relacao mensal de compras_novembro2010

Transcrição

Folha: 1/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Novembro/2010.
Bem Adquirido
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA (P&B)
Nome do Fornecedor
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO
CESTAS DE NATAL PARA REALIZACAO DO NATAL
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SOLIDARIO 2010
VEICULO ZERO KM PARA PREMIACAO DO CENTENARIO DA A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
SORTE
CARTUCHO HP N° 17
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
CARTUCHO HP N° 15
CNPJ / CPF
07.899.774/0001-45
Quantidade
10,00
Unid
Preço Unitário
UNI
903,47
Preço Total
9.034,70
07.899.774/0001-45
7,00
UNI
2.130,00
14.910,00
08.528.442/0001-17
2.500,00
UNI
49,69
124.225,00
53.309.852/0001-21
1,00
UNI
26.000,00
26.000,00
57.614.893/0001-82
1,00
UNI
110,00
110,00
57.614.893/0001-82
1,00
UNI
35,00
35,00
09.032.658/0001-50
1.600,00
UNI
59,00
94.400,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MORRO
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
AGUDO
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SAO JOAQUIM FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
DA BARRA
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RIBEIRAO PRETO
P W TUR TRANSPORTE LTDA EPP
02.619.429/0001-97
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FRANCA
05.257.763/0001-36
0,25
UNI
53.500,00
13.375,00
0,25
UNI
49.500,00
12.375,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA BATATAIS
05.257.763/0001-36
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ITUVERAVA
05.257.763/0001-36
CESTAS DE NATAL PARA REALIZACAO DO NATAL
SOLIDARIO 2010
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
3,00
3,00
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
3.049,69
3.049,69
CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS
TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA
RETENÇÃO PASEP - CONTA 283142-2
BANCO DO BRASIL S/A
RECOLHIMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO- SEGURADOS ORLANDIA PREV
ESTATUTARIOS
METRO SIMPLES ARTICULADO
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
LUVAS PARA PEDREIRO
08.528.442/0001-17
0,209 UNI
644.589,4737
134.719,20
0,25
UNI
440.000,00
110.000,00
0,25
UNI
208.000,00
52.000,00
0,25
UNI
75.000,00
18.750,00
2.500,00
UNI
49,69
124.225,00
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
97,02
97,02
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
2.494,67
2.494,67
57.180.564/0001-70
2,00
UNI
3,30
6,60
57.180.564/0001-70
41,00
UNI
4,05
166,05
MANGUEIRA TRANSPARENTE COM 20M
57.180.564/0001-70
2,00
UNI
34,00
68,00
TIJOLO BAIANO 08 FUROS
57.180.564/0001-70
1.600,00
UN
0,40
640,00
METRO DUPLO ARTICULADO
57.180.564/0001-70
4,00
UNI
5,00
20,00
CAIXA PLASTICA PARA ARGAMASSA
57.180.564/0001-70
16,00
UNI
7,20
115,20
OCULOS DE SEGURANÇA
57.180.564/0001-70
41,00
UNI
4,14
169,74
Folha: 2/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DISCO DIAMANTADO DE 4''
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
14,00
28,00
COLHER DE PEDREIRO DE 9"
53.309.829/0001-37
21,00
UNI
8,20
172,20
AREIA MEDIA (METROS CUBICOS)
53.309.829/0001-37
8,00
M3
42,00
336,00
CAL HIDRATADA
53.309.829/0001-37
32,00
SC
7,20
230,40
165,60
CARRINHO DE MÃO, COM RODAS DE BORRACHA
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
82,80
REGUA DE ALUMINIO DE 2M
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
16,65
66,60
ROLAMENTO DIANTEIRO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
95,00
95,00
ROLAMENTO DIANT. FORA 32307
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
98,00
98,00
RETENTOR DIANTEIRO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
16,00
16,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCAR
ROLAMENTOS DO EIXO
KIT REVISAO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
40,00
40,00
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UN
33,00
33,00
FILTRO
53.309.852/0003-93
1,00
UN
25,00
25,00
JOGO VELA NGK RESITIVEL
53.309.852/0003-93
4,00
UN
12,00
48,00
FILTRO SEPARADOR OLEO
53.309.852/0003-93
1,00
UN
2,00
2,00
VEDADOR
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
11,40
11,40
OLEO 5W30 (1000 ML)
53.309.852/0003-93
5,00
FRS
26,77
133,85
PRETAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REVISAO
30.000KM CONFORM
VELA IGNICAO
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
280,00
280,00
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
70,00
70,00
ROTOR 1P9952
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
32,00
32,00
CABO DE VELA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
90,00
90,00
REPARO BICO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
20,00
20,00
COPO DISTRIBUIDOR
04.242.299/0001-41
1,00
UN
45,00
45,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE SOCORRO
VEICULO FALHAND
BONECA COM MECANISMO ELETRONICO QUE CANTA 3
MUSICAS INFANTIS
HELICOPTERO
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
180,00
180,00
LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
03.711.457/0001-00
1.060,00
UNI
22,40
23.744,00
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
01.844.250/0001-70
1.110,00
UNI
18,90
20.979,00
JOGO DE CABO DE VELA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
90,00
90,00
58.524.067/0001-05
1,00
UN
68,00
68,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA
58.524.067/0001-05
2,00
UH
7,00
14,00
TAMBOR DE FREIO
58.524.067/0001-05
2,00
UNI
85,00
170,00
SAPATA FREIO TRASEIRO
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
125,00
125,00
JOGO PASTILHA COM REPARO E TRAVAS
58.524.067/0001-05
1,00
UH
32,00
32,00
58.524.067/0001-05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE FALHA NO
58.524.067/0001-05
MOTOR, REVISAR
SUPLEMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMÉRICO, BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME09.394.802/0001-06
NUTRICIONAL
1,00
UNI
127,00
127,00
1,00
UNI
250,00
250,00
120,00
FRS
7,00
840,00
BOBINA
Folha: 3/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NUTRISON SOYA 800G
04.106.730/0001-22
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA.
27,00 LATA
32,00
864,00
NUTREN 1.0
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
13,00 LATA
27,90
362,70
04.127.483/0001-40
LYRICA (PREGABALINA) 150MG COM 28 COMPRIMIDOS
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
CONCERTA (METILFENIDATO) 36MG COM 30 COMPRIMIDOS UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
CITALOPRAN 20MG COM 30 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
4,00
CX
108,70
434,80
1,00
CX
203,99
203,99
3,00
CX
32,60
97,80
TARIFA ENERGIA ELETRICA
1,00
UN
7.851,33
7.851,33
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA- CIP
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
78.679,04
78.679,04
SESSÕES DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER
CLINICA MEDICA DARE S/S LTDA
03.729.044/0001-45
3,00
UNI
400,00
1.200,00
TERMOMETROS PARA MEDIDA DE TEMPERATURA PARA
GELADEIRAS CONTE
FORTEO 20 MCG (TERIPARATIDE)
ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP
05.028.198/0001-35
2,00
UNI
35,00
70,00
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
43.940.618/0001-44
4,00 AMP
1.480,62
5.922,48
FILTRO OLEO
53.309.852/0003-93
2,00
UN
31,00
62,00
MOTOR DE PARTIDA 12V
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
900,00
900,00
COUVE MANTEIGA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
50,00
MC
2,72
136,00
ALFACE CRESPA_1
132.134.338-88
220,00
KG
3,18
699,60
ACELGA_1
132.134.338-88
150,00
KG
2,40
360,00
CHEIRO VERDE_1
132.134.338-88
60,00
UNI
5,46
327,60
OVOS
132.134.338-88
80,00
DZ
3,42
273,60
ALFACE AMERICANA_1
132.134.338-88
240,00
KG
3,18
763,20
TOMATE_2
132.134.338-88
320,00
KG
2,67
854,40
132.134.338-88
65,00
MC
3,15
204,75
ESPINAFRE_1
TOMATE_2
132.134.338-88
440,00
KG
2,67
1.174,80
CHEIRO VERDE_1
132.134.338-88
100,00
UNI
5,46
546,00
ACELGA_1
132.134.338-88
350,00
KG
2,40
840,00
ALFACE CRESPA_1
132.134.338-88
380,00
KG
3,18
1.208,40
ESPINAFRE_1
132.134.338-88
30,00
MC
3,15
94,50
COUVE MANTEIGA_1
132.134.338-88
40,00
MC
2,72
108,80
OVOS
132.134.338-88
40,00
DZ
3,42
136,80
ALFACE AMERICANA_1
132.134.338-88
380,00
KG
3,18
1.208,40
CENOURA (KG)
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
220,00
KG
2,11
464,20
REPOLHO BRANCO (KG)
066.287.428-57
240,00
KG
1,65
396,00
TOMATE_2
066.287.428-57
280,00
KG
2,67
747,60
MELANCIA_1
066.287.428-57
250,00
KG
1,32
330,00
BANANA NANICA_1
066.287.428-57
380,00
DZ
2,03
771,40
BATATA.
066.287.428-57
320,00
KG
2,72
870,40
BATATA.
066.287.428-57
320,00
KG
2,72
870,40
CENOURA (KG)
066.287.428-57
300,00
KG
2,11
633,00
Folha: 4/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BANANA NANICA_1
066.287.428-57
720,00
DZ
2,03
1.461,60
REPOLHO BRANCO (KG)
066.287.428-57
280,00
KG
1,65
462,00
MELANCIA_1
066.287.428-57
700,00
KG
1,32
924,00
TOMATE_2
066.287.428-57
370,00
KG
2,67
987,90
OLEO 5 W 30
53.309.852/0003-93
7,00
LT
26,77
187,39
CHAVE
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
4,00
UN
4,00
16,00
FECHADURA
53.338.166/0001-89
2,00
UN
98,00
196,00
MULTA REF. MULTA DE TRANSITO REFERENTE A
PARABRISA QUEBRADO,
CARTUCHO NRO 93 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST 43.052.497/0001-02
SP
1,00
UNI
127,69
127,69
FLC INFORMATICA LTDA ME
04.245.761/0001-64
10,00
UNI
40,00
400,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X 2690 Nº4
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
30,00
120,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X2690 Nº5
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
55,00
220,00
04.245.761/0001-64
3,00
UNI
40,00
120,00
45.351.244/0001-57
1,00
UNI
120,00
120,00
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
20,00
20,00
52.668.415/0001-31
1,00
UNI
88,40
88,40
50.730.431/0001-81
1,00
UN
150,00
150,00
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
26,00
26,00
50.730.431/0001-81
1,00
JOG
18,00
18,00
CARTUCHO NRO 17 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C FLC INFORMATICA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE GUINCHO
AUTO SOCORRO ORLANDIA LTDA-ME
TREVO SALES OLI
DIAFRAGMA CUICA
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
APARELHO DE R
ROTOR
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
ROLAMENTO 6303
ESCOVA
ROLAMENTO
50.730.431/0001-81
1,00
UN
26,00
26,00
FIXADOR
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
12,00
12,00
ALTERNADOR
BOBINA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
160,00
160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE SOCORRO
VEICULO FALHAN
BUCHA
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
150,00
150,00
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UNI
4,00
8,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
MONTAGEM
07.560.442/0001-31
2,00
UN
5,00
10,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA- COLETA DE SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
LIXO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COLETA E
SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
TRANSPORTE
MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE JAZIGOS
CLAUDIO APARECIDO BATISTA
326.925.799-68
REVELADOR SHARP AL 1000
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
0,051 UN
2.156.862,7451
110.000,00
0,145 UN
206.896,5517
30.000,00
0,25 OBRA
6,00
UNI
42.056,00
10.514,00
70,00
420,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8890 DW
04.898.832/0001-28
14,00
UNI
90,00
1.260,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9840 CDW
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
Folha: 5/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GALÕES DE TONER IMPRESSORA SHARP
04.898.832/0001-28
15,00
UNI
100,00
1.500,00
CILINDRO E LAMINA SHARP AL 1000
04.898.832/0001-28
6,00
UNI
54,00
324,00
RECARGA DE CARTUCHO TN-110Y PARA IMPRESSORA
MFC9840CDW
RECARGA DE CARTUCHO TN-110BK PARA IMPRESSORA
MFC 9840CDW
RECARGA DE CARTUCHO TN-110C PARA IMPRESSORA
MFC9840CDW
RECARGA DE CARTUCHO TN-110M PARA IMPRESSORA
MFC9840 CDW
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC
8890 DW
BALANCEAMENTO
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
04.898.832/0001-28
14,00
UNI
40,00
560,00
65.843.385/0001-02
2,00
UN
8,00
16,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
EIXO
R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS08.586.212/0001-04
1,00
UN
80,00
80,00
JUNTA
R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS08.586.212/0001-04
1,00
UNI
20,00
20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE TROCAR EIXO R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS08.586.212/0001-04
DO PINHÃO
INTERRUPTOR
50.730.431/0001-81
BUCHA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
120,00
120,00
1,00
UN
18,00
18,00
2,00
UNI
4,00
8,00
LAMPADA 1034 / 12 V
50.730.431/0001-81
3,00
UN
2,00
6,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EM REPARO NO
MOTOR PARTIDA
VELA DE IGNICAO NGK BPMR7
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
12,67
12,67
REPARO CARBURADOR
09.371.489/0001-82
1,00
UN
45,00
45,00
FILTRO ADICIONAL
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
5,59
5,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPARO E TROCA DE
PECAS ROCADEIRA
FILTRO HIDRAULICO
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
60,00
60,00
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
1,00
UNI
97,70
97,70
OLEO 15 W 40 P/ MOTOR
3,00
BAL
38,50
115,50
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00
UN
16,80
16,80
OLEO TRANSMISSAO 10W30 ( GL )
1,00
UN
43,00
43,00
FILTRO OLEO
1,00
UN
28,90
28,90
REPARO CARBURADOR
09.371.489/0001-82
1,00
UN
45,00
45,00
FILTRO ADICIONAL
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
5,59
5,59
MOLA TRAÇÃO
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
4,71
4,71
FILTRO DE AR
09.371.489/0001-82
1,00
UN
13,50
13,50
VELA DE IGNICAO NGK BPMR7
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
12,67
12,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTO ROCADEIRA
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
60,00
60,00
PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
3.680,15
3.680,15
Folha: 6/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
PAGAMENTO PROACLE REFERENTE AOS MESES DE
AGOSTO/SETEMBRO E O
PAGAMENTO PROACLE REFERENTE AOS MESES DE
JULHO/SETEMBRO E OU
PAGAMENTO REF. INCLUSÃO DE VEICULOS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.749.227/0001-34
PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.
1,00
UNI
4.590,00
4.590,00
PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.
00.749.227/0001-34
1,00
UNI
1.220,00
1.220,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
61.074.175/0001-38
2,00
UNI
799,31
1.598,62
PASSES PARA OS JOVENS INSCRITOS NO PRO JOVEM
VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
280,00
UNI
1,45
406,00
BOLA DE FUTSAL.
REGINA B M G XAVIER CIA LTDA ME
11.422.539/0001-55
2,00
UNI
79,00
158,00
BOLA DE VOLEI N° 1.0
11.422.539/0001-55
2,00
UNI
44,00
88,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
11.422.539/0001-55
2,00
UNI
79,00
158,00
BORRACHA BRANCA GRANDE
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
17,00
UNI
0,80
13,60
CADERNOS UNIVERSITARIO 100 FLS
05.071.724/0001-40
17,00
UNI
3,70
62,90
LAPIS PRETO N°2
05.071.724/0001-40
17,00
UNI
0,25
4,25
LAMPADA VAPOR METALICA 400W
1,00
UNI
85,50
85,50
53.309.829/0001-37
REATOR EXT.P/ LAMP VAPOR METALICA 400W
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
39,50
39,50
REATOR EXT.P/LAMP VAPOR METALICA 250W
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
35,50
71,00
LAMPADA VAPOR METALICA 250W
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
61,15
122,30
PAR DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO CURTO Nº37
11.422.539/0001-55
1,00
UH
28,00
28,00
PAR DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO CURTO Nº39
11.422.539/0001-55
2,00
UH
28,00
56,00
MANGUEIRA DE JARDIM SUPERFLEX DE 1/2 POLEGADA,
MEDINDO 20M
BICO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2
57.180.564/0001-70
1,00
UNI
40,00
40,00
57.180.564/0001-70
1,00
UNI
2,00
2,00
MANGUEIRA DE JARDIM MEDINDO 50 M CADA, DE 3/4
POLEGADA
DECORAÇAO NO SALAO DA MAÇONARIA PARA A PALESTRA
DO FABIO DE
SERVIÇO DE CORTE DE CANALETA DA ALAMEDA 11 COM
AVENIDA 03,
BARRA DE 6 MTS. TUBO PVC 25MM
57.180.564/0001-70
2,00
UNI
125,00
250,00
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
360,00
360,00
CTS CALDEIRARIA TORNEARIA E SERVICOS LTDA ME 05.196.239/0001-00
1,00
UNI
250,00
250,00
53.309.829/0001-37
50,00
BR
11,50
575,00
COPOS DE VIDRO, AMERICANO OU SIMILAR DE 100 OU 200
ML
SERVIÇOS DE PINTURA DO VELORIO MUNICIPAL
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
48,00
UNI
0,68
32,64
CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO DE 500 LITROS COM
TAMPA ROSCAVE
SERVIÇO DE DESMONTAR, SOLDAR E MONTAR GIRO
PRINCIPAL DO CAMI
EMISSAO DE FOTOGRAFIAS 3/4 PARA CONFECÇAO DE
CARTEIRAS DE TR
BIELETA
ELISANGELA APARECIDA ROSA BRUNHOLA
312.789.558-52
1,00
UNI
700,00
700,00
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
178,00
178,00
LUIZ ANTONIO REALINO ME
58.350.075/0001-82
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
SAMECIMA & SAMECIMA LTDA - ME
51.828.077/0001-95
22,00
UNI
6,00
132,00
65.843.385/0001-02
2,00
UN
67,00
134,00
Folha: 7/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BORRACHA .
65.843.385/0001-02
4,00
UN
5,00
20,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM
PNEUS, TROCAR
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UNI
12,00
48,00
65.843.385/0001-02
1,00
UN
48,00
48,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
1.400,00
CAMBIO REVISADO A BASE DE TROCA
ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
03.248.301/0001-27
1,00
UNI
1.400,00
FILTRO AR INTERIOR
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
39,38
39,38
VELA IGNICAO
44.613.693/0001-63
4,00
UN
17,41
69,64
OLEO 5W30 (1000ML)
44.613.693/0001-63
5,00
FRS
32,00
160,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
44.613.693/0001-63
1,00
UN
13,22
13,22
FILTRO OLEO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
28,45
28,45
KIT BICO INJETOR
44.613.693/0001-63
1,00
UH
12,00
12,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REVISAO DE 30.000 KM,
CONFORME MAN
BALANCEAMENTO
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
240,00
240,00
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
ALINHAMENTO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM 4 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
4,00
CX
10,90
43,60
ALENDRONATO DE SODIO 10 MG
00.519.396/0001-88
3,00
CPS
13,00
39,00
LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 50MG COM 30
COMPRIMIDOS
SINVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
30,00
CX
59,90
1.797,00
00.519.396/0001-88
1,00
CX
8,00
8,00
49.219.686/0019-24
6,00
CX
42,00
252,00
49.219.686/0019-24
5,00
CX
19,00
95,00
49.219.686/0019-24
9,00
CX
19,00
171,00
RONALDO DE J ZANETTE FRANCA ME
03.349.726/0001-22
6,00
UNI
74,10
444,60
03.349.726/0001-22
13,00
UNI
65,50
851,50
03.349.726/0001-22
10,00
UNI
65,50
655,00
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
108,00
MT
0,78
84,24
55.531.156/0001-90
20,00
MT
7,80
156,00
55.531.156/0001-90
3,00
MT
13,80
41,40
RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
08.543.922/0001-57
1,00
UNI
30.000,00
30.000,00
RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
08.543.922/0001-57
1,00
UNI
70.000,00
70.000,00
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COM 30
COMPRIMIDOS
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25 MG COM 30
COMPRIMIDOS
LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG COM 30
COMPRIMIDOS
FARDOS FRALDAS POMPOM ECONOMICA PROTEK
NOTURNO C/ 6 PACOTE
FARDOS FRALDAS MASTERFRAL TAMANHO G C/10
PACOTES DE 08 UNI
FARDOS FRALDAS MASTERFRAL TAMANHO M C/10
PACOTES DE 08 UNIDA
ALÇA DE NYLON PARA BOLSA DE 3CM DE LARGURA COR
MARRON ESCURO
TECIDO ALGODÃO CRU DE 2,40M DE LARGURA
(ENFESTADO)
TECIDO POPELINE DE 1,50M DE LARGURA COR VERDE C/
BOLINHAS BR
ADITAMENTO DO CONTRATO CP 009/2009-003/2010 OBJETO:
CONTRATA
ADITAMENTO DO CONTRATO CP 009/2009-003/2010 OBJETO:
CONTRATA
Folha: 8/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1 COMPUTADOR COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS: 1
CPU INTEL COR
BICICLETA ARO 26,18 MARCHAS
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
275,00
275,00
TV 42"- FULL HD
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
1.984,99
1.984,99
FOGAO 6 BOCAS AUTOLIMPANTE
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
595,00
595,00
HOME THEATER 360 RMS COMPLETO
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
536,91
536,91
CAMERA DIGITAL 10 MP COM CARTÃO MEMORIA 2 GB
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
380,00
380,00
MICROONDAS 31 LITROS
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
369,00
369,00
REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA FROST FREE- 345L
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
1.360,00
1.360,00
LAVADORA DE ROUPAS 11 KG
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
PEDAL DO CONSULTORIO PORTATIL ELETRICO, PEÇA NOVA DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. AP. DE ODONTO
04.267.668/0001-50
1,00
UNI
1.070,00
1.070,00
UNI
1.499,00
1.499,00
1,00
UNI
60,00
60,00
MICRO MOTOR DO CONSULTORIO PORTATIL ELETRICO,
PEÇA NOVA
DISCO FREIO
DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. AP. DE ODONTO
04.267.668/0001-50
1,00
UNI
390,00
390,00
07.560.442/0001-31
1,00
UN
65,00
65,00
COXIM AMORTECEDOR
07.560.442/0001-31
2,00
UN
65,00
130,00
KIT HOMOCINETICA
07.560.442/0001-31
1,00
UH
55,00
55,00
BIELETA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
42,00
42,00
PASTILHA FREIO
07.560.442/0001-31
1,00
JOG
90,00
90,00
BATENTE
07.560.442/0001-31
2,00
UN
43,00
86,00
BUCHA BALANÇA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
42,00
84,00
BALANCEAMENTO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO DIANTEIRO
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
30,00
30,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇAO DE DADOS DO ROGERIO CATHO - ME
05.782.896/0001-21
SISTEMA DE
SACOS DE QUIRELA DE 40 KG
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
CONTRATAÇAO DE EMPRESAO ESPECIALIZADA PARA
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
CLEXANE OU VERSA 40MG
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
INSULINA LEVERMIR FLEXPEN ( CANETA ) COM 05 CANETAS C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
1,00
UNI
1.515,00
1.515,00
INSULINA NOVORAPID FLEXPEN ( CANETA ) COM 05 CANETA C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
VERSA 40MG
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 10 MATERIAS
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
BORRACHA MEDIA MACIA
PEN DRIVE 2 GB
10,00
UNI
30,00
300,00
1,00
UNI
42.200,00
42.200,00
1,00
UNI
18.080,00
18.080,00
1,00
UNI
5.900,00
5.900,00
1,00
UNI
166.660,00
166.660,00
120,00 AMP
25,45
3.054,00
5,00
CX
288,75
1.443,75
5,00
CX
149,75
748,75
32,75
229,25
6,50
195,00
7,00 AMP
53.194.031/0001-97
30,00
UNI
53.194.031/0001-97
50,00
UNI
0,20
10,00
53.194.031/0001-97
4,00
UN
27,90
111,60
Folha: 9/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE
GLICEMIA CAPILAR
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO CADASTRADAS
NESTA SECRETARI
BRACADEIRA
ADITIVO RADIADOR
CNPJ / CPF
54.516.661/0001-01
JOHNSON & JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
350,00
CX
22,00
7.700,00
62.707.088/0001-33
6.000,00
UNI
1,45
8.700,00
67.582.296/0001-77
4,00
UN
3,50
14,00
67.582.296/0001-77
2,00
UN
20,00
40,00
FILTRO SEDIMENTADOR
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
55,00
55,00
FILTRO DIESEL
67.582.296/0001-77
1,00
UN
10,00
10,00
RESERVATORIO D-AGUA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
155,00
155,00
FILTRO LUBRIFICANTE 596 MAN
67.582.296/0001-77
1,00
UN
75,00
75,00
MANGUEIRA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
25,00
25,00
10.863.906/0001-93
196,00
KM
3,00
588,00
10.631.529/0001-67
1,00
UNI
1.800,00
1.800,00
71.656.896/0001-00
10,00
UH
10,00
100,00
71.656.896/0001-00
10,00
UH
10,00
100,00
UNI
50,00
50,00
SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE PARA RETIRADA DE UBIRAJARA AFONSO-ME
PNEUS VELHO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ROTINAS CRISOGONO MILITAO MANSIM JUNIOR - ME
DE ENCERRA
BANDEJA DE ALFACE AMERICANA
BANDEJA DE ALFACE CRESPA
BANDEJA DE MARACUJA
71.656.896/0001-00
1,00
SEMENTE DE RABANETE
71.656.896/0001-00
1,00 LATA
30,00
30,00
BANDEJA DE ALFACE LISA
71.656.896/0001-00
5,00
UH
10,00
50,00
BANDEJA DE PIMENTAO
71.656.896/0001-00
1,00
UNI
40,00
40,00
BANDEJA DE CHICORIA
71.656.896/0001-00
10,00
UH
12,00
120,00
BANDEJA DE ALMEIRAO
71.656.896/0001-00
5,00
UH
12,00
60,00
SEMENTE DE RUCULA
71.656.896/0001-00
1,00 LATA
30,00
30,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
1,00
UNI
600,00
600,00
AVENTAL DE BRIN COM BORDADOS PARA FUNCIONARIOS
DE COR LARANJ
KOTHRINE FRASCO 1000ML
LUCINARA ALVES FAVARO - ORLANDIA ME
73.105.850/0001-28
10,00
UNI
25,00
250,00
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
1,00
LT
114,73
114,73
EXAME DE MAMOGRAFIA
HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
53.311.999/0001-56
50,00
UNI
45,00
2.250,00
EXAME DE POLISSONOGRAFIA
ORTO-NEURO CLINICA MEDICA
07.550.893/0001-98
3,00
UNI
500,00
1.500,00
LAMPADA FLUORESCENTE TIPO PL 20W
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
04.473.991/0001-80
10,00
UNI
6,90
69,00
Folha: 10/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
SUPORTE PLASTICO PARA LAMPADAS TIPO PL
04.473.991/0001-80
COCO RALADO DE 100 GRAMAS CADA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10,00
UNI
2,25
22,50
58.419.326/0001-38
3,00
PCT
1,79
5,37
12,00
LT
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
58.419.326/0001-38
1,69
20,28
MARGARINA DE 500 GRAMAS
58.419.326/0001-38
3,00 POTE
1,29
3,87
OLEO DE SOJA
58.419.326/0001-38
3,00
LT
2,89
8,67
FUBA
58.419.326/0001-38
6,00
KG
0,85
5,10
ACHOCOLATADO EM PO - POTE 500 GRS
58.419.326/0001-38
3,00 POTE
1,99
5,97
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIAS OFICI
APARELHO CPAP
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,43
1.032,43
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UNI
1.450,00
1.450,00
RIQUIERI E SILVEIRA LTDA ME
2,00
UNI
89,00
178,00
CARTUCHO TONER MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8860DN LASER (PAR
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
7.504,69
7.504,69
REALIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS
05.890.936/0001-59
0,35
UNI
144.540,00
50.589,00
67.698.597/0001-60
05.890.936/0001-59
0,65
UNI
144.540,00
93.951,00
CORREÇAO PARCELA TAC - MES DE OUTUBRO/2010
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.614,47
1.614,47
RESARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇAO DE OFICIAIS
DE JUSTIÇA
SORO FISIOLOGICO A 0,9%, COM CAPACIDADE DE 500ML,
LIMPIDO, I
SORO FISIOLOGICO A 0,9%, EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO
SORO FISIOLOGICO A 0,9%, EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO TIPO
REFEIÇÃO
JAIR APARECIDO DA SILVA
036.809.218-61
1,00
UNI
1.369,56
1.369,56
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
100,00
FRS
3,12
312,00
07.982.913/0001-08
50,00
FRS
1,91
95,50
07.982.913/0001-08
50,00
FRS
1,81
90,50
RENATA APARECIDA LOPES ANCHIA BILESKY
11.076.989/0001-33
495,00
UN
8,50
4.207,50
BORDADOS EM LINHA DE SEDA, COR UNICA, TAMANHO
17CM X 24CM
BORDADOS EM LINHA DE SEDA, COR UNICA TAMANHO 20
CM X 7,50CM
SENSOR NIVEL
73.105.850/0001-28
52,00
UNI
4,80
249,60
73.105.850/0001-28
6,00
UNI
3,50
21,00
AUTO PEÇAS EVANGELISTA LTDA - ME
48.528.467/0001-35
1,00
UNI
80,00
80,00
ATIVADO SANDET DILUIÇAO 5:200
GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
64.541.527/0001-06
10,00
FRS
16,00
160,00
SOLUPAN SANDET DILUIÇAO 5:200
64.541.527/0001-06
20,00
FRS
16,00
320,00
SHAMPOO SANDET DILUIÇAO 5:200
64.541.527/0001-06
10,00
FRS
16,00
160,00
ALCOOL ETILICO 70 % 1000ML
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
50,00
FRS
2,39
119,50
Folha: 11/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA E APIROGENICA DE 5 ML,
SEM AGULH
ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS
ARREDONDADA
DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS
OPERAÇÕES DE LIMP
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL, DISPOSITIVO PARA
INFUSAO, CONT
SONDA URETRAL EM POLIVINIL- 12
SERINGA COM BICO ESPECIAL (BICO SONDA) 60ML
SONDA URETRAL Nº 8
CATETER URINARIO CH 12/4 SPEEDCATH FEMININO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
1.000,00
UH
0,15
150,00
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
30,00
PCT
3,45
103,50
05.634.534/0001-93
15,00
FRS
17,50
262,50
05.634.534/0001-93
200,00
UNI
0,37
74,00
05.634.534/0001-93
150,00
UNI
0,35
52,50
05.634.534/0001-93
90,00
UNI
3,10
279,00
05.634.534/0001-93
120,00
UNI
0,34
40,80
07.982.913/0001-08
30,00
UNI
11,50
345,00
SONDA URETRAL Nº14
07.982.913/0001-08
120,00
UNI
0,39
46,80
COLETOR DE URINA DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TIPO
SACO PARA 2.00
OVOS ( GRANDE)
07.982.913/0001-08
150,00
UNI
0,24
36,00
58.419.326/0001-38
15,00
DZ
2,29
34,35
SAL REFINADO CISNE
58.419.326/0001-38
4,00
KG
0,99
3,96
OLEO OLIVA COMPOSTO P/ SALADA (500 ML)
58.419.326/0001-38
10,00
LT
3,99
39,90
18,90
FARINHA DE ROSCA (500G)
58.419.326/0001-38
10,00
PCT
1,89
CAIXA DE PALITO DE DENTE
58.419.326/0001-38
10,00
UNI
0,39
3,90
NESCAU 500 G
58.419.326/0001-38
24,00 LATA
3,19
76,56
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ( 1 LITRO )
58.419.326/0001-38
150,00
LT
1,69
253,50
GOIBADA EM BARRA ( 500G)
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
30,00
UNI
1,49
44,70
FUBA
53.312.724/0001-37
4,00
KG
0,78
3,12
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500g
53.312.724/0001-37
30,00
POT
1,29
38,70
BOLACHA DOCE (MAISENA) (400G)
53.312.724/0001-37
30,00
PCT
1,99
59,70
GUARDANAPO
53.312.724/0001-37
80,00
PCT
0,48
38,40
SUCO DE ABACAXI (500ML)
53.312.724/0001-37
30,00
FRS
3,40
102,00
SUCO DE CAJU 500ML
53.312.724/0001-37
30,00
FRS
1,69
50,70
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (500 GR)
53.312.724/0001-37
5,00
PCT
1,59
7,95
FARINHA DE TRIGO (KG)
07.264.055/0001-58
5,00
KG
1,45
7,25
VINAGRE (750ML)
07.264.055/0001-58
10,00
FRS
0,98
9,80
BOLACHA SAL CREAM CRAKER ( 500 GR )
07.264.055/0001-58
30,00
PCT
1,98
59,40
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG
57.405.771/0001-86
1,00
UH
45,00
45,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
CAMAS ESLASTICAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
480,00
480,00
Folha: 12/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BALOES BOLHA
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
240,00
240,00
TOBOGAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
340,00
340,00
TOUROS MECANICOS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
340,00
340,00
TOBOGAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
312,00
312,00
TOUROS MECANICOS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
312,00
312,00
CAMAS ESLASTICAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
452,00
452,00
GIROMASTER
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
312,00
312,00
BALOES BOLHA
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
212,00
212,00
163,00
ESTOPA DE SEGUNDA
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
SC
163,00
MANGUEIRA DE AR 3/8
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
7,00
7,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA PAA TRANSCONECT EDITORA E INFORMÁTICA LTDA
GERENCI
LATAS 18L VERDE LATEX
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
ESMALTE AMARELO OURO 3,6L
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
05.644.817/0001-16
1,00
UNI
2.500,00
2.500,00
00.598.199/0001-00
2,00
UNI
159,00
318,00
00.598.199/0001-00
4,00
UNI
42,00
168,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO MOTOR DA
MAQUINA DE PIN
CAMISETAS COM LOGOMARCA E DIZERES DA CAMPANHA
FRENTE E COSTA
MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP DESKJET 5440
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
363,20
363,20
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
20,00
UNI
14,00
280,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
145,00
145,00
RECARGA EXTINTOR C02 6 KG
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
45,00
45,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
120,00
TESTE HIDROSTATICO
57.405.771/0001-86
12,00
UN
10,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
45,00
90,00
57.405.771/0001-86
6,00
UNI
28,00
168,00
TESTE HIDROSTATICO
57.405.771/0001-86
1,00
UN
10,00
10,00
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
28,00
84,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
57.405.771/0001-86
4,00
UNI
28,00
112,00
57.405.771/0001-86
4,00
UNI
25,00
100,00
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
45,00
45,00
57.405.771/0001-86
6,00
UNI
25,00
150,00
RECARGA EXTINTOR PQS 6KG
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
33,00
66,00
57.405.771/0001-86
7,00
UNI
25,00
175,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
Folha: 13/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
TESTE HIDROSTATICO
57.405.771/0001-86
1,00
UN
10,00
10,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
57.405.771/0001-86
5,00
UNI
28,00
140,00
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
ADRIANA MARTINS PENHA
250.420.038-27
1,00
UNI
200,00
200,00
ANDREIA APARECIDA DA SILVA
296.187.668-02
1,00
UNI
200,00
200,00
ADILSON CALDANA
020.584.028-04
1,00
UNI
200,00
200,00
ANDREA DONIZETI JERONIMO RIBEIRO
275.458.918-05
1,00
UNI
200,00
200,00
APARECIDA CORREA DOS SANTOS
141.177.008-04
1,00
UNI
200,00
200,00
BENEDITA APARECIDA LINO
349.402.418-90
1,00
UNI
200,00
200,00
CLEIRE ANDREIA GONCALVES
335.803.588-39
1,00
UNI
200,00
200,00
CLEONEIDE DE ANDRADE ROSA
043.536.774-97
1,00
UNI
200,00
200,00
EDILEUSA DE SOUSA
167.225.708-51
1,00
UNI
146,66
146,66
ELOISA APARECIDA BAGINI
149.624.058-88
1,00
UNI
200,00
200,00
Folha: 14/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
COMPLEMENTANDO R
EXTINTOR AP 10 L
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FABIANA OLIVEIRA MARTINS
349.806.518-10
1,00
UNI
200,00
200,00
FERNANDA LUCIA RIBEIRO
421.031.098-05
1,00
UNI
200,00
200,00
GESSICA MARIA DA SILVA
375.012.288-17
1,00
UNI
133,33
133,33
IZANE MARIA DA SILVA
381.390.958-18
1,00
UNI
200,00
200,00
JOAO CARLOS PORFIRIO
276.762.118-40
1,00
UNI
200,00
200,00
JOSIMARA DA SILVA GOMES
225.703.548-80
1,00
UNI
200,00
200,00
MARIA DA CRUZ BORGES DA SILVA
019.790.683-48
1,00
UNI
200,00
200,00
MARIA RAIMUNDA GOMES DA SILVA
101.870.618-66
1,00
UNI
200,00
200,00
MARIELE CRISTINA BAGINI
412.135.128-24
1,00
UNI
200,00
200,00
MICHELE CAMILA VIEIRA DOS SANTOS
349.433.708-02
1,00
UNI
200,00
200,00
MONICA CRISTINA DA SILVA
329.905.948-33
1,00
UNI
200,00
200,00
NAIR APARECIDA LINO DE CAMPOS
382.923.628-00
1,00
UNI
200,00
200,00
PATRICIA APARECIDA DE FREITAS
367.254.018-80
1,00
UNI
200,00
200,00
PATRICIA EDVANIA FRANCA
391.031.328-03
1,00
UNI
200,00
200,00
ROSICLEI CORDEIRO
218.773.538-92
1,00
UNI
200,00
200,00
SELMA MARIA JERONIMO FELICIANO
349.692.628-70
1,00
UNI
200,00
200,00
SOLANGE AP LOPES LUIZ
314.237.458-25
1,00
UNI
200,00
200,00
WALTER JACINTO DUARTE
005.547.596-59
1,00
UNI
200,00
200,00
WANDERLEIA HEUVANIA FRANCA
353.278.528-57
1,00
UNI
200,00
200,00
MARLUCI CRISTINA BAGINI
370.683.588-61
1,00
UNI
200,00
200,00
57.405.771/0001-86
1,00
UN
95,00
95,00
SUPORTE DE SOLO PQS BANHADO
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
EXTINTOR PQS 4 KG
57.405.771/0001-86
1,00
UN
95,00
95,00
SUPORTE DE SOLO AP BANHADO
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
SUPORTE DE SOLO CO2 BANHADO
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
EXTINTOR AP 10 L
57.405.771/0001-86
1,00
UN
95,00
95,00
Folha: 15/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO REGIONAL DE PATOLOGIA
TEMPEST & TEMPEST LTDA
02.050.423/0001-41
40,00
UNI
15,00
600,00
TALCO NEUTRO
00.519.396/0001-88
4,00
FRS
8,80
35,20
FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS M
00.519.396/0001-88
8,00
PCT
12,49
99,92
CALÇA PLASTICA TAMANHO P
00.519.396/0001-88
3,00
UNI
12,90
38,70
2.760,00
CATETER URINARIO SPEEDCATH 12 MASCULINO
07.982.913/0001-08
240,00
UNI
11,50
TRISORB COLIRIO
00.519.396/0001-88
4,00
FRS
12,70
COENZIMA Q10 300 MG (MANIPULADO)
00.519.396/0001-88
30,00
CP
3,5332
106,00
VITAMINA B2 150 MG (MANIPULADO)
00.519.396/0001-88
30,00
CP
0,7332
22,00
50,80
VITAMINA B1 100 MG (MANIPULADO)
00.519.396/0001-88
30,00
CP
0,50
15,00
OXIBUTINA XAROPE
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
12,00
24,00
AROMASIM 25MG- EXEMESTANO COM 30 COMPRIMIDOS
04.127.483/0001-40
1,00
CX
430,00
430,00
RIPERDAL CONSTA ( RISPERIDONA AÇAO PROLONGADA
25MG )
LEUCOGEM PEDIATRICO 1G/ML 120ML
04.127.483/0001-40
2,00 AMP
479,00
958,00
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
75,00
150,00
LAMISIL 250MG COM 28 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
65,00
65,00
SULFATO FERROSO 250MG COM 90 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
38,00
38,00
VITAMINA B12 AMPOLA 2ML 5000MCG
00.519.396/0001-88
TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMPRIMIDOS
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0002-19
11,00 AMP
3,00
2,99
32,89
CX
36,00
108,00
68,00
CETAPHIL ADVANCED
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0002-19
1,00
FRS
68,00
LIDOCAINA GELEIA 2% 30 GRAMAS
04.127.483/0001-40
15,00
FRS
2,50
37,50
AZATIOPRINA 50MG
04.127.483/0001-40
2,00
CPS
85,00
170,00
564,00
DERMA CERIUM DE 50 GRAMAS
04.127.483/0001-40
20,00
TB
28,20
BACLOFENO 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
12,00
CX
6,99
83,88
PEN VE ORAL
00.519.396/0001-88
8,00
FRS
11,00
88,00
OXIBUTINA 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
3,00
CX
18,99
56,97
TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
8,00
CX
18,00
144,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
50,00
50,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
30,00
60,00
2ª GINCANA DE INTEGRAÇÃO 2010 PROMOVIDO PELA
COORDENADORIA P
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA
ESCOLA MARIA A
BATENTE
MARISA CRISTINA RODRIGUES LUIZ
225.635.088-60
8,00
UNI
50,00
400,00
MARISA CRISTINA RODRIGUES LUIZ
225.635.088-60
60,00
UNI
50,00
3.000,00
65.843.385/0001-02
2,00
UN
39,00
78,00
COIFA
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
9,00
18,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
151,00
302,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCA
AMORTECEDORES TRAZEI
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
5,00
10,00
Folha: 16/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CADEIRA DE RODAS ULX COM APOIO DE TRONCO
IONE VALADAO ARICO MATAO- ME
03.464.637/0001-27
BILATERAL COM CINTO
SUBVENÇAO PARA OS INTEGRANTES DA CORPORAÇAO
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
MUSICAL PARA O M
REFERENTE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
NOVEMBRO/
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO
321.311.048-55
ANTONINO CESAR CHIQUINI
DO MES DE NOVEM
MARCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
DO MES DE NOVEM
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
DO MES DE NOVEM
SELMO FLAVIO FERREIRA
082.505.098-70
DO MES DE NOVEM
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NA
53.338.166/0001-89
PORTA TRASEIR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO AR MARCELO RODRIGUES DA SILVA - ME
02.200.361/0001-07
COND
PALHETA LIMP.PARABRISA
53.338.166/0001-89
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REMOÇAO E COLOCAÇAO
58.524.067/0001-05
DO MOTOR E CAM
ROLAMENTO 2208 K
48.528.467/0001-35
BUCHA
48.528.467/0001-35
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UNI
3.380,00
3.380,00
1,00
UNI
7.585,92
7.585,92
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
50,00
50,00
1,00
UNI
180,00
180,00
1,00
UNI
28,00
28,00
1,00
UNI
350,00
350,00
2,00
UH
45,00
90,00
2,00
UNI
15,00
30,00
COLETOR DE URINA PARA INCONTINENCIA URINARIA
MASCULINA Nº06
KITS PARA PANETONE
07.982.913/0001-08
45,00
UNI
0,95
42,75
ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA EPP
09.502.990/0001-30
9,00
UN
350,00
3.150,00
DISCO DE DESBASTE 7"
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
6,00
UNI
5,80
34,80
DISCO DE CORTE 7
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
5,00
UN
3,20
16,00
FIO DE NYLON 3.00 MM X 300 MTS STHIL
09.371.489/0001-82
3,00
RL
123,00
369,00
CORREDIÇA CENTRAL
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
330,00
330,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTO PORTA
CORREDICA
OLEO 15 W 40 P/ MOTOR
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
50,00
50,00
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
7,00
BAL
26,77
187,39
SPREY DESINGRIPANTE
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
8,67
8,67
LIMPA BICO
53.309.852/0006-36
1,00
UN
25,00
25,00
FILTRO OLEO
53.309.852/0006-36
1,00
UN
55,00
55,00
FILTRO SEDIMENTADOR
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
140,00
140,00
OLEO 5W30 (1000 ML)
44.613.693/0001-63
3,00
FRS
32,00
96,00
VELA IGNICAO
44.613.693/0001-63
4,00
UN
12,63
50,52
CALCO
44.613.693/0001-63
6,00
UN
13,20
79,20
BRACADEIRA
44.613.693/0001-63
4,00
UN
3,71
14,84
FILTRO AR INTERIOR
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
17,78
17,78
JUNTA TAMPA VALVULA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,34
30,34
Folha: 17/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SENSOR NIVEL
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
184,60
184,60
VALVULA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
65,93
65,93
CABO
44.613.693/0001-63
1,00
MT
33,87
33,87
FILTRO COMBUSTIVEL
44.613.693/0001-63
1,00
UN
13,36
13,36
FILTRO OLEO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
17,48
17,48
KIT
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
12,00
12,00
BALANCEAMENTO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
ALINHAMENTO
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REVISAO 30.000KM, LIMPEZA COLORADO VEICULOS LTDA
SISTEMA
CONECTOR RJ - 45
GUARDANAPOS COM 50 UNIDADES CADA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
356,00
356,00
57.614.893/0001-82
200,00
UNI
0,50
100,00
53.312.724/0001-37
7,00
PCT
0,48
3,36
GELIA DE MORANGO 100GRS
53.312.724/0001-37
24,00
UNI
2,29
54,96
SUCO DE MARACUJA 500ML
53.312.724/0001-37
24,00
UNI
4,33
103,92
SUCO DE CAJU 500 ML
53.312.724/0001-37
12,00
UNI
1,69
20,28
CHA ERVA CIDREIRA CONTENDO 10 SACHES CADA
58.419.326/0001-38
3,00
CX
0,99
2,97
FERMENTO EM PO 100 GRAMAS
58.419.326/0001-38
3,00
UNI
1,75
5,25
FARINHA DE TRIGO (KG)
58.419.326/0001-38
6,00
KG
1,49
8,94
CHA CAMOMILA CONTENDO 10 SACHES CADA
58.419.326/0001-38
3,00
CX
0,99
2,97
REQUEIJAO EM PASTA
58.419.326/0001-38
24,00
UNI
2,69
64,56
TORRADA
58.419.326/0001-38
12,00
KG
6,99
83,88
CAFE DE 500 GRAMAS CADA
58.419.326/0001-38
9,00
PCT
3,49
31,41
BISCOITO POLVILHO 500GRS
58.419.326/0001-38
48,00
PCT
1,79
85,92
COLHER DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES CADA
07.264.055/0001-58
14,00
PCT
1,99
27,86
ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG
07.264.055/0001-58
3,00
PCT
8,98
26,94
TAÇAS P/AGUA
ALCINEIA FRANCE DE CARVALHO ORLÂNDIA ME
04.750.601/0001-72
2,00
DZ
59,88
119,76
XICARAS P/CAFE PORCELANA BRANCA
ALCINEIA FRANCE DE CARVALHO ORLÂNDIA ME
04.750.601/0001-72
2,00
DZ
49,99
99,98
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
1,00
UNI
900,00
900,00
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
1,00
UNI
900,00
900,00
06.098.158/0001-22
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES
LTDA
2,00
UNI
900,00
1.800,00
05.634.534/0001-93
CONCERTA (METILFENIDATO) 54 MG COM 30 COMPRIMIDOS UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
RISPERIDONA 1 MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
300,00
UNI
0,19
57,00
1,00
CX
246,79
246,79
2,00
CX
22,00
44,00
COLETOR UNIVERSAL 80 ML
DEPAKENE 500 MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
5,00
CX
34,80
174,00
CHAVE SETA
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
168,68
168,68
TOMATE_2
07.264.055/0001-58
4,00
KG
2,00
8,00
FUBA KODILAR
07.264.055/0001-58
4,00
KG
1,48
5,92
Folha: 18/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAIONESE 500 GR SOYA
07.264.055/0001-58
20,00
UNI
1,89
37,80
MARGARINA DORIANA 250G
07.264.055/0001-58
12,00
UNI
2,58
30,96
LEITE INTEGRAL EM CAIXA JUSSARA
07.264.055/0001-58
12,00
LT
1,98
23,76
CAFE UTAM
07.264.055/0001-58
4,00
KG
7,70
30,80
AÇUCAR REFINADO MINASÇUCAR
07.264.055/0001-58
8,00
KG
2,48
19,84
QUEIJO RALADO (50 GRAMAS) DINAPOLI
07.264.055/0001-58
6,00
PCT
1,65
9,90
PO ROYAL 250 GRAMAS
07.264.055/0001-58
4,00
UN
4,40
17,60
OLEO DE SOJA BREJEIRO
07.264.055/0001-58
10,00 LATA
2,39
23,90
OVOS BRANCOS
07.264.055/0001-58
14,00
DZ
2,69
37,66
FARINHA DE TRIGO LILI
07.264.055/0001-58
8,00
KG
1,39
11,12
REFRIGERANTE DE 2L GUARANA ANTARTICA
07.264.055/0001-58
100,00
UNI
2,99
299,00
REFRIGERANTE PET 2 LTS COCA COLA
07.264.055/0001-58
100,00
UN
3,69
369,00
QUEIJO MUSSARELA RAMOS
07.264.055/0001-58
26,00
KG
14,00
364,00
PRESUNTO REZENDE / SADIA
07.264.055/0001-58
40,00
KG
10,00
400,00
ADITIVO RADIADOR
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UN
40,00
40,00
TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA
50.403.302/0001-89
1,00
UH
10,00
10,00
RADIADOR
50.403.302/0001-89
1,00
UN
220,00
220,00
VALVULA TERMOST.0032033275
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
80,00
80,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE TROCAR O
RADIADOR E LIM
CANALETA
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
60,00
60,00
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
18,00
18,00
SUPORTE
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
4,00
4,00
MAQUINA DE VIDRO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
35,00
35,00
PESTANA INTERNA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
10,00
10,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE TROCAR
MAQUINA VIDRO SU
BALANCEAMENTO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
70,00
70,00
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
BICO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
4,00
16,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇO MONTAGEM
PNEU, ALINHAR E
OBRA DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇAO
DE ESTRADA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. 60 HRS DE MAQUINA
NIVELADORA A
EMBALAGENS PARA MARMITEX Nº9 COM 400 UNIDADES
CADA - ALINHAM
EMPENHO DE PASSES PARA PESSOAS CAD. E NAO
CADASTRA
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO.
07.560.442/0001-31
4,00
UNI
5,00
20,00
MARIA DAS GRACAS FILTRE BONATO ME
10.413.010/0001-02
1,00
UNI
13.900,00
13.900,00
MARIA DAS GRACAS FILTRE BONATO ME
10.413.010/0001-02
1,00
UNI
6.600,00
6.600,00
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
10,00
UNI
74,00
740,00
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
204,00
UNI
10,2055
62.707.088/0001-33
1.592,00
UNI
1,45
2.081,92
2.308,40
Folha: 19/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FELTRO HP 840
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
6,00
6,00
CORREIA DO CARRO DE IMPRESSAO HP 840
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
24,00
24,00
MANUTENÇAO IMPRESSORA
05.320.503/0001-68
1,00
UH
95,00
95,00
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
144.540,00
144.540,00
SERVICOS DE DECORACAO NATALINA
EDUARDO TEIXEIRA MENDES ME
09.502.312/0001-78
1,00
UNI
147.211,58
147.211,58
SERVICOS DE DECORACAO NATALINA
EDUARDO TEIXEIRA MENDES ME
09.502.312/0001-78
1,00
UNI
147.211,58
147.211,58
TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI/USI, COM UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
EQUIPE MÉD
PLACA 4 X 2M EM CHAPA METALICA 16 C/ IMPRESSÃO
GRÁFICA SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA
60.992.880/0001-51
DIGITAL
CAMBAGEM
65.843.385/0001-02
65.843.385/0001-02
ESCAPAMENTO
LOCAÇÃO DE COMPACTOR POR PERIODO DE 30 DIAS
66.185.133/0001-98
CIPROFLOXACINO COM 14 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
UNI
711,00
711,00
1,00
UNI
960,00
960,00
OXIBUTINA 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO HAB CONSTRUTORA LTDA
COM FORNECIME
SERVIÇO PARA RASPAGEM NOS 4 TANQUES DE SULFATO HAB CONSTRUTORA LTDA
NO D.A.E. COM
MASCARA DO CARRO LX-300
MANUTENÇAO IMPRESSORA_1
1,00
UNI
90,00
90,00
1,00
UNI
120,00
120,00
1,00
UNI
800,00
800,00
2,00
CX
10,90
21,80
00.519.396/0001-88
2,00
CX
18,99
37,98
10.015.913/0001-35
1,00
UNI
3.195,00
3.195,00
10.015.913/0001-35
1,00
UNI
3.060,00
3.060,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
10,00
10,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
85,00
85,00
04.473.991/0001-80
20,00
UN
5,00
100,00
VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
FROTA
VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS IVANA ROSA DA SILVA
164.586.718-81
PROFISSIONAIS
BORRACHA CANULA
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
SUPORTE DE ALUMINIO
1,00
UNI
47,49
47,49
1,00
UNI
7.500,00
7.500,00
2,00
UH
6,80
13,60
1,00
UNI
35,00
35,00
CAPA CORMANDO CADEIRA
1,00
UNI
88,83
88,83
CONECTOR_2
2,00
UNI
2,80
5,60
BOTAO VERDE SERINGA NOVA
1,00
UNI
42,00
42,00
LAMPADA 12 VOLTS
1,00
UNI
15,00
15,00
MANGUEIRA DUPLA PEDAL
3,50
MT
9,84
34,44
DESPESA DE VIAGEM
1,00
UNI
139,00
139,00
PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR CONFORME AGUINALDO APARECIDO DA SILVA
092.201.068-41
PROCESSO
REVESTIMENTO_1
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
COBERTURA
02.190.281/0001-18
1,00
UN
300,00
300,00
1,00
UNI
4.695,11
4.695,11
1,00
UNI
1.849.878,21
1.849.878,21
1,00
UN
1.664.937,02
1.664.937,02
LAJE
1,00
UN
1.125.736,35
1.125.736,35
ADAPTADOR
MÃO DE OBRA_2
02.190.281/0001-18
Folha: 20/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Unid
Preço Unitário
FUNDACAO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
02.190.281/0001-18
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
UNI
1.014.586,71
Preço Total
1.014.586,71
ALVENARIA_1
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
1.386.070,69
1.386.070,69
INSTALACAO HIDRAULICA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
937.242,94
937.242,94
SERVICOS PRELIMINARES_2
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
65.621,74
65.621,74
INSTALACAO ELETROICA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
1.115.986,37
1.115.986,37
VIDRO
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
222.865,78
222.865,78
MURETA DE DIVISA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
949.212,10
949.212,10
APARELHO SANITARIO
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
236.113,92
236.113,92
ESQUADRIA DE FERRO
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
948.087,84
948.087,84
PINTURA_1
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
1.225.485,11
1.225.485,11
FERRAGENS
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
75.737,76
75.737,76
PISO
02.190.281/0001-18
1,00
UN
891.127,00
891.127,00
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
77.132,16
77.132,16
122.470.278-65
1,00
UNI
81,00
81,00
122.470.278-65
1,00
UNI
45,00
45,00
122.470.278-65
1,00
UNI
72,00
72,00
58.350.075/0001-82
1,00
UNI
450,00
450,00
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
10,00
10,00
ESQUADRIA DE MADEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO CONSERTO
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
PNEUS, 175/70R 14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO CONSERTO PNEU ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE CONSERTO
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
PNEU 175.70R14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCAR
LUIZ ANTONIO REALINO ME
PARAFUSOS NO CHASSI
PINO CENTRO SOBRE FECHO
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
GRAMPO MOLA
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
45,00
45,00
ASSENTO
05.192.691/0001-96
1,00
UN
40,00
40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MOLAS
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
85,00
85,00
CONECTOR RJ - 45
57.614.893/0001-82
100,00
UNI
0,50
50,00
PEN DRIVE 4.0 GB
53.194.031/0001-97
4,00
UN
39,00
156,00
PILHA CR 2032
53.194.031/0001-97
10,00
UNI
1,90
19,00
PEN DRIVE 8 GB
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
59,90
59,90
PINTURA DA QUADRA, TRAVES E MURETAS DA QUADRA
ESPORTIVA DO C
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA, DIA 25/11, EM
REUNIÃO NO MI
RADIADOR DE OLEO
MILITAO ROMAGUEIRA ACABAMENTO LTDA
10.462.668/0001-04
1,00
UNI
2.100,00
2.100,00
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLADORES DE ORLANDIA
07.759.958/0001-00
1,00
UH
15.000,00
15.000,00
ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA
57.040.461/0001-05
1,00
UNI
2.265,68
2.265,68
58.524.067/0001-05
1,00
UN
200,00
200,00
INTERRUPTOR
58.524.067/0001-05
1,00
UN
15,00
15,00
CILINDRO DE FREIO
58.524.067/0001-05
2,00
UN
34,00
68,00
JOGO JUNTA MOTOR
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
18,00
18,00
BRONZINA BIELA
58.524.067/0001-05
1,00
UN
18,00
18,00
POLIA VIRABREQUIM
58.524.067/0001-05
1,00
UN
32,00
32,00
Folha: 21/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT DO MOTOR
58.524.067/0001-05
1,00
UN
680,00
680,00
FLEXIVEL
58.524.067/0001-05
1,00
UN
12,00
12,00
25,00
JOGO LONA FREIO
58.524.067/0001-05
1,00
UN
25,00
CORREIA A37
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
5,00
5,00
58.524.067/0001-05
1,00
UN
43,00
43,00
BORRACHA .
58.524.067/0001-05
2,00
UN
5,00
10,00
PASTILHA FREIO
58.524.067/0001-05
1,00
JOG
17,00
17,00
CABO FREIO DE MAO
58.524.067/0001-05
1,00
UN
38,00
38,00
CABO EMBREAGEM
58.524.067/0001-05
1,00
UN
12,00
12,00
TERMINAL DIRECAO 1111
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
59,00
59,00
BARRA DIREÇAO COMPLETA
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
88,00
88,00
KIT ROLAMENTO
58.524.067/0001-05
1,00
UH
88,00
88,00
RETENTOR PILOTO
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
13,00
13,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO REPARO NO
MOTOR, SUSPENSAO
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PARA DROGA
PARA DROGA
PARA DROGA
PARA DROGA
PARA DROGA
PARA DROGA
PARA DROGA
GRAMPO MOLA
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
800,00
800,00
1,00
UH
600,00
600,00
1,00
UH
600,00
600,00
1,00
UH
600,00
600,00
1,00
UH
600,00
600,00
1,00
UH
600,00
600,00
1,00
UH
300,00
300,00
1,00
UH
600,00
600,00
1,00
UH
600,00
600,00
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
70,00
70,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCA DO
GRAMPO GUINCHO
DE JUSTIÇ
DE JUSTIÇ
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 06 000030-9
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
70,00
70,00
ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
089.787.508-77
1,00
UNI
193,92
193,92
ERALDO GARCIA CORTEZ
273.574.306-34
1,00
UNI
24,24
24,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1,00
UNI
1.196,05
1.196,05
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 06 000030-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1,00
UNI
398,99
398,99
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
1.096,57
1.096,57
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFIGURAÇAO E SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
OVERIEW
Folha: 22/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
10,00
UNI
39,00
390,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE WINDOWS / SERVERS
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
2.632,50
2.632,50
05.252.925/0001-43
6,00
UNI
39,00
234,00
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
05.252.925/0001-43
3,00
UNI
39,00
117,00
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
05.252.925/0001-43
3,00
UNI
39,00
117,00
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
05.252.925/0001-43
6,00
UNI
39,00
234,00
05.252.925/0001-43
3,00
UNI
39,00
117,00
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
39,00
39,00
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
39,00
39,00
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
05.252.925/0001-43
10,00
UNI
39,00
390,00
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE
66.185.133/0001-98
20,00
UN
1,00
20,00
LUVA TERMICA PROFISSIONAL
EDNA MARTA SCANAVEZ - ME
61.736.716/0001-46
9,00
UNI
13,50
121,50
TAPETE PARA FIAT UNO
53.338.166/0001-89
1,00
JOG
30,00
30,00
TAPETE PARA FORD RANGER
53.338.166/0001-89
1,00
JOG
30,00
30,00
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. CONVENIO ENTRE
SECRETARIA DO
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. CONVENIO ENTRE
SECRETARIA DO
INSCRIÇAO DOS PROFESSORES RELACIONADOS PARA
PARTICIPAREM DO
EVENTO CAFE EXPRESSAO, ALUGUEL DE MALHAS
TENSIONADAS EM DECO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
117.413,93
117.413,93
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
6.966,46
6.966,46
ETHICA CURSOS E EVENTOS
07.183.837/0001-62
6,00
UNI
70,00
420,00
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
700,00
700,00
Folha: 23/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO
CONTRATO ENTRE CIEE
BICO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
4,00
16,00
COXIM AMORTECEDOR
07.560.442/0001-31
2,00
UN
55,00
110,00
BUCHA BALANCA DIANTEIRA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
42,00
84,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
07.560.442/0001-31
2,00
UNI
11,00
22,00
AMORTECEDOR
07.560.442/0001-31
2,00
UN
135,00
270,00
DISCO FREIO
07.560.442/0001-31
2,00
UN
58,00
116,00
KIT BATENTE
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
34,00
34,00
BUCHA BALANÇA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
35,00
70,00
PASTILHA FREIO
07.560.442/0001-31
1,00
JOG
69,00
69,00
BALANCEAMENTO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
SERVIÇO DE TORNO ( ABRIR POLIA)
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
45,00
45,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO / REVISAO GERAL/ RETIRAR/
COLOCAR
ROLAMENTO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
80,00
80,00
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
2,00
UN
20,00
40,00
FILTRO AR INTERNO 120B 2S1286
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
15,00
15,00
CORREIA ALTERNADOR 12E 2Y5059
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
12,00
12,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
15.283,08
15.283,08
BOMBA D AGUA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
50,00
50,00
57.360.737/0001-32
1,00
UH
25,00
25,00
KIT SUSPENSAO
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
15,00
15,00
KIT TRAVA
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
DISCO FREIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
70,00
70,00
REPARO FREIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
COIFA
57.360.737/0001-32
2,00
UNI
14,00
28,00
13,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
13,00
BRACADEIRA
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UN
5,00
5,00
ESCAPAMENTO INTERNO
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
75,00
75,00
COXIM
07.650.092/0001-02
2,00
UNI
5,00
10,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO:
FREIOS, TROCAR
ROLAMENTO 6204 DDU SKF
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
230,00
230,00
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
15,90
15,90
66.185.133/0001-98
2,00
UNI
12,90
25,80
CILINDRO P/ COMPRESSOR SHULZ 2,6/5,2 SA
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
72,00
72,00
JUNTA P/ COMPRESSOR SCHULZ 2,6 AS
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
26,50
26,50
KIT ANEIS 2,6/5,2 VL/AS 2'' SCHULZ
66.185.133/0001-98
2,00
UNI
55,50
111,00
PISTAO P/ COMPRESSOR SCHULZ 2,6/5,2 VL
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
56,10
56,10
Folha: 24/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
11,00
11,00
OLEO P/ COMPRESSOR MS LUB SCHULZ 1 LT
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
14,40
14,40
SERVIÇO DE MANUTENÇAO / REVISAO GERAL/ RETIRAR/
COLOCAR
ROÇADEIRA BALDAN HIDRAULICA MODELO CENTRAL
LATERAL, COM 1.70
TELEFONE SEM FIO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
150,00
150,00
OIMASA ORLANDIA IMPLEM E MAQ AGRICOLAS S A
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
5.950,00
5.950,00
1,00
UN
135,00
135,00
LAMINA FACA ROCADEIRA STHIL 02 PONTAS
09.371.489/0001-82
15,00
UNI
20,00
300,00
CARRETEL DE NYLON ROCADEIRA STIHL FS220
09.371.489/0001-82
5,00
UNI
40,00
200,00
BUCHA BIELA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
6,00
UN
17,00
102,00
COLA ELIMINA JUNTA
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
20,00
20,00
SEDES
09.264.537/0001-33
6,00
UN
7,00
42,00
KIT MOTOR
09.264.537/0001-33
6,00
UN
230,00
1.380,00
JOGO JUNTA DO CABEÇOTE
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
175,00
175,00
JOGO BRONZINA DE BIELA
09.264.537/0001-33
1,00
UN
150,00
150,00
VALVULA ESCAPE VA 87A PK 6357
09.264.537/0001-33
6,00
UNI
16,00
96,00
VALVULA ADMISSAO VA 90A 6357
09.264.537/0001-33
6,00
UNI
15,00
90,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RETIFICA NO CABECOTE DO
MOTOR
PACOTES DE ACHOCOLATADO DE 500 GRAMAS CADA
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
445,00
445,00
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
2,50
12,50
VIDROS DE AZEITONAS
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
5,60
11,20
PACOTES DE LOURO
53.312.724/0001-37
3,00
UH
0,60
1,80
TRIGO PARA KIBE
53.312.724/0001-37
5,00
KG
3,30
16,50
LENÇOS PARA A PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO
DIA 11/12/201
COQUETEL PARA 50 PESSOAS PARA A ABERTURA DO
EXPOSIÇÃO DA TV
SISTEMA DO RO
CERA LIQUIDA INCOLOR ( MARCA BRIO )
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
1.000,00
UNI
0,96
960,00
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
1.100,00
1.100,00
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
52.668.415/0001-31
1,00
UNI
73,55
73,55
1,99
238,80
CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS & CIA LTDA ME 66.143.462/0001-76
53.312.724/0001-37
120,00
FRS
VIGOTAS 6 X 8 3,5"
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
30,00
UNI
22,6666
680,00
CAIBROS 5 METROS
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
10,00
UNI
45,00
450,00
BICO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
BUCHA DO AMORTECEDOR
65.843.385/0001-02
1,00
UH
20,00
20,00
ABRACADEIRA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
4,00
4,00
SUPORTE
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
6,00
6,00
KIT ESTABILIZADOR
65.843.385/0001-02
1,00
UN
98,00
98,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM
PNEU
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
4,00
8,00
65.843.385/0001-02
2,00
UN
8,00
16,00
Folha: 25/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES, REFLETORES E
CABOS ELETRIC
CABECOTE COMPLETO JK
R PALMA MANUTENCAO ME
12.729.238/0001-31
1,00
UNI
1.550,00
1.550,00
CIENAR COMERCIAL - LTDA
01.810.062/0001-21
1,00
UNI
240,00
240,00
LIMPEZA MAGNETO E REPARO CIRCUITO ELETRONICO
CIENAR COMERCIAL - LTDA
01.810.062/0001-21
1,00
UNI
140,00
140,00
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (CONSOLIDADO)BLOCO COM 10
CONTROLE DE VETOR- FOLHA DE ASSINATURA- BLOCO
COM 100 FOLHAS
FICHA B-TB (ACOMPANHAMENTO DE PESSOA COM
TUBERCULOSE)/ FRENT
PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA (CVE)- BLOCO COM 100
FOLHAS TA
NGA- RECEITA COLIRIO GLAUCOMA- BLOCO COM 100
FOLHAS- TAMANHO
ATESTADO MEDICO PARA USO DE PISCINA/ FRENTE E
VERSO- CARTÃO
FICHA B-HAN (ACOMPANHAMENTO DE PESSOA COM
HANSENIASE)/ FRENT
PASSE DE ONIBUS- BLOCO COM 100 FOLHAS- TAMANHO
14CM DE LARGU
NGA- FICHA DE DADOS COMPLEMENTARES RNM- BLOCO
COM 100 FOLHAS
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 6
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
50.730.746/0001-29
50,00
BL
5,20
260,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
10,00
200,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
50.730.746/0001-29
30,00
BL
4,6666
140,00
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,08
80,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
10,00
200,00
50.730.746/0001-29
50,00
BL
2,40
120,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
(NAO USAR ) JESUS MENDES DE LACERDA
074.939.758-68
1.720,00
KM
1,19
2.046,80
ANTONIO LEITE DA SILVA
550.493.388-91
967,50
KM
1,19
1.151,33
7.880,18
ADEVANIR CESAR MICHEL
979.751.928-72
6.622,00
KM
1,19
JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI
214.365.518-54
4.128,00
KM
1,19
4.912,32
ANTONIO ROBERTO ORASMO
981.866.558-91
1.032,00
KM
1,19
1.228,08
MARCELO ANTUNES CARUSO
058.992.968-28
4.837,50
KM
1,19
5.756,63
SERVICO DE RECARGA DE TONER XEROX PHASER 3125 N
07.899.774/0001-45
15,25
UNI
17,00
259,25
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 2015
07.899.774/0001-45
2,00
UNI
25,00
50,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1320
07.899.774/0001-45
1,50
UNI
23,00
34,50
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 49 A
07.899.774/0001-45
2,50
UNI
25,00
62,50
SERVICO DE RECARGA DE TONER LEXMARK E 120
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1200 HP 15 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
A
A
A
A
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET
1010/1015/1020/1022
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UBS VI
E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
07.899.774/0001-45
2,00
UNI
20,00
40,00
07.899.774/0001-45
6,25
UNI
20,00
125,00
07.899.774/0001-45
6,50
UNI
19,00
123,50
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
19,00
114,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
20,00
120,00
07.899.774/0001-45
55,75
UNI
17,00
947,75
11.457.696/0001-04
0,489 CONT
45.557,6483
22.277,69
Folha: 26/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
CONTRAT DE EMPRESA P/ REFORMA DA EMEB ARLINDO
MORANDINI
SADT- SOLICITAÇÃO DE EXAMES- BLOCO COM 100 FOLHAS
TAMANHO
RECEITUARIO BRANCO - BLOCO COM 100 FOLHAS TAMANHO 14 CM DE
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B- BLOCO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
0,146 UNI
Preço Unitário
61.089,9315
Preço Total
MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO CIVIL LTDA
11.328.785/0001-42
8.919,13
50.730.746/0001-29
200,00
BL
3,80
760,00
50.730.746/0001-29
500,00
BL
2,70
1.350,00
50.730.746/0001-29
50,00
BL
3,60
180,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
50.730.746/0001-29
50,00
BL
5,20
260,00
50.730.746/0001-29
50,00
BL
5,20
260,00
50.730.746/0001-29
100,00
BL
5,20
520,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
5,25
105,00
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,10
100,00
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,10
100,00
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
50.730.746/0001-29
20,00
UNI
4,30
86,00
LAUDO SOLICITAÇAO/AUTORIZAÇAO INTERNAÇAO
HOSPITALAR - BLOCO
LAUDO SOLICITAÇAO/AUTORIZAÇAO INTERNAÇAO
HOSPITALAR - BLOCO
GUIA REFERENTE E CONTRA REFERENCIA - BLOCO COM
100 FOLHAS TA
FICHA DE ATENDIMENTO - BLOCO COM 100 FOLHAS TAMANHO A4
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO COM 100
FOLHAS- TA
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO- BLOCO COM 100
FOLHAS TAMANHO 1
CARTÃO INDICE- CARTAO/FRENTE E VERSO- TAMANHO
12,5CM DE LARG
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO- CARTÃO/
FRENTE E VERS
BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLEBLOCO COM 100
ATESTADO -BLOCO COM 100 FOLHAS-TAMANHO 10,5CM X
15,5CM
BUCHA BANDEJA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
42,00
84,00
REPARO DA PINCA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
90,00
90,00
BUCHA CAIXA DIRECAO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
28,00
28,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCAR BUCHAS RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
BANDEIJA DA
BALANCEAMENTO
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
86,00
86,00
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
VALVULA
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
6,00
UNI
18,00
108,00
BOMBA MANUAL INJETORA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
22,00
22,00
REPARO BOMBA INJETORA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
40,00
40,00
PISTAO
50.404.011/0001-05
1,00
UN
16,00
16,00
BICO INJETOR
50.404.011/0001-05
6,00
UN
55,00
330,00
ELEMENTO
50.404.011/0001-05
6,00
UN
40,00
240,00
DISCO INTERMEDIARIO
50.404.011/0001-05
6,00
UN
30,00
180,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO EM
BOMBA INJETOR
50.404.011/0001-05
1,00
UNI
280,00
280,00
Folha: 27/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.320.503/0001-68
1,00
UH
95,00
95,00
05.320.503/0001-68
1,00
UH
75,00
75,00
05.320.503/0001-68
1,00
UH
75,00
75,00
SETEMBRO/2010
FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSITO - FUNSET
05.465.986/0001-99
1,00
UNI
110,24
110,24
293,99
OUTUBRO/2010
05.465.986/0001-99
1,00
UNI
293,99
AGOSTO/2010
05.465.986/0001-99
1,00
UNI
9,75
9,75
RETENTOR DA MORINGA.
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
28,00
28,00
67.582.296/0001-77
1,00
UN
57,50
57,50
BARDALL B12
67.582.296/0001-77
1,00
UN
40,00
40,00
EIXO ENTALHADO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
1.150,00
1.150,00
JOGO EMBUCHAMENTO
67.582.296/0001-77
1,00
UN
170,00
170,00
ROLAMENTO GAIOLA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
55,00
55,00
CANO DE ESCAPE
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
185,00
185,00
RETENTOR
67.582.296/0001-77
1,00
UN
30,00
30,00
SINCRONIZADO
67.582.296/0001-77
1,00
UH
485,00
485,00
JOGO JUNTA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
15,00
15,00
ROLAMENTO CARDAN
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
38,00
38,00
ABRACADEIRA_2
67.582.296/0001-77
3,00
UN
10,00
30,00
EIXO PILOTO
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
435,00
435,00
ANEL DA TUBAGEM
67.582.296/0001-77
1,00
UN
25,00
25,00
RETENTOR DIANTEIRO
67.582.296/0001-77
2,00
UN
25,00
50,00
SILENCIOSO
67.582.296/0001-77
1,00
UN
100,00
100,00
JOGO LONA FREIO COM REBITES
67.582.296/0001-77
1,00
UN
110,00
110,00
CANO
67.582.296/0001-77
1,00
UN
80,00
80,00
BARRA DIREÇÃO CURTA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
165,00
165,00
RETENTOR
67.582.296/0001-77
1,00
UN
15,00
15,00
ROLAMENTO
67.582.296/0001-77
2,00
UN
100,00
200,00
VELA
09.371.489/0001-82
2,00
UN
12,00
24,00
AGULHA ADMISSÃO
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
28,50
28,50
MOLA DE RECUO
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
65,00
65,00
JOGO DE JUNTA
09.371.489/0001-82
2,00
UN
15,00
30,00
JOGO DE ANEIS
09.371.489/0001-82
2,00
UN
42,00
84,00
REPARO DO CARBURADOR
09.371.489/0001-82
1,00
UN
58,20
58,20
MODULO DE IGNIÇÃO
09.371.489/0001-82
2,00
UN
448,30
896,60
MÃO DE OBRA
09.371.489/0001-82
CONCERTA (METILFENIDATO) 36MG COM 30 COMPRIMIDOS UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
1,00
UN
240,00
240,00
1,00
CX
203,99
203,99
Folha: 28/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ALGODÃO HIDROFILO COR BRANCA, 100% ALGODÃO,
ABSORVENTE, MACI
AGUA OXIGENADA LIQUIDA 10 VOLUMES. FRASCO COM
1000ML
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL, DISPOSITIVO PARA
INFUSAO,
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6, INTRAVASCULAR E
INTRAMUSCULAR, PA
PAGAMENTO- PRECATORIO MUNICIPAL PROCESSO 3390
2005 146 15 00
PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS- PRECATORIO
MUNICIPAL PROC
LIBERAÇÃO DE RECURSOS A ENTIDADE VERBA ESTADUAL2 PARCELAS
LIBERAÇÃO DE RECURSOS A ENTIDADE VERBA ESTADUAL2 PARCELAS
FRANGOS INTEIROS
OLEO 15W40 PARA MOTOR
FILTRO OLEO
AGENDA PERMANENTE
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
AGENDA 2.011
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
SONDA LAMINA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
20,00
PCT
5,94
118,80
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
30,00
FRS
1,89
56,70
05.634.534/0001-93
300,00
UNI
0,37
111,00
05.634.534/0001-93
30,00
CX
4,50
135,00
LAERCIO PEDRO
979.741.028-53
1,00
UNI
10.024,92
10.024,92
SUZANA GARRIDO
397.808.136-91
1,00
UNI
815,42
815,42
48.006.951/0001-02
1,00
VB
1.680,00
1.680,00
47.060.173/0001-69
APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ORLÂND
1,00
VB
3.300,00
3.300,00
05.107.871/0001-22
675,00
UNI
8,00
5.400,00
3,00
LT
38,50
115,50
1,00
UN
24,00
24,00
05.583.944/0001-52
30,00
UN
12,40
372,00
05.583.944/0001-52
100,00
UNI
8,40
840,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
215,00
215,00
SENSOR
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
190,00
190,00
REPARO BICO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
20,00
20,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NA
IGNIÇAO ELETR
ADITIVO RADIADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
200,00
200,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO AR INTERNO 120B 2S1286
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
45,00
45,00
57.360.737/0001-32
1,00
UH
100,00
100,00
LAR FREDERICO OZANAN
FRANGO NUTRIBEM LTDA
57.360.737/0001-32
1,00
UN
80,00
80,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
CARTUCHO COLORIDO PARA HP C6625
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
3,00
UNI
40,00
120,00
CARTUCHO PRETO PARA HP 15 A
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
3,00
UNI
30,00
90,00
FAROL DIANTEIRO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
25,00
25,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
15,00
15,00
CAMPANA
57.360.737/0001-32
1,00
UN
180,00
180,00
UH
20,00
20,00
180,00
57.360.737/0001-32
1,00
JOGO DISCO FREIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
180,00
JOGO LONA FREIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
30,00
30,00
JOGO DE TRAVA
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
Folha: 29/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RETENTOR
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
TERMINAL DE BATERIA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
5,00
5,00
ROLAMENTO AGULHA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
18,00
18,00
ROLAMENTO 6303
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
26,00
26,00
LAMPADA 67
50.730.431/0001-81
1,00
UN
2,00
2,00
PLACA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
68,00
68,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO NO ALTERNADOR ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
E REVISAO DE
MULTIFUNCIONAL SHARP AL 1655 CS
04.898.832/0001-28
ESCOVA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
1,00
UNI
1.500,00
1.500,00
1,00
JOG
18,00
18,00
BUCHA
50.730.431/0001-81
2,00
UNI
4,00
8,00
PORTA ESCOVA
50.730.431/0001-81
1,00
UN
28,00
28,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO REPARO NO
MOTOR DE PARTIDA
ROLAMENTO
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
100,00
100,00
58.524.067/0001-05
3,00
UN
60,00
180,00
FILTRO AR EXTERNO D606112837610
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
30,00
30,00
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
85,00
85,00
58.524.067/0001-05
1,00
UH
35,00
35,00
REPARO BICO
58.524.067/0001-05
4,00
UN
20,00
80,00
JOGO DE CABO DE VELA
58.524.067/0001-05
1,00
UN
90,00
90,00
58.524.067/0001-05
1,00
UN
68,00
68,00
58.524.067/0001-05
1,00
UN
15,00
15,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REVISAO NO
MOTOR, TROCA
BICO
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
400,00
400,00
07.560.442/0001-31
2,00
UN
4,00
8,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM
PNEUS E CAMBAG
BALANCEAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
40,00
40,00
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
099.052.668-28
1,00
UNI
350,00
350,00
WAGNER MARCONDES CANGERANA
162.728.618-77
1,00
UNI
350,00
350,00
IVAIR RODOLFO PERES
062.618.778-82
1,00
UNI
350,00
350,00
NILSON DE PAULA TOLEDO
026.514.378-08
1,00
UNI
350,00
350,00
CARLOS CESAR RIBEIRO
098.739.188-76
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ MARCIO INAMINE
142.636.278-14
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 30/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
ACORDO COM A LEI
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA
640.769.386-15
1,00
UNI
350,00
350,00
CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN
087.323.438-33
1,00
UNI
350,00
350,00
SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID
216.526.388-30
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBERTO MARINOTTI
222.933.348-80
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
043.744.268-33
1,00
UNI
350,00
350,00
LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO
071.010.178-35
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
088.102.678-69
1,00
UNI
350,00
350,00
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
098.739.048-16
1,00
UNI
350,00
350,00
ISRAEL DOS SANTOS LIMA
132.134.568-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ELIAS MARTINS CHAVES
122.246.708-93
1,00
UNI
350,00
350,00
ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
172.247.558-77
1,00
UNI
350,00
350,00
EDWARD LUCIANO VANSULIN
141.505.638-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBSON MORATO
131.175.268-46
1,00
UNI
350,00
350,00
JULIO CESAR CALDAS
150.767.248-96
1,00
UNI
350,00
350,00
HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
298.939.118-50
1,00
UNI
350,00
350,00
WASHINGTON DA SILVA REIS
315.168.608-70
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO SILVA DE PAULA
213.006.858-83
1,00
UNI
350,00
350,00
ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
222.701.548-94
1,00
UNI
350,00
350,00
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
307.283.498-92
1,00
UNI
350,00
350,00
LEANDRO TAVARES DOS SANTOS
276.968.538-48
1,00
UNI
350,00
350,00
MARCELO JOSÉ VICENTE
318.058.458-02
1,00
UNI
350,00
350,00
MARLOS DE SÁ MADUREIRA
286.177.568-88
1,00
UNI
350,00
350,00
RONI CLÉBER DA SILVA
289.180.858-42
1,00
UNI
350,00
350,00
GUSTAVO DÁVILA BELLODI
304.265.228-93
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 31/31
45.351.749/0001-11
CNPJ:
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CONTRAT DE EMPRESA PARA SERV DE MANUT DE PREDIOS RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
08.543.922/0001-57
ESCOLARES
CONTR DE EMPR P/ EXECUCAO DRENAGEM AGUAS
07.836.011/0001-55
ESTEIO TERRAPLANAGEM E INFRA ESTRUTURA LTDA EPP
PLUVIAIS ORLANDIA F
MARCELO BOLOVON
181.589.708-26
ACORDO COM A LEI
DONAR MUNIZ DE CASTRO
122.246.398-99
ACORDO COM A LEI
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO ATLETICA ORLÂNDIA
60.254.307/0001-40
CERIMONIA DE F
TONER PARA IMPRESSORA AR161
04.898.832/0001-28
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON C62 COLORIDO
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON C62
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
Quantidade
Unid
0,129 UNI
Preço Unitário
Preço Total
1.356.589,1473
175.000,00
1,00
UNI
341.150,00
341.150,00
1,00
UNI
350,00
350,00
1,00
UNI
350,00
350,00
1,00
UNI
12.000,00
12.000,00
1,00
UNI
100,00
100,00
1,00
UNI
15,00
15,00
1,00
UNI
15,00
15,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET 4280 PRETO N° 60 L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
30,00
60,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET 4280 COLORIDO
N° 60
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA 1ªPARCELA
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
1,00
UNI
40,00
40,00
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
1,00
UNI
1.394,22
1.394,22
PAGAMENTO REF. AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS ESTUDOS
CONCEDIDAS
ATUALIZAÇÃO REF. PAGAMENTO DE CREDITO ALIMENTAR
0038 00 27 2
REPASSE AO INSTITUTO DOS SEGURADOS ESTATUTARIOS
AFASTADOS PO
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 25%
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C 04.305.107/0001-07
LTDA
1,00
UNI
6.750,00
6.750,00
MAGALI TERESA TRITTO DE FREITAS
280.798.998-51
1,00
UNI
14,86
14,86
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
3.066,30
3.066,30
EDUCAÇAO INFANTIL 40%
ORLANDIA PREV
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
2.629,48
2.629,48
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
11.988,35
11.988,35
EDUCAÇAO INFANTIL 60%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
14.889,05
14.889,05
ENSINO FUNDAMENTAL 11 A 14 ANOS 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
4.113,67
4.113,67
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
7.031,96
7.031,96
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
14.196,42
14.196,42
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
21.232,53
21.232,53
SAUDE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
48.469,42
48.469,42
PROPRIO
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
63.830,80
63.830,80
Total Geral ---->
16.999.242,03

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