2013 março 03 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro CívicoJosé
Clll'J:
Recurso
Número do Empenho
1"VIA
Categoria~
Tipo do Empenho
00001
000175/2013
õrgiío
OIive~aRosa - CEP: 86802.970
78299.815AJOO1-OO
Empenho
Comum
Ordinario
1 PODER LEGISLATIVO
~~
01 Camara Municipal
D~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN
Forte~RecLrsos00001
Recursos
Offim
00156 P.H.R.
En~eço
awJ/~
PRACA
do
RELOGIOS
Tesouro
E ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA
3422-2447
Fone
(43)
SoIíctação
Número
CIdade APUCARANA
Emissão
Vencimento
Contraio
Nao se Aplica
07/03/13
Quant.
REF FORNECIMENTO DE 01 PECA DE
CARTAO DE PRATA COM ESTOJO E
GRAVACAO EM HOMENAGEM AO SR JOAO
DALLAGO EX-VEREADOR E
EX-PRESIDENTE
DA CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA GESTAO 1962-1963 CONF
RECORTE JORNAL ANEXO E NF NR 7106
SERIE "D-l".
o
"'"
Serviços Foram Prestados
O
Obra Executada
At.torizoo .""",do> da(8)
ocima c:lscriminada(a).
Date
/
Valor Total
183,00
\/alor
O Materiais Foram Ertregues
375.353,64
Valor Unitário
Especificaçôo
os
Saldo Atual
183,00
375.536,64
1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
Decfaramos
31/03/13
Valor do ~iho
Saldo Arterior
Orçado
429.000,00
~em
00051
I
(Descentralizados)
04.294.299/0001-95
licitação
01
00008
Conta
584 CENTRO
RUY BARBOSA
Valor
Conta
'1
183,00
183,00
t írpJidn
(8)
Data
/
Acham-se Conforme, Aceio e Recebidos
/
assinatura:
oome:
RECIBO
Oedaro(M1OS)P8r8OSdevidos1ins,CJ.Ierecebi(emos)8~'b.uade(cento
e oitenta
**)e
* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * ** * * * * * * * * * * * ** *
pelaquaJ dou(amos) plena e irrevegável quitação.
RerJreserteda
Credor
Data__1
pelo Cheque n°
J_.
e tres reais**********
a ordem do banco
P.H. R. Relógios e Artigos Esportivos ltda.
-"",-
Fone/Fax: (43)
Praça Rui Barbosa, 5B4
3422-2447
- CEP86BOO-700- Apucarana - PR
90229269-15
04.294.299/0001-95
Série
"0-1 "
7106
~..
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO
www.pr.gov.br/proconpr
Centro
-Curitiba
J PR
Alameda Cabra. 184
- 0800-41-1512
- Rua
CEP 80410-210
- Fax: (41) 3219-7400
-
Gr.ífica Calegari.
Ind. Gráfica CAlUZ ltda. . Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana .Inscrição 63600609-24
CNPJ 75.269.\6710001-51 - 020tal6es 006.75\ a 007.75Ox3 - Série .D-1~-AIDF n" 54532792-06 -06/2012
DOCUMENTO
EMITIDO
POR MICROEMPRESAOPTANTE
PELO
SIMPLES
NACIONAl
Comp.
Banco
Agênqil
029
I040~2
Pague por ~te
meque a quantia de"
,cr/fomo
,;_
1-' ,o60<J0bó 1-0
1
~
"
,i.,
'
,
~.o
P
Série
.9
AAA
.
C3
-
313242
,,-
"183.00..
O.
"
"
ê centavos acima
. p..
ou à sua ordem
CA'YA
APUCARANA. PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARAl'jA
CONFECÇAQ:
- PR
08112
d.7013....
CAM.MUN DE APUCARANA
CllPJ
78.299.81510001-00
31aK1 _
104
osn
,
.0'
::: 1:11:1 1:1
. ..~,"-,
~,
l:n:II:II:II:1
. ~:;~~:
CIII6OIIDao1o
'
:~,I:I
~-~-------
::31111
,.........
NOTADE
EMPENHO
1"VIA
Certro CivicoJoséOIivere Rosa- CEP: asao2-970
CN'J: 78299.815.0001-ID
Número do Empenho
Recurso
000215/2013
01 PODER LEGISLATIVO
&~o
Tipo do Empenho
00001
01 Camara Municipal
Datação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Categoria de Empenho
Ordinario
Comum
Unidade
~~o
3390302200
Fonte de Recursos
00001 Recursos
Credor 00033 PLASTILAR
MATERIAL
DE CONSUMO
Conte00008
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
do Tesouro
COM. EMBALAGENS
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050
CNPJICPF 79.781.555/0001-78
00046
S LTDA.
PLASTICA
CENTRO
Fone
SoIiciaçõo
Número
Licitação
arte
(Descentralizados)
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo AríeriOr
373.956,25
429.000,00
~em Quant.
01
V.1ar Unitário
Especific'!Ç;;o
1 VALOR EMPENHADO AO CREDO ACIMA REF
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO
COMO SEGUE:
01 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL
LUXO, 01/CX COPO COPAZA 200ML C/
2500 UNS, 01/CX COPO COPAZA 50ML
C/ 5000 UNS, OlA:T SACOS p/ LIXO
PRETO 0,20 LT C/IOOUN, 02 ~ODINHO
C/ BORRACHA 40 CM E 014IXEIRA
10LTS TELADA CONF ANEXO.
Velar Tatei
181,65
181,65
Lt-.. de Entrega
Valor
o
Declaremos que os
Acham-se
O
Serviços Foram Prestedos
Materiais Foram Entregues
O
Obre _ede
Conforme,
Aceio
181,65
liquido
Autorizo o ellll""'1o de(s) dest:>-"(s)
ecime discriminede(e).
DIi8
Date
I
l
1_
e Recebidos
assinatura:
nome:
.
.
Ordenedor
Despese
c
,~ Aittoode
RECIBO
Decl8ro(emos) pereos devidos fins, que recebi(emos).
imporIôrde de( cento
e ai tenta e um reais
*) e pela qual clou(amos) plena e irrevegável
cinco
centavos
* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * *
e
--1--1_
Representade
Date
Credor
-
Dele
pelo Cheque nO
1--1
e sessenta
quitação.
e ordem do Ioenco
NOTADE
EMPENHO
18 VIA
CentroCM:oJosé orlVe.aRosa - CEP: 66802-970
CN'J: 78299.815.0001-00
Númerodo Eq>enho
~~
Recurso
000279/2013
Tipo do Erf4:>enho
00001
Ordinario
Comum
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
FonledeRecursos 00001
Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Unidade
Dotação
Credor
00033
EndereçoRUA
~JICW
PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
OSVALDO
CRUZ
1050
CENTRO
79.781.555/0001-78
Fone
Soicitação
Número
Licitação
Vencimento
Nao se Aplica
Valor Ç8do
429.000,00
Item Quant.
01
Conta 00008
Conta 00046
12/04/13
SaldoAtual
370.874,91
ValorTatal
Saldo Anterior
371.056,61
Especific~ção
REF FORNECIMENTO
DE 01 CX DE COPO
COPAZA 200ML C/2500UNS E 10 FR
PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL LUXO
CONF NF NR 000.003.048 SERIE 1.
181,70
\f,j!Of
o
Decfaramos que os O
MateriaisForamEntregues
O Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceio e Receloidos
_o
181,70
LIquido
181,70
o empe.h, d8(s)desl~"'(s)
oci'ne <iscrininacl8(a).
Data---1---1_
Dala
assinatura:
nome:
CRC 030e02I0 PR
RKIIIO
Decfaro(amos)paraOSdevidosms,querecebi(eroos)aimporlânciade(Centoe oitenta
entavos*
* * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * ** * * * * *
Data_I_I_
* * *
*) e pela qual dou(arnos)
Represertada
Credor
Data
I
pelo Cheque
I
n"
e um reais
plena e irrevegávej
a ordem
e setenta
quitação.
do i:>ancQ
c
DANFE
PLASTILAR COM DE EMB PLASTlCAS
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
RUA OSVALDO CRUZ, 1050
CENTRO
~'"
PLASTILAR
0- EDtralb[JJ
1 - Salda
CEPo 86800720
J
Ir
I
APUCARANA PR
TEUFAX: 4334227706
11111111111111111111111111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO
4113 04'1!J 7815 5!00 0178 SSOO 1000 0030 4810 IMM}S
3089
N° 000.003.048
Consultade m~noportal
SÉRIE :1
NF~ www.bfe.fa2a1da.gov.brlportal
FOLHA:l
naciooalda
ou DOsik da Se&z Autorizadora
ofl
PItOTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE uso
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
ADQUIRIDA
INSCRlÇÃO ESTADUAL
OU RECEBIDA DE TERCED
1411.3OO46SS128O
INSCIUÇÁOESTADUAL SUB_TRlBUTAIUA
6360114528
%OJ3.04-03T13:13:29
-
CNPI
I
I
79.781.555/0001-78
DESTlNATÁRIOIREMETENTE
NOMElRAZÃO
SOCIAL
DATA DA EIotISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
03I04I2O 13
ENDEREÇO
CEP
DATADESt\ÍDAlENTRADA
PRACA PRES.KENEDY, s/n
86.800-970
0310412013
MUNlCIPIO
FONFJF AX
APUCARANA
34207000
lNSCR.IçÃO
ESTADUAL
ISENTO
FATURA/DUPLlCATA
Número
3048/1
D8t8 Veto. Valor
12I04I2013 363,35
CÁLCULO
B~C:EDE
DO IMPOSTO
cÁLCULO
BASE DECÃU:U.O
DE ICMS
0,00
,
VALORDOfRETE
VALORDO SEGURO
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES
RAZÃo
VAUJlt
0,00
DESCONTO
0,00
ICMS ST
0U11tASDESI'ESAS
0,00
TOTAL
DOS PRODUTOS
363,35
ACESSÓRIAS
V~TOTALDANOTA
VALOR DO IPI
0,00
0,00
363,35
TRANSPORTADOS
SOCIAL
I'IACAOO VEÍCULO
UF
ENDEREÇO
ESPÉCIE
QUANTIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
18
PESO LIQUIDO
1
DADOS DO PRODUTOISERVlÇO
(00.
""".
042146
u__n_u.....
DESCRIçÂO DO PRODI.ITO/SEIt.VJCO
"""
SH
COPO COPAZA 200 ML. C/2500 UNS /
=
39241000 0102
UNID
QUAHT
SlO2
_nu
..~~..~
2.0000
~.__.____m__
.PMELiNiBéoiõ<iÚii:iMPii---wxo"7FR
11,0000
48183000 0102 SlO2
,..............
....__'.UdU
1,0000
5102 'CXh'
022420
-CôPõ-CõPÃiAõSõ'Mi:'Ci5000'l1Ns"7" 39241000 0102 .....
'/............
_.....----.--1,0000
5102
CT
021lI6O
39212190
0102 __.h
u.......___._
~~~~~~~~?~~?~~~~~~~!~~~2_
63071000 0102 5102 ON ;;mmz:ÕÕÕÕ
RODINHO CIBORRACHA
40CM
027570
_n.___u_................__n._....____
.L -d............
;:-...........
3923_
1,0000
ON
0102 SlO2
LIXEIRA 10LTS TELADA
036293
041083
/'
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOES
COMPLEMENTARES
VALalINTAIU(
VAJ..ORTOTAI
B.CALC_1DI!i
v........
VACOR AUQUm"M
'" """
'"
----
nn..O.. o...... un.
........- .h.... h...
"""
162,40 /
.......
I'
;7"'--iÕ;õ;õõ 7..iiõ:ss. /..----.
7.........
.......-------- .-........_-/
73.- /,73,45
;::::::~~
/
um
_..________n_.
2.0000
/
RESERVAOOAOFISCO
7"'"''''
5,35
----------
.........
f-.__.
.........
.nnn_______n
7"''''''
7"";:õõ' 7........
/
-;;m.2:oo-
....h.
._n.
..o.,u,. ....n. .-...
.....u .....
BANCO 'DO BRASIL
001-9
I
I
00190.00009
01727.326009
10174.237171
756660000036335
l.ooaI de PagameotD
Vencimento:
PAGAVELEMQUALQUERBANCOATEO VENCIMENTO
CedenIe
12/0412013
AgêncialCódigodo Cedente
352-2/100120-5
_
VlDE CAMPO SACAOQR J AVALISTAABAIXO
Da1ade
Número do Documento
03104/2013
Uso do Banco
Instruções:
3048
Carteira
(Texto de responsabilidade
17
do c:edente)
EspécieDoe.
Iks:
DM
lEsO:
aua_
Data Processamento
03I04I2013
Valor
1
17273260010174237
(=) Valor do Documento
363.35
363.35
(-) Desconto I Abatimento
COBRAR MULTA DE R$ 7,27
COBRAR MORA DE R$ 0,94 AO DIA.
Protesto automlltico em 5 dias
APOS
APOS
Nosso Número
12/0412013.
1210412013.
(-) OUtras Deduções
(+) MoraIMulta
(+) outros Aaéscímos
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ:
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRAGA PRESo KENEDY, 5IN . CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR
Sacador.79781555000178
- PLASTllAR
78299815000100
COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTlCAS l TOA ME
Autenticaçio
no verso I Recibo do sacado
------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL
001-9
I
/.
)
00190.00009 01727.326009
I
10174.237171
7 56660000036335
Local de Pagamento
Vençimento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
CedenIe
VlDE CAMPO SACADQR I AVAUSTA ABAIXO
AgêndaICódigo
Data de Emissão
03104/2013
Uso do Banco
3048
Carteira
1ns1rUções: (Texto de responsabilidade
17
do cedente)
Espécie
R$
12/0412013
do Cedente
352-2/100120-5
Espécie 1Jocument>. Aceite
DM
N
aua_
Data Processamento
03/0412013
Valor
Nosso NClmero
17273260010174237
(-) Valor do Documento
363.35
363.35
(-) Descon1D I _Omonlo
APOS 1210412013, COBRAR MULTA DE R$ 7,27
APOS 12/0412013, COBRAR MORA DE R$ 0,94 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias
(-) OUtras Deduções
(+) MoraIMullas
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado:
CAMARA MUNICIPAL
PRAGA
PRE5.
86800-970
- APUCARANA
- PlASTlLAR
Sacador: 79781555000178
CPF/CNPJ:
DE APUCARANA
KENEDY.
SIN
78299815000100
- CENlRO
- PR
COMERCIO
DE EMBALAGENS
PlASTICAS
LIDA ME
Cód. baixa
Autenticação no verso
I Ficha de Compensação
--------------------
Página 1 de 1
I:nt_erNet--Banking.. ..CAiXA
, .
CAIXA
Comprovante de pagamento de bloqueto
Via Internet
Banking
CAIXA
Nome:
Coma
CAM MUN DE APUCARANA
de débito:
ReprVI!
0379/
.'Ir:;"'nnullléric8
00190.00009
cio código
01727.326009
006/
00000001-0
de ban'8:
10174.237171
7
56660000036335
12/04/2013
BANCO DO BRASIL 5/A
363,35
Valor (11$):
PlASTlLAR
Data/hora
da up u
MES MARCO
];:(r:
11/04/2013
11:47:47
o"'"""'Z'
Chave ele segurança:
755Y17985ERVVRG1Y
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duvidaria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Jéssic4
,.,otti
TESOUREIRA
httno '/lint<>m"Ih..nkinl!.caÍxa.IlOV .br/SIlBClimprime
bloqueto.processa
11104/2013
NOTA
-
CerVo Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Número do Empenho
000193/2013
Recurso
l' VIA
Tipodo Empenho
00001
DE
EMPENHO
Ordinario
Comum
õrgáo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
D~~oOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~o
3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
fu~edeR~
00001 Recursos
do Tesouro
Corna 00008
corna 00046
(Descentralizados)
Credor 00033
PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050
CENTRO
Fooe
CllPJICPF 79.781.555/0001-78
SoIiciação
Número
Controlo
Licla~o
Vencimento
Nao se Aplica
20/03/13
VaIO' Orçado
Saldo Anterior
429.000,00
Iam Quant. Especific~ção
01
1 VALOR EMPENHADO
Saldo Atual
374.901,39
ValorTatal
375.093,79
AO
Valor Unitário
CREDOR AC lAMA
REF FORNECIMENTO DE 10 FR PAPEL
INT BCO 100 FL IMPEL LUXO, 20 PC
GUARD P/MESA SANDALOS 20X23 C/50
UNIDS, 01 CX COPO COPAZA 180ML C/
2500UNS E 2 CT SACOS P/ LIXO PRETO
0,20 LT C/I00 UN CONF ORCAMENTO
NRS 126827 E 127194 ANEXOS.
192,40
192,40
LÓbO da Entrega
"'!dlur Líquido
o
Declaramos que os
SerViços Foram Ptesta10s
O M_
ForamEmegues
O Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceio e Recebidos
"-ura
192,40
Atiorizo o empertx> da(s) de.~ [,a(s)
acima discrininada(a).
Data
Data
--'
I
:
nome:
"
Data ,
IIECBO
Declaro(aroos)paraosdevidosfils.querecebi(emos)aimportâIlCiade(centoe noventa
e dois
reais
e *******
quarenta
centavos
*)
e
pelaqualdou(amos)
p
lenae
irr
egáveIqtjtação.
*
*
**
*
*
*
*
***
*
*
*
**
*******
Data--,_'_
Represenl8da
Credor
peto Cheque
Data, ,
nO
a ordem do banco
-~--,...~---
RECEBEMOS DE ~m.AR
Viços
COM DE EM8 PLASTICAS OS PR!
NA NOTA FISCAL
INDICADA
NF-e
N'
000.0020923
stIuI.
t
AD LADO
TURA 00 \U!CEBEDOR
DAT'A
~:.~
n
n_n
0000
PhASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSV ALOO CRUZ, 1050
CENTRO
APUCARANA
PR
~.:----~
.
CONSTANTES
TEUFAX: 4334227706
;' -. ILl~';l':ij
CEP: 86800720
c...
..-
!
"
L
-.
n.u
nn
nn.n
~
IIIIIIIIIIII.IIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CRAVEM ACESSO
0- Entradam
1 Saída
4113037978155580...,.
N° 000.002.923
SÉRIE :1
eoo.uJIade
-
FOLHA:l
ADQUIRIDA
of 1
.- .. .. DOportII......
DE USD
6360114528
,. 2t1""13Tl~
J4U.:"'V'"
OU RECEBIDA DE TERCEIJ
INSCRIÇAoESTADUAL
5581... ... li" tOOI*tO
......bI/poIIII
NF-ewww"&'''
ou no site da Sc6z A8Jriadora
Pl.0T0C0L0 DE
VENDA DE MERCADORIA
~.nn.u
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
NAT1.JRFZADAOPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
;;;;;;;;
~~u~u~n_..n_~..~~..u.n;
CNPJ
SUB. TlUBUI'ARIA
I
I
79.78\.555/0001-78
DESTINATÁRlOlREMETENTE
NOMElRAZÃO
DATADA
SOCIAL
CFP
ENDEREÇO
86.800-970
PRACA PRES.KENEDY, sIn
MUNI
> "UCARANA
1-_, URAlDUPLlCATA
Ntmero
HOMD!!IAÍ!I/..
ISENTO
34207000
Data Veto. Valor
2923/1
1510312013
CÁLCULO
192,40
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO
BASE DE cÁLCULO ICMS SI
DE ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
TRANSl'ORTADOR/VOLUMES
0,00
0,00
VALII!l'lOTMoDA_.
VALOR. DO 1ft
0,00
TRANSPORTADOS
SOCIAL
UF
ENDEREÇO
ESPÉCIE
QUANTIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
33
1
DADOS DO PRODUTOISERVIÇO
coo.
PROD.
NeM
SI!
041083
'04-i255
PAPE1.INTBCOl000FLIMPEL-LUXO
n
-õüÃRir;iMiSÃ.sooÃi.ÕSiõXi3'CiSô"..
VOS
6---"-' .Cõro.éõPw.,8t)Mi:.--êi2Sõõ.üNs
02886õ''''...
CI'OP UNID.
48183000 0102
5102
4iiãjõõô õiõi
5102
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5102
..SÃOOSpiÜXÕ.PREiõõ~iõLiajôõüN..'.. -;mii9õ õiõ2 5102
DADOS ADICIONAIS
INPORMAÇÔES
csr
COMPLEMENTARES
RESElt.VADO
DOIINWI>UroS
192,40
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
DESCONTO
0,00
VNJ1A _Mo
0,00
0,00
0,00
RAZÃo
INSCRIÇAOESTADUAL
FONEIFAX
13103120 t
DATAOIIAIM'I'NTMDA
1310312013
AO FISCO
19240
BANCO ,DO BRASIL
I
001-9
00190.00009
I
01727.326009
10170.984172956450000019240
Loca(de
"-"""'"
PAGAVEL
EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Cedef1Ie
VlDE CAMPOSACADORI
V8I"';'ueuh..:
AVALISTAABAIXO
_do
Data de EnUsoao
2923
21I03I2013
Uso do 8ena>
Carte;",
17
Documonk>
Espéd. Doe.
DataF'rucessa..21I03I2013
1-:
DM
~Valor
IEspéd.
R$
1
ProIes1oautomático em 5 dias
--
17273260010170984
(=)Valordo Documento
192,40
192.40
(-) c-x>nIo
(T_derespcnsel>i_do_)
I".."...'"
APOS 22I03I2013. COBRAR MULTA DE R$ 3.85
APOS 2210312013, COBRAR MORA DE R$ 0,50 AO DIA.
22103/2013
~doCedente
352-2 f 100120-5
-.
r.;'
(
i
.
(-)
".A. ca C»
rJATA.-d::..iJ O
-
à
I -\2:>
I Abatimento
DeduçOeI;
O"""'
(+)IoIanoIMuJfa
j
(+)0uIRIs AcnIscimos
(-)VaIor~
CPFICNPJ,
Sacado, CAMARAMUNICIPAL DE AI'UCARANA
PRACAPRES.I<ENEDY, SIN-CENTRO
B68OO-97O. APUCARANA - PR
Sacador: 79781555000178
PlASTILAR COMERCIO DE
-
78299815000100
~PlASTICAS LTDA ME
~~.
,"D. noV8l'8O/R8cibodosacado
-------------------------------------------------------------------_.
BANCO DO BRASIL
Local de
"-"""'"
PAGAVEL
EM QUALQUER
Cedef1Ie
VlDE CAMPO
SACADORI
I
00190.00009 01727.326009
I
10170.984172
9 56450000019240
Vendmento,
22/0312013
do Cedente
BANCO ATE O VENCIMENTO
AVALISTA ABAIXO
Data de Em_
110312013
Espéd.!kx:urnenIo.
-..
Data
""
DM
N
_do~
2923
Uso
do8ena>
QoIeino _
17
(T_deres__do_)
I,~""'.'"
001-9
""
21I03I2013
Valor
R$
352-2 f 100120-5
__
192,40
17273260010170984
(=) Valordo Documento
192,40
(-) c-x>nIo
I Abatimento
APOS 22/D3I2013, COBRAR MULTA DE R$ 3,85
APOS 2210312013, COBRAR MORA DE R$ 0,50 AO DIA.
Protesto aulomâlk:o em 5 dias
(+)-
(+) Outro!;_""",
(=)VaIo'~
Sacado,
Sacador.
CAMARA MUNICIPAL
CPFfCN>J, 78299815000100
DE AI'UCARANA
PRAGA PRES, KENEDY, SIN - CENTRO
86800-970
- APUCARANA - PR
79781555000178
COMERCIO
- PlASTlLAR
DE EMBAlAGENS
PlASTICAS
LTOA ME
Côd.
AutenticaçIo
no verso
baixa
I Ficha de Compensação
--------------------------------------------------------------------.
BANCO DO BRASIL
I 001-9
Cedente
VlDE CAMPO SACADQRJ AVALISTA A8AIXO
Sacado
CAMARA MUNICIPAL
N. do Documento
22I03I2013
2923
Recebi{emos)
o bloquetDlUtulo
<XIfTJ
as c:aracterlstica
aàma
-V_
CedonIe
352-2/100120-6
17273260010170984
DE APUCARANA
Vencimento
I
Espécie
DM
Molivos de /6) entregar (Para uso da empresa entregadors)
)Mudou-<Ie
()-
( ) NIo existe no indicado
)
( ) -"...,..-
() Enden>ço.....-
()F_
( )Outro!;(
)c
192,40
d-.i<L
novOlSO)
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Página 1 de 1
int:em-et---B _ank_ing::: :CAI XA
.CA'XA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
Conte
CAM
MUN
DE APUCARANA
0379/006/00000001-0
de cNobito:
Repr_entaçio
n
ica cio c6digo de
00190.00009
01727.326009
:
10170.984172
9
56450000019240
22/03/2013
Nome do banco:
BANCO DO BRASIL S/A
Velor (11$):
192,40
PI.ASTIl.AR
_
dedébito:
21/03/2013
21/03/201316:14:28
C6diOo da operaçio:
Chave de segurança:
00285745
7HSNT6Z1JF866X61
Operação realizada com sucesso conforme as informac;6es fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A.,n
ESOUREIRA
httos:/lintemetbankinll.caixa.IlOV.br/SUBClimDrime
blooueto.Drocessa
21/03/2013
NOTA
Centro CivicoJosé OliveiraR0S8 -
CEPo
86802-970
C/lPJ: 78299.815.0001-00
Número
do EmpenIKJ
Recurso
1"VIA
Calegoria ele Empenho
Tipo do Empenho
00001
000261/2013
DE
EMPENHO
Comum
Ordinario
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01
Camara Municipal
Dm~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CoNSUMo
~~
3390303999
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO
DE VE
FonleeleReclnos
~
00001
00008
00033
Conta
Conta
00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
Endereço
AV GOVERNADOR ROBERTO
OPJI~ 84.967.330/0001-40
DA SILVEIRA 74 CEN
Fone 3422-8083
SoIicit~
lic~tIÇ~
Nao
se
Aplica
APUCARANA
Vencimento
28/03/13
Valor Q<çado
~
Anterior
371.636,10
429.000,00
10/04/13
Valordo En~lIho
SaldoAtual
69,01
lem Quant. Especifi~~
01
1 VALOR EMPENHADO
371.567,09
ValorUniário
Ao CREDOR ACIMA
REF AQUISICAO DE 01UNID ToALHA
ENXUGA TUDO LUBRAX + E 03UNID
LUBRAX VALORA SAE 5W-30 LITROS
PARA VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX
97 CV PLACA AWK-0091 CoNF NF NR
000029120 SERIE 001.
ValorTotal
69,01
""cal da Entrega
69,01
Valor Ltíjuidu
o
Dedar8mos que os
ServiçosForamFI""taIb,
AtAorizo o '.1I~..otRJ da(s)
O Materiais Foram Entregues
O Obra Ev8'" fAde
69,01
,1A1I1~'~(S)
acino mscrmnada(a).
o.ta
Acham-se Conforme, Aceito e ~~
assJnatura
Cidade
Emissão
Canlroto
--1--1_
3#t~;U
:
nome:
~ct~'Deco'
L
PRESIOErm;
RECIIO
DecIIro(amos)
para os clevidosfins,que
recet(emos)aimport8nciade(
sessenta
* * * * ** * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * ** * ** * *)e
Representada
Credor
Data
e nove
pelo Cheque
I
reais
e um centavo****
pela qual dou(amos) plena elrrevegáve!
I
nO
quitação.
a ordem do banco
'8
POSTO
V. BRAMBJLA
DANFE
LTDA
Documento
Auxi/iarda
Nota Fiscal Eletrônica
AVGOVERNADORROBERTODA SILVEIRA,74
CENTRO APUCARANA
PR
Telefone/Fax:
:4334228083
CEP: 86800520
SAÍDA
CHAVE
N.O; 000029120
SÉRIE:
001
Página
1 de 1
LANCDOC FISCAL REGISTRADO
EM ECF
CONSUlT.O. DE AUTENT1(:ICIAOE ~
IIIF..
CNPJ
PROTOCOl-O
OE uso
OE AUTOfIIZAÇÃO
141130042532976
84.967.330/0001-40
6360569282
SITE W\NW.N~e,.MENO~_GOV.BR
'"
9673 3000 0140 5500 1000 0291201001247646
- DE
INS.UT...DUALDQSUesTITUTOTl'lIe.u'rRIC
EST40IJAL
DA
Consulta de autenticidade
no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz
Autorizadora
NATUR&AOAOPER,&.ÇAO
INIiCR
DE AcESSO
41130384
261031201314:13:13
DESTINATÁRJOjREMETENTE
~O$(ltIAL
CAMARA
MUNICIPAL
DATA DA EMISSÃO
26/03f20
DE APUCARANA
13
OATADA eNTRAOA
ENDEREÇO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
CENTRO
25A
MUNICPIC
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
FOHEII'AA
INSCRIç.l.OUl'A~AL
4334200000
ISENTO
26/03/2013
CALCULO DO IMPOSTO
IW>EOE
lCULOOOICM$
V>\lOROOIC.\ISsue:ml'UII;.It,o
VALOII:l'OTALOOSPROOUTOS
0,00
s
OllTR.4.$0E5PeSASACE
VALOROOFRETE
0,00
0,00
ANSPORTADORjVOLUMESTRANSPORTADOS
=~
VALOFI00 IPI
69,01
VALOI'tl'Ol'ALDAl-IOl'A
0,00
FRETE POR CONTA
O-EMm;NTE
1.0UTlNAl'.4.IIIO
ENDERECO
MUNICPIO
ES
0,00
69,01
CPlGOANTT
CNPJ'CPF
O
CIE
PESOOULOO
o
0,000
DÂDOS DO PRODUTO/SERVIÇO
,~
I SERVIÇO
COO.PfKlD. D8CRlÇiO 00 PROOOSTO
2965
1398
CFOP
M'"
TOALHA ENXUGA TUDOLuaRAX +
LUBRAXVAlORASAE SW-30 UTRO
3029990
7101932
00
60
9"
9"
UNIDADE"
V.UNITÁRlO V.TOTAL
~AN'l'tDAO
UN
,
0,01
UN
3
23,000
0,01
69,00
ICIC"'5
AUq.
V.IPI
V.IC"'S
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
ALIQ.
IC"'S
'"o
"o
o
~~./
/;OL
,-
i
CALCULO DO ISSQN
IHSCR
OMUNICIPAL
VALOR TOl'>\l OOS $f.RVIÇO$
1065
DADOS ADICIONAIS
/
IH!'ORMAç6rSCOMPlEMENTAA~S_"
BAliEDeCALCULOOOISSQN
0,00
'-..
CUPOM(NS)FISCAl(iSi
0,00
,._,_,
''_'_
"".'c""'__"'_'_"
Num.Cupom:
27377~~::I\1I\IK~;~~~1J;i.~'cP~"~j
: REFERENTE
VALOROOISSON
-27377~
~.
0,00
"
.~.-
'-
.'
.
,
\B
REQUISiÇÃO
~o~e~~~~22!8:-~a!:~~~~~
002158
www.postovbrambila.com.br
- PR
Av. Gov. Roberto da SlIvelra. 74 APUCARANA
~
, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.
Abastecer veiculo:
o
rndW1
1t~~
Carimbo/Assinatura
POSTO
A'L
V' BRAMBILA
LTOA
GOV. ROBERTO DA SILVf'lRA
CNPJ:8~~~6~~~~~/ÕÕ~1:4~PUCARANA
-
74
PÀRANA
IE:636.05692-82
1M: 1065
~1!lõ'g7:r013-14:30: ~(--GNi':Õ3~3(j:r ---CiiP''''''H';
.~r~r li
GRG:031805 CER:0046
N~O ~ DOCUMENTO FISCAL
REL AT 6 R IO GERENCIAL
POSTO V.
BRAMBIEÃlrtOrio
Geral
CNPJ:84967330000140
CõHPRÕVÃNTE-ÕE-VENÕÃ-Ã-PRÃZÕ----------
__
NAO E OOCUMENTOFISCAL
---------------------------------------------Documento referente
Cljente
Ca'xa
ao cupom: 273776
: CAMARAMUNICIPAL DE APUCARANA
: DAIANA
FISCAL
CPF/CNPJ:
782~~~1~0~~g~ENTO
RG/IE:
ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE OE OLIVEIRA
N Cupom : 273776
P'Iaca : AWK-0091
.
25A
($)
Soma
OTA A PRAZO
;:;---------------------------------------N~O ~
OOCUMENTO
FISCAL
Ass. :
N~O ~ DOCUMENTO
FISCAL---------____
~~~~fggr~~J~1'~~n~~rf~RJCjli~G1jS6CtBiJ87py
VERS~O:01.00.02
ECF:001 LJ:OOOl
QQQQQQQQRRUQUQTIWY
26/03/2013
14'30'27
FA8
'.
BE
---'-O!J1110100011235401
.
69,01
69,01
Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
POSTO:
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTES SERVIÇOS:
I
,
~VEICULO/PLACA: ;li
i
!IV
I: -
1')0
QTDE
LITROS
q1
1
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
-
FAVOR ESPECIFICAR
ETANOL
GASOLINA
X,
36. q/
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
;(;:
ALESSANDRO
Secretá.
DE
rn
DE 2013.
CIA FERNANDES
Administrativo
--
Centro Cívico José Oliveira Rrea - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.OJ01-OO
Ordem
de Pagamento
7
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013 000158
Despesa
Sub Tipo
Empenhado
Cat
8 33903
o Ordinario
Retencao
100,90
Total
Liquid
100,9
a Pagar:
100,9
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$
100,90
cem reais e noventa centavos****************************
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen
e geral quitacao.
Codigo Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
..:
POSTO V. BRAMBILLA
Data
--1_1
Credor
}) eftO-fJ
José Airton de A1aújo "Deco"
PRESIDENTe
LTDA
.................................._"'.....'"
\8
AV GOVERNADOR R06ERíQ
<"it.
!'W
~.
P8sIIIs
PR
Doçumento
DA SIlVEIR)(
74
CENTRO APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
CEP:
Auxiliõtr dõt
-"Iot<lFisCêlIEletrôniça
ml I
SAÍDA
IIIII~ ~II~IIIIIIIIII
~~m~III~I~II~1I
CHAVEDEACES50OANF..PICONSUlrADEAUTENTICIOAOENDSITEWWW,NFE.FAZENDAGOV.6R
86800520
H.o; 000027834
SÉRIE:
'.1Ir8IIIII1a
41130384
9673 3000 0140 5500 1000 0278 3410 0122 2451
001
www.nfeJazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz
page 1 of 1
Autorizadora
NATUREZoIOA.OPEII"-ÇID
REGISTRADO
EM ECF - DE
]'Ns.esTADVAI.CIOSUSSTlTUTOTR1auT...UO
LANC DOC FISCAL
INscRIÇÃOESrAOUAl
PROTOCOlO
DE AUTO
I""
84.967,330/0001-40
6360569282
ODEUSO
141130032299848
06103/201318:26:03
DESTINATARIO/REMETENTE
NOUEIRAZAOSOClAl
CAMARA
MUNICIPAL
06/03f2013
DE APUCARANA
DATAOAENTRADA
ENDEREÇO
CENTRO
CJVICO JOSE DE OLIVEIRA,
25A
DE
OATA
SAlDA
06/03/2013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CALCULO DO IMPOSTO
liAl.OR TOTA,l DOS PRODUTOS
I!As.EDECÁlCUl.OCIOICMS
0,00
OUTRASDEsPESASA,CE
liA,lOROOFRETE
100,90
0,00
RIAS
liA,l.-OROOIPI
lilo.t.OR TOTAL DA NOTA
0,00
0,00
A-HSPORTADOR!VOLUMES TRANSPORTADOS
0,00
FRETEPORCONTA
~AZAOSOClAl
O_EMITENTE
I.DESl1NA.TAAIO
100,90
C ~GOA,NTT
O
IoWNIClplO
NVMERAÇAo
UP!:CIE
OUANTIDADE
PESOllaVIOO
o
0,000
DADOS
00 PRODUTO/SERVIÇO
CÔO.PRoa. aEsclUçAoooPRoaUTO/~RI/1ÇO
,
,n
"'M
7101159
GASQUNA COMUM
60
CFOP
5929
UHIOA,OE
UANTlOA,OE
V.UHrTÁRI
35,53
"
2,84
V.TOTAl
8CICHS
100.90
V.rtMS
0,00
V.IPI
0,0
0,00
AUQ.
ICMS
A,lIQ.
o
'"o
!
;
I
I
i
i
(l
1
~f1~
CÁLCULO DO Is'sQN
INSCRiçAOUUNlClPAl
VALOR TOTAL OOS SER\iIÇOS
1065
IlASE DE U.lCV~O
0,00
00 'SSON
liA,WRDO ISSON
0,00
J
DADOS ADICIONAIS
INFORMllÇOESCOIIII'lEMENTA,RES
Num,Cupom:
Obs.: SC-ST:
) FISCAL(IS):
266025P-lac:a ; AJNK;.o~J~\((f~lo
R$100,90ALlQ.:
266025
28,OO%,CMs~T:
: Motorista: Frota : ,~,~f,~~
R$ 28,25
- REFERENTE
CUPOM{NS
'-
I
0,00
.;n Postos v. BÍ'amlHla -
\ r::l
:
Fone:
Fax: (43) 3422-4024
(43) 3422-8083
Av_ Gov. Roberto da Silveira.
002152
74 - APUCARANA
- PR
Empresa:
Abastecer
autoriza ao Poslo V. Brambila LIda.
veiculo:
Fornecer:
O
REQUISiÇÃO
lavagem
O
~
Etanol
O
()()
Placa:i9lvlC
11s. .2rI Gasolina
O
085.:
.
POSTO
.
V BRAMBILA
LTOA
ROBERTO DA SILVEIRA 74
CEP:85800-520
- APUCARANA - PÀRANA
AV.
GOV.
CNPJ:B4.967.330/0001-40
IE:636.05692-82
1M:1065
õ~r0372013-i8:42:if9--GM'7õ3"ê7õ4-4---ãrJ7~
.
GRG:030206
CER:007B
N~O ô DOCUMENTOFISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO
V.
BRAMBILA
I
CNPJ:84967330000140
CÕMPRÕVÃNTE-ÕE-VENÕÃ-Ã-PRÃZÕ---------NAO E OGêUMENTO
FISCAL
-----------------------------------------------Documento referente
ao cU
om:
266025
Cliente
: CAMARA
MUNICIPAE DE APUCARANA
Caixa : ANAMARIA
N~O ô DOCUMENTO
FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTROC/VICO JOSE DE OLIVEIRA 25A
N. Cupom : 266025
'
Placa : AWK-0091
Odometro : 82424
~~!~~~m~RAZ~
,T"'--------------------_______________
N~O ô DOCUMENTOFISCAL
J~~: ~~
---
Ass. :
N~O ô DOCUMENTOFISCAL-------------
J :mIJ9]1'"88I'fi899tJ(-r~i1~D[
lJDflH'/rJf!5 3irff748!JàÃtLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~:01.00.02
ECF:OOl LJ:OOOl
QQQQQQQQREOQUEUORI06/03/2013
18'42'52
..
FAB:8E091T1010001123540T
1
Km~
Ils O Diesel
O
Lubrificação
'f
Ils.
,
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
DE COMBUSTíVEL
POSTO:
QTDE
LITROS
VEÍCULO/PLACA:
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
~~-~~
I
O TIPO
DE SERVIÇO
{,
DE~~
ALESSANDRO
Secretário
A:LU~. Q)9i
I-/o~ f71t7P..o;/
-
~2;,4~4
DE 2013.
RCIA FERNANDES
Administrativo
Vsíc uLo
GASOLINA
V
--"
- FAVOR ESPECIFICAR
APUCARANA, ()
:Pt/}4
ETANOL
Centro Cívico José OIiYei'a Ro8a - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
ordem de Pagamento
8
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Sub Tipo
Despesa
Cat
Empenhado
8 33903
o Ordinario
Retencao
79,38
Total
Liquid
79,3
a Pagar:
79,3
79,38
setenta e nove reais e trinta e oito centavos***********
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro clc .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
Dare
I
Credor
-----
---..-----
LTDA
POSTO V. BRAMBlLA LIUA
\B
CENTRO
'.
APUCARANA.
IIIIIIIIIIIIIII~
SAÍDA
4334228083
Telefone/Fax:
CEP:
OocwmentoAwxôli~rda
NOta Fiscal Eletrônica
74
AV GOVERNADOR ROBE~TO DA SllVEIRA,
86800520
N.O: 000027787
SÉRIE: 001
I'ISIIIS'._Ia
Consulta de. autenticidade
ou no site da Sefaz
Autorizadora
....T""EZADAO~Ao
<N$CRIÇÃoESTADlJAl
r"
j''''S.ESTAPUALDOSUBST'TUTOTRIBUTRIO
PROTOCPlO DE AUTOR,U,ÇAO DE USO
141130031801530
84.967.33010001-40
6360569282
NO SITE WW'NNFEFAZE,*OA GOV
SR
41130384 9673 3000 0140 5500 1000 0277 8710 01221712
Page 1 of 1
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
CHAve
o~ AC~SSODANF...(>1CONSULTA OE AUTENTtClOADE
06/03/201309:13:07
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA DA EMssAO
o SOCIAL
CAMARA
MUNICIPAL
06/03/2013
DE APUCARANA
OATADA
e"'PERsçO
CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA.
MUN'CPtD
25A
FO,*EiFAJI
',*SCR'çAOESTAOUAl
OATAQESAA
4334200000
ISENTO
06/03/2013
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
CALCULO 00
I!.ASE
DE CÁLCULO
E"'TRADA
IMPOSTO
00
SASEDE CÁ,CULOOOICMS5L1S5TITLI<ÇAO
'CMS
Vo\LOR TOTA,OOS
VAlORDP'CMSSUBSTlTU'Ç
OUTRASDEsPESASACES
VAWR DO FRETE
0,00
79,38
VA,QR TOTAL OA NOTA
VALOROO'PI
79,38
0,00
TRANSPORTADOS
FRETE PQR CONTA
O.E
TENTE
'.PESTINATÁIIlo
ENO€REÇO
MUNICIP10
QUANT'OAOE
R S
0,00
T
'SPORTADOR/VOLUMES
.~SOC"'L
PROOOTOS
0,00
0.00
CNPJK;PF
CP'GOANTT
O
NUMERAÇO
ESPC'i!.
PEiOlOLlIDO
o
0,000
--DADOS OOPR09UTO!SERVIÇ-e-COO.PROD.
DESCIUÇÃOC>DPROOUTOf$liRV1ÇO
4
GASOUNA COMUM
"'H
7101159
ri 1~
~~I
m
'ro.
UNIDAPE
UANTlOAOE
5929
CT
V.UNITÁRI
V.TOTAL
8CIt145
AUQ.
V.IPI
V.lt14'
AUQ.
Jc,",S
60
27,952
2,84
79,38
0,00
0,0
0,00
o
'"o
v
ci.
"<.;:5
J
CALCULO DO ISSQN
'NSCR
MUNIC!;>o\L
VALOR TOTo\LDOS SERVIÇOS
r'NFO!IloIAçOesCPMPLEMENTARI!.:S"
::.:.,.,.:..<,.~:';:.,.\:'_.
__,...
..,c,
NI:!!!I:Cu~m : 265824 PI~+~ctl!
BC-ST: R$ 79,38 Alia.: 28,00%
:~:~bs.:
PtfMtNS)
FISCAl(IS):
SASEPEClCULOPOISSDN
0,00
1065
DADOS ADICIONAIS
265824
VALOR 00 ISSON
0,00
f~~J,
. ASTRA Motorista: Frota.
ICMS-ST: R$ 22,23 - REFERENTE CU
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
POSTO:
& ~:Ia
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, os SEGUINTES SERVIÇOS:
.
QTDE
LITROS
VEÍCULO/PLACA:
1
ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEL
2
LAVAGEM
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
-
ETANOL
J(
2~.95
GERAL
FAVOR ESPECIFICAR
DE SERVIÇO
APUCARANA,
r16
O TIPO
DE
th?
ALESSANDR
ARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo
GASOLINA
DE 2013.
POSTO
V BRAMBILA
LTOA
POSTO V.BRAMBILA
AV. GOV. ROBERTODA SILVE IRA, 74
CEP:86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ:84.967.330/0001-40
IE:636.05692-82
1M: 1065
p,V GOV ROBERTO DA SIL VEIRA
74
C:cp 86800-520
F;"le(43)3422-80S3
; J VLÕ:I
APt;CARANA
PR
_
ÔiJT037folg'Õ9:30:
~í --GNEõ3'Sg5!f-- --ãJ):~
GRG:030158
Dolo 06/0312013
CER:0030
N~O ~ DOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
NAo É DOCUMENTO
GERENCIAL
Relatório
Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ:84967330000140
------------------------------------------------
VALE
COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAD E DOCUMENTO FISCAL
------------------------------------------------
FISCAL
Caixa: fablellJ
__o
r,;1otiJ'~' 25P, Al4omóve;s - 35P
r'.<J(rJ!Jiull stmllar, c Camioneta cxccto carrocoría de madeira
088: Pontos para LAVA MAtJlA atE: 100 litros pG(,cupom
OU FUTURA PROMOçAo
79 38
79;38
NÃO ~ DOCUMENTO FISCAL
-----------------------------------------------Ass. :
N~O t DOCUMENTOFISCAL------------RG)SV[õiTc-r6N5rÃAinjN~VRT<R/( lÃIi'NJãRg-õ~5ÃgfF6!jH[
BEMATECHMP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02 ECF:OOI LJ:OOOI
QQQQQQQQREIUYIRYIR06/03/2013 09:30:24
FAB:8E091110100011235401
'8
REQUISiÇÃO
~!~~~~!8: -!~:~43~~~~~
da. Silveira.
74 . APUCARANA
Placa:!1BlI'03.33 Km:JJ!!li!f?
Abastecer veículo:
O
085.:
-
~ PR
, auloriza ao Posto V. Brambila Lida.
Empresa:
Fornecer:
002151
Av. Gov. Roberto
O
Lavagem
Eianol
O
Lubrificação
_.__
ABASTEÇA NOS POSTOS V BRAMBILA E GUARDE SEUS
PONTOS PARA
UIVA M.I\NIA
N~D ~ DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A
N. Cupom : 265824
'
Placa : A8U-0338
Odometro : 208799
Veiculo:
ASTRA
($) Soma
NOTA 'RAZD
104,34
PONTO FIDELIDADE
2B Pontos GC
28 Pontos Total
Valido ale' 31/12/2013
. ---
Documento referente ao cupom: 265824
Cliente: CAMARAMUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : FABIELLI
Hora
115.
~
O
Gasolina
115
O
o
Diesel
Ils.
- 601
centro Ci.t:o José 0IiYei'a Rosa - CEP: 86802-970
CWJ: 78.299.815.001)1-00
Ordem de Pagamento
9
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
Empenhado
Cat
8 33903
o Ordinario
Liquid
Retencao
116,57
Total
116,5
116,5
a Pagar:
a importancia supra deR$
116,57
cento e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos*****
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA LTDA
Data
I
I
Credor
------
---.-
I.
_...--
POSTO v. BRAMBILA LTOA
AV GOVERNADOR
PR
DA SILVElRA, 74
CENTRO
APUCARANA
4334228083
Telefone/Fax:
CEP:
P8stIISt.
ROBEftTO
CH"VEI)EACE5S0DANF..,PICONSULTAOEAUTENTICIDAOEItQSITE\'IMIW,NFE,fA.ZENOA,GOV.BR
N.o: 000027839
~Ia
SÉRIE:
41130384 9673 3000 0140 5500 1000 0278 3910 0122 2520
001
ou no site da Sefaz
Autorizadora
page 1 af 1
NATURelIoOAOI'E<AYW
LANC Doe
FISCAL REGISTRADO
EM ECF
- DE
PROTOCOlooeAUTOIIlZAçAODEI,ISO
'NS,ESTAOLlALOOSUBSTlTUTOTR18UTARIO
JNSCRoç..I.OEST.wuAL
~~~II~1~"~I~II~IIII~IIIUIIIIIIIII~I~IIOOII~
~I
SAÍDA
.
86800520
-
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletróolça
I""
6360569282
141130032345895
84.967.330/0001.40
I
06103/201320:10:34
DESTINATARIO/REMETENTE
N~OSOC!Al
CAMARA
MUNICIPAL
DATA DA EMls510
CENTRO
CIVICO JOSE
DE OLIVEIRA,
MUWCPlO
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
06/0312013
,,,
DE APUCARANA
ENDEReçO
86800235
25A
10NElFAX
1HSCRlç1o.OeSTADuAl
4334200000
ISENTO
06f03/2013
CALCULO DO IMPOSTO
BASeoeclCuLoOOI~
BASE
DE CÁLCUlO
OOICWS
VAlOflOOICMSSU8STITUiÇAO
suesrtTUIÇ,\,o
VALOI't TOTAl OOS PRODUTOS
0,00
OUTR,o,sDeSPESASAce
V/>lOROOfRETe
0,00
RIAS
DO
116,57
VALOR TOTAL 011 t/OTA
IPI
0,00
116,57
TRA,NSPORT ADOS
FRETE POli CONTA
sOCIAl-
O_!MITENTe
1.DESTlNATÁIII0
ENDEREÇO
MUN
ESPCIE
OUANT1DAOE
VALOR
0,00
'ANSPORTADOR/VOLUMES
?
0,00
10
GOANTT
CNPJJCPF
O
NUMeRA
PE$OuOUiOO
Q
0,000
DADOS
DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓD.PROO. DESCRlÇÃODOPRODUTQ/SEIIVIÇO
m
"o"
.
GASOLINA COMUM
7101159
60
CfOP
UNIDADE UANTTDADEV.UNITÁll.I V.TOTAL
5929
LT
41,049
2,84
116,57
IJCICMS
V,ICM5
0,00
V.IPI
0,0
0,00
AUq,
ICM5
A.lq.
O
O
,..
'1
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇ,\,OWNK:IPAl
1065
DADOS ADICIONAIS
VAlCRTQTAlOOSSERVlÇOS
JASEoe
LCULODO ISSON
VALOfIOOI$$ON
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
POSTO:
!
VEÍCULO/PLACA:
!/l,Qo. 01
QTDE
LITROS
-o {,
1
2
LAVAGEMGERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR
ETANOL
.
-Y
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
@
,
GASOLINA
DE
DE 2013.
I..QA
"'"
ALESSANDRO
RCIA FERNANDES
.
POSIQ.V.êRAMBILA
LTOA
GIP J:84. 'J61. i3U/i'OOI-40
IE:636.05m2-82
I~: 1065
'ji)T0372õ13 2Õ :2T 39 - -iJNFôS6;
/2- - - - -ãXf26M~
.
rl
H1..'.
!...lCV, ~'ubtRTÜ [:A SIL'JElh'H
74
CEP:8680u-S?0
- APUCARANA . PÀRANA
GRG:030214 CE,':ú086.
'
NÃ~ É DOCUMENTO FISCAL
RELATaRIO
GERENCIAL
R8Iatór.;0
POSTO
V. BRAMBILA I
Geral
CNPJ: 84967330000 140
. - -- CÕMPRõvÃNTEDE-VENÕÃ-Ã-PRÃZÕ
-- ..
N~O E DOCUMENTO FISCAL
.
'j:)r"tI'f!8t'1tn
.
'
"~
_,
NÃ!)
"f-/CNP,):
. ?6f;(1;O
,'F'i',',j:-';'.)i\
f' DOCU:'!é{'Jlu
FI:'i'Al
-'-.
~'r:?i'iÓF:,,)OOJOO'
.i/I E: ISENIO
.J: CENTf:U CIVIUJ juS, ,- [,te OLIVEIRA, 20A
i. Cupom : 266070
lõca : AQO-0106
'd"",etro : 145095
,'isulo
;$}
: ASTRA PRETO
Soma
116.57
116,57
. '.' f-'9AZO
-,
/-
~.
.
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
-
.: __o
-.---..-------------------.----
,..--
NÃO DOCU~IEIJTOFISCAL-----..-----_
"
J~~HKWijm8iDrKHDiiR$ÕHBQKAJpriiÃrA3CGIIÃiUL
,TECH MP-4000 TH FI ECF-IF
2ÃO:OI.00.02 ECF:OOI LJ:OOOl
,J: ,QOGQREOWMUPWPU
1)6/03/2013 20:27'43.
fAi.:r.Eo91110 100011235401
'
------
'fI.)
"~
Av.
Gov.
Poslos V. -Bram!lila
Fone:
(43) 3422-8083
Fax:
(43) 3422-4024
Fornecer:
Roberto
da Silveira.
74 - APUCARANA
O
- PR
.
Lavagem
Etanol
O
autoriza
ao Posto V. Brambila
Placa:~
veículo:
O
002153
Empresa:
Abastecer
REQUISiÇÃO
Lubrificação
11s.
~
O
Gasolina
Km:.if
IIs
O
Diesel
O
OB5.:
--
LIda.
$'0'75
Ils.
Centro Cívico José 0IiYei'a Rosa - CEP: 86802-970
CllPJ: 78.299.815.OOJ1-OO
Ordem
de Pagamento
10
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013 000158
Despesa
Sub Tipo
Cat
8 33903
o Ordinario
Retencao
Empenhado
62,30
Total
Liquid
62,3
a Pagar:
62,3
62,30
sessenta e dois reais e trinta centavos*****************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco
;
Nro do Cheque:
Nro Banco;
Agencia .;
Nro C/C .;
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
D!Ia
i
i
Credor
j)dr~
JoséAkton deAIaIIP
PRESIDENTE
"Dec:o"
LTDA
'B
"'U:':;IU
,
'
'1:'..
V.
~KAM~"'L"
LIU~
I)(!{'ume"to A\I~"'~" ria
'IIota!'I~~JI ~letn)n1Cç
AVCOVf:RNADORROr>EIUODA SIlVIII~A, I'
CENTRO APUCARA'NfI
4334228083
Telefone/Fax:
PR
-
CEP:
N.O:
Ç~AV~ ~EAU'SSG DA
f> ~'JNSU,,. D~AuTENT'CIDADE
NO S,TE WWW"'E ',o,zENDAGOVaR
""..
000028102
41130384967330000140 5500 1000 0281 021001228053
SÉRIE: 001
V.8....18
P8sIIIs
IIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111
SAÍDA
86800520
Page
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF.e
www.nfe.fazenda.Qovbrlportal ou no site da Sefaz
1 of 1
Autorizadora
NATVRE""O"C'~,RAC o
LANC DOC FISCAL REGISTRADO
EM ECF . DE
P"~'OCO,,,
'NS F5,"Du~l OC$UB$TITlJT"T"'8lJ"AR1O
INSC~IÇA0,~".~~"
1
6360569282
DE'U.,,"'ZAçAc,OE UOU
I''''
84,967,330/0001-40
11103/201310:20:13
141130034220974
OA'AOAE,,"'SSÂD
NO,,"EiRAZÂOSDCI~l
CAMARA
MUNICIPAL
11/03/2013
DE APUCARANA
OATAOAE"T~ADA
ENOEREçe
CENTRO
CIVICO JOSE DE OUVEIRA,
25A
DATAm,5J!IOA
11/03/2013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
CALCULO DO IMPOSTO
BA~~OE çAlCL;,a00
,c,,"s
0,00
0,00
OUTRAS
OESPESAS
ACESSORJAS
62,30
~AlORTDTAlDA~OH
VAlOROO'P'
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
62,30
D
NU,,"FRAÇAo
""'RGA
o
0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÔD.PROO
BC!CfIIS
OESCR/ÇÀODOPROOVTO/SERVIÇO
62,30
GASOLINA CO~1UM
CÁl~-o
BASE OE CALCULO
VALOR TOTAL OOSSE~V1ÇOS
DO ISSDN
0,00
0,00
AUQ.
ICMS
IPI
o
IIAcOI\OD'SSDN
0,00
1065
DADOS ADICIONAIS
0,00
IN~DR""(.~ES'~Q"'PLE"'ENTARES
49901 Placa : AQÓ~Ot06*icuIO
ASIRARRETO
Motorista
Frota Odt
:9mettro:O @bs. SC-5T R$ 6230 ALIO 28,00% ICMS.ST R$1744 - REFERENTE C
Num.Cupom
FI5CAl(15)'
49901
\.
'-
0,00
A~IQ.
DO ISSQN
'~SCR'ÇÂDMlJ~'C'PA,
UPOM(NS\
V,IP!
V.JCMS
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
POSTO:
VEÍCULO/PLACA: A<!Jn-V
QTDE
LITROS
t r!Jb
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR ESPECIFICAR
J
J
O TIPO
DE
ALESSANDRO G CIA FERNANDES
GASOLINA
.~
DE SERVIÇO
APUCARANA,
----
ETANOL
DE 2013.
'
REQUISiÇÃO
i"~ Postos V. Brambila
rJ-
Fone:
(43) 3422-8083
(43) 3422-41124
da Silveira,
74 - APUCARANA
12"
Empresa:
O
Fornecer:
La~m
002154
- PR
, autoriza ao Posto V. Brambila LIda.
/J
Abastecerveícylo:
O
. Fax:
.
Av. Gov. Roberto
Placa:
Etanol
O
11s.
~
!J(an-oJ-d
Gasolina
O
Its
Km:
Diesel
11s.
O
LUbrificação
085.:
Data:Jh
-
6 ? 1.2fH.3
-..
.I1§ ?
POSTO
POSTO
V.BRAMBILA
AV.
.'V GOV. ROBERTO DASILVEIRA
74'
(;er~ 86800-520
Fone~43)34n"aü83
APUCARANA"
---------.-.--..PR
Dala 11/0312013
NÃO E DOCUMENTO
VALE PONTO
Hora
104809
FISCAL
FIDELIDADE
22 Pontos
GC
22 Pontos
T ota I
I {',\IA rv1ANIA
NÃO t
POSTO
V,
LTOA
OA SILVEIRA,
OOCUMENTO
~
FISCAL
GERENCIAL
R~ iatóri o. Gera
I
1
BRAMBILA
-
--
.
--------------COMPROVANTEOE
VENOA A PRAZO
,
NAO E OOCUMENTOFISCAL
------------------
fJ".IilnE'r,1Li I'etQrente
LI,"n!"
Caixa'
ao Cl_lpom:
por cupom
049901
: CAMARAMUNICIPALUE APUCARANA
VIVIAN
NÃO E OOCUMENTO
de madcila- 601
FISCAL
U'F/CNP J: i82YY815000100
Ré/! E: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSE OE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom
UU FUTURA PROMOÇÃO
-
RELATóRIO
Caixa: vlvian
08S- Pontes p,ua LAVA MANIA até 100 litros
ROBERTO
CNPJ:84y67330000140
;.bA:, 11',:/\ NOS POSTOS V BRAMBILA E GU"ARÕ"ESEUSl'OlHO'.1 F'ARA
tdülüs 25P, Aulomóveis" 35P
L~,jnljl ou sImilar, e Camioneta o)'.cctocarrocena
V BRAMBILA
GOV.
CEP:86800-520
APUCARANA - PAR
CNFJ:84.967.330/0001-40
.
IE:636.05692-82
1M:1065
--iT To372013 "'IÔ736" ~6 - -GNI',ÓO]'If7- -ãii,õ499ô2
GRG:008755 CER:0004
-
Valido aie. 31112/2013
09
: 49901
Placa : AQO-OI06
Veiculo:
ASTRAPRETO
($) Soma
NOTAA PRAZO
62,30
62,30
-----------------------------------
,~
NÃO t OOCUMENTOFISCAL
-Ass. :
NÃO E OOCUMENTOFISCAL------------SflÕ\ljEüG-S5WCIG9!
BEMATECH MP-4000
-õilWffN~~lJ!JFNJCSÃ{ÕN6ÕF60Õ
TH FI
ECF-IF
VERSÃO:Ol.00.02 ECF:003 LJ:OOOl
OQQQQQOQQRVOEVROIU11/03/2013
10:36:39
IAB:BE0911101000112645!1i
~-----
Ter
centro cM::o José aiveJa Rosa -
CEP: 86802-970
CWJ: 78.299.81510001.00
Ordem de Pagamento
11
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
Empenhado
Cat
8 33903
o Ordinario
Retencao
69,1
69,12
Total
Liquid
a Pagar:
69,1
69,12
sessenta e nove reais e doze centavos*******************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia o:
Nro C/C o:
Cidade o.:
POSTO v. BRAMBILLA
Credor
LTDA
UAIllt"1:
POSTO V. BRA~BlLA LTDA
74
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SIlVEIRA,
CENTRO
PR
Documento
NotaFIsçal
APUCARANA
Telefone/Fax;
CEP: 86800520
Auxi!iar da
Eletrônlc;<!l
SAÍDA
4334228083
Ç~"'VEOEAÇE$50D./INF",P'CONSUlT"'();["'UTEtfnC:ID"'OI;:NOSlTEWWW_NFE,ffoZEND"'.GOV,6R
N.O; 000028578
SÉRIE: 001
P8dDSI.......
41130384967330000140
Consulta
page 1 af 1
5500 1000 02851810
de autenticidade
0123 7109
ou no site
da Sefaz
Autorizadora
LANC Doe
EM ECF
FISCAL REGISTRADO
IÇÃOESTAOUAI,
. DE
PIIOrOCOl.OOEAUTORIV,Ç
INS,ESTADUALDOSUlISllTUTOTl!leUTRIQ
84.967.330/0001-40
6360569282
OEUSO
141130037986366
18/031201312:29:13
OATADA
EMISs.o..O
IIDIoIEIRAZAOSOClAL
CAMARA
MUNICIPAL
18/03/2013
DE APUCARANA
ENOeREÇO
CENTRO
CIVICO JOSE
DE OLIVEIRA,
~~~
APUCARANA
FATURA/DUPUCATA
25A
F~AA
DATA QE SAlD./I
4334200000
18/0312013
CALCULO DO IMPOSTO
6I\SE.Df
VALOIIIDOIC/oISSUBS~TUlç40
ULODOJCMS
VALO~TOT"LDOSP~OOUTOS
0,00
VAa.O~
OOTRASOESPESASACE
OOfRETE
0,00
0,00
V,f,LoROOIPl
~IAS
69,12
VALOI!:TOTAL
OA NOTA
0,00
0,00
69,12
ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
. ~~
FRETE POR CONT..
O_EMITENTE
1_0EST1HATARIo
OIGOANTT
CNPJ/CPF
O
-<"O
ENDEREÇO
PESOLUIDO
o
DADOS
0,000
DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓO.PROU.
DESCRIÇÃO
.
GASOUNA COMUM
ou PROOIITO
.~
I ftRVtço
//
~I
m "..
7101159
~04/:1.7
60
J
UNJOAOE
UANITPAOE
929
24,34
LT
V.UNITÃRJ V.TOTAL
2,84
69,12
V.ICM5
BCJCM5
0,00
AUQ. jAUQ.
JCMS
V.IPl
0,0
0,60
°
'"
°
i
CALCULO DO ISSQN
INSCR
MUNICIPAL
1065
DADOS ADICIONAIS
INFOR
VALOfITOTALDOSSEIMÇoS
BASEOE
LCULODO ISSON
0,00
çOESCOW'I.EMENTARE$
Num.Cupom: 50574,~i~~Io:
Obs.: SC-5T: R$ 69,12ALla~:5T:
FI5CAL(15): 50574
Motorista: Frota: Nj"'~~~~
R$19,35. REFERÉiíifE CUPOM(N5)
V,f,LOR!>OISSQN
0,00
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
POSTO:
U. !3~,(}ff)13 li. ij
QTDE
LITROS
'-- VEÍCULO/PLACA:
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
/fl
ETANOL
GASOLINA
-{
,24.3Y
DE
DE 2013.
/Yl
ALESSANDR G RCIA FERNANDES
"---
~.._-
REQUISiÇÃO
\13 ~O~~~~~2!8:-~'~~~~~~
002155
Av. Gov. Roberto
da Silveira.
- APUCARANA
74
~
. autoriza ao Posto
Empresa
Placa:jJ.RU-Ol-J,>J
Abastecer veiculo:
Fornecer:
o
PR
O
Lavagem
1Is.
Etanol
O
é8
Gasolina
O
Its
OBS.:
}~k
Carimbo/Assinatura
-~-
POSTO<V
BRAMBILA
- APUCARANA -
LTOA
AV.-GOV. ROBERTO DA SILVEIRA. 74
'CEP:86800-520
CNPJ:84. 967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
1M: 1065
18lõ~72013
GRG:008892
-1~,4!);54
PARANA
- -GNEÕ089
ir- - - -cm,«m15
CER:0004
N~O . DOCUMENTOFISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ:84967330000140
- --
Geral
---
---
COMPROVANTEDE VENOA A PRAZO
NAO E DOCUMENTOFISCAL
------------------------------------------------
Oocumento referente ao cupom: 050574
Cliente:
CAMARAMUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : DAIANA
N~O. DOCUMENTO
FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JOSEOE OLIVEIRA. 25A
N. Cupom : 50574
Placa:
ABU-0338
Odometro : 209005
($) Soma
NOT~ PRAZO
Km:.10'JOO5
Diesel
o
Lubrificação
V. Brambila Ltda.
69.12
69, 12
------------------------------------------
N~O . DOCUMENTOFISCAL
Ass. :
N~O. DOCUMENTO
FISCAL------------RHLlJl1Nr fÃiIBÃ46"fC6tijiiNMYH1ic[õcãCc E5f5~32G1\ijNT
BEMATECH
MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~0:01.00.02 ECF:003 LJ:OOOl
QQQQQQQQQRURQEPUIT
18/03/2013 12:45:58
FAB:BE091110100011264596
11s.
centro CMco José OIr,.era Rosa
-
CEP: 86802-1170
Cl\PJ: 78.299.815.0))1-00
Ordem
de Pagamento
12
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
Cat
Empenhado
8 33903
o Ordinario
Retencao
114,O
114,08
Total
Liquid
a Pagar:
114,0
114,08
cento e quatorze reais e oito centavos******************
********************************************************
********************************************************
a qual dou (amos) p1en
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
POSTO
Date
I
Credor
~
José Ailton de
W
"Deco"
PRESIDENTE
Nro Banco:
Agencia o:
Nro CIC .:
Cidade ..:
V. BRAMBILLA LTDA
POSTO
V. BRA~BILA
UANI"C
LTDA
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrónica
AVGOVERNADORROBERTODA.SIlVElRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR
Telefone/Fax:
4334228083
CEP: 86800520
SAÍDA
N.O: 000028577
SÉRIE:
411303849673300001405500 10000285171001237098
001
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfeJazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz
Autorizadora
page 1 of 1
LANC Doe FISCAL REGISTRADO
EM ECF - DE
'NSCRIÇAoEST.o.DUAL
INs.eST"DVAL~SU6STrrQTIIIBUTÁRIO
PROTOCOlO
CNPJ
DEAUTORlZAçAO
84.967.330/0001-40
6360569282
DE USO
141130037980428
18/03/201312:14:34
DATA DA
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
ENDEReço
CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
MUNIC/PIO
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
EMlS$ÃO
18/03/2013
DATA
OA ENTRAOA
OE SAlDA.
86800235
25A
PON~AA
~!ÇÁOESTADUAl
IlATA
4334200000
ISENTO
18/03/2013
CALCULO DO IMPOSTO
ElASEDE
CULODOICUSSUBSTITUJÇAO
.CULODOICMS
V",OR TOT"LDOs PRODUTOS
VALOR DOICMSSUI;ISTrn.llçO
0,00
VALOR
OUTRASOE.SPESASACES
DO FI'IETE
0,00
0,00
0,00
0,00
"'-.'RANSPORTA.DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
fRETEPORCONT"
O.EIoIITENTE
'.OEST1N.OTÁRIO
MUNICPIO
ENDERECO
114,08
Cm>JlCPF
CDIGO"NTT
O
EST"DUIIL
NUMERp,çAO
ESPCIE
OUANTIOIWE
114,08
VALORTOULDA~OTA
VAlORDOIPI
IAS
PESOLQU!OO
o
0,000
DADOS 00 PRODUTO/SERVIÇO
COo.PROO.
.
onclUÇÂD
.,.
DO PRODUTOI Sl!RVJÇO
7101159
GASOUNA COMUM
m
60
,~,
."
UNIDADEUANTlOADE V.UHITÁIU<
40,17
LT
2,841
V.TDTAL
114,08
telc;MS
v.rpr
v.re,",s
0,00
0,0
AUQ.
leNS
0,00
°
ALIQ.
'"O
v
/J~
I
CALCULO DO ISSQN
INSCII!ÇAOMJNICIP.....
V
OR TOT
Nu;.ç;;'~~T;I:ca
DOSSERVlÇOS
VALOR OQ
0,00
1065
DADOS ADICIONAIS
: Aq~~1'~y@j'9;2~~_;J~~-'.r~~::;F~~-:Jd
=W~~~~g~l~~;:~~~i~,08
AlIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 31,94 - REFER
0,00
IS$ON
0,00
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
POSTO:
QTDE
LITROS
VEÍCULO/PLACA:
1
2
LAVAGEM
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
-
ETANOL
)(
40.17
GERAL
FAVOR ESPECIFICAR
DE SERVIÇO
APUCARANA,
1$
O TIPO
DE
ALESSANDRO ARCIA FERNANDES
GASOLINA
DE 2013.
REQUISiÇÃO
\8
~~e~~~22!8: .~a~:~~~~~~
002156
WWW.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira. 74 - APUCARANA - PR
.autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.
Placa:A~O.O).()b
Abastecer veiculo:
Fornecer:
O
IIs
11s. iXI Gasolina
Etanol
O
Km:/ 4558
Diesel
O
O LavagemO Lubrificação O
OSS.:
,J~
r
POSTO
AV.
V BRAMBILA
GOV.
LTDA
ROBERTO DA SILVEIRA 74
CEP:868eO-520
-
APUCARANA
-
PÀRANA
CNPJ:84. 967. 33010001-40
IE:636.05692-82
1M:1065
18"10372"013-12 :3r: 13- -GNF:ÕO"S~1!". - -- -mF
GRG:008891CER:0003
.õ5õ5f2
NAO ~ DOCUMENTOFISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILAI
CNPJ:84967330000140
CÕHPRÕVANTE-ÕE-VENÕA-A-PRAZÕ---------NAO E DDCUMENTOFISCAL
~-
----------------
Documento referente
ao cU om: 050571
: CAMARAMUNICIPA E DE APUCARANA
Cllente
Caixa
:
DAIANA
FISCAL
CPF/CNPJ:
782~~~1~0~~1~~ENTO
RG/JE:
ISENTD
End: CENTRD CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
N. Cupom : 50571
Placa : AQO-OI06
. 25A
Odometro : 145581
Veiculo:
ASTRAPRETO
11~:~~
~~~~~~~~~
.
--------NAO ~ DOCUMENTO FISCAL
Ass. :
NAOt DOCUMENTO
FISCAL------------ÃEMiTNF-EÃP"SFGI3T6LiiilGHVG
-A7TCA(;Cg
ij5G2ÃF7116ElH
VERSAO:Ol.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRURQWPIUE
18/03/2013 12'31'16
..
FA8:8E091110100011264596
.
I
Its.
Centro CíYico .kJsé aiYei'a Rosa - CEP: 86802-970
Cl'i'J: 78.299.815IDJ1-OO
Ordem
de Pagamento
13
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013 000158
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Empenhado
Cat
8 33903
Retencao
104,8
104,82
Total
Liquid
a Pagar:
104,8
104,82
cento e quatro reais e oitenta e dois centavos**********
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia .:
Nro CIC .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA LTDA
Date
---
DANFIõ
POSTO V. BRAMBlLA LTOA
AV GOVERNADOR ROBERiO
va
,
\!li
.,
,.
CENTRO
DA SILVElRA, 74
APUCARANA-
Telefone/Fax:
CEP:
DOCllmentoAuxiliar da
Nota FiscalEletrôniça
86800520
SÉRIE:001
página
1 de 1
41130384 967330000140 5500 1000 02911910 0124 7637
www.nfeJazenda.gov.brlportal
ou no site da Sefaz
Autortzadora
NA~EZAOAOPER""",O
LANC Doe
II~IIII
CH,t..VE
Di ,t,CeSSOOA~" PICCI"sun... De A\lTENTlCII),OoOE
tiO srtewww,NFE.fAZi!NtIA,GOV.!IR
N.o: 000029119
,... I.........
il~IIIIIII~llIllm
I i~ f~m~11
SAÍDA
4334228083
FISCAL REGISTRADO
EM ECF . DE
PIIQTOCOlDDEAlITOlllZAÇAO
DE
f'NS.ESTACUALOOSUe5T1TUTOTRI8UrjlJõ,O
INsçRlÇ1o.oUTA~.o.l
I""
84.967.330/0001-40
6360569282
uSO
141130042529607
26103/201314:09:47
DESTINAT ÁRIO/REMETENTE
DATA
CSOCI......
CAMARA
MUNICIPAL
OA EMlssAo
26/03/2013
DE APUCARANA
o.o.TAOAEt(ffi,t.OA
EtlDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA. 25A
_'CIPIO
o.o.TAoes.o.OA
2610312013
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
CALCULO DO IMPOSTO
BAse
VALOF!
DE CÁLCULO
00
00
V.o.LOI'IOO\CJ>\$8UBSTlTVlçAo
V.....Ol':TQTAl.OOSPROO\JTOS
'C!o'S
OI.ITRMOUPESMACES
fRETE
-,
0,00
0,00
104,82
VAlOROOIPl
VM.ORTQT"-lDAIIOTA
0,00
0,00
~NSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
0,00
GQANTT
FRETE POR CONTA
>2ÁO$OC"""
g.EM1'ENTE
1.0ESTIW,TÁI'IIO
ENDERECO
~"
.
104.82
CNPJICI'F
O
NUMEAAcJ,o
QUANTIO.o.oE
PESOLKJUIOO
o
0,000
DAüOS 00 PRODu'-O/SERVIÇotÓD,PRDD.
I)~IçJ,ODOPRODI1TQ/SI!RV1ÇO
"'"
GASOUNA.
COMUM
'"
7101159
60
CFOP U/IItI)AOE
5929
LT
~,.
36,91
V.UMn'ÁIUV,TOTAL
2,84
104,82
IICtCMS
0,00
V.ICMS
0,0
AUQ. ALIQ.
V.I"
0,00
,~,
o
,~
o
"
CÁLCULO DO ISSQN
~oe
VALORTOT"LOO$SERVIÇOS
MUNICIPAl
1065
DADOS ADICIONAIS
LCUlO00 ISSON
1NI'0RIAAÇuo;SCCMPlEMENTARES
.,.,.,.,_',",,___
Num.Cupom
:273773Placl"'~~~%~~~,_
Obs.:BC-ST: R$104,82AUQ.:
) FISCAl(IS): 273773
VALOR DO 'S$QN
0,00
28,00% ICMS-ST: R$ 29,35 --~ÊFÊRE'N1'E'êüpL
0,00
........
,$
0,00
\r,:J
,filJ
Av.
Gov.
Empresa:
Fone:
D
- Fax:
(43) 3422-8083
(43) 3422-4024
Roberto
74 -APUCARANA - PR
da Silveira.
C/1Mf}(?! /}
D
lavagem
002157
, autoriza ao Posto V.Brambila LIda.
Km:!J,Z '710
Placa:lJiIIK -CP f
1
f" l 5 111.f1
Abasteceneículo:
Fornecer:
REQUISiÇÃO
Poslos V. Brambila
11s. 00 Gasolina
Etanol
O
Its
D
Diesel
Its.
Lubrificação
OSS.:
Data:261!!.LJil
,
POSTO
AV.
V BRAMBILA
CEP:86800-520
CNPJ:84.
LTOA
ROBERTO OA SILVEIRA.
GOV.
-
APUCARANA
-
74
PARANA
967. 330/0001-40
IE:636.05692-82
1M:1065
~~To~720l~-i1\:26:~C-G"r,IF(j3]~õ:>
GRG:031804
_-_....
I.W:~,o, ...
CER:0045
NÃO ~ DDCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA
CNPJ:84967330000140
I
-----------------------------------------------CDMPROVANTE DE VENDA A PRAZD
NAD E DDCUMENTD FISCAL
-----------------------------------------------Documento referente
Cliente
ao cupom: 273773
: CAMARA MUNICIPAL
Caixa
DE APUCARANA
: DAIANA
NÃO ~ DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTROCIVICO JDSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 273773
Placa : AWK-0091
Odometro : 82970
104,82
104,82
($) Soma
NOTAA PRAZO
~----------------------------------------NÃO ~ DOCUMENTO FISCAL
Ass. :
NÃO~ DDCUMENTD
FISCAL------------NfN!>T1ClJ6 téECK2L"$-GBNIjOO~U~llR~39~nGti!)~I1(j
VERSÃD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRRUQYOUQWT
26/03/2013 14:26:27
FAB:BE091110100011235401
-
Centro cMco José 0Iivei'a Rosa - CEP: 86802-970
CN'J: 78.299.815.(001-00
Ordem
de Pagamento
15
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
000158
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Empenhado
Cat
127,34
8 33903
Total
Recebi (emos) da
Retencao
Carnara Municipal
Liquid
127,3
a Pagar:
127,3
de Apucarana
127,34
cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos***
********************************************************
********************************************************
Referente esta Ordem
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
de Pagamento
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
POSTO V. BRAMBILLA
Jo8é
.
a qual dou (amos) p1en
LTDA
POSTO
\B
V. BRAMBILA
U"I.r~
L TDA
Documento
CENTRO
PR
APUCARANA
Telefone/Fax:
CEP: 86800520
Auxiliar da
SAÍDA
4334228083
N..: 000029445
SÉRIE: 001
P8sIIIS ,. 8nIIIdla
Página 1 de 1
NATlIREZAOAOPERA
o
LANC Doe FISCAL REGISTRADO
INSCR
EM ECF
- DE
41130384967330000140550010000294451001253080
ou no site da Sefaz
Autorizadora
PROTOCOl.OPEAUTORIZA
INS.ESTACUAlOO$UBSl1TUTOTRIBUTRIQ
ESTAOUAl
II
Nota FiSCilIEletrônica
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA,.74
6360569282
ODEUSO
141130044653773
84.967.330/0001-40
30/031201310:04:26
HOLIt/ItAZÃOSOC....l
CAMARA
DATA
ICW'JICPF
MUNICIPAL
78299815000100
DE APUCARANA
CENTRO
CIVJCO
JOSE DE OLIVEIRA,
r
25A
MUNIClpK)
!:~~~
4334200000
APUCARANA
FATURA/DUPLICATA
30/03/2013
D./lTADA EtlTRAD./l
IIIA'RROJOESTRITO
ENDEREÇO
I'"86800235
CENTRO
D./lTADE
,'NSCRIÇ"'OESTAOUAl
PR
DA EI.O'sSÂO
ISENTO
SAIOA
30/03/2013
CALCULO DO IMPOSTO
BASE OE C
CIJ\.OOQlCl.OSSUasTlT1JIO
IA.ODOlCr.IS
VALOI'IOO1CMSSUeST!TUIÇAO
VALOI'ITOTALOOSPIlOOUTOS
0,00
0,00
VALQItOQFRIITE
OUTRASOESPESASACE
IAS
127,34
VALOR TQTALOA NOTA
VALOItOOIPI
0,00
0,00
'RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
0,00
METEPORC~TA
O SOCIAL
O.EMTENTE
1.DEST!NATAAIO
~~~
EtlDEREÇO
127,34
DIGOAtlIT
CNPJlCPF
O
ESPÉCIE
PESOLUIOO
o
0,000
CADOS DO PitODUTO/SERVIÇO
CÓD.PRQD. DESCRIÇÃODOPRODUTO/SERVIÇO
,
O,"
=
7101159
GASOLINA COMUM
60
,~,
UNIDADE
UANTIOADE
5929
LT
44,S4
U.UNITÁRt
V.TOTAL
2,84
.CICN5
127,34
V.IC...5
V.IPI
0,0
0,00
0,00
J\UQ.
ItM5
AUQ.
o
'"o
I
~!
í
CÁLCULO DO ISSQN
ItlSCRIÇAOMUtllC~AL
1065
DADOS ADICIONAIS
IVALOI'ITOTALOOSSEIIVIÇOS
BASE
0,00
I
DECALCULO
OOlssatl
'-
~J./
IV
: Frota :
. REFERENTE
/
I I
1I
IVALOROOISSON
0,00
/,INfOl'lMAÇ()!sCQMPLEI.OENTAAES
Num.Cupom : 275232~'~~
'''.,,:~,<.~I9'':}\S~!PRETóMótOriSbi'
~domettro: o Obs.: BC.ST: R$ 127,34 ALIO,: 28,00% ICMS~ST R$ 35,66
CUPOM{NS) FISCAL(IS): 275232
/
/'
V
./D
VYo
I ),1.
v
)
J
0,00
POSTO
, AV.
V BRAMBILA
LTOA
GOV. ROBERTODA SILVEIRA, 74
CEP:86800-520 - APUCARANA- PARANA
CNPJ:84. 967. 33010001-40
IE:636.05692-82
1M: 1065
3õ1ó~7:[013-1Õ:2'-:4jj
--GNr:õ3'8~í-r -- - -COO:275233
GRG:032079 CER:0029
N~O É DOCUMENTO FISCAL
RELATóRIO
Relatório
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ:84967330000140
GERENCIAL
Geral
~
COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL
------------------------------------------------
referente ao cupom: 275232
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : OAIANA
Documento
N~O É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 7B299815OO0100
RGI1E: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
N. Cupom : 275232
Placa : AQO-OI06
Veiculo : ASTRA PRETO
($) Soma
A A PRAZO
-~". '
25A
127,34
127,34
-- ---------
N~O É DOCUMENTOFISCAL
Ass. :
N~O É DOCUMENTO
FISCAL-------------
SDlJiJIrrCI!H11~G1!~-rnliwrG1S'9t~õIC~(Hcrrôõr~AiJI
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS~O:01.00.02 ECF:001 LJ:OOOl
QQQQQQQQRRIETUTTPR 30/03/2013
10:21:49
FA8:8E091110100011235401
\B
Fone:
(43) 3422-8083
. Fax:
(43) 3422-4024
O
002159
da Silveira,
74 - APUCARANA
Empresa:
Fornecer:
REQUISiÇÃO
postos V. Brambila
Av. Gov. Roberto
Abastecer
.
- PR
,autoriza ao Posto V. Brambila Lida.
Placa:~Km:
veiculo:
O
Lavagem
Etanol
O
Lubrificação
lis.
~
O
Gasolina
lis
O
Diesel
O
085.:
-
Carimbo/Assinatura
lis.
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
POSTO:
QTDE
LITROS
VEÍCULO/PLACA:
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
ETANOL
X
- FAVOR
ESPECIFICAR O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA, 50
DE
ALES
Secretário
RCIA FERNANDES
Administrativo
GASOLINA
DE 2013.
Câmara
Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
CONTROLE DE KILOMETRAGEM
HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS
ANO 2013
Informo abaixo kilometragem
dos veículos oficiais relativo ao período:
MÊS:
DATA FINAL:
DATA INICIAL: (t))/03/2e/1
CY)~
ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338
KMINICIAL
KMFINAL
b
t>
ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-Ol06
KM INICIAL
KM FINAL
5
Q
PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091
KM INICIAL
KM FINAL
55.
Apucarana-Pr,
6' I
de
f) b fJI/ L..
ALESSANDRO
IA FERNANDES
de 2013.
CNPJ: 84.867.330m001-40
>OSTO V. BRAMBILA
L TDP
IV GOVERNADOR R06ERTO DA SILVEIRA, 74 CEPo 86800520
Cidade: APUCARANA
CENTRO
iairro:
Pá9ina 37 de 37
01/04/201314:01
Fone: (43)3422-8083
FATURA
DE CLIENTE
Seq. Fal 450644
Cliente
Logradouro:
Cidade
NUMERO
: 2460
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
Estado
: APUCARANA
EMISSÃO
VENCIMENTO
25A
: PR
01/04/2013
05/04/2013
)rigem
Num.Titulo
:F
:F
:F
:F
:F
:F
:F
:F
:F
265824/1
266025/1
266070/1
49901/1
50571/1
50574/1
273773/1
273776/1
275232/1
78.299.615/0001-00
(43)3420-0000
Bairro
:CENTRO
tE:
ISENTO
VALOR R$
OITOCENTOS
15726
CNPJ:
Telefone:
E QUARENTA
E TRES REAIS E CtNQUENTA
843,52
Total
Emissão
Valor
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
11/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
30/03/2013
79,36
100,90
116,57
62,30
114,06
69,12
104,82
69,01
12734
843,52
Placa
.
A6U-0338
AWK-0091
AQO-0106
AQO-0106
AQO-0106
A6U-0336
AWK-0091
AWK-0091
AQO-0106
CAMARA MUNICI AL DE APUCARANA
E DOIS CENTAVOS
Destinatário / Sacado
2460
Númerodo Titulo:
DADOS DO TITULO
Sequência:
450644
de EntJega
Data !
!_
APUCARANAPR
Valor do Documento :
Data de Vencimento :
15726
Data da Emissão : 01/0412013
Comprovante
78299815000100
CAMARA MUNICIPAl DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235
CENTRO
HSBC
~1399-91
PAGAR PREFERENCIAlMENTE
LTDA
.-:
-
10I04I2013
r
15726
-
'";~I
,odasi,,'ormr,-
Recibo do Sacado
EM AGENCIA HSBC
01I04I2013
.......-
--_de"""".
9 REAL
.......
.
CNPJICPF.
~.35
CENTRO
78299815000100
APUCARANA
-....
lIF8~
DATA
BC~
1399-9139994.03854
50000.000047
\,
50644.1003281
L.ocaIde_
c:;re C»
, 0.4, 13
5664ÓÓó0084352
\.lIncllDentG
-
PAGAR PREFERENCIALMENTE
CedenIe
POSTOV.
01I04I2013
TodIsh.L.
,_:
..
EM AGENCIA
.....
1-
1512S
caneo..
CNR
L":~
deste bIoqUIto 8iD d8 ndu8fva
....
'-"'"
--
-...
.....
APOS
5 DIAS
ooocn.'045001181e
111111"'='-' 11.__
~doced8n118.
.
(+)
-.....
DE VENCIMENTO
(81)
06800235
CENTRO
,-
CedenIe
(=) YaIot do DocuM8IICo
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R$ 1,41 AO DIA
PROTESTAR
-
101D412013
HSBC
LALTDA
......-
--
843.52
.
cIo__
PROTESTAR APOS 5 0IA5 DE VENCIMENTO
-,
OOOOOOO45064484
~.
APOS VENCIMENTOCOBRARJURO DE R$1,41 AO DIA
-
1010412013
Assinatura
:
DocumenIode
__:
LOCaO
de_...
~POSTO V.BRAMBILA
843,52
Ya80rCobado
CNPJlCPF:
APUCARANA
111111111111111111111111
PR
78299815000100
OOOOOOO450611818
843 52
Inter-net-Bank:ing...
Página 1 de 1
.CAI:Xa
CAIXA
Comprovante
Via Internet
de pagamento
de bloqueto
Banking CAIXA
Nome:
03791
0061 00000oo1-0
Reprel'~nteç60
num6rica do c6digo de bar
39994.03854
SOOOO.000047
:
50644.100328
1
56640000084352
10/04/2013
_do_
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULl1PLO
Valor (R$):
843,52
POSTO V BRAMBlLlA
MARCO
DabI de_o
D8t8/honI
ela operaplv:
09/04/2013
15:32:25
VLAYFAQ8PTHQPCCK
SAC CAIXA: 0800 726 0101
OUvldoria: 0800 725 7474
X
'A,.,oni
TES U~EIRA
htl:n!l:/lintemetbanIóDlz.caixa.llov.br/SDBCf.lIllDfÍme
blooueto.DTocessa
09/04/2013
NOTA
EMPENHO
18VIA
Cemo Civico José OIivei'a Rosa - CEP: 86802_970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Númerodo Empenho
õrgão 01 PODER
Unidade
Recurso
000158/2013
LEGISLATIVO
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
00001
01 Camara Municipal
MATERIAL
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
3390300102
GASOLINA
00001 Recursos
FOItedeRecursos
Endereço
AV GOVERNADOR
ROBERTO
Ldação
DA SILVEIRA
iem Quant.
3422-8083
SoIclação
Comalo
Cidade
Anterior
APUCARANA
Emissão
51
~
429.000,00
Vencimento
06/03/13
31/12/13
Valor do [mpe,,11o
416.760,64
Saldo
22.720,00
Especificação
394.040,64
Valor Unitário
1 VALOR LICITACAO EDITAL CARTA
CONVITE No 01/2013 PROCESSO
Valor Total
ADMINISTRATIVO No 02/2013 RELATIVO
AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS - GASOLINA AOS
VEICULOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
QUANTIDADE 8.000 LITROS GASOLINA
COMUM AO CUSTO UNIT R$ 2,84
FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PRAZO
INICIAL MARCO A DEZEMBRO/2013
Local ela Ertrega
o
Declaramos que os
O
Materiais Foram Ertr~
O Obra ExecWlda
Acham-se Cooforme, Aceio e Recebidos
AIiorizo o ..""",ju da(s) tlt,., esa(s)
acina ciscrinínada(a).
Dela.-1.-1_
Data
:
nome:
Data
I
RECIBO
Declaro(amos) psra os devidosms, que receb(emos)almportárx:iade (
) e pela qual dOt(amos)
Representada
Credor
00056
CEN
1
Valor Orçsdo
01
74
Fone
Número
Convite
Conta 00008
(Descentralizados)
84.967.330/0001-40
CNPJICPF
DE CONSUMO
COIte
do Tesouro
~
assinatura
DE
Data.-1.-1
pelo Cheque n°
plena e rrevegável
quitação.
a ordem do Ioanco
Atual
NOTADE
EMPENHO
cIvico José 0IiYeira
esmo
CN'J:
Rosa
Recurso
Número do~nho
-
116802-970
CEP:
78299.815.(0)1-00
TIpo
1"VIA
do
Categoria
Err4>enho
00001
Ordinario
000158/2013
órgão O PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
MATERIAL DE CONSUMO
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~
3390300102
GASOLINA
Forre de Recursos 00001 Recursos
do Tesouro (Descentralizados)
~
do
Empenho
Comum
Conta 00008
Conta 00056
Endereço
AV
GOVERNADOR
ROBERTO
SILVEIRA
84.967.330/0001-40
CNPJICPF
Licitação
.
74 CEN
Fone
NlÍnero
3422-8083
SoIiciação
Valor Orçado
31/12/13
Valordo ~.:-.o
SaldoAtual
22.720,00
416.760,64
394.040,64
ValorTata!
ValorUniário
Especificagão
Quant.
Vencimento
06/03/13
51
SaIdoArterior
429.000,00
CidadeAPUCARANA
Enissão
cortraIo
1
ConVl te
~em
DA
SENDO CONTADOS A PARTIR DA
ASSINATURA E HOMOLOGACAO DO
CONTRATO CF DOCUMENTOS.
22720,00
22.720,00
Local da Emega
\l.1IuI
22.720,00
Ilquidu
,
DeciaraIOOSque os
Acham-se
88sinmura
o
Serviços Foram
p, bStado<.
O
M8teriais
Emegues
O
Obra EXecU:ade
Conforme,
Foram
da(s) ,1e8~J J ,(8)
,"""".ro
acima disaiminada(a).
Autorizo o
Data
Acaito e Re"-
1 1_
Data
:
nome:
Data
I
AECIIIO
Declara(amos)paraos
querecebi(emos)ai""",wodade(vinte
reais* * * * ** * * * ** * * * * * * ** * * * * * ** * ** * * **
e
dois
mil
setecentos
* * *)e peE(fJ81dou(amos) plena eirrevegável
a ordem
Credor
e
quiação.
do Ioanco
vinte
**
NOTA
eemo
Noínerodo errp,_
CMco ..osé OIiYen Rosa - C8': 86802-970
Clll'J: 78.299.815.()((J1-OO
000159/2013
00001
PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
3390300101
ETANOL
Credor
Endereço
V GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA
CNPJ
84.967.330/0001-40
DE CONSUMO
I
I
00008
Conta
00057
Cidade APUCARANA
Contr1to
Conv'te
I
corts
74 CEN
Soiicteção
I
Comum
Fone 3422-8083
Licitação
lem Quant.
01
1
Categoria de [mpet. 'o
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
~
1 CPF
1" VIA
T1podo~_
Ordinario
Recurso
Emissão
52
Valor çado
429.000,00
Especificag~
17.550,00
394.040,64
Valor Unlãrio
VALOR LICITACAO EDITAL CARTA
No 02/2013
31/12/13
Valor do EJ~.IO
Saldo Anterior
ADMINISTRATIVO
Vencinerto
06/03/13
Saldo Alua!
376.490,64
Valor Total
RELATIVO
AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS - ETANOL AOS VEICULOS
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
QUANTIDADE 9.000 LITROS ETANOL ALCOOL COMUM AO CUSTO UNIT R$ 1,95
INICIAL MARCO A DEZEMBRO/2013
I
local de
'I/alor
o
Declaramos que OS
Ach
assinatura
O
O
Serviços Foram PI...tadt..
Materiais Foram ErtrE9JeS
Obra__
-se Conforme. Aceio e RecaI:>idos
DaIa--.J
Declaro(
Data
--.J
lemell
Data
--.J--.J_
Ordenador de Despesa
1_
) paraos deYIdos
_.
Liquido
Aúorizo o enII><ri>ode(s)
, ,; (s)
acima clscriDnada(o).
-
:
nome:
DE
EMPENHO
"'"
AitwJde~
PREsIcenE
"Deco"
RfCIIO
recebi(emos)
a ~ôncia de (
) e pela qual dou(amos) plena e il'revegável quitação.
,_
, ,
Represel1ade
Credor
Data
pelo Cheque nO
a ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
eemo Civico José 0iNe..
Númerodo Empenho
Õrgão
Unidade
Rosa
Recurso
000159/2013
- CEP:
86802-970
78299.815.0001-00
CNPJ:
18 VIA
Cáegoria de 01,,,,,, /..
Tipo do Empenho
00001
Ordinario
Comum
01 Carnara Municipal
MATERIAL DE CONSUMO
~~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~o
3390300101
ETANOL
FortedeRecursos
00001 Recursos do Tesouro
~
Endereço
AV GOVERNADOR
ROBERTO
DA
(Descentralizados)
SILVEIRA 74 CEN
84.967.330/0001-40
CNPJICPF
.
Conv~te
Valor
Or
52
_
429.000,00
tem Quant.
Fone 3422-8083
Soklação
ConIrsto
Número
1
Licitação
00008
00057
Cont.
Cont.
Atterior
394.040,64
V.lor Total
Especificaç~
PARTIR DA
ASSINATURA E HOMOLOGACAO DO
CONTRATO CF DOCUMENTOS.
SENDO CONTADOS
A
17550,00
17.550,00
Local de Emega
\/.Jlur
Declaramos que os
Acham-se
assinatura
D
serviços Foram Prestados
D
Materiais Foram Emegues
O
Obr. Exect.tade
Conforme,
At.torizooen"",h.da(s)de'PB
acima _nada(a).
D8t.__L
17.550,00
Llquidu
,(s)
J_
Aceito e RecetJidos
:
nomeJi
Ordenador
de Despese
..-~
RECIIO
JoIé AmI de At84b "Deco"
Declaro(amos) para os devidos fins. que recebi(emos)..."""I."
eai
de (
dezessete mil quinhentos e cinquenta r
*) e pela qualdot.(amos) plena e irravegável quitação.
s ********************** ** *****
*
*
*****
Represertade
Credor
r.>eIoCheque nO
Data_I--.J_.
. ordem do ioanco
ESTADO DO PARANÁ
. . R
/ CEP 86802-970
- Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
_
Centro Cívico José de ~~~~Ii~~c::-~~U-Ol.com.br
Site: www.cma.pr.gov.br
Posto V Brambila Ltda
Processo Administrativo nO02/2013
Edital Carta Convite nO0]/2013
MINUTA
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS
DO LEGISLATlVO
MUNICIPAL
QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA E O
POSTO V BRAMBILA LTDA
Pelo presente instrumentoparticular de contrato, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL
DE APllCARANA DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno,
sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, sino, na cidade de Apucarana, estado do
Paraná, inscrito no CNPJ sob o nO78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro,
casado. residente à Rua Byngton, n° 1138, Apucarana-PR, portador da Cédula de
Identidade n° 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa Posto V. Brambila Ltda,
situada ÚAv. Governador Roberto da Silveira, n° 74, na cidade de Apucarana-PR, inscrita
no CNPJ nO84.967.330/0001-40, e inscr. Estadual nO63605692-82 doravante denominada
CONTRATADA. neste ato representado pelo Sr. Leandro Malvezzi Brambila, portador da
Cédula de Identidade RG n° 4.228.337-1, convencionam e mutuamente estipulam o
seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos do Contratante, nas condições
fixadas nesta minuta contratual.
VALORES EM REAIS (R$)
r-
PREÇO
I
I
[ITEM i QUANT.
UNID
OBJETO
01
8.000
Litros
Gasolina comum
02
9.000
Litros
Alcool Comum
PREÇO
TOTAL
MAXIMO
UNIT.
R$ 2,84
R$ 22.720,00
R$ 1.95
R$ 17.550,00
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br
. TOTAL
...R$-40.270,00
17.000
CLÁUSliLA
SEGUNDA:
DO REGIME
2.1 A presente relação-jurídica
do tipo
menor
Administrativo
CONTRATADA
preço
total
nÚ 02/2013
E DA LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL
contratual é disciplinada pela Lei Federal n° 8.666/93,
e melhor
na
qualidade,
modalidade
datada de 25/02/2013,
e, fundamenta-se
Convite
n° 01/2012
que tàzem parte integrante
independente de sua transcrição, aplicando-se,
no
Processo
e proposta
da
deste instrumento,
igualmente, a presente relação aos demais
'-o
atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.
2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as
disposições da Lei nO 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto
contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS
3.1 O valor total do contrato é de R$ 40.270,00 (quarenta míl, duzentos e setenta mil
reais).
3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direíto de, a seu critério, utilizar ou não a
totalidade da verba prevista.
3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas
com recursos provenientes
das seguintes dotações orçamentárias:
0103100012.00/000.3.3.90.30.00.00
0103100012.3.3.90.300i.02
de
COllsumo,
Material
e
2)
Gasolilla
OJ03JIJIJIJJ2.0IJ/000.3.3.90.30.00.00
0103100012.001000.3.3.90.0J.OJ
Material
de
COllsumo,
1) Principal
Desdobrada
Principal
e
Desdobrada
Etallol da CONTRATANTE.
3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárías, até o limite de 20% (vinte por
cento) do valor total deste instrumento bem como da quantidade do número de litros
restante. observando-se o item 4.5 deste contrato.
ESTADO DO PARANÃ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000
_
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E
DO REAJUSTE
4.1 Os pngamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês
subseqÜente. e com referencia ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercicio,
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;
4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto
de cOITeçãopela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de
paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.
4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou menos, confolTlleo caso, pelo CONTRATANTE.
4.5 O reajuste do combustivel será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo
FederaL sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante
para o complemento desta licitação, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na
lei.
aA~mAQWN~:~SWNm~~DEFowEaMENroEDOPMW
5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste
Município. conforme solicitação por escrito a ser fornecida pelo Contratante;
5.2 A aceitação dos bens contratados somente ocorrerá após conferência dos
quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles
bens que não atendam. em seu todo. às condições previstas neste instrumento, ou que se
mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à
tiscalização do CONTRATANTE,
quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos
bens.
5.3 O prazo
de contratação
vigerá
enquanto
interrompido em 28 de dezembro do corrente ano.
ocorrer
o fornecimento,
sendo
Fax: 3420-7007
ESTADO DO PARANÁ
- Fax: 3420-7007
E-ma.l: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br
CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da
CONTRATADA:
6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o
pessoal e com o equipamento
necessário ao fornecimento,
inclusive
quaisquer
indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos
bens:
6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser
devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer
custos adicionais:
6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações
contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas con'erão
por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;
6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a
CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do
presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente
cometidas:
6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por
~.
ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a
este instrumento.
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do
CONTRATANTE:
6.6 Obedecer
aos critérios
de remuneração
previstos
neste contrato,
desde que,
cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;
6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações de abastecimento, bem como, os dados,
elementos e condições necessários ao fornecimento dos bens objeto deste instrumento.
6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação
junto ao FGTS/CEF. através do CRS, observado a retenção d
1
?
~4
ESTADO DO PARANÃ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 _
Fax: 3420-7007
E-ma.l: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br
CLÁUSULA SÉ-TlMA: DAS PENALIDADES
7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil,
desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no
fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa
no valor de I % (um por cento) por dia de atraso, e em conseqüência isenta o
CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao
período em atraso;
7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA
inadimplcnte as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nO
8.666/93, sem prejuizo de outras medidas cabiveis preconizadas no Código de Defesa do
Consumidor. Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;
7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA
tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo
9 3° do artigo 86 da Lei Federal nO8.666/93 com demais alterações;
7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a
CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente
através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente
fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.
CLÁUSULA OlTA VA: DA RESCISÃO
8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou
extrajudicial. sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na
hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na
forma do ar!. 79 da Lei Federal nO8.666/93.
8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniê~cia
do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA
o valor da
cOlTespondentequantidade de bens fornecidos.
8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do
presente contrato. sem prévia e expressa autorização do CONT\
TANTE.
'"
ESTADO
DO PARANÁ
E-mail: [email protected] - Site: www.cma_pr_Qov.br
- Fax: 3420-7007
8.4 Se o fornecimento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver em
desacordo com o item 5.2 deste instrumento.
CLÁUSULA NONA: DO FORO
9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer
questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais
privilegiados que sejam.
Assim. estando justos e contratados, fim1am o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma. na presença de 02 (duas) testemunhas.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 06 DE MARÇO DE 2013.
,/
>-
~t~
Câmara Muni~
de Apucarana
José Ailion de Araújo
PRESIDENTE
RG nO5.490.283-2
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I
i
J
I
/
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V
sto'V. Brambila Ltda
0Y1'rrrY>
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andro Malvez~/
SÓCIO GERENTE
RG nO 4.228.337-1
TESTEMUNHA
6
Centro Cívico José CJrveir8Rosa - CEP:86802-970
Cl'f'J 78.299.8150))1-00
Ordem
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
.no Empenho
:013
000157
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
Retencao
Empenhado
Cat
Liquid
30.000,0
3.000,00
11 33903
°
Total
3.000,0
a Pagar:
3.000,00
tres mil reais******************************************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
104
298409
RADIO
Credor
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.,
NOTA FISCAL DE SERVI O DE COMUNICAÇÃO
.
Mod.21
.i
Série "A"
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.
Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894
Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA
PR
NQ
RÁDIO
-
Cód.:
Na!. da Prestação:
. Data da Emissão,
Usuário:
CAMARA l.'UNICIPAL DE APUCARANA
Endereço:
CENTRO CIVICO J
08
I
03
APUCARANA
0000 00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
.MAAGRÁFICA
- 3423-1522
.5 Talões
2.001
a
2.250><4.
113
PR
PARCELA 2/11,
PROC3SS0 AJ1;1INISTRATIVO O
CARTA COi'/ITITE 02/2013.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
22 í 1
VALOR DO ICMS
ALÍQUOTA
- Gráfica e Edito.. Marvrat
A.I.D.F. NO 54965192-16
-
LUja.
-
~.
- Avenida
511012012
Minas
Gerais.
2553
- Apucarana
_
PR
-
In$C'. Est. 63604686-80
NÃO
CNPJ(MF)
VALE
81.036.762/0001-69
COMO
RECIBO
,
-
Infonnacoes Complementares
Lici "1~ckv ~ol~
~NiPt~tro
15ír/20 1~
4JAAu L4 .'1po13
I
Recibo do Sacado
--
VSICOOB
I
756-0
756914374101000.07121510003.790010556360000300000
Vencimento:
Local de Pagamento
PAGAVEL
EM QUALQUER
O VENCIMENTO
RADlO CULTURADE APUCARANA LTDA EPP . RUA DOUTOR
APUCARANA
PR CEP 86800010
Ceden"
BANCO
-
ATE
-
I
Espécie
1
1601 . CENTRO -
AgêncialCódlgo do Cedente
4374-04/0000712
1310312013
Quantidade
R$
NossoNúmero
Data Processamento
1_:
DM
1310312013 21112211
Carteira
Uso do Banco
DA ROCHA,
Espécie Doc.
Data de EmissAo
1310312013
MUNHOZ
11000379
(=) Valor do Documento
Valor
3.000,00
1
3.000,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
(.) Desconto
SEGUNDA
VIA: Boleto válido para pagamanto
até 1310312013
APOS 1310312013, COBRAR
MULTA
DE R$ 60,00
APOS 1310312013, COBRAR
MORA DE R$ 2,10 AO DIA.
H outras Deduções (Abatimento)
(+) Mo,"",ulla
(Juros)
(+) OUtros AcréscImos
Quando pago em cheque,
Sacado:
a quitação
se dará após a compensaçio
CAMAAA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVlCO JOSE DE OLIVEIRA,
86800-020.
APUCARANA - PR
Sacador
(=) Valor Cobrado
do mesmo.
CPF/CNPJ:
-CENTRO
SIN
Código
I Avalista:
78299815000100
da baixa:
AuI8nllcaçao
-------------------------------------------------------------------
--
VSICOOB
Local
de Pagamento
I
BANCO ATE O VENCIMENTO
RADIO
CULTURA
DE APUCARANA
APUCARANA
PR
CEP 98800010
-
-
Data de Emissão
Número
L TOA
VIA: Boleto
válido
EPP
- RUA
1310312013
DOUTOR
do Documento
1310312013 2/112211
Uso do Banco
Carteira
1
Instruções:(Textode responsabilidadedo cedente)
SEGUNDA
75691.43741 01000.07121510003.790010556360000300000
Vencimento:
PAGAVEL EM QUALQUER
Ceden"
756-0
para pagamento
MUNHOZ
Espécie
DA
Doe.
DM
Espécie
R$
ROCHA,
1601
Agência/Código do Cedente
4374-04/0000712
- CENTRO-
Aceite
S
Nosso Número
11000379
Quantidade
(=) Valor
do Documento
3.000,00
até 1310312013
APOS 1310312013. COBRAR MULTA DE R$ 60,00
APOS 1310312013, COBRAR MORA DE R$2,10AO DIA.
Quando
(=) Valor Cobrado
pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.
Sacado:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, SIN
86800-020 - APUCARANA - PR
$acador I Avalista:
CPF/CNPJ:
- CENTRO
Código
78299815000100
da baixa:
Autenticaç60
I ~I""I
li UII I~11m li mil IIIIII~
--------------------------------------------------------------------
"'~, "'" "m
Aut8nUc8ç;Io no verso
I Ficha de Compena.ação
..
In.t.- Emet -
J:"agma 1 Uc; ,
banki:ng--c.AIXA
CAIXA
Via Internet
&ankina
CAIXA
Nome:
CAM MUN DE APUCAAANA
Conta de_
0379/006/00000001-0
Repr.enta;1
75691.43741
a-numirlc8
c:IDc6digo
01000.071215
ele bIIrr88:
10003.790010
5
56360000300000
13/03/2013
BANCO COOPERATIVO
ValDr (R$):
3.000,00
te" .ti.. ,I .. 4' 4arl.=.:
2 PARCELALlClTACAO
DO BRASIL S.A.
13/03/2013
13/03/2013
C6digo d. op
çio:
Chave de segur.nça:
Operação
realizada
com sucesso
conforme
12:12:44
00298409
CIPJ8VQZHL9XY3lT
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defidência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
h~'/lint"'"'ethankin2.caixa.~ov.br/SIIBC/imprime_bloqueto.processa
13/03/2013
centro CMco .kJsé0IiYei'8 Rosa .
CEP: 86802.970
Ctf!J: 78.299.815Am1-OO
Ordem
de Pagamento
o
ORDEM DE PAGAMENTO
o Empenho
013
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
000157
Empenhado
Cat
Retencao
3.000,00
11 33903
Liquid
33.000,0
Total
3.000,0
a Pagar:
3.000,00
tres mil reais******************************************
********************************************************
********************************************************
e geral quitacao.
Codigo
Banco
:
Nro do Cheque:
104
313249
RADIO
.---
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.,
NOTA FISCAL DE SERViÇO DE COMUNICAÇÃO
Mod.21
.~Yj.1jP.M
Série nA"
RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.
Fone 3423-2055 - Fax 3422-oa94
Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR
Cód.:
Nat. da prestação:
06
Data da Emissão,
Endereço:
Município:
13
MUNICIPAL DE APUCARANA
CAMARA
Usuário:
03
CENTRO CIVICO JOSE DE O
APUCARANA
78.229.815/0001-00
PARCELA 01/11,
PR
UF:
03
PROCESSO AaITNISTRATIVO
CARTA CONVITE 02/2013.
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
ALíauOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
MARGRÁFICA
5 TaI6es
2.001
-
A.LD.F.
N-
-
54965192-76
BantO
~a
0-;9
104
0!9
p
.1
Co...
NÃO
-
C2
0600000
_o, 1-0
Série
Q quantia.
~~._-~
-~ -,-. _-o.
Cheque nO
- .-
9
AAA
:ue pOI',~fe
dieque
,
(I
- 511012012
-
,-
Comp.
313249
CNPJ(MF) 81.038.76210001-89
VALE
COMO
RECIBO
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C3
11$
.
'8
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"
I
-3.000,00-
..
.
.
_
. Gráfk:a . Editora Margraf Lida. - Avenida Minas Geral$:. 2553 . Apucarar>a - PR . Inser. Est. 63604686-80
- 3423-7522
a 2.25Ox4
~
VAlOR DO ICMS
RADIOOULTUJtADB
APUCA2A1IA LmA.
.
.
APUCARANA
PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCAR/WA
- PR
CONFECÇAO:
08112
--~
~
~
e tenlovos
.
~:~_~~~~á-~--JII~,~~''''~~~-.:d
,___de ~~O
CAI.rA
..
acima
ouàsuoordem
de20lJ....
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA
CerVo CMco José 0IiYei'a Rosa
- CEP:
86802-970
Cl'f'J: 78299.815.(XX)1-OO
Número
Recurso
do En1:>enho
~~
000157/2013
Unidade
01 Camara
1"VIA
Tipo do Empenho
00001
Comum
Ordinario
Municipal
Dm~oOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~~o
3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO
00001 Recursos
Forte de Recursos
Credor 00039
Endereço
CNPJICPF
do Tesouro
Conta 00011
corte 00079
RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
75.273.029/0001-46
Fme
3422-2055
SoIiciIaçáo
Convite
Cid8de APUCARANA
Emissão
Vencimento
CortnIIo
50
Vala
700.000,00
Iem Quant.
JURID
(Descentralizados)
Ucilaçóo
01
P.
Especific
06/03/13
31/12/13
Vala do ~h>
SOldo Amrior
Saldo Atual
33.000,00
426.771,47
393.771,47
Valor lkIi!ério
-
Valor Total
1 VALO~.(bCITACAO
EDITAL CARTA
ADMINISTRATIVO
No 03/2013 RELATIVO
AO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SESSOES
DE INICIAL DE MARCO
DEZEMBRO/2013
A
SENDO CONTADOS
A
PARTIR DA ASSINATURA E HOMOLOGACAO
DO CONTRATO,CF DOCUMENTOS.
33000,00
33.000,00
Local da Ertrega
33.000,00
o
Declaramos que OS
O
O
5erviçosForamPl_
Materiais Foram ErUej;JJes
Attorizo o .."""h> da(s) .ie,~, H(S)
ecina clscríminaáa(a).
Obr.ExeCIJada
DaIa--.J_I_
Acham-se Conforme, Acelo e Recebidos
f
assinei :
nome:
Ordenador da Despesa
José Aitton de AnIúp
"Deco"
PAeSIDeN1t
RECIIO
Declaro(amos)
para os devidos fí'Is, que recebi(emos).
* * ** * * * * * * ***
* * * * * *** * ****
imp.ol
de
(trinta
Represent.da
Credor
e tres mil reais
* * * * * *** * * * * * * *) e pela qual dol(ernos) plena
DaI.
pelo Cheque nO
* * *quitação.
** **********
e it'revegável
a ordem do banco
1--1
-----
ESTADO DO PARANÁ
Centro Civico José de Oliveira Rosa sln - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, COMO CONTRATANTE
A CÂMARA MUNICIPAL
DE
APUCARANA E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA
RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., EM CONFORMIDADE COM AS
CLÁUSULAS ABAIXO:
CLÁUSULA
1-
1.1 - PARTES E FUNDAMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ N° 78.299.815/0001-00, com sede
no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, neste ato representado pelo seu
Presidente José Airton de Araújo, portador da Rg. N° 5.490.283-2 SSPIPR, CPF n°
739.889.019-20. brasileiro, casado, residente edomiciliado à Rua Byngton, 1138,
Apucarana - Pr., doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa RÁDIO CULTURA DE APUCARANA, com instalações na Av. Munhoz da
Rocha, 1601, Apucarana - Pr., CNPJ nO 75.273.029/0001-46, inscrição estadual nO
90485820-09, neste ato representado pelo Sr. João Miguel Ignácio, brasileiro, separado
judicialmente, portador da RG n03.354.812-5 SSPIPR, CPF
nO
747.280.599-87,
residente e domiciliado à Rua Desembargador Clotário Portugal, 749, que doravante
denominada CONTRATADA, com fundamento no Edital Carta Convite nO. 02/2013,
Processo Administrativo nO03/2013, de acordo com a Lei n.O Lei Federal nO
8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e demais
legislações aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender o presente
objeto resolvem contratar o seguinte;
CLÁUSULA 11- OBJETO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1 - DO OBJETO
2.1.1 - O objeto do presente CONTRATO está especificado no item 2.1 do Processo
Administrativo n° 03/2013 - Edital Carta Convite nO02/2013.
2.2 - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO .DOS SERVIÇOS
2.2.1 - Conforme especificado no item 2.1 do Processo Administrativo n° 03/2013 Edital Carta Convite nO02/2013.
2.2.2. - Fica fazendo parte integrante do presente CONTRATO,
o Processo
Administrativo nO03/2013 - Edital Carta Convite nO02/2013 e Propostas Técnicas e de
Preço da CONTRATADA.
.
i
.
''
\
..
~\
t~
/
\
; .'
Q
\
CLAUSULA III - DO PRAZO
-',
,
.. "
..:
I.
~
ESTADO
DO PARANÁ
-
Centro Civico José de Oliveira RO$<;lsln - CEP 86802-970
Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
3.1 - O prazo inicial do presente CONTRATO é Março de 2013 e o prazo final é
Dezembro de 2013, contado a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA IV - DO VALOR
4.1 - O valor do presente CONTRATO é de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais),
podendo ser alterado em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21106/1993.
CLAUSULA V - DOS PREÇOS
5.1 - Conforme item 09 do Processo Administrativo nO03/2013 - Edital Carta Convite
nO02/2013 e Proposta de Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA VI- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
6.1 - As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste CONTRA TO,
correrão
à
conta
da
seguinte
Dotação
Orçamentária:
Principal:
0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, e
Desdobrada: 0103100012.001000.3.3.90.39.47.02 Díversos Servíços de Difusão
para o exercício de 2013.
CLÁUSULA VII- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
7.1 - Conforme especificado
Carta Convite n° 02/20]3.
no item 13 do Processo Administrativo nO03/2013 - Edital
CLÁUSULAVIlI - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - Efetuar os pagamentos em conformidade com o item 11.2 do Processo
Administrativo nO03/2013 - Edital Carta Convite nO02/2013.
CLÁUSULA IX - DA FORMA DE REMUNERAÇÃO
9.1 - Conforme item 11.1 do Processo Administrativo nO03/2013 - Edital Carta Convite nO
02/2013.
CLAUSULA X - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.! - Compete à SECRETARIA ADMINISTRATIVA da Câmara Municipal
acompanhar, fiscalizar, receber, atestar, e aprovar a qualidade dos serviços executados
pela CONTRATADA.
10.2 - As Transmissões serão averiguadas e Fiscalizadas pela Assessoria de
Comunicação e pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, ficando a
CONTRATADA responsável por quaisquer ajustes que se fizerem necessários aos
trabalhos.
10.3 - A aprovação definitiva dos serviços de transmissão, quando necessário, se dará
mediante Tem10 circunstanciado, firmado pela Secretaria Administrativa
Câmara
Municipal de Apucarana, responsável pelos serviços contratados.
'~
A
~
E-mail: [email protected]: www.cma.pr.gov.br
- Fax: 3420-7007
CLAUSULA
XI
DAS
MODIFICAÇÕES
E/OU
ALTERAÇÕES
CONTRA TUAIS.
11.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) dos
serviços de transmissão, objeto deste CONTRATO, poderá ser determinada pela
CONTRATANTE, mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas
legais vigentes e limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento)
CLAUSULA XII - DAS PENALIDADES.
12.1 - Conforme item 15 do Processo AdministrativonO03/20]3 - Edital Carta Convite n°
02/2013.
CLÁUSULA Xlll- DA RESCISÃO
13.] - A rescisão do presente CONTRATO poderá ser:
13.1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular,
assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII e
XVII e parágrafo único da Lei n° 8.666 de 21/06/1993.
13.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE.
13.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.
13.2 - No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à
CONTRATADA até que se apurem eventuais perdas e danos, se for o caso.
CLÁUSULA XIV - DA INDENIZAÇÃO
14.1 - Oconendo a rescisão, à CONTRATADAcaberá receber o valor dos serviços
prestados até a data da rescisão, desde que observado o item 13.2 da CLÁUSULA XIII
do presente CONTRATO.
CLÁUSULA XV - DO REGIME LEGAL
15.1 - O presente CONTRATO reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas
consubstanciadas na Lei Federal nO8666 de 21/06/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA XVI - DO FORO.
16.1 - Fica declarado competente o foro da Comarca de Apucarana, para dirimir
quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO.
E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o
presente instrumento, na presença de testemunhas conforme abaixo, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para um só efeito.
Edifício da Câmara Municilll de AP~c.arana,06 de março de 2013.
()
--
--.-
g 0IA CU-'"t--J
Câmara Municipã(de Apucarana
José Airton de Araújo
Rádio Cultura
João igue. gná io
PRESIDENTE
RG nO 5.490.283-2
DJRET R
RG n° 3.35 .
--.-
.
--
NOTA DE
EMPENHO
Certro
OtiveÍ'a
Rosa -CEP:
78299.815.0001-00
Cívico José
Clll'J:
Número do Empenho
Recurso
000247/2013
õrgõo 01 PODER
18VIA
Tipo do Empenho
00001
~oOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~~
c.tegoria de Empenho
Ordinario
Comum
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Unidade 01
OUT. SERVo
TERC.
-
P.
C~
00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS
Endereço
RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
82.442.518/0001-40
Lcloção
~ma
Fone
Número
Valor OrÇ<ldo
3422-7979
SoIicIoção
Vencmento
10/04/13
Cortrato
Valordo~
360,00
Saldo Arterior
374.973,22
700.000,00
lem Quant. Especific8ção
1 VALOR
00011
Como 00087
LTDA
Nao se Aplica
01
JURID
3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI
00001
Forte de Recursos
CIIPJICPF
86602-970
,
Saldo Atual
374.613,22
Valor Unftário
Valor T oIal
EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF MANUTENCAO TECNICA TELEFoNICA
CONF CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS RELATIVO AO MES DE
MARCO/2013 CONF NF NR 136.
360,00
360,00
"Valor I íqllidu
360,00
i
Local ela Ertrega
~claramos queos
o
ServiÇOSForomPtestados
O
O
MateriaisForam~
Autorizoo"""""j",cIa(s)~s)
ocim8 discrininodo(a).
Obro Execulocla
Acham-se Conforme, Aceitoe Recebidos
assinatura
:
nome:
PR
Dala
RECIIO
Declaro(amos)
poro os deYidos fins._
recebi(ernos)a~ânciade
e sessenta
(trezentos
* * * * * ** * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * **)
e pela
Represertaela
Credor
Dato
qual
dou(amos:)
pelo Choque nO
---1---1_,
plena
reais*
e irrevegável
* * * ** * * * * **
quitação.
a ordem do banco
IiIi88focl8....
,..
o.a.HaI8.~
Prefeitura do Município de Apucarana
21fa12D13à11~
SecretarIa Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de ServIços
-NFS..
Eletrônica
PRESTADORDESEIMÇO«
CNPJ
82.442..518100014)
Nome
l.og<ado<wo
3115O-RE..COM. Ew.NUTENÇOes
Cód_ MobiJiârio-
Baim>
JDAPUCARANA
1857
fnsc. Mun. 1851
OEEQUIP.'JE1.EFONIC. LIDA
Nümen:t
RlJA.RIO GRANDE 00 SUl
999
CEP 8IIB04-39O
UF PR
Município
T_
E-MaiYs
Dentro do Pais
S""
CPF 1 CNPJ
78..299-815/0001-00
Nome
S6215-CAMARAMUNlClPAl..DE~
Insc. Mun. 12602
Cód. MDbifiário. 12602
PCA-CENTROCMCO
I.
Número
CEP JmIO.9ro
JOSEDEOI.JV8RA.ROSA
SBJE -CENTRO
.no
Município
UF PR
APUCARANA
Complemento
_-L._
VçÃOOOSSERVlÇOS
I VIt.........
1
360,0000
1HHONICA
Valor Totat dos Serviços.
1,0000
311).001
R$ 360,00
..FORIIAÇOEs_A~DOSSEIMÇO!<
REF-A
MANUTENÇAo
TELEFONICA
DO MES DE MARÇa2013
liSS
COFINS (R$)
PIS (R$)
csu.. {R$}
(R$)
VAlOR TOTAL ~
NOfA= R$36U.OO
Deduçao de Materiais MIo
Local ao Serviço:
9613100
-.
.
ernentlllerÇ1ktde
,'o
dlJcom
Pn5Iador optaRte pelo Simples
...
Vir. Totafdas Deduções{R$}
OJJO
[)erDo do Mtncipio
;-
Situação da Nota Fiscal
OpIIarMdo~Simp188
8asedeCâtc.{R$}
3BO.OO
Afiquo1a{%)
2.00
VALOR lÍQIIII)(}DA
NOTA
=R$ -,QC
Responsável peto. pagarnen10 do imposto
Eu, preAldDrda iIEII'Viços
Vir. dors5 (R$)
Vk".TotatRetido{R$}
7,20
0.00
OUtRAS~(RESERVADON:J~
~
,
Rec:f!bi(f!fJIDS} doPrestadàr.
R.ECCIL
EIIAXUTENÇÕES.oe
EQUiP.TElEFONJC.
Os serviços mnsa:amss da Nc:U Fiscal dB SeMços EI8Iriinica n..D 138emtida em 2Ut3I2013 és 16:45:4
-
AssinabJrado DestinatiriofTonBiordo(s)Serviço(s)
Data
da
Assinalura
LIDACIG'.J: 82A42:.518lD081..tO
-Côd Verif4822-8159-2715
-.
RecibO dO sacadO
PAGÁVEL PREFERENCIAI..MEN1
R.E. COMERCIO
28100/2013
NAS COOP.
DE CIÉDJTO
E MAMJT. DE EQUIP. 1ELEFONICOSL
233113
DO SICREDI
0723.14.22725
TOA
13I2l10240-4
28103/2013
DI
360,00
REAL
. PROTESTARAPOS
10DlASCORRIDOSDO
VENClMBNTO.
APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M
p
-18.28&.816'000141
CAMARAMUNICIPALD!'~
--
DE OUVEIRAROSA
lIAOO.sTO
PÇA- CENTRO CIVJCO
APUCMANA
PR """"
DATA
OS I
04
~__dodlelp!N"
00-
l.dD~
=-o~~~~.
'
-I
13
,
~I
748-xl
74893.11329
00240.007237
14227.250066
7
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI
'R:E. COMERCIO
E..-sT.
-
28100/2013
_'''-~-
DEEQUIP.TELEFONICOSLTOA
["233113
I REAL
1""N'Ão I
\--
IDI
I
28103/2013
~OOO
:':1&__lJTr~'
0723.14.22725
13I2l10240-4
360,00
B
-PROTESTARAPOS IODIAS CORRIDOS00
VENCIMENTo.
APOS 02DIASD.E VENCIO COBRAR MULIA DE 2% E MDRADE 2%AM
.
~"
CAMARA
,-
MUNICIPAL
DE APUCARANA
- 711.299.81M1OO1-G11
--
~CIVJCOJOSÉDE OUVEIRAROSA
A
PR
~70
.~:
FICHA DE COMPENSAÇÃO
111111111111111111111111111111111111111111111
p~
C6IIgg*a.a:.:
c;a
C»
0<; I 01./ I"~ .
DATA
Int:Emet--BaN.king_
Página 1 de 1
CAIXA
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. .
CAIXA
Compmvante
Via Internet
de pagamenID de bIoquetn
Banking
CAIXA
0379/
74893.11329
00240.007237
006/
ODDOOOOl-0
14227.250066
7
5664ODOOO36DOO
10/04/2013
_do
v
..._
BANCO CXIOi'ERATIVO
SICREDI
S/A
360,00
(R$):
leh lt;r.:~ :;''' d8 op
;.a.
R E COM MANUT TELEF MARC
_de_o
D8I:a/Itont d8 ap u8Ç6a:
05/04/2013 10: 12: 14
._
Chave de segurança.
,'~"...,,_
,
~.;'"".:.".::'_~~,.,,~~',.._Z:~.',~,.",_
~~~!f
Z3RVZZHVWMWS8YHS
.
"'''''.,,-;,.~.,
'.~ ,-
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defldêncla auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
ht:Ips:l/intemetb~.caixa.t1.ov.br/SIIBCIi1fU)lÚne
bIoQueto.processa
05104/2013
NOTA DE
EMPENHO
Ceriro CivfcoJosé OIIvei'aRosa - CEP:86802-970
CN'J: 78299.815.0001-00
Número do EtrcJenho
Recurso
00001
000200/2013
Õrgão
Tipo
1"VIA
do Empenho
Comum
Ordinario
U~
01 Camara Municipal
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~
3390302600
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
FOnledeRecursos
~
00012
Endereço PRACA
CNPJICPf
COM.
REFILTRO
E REPRES.MAT.ELETRICOS
62 CENTRO
Fone
Conta 00008
Corta 00043
LTDA.
INTERVENTOR MANOEL RIBAS
77.658.011/0001-98
Licitação
Solicitação
Número
eorvlto
Nao se Aplica
Valor
OrÇQdO
Saldo Nterior
429.000,00
Item Quant.
01
Especif
374.017,12
'0
1 VAL~EMPENHADO
AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELETRICO COMO SEGUE: FITA DUPLA
FACE TRANS 12X2MT, FITA ISOLANTE
19MMX20MTS-P44, SOQUETE PARA CALHA
~
SIRUS E CENTAURUS E VEDA CALHA
AL.280 BRAS COLA CONF COMPROVANTE
ANEXO.
35,98
35,98
da Entrega
35,98
o
Declaromos que os
O MotenaisForam~
O Obr8_
Acham-se Conforme, _
e RecelJidos
da(s) .iasl 's(s)
AItorizoo
""""'"' i", .ada(a).
acimati
Data--1--1_
(
assinltura :
nome:
AfCIIIO
De-..:amos)paraosde>lídosfns.querecebi(eroos)ai..,ootâ
de(trinta
centavos* * * * * * * * ** * * ** * *** * * * * ** * * * * * *
Data_'_i_
credor
***)
e cinco reais e noventa e oito
e pele qual dcx(amos) pIen&eirrevegável quitação.
R8III'esentada pelo Cheque n°
Data--1
1_.
a ordem do banco
MENSAL
OBRlêAt)O
_t..
..~
Pre.litit. Total
.
fiti _Ia fite tnlS. Ux2Itt/
..
1
5,90
5," .
32318324fihiSD1.tel"~
-/144
1
56U
4Ut
6,1136,113
/
Sa1vte fara caWSiAS eCl!ltans
4
2.36
9,44 /
9IdaCaDJu.280 t ".ala
1
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tUlllte :tawa hidul . APtnrMi
CoiI:26V
f.:__
w:mmetMt8_ 1E8._
.
---------
..
.
-
NOTADE
EMPENHO
-
CerWro CMco José 0Iivei'a Rosa CEP: 86802-970
C/II'J: 78299B15.()OO1-OO
Númerodo~nho
000234/2013
Õl'gão
Unidade
Recurso
18
Tipo 00 EmpenOO
00001
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~~
3390302600
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
~~ede~~
Cr~
00012 REFILTRO
CM'JICPF
Licitoção
COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS
INTERVENTOR
MANOEL
aIor
Item Quant.
CideIde APUCARANA
Emissão
Vencimento
CaValo
26/03/13
Valor do ~
Soldo Arterior
çodo
SoldoI\tuol
372.513,47
V_ Unitírio
Esp_~~ificação
REF FORNECIMENTO
DE 15 BOBINAS
CABO PARALELO 2X2,5MM BRANCO CONF
COMPROVANTE ANEXO.
31/03/13
00
35,25
372.548,72
429.000,00
01
S~
i'Ünero
conto 00043
LTDA.
62 CENTRO
Fone
011/0001~98
77.658.
Nao se Aplica
.
RIBAS
00008
Conto
~
Endereço
PRACA
VIA
VoIorTotol
35,25
35,25
Local do Ertrego
35,25
o
DecIoromos
que
os
O
Serviços Foram "'estados
_
Foram
ErUegues
Altorizo o err.p&l~.o da(s) .It-:lrl s~(s)
ocirno~o)_
O Obro Executado
Achom-se Conforme, AceIto e Recel:lidos
DoIa
J
assinatura:
nome:
[,
CRC roJSY2lO PR
Dedaro(omos)
entavos*
poro os devidos fins,que
recebi(emos)oimporti;ndade(
trinta
e cinco
reais
* * * * * * * * ** * * * * * * * ** * *** * ** * * * * * * *) e pela qual dou(amos) pIen8 e
DoIa~_'_
Representado
Cr~
DoIa~~_.
pelo Cheque nO
e vinte
irrevegévet
a
orctom
e cinco
qulação.
do l3anco
c
,
hw
RUn.OO -M1ERIAIS a.:rmaJS
ClfJ : 77 .ó58.0UlOOO1-98
Fi1IIe: (0xx4313033-1122
Aces~ : !IIII.lU1l00.t1II.BII
26I03I2013
E ARClllJICllIIIAI8
Mole do YI!IIdI!dortCesar
__ria:
150916
Cad.
ut.
S024
Pr~.lmít. Total-
BalJioaCaIIoParal~lo2x2,5..- Jlraoe/
15
2,;»
;»,25 .
5uitotal'
:\5,25
~alor Total:
3:\,2':1
Clieote 'CData.1MIiciPal di! fll'ltarua
i:nd:24Y
f_:3420 7000
Eod'COOillClVICO .JOSE JE ti. ROSA
"
00191.63484
Localdo pagamento
Pa âvetem
ual uer banço até O vencimento.
CeOente
,REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS
E
- CNPJ:
20110.203559
00003.518172
Recibo do Sacado
156790000007123
77.656.011/0001-98
Endereço do Cedente
PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 10. - APUCARANAlPR - 86600-680
Data do Documento
26/0312013
Quantidade
Carteira
17119
Jl"IStn..IçOea de responsabilidade
do oedente
Juros
: R$ 0,16 ao dia
Multa
: 2,00% após 1 dia corrido
Protesto..:
6 dias corridos
a partir
do vencimento
do vencimento
Agência / Código Cedente
00355-7 J 3516-1
Nosso
Número
16348201102~X
(=1 Valor do Documento
71,23
(-) Desconto I Abatimento
0,00
(-) Outras
Deduções
(+)Mofa/MuIta
(+) OUtros Acréscimos
Saoado. CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,25A - CENTRO
86800-235
- APUCARANA
- PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
DATA
05 104
I 1.3
Autenticação Mecânica
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S8ANconoBRMn.
Local o agamento
Pagável em qualquer
001-9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _._- 0"0_
- ---'
00191.63484
20110.203559
00003.518172
156796ó00007123
banco até o vencimento.
Cede"'"
REFIL TRO COM E REPRES
Dala do
manto
26/0312013
DE MAT ELETRICOS
E
ata processo
26I03J2013
16348201102.X
=
Quantidade
aIordo
(-) Desconto!
manto
71,23
0,00
(-) Outras Deduções
(+)Mora/Multa
S=do:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,25A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00
SacaOOr
I
I Avatista:
IP ~
DATA
CIi c:»
OS I Ol{ J.j.3
Autenticação
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllll
("')Valor\ADl"8aO
Mecênica
.
Ficha de Compensação
REFILTRO
Ar Condicionado.
REFILTRO
Comércio
e Representação
Materiais Elétricos. Iluminação
de Materiais
Elétricos
e Fihros Uda.
Fon~ax(43)3033.1122
E-maU:[email protected]
.
Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98
Inser.
Data,;;li;
Est.:
'Série.
D1.
18 Via-Cliente
89000
28 Via' Conl.
636..03470-34
3" Via . Fixa
de
CNPJ/CPF:
End.:
Fone:
.3" ::lD _ ~OO~
Unll
"''''''~
Agradecemos
GrálicaAPAE.
a Preferência
-Não
Vale como Recibo
Assoe. de Pais eA. cbs Excep. de Califóm'aa (43)3429--1371-
Av. GetUJioVargas,
774
CNPJSO.922.3471OOO1-20-100TlsSérie "0.1" - 84.801ã 89.800x3-AlDF.47869962..()3.09/2011
- Insa.637.(I0490-58
Página 1 de 1
InteRnet...B.an king--CAIXA
CAIXA
Comprovante
Via Internet
de pagamento
Banking
de bJoqueto
CAIXA
0379
Rep
enta,;lc num6rica
00191.63484
1 006 1 00000001-0
do c:6digo de 11811'88:
20110.203559
00003.518172
1
56790000OO7U3
25/04/2013
D8ta do wmc:;imento:
BANCO DO BRASIL SIA
Valor (R$):
71,23
REFlLTRO COM E REPRESMA
_de_o
05/04/2013
05/04/2013
10:02:25
',,~mMC-'.JíiI!!"~''!!1;~.J.
Chave de segurança: 95Q12TMRKHf8TNWO
SACCAIXA: 0800 7260101
Pessoas com defidênda auditiva: 0800 726 2492
DuvidOria: 0800 725 7474
J,'
AIIptti
TESOUREIRA
J
.JCSé
https:/lintemetbanking.caixa.gov.br/SllBClimprime_bloqueto.processa
L~
deAraújo ''DeCO.
PRESIDENTE
05/0412013
NOTADE
EMPENHO
-
Centro CMco José OIivei'a Rosa CEP: 8!i802-970
Cl'.PJ: 78299.815.OJJ1-OO
Recurso
Número do Empenho
00001
000202/2013
órgão 01
Unidade01
PODER
LEGISLATIVO
OUT. SERVo TERC.
Dm~01.031.0001.2.00l.3390.39.00.00
O~
00009
SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO
REBOUCAS
1376
Quant.
P. JURID
DO PARANA
fone
SOicl~
Noínero
v Orçado
700.000,00
Especif -o
VALOif'EMPENHADO AO
REF FATURA DE AGUA
RELATIVA AO MES DE
FATURA ANEXA.
Conta 00011
Conta 00082
CENTRO
Cidade
CURITIBA
Emissão
Nao se Aplica
lem
-
3390394400
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
00001
Enclereço RUA ENGENHEIRO
CllJ'JICPF 76.484.013/0001-45
Liciaçáo
01
Comum
Ordinario
Camara Municipal
~~~o
fontedeRew-sos
1"VIA
Tipo do Empenho
Vencimento
15/03/13
VoIDr
do~iI>o
Saldo Anterior
177,84
384.323,17
01/04/13
Saldo
Atual
384.145,33
Valor Uniário
Valor Total
CREDOR ACIMA
E SANEAMENTO
MARCO/2013 CONF
177,84
177,84
. .
""cal da Eltrega
Decb amosque os
177,84
o
O
O
Serviços foram Prestado$
Materiais foram Eltregues
Obra Ex8c...tada
Acham-se Conforme, AC8iIo e Recel:idos
assinatura:
nome:
AItorizo o empeIj 10da(s) ,~,o(s)
acima discrirninada(a).
Dota_'_I_
Orde.-
da Despesa
Jo8éAittonde ~
'Deco"
PR
PRE
RECIBO
[)ecIaro(8In<)S)paroosdevidostins,querecebi(eooos)ainpor!ânciade(cento
e setenta
e sete
reais
e *******
oi tenta
e quatro
centavos*
* ** * * * * * * * * * * * *) e pelaqueldOIJ(omos)pIena
e nevegávelquitação.
Representada
Oedor
Data
--1
pelo Cheque nO
a ordem do banco
I
----
Endereço: Rua Engenheiros Rebouças
CEP 60.215-900
Curitlba.PR
nO 1376
CNPJMF 76.484.01310001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br
FONE SANEPAR: 115
CONTA
.
R LAPA
CAMARA MUNIC.DE APUC.
CEP
LOCAL
86.800-310! APUCARANA
r
HIDROMETRO ~
ROTEIRO DE LEITURA.
QUALIDADE
DAAGUA
\
6-128248287-4-1
00e-10-01-0e0-2SSee
OISTRlBUIOA
N"MlnimodeAtnostrasExigidas
..-..........
N"Arn05tta8queAlenderalTlàLegIsIac;Ao
T_
e..
CAT - RES - COM - IND. urp - POP -
- - -
078
96
96
27
"""'
96
9.
96
96
9.
95
,...
-
001
-
Cal.Totais
96
U
96
~g
96
CondusIo1 FORAM SOLUCIONADASAS AMOSTRAS QUE NAOATENDERAM A lEGISLACAO
HISTORICO
DE PAGAMENTOS
~
2012
~
PAGO
~
PAGO
2913
PAGO
PAGO
- CONDICIONADO
~
PAGO
~
PAGO
AS QBSERVAçOE$
_
~
PAGO
PAGO
CONSTANTES
M
PAGO
00
~
PAGO
VERSO
~
PAGO
~
PAGO
~
PAGO
OESCRICAO DOS SERVICOS lANCADOS
MULTA
~
PAGO
VALORES
1.29
AGUA
MULTA COLETA DE LI~O
9.30
TAXA DE SANEAMENTO
AT. MONET.
0.23
:'~DESGOT
UTP
~
imo
15.00
P~~
~-..
~A
Acima
~
1
''V8;;~
~
~
3
-
~.~~ESGOTO
.
49.17
- --
COMPROVANTE
CTRL:0315.4181.0313.1108
ROTEIRO:008-19-01-000-26600
31.78
39.34
CliENTE
'.
Página 1 de 1
1_nt.emeT Banking c:AIXA
CAIXA
comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet
Banking
CAIXA
Nome:
Contade__
0379/ 006 . 00000001-0
numérica cio c:ádigo de "rr_:
Repr_8u~
826900000017
304010315410
778401092011
Empresa:
SANEPAR CIA 5AN PARA
Valor:
177,84
Jdentifita~.
operaç60:
810320131198
SANEPARMES DE MARCO
DatII de débitD:
21/03/2013
DatII/hor. da ope...io:
21/03/201316:59:13
Operação
realizada
C6digo ela operaçio:
00531167
ZJ2QN2VJ19JXZOSO
com sucesso
conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
OUvidOlia; 0800 725 7474
J
httn,,'/Iintemetbankiruz.caixa.20V.br/SIIBC/imprime concessionaria.processa
~
21/03/2013
NOTADE
EMPENHO
18VIA
Centro CívicoJosé OIivei'a Rosa - CEP:86002-970
CN'J: 78299.815.0001-00
Recurso
Número do Empenho
00001
000235/2013
Tipo do Empenho
Ordinario
Comum
ãrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara Municipal
D~~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~o
OUT. SERVo TERC.
VALE-TRANSPORTE
3390397200
FontedeRecursos 00001
Credor
Recursos
do Tesouro
-
P.
JURID Conta 00011
Conta 00068
(Descentralizados)
VIACAO APUCARANA LTDA.
00082
EndereçoRUA PONTA GROSSA 95
CNPJICPF
75.739.797/0001-42
Valor
700.000,00
~ern Quant.
01
Fone 3423-7077
SoIicIação
Cortralo
Número
Licilação
Nao se Aplica
S8IdoArferlor
383.608,40
1 EvA1~ãoEMPENHADO AO CREDOR REF
FORNECIMENTO DE 1.232
VALES
TRANSPORTES
PARA SERVIDORES
EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE
LEGISLATIVO
ANEXO.
CONF COMPROVANTE
2772,00
2.772,00
Local da Erdrega
2.772,00
Declaramos que os
o ServiçoSForamPr_
O lI4aIeriais Foram ErúegJes
O Obra Exect.fada
Acham-se Conforme, AceIo e Recebidos
AoJorjzoo~d8(S)cI<>'l
acima discriminada(a).
,(s)
Data
D81a--1_I_
assinatura:
nome:
REC8IO
Declaro(amos)paT8os__,querecelJi(emos)a~de(dois
eais
******************
Dala--1--1_
-
** * * * ** * ** * * * * * * ** *)e
mil setecentos e setenta e dois r
pela qual dol(amos)
pIeoae il"re:Vegávelquitação.
a ordem do l38nco
RELAÇÃO DE SERVIDORES
- VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2013
-
VIAÇÃO APUCARANA LTDA VAL APUCARANA
Pedido 01
N2
,
,
-
AlESSANDROE CORREIA DE SOUZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
QTDE
N!I CARTÃO
NOME
AlVIM DE ANDRADE P NUO
ANA PAULAFERREIRA
ANA PEREIRA DO NASCIMENTO
ANDERSONVARGAS
CARlOS AlBERTO CARRAZEDO
DAIRBRUMATII
DANIElE RODRIGUESGOMES
DEVAll DE SOUZA FRANCO
EDILENE S. C. DA SilVA UMA
FABRIcIO CALDARDOGLADE
GEREMIASAVlLARPEREIRA
JOAO NONATO PEREIRACOSTA
1.158.866.955
3.133.353.099
0.617.471.740
3.040.696.220
3.128.551.035
3.128.639.867
1.29~039.948
3.129.353.963
3.196.943.804
3.128.676.059
3.040.704.892
3.194.312.924
1.158.946.923
VAlES
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
JOELJESUS DOURADO
3.330.737.900
44
15
JOSEFA PAVAN
16
17
18
19
20
21
22
23
lUCIANA DO AMARAl
lUCIANA PAES LANDIM DA SilVA
MARCELADE PAULA
MÁRCIOJOSE DE AlMEIDA
MARCOS KUNICZKI
MARIAAPARECIDABOVO
MARllZA BOSSAWSZOLEK
3.040.860.092
3.193.877.292
3.040.857.228
1.158.817.947
3.038.572.828
3.330.910.620
3.040.760.076
3.053.171.116
44
44
44
44
44
44
44
44
MA VARA A. R. DE UMA OUVEIRA
3.040.836.460
44
24
NEIDE M MORESCO PAGANI
25
26
27
28
OINALDOAFONSO DE RIDOlFI
RAFAEl BELANDOS SANTOS
ROSElI MARTlNS DE CARVALHO
WllllAN MARQUES DE OlIVEIRA
3.194.467.116
~29~229.308
3.195.004.236
3.053.253.132
3.128.574.763
.
44
44
44
44
44
..
-.....
--.-_...-.....
-
TOTAL VALES-TRANSPORTE
1232 VALES X R$ 2,25
'.
..
....
.
-
m
ii3~
..-'....:__._.>'-~J
=
R$ 2.772,00
--.,.,..,.......--,.-.-:::1
-"'-'-"-'-"---'~
~----
'-
.2Ii/03I13
Bradesco
'8
Reei... m Sacado
VcncimaRo
26/03/2013
Agência/Código CcdcnIe
CcdcnIe
VlACAO APUCARANALIDA
CNPJ:
3509-2/0147108-7
75.739.797/0001-42
do_
Sacodo
Camara Municipal de ApIcarma
Espécie
IQlamidlKle
RS
1(') VaIor
Nosso Número
10318
( )VaIordoDc
.t
"
2.772,00
25/00000010318-1
(-)DcsamIo
(+) 0utrn6 Acréscimos
( ) VaIor Cobnodo
Demoustratiw:
p
I!J;.
c:a~
O~
[)ATAí).G J -
-
'?
Autenticação
C_ Aqui
.. Bradesco
1237-21
-
~Doc. r..z;
RC
18318
W83J1013
CIP
Carteira
QU8
qêDda BRADESCO
15
/E':"
Data1'1'
~"n
'
16I83IHU
(x)Valor
Quantidade
+) McmllMulla
(+)Outros-....,.
-) Valor Cobnodo
Banking: Coforme
.-Em cheque:
Em qualquer
Na agência
353-1181471....7
N......Núm...,
_8318-1
-) Valordo Documauo
1.1'71,01
Formas de pagamento:
-Em dinheiro:
26lII3I1013
ódigo CcdaJte
C) DcscuoIo
I......4ia (In'" de ....._1U1bdc d. cal.....)
Caixa: Não receber após a data de vencimento.
1-lnternet
9 56496666277200
Vc:ncimerlto
CNPJ: 75.739.797_-41
~...,do_
Data Doannatto
5bOÓó.OO1037 18014.710000
.
CcdcnIe
VlACAO APUCARANA LTDA
Usodo_1
23793.50925
Pagável prcfell"8ldahnc:Dk em tlualq.cr
Local de Pagam"'to
Mccâoica
orientação
agência
da sua agência
Bancária..
onde sua empresa
Sacado Camara Malliápal
de ApBau':IIIa
Cairo Ctvim Jose de OIivtira Rosa CCII....
SacadotIAvalista
Bancária.
é correntlsta.
CNPJ:
Apacuu.a
PR
7IL199.81~I_
8688I-:13S
F1dI. de C8IIIIH:D.sad.o
1111111111111111111111111111111111111111
p
~
DATAc2{;
<Gii C»
/03
J A3>.
1/1
InteRl:1-et:::Bankiyg
Página 1 de 1
cA IXA
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
CAM
Conta
de débito:
23793.50925
0379
50000.001037
MUN
DE APUCARANA
1 006 1 00000oo1-0
18014.710000
9
56490000277200
26/03/2013
Nome do banco:
BANCO BRADESCO
Valor (R$):
2.772,00
VALE TRANSPORTE
SIA
ABRIL
Datlo de_:
DatIo/hora da~:
26/03/2013
16:22:47
TMnORGSJJ8YJ3EZ
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deflclênda auditiva: 0800 726 2492
Quvidoria: 0800 725 7474
r
hHn..llint"~~nkin.,.
-
caixa. Q:ov.br/SDBC/illlDrime blOQUeto.processa
26/03/2013
NOTADE
EMPENHO
Cemo Cívico José Oliveira
CN'J:
Número do Empenho
Rasa
-
CEP: 86802-970
1aVIA
78299.815.CJOO1-OO
Recurso
Tipo do Empertlo
00001
Comum
Ordinario
000204/2013
õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara Municipal
Dda~oOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC. - P. JURID Qrna 00011
Conta 00068
~~
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FortedeRect.rSOS00001 Recursos
do Tesouro (Descentralizados)
Credor 00082
VIACAO APUCARANA
Endereço RUA PONTA GROSSA 95
CNPJICPF 75.739.797/0001-42
Ucit~
LTDA.
Fooe 3423-7077
SoIcI~
Contraio
Nú:nero
Vencimento
Nao se Aplica
15/03/13
SaldoAtual
384.055,33
VaiorTotal
v Orçedo
S8Ido Arterior
700.000,00
384.145,33
RemQuant. Especificeçóo
01
REF FORNECIMENTO
DE 40 VALES
TRANSPORTE AO SERVIDOR JOAO NONATO
PEREIRA COSTA RELATIVO AO MES DE
MARCO/2013
CONF FATURA ANEXA.
90,00
90,00
local da Ertrage
90,00
Declaramos que os
o
Serviços Foram 111_
O
__ Foram
~
O
Obra Exaco.tade
Acham.seConforme,Aceio e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
AIJorizo o empetoo d6(s) 1J.-,~t u.(s)
acima cJscriminada(a).
Data---1
essJCa
---1
AEC8IO
Dedaro(amos) para os de\tidosfins, querecebi(emos)aimportânciade(
noventa
reais**
******** ***************
*) e pela qual dou(amos) plena e il"revegável
* ** ** ** * ** * ** * ** * ** * * ** * ** * * ** * ** * * ** * **
Data---1---1_
Credor
Represenada pelo Cheque .,.
Data
I
I
quitação.
a ordem do banco
Secretaria Municipal da Fazenda
NoIa Fiscal de Serviços Eletrônica -NFS-e
VAL
CHPJ
15.139.797.0001-42
......
2877s.-V1ACAO
,.
Cód. Mobiliário
APlJCARANA.
.........-7146-6902-1217
2358
LTOA
Número
RUA-PQNTAGROSSA
Bairro
00095
CEP 86800-030
VI. NOVA
UF PR
Telefones
E~rs
-
30473117
34201750
- 3420'1760
Sim
Côd. IIobiIMrio
7B.299.815JOOO1-OO
56215-CAMARA
PCA-CEN1RO
SEDE.
MUNICFAL
CMCO
JOSE
12602
tnsc. Mun. 12IJJZ
IE
DE AP\JCARANA
DEOIlVEIRA
.........
ROSA
CEP 86800-970
UF PR
CENTRO
APtJCAAANA
PIS (R$)
Opentção
_e
Sem L.ançamerb
4921301-TRANSPORTE
de Materiais
ROOOVIÁRtOCOlETIVO
Dedu\;ao de Materiais NIo
Local do Serviço:
DE PASSAGEfiOS.
PTestador optante peta Simples
"".
"'"""
_de
(R$)
0.00
Responsãvel pelo pagamento do irnpo$tO
Eu, pres8dor
COIc. (R$)
90,00
De1ItmIb Mwlicipio
F1XO. MUNICF'Al
SItu8ção da Neta FJscaI
...
ToIaIdasDed
COM lDIERARIo
de &efViços
y,r. do 8SS (RS)
2,25
AI_(%)
2.50
Vir. Total Retido (R$)
0.00
~-----------------------------------------_.__.-----_.._.--.----.---.------.---------.--.--------.----.--.----.------..
Ossel\liços
ConOções
constantes
de Pagamento:
da NoIa FISCal de Ser'IIiÇOs EJebtInIca n! 131lemitida
em 18#OSI2Dt3 as 15:59:51.
COeI Verif 714648D2-1217
VllncimElnlrr 1B1m1?013 Valor Tetal R$ 90.00 Valor Uquido R$ 9D.DO
.,.,
Assinatura
do DestinatârialTomadot
do(s) Serviço(s)
Data da Assinaua
-~~-
CÂMARA MUNICIPAL
RELAÇÃO
DE SERVIDORES
DE APUCARANA
- VALE5-TRANSPORTE - MARÇO/2013
VIAÇÃO APUCARANA LTDA
- VAL APUCARANA
Pedido 04
N2
1
---...--
QTDE
N2 CARTÃO
NOME
VALES
JOÃO NONATO PEREIRA COSTA
____
_"'0_0'--_-
1.158.946.923
....._________.._
_
TOTAL VALES-TRANSPORTE
40
- ----------
-------
--- -------------.-
40
- ----:-~T~.~,'
E!ii
_._-_..__._-~-~...
40 VALES X R$ 2,25 = R$ 90,00
'-'-,-','-:'
.
15103/13
Bradesco
Recibo emSacado
Codentc
CNPJ:
VIACAO APUCARANALIDA
s"""'"
Camara
MnnIclpal
de ApiCIInIJIa
I(X)Valor
Quantidade
Espécie
RS
75.739.797/0001-42
Agêoci..Código Ccdcnte
Vencimento
3509-2/0147108-7
~do.......m_..
10024
( )ValordoDocummlo
90,00
15/03/2013
Nosso Númsu
25/00000010024-7
(+) Outro& Acréscimos
H Valor Cobnido
(-) Dcsc:onto
DemoastratÍ\U:
Autenticação
.
Bradesco1237-21
Local de Pagamento
Pagbd
23793.50925
prd.....da1......
_
q.........
....cIa
50066.001003
[)a[a Doam>cII1o
15/03/1813
Uso do Banço
BRADESCO
.
!vencimento
f'\gênci..Código Cakntc
10814
CIP
Carteira
3589-118147111&-7
Espécie Doe.
RC
~cro do Doam>cII1o
1&;'
IAaO;
J)a[a Prc
do adtllte)
lNosso Núm<ro
~1081"'7
H Vai... do Documcn<o
90,10
'-I Dcscon<o
+1 MocaIMulta
r+) Outros Am!scimos
de pagamento:
Banking: Coforme
'''--'0
ISI03I1813
(x) Valor
Qwwttidadc
Caixa: Não receber após a data de vencimento.
12-
1 56380000609000
CNPJ: 75.739.797_1"'1
15
8658
I 000
InlCnlçôa. (tato de responsabtUdadc
i-Internet
24014.716ó68
15lII3I2013
Cakntc
VlACAO APUCARANA LTDA
Formas
Mecânica
F) Val", Cobnido
orientaçio
da sua agência
Bancária.
dinheiro: Em qualquer agência Bancária.
.Emcheque: Naagência onde sua empresa é c:orrentista.
Sacado CIIIIIU1I Mltaidp81 de ApuClU'Ua
C_tro
Cmero avim Jese de 0Iiv1Ú'1l Rosa
SacadorIAvalista
CNPJ:
Ap........
711.199.81510001-00
PR 861181-135
F1da. de C....._~
1111111111111111111111111111111111111111
111
Página 1 de 1
CAIXA
Via Internet
Banking CAIXA
Nome:
0379
Repraenta;ia
nulllérlc8 do cWigo
23793.50925
50000.001003
_do__:
1 006 1 00000oo1-0
de _n_:
24014.710008
1
5638OOOOOO9OOO
15/03/2013
Nome do b8nco:
BANCO BRADESCO SIA
V810r (R$):
90,00
x
Mti
;I.a da Vp1111",fi
VlACAO APUCARANA
_do_,
PASSE
15/03/2013
15/03/2013 14:37:57
Operaçlio
-
realizada
C6digo da operaçio:
00224915
4UG8PL2M4K9S8KE3
com sucesso
conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defldênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA:0800 726 0104
J('
httn..llin
".,hgnlnna
I~
,yg anv hrlSTIRClimnrime
blooueto.Dfocessa
15/03/2013
NOTA DE
EMPENHO
-
Cerjro Cívico José OIiYeira Rosa ca>: 66802-970
CNPJ: 78299.815.0001-00
Recurso
00001
Ordinario
000176/2013
órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Llnidade01 Camara
Municipal
D~~ão01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT. SERVo TERC.
~o
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FortedeRecLl'sos 00001
Recursos
do Tesouro
(Descentralizados)
Credor 00082
VIACAO APUCARANA LTDA.
Endereço RUA PONTA GROSSA 95
CNPJIOW 75.739.797/0001-42
Liciação
Nao se Aplica
ArterIor
Valor
700.000,00
389.571,38
lem Quant. E.pecificaçio
01
REF FORNECIMENTO
DE 80 VALES
TRANSPORTE
PARA SERVIDORES
ALVIM
DE ANDRADE PIMENTA NETO E DANIELE
RODRIGUES
GOMES RELATIVOA
O MES DE
CONF DOCUMENTOS
Comum
-
P.
JURID
00011
Corte 00068
arto
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencimento
07/03/13
07/03/13
Valordo
lho
SaldoAtual
180,000"'"'
389.391,38
ValorLlnlário
ValorTDlaI
_
MARCO/2013
1"VIA
Tipo do Empenho
Número do Empenho
ANEXOS.
180,00
180,00
[I 'lu ido
180,00
Local da Entrega
\/dlur
Declaramos que os
o
Serviços Foram p, estados
O
Materiais Foram Er1regues
O
Obra ExecW1d8
Autorizoo OI~j",
da(s) "-1-0(.)
acima oiscriminada(a).
1
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
,
ossimItura :
nome:
Ordê.-
da Despesa
JoséMtm de
~
"Deco-
AECIIO
Decl8ro(amos)
p8faos
devidos ms,~
recebi(emos)a
irnpartância
de(cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * ** * * * *)e
Credor
e ai tenta
pelaquallb.(amos)
Representada paio CheqUe
Data
1---1
reais*
plena
n°
* * * *quit:ação.
*********** *
e Irrevegável
a ordem
do Ioanco
Nún.o"
Mola
"mo
D8t8 . Hora da EInisdI)
CIIIIIO!I2013.10:25:43
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFS-e
Cód.lIoblliário
15.739.797.0001-42
QSdigo. V.rifica;Io
2478-2610-1449
235B
2358
2fJT75-VI/ItCAOAPUCARANA LIDA
VAL ~~
NUmero
RlJA..PONTAGROSSA
00095
CEP 86800-030
Vl NOVA
UF PR
30473171
""""""".....
CPF/CNPJ
Nome
34201750.34201780
Sim
Cód. lIobIIIário
78.299.81510001-00
56215-CAMARA
PCA-CENTRO
Loo""""""
-
SEDE
MUNICIPAL
CI\fIX)
Insc. Mun. 12602
IE
Númen>
12802
DE APUCARANA
JOSE
DEOUVEIRA
ROSA
- CENTRO
CEPII68OO-97O
UF PR
APUCARANA
Oper:açio
Deduçao de Materfals MIo
Sêm Lançamentns de Materiais
Local do Serviço:
Atividade
4921301-TRANSPORTE
RODO\IIARD
COlETIVO
DE PASSAGEIROS.
Prestacj(w optante pelo Simples
Não
VIr.Tola. das Deduções (R$)
0.00
COM mNERÁRJO
Situaçio da Nota FisGal
......
de CâIc. (R$)
90.00
AI_
2.50
(%)
Responsável pelo pagamento do imposto
Eu. prestadorde serviços
VIr.
VIr. Total Retido (R$)
ISS (R$)
""
2.25
0.00
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Os serviços
consIantesda
HaIa FISCal deSeMços
Condições
da Pagamento:
VRI"Icinv.ntrr nRlmnn1:\
"'"
Assinatura
do Destinalâricflomactor
do(s) Serviço(s)
EIBIr6nica n.o 1219 emitida em 08ID!I2D13às
Valor Total R$ ID,OD Valor liquido
[)ala da Assinatura
Dertrodo Municipio
FIXO. MUNlCPAl
R$ 9D,DO
10:25:43.Cód
VerifM18-281Q-1448
CÂMARA
RELAÇÂO
MUNICIPAL
DE SERVIDORES
DE APUCARANA
- VALES-TRANSPORTE- MARÇO/2013
VIAÇÂO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA
Pedido
02
NI
1
NCNWE
ALVIMDEANDRADE PIMENTA NETO
TOTAL
~~_~~.-~m
_'0','
,
m.n
QTDE
VAlES
NI CARTÃO
3.133.353.099
...
VALES:TRANSPO~iE
40
VALES X R$_ 2,25
=
40
...
R$ 90,00
u~._~~~:II
NúMero di NotI
'''8
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Data. Hora da E:misSIrt
1M1312013à15:51:08
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFIH
-
Côd.1IobiIiário
75.739.797.0001-42
VAL ~~
Código d8 Verfic89lo
0511.3107.7421
Insc
2358
2358
2f!fT75-VIItCNJ APUCARANA lTDA
RUA-PONTAGROSSA
NÍ811ero 00095
VlNOVA
CEP 868OIJ..030
UF PR
- 34201750
30473177
Dentro do Pais
Sim
CPF I CNPJ
78.299.81510001-00
Nome
56215-CAMARA
LDu.-,m
no
PCA<:ENTRO
SBJE
- 34201760
Cód. Mobiliário
MUNICIPAl
CI\IKX) JOSE
12602
Insc. Mun. 12602
DEAPUCARANA
DE OUVEIRA
N_
ROSA
-CENTRO
CEP 86800-970
UF PR
APUGARANA
Operaçio
Sem L.ançamertos de Materiais
Deduçao
AtIVIdade
de MaterIais
NAo
Local do Serviço:
4921301-1RANSPORTE ROOOVIÁRIO COlEl1IIO DE PASSAGER>S,
Siu8ç:Io da Nota Fiscal
...
.......
ToIaIdas"""-{R$)
Dentro do Municfpio
COM l11NERÁRIO FIXO. MUNteFAl
Prestador optante pelo Simples
COIc.{R$)
0.00
90,.00
(%)
2.50
Responsável pelo pagamento do imposto
Eu. presIadorde serviços
dolSS (0$)
2.25
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Os serviços
Condições
constantes
da Nem FISCal de Serviços
de Pagamento:
IE
ElBlrõnica 0.° 1318 emitida em 181D312013ãs 15:58:08.
VAl'\rilTlAntn- 1A1m1?01::!. Valot Total R$ 90,00 Valor Uquiclo R$ 90,00
Asso
Assinatura do DestinalãriolTomador do(s) SeMço(s) DaIa da Assinatura
Cód Verif0511-31D7.1421
T
(O$)
0.00
.
.
- VALES-TRANSPORTE- MARÇO/2013
VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA
Pedido 02
1
DANIElE
RODRIGUES
GOMES
~_ m__
TOTAL
QTDE
VAW
NIICARTAo
NOME
NII
'._.___'.._~
40
3.129.353.963
.
.
VALES-TRANSPORTE
--
.
-'-'
-
-.4(")-cT:~
"_.--~_I'
--"-.~---
40 VALES X R$ 2,25 = R$ 90,00
.--
~.
n_
..,.-..--
0600000
><J MA
___,
_.0 1-{}
MA
E OITEJI'l'A :i8AIS)
009
104 0379
Pague po..,!e. .
(CBJI'l'O
di&1Iue a qu~ntia de
Q(Jt
0Mt
1
"
.
2,
313238
(
"180.00-
I
e centavos atima
a
VIA Xo APUCARAlfALTDA.
ou à sua ordem
CA'~A
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOS"
486
APUCARAI\IA - PR
CONFECÇAO
: 08/12
~
!!!:~I C:Jle:C:J:.. :;;t~:J;"
.
,
.' .'.'
CAM..MUNDE APUCARANA
CNl'J 78.299.81510001-00
1Qo11 gv,
31UM 00'1
-
CUBn'EDESDE:
_o
: :i:1111111111
: : : : ,.,
1',11',1.....1:....,. ,... ....I~. ..,.,,.,' .......1 ,' ,:,:
'. 1"..
-.' 11111
'1"'
.
. '
=
'MA
31_
f2I3IIN
::z
1111
bUp://web<;omlren:e.vaIap.combrlBoletoCobrebemx.aspx?coddJ619
oleto de Cobrmr;a
Bradesco
VIACAO APUCARANA LTDA
Saoada
IQua1âIodo
3509-210147100-7
I<X)V.
I
....
0710312013
-""25/08IIII000t619-3
N-.oda__
9619
CaDa,.. !'WL_.o.1po1
de ApuoaraDa
EspCç;e
...
AgOooioICódOgoCedo...
CNPJ: 75.739.m/0001-42
"""""'
R$
I
I.' .._
de 20
(-)Vala< da Doe_
(-)~
90,00
(+)ÜIIro8Ac....
(=)V_Cdndo
De_nstrativo:
,
CEF0379070320!3052241004SS1
90. OOROl1 00
bUp://webconm:rce.vaIap.combrlBoletoCobrebemx.aspx?cod--9761
301eto de Cobrmr;a
.Bradesco
-
CaDaI'a 1\01..... .....' de ApuoaraDa
EspCç;e
IQumIado
R$
I(X)Vala<
De__trativo:
3509-210147100-7
.
90. GORO 11 00
... s.ca.Jo
0710312013
9761
(~) Vala<doDoe_
25/00000089761-0
(.)~
98,00
(+) ÜUIro8AcRscimos
(-) Vala<Cdndo
I
CEF037907032013053241004saa
v_Ree
_da"..........
-""~CodmIe
"""""'
VIACAOAPUCARANA
U'DA CNPJ: 75.739.797/0001-42
-_.---
---
NOTA DE
EMPENHO
CeWo CívicoJosé 0IiYei'a Rasa - CEP: 86802.970
CNPJ: 78299.815.0001-00
lÜnero
da Empenha
Recurso
00001
000236/2013
&~o
Unidade01 Camara
Municipal
D~oOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~o
3390397200
VALE-TRANSPORTE
~nre~~~
00001
Recursos
do Tesouro
Credor
Endereça
CNPJ'CPF
Licitação
Nao
00569 VIACAO
GARCIA
Tipo da Empenho
Ordinario
OUT.
SERVo
Comum
- P. JURID~.
~.
TERC.
00011
00068
(Descentralizados)
LTDA
Fone
Solicitação
78.586.674/0001-07
se
1°VIA
Cegaria ~ Empenha
Aplica
Valor orçeda
SOlda Arteriar
380.836,40
700.000,00
tem Quant. E.pecificaç!lo
01
1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF
FORNECIMENTO
44 VALES TRANSPORTES
TRAJETO CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA
PARA SERVIDORA
SILVIA
APARECIDA
VIEIRA
CONF COMPROVANTE
ANEXO.
Valor Tat.1
Vaiar Unitária
123,20
123,20
Lôcal da Enlrega
123,20
"'I/aJo I IlflUido
o
DecIorornreque as
Ser;iÇas Foram Ptesl8dus
O
MoteriaisForamEmegues
O
QIJr. ExecU:oda
do(.) d"",
Marizo a
"""&00
ocina discririnado(.).
]S(')
Dat.
DaI'_'---1_
Acham-se Conforme, Aceto e Recebidas
,
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(OIIIOS)parao.de\'idosms,querecebi(eroos).i'...tâo
centavos* * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * *
DoI'_'_'_
de(cento
* * ** * * * *
*)e
e vinte e tres reais e vinte ***
plena e irreYegáve!
pela qual dou(amos:)
Represont.da pela Cheque
Credor
Data
---1---1_.
nO
quitação.
. ~m
do banca
CÂMARA
MUNICIPAL
- VALES-TRANSPORTE
VIAÇÃO GARCIA LTDA
DE APUCARANA
- APUCARANA - CAMBIRA
- ABRlL/2013
- APUCARANA
Pedido 02
N9
1
.
N9 CARTÃO
NOME
VALES
SILVIA
____._m_ APARECIDA VIEIRA
-
----
_,.m..__
_.0
.
''o
....
..d........_
_____n
-
TOTAL
__
QTDE
VALES-TRANSPORTE
44 VALES X R$ 2,80 = R$123,20
44
-------44"~,~~~
_.,-~:.:!';oj
~-~;?;~
-"2!i:@j
RECtBO DO SACADO
033-7
.. Santander
03399.13584 09000.000100 04538.401029 3 56590000012320
EIrpAde
C«Wá
VW;;AD
<>ARCIA
Q88d8:8
NCM8Jrunero
REAL
LIDA
78.586.6741OOOH)7
(.)Med/U.
1291882
(-)Ot*aScBSIç6es
HIJe8c:oItars/Atlllírn8'ms
00001004538-4
-""""'R$ 123,20
N!mfromdcJamelta
(+}OI8os:acte9dmcs
(=)VfIaCdnIb
R$ 123,20
......
-
CMIARAMUNICIPALDEAPUCARANA
, CNPJ: 78.299.81510001-00
Senhor sacado, mantenha seu crédito .-.00
em dia!
~-~~~~-
..
033-7
Samander
03399.13584 09000.000100 04538.401029 3 56590000012320
_3
Locafd&pagiEler8)
Pagável PreIerenciaImen
C«Wá
VW;;AD GARCIA LIDA
AfpJt:ia I Cád(pcIPCed11r8
-N
~
A!I03I2013
USOdoBlneo
-
~(8clDde
""'"""""
no GrupoSanlander-GC
""""'1291882
Cart8ira
DalaF\
162-7
m
26I03I2013
I 135809-{)
_N......
-~
00001004538-4
YakI"
R$ 123.20
(-}DeIcorbJ~
102
~doCedMe)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS-
A ENTREGA
SERA FEITA MEDIANTE A COMPRDVACAO
APOS O VENCIMENTO
EFETUAR
DO PAGAMENTO.
NOVO PEDIDO.
(+)McnfU"
PAGAVEL SOMENTE
ATÉ: 05I04I2013
(+) Odrm
lCf"68ámos
(==)YaIorGol::radcJ
R$123,20
......
CMIARAMUNICIPALDEAPUCARANA
CENTRO
-APUCARANA
PRESIDENTE KENNEDY
, n.: O
, CNPJ: 78.299.81510001-00
I Paraná
- CEP: 86800235
FICHA DE COMPENSAÇAO
1111111111111111111111111111111111111111111
F» A.. Gi
DATA ~{;J
c:»
O~ I"?:.'
Página 1 deI
CAIXA
Via Internet
BankinQ CAIXA
Nome:
CAM MUN
DE APUCARANA
0379/ 006/ 00000001-0
03399.13584
09000.000100
04538.401029
3
Dataclo_:
05/04/2013
Nome cio banco:
BANCO SANTANDER
V..1or (R$):
123,20
VALE TRANSP
5.A.
ABRIL SILViA
Data de débito:
Data/hor
56590000012320
26/03/2013
openoção:
26/03/201316:25:53
iJUif
2ZCLYVX6L9R1WE60
SAC CAIXA: 080D 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 080D 726 2492
Duvidaria: 080D 725 7474
Help Desl< CAIXA: 0800 726 0104
José AiIton de AIa4b ''D6co"
PRESIDENTE
26/03/2013
----
(
GlARCIA
VlACAO GARCIA l TDA
CNPJ:
78.586.674/0001-07
Inscrição Estadual: 6010263504
Endereço:
AV. CELSO GARCIA CID, 1100
Cidade:
lONDRINAlp'R
Fone:
43
3373-2000
Data/Hora Impressão: 26/03/2013 09:45
Agência:
1/23 VALE TRANSPORTEllONDRINAlPR
.~
H
Recibo de Venda de Vale Transporte
RecibO:
Pedido:
280885
Cliente:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Cidade:
Contato:
Tipo Contato:
Retira/Entrega:
Agência Resp.:
Data Entrega:
Tipo Cobrança:
510673
CAMARAMONICIPALDEAPUCARANA
PRESIDENTE KENNEDY,o
78.299.815/0001-00
APUCARANAlPR
JESSICA
Telefone
RETIRA NA AGÊNCIA
RODOVIARIAFILlAUAPUCARANAlPR
05/04/2013
Data/Hora Pedido: 26/03/2013
SOlETO
Duplicata:
1291882
Inicio
83623
Fim
280888
'.
linha
83666
...,
Qtd. VI.Unitário
Itinerário
3:35 APU~
09:01
44
Io,IANDAGUARI
Total venda:
44
VI. Total
2,80
123,20 E
123,20
E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo
Local:
Data: 26/03/2013
LONDRINAlPR
Assinatura Empresa
510673
- CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
NOTA
Centro C'1VicoJosé OIivei'o Rosa
-
EMPENHO
CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815.()OO1-OO
Número do~nho
õrgão
~~
00001
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
~~
3390391700
fonledeRecursos
00001 Recursos
Credor
1"VIA
Tipodo ~nho
Recurso
000195/2013
DE
OUT. SERVo
TERC.
- P.
JURID
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI
do Tesouro
00625 W C AR CONDICIONADO
Conto 00011
Conto 00087
(Descentralizados)
APUCARANA
Endereço RUA ORQUIDEA
615 JD FLORES
~NI~f
17.370.608/0001-00
Uci!oção
fone
(43)
Solicit~
Nao se Aplica
Valor Orçado
Rem
01
Soldo Arterior
385.493,72
700.000,00
Quant. Especificoçõo
REF MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO
SALA DA TELEFONISTA
COMO SEGUE:
01
HI, GIENACAO
01 LIMPEZA
E
COMPLEMENTAR DE GAS AR
CONDICIONADO
CONF NR 0008.
328,00
328,00
LoCal do Entrego
\fjjJo/ Liquido
o
DecIoromos que os
Ser<;çosfOf8ll\P,est~
O MoIeri8isforam Entregues
O Obro ExOWada
Acham-se Conforme, AceIo . Rec8:lidos
At.torizo o ..,...j 00do(s) 'IaS!"
ocino discrin1inodo(o).
(s)
Delo
DS8 --1--1
assinatura :
nome:
Dtio
328,00
"Deco
PRESlDEN1'1:
I
RECIIO
DecIoro(omos)poroos~'<idos1ins,querecebi(eroos)oimpor\8nclade(
trezentos e vinte
*) e pelacpJ8idou(amos)pIena
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
Represertado
Credor
D8to--1
pelo Q1eque n°
I
e oito reais********
eirrevegável
qultaç60.
a or~m do banco
NOTA FISCAL PRESTACÀO
W C Ar Condicionado Auuc
CNPJ 17-376-608lO001.(10
0008
Welllngton Carlos de Souza Pereira
Fone (43) 9963-&33
Rua Orquidea. 615 -Jd. Flores. CEPo 86810-250 -Apucarana.
CNPJ:
CONO.
OE SERViÇO
-INSCR MUN.: 17909
INSCR.
Pr
DATA DA ElIlssA
EST:
CEP
PAGAMENTO:
....
..
_
E EDITORA"" GRÁFICA
LTDA. (43)3426-2288
UCA.RANA
_
CNPJ;06.!97.968/0001_36IE:90304812_30- OITLSSOX3 NOTAFJSCAL
GRAf1CA
_
o.
PRESTAÇÃO DE SERVIçoS
001 A 050 I_ AIDF W 216 - de 12/011:2013
CÓDIGO DE CONTROLE:
6216-9730-8796
NÃO VALE COMO RECIBO.
MICRO EMPR.EENDEDOR
{NDIVlDUAL
MEl
-
----
..__..._
PR
AGRADECEMOS
A PREFERêNCIA
TOTAL
----
u
Página 1 de 1
:CA _IXA
lntemet---Ba-nK-ing:::
CAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA- TEV
Via Internet
Banking CAIXA
Emitente:
CAMMUNDEAPUCARANA
Conta
origem:
0379/
~
_ino:
0379/ 013 / 00138630-5
006/
00000oo1-0
___
WEWNGTON
CARLOS
DESOUZA
PEREI
V.Ior:
R$ 328,00
Idb..a-~
da opet'a;ia:
W C AR CONDIOONADO
22/03/2013
D8ta de débito:
22/03/2013
"Qua_
Código da operaç.lo:
00141264
7XK32PZU1FT8LVfV
a data de d6bIto coincidir CXHI'I
dia nao \\tIl
tran-..enda
será _
realizada
ou CXHI'I
o último dia útil do ano, a
e'
no primeiro dia útil 5Ubsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação
15:10:22
com sucesso
CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUAOO APOS O
conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: DSOD726 2492
Duvidaria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: D800 726 D1D4
Jt
ÂJtgOtti
TESOOREIItA
https:llintemetbanking.caixa.gov.br/SllBClimprime
transferencia.processa
22/03/2013
NOTADE
EMPENHO
centro Cívico José OIiVei'a Rosa - CEP: 86802-970
CI'oI'J: 78.299.815.o:J01-W
Recurso
Número do Empenho
01 PODER
Cftegoria de Empenho
TIpo do Empenho
00001
000137/2013
órgão
18 VIA
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
~~
01 Camara Municipal
D~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
~o
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
00001 Recursos
FortedeRecursos
~
do Tesouro
Conta 00008
Conta 00054
(Descentralizados)
00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
EndereçoRUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
CNPJICPF
Licitação
04.157.899/0001-01
Controlo
Vencimento
30/03/13
çado
Saldol\nteriOr
429.000,00
Rem Quant.
3425-1103
SoIcIaç6o
Nao se Aplica
v
01
Fone
Saldo Atual
417.319,68
417.382,68
Especifocação
Valor Total
REF FORNECIMENTO
DE 03 CAIXA DE
AGUA COPO CONF PEDIDO ANEXO.
63,00
63,00
LOCalda Entrega
Vdlor
o
Declaramos que os
Serviços FonomPrestados
O Materi8isForamentr_
O Obra Executada
-
63,00
liquido
o empenhoda(s)despeso(s)
acima <b> i,~ ..da(a).
Acham-se Confurme, Aceito e Recel:iidos
assinatura:
nome:
fCRe 030502J0 PR
Declaro(amos) para os devidos flns, que receb(emos)
a importância
de(sessenta
e tres
reais*
***** ***********
* * * * * * * * * * ** * ** * * * * ** * * ** * * ** * * * ** * * ** * * *) e pela epil dou(amos) plena e irrewgável
Representada
credor
--~--
Data
pelo Cheque nO
1---1
quitação.
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
eemo CívicoJosé OIive,a Rosa
. CEP:
86802-970
Clll'J: 78299.815AJOO1..oo
Númerodo~rh:>
000152/2013
~~
MATERIAL
GAS E OUTROS MATERIAIS
3390300400
O~
00057
Recursos
do
Tesouro
COnta 00008
Conta 00054
DE CONSUMO
ENGARRAFADOS
(Descentralizados)
WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
Endereço
RUA RENE CAMARGO
CNPJICPf
Licitaçóo
Comum
Ordinario
00001
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
~oOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00
fone de Recursos 00001
TIpOdo ~nho
Recurso
DE AZAMBUJA
379
04.157.899/0001-01
fone
Nao se Aplica
v
Cidade APUCARANA
Emiss/Io
Vencinento
3425-1103
SoIicIaçOo
eamsto
05/03/13
orçado
Valor do Eq>eI'
32,00
429.000,00
ItemQuant. Especific
01
1 VALO'ir'EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE
AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.
-
30/03/13
Saldo Atual
'"
416.932,09
ValorUnitário
ValorTotal
32,00
32,00
Local da Erirega
000..
"""'"
32,00
que os
o
Serviços foram Prestados
O
_iaiS
O
ObraExeco'_
foramEntregues
Acham-se Contorme.l\ceio.
l\UorizoO_."'da(8)
'I~, <8)
acina discrilinado(a).
Data~~_
Recabidos
~
I rJlJVj'
assinatura:
nome:
Ordenadorda ~esa
José Aitton de Aiaújo "Deco"
Data--1_I_
PRESIOEH11:
RECIIO
DedoI-o(amos)
* * **
para os doNidos
* * * * * * * * * * * **
_."'"
recebi(amos)ainportânc;ade
* * * **
* **
* * **
* **
(trinta
**)
* * * * * * *
Representada
Data
--
e dois
e pela
qual
pelo Cheque n°
1--'.
reais*
dou(arnos)pIena
* * * * * ** * * * * * * * ** * *
e i'revegável
quitação.
a ordem do banco
-.
NOTA DE
EMPENHO
1° VIA
amo
CívicoJosé 0Iivei'a Rosa
-CEP: 86802-970
Clll'J: 78.299.815.0001-00
Núnero do Empenho
000196/2013
ãrgáo 01 PODER LEGISLATIVO
UnIdade01
Recurso
Tipodo Empe_
00001
Ordinario
Comum
Camara Municipal
~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~o
3390300400
FonledeRecursos
00001
O~
Categorio de Empenho
MATERIAL DE CONSUMO
GAS E OUTROS
MATERIAIS
ana 00008
ENGARRAFADOS
ana
00054
WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
00057
EndereçoRUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
CNPJICPF
04.157.899/0001-01
Uciaçáo
Fone
lIÜIIero
3425-1103
SoIicm;ão
Com.O
Nao se Aplica
olorOr
SaldoArterior
429.000,00
Item Quant.
01
374.796,39
Especific8ção
REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE
AGUA 20 LITROS CON RECIBO ANEXO.
32,00
32,00
'-Local da Entrega
\idtnr
o
DecIar8mos
que
os
O
_
Foram
Ertr_
AIAorizo o elnpeI d., da(8)
'''''I
acim8 <Isco'inin8da(a).
O OIoraExecutada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
~
32,00
Liq!_li!!c\
"1(8)
---1---1_
Orde.- da
José Aitoo de AnI4b "Deco"
CRC
PRESlDEIm;
RECIBO
Dedaro{amos)
parare
devidos
fíns,que
recebf(emos)
a &íllJUlt;..da
de ( trinta
e
dois
reais*
* * * * * *
** * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * *** * * * * * * ** * * *)e pela qual dot(amos) plena e irrevegáve1 quiação.
Representada
Credor
Data
pelo Cheque nO
---1---1_.
a ordem cio l3anco
* * * * ** *
NOTADE
EMPENHO
amo
Cívico José 0IiYeira Rosa - CfI>: 86802-970
CN>J: 78299_815.0001-00
000212/2013
LEGISLATIVO
õrgõo 01 PODER
Unidade 01 Camara
Municipal
D~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~o
3390300400
fOltedeRecursos
00001
Recursos
~r
00057
WATER LIFE
Endereço RUA RENE CAMARGO
CNPJICPf
GAS
Recurso
00001
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
Conta 00008
Conta 00054
MATERIAL
DE CONSUMO
E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS
do Tesouro
(Descentralizados)
DISTRIBUIDORA
DE AZAMBUJA
LTDA.
379
04.157.899/0001-01
Licitação
Nao se
1"VIA
C_
fone 3425-1103
Número
Solictação
Contr<to
Aplica
Valor Orçado
Valor
'*'
24,00
SOldo Arterior
374.015,25
429.000,00
Emissão
20/03/13
~Iho
373.991,25
Valor Unitário
lem Quant_ Especificagõo
01
1 VALOR
EMPENHADO
REF FORNECIMENTO
AGUA 20 LITROS
ANEXO.
APUCARANA
Vencimento
31/03/13
SaldoAtual
Valor TDlaI
AO CREDOR
ACIMA
DE 03 GALOES
DE
CONF COMPROVANTE
24,00
24,00
Local da Entrega
DecIaramosq..leos
24,00
D
Sernços foram p,esUo<L.
O
_foramEr1regues
Obra_
D
Atiorizoo e""",.., da(s) de'l ,"(.)
ocinadi~.)_
DIta
I
assinatura :
nome:
Jéssita
L
C
AIIIf1Iti
D<ta
-,-.1_
PR
RECIIO
Declaro(amos)
poraos devidos_,
recebi(emos)
a
ti."'"' de( vinte
e quatro
reais*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * ** * * * ** *) e pela qualdot.(amos) pena
"'"
Data_I-'_
Credor
Represeriada pelo Che"", n'
Data
I
I
****** *** ********
eJrrevegáveJ quitação.
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
Como CMco José OIIvei'a Rosa - CEP: 86802-970
Ctf'J: 78299.81s.o:D1-OO
NUmero
do Empenho
Recurso
000256/2013
TIpodo Empenho
00001
órgão 01 PODER LEGISLATIVO
~
01 Camara Municipal
Dm~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
FontedeRe<:IXSOS
Oooa
18VIA
C8legoria de Empenho
Ordinario
MATERIAL
Comum
arta
DE CONSUMO
3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
00057 WATER
LIFE DISTRIBUIDORA
00008
Conta 00054
LTDA.
CAMARGO DE AZAMBUJA 379
04.157.899/0001-01
Fere
Endereço RUA RENE
CNPJ/CPF
lici~
Número
3425-1103
Solicitação
Cidade APUCARANA
Enissi.ío
Vencimento
Contrato
Nao se Aplica
28/03/13
aIor
429.000,00
371.
lem Quant. Especificaçóo
01
1 VALOR EMPENHADO
Saldo Atual
84,00
371.636,10
ValorUnlário
AO CREDOR
30/03/13
Valor do [mpeooo
Saldo Arterior
720,10
ValorTotal
ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 04 CXS DE AGUA
200ML CONF PEDIDO ANEXO.
84,00
84,00
Local da Entrega
84,00
o
Declaramos que os
serviços Foram p, estados
O Materiais Foram Emegues
O
ObraExecul_
_o
o
eu"""d",da(5)des,Je'a(s)
ocina discrilinada(a).
DaI8
J
J
8SSi1atura
d
:
nome:
Dala
61f,~.
Joté~~~~~
I~
PRESIDENTE
RECIIO
Dedaro(amos)
poraos
devidos ms,que
recebi(emos)a
inpoo1âllciade(
oi tenta
e quatro
reais* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * ** * ** * * * * * * *** * *** * * * * *** * * ** * * *) e pela qual dot.(amos) plena e irravegável qlitação.
Data
Representada
Credor
pelo Cheque n°
Data---1---1_.
a ordem do banco
CNPJ
INSCR. EST. 902.22887-06
04.157.89910001-01
Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104
-
Rua Reníi Camargo de Azambuja. 379 Sala 1 - Centro - CEP86800~90
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"
--Fixa
l'2'1Via
v.. Cliente
Contabilidade
38 Via
-Apucarana - PR
9378
Sr.:
Data:~
Cidade:
Grálica Callegari . Ind. Gráfica CALUZ
lida.
Av. Munhoz da RochI.
Apucar8niI-II'IIICl.63600609-24-Ctf>J75.269.167,QOO1.S1
020 taI6Bs00II.1!i1
aOO9.750x3-S6rie"'D-1-.NDFrf'S2220842-63-0JllQI2
www.pr.gov.brIproconpr
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J jân"cO
Agilichi-
~OO9 ,11M 0379
~ , !t..~_.."
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!i~.,;7 P~gu~ por;ste
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dieque a quantia de
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- 0800-41-1512
- Ru8 Alameda C8bra1, 184. Centro - Curitlblll PR. CEP 80410.210
DOCUMENTO EMI11DO POR MlCROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAl
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1
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06000001-0
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- Fax;
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3218-7400
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APUCARANA,
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CONFECÇAO: 08112
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'.' C:JCI..
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CI' :.. C 'I 'liI1_1
'11CI'IC 111
13 .-_~'
NOTA DE
EMPENHO
eenro CívicoJosé OIívei'a Rosa - CEP:aeao2.970
CN'J: 78299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
000197/2013
Õrgão 01 PODER
unidade
01.
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara
Municipal
MATERIAL
~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
~~o
3390300102 GASOLINA
00001 Recursos
fonte de Recursos
Tipo do Empenho
00001
1aVIA
Conta 00008
DE CONSUMO
Conta
do Tesouro
00056
(Descentralizados)
OeOOr 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
EndereçoAV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G
CNPJICPf
Licitação
14.107.439/0001-22
Fooe
NúmefO
3034-3064
SoIciIação
Nao se Aplica
v_
Saldo I\rteríor
374.764,39
429.000,00
ItemQuant. Especific 01
1 VALOr EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
Cidade APUCARANA
Emissão
Vencinenlo
ConInto
14/03/13
31/03/13
V_ do EII"elll1o
SaldoAtual
747,27
374.017,12
V_ Unitário
ValorTatei
FORNECIMENTO
DE 266,978 LITROS
DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT R$
REF
2,799 PARA CONSUMO DOS VEICULOS
UTILIZADOS POR ESTE LEGISLATIVO
CONF NF NR 000.000.018 SERIE 1.
L""""
747,27
747,27
Liquido
747,27
da Entrega
\/.Jlol
Declaramos
que
Acham-se
assinatura:
nome:
D8ta
os
o
O
ServiÇos Foram P'",,1adu<>
O
Obra Executada
__
ForamEntregues
Conforme, Aceio e Recebidos
_
o empenhoda(s)despesa(s)
acina discri!linada(a).
Data
Data--1--1_
Ordeoador da
José Aittoo de AnI4f.I "Deco"
r IlUIDE1I1E
Declaro(amos)paraosdevidosflns,querecebi(emos)aimportânc;ade(
setecentos e quarenta e sete reais
inte e sete centavos* * * * * ** * * * * * *** * * * * * *) e pef8queldou(amos)pIena eirrevegávei quitação.
Representada pelo Cheque
Da18
---
---1---1
nO
a ordem do banco
e v
PFI"'IõA~
NF-e
000.00o.o18
QEZAPAIlOU AUTO POSTO LIDA OS PRDDU1'OSfSERVIÇOS CQNSTANJES NA NOTA FISCAL INDICADA ADLADO
N"
IIDEN11FICACÃO
DATA DE RECEBIMENI'O
~..~~.~_n..u
u_.n_~
nn
~_n
n
~
ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
n
DANFE
APUCARANA-
eu: _
m1lJltEZA
4338_
PR
11111~11.1I1.lllnll
QlAVE DE ACESSO
4113 0314 1074 390118122 S508 UMtO81800 1810 0000 0115
0- EntradaC!:]
-
1 Safda
GLEIIA P1RAPO
N" 000.000.018
CoosuIIade Ali. ;dackDOportal aaciooalda
SÉRiE:1
NF-e www.afe.faza1da..gov.brlpodoII
00 DOsitc da Sefaz A.ib.
FOLHA:1ofl
PIUJfOCOLO DE
DA Of'FRAÇÃO
VENDA EFETUADA
..
- %Ol3-«J.I4T08:S4:10
CNPI
JNSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TJUBUTAlUA
~ESTADUAL
..A.
DE USO
14UJ08:J61~
EM ECF
9060974435
1
:
nn_n___
DOCVMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ElEI'RÔNlCA
AV GOVERNADOR ROBEll.TO DA SILVEIRA, 1600
TElIFAX:
stIm;;
E ASSINATURA DO ltECfBEI)()k
I
I
14.107.439/0001-22
DESTINATÁlUOIREMETENTE
NOMEIRAZÃO
DATA DAEMISSÃO
SOCIAL
14/0312013
E>IDEREA;O
DATA DE SAÍDNENTlW>A
CENTRO ClVICO J.DE.O.ROSA, 25A
14/0312013
MUNJCIPIO
PONEIFAX
INSCJtJÇÁOESTADUAL
HOkA DE SAÍDA
}.I>TJCARANA
34207000
ISENTO
09:56:17
H_JRAlDUPUCATA
cÁLCUW
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO
BASE DE CÁLCULO
DE 1CMS
VALOIllO'fAL
iCMS ST
DOS PRODUTOS
747,27
0,00
0,00
0l/11lAS DESI'2SAS ACESSóIW.s
VALOR DO IPI
0,00
VALOR. TOTAL
0,00
DA NOTA
747,27
PLACA 00 VEÍCULO
UF
PESO UQUIOO
DADOS DO Ptl.ODUfOlSERVlÇO
roo.
POro.
I
DESatlÇÃODOnIOOIJTG'SER.VJÇO
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27101159000
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UNID.
5929 LI
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DADOS ADICIONAIS
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Nome:
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AUTO
POSTO
~U"GOU.ROBERTO DA SILUEIRA,1600-GL PATRln
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APUCARAHII
PARAIIÁ
Jl'J: 14.107._1-22
!E: _44-35
iã7õz/zõi3-17;si;4ÕÜ
êêF;õlõi33-tõõ;õiõSlS
:HPJ/êPF-êôn.üãidõr;-?ã:Z99:ãls/õõõi:õõ--------Gasolina Comum'
Gasolina
Àditivada
Etanol
Diesel 5 50
Diesel B5 500
Lubrificantes
Extintores
,'.
iDnE:
MUNICIPAL DE APUCARAHA
ou - - ou - - CAMARA
- - - - - - - - - - -- -CUPOM
--1= Xsci=iL:
!rn!_~@_~_Q!Q>!,I:!>!i\._!M!L!!$_s!_I){I_!i\._!ffi1_!!$
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78_299.815/0001-00
30.02
.e20
i.:
:EHTRO C!VICO J_DE.o.ROSA
PR-APUCARAHA
k., 80680 "frot:
..d, O k/1
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-- - - -. - ~ -.. - - - -- - -s6Ã-Pitrà - - -- - - - - -.. - - - - - õ6t-Õ31i7-363Õã-3~ZÕÕÃ-ãÃ-ÕãFÕÃB-DtE6F-zêõ44-E26
DARUIIA AUTQMAÇIlD
MACH 2
ECFclf
UERSIID,01.00.00
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Lj:
EEE~EEEEnAcB6JBI
18/02/2013 11,52:11U
FRB,~336713
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0M.CO:!J
ZAPAROLI
,
Nome:
AUTO
K.
POSTO
LTDA
1U.6OV.RDBERTO DR SILUEIRR.1600'6L PATRIM PIRRPÓ
APUCARAHA
PARANÁ
Jf'J: 14.JD7.~1'Z2
!E: 9060!!144-35
lsiõZiZÕ13-17;sl;4ÕÜ
êêF;ÔlÕ133-tõõ;õlÔ515
Gasolina Comum',
.
Gasolina Aditivada
Elano!
Diesel S 50
Diesel BS 500
Lubrificantes
Extintores
:HPJiêPt.êôõsü.idõr;-7S:Z99:ãlSiÔÔÔl:ÔÔ.........
iOME: CRMARAIMtICIPRL DE APUCARANR
-.
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.c20
18.299.815/0001-00
:ENTRO CIVICO
i.:
J.DE.O.ROSR
k., 80680 irot,
..d:
PR'APUCARRHA
O k/1
.q10132
~--------
--.S6Ã-Petrã
ã6t-D3i17-363ÕS-3E2ÔôR-ãÁ-ÔSFÕÃB'DCE6F-Z[D11-EZ6
.
DARUI!A AUTOMAÇM
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UERSAu:01.00.00
ECF,001
Lj'
EEB<E<EEEenAc86JBI
18/02/2013 17:52,11U
FAB:~336713
BP.-
--
~._-
_~E~ZPj~
,
Nome:
Gasolina
'Comum
Gasorl"à
Aditivada
Etanol
'
Diesel 850
Diesel,
,
as 500
Lubrillcantes
Extintores
.
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Fren1!s18
,
'
.7 /:.J<:7/
..~
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
POSTO:
DE COMBUSTÍVEL
Ãi
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, os SEGUINTES SERVIÇOS:
VEÍCULO/PLACA:
QTDE
A~,O-OJ~h
LITROS
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR ESPECIFICAR
ETANOL
GASOLINA
X
40. q,Z
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,
/tf
DE
ALESSANDRO
Secretário
DE 2013.
RCIA FERNANDES
Administrativo
----._---
\
/}p~
ZAPAROLI
RU.GOU.ROBERTO
AUTO'POSTb~TDA
DR SILUEIRA,1600-GL
APUCARANA
CHPJ,
~~t.
14.107.439/0001-22
PATRIM
PIRAPO
Nome:
Data:
Placa:~Km:
PARAN~
JE,
9OOQTI44-$
iBiÕ~i~Õi3-16;46;ÕZQ
tt~;õIÕlzô-tA8;.iõ6õ~
tHPjitP~-tõõsü.idÕr;-7B:Z~~:ãI5iÔÔ i; - --------NDME,
CAMARA MUNIC IPAL DEAPUC,
". --" --" -eUF:>fJH"F' ~SCAC;,!',,'- ------
.
.
1re:!-'OO1OO-~_g]\)Alji\'l.._OOIL~_~L9tÜ\,_!re:!_~
DOI t
GASOLINA conUM
31,062 LT X
2,769
FI
T
86,00
n]'TAL
"~$
""
i:JS -:01:
Prazo
86,01
MD:5;?IS3e39Z~~131~Z3e3iÃÃD4i6~~----------CAMARA MUNICIPAL OE APUCAAANA ., ..
.
'
78.299.815/0001-00
le:
CENTRO CIUICD J.DE.O.ROSA
.e20
PR-APUCRRANA
.ql0119
---S6Ã-Petrã-----------------------------------õ6e-DÃ64?-363Dã-SÕEÕDÃ-ãÃ-ãt5ôÃã-E439~-Z6B??-~3E
DARUMA AUTDMAÇAD
NACH 2
ECF-IF
')leRSAD:01.00.00
ECF,OOI
lj'
EEEEEEEEEEHACOFGBF
18/02/2013
16:46:14V
FAB:OR0912~9000336713
Jõ;~'
.
DieS$!
S 50
Diesel BS 500 .
Lubrificantes
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
POSTO: .Âz
VEÍCULO/PLACA:f}/?t/ - 03-:3
QTDE
UTROS
g
1
2
LAVAGEMGERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR
ESPECIFICAR
'.
DE SERVIÇO
APUCARANA,
!f
ETANOL
GASOUNA
v
3l{)p
.'1
O TIPO
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DE 2013.
~c4
ALESSANDRO ARCIA FERNANDES
------
/J~
"r /(1.
Y
,"';'-iTç.jL
/'0'
.,e~~t;<
pr;STO,~.;,o".,._,
1.
--,.,.,
-----
Exti niores
-~
'<:,'
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
POSTO:
VEÍCULO/PLACA: Ai<. 1/- t'J
~- J 5?
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR
QTDE
LITROS
ETANOL
4 ~),:'9'
X
ESPECIFICAR O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA, 'Â1
DE 2013.
ALESSANDRO
RCIA FERNANDES
,
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GASOLINA
,
z r4PRHUI.:L
f'lU TU
PUS
ro
I.. f DA
AV.60~.R[jflI::RlIJ OA SIlVEIRA,15UO-GL PAIRIN FIRAPO
APUCARANA
PARAHA
(]f'.): 14.107. 439/000h'Z
11::: 90609H4- 35
- (tf: olZõ3Y tClfJ,OíZ492
Z7IÕZlZÔ13 1f); 13: Z3i1
..
...
.
.
Nome:
cNPjltPF-tõõsú.ddói;7fU99:iiis/ÔÕÔHJÔ
NOME:..
CAMARA tlUNICIPAt
01' APUCARAtlli
'CÜPOM-FISCAL"
JIft1.tlXJIrjI.1 !!f'S(HIÇOOC@,\II:YIc.tItIIl~.
001 1
18,53
GASOLINA
U
X
TO TAL
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VI.. pFl111-
COMUM
2,699
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T
'50';01
Prazo
Gasolina
50,01
ie:
:
"
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Diesel 5 5.0
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Diesel 55 500
'.
LUbrificantes
CENTRO CIVICO J. DE. O. ROSA i PRcAriUCARtú;~\l1.
_ ,
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. . .
. . . .. .
. ..
..
lL. J !-\1 \ "lf~36 _
- ..
,"'.
-
Extintores
SGAPetra
! 'I j;,. 'l<',"";'
-Zi!SEB'sto
126-94137 3761'11iÀÁÓiôtB:E~U1i!~li
OARUMA AUTOMA(i\O
I1ACtÍ'.e'
ECF-IF
VERSM:0100,OO
E(F:001
EEEEEEEEEI::6HIHFUiJ
n 10112013
FAB:DR0912BR000000336713
--
Aditivada
Etanol
;-.----
MÔ:5:7153C39ZFF131rz3t31ÃÃÔ1Í6FÔÃF894
78.299.815/0001'00
50,01)
LJ:
15: 13: 33\1
t
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
REQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
POSTO:
VEÍCULO/PLACA:".
B lJ .O~
~~QTDE
LITROS
-
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
-
FAVOR ESPECIFICAR
ETANOL
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GASOLINA
X
O TIPO
DE SERVIÇO
APUCARANA,;?
l-
ALESSANDRO
Secretário
DE 2013.
R IA FERNANDES
Administrativo
------
:E:~~~
.
Nome:
P!?
,
J )",1.;)
Data:
Placa:
1V""t1'?'
~lina.Comuni
Km:
"
Gasolina Aditivâda
!=taool
Diesel S 50
Diesel BS.500
LubrificanteS
ECF:COl
28i~~.12013
Lj:
16: 3?:~.1~V
"_'o.
-
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br
POSTO'
AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTES SERViÇOS:
QTDE
LITROS
VEÍCULO/PLACA:
1
2
LAVAGEM GERAL
3
TROCA DE ÓLEO
4
OUTROS
- FAVOR ESPECIFICAR
ETANOL
;(
60.63
O TIPO
DE SERVIÇO
DE
ALESSAND
ARCIA FERNANDES
GASOLINA
DE 2013.

2013 março 03 - Câmara Municipal APUCARANA

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