prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Dezembro de 2010
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
83 04.01.2010
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 01/201 Inexigivel
1,0000 SE SERVICO DE TELEFONIA FIXA.
1.000,0000
1.000,00
estimativa de gastos para o
exercicio de 2010.
PROCESSO 001/2010,
INEXIGIBILIDADE 001/2010
Total do Empenho.......:
427
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 02/201 Inexigivel
1,0000 SE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.
2.500,0000
2.500,00
Estimativa de gastos para o
exercicio de 2010.
PROCESSO 002/2010,
INEXIGIBILIDADE 002/2010
428
8469 LINE SERVICE QUALITY-LOCACAO MAO DE OBRA 3043121000109 03/200 Dispensada
Substituicao NE 1812/2009, ref.:
1
1,0000 un contratacao de empresa para a
620,4000
620,40
prestacao de servicos de limpeza
e conservacao nas dependencias
desta reparticao publica, numa
carga horaria de 4 (quatro) horas diarias sendo em 2 (duas) ve
zes por semana.
569
1
84 04.01.2010
1
210 04.01.2010
384 18.01.2010
1
385 18.01.2010
1
1540 16.04.2010
1
2321 29.06.2010
9307542000186
310 RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA
3624451000198
15,0000 GL AGUA MINERAL DE 20 LT
7,0000
DISPENSA ART. 24, II DA LEI
8666/93
Dispensada
105,00
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 SE PUBLICACAO de relatorio de
200,0000
gestao fiscal do poder
legislativo.
SOLICITADO PARA PUBLICACAO DE
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO
PODER LEGISLATIVO.
Dispensada
200,00
504,361
105,011
197,40642
1
42,00643
1
33,84-
8469 LINE SERVICE QUALITY-LOCACAO MAO DE OBRA 3043121000109 04/201 Dispensada
9,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES
495,0000
4.455,00
TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,
COM 4 HORAS DIARIAS DURANTE 02
(DUAS) VEZES POR SEMANA, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2010.
PROCESSO 004/2010, DISPENSA
004/2010,
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1
Nao Aplicavel
569
1
940,501090
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
1
2909 18.08.2010
1
2911 18.08.2010
4
3930 26.11.2010
1
4293 15.12.2010
1
4483 27.12.2010
1
4484 27.12.2010
1
1,0000
un
Complementacao NE 2103/2010, ref
estimativa de despesas com diari
as para a Camara Municipal de Ve
readores, exercicio de 2010.
2.500,0000
2.500,00
500,09-
8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
7044304000108 77/200 Pregao Presen
1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR VALE
1.060,0000
1.060,00
ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA
PELO PERIODO DE SETEMBRO A
DEZEMBRO DE 2010. VALOR ESTIMADO
DE R$ 1060,00.
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA A
DE FELIZ PELO PERIODO DE
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010.
PROCESSO 077/2009,PREGAO
024/2009
15 GRAFICA DOMINO LTDA
90068396000100
5,0000 UN FITA DUREX PEQUENA 12MMX33M
0,4000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
DIARIO DA CAMARA. DISPENSA ART.
24II
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 629/2010, ref.
4.800,0000
estimativa de despesas em Cota
Patronal de INSS sobre Agentes
Politicos, exercicio de 2010.
10763 DEMARCO INDUSTRIA DE POLTRONAS LTDA
12243948000157
11,0000 UN POLTRONA -Assento e encosto em
315,0000
madeira termo moldada; -Base em
aco tubular de 25mm de diametro,
pintada em pintura epoxi na cor
preta fosco; -Revestimento em
tecido sintetico (PVC+reforco
50% CO+50%PES); -Espuma do
assento e encosto densidade 28;
-Dimensoes do assento: 49 cm de
largura/44 cm de profundidade;
-Dimensoes do encosto: 49 cm de
largura/47 cm de altura; -Altura
total da poltrona: 93 cm; -Braco
em PU na cor preta, com fixacao
no assento.
MATERIAL PARA USO DA CAMARA DE
VEREADORES. DISPENSA ART. 24II
1,0000 un Representacao mensal, cfe folha
de pagamento mes de dezembro de
2010.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
716,9800
Dispensada
2,00
399
1
21,25783
1
2,00Nao Aplicavel
4.800,00
770
1
831,60Dispensada
3.465,00
1298
1
3.465,00
Nao Aplicavel
716,98
762
1
716,98
12.905,5500
Nao Aplicavel
12.905,55
762
1
12.905,55
4485 27.12.2010
1
4486 27.12.2010
1
3.188,9100
99999999999
574,6900
estimativa de despesas cota patronal de INSS para ervidores
da Camara Municipal de Vereadores, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
3.188,91
636
1
3.188,91
Nao Aplicavel
574,69
771
1
574,69
Total da Unidade.......:
17.673,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
443 22.01.2010
1
455 22.01.2010
1
469 22.01.2010
1
486 22.01.2010
1
499 22.01.2010
1
1234 24.03.2010
1
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Estimativa de despesas com IPE,
3.500,0000
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
3.500,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com con8.000,0000
tribuicao para o FPS - Fundo de
Previdencia do Servidor, exerci
cio de 2010.
Nao Aplicavel
8.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS - 10.000,0000
Fundo de Previdencia do Servidor
ref. amortizacao do passivo atua
rial, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
10.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesa com INSS
21.000,0000
dos servidores, exercicio/2010.
Nao Aplicavel
21.000,00
99999999999
26.000,0000
Nao Aplicavel
26.000,00
662
1
368,77672
1
1.304,87685
1
2.811,91699
1
4.191,51-
5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA.
1908322000104 LEI866 Dispensada
2,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA 494,9700
989,94
PORTO ALEGRE-RS/CONGONHAS-SP E
CONGONHAS-SP/PORTO ALEGRE-RS, NO
DIA 25/03/2010 (IDA E VOLTA NO
MESMO DIA) PARA O PREFEITO CESAR
LUIZ ASSMANN.
EM SAO PAULO O PREFEITO PARTICIPARA DA CERIMONIA DE ENTREGA DE
AMBULANCIAS, QUE O MUNICIPIO DE
FELIZ ESTA SENDO CONTEMPLADO PARA A IMPLANTACAO DO SERVICO DE
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE
URGENCIA-SAMU 192, ALEM DE VISITA A PARMALAT PARA AGILIZAR O
PROCESSO DE VENDA DO IMOVEL PERTENCENTE A EMPRESA NO MUNICI-
711
1
2.228,08766
1
PIO DE FELIZ. DISPENSA
ART.24 II
2854 09.08.2010
19
3804 23.11.2010
1
3971 01.12.2010
1
4179 10.12.2010
1
4180 10.12.2010
1
4181 10.12.2010
1
4388 24.12.2010
1
4389 24.12.2010
286,00-
7044304000108 77/200 Pregao Presen
20,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
132,0000
2.640,00
MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE
DO PREFEITO, PERIODO SET/2010 A
DEZ/2010 Marca: ONECARD
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO
PARA OS SERVIDORES DA PM DE FELIZ, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERIODO
DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 A 31
DE DEZEMBRO DE 2010.
1,0000 un Complementacao NE 32/2010 para
despesas com diarias dos servi
dores lotados no Gabinete do
Prefeito Municipal, exercicio
de 2010.
2.000,0000
Nao Aplicavel
2.000,00
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias, cfe Recibo
de Ferias serv. Elisete T. Bertu
ol Rodrigues.
Per. Aquis.- 06/12/09 a 05/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
ol Rodrigues.
Per. Aquis.- 06/12/09 a 05/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de de
zembro de 2010.
1
562,50527
1
1.616,98-
3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000368 114/20 Pregao Presen
1,0000 un Complementacao NE 3626/2010, ref
26,1100
26,11
prestacao de servico de emissao
de tickets e/ou bilhetes de passagens aereas, incluida a taxa
de embarque.
1,0000 un Horas Ferias Diurnas, cfe Recibo
ol Rodrigues.
Per. Aquis.- 06/12/09 a 05/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
400
1.275,3100
Nao Aplicavel
1.275,31
766
1
26,11
622
1
1.275,31
726,9700
Nao Aplicavel
726,97
623
1
726,97
438,2800
Nao Aplicavel
438,28
624
1
438,28
657,4200
Nao Aplicavel
657,42
624
1
657,42
Nao Aplicavel
1225
1
1
4390 24.12.2010
1
4481 27.12.2010
1
4572 31.12.2010
1
1,0000
un
Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
1,0000 un Subsidios cfe folha de paga
mento mes de dezembro de 2010.
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
700,0000
700,00
700,00
9.156,8300
Nao Aplicavel
9.156,83
622
1
9.156,83
8.449,6800
Nao Aplicavel
8.449,68
2449992012170 39/200 Pregao Presen
450,9400
450,94
Aditivo ao Contrato n. 043/2009,
celebrado entre o municipio de
Feliz e a empresa VIVO.
755
1
8.449,68
457
1
450,94
Dezembro de 2010
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
8.510,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2 04.01.2010
1
3 04.01.2010
1
5 04.01.2010
1
6 04.01.2010
1
9 04.01.2010
1
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
1,0000 un Estimativa de correcao monetaria
ref. valor principal do Contrato
de abertura de credito fixo mediante repasse de recursos Programa PIMES CAIXARS, cfe Contrato n. 0014/2007.
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
1,0000 un Valor ref. estimativa p/encargos
financeiros juros de 5% ao ano,
equivalente a taxa efetiva de
0,4074% ao mes, acrescida da Taxa de Juros de Longo Prazo -TJLP
exigivel trimestralmente, durante o prazo de carencia e, mensal
mente durante o periodo de amortizacao, juntamente com as prestacoes do principal e no vencimento ou liquidacao deste instru
mento, cfe Contrato PIMES CAIXA
RS - Contrato n. 0014/2007.
1.000,0000
Nao Aplicavel
1.000,00
477
1
509,01-
38.000,0000
Nao Aplicavel
38.000,00
478
1
731,40-
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831
1,0000 un Estimativa de correcao monetaria
2.000,0000
ref. valor principal do Contrato
de abertura de credito fixo, mediante repasse de recursos da FI
NAME - Programa BNDES/PROVIAS,
Contrato n. 015/2006, Lei 1908/2
006 de 13/06/2006 e autorizacao
STN 6603/2006.
Nao Aplicavel
2.000,00
1,0000 un Valor ref. custo financeiro, ju- 28.000,0000
ros de 4,00% ao ano, exigiveis
trimestralmente na carencia,
e
mensalmente, juntamente com as
prestacoes do principal, cfe Pro
grama BNDES/PROVIAS - Contrato n
015/2006, Lei 1908/2006 e autori
zacao STN 6603/2006.
Nao Aplicavel
28.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa referente amortizacao 40.000,0000
divida c/INSS, exercicio de 2010
Nao Aplicavel
40.000,00
477
1
627,56478
1
631,92481
1
864,65-
71 04.01.2010
1
88 04.01.2010
1
91 04.01.2010
2
110 04.01.2010
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124 11/200 Pregao Presen
1,0000 SE PUBLICACAO DE PUBLICACOES
2.000,0000
2.000,00
LEGAIS, EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULACAO ESTADUAL
PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO
DE 2010 A 25 DE FEVEREIRO DE
2010, PERIODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO 007/2009, CELEBRADO COM
A EMPRESA EDITORA JORNALISTICA
JARROS LTDA, PROCESSO 011/2009,
PREGAO 001/2009
424
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382
1,0000 SE PASSAGENS RODOVIARIAS PELA
350,0000
EMPRESA CAXIENSE PARA OS
SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL VISANDO O
DESLOCAMENTOS PARA A REALIZACAO
DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE
2010
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
350,00
461
243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA
87548848000138
150,0000
EMPRESA BENTO GONCALVES DE
TRANSPORTES LTDA PARA OS
MUNICIPAL VISANDO O
2010.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
150,00
1
3,601
140,15461
1
104,40-
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA HORA
3.750,0000
3.750,00
TECNICA E ATENDIMENTO , PARA
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE
INFORMATICA PARA A SECRETARIA
GERAL DE GESTAO PUBLICA
9
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA CONVERSAO
9.000,0000
9.000,00
DE SISTEMA DE INFORMATICA DA
SECRETARIA GERAL DE GESTOA
PUBLICA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
IMPLANTACAO E LOCACAO DE
PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA TODAS
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
CONFORME DESCRICAO E
FUNCIONALIDADES DESCRITAS NO
ANEXO I, PELO PERIODO DE UM ANO,
A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE
2010.
454
1
7
114 04.01.2010
1
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105
1,0000 UN DVD SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL
85,0000
NA ENTIDADE PUBLICA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
85,00
1.609,67475
1
85,00-
115 04.01.2010
1
122 04.01.2010
Dispensada
5.000,00
471
414
76535764000224 3/2010 Inexigivel
23.750,0000
23.750,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE
2010
429
76535764000224 3/2010 Inexigivel
350,0000
350,00
2010
431
76535764000224 3/2010 Inexigivel
1.400,0000
1.400,00
2010
432
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 3/2010 Inexigivel
500,0000
500,00
2010
429
44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 5/2010 Inexigivel
1,0000 SE SERVICO ASSESSORIA FAMURS.
8.842,2000
8.842,20
ESTIMATIVAS PARA O EXERCIO DE
2010
444
624 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM
703157000183 5/2010 Inexigivel
1,0000 SE SERVICO ASSESSORIA CNM.
4.440,0000
4.440,00
ESTIMATIVAS PARA O EXERCIO DE
2010
444
6689 CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS
2613187000124 76/200 Dispensada
1
1,0000 un Curso para formacao dos componen
3.000,0000
3.000,00
tes da COMPAQ para aplicacao e e
xecucao da Lei que a cria. Conte
udo: Elaboracao da cartografia
de formacoes (plano de capacitacoes) dos servidores; elaboracao
do programa de valorizacao dos
servidores.
547
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 un Sistema operacional
2.784,5000
2.784,50
424
132 04.01.2010
1
133 04.01.2010
2
134 04.01.2010
3
140 04.01.2010
9
146 04.01.2010
3
148 04.01.2010
2
173 04.01.2010
1
1
787,90-
2016439002262 02/201 Inexigivel
35.500,0000
35.500,00
2010
PARA DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, EXERCICIO DE 2010
1
172 04.01.2010
2906 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE FELIZ.
92123173000115
1,0000 SE SERVICOS EM CARTORIO DO REGISTRO
5.000,0000
DE IMOVEIS PARA O ANO DE 2010.
DISPENSA ART. 24II
1
3.659,541
102,171
136,361076
263,871
395,061
403,771
425,001
600,00-
1
O sistema permite a modernizacao
da gestao de documentos e preser
vacao do acervo, alem de maior
controle sobre as publicacoes oficiais.
174 04.01.2010
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 un Sistema operacional
1.689,0000
1.689,00
de publicacao de atos oficiais
(digital e fisico), de divulga
cao do municipio de Feliz, com
a gestao e controle sobre obri
gacoes de publicidade legal, a
traves da pagina disponivel na
Internet do diario oficial do
Estado e GED (gerenciamento eletronico de documentos) dos
documentos do municipio.
425
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1194213000164 24/200 Convite
5,0000 un Gas 13 Kg, marca: Liquigas
33,0000
165,00
561
8285 SCHMITT E RAMPON ADVOGADOS ASSOCIADOS
4211368000150 73/200 Dispensada
Substituicao NE 91/2009, ref:
1
1,0000 un cursos treinamento de 10 servido
300,0000
300,00
res, atraves da Internet, de cur
so Licitacoes Publicas.
579
7187 VIVIAN ROCKENBACH
129728004
1
1,0000 un Prestacao de servico de criacao
500,0000
da logamarca alusiva aos 50 anos do municipio de Feliz.
A logomarca sera utilizada em
todos os materiais graficos desta municipalidade com o intuito
de divulgar as festividades de
comemoracao aos 50 anos do municipio de Feliz.
587
1
191 04.01.2010
1
234 04.01.2010
251 04.01.2010
255 04.01.2010
335 12.01.2010
2.406,90-
Dispensada
5234103000130
951,001
99,001
300,001
500,00
500,00-
8249 TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA
7201514000154 89/200 Convite
1
1,0000 un prestacao de servico de terrapla 18.037,5000
18.037,50
nagem para movimentacao de um to
tal de 4.625m2 de terra, na zona
urbana do municipio de Feliz,
conforme levantamento do setor
de engenharia da Prefeitura, em
anexo.
O servico de terraplanagem visa
a ampliacao da empresa PLASTIWEBER de acordo com o Termo de Com
promisso n. 003/2009, de 17/06/2
009 e Lei Municipal n. 2.278 de
17/06/2009.
4164 LUCIA K FUSSIGER & CIA. LTDA.
1
Dispensada
584
1
18.037,50600
1076
1
336 12.01.2010
1
349 14.01.2010
1
392 20.01.2010
1
425 21.01.2010
3
441 22.01.2010
1
487 22.01.2010
1
603 28.01.2010
1
604 28.01.2010
1
605 28.01.2010
1
6,0000
UN
GAS 13 KG
SOLICITADO PARA A SECRETARIA DE
GESTAO PUBLICA E BOMBEIROS PARA
O ANO DE 2010.
33,5000
201,00
33,50-
4164 LUCIA K FUSSIGER & CIA. LTDA.
5234103000130
24,0000 UN GAS 13 KG
33,5000
SOLICITADO PARA A SECRETARIA DE
GESTAO PUBLICA E BOMBEIROS PARA
O ANO DE 2010.
Dispensada
804,00
561
402,00-
93605046000115 008/20 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE
1.000,0000
1.000,00
CIRCULACAO LOCAL
ESTIMADO PARA O MES DE JANEIRO
DE 2010
424
33530486013379
1,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL
500,0000
- RENPAC DA EMBRATEL PARA ACESSO
AO SISTEMA SIT DO DETRAN
EXTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE
2010
442
Dispensada
500,00
6.400,0000
exercicio de 2010.
Encargos Gerais Pref.
Nao Aplicavel
6.400,00
99999999999
40.000,0000
Nao Aplicavel
40.000,00
7303 CRVA-CENTRO DE REG. DE VEICULOS AUTOMOT.
1,0000 un Estimativa para pagamento junto
ao CRVA de certidoes obtidas pelo municipio de Feliz, exercicio
de 2010.
100,0000
1
48,491
449,43-
93605046000115 8/2008 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE
11.000,0000
11.000,00
CIRCULACAO LOCAL, PELO PERIODO
DE 01 ANO.
EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL
8059 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB
1,0000 un Estimativa para pagamento de diligencias a serem realizadas pela OAB - Ordem dos Advogados do
Brasil, em Comarcas e Foros distantes do municipio de Feliz, exercicio de 2010.
1
424
1
5.650,87660
1
35,78700
1
815,66Nao Aplicavel
100,00
471
1
70,00-
200,0000
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808
1,0000 un Estimativa para pagamento junto
200,0000
a Empresa Brasileira de Correios
Nao Aplicavel
200,00
471
1
188,40Nao Aplicavel
200,00
426
1
e Telegrafos do sistema de Proto
colo Integrado para o Poder Judi
ciario, exercicio de 2010.
606 28.01.2010
1
934 19.02.2010
1
1137 05.03.2010
1
1182 15.03.2010
1
1208 18.03.2010
1
5,00-
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Estimativa para pagamento de cus
5.000,0000
tas judiciais e despesas de conducao com oficial de justica, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
5.000,00
7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
81280203072
1,0000 un Concessao de Adiantamento, de a110,0000
cordo com o disposto na Lei Muni
cipal n. 2.214/2008, para pagamento de 06 matriculas atualizadas junto ao Oficio de Registro
de Imoveis da Comarca de Sao Sebastiao do Cai, cfe Requisicao
de Adiantamento n. 001/2010 - Se
cretaria Geral de Gestao Publica
Nao Aplicavel
110,00
1
2.415,11833
1
5,80-
2016439002262 02/201 Inexigivel
1,0000 un Estimativa para pagamento de des
250,0000
250,00
pesas com energia eletrica (n.
conosco 2473729-1), ate o final
do exercicio de 2010, da Escola
Benno Fernando Bender, na locali
dade de Bananal, tendo em vista
o termo de Cessao de Uso n. 18/
2009, celebrado entre o Estado
do Rio Grande do Sul e o municipio de Feliz, em anexo. Atualmen
te o imovel esta desocupado, porem foi solicitado reativacao da
energia eletrica, para a Adminis
tracao Municipal fazer uso do lo
cal para eventos diversos.
44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142
1,0000 un Complementacao NE 146/2010, em
363,3600
virtude de reajuste da mensali
dade.
471
Nao Aplicavel
363,36
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS REGISTRO
DE
300,0000
300,00
PRECOS PARA A CONTRATACAO DE
SERVICOS DE
BORRACHARIA
PARA
CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS
DA FROTA MUNICIPAL, em instalacoes e equipamentos de Borracharia de propriedade da CONTRATADA
inclusive veiculo apropriado para deslocamentos com com fins de
prestar os socorros, para o periodo de 12 (doze) meses, cfe.
Ata e planilha em anexo.
REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRA
TACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA
PARA CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, EM INS
414
1
59,59444
1
363,36630
1
TALACOES E EQUIPAMENTOS DE BORRA
CHARIA DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, INCLUSIVE VEICULO APROPRIA
DO PARA DESLOCAMENTOS COM FINS
DE PRESTAR OS SOCORROS, PARA
O
PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
1542 19.04.2010
1
1567 20.04.2010
1
1598 26.04.2010
1
1605 26.04.2010
2
1610 26.04.2010
1
102,00-
387 TABELIONATO DE FELIZ
1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO
1.500,0000
1.500,00
Nº 116/2010, NO VALOR DE R$
1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS
REAIS), REFERENTE AO SERVICO DO
TABELIONATO DE FELIZ, PARA O
EXERCICIO DE 2010.
DISPENSA ART. 24II
471
861,90-
10268 GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS ALEMAS FELIZ 89302285000129 TCONV0 Nao Aplicavel
1,0000 un Subvencao mensal ao Grupo de Dan 35.000,0000
35.000,00
cas Folcloricas Alemas de Feliz,
a ser aplicado no Projeto "Dancas Folcloricas Alemas Mais Feliz", que visa incentivar a cultura local, atraves da subvencao
para confeccao de novo traje tipico e custos de viagens que bus
cam demonstrar o trabalho do Gru
po de Dancas Folcloricas Alemas,
bem como a representacao do Muni
cipio de Feliz, cfe Lei 2.392 de
16 de abril de 2010 e Termo de
Convenio n. 006/2010.
977
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1400,0000 LT GASOLINA COMUM.
2,1700
3.038,00
COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO
MUNICIPIO DE FELIZ, PELO PERIODO
DE 12 MESES.
A EMPRESA
VENCEDORA DA GASOLINA DEVERA
FORNECER LAVAGEM EXPRESSA NO
VEICULO QUANDO NECESSARIO SEM
COBRAR.
464
8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1900,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO.
1,7730
3.368,70
DE 12 MESES.
A EMPRESA
COBRAR.
464
81280203072
1,0000 un Concessao de adiantamento, de a50,0000
cordo com o disposto na Lei Muni
cipal n. 2.214/2008, para pagamento das despesas com certidao
de matriculas atualizadas de n.
2.027, 2.918 13.174 junto ao Ofi
cio de Registro de Imoveis da Co
833
Nao Aplicavel
50,00
1
1
15.600,201076
2.027,921076
1.405,38-
1
marca de Sao Sebastiao do Cai,
cfe Requisicao de Adiantamento
n. 003/2010 - Secretaria Geral
de Gestao Publica.
Servidor Requerente- Julio Andre
Hahn
1749 30.04.2010
1
1953 20.05.2010
1
1954 21.05.2010
1
1991 27.05.2010
1
6242 FAMURS EGP
1,0000 SE
CURSO DE ADMINISTRACAO DE
220,0000
220,00
CEMETERIOS MUNICIPAIS .
PARA DRA. VANESSA WEIRICH NOS
DIAS 12, E 13 DE MAIO DE 2010
DAS 09:00 H ATE AS 18:00 H.
PROMOVIDO PELA FAMURS EM PORTO
ALEGRE. DISPENSA ART. 24II
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1,0000 un Conserto de pneus registro de
150,0000
150,00
precos para a contratacao de ser
vicos de borracharia para conser
to dos pneus dos veiculos da fro
ta municipal, em instalacoes e
equipamentos de borracharia de
propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des
locamentos com fins de prestar
os socorros, para o periodo de
12 (doze) meses, cfe Ata e plani
lha em anexo.
92885888000105 65/201 Inexigivel
1,0000 SE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA de
8.433,3300
8.433,33
notoria especializacao de
consultoria na area
orcamentaria, financeira e
patrimonial.
PELO PERIODO DE 01(UM) ANO
8562 METROCIL- EMP. CAD. IMOB. LTDA
1427781000168 51/201 Tomada de Pre
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
108.000,0000
108.000,00
Recadastramento imobiliario;
rede geodesica municipal e
fornecimento de imagem de
satelite de alta resolucao.
Recadastramento imobiliario de
aproximadamente 4.000 Unidades /
Inscricoes: Estudo e analise da
metodologia a ser aplicada na
coleta de informacoes; analise
para confeccao de um boletim de
cadastro imobiliario, condizente
com a realidade municipal;
manualizacao detalhada da mesma;
atualizacao da cartografia
existente para efeito de
cadastro imobiliario, com uso de
estacao total, atraves de
levantamento topografico
planimetrico; representacao da
cartografia supracitada em meio
magnetico e em papel;
2,90547
1
220,00483
1076
133,001044
1
383,331009
1
levantamento de dados, com
verificacao in loco de lote por
lote e predio por predio,
atualizando-os em todos seus
aspectos cadastrais, consoante a
metodologia, cadastramento de
todas as areas novas, sejam
prediais ou territoriais
situadas dentro do perimetro
urbano do municipio. Atualizacao
dos mapas de cada quadra em
plataforma CAD, representando os
lotes e predios, bem como
representacao de melhoramentos
urbanos, como postes de
iluminacao e bocas de lobo nas
faces de cada quadra juntamente
com foto da fachada de todos os
imoveis. Lincagem dos predios a
cada lote, e do mapa da cidade a
cada quadra existente no
Perimetro Urbano. Reedicao da
Planta de Valores Municipal, com
previa simulacao carga
tributaria e analise de nova
legislacao para base de calculo
do IPTU/ITBI. Identificar nas
faces de quadras servicos
visiveis e mensuraveis.
Localizar pracas, hospitais,
escolas municipais, predios
publicos, ruas projetadas, tipo
de calcamento, meio fio no mapa
geral do Municipio. Supervisao e
Auditoria no Levantamento de
Campo, alem de realizar
treinamento em CAD para 4
(quatro) funcionarios
Municipais.
Rede Geodesica Municipal:
Materializacao de 10 pinos /e ou
marcos geodesicos, regularmente
distribuidos ao longo da area
urbana de Feliz; medicao
utilizando a fase da portadora
do GPS, no sistema SIRGAS 2000,
respeitando os criterios
tecnicos, utilizando recepcao da
fase da portadora L1 do GPS;
confeccao de monografias
conforme modelo a ser
estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Feliz, contendo:
fotografia do ponto, itinerario,
coordenadas SIRGAS calculadas e
mapa ou imagem de
localizacao.
Fornecimento de imagem de
satelite de alta resolucao:
Imagem de satelite de resolucao
espacial de 0,6m com zero% de
nuvens, realizada, no minimo, no
ano de 2008, com resolucao
radiometrica de 8 bits por
pixel, formato GeoTIFF, projecao
UTM, Datum SIRGAS 2000, datum e
projecao de livre escolha da
Prefeitura. Precisao de
processamento de imagem
compativel com a escala 1:5000,
padrao de exatidao cartografica
tipo A (erro medio de 2,5 metros
em 90% dos pontos). Devera haver
ortorretificacao da imagem, a
qual devera ser adequada atraves
dos elementos graficos
planimetricos e altimetricos da
base
cartografica em meio digital
fornecida pela contratante. O
erro posicional da
ortorretificacao nao devera
ultrapassar o erro permitido na
escala, conforme decreto 89,817
de 20 de junho de 1984, que
estabelece o Padrao de Exatidao
Cartografico. A imagem devera
tambem ser georreferenciada, a
fim de atender o Decreto n.
5334/2005 de 06/01/2005 e a
resolucao do Presidente do IBGE
n. 1/205, de 25/02/2005, o
sistema de referencia devera ser
"Sistema de Referencia
Geocentrico para as Americas
(SIRGAS)".
Conclusao dos servicos em, no
maximo, 9 meses a contar da
assinatura do contrato.
Forma de Pagamento: o servico
podera ser pago em 10 (dez)
vezes, a primeira trinta dias
apos a assinatura do contrato e
as seguintes, sequencialmente de
30 em 30 dias, ou ainda por
etapas executadas, conforme
medicoes entregues mensalmente,
supervisionadas pela Secretaria
Municipal da
Fazenda.
Contratacao por empreitada, no
valor maximo de R$ 110.000,00.
2141 08.06.2010
3
2198 14.06.2010
1
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1,0000 LT GASOLINA COMUM. REF. REAJUSTE
757,8200
757,82
NACIONAL DO PRECO DA GASOLINA,
PASSANDO PARA R$ 2,210 P/LITRO.
DE 12 MESES.
A EMPRESA
COBRAR.
76535764000224 27/201 Inexigivel
2.000,0000
2.000,00
INSTALACAO DA LINHA 51-36371184,
54.000,00463
1
41,62429
1
NO PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL
DE FELIZ, LOCALIZADO NA RUA FRAU
WIEDERKHER, N.º 180 - CENTRO
DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA
PELA SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA.
PROCESSO DISPENSA 003/2010,
INEX; 003/2010
2247 22.06.2010
1
2649 26.07.2010
2
5
6
8
10
13
15
392,66-
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao Presen
ADITIVO AO CONTRATO N.º
5.000,0000
5.000,00
043/2009, CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA
VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE
VIGENCIA DO CONTRATO POR UM
PERIODO DE MAIS 12 MESES.
A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA
EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A
UNICA QUE OFERECE A MAIOR
COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE
FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE
MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE
DOS SERVICOS CONTRATADOS.
ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A
SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES
PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS
SERVICOS CONTRATADOS, NAO
HAVENDO QUALQUER MAJORACAO;
A REALIZACAO DE UM OUTRO
PROCESSO LICITATORIO GERARA
CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ
QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO
E QUE NO CASO DE UMA NOVA
LICITACAO OS PRECOS A SEREM
PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA
FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA
EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE
MAIORES.
COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A
EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR
TODOS OS APARELHOS CELULARES
COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE
GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA
TELEFONICA UTILIZADA PELO
MUNICIPIO.
369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA
94978764000108
4,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML.
3,2500
LIMPA E DA BRILHO C/ALCOOL.
REFIL.
36,0000 TB DESENFETANTE P/LIMPEZA PESADA
2,7700
TIPO AJAX DE 500 ML.
8,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1
2,7500
MT.
5,0000 PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X
2,7100
33CM.
48,0000 UN ALVEJANTE DE ROUPAS AGUA
2,4800
SANITARIA DE 2 LITROS.
10,0000 PC ESPONJA DE ACO PARA DAR BRILHO
0,9900
DE 60G. (BOMBRIL)
48,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO
7,2400
INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO
ANTI DERRAPANTE PERFUMADO
Dispensada
13,00
429
1
287,37846
99,72
22,00
13,55
119,04
9,90
347,52
1
16
24,0000
17
8,0000
18
12,0000
19
21
24
7,0000
4,0000
5,0000
Total do
2663 27.07.2010
1
2775 30.07.2010
1
2818 05.08.2010
3
2855 09.08.2010
20
FLASCH.
DESINFETANTE USO GERAL
GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE
500 ML.
UN PANO DE PRATO DE ALGODAO
BRANCOS SECA LOUCA 50X75CM
PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10
UN.
UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO
PC FOSFORO, PCT COM 10 CX.
UN REMOVEDOR DE CERAS DE 1 LT.
MATERIAL PARA LIMPEZA DO PREDIO
DA PREFEITURA, BIBLIOTECA,
CENTRO CULTURAL, MUSEU,
ENGENHARIA, AGRICULTURA, PARQUE
MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS,
PELC E BANHEIROS PUBLICOS DO
PREDIO DA PREFEITURA. PREVISAO
PARA 3 MESES. PEDIDO
EMERGENCIAL. DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
TB
1,1300
27,12
2,7500
22,00
1,2500
15,00
6,4500
1,3900
4,8500
45,15
5,56
24,25
464,91-
34028316433808
1,0000 un Complementacao NE 605/2010, refe
200,0000
rente a estimativa para pagamento junto a Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos, do sistema de protocolo integrado, para
o Poder Judiciario, exercicio de
2010.
Nao Aplicavel
200,00
99999999999
1.500,0000
estimativa de despesa cta patronal INSS s/contribuicao Pessoa
Fisica, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
1.500,00
426
1
135,00696
1
656,38-
670 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 83/200 Convite
12,0000 ME PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A
745,0000
8.940,00
INTERNET, QUE CONSISTE NO ACESSO
DEDICADO A INTERNET, ATRAVES DE
REDE WIRELESS, COM VELOCIDADE DE
1024/512 KBPS, UTILIZANDO
RADIOFREQUENCIA DE 5800MHZ
COMPARTILHADO ENTRE OS CLIENTES.
ADENDO 01 AO CONTRATO 061/2009
442
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
20.592,00
MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR.GERAL
DE GESTAO PUBLICA, PERIODO SET/
2010 A DEZ/2010
Marca: ONECARD
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA PM DE
FELIZ, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERIO
DO DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 A
31 DE DEZEMBRO DE 2010.
401
1
5.719,68-
1
2.763,82-
2939 19.08.2010
1
2954 20.08.2010
7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 98/201 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE
228,0000
228,00
EMPRESA CONTRATACAO DO REGISTRO
DE DOMINIO
"feliz.rs.gov.br",
PARA SER UTILIZADO COMO DOMINIO
DE EMAIL E DE SITIO (http) DO
MUNICIPIO, CONTRATACAO DE SERVI
CO DE CAIXA POSTAL VIRTUAL COM
CONTAS ILIMITADAS, CONTRATACAO
DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SITIO COM ESPACO DE 100MB EM ASP
OU PHP, PELO PERIODO DE 12 MESES.
SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICITACAO, COM BASE NO ART. 24,
INCISO XVI, DA LEI 8.666/93 E
ALTERACOES POSTERIORES.
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 76/201 Tomada de Pre
1,0000 MT CONTRATACAO DE EMPRESA
76.691,1900
76.691,19
AUTORIZADA REFORMA DO SUBSOLO DA
PREFEITURA MUNICIPAL PARA BIBLIO
TECA.
2
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA REFORMA 66.184,7300
66.184,73
DO ANDAR SUPERIOR DA PREFEITURA
(GABINETE DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORIAS.
HA NECESSIDADE DE ESPACO FISICO
PARA COLOCAR FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DAR MELHORES CONDICOES DE ACESSO AO MA
TERIAL QUE SE ENCONTRA NA BIBLIO
TECA MUNICIPAL. A OBRA DEVERA
SER EXECUTADA CONFORME PROJETO
EM ANEXO.
A FISCALIZACAO E O ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO FICARAO A CARGO
DE SERVIDOR PERMANENTE DO QUADRO
DA ADMINISTRACAO, CABENDO A ESTE
PROMOVER, COM A PRESENCA DO CONTRATADO, AS MEDICOES DAS OBRAS E
A VERIFICACAO DOS SERVICOS E FOR
NECIMENTOS JA EFETUADOS, EMITINDO A COMPETENTE HABILITACAO PARA
O RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS; O
PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA
90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA
DATA DE EMISSAO DA ORDEM DE INICIO DA OBRA, DEVENDO SER OBEDECI
DAS AS ETAPAS PREVISTAS NO CRONO
GRAMA FISICO-FINANCEIRO.
ESSE PRAZO PODERA SER PRORROGADO
UMA UNICA VEZ, POR IGUAL PERIODO
QUANDO SOLICITADO DURANTE O SEU
TRANSCURSO PELA PARTE E DESDE
QUE OCORRA MOTIVO JUSTIFICADO, A
CEITO PELO ORGAO OU ENTIDADE PRO
MOTORA DA LICITACAO; A CONTRATAN
TE PAGARA A CONTRATADA PELA EXECUCAO DAS OBRAS ORA CONTRATADAS
O VALOR DE R$ 142.875,92 (CENTO
E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NO
VENTA E DOIS CENTAVOS) SENDO R$
442
1
217,231183
1
1
111.585,59 (CENTO E ONZE MIL,
QUINHENTOS E OITENTA E CINCO
REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAOS) PELO MATERIAL E R$ 31.290,33
(TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PELOS SERVICOS DE MAO DE
DE OBRA. OS VALORES CONTRATUAIS
NAO PODERAO SER REAJUSTADOS. O
PAGAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS,
SERA EFETIVADO EM PARCELAS MENSA
IS DE VALOR CORRESPONDENTE AOS
SERVICOS REALIZADOS PELA CONTRATADA E CONFORME MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E APROVADO PELA
FISCALIZACAO DA PREFEITURA, ATE
O 15 DIAS APOS A APRESENTACAO DA
NOTA FISCAL/FATURA, ACOMPANHADA
DE PLANILHA DE MEDICAO DEVIDAMEN
TE ATESTADA E APROVADA POR TECNI
CO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNI
CIPAL RESPONSAVEL PELA FISCALIZA
CAO DA OBRA;
3143 10.09.2010
1
3170 15.09.2010
despesas com diarias dos servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica, exercicio de 2010.
142.875,92-
1.000,0000
113608 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRAN 73471963000651
1
5,0000 SE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICU170,0000
LOS DE EMERGENCIA.
CURSO PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: JOAO CARLOS DA SILVA, JOAO
HUMBERTO PETRY, JAIR PETRY, LUIZ
CARLOS FURTADO, HENRIQUE DARIO
LAUX HENRICH. OS CURSOS ESPECIALIZADOS SERAO DESTINADOS A CONDU
TORES HABILITADOS QUE PRETENDAM
CONDUZIR VEICULO DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS, DE ESCO
LARES, DE PRODUTOS PERIGOSOS OU
DE EMERGENCIA, CONFORME ART. 33
DA RESOCUCAO N. 168, DE 14.12.04
DO CONTRAN. DISPENSA ART. 24II
3320 29.09.2010
1
3419 18.10.2010
1
Nao Aplicavel
1.000,00
526
1
2,39Dispensada
850,00
547
1
510,00-
1,0000 un Complementacao NE 444/2010 e NE
8.500,0000
2552/2010, ref. estimativa de
despesas com IPE, exercicio de
2010.
Nao Aplicavel
8.500,00
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300
1,0000 UN TAXAS E IMPOSTOS DE REANALISE DA
360,0000
PROPOSTA DE ALTERACAO DO PROJETO
DO CONTRATO DE REPASSE Nº
265500-43/2008, QUE SERA COBRADO
PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DO MUNICIPIO DE FELIZ.
Dispensada
360,00
660
1
773,871258
1
2
3428 19.10.2010
2
3431 19.10.2010
1
3596 27.10.2010
1
3597 28.10.2010
1
3623 04.11.2010
4
1,0000
UN
TAXAS E IMPOSTOS DE REANALISE DA
PROPOSTA DE ALTERACAO DO PROJETO
DO CONTRATO DE REPASSE Nº
311767-44/2009, QUE SERA COBRADO
PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DO MUNICIPIO DE FELIZ.
A COBRANCA DA TAXA DE REANALISE
DE PROJETO ESTA PREVISTA NA CLAU
SULA DECIMA TERCEIRA DOS CONTRATOS DE REPASSE ANTERIORMENTE CITADOS. DISPENSA ART. 24II
360,0000
360,00
720,00-
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de
1.476,4300
1.476,43
Gerenciamento Eletronico de
Documentos – GED e que dizem
respeito a digitalizacao de
documentos oriundos do acervo
da PREFEITURA, num total de
40.000 (quarenta mil)
documentos/imagens por ano.
ADITAMENTO AO CONTRATO 068/2009,
020/2009, PELO PERIODO DE
01(UM)ANO.
8610 EMP. CAIENSE ONIBUS LTDA
1,0000 un Estimativa de despesa com transporte de Porto Alegre x Sao Sebastiao do Cai e Sao Sebastiao
x Porto Alegre, para servidores
em deslocamento a Porto Alegre,
para cursos, eventos e servicos
em geral pelo Municipio.
1,0000 un Complementacao NE 31/2010 e 3143
2010, para despesas com diarias
dos servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica,
exercicio de 2010.
30,0000
Nao Aplicavel
30,00
425
1
350,43461
1
20,40-
1.500,0000
382 DAER - DEP. AUTONOMO ESTRADAS DE RODAGEM 92883834000100
1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO SOB
200,0000
ADMINISTRACAO DO DAER-RS.
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR
TOTAL DE R$200,00, ATE O FINAL
DO EXERCICIO DE 2010. DISPENSA
ART. 24II
Nao Aplicavel
1.500,00
526
1
55,01Dispensada
200,00
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1,0000 LT GASOLINA COMUM. Ref. reajuste no
481,5200
481,52
preco do litro de gasolina em R$
0,060, passando de R$ 2,210(dois
reais e vinte e um centavos)
para R$ 2,270(dois reais e vinte
e sete centavos), a partir de
05/11/2010, em virtude de
reajuste nacional do preco da
1266
1
167,60463
1
gasolina.
COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO MUNI
CIPIO DE FELIZ, PELO PERIODO DE
12 MESES. A EMPRESA VENCEDORA DA
GASOLINA DEVERA FORNECER LAVAGEM
EXPRESSA NO VEICULO QUANDO NECES
SARIO SEM COBRAR.
3632 04.11.2010
113671 COMERCIAL VIEIRA ELETRO ELETRONICOS
6002035000146
1
1,0000 UN LAMPADA PROJETOR DELL 2400MP.
801,0000
modelo 310-7578.
PARA SUBSTITUICAO DA LAMPADA DO
PROJETOR DELL 2400. DISPENSA
ART. 24II
3636 05.11.2010
1
3757 17.11.2010
1
3784 18.11.2010
481,52Dispensada
801,00
583
801,00-
1908322000368 114/20 Pregao Presen
1,0000 un Complementacao NE 3627/2010,
1.273,8400
1.273,84
ref. prestacao de servicos de
emissao de tickets e/ou bilhe
tes de passagens aereas.
1066
8615 MARCOS ANDRE ANNES -ME
94751641000121 124/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE SHOW NATALINO.
6.200,0000
6.200,00
COM OS PERALTAS ESPECIAL DE
NATAL 2010, INCLUINDO TODA
ESTRUTURA PARA O EVENTO: PALCO,
SONORIZACAO, ILUMINACAO
PROFISSIONAL, CAMARIM,
ESTRUTURAS METALICAS COM ESPACO
DE DIVULGACAO DOS PROMOTORES DO
EVENTO.
O SHOW OCORRERA NA PRACA
LIDOVINO FANTON, NO DIA 19 DE
DEZEMBRO DE 2010, COM INICIO AS
20H 30 MIN, DURANTE A GRANDE
FESTA DO NATAL FELIZ 2010, QUE
BUSCA ENVOLVER A COMUNIDADE
FELIZENSE NAS FESTIVIDADES
NATALINAS.
A FISCALIZACAO DO PRESENTE
CONTRATO ESTARA A CARGO DA
SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DO
SERVIDOR ALBANO JOSE KUNRATH –
SECRETARIO GERAL DE GESTAO
PUBLICA.
1296
113678 TORNEARIA PLACA & PONTO LTDA
784270000130
1
2,0000 UN ENFEITES TIPO LETREIRO LUMINOSO
351,0000
"BOAS FESTAS", COM LETRA CURSIVA
TIPO ITALICO, DE 75 X 340 CM,
COM ARMACAO FEITA EM FERRO GALVA
NIZADO OU PINTURA A PO, DECORADO
COM CORDA LUMINOSA, COM LUZES AMARELAS, PRESA COM BRACADEIRAS
DE NYLON, ISOLADAS COM SILICONE,
PRONTO PARA USO.
2
10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO,
330,0000
COLORIDO, COM ARMACAO FEITA EM
FERRO GALVANIZADO OU PINTURA A
PO, DECORADA COM CORDA LUMINOSA,
1
Dispensada
702,00
1
26,111
6.200,001304
3.300,00
1
3
3787 18.11.2010
1
3832 25.11.2010
1
3925 26.11.2010
1
3926 26.11.2010
1
3938 30.11.2010
1
NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARE
LO E BRANCO, PRESA COM BRACADEIRA DE NYLON, ISOLADA COM SILICONE, PRONTO PRA USO, DE 180 X 120
CM.
10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO
COM COMETA E ESTRELAS, COM ARMACAO FEITA EM FERRO GALVANIZADO
OU PINTURA A PO, DECORADA COM
CORDA LUMINOSA, NAS CORES VERDE,
VERMELHO OU BRANCO, PRESA COM
BRACADEIRAS DE NYLON, ISOLADAS
COM SILICONE, PRONTO PARA USO,
DE 163 X 102 CM.
PARA DECORACAO NATALINA NA CIDADE DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II
254,2500
2.542,50
6.544,50-
8613 AMBIENTE SIST.DE TRATAMENTO LTDA
94226636000108 116/20 Convite
1,0000 SE LAUDO TECNICO de
1.000,0000
1.000,00
cobertura/projeto paisagistico
do Cemiterio Publico Municipal,
construido na licalidade de
Roncador.
O Laudo devera expor a situacao
atual do terreno, a quantidade
de arvores plantadas e a sua
atual situacao das plantas
(etapa/fase de crescimento)
conforme projeto executado na
fase da LI.
Para tanto sera fornecido a
Planta baixa de implantacao das
arvores do Cemiterio.
A PRESTACAO DE SERVICO CONSTANTE
NOS ITENS 2, 3 E 4 ENGLOBA OS
SERVICOS RELACIONADOS EM ANEXO,
CASO NECESSARIO.
despesas com diarias da Secreta
ria Geral de Gestao Publica, exercicio de 2010.
5.000,0000
Nao Aplicavel
5.000,00
1
1.000,00526
1
1.754,68-
700,0000
estimativa de despesas com IPE,
exercicio de 2010.
Secret. Pensao FPS
Nao Aplicavel
700,00
99999999999
6.000,0000
estimativa de despesas com contribuicao para o FPS - Fundo de
Previdencia do Servidor, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
6.000,00
92885888000105
2,0000 SE CURSO ENCONTRO ANUAL DE
65,0000
PROCURADORES MUNICIPAIS DO ANO
1140
660
1
42,50673
1
267,90Dispensada
130,00
547
1
DE 2010, OFERECIDO PELA DPM DELEGACOES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS, NOS DIAS 07 E 08 DE
DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM
DIVERSOS TEMAS, COMO
CONTROVERSIAS EM EXECUCOES
FISCAIS, EXECUCAO TRABALHISTA,
PRECATORIOS, O NOVO CODIGO DE
PROCESSO CIVIL, ETC.
CURSO PARA AS SERVIDORAS VANESSA
WEIRICH, PROCURADORA, E RAQUEL
SCHNEIDER, ASSESSORA JURIDICA.
INVESTIMENTO DE R$ 65,00 POR
CURSO, TOTAL DE R$ 130,00, A SER
COBRADO JUNTO COM O PAGAMENTO
MENSAL PARA A DPM. DISPENSA ART.
24II
3947 30.11.2010
1
3963 30.11.2010
1
99999999999
1,0000 1
Empenho complementar a NE 008/20
4.500,0000
10, ref. parcelamento da divida
com o Fundo de Previdencia Socia
l de Feliz, ref. gastos com o
IPERGS Saude, cfe. Lei 2.030 de
30/05/2007 e Confissao de Debito
s Previdenciarios 001/2007.
65,00Nao Aplicavel
4.500,00
10223 VINICIUS GLAESER - ME
11162750000186 104/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
9.000,0000
9.000,00
EXECUCAO DE PROJETO RELATIVO A
AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE
ELETRICA, BENEFICIANDO EM TORNO
DE 17 FAMILIAS EM 06 LOCALIDADES
CONF. ANEXO.
SERVICOS SOLICITADOS PARA
MELHORIA
NA REDE DE ENERGIA
ELETRICA, PARA QUE OS
BENEFICIARIOS POSSAM AUMENTAR A
SUA PRODUCAO PRIMARIA E EM
ESPECIAL A IRRIGACAO E ASSIM
POSSAM TER UMA MELHOR QUALIDADE
DE VIDA, POSSIBILITANDO A
INSTALACAO DE NOVOS ELETRO
DOMESTICOS. O CONTRATO DE RISCO
SOMENTE SERA PAGO SE O PROJETO
FOR APROVADO SEM CUSTO PELA
EXECUCAO DA RGE.
CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS Nº 116/2010. O PRAZO DE
EXECUCAO DOS SERVICOS SERA DE
ATE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS
DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO
DE INICIO DOS SERVICOS, PODENDO
EXCEPCIONALMENTE SER PRORROGADO
POR ATE 30 (TRINTA) DIAS, POR
MOTIVO JUSTIFICADO E ACEITO PELA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL. A
FISCALIZACAO E O ACOMPANHAMENTO
DO CONTRATO FICARAO A CARGO DE
SERVIDOR PERMANENTE DO QUADRO DA
ADMINISTRACAO, A QUEM CABERA
PROMOVER, COM A PRESENCA DO
CONTRATADO, AS MEDICOES DAS
480
1
87,171256
1
OBRAS E A VERIFICACAO DOS
SERVICOS E FORNECIMENTOS JA
EFETUADOS, EMITINDO A COMPETENTE
HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO
DE PAGAMENTOS; O PAGAMENTO SERA
EFETUADO EM ATE 15 (QUINZE) DIAS
UTEIS, APOS APRESENTACAO DA NOTA
FISCAL E COMPROVACAO DE
APROVACAO DO PROJETO TECNICO,
PELA RGE(RIO GRANDE ENERGIA).
CASO A EMPRESA EXECUTORA CONCLUA
EM MENOR PRAZO, A CONTRATANTE,
HAVENDO POSSIBILIDADE FINANCEIRA
FARA O PAGAMENTO. PARA
PAGAMENTO, A EMPRESA DEVERA
APRESENTAR AO SETOR DE
CONTABILIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA, LOCALIZADA
NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55,
OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
COMPROVACAO DE APROVACAO DO
PROJETO TECNICO, PELA RGE(RIO
GRANDE ENERGIA) E NOTA FISCAL
E/OU FATURA DOS SERVICOS
EFETIVAMENTE EXECUTADOS,
ATESTADOS POR SERVIDOR DO
DEPARTAMENTO TECNICO DE
ENGENHARIA, DE ACORDO COM O
RESPECTIVO EMPENHO E , DEVENDO
SER EMITIDA EM NOME DO MUNICIPIO
DE FELIZ E CONTER O NUMERO DO
EMPENHO CORRESPONDENTE, SENDO
QUE OS VALORES REFERENTES AOS
TRIBUTOS INCIDENTES, DEVERAO SER
DESTACADOS SEPARADAMENTE NA NOTA
FISCAL.
3970 01.12.2010
1908322000368 114/20 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ADENDO 01
2.750,0000
2.750,00
AO CONTRATO 110/2010, EM
ATENDIMENTO AO MEM, Nº
129/2010-GP DE 24 DE NOVEMBRO DE
2010.
5
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO EMPENHO DE
6.000,0000
6.000,00
VALOR, EM ATENDIMENTO AO MEM,
Nº 129/2010-GP DE 24 DE NOVEMBRO
DE 2010.
CONTRATO 110/2010 - DURANTE A
VIGENCIA DESTE CONTRATO, A
EXECUCAO DO OBJETO SERA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELA
SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA
GERAL DE GESTAO PUBLICA, SRA.
CRISTINE BENDER, PERMITIDA A
ASSISTENCIA DE TERCEIROS; O
RECEBIMENTO DOS E-TICKETS E/OU
BILHETES DE PASSAGENS AEREAS,
JUNTAMENTE COM A TAXA DE
EMBARQUE, DEVERA SER EFETUADO
PELO GESTOR DO CONTRATO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ;
A ATESTACAO DAS FATURAS
CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO
DOS BILHETES DE PASSAGENS AEREAS
9.000,001066
4
1
CABERA A SERVIDORA DESIGNADA
COMO GESTORA.
O DESCONTO NO PERCENTUAL DE
3,50%(TRES VIRGULA CONQUENTA POR
CENTO) A SER APLICADO SOBRE O
VOLUME DE VENDAS. O PAGAMENTO
DOS E’TICKET E/OU BILHETES
AEREOS, JUNTAMENTE COM A TAXA DE
EMBARQUE, EMITIDOS DAR-SE-A NO
5º (QUINTO) DIA UTIL, DA
APRESENTACAO DA FATURA E DO SEU
RESPECTIVO ATESTO POR PARTE
DESTA PREFEITURA, JUNTAMENTE COM
O OFICIO DE SOLICITACAO DE
PASSAGENS AEREAS, NUMA UNICA
PARCELA, CUJA FATURA DEVERA
CONTER DISCRIMINADO O PERCENTUAL
DE DESCONTO INDICADO NA
PROPOSTA, INCIDENTE NO
FATURAMENTO TOTAL DAS TARIFAS,
COM O RESPECTIVO VALOR EM REAL,
ASSIM COMO COPIA DOS BILHETES
PARA A DEVIDA CONFERENCIA;
3972 01.12.2010
1
3980 03.12.2010
1
3983 03.12.2010
1
3984 03.12.2010
2
3993 06.12.2010
1
1,0000 un Ferias Vencidas Resc., Ferias
Proporc. Resc. e 1/3 Ferias
Resc., cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho do sr.
Alisson Rodrigo Schneider.
8.737,71
2.436,4700
Nao Aplicavel
2.436,47
802
1
2.436,47
4450 MARIANE BUCHMANN
33754179004
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE PENTEADO
80,0000
E MAQUIAGEM PARA A SOBERANA DO
MUNICIPIO, FERNANDA WINTER, NO
DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010.
A SOBERANA FERNANDA WINTER IRA
REPRESENTAR O MUNICIPIO NA
ESCOLHA DA GAROTA ESTUDANTIL DA
ESCOLA BERNARDO PETRY, EM VALE
REAL, ONDE SERA JURADA, NO
SABADO, DIA 04 DE NOVEMBRO DE
2010. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
80,00
8893 RONDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10233270000104
1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
68,0000
TIPO CO2 GAS CARBONICDE 6KG
MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE
INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
68,00
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132
1,0000 UN RECARGA DE EXTINOR DE INCENDIO
45,0000
PQS 12 KG.
MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE
INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
45,00
563
1
80,00
600
1076
68,00
88617733000382 09/201 Inexigivel
112,9800
112,98
600
1076
45,00
536
1
vale transporte para os servidores da PM de Feliz, lotados na
Secretaria Geral de Gestao Publi
ca, exercicio de 2010.
3996 07.12.2010
1
2
4001 08.12.2010
1
4008 08.12.2010
1
4011 09.12.2010
1
4239 10.12.2010
1
112,98
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
100,0000 UN PARAFUSO FENDA 6,1 X100.
0,3700
100,0000 UN BUCHA.
0,5000
SOLICITADO PARA FIXAR AS
POLTRONAS DO CENTRO CULTURAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
37,00
50,00
6711 GILMAR R. KUFEL- ARTFERROS COMUNICAÇÃO V 6353608000186
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA
1.785,0000
DE ARMACOES DE NATAL: 12 ANJOS
DE BRACOS ABERTOS, 4 ANJOS DE
CORNETA, 4 NOSSA SENHORA COM
MENINO, 1 PASTOR, 1 COMETA, 2
ESTRELA GUIA, 1 PINHEIRO E 1
SINO.
REFORMA DE ARMACOES NATALINAS
PARA ENFEITAR AS RUAS DA CIDADE
DURANTE O PERIODO NATALINO, PARA
O NATAL FELIZ 2010. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
1.785,00
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Taise Fernanda
Becker Cerri.
Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
739,4300
1
87,00
1296
1
1.785,00
34028316433808 04/201 Inexigivel
1.000,0000
1.000,00
Nº 145, NO VALOR DE R$ 1.000,00,
PARA DESPESAS DE CORREIO.
PREVISAO PARA DEZEMBRO DE 2010.
PROCESSO 004/10, INEX. 004/2010
1087 RADIO VALE FELIZ LTDA
91825802000196
30,0000 UN CHAMADAS INSTITUCIONAIS NA RADIO
6,6666
LOCAL PARA MENSAGENS NATALINAS E
DE ANO-NOVO, NA QUANTIDADE DE 5
MENSAGENS POR DIA DURANE 6 DIAS
(23, 24, 25, 30 E 31 DE DEZEMBRO
DE 2010 E 1º DE JANEIRO DE 2011)
MENSAGEM DA ADMINISTRACAO
MUNICIPAL A TODOS OS AMIGOS,
COLABORADORES E MUNICIPES, PELA
PASSAGEM DE MAIS UM ANO E EM
SINTONIA COM O ESPIRITO NATALINO
QUE DESPERTA NESSA EPOCA OS MAIS
RICOS SENTIMENTOS, LEMBRANDO QUE
A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NAO E
APENAS UMA ENTIDAE, MAS E FEITA
POR PESSOAS QUE COMPARTILHAM
DESSES SENTIMENTOS. DISPENSA
ART. 24II
1239
Dispensada
200,00
429
1
1.000,00
904
1
200,00
Nao Aplicavel
739,43
612
1
739,43
4240 10.12.2010
1
4251 10.12.2010
1
4252 10.12.2010
1
4263 10.12.2010
1
4264 10.12.2010
1
4269 10.12.2010
1
4271 10.12.2010
1
4273 10.12.2010
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Taise Fernanda
Becker Cerri.
Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Liliane Linei
Graebin.
Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09
Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10
de Ferias serv. Liliane Linei
Graebin.
Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09
Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10
de Ferias serv. Albano Jose Kun
rath.
Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09
Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11
de Ferias serv. Albano Jose Kun
rath.
Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09
Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11
47 P.A.S.E.P
1,0000 un
313,1200
Nao Aplicavel
313,12
1
313,12
284,6900
Nao Aplicavel
284,69
612
1
284,69
120,5600
Nao Aplicavel
120,56
614
1
120,56
3.216,2300
Nao Aplicavel
3.216,23
612
1
3.216,23
1.408,5600
99999999999
Complementacao NE 254/2010, ref.
5.000,0000
estimativa de despesas com PASEP
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
1.408,56
614
1
1.408,56
Nao Aplicavel
5.000,00
589
1
5.000,00
9411 ROSILENE ZIMMERMANN
9616221000163 TCOMP0 Nao Aplicavel
1,0000 un Complementacao NE 2853/2010, cfe
3.000,0000
3.000,00
Memorando Interno - FAZ. n. 069/
10, em anexo, ref. custeio de lo
cacao de imovel industrial, para
fins de ampliacao da empresa Rosilene Zimmermann - D'Rose Conservas e Alimentos, tendo em vis
ta que a Lei de concessao deste
incentivo, de n. 2.420/10 foi aprovada em 13/07/10, ou seja,
contempla 5 meses posteriores,
e o valor mensal e de R$ 1.500,
00, o valor correto a ser empenhado era de R$ 7.500,00.
614
Nao Aplicavel
528
1
1.500,00
612
1
1
4274 10.12.2010
1
4276 13.12.2010
1,0000
un
Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Venessa Weirich.
Per. Aquis.- 05/03/08 a 04/03/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
de Ferias serv. Venessa Weirich.
Per. Aquis.- 05/03/08 a 04/03/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
737,3100
737,31
737,31
288,0700
Nao Aplicavel
288,07
Dispensada
702,00
1087 RADIO VALE FELIZ LTDA
91825802000196
20,0000 UN CHAMADAS INSTITUCIONAIS PARA OS
15,0000
DIAS 14, 15 , 16 , 17 E 18 PARA
DIVULGACAO DO NATAL COMUNITARIO.
DIVULGACAO DE NATAL PARA O DIA
19/12/2010 NA PRACA LIDOVINO
FANTON COM A CHEGADA DO PAPAI
NOEL. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
300,00
4775736000192
5,0000 SE MANUTENCAO DE SOFTWARE TEMPO
70,0000
ESTIMADO PARA REALIZACAO DA
MANUTENCAO DE 3 A 5 HORAS.
SERVICO DE BACKUP DO BANCO DE
DADOS, REINSTALACAO DO SISTEMA
Dispensada
350,00
4281 14.12.2010
1
4287 15.12.2010
1
1
288,07
8618 METALPLACA INDUSTRIA LTDA
9083663000191
2,0000 UN ENFEITES TIPO LETREIRO LUMINOSO
351,0000
"BOAS FESTAS", COM LETRA CURSIVA
TIPO ITALICO, DE 75 X 340 CM,
COM ARMACAO FEITA EM FERRO GALVA
NIZADO OU PINTURA A PO, DECORADO
COM CORDA LUMINOSA, COM LUZES AMARELAS, PRESA COM BRACADEIRAS
DE NYLON, ISOLADAS COM SILICONE,
PRONTO PARA USO.
2
10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO,
330,0000
COLORIDO, COM ARMACAO FEITA EM
FERRO GALVANIZADO OU PINTURA A
PO, DECORADA COM CORDA LUMINOSA,
NAS CORES VERDE, VERMELHO, AMARE
LO E BRANCO, PRESA COM BRACADEIRA DE NYLON, ISOLADA COM SILICONE, PRONTO PRA USO, DE 180 X 120
CM.
3
10,0000 UN ENFEITES LUMINOSO TIPO PINHEIRO
254,2500
COM COMETA E ESTRELAS, COM ARMACAO FEITA EM FERRO GALVANIZADO
OU PINTURA A PO, DECORADA COM
CORDA LUMINOSA, NAS CORES VERDE,
VERMELHO OU BRANCO, PRESA COM
BRACADEIRAS DE NYLON, ISOLADAS
COM SILICONE, PRONTO PARA USO,
DE 163 X 102 CM.
PARA DECORACAO NATALINA NA CIDADE DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II
Substituicao NE 3784/2010, cfe
solicitacao do Setor de Compras,
em anexo, em razao de subsituicao de fornecedor.
1
614
1304
1
3.300,00
2.542,50
6.544,50
1200
1
300,00
454
1
DO BANCO DE DADOS, CORRECAO DE
ARQUIVOS DE CONFIGURACAO, TESTE
DO SISTEMA. DEFEITO QUE
OCASIONOU O CHAMADO: SISTEMA
TRAVAVA NA GERACAO DE RELATORIOS
DO SAM. TODAS OUTRAS TENTATIVAS
DE CORRECAO NAO FORAM BEM
SUCEDIDAS POR ISSO SERA
NECESSARIO O CHAMADO TECNICO.
DISPENSA ART. 24II
4327 16.12.2010
1
4339 21.12.2010
1
4341 21.12.2010
1
4345 21.12.2010
1
350,00
7483 SIMETALL IND E COM DE FERRAMENTAS
87829495000144
1,0000 un Valor relativo ao compromisso 25.000,0000
firmado com a empresa SIMETALL
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMEN
TAS, junto ao Fundo Municipal do
Desenvolvimento, atraves do "Con
trato de Incentivo Financeiro 00
1/2010", e, considerando os calculos recentemente realizados pa
ra apuracao dos valores a serem
pagos, que apontaram valor de R$
32.305,85 relativos ao periodo
de janeiro de 2009 a outubro de
2010, solicito o empenho de R$
25.000,00 para este fim, a ser
somado ao valor de R$ 15.000,00
ja empenhados (NE 34/2010), cfe
Lei 1361/2000,
Lei 1548/2002,
Decreto 1580/2002, Decreto 1638/
2003 e Memorando Interno - FAZ.
n. 069/10, em anexo.
Nao Aplicavel
25.000,00
81280203072
1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe
40,0000
Lei Municipal n. 2.214/2008, para pagamento de certidao atualizada da matricula 6.059 e duas
negativas da mesma matricula jun
to ao Oficio de Registro de Imoveis da Comarca de Sao Sebastiao
do Cai, cfe Requisicao de Adiantamento n. 012/2010 - Secretaria
Geral de Gestao Publica.
Servidor Requerente: Julio Andre
Hahn
Nao Aplicavel
40,00
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
10,0000 TB COLA ADESIVO INSTANTANEO
5,4600
UNIVERSAL, 3G. PRECISAO.
PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE
PATRIMONIO, PARA FIXAR AS
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO.
DISPENSA ART. 24II
528
1
17.305,85
833
1
39,60
Dispensada
54,60
3074 HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 90952052000150 Dec 15 Nao Aplicavel
1,0000 un Complementacao NE 33/2010, cfe 13.924,5600
13.924,56
Memorando n. 070/2010 - Fazenda,
para pagamento, durante o exerci
cio de 2010, para a empresa HIDROJET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
780
1
54,60
528
1
LTDA, relativo ao Fundo Municipal do Desenvolvimento - FMD do
qual e beneficiaria, cfe Lei n.
1361/2000, Lei n. 1548/2002, Decreto 1580/2002 e Decreto 1638/
2003.
4346 21.12.2010
1
4359 22.12.2010
Dispensada
180,00
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000190
120,0000 MT LONA PRETA 83006 DE 20X60.
1,2500
PARA PROTEGER OS EQUIPAMENTOS
INSTALADOS NO PALCO DO SHOW
NATALINO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
150,00
113679 PONTO ELETRONICO COMERCIO E COMP. ELETR. 72112865000150
1
1,0000 SE MATERIAL E MAO DE OBRA. PARA
225,0000
CONSERTO DO AMPLIFICADOR
CICLOTRON PWP-6000, INSTALADO NO
CENTRO CULTURAL DE FELIZ.
MANUTENCAO NO SISTEMA DE SOM DO
CENTRO CULTURAL DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
225,00
4360 22.12.2010
1
4368 23.12.2010
1
4387 24.12.2010
1
4391 24.12.2010
1
4392 24.12.2010
2016439002262 02/201 Inexigivel
494,9600
494,96
servico de energia eletrica, exercicio de 2010.
10638 ANTONIO SCHMITZ
11917370000104
1,0000 SE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA EM
180,0000
ALUMINIO COM CANHOES DE LUZ PARA
APRESENTACAO NATALINA.
PARA O DIA 22/12/2010, EVENTO DE
NATAL NA PRACA MUNICIPAL.
DISPENSA ART. 24II
1
4361 23.12.2010
13.924,56
138 CLEUNICE B. S. THEISSEN LTDA ME
532914000101
1,0000 un Valor ref. subsidio a empresa
300,0000
Cleunice Barbara S. Theisen Ltda
ME, relativo a adesao da mesma
junto ao Programa Capacitar, ins
tituido pela Lei Municipal 2.429
de 03 de agosto de 2010.
6.337,2600
1
494,96
1334
1
180,00
1333
1
150,00
945
1
225,00
Nao Aplicavel
300,00
1335
1
75,00
2016439002262 02/201 Inexigivel
1,0000 un Empenho para pagamento das despe
2.487,7600
2.487,76
sas com energia eletrica (n. conosco 2450385-1), referente a Iluminacao Natalina instalada nas
ruas do municipio de Feliz, durante o periodo de 05/12/2010 a
09/01/2011.
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
415
Nao Aplicavel
6.337,26
1339
1
2.487,76
731
1
6.337,26
Nao Aplicavel
732
1
1
4393 24.12.2010
1
4394 24.12.2010
1
4395 24.12.2010
1
4396 24.12.2010
1
4398 24.12.2010
1
4430 27.12.2010
1
4457 27.12.2010
1
4464 27.12.2010
1
4469 27.12.2010
1
4474 27.12.2010
1
4482 27.12.2010
1
1,0000
un
Horas extras, cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
zembro de 2010.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de dezembro/2010.
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga
1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
Educ Ativ Meio
79,7900
79,79
79,79
2.425,7300
Nao Aplicavel
2.425,73
1
2.425,73
115,1100
Nao Aplicavel
115,11
613
1
115,11
355,3700
Nao Aplicavel
355,37
734
1
355,37
340,5200
Nao Aplicavel
340,52
615
1
340,52
5.910,0000
Nao Aplicavel
5.910,00
1226
1
5.910,00
52,1900
Nao Aplicavel
52,19
732
1
52,19
2.338,7200
exercicios de 2010.
Encargos Gerais FAS
Nao Aplicavel
2.338,72
1.528,3000
2010.
Nao Aplicavel
1.528,30
99999999999
5.321,3200
estimativa de despesas com FPS
ref. amortizacao do Passivo Atua
Nao Aplicavel
5.321,32
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de dezembro de 2010.
733
34.873,9900
755,0500
660
1
2.338,72
660
1
1.528,30
686
1
5.321,32
Nao Aplicavel
34.873,99
612
1
34.873,99
Nao Aplicavel
755,05
660
1
2010.
4504 27.12.2010
1
4505 27.12.2010
1
4506 27.12.2010
1
4507 27.12.2010
1
4508 27.12.2010
1
4509 27.12.2010
1
4510 27.12.2010
1
4519 28.12.2010
1
de Ferias serv. Liane Lorscheiter Dresch.
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
de Ferias serv. Marcia Bohn.
Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11
de Ferias serv. Marcia Bohn.
Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11
de Ferias serv. Luciane Roth
Ludwig.
Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
de Ferias serv. Luciane Roth
Ludwig.
Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
755,05
415,0300
Nao Aplicavel
415,03
612
1
415,03
199,6700
Nao Aplicavel
199,67
614
1
199,67
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
615
1
68,56
798,5600
Nao Aplicavel
798,56
612
1
798,56
302,5400
Nao Aplicavel
302,54
614
1
302,54
720,9200
Nao Aplicavel
720,92
612
1
720,92
305,2800
Nao Aplicavel
305,28
99999999999 Dec 20 Nao Aplicavel
1,0000 UN Empenho complementar a NE 007/20
418,1200
418,12
10,ref.amortizacao do parcelamen
to com o FPSM de Feliz,referente
Cota Patronal dos Inativos e Pen
sionistas, cfe. Lei 2.030/2007 e
Confissao de Debitos Previdencia
rios 001/2007.
614
1
305,28
479
1
Valor referente saldo da parcela
044/060.
4526 28.12.2010
1
4529 28.12.2010
1
4530 28.12.2010
1
4531 28.12.2010
1
4532 28.12.2010
1
4533 28.12.2010
1
418,12
99999999999
1,0000 UN Valor referente restituicao ao
11.924,7600
Fundo de Previdencia Social do
Municipio, de acordo com a conclusao da Sindicancia Administra
tiva instaurada pela Portaria N.
666/2010,com a finalidade de esc
larecer e apurar os fatos que or
iginaram a Notificacao de Audito
ria Fiscal - NAF - n. 0365/2010,
do Ministerio da Previdencia Soc
ial, conforme documentacao em an
exo.
Valor Original - RS 8.613,04
Correcao - INPC - RS
936,58
Juros - 1% a.m. - RS 2.375,14
1,0000 un Saldo de salario e abono salarial, cfe Termo de Rescisao do Con
trato de Trabalho da sra. Patricia Carine Britz.
1,0000 un Ferias Venc. Resc. e Ferias Prop
Resc., cfe Termo de Rescisao do
Contrato de Trabalho da sra. Patricia Carine Britz.
1,0000 un 1/3 Ferias Resc., cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Patricia Carine
Britz.
1,0000 un Diferenca DCA sem e Dif DCA s FP
S Fer, cfe Termo de Rescisao do
Contrato de Trabalho da sra. Patricia Carine Britz.
2693 ESP. ZENO FREIBERGER
1,0000 UN Valor referente desapropriacao
de uma edificacao de construcao
mista, com 2 pavimentos e area
total de aproximadamente 380,0m2
situada na margem do Rio Cai, la
do direito (sentido centro-bairr
o) do acesso a ponte metalica,
conforme Decreto n. 1.914, de 17
.05.06 e avaliacao em anexa, per
tencente ao espolio de Zeno Frei
berger. A finalidade da desaprop
riacao e revitalizar a margem do
Rio Cai, paralelo a Avenida Volu
ntarios da Patria,no centro da
870,1000
Nao Aplicavel
11.924,76
1349
1
11.924,76
Nao Aplicavel
870,10
612
1
870,10
782,6400
Nao Aplicavel
782,64
802
1
782,64
378,1000
Nao Aplicavel
378,10
802
1
378,10
731,4600
Nao Aplicavel
731,46
733
1
731,46
25.000,0000
Nao Aplicavel
25.000,00
1286
1
cidade. Tal projeto vai ao encon
tro com o planejamentoe gestao
turistica municipal que coloca o
turismo como indutor do desenvol
vimento e da geracao de emprego
e renda. O seu objetivo e de pro
porcionar um espaco a mais como
opcao de lazer aos turistas que
visitam a cidade.
4534 28.12.2010
1
4540 29.12.2010
1
4541 29.12.2010
3
4
5
6
7
14
17
18
19
20
21
23
25
25.000,00
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 01/201 Inexigivel
538,3000
538,30
servico de consumo de agua, exer
cicio de 2010.
394
34028316433808 04/201 Inexigivel
328,4500
328,45
despesas com servico de postagem
e encaminhamento de corresponden
cias, exercicio de 2010.
426
8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
7566796000193 138/20 Convite
10,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG.
2,6500
26,50
Marca:ULTRA CLASS
2,0000 PC FOSFORO, PCT COM 10 CX.
1,1500
2,30
Marca:ZEBRA
2,0000 PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X
1,6000
3,20
33CM. Marca:LIMPA MAIS
12,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE
0,7500
9,00
500ML. Marca:AQUAFAST
50,0000 PC PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X
7,5000
375,00
23CM BRANCO EXTRA LUXO, ULTRA
SOFT PCT COM 1000 FOLHAS
Marca:MOLEQUE
12,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO
6,0700
72,84
INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO
ANTI DERRAPANTE PERFUMADO
FLASCH. Marca:BRAVO
4,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA
0,3500
1,40
FACE ANTIBACTERIA 110X75X23
Marca:ESFREBOM
10,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO
0,6300
6,30
300G. Marca:PEROLA
8,0000 PC SACO DE LIXO DE 30 LT. C/10.
0,6200
4,96
Marca:JB
3,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P
1,6000
4,80
, M, G) TAMANHO G. Marca:VOLK
10,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P
1,6000
16,00
, M, G) TAMANHO M Marca:VOLK
12,0000 EM DESINFETANTE GERMICIDA E
1,3300
15,96
BACTERICIDA DE 2LT. Marca:CLEAN
HOUSE
2,0000 BO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE DE 5
6,0500
12,10
LT. Marca:CLEAN HOUSE
PREDIO DA PREFEITURA. HOUVE
GRANDE DEMANDA DE MATERIAL DE
846
1
538,30
1
328,45
1
LIMPEZA NOS ULTIMOS MESES NOS
DIVERSOS SETORES, INCLUSIVE NA
LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL
ANTES DO INICIO DA FENAMOR.
TAMBEM ESTAO PREVISTOS MUITOS
EVENTOS NO CENTRO CULTURAL PARA
O MES DE DEZEMBRO CORRENTE,
SENDO NECESSARIA UMA LIMPEZA
DIARIA NESTE ESPACO. PREVISAO
EMERGENCIAL.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES: 6087 6377
4549 29.12.2010
12
16
4551 29.12.2010
22
550,36
87345369000114
8,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10
1,5000
UN.
2,9800
MT.
DIARIA NESTE ESPACO.PREVISAO
EMERGENCIAL.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES: 6087 6377.
DISPENSA ART. 24V PROCESSO
138/2010, CONVITE 045/2010
Dispensada
12,00
94978764000108
10,0000 TB DESENFETANTE P/LIMPEZA PESADA
2,7200
TIPO AJAX DE 500 ML.
PELC E BANHEIROS PÚBLICOS DO
Dispensada
27,20
846
1
5,96
17,96
846
1
EMERGENCIAL.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:6087 6377. DISPENSA
ART. 24V PROCESSO 138/2010
CONVITE 045/2010
4562 30.12.2010
1
4563 30.12.2010
1
27,20
47 P.A.S.E.P
1,0000 un
99999999999
Complementacao NE 254/2010, ref. 20.000,0000
estimativa de despesas com PASEP
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
20.000,00
589
1
18.771,35
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124 11/200 Pregao Presen
1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE
600,0000
600,00
CIRCULACAO REGIONAL.
PARA O EXERCICIO DE 2010
PROCESSO 011/2009, PREGAO
001/2009
424
1
146,60
108.058,45-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
29 04.01.2010
1
92 04.01.2010
1
93 04.01.2010
2
112 04.01.2010
10
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as para servidores lotados na Se
cretaria Municipal da Fazenda, e
xercicio de 2010.
2.000,0000
Nao Aplicavel
2.000,00
524
1
68,00-
88617733000382
350,0000
EMPRESA CAXIENSE PARA OS
MUNICIPAL VISANDO O
2010
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
350,00
87548848000138
150,0000
EMPRESA BENTO GONCALVES DE
TRANSPORTES LTDA PARA OS
MUNICIPAL VISANDO O
2010.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
150,00
462
1
268,95-
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA CONVERSAO
4.000,0000
4.000,00
DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
462
1
87,35456
1
2010.
283 08.01.2010
1
284 08.01.2010
1
286 08.01.2010
1
288 08.01.2010
2
445 22.01.2010
1
457 22.01.2010
1
49 BANCO DO BRASIL S/A
50,0000 SE TAXA DE SERVICOS (TARIFAS) DE
COBRANCA DE GUIAS DE IPTU, PELO
BANCO DO BRASIL, ATE A CONCLUSAO
DO CREDENCIAMENTO 001/2009,
PROCESSO 120/2009.
DISPENSA 24, II DA LEI 8666/93,
ENQUANTO AGUARDA ABERTURA DO
CREDENCIAMENTO 001/2009,
PROCESSO 120/2009.
3.805,00203700
1,0000
Dispensada
50,00
534
1
12,50-
622 COOP.CRED.LIVRE ADMI.ASSOC.PIONE-SICREDI 91586982000958
1,0000
BANCO SICREDI, ATE A CONCLUSAO
DO CREDENCIAMENTO 001/2009,
PROCESSO 120/2009.
PROCESSO 120/2009.
Dispensada
50,00
1,0000
BANRISUL, ATE A CONCLUSAO DO
CREDENCIAMENTOS 001/09, PROCESSO
120/2009.
PROCESSO 120/2009.
Dispensada
1.500,00
534
1
48,00534
1
1.012,00-
88617733000382 09/201 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS
2,9500
1.416,00
SERVIDORES DA PM DE FELIZ,
LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, PELO PERIODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, PARA
O TRAJETO DE FORQUETA X FELIZ E
VICE-VERSA.
537
11.000,0000
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
11.000,00
663
99999999999
cio de 2010.
Nao Aplicavel
48.000,00
1
600,001
1.260,28674
1
471 22.01.2010
1
488 22.01.2010
1
1207 18.03.2010
2
2095 31.05.2010
1
3.118,68-
99999999999
Nao Aplicavel
55.000,00
99999999999
2.400,0000
Nao Aplicavel
2.400,00
687
1
6.942,06701
1
2.400,00-
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS REGISTRO DE
150,0000
150,00
PRECOS PARA A CONTRATACAO DE SER
VICOS DE BORRACHARIA PARA CONSER
TO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA FRO
TA MUNICIPAL, em instalacoes e
equipamentos de Borracharia de
propriedade da CONTRATADA, inclu
sive veiculo apropriado para des
os socorros, para o período de
12(doze)meses, cfe. Ata e plani
lha em anexo.
DE PRESTAR OS SOCORROS, PARA O
628
5167 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
5005501000184 67/201 Dispensada
7,0000 UN SOFTWARE
Solucao informatizada
650,0000
4.550,00
de Gestao de ISSQN via internet,
totalmete disponibilizado em ambiente "WEB", com os seguintes
modulos especificos, para atender todos os prestadores e tomadores de servicos cadastrados no
Municipio:
Declaracao Eletronica de Servicos; Declaracao Eletronica de
Instituicoes Financeiras; Declaracao Eletronica de Orgãos Publi
cos; Declaracao Eletronica de
Cartorio; Declaracao Eletronica
de Operadores de Credito; Declaracao Eletronica de Tomadores de
Servicos; Declaracao Eletronica
de Simples Nacional.
Dispositivos para que as empresas estabelecidas no Municipio
prestadoras de servicos possam
emitir notas fiscais eletronicas
autorizadas eletronicamente, com
escrituracao automatica no Livro
Eletronico, via Internet. Modulo
449
1
133,00-
1
especifico para que os contadores possam gerenciar as notas
fiscais eletronicas dos prestado
res e tomadores de servicos que
que estao sob sua responsabilida
de. Modulos especificos para que
os servidores possam solicitar
ordens de servicos, via internet
Mecanismos de divulgacao de toda
legislacao pertinentes ao ISSQN,
na pagina oficial do Municipio.
Dispositivo eletronico para soli
citar autorizacao para impressao
de documentos fiscais (AIDOF).
Dispositivo eletronico que permi
te a qualquer empresa consultar
a autenticidade de cada nota fis
cal, estabelecendo assim a criacao do "controle eletronico de
notas fiscais" via internet.
Modulo de meios facilitadores pa
ra certidoes negativas de ISSQN,
AIDOF e cadastro de empresas. Mo
dulo especifico para comunicacao
e atendimento entre prestadores
e tomadores de servicos usuarios
da solucao da Prefeitura.
Dispositivs como "chat e forum".
Mecanismo eletronico para que
prestadores e tomadores de servi
cos possam efetuar "download" de
aplicativo para escrituracao ele
tronica "off line", com posterior validacao dos dados na solucao "on line", via Internet.
Deve oferecer niveis de servicos
e garantias que possam assegurar
o pleno funcionamento das solucoes que compreende equipamentos
sistemas, softwares, aplicativos
e infra-estrutura. Deve possibilitar integracao com softwares
ja em funcionamento na Prefeitura. Deve armazenar todos os dados com mecanismos de protecao
e politicas de acesso bem defini
das e documentadas, de forma que
nao seja possivel o acesso autorizado aos dados da Prefeitura.
Deve possuir mecanismos com obje
tivo de que o usuario possa gerar guia de recolhimento via web
Deve encontrar-se alocado em ambiente seguro de Data Center.
Deve ser totalmente desenvolvido
em linguagem PHP e utilizar banco de dados MySQL.
2863 09.08.2010
21
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
7.392,00
MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR.
FAZENDA, PERIODO SET/2010 A
DEZ/2010 Marca:ONECARD
4.550,00402
1
PARA OS SERVIDORES DA PM DE
FELIZ, LOTADOS NAS DIVERSAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO
PERIODO DE 1º DE SETEMBRO DE
2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010.
3078 31.08.2010
1
3079 31.08.2010
1
3469 25.10.2010
1
3622 04.11.2010
1
1.159,51-
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA
500,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE
RECEBIMENTO DE GUIAS DE
PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E
DE RECOLHIMENTOS EM GERAL,
EMITIDOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, REF. AO
CREDENCIAMENTO REALIZADO
CONFORME PROCESSO DE COMPRA
120/2010. ESTIMATIVA PARA O
EXERCICIO DE 2010
Dispensada
500,00
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300
1,0000
PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E
500,0000
DE RECOLHIMENTOS EM GERAL,
EMITIDOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, REF. AO
CREDENCIAMENTO REALIZADO
CONFORME PROCESSO DE COMPRA
120/2010. ESTIMATIVA PARA O
EXERCICIO DE 2010
Dispensada
500,00
5106796000185
1,0000 un Valor referente juros s/caucao
1.690,8500
paga pela empresa Construtora
H. M. Orth no dia 14/10/2008,
relativo ao Processo 111/2008,
Tomada de Precos 011/2008, cfe
Protocolo n. 2335/10.
534
1
252,00534
1
74,08Nao Aplicavel
1.690,85
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 103/20 Convite
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS EM
2.949,3300
2.949,33
ASSESSORIA no censo do ICMS,
orientando e treinando os
servidores e os contribuintes do
municipio, sobre o correto
preenchimento das respectivas
guias informativas de censo,
objetivando com isso otimizar a
receita que o municipio tem
direito sobre o ICMS. Prestacao
de servicos de assessoria junto
ao setor de fiscalizacao do
ISSQN (Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza) e
licenciamento de
estabelecimentos, orientando e
treinando os servidores na busca
constante do acrescimo da
producao fiscal e
arrecadadora.
Deverao ser realizadas as
seguintes tarefas:
852
1
1.690,85443
1
a) Exame das guias informativas
modelo "B" apresentadas pelos
contribuintes do Municipio;
b) Exame dos anexos 1, 2, 3, 4,
5 e 6 da guia modelo "B";
c) Confirmacao dos dados
informados, junto a respectiva
empresa, sempre que houver
indicio de possiveis erros ou
omissao de informacao;
d) Constatada a existencia de
erro, a contratada devera
orientar o funcionario quanto ao
correto preenchimento da
Guia;
e) Exame das informacoes dos
produtores primarios, com
verificacao dos lancamentos
constantes dos respectivos
taloes de produtor e posterior
processamento no Sistema de
Informacoes Tributarias Sobre a
Agropecuaria do RS
(SITAGRO);
f) Apos a publicacao dos indices
provisorios, preparacoes,
montagem e apresentacao de
recurso, a ser interposto junto
a Secretaria da Fazenda do
Estado, sempre que houver
condicoes tecnicas para melhoria
do indice;
g) Revisao dos trabalhos
efetuados, avaliacoes dos
procedimentos adotados com
vistas ao seu aperfeicoamento e
inicio das atividades
necessarias a preparacao do
censo seguinte;
h) Orientacao e treinamento dos
servidores do Municipio que
trabalharao no Setor executando
essas tarefas;
i) Orientacao, consultoria aos
encarregados das informacoes nas
empresas e escritorios de
contabilidade;
j) Apresentacao de Relatorios
Analiticos das informacoes do
Censo;
k) Acompanhamento no envio das
informacoes finais do censo
junto a Secretaria da Fazenda do
Estado;
l) Coordenar o desenvolvimento
das atividades da administracao
tributaria, com o objetivo de
promover a integracao das
rotinas fiscais e de
cadastramento, lancamento,
arrecadacao e cobranca,
fiscalizacao, divida ativa e
contencioso administrativo;
m) Analise e apresentacao,
quando necessario, de propostas
de atualizacao da legislacao
tributaria
municipal;
n)Orientacao tecnica e
acompanhamento nas acoes
arrecadadoras e de
fiscalizacao.
Contratacao pelo periodo de um
ano, renovavel anualmente ate o
limite maximo permitido. Valor
mensal de R$ 1.600,00.
CONTRATO 109/2010.
O PRAZO MAXIMO PARA EXECUCAO DE
TODOS OS SERVICOS SERA DE 12
(DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA
DA ASSINATURA DO CONTRATO,
PODENDO SER PRORROGADO POR
IGUAIS E SUCESSIVOS PERIODOS. A
FISCALIZACAO E O ACOMPANHAMENTO
DO CONTRATO FICARAO A CARGO DE
SERVIDOR PERMANENTE DO QUADRO DA
ADMINISTRACAO, CABENDO A ESTE,
PROMOVER, COM A PRESENCA DO
CONTRATADO, AS MEDICOES DAS
OBRAS E A VERIFICACAO DOS
SERVICOS E FORNECIMENTOS JA
EFETUADOS, EMITINDO A COMPETENTE
HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO
DE PAGAMENTOS. O PAGAMENTO SERA
EFETUADO ATE O DECIMO DIA DO MES
SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS
SERVICOS, MEDIANTE APRESENTACAO
DE NOTA FISCAL/FATURA
CORRESPONDENTE, COM OBSERVANCIA
DO ESTIPULADO NO ART. 5º DA LEI
8.666/93, SEM QUE HAJA
INCIDENCIA DE JUROS OU CORRECAO
MONETARIA, OBSERVADAS AS
DISPOSICOES PERTINENTES A FORMA
DE PAGAMENTO.
3781 18.11.2010
5
3997 07.12.2010
1
2
4014 09.12.2010
1
1,0000 UN CHAVE DE RODA
L.
DISPENSA ART. 24II
8975370000156
55,0000
67 BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN EIXO CARBURADOR ESQUERDO.
19,5800
1,0000 UN EIXO CARBURADOR DIREITO.
19,5800
COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA
20308/2010 DO DIA 25 DE NOVEMBRO
DE 2010, REFERENTE CONSERTO DO
FUSCA IHM 7493, POIS QUANDO A
EMPRESA EXECUTOU A TROCA DE
PECAS A MESMA CONSTATOU A
NECESSIDADE DA TROCA DOS EIXOS
DO CARBURADOR. DISPENSA ART.
24II
5106796000185
1,0000 un Valor ref. juros s/cauca paga pe
37,3300
la empresa CONSTRUTORA H.M. ORTH
LTDA, no dia 02/06/2010, relati-
1.369,33Dispensada
55,00
775
1
55,00Dispensada
19,58
19,58
775
1
39,16
Nao Aplicavel
37,33
852
1
vo ao Contrato 075/2010, Processo 56/2010, Tomada de Precos 005
2010 - Reforma do Telhado do Pos
to de Saude, cfe Protocolo n. 27
35/10 de 30/11/2010, Deferimento
do Setor Tecnico de Engenharia e
Secretario Municipal da Fazenda.
4207 10.12.2010
1
4208 10.12.2010
1
4320 15.12.2010
1
4332 17.12.2010
1
de Ferias serv. Teresinha Maria
Flach.
Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
de Ferias serv. Teresinha Maria
Flach.
Per. Aquis.- 01/01/09 a 31/12/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
37,33
278,6200
639
1
278,62
117,9800
10068 CONSTRUTORA SC LTDA.
8113242000101
1,0000 un Valor ref. juros relativo a cau234,7500
cao paga pela empresa Construtora SC Ltda na data de 07/01/2010
cfe Guia de Arrecadacao, referen
te ao Contrato 087/09 (revitalizacao do lago do Parque), cfe de
ferimento do Setor Tecnico de En
genharia, Secretario Municipal
da Fazenda e Parecer Juridico.
120 SINOSCAR S/A
1,0000 UN
Nao Aplicavel
278,62
Nao Aplicavel
117,98
640
1
117,98
Nao Aplicavel
234,75
91688234000129 130/20 Pregao Presen
VEICULO ZERO KM- 1.000
26.000,0000
26.000,00
CILINDRADAS Veiculo de passeio
novo, 0 km, de procedencia
nacional, ano de
fabricacao/modelo 2010/2010, com
02 portas, equipado com ar
quente, limpador e desembacador
de vidro traseiro, temporizador
do limpador do para-brisa,
retrovisores externos com
controle interno manual,
capacidade minima de 05
ocupantes, motor 1.0 com
potencia minima de de 75CV,
cambio manual de cinco marchas a
frente e uma a re, tanque de
combustivel com capacidade
minima de 48 litros, porta malas
com capacidade minima de 260
litros. Veiculo a ser sorteado
no dia 09/01/2011, como
premiacao principal da Campanha
Compre Feliz, nos termos da Lei
Municipal 3340/09 e Decreto
Municipal 2505/10
O veiculo devera estar equipado
com todos os acessorios exigidos
852
1
234,75
1319
1
em lei: estepe, triangulo,
chaves de rodas, macaco e
extintor de incendio, cintos de
seguranca, totalmente
lubrificado e pronto para uso.
Marca:CHEVROLET CELTA1.0FP
O PRAZO DE GARANTIA DO VEICULO
SERA DE 12(DOZE) MESES, SENDO
QUE FICARA RESPONSAVEL PELA
ASSISTENCIA TECNICA A REDE DE
CONCESSIONARIAS CHEVROLET. O
VEICULO DEVERA SER ENTREGUE NA
PREFEITURA MUNICIPAL SITUADA NA
RUA PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, NO
PRAZO NAO SUPERIOR A TRINTA (30)
DIAS APOS A CONVOCACAO, SENDO
ADMITIDA PRORROGACAO DESTE
PRAZO, NA FORMA DO § 1º. DO ART.
64 DA LEI 8.666/93 E SUAS
ALTERACOES, SENDO QUE TODAS AS
DESPESAS DECORRENTES DE FRETE
CORRERAO POR CONTA DA
CONTRATADA.
A FISCALIZACAO E O
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
FICARAO A CARGO DO SERVIDOR
JONATAS WEBER, SECRETARIO
MUNICIPAL DA FAZENDA, A QUEM
CABERA PROMOVER, COM A PRESENCA
DO CONTRATADO, A VERIFICACAO DO
VEICULO, EM CONFORMIDADE COM O
OBJETO LICITADO, EMITINDO A
COMPETENTE HABILITACAO PARA O
RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS; O
PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE
10 (DEZ) DIAS UTEIS APOS A
ENTREGA DO VEICULO E EFETIVO
RECEBIMENTO DA NOTA
FISCAL/FATURA, CONFORME
DISPOSICOES DA LEI Nº 8.666/93 E
ALTERACOES POSTERIORES.
4334 20.12.2010
1
4340 21.12.2010
1
4365 23.12.2010
1
26.000,00
9359 TATIANA BENNEMANN
96570180053
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
82,7500
vos a taxa de vistoria do veiculo Peugeot/207HB XR, placas IQW
8949 e da expedicao do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesao "Progra
ma Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.
844/2005.
Nao Aplicavel
82,75
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
1,0000 UN FECHADURA CILINDRO PARA A PORTA
25,0000
DA TESOURARIA, EM SUBSTITUICAO A
FECHADURA ESTRAGADA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
25,00
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
90173022000146
1,0000 un Valor ref. juros s/caucao paga
6,8100
pela empresa Krindges & Selbach
Ltda no dia 12/08/2010 cfe Guia
de Arrecadacao, relativo ao Pro
Nao Aplicavel
6,81
620
1
82,75
1332
1
25,00
852
1
cesso 087/2010, Pregao 023/2010
e Contrato 087/2010.
4399 27.12.2010
1
4400 27.12.2010
1
4401 27.12.2010
1
4500 27.12.2010
1
4501 27.12.2010
1
4511 27.12.2010
1
4512 27.12.2010
1
4513 27.12.2010
1
4570 31.12.2010
1
zembro de 2010.
1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
de Ferias serv. Marcia Elisa
Dietz.
Per. Aquis.- 01/04/09 a 31/03/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11
de Ferias serv. Marcia Elisa
Dietz.
Per. Aquis.- 01/04/09 a 31/03/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11
de Ferias serv. Renato da Silveira Varella.
Per. Aquis.- 10/03/09 a 09/03/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11
Per. Aquis.- 10/03/09 a 09/03/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11
1,0000 un Gratificac PIT Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 10/03/09 a 09/03/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 12/01/11
6,81
2.859,7400
Nao Aplicavel
2.859,74
641
1
2.859,74
2.116,6700
Nao Aplicavel
2.116,67
1227
1
2.116,67
22.672,5000
Nao Aplicavel
22.672,50
639
1
22.672,50
305,0400
Nao Aplicavel
305,04
639
1
305,04
129,1700
Nao Aplicavel
129,17
640
1
129,17
681,1800
Nao Aplicavel
681,18
639
1
681,18
293,2900
Nao Aplicavel
293,29
640
1
293,29
78,0600
Nao Aplicavel
78,06
87838108000136 38/201 Pregao Presen
58,7600
58,76
Gasolina comum para veiculos da
Secretaria Municipal da Fazenda.
641
1
78,06
465
1
58,76
Dezembro de 2010
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
27.110,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
39 04.01.2010
1
124 04.01.2010
3
141 04.01.2010
10
289 08.01.2010
4
5
6
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv
1,0000 un Concessao de subvencao mensal a 70.000,0000
Associacao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, a ser aplicado na contratacao de professores qualificados em educacao especial e professores com habilitacao em magisterio e demais pro
fissionais para atendimento de
portadores de deficiencia mental
do municipio de Feliz, cfe Lei
n. 2.343 de 23 de dezembro de 20
09 e Termo de Convenio n. 001/20
10.
Nao Aplicavel
70.000,00
532
20
2.340,00-
2016439002262 2/2010 Inexigivel
18.600,0000
18.600,00
2010
416
33530486013379 3/2010 Inexigivel
475,0000
475,00
2010
433
88617733000382 9/2010 Inexigivel
3,3000
1.584,00
DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO EDUCACAO FUNDAMENTAL
PROFESSORES, PELO PERIODO DE
O TRAJETO DE VALE REAL X FELIZ E
VICE-VERSA.
3,3000
792,00
DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO,
PELO PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2010, PARA O TRAJETO
DE ARROIO DO OURO X FELIZ.
3,4500
828,00
DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO,
538
20
352,1220
383,80-
20
7
293 08.01.2010
3
466 22.01.2010
1
494 22.01.2010
1
497 22.01.2010
1
937 22.02.2010
1
1204 18.03.2010
3
DE FELIZ X NOVA PALMIRA.
480,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PM DE FELIZ, LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAZER E DESPORTO, PELO PERIODO
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010,
PARA O TRAJETO DE BOM PRINCIPIO
X FELIZ E VICE-VERSA.
3,3000
1.584,00
478,94-
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 09/201 Inexigivel
3,0000
1.440,00
DE ESPORTE LAZER E DESPORTO EDUCACAO FUNDAMENTAL
PROFESSORES, PELO PERIODO DE
O TRAJETO DE SAO ROQUE X FELIZ E
VICE-VERSA.
99999999999
cio de 2010.
Nao Aplicavel
15.000,00
99999999999
1.000,0000
Contratos Educ. Fund. Func.
Nao Aplicavel
1.000,00
99999999999
20.000,0000
Contratos Educ. Fundamental
Nao Aplicavel
20.000,00
538
20
474,00683
20
492,71707
20
232,40707
20
5.460,23-
168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN
7310125000167 18/200 Pregao Presen
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº
20.901,5100
20.901,51
015/2009 DE 26 DE FEVEREIRO,
ESCOLAR FUNDAMENTAL, EXERCICIO
2010
A RENOVACAO DESTE CONTRATO E
NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO
DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM
TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO
MUNICIPIO DE FELIZ.
820
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1,0000 SE CONSERTO DE
PNEUS REGISTRO DE
300,0000
300,00
PRECOS PARA
A CONTRATACAO DE
SERVICOS DE
BORRACHARIA PARA
CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS
DA FROTA MUNICIPAL, em instalacoes e equipamentos de Borracharia de propriedade da CONTRATADA, inclusive veiculo apropriado para deslocamentos com fins
de prestar os socorros, para o
391
20
313,50-
20
periodo de 12(doze) meses, cfe.
Ata e planilha em anexo.
PERIODO DE 12(DOZE)MESES.
1209 18.03.2010
4
1266 24.03.2010
1
1494 12.04.2010
6
300,00-
8975370000156 16/201 Pregao Presen
400,0000
400,00
SERVICOS DE BORRACHARIA PARA CON
SERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA
FROTA MUNICIPAL, em instalacoes
e equipamentos de Borracharia de
12 doze) meses, cfe. Ata e plani
ilha em anexo.
795
5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA.
2,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DIA
467,8700
935,74
25/03/2010 SAO PAULO.
A AQUISICAO DESTAS PASSAGENS E
NECESSARIA PARA PARTICIPACAO EM
UMA PALESTRA SOBRE A LINGUA POR
TUGUESA E A DIVERSIDADE CULTURAL DO NOSSO PAIS NO MUSEU DA
LINGUA PORTUGUESA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO PAULO.
PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO
SRA. BEATRIZ ASSMANN.
DISPENSA ART. 24II
765
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS
437,7600
437,76
PARA TRANSPORTE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DO
MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE
2010. A QUILOMETRAGEM E OS TRAJE
TOS PODEM SOFRER ALTERACOES EM
FUNCAO DE INGRESSO DE ALUNOS NOVOS QUE ATE O MOMENTO NAO ESTAO
PREVISTOS.
20
164,0020
455,62820
20
1600 26.04.2010
1
2156 09.06.2010
1
2157 09.06.2010
1
2248 22.06.2010
1
437,76-
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,1700
5.859,00
DE 12 MESES.
A EMPRESA
COBRAR.
88617733000382
1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE
100,0000
SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
CAO, LAZER E DESPORTO, SENDO R$
100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO
CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES. ESTA ESTIMATIVA E
NE
CESSARIA POIS OS SERVIDORES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAM DE CURSOS PERIODICOS COMO O
PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS
CAPACITACOES E REUNIOES, PARA AS
QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE
DESLOCAR. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
100,00
87548848000138
1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE
100,0000
SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
CA, LAZER E DESPORTO, SENDO R$
100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO
CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES. ESTA ESTIMATIVA E NECESSARIA POIS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAM
DE CURSOS PERIODICOS COMO O PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS CAPACITACOES E REUNIOES, PARA AS
QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE
DESLOCAR. DISPENSA ART. 24 II
Dispensada
100,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
466
20
2.897,571060
20
87,75-
2449992012170 39/200 Pregao Presen
1.800,0000
1.800,00
EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á
COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE
1060
20
100,00433
20
MAIORES.
MUNICIPIO.
2665 28.07.2010
1
2666 28.07.2010
1
94,39-
8594 GREMIO ESPORTIVO, RECREAT. E CULT.UNIAO
3674701000102 80/201 Convite
5,0000 SE LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA
2.430,0000
12.150,00
TERMICA DE 150 METROS QUADRADOS,
2 VESTIARIOS, 2 BANHEIROS E GINA
SIO DE ESPORTES. A LOCACAO DESTE
ESPACO E NECESSARIA PARA REALIZA
CAO DAS AULAS DE NATACAO QUE SERAO OFERECIDAS PARA OS 1º ANOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL BEM COMO PARA TODOS
OS ALUNOS DAS ESCOLAS MULTISSERIES DOS MUNICIPIO, NO PERIODO
DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, COM
CARGA HORARIA DE 2 HORAS SEMANAIS. JUSTIFICA-SE A ESCOLHA DA
SEDE DO ESPORTE CLUBE UNIAO POR
POR SER O UNICO NA REGIAO QUE
POSSUI PISCINA TERMICA PARA
A REALIZACAO DAS AULAS DE NATACAO EM QUALQUER ESTACAO DO
ANO. AS DEPENDENCIAS DO MESMO
POSSUI AMPLO ESPACO FISICO PA
RA O ADEQUADO ATENDIMENTO DA
DEMANDA, SENDO TAMBEM O MAIS
PROXIMO DO MUNICIPIO DE FELIZ,
ECONOMIZANDO ASSIM NO CUSTO
COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS.
88622329000216
1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS
4.200,0000
PARA TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AU
LAS DE NATACAO, QUE OCORRERAO
TODAS SEXTAS FEIRAS DE AGOSTO A
DEZEMBRO DE 2010. O TRANSPORTE
SAIRA DAS LOCALIDADES DE TEMERARIA, SAO ROQUE, ESCADINHAS, RONCADOR E MATIEL COM DESTINO A BOM
PRINCIPIO, NO CLUBE ESPORTIVO UNIAO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANE
XO.
A LOCACAO DESTE TRANSPORTE E NECESSARIA PARA REALIZACAO DAS AU-
Dispensada
4.200,00
1154
20
607,501106
20
LAS DE NATACAO QUE SERAO OFERECI
DAS PARA OS 1º ANOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
BEM COMO PARA TODOS OS ALUNOS
DAS ESCOLAS MULTISSERIAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO DE 2010, COM CARGA HORA
RIA DE 2 HORAS SEMANAIS. JUSTIFI
CA-SE A ESCOLHA DA SEDE DO ESPOR
TE CLUBE UNIAO POR SER O UNICO
NA REGIAO QUE POSSUI PISCINA TER
MICA PARA A REALIZACAO DAS AULAS
DE NATACAO EM QUALQUER ESTACAO
DO ANO. AS DEPENDENCIAS DO MESMO
POSSUI AMPLO ESPACO FISICO PARA
O ADEQUADO ATENDIMENTO DA DEMANDA, SENDO TAMBEM O MAIS PROXIMO
PROXIMO DO MUNICIPIO DE FELIZ,
ECONOMIZANDO ASSIM NO CUSTO COM
O TRANSPORTE DOS ALUNOS.
DISPENSA ART. 24II
2828 05.08.2010
1
2864 09.08.2010
22
2972 26.08.2010
1
570,00-
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 SE ADITIVO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
1.666,4900
1.666,49
DE 8 KM NO TRAJETO 7: MATIEL X
CANTO DO RIO X CENTRO. O
TRAJETO INICIA NA APAE, SEGUE
PARA O ALFREDO SPIER, SEGUE ATE
O CANTO DO RIO, VOLTANDO PELA
RUA JULIO DE CASTILHOS INDO PARA
O COLEGIO JMB,
ESTE ADITIVO E NECESSARIO DEVIDO
AO NUMERO DE ALUNOS TER
AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE, E
SOMENTE UM ONIBUS FAZENDO ESTE
TRAJETO NAO CONSEGUE SUPRIR A
DEMANDA.
ADENDO 06 AO CONTRATO 014/2009,
RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N.
004/2009.
820
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
16.896,00
EDUCACAO-FUNDAMENTAL MDE,
PERIODO SET/2010 A DEZ/2010
Marca:ONECARD
403
8603 FUND.APOIO DESENVOL.ENSINO, PESQ. E EXTE
703697000167 101/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REA871,1600
871,16
LIZAR A EXECUCAO DE SERVICOS RELATIVOS AO SISTEMA DE AVALIACAO
DO RENDIMENTO ESCOLAR DO RIO
GRANDE DO SUL - SAERS 2010, QUE
QUE CONSISTE NUMA AVALIACAO EX-
20
52,5920
1.834,151186
20
TERNA DOS ALUNOS DO 3° ANO E 5ª
SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO
EM 116 CRIANCAS.
ESTA AVALIACAO EXTERNA SERA REALIZADA EM VIRTUDE DE O MUNICIPIO
NAO ATINGIR O NUMERO MINIMO DE A
LUNOS POR TURMA PARA PARTICIPAR
DAS AVALIACOES PROMOVIDAS PELA
UNIAO, PARA AS QUAIS E PRECISO
NO MINIMO 20 ALUNOS POR TURMA
PARA APLICACAO DAS PROVAS, E EM
FUNCAO DE QUE A SECRETARIA MUNI
CIPAL DE EDUCACAO PRECISA SE UTILIZAR DOS RESULTADOS DAS AVALIACOES PARA ORIENTAR AS DECISOES DE UMA BOA GESTAO EDUCACIO
NAL.
3059 30.08.2010
1
3082 31.08.2010
1
3140 08.09.2010
1
3319 29.09.2010
1
261,35-
88622329000216 13/201 Inexigivel
1,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA
632,0000
632,00
RURAL REF. REAJUSTE DE 4,89%
CONCEDIDO EM VIRTUDE DE AUMENTO
TARIFARIO NO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.
PROCESSO 013/2010,
INEXIGIBILIDADE 007/2010,
CONTRATO 009/2010
820
88622329000216
1,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. REAJUSTE
30,0000
CONCEDIDO DE 4,89% EM VIRTUDE DE
AUMENTO TARIFARIO NO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
PROCESSO 009/2010, INEX.
006/2010
Dispensada
30,00
538
88622329000216
1,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE PARA O PAR
600,0000
QUE HISTORICO MUNICIPAL JORGE
KUHN EM PICADA CAFE, NO DIA 10
DE SETEMBRO DE 2010, COM SAIDA
AS 7H DA PREFEITURA E RETORNO
PREVISTO PARA AS 17H. SERAO NECESSARIOS 2 ONIBUS PARA REALIZAR
ESTE TRANSPORTE, EM FUNCAO DE APROXIMADAMENTE 170 PROFESSORES.
ESTE SERVICO E NECESSARIO EM VIR
TUDE DA REALIZACAO DO III FORUM
REGIONAL DO PROGRAMA A UNIAO FAZ
A VIDA. O EVENTO CONSISTE NUMA
CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES
DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E
PARTICULAR, DE EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSI
NO MEDIO DOS MUNICIPIOS QUE IN
TEGRAM O PROGRAMA.
DISPENSA ART. 24 II
Dispensada
600,00
99999999999
4.500,0000
20
632,0020
30,001060
20
600,00Nao Aplicavel
4.500,00
683
20
Educacao Atividade Meio
3378 05.10.2010
1
3767 17.11.2010
1
3816 25.11.2010
1
3923 26.11.2010
1
3935 29.11.2010
1
720,64-
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1.460,0000
1.460,00
800 lts oleo diesel metropolitano. Combustivel para a frota do
municipio de Feliz, pelo periodo
de 12 meses.
1,0000 un Complementacao NE 259/2010 para
despesas com diarias dos servidores da Secretaria Municipal de
Educacao, exercicio de 2010.
2.000,0000
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135
60,0000 UN AGENDA ESCOLAR conforme modelo
21,9300
anexo. Tamanho A4, com espiral.
Capa: impressao colorida, papel
triplex 300gr, com
plastificacao. Contra capa: sem
impressao, papel triplex 300gr.
Miolo: 20 folhas, impressao em
uma cor, couche 90g. (arte
paginas diferentes). 90 folhas,
impressao em uma cor, couche 90g
(arte igual). E 4 folhas com a
frente colorida e o verso em uma
cor so, couche 90gr, com brilho.
Observacao: A arte da capa sera
enviada posteriormente, assim
como demais informacoes
atualizadas, como calendario
escolar.
ESTAS AGENDAS SAO DESTINADAS AOS
PROFESSORES DE ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL
PARA A REALIZACAO DO
PLANEJAMENTO ANUAL DAS
ATIVIDADES, BEM COMO CONTROLAR O
CALENDARIO ESCOLAR E AS REUNIOES
PEDAGOGICAS DO ANO DE 2011.
DISPENSA ART. 24II
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 496/2010 e NE
2.000,0000
3586/2010, ref. estimativa de
despesas com INSS dos servidores
exercicio de 2010.
8893 RONDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10233270000104
8,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP AGUA DE
25,0000
10LT. QUE SERAO DISTRIBUIDOS NAS
ESCOLAS: 03 NA EMEF ALFREDO
SPIER, 01 NA EMEF ALBINO
ZIMMERMANN, 01 NA EMEF ARTHUR
Nao Aplicavel
2.000,00
470
20
31,70590
20
1.782,48Dispensada
1.315,80
872
20
1.315,80Nao Aplicavel
2.000,00
707
20
27,76Dispensada
200,00
1312
20
2
8,0000
3
1,0000
4
4,0000
Total do
3975 02.12.2010
1
3979 03.12.2010
1
4015 10.12.2010
1
4016 10.12.2010
2
4275 13.12.2010
2
ERNESTO GUTHEIL, 01 NA EMEF
CÔNEGO ALBERTO SCHWADE, 01 NA
EMEF CONSELHEIRO JOAO BRAUN E 01
NA EMEF A.J.RENNER.
UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
PQS 4KG QUE SERAO DISTRIBUIDOS
NAS ESCOLAS: 04 NA EMEF ALFREDO
SPIER, 01 NA EMEF ALBINO
ZIMMERMANN, 01 NA EMEF ARTHUR
ERNESTO GUTHEIL, 01 NA EMEF
CONSELHEIRO JOAO BRAUN E 01 NA
EMEF A. J. RENNER.
UN RECARGA DE EXTITIR DE INCENDIO
PQS 6KG. QUE SERA DESTINADO A
EMEF ALFREDO SPIER.
UN RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 8
KG. QUE SERAO DESTINADOS A EMEF
ALFREDO SPIER.
O SERVICO DE RECARGA DE
EXTINTORES E NECESSARIO POIS O
PRAZO DE VALIDADE DOS MESMO
ACABA NAS PROXIMAS SEMANAS.
DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
28,0000
224,00
34,0000
34,00
39,0000
156,00
34,00-
7551295000133 38/201 Pregao Presen
463,0800
463,08
250 lts oleo diesel metropolitano.
87837852000116
1,0000 UN BIELETA ESTABILIZADOR ESQUERDO
32,2300
PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA
IHZ-0377.
ESTE MATERIAL E IMPORTANTE PARA
A MANUTENCAO DO VEICULO, PARA
QUE CONTINUE A REALIZAR O
TRANSPORTE ESCOLAR COM
SEGURANCA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
32,23
3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA
7243266000104 20381
1,0000 UN RADIO WIRELLES NANO STATION 5GHZ
319,0000
14 DBI CPE
TROCA DE RADIO WIRELESS NA EMEF
ALFREDO SPIER DEVIDO A MUDANCA
DE TECNOLOGIA. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
319,00
7243266000104
1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA PARA
40,0000
TROCA DE RADIO WIRELESS.
TROCA DE RADIO WIRELESS NA EMEF
ALFREDO SPIER, DEVIDO A MUDANCA
DE TECNOLOGIA.
DISPENSA ART.
24II
Dispensada
40,00
470
20
463,08
629
20
32,23
1324
20
319,00
7151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD 5893135000147 107/20 Convite
9.185,1500
9.185,15
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
DE OBRA. Aditamento do contrato
106/2010, R$ 9.185,15 (nove mil,
1325
20
40,00
1242
20
cento e oitenta e cinco reais e
quinze centavos) sendo R$
3.692,35(tres mil, seiscentos e
noventa e dois reais e trinta e
cinco centavos) ref. ao material
e R$ 5.492,81(cinco mil,
quatrocentos e noventa e dois
reais e oitenta e um centavos)
ref. ao servicos, devido a
constatacao, no local da
reforma, da necessidade
alteracao de alguns itens, para
a melhoria das condicoes fisicas
da escola.
ESTA OBRA E NECESSARIA PARA
RECUPERAR A DEGRADACAO NATURAL
DA EDIFICACAO, VISANDO AUMENTAR
A SUA VIDA UTIL.
4288 15.12.2010
9.185,15
8188 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
6325178000199
60,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO FLOR
20,0000
MAUER COM AS DIMENSOES 64CM DE
DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA.
2
80,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO FLOR RING
20,0000
COM AS DIMENSOES DE 64 CM DE
DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA.
ESTE MATERIAL E NECESSARIO PARA
AMPLIACAO DA ALTURA DO MURO
EXISTENTE NO PATIO DA E.M.E.F.
ALFREDO SPIER, PARA QUE SEJA
POSSIVEL A EXECUCAO DO PASSEIO
PUBLICO NA RUA LEONARDO DIETZ,
EM FRENTE A ESCOLA. ESTE MURO
SERVIRA DE CONTENCAO DO ATERRO
DESTE PASSEIO, UMA VEZ QUE ESTAO
EM NIVEIS DIFERENTES. DISPENSA
ART. 24II
1
4331 16.12.2010
1
4335 20.12.2010
1
4336 20.12.2010
1
4338 20.12.2010
1
Dispensada
1.200,00
411,8500
20
1.600,00
2.800,00
76535764000224 27/201 Inexigivel
133,1600
133,16
servico de telefonia fixa, exercicio de 2010.
1,0000 un Horas Atestado, Saldo de salario
Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
as Resc., cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho da sra.
Ana Roseli Tenroller.
Educ. Fund. Func. - Contrato
572
Nao Aplicavel
411,85
433
20
133,16
1191
20
411,85
76535764000224 03/201 Inexigivel
305,6200
305,62
Processo 003/2010
Inexigibilidade 003/2010
433
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Complementacao NE 943/2010, ref. 10.014,0500
10.014,05
820
20
305,62
20
transporte escolar
exercicio de 2010.
4461 27.12.2010
1
4517 27.12.2010
1
4518 27.12.2010
1
4537 28.12.2010
1
fundamental,
10.014,05
99999999999
58,2400
estimativa de despesa com INSS
dos servidores, exercicio de 201
0.
de Ferias serv. Danha Maria H.
Schneider
Per. Aquis.- 07/07/09 a 06/07/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
de Ferias serv. Danha Maria H.
Schneider
Per. Aquis.- 07/07/09 a 06/07/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
496,2900
Nao Aplicavel
58,24
707
20
58,24
Nao Aplicavel
496,29
617
20
496,29
210,1600
Nao Aplicavel
210,16
338,7100
338,71
cicio de 2010.
618
20
210,16
395
20
12,50
Dezembro de 2010
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
916,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
21 04.01.2010
1
78 04.01.2010
1
125 04.01.2010
4
142 04.01.2010
11
290 08.01.2010
9
10
8979 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10910264000136
1,0000 un Substituicao parcial NE 3012/09,
2.002,0800
ref. aquisicao de generos alimen
ticios para Escolas Municipais
de Educacao Infantil.
Dispensada
2.002,08
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao Presen
TELEFONIA MOVEL. PARA DIVERSAS
600,0000
600,00
SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DE 2010 A 27 DE JUNHO DE 2010,
PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO
043/2009, CELEBRADO COM A
EMPRESA VIVO S/A, PROCESSO
039/2009, PREGAO (ELETRONICO)
013/2009
500
20
458,60434
20
252,79-
2016439002262 2/2010 Inexigivel
32.700,0000
32.700,00
2010
417
33530486013379 3/2010 Inexigivel
25,0000
25,00
2010
434
88617733000382 09/201 Inexigivel
3,3000
1.584,00
DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO EDUCACAO INFANTIL FUNICIONARIOS,
DE VALE REAL X FELIZ E
VICE-VERSA.
3,3000
1.584,00
DE BOM PRINCIPIO X FELIZ E
VICE-VERSA.
539
20
1.412,7420
11,16-
20
11
297 08.01.2010
12
502 22.01.2010
1
936 22.02.2010
1
941 22.02.2010
1
1169 11.03.2010
1
5
7
8
9
480,0000
UN
VALE TRANSPORTE PARA OS
DE ESCADINHAS X FELIZ E
VICE-VERSA.
2,9500
1.416,00
53,84-
6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA.
3610023000106 09/201 Inexigivel
2,9500
1.416,00
DE ALTO FELIZ X FELIZ E
VICE-VERSA.
99999999999
1,0000 un Estimativa ref. despesa ct patro
1.000,0000
nal INSS s/contribuicao pessoa
fisica, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
1.000,00
7310125000167 18/09
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. PRESTACAO
1.801,8400
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
EXERCICIO 2010.
004/2009
Pregao Presen
1.801,84
539
20
0,40714
20
1.000,00818
20
27,06-
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. EDUCACAO
5.984,7400
5.984,74
INFANTIL, EXERCICIO 2010
NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS
SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, A
CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE
200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS
TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS.
818
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 24/201 Pregao Presen
16,0000 FR ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
75,0000
1.200,00
EMB. 2 KG. FR. C/15 PCT.
Marca:ESTRELA
10,0000 FR ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
64,5000
645,00
KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE
DE 6 MESES CX. C/ 15 PCT.
Marca:BLUE WILLE
148,0000 KG MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA
5,0000
740,00
A VACUO. Marca:EXCELSIOR
55,0000 LA FARINHA LACTEA 400GR.
7,8000
429,00
Marca:NESTLE
177,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
5,0000
885,00
sem membrana livre de aparas
resfriada, aspecto
firme,vermelho vivo, sem
500
20
660,14-
20
10
1171 11.03.2010
manchas. Marca:PAVERAMA
MOELA DE FRANGO congelado pct de
1 kg. emb. plastica transp.
resistente, com data de
fabricacao e prazo de validade
registro no SIF-MA.
Marca:AGROSUL
103,0000
KG
5,5000
566,50
252,60-
8556 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357000240 24/201 Pregao Presen
106,0000 KI QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
13,3000
1.409,80
a vacuo com registros, marca,
validade e gramagem. Marca:STA
CLARA
6
18,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
14,5000
261,00
embal. plastica com validade e
gramagem. Marca:STA CLARA
500
20
3
2249 22.06.2010
1
2612 20.07.2010
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao Presen
400,0000
400,00
COBERTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE
É QUE NO CASO DE UMA NOVA
MAIORES.
MUNICIPIO.
despesas com diarias dos servido
res da Secretaria da Educacao Educacao Infantil, exercicio de
2010.
3.100,0000
Nao Aplicavel
3.100,00
43,50434
20
373,281062
20
818,85-
2741 28.07.2010
90173022000146 87/201 Pregao Presen
580,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE
2,8000
1.624,00
500GR. Marca:KS
27
2960,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
0,3000
888,00
Marca:KS
35
5500,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR.
0,2500
1.375,00
SEM IMPUREZAS. Marca:KS
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI
CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS
MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20
10. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS
(ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS
(ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI
(ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE
PANIFICACAO ( ENTREGA DIARIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER
ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFI
CACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA).
GERADA A PARTIR DAS
500
220,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
2,9200
642,40
EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA
340,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,2800
95,20
Marca:PATROA
35,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct.
6,9000
241,50
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instrucoes de conservacao e data
de fabricacao com validade de
120 dias. Marca:PANFACIL
85,0000 PC SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
0,7600
64,60
EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO
Marca:SALAZIR
146,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,6800
391,28
E SAL(PACOTE 400GS
Marca:ISABELA
52,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
2,3000
119,60
GRS . Marca:NAVEGANTES
229,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE
3,1700
725,93
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. Marca:IGUACU
206,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
3,1100
640,66
MEDIA embalagem plastica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de validade de no
minimo 12 meses. Marca:FRITZ E
FRIDA
170,0000 PC ARROZ branco, tipo 1 registro
3,7400
635,80
no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6
MESES. Marca:BLUE VILLE
16,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS,
3,1800
50,88
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. Marca:CERELUS
500
20
25
2743 28.07.2010
1
2
3
6
8
10
12
15
16
17
301,65-
20
18
96,0000
UN
19
157,0000
PC
20
583,0000
PC
21
54,0000
UN
23
99,0000
PO
26
91,0000
PC
28
2,0000
PC
29
235,0000
PA
31
371,0000
UN
32
3228,0000
LI
34
145,0000
PC
36
64,0000
GA
40
24,0000
PC
43
103,0000
PO
46
38,0000
PO
47
29,0000
PO
50
36,0000
PC
51
31,0000
LA
53
29,0000
PC
59
236,0000
PC
60
19,0000
PC
VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
750ML.com registro MA, data de
fabricacao e validade de 1 ano.
Marca:WEINMANN
BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES
400 GRS Marca:GERMANI
LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE
400GR. com ferro, vitamina c, a,
d, soro desmineralizado. COM
PRAZO DE VALIDADE. Marca:PIA
AMIDO DE MILHO,PCT C/500G
VAL.MIN.06 MESES Marca:TOK-ZENA
MARGARINA cremosa c/sal de
500gr. embalagem de pote
plastico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:DELICIA
FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:VALORE
FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:TOK´ZENA
BOLACHA MARIA DE 400 GR.
Marca:GERMANI
GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
DE /85GR. Marca:MADRUGADA
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de
1000ml validade de 120 dias com
registro no ministerio da saude.
Marca:PIA
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE
SUCO DE UVA CONCENTRADO DE 01
LT. Marca:CODIVALLE
QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
embal. plastica com validade e
gramagem. Marca:CEDRENSE
DOCE DE LEITE 400GR.em pote
plastico com data de fabricacao
e validade na embalagem .
Marca:PIA
MUCILON DE ARROZ DE 400 GR.
Marca:NESTLE
MUCILON DE MILHO DE 400 GR.
Marca:NESTLE
ACUCAR MASCAVO DE 500GR.
Marca:SEIVA
FARINHA LACTEA 400GR.
Marca:NESTLE
PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR. DE
1ª QUALIDADE, EMBALAGEM
PLASTICA, TRANSPARENTE E
RESISTENTE, COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
Marca:FRITZ E FRIDA
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plastica
transparente, resistente,
embalagem com instrucao de
preparo com data de fabricacao e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energetico
Marca:GERMANI
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
KG. Marca:PANFACIL
0,9400
90,24
1,9400
304,58
4,6000
2.681,80
2,8000
151,20
2,4500
242,55
1,3700
124,67
11,5000
23,00
1,9600
460,60
0,6700
248,57
1,6800
5.423,04
3,7500
543,75
8,8900
568,96
16,6000
398,40
2,1500
221,45
7,4500
283,10
7,4300
215,47
2,8800
103,68
7,4500
230,95
1,7000
49,30
1,5400
363,44
1,8900
35,91
62
64
2747 28.07.2010
4
7
11
22
24
37
45
54
87,0000
PC
POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
Marca:VO TILA
203,0000 PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plastica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
358, Marca:GERMANI
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS
ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO
MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO
DE 2010. NO QUE SE REFERE AO
PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS,
O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE EDUCACAO /
NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO
PERECIVEIS ( ENTREGA MENSAL);
CARNES E FRIOS ( ENTREGA
QUINZENAL); HORTIFRUTI ( ENTREGA
SEMANAL); PRODUTOS DE
ENTREGUES EM EMBALAGENS
ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE
IDENTIFICACAO (FABRICACAO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA).
GERADA A PARTIR DAS
3,8700
336,69
1,8600
377,58
8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
12104023000125 87/201 Pregao Presen
65,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,7200
111,80
Marca:FRITZ E FRIDA
84,0000 PC MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
2,9500
247,80
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricacao e validade.
Marca:MARSALL
150,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,7500
412,50
LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM
REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA
MULLER
492,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,6500
811,80
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informacoes do
fabricante c/validade ate 45
dias n Marca:BONDOLEZA
105,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
14,5000
1.522,50
a vacuo DE 1 KG. COM registros,
marca, validade e gramagem, COM
PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. Marca:HOLLAMANN
170,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
3,2500
552,50
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:LEBOM
100,0000 PC MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA
5,4000
540,00
A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE
VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Marca:PENA BRANCA
7,0000 PO CANELA EM PO, EMBALAGEM 27 GR.
2,3000
16,10
Marca:BIOMICA
4.987,92500
20
56
7,0000
57
4,0000
58
4,0000
61
76,0000
63
111,0000
65
103,0000
66
100,0000
Total do
2813 05.08.2010
PO
CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 27
GR. Marca:BIOMICA
PO NOS MOSCADA EMBALAGEM DE 27 GR.
Marca:BIOMICA
UN OREGANO EMBALAGEM 100GR.
Marca:BIOMICA
KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
resfriada, aspecto
firme, vermelho vivo, sem
manchas. Marca:OURO DO SUL
PC MOELA DE FRANGO congelado pct de
registro no SIF-MA. Marca:CARRER
PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO
DE VALIDADE COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF,
NOS SABORES GOIABA, ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:BOM PRINCIPIO
PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE ANJO, CONGELADO,
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE
COM REGISTRO SIF E INFORMACAO.
Marca:PEIXE & VARIEDADES
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
2,4000
16,80
3,5000
14,00
4,0000
16,00
5,6000
425,60
5,5000
610,50
2,2700
233,81
14,9000
1.490,00
10458 JOAO CARLOS OST
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
24,0000 KG LIMAO TAITI
1,4800
35,52
130,0000 MO ESPINAFRE em molho graudo,
0,9900
128,70
folhas e talos limpos e tenros
peso aproximado por molho de
500gr.embalagem plastica
transparente com validade
semanal.
6
560,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
1,1800
660,80
nova de 1ª , madura embalagem
plastica, resistente e
semanal.
8
240,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,1800
283,20
671,76500
3
4
20
9
24
2817 05.08.2010
18
2829 05.08.2010
1
201,0000
76,0000
QU
KG
BATATA- DOCE
MARACUJA PARA SUCO
OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA
DA AGRICULTURA FAMILIAR E
DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE
EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO
DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES
DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. NO
QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O
CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
GERADA A PARTIR DAS
1,4700
4,4000
295,47
334,40
100,36-
10770 GERSON DANIEL OST
81737629020 88/201 Nao Aplicavel
260,0000 KG MACA ARGENTINA grau medio de
5,2800
1.372,80
amadurecimento, sas, sem sarda,
sem rupturas, peso aprox. 160gr.
embalagem plastica transparente
com validade semanal.
GERADA A PARTIR DAS
500
88622329000216 18/200 Pregao Presen
8,2000
8,20
CANTO DO RIO X CENTRO. O
TRAJETO INICIA NA APAE, SEGUE
PARA O ALFREDO SPIER, SEGUE ATE
O CANTO DO RIO, VOLTANDO PELA
818
20
68,64-
20
RUA JULIO DE CASTILHOS INDO PARA
O COLEGIO JMB,
ESTE ADITIVO E NECESSARIO DEVIDO
AO NUMERO DE ALUNOS TER
TRAJETO NAO CONSEGUE SUPRIR A
DEMANDA.
RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N.
004/2009.
2912 18.08.2010
1
3083 31.08.2010
1
3085 31.08.2010
1
3658 08.11.2010
1
3788 18.11.2010
2
0,28-
76535764000224 3/2010 Inexigivel
1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR EM FUNCAO
500,0000
500,00
DA INCLUSAO DA LINHA 3631 5231
NO ROL DE LINHAS TELEFONICAS DE
PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE
FELIZ, INSTALADA JUNTO A
E.M.E.I. CRIANCA ESPERANCA, NA
LOCALIDADE DE SAO ROQUE.
R$ 500,00. (VALOR ESTIMADOS ATE
DEZEMBRO DE 2010).
003/2010
434
88622329000216
5,1000
INTERMUNICIPAL
006/2010
Dispensada
5,10
539
6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA.
3610023000106
12,0000
INTERMUNICIPAL
006/2010
Dispensada
12,00
20
137,7820
5,10539
20
12,00-
7151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD 5893135000147 110/20 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESAPARA
180.000,0000
180.000,00
EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM,
EXECUCAO DE FUNDACOES, EXECUCAO
DE VIGAS DE BALDRAME, EXECUCAO
DE CONTRAPISO PARA O PREDIO DA
ESCOLA EDUCACAO INFANTIL DE
ARROIO FELIZ RS. A EXECUCAO
DEVERA SEGUIR A RELACAO EM
ANEXO.
NECESSARIO PARA IMPLANTACAO DE
UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL
NA LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ
RS.
1281
94226636000108 116/20 Convite
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
1.500,0000
1.500,00
ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO
PARA SOLICITACAO DE ALVARA PARA
1280
20
64.655,60-
20
A ATIVIDADE DE MANEJO FLORESTAL
PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE
EDUCACAO INFANTIL - CRECHE TIPO
C - PROINFANCIA, JUNTO AO IMOVEL
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, NA LOCALIDADE
DE ESCADINHAS.
CASO NECESSARIO.
3817 25.11.2010
1
3973 01.12.2010
1
4087 10.12.2010
1
4088 10.12.2010
1
1.500,00-
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135
28,0000 UN AGENDA ESCOLAR conforme modelo
21,9300
anexo. Tamanho A4, com espiral.
Capa: impressao colorida, papel
triplex 300gr, com
plastificacao. Contra capa: sem
impressao, papel triplex 300gr.
Miolo: 20 folhas, impressao em
uma cor, couche 90g. (arte
paginas diferentes). 90 folhas,
impressao em uma cor, couche 90g
(arte igual). E 4 folhas com a
frente colorida e o verso em uma
cor so, couche 90gr, com brilho.
Observacao: A arte da capa sera
enviada posteriormente, assim
como demais informacoes
atualizadas, como calendario
escolar.
ESTAS AGENDAS SAO DESTINADAS AOS
PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL
DA REDE MUNICIPAL PARA A
REALIZACAO DO PLANEJAMENTO ANUAL
DAS ATIVIDADES, BEM COMO
CONTROLAR O CALENDARIO ESCOLAR E
AS REUNIOES PEDAGOGICAS DO ANO
DE 2011. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
614,04
de Ferias serv. Maria Ines Andres.
Assistente de Creche
Per. Aquis.- 19/03/09 a 18/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
519,5600
20
614,04-
88622329000216 09/201 Inexigivel
378,0000
378,00
vale transporte para servidores
lotados na Secretaria Municipal
de Educacao, Lazer e Desporto.
de Ferias serv. Maria Ines Andres.
Per. Aquis.- 19/03/09 a 18/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
1309
Nao Aplicavel
519,56
539
20
378,00
754
20
519,56
220,0100
Nao Aplicavel
220,01
1326
20
4089 10.12.2010
1
4090 10.12.2010
1
4091 10.12.2010
1
4092 10.12.2010
1
4093 10.12.2010
1
4094 10.12.2010
1
4095 10.12.2010
1
de Ferias serv. Maria Marcia Ste
inmetz.
Per. Aquis.- 02/04/09 a 01/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Marcia Ste
inmetz.
Per. Aquis.- 02/04/09 a 01/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Luiza Bohn
Kunzler.
Per. Aquis.- 22/05/09 a 21/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Luiza Bohn
Kunzler.
Per. Aquis.- 22/05/09 a 21/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Fabiane Ludwig
Pellens.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Fabiane Ludwig
Pellens.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Fabiane Cecilia
Ludwig Daniel.
Per. Aquis.- 22/12/08 a 21/12/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
220,01
535,2300
Nao Aplicavel
535,23
754
20
535,23
226,6500
Nao Aplicavel
226,65
1326
20
226,65
497,7900
Nao Aplicavel
497,79
754
20
497,79
210,7900
Nao Aplicavel
210,79
1326
20
210,79
413,3400
Nao Aplicavel
413,34
754
20
413,34
175,0300
Nao Aplicavel
175,03
1326
20
175,03
428,8100
Nao Aplicavel
428,81
754
20
428,81
4096 10.12.2010
1
4097 10.12.2010
1
4098 10.12.2010
1
4099 10.12.2010
1
4100 10.12.2010
1
4101 10.12.2010
1
4102 10.12.2010
1
4103 10.12.2010
1
de Ferias serv. Fabiane Cecilia
Ludwig Daniel.
Per. Aquis.- 22/12/08 a 21/12/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Estela Maris
Buchmann Barth.
Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Estela Maris
Buchmann Barth.
Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Glady Koch.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Glady Koch.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ivana Beatriz
Mattana.
Per. Aquis.- 13/02/10 a 12/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ivana Beatriz
Mattana.
Per. Aquis.- 13/02/10 a 12/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Alice Teresinha
Mossmann.
181,5900
Nao Aplicavel
181,59
1326
20
181,59
483,0000
Nao Aplicavel
483,00
754
20
483,00
204,5300
Nao Aplicavel
204,53
1326
20
204,53
461,3000
Nao Aplicavel
461,30
754
20
461,30
195,3400
Nao Aplicavel
195,34
1326
20
195,34
466,9900
Nao Aplicavel
466,99
754
20
466,99
182,4600
Nao Aplicavel
182,46
1326
20
182,46
466,8700
Nao Aplicavel
466,87
754
20
Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4104 10.12.2010
1
4105 10.12.2010
1
4106 10.12.2010
1
4107 10.12.2010
1
4108 10.12.2010
1
4109 10.12.2010
1
4110 10.12.2010
1
de Ferias serv. Alice Teresinha
Mossmann.
Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ana Teresinha Xa
vier de Vargas.
Per. Aquis.- 21/12/09 a 20/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ana Teresinha Xa
vier de Vargas.
Per. Aquis.- 21/12/09 a 20/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Anelise Munchen.
Per. Aquis.- 12/02/10 a 11/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Anelise Munchen.
Per. Aquis.- 12/02/10 a 11/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Angela Maria F.
Comandulli.
Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Angela Maria F.
Comandulli.
Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
466,87
197,7000
Nao Aplicavel
197,70
1326
20
197,70
458,3500
Nao Aplicavel
458,35
754
20
458,35
194,0900
Nao Aplicavel
194,09
1326
20
194,09
527,4600
Nao Aplicavel
527,46
754
20
527,46
223,3600
Nao Aplicavel
223,36
1326
20
223,36
444,2200
Nao Aplicavel
444,22
754
20
444,22
188,1100
Nao Aplicavel
188,11
1326
20
188,11
4111 10.12.2010
1
4112 10.12.2010
1
4113 10.12.2010
1
4114 10.12.2010
1
4115 10.12.2010
1
4116 10.12.2010
1
4117 10.12.2010
1
4118 10.12.2010
1
de Ferias serv. Angelina Teresi
nha Schneider.
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Angelina Teresi
nha Schneider.
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Canicia Arend.
Per. Aquis.- 02/04/10 a 01/04/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Canicia Arend.
Per. Aquis.- 02/04/10 a 01/04/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Cristiane Solange Klein Seidel.
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Cristiane Solange Klein Seidel.
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ceci Krindges
Puhl.
Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ceci Krindges
443,1400
Nao Aplicavel
443,14
754
20
443,14
187,6500
Nao Aplicavel
187,65
1326
20
187,65
426,2200
Nao Aplicavel
426,22
754
20
426,22
180,4900
Nao Aplicavel
180,49
1326
20
180,49
485,9300
Nao Aplicavel
485,93
754
20
485,93
205,7700
Nao Aplicavel
205,77
1326
20
205,77
485,1400
Nao Aplicavel
485,14
754
20
485,14
205,4400
Nao Aplicavel
205,44
1326
20
Puhl.
Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4119 10.12.2010
1
4120 10.12.2010
1
4121 10.12.2010
1
4122 10.12.2010
1
4123 10.12.2010
1
4124 10.12.2010
1
4125 10.12.2010
1
de Ferias serv. Elisabethe Marli
se Boeny Herzer.
Per. Aquis.- 12/03/09 a 11/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Elisabethe Marli
se Boeny Herzer.
Per. Aquis.- 12/03/09 a 11/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Elisabete Nienov
de Oliveira.
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Oliveira.
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
de Oliveira.
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Olinda Mariza An
drioli.
Servente
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Olinda Mariza An
drioli.
Servente
205,44
534,8600
Nao Aplicavel
534,86
754
20
534,86
226,4900
Nao Aplicavel
226,49
1326
20
226,49
526,9500
Nao Aplicavel
526,95
754
20
526,95
348,2000
Nao Aplicavel
348,20
1326
20
348,20
331,8400
Nao Aplicavel
331,84
1327
20
331,84
509,6700
Nao Aplicavel
509,67
754
20
509,67
215,8300
Nao Aplicavel
215,83
1326
20
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4126 10.12.2010
1
4127 10.12.2010
1
4128 10.12.2010
1
4129 10.12.2010
1
4130 10.12.2010
1
4131 10.12.2010
1
4132 10.12.2010
1
4133 10.12.2010
de Ferias serv. Marlis Maria Weber Ludwig.
Servente
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marlis Maria Weber Ludwig.
Servente
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
1,0000 un Horas Ferias Dirunas cfe Recibo
de Ferias serv. Marlene Schmitz.
Servente
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marlene Schmitz.
Servente
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Marilene
Groth.
Servente
Per. Aquis.- 17/06/09 a 16/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Marilene
Groth.
Servente
Per. Aquis.- 17/06/09 a 16/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcia Auler.
Servente
Per. Aquis.- 01/03/09 a 28/02/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
215,83
486,8500
Nao Aplicavel
486,85
754
20
486,85
206,1600
Nao Aplicavel
206,16
1326
20
206,16
486,6800
Nao Aplicavel
486,68
754
20
486,68
206,0900
Nao Aplicavel
206,09
1326
20
206,09
415,3900
Nao Aplicavel
415,39
754
20
415,39
175,9000
Nao Aplicavel
175,90
1326
20
175,90
508,2100
Nao Aplicavel
508,21
754
20
508,21
Nao Aplicavel
1326
20
1
4134 10.12.2010
1
4135 10.12.2010
1
4136 10.12.2010
1
4137 10.12.2010
1
4138 10.12.2010
1
4139 10.12.2010
1
4140 10.12.2010
1
1,0000
un
Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Marcia Auler.
Servente
Per. Aquis.- 01/03/09 a 28/02/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcia Elisa Mul
ler.
Servente
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcia Elisa Mul
ler.
Servente
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcia Helena
Wentz.
Servente
Per. Aquis.- 03/11/09 a 02/11/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcia Helena
Wentz.
Servente
Per. Aquis.- 03/11/09 a 02/11/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Leonice Cristi
na Weber.
Servente
Per. Aquis.- 24/01/10 a 23/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Leonice Cristi
na Weber.
Servente
Per. Aquis.- 24/01/10 a 23/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ivete Maria
Born.
215,2000
215,20
215,20
415,0700
Nao Aplicavel
415,07
754
20
415,07
175,7600
Nao Aplicavel
175,76
1326
20
175,76
466,0600
Nao Aplicavel
466,06
754
20
466,06
197,3600
Nao Aplicavel
197,36
1326
20
197,36
482,2200
Nao Aplicavel
482,22
754
20
482,22
204,2000
Nao Aplicavel
204,20
1326
20
204,20
442,3700
Nao Aplicavel
442,37
754
20
Servente
Per. Aquis.- 05/07/09 a 04/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4141 10.12.2010
1
4142 10.12.2010
1
4143 10.12.2010
1
4144 10.12.2010
1
4145 10.12.2010
1
4146 10.12.2010
1
4147 10.12.2010
1
de Ferias serv. Ivete Maria
Born.
Servente
Per. Aquis.- 05/07/09 a 04/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Iraci Veleda Ribeiro.
Servente
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Iraci Veleda Ribeiro.
Servente
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Eline Schvade.
Servente
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Eline Schvade.
Servente
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Clarice Hilda
Maurer.
Servente
Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Clarice Hilda
Maurer.
Servente
Per. Aquis.- 04/04/09 a 03/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
442,37
187,3200
Nao Aplicavel
187,32
1326
20
187,32
471,0300
Nao Aplicavel
471,03
754
20
471,03
199,4600
Nao Aplicavel
199,46
1326
20
199,46
509,8000
Nao Aplicavel
509,80
754
20
509,80
215,8800
Nao Aplicavel
215,88
1326
20
215,88
426,2900
Nao Aplicavel
426,29
754
20
426,29
180,5100
Nao Aplicavel
180,51
1326
20
180,51
4148 10.12.2010
1
4149 10.12.2010
1
4150 10.12.2010
1
4151 10.12.2010
1
4152 10.12.2010
1
4153 10.12.2010
1
4154 10.12.2010
1
4155 10.12.2010
1
de Ferias serv. Clarice Teresinha W. Gerlach.
Servente
Per. Aquis.- 22/06/09 a 21/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Clarice Teresinha W. Gerlach.
Servente
Per. Aquis.- 22/06/09 a 21/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Beatriz Nienov
Flach.
Servente
Per. Aquis.- 17/05/09 a 16/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Beatriz Nienov
Flach.
Servente
Per. Aquis.- 17/05/09 a 16/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Alice Nienov.
Servente
Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Alice Nienov.
Servente
Per. Aquis.- 17/10/09 a 16/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Rosalina Goncalves da Silva.
Aux. Gerais
Per. Aquis.- 06/04/10 a 05/04/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Rosalina Goncal-
446,2600
Nao Aplicavel
446,26
754
20
446,26
188,9700
Nao Aplicavel
188,97
1326
20
188,97
500,7300
Nao Aplicavel
500,73
754
20
500,73
212,0400
Nao Aplicavel
212,04
1326
20
212,04
466,2000
Nao Aplicavel
466,20
754
20
466,20
197,4200
Nao Aplicavel
197,42
1326
20
197,42
390,0300
Nao Aplicavel
390,03
754
20
390,03
152,3900
Nao Aplicavel
152,39
1326
20
ves da Silva.
Aux. Gerais
Per. Aquis.- 06/04/10 a 05/04/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4156 10.12.2010
1
4157 10.12.2010
1
4295 15.12.2010
1
4329 16.12.2010
1
4468 27.12.2010
1
4521 28.12.2010
3
4536 28.12.2010
1
de Ferias serv. Sueli Maria Puhl
Aux. Gerais
Per. Aquis.- 27/05/09 a 26/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Sueli Maria Puhl
Aux. Gerais
Per. Aquis.- 27/05/09 a 26/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc
Resc. e 1/3 Ferias Rescis., cfe
Termo de Rescisao do Contrato de
Trabalho da sra. Jessica Tamara
Graebin.
Contrato Educ. Inf.-Assist Crec
152,39
455,6300
Nao Aplicavel
455,63
1313
20
455,63
192,9400
Nao Aplicavel
192,94
1326
20
192,94
428,9900
Nao Aplicavel
428,99
20
428,99
76535764000224 27/201 Inexigivel
277,6500
277,65
99999999999
2.180,8800
638
Nao Aplicavel
2.180,88
7151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD 5893135000147 110/20 Tomada de Pre
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Adita o 70.906,0800
70.906,08
contrato inicial em R$ 70.906,08
(setenta mil, novecentos e seis
reais e oito centavos) sendo R$
10.736,08 (dez mil, setecentos e
trinta e seis reais e oito centa
vos) ref. a mao de obra e R$ 60.
170,00 (sessenta mil, cento e se
tenta reais) ref. ao material.
RS.
2,2400
2,24
cicio de 2010.
434
20
277,65
680
20
2.180,88
1281
20
33.814,00
396
20
2,24
17.445,71-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
22 04.01.2010
1
386 18.01.2010
1
2
452 22.01.2010
1
453 22.01.2010
1
454 22.01.2010
1
461 22.01.2010
1
481 22.01.2010
1
482 22.01.2010
1
8979 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10910264000136
1,0000 un Substituicao parcial NE 3011/09,
130,3700
ref. aquisicao de generos alimen
ticios para Escolas Municipais
de Educacao Infantil.
Dispensada
130,37
501
3050
19,80-
88622329000216 13/201 Inexigivel
3,0000
36.000,00
RURAL DA LINHA BANANAL PARA O
CENTRO DE FELIZ
3,3000
3.300,00
RURAL DA LINHA TEMERARIA PARA O
CENTRO DE FELIZ
ESTAS PASSAGENS SAO PARA 50
ALUNOS QUE UTILIZAM A LINHA
BANANAL X FELIZ E PARA 10 ALUNOS
QUE UTILIZAM A LINHA TEMERARIA X
FELIZ, QUE ENSINO MEDIO NO
MUNICIPIO DE FELIZ.
25.000,0000
exercicio de 2010.
Demais Servidores Infantil
Nao Aplicavel
25.000,00
18.000,0000
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
18.000,00
7.000,0000
exercicio de 2010.
Demais Servidores Fundamental
Nao Aplicavel
7.000,00
99999999999
cio de 2010.
Nao Aplicavel
4.800,00
99999999999
Prof. Educacao Basica Fund.
Nao Aplicavel
100.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
20.000,00
631
1062
3.525,00670
1
1.508,94668
1
2.645,35668
1
1.335,97678
1
135,60692
1
10.781,00692
1
Demais Servidores Fundamental
815 19.02.2010
1
842 19.02.2010
1
938 22.02.2010
1
944 22.02.2010
1
947 22.02.2010
1
4.421,91-
7260 ESTEVAO MARCOS OHLWEILER
99858410000 Dec246 Nao Aplicavel
1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe
365,0000
365,00
sas decorrentes da realizacao de
curso de educacao profissional
de nivel Superior, ref. segundo
semestre do exercicio de 2009,
cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06
2005 e alteracoes posteriores,
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8516 SIMONE HERBERTS
363280065 Dec246 Nao Aplicavel
1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe
365,0000
365,00
sas decorrentes da realizacao de
curso de educacao profissional
de nivel Superior, ref. segundo
semestre do exercicio de 2009,
cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06
2005 e alteracoes posteriores,
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7310125000167 18/200 Pregao Presen
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº
10.541,9400
10.541,94
015/2009, EXERCICIO 2010 ESCOLAR MEDIO ESTADO
NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO
DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM
TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO
MUNICIPIO DE FELIZ.
631
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO.
102.337,1100
102.337,11
TRANSPORTE ESCOLAR
FUNDAMENTAL-ESTADO, EXERCICIO
2010
ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A
821
88622329000216 18/200 Pregao Presen
70.331,6300
70.331,63
TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO-ESTADOEXERCICIO 2010
823
1
365,001
365,001062
2.837,902021
1.071,98-
2029
951,30-
948 22.02.2010
1
949 22.02.2010
1
1170 11.03.2010
1
2
5
7
9
10
1758 30.04.2010
1
2408 29.06.2010
1
88622329000216 18/200 Pregao Presen
15.000,0000
15.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO ESTADO, EXERCICIO 2010
824
88622329000216 18/200 Pregao Presen
27.132,4000
27.132,40
TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO ESTADO, EXERCICIO 2010
631
5,0000 FR ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
75,0000
375,00
EMB. 2 KG. FR. C/15 PCT.
Marca:ESTRELA
15,0000 CX SUCO DE UVA CONCENTRADO
74,2800
1.114,20
EMBALAGEM DE 500ML.. CX C/ 12
Marca:DA FRUTA
4,0000 FR ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
64,5000
258,00
DE 6 MESES CX. C/ 15 PCT.
Marca:BLUE WILLE
70,0000 KG MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA
5,0000
350,00
A VACUO. Marca:EXCELSIOR
12,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
5,0000
60,00
resfriada, aspecto
firme,vermelho vivo, sem
manchas. Marca:PAVERAMA
4,0000 KG MOELA DE FRANGO congelado pct de
5,5000
22,00
registro no SIF-MA.
Marca:AGROSUL
648
2570 ERICO OST
1,0000 un
27954382087
126,5100
aquisicao de generos alimenticios para Escolas Municipais de En
sino Fundamental.
99999999999
800,0000
Dispensada
126,51
3023
340,901062
856,001
44,54648
1
33,30Nao Aplicavel
800,00
709
1
86,48-
2744 28.07.2010
1
2
3
5
6
8
10
12
15
17
18
21
23
26
28
29
32
34
36
39
95,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
2,9200
277,40
EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA
427,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,2800
119,56
Marca:PATROA
33,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct.
6,9000
227,70
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instrucoes de conservacao e data
de fabricacao com validade de
120 dias. Marca:PANFACIL
108,0000 UN OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao
2,4500
264,60
amassada com validade de 1 ano.
Marca:CAMERA
20,0000 PC SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
0,7600
15,20
EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO
Marca:SALAZIR
217,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,6800
581,56
E SAL(PACOTE 400GS
Marca:ISABELA
173,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
2,3000
397,90
GRS . Marca:NAVEGANTES
201,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE
3,1700
637,17
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. Marca:IGUACU
13,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
3,1100
40,43
MEDIA embalagem plastica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de validade de no
minimo 12 meses. Marca:FRITZ E
FRIDA
26,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS,
3,1800
82,68
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. Marca:CERELUS
9,0000 UN VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
0,9400
8,46
750ML.com registro MA, data de
fabricacao e validade de 1 ano.
Marca:WEINAMANN
52,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G
2,8000
145,60
VAL.MIN.06 MESES Marca:TOK-ZENA
66,0000 PO MARGARINA cremosa c/sal de
2,4500
161,70
500gr. embalagem de pote
plastico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:DELICIA
9,0000 PC FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
1,3700
12,33
Marca:VALORE
2,0000 PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
11,5000
23,00
500 GRS Marca:TOK´ZENA
289,0000 PA BOLACHA MARIA DE 400 GR.
1,9600
566,44
Marca:GERMANI
2294,0000 LI LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de
1,6800
3.853,92
1000ml validade de 120 dias com
registro no ministerio da saude.
Marca:PIA
32,0000 PC ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
3,7500
120,00
DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE
118,0000 GA SUCO DE UVA CONCENTRADO DE 01
8,8900
1.049,02
LT. Marca:CODIVALLE
24,0000 PC CAFE TORRADO, MOIDO ALTO VACUO
6,8000
163,20
PCT DE 500GR. COM SELO DE
FABRICACAO E VALIDADE DE 06
648
1
40
26,0000
48
232,0000
52
49,0000
53
45,0000
59
30,0000
62
98,0000
64
20,0000
Total do
2745 28.07.2010
5
38
MESES. Marca:BOM JESUS
QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
embal. plastica com validad e
gramagem. Marca:CEDRENSE
PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM
REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE
Marca:ANANDA
UN COLORAU EMBALAGEM DE 100GR. COM
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE , COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF.
Marca:PARONA
PC PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR. DE
1ª QUALIDADE, EMBALAGEM
PLASTICA, TRANSPARENTE E
RESISTENTE, COM DATA DE
Marca:FRITZ E FRIDA
PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plastica
embalagem com instrucao de
preparo com data de fabricacao e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti
Marca:GERMANI
PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
Marca:VO TILA
PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plastica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
358, Marca:GERMANI
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
PC
16,6000
431,60
4,2300
981,36
0,5800
28,42
1,7000
76,50
1,5400
46,20
3,8700
379,26
1,8600
37,20
276,0000 UN OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao
2,4500
676,20
amassada com validade de 1 ano.
Marca:CAMERA
20,0000 PC FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
1,2400
24,80
GRS. Marca:CORSETTI
3.553,34502
3025
67
2746 28.07.2010
PC
MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO,
EMBALAGEM 500GR. PLASTICA E
TRANSPARENTE COM DATA DE
Marca:GERMANI
SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO,
SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E
FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTI
FRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO ( ENTREGA DIA
RIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN
TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS
E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
(FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO
CEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS
1,8800
199,28
263,55-
36,0000 PC CAFE TORRADO, MOIDO ALTO VACUO
6,8000
244,80
PCT DE 500GR. COM SELO DE
FABRICACAO E VALIDADE DE 06
MESES. Marca:BOM JESUS
129,0000 UN COLORAU EMBALAGEM DE 100GR. COM
0,5800
74,82
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE , COM REGISTRO NO
Marca:PARONA
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI
CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS
MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 20
10. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
GERADA A PARTIR DAS
501
12104023000125 87/201 Pregao Presen
21,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,7200
36,12
Marca:FRITZ E FRIDA
7
6,0000 PC MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
2,9500
17,70
500GR. embalagem com 30 un. com
648
39
52
2748 28.07.2010
106,0000
3050
160,42-
4
1
9
6,0000
37
329,0000
49
9,0000
61
12,5000
65
59,0000
Total do
2749 28.07.2010
11
13
14
22
24
data de fabricacao e validade.
Marca:MARSALL
KG FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
Marca:FRITZ E FRIDA
PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:LEBOM
PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE
VALIDADE COM REGISTRO NO
Marca:BOM PRINCIPIO
KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
resfriada, aspecto
firme, vermelho vivo, sem
manchas. Marca:OURO DO SUL
PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO
DE VALIDADE COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF,
NOS SABORES GOIABA, ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:BOM PRINCIPIO
SECRETARIA DE EDUCACAO/NITRICAO,
SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E
FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DI
ARIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERAO
SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTI
FICACAO (FABRICACAO, VALIDADE,
LOTE, PROCEDENCIA).
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
1,5000
9,00
3,2500
1.069,25
2,8800
25,92
5,6000
70,00
2,2700
133,93
12104023000125 87/201 Pregao Presen
249,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,7500
684,75
LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM
REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA
MULLER
75,0000 PC CARNE MOIDA DE 1ª. PCT DE 01 KG.
10,4000
780,00
Marca:OURO DO SUL
50,0000 PC FRANGO, coxa e sobre coxa de
3,9500
197,50
1kg. embalagem plastica ,
transparente e resistente com
data de fabricacao e validade e
registro no SIF. Marca:PENA
BRANCA
450,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,6500
742,50
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informacoes do
fabricante c/validade ate 45
dias n Marca:BONDOLEZA
150,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
14,5000
2.175,00
344,65649
3024
41
80,0000
44
110,0000
45
140,0000
63
5,0000
66
25,0000
Total do
2750 28.07.2010
a vacuo DE 1 KG. COM registros,
marca, validade e gramagem, COM
PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. Marca: HOLLAMANN
KG CARNE bovina de 1ª desossada,
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informacoes na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
de 1 kg. emb. plastica transp.
com data de fabricacao e
validade minima de 02 meses
registro SIF. Marca:PENA BRANCA
PC MORTADELA MAGRA FATIADA FECHADA
A VACUO DE 1KG.COM PRAZO DE
VALIDADE SUPERIOR A 3 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Marca:PENA BRANCA
PC MOELA DE FRANGO congelado pct de
registro no SIF-MA. Marca:CARRER
PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE ANJO, CONGELADO,
DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE
COM REGISTRO SIF E INFORMACAO.
Marca: PEIXE & VARIEDADES
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
10,5000
840,00
7,1500
786,50
5,4000
756,00
5,5000
27,50
14,9000
372,50
12104023000125 87/201 Pregao Presen
365,0000 PC FRANGO, coxa e sobre coxa de
3,9500
1.441,75
1kg. embalagem plastica ,
transparente e resistente com
data de fabricacao e validade e
registro no SIF. Marca:PENA
BRANCA
44
310,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
7,1500
2.216,50
de 1 kg. emb. plastica transp.
761,60502
14
3025
49
2751 28.07.2010
com data de fabricacao e
validade minima de 02 meses
registro SIF. Marca:PENA BRANCA
39,0000 PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE
VALIDADE COM REGISTRO NO
Marca:BOM PRINCIPIO
GERADA A PARTIR DAS
2,8800
112,32
12104023000125 87/201 Pregao Presen
410,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no
10,5000
4.305,00
maximo de 10% gordura, livre de
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
Marca:OURO DO SUL
41
305,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada,
10,5000
3.202,50
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
Marca:OURO DO SUL
55
7,0000 PO CANELA EM CASCA, EMBALAGEM DE 27
1,9500
13,65
GR. Marca:BIOMICA
690,52501
30
3050
GERADA A PARTIR DAS
2803 05.08.2010
7
20
2804 05.08.2010
7
20
2805 05.08.2010
1
2570 ERICO OST
111,0000 QU
130,0000 MO
27954382087 88/201 Nao Aplicavel
ABACAXI
2,9000
321,90
BROCOLIS
4,0000
520,00
VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA).
GERADA A PARTIR DAS
2570 ERICO OST
85,0000 QU
11,0000 MO
913,50501
3050
20,00-
27954382087 88/201 Nao Aplicavel
ABACAXI
2,9000
246,50
BROCOLIS
4,0000
44,00
GERADA A PARTIR DAS
649
2845 GEFERSON SCHMITZ
91806470063 88/201 Nao Aplicavel
280,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
2,3000
644,00
1ª desenrestiada embalagem
plastica transparente resistente
501
3024
46,40-
3050
10
31
2806 05.08.2010
1
5
10
29
31
validade semanal.
ALHO CABECA GRAUDA FIRME E
FRESCA.
1000,0000 KG BATATA INGLESA NOVA DE 1ª
NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NÃO
GERADA A PARTIR DAS
16,5000
KG
12,5000
206,25
2,4000
2.400,00
91806470063 88/201 Nao Aplicavel
80,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
2,3000
184,00
1ª desenrestiada embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
390,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau
2,8000
1.092,00
medio de amadurecimento embalage
plastica transparente com
validade semanal.
5,5000 KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME E
12,5000
68,75
FRESCA.
18,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1,
3,1000
55,80
EMBALAGEM PLASTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENCA DE GRAOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
62,0000 KG BATATA INGLESA NOVA DE 1ª
2,4000
148,80
152,20649
3024
GERADA A PARTIR DAS
2807 05.08.2010
86,05-
91806470063 88/201 Nao Aplicavel
224,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO,
4,5000
1.008,00
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA
DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
5
430,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau
2,8000
1.204,00
medio de amadurecimento embalagm
validade semanal.
21
385,0000 KG MELANCIA
1,8500
712,25
29
220,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1,
3,1000
682,00
EMBALAGEM PLASTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENCA DE GRAOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
GERADA A PARTIR DAS
501
4680 NADIR PAULO GUTHEIL
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
162,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
3,0000
486,00
tamanho medio sem folhas
embalagem plastica e
transparente validade semanal.
17
140,0000 UN COUVE-FLOR
4,0000
560,00
19
300,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,9000
270,00
300GR. FOLHAS VERDES NOVAS
tenrra e grauda com validade
semanal.
501
3050
2
2809 05.08.2010
102,70-
11
3050
23
1045,0000
27
160,0000
32
280,0000
33
7,0000
Total do
2810 05.08.2010
11
12
13
19
23
32
KG
BANANA CATURRA DE 1ª, grau
medio de amadurecimento, com
validade semanal.
MO COUVE MANTEIGA em molho graudo,
folhas verdes talos limpos e
tenros peso por molho de 300gr.
validade semanal.
KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO
MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM
C/IDENTIFI
KG PIMENTAO VERDE
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
1,6500
1.724,25
1,3000
208,00
2,8000
784,00
3,0000
21,00
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
5,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
3,0000
15,00
tamanho medio sem folhas
embalagem plastica e
transparente validade semanal.
14,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
2,2000
30,80
in natura novo, tenro, nao muito
maduro, emb. plastica
semanal.
20,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
1,0800
21,60
1ª embal. plastica transp.
validade semanal.
140,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,9000
126,00
300GR. FOLHAS VERDES NOVAS
tenra e grauda com validade
semanal.
1050,0000 KG BANANA CATURRA DE 1ª, grau
1,6500
1.732,50
medio de amadurecimento, com
validade semanal.
70,2000 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO
2,8000
196,56
MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM
C/IDENTIFI
146,14649
3024
GERADA A PARTIR DAS
2811 05.08.2010
12
13
15
22
28
2812 05.08.2010
15
194,53-
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
160,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
2,2000
352,00
in natura novo, tenro, nao muito
maduro, emb. plastica
semanal.
130,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
1,0800
140,40
1ª embal. plastica transp.
validade semanal.
398,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio
2,4000
955,20
de amadurecimento embal.
validade semanal.
48,0000 KG VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE,
4,0000
192,00
EMBAL. PLASTICA COM VALIDADE SEM
130,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho
3,0000
390,00
medio, limpo de 1kg. emb.
plastica transparente de
validade semanal.
PANIFICACAÃO ( ENTREGA DIARIA).
GERADA A PARTIR DAS
502
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
244,5000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio
2,4000
586,80
648
3025
98,76-
1
de amadurecimento embal.
validade semanal.
GERADA A PARTIR DAS
2814 05.08.2010
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
26,0000 KG LIMAO TAITI
1,4800
38,48
215,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
1,1800
253,70
nova de 1ª , madura embalagem
plastica, resistente e
semanal.
8
18,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,1800
21,24
9
25,0000 QU BATATA- DOCE
1,4700
36,75
14
20,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,8500
17,00
em molho novo de 50 gr. com
validade.
16
28,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
2,4500
68,60
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
25
195,0000 KG MELAO ESPANHOL
3,3500
653,25
26
6,0000 KG BERGAMOTA
1,1500
6,90
30
585,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA.
2,7000
1.579,50
32,88649
3
6
3024
GERADA A PARTIR DAS
2815 05.08.2010
135,26-
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
260,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,8500
221,00
em molho novo de 50 gr. com
validade.
16
198,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
2,4500
485,10
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
25
117,0000 KG MELAO ESPANHOL
3,3500
391,95
30
2,7000
1.871,10
SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO ( ENTREGA DIARIA). TODOS OS
PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES
EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRI
CACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA). GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:5810 5821
502
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
2,7000
97,20
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN
FANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ E
E REFEREM-SE AOS MESES DE AGOSTO
A DEZEMBRO DE 2010. NO QUE SE RE
FERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALI
MENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO
PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CAR
NES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL);
HORTIFRUTI (ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS DE PANIFICACAO ( ENTREDIARIA).
ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA).
GERADA A PARTIR DAS
501
3025
14
2819 05.08.2010
30
105,55-
3050
97,20-
2827 05.08.2010
1
2872 09.08.2010
30
3375 05.10.2010
1
3376 05.10.2010
1
3420 18.10.2010
1
88622329000216 18/200 Pregao Presen
270,9100
270,91
CANTO DO RIO X CENTRO. O TRAJETO
INICIA NA APAE, SEGUE PARA O ALFREDO SPIER, SEGUE ATE O CANTO
DO RIO, VOLTANDO PELA RUA JULIO
DE CASTILHOS INDO PARA O COLEGIO
JMB, ESTE ADITIVO E NECESSARIO
DEVIDO AO NUMERO DE ALUNOS TER
TRAJETO NAO CONSEGUE SUPRIR A DE
MANDA. ADENDO 06 AO CONTRATO 01
4/2009, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2009.
825
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
1.584,00
EDUCACAO - EJA-ENSINO MEDIO,
Marca:ONECARD
411
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Substituicao parcial NE 943/2010 36.527,0000
36.527,00
em razao de readequacao de recur
so vinculado, ref. servico de
transporte escolar, Adendo 06 ao
Contrato 014/2009, relativo ao
Pregao Presencial 04/2009.
822
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Substituicao parcial NE 946/2010 32.214,9000
32.214,90
em razao de readequacao de recur
so vinculado, ref. servico de
transporte escolar, Adendo 06 ao
Contrato 014/2009, relativo ao
Pregao Presencial 04/2009.
819
8609 SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
3775069002803 105/20 Dispensada
1,0000 SE CURSO DE AUXILIAR DE MECANICA IN 23.450,0000
23.450,00
DUSTRIAL, JUNTO AO SERVICO NACIO
NAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
(SENAI), COM CARGA HORARIA DE
162 HORAS, A SER REALIZADO NO PE
RIODO DE 04/10 A 30/11/2010, COM
AULAS TEORICAS (106 HS) REALIZA
DAS NO MUNICIPIO, NA ESCOLA ALFREDO SPIER, DE 2a A 6a FEIRAS,
DAS 19 AS 22 HORAS, E AULAS PRATICAS (56 HS) AOS SABADOS, DAS 8
AS 17HS, NA SEDE DO SENAI, EM
SAO LEOPOLDO. TOTAL DE 25 VAGAS,
1
8,571
25,882025
16.612,113023
1.193,341259
1
2
3584 26.10.2010
1
3585 26.10.2010
1
3659 08.11.2010
2
SELECIONADOS COM BASE NOS CRITERIOS ESTIPULADOS NA LEI 2443/10,
PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL. CONTEUDO BASICO A SER
MINISTRADO:
OPERACOES EM BANCADA, EMPREGANDO
FERRAMENTAS MANUAIS E NA FURADEI
RA; AFIACAO DE BROCAS, FERRAMENTAS DE USO MANUAL E INSTRUMENTOS
PARA TRACAGEM E LEITURA E INTERPRETACAO DE DESENHO TECNICO MECA
NICO E UTILIZACAO DE INSTRUMENTOS BASICOS DE MEDICAO.
VALOR TOTAL DE R$ 23.450,00. FUN
DAMENTO LEGAL LEI MUNICIPAL 2443
/10
1,0000 SE CURSO CURSO DE ELETRICISTA INSTA
LADOR PREDIAL, JUNTO AO SERVICO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI), COM CARGA HORARIA
DE 160 HS, A SER REALIZADO NO PE
RIODO DE 04/10 A 31/11/2010, COM
AULAS TEORICAS (104 HS) REALIZADAS NO MUNICIPIO, NA ESCOLA ALFREDO SPIER, DE 2a A 6a FEIRA,
DAS 19 AS 22 HORAS, E AULAS PRATICAS (56HS) AOS SABADOS, DAS 8
AS 17 HS, NA SEDE DO SENAI, EM
SAO LEOPOLDO. TOTAL DE 20 VAGAS,
SELECIONADAS COM BASE NOS CRITERIOS ESTIPULADOS NA LEI 2443/10,
PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL. CONTEUDO BASICO A SER
MINISTRADO:
MATEMATICA; ELETROTECNICA; MEDIDAS ELETRICAS; MAQUINAS ELETRICAS; HIGIENE E SEGURANCA DO
TRABALHO; DESENHO TECNICO; ELE
MENTOS DE INSTALACOES ELETRICAS; INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA PREDIAL.
VALOR TOTAL DE R$ 25.140,00.
FUNDAMENTO LEGAL LEI MUNICIPAL
2443/10.
CONTRATO 100/2010
25.140,0000
25.140,00
3.740,00-
99999999999
4.000,0000
estimativa de despesas com FPS Fundo de Previdencia do Servidor
rial, exercicio de 2010
Educacao Atividade Meio
Nao Aplicavel
4.000,00
900,0000
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
900,00
7151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESAPARA
EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM,
692
1
574,96-
5893135000147 110/20 Tomada de Pre
8.467,9700
8.467,97
668
1
124,771282
2021
EXECUCAO DE FUNDACOES, EXECUCAO
DE VIGAS DE BALDRAME, EXECUCAO
DE CONTRAPISO PARA O PREDIO DA
ESCOLA EDUCACAO INFANTIL DE
ARROIO FELIZ RS. A EXECUCAO
DEVERA SEGUIR A RELACAO EM
ANEXO.
RS.
3976 02.12.2010
1
3977 02.12.2010
1
4436 27.12.2010
1
4437 27.12.2010
1
4438 27.12.2010
1
4465 27.12.2010
1
4471 27.12.2010
1
4472 27.12.2010
1
4473 27.12.2010
1
8.467,97-
7310125000167 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Prestacao de servicos de trans2.837,9000
2.837,90
porte escolar, exercicio de 2010
Complementacao NE 3127/2010
823
88622329000216 18/200 Pregao Presen
484,5200
484,52
prestacao de servico de transpor
te escolar, exercicio de 2010
817
Cont EJA Medio
1,0000 un Abono Salarial cfe folha de paga
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
37,1500
Nao Aplicavel
37,15
2029
2.594,66
3023
484,52
911
1
37,15
400,0000
Nao Aplicavel
400,00
1235
1
400,00
2.317,4000
Nao Aplicavel
2.317,40
752
1
2.317,40
243,6100
2010.
Nao Aplicavel
243,61
99999999999
4,8100
Nao Aplicavel
4,81
99999999999
1.075,1500
Nao Aplicavel
1.075,15
99999999999
512,5300
Nao Aplicavel
512,53
670
1
243,61
693
1
4,81
694
1
1.075,15
694
1
4561 30.12.2010
1
Resc. e 1/3 Ferias Rescis., cfe
Trabalho da sra Teovana Theobald
512,53
858,8500
Nao Aplicavel
858,85
911
1
858,85
61.450,14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
464 22.01.2010
1
480 22.01.2010
1
2839 06.08.2010
1
3991 03.12.2010
1
4443 27.12.2010
1
4444 27.12.2010
1
99999999999
cio de 2010.
Nao Aplicavel
2.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS 2.000,0000
Nao Aplicavel
2.000,00
200,0000
1
460,11695
1
346,23-
76535764000224 3/2010 Inexigivel
1,0000 UN ADITIVO NO VALOR DE R$ 800,00
800,0000
800,00
PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM
AS CONTAS DE TELEFONE DO PELCPROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDA
DE - NUMERO: (51)3637-3005
ESTE ADITIVO E NECESSARIO PARA O
PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA
FIXA DO PELC, ATE O FINAL DO
EXERCICIO DE 2010.
003/2010
10638 ANTONIO SCHMITZ
11917370000104
1,0000 SE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM
300,0000
COM MICROFONE E PEDESTAL E
ESTRUTURA COM ILUMINACAO.
PARA EVENTO NATALINO DO PELC NO
DIA 05/12/2010 NA PRACA
MUNICIPAL A PARTIR DAS 20:00 HR.
APROVADO PELO CONVENIO
707442/2009 COD DE OPERACAO
681
Dispensada
300,00
435
1
32,351320
3019
300,00
Nao Aplicavel
200,00
1236
1
200,00
752,5100
Nao Aplicavel
752,51
756
1
4445 27.12.2010
1
4462 27.12.2010
1
752,51
5.400,0000
99999999999
947,3700
dos servidores, exercicio de 201
0.
Nao Aplicavel
5.400,00
1122
3019
5.400,00
Nao Aplicavel
947,37
713
1
947,37
6.761,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
212 04.01.2010
3957 LL SPENGLER - COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100
1
1,0000 se servico de instalacao padrao de
548,2500
Internet, Escola Sao Roque, Esco
la Alfredo Spier, Escola Coqueiral, Escola Bela Vista e Escola
Roncador.
465 22.01.2010
1
1747 30.04.2010
1
2866 09.08.2010
24
99999999999
cio de 2010.
Dispensada
571
31
548,25
548,25Nao Aplicavel
90.000,00
682
31
6.656,71-
223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
990,0000 UN FASCICULOS LER E SABER PARA OS
0,1900
188,10
ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
ESTE MATERIAL E UTILIZADO PELOS
PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, COMO FORMA DE
INCENTIVAR A LEITURA E A
REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS
VOLTADAS A LINGUA PORTUGUESA.
DISPENSA ART. 24II
973
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
20.064,00
EDUCACAO - FUNDAMENTA-FUNDEB,
Marca:ONECARD
405
31
1,40-
31
2.274,62-
4253 10.12.2010
1
4254 10.12.2010
1
4366 23.12.2010
1
4367 23.12.2010
1
4428 27.12.2010
1
4435 27.12.2010
1
4446 27.12.2010
1
4447 27.12.2010
1
4448 27.12.2010
1
4449 27.12.2010
1
de Ferias serv. Beatriz Edelweiss Steiner Assmann.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10
de Ferias serv. Beatriz Edelweiss Steiner Assmann.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 22/12/10 a 31/12/10
Resc. e 1/3 Ferias Resc., cfe
Trabalho da sra. Fabiana Marcanti Spaniol.
Contr. Ens. Fund. Professor
Resc. e 1/3 Ferias Resc., cfe
Trabalho da sra. Leila Kunz Lopes Garcia.
Contr. Ens. Fund. Professor
Contratos Sec de Educ Fund Func
Cont Educ Fund
zembro de 2010.
1.250,0200
Nao Aplicavel
1.250,02
759
31
1.250,02
464,0700
Nao Aplicavel
464,07
1329
31
464,07
563,5900
Nao Aplicavel
563,59
999
31
563,59
563,5900
Nao Aplicavel
563,59
999
31
563,59
463,6600
Nao Aplicavel
463,66
1340
31
463,66
608,1600
Nao Aplicavel
608,16
999
31
608,16
2.575,4300
Nao Aplicavel
2.575,43
758
31
2.575,43
7.340,0000
Nao Aplicavel
7.340,00
1238
31
7.340,00
46.685,4000
Nao Aplicavel
46.685,40
759
31
46.685,40
76,9200
Nao Aplicavel
76,92
758
31
zembro de 2010.
4451 27.12.2010
1
4452 27.12.2010
1
4555 30.12.2010
1
4556 30.12.2010
1
4557 30.12.2010
1
4558 30.12.2010
1
4559 30.12.2010
1
4560 30.12.2010
1
1,0000 un Regime Suplem., Saldo de Salario
Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Resc. e Reg. Supl. Fer. Resc.
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho sra Leonice Mohr
Herzer.
Cont Educ Fund Prof
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho sra Maristela Ames Boz.
Cont Educ Fund Prof
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho sra Janaina Maria
Freiberger.
Cont Educ Fund Prof
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho sra Graciele Krin
dges Gums.
Cont Educ Fund Prof
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho sra Caroline Von
Muhlen.
Cont Educ Fund Prof
76,92
2.200,0000
Nao Aplicavel
2.200,00
1238
31
2.200,00
6.605,3900
Nao Aplicavel
6.605,39
759
31
6.605,39
2.000,5300
Nao Aplicavel
2.000,53
999
31
2.000,53
2.000,5300
Nao Aplicavel
2.000,53
999
31
2.000,53
2.000,5300
Nao Aplicavel
2.000,53
999
31
2.000,53
2.000,5300
Nao Aplicavel
2.000,53
999
31
2.000,53
2.000,5300
Nao Aplicavel
2.000,53
999
31
2.000,53
2.000,5300
Nao Aplicavel
2.000,53
999
31
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho sra Morjana Fernandes de Almeida.
Cont Educ Fund Prof
2.000,53
Dezembro de 2010
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
71.918,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
211 04.01.2010
3957 LL SPENGLER - COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100
1
1,0000 se servico de instalacao padrao de
540,4000
Internet, Creche Bom Fim, Creche
Matiel e Creche Vila Rica.
462 22.01.2010
1
2867 09.08.2010
25
3058 30.08.2010
1
4020 10.12.2010
1
4021 10.12.2010
1
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com con- 115.000,0000
cio de 2010.
Dispensada
de Ferias serv. Adriana Bohn Poe
rsch.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Adriana Bohn Poe
rsch.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
773,9400
31
540,40
540,40Nao Aplicavel
115.000,00
679
31
9.330,45-
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
9.240,00
MUNICIPAIS LOTADOS NA
SECR.EDUCACA0 - INFANTIL FUNDEB,
Marca:ONECARD
99999999999
500,0000
7/2010, ref. estimativa de despe
sa com INSS dos servidores, exer
cicio de 2010.
570
Nao Aplicavel
500,00
406
31
2.966,031123
31
73,85Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
4022 10.12.2010
1
4023 10.12.2010
1
4024 10.12.2010
1
4025 10.12.2010
1
4026 10.12.2010
1
4027 10.12.2010
1
4028 10.12.2010
1
4029 10.12.2010
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas
de Ferias serv. Aline
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/02/10
Per. Ferias- 20/12/10
327,73
cfe Recibo
Schuck.
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
a 04/02/11
a 18/01/11
773,94
de Ferias serv. Aline Schuck.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/02/10 a 04/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Anelise Regina
Boenny.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Anelise Regina
Boenny.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Angelica Richter
Veit.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Angelica Richter
Veit.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Catia Ines Pellenz.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/02/10 a 04/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe
Recibo
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
928,7300
Nao Aplicavel
928,73
751
31
928,73
393,2800
Nao Aplicavel
393,28
1070
31
393,28
851,3300
Nao Aplicavel
851,33
751
31
851,33
360,5100
Nao Aplicavel
360,51
1070
31
360,51
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
de Ferias serv. Catia Ines Pellenz.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/02/10 a 04/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4030 10.12.2010
1
4031 10.12.2010
1
4032 10.12.2010
1
4033 10.12.2010
1
4034 10.12.2010
1
4035 10.12.2010
1
4036 10.12.2010
1
de Ferias serv. Eluisa Mielke.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Eluisa Mielke.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 11/02/10 a 10/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Elaine Ciiepielewski.
Per. Aquis.- 04/10/09 a 03/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Educador Infantil
de Ferias serv. Elaine Ciiepielewski.
Per. Aquis.- 04/10/09 a 03/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Educador Infantil
de Ferias serv. Fabiane Schvade
Grings.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Fabiane Schvade
Grings.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Gismara Elisa Au
ler.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
327,73
838,8200
Nao Aplicavel
838,82
751
31
838,82
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
851,3300
Nao Aplicavel
851,33
751
31
851,33
360,5100
Nao Aplicavel
360,51
1070
31
360,51
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4037 10.12.2010
1
4038 10.12.2010
1
4039 10.12.2010
1
4040 10.12.2010
1
4041 10.12.2010
1
4042 10.12.2010
1
4043 10.12.2010
1
de Ferias serv. Gismara Elisa Au
ler.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Isabela Regina
da Silva.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Isabela Regina
da Silva.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Katia Liliane da
Silva.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Katia Liliane da
Silva.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Kelly Luciane Ho
fstatter.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Kelly Luciane Ho
fstatter.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
838,8200
Nao Aplicavel
838,82
751
31
838,82
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
4044 10.12.2010
1
4045 10.12.2010
1
4046 10.12.2010
1
4047 10.12.2010
1
4048 10.12.2010
1
4049 10.12.2010
1
4050 10.12.2010
1
4051 10.12.2010
1
de Ferias serv. Lais Pellenz Sch
neider.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Lais Pellenz Sch
neider.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Luciane Muller.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Luciane Muller.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcela Luiza
Friderichs.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcela Luiza
Friderichs.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marcia Regina
Zimmermann Lehmenn.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 02/10/09 a 01/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe
de Ferias serv. Marcia
Recibo
Regina
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
928,7300
Nao Aplicavel
928,73
751
31
928,73
393,2800
Nao Aplicavel
393,28
1070
31
Zimmermann Lehmenn.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 02/10/09 a 01/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4052 10.12.2010
1
4053 10.12.2010
1
4054 10.12.2010
1
4055 10.12.2010
1
4057 10.12.2010
1
4058 10.12.2010
1
4059 10.12.2010
1
de Ferias serv. Maria Lucia Goulart Ost.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Lucia Goulart Ost.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Yeda Mayrer.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 30/06/10 a 29/06/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Maria Yeda Mayrer.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 30/06/10 a 29/06/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Michele Zimmer.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Michele Zimmer.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Monica Patricia
Vogel Frohlich.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/03/10 a 24/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
393,28
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
4060 10.12.2010
1
4061 10.12.2010
1
4062 10.12.2010
1
4063 10.12.2010
1
4064 10.12.2010
1
4065 10.12.2010
1
4066 10.12.2010
1
4067 10.12.2010
1
de Ferias serv. Monica Patricia
Vogel Frohlich.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/03/10 a 24/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Morgana Gemin.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 29/01/10 a 28/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Morgana Gemin.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 29/01/10 a 28/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Morgana Kotz Kas
pary.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Morgana Kotz Kas
pary.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Rejane Fritsch.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Rejane Fritsch.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 25/01/10 a 24/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Sonaira Closs.
Educador Infantil
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
773,9400
Nao Aplicavel
773,94
751
31
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4068 10.12.2010
1
4069 10.12.2010
1
4070 10.12.2010
1
4071 10.12.2010
1
4072 10.12.2010
1
4073 10.12.2010
1
4074 10.12.2010
1
4075 10.12.2010
1
de Ferias serv. Sonaira Closs.
Educador Infantil
Per. Aquis.- 05/03/10 a 04/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marili Maria Lau
xen.
Per. Aquis.- 08/12/09 a 07/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marili Maria Lau
xen.
Per. Aquis.- 08/12/09 a 07/12/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marisa Kinzel.
Per. Aquis.- 27/08/09 a 26/08/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marisa Kinzel.
Per. Aquis.- 27/08/09 a 26/08/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marlise Weber
Per. Aquis.- 02/02/09 a 01/02/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marlise Weber
Per. Aquis.- 02/02/09 a 01/02/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Marta Beatriz
773,94
327,7300
Nao Aplicavel
327,73
1070
31
327,73
500,4800
Nao Aplicavel
500,48
751
31
500,48
211,9300
Nao Aplicavel
211,93
1070
31
211,93
434,3800
Nao Aplicavel
434,38
751
31
434,38
183,9400
Nao Aplicavel
183,94
1070
31
183,94
494,3500
Nao Aplicavel
494,35
751
31
494,35
209,3400
Nao Aplicavel
209,34
1070
31
209,34
520,0000
Nao Aplicavel
520,00
751
31
Lorscheiter.
Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
4076 10.12.2010
1
4077 10.12.2010
1
4078 10.12.2010
1
4079 10.12.2010
1
4080 10.12.2010
1
4081 10.12.2010
1
4082 10.12.2010
1
de Ferias serv. Marta Beatriz
Lorscheiter.
Per. Aquis.- 01/08/09 a 31/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Raquel Cristina
B. Schwade.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Raquel Cristina
B. Schwade.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Sirlei Raaber.
Per. Aquis.- 10/06/09 a 09/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Sirlei Raaber.
Per. Aquis.- 10/06/09 a 09/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Salete Maria
Bohn.
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Salete Maria
Bohn.
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
520,00
220,2000
Nao Aplicavel
220,20
1070
31
220,20
414,8800
Nao Aplicavel
414,88
751
31
414,88
175,6900
Nao Aplicavel
175,69
1070
31
175,69
504,1700
Nao Aplicavel
504,17
751
31
504,17
213,4900
Nao Aplicavel
213,49
1070
31
213,49
485,9300
Nao Aplicavel
485,93
751
31
485,93
205,7700
Nao Aplicavel
205,77
1070
31
4083 10.12.2010
1
4084 10.12.2010
1
4085 10.12.2010
1
4086 10.12.2010
1
4297 15.12.2010
1
4298 15.12.2010
1
4299 15.12.2010
1
de Ferias serv. Juliane Regina
Bressan.
Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Juliane Regina
Bressan.
Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Joselaine Ruschel.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Joselaine Ruschel.
Per. Aquis.- 24/03/10 a 23/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Ana Beatriz Sch
neider Reichert.
Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
neider Reichert.
Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
1,0000 un DCA - Direcao Ferias cfe Recibo
neider Reichert.
Per. Aquis.- 25/02/10 a 24/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
205,77
438,5800
Nao Aplicavel
438,58
751
31
438,58
185,7200
Nao Aplicavel
185,72
1070
31
185,72
449,2300
Nao Aplicavel
449,23
751
31
449,23
190,2300
Nao Aplicavel
190,23
1070
31
190,23
1.062,8700
Nao Aplicavel
1.062,87
751
31
1.062,87
518,6000
Nao Aplicavel
518,60
1070
31
518,60
265,4700
Nao Aplicavel
265,47
750
31
265,47
4300 15.12.2010
1
4301 15.12.2010
1
4302 15.12.2010
1
4303 15.12.2010
1
4304 15.12.2010
1
4305 15.12.2010
1
4306 15.12.2010
1
4307 15.12.2010
1
de Ferias serv. Luzia Lamb de
Moura Nardes.
Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Moura Nardes.
Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
1,0000 un Reg. Supl. Ferias cfe Recibo
Moura Nardes.
Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
1,0000 un DCA Vice-Direc Ferias cfe Recibo
Moura Nardes.
Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
de Ferias serv. Silvana Dietze
Spaniol.
Per. Aquis.- 28/04/10 a 27/04/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Spaniol.
Per. Aquis.- 28/04/10 a 27/04/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Spaniol.
Per. Aquis.- 28/04/10 a 27/04/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
1.023,1100
Nao Aplicavel
1.023,11
751
31
1.023,11
459,8000
Nao Aplicavel
459,80
1070
31
459,80
6,0500
Nao Aplicavel
6,05
751
31
6,05
165,9200
Nao Aplicavel
165,92
750
31
165,92
998,7200
Nao Aplicavel
998,72
751
31
998,72
517,8300
Nao Aplicavel
517,83
1070
31
517,83
265,4700
Nao Aplicavel
265,47
750
31
265,47
630,6500
Nao Aplicavel
630,65
751
31
de Ferias serv. Sirlei Teresinha C. Hanauer.
Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
4308 15.12.2010
1
4309 15.12.2010
1
4310 15.12.2010
1
4311 15.12.2010
1
4312 15.12.2010
1
4313 15.12.2010
1
4314 15.12.2010
1
Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
1,0000 un Reg. Supl. de Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 09/08/09 a 08/08/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
de Ferias serv. Silvana Martiny
Stroeher.
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Stroeher.
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
1,0000 un DCA Vice-Direc Ferias cfe Recibo
Stroeher.
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Spaniol.
630,65
709,8000
Nao Aplicavel
709,80
1070
31
709,80
265,4700
Nao Aplicavel
265,47
750
31
265,47
769,6000
Nao Aplicavel
769,60
751
31
769,60
850,5200
Nao Aplicavel
850,52
751
31
850,52
390,0000
Nao Aplicavel
390,00
1070
31
390,00
165,9200
Nao Aplicavel
165,92
750
31
165,92
724,8100
Nao Aplicavel
724,81
751
31
Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
4315 15.12.2010
1
4316 15.12.2010
1
4317 15.12.2010
1
4318 15.12.2010
1
4319 15.12.2010
1
4369 23.12.2010
1
4370 23.12.2010
1
Spaniol.
Per. Aquis.- 12/03/10 a 11/03/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
de Ferias serv. Maria Carmen
Stroher Froener.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Stroher Froener.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Stroher Froener.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
Stroher Froener.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
Professor I
de Ferias serv. Viviane de Souza
Ledur.
Per. Aquis.- 26/02/10 a 25/02/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Aux. Gerais
de Ferias serv. Viviane de Souza
Ledur.
Per. Aquis.- 26/02/10 a 25/02/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
724,81
361,1400
Nao Aplicavel
361,14
1070
31
361,14
676,7400
Nao Aplicavel
676,74
751
31
676,74
721,7300
Nao Aplicavel
721,73
1070
31
721,73
165,9200
Nao Aplicavel
165,92
750
31
165,92
806,3800
Nao Aplicavel
806,38
751
31
806,38
395,8500
Nao Aplicavel
395,85
751
31
395,85
167,6200
Nao Aplicavel
167,62
1070
31
Cargo: Aux. Gerais
4371 23.12.2010
1
4372 23.12.2010
1
4373 23.12.2010
1
4374 23.12.2010
1
4375 23.12.2010
1
4376 23.12.2010
1
4377 23.12.2010
1
4378 23.12.2010
1
de Ferias serv.
Susana Stumm
Gums.
Per. Aquis.- 03/08/09 a 02/08/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv.
Susana Stumm
Gums.
Per. Aquis.- 03/08/09 a 02/08/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv. Maria Klein.
Per. Aquis.- 08/08/09 a 07/08/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Aux. Gerais
de Ferias serv. Maria Klein.
Per. Aquis.- 08/08/09 a 07/08/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Aux. Gerais
de Ferias serv. Joseane Mossmann
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Monitor
de Ferias serv. Joseane Mossmann
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Monitor
de Ferias serv. Jaqueline Auler
Muller.
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Monitor
de Ferias serv. Jaqueline Auler
167,62
459,7200
Nao Aplicavel
459,72
751
31
459,72
194,6700
Nao Aplicavel
194,67
1070
31
194,67
485,8700
Nao Aplicavel
485,87
751
31
485,87
205,7500
Nao Aplicavel
205,75
1070
31
205,75
454,5200
Nao Aplicavel
454,52
751
31
454,52
192,4700
Nao Aplicavel
192,47
1070
31
192,47
499,9600
Nao Aplicavel
499,96
751
31
499,96
211,7100
Nao Aplicavel
211,71
1070
31
Muller.
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Monitor
4379 23.12.2010
1
4380 23.12.2010
1
4381 23.12.2010
1
4382 23.12.2010
1
4383 23.12.2010
1
4384 23.12.2010
1
4385 23.12.2010
1
de Ferias serv. Janete Collin
Wilhelmsen.
Per. Aquis.- 28/07/09 a 27/07/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv. Janete Collin
Wilhelmsen.
Per. Aquis.- 28/07/09 a 27/07/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv. Ivani Maria Maino Zapzaroli.
Per. Aquis.- 17/04/10 a 16/04/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv. Ivani Maria Maino Zapzaroli.
Per. Aquis.- 17/04/10 a 16/04/11
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv. Elisa Juchem Kle
ring.
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv. Elisa Juchem Kle
ring.
Per. Aquis.- 15/05/09 a 14/05/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
de Ferias serv. Clair Gerlach.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
211,71
495,9100
Nao Aplicavel
495,91
751
31
495,91
210,0000
Nao Aplicavel
210,00
1070
31
210,00
406,8500
Nao Aplicavel
406,85
751
31
406,85
172,2900
Nao Aplicavel
172,29
1070
31
172,29
419,8400
Nao Aplicavel
419,84
751
31
419,84
177,7800
Nao Aplicavel
177,78
1070
31
177,78
447,9500
Nao Aplicavel
447,95
751
31
Cargo: Servente
4386 23.12.2010
1
4429 27.12.2010
1
4431 27.12.2010
1
4432 27.12.2010
1
4433 27.12.2010
1
4434 27.12.2010
1
4440 27.12.2010
1
4477 27.12.2010
1
4478 27.12.2010
1
4479 27.12.2010
1
4480 27.12.2010
1
de Ferias serv. Clair Gerlach.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 01/02/11
Cargo: Servente
zembro de 2010.
Cont Educ Inf
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
2010.
Demais Serv Infantil
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
Demais Serv Infantil
447,95
189,6900
Nao Aplicavel
189,69
1070
31
189,69
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
749
31
3.967,08
1.333,6200
Nao Aplicavel
1.333,62
750
31
1.333,62
1.126,6700
Nao Aplicavel
1.126,67
1234
31
1.126,67
9.781,2400
Nao Aplicavel
9.781,24
751
31
9.781,24
92,3600
Nao Aplicavel
92,36
1045
31
92,36
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
1192
31
68,56
9.400,0000
Nao Aplicavel
9.400,00
1234
31
9.400,00
45.932,4100
Nao Aplicavel
45.932,41
751
31
45.932,41
10.000,0000
Nao Aplicavel
10.000,00
1234
31
10.000,00
20.107,3500
Nao Aplicavel
20.107,35
751
31
20.107,35
140.478,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
62 04.01.2010
1
79 04.01.2010
1
126 04.01.2010
5
128 04.01.2010
7
129 04.01.2010
8
143 04.01.2010
12
8402 ECOSSIS SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA
8022237000185 135/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Servicos 17.641,4600
17.641,46
tecnicos profissionais e de res
ponsabilidade tecnica, de acompanhamento da lavra e ambiental
( do meio fisico ) nas areas das
saibreiras operadas pelo municipio de Feliz: Arroio Feliz, Bana
nal, Matiel, Roncador, Sao Roque
e a cascalheira na localidade de
Picada Cara.
CONTRATO 087/2008, CELEBRADO COM
A EMPRESA ECOSSIS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, ADENDO 01 AO CONTRA
TO, PARA O PERIODO DE 01/01/2010
A 08/12/2010.
413
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
460
2449992012170 39/200 Pregao Presen
TELEFONIA MOVEL. PARA DIVERSAS
1.200,0000
1.200,00
SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DE 2010 A 27 DE JUNHO DE 2010,
PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO
043/2009, CELEBRADO COM A
EMPRESA VIVO S/A, PROCESSO
039/2009, PREGAO (ELETRONICO)
013/2009
1
1.565,811
178,92-
2016439002262 2/2010 Inexigivel
185.900,0000
185.900,00
2010
418
2016439002262 2/2010 Inexigivel
27.000,0000
27.000,00
2010
420
2016439002262 2/2010 Inexigivel
4.300,0000
4.300,00
2010
421
33530486013379 3/2010 Inexigivel
600,0000
600,00
2010
436
1
7.335,911
3.656,011074
1.171,41-
1
585,35-
189 04.01.2010
1
2
3
261 04.01.2010
262 04.01.2010
1194213000164
1,0000 tb Acetileno 9 Kg
325,0000
3,0000 tb Oxigenio industrial de 10m3
115,0000
7,0000 un Gas 13Kg
33,0000
para uso na oficina da secretari
a de Obras.
Dispensada
559
325,00
345,00
231,00
461,00-
8113242000101 118/20 Convite
1
1,0000 un contratacao de empresa para exe- 97.500,0000
97.500,00
cucao da obra de revitalizacao
no entorno do lago e melhorias
nos passeios laterais no Parque
Municipal. A obra devera seguir
rigorosamente o projeto em anexo
Obra realizada em funcao da libe
racao de uma emenda parlamentar.
Projeto remodelacao Parque Tematico Regional - Processo 275.808
-63.
606
8113242000101 118/20 Convite
1
1,0000 un contratacao de empresa para exe9.700,0000
9.700,00
cucao da obra de revitalizacao
no entorno do lago e melhorias
nos passeios laterais no Parque
Municipal. A obra devera seguir
rigorosamente o projeto em anexo
Obra realizada em funcao da libe
racao de uma emenda parlamentar.
Projeto remodelacao Parque Tematico Regional - Processo 275.808
-63.
607
273 08.01.2010
1
291 08.01.2010
18
19
7243266000104
1,0000 UN ANTENA PARABOLA 60CM 5.8GHZ 26,5
29,9000
DBI C/CONECTOR N-FEMEA.
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A
CONECTIVIDADE VIA WIRELESS DA
SECRETARIA DE OBRAS, EMEF
CONSELHEIRO JOAO BRAUN, EMEF
CONEGO ALBERTO SCHWADE, EMEF
ARTHUR ERNESTO GUTHEIL, EMEF A J
RENNER, PARQUE MUNICIPAL DE
FELIZ, POSTO DE SAUDE E EMEIS.
1
Dispensada
29,90
88617733000382 9/2010 Inexigivel
3,3000
1.584,00
DE OBRAS E TRANSITO, PELO
PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
2010, PARA O TRAJETO DE VALE
REAL X FELIZ E VICE-VERSA.
3,3000
1.584,00
3100
82.003,141
8.158,26511
1
29,90540
1
20
295 08.01.2010
17
296 08.01.2010
21
326 12.01.2010
1
330 12.01.2010
1
446 22.01.2010
1
468 22.01.2010
1
472 22.01.2010
1
1064 26.02.2010
2010, PARA O TRAJETO DE BOM
PRINCIPIO X FELIZ E VICE-VERSA.
2010, PARA O TRAJETO DE
ESCADINHAS X FELIZ E VICE-VERSA.
2,9500
1.416,00
2.655,68-
88622329000216 09/201 Inexigivel
960,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDO3,0000
2.880,00
RES DA PM DE FELIZ, LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSITO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, PARA O
TRAJETO DE SAO ROQUE X FELIZ E
E VICE-VERSA.
540
87548848000138 09/201 Inexigivel
4,9400
2.371,20
PERODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
2010, PARA O TRAJETO DE CARLOS
BARBOSA X FELIZ E VICE-VERSA.
540
7090 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD
3652942000142
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SOLDAR SUPORTE DO
120,0000
MOTOR
SERVICO DE SOLDA EM SUPORTE DO
MOTOR DE CAMINHAO FORD 14000
PLACAS IJB 7525
Dispensada
120,00
303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON.
99999999999
1,0000 SE PAGAMENTO DE ARTS-CREA-RS PARA O
2.000,0000
EXERCICIO DO ANO DE 2010.
Dispensada
2.000,00
1.716,001
872,60441
1
120,00566
1
1.022,00-
28.000,0000
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
28.000,00
99999999999
cio de 2010.
Nao Aplicavel
78.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
84.000,00
8452 IBG INDUSTRIA BRAS.DE GASES LTDA
Dispensada
67423152000178
1
664
1
2.504,74684
1
5.010,09688
1
5.745,82559
1
1
2
1065 26.02.2010
3
1138 08.03.2010
1
1205 18.03.2010
5
1220 22.03.2010
7
2,0000
4,0000
TB
TB
ACETILENO 9 KG
OXIGENIO INDUSTRIAL. DE 10M3.
MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA
SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA
ART. 24II
198,0000
65,0000
1194213000164
12,0000 UN GAS 13 KG
33,0000
MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA
SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA
ART. 24II
396,00
260,00
656,00Dispensada
396,00
559
1
165,00-
8155 A.L. WITTMANN & CIA LTDA
93336238000173 34/201 Dispensada
180,0000 MT MAO DE OBRA SERVICO DE ABERTURA
40,0000
7.200,00
DE VALAS, FURACAO E DETONACAO.
SERVICOS SOLICITADOS PARA
NECESSIDADE DE MELHORIAS DA
INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE
FELIZ DURANTE O ANO DE 2010.
551
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1.900,0000
1.900,00
SERVICOS DE
BORRACHARIA PARA
CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA
FROTA MUNICIPAL,
em
instalacoes e equipamentos de
Borracharia de propriedade da
CONTRATADA, inclusive
veiculo
apropriado para
deslocamentos
com fins de prestar os socorros,
para o periodo de 12(doze)meses,
cfe. Ata e planilha em anexo.
441
8975370000156 16/201 Pregao Presen
4.192,0000
4.192,00
SERVICOS DE BORRACHARIA PARA CON
SERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA
FROTA MUNICIPAL, em instalacoes
e equipamentos de Borracharia de
12 (doze) meses, cfe. Ata e planilha em anexo.
393
1
7.200,001
472,00-
1
1222 22.03.2010
1
1264 24.03.2010
1
1334 30.03.2010
1
1537 16.04.2010
674,00-
8560 J. CAPPELLARO & CIA LTDA
97484687000110 32/201 Convite
150,0000 BL OLEO HIDRAULICO ISO 68 TIPO
86,9000
13.035,00
AW, BALDE C/20LT.
Marca:RERICSON
NECESSITAMOS OS PRODUTOS CITADOS
PARA LUBRIFICACAO E MANUTENCAO
PREVENTIVA DE TODOS OS VEICULOS,
CAMINHOES E MAQUINAS DA FROTA DA
PREFEITURA, SEGUNDO ESTIMATIVA
PARA O ANO 2010. SÃO OBRIGATORIOS OS COMPROVANTES ANP, COMPROVANDO AS NORMAS SOLICITADAS PARA
CADA ITEM.
469
7301 JOSE ITAMAR DA SILVA FIGUEIRO & CIA LTDA 4545864000140 40/201 Dispensada
380,0000 SE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NUM TOTAL
37,5000
14.250,00
DE 380 HORAS PARA EXECUCAO DE
VARIOS LEVANTAMENTOS
TOPOGRAFICOS PARA SUBSIDIAR
PROJETOS COMO TAMBEM MEDICOES
EXECUTADOS PELO SETOR DE
ENGENHARIA NO ANO DE 2010.
OS DIAS TRABALHADOS E HORARIOS
SERAO ESTIPULADOS PELO SETOR DE
ENGENHARIA CONFORME NECESSIDADE.
566
4427 MARIA POERSCH
71416129049
1,0000 UN PAGAMENTO DE 100,00 (CEM REAIS)
800,0000
MENSAIS, POR UM PERIODO MAXIMO
DE 8 MESES, EM VIRTUDE DE OCUPACAO TEMPORARIA DE UMA AREA DE
DE TERRAS LOCALIZADA NA ZONA RU
RAL DO MUNICIPIO DE FELIZ, NA
LOCALIDADE DE NOVA CAXIAS, COM
AREA SUPERFICIAL DE 750M², DENTRO DE AREA MAIOR DE 95.000 M²,
SEM BENFEITORIAS, DE PROPRIEDADE DE MARIA POERSCH, BELONI VOGEL, NESTOR PERSCH E HEITOR POER
SCH, CONFORME DECRETO MUNICIPAL
Nº 2.495, DE 22.03.2010, EM ANEXO.
DISPENSA CONFORME DECRETO
2495/2010.
604
Dispensada
800,00
7162 O & A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
5875353000159 30/201 Convite
1,0000 SE CONTRATACAOO DE EMPRESA
42.861,7100
42.861,71
AUTORIZADA PARA EXECUCAO, NA RUA
SERENO GLAESER, BAIRRO MATIEL,
DE TERRAPLENAGEM (ITENS 1.1, 1.2
1.3 E 1.4), DRENAGEM SUPERFICIAL
(ITENS 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7)
DO ORCAMENTO QUANTITATIVO
4
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
22.418,0000
22.418,00
1
9.559,001
4.950,001
700,00543
1
1
AUTORIZADA PARA FORNECIMENTO DE
314M DE TUBOS DE CONCRETO TCS
M.F. DIAM, 0,40M; 78M DE TUBOS
DE CONCRETO - tcs, m.f. DIAM.
0,50M E 1270m DE MEIO FIO DE
CONCRETO (12X30X100), PARA
A
OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA
NESTE MUNICIPIO DE FELIZ.
ESTA RUA SERA EXECUTADA ATRAVES
DO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNI
TARIA. OS PAGAMENTOS SERAO EFETUADOS EM 04(QUATRO) PARCELAS E
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO
DA NOTA FISCAL/FATURA CONFORME
PERCENTUAIS
ESTABELECIDOS NO
CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO,
DESDE QUE AS FATURAS ESTEJAM
CORRETAS E TENHAM SIDO ATENDIDAS RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICA
COES
DO MEMORIAL DESCRITIVO,
ACOMPANHADA DE PLANILHA DE MEDICAO, APROVADA PELO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA. CASO A EMPRESA EXECUTORA
CONCLUA EM MENOR PRAZO, A CONTRA
TANTE, HAVENDO POSSIBILIDADE FINANCEIRA FARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ITENS OU ETAPAS CONCLUIDAS.
1604 26.04.2010
1
1607 26.04.2010
2
1766 03.05.2010
9.808,99-
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,1700
9.114,00
DE 12 MESES.
A EMPRESA
COBRAR.
897
7551295000133
191 Pregao Presen
1,7730
113.117,40
DE 12 MESES.
A EMPRESA
COBRAR.
469
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
92668813000334 42/201 Convite
40,0000 BL OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO DE
175,9300
7.037,20
FREIO ÚMIDO 10W30 BALDE C/20LT
Marca:IPIRANGA
2
80,0000 BL OLEO P/MOTOR DIESEL 15 W 40, API
127,8900
10.231,20
CG-4, BALDE C/20LT.
Marca:IPIRANGA
3
50,0000 LI OLEO P/ CAIXA E TRANSMISSAO SAE
143,5900
7.179,50
90, API GL5 DE 20 LT.
Marca:IPIRANGA
1
2.313,511
16.643,90469
1
1
4
15,0000
5
35,0000
6
1,0000
7
12,0000
Total do
2084 28.05.2010
BL
OLEO P/TRANSMISSAO AUTOMATICA
TIPO A DEXRON II, BALDE C/20LT
Marca:IPIRANGA
BL OLEO DE TRANSMISSAO TORQUE SAE
10W, TIPO C-3, BALDE C/20LT
Marca:IPIRANGA
TA GRAXA PARA ROLAMENTOS (TAMBOR)
Marca:IPIRANGA
BA GRAXA - 3% MOLIBIDANIO ROLAMENTOS E BUCHAS
Marca:IPIRANGA
PARA O ANO 2010. SAO
OBRIGATORIOS OS COMPROVANTES
ANP, COMPROVANDO AS NORMAS
SOLICITADAS PARA CADA ITEM.
Empenho.......:
153,2500
2.298,75
139,4500
4.880,75
1.359,4900
1.359,49
462,1900
5.546,28
8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA
8190466000109 60/201 Convite
16.244,0500
16.244,05
DE TERRAPLENAGEM (ITEM 1),
DRENAGEM SUPERFICIAL (ITEM 2 ),
E PAVIMENTACAO (ITEM 3) DA
PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.
ENTRETANTO DO SUB-ITEM 3.3
SERA CONTRATADO APENAS 890,00
METROS QUADRADOS.
A OBRA
DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE O
PROJETO EM ANEXO.
2
21.130,3800
21.130,38
METROS QUADRADOS.
A OBRA
PROJETO EM ANEXO.
3
34.642,3000
34.642,30
METROS QUADRADOS.
A OBRA
PROJETO EM ANEXO.
ESTA RUA SERA EXECUTADA ATRAVES
DO PROGRAMA PAVIMENTACAO
COMUNITARIA.
13.449,91841
1
1
2233 21.06.2010
5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre
72.016,731113
3012
1
2250 22.06.2010
1
2305 29.06.2010
1
1,0000
SE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA AV. PERIMETRAL DR. DORIS JOSE SCHLATTER NUMA EXTENSAO
DE 258,00 METROS (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA LATERAL DA RS
452 ATE RUA SATURNINA RUSCHEL).
A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJE
TO EM ANEXO.
NECESSARIO PARA MELHORAR AS CONDICOES DE TRAFEGO E SEGURANCA
NO TRECHO DA REFERIDA AVENIDA,
VISTO QUE NESTE TRECHO SITUA-SE
A APAE E UMA ESCOLA, BEM COMO
POR SER UMA DAS ALTERNATIVAS DE
LIGACAO ENTRE A RS 452 E O CEN
TRO DA CIDADE.
98.200,0000
98.200,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
550,00-
2449992012170 39/200 Pregao Presen
400,0000
400,00
EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á
MAIORES.
MUNICIPIO.
460
7551295000133 38/201 Pregao Presen
3.431,0000
3.431,00
REF.REAJUSTE CONCEDIDO NO PRECO
DO LITRO DE OLEO DIESEL,
PASSANDO PARA R$ 1,825 P/LITRO,
A PARTIR DE 28/06/2010.
Marca:PETROBRAS
469
1
153,05-
1
PRESENCIAL 006/2010
2660 27.07.2010
182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141 71/201 Convite
4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80X18 A
328,0000
1.312,00
QUENTE, PARA PNEU DE 16 LONAS,
BANDA G2
SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE
TODA A FROTA DA PREFEITURA
SEGUNDO PREVISAO PARA O ANO DE
2010.
393
7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
97201362000182 71/201 Convite
14,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU COMUM 1400 X24
559,0000
7.826,00
A QUENTE, BANDA G2, PARA PNEU DE
16 LONAS
2,0000
RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 17.5X25
1.097,0000
2.194,00
A QUENTE, PARA PNEU RADIAL COM
CARCACA DE ACO, DESENHO RL -2+
GOODYEAR
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24A
887,0000
1.774,00
BANDA TM 95
3,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU COMUM 17.5X25A
897,0000
2.691,00
BANDA L3
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 18.4X30A
917,0000
1.834,00
BANDA TM 95
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 14.9X24 A
519,0000
1.038,00
BANDA TM 95
16,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1000X20
298,0000
4.768,00
A FRIO, COM BANDA DE RODAGEM
DESENHO V7
2010.
393
97201362000182 71/201 Convite
6,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 215/75/17.5A
169,0000
1.014,00
FRIO, DESENHO LISO
2
8,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 750X16A FRIO,
149,0000
1.192,00
BANDA VDT
2010.
441
5
2661 27.07.2010
3
6
7
8
9
10
11
2662 27.07.2010
3.431,001
1.312,001
12.986,001
1
2776 30.07.2010
1
2868 09.08.2010
26
99999999999
2.000,0000
estimativa de despesa cta patronal INSS s/contribuicao Pessoa
Fisica, exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
2.000,00
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
31.152,00
MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. MUN.
447,00697
1
597,10407
1
OBRAS, PERIODO SET/2010 A
2933 18.08.2010
1
2
3
2934 18.08.2010
4
5
2942 20.08.2010
1
3081 31.08.2010
1
3084 31.08.2010
1
3.111,74-
7243266000104
1,0000 UN ANTENA DE 25 DBI
78,0000
1,0000 UN SUPORTE L 25 X 30
25,0000
1,0000 KI KIT POE.
37,4000
PARA MANUTENCAO NA REDE DE
INTERNET QUE SERA UTILIZADA NO
PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE
FELIZ, EM FUNCAO DA FENAMOR.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
78,00
25,00
37,40
7243266000104
1,0000 SE SERVICO DE INSTALACAO DE ANTENA
80,0000
1,0000 SE SERVICO DE INSTALACAO KIT POE E
40,0000
CONECTOR.
PARA MANUTENCAO NA REDE DE
INTERNET QUE SERA UTILIZADA NO
PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE
FELIZ, EM FUNCAO DA FENAMOR.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
80,00
40,00
2506 ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150
1,0000 UN SERVICO DE ADITIVO. DE
2.500,0000
COMPLEMENTACAO DE R$ 2.500,00
AO EMPENHO N 333, QUE SE REFERE
A PLOTAGEM DE PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO EXERCICIO
DE 2010.
NECESSARIO DEVIDO A GRANDE QUAN
TIDADE DE PROJETOS, CONTRATACAO DE SERVICOS E LICITACOES NO
EXERCICIO DE 2010.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
2.500,00
88617733000382
594,0000
INTERMUNICIPAL.
006/2010
Dispensada
594,00
88622329000216
111,0000
INTERMUNICIPAL
006/2010
Dispensada
111,00
1172
1
103,001173
1
80,00603
1
1.104,10540
1
594,00540
1
111,00-
3119 06.09.2010
6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
87550315000190 95/201 Convite
4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 1400X24
787,0000
3.148,00
CARCACA DE ACO, DESENHO RL -2+
GOODYEAR
2
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU RADIAL 19.5X24
969,0000
1.938,00
CARCACA DE ACO, BANDA TM 95 SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE TO
DA A FROTA DA PREFEITURA SEDUNDO
PREVISAO PARA O ANO DE 2010. ESTES ITENS NAO FORAM ADQUIRIDOS
DURANTE O PROCESSO LICITATORIO
ANTERIOR POIS APRESENTARAM PROPOSTA ACIMA DO VALOR MAXIMO COTA
TADO. REFEREM-SE A RECAPAGENS DA
MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR.
393
1
1
3149 13.09.2010
1
3228 24.09.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
3330 30.09.2010
540 SANTOS, PETRY & CIA. LTDA.
1814273000132
1,0000 PA PLACA DE IDENTIFICACAO DE
40,0000
VEICULO (IHQ-7321)
PLACA DE IDENTIFICACAO DE
VEICULO PARA CAMINHAO
BASCULANTES CHEVROLET 12000,
PLACAS IHQ-7321. DISPENSA ART.
24II
1054
1
40,00-
8995 EDUARDO LUIZ DE MELLO
46381376015 08/201 Convite
150,0000 CX MUDAS DE AMOR PERFEITO COM FLOR
5,5000
825,00
C/15. COM FLOR.
50,0000 CX MUDAS DE FLOR GAZANHA C/15 UN.
5,5000
275,00
COM FLOR.
25,0000 CX MUDAS DE FLOR DE MEL COM FLOR.
5,5000
137,50
100,0000 CX MUDA DE FLOR TAGETAO C/15. COM
5,5000
550,00
FLOR.
125,0000 CX MUDA DE FLOR SALVIA C/15. COM
5,5000
687,50
FLOR.
25,0000 CX MUDAS DE FLOR ONZE HORAS CAIXA
5,5000
137,50
C/15. COM FLOR.
25,0000 CX MUDA DE FLOR PERVINCA C/15 COM
5,5000
137,50
FLOR.
75,0000 PC COMPOSTO ORGANICO DE 25KG.
6,0000
450,00
A ESTIMATIVA INICIAL DE MUDAS
NAO FOI O SUFICIENTE PARA
EMBELEZAMENTO DO PARQUE
MUNICIPAL, QUE DEMANDA DE UMA
GRANDE QUANTIDADE DE MUDAS PARA
TODOS OS CANTEIROS. FRENTE AO
EXPOSTO, SOLICITAMOS UM ADITIVO
DE 25% AO OBJETO DA CARTA
CONVITE Nº 003/2010 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 008/2010.
CONF. PROCESSO 008/2010 CONVITE
003/2010.
97201362000182
4,0000 SE SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU.
58,5000
1000R20
2
42,0000
750X16
SERVICO NECESSARIO PARA O
1
Dispensada
40,00
5.086,00-
Dispensada
234,00
1221
1
165,00441
84,00
1
PROCESSO DE RECAPAGENS DE PNEUS
DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME
EMPENHOS Nº 19750 E 19751.
DURANTE A DESMONTAGEM DOS PNEUS,
CONSTATOU-SE A NECESSIDADE
DESTES SERVICOS PARA QUE FOSSE
REALIZADO O PROCESSO DE
RECAPAGEM DOS MESMOS. DISPENSA
ART. 24II
3345 30.09.2010
1
3401 14.10.2010
Dispensada
20,00
392
1255
8183 TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPL.E 89723977000140 97/201 Tomada de Pre
59.511,3000
59.511,30
EXECUTAR A OBRA DE
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,
PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DA
INTERSECAO DE ACESSO A EMPRESA
HIDROJET NO KM 1 + 701 DA RS
452.
NECESSARIO PARA MELHORAR AS
CONDICOES DE ACESSO A EMPRESA
HIDROJET, VISANDO REDUZIR RISCOS
DE ACIDENTES NA INTERSECAO
EXISTENTE NO REFERIDO KILOMETRO.
1254
8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA
11437542000142
201 Pregao Presen
20,0000 UN CALÇA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO
37,0000
740,00
OXFORD DE BOA QUALIDADe, com
bolso, na cor azul marinho.
4
74,0000 UN BERMUDA MASCULINA EM BRIM LEVE,
20,3200
1.503,68
com bolso, na cor grafite escuro
9
20,0000 UN CAMISETA POLO MASCULINA DE MALHA
25,5000
510,00
PIQUET 67% POLIESTER, E 33%
VISCOSE, manga curta, na cor
azul claro, com a logo bordada
do municipio.
10
2,0000 UN CAMISETA POLO MASCULINA EM MALHA
25,5000
51,00
PIQUET 67% POLIESTER E 33%
VISCOSE MANGA CURTA NA COR
BRANCA COM A LOGO BORDADA.
1271
3402 14.10.2010
2
1
20,00-
8183 TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPL.E 89723977000140 97/201 Tomada de Pre
238.045,2200
238.045,22
EXECUTAR A OBRA DE
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,
PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DA
INTERSECAO DE ACESSO A EMPRESA
HIDROJET NO KM 1 + 701 DA RS
452.
NECESSARIO PARA MELHORAR AS
CONDICOES DE ACESSO A EMPRESA
HIDROJET, VISANDO REDUZIR RISCOS
DE ACIDENTES NA INTERSECAO
EXISTENTE NO REFERIDO KILOMETRO.
1
3611 29.10.2010
8975370000156
1,0000 UN CAMARA DE AR/CARRINHO DE MAO
20,0000
ITENS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA O CONSERTO DO CARRINHO DE
MAO UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA
EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO.
DISPENSA ART. 24II
318,00-
2008
1.106,621
276,65-
3
1
11
14
16
3631 04.11.2010
1
3664 09.11.2010
1
3728 12.11.2010
1
108,0000
UN
CAMISETA MASCULINA EM MALHA COM
67%POLIVISCOSE, E 33% VISCOSE,
manga curta, na cor grafite
ESCURO, com a logo estampada do
municipio no lado esquerdo e nas
costas.
2,0000 UN JALECO DE MICROFIBRA 100%
POLIESTER, MANGA CURTA, NA COR
ROSA CLARO, COM BOLSOS, COM A
LOGO BORDADA DO MUNICIPIO.
30,0000 UN BONÉ, NA COR GRAFITE ESCURO COM
A LOGO ESTAMPADA DO MUNICIPIO
UNIFORMES PARA OS SERVIDORES
PÚBLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS
16,3200
1.762,56
28,4900
56,98
13,3466
400,40
8975370000156
340,0000
1400X24
SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU
DE PATROLA CATERPILLAR MODELO
12H, PLACAS INP-0416. DISPENSA
ART. 24II
10544 LEONARDO JOSE FROSI
64169723015
200,0000
Lei 2.214/2008, para pagamento
de despesas de pequeno valor:
pecas como parafusos, correias
e outros, pecas necessarias a
manutencao da rede de agua como lixas, adesivos, entre outros. Tais despesas
ocorrem
com frequencia e sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede
de agua, cfe Requisicao de Adi
antamento n. 010/2010 - Sec de
Obras.
0,20Dispensada
340,00
393
1
340,00Nao Aplicavel
200,00
10465 INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 91807974000137 115/20 Convite
1,0000 MT CONTRATACAO DE EMPRESA
14.712,0000
14.712,00
AUTORIZADA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS TECNICOS PARA COLOCACAO
DE PEDRA REGULAR OU PVS NAS RUAS
: RUA BOM FIM NUMA EXTENSAO DE
140,00 METROS, RUA OSVALDO
GLAESER NUMA EXTENSAO DE 820,00
METROS E RUA DAS CAMELIAS NUMA
EXTENSAO DE 290,00 METROS.
CONTRATACAO NECESSARIA PARA
ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS
PARA CALCAMENTO COM PEDRA
REGULAR DE BASALTO OU PVS. O
PROJETO DEVERA ABRANGER AS
SEGUINTES FASES : PROJETO
GEOMETRICO, DRENAGEM,
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO,
MEMORIAIS DESCRITIVOS,
ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS FISICO
FINANCEIRO. OS PROJETOS SAO PARA
1178
1
177,00626
1
A EXECUCAO ATRAVES DO PROGRAMA
PAVIMENTACAO COMUNITARIA.
3755 17.11.2010
8
3756 17.11.2010
1
14.712,00-
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
92668813000334 42/201 Convite
1,0000
3.850,4700
3.850,47
REF. REAJUSTE DO PRECO DE OLEOS
LUBRIFICANTES. Marca:IPIRANGA
PARA O ANO 2010. SAO
OBRIGATORIOS OS COMPROVANTES
ANP, COMPROVANDO AS NORMAS
SOLICITADAS PARA CADA ITEM.
O PRAZO PARA EXECUCAO/ENTREGA
SERA COM ENTREGAS PARCELADAS NO
DECORRER DO EXERCICIO DE 2010,
CONFORME SOLICITACAO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSITO, A PARTIR DA ASSINATURA
DO CONTRATO, PODENDO SER
PRORROGADO POR ATE IGUAL
PERIODO, A CRITERIO DA
ADMINISTRACAO. A CONTAR DA
SOLICITACAO OS PRODUTOS DEVERAO
SER ENTREGUES EM ATE 10 (DEZ)
DIAS UTEIS.
469
8614 GEOUP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
11561947000198 120/20 Convite
4.198,9700
4.198,97
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
PARA OBTENCAO DE LICENCA DE
OPERACAO DE REGULARIZACAO DA
SAIBREIRA OPERADA DE MUNICIPIO
DE FELIZ, LOCALIZADA EM DE
ARROIO FELIZ, COM AREA DE
1,77HA, INCLUINDO SERVICOS DE
CAMPO COM EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR PARA REALIZACAO
DE LEVANTAMENTOS E LAUDOS
NECESSARIOS COM ART; SERVICO DE
ESCRITORIO; ELABORACAO DE
PROJETO PARA PROTOCOLO JUNTO AO
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE;
DOCUMENTOS E INFORMACOES
TECNICAS PARA OBTENCAO DA
LICENCA, DE ACORDO COM OS
FORMULARIOS FORNECIDOS PELO
DEPARTAMENTO (PCA, RCA, PRAD E
FORMULARIO PARA EXTRACAO
MINERAL).
O MUNICIPIO DE FELIZ NECESSITA A
OBTENCAO DE LICENCA DE OPERACAO
DE REGULARIZACAO DA SAIBREIRA NA
LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ. A
SAIBREIRA JA POSSUI
LICENCIAMENTO PELA FEPAM (LO
9281/2006), COM VENCIMENTO EM
NOVEMBRO DE 2010. A
REGULARIZACAO DA LO ENQUADRA-SE
EM LICENCIAMENTO MUNICIPAL,
413
1
3.850,47-
1
CONFORME ESTABELECE A RESOLUCAO
Nº 102/2005 DO CONSEMA.
3768 18.11.2010
1
3786 18.11.2010
4.198,97-
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO. REF.
682,5000
682,50
REAJUSTE DO PRECO DO LITRO DE
OLEO DIESEL, A PARTIR DE
17/11/2010, EM VIRTUDE DE
REAJUSTE NACIONAL DO PRECO DO
OLEO DIESEL.
94226636000108 116/20 Convite
800,0000
800,00
PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE
REVITALIZACAO DA PRACA LIDOVINO
FONTON, JUNTO AO CENTRO DO MUNI
CIPIO DE FELIZ
4
1.500,0000
1.500,00
PARA IMPLANTACAO DE UMA PRACA
RECREATIVA PUBLICA E PASSEIO COM
CANTEIROS E PAISAGISMO JUNTO A
BARRANCA DO RIO CAI, MAIS
ESPECIFICAMENTE NO TRECHO QUE
COMPREENDE A RUA SANTA CATARINA
E A EMPRESA SIMETALL
CASO NECESSARIO.
469
1
682,50566
1
3
3796 22.11.2010
1
3921 26.11.2010
1
3928 26.11.2010
64169723015
200,0000
Lei Municipal n. 2.214/2008, para pagamento de despesas de pequeno valor: pecas como parafusos, correias, porcas, mangueiras diversas, pecas necessarias
e manutencao da rede de agua como lixas, adesivos, emendas, registros, canos, entre outros.
Tais despesas ocorrem com frequencia e sao de carater de urgencia, cfe Requisicao de Adiantamento n. 11/2010- Sec. Obras.
Servidor Requerente: Leonardo
Frosi
Nao Aplicavel
200,00
99999999999
estimativa de despesas com INSS
Nao Aplicavel
10.000,00
2.300,001178
1
0,44702
1
309,93Nao Aplicavel
858
1
1
3967 01.12.2010
2
4
10
11
14
3968 01.12.2010
1
3969 01.12.2010
9
3974 02.12.2010
1
3985 03.12.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3986 03.12.2010
1,0000
un
Complementacao NE 1130/2010 ref.
estimativa de despesas com diarias dos servidores da Secretari
a Municipal de Obras e Transito,
exercicio de 2010.
500,0000
500,00
461,75-
571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 123/20 Pregao Presen
25,0000 SC CAL HIDRATADO (P/ ARGAMASSA) DE
7,3000
182,50
20 KG. Marca:TANCAL
50,0000 SC CIMENTO DE 50KG. Marca:VOTORAN
19,0000
950,00
10,0000 UN FERRO DE ACO
DE 5MM DE 12 MT.
5,9000
59,00
Marca:GERDAU
300,0000 UN PEDRA GRES 14 X 25 X 45.
2,1500
645,00
2000,0000 UN PEDRA GRES TIJOLETA 15 X 10 X
1,3000
2.600,00
45.
474
571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 123/20 Pregao Presen
150,0000 UN CANO 20 MM PVC SOLDAVEL MR.
7,5000
1.125,00
Marca:TUBOZAN
767
8650 ROGERIO BONALUME
215,0000 M3 PO DE BRITA
Marca:BONALUME
5045409000148 123/20 Pregao Presen
40,0000
8.600,00
4.436,50
1
1.125,00
474
1
1.600,00
64169723015
200,0000
Lei Municipal n. 2.214/2008, para o pagamento de despesas com
pagamento de despesas de pequeno
valor: pecas como parafusos, cor
reias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas
sao de carater de urgencia, pois
sao necessarios a manutencao da
frota municipal, britador e rede
de agua, essenciais na prestacao
de um servico eficiente a popula
cao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 012/2010-Sec. de Obras.
Serv. Requerente: Leonardo Frosi
258 ANESIO GLAESER
93517365000179
1,0000 UN DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 250 A.
400,0000
1,0000 UN CD 3 EMB. COM PORTA.
15,0000
2,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO DE 40A.
13,2000
4,0000 UN BUCHA S - 6. COM PARAFUSO.
0,1900
1,0000 UN CD-1 EXTERNO
7,0000
2,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO 30 A UL.
7,2000
8,0000 UN CONECTOR SINDAL 10MM
0,9000
3,0000 UN BRACADEIRA U 1 1/2"
0,5000
20,0000 UN PARAFUSO 3,5 X 16.
0,0250
1,0000 UN SUPORTE DISJUNTOR TRIF.
2,5000
4,0000 MT MANGUEIRA CORRUGADA
3/4.
0,8000
25,0000 MT MANGUEIRA CORRUGADA 1"
1,2000
1,0000 UN CAIXA PASSAGEM 15 X 15.
11,0000
MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO
PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
1
91362590000824
Nao Aplicavel
200,00
1178
1
136,50
Dispensada
400,00
15,00
26,40
0,76
7,00
14,40
7,20
1,50
0,50
2,50
3,20
30,00
11,00
1180
1
519,36
Dispensada
1024
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3,0000
3,0000
1,0000
3,0000
1,0000
5,0000
10,0000
10,0000
3,0000
10
11
12
13
14
15
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
16
17
2,0000
2,0000
Total do
3999 08.12.2010
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
RL
CADEADO 35 MM
CADEADO 30MM
CASCOLA EXTRA ADES. 30G.
CADEADO 45 MM
CADEADO 40 MM
JOELHO INTERNO 1/2"
TORNEIRA DE JARDIM 3/4
TEE INTERNO 1/2" P/MANGUEIRA
FITA ZEBRADA P/SEGURANCA 70 X
150MM.
RO FIO DE NYLON 70MM.
UN JOELHO 90 ESGOTO 100MM
UN BROCA VIDIA 10 MM
UN ESPUDE P/VASO SANITARIO.
UN CURVA CURTA 90º 50MM P/ESGOTO.
UN ANEL VEDACAO VASO SANITARIO COM
GUIA FIX.
MT TUBO ESGOTO 50MM.
UN SILICONE ALTA TEMPERATURA
MATERIAL PARA MANUTENCAO NO
PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ..
DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
14,8000
11,2200
3,6400
20,2900
16,6300
1,3800
2,0000
2,3100
9,0200
44,40
33,66
3,64
60,87
16,63
6,90
20,00
23,10
27,06
6,3000
5,2000
10,4700
2,1400
5,4300
15,9300
6,30
5,20
10,47
4,28
10,86
15,93
4,9800
8,5000
9,96
17,00
113657 JOSE LAHIR BASTOS CRUZ
8530116000144
1
241,3000
MANUTENCAO DO CLIMATIZADOR JOAPE
MODELO 770.
O CLIMATIZADOR ESTA INSTALADO NO
GINASIO DE ESPORTES DO PARQUE MU
NICIPAL DE FELIZ E ESTRAGOU DURANTE A 16º FENAMOR, QUANDO O GI
NASIO ESTAVA SENDO UTILIZADO PELO MUNICIPIO (CONFORME AUTORIZADO PELO INCISO IV, DA CLAUSULA
SEXTA, DO TERMO DE CONCESSO DE U
SO ONEROSA, FIRMADO EM 27.03.07)
SENDO ASSIM, CABE AO MUNICIPIO A
MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO.
DISPENSA ART. 24II
4004 08.12.2010
1
4005 08.12.2010
1
2
4006 08.12.2010
3
316,26
Dispensada
241,30
1263
1
241,30
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
203 Dispensada
1,0000 UN VALVULA RELE FREIO 2X1 VIAS
391,0000
391,00
AQUISICAO DE VALVULA PARA
CONSERTO DE FREIO DE VEICULO IJB
440
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181
1,0000 UN SUPORTE DO MOTOR
95,0000
1,0000 UN PARAFUSO DO SUPORTE DO MOTOR
14,0000
SERVICO DE TROCA DE SUPORTE DE
MOTOR TRASEIRO QUE QUEBROU
DURANTE EXECUCAO DE SERVICO NA
LOCALIDADE DE RONCADOR. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
95,00
14,00
440
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
70,0000
SERVICO DE TROCA DE SUPORTE DE
MOTOR TRASEIRO QUE QUEBROU
DURANTE EXECUCAO DE SERVICO NA
LOCALIDADE DE RONCADOR. DISPENSA
Dispensada
70,00
1
391,00
1
109,00
441
1
ART. 24II
4007 08.12.2010
87837852000116
1,0000 UN RETENTOR DO PINHAO.
56,8000
1,0000 UN CRUZETA CARDAN
54,8000
1,0000 UN TERMINAL DE FIO GRANDE.
1,4000
1,0000 JO REPARO SUPERIOR PEDALEIRA DE
20,0000
EMBREAGEM
8,0000 UN PORCA PARAFUSO DE RODA
3,8000
PECAS PARA MANUTENCAO DE FORD
14000, PLACAS IHQ-7337. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
56,80
54,80
1,40
20,00
10668047000181
1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO. 8"
20,0000
SEM GUIA
3
1,0000 UN MANGUEIRA DO FILTRO DE AR
85,6000
4
1,0000 UN CABO ACELERADOR
33,3500
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DE CAMINHAO CHEVROLET 12000.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,00
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE DIAFRAGMA
35,0000
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CABODE ACELERADOR E
25,0000
MANGUEIRA DO AR
DE CAMINHAO CHEVROLET 12000.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
35,00
25,00
1
2
3
4
5
4009 08.12.2010
70,00
1
4010 08.12.2010
2
5
4019 10.12.2010
1
4056 10.12.2010
1
64169723015
200,0000
Lei Municipal n. 2.214/2008, para o pagamento de despesas com
pagamento de despesas de pequeno
valor: pecas como parafusos, cor
reias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas
sao de carater de urgencia, pois
sao necessarios a manutencao da
frota municipal, britador e rede
de agua, essenciais na prestacao
de um servico eficiente a popula
cao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 13/2010-Sec. de Obras.
Serv. Requerente: Leonardo Frosi
440
1
30,40
163,40
440
1
85,60
33,35
138,95
441
1
60,00
Nao Aplicavel
200,00
5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre
1,0000 UN Empenho referente substituicao
550,0000
550,00
da anulacao parcial do empenho
2233/2010, para utilizacao de
recurso 001 - livre, conforme
memorando 141/2010 - GP. Valor
de RS 550,00 nao pode ser pago
com recursos vinculados conforme
entendimento da Caixa Economica
Federal por entenderem que nao
existe ligacao direta com a rede
pluvial.
1178
1
143,00
1114
1
550,00
4184 10.12.2010
1
4185 10.12.2010
1
4186 10.12.2010
1
4187 10.12.2010
1
4188 10.12.2010
1
4189 10.12.2010
1
4190 10.12.2010
1
4191 10.12.2010
1
4192 10.12.2010
1
de Ferias serv. Ademar Herter.
Per. Aquis.- 14/06/10 a 13/06/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 14/06/10 a 13/06/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 14/06/10 a 13/06/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Carlos Alberto
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/09 a 02/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/09 a 02/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/09 a 02/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Celio
Per. Aquis.- 20/06/09
cfe Recibo
Jose Bohn.
a 19/06/10
a 08/01/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias
Per. Aquis.- 20/06/09
cfe Recibo
Jose Bohn.
a 19/06/10
a 08/01/11
1,0000 un Insalub. Est. Ferias
Per. Aquis.- 20/06/09
395,5400
Nao Aplicavel
395,54
608
1
395,54
183,4500
Nao Aplicavel
183,45
609
1
183,45
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
423,4500
Nao Aplicavel
423,45
608
1
423,45
195,2600
Nao Aplicavel
195,26
609
1
195,26
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
279,8400
Nao Aplicavel
279,84
608
1
279,84
160,8000
Nao Aplicavel
160,80
609
1
160,80
cfe Recibo
Jose Bohn.
a 19/06/10
a 08/01/11
5,5000
Nao Aplicavel
5,50
740
1
4193 10.12.2010
1
4194 10.12.2010
1
4195 10.12.2010
1
4196 10.12.2010
1
4197 10.12.2010
1
4198 10.12.2010
1
4199 10.12.2010
1
4200 10.12.2010
1
4201 10.12.2010
5,50
de Ferias serv. Darci
Per. Aquis.- 06/05/09
cfe Recibo
Rockenbach
a 05/05/10
a 08/01/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias
de Ferias serv. Darci
Per. Aquis.- 06/05/09
cfe Recibo
Rockenbach
a 05/05/10
a 08/01/11
Nao Aplicavel
418,23
608
1
418,23
de Ferias serv. Edvino Vereno
Hommerding.
Per. Aquis.- 11/07/09 a 10/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Hommerding.
Per. Aquis.- 11/07/09 a 10/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Hommerding.
Per. Aquis.- 11/07/09 a 10/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Hommerding.
Per. Aquis.- 11/07/10 a 10/07/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
Hommerding.
Per. Aquis.- 11/07/10 a 10/07/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
Hommerding.
Per. Aquis.- 11/07/10 a 10/07/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
418,2300
177,1100
Nao Aplicavel
177,11
609
1
177,11
390,6400
Nao Aplicavel
390,64
608
1
390,64
177,3800
Nao Aplicavel
177,38
609
1
177,38
34,2800
Nao Aplicavel
34,28
740
1
34,28
130,2100
Nao Aplicavel
130,21
608
1
130,21
59,1300
Nao Aplicavel
59,13
609
1
59,13
11,4300
Nao Aplicavel
11,43
740
1
11,43
Nao Aplicavel
608
1
1
4202 10.12.2010
1
4203 10.12.2010
1
4204 10.12.2010
1
4205 10.12.2010
1
4206 10.12.2010
1
4209 10.12.2010
1
4210 10.12.2010
1
4211 10.12.2010
1
1,0000
un
Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Geraldo Gomes.
Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Nelson Baumgarten.
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Sergio Arlindo
Barth.
Per. Aquis.- 05/11/09 a 04/11/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Barth.
Per. Aquis.- 05/11/09 a 04/11/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Barth.
Per. Aquis.- 05/11/09 a 04/11/10
516,2300
516,23
516,23
234,5500
Nao Aplicavel
234,55
609
1
234,55
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
315,4600
Nao Aplicavel
315,46
608
1
315,46
149,5400
Nao Aplicavel
149,54
609
1
149,54
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
266,7100
Nao Aplicavel
266,71
608
1
266,71
128,8900
Nao Aplicavel
128,89
609
1
128,89
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
4212 10.12.2010
1
4213 10.12.2010
1
4214 10.12.2010
1
4215 10.12.2010
1
4216 10.12.2010
1
4217 10.12.2010
1
4218 10.12.2010
1
4219 10.12.2010
1
4220 10.12.2010
de Ferias serv. Roque Scherer.
Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Roque Affonso
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/10 a 10/04/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/09 a 10/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/09 a 10/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
45,71
405,3900
Nao Aplicavel
405,39
608
1
405,39
187,6100
Nao Aplicavel
187,61
609
1
187,61
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
83,9700
Nao Aplicavel
83,97
608
1
83,97
39,5400
Nao Aplicavel
39,54
609
1
39,54
11,4300
Nao Aplicavel
11,43
740
1
11,43
251,8900
Nao Aplicavel
251,89
608
1
251,89
118,6300
Nao Aplicavel
118,63
609
1
118,63
Nao Aplicavel
740
1
1
4221 10.12.2010
1
4222 10.12.2010
1
4223 10.12.2010
1
4224 10.12.2010
1
4225 10.12.2010
1
4226 10.12.2010
1
4227 10.12.2010
1
4228 10.12.2010
1
1,0000
un
Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Lisch.
Per. Aquis.- 11/04/09 a 10/04/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
de Ferias serv. Pedro Paulo Kunz
ler.
Per. Aquis.- 16/03/10 a 15/03/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
ler.
Per. Aquis.- 16/03/10 a 15/03/11
Per. Ferias- 04/01/11 a 08/01/11
ler.
Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
ler.
Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
de Ferias serv Pedro Ivo Fritsch
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv Paulo de Avila e
Silva.
Per. Aquis.- 03/07/09 a 02/07/10
34,2800
34,28
34,28
113,4800
Nao Aplicavel
113,48
608
1
113,48
48,0500
Nao Aplicavel
48,05
609
1
48,05
340,4400
Nao Aplicavel
340,44
608
1
340,44
144,1600
Nao Aplicavel
144,16
609
1
144,16
308,7700
Nao Aplicavel
308,77
608
1
308,77
146,7000
Nao Aplicavel
146,70
609
1
146,70
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
442,3700
Nao Aplicavel
442,37
608
1
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
4229 10.12.2010
1
4230 10.12.2010
1
4231 10.12.2010
1
4232 10.12.2010
1
4233 10.12.2010
1
4234 10.12.2010
1
4235 10.12.2010
1
4236 10.12.2010
1
4237 10.12.2010
1
de Ferias serv Paulo de Avila e
Silva.
Per. Aquis.- 03/07/09 a 02/07/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv Osmar Schenkel.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
1,0000 un Peric. Est. Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv Osmar Mayer.
Per. Aquis.- 05/10/09 a 04/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv Osmar Mayer.
Per. Aquis.- 05/10/09 a 04/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Nelson Danilo
Schmitt.
Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
Schmitt.
442,37
187,3200
Nao Aplicavel
187,32
609
1
187,32
533,3000
Nao Aplicavel
533,30
608
1
533,30
241,8400
Nao Aplicavel
241,84
609
1
241,84
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
0,2600
Nao Aplicavel
0,26
625
1
0,26
798,5600
Nao Aplicavel
798,56
608
1
798,56
302,5400
Nao Aplicavel
302,54
609
1
302,54
291,2600
Nao Aplicavel
291,26
608
1
291,26
139,2900
Nao Aplicavel
139,29
609
1
Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
4238 10.12.2010
1
4241 10.12.2010
1
4242 10.12.2010
1
4243 10.12.2010
1
4244 10.12.2010
1
4245 10.12.2010
1
4260 10.12.2010
1
4261 10.12.2010
1
4262 10.12.2010
1
Schmitt.
Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Sergio Cesar
Barth.
Per. Aquis.- 09/09/09 a 08/09/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Sergio Cesar
Barth.
Per. Aquis.- 09/09/09 a 08/09/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 18/01/11
de Ferias serv. Omar Fetter.
Per. Aquis.- 26/03/09 a 25/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
Per. Aquis.- 26/03/09 a 25/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
1,0000 un Peric. Est. Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 26/03/09 a 25/03/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
de Ferias serv. Tiago Moch.
Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 05/01/11
Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 05/01/11
139,29
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
740
1
45,71
676,9200
Nao Aplicavel
676,92
608
1
676,92
286,6500
Nao Aplicavel
286,65
609
1
286,65
314,9500
Nao Aplicavel
314,95
608
1
314,95
160,2100
Nao Aplicavel
160,21
609
1
160,21
77,0100
Nao Aplicavel
77,01
625
1
77,01
787,6200
Nao Aplicavel
787,62
608
1
787,62
370,0900
Nao Aplicavel
370,09
609
1
370,09
159,6100
Nao Aplicavel
159,61
608
1
Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 05/01/11
4265 10.12.2010
1
4266 10.12.2010
1
4267 10.12.2010
1
4268 10.12.2010
1
4272 10.12.2010
1
4278 14.12.2010
de Ferias serv. Hermino Carlos
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 10/01/11
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 10/01/11
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 10/01/11
1,0000 un Gratific. DCA Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Celio Jose Bohn
Per. Aquis.- 20/06/09 a 19/06/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
159,61
280,1700
Nao Aplicavel
280,17
130,6000
Nao Aplicavel
130,60
609
1
130,60
34,2800
Nao Aplicavel
34,28
740
1
34,28
115,7100
2016439002262
1,0000 un Complementacao NE 130/2010, para 25.977,8400
despesas com energia eletrica no
Parque Municipal de Feliz. Justi
fica-se esse valor pela passagem
da 16a edicao da FENAMOR - Festa
tradicional que aconteceu no mes
de novembro no Parque Municipal,
que vem atraindo grande publico
ao Municipio, tornando-se um incentivo ao turismo local e conso
lidando o nome da cidade de Feliz como um ponto turistico no
mapa Rio Grandense.
Nao Aplicavel
115,71
738
1
115,71
Nao Aplicavel
25.977,84
422
1
25.977,84
Dispensada
2.040,00
90873118000117
20,0000 UN BRACADEIRA REGULAVEL 16 X 19.
1,0000
Dispensada
20,00
1
1
280,17
113734 VITOR HUGO BUENO DA SILVA
31778755020
1
2.040,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
DE OBRA PARA LAVAGEM DA PONTE DE
FERRO DO MUNICIPIO DE FELIZ.
A LAVAGEM DA PONTE FAZ-SE
NECESSARIA ANTES DA DECORACAO
NATALINA DA MESMA. DISPENSA ART.
24II
4290 15.12.2010
608
1328
1
2.040,00
1024
1
2
2,0000
3
4
5
6
7
8
100,0000
20,0000
4,0000
1,0000
5,0000
1,7000
Total do
4291 15.12.2010
ROLO DE LA 322/22 PARA
PAREDES/SEM SUPORTE
MT CORDA MULTICOLOR TROPICAL.
MT CORDA PP POLIPROPILENO 10
UN FITA SINALIZACAO
PRETO/AMARELO
UN CAPA GALVANIZADA ROSCA INT.
UN LUVAS ESGOTO 150MM
KG CORRENTE GALVANIZADA DE 6MM
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE
PREDIOS DO PARQUE MUNICIPAL DE
FELIZ. DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
18,7500
37,50
0,5500
1,2000
8,0000
8,5000
17,0000
17,5000
55,00
24,00
32,00
8,50
85,00
29,75
291,75
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132
1,0000 UN BATERIA 45 AMP.
175,0000
1,0000 UN LAMPADA 5 W
4,0400
1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR
20,4400
1,0000 UN FILTRO DE OLEO.
17,4800
1,0000 UN FILTRO P/ COMBUSTIVEL.
13,2200
3,0000 LI OLEO
SELENIA K 15W40
33,0000
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO.
223,8200
PECAS E SERVIÇOS NECESSARIOS A
REVISAO DE 45.000KM, DA FIAT
STRADA PLACAS IPI6762 JUNTO A
FORNECEDOR CREDENCIADO. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
175,00
4,04
20,44
17,48
13,22
99,00
223,82
89905210000132
1,5000 SE SERVICO DE MECANICA. REVISAO DE
105,0000
45.000KM
9
,4500 UN SERVICO DE GEOMETRIA
90,0000
10
,8600 SE SERVICO DE MECANICA. LIMPEZA
104,6511
INTERNA DE MOTOR/CARTER
11
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE
52,5000
PASTILHAS
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A
REVISAO DE 45.000KM, DA FIAT
STRADA PLACAS IPI6762 JUNTO A
FORNECEDOR CREDENCIADO. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
157,50
8254 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTD 93395960000189
1,0000 UN RETENTOR 76022273
80,0000
2,0000 UN BUCHA 76022273
80,0000
1,0000 UN PINO 76022298
98,0000
1,0000 UN PARAFUSO 70930532
14,0000
1,0000 UN PONTA EIXO 76021967
1.480,0000
1,0000 UN PORCA 70915616
48,0000
DE RETRO ESCAVADEIRA FIAT MODELO
FB80. ESTE EQUIPAMENTO QUEBROU
DURANTE A EXECUCAO DE UM SERVICO
NA LOCALIDADE DE MORRO DAS BATATAS, ONDE A RODA DIANTEIRA SE
SOLTOU DO CONJUNTO TRABALHADO
COM FOLGA O QUE CAUSOU A QUEBRA
DOS COMPONETES MENCIONADOS.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
80,00
160,00
98,00
14,00
1.480,00
48,00
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4263880000140
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE MANGA DO
250,0000
EIXO E COMPLEMENTOS
Dispensada
250,00
1
2
3
4
5
6
7
4292 15.12.2010
UN
8
4323 16.12.2010
1
2
3
4
5
6
4324 16.12.2010
7
485
1
553,00
486
1
40,50
90,00
52,50
340,50
440
1
1.880,00
441
1
DE RETRO ESCAVADEIRA FIAT MODELO
FB80. ESTE EQUIPAMENTO QUEBROU
DURANTE A EXECUCAO DE UM SERVICO
NA LOCALIDADE DE MORRO DAS
BATATAS, ONDE A RODA DIANTEIRA
SE SOLTOU DO CONJUNTO
TRABALHANDO COM FOLGA O QUE
CAUSOU A QUEBRA DOS COMPONETES
MENCIONADOS. DISPENSA ART. 24II
4328 16.12.2010
1
4342 21.12.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4343 21.12.2010
1
2
3
4
5
6
4344 21.12.2010
7
250,00
76535764000224 27/201 Inexigivel
440,3900
440,39
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224
1,0000 UN SUPORTE 8901012000
516,7200
2,0000 UN BUCHA 0046011063007
43,1800
1,0000 UN PINO 0089011112010
174,6500
2,0000 UN PINO 0002080161002
1,0200
2,0000 UN PINO 0002080157005
0,4300
3,0000 UN GRAXEIRA 0002130013001
0,8900
1,0000 UN EIXO 0089011103010
151,9500
1,0000 UN PINO 0089011104017
129,8600
1,0000 UN PINO 0002080155002
0,4300
1,0000 UN PINO 0002080174007
0,8700
2,0000 UN BUCHA 0089011113008
40,8700
4,0000 UN GRAXEIRA 0002130013001
0,8900
NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS
PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA
HIDRAULICA ARTICULADA LAVRALE.
AS PECAS DEVERAM SER GENUINAS E
COM GARANTIA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
516,72
86,36
174,65
2,04
0,86
2,67
151,95
129,86
0,43
0,87
81,74
3,56
4263880000140
1,0000 UN VEDADOR 206864
40,8000
1,0000 UN FLANGE 215702
320,0000
1,0000 UN ANEL 60K40112
12,0000
1,0000 UN ARRUELA 102745
12,5000
1,0000 UN PORCA 216058
56,1000
2,0000 UN CRUZETA 33199838
180,5000
DE CARREGADO MICHIGAN MODELO 75
III. EQUIPAMENTO APRESENTOU QUEBRA DE FLANGE DE CARDAN DA TRANS
MISSAO, O QUE ACARRETOU A QUEBRA
DOS DEMAIS ITENS MENCIONADOS.
SENDO NECESSARIO ESTA MANUTENCAO
PARA REMOCAO DO CARREGADOR DO PA
TIO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
40,80
320,00
12,00
12,50
56,10
361,00
4263880000140
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SUBSTITUIR FLANGE,
250,0000
CRUZETAS, E VEDADOR E MONTAR
CONJUNTO CARDAN DE TRANSMISSAO
DE CARREGADO MICHIGAN MODELO 75
III. EQUIPAMENTO APRESENTOU
QUEBRA DE FLANGE DE CARDAN DA
TRANSMISSAO, O QUE ACARRETOU A
Dispensada
250,00
436
1
440,39
392
1
977,06
440
1
802,40
393
1
QUEBRA DOS DEMAIS ITENS
MENCIONADOS. SENDO NECESSARIO
ESTA MANUTENCAO PARA REMOCAO DO
CARREGADOR DO PATIO. DISPENSA
ART. 24II
4362 23.12.2010
1
2
3
4363 23.12.2010
4
4402 27.12.2010
1
4403 27.12.2010
1
4404 27.12.2010
1
4405 27.12.2010
1
4406 27.12.2010
1
4407 27.12.2010
1
4410 27.12.2010
1
4427 27.12.2010
1
250,00
10668047000181
1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO.
20,0000
1,0000 UN REPARO DA CUICA
20,0000
13,0000 UN CINTA PLASTICA
1,0000
DE CUICA DE FREIO DE VEICULO
CHEVROLET 12000, PLACAS
IHQ-7321. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,00
20,00
13,00
10668047000181
35,0000
DE CUICA DE FREIO DE VEICULO
CHEVROLET 12000, PLACAS
IHQ-7321. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
35,00
1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga
zembro de 2010.
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
2010.
3.967,0800
440
1
53,00
441
1
35,00
Nao Aplicavel
3.967,08
736
1
3.967,08
442,0900
Nao Aplicavel
442,09
737
1
442,09
104,1400
Nao Aplicavel
104,14
738
1
104,14
678,2300
Nao Aplicavel
678,23
625
1
678,23
173,7900
Nao Aplicavel
173,79
739
1
173,79
1.077,4900
Nao Aplicavel
1.077,49
740
1
1.077,49
10.000,0000
Nao Aplicavel
10.000,00
1230
1
10.000,00
1.400,0000
Nao Aplicavel
1.400,00
1121
1
Contratos Sec de Obras
4463 27.12.2010
1
4475 27.12.2010
1
4520 28.12.2010
1
4522 28.12.2010
1
4538 28.12.2010
1
4542 29.12.2010
1
2
3
6
8
9
11
17
18
24
1.400,00
99999999999
155,9600
dos servidores, exercicio 2010.
8653 MINISTERIO DAS CIDADES
1,0000 UN Valor referente devolucao dos re
cursos financeiros referente ao
Contrato de Repasse N. 0311.76744/2009/Ministerio das Cidades/
Caixa, cfe.Memorando 141/2010-GP
35.534,6900
Nao Aplicavel
155,96
702
1
155,96
Nao Aplicavel
35.534,69
608
1
35.534,69
550,0000
91362590000824
1,0000 GA ALVENARITE (P/MIST.NO CIMENTO
15,8000
GL.5LT.)
MATERIAL PARA DRENAGEM DE BOCAS
DE LOBO RUA WILIBALDO GRAEBIN E
DIVERSAS RUAS DA CIDADE.
DISPENSA ART. V DO PROCESSO
137/2010, PREGAO 037/2010 DE 21
DE DEZEMBRO DE 2010.
Nao Aplicavel
550,00
1348
3012
550,00
Dispensada
15,80
474
1
15,80
352,9900
352,99
cicio de 2010.
1352
8406 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
7566796000193 138/20 Convite
10,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8
1,0700
10,70
UNIDADES Marca:SANY BRILHO
36,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR.
0,5900
21,24
Marca:SOFT
8,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG.
2,6500
21,20
Marca:ULTRA CLASS
36,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE
0,7500
27,00
3,0000 PA LUVA DE BORRACHA LATEX P/
1,6000
4,80
LIMPEZA Marca:VOLK
12,0000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL
1,0000
12,00
5,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%
3,2000
16,00
DE 1 LT. INPM Marca:DA ILHA
6,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA
0,3500
2,10
FACE ANTIBACTERIA 110X75X23
Marca:ESFREBOM
6,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO
0,6300
3,78
300G. Marca:PEROLA
2,0000 FR PAPEL HIGENICO. Marca:ALVEFLOR
19,0000
38,00
MATERIAL PARA LIMPEZA DO PRÉDIO
1015
1074
352,99
1
PELC E BANHEIROS PÚBLICOS DO
PRÉDIO DA PREFEITURA. HOUVE
LIMPEZA NOS ÚLTIMOS MESES NOS
EMERGENCIAL.
GERADA A PARTIR DAS
4548 29.12.2010
16
26
27
4550 29.12.2010
10
156,82
87345369000114
2,9800
MT.
6,0000 PC FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
1,2600
PCT. DE 500 GR.
3,0000 PC FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
1,6100
EMERGENCIAL.
GERADA A PARTIR DAS
ART 24V PROCESSO 138/2010
CONVITE 045/2010
Dispensada
17,88
94978764000108
15,0000 TB DETERGENTE MULTIUSO LIMPEZA
2,7200
GERAL PROFUNDA 500ML. ( AJAX)
Dispensada
40,80
1015
1
7,56
4,83
30,27
1015
1
EMERGENCIAL.
GERADA A PARTIR DAS
ART. 24V PROCESSO 138/2010,
CONVITE 045/2010
4575 31.12.2010
1
2016439002262 02/201 Inexigivel
16.305,54
servico de energia eletrica, exercicio de 2010
40,80
419
1
16.305,54
Dezembro de 2010
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
193.520,38-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
177 04.01.2010
1076 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S 2696620000132 61/200 Dispensada
1
1,0000 un Contratacao de empresa especiali
1.795,0000
1.795,00
zada, servicos de mao de obra es
pecializada empregada sob a forma de consultoria eventual visan
do a elaboracao do processo de
compensacao financeira (RO), dos
servidores inativos participantes do sistema de Previdencia So
cial dos servidores municipais
de Feliz, num total de 32 proces
sos.
4397 24.12.2010
1
4408 27.12.2010
1
4409 27.12.2010
1
4414 27.12.2010
1
4422 27.12.2010
1
4441 27.12.2010
1
4442 27.12.2010
1
4450 27.12.2010
1
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
19,4800
Nao Aplicavel
19,48
550
50
1.795,00735
50
19,48
6.607,6100
Nao Aplicavel
6.607,61
741
50
6.607,61
116,8800
Nao Aplicavel
116,88
735
50
116,88
2.034,5600
Nao Aplicavel
2.034,56
741
50
2.034,56
3.102,4400
Nao Aplicavel
3.102,44
741
50
3.102,44
2.049,3100
Nao Aplicavel
2.049,31
741
50
2.049,31
539,1200
Nao Aplicavel
539,12
735
50
539,12
196,6400
Nao Aplicavel
196,64
735
50
4454 27.12.2010
1
4455 27.12.2010
1
4456 27.12.2010
1
4458 27.12.2010
1
4459 27.12.2010
1
Enc Gerais Pref
Enc Gerais Pref Pensionistas
Enc. Gerais FAS
Secr. Pensao FPS
196,64
27,6400
Nao Aplicavel
27,64
729
50
27,64
9.194,4000
Nao Aplicavel
9.194,40
727
50
9.194,40
1.021,6000
Nao Aplicavel
1.021,60
728
50
1.021,60
48.233,0200
Nao Aplicavel
48.233,02
727
50
48.233,02
12.077,2500
Nao Aplicavel
12.077,25
728
50
12.077,25
83.424,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
30 04.01.2010
1
109 04.01.2010
6
131 04.01.2010
10
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as para servidores lotados na Se
cretaria Municipal da Saude, exercicio de 2010.
35.000,0000
Nao Aplicavel
35.000,00
525
40
167,65-
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
11.352,0000
11.352,00
MANUTENCAO MENSAL DE SISTEMAS DE
INFORMATICA PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
2010.
453
2016439002262 2/2010 Inexigivel
18.700,0000
18.700,00
2010
423
40
4.800,00-
40
183 04.01.2010
215 04.01.2010
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 106/20 Pregao Presen
1
25000,0000 cp Omeprazol 20mg, marca: Prati
0,0240
600,00
553
8975370000156
1
1,0000 un Conserto de Pneus
10,0000
Recurso verba ASPS - servico solicitado para a moto IMT 3335.
Dispensa ART. 24 II
574
292 08.01.2010
10,00-
1194213000164 24/200 Convite
Adendo 01, cfe:
14,0000 un Gas 13Kg, marca: Liquigas
33,0000
462,00
650
8452 IBG INDUSTRIA BRAS.DE GASES LTDA
67423152000178 24/200 Convite
Adendo 01, cfe:
1
657,0000 un Oxigenio industrial e medicinal
5,8000
3.810,60
650
15
16
437 22.01.2010
1
490 22.01.2010
1
99999999999
21.000,0000
Nao Aplicavel
21.000,00
Nao Aplicavel
99999999999
40
10,00
541
14
492 22.01.2010
Dispensada
40
600,00-
88617733000382 09/201 Inexigivel
3,3000
1.584,00
DA SAUDE, PELO PERIODO DE
O TRAJETO DE ARROIO FELIZ X
FELIZ E VICE-VERSA.
3,3000
1.584,00
O TRAJETO DE BOM PRINCIPIO X
FELIZ E VICE-VERSA.
2,9500
1.416,00
O TRAJETO DE ESCADINHAS X FELIZ
E VICE-VERSA.
6,8000
6.528,00
O TRAJETO DE CAXIAS DO SUL X
FELIZ E VICE-VERSA.
13
438 22.01.2010
1.930,04-
40
6.684,9340
165,0040
3.253,80703
40
68,10706
40
1
493 22.01.2010
1
616 29.01.2010
1
617 29.01.2010
1
620 29.01.2010
1
1079 26.02.2010
1
1606 26.04.2010
1,0000
un
Estimativa de despesa com INSS
37.800,0000
99999999999
3.000,0000
Prog PIM
37.800,00
1.647,94Nao Aplicavel
3.000,00
706
159,88-
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 019/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
427.971,1600
427.971,16
P/CONTRATO DE GESTÃO. REF.
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS
006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO
011/2007
PROGRAMA: INTERNACAO HOSPITALAR
CLINICA/CIRURGICA E PROJETO NASC
ER FELIZ
658
7755928000125 019/20 Dispensada
271.209,8400
271.209,84
011/2007
PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZA
DO
658
7755928000125 019/20 Dispensada
39.794,6400
39.794,64
011/2007
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATENC
AO BASICA
658
603 BRITA RODOVIAS S/A
2414831000135
1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO
250,0000
DE 2010.
RECURSO VERBA ASPS SOLICITAMOS PAGAMENTO DE PEDAGIO
PARA O ANO DE 2010, UMA VEZ QUE
OS PACIENTES SAO REFERENDADOS
PELA CENTRAL DE MARCACAO NOS
MUNICIPIOS DA REGIAO. CITAMOS
GRAMADO, FARROUPILHA E CAXIAS DO
SUL. E E DE RESPONSABILIDADE DO
NOSSO MUNICIPIO O TRANSPORTE
DESTES PACIENTES. VALOR ESTIMADO
PARA O ANO DE R$ 250,00.
DISPENSA ART. 24II
40
Dispensada
250,00
7551295000133 38/201 Pregao Presen
40
3.600,0040
6.450,0040
11.372,24844
40
195,60467
40
2
1887 12.05.2010
1
1959 25.05.2010
1
13500,0000
LT
OLEO DIESEL METROPOLITANO.
DE 12 MESES.
A EMPRESA
COBRAR.
1,7730
23.935,50
5.688,10-
8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA
6199599000110 29/201 Tomada de Pre
73.507,5100
73.507,51
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE
SAUDE TIPO 01, COM AREA DE 178,
43 METROS QUADRADOS, NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, CONFORME PRO
JETO ARQUITETONICO EM ANEXO.
A EMPRESA PRESTADORA DO SERVICO
SERA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO
DA ART REFERENTE A EXECUCAO DA
OBRA.
A REFERIDA OBRA E PROVENIENTE DO
TERMO DE COMPROMISSO N.º 116/200
9 - PROCESSO N.º 86711-20.00/09.
8 - CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO
DE FELIZ E A SECRETARIA ESTADUAL
DA SAUDE, A FIM DE QUALIFICAR OS
SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUA
RIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS
1018
8584 ASSOCIACAO DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULTU 7429355000140 58/201 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de Agente
1.047,2000
1.047,20
de Integracao para execucao de
programa de estagio nao-obrigato
rio e supervisionado de estudantes de ensino superior, de educa
cao profissional, de ensino medio, da educacao especial, na mo
dalidade profissional de educacao de jovens e adultos que a
Prefeitura Municipal de Feliz ti
ver necessidade, conforme o disposto na Lei n. 11.788, de 25 de
setembro de 2008, Lei Municipal
n. 2.321, de 21.10.2009 e Decreto n. 2.504, de 07.04.2010.
A contratacao devera ser realiza
da com base no Termo de Referencia em anexo.
A CONTRATACAO DE UM AGENTE DE IN
TEGRACAO SE DEVE AO FATO DA LEI
MUNICIPAL N. 2.321, DE 21.10.200
9, EM SEU ART. 2º ABRIR A POSSIBILIDADE DESSA CONTRATACAO PARA
FINS DE REALIZACAO DOS SERVICOS
PERTINENTES A EXECUCAO DO PROGRA
MA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO.
A CONTRATACAO DO AGENTE DE INTEGRACAO TAMBEM AMENIZA OS TRABALHOS BUROCRATICOS RELATIVOS AO
RELATIVOS AO PROGRAMA DE ESTAGIO
NAO OBRIGATORIO, DIMINUINDO O
DISPENDIO DE SERVIDORES DA ADMI-
645
40
73.507,51-
40
NISTRACAO NA REALIZACAO DESSA TA
REFA.
TOMANDO POR BASE O VALOR PAGO AO
CIEE (ATUAL AGENTE DE INTEGRACAO
CONTRATADO PELO MUNICIPIO) O PER
CENTUAL MAXIMO A SER COBRADO POR
ESTAGIARIO SERA DE 20% SOBRE A
BOLSA-AUXILIO.
1960 25.05.2010
2
2170 10.06.2010
1
2
3
4
5
271,99-
8584 ASSOCIACAO DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULTU 7429355000140 58/201 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Ref.
19.040,0000
19.040,00
execucao de programa de estagio
nao-obrigatorio e supervisionado
de estudantes de ensino regular
em instituicao superior, de educacao profissional, ensino medio
de educacao especial na modalida
de profissional de educacao de
de jovens e adultos que a Prefei
tura tiver necessidade, conforme
o disposto na Lei nº 11.788, de
de 25 de setembro de 2008 e Lei
2321 de 21 de outubro de 2009.
A importancia mensal que o estudante percebera, a titulo de bol
sa-auxilio, observadas as condicoes estabelecidas na Lei Munici
pal nº 2321/2009, sera de R$ 680
,00 (seiscentos e oitenta reais)
correspondente a 04 (quatro)esta
giarios.
A CONTRATACAO DE UM AGENTE DE IN
TEGRACAO SE DEVE AO FATO DA LEI
MUNICIPAL N.º 2.321, DE 21.10.20
09, EM SEU ART. 2º ABRIR A POSSI
BILIDADE DESSA CONTRATACAO PARA
FINS DE REALIZACAO DOS SERVICOS
PERTINENTES A EXECUCAO DO PROGRA
MA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO.
A CONTRATACAO DO AGENTE DE INTEGRACAO TAMBEM AMENIZA OS TRABALHOS BUROCRATICOS RELATIVOS AO
AO PROGRAMA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO, DIMINUINDO O DISPENDIO
DE SERVIDORES DA ADMINSITRAÇÃO
NA REALIZACAO DESSA TAREFA.
TOMANDO POR BASE O VALOR PAGO AO
CIEE (ATUAL AGENTE DE INTEGRACAO
CONTRATADO PELO MUNICOPIO) O PER
CENTUAL MAXIMO A SER COBRADO POR
ESTAGIARIO SERA DE 20% SOBRE A
BOLSA-AUXILIO.
99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
88484969000126
6,0000 KI SORO CONTROLE HEMATOLOGICO TWIN
357,0000
PACK. COM 03 FRASCOS DE 2ML
CADA. 01 CONTROLE ALTO , 01
CONTROLE BAIXO, E 01 CONTROLE
NORMAL.
1,0000 KI REAGENTE MINOCLAIR 400ML.
57,0000
4,0000 KI REAGENTE MINICLEAN 1 LT.
60,0000
2,0000 KI REAGENTE MINILYSE LMG 1LT.
180,0000
2,0000 KI REAGENTE MINOTON LMG 2O LT.
98,0000
Dispensada
2.142,00
645
40
4.944,61906
57,00
240,00
360,00
196,00
40
RECURSO VERBA ASPS
MATERIAL PARA USO DO
LABORATORIO. KITS DE CONTROLE DE
QUALIDADE.
O MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL
COM O ATUAL EQUIPAMENTO
LABORATORIAL E CONFORME
DECLARACAO ANEXA A EMPRESA
SULLAB E DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DESSES PRODUTOS NO RIO GRANDE DO
SUL. INEXIGIBILIDADE COM BASE NO
ART. 24I DA LEI 8666/93.
2581 19.07.2010
1
2869 09.08.2010
27
2884 13.08.2010
1
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXA3.248,0000
MES LABORATORIAIS (LABORATORIOS
QUE TRABALHAM E POSSUEM CONTRATO
DE REFERENCIA DO SUS PARA O MUNI
CIPIO DE FELIZ). CONFORMA ANEXO.
EM VIRTUDE DO INVERNO HA NECESSI
DADE DE COMPRA DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO.
SEGUE EM ANEXO A PACTUACAO COM
OS LABORATORIOS. O LABORATORIO
PROPRIO DO MUNICIPIO EXECUTA A
MICROBIOLOGIA, PORTANTO NECESSITA DO APOIO DE SERVICO TERCEIRIZADO. QUANTIDADE ESTIMADA 1.600
EXAMES, VALOR MEDIO ESTIMADO DE
CADA EXAME R$ 4,06. DISPENSA
ART. 24II
714,00Dispensada
3.248,00
40
2,82-
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
20.064,00
MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. DE
SAUDE, PERIODO SET/2010 A
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144
1,0000 SE SERVICO DE PINTURAS. DEMARCACAO
500,0000
VIARIA HORIZONTAL (NO CHAO) DO
ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO DOS
MEDICOS, ESTACIONAMENTO
EXCLUSIVO DE AMBULANCIA, MEIO
FIO, ZEBRADO E LETREIRO
AMBULANCIA, LETREIRO EMERGENCIA
COM TINTA ASFALTICA NA COR
AMARELO E MICROESFERA
(REFLETIVO).
VERBA: 40
SERVICO NECESSARIO PARA
ESTACIONAMENTO HOSPITAL E SAMU
PARA IMPLEMENTACAO DO MESMO.
DISPENSA ART. 24II
1143
Dispensada
500,00
408
40
1.885,931169
40
500,00-
3186 16.09.2010
1
3339 30.09.2010
1
3340 30.09.2010
2
3411 18.10.2010
1
3491 26.10.2010
1
3594 27.10.2010
1
297 CONVIAS
34,0000
2414599000135
PAGAMENTO DE PEDAGIO
6,0000
PREVISAO DE PEDAGIOS ATE O FINAL
DE 2010. NECESSARIOS PARA OS DES
LOCAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, EM QUE EM ALGUNS PEDAGIOS OS
CARROS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE
FELIZ NAO POSSUEM LIVRE ACESSO
(COMO POR EXEMPLO NA CIDADE DE
FARROUPILHA).
ESTIMATIVA DE 34 PEDAGIOS A R$
6,00 CADA UM. TOTALIZANDO R$
204,00. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
204,00
87837852000116
14,0000 UN FITA REFLETIVA VERMELHA. PARA
3,4000
VEICULOS.
FITAS REFLETIVAS NECESSARIAS
PARA VEICULO SPRINTER DE PLACAS
IPI-4879.
VERBA: 40 DISPENSA ART. 24II
Dispensada
47,60
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO COLOCACAO
25,0000
DE FITA REFLETIVA.
FITAS REFLETIVAS NECESSARIAS
PARA VEICULO SPRINTER DE PLACAS
IPI-4879.
VERBA: 40. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
25,00
87837852000116
2,0000 UN LIMITADOR . PORTA.
65,0000
SOLICITADO PARA VEICULO GOL DE
PLACAS IML-9633. ANO 2005.
DISPENSA ART. 24II
VERBA: 40ASPS
Dispensada
130,00
382 DAER - DEP. AUTONOMO ESTRADAS DE RODAGEM 92883834000100
1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO ESTIMATIVA
300,0000
DE R$ 300,00.
SOLICITADO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA.
DIARIAMENTE TEMOS PELO MENOS UM
VEICULO QUE SE DESLOCA PARA
PORTO ALEGRE E A CONTAR DE
05/10/10 OS VEICULOS OFICIAS NAO
POSSUEM MAIS ISENCAO NESTE
PEDAGIO. PREVISAO DE R$ 300,00
PARA USO ATE O FINAL DO
ANO.
VERBA: ASPS 40. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
300,00
UN
844
40
97,001119
40
47,60574
40
25,00482
40
130,00-
33530486013379 03/201 Inexigivel
300,0000
300,00
144/2010 REFERENTE A SERVICO DE
TELEFONIA FIXA.
SOLICITACAO DE EMPENHO
COMPLEMENTAR AO EMPENHO
844
40
300,00437
40
144/2010, REFERENTE AO SERVICO
DE TELEFONIA FIXA.
PREVISAO DE R$ 300,00.
COMPLEMENTACAO PARA O ANO
2010.
VERBA:
INEX. 003/2010
3656 08.11.2010
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 112/20 Pregao Presen
100000,0000 CP ENALAPRIL 20MGFB Marca:ROYTON
0,0220
2.200,00
MEDICACAO DESTINADA A
DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO EM
GERAL. A MEDICACAO DEVE TER NO
MINIMO DOIS ANOS DE VALIDADE A
PARTIR DA DATA DO PEDIDO.
A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE,
SENDO 50% IMEDIATAMENTE E O
RESTANTE A SER COMBINADO.
VERBA FEDERAL
VERBA ESTADUAL
VERBA MUNICIPAL
553
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 112/20 Pregao Presen
3200,0000 CP ESTROGENIOS CONJ. 0,625MG CADA
0,1980
633,60
COMPRIMIDO FB Marca:EMS
18
30000,0000 CP FUROSEMIDA 40MGFB
0,0120
360,00
Marca:HIPOLABOR
54
100000,0000 CP ENALAPRIL 10MGFB/ANEXO III
0,0170
1.700,00
Marca:ROYTON
VERBA FEDERAL
VERBA ESTADUAL
VERBA MUNICIPAL
553
14
3657 08.11.2010
149,9240
1.100,0040
17
3833 25.11.2010
1
88622329000216
1,0000 un Contratacao de onibus para levar
1.420,0000
pacientes para exames, consultas
e hemodialise em Porto Alegre.
Este servico e necessario visto
que o veiculo Sprinter de placas
IPI 4879 estara parado para chapeacao nos dias 29 e 30 de novem
bro/2010. Dessa forma o Microoni
bus de placas IPA 8744 fara a ro
ta do veiculo Sprinter (Caxias
do Sul/Farroupilha), sendo neces
sario um onibus para Porto Alegre para que os pacientes (que
possuem exames/consultas, etc agendados) nao sejam prejudicados
cfe Memorando n. 142/2010 - Se-
Dispensada
1.420,00
1.030,00873
40
retaria Municipal da Saude.
3922 26.11.2010
1
3981 03.12.2010
1
2
3982 03.12.2010
3
3995 07.12.2010
1
99999999999
6.000,0000
467,50Nao Aplicavel
6.000,00
703
40
486,75-
9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA
9375703000179
1,0000 UN QUADRO COMANDO.
71,0000
1,0000 UN PILHA DE CONTROLE
4,0000
SOLICITADO PARA CONSERTO DO
PORTAO ELETRONICO DO POSTO DE
SAUDE, EM VIRTUDE DE
TEMPORAL.
FOI NECESSARIO O CONSERTO
EMERGENCIAL PARA QUE O POSTO DE
SAUDE NAO FICASSE VULNERAVEL,
VISTO QUE SEM O FUNCIONAMENTO DO
PORTAO ELETRONICO QUALQUER
PESSOA PODERIA ENTRAR NO MESMO
FACILMENTE. DESTA MANEIRA O
SERVICO FOU EXECUTADO COM
URGENCIA A FIM DE MANTER A
SEGURANCA DO POSTO DE SAUDE (BEM
COMO DE SEUS
EQUIPAMENTOS).
VERBA:
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
71,00
4,00
9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA
9375703000179
40,0000
SOLICITADO PARA CONSERTO DO
PORTAO ELETRONICO DO POSTO DE
SAUDE, EM VIRTUDE DE
TEMPORAL.
FOI NECESSARIO O CONSERTO EMERGENCIAL PARA QUE O POSTO DE SAUDE NAO FICASSE VULNERAVEL, VISTO
QUE SEM O FUNCIONAMENTO DO PORTAO ELETRONICO QUALQUER PESSOA
PODERIA ENTRAR NO MESMO FACILMEN
TE. DESTA MANEIRA O SERVICO FOI
EXECUTADO COM URGENCIA A FIM DE
DE MANTER A SEGURANCA DO POSTO
DE SAUDE (BEM COMO DE SEUS EQUIPAMENTOS).
VERBA:
DISPENSA ART.
24II
Dispensada
40,00
1065
40
75,00
7755928000125 19/200 Dispensada
15.100,0000
15.100,00
P/CONTRATO DE GESTAO. Altera a
clausula quinta do adendo nº. 11
(Reforma da ala da saude mental
do Hospital Municipal
Schlatter), com acrescimo de R$
15.100.00 (quinze mil e cem
reais) justificado por
modificacoes ocorridas no
orcamento da obra de reforma da
ala de saude mental, durante a
execucao da mesma.
1169
40
40,00
1136
40
2
4017 10.12.2010
1
4018 10.12.2010
1
4182 10.12.2010
1
4183 10.12.2010
1
4246 10.12.2010
1
4247 10.12.2010
1
1,0000
SE
CONTRATACAO DE EMPRESA
P/CONTRATO DE GESTAO. Altera a
clausula quinta do adendo nº. 09
(Reforma do telhado do Hospital
Municipal Schlatter)Enfrentamento de desastres
ambientais), prorrogando o prazo
de execucao ate 31 de dezembro
de 2010 e adita o valor em R$
38.985,00 (trinta e oito mil,
novecentos e oitenta e cinco
reais), justificado por
transtornos ocorridos durante a
execucao dos servicos como:
desativacao de alas, remocao de
pacientes e funcionarios e danos
causados por temporal, com
destelhamento parcial do predio
do Hospital.
006/2007
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Renata Reis Barros
Psicologa
1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
as Resc., cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho da sra.
Renata Reis Barros.
Psicologa
de Ferias serv. Michele Aline
Hillesheim.
Per. Aquis.- 02/05/08 a 01/05/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
de Ferias serv. Michele Aline
Hillesheim.
Per. Aquis.- 02/05/08 a 01/05/09
Per. Ferias- 20/12/10 a 29/12/10
de Ferias serv. Angela Berenice
Schneid Schuh.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
38.985,0000
38.985,00
54.085,00
211,2400
Nao Aplicavel
211,24
610
40
211,24
697,9500
Nao Aplicavel
697,95
943
40
697,95
246,4800
Nao Aplicavel
246,48
610
40
246,48
104,3700
Nao Aplicavel
104,37
611
40
104,37
1.592,4400
Nao Aplicavel
1.592,44
610
40
1.592,44
713,9700
Nao Aplicavel
713,97
611
40
Schneid Schuh.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
4248 10.12.2010
1
4249 10.12.2010
1
4250 10.12.2010
1
4255 10.12.2010
1
4256 10.12.2010
1
4257 10.12.2010
1
4258 10.12.2010
1
4259 10.12.2010
1
Schneid Schuh.
Per. Aquis.- 01/11/09 a 31/10/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 08/01/11
de Ferias serv. Paula Scortegag
na.
Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10
Per. Ferias- 21/12/10 a 04/01/11
de Ferias serv. Paula Scortegag
na.
Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10
Per. Ferias- 21/12/10 a 04/01/11
de Ferias serv. Fabio Krindges.
Per. Aquis.- 23/03/09 a 22/03/10
Per. Ferias- 23/12/10 a 06/01/11
de Ferias serv. Fabio Krindges.
Per. Aquis.- 23/03/09 a 22/03/10
Per. Ferias- 23/12/10 a 06/01/11
de Ferias serv. Ivone Arenhardt
Schneider.
Per. Aquis.- 20/03/09 a 19/03/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11
Schneider.
Per. Aquis.- 20/03/09 a 19/03/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11
Schneider.
Per. Aquis.- 20/03/09 a 19/03/10
Per. Ferias- 27/12/10 a 15/01/11
713,97
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
619
40
45,71
1.049,4500
Nao Aplicavel
1.049,45
610
40
1.049,45
410,0300
Nao Aplicavel
410,03
611
40
410,03
1.730,8500
Nao Aplicavel
1.730,85
610
40
1.730,85
696,1000
Nao Aplicavel
696,10
611
40
696,10
807,6600
Nao Aplicavel
807,66
610
40
807,66
357,9600
Nao Aplicavel
357,96
611
40
357,96
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
619
40
4270 10.12.2010
1
4282 14.12.2010
1
4283 15.12.2010
1
4285 15.12.2010
1
4294 15.12.2010
1
estimativa de despesas com diarias dos servidores, exercicio
de 2010.
45,71
2.000,0000
Nao Aplicavel
2.000,00
525
40
1.667,55
8975370000156 16/201 Pregao Presen
60,0000
60,00
conserto de pneus. Registro de
ta municipal em instalacoes e equipamentos de borracharia de
propriedade da contratada, inclu
os socorros.
190 ANTONIO ZIMMER - ME
91661470000151
1,0000 SE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL.
45,0000
CONSERTO DE TELEVISOR.
SOLICITACAO EMERGENCIAL PARA
CONSERTO DA TELEVISAO DA
RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE.
A MESMA FOI ENVIADA A
ASSISTENCIA TECNICA, A QUAL NOS
PASSOU O ORCAMENTO NO VALOR DE
R$ 45,00, A MESMA EXECUTOU O
SERVICO, POIS SERIA INVIAVEL
LEVAR O TELEVISOR A MAIS ASSISTENCIAS, VISTO QUE PARA ISSO O
APARELHO PRECISARIA SER ABERTO
E FECHADO DIVERSAS VEZES.
VERBA: DISPENSA ART. 24II
Dispensada
45,00
87837852000116
2,0000 UN LAMPADA FAROL DIANTEIRO. PARA
18,7000
VEICULO DOBLO, 12V.
SOLICITADO PARA VEICULO DOBLO DE
PLACAS IMW.5380. A LAMPADA
QUEIMOU E FOI SUBSTITUIDA POR
UMA RESERVA. DESSA FORMA A
SOLICITACAO SE PRESTA A POSSUIR
02 LAMPADAS COMO RESERVA PARA OS
CASOS DE QUEIMA, EM QUE A
SUBSTITUICAO DEVE SER
IMEDIATA.
VERBA: ASPS-40. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
37,40
89905210000132
1,0000 un Empenho, cfe Memorando - n. 162/
149,4800
2010 - Secretaria Municipal de
Saude, em anexo, em subsituicao
a NE 2314/2010, em razao de equi
voco ocorrido no pedido de cance
lamento do empenho.
Dispensada
149,48
574
40
60,00
769
40
45,00
482
40
37,40
482
40
149,48
4330 16.12.2010
1
4337 20.12.2010
1
4364 23.12.2010
1
4411 27.12.2010
1
4412 27.12.2010
1
4413 27.12.2010
1
4415 27.12.2010
1
4416 27.12.2010
1
4439 27.12.2010
1
4467 27.12.2010
1
4488 27.12.2010
1
76535764000224 27/201 Inexigivel
63,8900
63,89
437
76535764000224 03/201 Inexigivel
3.253,0800
3.253,08
Processo 003/2010
Inexigibilidade 003/2010
437
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1.138,5400
1.138,54
gasolina comun.
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
2010.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
Saude Contratos
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
40
63,89
40
3.253,08
467
40
1.138,54
742
40
3.967,08
1.219,6600
Nao Aplicavel
1.219,66
997
40
1.219,66
1.362,0800
Nao Aplicavel
1.362,08
619
40
1.362,08
6.210,0000
Nao Aplicavel
6.210,00
1231
40
6.210,00
41.161,9800
Nao Aplicavel
41.161,98
610
40
41.161,98
129,0000
99999999999
5.589,9400
Nao Aplicavel
129,00
610
40
129,00
Nao Aplicavel
5.589,94
7755928000125 019/20 Dispensada
25.460,00
contratacao de empresa p/Contrato de Gestao, estimativa 2010.
ASPS
675
40
5.589,94
656
40
Processo 019/2007, Dispensa
006/2007, Adendo 08 ao Contrato
011/2007
4489 27.12.2010
1
4491 27.12.2010
1
4502 27.12.2010
1
4503 27.12.2010
1
4514 27.12.2010
1
4515 27.12.2010
1
4516 27.12.2010
1
4535 28.12.2010
1
25.460,00
7755928000125 019/20 Dispensada
19.000,00
ASPS
011/2007
658
7755928000125 19/200 Dispensada
2.400,0000
2.400,00
Contratacao de empresa para Contrato de Gestao, Adendo 10 ao
Contrato 011/2007, ref. Programa
SAMU Salvar 192.
658
de Ferias serv. Marlise Hahn.
Per. Aquis.- 22/01/09 a 21/01/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11
de Ferias serv. Marlise Hahn.
Per. Aquis.- 22/01/09 a 21/01/10
Per. Ferias- 03/01/11 a 22/01/11
de Ferias serv. Moises Guilher
me de Souza.
Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10
Per. Ferias- 04/01/11 a 02/02/11
me de Souza.
Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10
Per. Ferias- 04/01/11 a 02/02/11
me de Souza.
Per. Aquis.- 03/12/09 a 02/12/10
Per. Ferias- 04/01/11 a 02/02/11
522,5100
Nao Aplicavel
522,51
40
19.000,00
40
2.400,00
610
40
522,51
221,2600
Nao Aplicavel
221,26
611
40
221,26
615,9600
Nao Aplicavel
615,96
610
40
615,96
284,7600
Nao Aplicavel
284,76
611
40
284,76
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
267,7600
267,76
cicio de 2010.
619
40
68,56
398
40
4569 31.12.2010
1
4573 31.12.2010
1
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1.079,1700
1.079,17
Secretaria Municipal de Saude.
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
2449992012170 39/200 Pregao Presen
464,5800
464,58
267,76
467
40
1.079,17
437
40
464,58
Dezembro de 2010
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
46.895,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
182 04.01.2010
184 04.01.2010
186 04.01.2010
90251109000194 106/20 Pregao Presen
1
100,0000 fr Frasco com 100ml Sulfametoxazol
0,6900
69,00
4% + Trimetropim 0,8%
2
2000,0000 cp Fenitoina 100mg marca: Teuto
0,0360
72,00
554
90251109000194 106/20 Pregao Presen
1
1000,0000 cp Loradatina 10 mg
Marca: Geolab
0,0300
30,00
555
90251109000194
1
2,0000 lt Iodofor aquoso 2% Frascom com 10
13,9000
00ml apresentar registro na ANVI
SA e no Ministerio da Saude Bio
Quimica.
557
188 04.01.2010
1
447 22.01.2010
1
608 29.01.2010
1
613 29.01.2010
1
Dispensada
141,004050
30,004300
27,80
27,80-
979 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
3362758000168 106/20 Pregao Presen
1000,0000 cp Metoclopramida 10mg marca: Teuto
0,0180
18,00
25.000,0000
exercicio de 2010.
4780
Nao Aplicavel
25.000,00
554
4780
18,00665
1
1.383,41-
7755928000125 019/20 Dispensada
154.000,0000
154.000,00
P/CONTRATO DE GESTÃO. ESTIMATIVA
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010,
PSF ESTADO
011/2007
653
7755928000125 019/20 Dispensada
60.000,0000
60.000,00
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 TETO FINANCEIRO DE PRODUCAO
AMBULATORIAL
011/2007
PROGRAMA ATENDIMENTO DE PLANTAO
MEDICO 24 HS.
657
4090
33.260,00-
4590
19.000,00-
1888 12.05.2010
2
1889 12.05.2010
3
1942 19.05.2010
6199599000110 29/201 Tomada de Pre
128.728,3500
128.728,35
43 METROS QUADRADOS, NA LOCALIDA
DE DE SAO ROQUE, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO EM ANEXO.
OBRA.
9 - PROCESSO N.º 86711-20.00/09.
1019
6199599000110 29/201 Tomada de Pre
160.000,0000
160.000,00
43 METROS QUADRADOS, NA LOCALIDA
DE DE SAO ROQUE, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO EM ANEXO.
OBRA
9 - PROCESSO N.º 86711-20.00/09.
1020
1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD
2520829000140
3000,0000 CP SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO
0,0260
REVESTIDO Marca:PRATI
76
5000,0000 CP PREDNISONA 20 MG Marca:NEO
0,0500
QUIMICA
85
300,0000 FR IBUPROFENO SUSPENSAO ORAL 20
1,4800
MG/ML GOTAS
92
3000,0000
SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDOS
0,1060
Marca:CATARINENSE
RECURSO VERBA FARMACIA BASICA.
ELENCO DE REFERENCIA NACIONAL
DO COMPONENTE BASICO DA
ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
MEDICACOES A SEREM DISTRIBUIDAS
PARA A POPULACAO EM GERAL.
ESTIMATIVA PARA 120DIAS., 50% DO
QUANTITATIVO DEVERA SER ENTREGUE
NO MAXIMO ATE 15 DIAS APOS AS
ORDENS DE EMPENHO OS OUTROS 50%
SERAO ENTREGUES CONFORME
37
Dispensada
78,00
1
94.610,574303
133.075,331013
250,00
444,00
318,00
4770
DETERMINACAO DA SECRETARIA.
PRAZO DE VALIDADE DAS MEDICACOES
DEVERA SER NO MINIMO DE 2 ANOS A
PARTIR DA DATA DA SOLICITACAO.
GERADA A PARTIR DAS
2101 31.05.2010
1
3189 16.09.2010
2
3193 16.09.2010
1
2
9,60-
8975370000156 16/201 Pregao Presen
200,0000
200,00
conserto de pneus registro de
ta municipal, em instalacoes e
equipamentos de borracharia de
propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des
12 (doze) meses, cfe Ata e plani
lha em anexo.
7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA
7278270000108
1,0000 SE SERVICOS DIVERSOS DE DESLOCAMEN200,0000
TO E VISITA PARA INSTALACAO DO
MODULO TLA 8.
MANUTENCAO REALIZADA NA CENTRAL
TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE.
SERVICO REALIZADO COM URGENCIA,
POIS O NAO FUNCIONAMENTO DOS TELEFONES DO POSTO DE SAUDE PREJUDICARIAM IMENSAMENTE O ATENDIMEN
TO A POPULACAO, E CONFORME COPIA
DO LAUDO EM ANEXO A PLACA ANTES
EXISTENTE FOI ATINGIDA POR UMA
DESCARGA ELETRICA, NAO SENDO MAIS POSSIVEL O CONSERTO DA MESMA.
ALEM DISSO O MODULO (ITEM 2) IRA
DISPONIBILIZAR 8 RAMAIS ADICIONA
IS PARA O POSTO DE SAUDE OTIMIZANDO DESSA FORMA A COMUNICACAO
NECESSARIA.
A EMPRESA TEL MASTER TELECOMUNICACOES E A EMPRESA RESPONSAVEL
PELA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE, SENDO
SENDO ELA PORTANTO QUE EFETUOU A
TROCA DA PLACA.
VERBA: PAB FIX RECURSO 4510.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
200,00
90873118000117
3,0000 UN TORNEIRA DE BALCAO (MESA) COM
36,5000
BICA LOGA MOVEL E AREJADOR NA
SAIDA DE AGUA DA BICA. COM ABERTURA DO REGISTRO EM HASTE EM 1/4
DE VOLTA (PARA QUE POSSA SER
ABERTO/FECHADO COM O COTOVELO,
SEM O USO DAS MAOS). FABRICADA
EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE.
COR CROMADA. COM GARANTIA.
1,0000 UN TORNEIRA DE PAREDE COM BICA LOGA
34,5000
Dispensada
109,50
941
4730
167,001196
4510
200,001211
34,50
4730
3
4
3356 30.09.2010
1
3957 30.11.2010
8
MOVEL E AREJADOR NA SAIDA DE AGUA DA BICA. COM ABERTURA DO REGISTRO EM 1/4 DE VOLTA NO FORMATO CILINDRICO (NAO PODE SER NO
FORMATO ESTRELA). FABRICADA EM
PLASTICO RESISTENTE.
COR CROMADA. COM GARANTIA.
2,0000 UN FLEXIVEL DE 50 CM DE COMPRIMENTO
(PARA CUBA).
2,0000 UN SIFAO 80 CM.
MATERIAL NECESSARIO PARA A
LAVANDERIA DO POSTO DE SAUDE.
VERBA 4730 SALA DE VACINACAO E
ODONTOLOGIA. DISPENSA ART. 24II
3,5000
7,00
5,0000
10,00
468 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA 68780709000190 100/20 Pregao Presen
6,0000 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL
1.220,0000
7.320,00
LUXO COM PISTAO A GAS, COM
ESTRUTURA INFERIOR EM TUBO DE
31,75 X 2,0mm E SUPERIOR EM TUBO
DE 25 X 25 X 1,2mm, com ASSENTO,
ENCOSTO, BRACOS, E DESCANSO PARA
OS PES ANATOMICOS E ESTOFADOS EM
ESPUMA, REVESTIDOS EM COURVIM,
COM DENSIDADE MINIMA DE 23mm,
com descanso articulado para os
pes, com extensao concomitante
A INCLINACAO DO ENCOSTO
TOTALMENTE RECLINAVEL, COM PES
COM PONTEIRAS NAS DIMENSOES 1,60
X 0,55 X 0,45M.com ponteiras nas
dimensoes 1,60 x 0,55 x 0,45m.
cor estrutura e courvim: bege.
Marca:HODPIMETAL
RECURSO PARA AQUISICAO 4010 GESTAO BASICA, MUNICIPIO RESOLVE
E 4230 - PARCERIA
RESOLVE.
NECESSIDADE DE AQUISICAO DE
ROUPAS DE CAMA DE USO DIARIO DO
POSTO DE SAUDE.
TODAS AS PECAS DEVEM SER
IDENTIFICADAS COM O LOGOTIPO DO
MUNICIPIO DE FELIZ EM DUAS CORES
NOS TAMANHOS CONFORME DESCRITO
NOS ITENS.
A ENTREGA SE DARA EM UMA UNICA
PARCELA, NO PRAZO DE 30(TRINTA
DIAS) APOS A EMISSAO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO, A SER ENTREGUE NO
SEGUINTE ENDERECO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULATORIO
MUNICIPAL), LOCALIZADA NA AV.
MAURICIO CARDOSO, N° 170, BAIRRO
CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS,
NOS SEGUINTES HORARIOS:
MANHA: DAS 8 AS 11:00H, DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
TARDE: DAS 13:30 AS 17:00H, DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
8616 MARCOS HALLAL DOS ANJOS -ME
1,0000 CX LAPIS PRETO REDONDO Nª 02
90489196000112 121/20 Convite
C/50.
7,5300
7,53
36,501244
4230
7.320,001283
4943
13
14
35
3958 30.11.2010
1
3
4
7
9
11
17
19
21
22
23
24
25
28
33
34
Marca:MAXPRINT
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
PONTA GROSSA 5MM COR VERDE
FACETADA. Marca:MEGALIFE
7,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO
Marca:MEGALIFE
3,0000 UN ESCANINHO COM 3 REPARTICOES.
Marca:SOUZA
SOLICITACAO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA PSFS E
SECRETARIA DA SAUDE. PREVISAO
PARA 6 MESES.
DEVERAO SER APRESENTADAS
AMOSTRAS PARA TESTE NA
SECRETARIA COM JAQUELINE DOS
ITENS NºS: 1, 2, 3, 22, E
29
RECURSO:
GERADA A PARTIR DAS
3,0000
UN
0,5700
1,71
0,5700
3,99
18,8700
56,61
90489196000112 121/20 Convite
2,0000 UN CALCULADORA DE MESA COM 12
8,9000
17,80
DIGITOS 14CM X 14,5CM.
APROXIMADAMENTE. Marca:ADECK
2,0000 UN GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 METAL
4,5300
9,06
P/20 FOLHAS Marca:ADECK
3,0000 UN GRAMPEADOR METALICO MEDIO DE 20
11,0000
33,00
CM P/ GRAMPOS 26/6.
Marca:CENTRAL
4,0000 CX CLIPS Nº 2/00 500GR.
5,7000
22,80
Marca:DIMPACTO
5,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS . FABRICADO
0,5000
2,50
EM METAL, COM LAMINA EM ACO
TEMPERADO. FORMATO RETANGULAR.
Marca:CIS
2,0000 UN ETIQUETA ADESIVA INKJET+LASER EM
10,3100
20,62
FOLHA TAMANHO A4, COM 22
ETIQUETAS POR FOLHA. TAMANHO DE
CADA ETIQUETA 25,4x99,0mm (AxL).
CAIXA COM 25 FOLHAS.
Marca:MAXPRINT
3,0000 CX GRAMPOS 23/10 P/GRAMPEADOR
10,1600
30,48
PROFISSIONAL DE 10MM C/5000.
GALVANIZADO. Marca:ENAK/ACC
3,0000 UN APAGADOR P/QUADRO BRANCO COM
3,1000
9,30
LOCAL DE ARMAZENAMENTO DOS
MARCADORES. Marca:STALO
10,0000 RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM
1,4700
14,70
X 45 MT. Marca:ADECK
3,0000 TB COLA ADESIVO INSTANTANEO
2,7100
8,13
UNIVERSAL, 3G. Marca:PEGAMIL
10,0000 UN COLA EM BASTAO P/PAPEL NAO
1,0500
10,50
TOXICO DE 20G. Marca:KIT
1,0000 UN PINCEL ATOMICO AZUL. FACETADO.
0,6500
0,65
Marca:MEGALIFE
1,0000 CX COLCHETE Nº 9 C/72
2,1700
2,17
Marca:GASFER
1,0000 CX COLCHETE N 6 CX C/72.
1,4100
1,41
Marca:GASFER
2,0000 UN PINCEL ATOMICO PRETO. FACETADO.
0,6500
1,30
Marca:MEGALIFE
2,0000 UN PINCEL ATOMICO VERMELHO.
0,6500
1,30
69,841284
4760
38
3,0000
43
20,0000
49
10,0000
50
10,0000
51
10,0000
Total do
3961 30.11.2010
31
FACETADO. Marca:MEGALIFE
TESOURA PEQUENA. CABO EM
PLASTICO E LAMINA EM ACO INOX
RESITENTE. APROX. 10CM.
Marca:KIT
UN PASTA P/ RELATORIO TAM.OFICIO
Marca:MARCARI
UN MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO
BRANCO NA COR PRETA. COM PONTA
MACIA PARA NAO DANIFICAR O
QUADRO. APAGA FACILMENTE. PONTA
DE ACRILICO DE 4,0MM E ESPESSURA
DA ESCRITA 2,0MM COM TINTA
ESPECIAL. CORPO NA COR DA TINTA.
COMPOSICAO: RESINAS
TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE
ALCOOL, PIGMENTOS, RESINAS,
SOLVENTES E ADITIVOS.
Marca:COMPACTOR
BRANCO NA COR AZUL. COM PONTA
MACIA PARA NAO DANIFICAR O
COMPOSICAO: RESINAS
Marca:COMPACTOR
BRANCO NA COR VERMELHA. COM
PONTA MACIA PARA NAO DANIFICAR O
COMPOSICAO: RESINAS
Marca:COMPACTOR
PARA 6 MESES.
ITENS NºS: 1, 2, 3, 22, E
29
RECURSO:
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
UN
0,6500
1,95
0,6300
12,60
2,6100
26,10
2,6100
26,10
2,6100
26,10
90489196000112 121/20 Convite
200,0000 UN PAPEL DESENHO P 60 TAMANHO A4.
0,0600
12,00
Marca:CREDEAL
PARA 6 MESES.
278,571284
4760
ITENS NºS: 1, 2, 3, 22, E
29
RECURSO:
GERADA A PARTIR DAS
3988 03.12.2010
53
4159 10.12.2010
1
4160 10.12.2010
1
4161 10.12.2010
1
4162 10.12.2010
1
4163 10.12.2010
12,00-
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 112/20 Pregao Presen
30000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG FB/ANEXO III
0,0380
1.140,00
Marca:LABORIS
VERBA FEDERAL
VERBA ESTADUAL
VERBA MUNICIPAL
AQUISICAO ADICIONAL DE
MEDICAMENTOS, AO PREGAO
028/2010, PROCESSO 112/2010,
RESPEITADO O LIMITE DE 25% DO
VALOR TOTAL DO PROCESSO.
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e 1/3 Ferias, cfe Recibo de Ferias serv.
Elisabeth Muller.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Hedvig Margarida S. Bohn.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Helaine Maria Henz Barth.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Helen Kayser.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
1013
4770
1.140,00
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
Nao Aplicavel
632
4530
1
4164 10.12.2010
1
4165 10.12.2010
1
4166 10.12.2010
1
4167 10.12.2010
1
4168 10.12.2010
1
4169 10.12.2010
1
4170 10.12.2010
1
4171 10.12.2010
1
1,0000
un
Horas Ferias Diurnas e 1/3 Ferias, cfe Recibo de Ferias serv.
Hertha Ilaine Bohn.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Irani Lucia Weber Bohn.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Iria Madalena Dresch.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Laci Zimmermann.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Loiva Teresinha Hahn.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Maria Dolores Muller.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Maria Helena do Prado.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Maria Liria Christ.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e 1/3 Feri-
356,3700
356,37
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
as, cfe Recibo de Ferias serv.
Rosangela Ludwig.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
4172 10.12.2010
1
4173 10.12.2010
1
4174 10.12.2010
1
4175 10.12.2010
1
4176 10.12.2010
1
4177 10.12.2010
1
4178 10.12.2010
1
4296 15.12.2010
1
Rubens Bassi.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Ula Maria Barth.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Vera Lucia Martiny.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Angela Maria Schaedler Maurer.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Arlete Vilma Scherner.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Clari Muller.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
Elaine Kohl Britz.
Per. Aquis.- 01/02/09 a 31/01/10
Per. Ferias- 20/12/10 a 03/01/11
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
356,3700
2284 DENTAL WEISSHEIMER COM. ART. ODONT. LTDA 6187927000169
3,0000 CX ADESIVO DENTINA/ ESMALTE PARA
107,0000
RESINA FOTOPOLIMERI-
Nao Aplicavel
356,37
632
4530
356,37
Dispensada
321,00
1331
4590
2
6,0000
3
4
3,0000
5,0000
5
6
10,0000
5,0000
7
2,0000
8
9
10
11
12
5,0000
5,0000
12,0000
12,0000
5,0000
13
5,0000
14
5,0000
15
13,0000
16
10,0000
17
10,0000
18
19
20
21
22
23
24
10,0000
10,0000
5,0000
10,0000
5,0000
5,0000
7,0000
25
1,0000
Total do
4425 27.12.2010
1
4426 27.12.2010
1
4466 27.12.2010
1
4470 27.12.2010
1
CA
AGULHA GENGIVAL CURTA
DESCARTAVEL CX C/100
PO ANESTESICO TOPICO 12G.
CX ANESTESICO INJETAVEL
MEPIVACAINA 2 % COM VASO COM 50
CA ESPONJA HEMOSTATICA (HEMOSTOP)
UN ESCOVA DE ROBSON PARA
PROFILAXIA.
UN HIDROXIDO DE CALCIO ( PASTA )=
HIDRO C
UN IONOMETRO DE VIDRO PO E LIQUIDO.
UN LIMALHA DE PRATA .
UN MATRIZ METALICA 0,5 MM
UN MATRIZ METALICA 0,7MM
UN PASTA PROFILATICA COM FLUOR
90GR.
UN RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM
PO+LIQUIDO)
UN SISTEMA DE ACABAMENTO E
POLIMENTO DE RESINA
UN BROCA DIAMANTADA 1013 ALTA
ROTACAO
ROTACAO
ROTACAO
UN BROCA DIAMANTADA 1035
UN BROCA DIAMANTADA 1036
FR EUGENOL FRASCOS C/20ML
UN BROCA DE ACO CA Nº 4.
UN ANESTESICO NOVOCOL CLOR.DE
LIDOCAINA, FENILEFR.C/50
UN LAMPADA 12 V 75 W.
MATERIAL SOLICITADO PARA ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS
NO POSTO DE SAUDE.
PREVISAO DE CONSUMO DE 04
MESES.
VERBA: RECURSO 4590 TETO
FINANCEIRO DE PRODUCAO
AMBULATORIAL. DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
29,5000
177,00
5,9000
49,5000
17,70
247,50
23,5000
2,3500
235,00
11,75
31,5000
63,00
41,5000
65,3000
2,5000
2,5000
6,4000
207,50
326,50
30,00
30,00
32,00
69,9000
349,50
51,0000
255,00
5,5000
71,50
5,5000
55,00
5,5000
55,00
5,5000
5,5000
6,7000
5,5000
5,5000
5,5000
28,0000
55,00
55,00
33,50
55,00
27,50
27,50
196,00
62,5000
62,50
2.996,95
7.467,6000
Nao Aplicavel
7.467,60
632
4530
7.467,60
1.020,0000
Nao Aplicavel
1.020,00
837
4160
1.020,00
2.321,9600
2010.
Nao Aplicavel
2.321,96
99999999999
3.741,1200
Nao Aplicavel
3.741,12
665
1
2.321,96
689
1
4487 27.12.2010
1
4490 27.12.2010
1
4571 31.12.2010
1
3.741,12
7755928000125 19/200 Dispensada
7.800,0000
7.800,00
PSF Uniao
011/2007
652
7755928000125 019/20 Dispensada
11.372,24
PAB FIXO
011/2007
659
87838108000136 38/201 Pregao Presen
39,9000
39,90
Secretaria Municipal da Saude.
4520
7.800,00
4510
11.372,24
468
4730
39,90
244.612,45-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
37 04.01.2010
1
113 04.01.2010
1
448 22.01.2010
1
504 CIRCULO MAQUINAS AJUDA MUTUA DE FELIZ
2222482000150 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de subvencao mensal ao 150.000,0000
150.000,00
Circulo de Maquinas e Ajuda Mutu
a de Feliz, objetivando a realizacao do programa "Servicos meca
nizados na pequena propriedade
rural", dos proprietarios rurais
do municipio de Feliz, visando a
realizacao de servicos de lavracao, subsolagem, gradeacao, rota
tiva, silagem, canteirador, distribuicao de esterco, distribuicao de calcario, rocadeira, lami
na niveladora, carregadeira hidraulica, plantadeira, carretao,
retroescavadeira e outros, cfe
Lei 2.349 de 23 de dezembro de 2
009 e Termo de Convenio n. 003/2
010.
1,0000 un Estimativa de despesa com diarias dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, exercicio de 2010.
500,0000
2.000,0000
Nao Aplicavel
500,00
530
1
6.782,23542
1
108,81Nao Aplicavel
2.000,00
666
1
exercicio de 2010.
459 22.01.2010
1
474 22.01.2010
1
491 22.01.2010
1
511 25.01.2010
2
1978 25.05.2010
1
796,99-
99999999999
cio de 2010.
Nao Aplicavel
4.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS 6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
99999999999
23.000,0000
Nao Aplicavel
23.000,00
16.000,0000
1
1.004,66690
1
2.760,50704
1
2.023,35-
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 13/200 Convite
15,0000
12.375,00
SERVICO DE INSEMINACAO.
EXERCICIO DE 2010
OS PAGAMENTOS SERAO EFETUADOS 10
(DEZ) DIAS APOS O PROTOCOLO DE
RECEBIMENTO DA NF NA TESOURARIA
DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFIR
MADA A PRESTACAO DOS SERVICOS,
MEDIANTE A APRESENTACAO DE RELACAO DOS ANIMAIS INSEMINADOS, CON
FORME CALENDARIO DE PAGAMENTOS A
FORNECEDORES/2010. DO VALOR A
SER PAGO PARA A CONTRATADA, OCOR
RERAO AS RETENCOES CABÍVEIS(INSS
FGTS).
8058 FMD RURAL - Chamamento Publico
1,0000 UN Prestacao de Servicos referente
Bonus FMD Rural, para os 121
produtores Rurais Beneficiados
pelo programa FMD Rural,conforme
edital 006/2010.Relacao de pro
dutos e/ou serviços descritos no
edital 007/2010, colocados a di
posicao dos produtores Rurais
efetuarem as trocas dos Bonus.
Beneficio amparado pela Lei Muni
cipal nº1.914/06 e regulamentado
pelo Decreto Municipal nº 1.986/
06. Segue a seguir relacao dos
contratos com nome do respectivo
fornecedor apto a fornecer servi
cos e/ou produtos:
060/2010 - Agrosul Agrovicola In
dustrial S.A.;
061/2010 - Cooperativa Agro Pecu
aria Petropolis Ltda;
062/2010-Lauro Weber & Cia Ltda;
063/2010 - Inovar Agropecuaria
Ltda;
064/2010 - Valdir Monegat;
676
Inexigivel
16.000,00
549
1
4.920,001068
1
065/2010 - Maria Weber;
066/2010 - KG Concretos Ltda;
067/2010 - JD Comercio de Materi
ais de Construcao Ltda;
068/2010 - Augusto Zwirtes & Cia
Ltda;
069/2010 - Kayser Terraplanagem
Ltda;
070/2010 - Wirzius & Cia Ltda;
071/2010 - Jair Jaco Boeni;
072/2010 - Postos Choppao Ltda.
2870 09.08.2010
28
4277 13.12.2010
1
4321 15.12.2010
1
4326 16.12.2010
1
3.942,25-
7044304000108 77/200 Pregao Presen
20,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
132,0000
2.640,00
MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR. DE
AGRICULTURA, PERIODO SET/2010 A
82/2010, ref. aquisicao de material/produtos
referente Bonus
FMD Rural, para os 121 produtores rurais beneficiados pelo Pro
grama FMD Rural, cfe Edital 006/
2010. Relacao de produtos e/ou
servicos descritos no Edital 007
2010, colocados a disposicao dos
produtores rurais efetuarem as
trocas dos Bonus. Beneficio ampa
rado pela Lei Municipal n. 1.914
/06 e regulamentado pelo Decreto
Municipal n. 1986/06 e Decreto
n. 2.599 de 10/11/2010.
aquisicao de material/produtos
referente Bonus FMD Rural, para
os 121 produtores rurais beneficiados pelo Programa FMD Rural,
cfe Edital 006/2010. Relacao de
produtos e/ou servicos descritos
no Edital 007/2010, colocados a
disposicao dos produtores rurais
cipal n. 1.914/06 e regulamentado pelo Decreto Municipal n. 198
6/06 e Decreto n. 2.599 de 10/11
2010.
1.124,8000
Inexigivel
1.124,80
409
1
820,511067
1
1.124,80
101,3500
Inexigivel
101,35
40 EMATER-ASSOC.RIOGR.EMPREEND.ASSIST.TEC.E 89161475000173 Conven Nao Aplicavel
1,0000 un Complementacao NE 521/10, para
2.467,8400
2.467,84
1067
1
101,35
722
1
pagamento das despesas provenien
tes do Convenio celebrado entre
o Municipio de Feliz e a Associa
cao Riograndense de Empreendimen
tos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural - EMATER, juntamente com a Associacao Sulina de
Credito e Assistencia Rural - AS
CAR, conforme Lei Municipal n. 1
402, de 15.05.01. Isto se deve
em razao do Aditivo assinado em
01 de setembro de 2010, aumentan
do meia cota do Convenio.
4417 27.12.2010
1
4418 27.12.2010
1
4419 27.12.2010
1
4420 27.12.2010
1
4539 29.12.2010
1
4574 31.12.2010
1
1,0000 un Adic. Noturno, cfe folha de paga
2010.
1,0000 un Abono Salarial, cfe folha de pagamento mes de dezembro de 2010.
aquisicao de material/produtos
referente Bonus FMD Rural, para
os 121 produtores rurais beneficiados pelo Programa FMD Rural,
cfe Edital 006/2010. Relacao de
produtos e/ou servicos descritos
no Edital 007/2010, colocados a
disposicao dos produtores rurais
cipal n. 1.914/06 e regulamentado pelo Decreto Municipal n. 198
6/06 e Decreto n. 2.599 de 10/11
2010.
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
2.467,84
7,6800
Nao Aplicavel
7,68
744
1
7,68
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
745
1
68,56
600,0000
Nao Aplicavel
600,00
1232
1
600,00
4.692,3100
Nao Aplicavel
4.692,31
746
1
4.692,31
76,0100
Inexigivel
76,01
2449992012170 39/200 Pregao Presen
50,8900
50,89
1067
1
76,01
459
1
50,89
13.969,86-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
231 04.01.2010
8978 REIFRIOCOMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
89030324000186
1
5,0000 un Cubas de inox nas medidas de 33
70,0000
x 26 x 10cm
Solicitado para o balcao buffet
de marca Tedesco de 08 cubas.
Dispensa Art. 24 II
449 22.01.2010
1
460 22.01.2010
1
475 22.01.2010
1
501 22.01.2010
1
2573 15.07.2010
1
Dispensada
577
1
350,00
350,00-
7.000,0000
exercicio de 2010.
Nao Aplicavel
7.000,00
99999999999
cio de 2010.
Nao Aplicavel
15.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
20.000,00
99999999999
11.000,0000
Nao Aplicavel
11.000,00
667
1
1.331,71677
1
3.605,28691
1
7.870,32-
8595 LC BANCO DE SERV.E CONSULT. LTDA
11430648000114 89/201 Dispensada
7.000,0000
7.000,00
ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE
INTERESSE SOCIAL NA ZONA URBANA
E RURAL DO MUNICIPIO DE FELIZ,
CONFORME PREVISTO NA LEI FEDERAL
N.º11.124 E RESOLUCOES N.º 2 E 7
DO CONSELHO GESTOR DO FNHIS.
O PROCESSO DE
ELABORACAO DO
PLHIS DEVERA CONTEMPLAR 3 ETAPAS
(METODOLOGIA - DIAGNOSTICO DO SE
TOR HABITACIONAL - ESTRATEGIAS
DE ACAO)
O PRAZO DE EXECUCAO E DE 90 DIAS
A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRA
TO, MEDIANTE A EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, PODENDO SER PROR
ROGADO COM A CONCORDANCIA DE AMBAS AS PARTES.
O PLANO LOCAL DE HABITACAO DE IN
TERESSE SOCIAL E EXIGENCIA DO MI
NISTERIO DAS CIDADES, A SER CUMPRIDO ATE O FINAL DO ANO DE 2010
O NAO CUMPRIMENTO DESTE PRE-REQUISITO INVIABILIZARA A TRANSFERENCIA DE RECUROS DO MINISTERIO
DAS CIDADES AO MUNICIPIO DE FELIZ
CONTRATO 082/2010
705
1
3.352,761141
1
7.000,00-
2871 09.08.2010
29
3178 15.09.2010
1
3750 16.11.2010
1
4421 27.12.2010
1
4423 27.12.2010
1
4424 27.12.2010
1
4476 27.12.2010
1
7044304000108 77/200 Pregao Presen
132,0000
2.112,00
ASSIST. SOCIAL, PERIODO SET/2010
A DEZ/2010 Marca:ONECARD
estimativa de despesas com diari
as, exercicio de 2010.
500,0000
1056955058
Concessao de adiantamento, cfe
12,0000
Lei Municipal n. 2.214/2008, para pagamento de despesa referen
te ao pedagio, para o curso de
qualificacao do SENAI, cfe Requi
sicao de Adiantamento n. 02/2010
Secr. de Assistencia Social.
Servidor Requerente: Eloide Tere
sinha Wildnet
1,0000 un Vencimentos. cfe folha de paga
1
34,51588
1
363,35-
4832 DAIANE KLEIN
1,0000 un
zembro de 2010.
Nao Aplicavel
500,00
410
2.537,6100
Nao Aplicavel
12,00
1299
1
12,00Nao Aplicavel
2.537,61
747
1
2.537,61
600,0000
Nao Aplicavel
600,00
1233
1
600,00
4.322,0000
Nao Aplicavel
4.322,00
748
1
4.322,00
5.400,2300
Nao Aplicavel
5.400,23
1069
1
5.400,23
Dezembro de 2010
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
11.060,09-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
41 04.01.2010
1
2142 08.06.2010
1
3441 20.10.2010
1
3978 03.12.2010
1
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de subvencao mensal a 67.000,0000
67.000,00
Associacao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, para a execucao de servicos socioassistenciais de habilitacao e reabilita
cao de pessoas com deficiencias
e atendimento de reabilitacao na
comunidade de Feliz, cfe Lei n.
2.344 de 23 de dezembro de 2009
e Termo de Convenio n. 002/2010.
535
2016439002262
1,0000 un Complementacao NE 1093/2010, pa900,0000
ra pagamento das despesas com energia eletrica (n. conosco 2442
443-9) da Escola Municipal Almirante Barroso, na localidade de
Nova Caxias, onde estao abrigados, temporariamente, os irmaos
Heine Lamb e Sra. Gertha Lamb,
em decorrencia do temporal ocorrido no mes de novembro de 2009,
o qual destruiu a residencia onde os mesmos moravam, cfe Relato
de Situacao Social da SMASTH e
Secretaria Municipal de Saude.
854
Nao Aplicavel
900,00
1
4.120,001
447,57-
8586 ASSOC. OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO
10188690000108 TCONV
1,0000 un Concessao de subvencao mensal a
5.148,0000
Associacao Obra Nova de Sao Miguel Arcanjo para a execucao de
servicos de recuperacao, tratamento, orientacao e ressocializacao de toxicodependente do Mu
nicipio de Feliz, por meio de
programa de apoio e orientacao
ao paciente, atraves de interna
cao em fazenda terapeutica mantida pela Associacao no municipio de Sao Sebastiao do Cai,
cfe Lei n. 2.458 de 13 de outubro de 2010 e Termo de Convenio
n. 012/2010.
Nao Aplicavel
5.148,00
90173022000146
550,0000 UN LANCHE 150UNIDADES DE COXINHA DE
0,3000
FRANGO; 150UNIDADES DE CROQUETE;
150 RISOLIS DE FRANGO E 100
Dispensada
165,00
1262
1
3.348,001318
2043
2
3
4
3998 08.12.2010
UNIDADES DE PASTEL DE FORNO
CUCA 3 UNIDADES NOS SABORES DE
CHOCOLATE E 3 DE MORANGO
5,0000 UN BOLO NEGA MALUCA GRANDE
5,0000 UN PIZZA DE CARNE GRANDE
FEAS PEAS PROGRAMA ESTADUAL
ASSISTENCIA SOCIAL - LANCHES
PARA OFICINAS E PARA OS CURSOS
DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL.
DISPENSA ART. 24II
6,0000
KG
17,0000
102,00
26,0000
26,0000
130,00
130,00
527,00
113714 CONSERVAS ODERICH S.A
97191902000194
1
200,0000 KI KIT DE NATAL KIT BOAS FESTAS
14,2000
PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL
DE ANO DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE
IDOSOS COMPOSTA POR: 1LT PESSEGO
200GR, 1VD CEREJAS EM CALDA
100GR, 1 LT SALSISHA PERITIF
160GR, 1LT DE MILHO VERDE 200GR,
1LT DE ERVILHA EM CONSERVA
200GR, 1LT PATE DE CARNE 100GR,
1LT PATE DE FRANDO 100GR, 1LT
PATE DE PRESUNTO 100GR, 1 CAIXA
DE PAPELAO DECORADA.
PBTV - CONFRATERNIZACAO DE FINAL
DE ANO DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE
IDOSOS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
2.840,00
88622329000216
1,0000 SE CONTRATACAO DE
650,0000
EMPRESA CONTRATACAO DE EMPRE
SA PARA REALIZAR O TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS DO GRUPO DE
CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE FELIZ
PARA O DIA 14/12/2010. O
DESTINO SERA NOVA PRATA COM
SAIDA NO POSTO DE SAUDE AS 7:00
E RETORNO COM SAIDA DE NOVA
PRATA AS 17:30. SERA NECESSARIO
O TRANSPORTE PARA 25 PESSOAS. O
OBJETIVO E PROPORCIONAR O
CONHECIMENTO CULTURAL E
TURISTICO
RECURSO PBTU. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
650,00
4000 08.12.2010
1
1321
3009
2.840,00
1322
3009
650,00
3.898,57-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
36 04.01.2010
1
8384 PATRONATO AGRICOLA E PROF. SAO JOSE
89428775000176 TAdit0 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor ref. pagamento de despesas 10.815,0000
10.815,00
relativas ao Termo Aditivo n. 00
2/2009 ao Convenio celebrado entre o Patronato Agricola e Profissional Sao Jose e o municipio
de Feliz, para abrigo de criancas e adolescentes, residentes
no municipio de Feliz, com idade
entre seis e dezoito anos, cfe
Lei n. 2.219 de 06 de novembro
de 2008, Lei n. 2.347 de 23 de
529
1
dezembro de 2009, Termo
n. 002/2009.
203 04.01.2010
Aditivo
70,00-
7243266000104
1
1,0000 un cartucho de tinta preta para im172,9000
pressora canon BJC 4200 original
cartucho de tinta BC20
485 22.01.2010
1
2254 22.06.2010
1
4453 27.12.2010
1
99999999999
1,0000 un Estimativa ref. despesa ct patro
9.000,0000
nal INSS s/contribuicao pessoa
fisica, exercicio de 2010.
Dispensada
172,90Nao Aplicavel
9.000,00
698
Nao Aplicavel
2.821,49
458
1
25,45760
Total Geral............:
Feliz
1
2.293,99-
2449992012170 39/200 Pregao Presen
300,0000
300,00
MAIORES.
MUNICIPIO.
2.821,4900
1
172,90
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
565
,22/02/2011
1
2.821,49
259,15
250.067,19-
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUNICIPAL FAZE
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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