COMPRAS FEVEREIRO - Cotiporã Prefeitura Municipal

Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Cotipora
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Fevereiro de 2009
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
792 18.02.2009
1
918 27.02.2009
1
919 27.02.2009
1
958 27.02.2009
1
959 27.02.2009
1
90898487000164
2842 M.C DURLI JORNAL
5411113000101
1,0000
ASSINATURA DO JORNAL PANORAMA
REGIONAL PARA A CAMARA MUNICI
PAL DE VEREADORES.
70,0000
Total do Empenho.......:
4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SLÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
DOS VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 10.281,47
INSS .............
957,77
LIQUIDO .......... 9,323,70
350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA
1,0000
DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 1.819,22
INSS .............
157,65
LIQUIDO .......... 1.661,57
Dispensada
333
70,00
70,00
Nao Aplicavel
10.281,4700
1
1
1
10.281,47
10.281,47
Nao Aplicavel
1.819,2200
863
1
1.819,22
1.819,22
158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140
1,0000
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
476,5900
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DOS VEREADORES.
2.261,9500
Nao Aplicavel
6
1
476,59
476,59
2
1
2.261,95
2.261,95
Total da Unidade.......:
14.909,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90898487000164
552 02.02.2009
1
553 02.02.2009
1
7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS
1,0000
ADIANTAMENTO No. 002/2009, CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.
138/87.
1,0000
Dispensada
80,0000
351
1
80,00
80,00
Dispensada
347
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 1
138/87.
583 02.02.2009
1
584 02.02.2009
1
601 03.02.2009
1
602 03.02.2009
1
609 04.02.2009
1
610 04.02.2009
1
50,0000
88 FUND EDUC UNIAO DA SERRA
88676382000119
3,0000
VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA
RÁDIO VERANENSE NOS DIAS 03, 04
E 05 DE CONVITE PARA PARTICIPAR
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS, RELATIVO AO 3o. QUADRI
MESTRE A REALIZAR-SE NO DIA 05
DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME
ANEXO.
20,0000
50,00
50,00
Dispensada
364
60,00
60,00
2384 LUCIANO ANDRE DUZ
75946092049
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO
SERVIDOR MUNICIPAL SR. LUCIA
NO ANDRÉ DUZ, MEMBRO DO CO NASP, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 458,34
458,3400
INSS ................. 50,41
LIQUIDO .............. 407,93
Nao Aplicavel
322 CONSTANTE DAVID BIANCHI
20772270015
1,0000
DIÁRIA DO SR. CONSTANTE DAVID
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL ,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS
PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA
NA SEDAI- SEC DE DESENVOLVI MENTO E DOS ASSUNTOS INTERNA
CIONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
51,0200
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000
DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE
VICE - PREFEITO MUNICIPAL ,
NA SEDAI- SEC DE DESENVOLVI MENTO E DOS ASSUNTOS INTERNA
CIONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
38,2600
Nao Aplicavel
20772270015
1,0000 D
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL
NA CORSAN E PREVEIDÊNCIA E EM
VISITA AO DAER DPM E FEPAM ,
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1534/2006.
51,0200
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. VALDIR FALCADE
59217952087
1
340
1
458,34
458,34
14
1
51,02
51,02
14
1
38,26
38,26
14
1
51,02
51,02
Nao Aplicavel
14
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 2
VICE - PREFEITO MUNICIPAL
NA CORSAN E PREVEIDÊNCIA E EM
VISITA AO DAER DPM E FEPAM ,
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1534/2006.
625 04.02.2009
1
626 04.02.2009
1
2
636 05.02.2009
1
642 05.02.2009
1
658 06.02.2009
1
38,2600
38,26
2835 SPATUR SPANHOL VIAGENS E TURISMO
3464673000190
1,0000
PASSAGEM AÉREA DO SR. CONSTANTE
DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM
SAIDA PREVISTA PARA AS 14:00 HRS
DO DIA 09 DE FEVEREIRO E RETORNO
NO DIA 12 DE FEVEREIRO PARA AS
23:40 HRS, CONFORME ANEXO.
547,2400
20772270015
BIANCHI EM VIAGEM A BRASILIADF COM SAIDA NO DIA 09 E FEVE
REIRO E RETORNO NO DIA 12 DE
FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME ANEXO.
3,0000 D
DIÁRIAS COM PERNOITE
816,3200
1,0000 D
DIÁRIA SEM PERNOITE
204,0800
LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
1,0000
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.
138/87.
38,26
Dispensada
348
547,24
547,24
Nao Aplicavel
14
1
2.448,96
204,08
2.653,04
Dispensada
200,0000
1
349
1
200,00
200,00
2857 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45987005007281 981/20 Pregao Presen
8,0000 UN PNEU 175/70 R13
104,0000
832,00
PARA O AUTOMOVEL GOL DE PLACAS
IMI 0502 PERTENCENTE AO GABINE
TE DO PREFEITO.
PROT. ADM. No. 981/2008
PREGÃO PRESENCIAL No. 002/2009
CONTRATO No. 026/2009
361
8146 GESTAO LTDA
11,0000 M
356
3713762000123 027/20 Convite
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO A CENTRAL DE CONTROLE INTER
NO, ATRAVÉS DE PLANEJAMENTO DOS
TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS
AUDITORIAS, EMISSÃO DE RELATÓRIO
E PARECERES AO TCE.
1.760,0000
19.360,00
PROT. ADM. No. 027/2009
CONVITE No. 010/2009
CONTRATO No. 030/2009.
RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO
A DEZEMBRO DE 2009.
1
832,00
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 3
667 09.02.2009
1
701 12.02.2009
1
703 12.02.2009
1
793 18.02.2009
1
813 19.02.2009
1
885 23.02.2009
1
886 23.02.2009
1
2700 MARCELO ZANELLA
89287045020
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. MARCELO ZANELLA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CO
MO MOTORISTA DO SR. PREFEITO MU
NICIPAL SR. CONSTANTE DAVID
BIANCHI, ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO E VIAGEM A BRASILIA DF
CONFORME LEI MUNICIPAL
No.
1534/2006.
25,5100
52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA
88676093000209
1,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO
18,0000
VEICULO GOL DE PLACAS IMI 0502
PERTENCENTE AO GABINETE DO
PREFEITO.
19.360,00
Nao Aplicavel
19
1
25,51
25,51
1 Dispensada
18,00
362
1
18,00
2700 MARCELO ZANELLA
89287045020
1,0000
DIÁRIA DO SR. MARCELO ZANELLA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CO
MO MOTORISTA PARA BUSCAR O SR.
CONSTANTE DAVID BIANCHI NO AERO
PORTO SALGADO FILHO QUE RETORNA
DE BRASILIA/DF, CONFORME LEI MU
NICIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
5411113000101
1,0000
REGIONAL PARA O GABINETE DO
PREFEITO.
70,0000
Dispensada
19
1
25,51
25,51
355
1
70,00
70,00
20772270015
1,0000 D
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, EM
VISITA A CORSAN E A SECRETARIA
DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS, PA
RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME
51,0200
Nao Aplicavel
7956 AILOR CARLOS BRANDELLI
67852378072
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR
MUNICIPAL SR. AILOR CARLOS BRANDELLI, PROCURADOR JURIDICO.
1.251,6600
Nao Aplicavel
7956 AILOR CARLOS BRANDELLI
67852378072
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR MUNICIPAL SR. AILOR CARLOS
BRANDELLI, PROCURADOR JURIDICO ,
RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO
DE 11/08/07 A 10/08/08 A GOZAR
30 DIAS DE 02/03/09 A 31/03/09 ,
COMO SEGUE:
Nao Aplicavel
14
1
51,02
51,02
343
1
1.251,66
1.251,66
339
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 4
TOTAL BRUTO ........ 3.754,97
INSS ...............
354,07
IRRF ...............
616,51
LIQUIDO ............ 2.784,39
911 26.02.2009
1
920 27.02.2009
1
921 27.02.2009
1
922 27.02.2009
1
923 27.02.2009
1
960 27.02.2009
1
3.754,9700
3.754,97
76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM
92885888000105
2,0000
TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRO
MOVIDO PELA DPM DO SR. CONSTAN
TE DAVID BIANCHI, PREFEITO MUNIICPAL E DO SR. VALDIR FALCADE, VICE - PREFEITO MUNICIPAL,
ENCONTRO TÉCNICO DE PREFEITOS
ELEITOS.
40,0000
1,0000
DOS SERVIDORES DO GABINETE DO
PREFEITO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 7.186,91
INSS .............
708,61
IRRF .............
368,52
CONSIGNAÇÕES .....
119,07
LIQUIDO .......... 5.990,71
1,0000
DOS MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 766,67
INSS ............. 69,00
LIQUIDO .......... 697,67
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
DO GABINETE DO PREFEITO, COMO SE
GUE:
TOTAL BRUTO ...... 8.803,29
INSS .............
698,01
IRRF ............. 1.146,26
LIQUIDO .......... 6.959,02
1,0000
DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUIÇÃO.
3.754,97
Dispensada
357
80,00
80,00
Nao Aplicavel
7.186,9100
1
339
1
7.186,91
7.186,91
Nao Aplicavel
766,6700
340
1
766,67
766,67
Nao Aplicavel
8.803,2900
12
1
8.803,29
8.803,29
Nao Aplicavel
873,4400
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO GABINETE DO PRE
FEITO.
2.128,8800
344
1
873,44
873,44
Nao Aplicavel
13
1
2.128,88
2.128,88
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 5
961 27.02.2009
1
962 27.02.2009
1
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DOS MEMBROS DO CO
NASP.
168,6700
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DOS SERVIDORES DO
GABINETE DO PREFEITO.
1.636,9900
Nao Aplicavel
16
1
168,67
168,67
16
1
1.636,99
1.636,99
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 6
P. M. de Cotipora
Fevereiro de 2009
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
51.260,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164
48 02.01.2009
1
554 02.02.2009
1
592 02.02.2009
1
616 04.02.2009
1
672 10.02.2009
1
673 10.02.2009
1
76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM
92885888000105 049/20 Inexigivel
2,0000 M
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ,
NAS ÁREAS JUDICIAIS, ORÇAMENTÁRIA, CONTABIL, ORGANIZAÇÃO ADMI
NISTRATIVA DE PESSOAL, LEGISLATIVA E REALIZAÇÃO DE CURSOS.
1.060,1500
2.120,30
PROC. ADM. No. 049/2005
CONTARTO No. 019/2005
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No. 001/05.
RLATIVO AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO DE 2009
1,0000
138/87.
Dispensada
70,0000
388
1
0,02373
1
70,00
70,00
8740 PROCERGS-COMP DE PROCES DE DADOS DO RS
87124582000104
1,0000
CADASTRAMENTO E HOSPEDAGEM DE
DOMINIO VIRTUAL, DOMINIO VIRTUAL DE E-MAIL E HOSPEDAGEM DE
PÁGINA ELETRÔNICA, NOS SERVIDO
RES DA PROCERGS.
200,0000
Dispensada
401
807 JUSTI-IND E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
2,0000 UN COLA POXIPOL 70 ML. PARA O SETOR
38,0000
DE PATRIMONIO DA SEC. MUN DE
ADMINISTRAÇÃO.
1 Dispensada
76,00
119 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON DO RS
92695790000195
1,0000
CREA SOBRE PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE
ACESSO A PREFEITURA MUNICIPAL.
30,0000
Dispensada
2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000
PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE
PREGÃO PRESENCIAL PARA TRANSPOR
TE ESCOLAR No. 003/2009.
350,0000
Dispensada
1
200,00
50,00
374
1
76,00
390
1
30,00
30,00
406
1
350,00
350,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 7
674 10.02.2009
1
677 10.02.2009
1
678 10.02.2009
1
679 10.02.2009
1
691 11.02.2009
1
713 13.02.2009
1
714 13.02.2009
1
718 13.02.2009
1
731 16.02.2009
1
481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR No. 03/09.
400,0000
Dispensada
406
266 ANABEL BREDA MEOTTI
51283220091
1,0000
DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA
MUNICIPAL SRA. ANABEL BREDA MEOT
TI, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
351,2500
Nao Aplicavel
266 ANABEL BREDA MEOTTI
51283220091
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL SRA. ANABEL BRE
DA MEOTTI, AUXILIAR ADMINISTRATI
VO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITI
VO DE 20/01/08 A 19/01/09 A GO ZAR 30 DIAS DE 02/03/09 A 31/03/
09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 1.053,87
1.053,8700
INSS ...............
126,46
LIQUIDO ............
927,41
Nao Aplicavel
400,00
400,00
1
351,25
366
1
1.053,87
1.053,87
53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC
88587357002536
1,0000 UN REGISTRO 1509 C-46 3/4 PARA O
24,7000
PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163
1 Dispensada
24,70
95 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA
80,0000
COPIADORA EP 1054 PERTENCENTE A
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
1 Dispensada
80,00
87551867000113
1,0000 PC CLUTH PARA COPIADORA EP 1054
340,0000
PEÇA PARA CONSERTO DA COPIADORA
EP 1054 PERTENCENTE A SEC MUN DE
ADMINISTRAÇÃO.
1 Dispensada
340,00
763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO)
89472476000210
1,0000 UN REGISTRO ESFERA C/BORR. 3/4*
13,0400
PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO
SITO A RUA SILVEIRA MARTINS, 163
1 Dispensada
13,04
93859817000109
18,3600
370
351,25
8324 G P GABRIEL CONSTRUCOES LTDA
9047704000194 369/20 Dispensada
1,0000
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO
AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA
RUA SILVEIRA MARTINS, 163.
9.085,4900
9.085,49
PROT. ADM. No. 369/08
DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 008/09
956 FEPAM-FUND ESTAD PROT AMBIENTAL
1,0000
FOTOCÓPIAS
1
880
1
9.085,49
379
1
24,70
394
1
80,00
380
1
340,00
379
1
13,04
Dispensada
18,36
405
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 8
PROCESSO No. 8.024/2007, EMPREEN
DIMENTO No. 157504, LICENÇA PRÉVIA LP No. 286/2008-DL RELATIVO
A LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA FAMI
LIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME
OFICIO GP No. 031/2009 EM ANEXO.
742 17.02.2009
1
743 17.02.2009
1
759 17.02.2009
1
760 17.02.2009
1
834 20.02.2009
1
845 20.02.2009
1
887 23.02.2009
1
18,36
6068 SUZANA MARIA PICOLI
1254518061
1,0000
MUNICIPAL SRTA. SUZANA MARIA PICOLI, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
141,8700
Nao Aplicavel
6068 SUZANA MARIA PICOLI
1254518061
1,0000
VIDORA MUNICIPAL SRTA. SUZANA MA
RIA PICOLI, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/11/07 A 23/11/08
A GOZAR 15 DIAS DE 02/03/09 A
16/03/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 425,66
425,6600
INSS ................ 45,40
LIQUIDO ............. 380,26
Dispensada
120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1,0000
CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL
SOB MATRICULA No. 15.225 DE
PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO PE
LIZZARI PARA ATUALIZAÇÃO DO
CADASTTRO IMOBILIÁRIO.
14,8000
Dispensada
1
141,87
141,87
366
1
425,66
425,66
403
1
14,80
14,80
4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
5155380000157
16,0000 UN CRACHA MAGNETICO DE
6,0000
IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM DADOS
TOTALMENTE DIGITALIZADOS TAMANHO
PADRAO ISO 9000 ( 85,6 X 45MM) ,
PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA
MUN DE COTIPORÃ.
1 Dispensada
96,00
89472476000210
1,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W PARA
14,9000
O PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A
RUA SILVEIRA MARTINS, 163.
1 Dispensada
14,90
384
1
96,00
381
1
14,90
8110 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO
89986525000232 122/20 Dispensada
1,0000
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA
COLUNA LOMBAR DO FUNCIONÁRIO
MUNICIPAL SR. PLÁCIDO GABRIEL
RELATIVO A MEDICINA DO TRABALHO.
190,0000
190,00
PROT. ADM. No. 122/2009
89472476000210
1,0000 UN FECHADURA EXTERNA PARA O PREDIO
67,6100
ADMINISTRATIVO DA RUA SILVEIRA
370
2 Dispensada
67,61
399
1
190,00
379
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 9
MARTINS, 163.
901 25.02.2009
1
924 27.02.2009
1
925 27.02.2009
1
963 27.02.2009
1
964 27.02.2009
1
67,61
7602 TRIBUNAL DA JUSTICA/PODER JUDICIÁRIO
89522064000166
506,0000 UN CÓPIAS SIMPLES
0,1500
PROCESSO No. 70027027804 DE
VICTORINO A. DAL MOLIN
1,0000
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 5.298,10
INSS .................
465,03
CONSIGNAÇÕES .........
115,66
LIQUIDO .............. 4.717,41
1,0000
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.106,72
INSS .................
144,57
226,10
LIQUIDO ..............
736,05
Dispensada
75,90
1
75,90
Nao Aplicavel
5.298,1000
405
366
1
5.298,10
5.298,10
Nao Aplicavel
1.106,7200
29
1
1.106,72
1.106,72
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DA SECRETÁRIA MUNI
CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
668,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
1.542,0200
Nao Aplicavel
30
1
668,00
668,00
33
1
1.542,02
1.542,02
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 10
P. M. de Cotipora
Fevereiro de 2009
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
21.584,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.02 APOSENTADORIAS
90898487000164
884 23.02.2009
1
917 27.02.2009
1
117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
98671597000109
1,0000
VALOR REFERENTE IPE-PREEITURA
MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 174,19
174,1900
INATIVOS ........... 174,16
LIQUIDO ............ 348,35
Nao Aplicavel
1,0000
DOS INATIVOS, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 2.638,97
IPÊ ..............
174,16
LIQUIDO .......... 2.464,81
Nao Aplicavel
2.638,9700
413
1
174,19
174,19
411
1
2.638,97
2.638,97
2.813,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
90898487000164
555 02.02.2009
1
556 02.02.2009
1
557 02.02.2009
1
558 02.02.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
Dispensada
60,0000
425
1
60,00
60,00
Dispensada
10,0000
422
1
10,00
10,00
Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00
Dispensada
431
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 11
138/87.
641 05.02.2009
1
670 10.02.2009
1
683 11.02.2009
1
730 16.02.2009
1
737 17.02.2009
1
738 17.02.2009
1
739 17.02.2009
1
80,0000
80,00
80,00
45987005007281 981/20 Pregao Presen
12,0000 UN PNEU 175/70 R13 82T
104,0000
1.248,00
PARA O AUTOMOVEL GOL DE PLACAS
INC 8933, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PROT. ADM. No. 981/2008
127 PASEP S/ FPM
1,0000
Nao Aplicavel
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI
PAÇAÕ DOS MUNICIPIOS, RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO DE 2009.
6433 FABRICIO BORTONCELLO
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. FABRICIO BORTON
CELLO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA, EM VIAGEM A PORTO ALE
GRE/RS, EM VISITA AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, FEPAM E NEOCORP ,
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME
1.863,9100
139264035
38,2600
Nao Aplicavel
1
46
1
38,26
Nao Aplicavel
3150 CAMILA BREDA
1,0000
56
38,26
3150 CAMILA BREDA
1,0000
960890084
60,6800
46
1
38,26
38,26
415
1
60,68
60,68
960890084
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FO
LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL SRTA. CAMILA
BREDA, FISCAL MUNICIPAL.
1.248,00
1.863,91
Nao Aplicavel
3150 CAMILA BREDA
1,0000
1
1.863,91
139264035
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. FABRICIO BORTONCEL
LO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/
RS, EM VISITA A SEDAI, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
E ASSUNTOS INTERNACIONAIS, FEPAM
E NEOCORP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,
CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/
06.
38,2600
FG-FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FO
LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL SRTA. CAMILA
BREDA, FISCAL MUNICIPAL.
422
304,4900
960890084
VIDORA MUNICIPAL SRTA.CAMILA BRE
Nao Aplicavel
418
1
304,49
304,49
Nao Aplicavel
414
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 12
DA, FISCAL MUNICIPAL, RELATIVO
AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/04/
07 A 02/04/08 A GOZAR 30 DIAS DE
02/03/09 A 31/03/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 852,88
INSS ............... 109,62
LIQUIDO ............ 743,26
740 17.02.2009
1
741 17.02.2009
1
757 17.02.2009
1
758 17.02.2009
1
794 18.02.2009
1
830 20.02.2009
1
852,8800
852,88
852,88
6761 DANIELA TRES
1,0000
999424025
MUNICIPAL SRTA. DANIELA TRES, AS
SISTENTE ADMINISTRATIVO.
140,5000
6761 DANIELA TRES
1,0000
Nao Aplicavel
140,50
Nao Aplicavel
239 ADRIANA BORTONCELLO PALUDO
42791120025
1,0000
MUNICIPAL SRA. ADRIANA BORTONCEL
LO PALUDO, ASSISTENTE ADMINISTRA
TIVO.
144,6300
Nao Aplicavel
239 ADRIANA BORTONCELLO PALUDO
42791120025
1,0000
VIDORA MUNICIPAL SRA. ADRIANA
BORTONCELLO PALUDO, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PE
RIODO AQUISITIVO DE 01/04/07 A
31/03/08 A GOZAR 15 DIAS DE
09/03/09 A 23/03/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 433,92
433,9200
INSS ............... 46,28
LIQUIDO ............ 387,64
Nao Aplicavel
127 PASEP S/ FPM
1,0000
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTI
CIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.
414
1
421,53
421,53
418
1
144,63
144,63
414
1
433,92
433,92
Dispensada
432
1
70,00
70,00
Nao Aplicavel
211,0000
1
140,50
999424025
VIDORA MUNICIPAL SRTA. DANIELA
TRES, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO
DE 27/11/07 A 26/11/08 A GOZAR
15 DIAS DE 20/02/09 A 06/03/09
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 421,53
421,5300
INSS ................ 44,96
LIQUIDO ............. 376,57
5411113000101
1,0000
REGIONAL PARA A SECRETARIA MU
NICIPAL DA FAZENDA.
70,0000
418
56
1
211,00
211,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 13
854 23.02.2009
1
894 25.02.2009
1
896 25.02.2009
1
898 25.02.2009
1
899 25.02.2009
1
926 27.02.2009
1
927 27.02.2009
1
87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS DE CONSERTO DO PNEU DO
GOL DE PLACAS INC 8933 PERTEN CENTE A SEC MUN DA FAZENDA.
6,0000
2 Dispensada
423
88676093000209
1,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM EXPRESSA NO
7,0000
GOL DA SEC MUN DA FAZENDA DE
PLACAS INC8933.
2 Dispensada
7,00
6,00
6,00
Nao Aplicavel
6761 DANIELA TRES
1,0000
Nao Aplicavel
999424025
6761 DANIELA TRES
1,0000
TRES, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
DE 27/11/07 A 26/11/08 A GOZAR
15 DE 11/03/09 A 25/03/09, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 421,53
INSS ............... 44,96
LIQUIDO ............ 376,57
1,0000
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN
DA FAZENDA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 6.655,56
INSS .................
646,08
IRRF .................
51,71
LIQUIDO .............. 5.957,77
1,0000
DO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZEN
DA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.554,00
INSS .................
280,94
IRRF .................
72,12
140,5000
423
1
7,00
139264035
1,0000
DIÁRIA DO SR. FABRICIO BORTONCEL
LO, SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/
RS, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CON
TAS E AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES
SE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MU
38,2600
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
TRES, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
1
46
1
38,26
38,26
418
1
140,50
140,50
999424025
421,5300
Nao Aplicavel
414
1
421,53
421,53
Nao Aplicavel
6.655,5600
414
1
6.655,56
6.655,56
Nao Aplicavel
2.554,0000
44
1
2.554,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 14
LIQUIDO .............. 2.200,94
965 27.02.2009
1
966 27.02.2009
1
986 27.02.2009
1
987 27.02.2009
1
1000 27.02.2009
1
2.554,00
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO SECRETÁRIO MUNI
CIPAL DA FAZENDA.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
SEC MUNIICPAL DA FAZENDA.
1.759,8800
Nao Aplicavel
127 PASEP S/ FPM
1,0000
Nao Aplicavel
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI
PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO DE 2009.
2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT.
1,0000
PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO DE 2009.
575,5900
1
561,88
561,88
48
1
1.759,88
1.759,88
56
1
575,59
575,59
Nao Aplicavel
18,5000
56
1
18,50
18,50
273 P.A.S.E.P.
1,0000
PASEP SOBRE A RECEITA RELATIVO
ÂO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.
45
Nao Aplicavel
1.946,0400
56
1
1.946,04
1.946,04
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 15
P. M. de Cotipora
Fevereiro de 2009
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
20.672,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.02 ENCARGOS PUBLICOS
90898487000164
570 02.02.2009
1
571 02.02.2009
1
595 02.02.2009
1
596 02.02.2009
1
597 02.02.2009
1
623 04.02.2009
1
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000
PARCELA No. 013/2008 RELATIVO
AO CONTARTO FINAME No. 1014/07,
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS
PROVIAS/BNDES E PROCESSO ADMI NISTRATIVO No. 364/07.
12.808,8500
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000
JUROS CONTRATUAIS CFE DETERMINA
O CONTRATO FINAME No. 1014/07,
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS
PROVIAS/BNDES E PROCESSO ADMI NISTRATIVO No. 364/07.
3.814,2200
Dispensada
2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
1,0000
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
CONFORME CONTRATO:
056533-51 ......... 1.507,45
122707-01 .........
61,00
161359-11 ......... 1025,76
2.594,2100
Dispensada
360305000104
1,0000
AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA
REL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
CONFORME CONTRATO:
056533-51 .........
534,60
122707-01 .........
21,63
161359-11 ......... 2.642,90
3.199,1300
Dispensada
360305000104
1,0000
AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA
REL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
CONFORME CONTRATO:
056533-51 .........
106,92
122707-01 .........
4,33
161359-11 ......... 1.568,56
1.679,8100
Dispensada
360305000104
1,0000
LANÇADO A MENOR SOBRE EMP No.
595/2009 RELATIVO A AMORTIZA
ÇÃO DA PARCELA REL AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2009.
1611359-11 ......... 1.000,00
1.000,0000
Dispensada
444
1
12.808,85
12.808,85
442
1
3.814,22
3.814,22
444
1
2.594,21
2.594,21
442
1
3.199,13
3.199,13
443
1
1.679,81
1.679,81
444
1
1.000,00
1.000,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 16
25.096,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A.
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
90898487000164
173 07.01.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
585 02.02.2009
1
586 02.02.2009
1
587 02.02.2009
1
589 02.02.2009
1
2721 SULMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
92536010000164
5,0000 LT AGUA OXIGENADA
2,9800
200,0000 UN AGULHA 13 X 4,5
0,0800
20,0000 LT ALCOOL 70& 1000ML
3,1000
2,0000 LT ALCOOL IODADO 1% 1000ML
7,4000
200,0000 UN ATADURA CREPON 8CM
0,7000
100,0000 UN ATADURA ELASTICA 15 CM
1,0000
10,0000 UN BOLSA COLETORA DE URINA
3,0000
10,0000 UN CATETER NASAL N.6
1,0000
10,0000 UN CATETER NASAL N.8
1,0000
10,0000 UN CATETER P/O2 N.8
1,0000
50,0000 PC COMPRESSAS DE GAZE C/500 UNID.
12,0000
300,0000 UN EQUIPO MICRO GOTAS
0,7500
1,0000 UN FIO MONO 4-00 C/ AGULHA 2 CM
39,0000
PRISMATICA
1,0000 UN FIO MONO 4-00 C/ AGULHA 3 CM
39,0000
PRISMATICA
20,0000 UN LUVAS 6,5
0,8200
300,0000 UN SCAPL 23
0,1900
20,0000 UN SONDA ASPIRAÇAÕ TRAQ.N.10
1,0000
20,0000 UN SONDA ASPIRAÃ+O TRAQUEAL N.12
1,0000
10,0000 AM SONDA URETRAL N.10 MATERIAL
1,0000
HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE
SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME
ORÇAMENTO EM ANEXO.
Dispensada
14,90
16,00
62,00
14,80
140,00
100,00
30,00
10,00
10,00
10,00
600,00
225,00
39,00
75946092049
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR MUNICPAL SR. LUCIANO ANDRÉ DUZ, MOTORISTA.
500,2000
Nao Aplicavel
75946092049
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR MUNICPAL SR. LUCIANO ANDRÉ DUZ, MOTORISTA.
76,5300
Nao Aplicavel
75946092049
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. LUCIANO AN DRÉ DUZ, MOTORISTA, RELATIVO AO
PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/07 A
31/05/08 A GOZAR 30 DIAS DE 02/
02/09 A 03/03/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 965,89
965,8900
INSS ................ 169,69
IRRF ................ 25,97
LIQUIDO ............. 770,23
Nao Aplicavel
2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA
2016439000138
1,0000
ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE
SAÚDE DA COMUNIDADE NOSSA SENHO
Dispensada
471
40
39,00
16,40
57,00
20,00
20,00
10,00
49,00450
40
500,20
500,20
447
40
76,53
76,53
445
40
965,89
965,89
481
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 17
RA DO RÓSÁRIO, LINHA ALMIRANTE
TAMANDARÉ.
619 04.02.2009
1
2
620 04.02.2009
1
624 04.02.2009
1
2
640 05.02.2009
1
644 05.02.2009
1
2
649 05.02.2009
1
664 09.02.2009
600,0000
600,00
600,00
8439 EXCELSIOR S.A PNEUS E ACESSORIOS
92693282001069
1,0000 UN CAMARA 750/16
41,2600
1,0000 UN PROTETOR ARO 16 PARA O
5,2000
MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS IJX
5935 PERTENCENTE A SEC MUN DA
SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
1 Dispensada
41,26
5,20
92693282001069
1,0000 UN SERVICOS NA SUBSTITUIÇÃO DO
8,9000
PNEU/RODA DO MICROONIBUS VOLARE
DE PLACAS IJX 5935 PERTENCENTE A
SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
1 Dispensada
8,90
92693282001069
1,0000 UN CAMARA 750/16
6,4500
1,0000 UN PROTETOR ARO 16 VALOR LANÇADO A
12,1900
MENOR NOS ITENS 1 E 2 - MATERIAL
PARA O MICROONIBUS VOLARE DE
PLACAS IJX 5935 PERTENCENTE A
AÇÃO SOCIAL.
1 Dispensada
6,45
12,19
455
46,46
456
40
8,90
455
40
18,64
861 MODELO PNEUS LTDA
94510682000126 981/20 Pregao Presen
12,0000 UN PROTETOR P/PNEUS 7.00X16
12,0000
144,00
PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL
PROT. ADM. No. 981/2008
455
45987005007281 981/20 Pregao Presen
28,0000 UN PNEU 175/70 R13 82T
104,0000
2.912,00
8,0000 UN PNEU 185 R14 8 LONAS
180,0000
1.440,00
PARA VEICULOS PERTENCENTES A
SEC MUN DA SAÚDE, MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL.
PROT. ADM. No. 981/2008
455
2858 BELLENZIER PNEUS LTDA
73730129000633 981/20 Pregao Presen
16,0000 UN PNEU 185/70 R14 88T
164,0000
2.624,00
SEC MUN DA SAÚDE, MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL
PROT. ADM. No. 981/2008
455
2859 STOP PNEUS COMP. AUTOMOTIVOS LTDA
455
4971257000141
40
1 Dispensada
40
144,00
40
4.352,00
40
2.624,00
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 18
1
665 09.02.2009
1
668 09.02.2009
1
684 11.02.2009
1
685 11.02.2009
1
686 11.02.2009
1
689 11.02.2009
1
690 11.02.2009
1
2
3
4
10,0000
UN
CHUMBO UTILIZADO NO MICROONIBUS
VOLARE DE PLACAS IJX 5935
PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
5,4000
2859 STOP PNEUS COMP. AUTOMOTIVOS LTDA
4971257000141
2,0000 UN SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO
20,0000
SOCIAL.
54,00
54,00
1 Dispensada
40,00
456
40
40,00
3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA
48097535068
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. MARCO AURÉLIO JULHÃO DA ROSA, EM VIAGEM A LAJEA
DO/RS, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO
DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PA
CIENTES AOS HOSPITAIS, CONFOR ME LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
871 INES FERRONATO FRIZON
68899327068
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. INES FERRONATO FRI
ZON, AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
51,0200
Nao Aplicavel
68899327068
1,0000
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE
723,8800
Nao Aplicavel
68899327068
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO S/
79,8700
Nao Aplicavel
76
40
25,51
25,51
447
40
51,02
51,02
448
40
723,88
723,88
445
40
79,87
79,87
2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA
3491465000180
1,0000 UN SERVICOS E MÃO DE OBRA NA
165,0000
LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE
ROLAMENTO DIANTEIRO, CABOS DE
VELA , FILTRO DE GASOLINA E
BOMBA DE COMBUSTIVEL DO GOL DE
PLACAS IOF 5716 PERTENCENTE A
AÇÃO SOCIAL.
1 Dispensada
165,00
3491465000180
1,0000 UN ROLAMENTO DIANTEIRO DA RODA.
85,0000
1,0000 PÇ BOMBA GASOLINA ELETRICA.
236,0000
1,0000 PÇ JOGO CABO DE VELAS
145,0000
1,0000 PÇ FILTRO DE GASOLINA .
PEÇAS
26,0000
PARA CONSERTO DO GOL DE PLACAS
IOF 5716 PERTENCENTE A SEC MUN
1 Dispensada
85,00
236,00
145,00
26,00
456
40
165,00
455
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 19
DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
705 13.02.2009
1
2
708 13.02.2009
1
709 13.02.2009
1
715 13.02.2009
1
744 17.02.2009
1
745 17.02.2009
1
764 18.02.2009
1
765 18.02.2009
492,00
2563 UNIAO SUL BRASILEIRA DA I.A.S.D
79080602001209
1,0000 UN KIT TOXICO
50,0000
1,0000 UN O PODER MEDICINAL DOS ALIMENTOS
100,0000
LIVROS PARA A UNIDADE DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO.
Dispensada
50,00
100,00
7792 RODOCLIMA IND COM IMP EXP LTDA
3573000000179
2,0000 KG GAS AR CONDICONADO PARA O
35,0000
SOCIAL.
1 Dispensada
70,00
7792 RODOCLIMA IND COM IMP EXP LTDA
3573000000179
1,0000 UN SERVICOS NA MANUTENÇÃO DO AR
40,0000
CONDICIONADO DO MICROONIBUS
VOLARE DE PLACAS IJX 5935
1 Dispensada
40,00
109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA
90234709000144
1,0000 PÇ CABO ACIONADOR MAC/FEC PARA A
12,0000
PARATI DE PLACAS IJH 8986
1 Dispensada
12,00
6049 ROSANA MORO
1,0000
948056010
MUNICIPAL SRTA. ROSANA MORO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
139,1200
6049 ROSANA MORO
1,0000
948056010
VIDORA MUNICIPAL SRTA. ROSANA MO
RO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RE
LATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE
05/09/07 A 04/09/08 A GOZAR 15
DIAS DE 19/02/09 A 05/03/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 417,39
417,3900
INSS ................ 44,52
LIQUIDO ............. 372,87
473
40
150,00
459
40
70,00
456
40
40,00
455
40
12,00
Nao Aplicavel
450
40
139,12
139,12
Nao Aplicavel
445
40
417,39
417,39
8758 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
1365181000112 976/20 Tomada de Pre
1,0000 CX FIO VICRYL 3.0 NC/AG.3CM CILÍNDRICA.
204,4800
204,48
TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008
PROT. ADM. No. 976/2008
471
8752 ESPECIALISTA PROD PARA LABORATÓRIO LTDA
486
4619893000370 976/20 Tomada de Pre
40
204,48
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 20
1
2
766 18.02.2009
1
767 18.02.2009
1
768 18.02.2009
1
2
3
4
5
769 18.02.2009
1
2
3
5
6
7
770 18.02.2009
1
2
3
4
5
771 18.02.2009
1
200,0000
300,0000
AP
AP
DRAMIN B6 1 ML
DRAMIN B6 DL 10ML.
PROT. ADM. No. 976/2008
1,2800
1,5600
256,00
468,00
724,00
8039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 976/20 Tomada de Pre
300,0000 AP HIDROCORTISONA 500MG
1,9500
585,00
PROT. ADM. No. 976/2008
486
7638 DENTISFAR COM DE PROD FARMAC LTDA
3193402000148 976/20 Tomada de Pre
20,0000 FR CLOR. DE NAFAZOLINA 0,012%
6,5000
130,00
PROT. ADM. No. 976/2008
486
2823 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES
3652030000170 976/20 Tomada de Pre
70,0000 AP DIAZEPAM 10MG. 2ML. AMP
0,3300
23,10
100,0000 AP HEPARINA SC 0,25ML
2,1700
217,00
4000,0000 CP ISOSSORBINA 40MG.
0,1200
480,00
8000,0000 CP LEVOTIROXINA SÓD. 25MCG
0,1700
1.360,00
3000,0000 CP LEVOTIROXINA SÓD. 100MCG
0,1700
510,00
MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE
SAÚDE DO MUNICIPIO.
PROT. ADM. No.976/2008
486
2398 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 94894169000186 976/20 Tomada de Pre
150,0000 AP ADRENALINA
0,2900
43,50
10,0000 FR AFRIN AD 30 ML
4,1300
41,30
5,0000 FR AFRIN PED 20 ML
2,9000
14,50
5,0000 FR COLIRIO ANESTÉSICO
5,6000
28,00
100000,0000 CP ENALAPRIL 20MG
0,0200
2.000,00
80,0000 AP HALOPERIDOL 5MG
0,4100
32,80
PROT. ADM. No. 976/2008
486
8462 COM CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTD 94271293000195 976/20 Tomada de Pre
100,0000 AP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
0,3800
38,00
15,0000 UN EPITEZAM POM OFTAL
7,1500
107,25
50,0000 FR GENTAMICINA OFTAL 5ML
4,9900
249,50
600,0000 FR IPRATROPIO GTS P/NEBULIZAÇÃO
0,7100
426,00
100,0000 UN METRONIDAZOL GEL
0,9500
95,00
SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROC. ADM. No. 976/2008
TOM. DE PREÇOS No. 010/2008
486
8462 COM CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTD 94271293000195 976/20 Tomada de Pre
50,0000 PC ABAIXADOR DE LINGUA COM 100
1,2300
61,50
471
40
585,00
40
130,00
40
2.590,10
40
2.160,10
40
915,75
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 21
2
3
4
5
6
7
8
772 18.02.2009
1
2
773 18.02.2009
1
2
3
4
5
20,0000
3000,0000
120,0000
40,0000
100,0000
50,0000
3,0000
ÁGUA OXIGENADA 1.000ML
AGULHA 40X12
ÁLCOOL 70% 1000ML
ALGODÃO 500G
CATETER TIPO ÓCULOS
MICROPORE 1.2CMX10M
VASELINA LIQUIDA
MATERIAL HOSPITALAR PARA A
UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
TOMADA DE PREÇÇOS No. 010/2008
868,45
2399 CENTROSUL
1000,0000
500,0000
500,0000
500,0000
10,0000
- COM. IMP. E EXPORTACAO
2233656000180 976/20 Tomada de Pre
UN ATADURA DE CREPOM 8CM 13FIOS
0,2100
210,00
UN ATADURA DE CREPOM 10CM 13 FIOS
0,2500
125,00
0,2900
145,00
0,3700
185,00
PC CAMPO OPERATÓRIO COM 50 UNID
23X25CM
16,9000
169,00
UN COMPRESSAS DE GAZE COM 500UNID
7,5X7,5
6,5000
1.950,00
UN ESPARADRAPO 10CMX4,5M
3,9000
58,50
UN FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE
2,8600
57,20
UN GAZE ROLO 91X91 13 FIOS
26,7700
133,85
LT IODOFOR AQUOSO TÓPICO 1000ML
10,7500
215,00
UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 7.5
0,6000
30,00
0,6000
60,00
0,6000
60,00
UN MICROPORE 05CMX10M
1,8200
546,00
UN MICROPORE 10CMX10M
1,8200
36,40
MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDA
DE DE SAUDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
Empenho.......:
471
PROD. QUIMICOS FARM. LTDA
44734671000151 976/20 Tomada de Pre
AP CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML
0,0900
4,50
CP CLORPROMAZINA 25 MG
0,0400
60,00
CP FENOBARBITAL 100MG
0,0300
75,00
FR FENOBARBITAL SÓDICO SOL. ORAL
40MG/ML 20ML
1,2400
124,00
AP HALOPERIDOL DECANOATO INJ.
2,1700
217,00
CP LEVOMEPROMAZINA 100MG
0,2500
62,50
CP RISPERIDONA 1MG
0,0600
450,00
AP SULFATO DE MORFINA 10MG/ML
0,7500
18,75
AP TRAMADOL 50MG/ML S.INJ. 01ML
0,5000
100,00
PROT. ADM. No. 976/2008
486
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15,0000
20,0000
5,0000
20,0000
50,0000
100,0000
100,0000
300,0000
20,0000
Total do
5
6
7
8
9
37,80
120,00
274,80
217,20
71,00
51,50
34,65
486
300,0000
1
2
3
4
1,8900
0,0400
2,2900
5,4300
0,7100
1,0300
11,5500
2399 CENTROSUL - COM. IMP. E EXPORTACAO
2233656000180 976/20 Tomada de Pre
30,0000 AP FENOBARBITAL 200MG/2ML
0,7700
23,10
20,0000 AP HEPARINA 5ML
9,1000
182,00
PROT. ADM. No. 976/2008
6
774 18.02.2009
LT
UN
LT
RL
UN
UN
LT
8040 CRISTALIA
50,0000
1500,0000
2500,0000
100,0000
100,0000
250,0000
7500,0000
25,0000
200,0000
40
205,10
40
3.980,95
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 22
776 18.02.2009
8753 SIDD COMERC DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
203590000150 976/20 Tomada de Pre
300,0000 UN SULFADIAZINA DE PRATA CREME
C/30GR.
1,5400
462,00
MEDICAMENTO PARA A UNIDADE DE
PROT. ADM. NO. 976/2008
486
8753 SIDD COMERC DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
203590000150 976/20 Tomada de Pre
2,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO
No. 6
2,5800
5,16
MATERIAL HOSPITALAR P/A UNIDADE
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. NO. 976/2008
471
8754 BIOMEDI COM. DE MEDIC. E PROD HOSPITALAR 8307828000107 976/20 Tomada de Pre
3,0000 LT BENZINA 1000ML
8,4900
25,47
50,0000 UN BOLSA COLETORA DE URINA
2,0000
100,00
1500,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS
0,4800
720,00
40,0000 CX FITAS P/HGT TRACKEASE C/50 TIRAS
39,0000
1.560,00
10,0000 UN FIXADOR PARA LAMINA DE CITOPATOLÓGICO
2,6600
26,60
1,0000 FR GEL P/ECG. 5LT
18,3000
18,30
10,0000 LT HIPOCLORITO DE SÓDIO 1000ML
2,4300
24,30
100,0000 CX LUVAS PROCEDIMENTO TAM G
11,7000
1.170,00
1500,0000 UN SCALP 23
0,1100
165,00
2,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO No2,5
3,9500
7,90
3,9500
7,90
3,9500
7,90
20,0000 UN SONDA PLÁSTICA GASTRICA No. 16
0,8200
16,40
DE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
471
8757 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
92037480000183 976/20 Tomada de Pre
500,0000 AP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+
DIPIRONA SÓDICA AMP C/5ML.
0,5300
265,00
2
200,0000 CP CLONAZEPAM 0,5MG.
0,0300
6,00
3
400,0000 AP COMPLEXO B C/2ML
0,3500
140,00
4
200,0000 UN LIDOCAINA 2% S/VASOCONSTRITOR 20
ML
0,3400
68,00
PROT. ADM. No. 976/2008
486
1
777 18.02.2009
1
778 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
779 18.02.2009
1.111,75
40
462,00
40
5,16
40
3.849,77
40
1
780 18.02.2009
1
2
8757 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
50,0000 UN ABOCATH 14
30,0000 UN ABOCATH 16
92037480000183 976/20 Tomada de Pre
0,6400
32,00
0,6400
19,20
479,00
471
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 23
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
30,0000
200,0000
200,0000
400,0000
20,0000
30,0000
20,0000
100,0000
300,0000
500,0000
5,0000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4,0000
100,0000
400,0000
500,0000
1500,0000
30,0000
400,0000
20,0000
1,0000
23
24
25
3,0000
20,0000
30,0000
Total do
784 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
798 18.02.2009
1
801 18.02.2009
1
2
3
4
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
ABOCATH 18
ABOCATH 20
ABOCATH 22
ABOCATH 24
ALMOTOLIAS
CATETER P/OXIGÊNIO 08
CATETER P/OXIGÊNIO 10
ESPECULO VAGINAL TAM P
ESPECULO VAGINAL TAM M
EXTENSOR FIX 2 VIAS
FIO MONO 4.0 C/ AG. 2 EM PRISMÁ
TICA CORTANTE
CX FIO MONO 5.0 C/AG. 1,5 EM PRISMÁ
UN FITA ADESIVA
UN LAMINA P/EXAME DE PREVENÇÃO
UN MICROPORE 2,5CM X 10M
UN SERINGA 1 ML
UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16
UN SONDA URETRAL 12
UN SONDA URETRAL 14
CX TESTES P/ AUTOCLAVE A VAPOR C/
100 FOLHAS
LT TINTURA DE BENJOIM
MT TUBO DE LÁTEX P/GARROTE
UN ELETTRODOS DESCARTÁVEIS
MATERIAL PARA A UNIDADE DE
PROT. ADM. No. 976/2008
Empenho.......:
0,6400
0,6400
0,6400
0,6400
0,7800
0,3400
0,3500
0,6300
0,6800
0,7000
19,20
128,00
128,00
256,00
15,60
10,20
7,00
63,00
204,00
350,00
22,0000
22,0000
1,4000
0,0400
1,4800
0,1200
0,4200
0,3500
0,3600
110,00
88,00
140,00
16,00
740,00
180,00
12,60
140,00
7,20
264,0000
12,5000
0,6700
0,1800
264,00
37,50
13,40
5,40
2.986,30
8464 DALMEDSUL
6,0000
50,0000
1,0000
2,0000
100,0000
150,0000
100,0000
500,0000
3000,0000
200,0000
100,0000
MEDICAMENTOS LTDA
4497941000133 976/20 Tomada de Pre
LT ALCOOL IODADO 1% 1000ML
4,0500
24,30
UN EQUIPO MICRO GOTAS
0,5500
27,50
CX LAMINA DE BISTURI No. 11
9,4000
9,40
CX LAMINA DE BISTURI No. 15
9,4000
18,80
CX LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M
8,0800
808,00
0,4700
70,50
UN SCALP 21
0,1000
10,00
UN SERINGA 03ML
0,0800
40,00
UN SERINGA 05ML
0,0900
270,00
UN SONDA URETRAL No. 08
0,2700
54,00
0,3100
31,00
MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
5411113000101
1,0000
NICIPAL DE SAÚDE, MEIO AMBIEN
70,0000
TE E AÇÃO SOCIAL.
7639 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
3500,0000 UN AGULHA 13 X 4,5
3000,0000 UN AGULHA 25 X 07
3500,0000 UN AGULHA 25 X 08
1500,0000 UN ATADURA ELÁSTICA 15CM
Dispensada
471
40
1.363,50
475
40
70,00
70,00
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
0,0500
175,00
0,0400
120,00
0,0400
140,00
1,0200
1.530,00
471
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 24
5
6
7
15,0000
50,0000
1,0000
8
3,0000
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
10,0000
80,0000
400,0000
100,0000
5,0000
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4000,0000
300,0000
20,0000
30,0000
2,0000
20,0000
10,0000
20,0000
20,0000
50,0000
40,0000
Total do
812 19.02.2009
1
844 20.02.2009
1
858 23.02.2009
1
2
3
4
891 24.02.2009
UN
UN
CX
CLORHEXEDINA SOL. 2% 1000ML
DESCARTEX 13 LITROS
FIO MONO 2.0 C/AG. 3CM PRISMÁTI
CA CORTANTE
CX FIO MONO 4.0 C/AG. 2CM PRISMÁTI
CA CORTANTE
CX FIO VYCRIL 3,0 C/AG.2CM CILINDR.
LT IODOPOVIDINE DEGERMANTE
UN KIT P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO
UN LUVAS ESTERELIZADAS No. 6,5
UN LUVAS GINECOLÓGICAS DESCART.
UN MANTA TNT 60 X 60 CM
RL PAPEL DE GRAU CIRURGICO 12CM
C/ 100 METROS
UN SERINGA 10 ML
UN SERINGA 20 ML
UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No. 12
UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No. 14
UN SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO No.04
UN SONDA FOLEY 2 VIAS No. 18
UN TERMOMETROS DE MERCURIO
DE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
Empenho.......:
10,9000
2,1800
163,50
109,00
20,0000
20,00
20,0000
230,0000
230,0000
230,0000
9,9000
5,5000
0,6000
0,0300
0,3800
60,00
230,00
230,00
230,00
49,50
55,00
48,00
12,00
38,00
42,0000
0,1700
0,2800
0,3700
0,3800
3,0000
0,9000
0,9000
0,9500
0,9000
0,3300
1,7000
210,00
680,00
84,00
7,40
11,40
6,00
18,00
9,00
19,00
18,00
16,50
68,00
48097535068
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. MARCO AURÉLIO JULHÃO DA ROSA, EM VIAGEM A PORTO
ALEGRE/RS, COMO MOTORISTA NO
TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO
DE PACIENTES AOS HOSPITAIS, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1534/06.
4.357,30
Nao Aplicavel
40
25,51
7717 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN ME
95198495000111
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO APARELHO
23,0000
DE PRESSÃO 6408, PERTENCENTE A
UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
2 Dispensada
23,00
90234709000144
1,0000 UN INTERUPTOR TEMPERATURA PARA O
40,0000
GOL DE PLACAS IKN 5751.
1,0000 JG KIT ESTABILIZADOR KOMBI L/D
15,0000
1,0000 JG KIT ESTABILIZADOR KOMBI L/E
15,0000
2,0000 PC BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.
14,0000
PEÇAS PARA A KOMBI INI 9383.
VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN
DA SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
2 Dispensada
40,00
2 Dispensada
89472476000210
76
479
40
23,00
455
40
15,00
15,00
28,00
98,00
467
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 25
1
2
3
4
5
6
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
10,0000
24,0000
7
8
9
10
11
12
13
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
904 26.02.2009
1
928 27.02.2009
1
929 27.02.2009
1
930 27.02.2009
1
931 27.02.2009
1
UN
PC
PC
PC
PC
PÇ
SIFAO SANFONADO PVC
JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM
TE RED. 90 SOLD. 25MM X 20MM
JOELHO 90* AZUL 25MM X 3/4*
ABRACADEIRA TIPO U 1/2
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM MATERIAL
PARA REPAROS NO POSTO DE SAUDE
DA CAPELA N.S. ROSARIO.
UN SIFAO SANFONADO PVC
PC TE RED. 90 SOLD. 25MM X 20MM
PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM
UN JOELHO 25 MM 1/2* BCH LATAO
UN TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM X 6 MT
BR TUBO ESGOTO 50 MM
PC ABRACADEIRA TIPO U 3/4 MATERIAL
PARA REPAROS NO POSTO DE SAUDE
DA CAPELA N.S. GRAÇAS LI LAG
BONITO.
Empenho.......:
10,9000
0,4200
0,7500
4,5400
0,8000
1,1900
10,90
0,84
1,50
9,08
8,00
28,56
10,9000
1,0600
0,6200
2,5500
15,9600
31,5000
9,0000
10,90
1,06
1,86
2,55
15,96
31,50
9,00
131,71
2899 ZOTTI AUTO PECAS E ACES LTDA
90209032000194
1,0000 UN EMBUCHAMENTO
106,0000
PARA O MICROONIBU VOLARE DE PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,MEIO
AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
1,0000
DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE
MEIO AMB E AÇÃO SOC, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.554,00
INSS .................
280,94
IRRF .................
11,97
PENSÃO JUDICIAL ......
534,75
LIQUIDO .............. 1.726,34
1,0000
DOS SERVIDORES SEC MUN DA SAÚDE
MEIO AMB E AÇÃO SOC, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 8.709,71
INSS .................
871,65
IRRF .................
260,40
LIQUIDO .............. 7.577,66
1,0000
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE
LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2009 DOS SERVIDORES DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO
1,0000
Dispensada
106,00
40
106,00
Nao Aplicavel
2.554,0000
455
70
40
2.554,00
2.554,00
Nao Aplicavel
8.709,7100
445
40
8.709,71
8.709,71
Nao Aplicavel
595,0700
451
40
595,07
595,07
Nao Aplicavel
447
40
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 26
2009 DOS SERVIDORES DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO
976 27.02.2009
1
977 27.02.2009
1
318,8800
318,88
318,88
29979036000140
1,0000
CIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
SEC MUN DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE
E AÇÃO SOCIAL.
2.779,8800
Nao Aplicavel
71
40
561,88
561,88
74
40
2.779,88
2.779,88
54.699,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 CONVENIOS COM O ESTADO DO RGS
90898487000164
785 18.02.2009
1
2
804 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8465 MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA
6935554000167 976/20 Tomada de Pre
10000,0000 CP SULFATO FERROSO 40MG
0,0200
200,00
600,0000 FR PREDNISOLONA 3MG/ML SOL.
3,0900
1.854,00
PROT. ADM. No. 976/2008
493
92536010000164 976/20 Tomada de Pre
140000,0000 CP AAS 100MG
0,0100
1.400,00
200,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG/5ML
1,7900
358,00
2000,0000 CP ACIDO VALPROICO 500MG
0,4300
860,00
30000,0000 CP ATENOLOL 50MG SULCADOS
0,0200
600,00
25000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200MG
0,0400
1.000,00
25000,0000 CP DIAZEPAN 10MG
0,0200
500,00
15000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25MG
0,1000
1.500,00
10000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG
0,0100
100,00
130000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
0,0100
1.300,00
50000,0000 CP IBUPROFENO 300MG
0,0300
1.500,00
13000,0000 CP LORATADINA 10MG
0,0200
260,00
100,0000 FR MEBENDAZOL SUSP.
0,3700
37,00
10000,0000 CP METILDOPA 250MG.
0,0600
600,00
SAÚDE DO MUNICIPIO
PROT. ADM. No. 976/2008
CONTRATO NO. 037/2009
493
4050
2.054,00
4050
10.015,00
12.069,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO
90898487000164
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 27
172 07.01.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
635 05.02.2009
1
775 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
92536010000164
200,0000 AM AGUA DESTILADA 10ML
0,1300
20,0000 AP AMIODARONA 200MG AMP
1,0000
100,0000 AM AMPICILINA 1 GR. AMP.
1,7500
50,0000 AM ATROPINA AMP.
0,3500
2000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300
0,2300
100,0000 AM CIMETIDINA 300MG AMP.
0,2800
200,0000 AM COMPLEXO B C/2ML
0,7500
250,0000 AM DEXAMETASONA 4MG ML
0,6500
2000,0000 CP DIAZEPAN 10
0,0300
2000,0000 CP DIAZEPAN 5
0,0300
200,0000 AM DICLOFENACO SËD.75MG
0,3200
250,0000 AM DIPIRONA 500MG/ML 2ML
0,4200
200,0000 GT DIPIRONA
0,5400
100,0000 AP DRAMIN B6 1ML
2,5000
20,0000 AM EFORTIL AMP.
2,5000
50,0000 GT FENOBARBITAL GOTAS
3,8500
50,0000 AM FUROSEMIDA 20MG AMP
0,4000
50,0000 AM GLICOSE 50% 10ML
0,3500
80,0000 AM HIDROCORTISONA 500MG AMP.
3,0000
20,0000 AM KANAKION AMP.
0,6900
50,0000 AM KCL 10 % 10ML
0,3000
50,0000 AM LIDOCAINA 2%S/VASOCONSTRITOR
2,5000
20ML
15,0000 AM MEDROXIPROGESTERONA INJ . 150
11,6000
200,0000 GT PARACETAMOL GOTAS
0,5600
50,0000 AM PROMETAZINA AMP.
1,0500
100,0000 AM RANITIDINA 50MG
0,3000
3,0000 FR SOLUÇAO DE MANITOL 20% 250 ML
4,5000
80,0000 UN SORO FISIOLOGICO 1000 ML
2,9800
500,0000 UN SORO FISIOLOGICO 125
1,4000
350,0000 FR SORO FISIOLOGICO 250ML
1,5000
50,0000 UN SORO FISIOLOGICO 500 ML 2,0800
SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME
ORÇAMENTOS EM ANEXO.
Dispensada
26,00
20,00
175,00
17,50
460,00
28,00
150,00
162,50
60,00
60,00
64,00
105,00
108,00
250,00
50,00
192,50
20,00
17,50
240,00
13,80
15,00
125,00
8741 MDG IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME
7058578000148
2000,0000 UN SACOLA P/VEICULO TAMANHO 20 X 30
0,5500
PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE.
1 Dispensada
1.100,00
8040 CRISTALIA
50,0000
1500,0000
2500,0000
100,0000
100,0000
250,0000
7500,0000
25,0000
200,0000
Total do
781 18.02.2009
1
4510
174,00
112,00
52,50
30,00
13,50
238,40
700,00
525,00
104,00
84,00504
4710
1.100,00
PROD. QUIMICOS FARM. LTDA
44734671000151 976/20 Tomada de Pre
AP CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML
0,0900
4,50
CP CLORPROMAZINA 25 MG
0,0400
60,00
CP FENOBARBITAL 100MG
0,0300
75,00
FR FENOBARBITAL SÓDICO SOL. ORAL
40MG/ML 20ML
1,2400
124,00
AP HALOPERIDOL DECANOATO INJ.
2,1700
217,00
CP LEVOMEPROMAZINA 100MG
0,2500
62,50
CP RISPERIDONA 1MG
0,0600
450,00
AP SULFATO DE MORFINA 10MG/ML
0,7500
18,75
AP TRAMADOL 50MG/ML S.INJ. 01ML
0,5000
100,00
PROT. ADM. No. 976/2008
Empenho.......:
2490 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
1500,0000 CP ALBENDAZOL 400MG
498
3362758000168 976/20 Tomada de Pre
0,0900
135,00
498
4510
1.111,75
498
4510
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
782 18.02.2009
5000,0000
12000,0000
20,0000
5000,0000
20,0000
100,0000
20,0000
10000,0000
4000,0000
100,0000
AMINOFILINA 100MG
AMIODARONA 200MG
BIPERIDENO
CLORPROMAZINA 100MG
CLORPROMAZINA 25MG
ESTROGENIOS CONJ. CREME VAG.
FENITOINA 50MG/5ML
IMIPRAMINA 25MG
METRONIDAZOL 400MG
PROMETAZINA
MEDICAMNENTOS PARA A UNIDADE DE
PROT. ADM. No. 976/2008
CONTRATO No.050/2009
0,0200
0,0400
1,3300
0,0600
0,8400
4,6200
0,6800
0,0300
0,0600
0,4900
100,00
480,00
26,60
300,00
16,80
462,00
13,60
300,00
240,00
49,00
2.123,00
8756 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
2520829000140 976/20 Tomada de Pre
50,0000 AP AMIODARONA 200MG
0,7800
39,00
100,0000 FR BECLOMETASONA 250MCG AEROSOL/
DOSE
21,4900
2.149,00
200,0000 CP CLONAZEPAN 2,0MG
0,0400
8,00
2000,0000 CP CODEINA 30MG+PARACETAMOL 500MG
0,8100
1.620,00
45000,0000 CP PROPRANOLOL 40MG
0,0100
450,00
40,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 1000ML
2,7800
111,20
PROT. ADM. No. 976/2008
TOMA DE PREÇOS No. 010/2008
498
8464 DALMEDSUL
100,0000
30,0000
500,0000
50,0000
300,0000
MEDICAMENTOS LTDA
4497941000133 976/20 Tomada de Pre
AP ATROPINA
0,2400
24,00
AP CEDILANIDE
1,0800
32,40
AP CETOPROFENO 100MG
1,0800
540,00
AP DOPAMINA 50MG/10ML
0,5400
27,00
FR HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGN.+
DIMETICONA 150ML
2,0200
606,00
AP KANAKION
0,5400
27,00
UN LIDOCAINA GELÉIA
1,0100
30,30
AP MIDAZOLAN 15MG(5MG/ML)
0,8500
8,50
UN NISTATINA CREME VAGINAL
1,0100
202,00
AP PENICILINA BENZATINA 1.200.000
0,8100
486,00
FR SORO FISIOLÓGICO 1000ML
2,4000
480,00
FR SORO GLICOFISIOLOGICO 500 MG
1,6900
507,00
FR SORO GLICOSADO 5% 250ML
1,6200
81,00
FR SORO GLICOSADO 5% 500ML
1,8000
216,00
PROT. ADM. No. 976/2008
Empenho.......:
498
8465 MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA
6935554000167 976/20 Tomada de Pre
500,0000 FR AZITROMICINA 600MG PÓ SUSP.
2,5200
1.260,00
150,0000 FR BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO
0,7200
108,00
10,0000 FR CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS.
FR C/20ML
2,1000
21,00
4
1200,0000 CP CLORPROPRAMIDA 250MG
0,0300
36,00
5
8000,0000 CP COMPLEXO B
0,0300
240,00
6
300,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML
0,8400
252,00
498
1
2
3
4
5
6
783 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
50,0000
30,0000
10,0000
200,0000
600,0000
200,0000
300,0000
50,0000
120,0000
Total do
786 18.02.2009
CP
CP
AP
CP
AP
UN
AP
CP
CP
AP
4510
4.377,20
4510
3.267,20
4510
1
2
3
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 29
7
8
9
10
11
799 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
800 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
802 18.02.2009
1
200,0000
200,0000
100,0000
400,0000
50,0000
FR
FR
CP
FR
FR
DICLOFENACO GTS
FENOTEROL GTS P/NEBULIZAÇÃO
IVERMECTINA 6MG
SMT+TMP SUSP
SULFATO FERROSO GTS
PROT. ADM. No. 976/2008
0,4200
1,6300
0,3600
0,6000
0,4200
84,00
326,00
36,00
240,00
21,00
2.624,00
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
90000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG
0,0100
900,00
23000,0000 CP DIGOXINA 0,25MG
0,0300
690,00
45000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG
0,0100
450,00
5000,0000 CP HALOPERIDOL 5MG
0,0200
100,00
2000,0000 UN NEOMICINA + BACITRACINA POM.
0,5600
1.120,00
1500,0000 FR PARACETAMOL 200ML GTS 15ML
0,3500
525,00
80000,0000 CP PARACETAMOL 500MG
0,0200
1.600,00
12000,0000 CP PREDNISONA 20MG
0,0400
480,00
4000,0000 CP PREDNISONA 5MG
0,0200
80,00
PROT. ADM. 976/2008
497
90251109000194 976/20 Tomada de Pre
400,0000 FR ALBENDAZOL SUSP.
0,3300
132,00
150,0000 AP AMINOFILINA 0,24MG 10ML
0,2800
42,00
300,0000 AP AMPICILINA 1GR
0,7000
210,00
12000,0000 CP BIPERIDENO 2 MG
0,0500
600,00
300,0000 FR BROMOPRIDA GTS.
0,5800
174,00
300,0000 AP CIMETIDINA 300MG
0,1800
54,00
1500,0000 UN DEXAMETASONA 0,1% CREME
0,4500
675,00
900,0000 AP DEXAMETASONA 4MG/ML C/2,5ML
0,3900
351,00
1000,0000 AP DIPIRONA 500MG/ML 2ML
0,2600
260,00
50,0000 AP ENANTATO DE NORETISTERONA + VALE
RATO DE ESTRADIOL
6,9900
349,50
3000,0000 CP FENITOINA 100MG
0,0500
150,00
150,0000 AP FUROSEMIDA 20MG
0,1700
25,50
250,0000 AP GLICOSE 50% 10ML
0,1500
37,50
100,0000 AP KCL 10% 10 ML
0,1500
15,00
16800,0000 CP LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINI
LESTRADIOL 0,03MG
0,0300
504,00
5000,0000 CP METOCLOPRAMIDA 10MG
0,0200
100,00
700,0000 AP METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML
0,1700
119,00
200,0000 AP RANITIDINA 25MG/ML
0,2100
42,00
500,0000 EV SAIS P/REHIDRATAÇÃO ORAL
0,2000
100,00
45000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG
0,0300
1.350,00
10000,0000 CP SMT + TMP 400MG/80MG
0,0400
400,00
200,0000 FR SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL
0,3400
68,00
PROT. ADM. No. 976/2008
CONTRATO No.038/2008
498
30000,0000 CP AMOXACILINA 500MG
507
92536010000164 976/20 Tomada de Pre
0,0900
2.700,00
4770
5.945,00
4510
5.758,50
4770
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 30
2
3
803 18.02.2009
1
2
3
805 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
6000,0000
15000,0000
CP
CP
AZITROMICINA 500MG
DIAZEPAN 5MG
PROT. ADM. No. 976/2008
0,3300
0,0200
1.980,00
300,00
4.980,00
92536010000164 976/20 Tomada de Pre
7000,0000 CP ACIDO VALPROICO 250MG
0,2900
2.030,00
100000,0000 CP METFORMINA 850MG
0,0300
3.000,00
140000,0000 CP OMEPRAZOL 20MG
0,0300
4.200,00
PROT. ADM. No. 976/2008
497
92536010000164 010/20 Tomada de Pre
5000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG
0,0300
150,00
1000,0000 AP AGUA DESTILADA 05ML
0,0900
90,00
1000,0000 AP AGUA DESTILADA 10ML
0,0900
90,00
40000,0000 CP AMITRIPTILINA 25MG
0,0200
800,00
1200,0000 FR AMOXACILINA 250MG SUSP.
0,9400
1.128,00
20,0000 AP BICARBONATO DE SODIO 20ML
1,0000
20,00
8000,0000 CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +
DIPIRONA SODICA
0,0800
640,00
700,0000 FR BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +
DIPIRONA SODICA GTS.C/20ML
1,1700
819,00
20000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG
0,1600
3.200,00
300,0000 FR CEFALEXINA 250MG SUSP.
1,7800
534,00
30000,0000 CP CEFALEXINA 500MG.
0,1600
4.800,00
40000,0000 CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG
0,0100
400,00
1500,0000 AP DICLOFENACO SODICO 75MG
0,1800
270,00
20000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50MG
0,0100
200,00
1000,0000 FR DIPIRONA GTS C/10ML
0,3700
370,00
50,0000 AP EFORTIL
0,7600
38,00
150000,0000 CP ENALAPRIL 10MG
0,0200
3.000,00
2000,0000 CP ESTROGENIOS CONJ. 0,625MG
0,1500
300,00
4000,0000 CP FLUCONAZOL 150MG
0,0900
360,00
100,0000 CP FLUNARIZINA 10MG
0,0400
4,00
60000,0000 CP FLUOXETINA 20MG
0,0300
1.800,00
10,0000 AP GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML
0,9300
9,30
2,0000 FR HAEMACEL 500ML
17,1600
34,32
300,0000 FR IBUPROFENO 100MG GTS.
2,3000
690,00
100,0000 CP ISOSSORBIDA 5MG SL
0,0300
3,00
500,0000 CP MEDROXIPROGESTERONA 10MG
0,2500
125,00
50,0000 AP MEDROXIPROGESTERONA 150MG
9,0000
450,00
10000,0000 CP METILDOPA 500MG
0,1100
1.100,00
150,0000 AP NACL 20% 20ML
0,2000
30,00
10000,0000 CP NIFEDIPINA 10MG
0,0200
200,00
150,0000 FR RINGER C/LACTATO DE SODIO 1000ML
2,8300
424,50
50,0000 FR RINGER C/LACTATO DE SODIO 500ML
2,1600
108,00
250,0000 FR SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE
3,9500
987,50
10000,0000 CP SINVASTATINA 40 MG
0,0900
900,00
10,0000 FR SOLUÇÃO DE MANITOL 20%ML 250ML
4,3600
43,60
1,2400
2.728,00
1,3600
544,00
1,9600
784,00
17000,0000 CP TARTARATO DE METOPROLOL 100MG
SULCADOS
0,1500
2.550,00
498
4770
9.230,00
4510
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 31
40
41
20,0000
50000,0000
AP
CP
TERBUTALINA AMP. C/ 1ML
VERAPAMIL 80MG
PROT. ADM. No. 976/2008
1,8600
0,0400
37,20
2.000,00
32.761,42
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 32
P. M. de Cotipora
Fevereiro de 2009
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
73.194,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164
563 02.02.2009
1
564 02.02.2009
1
565 02.02.2009
1
566 02.02.2009
1
628 05.02.2009
1
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
450,0000
510
1
450,00
450,00
Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00
Dispensada
20,0000
516
1
20,00
20,00
Dispensada
290,0000
514
1
290,00
290,00
837 SERVITUR-POSTO DE SERV HOT E TUR LTDA
87858106000109
43,8000 LT COMBUSTIVEL DIESEL
2,1837
PARA O MICROONIBUS VOLARE DE
PLACAS IJX 5935, PERTENCENTE
A SEC MUN DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
Dispensada
95,65
509
1
95,65
875,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
90898487000164
572 02.02.2009
1
2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
1,0000
DISPÊNDIOS COM O CONSELHO TUTE
LAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI
RO DE 2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.040,80
Nao Aplicavel
2.551,0000
528
1
2.551,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 33
INSS ...............
224,48
LIQUIDO ............ 1.816,32
621 04.02.2009
1
2
892 25.02.2009
1
932 27.02.2009
1
979 27.02.2009
1
980 27.02.2009
1
2.040,80
7826 IND DE MANTAS E FRALDAS CAXIAS LTDA
3045806000194 995/02 Dispensada
2000,0000 UN FRALDAS GERIATRICAS GRANDES
0,9000
1.800,00
1000,0000 UN FRALDAS INF GG . PARA SEREM
0,4000
400,00
DISTRIBUIDAS AOS IDOSOS E
DEFICIENTES CADASTRADOS NO DEPT
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
PROT. ADM. No. 995/2008
531
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA
5825517000133
1,0000 FR ACLASTA 100ML MEDICAMENTO PARA O
1.428,0000
PACIENTE ALCIDES GIROTTO SOB
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 111
DATADO DE 10/02/2009.
531
1,0000
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DE AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.328,92
INSS .................
119,60
LIQUIDO .............. 1.209,32
2 Dispensada
1.428,00
2.200,00
1
1.428,00
Nao Aplicavel
1.328,9200
1
518
1
1.328,92
1.328,92
29979036000140
1,0000
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
292,3600
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DOS CONSELHEIROS
TUTELARES.
544,2100
Nao Aplicavel
119
1
292,36
292,36
121
1
544,21
544,21
7.834,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
90898487000164
825 20.02.2009
1
785 SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO
1,0000
RESTITUIÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA OASF
CONVÊNIO No. 148/08 / PEAS.
Dispensada
73,2300
890
1014
73,23
73,23
73,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
90898487000164
706 13.02.2009
1
2090 NELVIO CESAR TURRA
35171367000
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FO-
Nao Aplicavel
560
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 34
LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR MUNICIPAL SR. NELVIO CEZAR TURRA, COORD. SET. MEIO AM
BIENTE.
707 13.02.2009
1
933 27.02.2009
1
978 27.02.2009
1
540,4200
540,42
2090 NELVIO CESAR TURRA
35171367000
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. NELVIO CEZAR
TURRA, COOR. SET. MEIO AMBIENTE,
DE 13/04/07 A 12/04/08 A GOZAR
30 DIAS DE 02/03/09 A 31/03/09,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.621,42
1.621,4200
INSS ................
237,80
IRRF ................
36,71
LIQUIDO ............. 1.346,91
1,0000
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DO MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.080,95
INSS .................
97,28
LIQUIDO ..............
983,67
540,42
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.
237,8100
1
1.621,42
1.621,42
Nao Aplicavel
1.080,9500
558
558
1
1.080,95
1.080,95
Nao Aplicavel
561
1
237,81
237,81
3.480,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.01 ENSINO INFANTIL
90898487000164
385 23.01.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA
94392289000185 005/20 Convite
70,0000 UN COLA BRANCA 90g
0,6285
44,00
30,0000 JG CANETA HIDROCOLOR (JOGO 12CORE)
2,4500
73,50
50,0000 PC PAPEL CAMURÇA DIVERSAS CORES
11,2500
562,50
10,0000 PC PAPEL OFICIO C/500 FLS
13,9000
139,00
500,0000 UN FOLHA DE DESENHO 180g
0,0900
45,00
10,0000 UN FITA CREPE (19mmX50)
2,6500
26,50
5,0000 UN FITA ADESIVA TRANSP. 12mmX50
1,6000
8,00
100,0000 UN PAPEL CARTAO-DIVERSAS CORES
0,9000
90,00
5,0000 CX PERCEVEJOS LATONADOS C/100
1,4000
7,00
3,0000 UN TNT
60,0000
180,00
50,0000 M
TNT
1,3000
65,00
165,0000 UN EVA SIMPLES FOLHAS 45X60
1,4000
231,00
30,0000 UN LAPIS DE COR GRANDE C/12 CORES
7,4900
224,70
10,0000 PC ARGILA PCTS C/1Kg
1,5000
15,00
10,0000 PC LANTEJOULAS GRANDES, DIVER CORES
2,6000
26,00
100,0000 UN BOLINHA DE ISOPOR 15mm
0,1000
10,00
18,0000 UN TINTA TEMPERA 25ml
0,5000
9,00
15,0000 M
PAPEL AUTOADESIVO ESTAMPADO
6,0000
90,00
40,0000 UN PASTA PAPELAO, PLASTIF.,C/ELAST
0,8900
35,60
15,0000 UN CADERNOS UNIVERS., ESPIRAL 96FLS
2,0900
31,35
576
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 35
21
22
23
24
25
582 02.02.2009
1
599 03.02.2009
1
680 11.02.2009
1
682 11.02.2009
1
693 11.02.2009
1
2
695 11.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15,0000
10,0000
10,0000
2,0000
30,0000
UN
CX
CX
Kg
UN
GLITER DIVERSAS CORES
GIZ BRANCO
GIZ COLORIDO
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO
CANETA ESF. CRISTAL AZ. VER. PRE
MATERIAIS PARA ESCOLA INFANTIL
AMOR E CARINHO CONVITE 004/09
1,0000
1,7500
2,6000
18,9000
0,5600
15,00
17,50
26,00
37,80
16,80
6,00-
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
1,0000
VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE
PAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE
O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.
400,0000
Dispensada
573
4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
5155380000157
1,0000 PÇ FONTE P/ IMPRESSORA DA ESCOLA
190,0000
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
1 Dispensada
190,00
20
400,00
400,00
577
20
190,00
3336 ELLEN REGINA PIRES
36676489015
1,0000
DIÁRIA DA SRA. ELLEN REGINA PIRES, PROFESSORA MUNICIPAL, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA
REALIZAR COMPRA DE BRINQUEDOS
EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI
CIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO, CONFORME LEI
MUNICIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
48097535068
1,0000
ALEGRE/RS, COMO MOTORISTA DAS
PROFESSORAS MUNICIPAIS
SRA.
ADRIANA M. P. CENCI E ELLEN R.
PIRES, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
155
20
25,51
25,51
160
20
25,51
25,51
88587357002536
4,0000 UN REATOR ELETRONICO 2 X 40 W
19,0900
4,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 3,7000
MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA
AMOR E CARINHO.
1 Dispensada
76,36
14,80
8437 DISTRIB DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA 1150578000197
30,0000 UN BRINQUEDO FOFI BABY MENINO.
18,9000
10,0000 UN BRINQUEDO BONECO UPA NENEN
15,9000
MENINO
16,0000 UN BRINQUEDO BABY'S XIXI
23,9000
50,0000 UN BRINQUEDO BALDE DE PRAIA.
2,9000
10,0000 UN BRINQUEDO VASSOURA C/ RODO.
7,9000
10,0000 UN BRINQUEDO TRENZINHO EDUCATIVO.
12,9000
20,0000 UN BRINQUEDO CAMINHAO TRUCK II
13,5000
30,0000 UN BRINQUEDO BOMBEIRO EM AÇÃO
11,9000
30,0000 UN BRINQUEDO TRATOR CARREGADEIRA.
10,9000
10,0000 UN BRINQUEDO CAMINHAO CAÇAMBA
10,8000
1 Dispensada
567,00
159,00
584
20
91,16
574
20
382,40
145,00
79,00
129,00
270,00
357,00
327,00
108,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 36
11
72,0000
12
20,0000
13
14
15
16
17
18
10,0000
2,0000
20,0000
20,0000
15,0000
10,0000
Total do
697 12.02.2009
UN
BRINQUEDO HOT W. CARROS BASICOS
SORTIDOS.
UN BRINQUEDO CONJUNTO DE
PANELINHAS.
UN BRINQUEDO BELINHA STUDIO.
KI BRINQUEDO SACOLA POLI FORMAS
UN BOLA FUT JR. NO. 5
UN BRINQUEDO CARRINHO DE PRAIA
UN BRINQUEDO BABY FANTE
UN BRINQUEDO SUPER PINAO 26 PEÇAS.
MATERIAL EDUCATIVO E RECREATIVO
PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA
AMOR E CARINHO.
Empenho.......:
4,4900
323,28
1,8000
36,00
6,5000
31,9000
7,9000
16,9000
12,5000
15,9000
65,00
63,80
158,00
338,00
187,50
159,00
3.853,98
1339 DROGARIA LAFLORES LTDA ME
93618783000152
3,0000 UN TERMOMETROS
4,7666
10,0000 BG POMADA 135 GR Marca:HIPOGLOS
15,9880
5,0000 BG POMADA 15GR. Marca:NEOMICINA
4,0620
5,0000 BG POMADA 40 GR Marca:TOPCOID
9,7880
3,0000 BG POMADA 30GR Marca:PROMETAZOL
6,3433
5,0000 UN MICROPORE 25 X 10
3,3700
3,0000 UN ALGODAO FARMACEUTICO 50 GR
2,6433
Marca:CREMER
8
10,0000 UN SABONETES DE GLICERINA 90 GR.
1,8830
MATERIAL DE CONSUMO PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMOR E CARINHO.
Marca:ANN BOW
1 Dispensada
14,30
159,88
20,31
48,94
19,03
16,85
7,93
2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357002455
100,0000 UN CADERNO BROCHURA 48 FL PARA A
1,6500
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Marca:S. DOMINGOS
1 Dispensada
165,00
89472476000210
15,0000 UN TELHA INCOLOR
0,4200
1,0000 M2 MANTA ASFALTICA 3MM C/ ALUMINIO.
15,3500
5,0000 PÇ REGISTRO VS25
16,7600
1,0000 PÇ TORNEIRA BOIA 1351 3/4
14,2000
1,0000 UN JOELHO ESG 45° 100 MM
6,5800
2,0000 BR TUBO ESGOTO 100MM
33,2400
3,0000 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM
0,6200
1,0000 PC TE 90* SOLD. 25MM
1,0600
18,0000 UN TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM X 6 MT
1,8200
1,0000 PC JOELHO RED. 90* AZUL 25MM X 1/2*
2,3100
1,0000 SC CIMENTO - MATERIAL UTILIZADO
18,9000
PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO.
1 Dispensada
6,30
15,35
83,80
14,20
6,58
66,48
1,86
1,06
32,76
2,31
18,90
1
2
3
4
5
6
7
698 12.02.2009
1
719 13.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
761 18.02.2009
1
3336 ELLEN REGINA PIRES
36676489015
1,0000
DIÁRIA DA SRA. ELLEN REGINA PIR
RES, VICE-DIRETORA DA ESCOLA MU
NICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO PARA BUSCAR BRIN
QUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA
AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME
588
20
18,83
306,07
576
20
165,00
582
20
249,60
Nao Aplicavel
155
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 37
826 20.02.2009
1
835 20.02.2009
1
2
836 20.02.2009
1
839 20.02.2009
1
840 20.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
879 23.02.2009
1
880 23.02.2009
1
881 23.02.2009
1
882 23.02.2009
25,5100
25,51
25,51
88587357002536
5,0000 UN CAIXA PLASTICA CM - 35 RECICLADA
30,0000
PARA A ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO
1 Dispensada
150,00
89472476000210
1,0000 GL TINTA ACRILICA PROFISSIONAL
32,9000
1,0000 UN ROLO LA C/CABO 306/9 - MATERIAL
9,8000
UTILIZADO PARA A ESCOLA
AMOR E CARINHO.
1 Dispensada
32,90
9,80
89472476000210
20,0000 M* LONA PRETA - MATERIAL PARA
1,0500
A ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO.
1 Dispensada
21,00
89472476000210
1,0000 KG PREGO 12 X 12 COM CABEÇA. PARA
6,7500
A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2 Dispensada
6,75
89472476000210
3,0000 UN TOMADA 3 PINOS DE SOBREPOR
5,9000
2,0000 PC CANALETA 20 X 10 22OMM
3,8000
1,0000 UN REATOR ELETRONICO 2 X 40 W
32,9000
1,0000 UN FITA ISOLANTE
3,1000
7,0000 M
CORDAO PARALELO 2 X 4,00
2,7000
1,0000 PC CAIXA 75 X 65 X 35
3,9000
2,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 3,9000
MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA
AMOR E CARINHO.
2 Dispensada
17,70
7,60
32,90
3,10
18,90
3,90
7,80
20
150,00
582
20
42,70
588
20
21,00
582
20
6,75
584
20
91,90
5875 MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO
42791294015
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE EXONE
RAÇÃO DA SERVIDORA MUNICPAL SRA.
MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO.
100,1800
Nao Aplicavel
42791294015
1,0000
ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE EXONE
MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO.
105,8700
Nao Aplicavel
42791294015
1,0000
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE EXONE
MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO,
SERVENTE.
268,6700
Nao Aplicavel
Nao Aplicavel
42791294015
588
567
20
100,18
100,18
565
20
105,87
105,87
894
20
268,67
268,67
566
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 38
1
883 23.02.2009
1
907 26.02.2009
1
934 27.02.2009
1
935 27.02.2009
1
967 27.02.2009
1
993 27.02.2009
1
2
3
4
5
1,0000
RELATIVO A 13o. SALARIO SOBRE
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. MARIA OLIVIA ZANET
TE SIVIERO, SERVENTE, COMO SE
GUE:
TOTAL BRUTO ......... 107,46
INSS ................
9,61
LIQUIDO ............. 97,85
107,4600
107,46
42791294015
1,0000
FOLHA PGTO. SALARIO SOBRE
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. MARIA OLIVIA ZANET
TE SIVIERO, SERVENTE, COMO SE
GUE:
TOTAL BRUTO ......... 515,85
515,8500
INSS ................ 46,16
SUB TOTAL ........... 469,69
SAL FAM. ............ 14,46
LIQUIDO ............. 484,15
88587357002536
1,0000 UN REATOR 2X40
19,0900
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
1,0000
DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUN DE
EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.105,00
INSS .................
180,62
155,17
LIQUIDO .............. 1.769,21
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS
DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO.
107,46
Nao Aplicavel
20
515,85
515,85
Dispensada
19,09
895
20
19,09
Nao Aplicavel
2.105,0000
564
564
20
2.105,00
2.105,00
Nao Aplicavel
153,0600
565
20
153,06
153,06
29979036000140
1,0000
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
650,1800
Nao Aplicavel
375 CLESIO FRANCESCHI ME
93424935000186
2,0000 UN BLOCOS LÓGICOS
30,0000
2,0000 CJ CONJUNTO FIGURAS GEOMÉTRICAS
10,0000
2,0000 JG DOMINÓS DE QUANTIDADE
10,0000
1,0000 CJ MÉMÓRIA EDUCATIVA
120,0000
1,0000 UN TEATRO DE FANTOCHES
96,0000
Dispensada
60,00
20,00
20,00
120,00
96,00
157
20
650,18
650,18
574
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 39
MATERIAL EDUCATIVO PARA A ESCOLA
AMOR E CARINHO.
316,00
9.980,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO
90898487000164
588 02.02.2009
1
593 02.02.2009
1
2
634 05.02.2009
1
639 05.02.2009
1
2
645 05.02.2009
1
2
3
652 05.02.2009
2545 MARCOPOLO S/A
88611835000803 013/20 Pregao Presen
1,0000 UN MICROONIBUS NOVO, ZERO KM, ANO/
MODELO 2009, DE FABRICAÇÃO NACIO
NAL, MODELO VOLARE V - 8, MARCA
MARCOPOLO, NA COR PRATA QUE SERÁ
UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.
PROC. ADM. No. 013/2009
87551867000113
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO
248,0000
RETROPROJETOR PERTENCENTE A SEC
MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
5,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DE
152,8000
DUPLICADORES PERTENCENTES A
ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
1 Dispensada
248,00
87551867000113
1,0000 UN RELOGIO PONTO PARA A ESCOLA
1.670,0000
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER
1 Dispensada
1.670,00
20
128.500,00
632
20
764,00
1.012,00
878
20
1.670,00
94510682000126 981/20 Pregao Presen
18,0000 UN CAMARA DE AR 7.00X16 C/ VALVULA
LONGA DE METAL TR 460 MEDIDA CL
1216
34,8000
626,40
12,0000
144,00
PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 981/2008
2857 COMERCIAL
12,0000
4,0000
16,0000
AUTOMOTIVA LTDA
45987005007281 981/20 Pregao Presen
UN PNEU 185 R14 8 LONAS
180,0000
2.160,00
UN PNEU 205/70 R15 8 LONAS
270,0000
1.080,00
UN PNEU 215/75 R17,5 SEM CAMARA
12 LONAS
500,0000
8.000,00
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO.
PROT. ADM. No. 981/2008
8458 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
877
7262218000163 981/20 Pregao Presen
606
20
770,40
606
20
11.240,00
606
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 40
1
654 05.02.2009
1
681 11.02.2009
1
687 11.02.2009
1
688 11.02.2009
1
694 11.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10,0000
UN
PNEU 7.00X16 LISO 10 LONAS
SEC MUN DA EDUCAÇÃO E DESPOR
TO
PROT. ADM. No. 981/2008
230,0000
2.300,00
2.300,00
2034 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 097/20 Dispensada
11,0000 M
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
390,0000
4.290,00
CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DO
SISTEMA DE INFORMÁTICA FICATES
SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RE
LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO
A DEZEMBRO DE 2009.
PROT. ADM. No. 097/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 024/09
630
2107 ADRIANA MARIA PELIZZARI CENCI
92077897015
1,0000
DIÁRIA DA SRA. ADRIANA M. P.
CENCI, PROFESSORA MUNICIPAL EM
REALIZAR COMPRA DE BRINQUEDOS
EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI
CIPAL CAMINHOS DO SABER, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1534/
06.
25,5100
174
Nao Aplicavel
20
4.290,00
20
25,51
25,51
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO MARCADOR
35,0000
RPM DO MICROONIBUS AGRALE DE
PLACAS IIC 4593 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
1 Dispensada
35,00
8743 TECNOBUS LTDA
5243443000127
1,0000 UN SERVICOS DE PINTURA DO
420,0000
PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO
DO MICROONIBUS AGRALE ESCOLAR DE
PLACAS IOQ7096 PERTENCENTE A SEC
MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
1 Dispensada
420,00
8437 DISTRIB DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA 1150578000197
6,0000 UN BRINQUEDO BINCANDO MEDICO
17,9000
6,0000 UN QUEBRA CABEÇA ANIMAL.
14,9000
35,0000 UN DOMINO DIVISAO, MULTIPLICAÇÃO,
8,5000
SUBTRAÇÃO, ADIÇÃO E FRAÇÕES.
5,0000 UN BRINQUEDO TANGRAN MADEIRA.
26,9000
5,0000 UN QUEBRA CABEÇA
18,9000
1,0000 UN CARIMBO ALFABETO
59,9800
4,0000 UN BRINQUEDO CILADA
18,5000
3,0000 UN BRINQUEDO RODA A RODA.
29,9000
5,0000 UN JOGUINHOS EDUCATIVOS BRINCANDO
9,9000
C/ PALAVRAS.
8,0000 UN JOGUINHOS EDUCATIVOS - TOP BOX
18,9000
15 LT. JOGOS EDUCATIVOS E
RECREATIVOS PARA ALUNOS DA
1 Dispensada
107,40
89,40
297,50
607
20
35,00
607
20
420,00
611
20
134,50
94,50
59,98
74,00
89,70
49,50
151,20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 41
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
704 13.02.2009
1
710 13.02.2009
1
756 17.02.2009
1
762 18.02.2009
1
763 18.02.2009
1
787 18.02.2009
1
788 18.02.2009
1
48097535068
1,0000 D
ALEGRE/RS, PARA BUSCAR O MICROONIBUS AGRALE DE PLACAS IOQ 7096
NA EMPRESA TECNOBUS, CFE. LEI MU
25,5100
1.147,68
Nao Aplicavel
179
20
25,51
25,51
1500 MOVELTUR MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA
732302000154
1,0000 UN ESPELHO RETROVISOR PARA O
20,0000
MICROONIBUS VOLARE ESCOLAR DE
PLACAS IKU 2904 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
1 Dispensada
20,00
222 DIPAR DISTRB DE PARAFUSOS LTDA
89832828000110
10,0000 PÇ PARAFUSOS DIVERSOS PARA O
12,8000
PLACAS IKA 0148 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
1 Dispensada
128,00
606
20
20,00
606
20
128,00
6272 TIAGO ANTONIO MALVESTIDO
708043038
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. TIAGO ANTONIO MAL
VESTIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
RS, COMO MOTORISTA DA SRA. ELLEN
REGINA PIRES, VICE-DIRETORA DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IN
FANTIL AMOR E CARINHO, PARA BUS
CAR BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGI
COS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CONFORME LEI
MUNICIPAL
No.
1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
48097535068
1,0000 D
ALEGRE/RS, PARA REVISÃO DO MICRO
ONIBUS DE PLACAS IOQ 7096 NA EMPRESA PONTES DIST. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, CONFORME LEI MUNI
CIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
179
20
25,51
25,51
179
20
25,51
25,51
8375 DARCI ANTONIO DAL PRA
3585416000107
1,0000 PÇ LANTERNA PARA O MICROONIBUS
140,0000
VOLARE ESCOLAR DE PLACAS INE
4391 PERTENCENTE A SEC MUN DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO
1 Dispensada
140,00
7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
5,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA
75,0000
NO CONSERTO DO MICROONIBUS
AGRALE ESCOLAR DE PLACAS IOQ
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
1 Dispensada
375,00
606
20
140,00
607
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 42
789 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
790 18.02.2009
1
2
3
4
5
6
795 18.02.2009
1
808 18.02.2009
1
2
809 18.02.2009
1
827 20.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7624 PONTES DISTR.
1,0000 PÇ
1,0000 PC
2,0000 PÇ
1,0000 UN
1,0000 PÇ
1,0000 UN
1,0000 UN
375,00
DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
ELEMENTO PRINCIPAL
79,2500
ELEMENTO SECUNDARIO
53,2600
FILTRO OLEO
11,3000
ELEMENTO DO FILTRO
81,9200
ELEMENTO
79,2400
ANEL DE VEDACAO PLASTICO
0,6800
LAMPADA AUTOM. H3 PEÇAS PARA
29,5900
CONSERTO DO MICROONIBUS AGRALE
ESCOLAR DE PLACAS IOQ 7096
PERTENCENTE A SEC MUN DE
1 Dispensada
79,25
53,26
22,60
81,92
79,24
0,68
29,59
7624 PONTES DISTR. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 89171201000165
5,0000 LT OLEO CAIXA GERAL.
15,8800
9,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL
13,5600
TB.
4,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE CAIXA/DIF.
17,0900
1,0000 L
FLUIDO DE FREIO
15,1400
1,0000 UN DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM
6,5600
1,0000 UN ADITIVO SUPERFLEX VERMELHO.
10,6300
LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO
CONSERTO DO MICROONIBUS AGRALE
ESCOLAR DE PLACAS IOQ 7096
1 Dispensada
79,40
122,04
5411113000101
2,0000
NICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR70,0000
TO E PARA A ESCOLA MUNICIPAL
CAMINHOS DO SABER.
Dispensada
89472476000210
1,0000 UN CAIXA DESCARGA EXTERNA
21,3000
1,0000 UN TOALHEIROS - MATERIAL PARA A
49,9000
1 Dispensada
21,30
49,90
89472476000210
1,0000 UN FECHADURA INTERNA PORTA - PARA A
47,7000
CAMINHOS DO SABER.
1 Dispensada
47,70
606
20
346,54
605
20
68,36
15,14
6,56
10,63
302,13
629
20
140,00
140,00
618
20
71,20
618
20
47,70
1320 VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA
89791800000181 105/20 Convite
1,0000 UN TIRANTE DE FREIO
30,0400
30,04
1,0000 UN GUIA DE CABO
21,0400
21,04
1,0000 UN LAMPADA
7,7600
7,76
1,0000 UN SERVO FREIO
250,0000
250,00
1,0000 UN SETOR DE DIREÇÃO
838,7500
838,75
1,0000 JG LONA DE FREIO
32,6800
32,68
40,0000 UN REBITES PARA LONA DE FREIO
0,5000
20,00
1,0000 UN REPAROS DE PINO DE CENTRO
92,0200
92,02
2,0000 UN BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA
5,5400
11,08
2,0000 UN ABRAÇADEIRAS DE APERTO DA BARRA
9,5400
19,08
606
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 43
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
828 20.02.2009
1
2
829 20.02.2009
1
2
3
4
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
JG
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
ESTRIBOS DE RETENÇÃO
PRESILHAS DO ESTRIBO
EMBUCHAMENTO COMPLETO
DISCOS DE FREIO
PASTILHAS DE FREIO
CILINDROS DE FREIO-TRASEIRO
ROLAMENTO DE CUBO-DIANTEIRO EXT
ROLAMENTO DE CUBO-DIANTEIRO INT
REPARO DE CUBO DIANTEIRO
BARRAS DE TORSÃO
KIT DE EMBREAGEM
BUCHAS DO VARÃO DE MARCHAS
SUPORTE DA CAIXA DE MUDANÇAS
PARA BRISA INCOLOR
LENTE DA LANTERNA TRASEIRA
BUCHAS ALARGADORAS DA CAIXA DE
MUDANÇAS
UN BUCHAS DE REGULAGEM DO FREIO
UN PARAFUSOS DE REGULAGEM DO FREIO
UN FILTRO DE AR
UN FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN VELAS DE IGNIÇÃO
JG JUNTAS DO MOTOR
UN RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR
UN VALVULAS DE ESCAPE
UN VALVULAS DE ADMISSÃO
UN CABEÇOTES DOS CILINDROS
UN BRONZINAS DA BIELA
JG BRONZINAS DO MANCAL
JG BRONZINAS DO COMANDO
UN COMANDO DE VÁLVULAS
UN TUCHOS
UN KIT DO MOTOR 1.6
UN RADIADOR DO ÓLEO
UN BOMBA DO OLÉO COMPLETA
PEÇAS PARA CONSERTO DA KOMBI DE
PLACAS IMM 3466, PERTENCENTE A
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 105/2009
Empenho.......:
8,4900
4,9000
950,0000
193,2800
70,1400
55,9600
45,2900
37,2600
40,0000
160,0000
300,0000
50,0000
22,5233
250,5400
56,5800
16,98
9,80
950,00
386,56
70,14
111,92
90,58
74,52
40,00
320,00
300,00
50,00
67,57
250,54
56,58
9,2600
9,2600
4,3600
45,1800
12,9500
18,3100
50,0000
21,4700
49,5700
16,8200
400,6200
25,9300
116,4600
35,1500
212,0100
21,4000
650,0000
33,2800
102,6500
18,52
37,04
17,44
45,18
12,95
73,24
50,00
21,47
198,28
67,28
801,24
25,93
116,46
35,15
212,01
171,20
650,00
33,28
102,65
6.806,96
89791800000181 105/20 Convite
2,0000 LT FLUIDO DE FREIO
16,7300
33,46
2,5000 LT ÓLEO DO MOTOR
17,6000
44,00
PARA A KOMBI DE PLACAS IMM 3466
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 105/2009
605
89791800000181 105/20 Convite
1,0000 UN RETIFICA DO VIRA-BREQUIN
85,0000
85,00
1,0000 UN ALINHAMENTO DO BLOCO DOS CIL.
130,0000
130,00
1,0000 UN GEOMETRIA
40,0000
40,00
1,0000 UN MÃO DE OBRA MECANICA
900,0000
900,00
PARA A KOMBI DE PLACAS IMM 3466
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
607
20
77,46
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 44
PROT. ADM. No. 105/2009
837 20.02.2009
1
2
842 20.02.2009
1
847 23.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
848 23.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
849 23.02.2009
1.155,00
89472476000210
40,0000 UN PARAFUSO FRANCES 3/16 X 1/2*
0,3000
40,0000 UN PORCA 1/4 RG - MATERIAL PARA A
0,2000
CAMINHOS DO SABER.
1 Dispensada
12,00
8,00
89472476000210
4,0000 MT CORRENTE 1/4 POLIDA PARA A
10,8000
2 Dispensada
43,20
618
20
20,00
627
43,20
2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA
4365216000101 022/20 Convite
30,0000 UN DESINFETANTE P/BANHEIRO(1000ML)
1,7900
53,70
50,0000 UN CONCENTRADO ANTI MOFO EMBALAGEM
DE 01 LITRO
3,0400
152,00
10,0000 UN MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
0,1500
1,50
150,0000 UN ROLOS P/DISPENSER PAPEL HIGIÊNI
CO-500M
4,3900
658,50
150,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1250F
8,4700
1.270,50
10,0000 UN LIMPA VIDROS DE 500ML
4,8900
48,90
100,0000 PR LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL
0,1200
12,00
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
PROT. ADM. No. 022/2009
616
8759 J C J SUPERMERCADO LTDA
10642766000123 022/20 Convite
40,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA EMB DE 05 LITROS
4,9000
196,00
20,0000 UN DETERGENTE PARA LOUÇA 01 LITRO
1,7500
35,00
6,0000 KG SABÃO EM PÓ-PCT DE 01 KG.
2,6700
16,02
40,0000 UN ESPONJA P/LOUÇA
0,4500
18,00
30,0000 UN DETERGENTE AUTO ATIVO EMB. DE
500ML.
2,1000
63,00
120,0000 PC SACO P/ACONDICIONAR LIXO CAP.
100 L. PCT C/05 UN CADA
1,1400
136,80
50,0000 PC SACO P/ACONDICIONAR LIXO CAP.
30 L. PCT. C/10 UN CADA
1,1400
57,00
50,0000 UN ALCOOL FR. DE 01 LITRO CADA
2,2400
112,00
40,0000 PR LUVAS DE LÁTEX TAM MÉDIO
E GRANDE
2,8200
112,80
50,0000 UN ALVEJANTE 500ML.
3,6400
182,00
10,0000 UN SABONETE LIQUIDO DE 05 LITOS
12,5000
125,00
20,0000 UN VASSOURAS DE PALHA
7,8000
156,00
4,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON
3,2000
12,80
3,0000 FR FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO
PCT C/4 ROLOS DE 40 METROS
19,7000
59,10
5,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS EMB DE 02 LT
1,8400
9,20
10,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO
0,6000
6,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER.
PROT. ADM. No. 022/2009
616
614
10642766000123 022/20 Convite
20
20
2.197,10
20
1.296,72
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 45
1
850 23.02.2009
5,0000
UN
TOALHA DE ROSTO 0,50X086CM 100%
ALGODÃO
PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS
DO SABER.
PROT. ADM. No. 022/2009
5,8000
29,00
29,00
10642766000123 022/20 Convite
15,0000 CX FÓSFOROS CX 240 PALITOS
1,3400
20,10
50,0000 UN PAPEL TOALHA PCT 02 ROLOS COM
60 TOALHAS CADA ROLO.
1,7400
87,00
3
20,0000 UN COPOS PLÁSTICOS DESC. P/AGUA
200ML, EMBALAGEM COM 100 UN.
2,4500
49,00
DO SABER.
PROT. ADM. No. 022/2009
615
20
1
2
853 23.02.2009
1
2
861 23.02.2009
1
867 23.02.2009
1
872 23.02.2009
1
875 23.02.2009
1
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO PNEU DO
PLACAS IKA 0148.
10,0000
1,0000 UN SERVICOS DE ROSCA E PARAFUSO DO
CARTER DO MICROONIBUS VOLARE
ESCOLAR DE PLACAS IKU 2904.
30,0000
VEÍCULOS PRTENCENTES A SEC MUN
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
2 Dispensada
156,10
607
20
10,00
30,00
40,00
7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1,0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS
PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO DO
CÉU.
30.000,0000
30.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
596
2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA LAGEADO
BONITO.
30.000,0000
30.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
596
7633 VALDOMIRO SOTTILI ME
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL
INDEPENDENCIA.
35.000,0000
35.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
596
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
INDEPENDENCIA
25.000,0000
25.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
596
20
30.000,00
20
30.000,00
20
35.000,00
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 46
895 25.02.2009
1
906 26.02.2009
1
2
908 26.02.2009
1
910 26.02.2009
1
2
3
937 27.02.2009
1
938 27.02.2009
1
939 27.02.2009
1
25.000,00
90209032000194
2,0000 UN MOLA 2º TRAZEIRA SPRINTER
265,0000
ESCOLAR DE PLACAS IIL 7528
2 Dispensada
530,00
90209032000194
1,0000 JG AMORTECEDOR DIANTERIO
168,0000
1,0000 JG AMORTECEDOR TRASEIRO
168,0000
PARA O MICROONIBUS DE PLACAS IKA
0148, PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Dispensada
168,00
168,00
6272 TIAGO ANTONIO MALVESTIDO
1,0000 D
DIÁRIA DO SR TIAGO ANTONIO MAL
VESTIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NA EMPRESA PONTES DISTTRIBUIDORA DE MAQ E EQUIPAMEN
TOS, PARA REVISÃO DO MICROONIBUS DE PLACAS IOQ 7096, CONFOR
ME LEI MUNICIPAL No. 1534/06.
Nao Aplicavel
708043038
25,5100
1,0000
LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
1,0000
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS S/ FO
2009, DOS SERVIDORES DA SECRE-
20
530,00
606
20
336,00
179
20
25,51
25,51
88587357002536
19,0900
10,8300
1,0000 UN REATOR 1X40 220V
19,1500
DO SABER.
1,0000
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL
EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 8.410,57
INSS .................
903,01
IRRF .................
19,75
276,34
LIQUIDO .............. 7.211,47
606
Dispensada
152,72
10,83
19,15
20
182,70
Nao Aplicavel
8.410,5700
618
597
20
8.410,57
8.410,57
Nao Aplicavel
265,7800
600
20
265,78
265,78
Nao Aplicavel
604
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 47
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPORTO.
940 27.02.2009
1
941 27.02.2009
1
942 27.02.2009
1
968 27.02.2009
1
969 27.02.2009
1
988 27.02.2009
1
989 27.02.2009
1
2
E
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ FO
DESPORTO.
1,0000
ADICIONAL NOTURNO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
DESPORTO.
1,0000
2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
280,94
IRRF ...............
72,12
CONSIGNAÇÕES .......
447,91
LIQUIDO ............ 1.753,03
924,2600
924,26
924,26
Nao Aplicavel
153,0600
599
20
153,06
153,06
Nao Aplicavel
9,9400
598
20
9,94
9,94
Nao Aplicavel
2.554,0000
167
20
2.554,00
2.554,00
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DA SECRETÁRIA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
2.400,6200
Nao Aplicavel
168
20
561,88
561,88
176
20
2.400,62
2.400,62
8764 INDEB-INS DE DIVUL EDUC BRASILEIRA LTDA
3341212000120
1,0000
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTA
LAÇÃO DE PROGRAMA VIRTUAL NA
ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO
SABER.
480,0000
Dispensada
896
2500 INTERBOF VEICULOS LTDA
3922832000153
1,0000 PÇ TURBO ALIMENTADOR
1.435,0000
4,0000 UN PRISIONEIRO TURBINA
4,0000
PARA O MICROONIBUS VOLARE DE PLA
CAS IKU 2904, PERTENCENTE A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
Dispensada
1.435,00
16,00
20
480,00
480,00
606
20
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 48
DESPORTO.
990 27.02.2009
1
991 27.02.2009
1
2
3
4
992 27.02.2009
1
996 27.02.2009
1
2
1002 27.02.2009
1
1.451,00
3922832000153
1,0000
MÃO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO
E TROCA DE PEÇAS NO MICROONIBUS
VOLARE DE PLACAS IKU 2904, PER TENCENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
350,0000
Dispensada
607
350,00
350,00
93424935000186
1,0000 UN COLEÇÃO ARTE E SUAS ORIGENS
90,0000
1,0000 UN COLEÇÃO VALORES PARA CRIANÇAS
68,0000
1,0000 UN COLEÇÃO UMA ATIVIDADE POR DIA
68,0000
1,0000 UN COLEÇÃO FAZENDO ARTE C/ CRIANÇAS
68,0000
MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA A ES
COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDADA
MENTAL CAMINHOS DO SABER.
Dispensada
90,00
68,00
68,00
68,00
93424935000186
1,0000 CJ DOMINÓ MATEMÁTICA
80,0000
JOGO EDUCATIVO PARA A ESCOLA MU
NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
Dispensada
80,00
89472476000210
25,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W
4,3400
1,0000 UN INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES
8,2300
MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN
DAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
Dispensada
108,50
8,23
1,0000
LANÇADO A MENOR SOBRE EMPENHO
No. 937/2009 RELATIVO A FOLHA
DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO.
Nao Aplicavel
50,8800
20
624
20
294,00
611
20
80,00
620
20
116,73
597
20
50,88
50,88
304.056,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
90898487000164
629 05.02.2009
1
795 ELIZETE PANCOTTO BREDA
51283280078
1,0000
VIDORA MUNICIPAL SRA. ELIZETE
PANCOTTO BREDA, PROFESSORA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO AQUI
SITIVO DE 24/07/07 A 23/07/08 A
GOZAR 15 DIAS DE 12/02/09 A 26/
02/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 453,94
453,9400
INSS ............... 48,41
LIQUIDO ............ 405,53
Nao Aplicavel
650
31
453,94
453,94
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 49
630 05.02.2009
1
862 23.02.2009
1
866 23.02.2009
1
871 23.02.2009
1
874 23.02.2009
1
913 26.02.2009
1
914 26.02.2009
1
915 26.02.2009
795 ELIZETE PANCOTTO BREDA
51283280078
1,0000
MUNICIPAL SRA. ELIZETE PANCOTTO
BREDA, PROFESSORA MUNICIPAL.
151,3000
Nao Aplicavel
652
31
151,30
151,30
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1,0000
CÉU.
3.000,0000
3.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
889
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
BONITO.
3.000,0000
3.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
889
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
INDEPENDENCIA.
3.000,0000
3.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
889
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
INDEPENDENCIA.
1.370,9800
1.370,98
PROT. ADM. No. 101/2009
889
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
BONITO.
15.000,0000
15.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
889
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1,0000
CÉU.
15.000,0000
15.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
889
889
5056231000130 101/20 Pregao Presen
31
3.000,00
31
3.000,00
31
3.000,00
31
1.370,98
31
15.000,00
31
15.000,00
31
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 50
1
916 26.02.2009
1
936 27.02.2009
1
944 27.02.2009
1
956 27.02.2009
1
957 27.02.2009
1
971 27.02.2009
1
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA BRASIL/
INDEPENDÊNCIA.
PROT. ADM. No. 101/2009
20.000,0000
20.000,00
20.000,00
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
INDEPENDENCIA.
15.000,0000
15.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
1,0000
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUN DE
EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 8.133,28
INSS .................
748,13
100,55
LIQUIDO .............. 7.284,60
1,0000
LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS
PROFESSORES DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO,
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2009.
1,0000
DOS PROFESSORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 13.000,00
INSS ................ 1.345,20
IRRF ................
17,42
SUB TOTAL ........... 11.637,38
SAL. FAM ............
115,72
LIQUIDO ............. 11.753,10
1,0000
DOS PROFESSORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
Nao Aplicavel
8.133,2800
889
31
15.000,00
650
31
8.133,28
8.133,28
Nao Aplicavel
398,6700
646
31
398,67
398,67
Nao Aplicavel
13.000,0000
645
31
13.000,00
13.000,00
Nao Aplicavel
1.737,3800
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DOS PROFESSORES DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IN-
645
31
1.737,38
1.737,38
Nao Aplicavel
195
31
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 51
FANTIL AMOR E CARINHO.
972 27.02.2009
1
973 27.02.2009
1
1001 27.02.2009
1
1003 27.02.2009
1
2.405,9900
2.405,99
2.405,99
29979036000140
1,0000
ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER.
1.374,2700
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
ESCOLA MUNICIPAL CAMINHOS DO SABER.
2.000,0000
Nao Aplicavel
1,0000
DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
Nao Aplicavel
1,0000
DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
DOS PROFESSORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO.
47,8700
193
31
1.374,27
1.374,27
193
31
2.000,00
2.000,00
650
31
47,87
47,87
Nao Aplicavel
100,8100
645
31
100,81
100,81
105.174,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO
90898487000164
863 23.02.2009
1
864 23.02.2009
1
865 23.02.2009
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1,0000
CÉU.
15.000,0000
15.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
653
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1,0000
CÉU.
7.000,0000
7.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
654
655
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1008
15.000,00
1055
7.000,00
1007
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 52
1
868 23.02.2009
1
869 23.02.2009
1
870 23.02.2009
1
873 23.02.2009
1
876 23.02.2009
1
877 23.02.2009
1
878 23.02.2009
1,0000
CÉU.
PROT. ADM. No. 101/2009
15.000,0000
15.000,00
15.000,00
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
BONITO.
20.000,0000
20.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
653
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
BONITO.
5.000,0000
5.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
654
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000
BONITO.
22.000,0000
22.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
655
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
INDEPENDENCIA.
5.000,0000
5.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
653
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
PORTE ESCOLAR NA LINHA JULIO DE
CASTILHOS.
15.000,0000
15.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
653
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1,0000
CASTILHOS.
7.000,0000
7.000,00
PROT. ADM. No. 101/2009
654
655
5056231000130 101/20 Pregao Presen
1008
20.000,00
1055
5.000,00
1007
22.000,00
1008
5.000,00
1008
15.000,00
1055
7.000,00
1007
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 53
1
900 25.02.2009
CASTILHOS.
PROT. ADM. No. 101/2009
15.000,0000
15.000,00
15.000,00
2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA
4365216000101 030/20 Convite
100,0000 UN EXTRATO DE TOMATE 860G (LATAS)
4,1900
419,00
5,0000 UN VINAGRE TINTO DE 02 LITROS
2,8000
14,00
20,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, LATAS DE
400 G.
2,7900
55,80
PARA A MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ
DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
PROT. ADM. No. 030/2009
656
10642766000123 030/20 Convite
500,0000 UN LEITE ACHOCOLATADO DE 01 KG.
1,4500
725,00
200,0000 PC BOLACHA DOCE PCT. DE 400 GR.
1,5700
314,00
200,0000 PC BOLACHA SALGADA PCT. DE 400 GR.
1,6800
336,00
300,0000 PC BISCOITO CASEIRO PCT. DE 400 GR.
1,8400
552,00
150,0000 KG CARNE MOIDA BOVINA DE 2a
4,8900
733,50
900,0000 LT LEITE INTEGRAL
1,4250
1.282,50
200,0000 KG SALSICHA DE FRANDO
3,2000
640,00
300,0000 KG MAÇÃ
1,3000
390,00
40,0000 PC ARROZ BRANCO PCT DE 05 KG.
7,4000
296,00
600,0000 LT IOGURTE EMB. DE 01 LITRO
1,3700
822,00
10,0000 UN PREPARO LIQ P/REFRESCO EM BOMBO
NAS DE 6,5 LTS CADA.
37,5000
375,00
12
5000,0000 UN PÃO SOVADO 60 GR.
0,2200
1.100,00
13
40,0000 KG QUEIJO COLONIAL
5,0000
200,00
PARA A MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ
DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
PROT. ADM. No. 030/2009
656
1
2
3
902 25.02.2009
1,0000
1006
488,80
1006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.766,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 54
P. M. de Cotipora
Fevereiro de 2009
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
134.254,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO
90898487000164
559 02.02.2009
1
560 02.02.2009
1
561 02.02.2009
1
562 02.02.2009
1
590 02.02.2009
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
250,0000
663
1
250,00
250,00
Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00
Dispensada
10,0000
671
1
10,00
10,00
Dispensada
50,0000
849
1
50,00
50,00
2337 ASSOC. DOS UNIVERS. COTIPORANENSES
2977355000160 717/20 Dispensada
11,0000 M
AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURSOS DE
GRADUAÇÃO EM NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
5.909,0909
65.000,00
PROT. ADM. No. 717/2008
CONVENIO No. 010/2009
679
10642766000123 030/20 Convite
25,0000 PC AÇÚCAR DE 02 KG.
2,1900
54,75
200,0000 KG CEBOLA
0,9400
188,00
50,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA POTE DE
01 KG.
3,7400
187,00
4
25,0000 UN ÓLEO DE SOJA LATA COM 900 ML.
2,5700
64,25
5
300,0000 KG BANANA PRATA
0,9000
270,00
6
10,0000 PC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT DE
661
1
903 25.02.2009
1,0000
138/87.
1
65.000,00
1
1
2
3
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 55
7
8
9
10
11
12
13
14
120,0000
40,0000
10,0000
20,0000
50,0000
1200,0000
100,0000
170,0000
15
16
17
18
19
20
21
22
23
150,0000
20,0000
30,0000
50,0000
5,0000
5,0000
5,0000
200,0000
50,0000
Total do
05 KG.
MASSA GROSSA PCT DE 500 GR.
FARINHA DE MILHO PCT DE 01 KG.
DOCE DE FRUTA EMB. DE 01 KG.
FEIJÃO PRETO PCT DE 01KG. TIPO 2
OVOS VERMELHOS
PÃO SOVADINHO 40 GR.
PÃO FATIADO 400GR.
MASSA PARA PIZZA PCT DE O3 DISCOS
KG CENOURA
KG MORTADELA
KG TOMATE
KG CARNE DE FRANGO
KG ORÉGANO EMB. DE 1 KG.
UN MILHO VERDE LT DE 02 KG.
UN ERVILHA LATAS DE 200 G CADA
LT LEINTE INTEGRAL
UN MASSA PARA PASTEL PCT DE 500GR
GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUI
DA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
PROT. ADM. No. 030/2009
Empenho.......:
PC
KG
KG
KG
DZ
UN
PC
UN
5,8400
1,3700
1,1000
3,1400
3,4500
1,7000
0,2000
1,7200
58,40
164,40
44,00
31,40
69,00
85,00
240,00
172,00
1,7200
1,2000
2,3400
1,4000
3,4500
9,9000
9,5000
0,8900
1,3800
2,2400
292,40
180,00
46,80
42,00
172,50
49,50
47,50
4,45
276,00
112,00
2.851,35
68.171,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO
90898487000164
622 04.02.2009
1
2
716 13.02.2009
1
717 13.02.2009
1
2
888 23.02.2009
1
945 27.02.2009
1
2635 GUILHERME BERGOZZA
89792006000152
3,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA
12,4000
3,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA PARA O
13,9600
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
SITO A RUA PEDRO BREDA.
1 Dispensada
37,20
41,88
89472476000210
1,0000 UN CHAVE FENDA 5/16 X 6 PARA O
7,3400
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
SITO A RUA PEDRO BREDA.
1 Dispensada
7,34
89472476000210
12,0000 UN GANCHO GRANDE
0,7800
12,0000 PÇ BUCHA N* 8 PARA O GINASIO
0,1700
MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA
PEDRO BREDA.
1 Dispensada
9,36
2,04
89472476000210
1,0000 PÇ CADEADO 40MM PARA O CAMPO DE
17,9000
FUTEBOL SET ANEXO AO LOTEAMEN
TO GETÚLIO VARGAS.
2 Dispensada
17,90
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS
684
1
79,08
689
1
7,34
684
1
11,40
687
1
17,90
Nao Aplicavel
856
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 56
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FE
VEREIRO DE 2009.
946 27.02.2009
1
970 27.02.2009
1
1,0000
2009, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, COMO SE GUE:
TOTAL BRUTO .......... 1.852,96
INSS .................
149,59
LIQUIDO .............. 1.703,37
7,6500
7,65
7,65
Nao Aplicavel
1.852,9600
29979036000140
1,0000
DEPARTAMENTO DE DESPORTO.
607,1000
855
1
1.852,96
1.852,96
Nao Aplicavel
854
1
607,10
607,10
2.583,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN
07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164
66 02.01.2009
1
323 19.01.2009
Dispensada
28,44
738
737
2496 MIOTTO & PESSATO COM E DISTRIB PÇS LTDA
1968127000161 035/20 Convite
4,0000 PÇ RETENTORES
60,0000
240,00
4,0000 PÇ ROLAMENTOS
600,0000
2.400,00
PARA A PENEIRA ROTATIVA DO
BRITADOR.
3
2,0000 PÇ RETENTORES
30,0000
60,00
PARA O ALIMENTADOR DO BRITADOR.
PROT. ADM. No. 035/2009
762
2
3
4
5
1
5,05-
88676093000209 980/20 Convite
30,0000 BL OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40
BALDE DE 20 LITROS
156,6700
4.700,10
10,0000 BL OLEO MULTIAPLICACOES 10W30
BALDE DE 20 LITROS
171,2700
1.712,70
10,0000 BL OLEO LUBRIFICANTE TRM-5 SAE 90
BALDE DE 20 LITROS
134,9900
1.349,90
7,0000 BL OLEO HIDRAILICO OH-49-TDX
BALDE DE 20 LITROS
175,9600
1.231,72
5,0000 BL GRAXA PARA ROLAMENTOS GMA-2
BALDE DE 20 Kg
164,4900
822,45
LUBRIFICANTES PARA VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS PERTENCENTES A
SECR. MUNIC. DE OBRAS CONTR.
14/09 E CONVITE 001/09
1
538 29.01.2009
267 J. MARCANTE & CIA LTDA
91448977000121
5,0000 UN CORREIA A-45 PEÇA PARA A
5,6880
CARREGADEIRA FR 10 B PERTENCENTE
A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
1
22,50
1
1
2
10,00-
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 57
567 02.02.2009
1
568 02.02.2009
1
580 02.02.2009
1
581 02.02.2009
1
591 02.02.2009
1
594 02.02.2009
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
Dispensada
150,0000
150,00
Dispensada
120,0000
707
1
120,00
120,00
1869 ZALDI DAVID GRIGUOL
31256589004
1,0000
EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. ZALDI GRIGUOL, SECRETÁRIO MU
NICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 85,13
85,1300
INSS ................. 23,83
IRRF ................. 11,75
LIQUIDO .............. 49,55
Nao Aplicavel
1869 ZALDI DAVID GRIGUOL
31256589004
1,0000
RELATIVO A 13o. SALÁRIO SOBRE
EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICI
PAL SR. ZALDI DAVID GRIGUOL ,
SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO E
SANEAMENTO.
212,8300
Nao Aplicavel
222
1
85,13
85,13
222
1
212,83
212,83
2148 RESTAURANTE CANTINA DI VENETO LTDA
7023822000137 89/200 Dispensada
1,0000
ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA SE
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRAN
SITO E SANEAMENTO QUE TRABALHA RÃO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS
DA CAPELA DE SANTOS ANJOS E ESTRADA GERAL BENTO GONÇALVES NOS
DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO ,
CONFORME PROTOCOLO ADMINISTRATIVO No. 089/2009.
150,0000
150,00
8638 IND DE CALCADOS MIOLO ME
89675987000158
27,0000 PR BOTINA SOLADO PVC COD. PC 470
40,0000
REF. 104.
2
3,0000 PR BOTINA SOLADO PVC COD. PC 470
45,0000
REF 105. PARA FUNCIONARIOS DA
SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
1 Dispensada
1.080,00
8032 SINARIO-IND DE SINALIZACAO VIARIA LTDA
7709740000140
25,0000 LT TINTA DEMARCATORIA BASE SOLVENTE
96,0000
BRANCA 18 LTS
2
5,0000 GL TINTA DEMARCATORIA BASE AGUA
195,0000
AMARELA 18L - PARA PINTURA DO
MEIO FIO E FAIXAS DE SEGURANÇA
1 Dispensada
2.400,00
1
1
150,00
1
598 02.02.2009
709
709
1
54,00
718
1
135,00
1.215,00
715
1
975,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 58
NA ÁREA CENTRAL DO MUNICIPIO
E DISTRITO DE LAGEADO BONITO
CONFORME PROC ADM No 70/2009 DE
27/01/09.
612 04.02.2009
1
613 04.02.2009
1
614 04.02.2009
1
2
3
4
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
1,0000 UN BOMBA OLEO DE CAMBIO CAPACIDADE
240,0000
18 LTs. MATERIAL PERMANENTE PARA
A OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
1 Dispensada
240,00
91614149000116
1,0000 UN MOTO ESMERIL ME-6 1/2 CV.
109,0000
MATERIAL PERMANENTE PARA A
MARCENARIA DA SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO.
1 Dispensada
109,00
807 JUSTI-IND
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
E COM DE MAQ AGRI.LTDA
91614149000116
UN SERRA BIMETALICA 24 DENTES
26,0000
UN SERRA COPO 28MM 1.1/8
7,0000
UN SERRA COPO BIMETAL 51MM
27,7000
25,5000
Marca:IRWIN
UN SERRA COPO BIMETAL 64 MM.
35,0000
Marca:IRWIN
UN SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ SERRA COPO
36,0000
UN SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ SERRA COPO
17,0000
14,0000
Marca:IRWIN
UN SERRA COPO BIMETAL 35MM.
22,0000
MATERIAL PARA A MARCENARIA DA
SANEAMENTO. Marca:IRWIN
Empenho.......:
1 Dispensada
26,00
7,00
27,70
25,50
91614149000116
12,0000 UN DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM 300
4,9000
ML. PARA OS VEÍCULOS
PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS
1 Dispensada
58,80
221 MAZZAROLLO AGRO MAQUINAS LTDA
98670235000195
10,0000 UN ANEL ELASTICO 15MM
0,8000
10,0000 UN ANEL ELASTICO 42MM
3,0000
10,0000 UN ANEL ELASTICO 40MM. PEÇAS PARA
3,0000
AS RETROESCAVADEIRAS LB 90
SIMPLES E LB 90 GABINADA
PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS
1 Dispensada
8,00
30,00
30,00
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
5,0000 UN CORREIA A-45 - PEÇA PARA A
16,0000
CARREGADEIRA FR 10B PERTENCENTE
SANEAMENTO.
1 Dispensada
80,00
5
1,0000
6
7
8
1,0000
1,0000
1,0000
9
1,0000
Total do
615 04.02.2009
1
617 04.02.2009
1
2
3
618 04.02.2009
1
631 05.02.2009
3.375,00
2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA
2016439000138
845
1
240,00
845
1
109,00
719
1
35,00
36,00
17,00
14,00
22,00
210,20
737
1
58,80
738
1
68,00
738
1
80,00
Dispensada
729
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 59
1
637 05.02.2009
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES
DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO
E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 09.
38.000,0000
38.000,00
38.000,00
94510682000126 981/20 Pregao Presen
35,0000
140,00
4,0000 UN PNEUS 12,5/80-18 12 LONAS R4
1.150,0000
4.600,00
4,0000 UN PNEUS 19.5L24 12 LONAS R4
2.450,0000
9.800,00
4,0000 UN CAMARAS DE AR 12.5/80-18 OU
10.5/80-18
52,0000
208,00
PARA VEICULOS E MÁQUINAS DA
SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 981/2008
738
45987005007281 981/20 Pregao Presen
4,0000 UN PNEU 295/80 R 22.5 SEM CAMARA
16 LONAS
1.180,0000
4.720,00
6,0000 UN PNEU 14.00X24 16 LONAS
1.630,0000
9.780,00
12,0000 UN PNEU 175/70 R13 82T
104,0000
1.248,00
4,0000 UN CAMARA DE AR 10.00X20
70,0000
280,00
75,0000
300,00
SANEAMENTO
PROT. ADM. No. 981/2008
738
73730129000633 981/20 Pregao Presen
4,0000 UN CAMARA DE AR 19.5 L24
170,0000
680,00
SANEAMENTO
PROT. ADM. No. 981/2008
738
7262218000163 981/20 Pregao Presen
4,0000 UN PNEU 295/80 R 22.5 SEM CAMARA
16 LONAS
1.245,0000
4.980,00
2
2,0000 UN PNEU LISO 9.00X20 14 LONAS
550,0000
1.100,00
SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 981/2008
738
8742 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA
7270366000553 981/20 Pregao Presen
115,0000
1.150,00
4,0000 UN PROTETOR DE PNEU 11.00X22
19,0000
76,00
738
1
2
3
4
646 05.02.2009
1
2
3
4
5
647 05.02.2009
1
650 05.02.2009
1,0000
1
14.748,00
1
16.328,00
1
680,00
1
1
653 05.02.2009
1
2
6.080,00
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 60
SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 981/2008
659 06.02.2009
1
660 06.02.2009
1
661 09.02.2009
1
662 09.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
663 09.02.2009
1
666 09.02.2009
1
692 11.02.2009
1
88587357002536
2,0000 UN CORREIA B-62 PARA O BRITADOR
12,5400
MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC MUN
DE OBRAS TRASNITO E SANEAMENTO.
1.226,00
1 Dispensada
25,08
762
1
25,08
2496 MIOTTO & PESSATO COM E DISTRIB PÇS LTDA
1968127000161 035/20 Convite
1,0000
No. 539/2009 RELATIVO A RECUPERAÇÃO DA CAIXA VIBRADORA DO
ALIMENTADOR.
10,0000
10,00
PROT. ADM. No. 035/2009
763
2912 REFORMAQ IND E COM COMPON RODOV LTDA
88097969000173
1,0000 UN COMPRESSOR AR FR 10B
1.100,0000
CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC
MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
1 Dispensada
1.100,00
738
3491465000180
2,0000 PÇ BUCHA EIXO TRASEIRO.
18,0000
1,0000 PÇ KIT ROLAMENTO TRASEIRO
45,0000
1,0000 UN COIFA RODA
22,0000
4,0000 PÇ BUCHA BALANÇA
12,0000
1,0000 PÇ SURDINA TRASEIRA
110,0000
4,0000 JG JOGO DE VELAS
13,0000
1,0000 PÇ JOGO CABO DE VELAS
115,0000
1,0000 PÇ FILTRO AR PEÇAS UTILIZADAS
30,0000
NO CONSERTO DO GOL DE PLACAS IKN
5736 PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
1 Dispensada
36,00
45,00
22,00
48,00
110,00
52,00
115,00
30,00
3491465000180
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
180,0000
DE BUCHAS, ROLAMENTOS, COIFA DA
RODA, SURDINA TRASEIRA, VELAS,
CABOS DE VELAS E FILTRO DE AR DO
GOL DE PLACAS IKN 5736
PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS
1 Dispensada
180,00
90209032000194
1,0000 UN ROLAM. CARDAN - PEÇA PARA O
56,0000
CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IIB
1 Dispensada
56,00
88587357002536
30,0000 M* LONA PRETA PARA A SEC MUN DE
5,5600
1 Dispensada
166,80
1
10,00
1
1.100,00
738
1
458,00
740
1
180,00
738
1
56,00
721
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 61
699 12.02.2009
1
700 12.02.2009
1
702 12.02.2009
1
2
3
711 13.02.2009
1
712 13.02.2009
1
733 17.02.2009
1
734 17.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
735 17.02.2009
166,80
90209032000194
1,0000 PÇ MAÇANETA INTERNA PORTA PARA
6,0000
O GOL DE PLACAS IKN 5736
TRANSITO E SANEAMENTO
1 Dispensada
6,00
87551867000113
1,0000 UN CRACHA MAGNETICO MATERIAL DE
12,0000
SINALIZAÇÃO VISUAL PARA
FUNCIONARIO DA SEC MUN DE OBRAS
1 Dispensada
12,00
7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770
8,0000 UN PARAFUSO 135H - 1D
7,6800
8,0000 PÇ ARRUELA
2,9200
4,0000 PÇ MANCAL PEÇAS PARA A
522,0300
MOTONIVELADORA 135 H PERTENCENTE
SANEAMENTO.
1 Dispensada
61,44
23,36
2.088,12
3922832000153
1,0000 PC REPARO VALVULA DESCARGA M. BENS
78,0000
PARA O CAMINHAO MERCEDES DE
PLACAS IIB 6479 PERTENCENTE A
SANEAMENTO
1 Dispensada
78,00
3922832000153
1,0000 UN SERVICOS MAO DE OBRA MECANICA NO
38,5000
REPARO DA VALVULA DO RELE DO
CAMINHAO MERCEDES DE PLACAS IIB
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
1 Dispensada
38,50
88097969000173
1,0000 UN SERVICOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA
624,0000
E COLOCAÇÃO DO TANQUE DA
CARREGADEIRA FL 14 PERTENCENTE
SANEAMENTO.
1 Dispensada
624,00
88097969000173
18,0000 KG ELETRODO
3,0000
2,0000 UN LIXA
2,0000
10,0000 KG CHAPA FERRO
6,0000
1,0000 UN DISCO DE DESBASTE 7 1/4 X 7/8
10,0000
2,0000 PÇ ANEL
4,0000
1,0000 KG MASSA PLASTICA
15,0000
2,0000 LT TINTA E FUNDO. PEÇAS UTILIZADAS
32,5000
PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FL
1 Dispensada
54,00
4,00
60,00
10,00
8,00
15,00
65,00
1 Dispensada
88097969000173
738
1
6,00
720
1
12,00
738
1
2.172,92
738
1
78,00
740
1
38,50
740
1
624,00
738
1
216,00
708
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 62
1
736 17.02.2009
1
746 17.02.2009
1
747 17.02.2009
1
748 17.02.2009
1
749 17.02.2009
1
796 18.02.2009
1
806 18.02.2009
1
2
3
35,0000
LB
GAS OXIGENIO PARA CONSERTO DA
CARREGADEIRA FL 14 PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
1,8000
2738 OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA.
72422835000140
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO RADIADOR
600,0000
DA RETROESCAVADEIRA LB 90
GABINADA PERTENCENTE A SEC MUN
63,00
63,00
1 Dispensada
600,00
Nao Aplicavel
313 IRANI ANTONIO SARTORI
19628552015
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FO
LHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVI
DOR MUNICIPAL SR. IRANI ANTONIO
SARTORI, MECANICO.
514,8900
Nao Aplicavel
19628552015
1,0000
FG - FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FO
SARTORI, MECANICO.
301,8700
Nao Aplicavel
19628552015
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. IRANI ANTO NIO SARTORI, MECANICO, RELATIVO
AO PERIODO AQUISITIVO DE 17/11/
07 A 16/11/08 A GOZAR 30 DIAS DE
09/03/09 A 07/04/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 1.166,41
1.166,4100
INSS ...............
226,56
IRRF ...............
29,90
LIQUIDO ............
909,95
Nao Aplicavel
89472476000210
1,0000 UN CHAVE FENDA 1/8 X 6
4,9000
2,0000 KG MARRETAS 7 KG.
162,7000
1,0000 UN PE DE CABRA SEXTAVADO 50 CM.
33,1400
FERRAMENTAS PARA A SEC MUN DE
1
600,00
19628552015
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE FO
SARTORI, MECANICO.
76,5300
5411113000101
2,0000
NICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E
70,0000
SANEAMENTO E ALMOXARIFADO DA
SEC MUN DE OBRAS.
739
701
1
76,53
76,53
705
1
514,89
514,89
702
1
301,87
301,87
700
1
1.166,41
1.166,41
Dispensada
722
1
140,00
140,00
1 Dispensada
4,90
325,40
33,14
719
1
363,44
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 63
807 18.02.2009
1
810 18.02.2009
1
811 18.02.2009
1
831 20.02.2009
1
832 20.02.2009
1
833 20.02.2009
1
2
843 20.02.2009
1
855 23.02.2009
1
2
3
4
5
856 23.02.2009
1
89472476000210
1,0000 UN CADEADO 50MM PARA A OFICINA
22,1300
MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS
1 Dispensada
22,13
88587357002536
1,0000 UN PE DE CABRA PARA A MARCENARIA DA
23,0000
SANEAMENTO Marca:ABRAMO MUGNOL
1 Dispensada
23,00
88587357002536
10,0000 PC ABRACADEIRA NILON PARA O
5,5000
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS
1 Dispensada
55,00
2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL
1,0000
PASEP SOBRE FE-FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009.
1
22,13
719
1
23,00
721
1
55,00
Nao Aplicavel
25,5800
718
746
1005
25,58
25,58
89472476000210
2,0000 SC CIMENTO - MATERIAL UTILIZADO
18,9000
PARA REPAROS EM CALÇADAS DE
PRAÇAS E RUAS.
1 Dispensada
37,80
89472476000210
35,0000 PÇ REBITE 4 X 18.
0,1800
35,0000 UN REBITE 3,20 X 25 . PARA
0,1500
VEÍCULOS DA SEC MUN DE OBRAS
1 Dispensada
6,30
5,25
88676093000209
1,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NA
18,0000
CAMINHONETE SAVEIRO DE PLACAS
INI9333 PERTENCENTE A SEC MUN DE
2 Dispensada
18,00
91608505000199
2,0000 UN SERVICOS DE DESMONTAGEM E
20,0000
MONTAGEM NO PNEU DA CARREGADEIRA
FR 10B.
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NO CANO DO
50,0000
FREIO DA CARREGADEIRA FR 10B.
1,0000 UN SERVICOS NA COLOCAÇÃO DO VIDRO
40,0000
DA MOTONIVELADORA 135 H.
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NA
30,0000
RETROESCAVADEIRA LB 90 SIMPLES.
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NA
80,0000
MOTONIVELADORA 135 H.
VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN
2 Dispensada
40,00
2978 AUTO POSTO COTIPORA LTDA
4281628000163
20,0000 L
GASOLINA ADITIVADA PARA A
2,7990
MOTOSSERRA PERTENCENTE A SEC
2 Dispensada
55,98
715
1
37,80
738
1
11,55
740
1
18,00
739
1
50,00
40,00
30,00
80,00
240,00
737
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 64
MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
857 23.02.2009
1
859 23.02.2009
90234709000144
2,0000 UN CONEXAO RAPIDA RETA 5/16 X 5/16
9,0000
PARA A CAMINHONETE SAVEIRO DE
PLACAS INI 9333 PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
55,98
2 Dispensada
18,00
738
1
18,00
1752 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA
1169906000105 107/20 Convite
4952,3800 M3 PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA
NA PEDREIRA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA LINHA INDEPENDENCIA.
8,4000
41.600,00
2
20,0000 HR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROMPE
DOR HIDRÁULICO PARA QUEBRAR PE
DRAS NO BRITADOR MUNICIPAL.
420,0000
8.400,00
PROT. ADM. No. 107/2009
752
1752 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA
1169906000105 107/20 Convite
47,6100 M3 PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA
NA PEDREIRA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA LINHA INDEPENDENCIA.
8,4015
400,00
PROT. ADM. No. 107/2009
744
1
1
860 23.02.2009
1
889 23.02.2009
1
2
893 25.02.2009
1
905 26.02.2009
1
2
3
909 26.02.2009
1
89472476000210
1,0000 PÇ ENGATE RAPIDO JARDIM
4,9000
1,0000 UN FECHADURA ALIANCA - MATERIAL
38,0000
PARA A OFICINA MECANICA
2 Dispensada
4,90
38,00
88587357002536
1,0000 KG PASTA PARA CORREIA PARA O
7,7400
BRITADOR PERTENCENTE A SEC MUN
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
2 Dispensada
7,74
90209032000194
1,0000 PÇ ROLAMENTO 88508
62,0000
1,0000 PÇ ROLAMENTO 88509
71,0000
3,0000 PÇ ROLAMENTO 5.275X
139,0000
PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLA
CAS IIB 6479, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
Dispensada
62,00
71,00
417,00
88676093000209
1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL
42,0000
PARA O CAMINHÃO VOLKS DE PLACAS
IMX 9686, PERTENCENTE A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
Dispensada
42,00
50.000,00
1057
400,00
715
1
42,90
762
1
7,74
738
1
488,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 65
912 26.02.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
947 27.02.2009
1
948 27.02.2009
1
949 27.02.2009
1
950 27.02.2009
1
42,00
7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770 164/20 Inexigivel
2,0000 PÇ MANCAL 8D8168
514,2600
1.028,52
2,0000 PÇ MANCAL 7D8889
737,7600
1.475,52
4,0000 PÇ PARAFUSO 8T8919
3,3600
13,44
4,0000 PÇ ARRUELA 8T4223
1,1800
4,72
2,0000 PÇ PLACA 7D8891
433,2600
866,52
2,0000 PÇ ANEL 7H2444
15,9900
31,98
2,0000 PÇ ANEL 7D8884
66,7100
133,42
4,0000 PÇ ARRUELA 7D8875
34,6000
138,40
54,3200
108,64
2,0000 PÇ ANEL 7D8863
70,2800
140,56
2,0000 PÇ ANEL 5F0149
13,4100
26,82
33,1700
132,68
64,5600
129,12
PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 135H, PERTENCEN
TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 164/2009
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
No. 001/2009
1,0000
2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSITO E
SANEAMENTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 17.664,02
INSS ................. 1.683,76
398,24
SUB TOTAL ............ 15.582,02
SAL FAM. .............
18,08
LIQUIDO .............. 15.600,10
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS ,
DE 2009, DOS SERVIDORES DA SE
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,
1,0000
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS ,
DE 2009, DOS SERVIDORES DA SE
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,
1,0000
DOS CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIDORES DA SECRET. MUN DE OBRAS
Nao Aplicavel
17.664,0200
738
1
4.230,34
700
1
17.664,02
17.664,02
Nao Aplicavel
1.094,3700
701
1
1.094,37
1.094,37
Nao Aplicavel
1.017,1500
706
1
1.017,15
1.017,15
Nao Aplicavel
866
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 66
TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SE GUE:
TOTAL BRUTO ........ 1.805,31
INSS ...............
144,41
SUB TOTAL .......... 1.660,90
SAL FAM ............
11,45
LIQUIDO ............ 1.672,35
983 27.02.2009
1
984 27.02.2009
1
985 27.02.2009
1
994 27.02.2009
1
2
3
4
5
6
995 27.02.2009
1
997 27.02.2009
1
998 27.02.2009
1
1.805,3100
1.805,31
1.805,31
29979036000140
1,0000
CIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEA
MENTO.
65,5500
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONTRATO EMER GENCIAL DE SERVIDORES DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO
E SANEAMENTO.
397,1500
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
SEC MUN DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
5.864,5700
Nao Aplicavel
7678 STOCKMANS
72,0000
22,0000
7,0000
2,5000
22,5000
40,0000
MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
3450740000118
KG AÇO 1045
10,0000
KG CHAPA
8,0000
KG TUBO LAMINADO
22,0000
KG BRONZE TM
57,0000
KG FERRO CHATO
7,0000
UN ELETRODO 48-4
5,5000
PARA O VIBRADOR DO BRITADOR
MUNICIPAL.
7678 STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
3450740000118
1,0000
MÃO DE OBRA NOS EIXOS DO VIBRA
DOR DO BRITADOR MUNICIPAL.
1.036,0000
223
1
65,55
65,55
865
1
397,15
397,15
226
1
5.864,57
5.864,57
Dispensada
720,00
176,00
154,00
142,50
157,50
220,00
762
1
1.570,00
Dispensada
763
1
1.036,00
1.036,00
89472476000210
50,0000 UD PARAFUSOS FRANCES 5/16
1,1000
PARA CONSERTO DE CAÇAMBAS DE CA
MINHÕES, PERTENCENTES A SECRETA
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
Dispensada
55,00
89472476000210
5,0000 KG PARAFINA EM BARRA
17,3400
PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
Dispensada
86,70
738
1
55,00
762
1
86,70
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 67
P. M. de Cotipora
Fevereiro de 2009
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
177.790,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164
329 19.01.2009
1
2
3
4
5
600 03.02.2009
88676093000209 980/20 Convite
15,0000 BL OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO
SAE 15W40 BALDE DE 20 LITROS
156,6700
2.350,05
5,0000 BL OLEO MULTIPLACAS 10W30
BALDE DE 20 LITROS
171,2700
856,35
5,0000 BL OLEO LUBRIFICANTE TRM-5 SAE 90
BALDE DE 20 LITROS
139,4900
697,45
3,0000 BL OLEO HIDRAULICO OH-49-TDX
BALDE DE 20Kg
175,9600
527,88
5,0000 BL GRAXA PARA ROLAMENTOS GMA-2
BALDE DE 20Kg
164,4900
822,45
LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E COM. CONV.001/09
CTR. 14/09, PROC.ADMIN.980/08
7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA
5372455000151
300,0000 MT TUBO PEAD 20 PN 12,5
1,8100
1,0000 PÇ UNIAO PP PEAD 20
3,6800
2,0000 PÇ ADAPTADOR COMP. PP PEAD 20 X
1,8400
3/4
4
4,0000 UN COLAR DE TOMADA 32 MM
6,5200
5
1,0000 UN COLAR DE TOMADA 40MM - MATERIAL
8,3100
PARA REDE DE AGUA DE ACESSO A
GRUTA DA CAPELA N. S. POMPEIA
LINHA JULIO DE OLIVEIRA.
1
2
3
605 03.02.2009
1
606 03.02.2009
1
627 05.02.2009
1 Dispensada
543,00
3,68
3,68
1
22,50765
1
26,08
8,31
584,75
2111 TOMAZ AUGUSTO FACCIO
97663506049
1,0000
DÍARIA DO SR. TOMAZ A. FACCIO,
EM VIAGEM A PANTANO GRANDE/RS,
PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA O
AGRICULTOR IVO MARIN, CONFORME
PROJETO No. 04/2009 E LEI MUNI
CIPAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
1,0000
DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILLO,
EM VIAGEM A PANTANO GRANDE/RS ,
ACOMPANHANDO O MOTORISTA TOMAZ
FACCIO PARA CONHECER O TRAJETO
AFIM DE REALIZAR VIAGENS FUTURAS, CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1534/06.
25,5100
Nao Aplicavel
2111 TOMAZ AUGUSTO FACCIO
Nao Aplicavel
97663506049
785
272
1
25,51
25,51
272
1
25,51
25,51
272
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 68
1
633 05.02.2009
1,0000
DIÁRIA DO SR. TOMAZ FACCIO, EM
BUSCAR AREIA PARA O AGRICULTOR
ILVO J STORTI, CONFORME PROJETO No. 05 E LEI MUNICIPAL No.
1534/2006.
258 EMATER RS
1
2
638 05.02.2009
1
2
3
643 05.02.2009
1
648 05.02.2009
1
2
651 05.02.2009
1
25,5100
89161475000173
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTÊN
CIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS
PRODUTORES RURAIS.
11,0000
DE FEVEREIRO A DEZEMBRO
582,0400
1,0000
DIFERENÇA JANEIRO
582,0400
CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICI
PAL No. 1841/09
25,51
25,51
Dispensada
790
1
6.402,44
582,04
6.984,48
94510682000126 981/20 Pregao Presen
2,0000 UN PNEUS 12,5/80-18 12 LONAS R4
1.150,0000
2.300,00
2,0000 UN PNEUS 19.5L24 12 LONAS R4
2.450,0000
4.900,00
4,0000 UN CAMARAS DE AR 12.5/80-18 OU
10.5/80-18
52,0000
208,00
PARA VEICULOS E MÁQUINAS DA
SEC MUN DA AGRICULTURA, IND
E COMÉRCIO.
PROT. ADM. No. 981/2008
786
45987005007281 981/20 Pregao Presen
4,0000 UN PNEU 295/80R 22.5 SEM CAMARA
16 LONAS
1.180,0000
4.720,00
SEC MUN DA AGRICULTURA, IND E
COMÉRCIO.
PROT. ADM. No. 981/2008
786
73730129000633 981/20 Pregao Presen
4,0000 UN CAMARA DE AR 19.5 L24
170,0000
680,00
4,0000 UN CAMARA DE AR 12X16.5 OU 10X16.5
40,0000
160,00
SEC MUN DA AGRICULTURA, IND.
E COMÉRCIO
PROT. ADM. No. 981/2008
786
7262218000163 981/20 Pregao Presen
8,0000 UN PNEU 295/80R 22.5 SEM CAMARA
16 LONAS
1.245,0000
9.960,00
SEC MUN DA AGRICULTURA, IND E
COMÉRCIO.
PROT. ADM. No. 981/2008
786
1
7.408,00
1
4.720,00
1
840,00
1
9.960,00
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 69
671 10.02.2009
1
721 13.02.2009
1
729 16.02.2009
1
814 19.02.2009
1
838 20.02.2009
1
2
841 20.02.2009
1
846 23.02.2009
1
851 23.02.2009
1
98189751034
1,0000 D
EM VIAGEM A ESTEIO/RS, PARA BUS
CAR AREIA PARA O AGRICULTOR JOR
GE L. ZANELATTO, CONFORME PROJE
TO No. 010/2009 E LEI MUNICIPAL
No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
98189751034
1,0000
EM VIAGEM A ESTEIO/RS, PARA BUSCAR AREIA PARA A AGRICULTORA SRA
JAQUELINE P ZINDA, CONFORME PROJETO No. 11/09 E LEI MUNICIPAL
No. 1534/2006.
25,5100
RELATIVO AO DIA 14 DE FEVEREIRO.
Nao Aplicavel
98189751034
1,0000 D
DIÁRIA DOS R. RODRIGO NONDILLO,
CAR AREIA PARA A COOPERATIVA DE
SUCOS MONTE VÊNETO, CONFORME PRO
TOCOLO DE INTENÇÕES E LEI MUNICI
PAL No. 1534/2006.
25,5100
Nao Aplicavel
98189751034
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILO
CAR AREIA PARA O AGRICULTOR ERALDO L. PETERLE, CONFORME PROJETO No. 12/2009.
25,5100
Nao Aplicavel
25,51
272
1
25,51
25,51
272
1
25,51
25,51
272
1
25,51
25,51
1 Dispensada
13,80
18,90
89472476000210
10,0000 UN LUVA COMPRESSAO 25MM MATERIAIS
6,0100
PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DA
CAPELA N.S. DAS GRAÇAS LAGEADO BONITO.
2 Dispensada
60,10
88676093000209
1,0000 UN SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA CA
70,0000
MINHÃO FORD CARGO DE PLACAS INV
1
25,51
89472476000210
2,0000 UN LUVA COMPRESSAO 20MM
6,9000
1,0000 PÇ REGISTRO AZUL PEAD - MATERIAIS
18,9000
PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DA
COMUNIDADE N.S. POMPEIA LINHA
JULIO DE OLIVEIRA.
98189751034
1,0000 D
EM VIAGEM A ESTEIO/RS, PARA BUSCAR AREIA PARA O PRODUTOR SERGIO
BALOTIN, CONFORME PROJETO No. 09
E LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
25,5100
272
765
1
32,70
765
1
60,10
Nao Aplicavel
272
1
25,51
25,51
2 Dispensada
70,00
788
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 70
7791 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉR CIO.
852 23.02.2009
1
890 23.02.2009
1
2
3
951 27.02.2009
1
952 27.02.2009
1
981 27.02.2009
1
982 27.02.2009
1
999 27.02.2009
1
70,00
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DE CAIXA DE
FERRAMENTAS DO CAMINHO FORD CARGO DE PLACAS INV 7791, PERTENCEN
TE A SEC MUN DE AGRICULTURA, IND
E COMÉRCIO.
120,0000
2 Dispensada
788
120,00
120,00
89472476000210
2,0000 UN LUVA DE CORRER 25MM
5,2000
4,0000 UN JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM
0,6200
1,0000 UN LIXA FERRO GR 100
1,6000
PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA DA
CAPELA DE SÃO BRAS LINHA JÚLIO
DE CASTILHOS.
Dispensada
10,40
2,48
1,60
1,0000
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 590,13
INSS ............... 47,20
LIQUIDO ............ 542,93
Nao Aplicavel
1,0000
DO SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
280,94
IRRF ...............
72,12
LIQUIDO ............ 2.200,94
590,1300
765
1
14,48
766
1
590,13
590,13
Nao Aplicavel
2.554,0000
1
2.554,00
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
SEC MUN DA AGRICULTURA, IND. E
COMÉRCIO.
204,0200
Nao Aplicavel
4308074000140
24,0000
266
2.554,00
29979036000140
1,0000
CIPAL DA AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO.
561,8800
8218 EMERSON DE SOUZA MARQUES(ANTIGO)
1,0000 PÇ CINEMATICO
1
267
1
561,88
561,88
270
1
204,02
204,02
2 Dispensada
24,00
786
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 71
2
1,0000
PÇ
CALOTINHA (CALOTA) DE FERRO.
PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO
INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN
DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO.
9,0000
9,00
33,00
34.919,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
90898487000164
259 15.01.2009
1
279 16.01.2009
1
310 19.01.2009
1
311 19.01.2009
1
312 19.01.2009
1
359 21.01.2009
1
573 02.02.2009
1
3103 ARESTIDES ZECHIN
2668343020
8,3000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CONCHA COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 011/2009.
25,4506
Dispensada
4081 VOLMIR JOSE BALOTIN
61165565072
7,5000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 013/2009.
25,4506
Dispensada
923 LUCINDO ANGELO CENCI
5059739015
1,5000 SB SUBSIDIO SOBRE SERVICOS DE
GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA
CONFORME LEI MUNICIPAL 1458/05
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO 018/2009
25,4533
Dispensada
2017 SULI ANTONIO ZANETTE
52420329015
SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA
CONFORME LEI MUNICIPAL 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO No 017/2009.
25,4500
Dispensada
5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI
52020894068
SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA
CONFORME LEI MUNICIPAL 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO 019/2009.
25,4500
Dispensada
3671 LIRIO DAL MAS
2655292049
4,8000 HM SUBSIDIO SOBRE SERVICOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO 020/2009.
25,4500
Dispensada
1985 RUI TAFFAREL
9,7000
Dispensada
42057272087
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA
GEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR
793
1
211,24
5,10793
1
190,88
10,19793
1
38,18
2,55793
1
178,15
7,64793
1
96,71
7,64793
1
122,16
10,18793
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 72
ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 021/2009.
574 02.02.2009
1
575 02.02.2009
1
576 02.02.2009
1
577 02.02.2009
1
578 02.02.2009
1
579 02.02.2009
1
603 03.02.2009
1
604 03.02.2009
1
25,4505
246,87
236,68
4584 ALCIDES CITOLIN
19103905004
5,5000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 022/2009.
25,4509
Dispensada
1903 LIRIO LUIZ DAL MAS
25017268049
9,5000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 024/2009.
25,4505
Dispensada
4531 FABIO LANDO
4,0000
73203947072
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 026/2009.
25,4500
Dispensada
5364 NILCE LAZZARINI DE MARTINI
52020894068
5,5000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE PLAN
TADEIRA COM TRATOR AGRICOLA, CON
FORME LEI MUNICIPAL No.1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 023/2009.
25,4509
Dispensada
2255 JOSE PEDRO PERUZZO
31264999020
7,0000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE PLAN
TADEIRA COM TRATOR AGRICOLA, CON
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 027/2009.
25,4500
Dispensada
1582 LIDIO FRIZON
1,9000
25017250000
LHADOR COM TRATOR AGRICOLA, CON
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 025/2009.
25,4526
Dispensada
4643 SANTO ZALAMENA
27786870091
18,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILA
ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05 ,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 028/2009.
25,4500
Dispensada
4643 SANTO ZALAMENA
27786870091
4,6000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM
Dispensada
793
1
139,98
132,34
793
1
241,78
239,23
793
1
101,80
91,62
793
1
139,98
134,88
793
1
178,15
173,06
793
1
48,36
40,72
793
1
458,10
445,37
793
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 73
POS COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR
ME LEI MUNICIPAL No. 1458/05 ,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 029/2009.
611 04.02.2009
1
655 06.02.2009
1
656 06.02.2009
1
657 06.02.2009
1
669 09.02.2009
1
722 16.02.2009
1
723 16.02.2009
1
724 16.02.2009
25,4500
117,07
109,43
4873 MAURO CESAR DAL MAS
95159169091
12,8000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO No. 030/2009.
25,4500
Dispensada
2194 IRINEU MARIN
8,0000
23265418049
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 031/2009.
25,4500
Dispensada
1712 ERALDO LUIZ PETERLE
42791103015
5,6000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 032/2009.
25,4500
Dispensada
906 AGENOR ANGELO FRIZON
31269001000
9,0000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 033/2009.
25,4500
Dispensada
1386 ROGERIO GIRARDI
32891377087
7,0000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
25,4500
Dispensada
1903 LIRIO LUIZ DAL MAS
25017268049
7,2000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 036/2009.
25,4500
Dispensada
4404 DARCI FINATTO
50683144049
3,0000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 037/2009.
25,4500
Dispensada
3259 DELI ANTONIO MARINELLO
Dispensada
28533631049
793
1
325,76
318,12
793
1
203,60
185,78
793
1
142,52
134,88
793
1
229,05
221,41
793
1
178,15
170,51
793
1
183,24
178,15
793
1
76,35
73,80
793
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 74
1
725 16.02.2009
1
726 16.02.2009
1
727 16.02.2009
1
750 17.02.2009
1
751 17.02.2009
1
752 17.02.2009
1
753 17.02.2009
1
12,5000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 038/2009.
25,4504
318,13
310,49
970 LEONEL ANGELO GIRARDI
40093786034
13,5000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 039/2009.
25,4503
Dispensada
2226 ADELAR ANTONIO FRIZON
71831720078
9,0000
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 040/2009.
25,4500
Dispensada
906 AGENOR ANGELO FRIZON
31269001000
5,0000
LHADOR C/TRATOR AGRICOLA, CONFOR
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 035/2009.
25,4500
Dispensada
1314 INACIO PITOL
13,0000
1
343,58
330,85
793
1
229,05
221,41
793
1
127,25
114,52
42789966087
ME LEI
MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 041/2009.
25,4500
Dispensada
4577 EVERALDO JOSE BALOTIN
56970641015
8,9000
ME LEI
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 042/2009.
25,4505
Dispensada
1237 FERNANDO MARIN
69786402049
17,0000
ME LEI
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 044/2009.
25,4500
Dispensada
2240 REMOR PICOLI
3,0000
Dispensada
37237241087
ME LEI
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 045/2009.
25,4500
793
793
1
330,85
320,67
793
1
226,51
208,69
793
1
432,65
422,47
793
1
76,35
63,62
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 75
754 17.02.2009
1
815 19.02.2009
1
816 19.02.2009
1
817 19.02.2009
1
818 19.02.2009
1
819 19.02.2009
1
820 19.02.2009
1
897 25.02.2009
1
4431 OLIMPIO FUGALLI
27794733049
5,4000
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPALHADOR C/TRATOR AGRICOLA, CONFOR
ME LEI
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 043/2009.
25,4500
Dispensada
5059739015
7,0000 S
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 046/2009.
25,4500
Dispensada
2240 REMOR PICOLI
15,0000 S
37237241087
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 047/2009.
25,4500
910 ROLI MARIN
8,0000 S
127,25
793
1
178,15
167,97
Dispensada
793
1
381,75
381,75
Dispensada
4523 ROBERTO ANTONIO TURCATEL
38323915091
3,7000 S
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 051/2009.
25,4513
Dispensada
3899 RAUL ALBINO CENDRON
44069413049
1,2000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE SUBSO
LADOR C/ TRATOR AGRICOLA, CONFOR
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 049/2009.
25,4500
Dispensada
5059739015
4,5000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE CONCHA COM TRATOR AGRICOLA, CONFOR
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 050/2009.
25,4511
Dispensada
37237241087
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE GRAM
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
25,4514
1
137,43
23270381034
1515/05, 1654/07 E 1655/07 E PRO
JETO No. 048/2009.
25,4500
2240 REMOR PICOLI
3,5000 S
793
793
1
203,60
198,51
793
1
94,17
86,53
793
1
30,54
25,45
793
1
114,53
104,34
Dispensada
793
1
89,08
83,98
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 76
6.011,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164
191 09.01.2009
8727 GISLAINE MAUER
10159137000147 014/20 Dispensada
1,0000
CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA NA INTERNET(SITE), BEM COMO MANUTENÇÃO,
ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA
DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES
ECÔNOMICAS, ARTISTICAS, TURÍSTICAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO
DE COTIPORÃ.
2.500,0000
2.500,00
2
11,0000 M
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPE
DAGEM DO SITE, DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
200,0000
2.200,00
DISPENSA DE LIC. No. 002/09
CONTRATO No. 008/09
847
1
1
569 02.02.2009
1
607 03.02.2009
1
608 03.02.2009
1
632 05.02.2009
1
1,0000
138/87.
Dispensada
70,0000
200,00802
1
70,00
70,00
2311 BRUNONI CONSTRUTORA LTDA - EPP
2636641000162 079/20 Dispensada
1,0000
MATERIAL UTILIZADO PARA MELHO
RIAS NO BELVEDERE DO RIO DAS
ANTAS, LOCALIZADO NA LINHA 14
DE JULHO, ESTRADA GERAL PARA
BENTO GONÇALVES.
3.400,0000
3.400,00
PROT. ADM No. 079/2009
DISPENSA DE LICIT. No. 007/2009
806
2311 BRUNONI CONSTRUTORA LTDA - EPP
2636641000162 079/20 Dispensada
1,0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NO BELVEDERE DO RIO DAS AN
TAS, LOCALIZADO NA LINHA 14 DE
JULHO, ESTRADA GERAL PARA BENTO
GONÇALVES.
2.000,0000
2.000,00
PROT. ADM No. 079/2009
DISPENSA DE LICIT. No. 007/2009
811
7874 MARCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
7793081000173 526/20 Convite
6,0000 M
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEZEM
PENHAR AÇÕES COM ALUNOS DAS ESCO
LAS DO MUNICIPIO, NA INSTRUÇÃO
DE DANÇAS, RESGATANDO ASSIM A
CULTURA GAÚCHA, DE JULHO A DEZEM
BRO DE 2009.
1.250,0000
7.500,00
PROT. ADM. No. 526/2008
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
847
1
3.400,00
1
2.000,00
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 77
696 11.02.2009
1
728 16.02.2009
1
2
3
4
5
755 17.02.2009
1
791 18.02.2009
1
797 18.02.2009
1
821 19.02.2009
1
822 19.02.2009
1
7.500,00
8744 OTAVIO BERTO
1,0000
9002980000136 083/20 Dispensada
APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE
AS FESTIVIDADES DO DIA DA MU LHER, QUE SE REALIZARA EM 07
DE MARÇO DE 2009.
1.000,0000
1.000,00
PROT. ADM. No. 083/2009
DISP DE LICITAÇÃO NO. 010/09
DECRETO EXECUTIVO No. 2.376/09
831
2920 MUSICTALIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
87549937000107 073/20 Dispensada
1,0000 UN SAXOFONE TENOR SIB
1.700,0000
1.700,00
1,0000 UN SAXOFONE TENOR SIB
1.600,0000
1.600,00
1,0000 UN SAXOFONE ALTO MIB
2.000,0000
2.000,00
1,0000 UN TRUMPETE SIB
500,0000
500,00
3,0000 UN CLARINETA SIB
460,0000
1.380,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A
BANDA MUNICIPAL.
DISP. DE LICITAÇÃO No. 011/2009
838
8335 LAVANDERIA GRANDO & CAMPANA LTDA ME
1997270000181
37,0000
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES
DA BANDA MUNICIPAL.
20,0000
Dispensada
886
5411113000101
1,0000
REGIONAL PARA A BIBLIOTECA PU
BLICA MUNICIPAL.
70,0000
Dispensada
5411113000101
1,0000
NICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
70,0000
Dispensada
1
1.000,00
1
7.180,00
1
740,00
740,00
842
1
70,00
70,00
809
1
70,00
70,00
8160 ADAMIR VIVAN ME
97027601000120 102/20 Convite
1,0000
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REA
LIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2009, QUE SE REALIZARÁ
NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009.
5.150,0000
5.150,00
PROT. ADM. No. 102/2009
830
8160 ADAMIR VIVAN ME
97027601000120 102/20 Convite
1,0000
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REA
LIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2009, QUE SE REALIZARÁ
NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009.
4.000,0000
4.000,00
PROT. ADM. No. 102/2009
833
1
5.150,00
1
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 78
953 27.02.2009
1
954 27.02.2009
1
955 27.02.2009
1
974 27.02.2009
1
975 27.02.2009
1
1,0000
DOS SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DE
TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 282,03
INSS ............... 25,62
LIQUIDO ............ 256,41
1,0000
2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
CULTURA.
1,0000
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURIS
MO E CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.554,00
INSS ................
280,94
IRRF ................
72,12
CONSIGNAÇÕES ........
536,25
LIQUIDO ............. 1.664,69
4.000,00
Nao Aplicavel
282,0300
795
1
282,03
282,03
Nao Aplicavel
38,2700
796
1
38,27
38,27
Nao Aplicavel
2.554,0000
292
1
2.554,00
2.554,00
29979036000140
1,0000
CIPAL DE TURISMO E CULTURA.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
SEC MUN DE TURISMO E CULTURA.
164,4200
Nao Aplicavel
293
1
561,88
561,88
296
1
164,42
164,42
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 79
P. M. de Cotipora
Fevereiro de 2009
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
34.580,60
Total Geral............:
1.166.084,85
COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014
JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920
data:20/05/2014 h:09:34 Pág: 80

COMPRAS FEVEREIRO - Cotiporã Prefeitura Municipal

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