0
005.047.086/0001-21
195
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
207
0/0
001.106.849/0003-79
6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A
,
///
EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I,
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
2.850,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.365,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.475,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
191
0/0
005.047.086/0001-21
,
///
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
4.750,00
0,00
209
0/0
001.106.849/0003-79
6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I,
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
7.665,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
4166
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIDALVA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
336,18
0,00
0,00
4166
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
336,18
0,00
4169
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCIDALVA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ (FUNDEB),
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL REGINA DA
SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
336,18
0,00
0,00
4169
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
336,18
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 47 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RAQUEL REGINA DA
SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO
EM ANEXO.
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
4167
0/0
0 . . -
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2,80
0,00
0,00
4167
0/0
0 . . -
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2,80
0,00
4170
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
2,80
0,00
0,00
4170
0/0
0 . . -
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE RAQU EL
REGINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE RAQU EL
DISPENSA D
/0
0,00
2,80
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS)
EDUCAÇÃO (FUNDEB) , CONFORME TERMO EM ANEXO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS)
EDUCAÇÃO (FUNDEB) , CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.694,93
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.694,93
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
4168
0/0
0 . . -
4168
0/0
0 . . -
4171
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) RAQUEL
DISPENSA D
/0
1.694,93
0,00
0,00
4171
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) RAQUEL
DISPENSA D
/0
0,00
1.694,93
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
87.083,87
PREGÃO PRE48/2014
0,00
442,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
3560
1506/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 48 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL
AO
CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE
DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
51.901,56
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
180,10
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
Empenho
620
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/1199-34
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 49 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.095,23
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.946,68
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
3093
0/0
008.705.954/0001-01
, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOCA GRAUDA;, SALSA;, TOMATE SALADA EXTRA AA ;,
OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA;, MELANCIA
REDONDA GRAUDA;, BANANA PRATA ARQUEADA DE CASCA FINA COR VERDE ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL
SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME
PREGÃO PRE67/2014
0,00
787,28
0,00
3100
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.968,00
0,00
3100
0/0
008.705.954/0001-01
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ABAC AXI
TIPO PEROLA;, ACELGA;, ALFACE CRESPA;, ALHO TIPO BULBO;, BANANA NA NICA
GRANDE;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA;, BETERRABA EXT RA
AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;, ABAC AXI
TIPO PEROLA;, ACELGA;, ALFACE CRESPA;, ALHO TIPO BULBO;, BANANA NA NICA
GRANDE;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL TIPO MONALISA;, BETERRABA EXT RA
AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
399,60
0,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
172,85
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
3120
1200/2015
002.514.617/0001-50
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 50 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. ///
REFERENT
E AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO,
PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3049
1178/2015
002.514.617/0001-50
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
PREGÃO PRE82/2014
0,00
108,75
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.998,36
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.371,20
8/2015
0,00
31.785,94
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.44905191.0550004.243 - FICHA
3768
0/0
005.444.811/0001-03
3513 - DI PIN SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 51 / 71)
Descrição
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. DIRCE DE
SOUZA MACHADO, JARDIM ELDORADO, CONFORME CONTRATO N. 26/2015 E
CARTA CONVITE N. 08/2015 (NE 2720/2015, ANULAÇÃO E REEMPENHADO PAR
REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO).
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.029,15
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
3442
1428/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A
BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
175/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2,08
0,00
3450
1472/2015
005.906.781/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE55/2014
0,00
78,50
0,00
3451
1473/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS
PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS.
CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E
FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/201 4 E
PREGÃO PRE33/2014
0,00
54,00
0,00
3453
1484/2015
005.906.781/0001-00
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A
EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE
NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRET ARIA
PREGÃO ELE55/2014
0,00
650,15
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 52 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3455
1415/2015
053.372.363/0001-14
, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO
AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO
PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%.
DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG O
FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU
SUBSTITUTO ) E FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM
POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE.PACOTES PESANDO ATE 335 GR. NAO DEVE CONTER
GORDURAS TRANS. COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE
FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA
E
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA
COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO,
GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJ A. O
PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES RDC
359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA
E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
INCLUSIVE A MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO, DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAIMO APRA CONSUMO, PESO
LIQUIDO COMPONENTES DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, NUMERO DE
REGISTRO DO PRODUTO NO ORGAO COMPETENTE E INFORMACAO
NUTRICIONAL. EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
398,70
0,00
3456
1414/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
PREGÃO PRE57/2014
0,00
1.101,40
0,00
3457
1413/2015
059.328.567/0001-34
, ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO
RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E
COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZAMENTO, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS
DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS
INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG.
/// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE
SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA
SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE
ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM.
DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/ PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
2.948,40
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 53 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3459
1423/2015
008.528.442/0001-17
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE
500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E
LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O
MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O
SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA
- LAS ANTES D A COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA
HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO
APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
17,76
0,00
3460
1481/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 350 GR,
RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLA DE TOMATES MADUROSS, SEM PELE
E SEM SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. DEVERA ESTAR
ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E
APRESENTAR CARACTERISTICAS: ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMELHA,
CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALAGEM DE 350 GR REEMBALADAS EM CAIXA D E
PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 24 LATAS CADA. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, PARA SECRETA RIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 552014 E ATA DE
PREGÃO ELE55/2014
0,00
45,36
0,00
3463
1475/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE43/2014
0,00
53,00
0,00
3464
14742/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI
AS
APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER
CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE
08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO,
COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0
GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014.
, ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS
(MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O
PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA
APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM
CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES,
INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G
DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONA IS,
NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1
(DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MILHO VERDE EM CONSERVA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
PREGÃO ELE55/2014
0,00
18,18
0,00
3579
1509/2015
059.328.567/0001-34
PREGÃO PRE68/2014
0,00
596,00
0,00
Empenho
3797
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 54 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA D
O
ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSS OS
E PARASITAS, APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR
-SE
COM CONSISTENCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE
MANCHAS, PARTES DE PELE, CARTILAGENS, OSSOS E PARASITAS. VALIDADE: 12
MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. A VARIACAO DE PESO DEVE SER DE
NO MAXIMO 10% APOS O DESCONGELAMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA
, ATOXICA TERMOENCOLHIVEL, TERMOSSOLDADO,TERMOENCOLHIVEL,
TERMOSSOLDADO, TRANSPARENTE RESISTENTE ,A VACUO COMPATIVEL AO
CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO
ENTRE 01 KG A 02 KG.EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO
REFORCADA, RESISTENTE AO IMPACTO E AS CONDICOES DE ESTOCAGEM EM
SISTEMA DE CONGELAMENTO, CAPACIDADE PARA 8 KGS, PARA SECRETARIA
1599/2015
008.528.442/0001-17
, LEITE EM PO, INTEGRAL COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME
RECOMENDACOES, ENRIQUECIDO DE FERROS E VITAMINAS A E D EMBALAGEM
DE 400 GR EM FILME ALUMINIZADO OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO,
ROTULADO COM IDENTIFICACAO DO ORGAO CONTROLADOR RESPONSAVEL E
ESPECIFICACOES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDA DE
DO PRODUTO., BISCOITO CREAM CRACKER 200 GR, BISCOITO DOCE TIPO
ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU SUBSTITUTO ) E
FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM POLIPROPILENO
ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE.PACOTES PESANDO 335 GR. NAO DEVE CONTER GORDURAS TRANS.
COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE FABRICAC
AO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGOS
REGIONAIS EM TAUBATE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
DISPENSA D
/0
0,00
246,30
0,00
, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O
SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO E M CAIXA
CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR 14865/2002., COPO PLASTICO
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO CO M
RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR
SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM
RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE
IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA
CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMBALAGEM DEVERA
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/201 4 E
PREGÃO ELE34/2014
0,00
49,70
0,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
14,87
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA
3449
1453/2015
003.169.808/0001-95
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3438
1479/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3440
1410/2015
004.013.164/0001-04
3443
1440/2015
004.013.164/0001-04
3461
14805/2015
002.514.617/0001-50
3472
1485/2015
3474
1482/2015
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 55 / 71)
Descrição
, VASSOURA DE PELO TAM. GRANDE., DESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA
SINTETICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM Ø
,
CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO, ACOPLADO A
BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERA TER ETIQUETA
CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,
ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE
LACRADO E SELADO.
///
rREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO
COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE
DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO,
AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS
BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM
TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM
A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETARIA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
3,99
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
0,00
4,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A
DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE
PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO
FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO
COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA
PREGÃO PRE82/2014
0,00
9,52
0,00
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
50,40
0,00
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
0,00
4,60
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 56 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
30.349,70
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3561
1274/2015
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY M1
300ML, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
360,00
0,00
3565
1520/2015
020.363.508/0001-61
6976 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU-EPP
, FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 3 - SINTETICO DE ALTO PONTO
DE EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM
VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703,
FMVSS 116 DOT 3 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS
IVO E
ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 QUE OP ERE
EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATIVA FORMULADO COM
OLEOS BASICOS PARA ROFINICOS, ESPECIAIS DE ALTA RESISTENCIA A
OXIDACAO, BOA DEMUSIBILIDADE E LIBERACAO DE AR QUE ATENDA REQUISIT OS
DOS TESTES DE ESTABILIDADE TERMICA CINCINNATI MILOCRON DE
FILTROBILIDADE DENSON - GRAUS DISPONIVEIS ISSO 68.(TAMBOR 200 LTS),
FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 4 - SINTETICO DE ALTO PONTO DE
EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM
VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703,
FMVSS 116 DOT 4 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS
IVO E
ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E
MAQUINAS AGRICOLAS COM PROP
RIEDADES ESPECIAIS, PARA USO EM
TRANSMISSOES, SISTEMA HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A OLEO E
COMANDOS FINAIS, SAE 20 W -30 API GL4 - ISO VG 46/68. BALDE DE 20 LITROS.,
OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES, EIXOS TRAZEIROS,E
DIFERENCIAIS AUTOMOTIVAS, ADITIVOS AGENTE DE EXTREMA PRESSAO
ANTICICORROSIVOS, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE,
ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, CLASSIFICACOA API G L 5 E MIL - L - 2105D GRAU 140. (TAMBOR 200 LITROS). /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
104/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
0,00
3.706,36
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICADO
COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA,
PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O
PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA
A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS
FARINHAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, PARA SECRETARIA DE SERIÇOS
N.
132/2015.
PREGÃO PRE15/2015
0,00
1.246,56
0,00
PREGÃO PRE15/2015
0,00
417,72
0,00
PREGÃO PRE27/2015
37.800,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3487
1500/2015
020.409.484/0001-34
3648
1550/2015
020.409.484/0001-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA
4177
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 57 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA
O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2015 E AT
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3377
1310/2015
007.584.385/0001-20
6905 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI
, JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUN
TA
GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F. F 250
MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PV C/CA
CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PVC/CA CL 30 COM
ANEL DE BORRACHA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
51/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
5.485,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
579,02
0,00
826
16/2014
010.805.316/0001-04
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
-579,02
0,00
826
16/2014
010.805.316/0001-04
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
885,92
0,00
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
A
PREGÃO PRE19/2014
0,00
4.564,17
0,00
2350
1031/2015
061.586.129/0002-07
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
229/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
2.458,10
0,00
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
N.
3415
1368/2015
001.704.019/0001-81
6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME
, TUBO PVC MARROM PBA 3" CL 15. COM 6 METROS, TUBO CORRUGADO
MARROM PVC COM LUVA 6" X 6MTS. ///
MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
11.175,00
0,00
3489
1411/2015
011.991.514/0001-72
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO
124/2015.
S
.
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
1.527,36
0,00
3551
1408/2015
011.991.514/0001-72
, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG .19.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0
CM, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP.
39,0 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE88/2015
0,00
5.570,00
0,00
PREGÃO ELE73/2014
0,00
2.438,40
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3775
1519/2015
007.052.056/0001-39
6998 - TAKT GTN INDÚSTRIA DE PRODUTOS EL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3777
1517/2015
005.208.559/0001-25
7001 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRI
3785
1505/2015
060.520.921/0001-07
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
3786
1330/2015
016.699.057/0001-60
3787
1503/2015
071.839.203/0001-14
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 58 / 71)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, NA
POTENCIA DE 150 WATTS X 220 VOLTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE
POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 45 WATTS X 220 VOLTS ( LUZ
BRANCA ), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
A
PREGÃO PRE12/2015
0,00
2.032,00
0,00
, REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, NA POTENCIA DE 400 WATTS X 220
VOLTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X
1.00
MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO
CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUAS VEIAS DISPOSTA EM PARALELO CO
M
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS, NA
COR
BRANCO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2.50 MM FORMADO POR FIOS DE COB RE
NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ( FLEXIVEL ), ISOLADAS DUA
S
VEIAS DISPOSTA EM PARALELO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PA RA
70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA COR BRANCO., FIO FLEXIVEL PARALELO 2
X 4.00
MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO
M
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA
COR
BRANCO., FOTOCELULA COM BASE NF 220 VOLTS., FUSIVEL NH 02
- 250
AMPERES, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO C OM
POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 1
00
MTS, NA COR BRANCO, FIO FLEXIVEL 4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE
,
ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA
,
ROLO COM 100 MTS, NA COR VERMELHO, FIO FLEXIVEL 6.00 MM DE COBRE N
U,
TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA, TIPO PVC/A PARA 7 0ºC,
ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA, CABO PP 4 X 10 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 110/2015.
PREGÃO ELE73/2014
0,00
14.552,00
0,00
6821 - LUZ E CIA COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO 220 VOLTS / 5400 WATTS, PARA
PREGÃO ELE73/2014
0,00
276,00
0,00
7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC
, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27,
POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., FIO FLEXIVEL PAR ALELO 2
X 1.50 MM FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO
M
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/F PARA 70 ºC, ROLO COM 100 MTS., NA
COR
BRANCO., FUSIVEL NH 01
- 250 AMPERES ACAO RETARDADA., REATOR
ELETRONICO BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS.,
ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" DE 3 MTS., FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M
TS
ANTI - CHAMA, CONTENDO O CERTIFICADO PELO INMETRO, APROVADO DE
ACORDO COM OS REQUISITOS NBR 5037 CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC,
REATOR ELETRONICO BIVOLT P/ 1 LAMPADA FLUORECENTE 40W., RELE
FOTOCELULA 220 VOLTS COM BASE.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO ELE73/2014
0,00
8.084,00
0,00
, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS
NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O
DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM
FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA
HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO
TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE
EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E
PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 38, CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 39, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
739,38
0,00
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1334
518/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
2767
AO CABEDAL. Nº. 45, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO
CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E
DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA .SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
1154/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS
NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O
DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM
FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA
HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO
TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE
EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E
PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA
,
CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM
TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM,
COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM
RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO
SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL .,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM,
TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM
REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,
COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA
DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E
O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA
ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE
SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE
ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE
PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO.
TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI,
(Página: 59 / 71)
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
488,50
0,00
DISPENSA D
0,00
301,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010.301 - FICHA
3549
15257/2015
052.078.276/0001-96
6943 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 60 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 250 ML,
PIPETA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL CAPACIDADE: 5ML - GRADUACAO: 1/10,
PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 25 ML,
PIPETADOR DE SEGURANCA 3 VIAS, PINCA PARA BURETA COM MUFA FIXA 60 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ET
A II,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1525/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3537
1526/2015
017.169.134/0001-33
6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DA COLETA DE
LIXO, MED : 3.50 - 8, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2014.
PREGÃO PRE49/2014
0,00
980,00
0,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
1.035,40
0,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
-4.643,07
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015.
CONVITE
30/2015
0,00
7.800,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.320,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.040,74
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1630
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
4176
0/0
015.321.898/0001-77
5712 - LUCIANO FORTUNATO COMUNICACAO VIS
, SAVEIRO CS 1.6, MARCA VOLKS, ANO 2015;, TAKE UP 1.0, MARCA VOLKS
, ANO
2015.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM IMPRESSÃ O DIGITAL
COM ADESIVA ESPESSURA 0,10 A BASE DE SOLVENTE COM VERNIZ UV
PROTEÇÃO RAIOS SOLARES LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA, PARA OS VEÍCUL OS
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 61 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
7.779,85
0,00
4164
0/0
002.363.548/0001-21
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 364/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA
SECRETARIA.
//// REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DEST INAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE
SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
98.893,60
0,00
, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, PROCEDENCIA NACIONAL, MARCA
VOLKSWAGEM;, VEICULO NOVO, ZERO KM, 2 PORTAS, TOTALFLEX VEICULO DE
PASSEIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA VOLKSWAGEM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 26/2015.
PREGÃO PRE26/2015
0,00
27.300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.734,66
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28.362,55
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000 - ALIENAÇÃO DE BENS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905252.0112000.307 - FICHA
3769
0/0
059.104.422/0024-46
6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
638
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 62 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.717,75
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA SOLUCAO
ORAL 4 % ( 1 MG/GOTA) FRASCO 20 ML, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE83/2014
0,00
2.067,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193)
PREGÃO PRE69/2014
0,00
1.842,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%
A
2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR:
DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES
DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O
PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO
COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE
DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO,
FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O
REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
PREGÃO PRE48/2014
0,00
285,60
0,00
, FITA CREPE HOSPITALAR 50 MM X 50 M., ATADURA DE CREPE 13 FIOS PA RA CM²,
20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12
UNIDADES CADA PACOTE., FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19
MM
LARGURA X 30 MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO,
IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A
BASE DE BORRACHA RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO
POR AUTOCLAVE A VAPOR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO ELE10/2015
0,00
1.010,99
0,00
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
3642
1565/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3392
1427/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530029.325 - FICHA
3649
1587/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3252
1346/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 63 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.44905235.0530029.332 - FICHA
3758
1586/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
, MINI RACK PADRÃO 19" - 5U (FECHADO) - ESTRUTURA SOLDADA EM ACO SAE
1010/20 - 1 PAR DE PLANOS DE MONTAGEM - 1 PORTA EM ACO COM ACRILICO
CRISTAL- LATERAIS REMOVIVEIS - FLANGE INFERIOR PARA ENTRADA DE CABOS ACABAMENTO - BEGE RAL 7032 = 44,45 MM, SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 DE
ALTA PERFORMANCE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE, PARA UAC (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 1586/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.270,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
,
PREGÃO PRE26/2015
0,00
5.100,00
0,00
,
PREGÃO PRE26/2015
0,00
60.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.505,13
PREGÃO ELE10/2015
0,00
2.353,75
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000.331 - FICHA
3325
0/0
059.104.422/0024-46
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068 - EST - EMENDA PARLAMENTAR MARCO AURÉLIO DE SOUZA
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068.499 - FICHA
3326
0/0
059.104.422/0024-46
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
3165
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
3264
1347/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 64 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FITA CREPE HOSPITALAR 50 MM X 50 M., ATADURA DE CREPE 13 FIOS PA RA CM²,
20 CM DE LARGURA X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12
UNIDADES CADA PACOTE., FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE , MEDIDAS : 19
MM
LARGURA X 30 MTS. DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL CREPADO,
IMPRESSO COM TINTA SENSIVEL AO CALOR E VAPOR COBERTO COM ADESIVO A
BASE DE BORRACHA RESISTENTES AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZACAO
POR AUTOCLAVE A VAPOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 96/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
334,80
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS, SECRETARIA
PREGÃO PRE17/2015
0,00
38.115,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.039,42
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.552,06
PREGÃO ELE10/2015
0,00
20.601,40
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021 - FED - VIS VACINAS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021.344 - FICHA
3547
1534/2015
002.282.922/0001-64
3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P
ATA
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA
3221
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
3382
1465/2015
053.611.125/0001-14
Empenho
3383
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 65 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO
FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM,
CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUD
O
ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALI DADE
308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CA DA
BOLSA ( SISTEMA FECHADO ).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM,
1466/2015
053.611.125/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L +
CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE
POLIETILENO CONTENDO 1.000 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ) PARA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL
DE PREÇO N. 87/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
3.510,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO
ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/20 15
E CONTRAPARTIDA DA EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA.
PREGÃO PRE16/2015
0,00
25.500,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO
ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2015.
PREGÃO PRE16/2015
0,00
89.000,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.549,96
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000.372 - FICHA
3633
0/0
003.093.776/0001-91
4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052 - EST - EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052.500 - FICHA
2718
0/0
003.093.776/0001-91
4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
637
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
639
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
0,00
0,00
299,62
DISPENSA D
0,00
0,00
7.172,06
DISPENSA D
0,00
0,00
60.000,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 66 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530017.379 - FICHA
4175
0/0
009.657.485/0001-65
7055 - MOTOR FURIA RETIFICA E USINAGEM DE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PEGEOUT
BOXER DE PLACA EOD 5123 DA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 149/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
990,00
0,00
0,00
, AMORTECEDORES DINATEIROS;, MOLAS AMORTECEDORES DIANTEIROS;,
AMORTECEDORES TRASEIROS;, COXIM DO AMORTECEDOR;, KIT BATENTE DO
AMORTECEDOR;, PIVOS DA BANDEJA INFERIOR;, BUCHAS BANDEJA INFERIOR;
,
MANCAIS BANDEJA INFERIOR;, BIELETAS;, DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS; , JG.
DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS;, DISCOS DE FREIOS TRASEIROS;, J G. DE
PASTILHAS DE FREIOS TRASEIROS;, FILTRO DE AR;, FILTRO DE OLEO;, FI LTRO DE
COMBUSTIVEL;, LITROS DE OLEO;, COXIM DO CAMBIO;, COXIM DO MOTOR;,
MANOPLA DO CAMBIO;, MAÇANETA INTERNA DA PORTA CORRER;, FAROL DE
MILHA DE TETO COM SUPORTE;, LAMPADA DO FAROL DE MILHA INFERIOR;,
CARRINHO DA PORTA DO SALÃO.
///
PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE
PLACA EOD 5123 DO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 216),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 150/2015.
DISPENSA D
/0
3.870,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
FIAT DOBLO DE PLACXA DMN 8947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 247/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
3.000,30
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.354,56
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
4174
0/0
009.657.485/0001-65
7055 - MOTOR FURIA RETIFICA E USINAGEM DE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA
3780
1385/2015
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
4178
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
, REFERENTE A 20 (VINTE) LOCAÇÕES DE AMBULÂNCIA UTI
- SUPORTE
AVANÇADO DE VIDA, A QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA, COM EQUIPE
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM) ENFERMEIRO E 01 (HU
M)
CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E COMUNICAÇÃO INTERNA
DE
2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 67 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
4079
0/0
000.360.305/1199-34
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
852,30
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
324,55
, ITRACONAZOL 25 MG, CAIXA CONTENDO 10 COMPRIMIDOS., CETOCONAZOL
COM 200 MG. COMPRIMIDO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAM ENTOS
PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1581/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.875,50
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO NOVO
TIPO SAVEIRO DE PLACA FAC 8604 DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
0,00
625,00
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.910,58
27/2014
0,00
1.008,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0131000.405 - FICHA
3756
1581/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530012.409 - FICHA
3772
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
3152
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 68 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR FRONT A BASE DE
SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.
, ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE
PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI
AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
466,16
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.525,11
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.402,96
DISPENSA D
/0
-621,73
0,00
0,00
VO
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
1180
0/0
049.266.786/0004-25
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 69 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO IAT TIPO PA LIO
WEEKEND, 1.8 DE PLACA EOD 5127, FLEX, ANO 2013, CONFORME COMUNICAÇ ÃO
INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
242,92
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.754,64
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E
PREGÃO PRE15/2015
0,00
474,36
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
7.661,23
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
3488
15029/2015
020.409.484/0001-34
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 70 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.224,81
29/2013
0,00
5.682,54
0,00
---------------------82.759,09
---------------------680.319,25
---------------------634.835,77
---------------------1.515.865,93
---------------------407.454,46
---------------------3.468.701,84
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E
SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO
CONTRATO N. 45/2013 E CARTA CONVITE N. 29/2013.
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/07/2015 16:50:55
Sistema CECAM
(Página: 71 / 71)
Descrição
Mod. Lic.
SANTA ISABEL, 08 de Julho de 2015
PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO
SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR
CARLOS ALBERTO LOPES
SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS
Valor Liquidado
Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

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