2010 - Portal da Transparência do Ministério Público

Transcrição

Ministério Público
do Estado do Paraná
Relatório em Tempo Real da Execução Orçamentária
Da Despesa - Art. 2º da Lei Complementar nº 131/2009
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00920-1
Data Empenho:
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
30/12/2010
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Nº PP 02/2010
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
Licitação: PREGÃO
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ 01554285000175
Histórico: REF. RP CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN. PROT.
713/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.198,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00921-1
Data Empenho:
R$ 6.198,03
30/12/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES
Nº
Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE
Credor: TRGROUP TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ 06940286000171
Histórico: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DE CESSÃO DE DIREITOS
DE USO DOS SOFTWARES I2. PROTOCOLO 18094/2010.
Valor Empenhado:
R$ 11.997,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00922-1
Data Empenho:
R$ 11.997,58
30/12/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Credor: DIVINO JOSE RIBEIRO
CPF
Nº
78375720925
Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL GAECO GUAIRA, RELATIVO AO PERIODO 23/10/2010
A 16/12/2010. PROT. 11828/2009.
Valor Empenhado:
R$ 2.880,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00923-1
Data Empenho:
R$ 2.880,00
30/12/2010
CPF
Nº
78375720925
Histórico: REF. LOCACAO IMOVEL GAECO DE GUAIRA, RELATIVO AO PERIODO 17/12/2010
A 31/12/2010. PROT. 11828/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
R$ 770,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 770,00
Página 1 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00924-1
Data Empenho:
30/12/2010
Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO
Nº
Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO, NO PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/11/2010. PROT.
24977/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 126.395,43
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00925-1
Data Empenho:
R$ 126.395,43
30/12/2010
Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA
Nº
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA, NO PERIODO DE
22/10/2010 A 30/11/2010. PROT. 24977/2010.
Valor Empenhado:
R$ 83.432,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00926-1
Data Empenho:
R$ 83.432,03
30/12/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM
Nº
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO
PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/2010. PROT. 24977/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.983,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.983,10
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00679-1
Data Empenho: 30/12/2010
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Credor: INFOMAIS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Nº 18/2010
CNPJ 05808383000142
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, LOTE 3, PP 18/2010, -PROTOCOLO N.
9505/2010
Valor Empenhado:
R$ 62.950,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 62.950,00
Página 2 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00680-1
Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A
Nº 18/2010
CNPJ 56795362000170
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE DIVERSOS MODELOS, PP 18/2010, LOTE 1 -
PROTOCOLO 9505/2010
Valor Empenhado:
R$ 861.700,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 861.700,29
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00681-1
Nº 18/2010
CNPJ 56795362000170
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIA DE REDE,PARA SWITCHES
XTREME, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010.
Valor Empenhado:
R$ 40.103,79
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.103,79
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00682-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Nº 18/2010
CNPJ 56795362000170
Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM SOFTWARE DE REDEPARA SWITCHES
XTREME, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010.
Valor Empenhado:
R$ 18.195,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.195,92
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00683-1
Credor: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Nº 18/2010
CNPJ 79345583000142
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE FIREWALL CISCO, PP 18/2010, LOTE 2 - PROTOCOLO
9505/2010
Valor Empenhado:
R$ 49.995,86
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 49.995,86
Página 3 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00684-1
Nº 18/2010
Credor: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
CNPJ 79345583000142
Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM SOFTWARE DE FIREWALL CISCO, PP
18/2010, LOTE 2 - PROTOCOLO 9505/2010.
Valor Empenhado:
R$ 9.194,14
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00918-1
Data Empenho:
R$ 9.194,14
29/12/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS
Nº
Credor: COPY FAX-SOLUCOES EM COPIAS,IMPR.E AUTOM.DE ES CNPJ 85334092000107
Histórico: REF. QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO
DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMEPARECER Nº 2417/10-AJ. PROT.
14253/2007.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.427,31
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.427,31
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00919-1
Data Empenho:
29/12/2010
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA.
Nº 43/2010
CNPJ 00325400000177
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIALNº 43/2010-MP/PGJ
(MOBILIÁRIO P/ A PJ DA VARA DE ADOLESCENTES INFRATORES DE CTBA).
PROT 21254/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 13.890,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.890,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00672-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Nº
Credor: TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA
CNPJ 02447339000166
Histórico: REF. QUITAÇÃO DE DESPESAS COM REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE
PONTOS DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFôCA CFE. PARECER Nº 2391/10-AJ.
PROT. 1811/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.820,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.820,00
Página 4 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00673-1
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Nº
Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ 76530047000129
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "GAZETA DO POVO" PARA OGABINETE DO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PROT 24888/2010
Valor Empenhado:
R$ 522,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 522,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00674-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
Nº 15/2009
CNPJ 79065181000194
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OBRAS TECNICAS E JURIDICAS PARAA INSTITUIÇÃO,
CONFORME PARECER 2448/2010 - AJ. PROT. 8633/2009.
Valor Empenhado:
R$ 523,73
R$ 523,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00675-1
Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO
Nº 51/2010
Credor: PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ 07555459000109
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 16 E 19 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2010-
MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.258,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.258,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00676-1
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE,
Nº 51/2010
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10, 11 E 15 DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 51/2010-
MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado:
R$ 37.355,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 37.355,20
Página 5 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00677-1
Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Nº 51/2010
MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado:
R$ 18.250,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.250,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00678-1
Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA
Nº 51/2010
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 04, 05, 08, 09 E 12 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
51/2010-MP/PGJ. PROT 21254/2010.
Valor Empenhado:
R$ 50.949,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00910-1
Data Empenho:
R$ 50.949,00
28/12/2010
Objeto da Despesa: DIARIAS
Credor: JOEL CARLOS BEFFA
Nº
CPF
06175098838
Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR.
22673/2010.
Valor Empenhado:
R$ 214,89
R$ 214,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00911-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/12/2010
Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Credor: RICARDO BASSO
Nº
CPF
21811672817
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR.
24511/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.582,35
R$ 1.582,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 6 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00912-1
Data Empenho:
28/12/2010
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Nº 331/2009
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO
Credor: VIA CAR AUTO CENTER LTDA
CNPJ 03033234000123
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCFE. PREGAO
PRESENCIAL 331/2009-DEAM E CONTRATO006/2010SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00913-1
Data Empenho:
R$ 200,00
28/12/2010
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Nº
Credor: CARLA MUNHOZ GONCALVES VENANCIO
CPF 03292381916
24911/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00914-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/12/2010
Credor: IVANA OSTAPIV
Nº
CPF
01777569931
24810/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00915-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/12/2010
Nº
CPF
21811672817
24236/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.747,07
R$ 4.747,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 7 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00916-2
Data Empenho:
28/12/2010
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Nº
Credor: MAURICIO LOURENCO DA SILVA
CPF 54833671972
Histórico: REF. PINTURA DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADAA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (CASA DA CIDADANIA). PROT
11066/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.700,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00917-1
Data Empenho:
28/12/2010
Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Nº
Credor: ROSA GREGORIO DE OLIVEIRA
CPF 01974051935
Histórico: REF. TRANSPORTE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO NRTPPPNP DA RUA RIO
BRANCO, 303, P/ A RUA MAL. DEODORO,191, EM SANTO ANTONIO DA PLATINA.
PROT 24795/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00661-1
Nº
Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ 05474369000150
Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMERA E LENTE PARA O SISTEMA DE CFTV DA SUBSEDE DO
PALÁCIO DA JUSTIÇA.PROTOCOLO 24811/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 486,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 486,70
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00662-1
Nº
Histórico: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO NA
SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA.PROTOCOLO
24811/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 130,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130,00
Página 8 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00663-1
Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO
Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
Nº 10/2010
CNPJ 82593377000166
Histórico: COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM 02 (DOIS) MAPAS RODOVIARIOS PARA O
GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA.PROTOCOLO:
24887/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 224,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 224,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00664-1
Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS
Nº
Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 15X40
CM COM APLICAÇÃO DE VINIL AUTO ADESADESIVO PARA A PJ JUNTO AO JEC.
PROT 23202/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 144,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 144,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00665-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL
Nº
Credor: M.P. PRETTI & CIA LTDA
CNPJ 04111652000154
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURADA SEDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (CASA DA CIDADANIA). PROT
11066/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.618,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.618,30
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00666-1
Nº
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 15X40 CM C/
APLICAÇÃO DE VINIL AUTO ADESIVO P/ A PJ JUNTO ÀS VARAS FAZ. PÚBLICA.
PROT 22526/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 48,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 48,00
Página 9 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00667-1
Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO
Credor: CIA. ULTRAGAZ S/A
Nº
CNPJ 61602199015730
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) VALES-GÁS P13 E 06 (SEIS) VALES-
GÁS P45 PARA ATENDER A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO. PROT. 25011/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.990,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.990,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00668-1
Nº
Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ 76530047000129
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "GAZETA DO POVO" PARA AASSESSORIA DE
IMPRENSA DA INSTITUIÇÃO. PROT. 24674/2010.
Valor Empenhado:
R$ 522,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 522,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00669-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERA PROFISSIONAL COLORIDA C/510 LINHAS JFL E
LENTE VARIFOCAL 3,5 A 8,0 MM P/ O CFTV DA SUBSEDE MARECHAL. PROT
24885/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 265,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 265,60
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00670-1
Nº
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE CÂMERA PROFISSIONAL JFL E LENTE VARIFOCAL NO
CFTV DA SUBSEDE MARECHAL. PROT 24885/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 115,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 115,00
Página 10 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00671-1
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Nº 09/2010
Credor: QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ 97371470000101
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2010-
MP/PGJ (COMPLEMENTAR). PROT. 5815/2010.
Valor Empenhado:
R$ 183,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00906-1
Data Empenho:
R$ 183,33
27/12/2010
Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS
Credor: ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009
Nº
Histórico: REF. BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS AO PRONASCI -
CONVÊNIO MJ 33/2009.
Valor Empenhado:
R$ 5.838,48
R$ 5.838,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00907-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/12/2010
Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA
Nº
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - MP
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE
PERMANÊNCIA
Valor Empenhado:
R$ 318.205,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00908-1
Data Empenho:
R$ 318.205,00
27/12/2010
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
Valor Empenhado:
R$ 7.770.894,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.770.894,00
Página 11 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00909-1
Data Empenho:
27/12/2010
Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
Valor Empenhado:
R$ 4.348.654,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.348.654,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00658-1
Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE
Nº
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
CNPJ 55334262000184
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA
DE PARANACITY. PROT. 23300/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,00
R$ 397,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2,30
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00659-1
Nº
Credor: TRANSPORTES COLETIVOS J.J.C.R LTDA
CNPJ 73481418000131
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA
DE FRANCICO BELTRAO. PROT. 21065/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,00
R$ 400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00660-1
Nº
Credor: H.L. DE LIMA E PERES LTDA - ME
CNPJ 02694596000100
Histórico: PAGAMENTO DA N.F. 3144, REFERENTE A 2754 COPIAS EXTRAIDAS PELA
PROMOTORIA DE CAMPINA DA LAGOA.PROTOCOLO
1057/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 413,10
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 413,10
R$ 0,00
Página 12 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00905-1
Data Empenho:
23/12/2010
Nº
Credor: MANOEL FRANCISCO BERALDO
CPF 91789214904
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS/SOBREPOR E SUPORTES P/SABONETE LÍQUIDO
EM BANHEIROS DAS P.J. CRIMINAIS EINF. E JUVENTUDE DE LONDRINA - PROT.
23071/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 470,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 470,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00648-1
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nº 31/2009
CNPJ 09247102000180
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ LOCAIS DO MPNA CAPITAL
(R$6,50/GL 20L; R$17,70/CX S/GÁS; R$18,10/CX C/GÁS - CX C/24 UNID 500ML).
PROT 16800/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00649-1
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Nº
Credor: PARLA TRADUICOES LTDA
CNPJ 08507698000148
Histórico: REF. TRADUÇÃO JURAMENTADA DO PORTUGUES PARA O ESPANHOL DE
CARTA ROGATÓRIA VISANDO ATENDER A 6ª PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT.
21806/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.890,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.890,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00650-1
Nº
Credor: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ 00379858000613
Histórico: REF. FRANQUIA DO VEÍCULO LOGAN, PLACA ASZ-5619, DESTA INSTITUIÇÃO.
PROT. 20321/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 971,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 971,00
Página 13 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00651-1
Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Nº
Credor: PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA
CNPJ 07587049000131
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE PATRIMôNIO. PROT.
21343/2010.
Valor Empenhado:
R$ 51,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 51,80
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00652-1
Nº
Credor: SO TUDO COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA- ME CNPJ 73582678000101
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTICOS PARA O SETOR DEPATRIMôNIO. PROT.
21343/2010.
Valor Empenhado:
R$ 125,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 125,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00653-1
Nº
Credor: BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA
CNPJ 76739846000100
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE PATRIMôNIO. PROT.
21343/2010.
Valor Empenhado:
R$ 57,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 57,80
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00654-1
Nº
Credor: RIOLE ELETRONICA LTDA
CNPJ 76617927000137
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA CÂMERASDE VÍDEO DA SALA
DO CSMP NA SEDE DA INSTITUIÇÃO. PROT. 24777/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.295,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.295,00
Página 14 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00655-1
Nº
Credor: METALPRIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ 04602104000127
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 4 ARMÁRIOS DE AÇO EM CHAPA 22",PORTAS DE CORRER
COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, MED. 2X1,2X0,4M PARA O GAECO DE CURITIBA.
PROT. 20495/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.860,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.860,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00656-1
Nº
Credor: CENETEL- COMERCIO DE HEADSETS LTDA
CNPJ 04731178000163
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HEADSETS PARA USO NASPROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE PITANGA. PROT. 23631/2010.
Valor Empenhado:
R$ 317,34
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 317,34
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00657-1
Nº
Credor: REY COMERCIO DE CHAVES LTDA
CNPJ 81414617000155
Histórico: AQUISIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE 10 CONTROLES REMOTOS PARA PORTÃO
ELETRôNICO INSTALADO NA AV. HERVAL, 171,EM MARINGÁ. PROT.
13642/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00903-1
Data Empenho:
R$ 250,00
22/12/2010
Credor: ROGERIO MANKE
CPF
Nº
02963651902
24609/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.494,14
R$ 9.494,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 15 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00904-1
Data Empenho:
22/12/2010
Nº 238/2009
Credor: COPAVA VEICULOS LTDA
CNPJ 76586551000140
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO
PRESENCIAL 238/2009-DEAM E CONTRATO008/2010-DETO/SEAP KOMBI/SANTANA/PARATI
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00894-1
Data Empenho:
R$ 1.500,00
21/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA COMPLEMENTAR 3 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 245.999,57
R$ 245.999,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00895-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA
COMPLEMENTAR 3 - DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.458.056,42
R$ 10.458.056,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00896-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/12/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.852.414,42
R$ 5.852.414,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 16 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00897-2
Data Empenho:
21/12/2010
Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Nº
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA NORMAL DE
DEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 195.216,60
R$ 195.216,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00898-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/12/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO
MES DE DEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.582,18
R$ 5.582,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00899-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/12/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR DO 13 SALARIO.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 218,53
R$ 218,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00900-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/12/2010
Nº
Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ
CPF 02261184956
23653/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 522,17
R$ 522,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 17 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00901-1
Data Empenho:
21/12/2010
Nº
Credor: DANIELE PROCOPIO PALAZZO
CPF 00728297965
Histórico: REFERENTE A 4.95 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.21077 E
24723/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.610,88
R$ 2.610,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00902-2
Data Empenho:
R$ 0,00
21/12/2010
Nº
Credor: LUIS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA
CPF 79475906991
Histórico: REFERENTE A 0.33 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR.
23335/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 238,76
R$ 238,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00893-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/12/2010
Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD
Nº
Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO (R$ 12,00/CM COLUNA) E
DIÁRIO OFICIAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS (R$ 16,00/CM COLUNA).
PROT 301/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00641-1
Nº
Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO
CNPJ 11442970000163
Histórico: REF.SERVICOS DE DESENTUPIMENTO NA REDE DO MICTORIO E VASO
SANITARIO,NO ANDAR TERREO, ANEXO III DA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO. PROT. 24300/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160,00
R$ 0,00
Página 18 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00642-1
Nº
Credor: CENTER COPIAS LTDA
CNPJ 05328137000193
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS (R$ 0,09/CÓPIA)
PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATO BRANCO.
PROT.19440/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 642,15
R$ 642,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00643-1
Nº
Credor: MARCOS ALBERTO JOAO
CNPJ 12433803000119
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E SUPORTE PARA
INTERRUPTORES NA SEDE DA RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO EM LONDRINA.
PROT. 21974/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00644-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Nº
Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4 MM COM PELÍCULAFUMÊ APLICADA,
MEDINDO 145,5 X 46,5 CM, P/ REPOSIÇÃO NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO.
PROT 24283/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 170,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 170,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00645-1
Nº
Credor: MORENO & ZANIN LTDA
CNPJ 08598197000114
Histórico: REF. SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS RAMAIS DA
SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DACOMARCA DE ARAPONGAS.
PROT. 20883/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Página 19 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00646-1
Nº
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TAMPO DE VIDRO 6 MM PARA MESA, TAMANHO 1,66 X ,075
M, COM BORDA LAPIDADA, P/ O GAB DA PJ JUNTO À 1ª VARA DE FAMÍLIA. PROT
22742/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 130,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00647-1
Nº
Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
CNPJ 02589641000159
Histórico: REF. CONSERTO DA LATERAL DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS APP
8894. PROT 21496/2010
Valor Empenhado:
R$ 738,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00888-1
Data Empenho:
R$ 738,35
17/12/2010
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA COMPLEMENTAR 4 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.808,60
R$ 1.808,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00889-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2010
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA COMPLEMENTAR 4 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 259,59
R$ 259,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 20 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00890-1
Data Empenho:
17/12/2010
Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA COMPLEMENTAR 4 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 49.199,92
R$ 49.199,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00891-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2010
Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA)
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO
MÊS DE DEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 88.132,50
R$ 88.132,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00892-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS
DEDEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 556.050,72
R$ 556.050,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00625-1
Nº 37/2009
Credor: VIGA NETSTORE LTDA
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 2 LOCAIS (MALLET E GUARATUBA). PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 8.025,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.025,28
Página 21 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00626-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.:MATERIAIS DE REDE, 2 LOCAIS (MALLET E GUARATUBA). PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 6.312,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.312,80
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00627-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAIS PERMANENTES PARA REDE DE GUARATUBA. PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 2.101,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.101,64
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00628-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO PARA COMARCA DE GUARATUBA. PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 239,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 239,21
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00629-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 5 LOCAIS (SÃO JOÃO DO TRIUNFO, SALTO DO
LONTRA, PIRAI DO SUL, BARRACAO, SENGÉS). PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.195,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.195,20
Página 22 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00630-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.:MATERIAIS DE REDE, 5 LOCAIS (SÃO JOÃO DO TRIUNFO, SALTO DO
LONTRA, PIRAI DO SUL, BARRACAO, SENGÉS). PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.351,51
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.351,51
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00631-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF: MATERIAIS PERMANENTES PARA PIRAI DO SUL. PROTOCOLO
20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 2.101,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.101,64
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00632-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.:PROJETO EXECUTIVO DE PIRAI DO SUL.
PROTOCOLO20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 239,21
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 239,21
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00633-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO PROVISÓRIO, LOTE 4, 42 SITÍOS EM 34 COMARCAS DO INTERIOR
DO ESTADO. PROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 40.421,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.421,22
Página 23 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00634-1
Nº 30/2010
Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA L CNPJ 08228010000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 39 DO PREGÃO PRESENCIALNº 30/2010-MP/PGJ.
PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado:
R$ 21.052,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 21.052,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00635-1
Nº 30/2010
Credor: VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 07598481000128
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 02, 04, 05, 07, 19, 26, 27, 30, 31, 35, 43, 44 E 45 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.475,41
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.475,41
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00636-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA
Credor: NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nº 30/2010
CNPJ 05339715000197
MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.793,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.793,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00637-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: MARCOS AURELIO COLLACO
Nº 30/2010
CNPJ 81431777000102
PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado:
R$ 4.900,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.900,00
Página 24 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00638-1
Nº 30/2010
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 36 E 42 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado:
R$ 9.311,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.311,60
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00639-1
Credor: WORLD MASTER COM.DE PAPELARIA E SUPR.DE INF.LT
Nº 30/2010
CNPJ 06083020000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 50, 51, 52, 53, 56, 57 E 58 DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado:
R$ 75.545,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 75.545,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00640-1
Credor: WORLD MASTER COM.DE PAPELARIA E SUPR.DE INF.LT
Nº 30/2010
CNPJ 06083020000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 29, 33,
38, 40, 41,46 E 47 DO PP Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT. 14761/2010.
Valor Empenhado:
R$ 32.407,89
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00864-1
Data Empenho:
R$ 32.407,89
15/12/2010
Nº
Credor: LEONARDO DA SILVA VILHENA
CPF 16852686841
Histórico: REFERENTE A 1,25 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO
NR.18535/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 910,00
R$ 910,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 25 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00865-1
Data Empenho:
15/12/2010
Nº
Credor: DIOGENES DE SOUZA SILVA
CPF 05336318906
22396/2010.
Valor Empenhado:
R$ 8.702,96
R$ 8.702,96
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00868-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
3190.0109
Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.370.742,61
R$ 4.370.742,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00869-1
Data Empenho:
Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO
R$ 0,00
15/12/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,50
R$ 62,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00870-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 315,00
R$ 315,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 26 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00871-1
Data Empenho:
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.471.546,87
R$ 3.471.546,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00872-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 36.692,64
R$ 36.692,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00873-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 228,38
R$ 228,38
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00874-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.960.421,76
R$ 2.960.421,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 27 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00875-1
Data Empenho:
15/12/2010
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 887.746,70
R$ 887.746,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00876-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 216.948,41
R$ 216.948,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00877-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.613.837,92
R$ 12.613.837,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00878-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.098,74
R$ 6.098,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 28 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00879-1
Data Empenho:
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.600,45
R$ 1.600,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00880-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.815,87
R$ 4.815,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00881-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA COMPLEMENTAR 2 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.087,11
R$ 5.087,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00882-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA COMPLEMENTAR 2 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.750,78
R$ 6.750,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 29 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00883-2
Data Empenho:
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 9.650,04
R$ 9.650,04
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00884-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA COMPLEMENTAR 2 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 25.751,41
R$ 25.751,41
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00885-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA COMPLEMENTAR 2 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 43.665,43
R$ 43.665,43
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00886-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA COMPLEMENTAR 2 -
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 223.353,41
R$ 223.353,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 30 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00887-1
Data Empenho:
15/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 348.183,07
R$ 348.183,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00861-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/12/2010
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Nº
Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ 82359399000166
Histórico: REF. AQUISICAO DE PECAS DE EXTINTORES EM UNIDADESDESTA INSTITUICAO
NA CAPITAL. PROT. 23161/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00862-1
Data Empenho:
R$ 2.000,00
13/12/2010
Nº
Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ 82359399000166
Histórico: REF.SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, RETESTE ETESTE
HIDROSTATICO EM UNIDADES DESTA INSTITUICAO NA CAPITAL. PROT.
23161/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.152,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.152,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00624-1
Nº
Credor: BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 09519064000178
Histórico: REF.INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADOPARA ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DECERRO AZUL. PROT.
23052/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 274,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 274,35
Página 31 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00856-1
Data Empenho:
10/12/2010
Credor: JACSON LUIZ ZILIO
CPF
Nº
78941040191
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CFME PROTOCOLADO NR.
22825/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.907,06
R$ 3.907,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00857-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/12/2010
Nº
Credor: EVANDRO AUGUSTO DELL AGNELO SANTOS
CPF 29624422850
22713/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.747,07
R$ 4.747,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00858-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/12/2010
Credor: JULIANA COSTA
CPF
Nº
00104090090
Histórico: REFERENTE A 12,54 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.
22575/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.614,22
R$ 6.614,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00859-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/12/2010
Nº
Credor: LUIZ CARLOS HALLVASS FILHO
CPF 81743564953
22748/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.860,58
R$ 5.860,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 32 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00860-1
Data Empenho:
10/12/2010
Nº
Credor: ROSILENE DE FATIMA POLLIS
CPF 58220364904
20233/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.120,61
R$ 7.120,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00620-1
Credor: LEX EDITORA S/A
Nº
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. CURSO DE CÁLCULOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR SÉRGIO R. L.
LOSITO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA EM 11/12/2010. PROT.
23516/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 387,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 387,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00621-1
Objeto da Despesa: MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nº
Credor: FARMACIA ATOS NOVE LTDA
CNPJ 84946615000103
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TERMôMETRO DIGITAL SIMPLES (01), CURATIVO ADESIVO
(12), ESPARADRAPO (05), GAZE (06), COTONETE (02) E ALGODÃO (02). PROT
22437/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 182,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 182,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00622-1
Objeto da Despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Nº
CNPJ 84946615000103
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL (14), BUSCOPAN (05), TYLENOL SINUS (14),
COLÍRIO LERIN (03), KOLANTYLGEL (04) E ANTI-SÉPTICO PVPI (01). PROT
22437/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 334,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 334,35
R$ 0,00
Página 33 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00623-1
Nº
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO 01 (UM) ESPELHO CONVEXO PANORÂMICOCOM DIÂMETRO DE
40 CM E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. PROT. 20606/2010.
Valor Empenhado:
R$ 96,00
R$ 96,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00846-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/12/2010
3190.0109
Nº
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIRO13º SALÁRIO -
CNPJ 78206307000130
2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.323.346,89
R$ 4.323.346,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00847-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINA13º SALÁRIO -
2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.354.152,50
R$ 16.354.152,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00848-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA13º SALÁRIO -
2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 217.008,70
R$ 217.008,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 34 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00849-2
Data Empenho:
9/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEZEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 61.477,77
R$ 61.477,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00850-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/12/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.616.477,44
R$ 2.616.477,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00851-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/12/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.462.970,85
R$ 1.462.970,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00852-2
Data Empenho:
R$ 0,00
9/12/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENET AO INSS PARTE EMPREGADOR DO 13 SALARIO DE
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 146.929,72
R$ 146.929,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 35 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00617-1
Nº
Credor: AUTO VIDROS CURITIBA LTDA
CNPJ 76503754000126
Histórico: REF. FRANQUIA PARA CONSERTO DO PARA-BRISA DO VEÍCULO RENAULT CLIO,
PLACAS AOL 3697, SEGURADO PELA EMPRESA PORTO SEGURO. PROT.
22907/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 65,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 65,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00618-1
Nº
Credor: R. CRESTANI CIA. LTDA.
CNPJ 77623361000119
Histórico: REF. CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS APP 8894, COM
DESCONTO DE 40% NA FRANQUIA ASSEGURADO PELA PORTO SEGURO
(SEGURADORA). PROT 9444/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.082,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.082,40
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00619-1
Nº
Credor: A. PERSIANAS PARANA LTDA
CNPJ 77955698000123
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) PERSIANASVERTICAIS EM
POLIÉSTER, DIVERSOS TAMANHOS, PARA AS PROMOTORIAS JUNTO AO JEC.
PROT. 23030/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.075,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.075,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00841-1
Data Empenho:
7/12/2010
Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Nº 185/2009
CNPJ 05819458000190
PRESENCIAL 185/2009-DEAM E CONTRATO005/2010-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Página 36 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00843-1
Data Empenho:
7/12/2010
Credor: OLIVEIRA & NOVAIS LTDA
Nº 498/2009
CNPJ 03031919000130
Valor Empenhado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00609-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 4 LOCAIS (TEIXEIRA SOARES, IPIRANGA, PRIMEIRO
DE MAIO, RESERVA) - PROT. Nº 20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 25.189,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.189,20
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00610-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAIS DE REDE, 4 LOCAIS (TEIXEIRA SOARES, IPIRANGA, PRIMEIRO
DE MAIO, RESERVA) - PROT. Nº20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 17.523,39
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.523,39
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00611-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAL PERMANENTE, 4 LOCAIS(TEIXEIRA SOARES, IPIRANGA,
PRIMEIRO DE MAIO, RESERVA) - PROT. Nº 20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 8.295,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.295,45
Página 37 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00612-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO, 4 LOCAIS (TEIXEIRA SOARES, IPIRANGA, PRIMEIRO
DE MAIO, RESERVA) - PROT. Nº20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 956,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 956,84
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00613-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 5 LOCAIS (PARAISO DO NORTE, NOVA FÁTIMA,
RIBEIRÃO DO PINHAL, CARLÓPOLIS, MANOEL RIBAS) - PROT.
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 25.748,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.748,96
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00614-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAIS DE REDE, 5 LOCAIS(PARAISO DO NORTE, NOVA FÁTIMA,
RIBEIRÃO DO PINHAL, CARLÓPOLIS, MAN0EL RIBAS) - PROT. Nº
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 18.438,77
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 18.438,77
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00615-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF: MATERIAL PERMANENTE, 5 LOCAIS(PARAISO DO NORTE, NOVA FÁTIMA,
RIBEIRÃO DO PINHAL, CARLÓPOLIS, MANOEL RIBAS) - PROT. Nº
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.022,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.022,00
Página 38 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00616-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO, 5 LOCAIS (PARAISO DO NORTE, NOVA FÁTIMA,
RIBEIRÃO DO PINHAL, CARLÓPOLIS, MANOEL RIBAS) - PROT. Nº
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.196,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00839-1
Data Empenho:
R$ 1.196,05
6/12/2010
Nº
Credor: FERNANDO DA SILVA MATTOS
CPF 02242392956
22367/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00840-1
Data Empenho:
R$ 0,00
6/12/2010
Nº
Credor: GUILHERME MARTINS AGOSTINI
CPF 02477729926
21356/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.850,00
R$ 2.850,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00837-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/12/2010
Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Nº 236/2009
CNPJ 05819458000433
PRESENCIAL 236/2009-DEAM E CONTRATO022/2009-DETO/SEAP VOLKS
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Página 39 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00838-1
Data Empenho:
3/12/2010
Nº
Credor: J. A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICA CNPJ 10260295000199
Histórico: REF. SERVIÇO DE REPARO TÉCNICO EM CENTRAL DE PABX,ATIVAÇÃO DE
RAMAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ASTORGA. PROT.
20720/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 488,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 488,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00607-1
Credor: NEGOCIOS INTEGRADOS COMERCIO E SERVICOS INFOR
Nº PP 03/2009
CNPJ 00614911000109
Histórico: REF. 1O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PP 03/2009 -ANTIVIRUS - NEGOCIOS
INTEGRADOS. PROT. 16525/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.522,50
R$ 22.522,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00608-1
Nº
Credor: CERITEL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 81894933000171
Histórico: REF. CONSERTO DA MESA TERMINAL INTELBRÁS QUE PRESTA ATENDIMENTO
ÀS PROMOTORIAS DE FOZ DO IGUACU. PROT. 22782/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180,00
R$ 180,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00833-1
Data Empenho:
R$ 0,00
2/12/2010
Nº
Credor: LUIZ CARLOS IDA ME
CNPJ 95373783000165
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 6,20/GAL; R$ 0,60/GARRAFA) PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARAPUAVA. PROT. 21836/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 652,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 652,00
Página 40 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00834-1
Data Empenho:
2/12/2010
Nº
Credor: OIZUMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ 03910939000181
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE AGUA MINERAL PARA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 23868/2009.
Valor Empenhado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00835-2
Data Empenho:
R$ 300,00
2/12/2010
Nº
Credor: A.R MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ 11368683000150
Histórico: REF, AQUISIÇÃO DE 2 ROLOS 100M FIO CONDUTIR 4MM EDOIS CJ DE DISJUNTOR
2P 20A COM CAIXA E TOMADA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO. PROT.
22352/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 242,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 242,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00836-1
Data Empenho:
2/12/2010
Credor: AUTO MECANICA MINI FIAT LTDA.
Nº 182/2009
CNPJ 04725749000157
Valor Empenhado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00597-1
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI
Nº
Credor: STOP FIRE COM. DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANC CNPJ 05430001000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) EXTINTORES DE GÁS CARBôNICO 6 KG P/ O
IMÓVEL SITUADO À RUA ARTHUR THOMAS, 575 , CENTRO DE MARINGÁ. PROT.
22132/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.050,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.050,00
R$ 0,00
Página 41 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00598-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA USO EM OFICINAS, DEPOSITOS E SEGURANCA NO TRA
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MANGUEIRAS DE HIDRANTE1 1/2", TIPO II,
MEDINDO 15 M, P/ IMÓVEL À RUA ARTHUR THOMAS, 575, CENTRO DE
MARINGÁ. PROT 22132/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.150,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00599-1
Nº
Histórico: REF. RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA EXISTENTE NO
IMÓVEL SITUADO À RUA ARTHUR THOMAS, 575, CENTRO DE MARINGÁ. PROT.
22132/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 15,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 15,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00600-1
Credor: SKROCH & REIS LTDA
Nº
CNPJ 05469922000166
Histórico: REF. COMPRA DE DUAS AGENDAS SEMANAIS PARA 2011. PROT.
22159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 53,00
R$ 53,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00601-1
Objeto da Despesa: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Nº
Credor: N F GRANDE & CIA LTDA
CNPJ 79034153000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO PARANÁ E DO MERCOSUL
PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
13973/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 405,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 405,00
R$ 0,00
Página 42 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00602-1
Nº 08/2010
Credor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO CNPJ 77781417000163
Histórico: REF. 1º TERMO ADITIVO AO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2010-
MP/PGJ (REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS). PROT 5884/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.487,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.487,60
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00603-1
Nº
Credor: TEC BOMBAS COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA.
CNPJ 78467990000160
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOMÁTICO DE NÍVELSUPERIOR (BÓIA
ELÉTRICA) NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO ED. SEDE. PROT.
22464/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 125,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 125,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00604-1
Nº
Credor: IBIRAPUERA MOVEIS & DECORACOES
CNPJ 76792951000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE JUTA (2,2M X
1,5M) NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARANAVAÍ. PROT.
22078/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 210,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 210,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00605-1
Nº
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE PLACAS AÉREAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DA PJ DA
COMARCA DE S.J. PINHAIS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.
PROT.19058/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 130,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130,70
R$ 0,00
Página 43 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00606-1
Nº
Credor: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO QUADRA CNPJ 02862125000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARMÁRIOS DE SOBREPOR MEDINDO 33 X 47 CM
PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS DEGABINETES DE PJ'S DE LONDRINA. PROT.
21973/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 376,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 376,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00830-1
Data Empenho:
1/12/2010
Nº
Credor: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA
CPF 82799911900
21381/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 214,89
R$ 214,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00831-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/12/2010
Nº
Credor: CAROLINE CHIAMULERA
CPF 00663229952
Histórico: REFERENTE A 01 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR.
22391/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 527,45
R$ 527,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00832-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/12/2010
Credor: SANDER SERVICOS DE USINAGEM LTDA
Nº 222/2009
CNPJ 04132587000143
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Página 44 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00853-1
Data Empenho:
1/12/2010
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO M. P., NO
PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 30/11/2011 (R$ 121.348,45 MENSAIS). PROT.
15083/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 121.348,45
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 121.348,45
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00854-1
Data Empenho:
1/12/2010
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COPA DAS UNIDADES DO M. P., NO PERÍODO DE 01/12/2010
ATÉ 30/11/2011 (R$ 75.146,45 MENSAIS). PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
R$ 75.146,45
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00855-1
Data Empenho:
R$ 75.146,45
1/12/2010
Nº 27/2010
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM DAS UNIDADES DO M. P., NO PERÍODO DE
01/12/2010 A 30/11/2011 (R$ 6.370,48 MENSAIS). PROT. 15083/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.370,48
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00863-1
Data Empenho:
R$ 6.370,48
1/12/2010
Credor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESPESAS DE REEQUILIBRIO DE PREçO CFE 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO
008/2009-DETO/SEAP.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 250,00
R$ 250,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 45 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00867-1
Data Empenho:
1/12/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESPESAS DE REEQUILIBRIO DE PREçO CFE 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO
008/2009-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
R$ 690,00
R$ 690,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00828-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DENOVEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 546.566,48
R$ 546.566,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00829-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO
MÊS DE NOVEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 86.692,50
R$ 86.692,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00592-1
Nº
Credor: CQS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ 03618557000189
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 10 CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA ACESSO AO EDIFÍCIO
SEDE. PROT. 21922/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 158,00
R$ 158,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 46 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00593-1
Nº
Credor: VALDECI DE SOUZA BUENO
CNPJ 12258329000136
Histórico: REF. SERVIÇO DE PINTURA DE DUAS SALAS (MATERIAL INCLUSO) DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURIÚVA. PROT.
19162/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 609,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 609,64
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00594-1
Nº
Credor: DIVINGA COMERCIO DE DIVI´SORIAS E FORROS LTDA
CNPJ 09555462000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL E PERSIANAS
VERTICAIS EM POLIESTER NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA FÉ. PROT.
19212/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.583,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.583,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00825-1
Data Empenho:
25/11/2010
Nº
Credor: KAREN CRISTINA LOPES
CPF 01765733995
21702/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.955,89
R$ 3.955,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00826-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/11/2010
Nº
Credor: ANTONIO BATISTA ZACARIA
CPF 58387560987
21701/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.538,25
R$ 5.538,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 47 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00827-1
Data Empenho:
25/11/2010
Credor: FERNANDA BOHN
CPF
Nº
80426387015
22069/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.274,53
R$ 5.274,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00590-1
Nº
Credor: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTD CNPJ 10578645000160
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE REDE DE ÁGUA NO EDIFICIO SEDE. PROT.
22177/2010.
Valor Empenhado:
R$ 185,00
R$ 185,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00591-1
Nº
CNPJ 11442970000163
Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E CONSERTOS HIDRÁULICOS NO
EDIFÍCIO SEDE - AFFONSO ALVES CAMARGO. PROT.
22020/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 290,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00820-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2010
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: CONCORRÊNCIA
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA EM UNIDADES DAINSTITUIÇÃO. PROT.
11586/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 25.000,00
R$ 22.191,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.808,34
R$ 0,00
Página 48 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00821-2
Data Empenho:
24/11/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DE CORREIO
Nº
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ 34028316002076
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA
DOMICILIÁRIA DE OBJETOS E CORRESPONDÊNCIAS. PROT.
22957/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 50.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 50.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00822-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2010
Nº 241/2009
Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
CNPJ 00779196000164
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 162,95
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00823-1
Data Empenho:
R$ 2.337,05
24/11/2010
Nº
Credor: ALEXANDRE RAMALHO DE FARIAS
CPF 96114363949
19576/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.860,58
R$ 5.860,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00824-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/11/2010
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ACESSORIOS
Nº 086/2010
CNPJ 05489756000160
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 896,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 603,66
Página 49 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00810-1
Data Empenho:
23/11/2010
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Credor: BONATTO & CIA LTDA
Nº
CNPJ 76486885000142
Histórico: REF. COMPRA DE 100 CAIXA PORTA CANETAS E 100 PORTA CANETAS. PROT.
20580/2010.
Valor Empenhado:
R$ 3.600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00811-1
Data Empenho:
R$ 3.600,00
23/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA COMPLEMENTAR 01
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 61.375,10
R$ 61.375,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00812-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
COMPLEMENTAR 1 - NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.613.499,35
R$ 2.613.499,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00813-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.460.533,22
R$ 1.460.533,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 50 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00814-1
Data Empenho:
23/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 17.594,46
R$ 17.594,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00815-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.290,69
R$ 22.290,69
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00816-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2010
Nº 237/2009
CNPJ 05819458000433
PRESENCIAL 237/2009-DEAM E CONTRATO023/2009-DETO/SEAP GM/FORD/CAMINHOES
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 202,11
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00817-1
Data Empenho:
R$ 1.297,89
23/11/2010
Nº
Credor: ANDRE VIEIRA SARAIVA DE MEDEIROS
CPF 30961736801
NR.21433/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.392,47
R$ 1.392,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 51 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00818-2
Data Empenho:
23/11/2010
Nº
Credor: BIANCA NASCIMENTO MALACHINI
CPF 02716873984
21423/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.170,58
R$ 2.170,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00819-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/11/2010
Nº
Credor: MARCIO SOARES BERCLAZ
CPF 74208330015
21300/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.790,88
R$ 8.790,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00578-1
Nº
Credor: IND. E COM. DE ESTOFADOS TERNOSKI LTDA.
CNPJ 03637260000160
Histórico: REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
PRUDENTOPOLIS. PROT. 19756/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 877,00
R$ 877,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00579-1
Nº
Credor: COMERCIAL ELETRICA DW S/A
CNPJ 05381281000193
Histórico: REF. COMPRA DE UM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO, MOD. K60,
MARCA MERLIN GERIN. PROT. 20546/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 45,23
R$ 45,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 52 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00580-1
Credor: BONATTO & CIA LTDA
Nº
CNPJ 76486885000142
Histórico: REF. COMPRA DE 100 CAIXA PORTA CANETAS E 100 PORTA CANETAS. PROT.
20580/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.500,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00581-1
Nº
Credor: JAIR PEDROSO DE AVILA & CIA. LTDA.
CNPJ 05105799000102
Histórico: REF.INSTALACAO E PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA NA
PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CASTRO. PROT.
21195/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00582-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO,4 LOCAIS(PALMITAL, IRETAMA, CANDIDO DE
ABREU, UNIAO DA VITORIA) PROTOCOLO NR. 20938/2009J.
Valor Empenhado:
R$ 1.257,44
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.257,44
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00583-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE,4 LOCAIS(PALMITAL, IRETAMA, CANDIDO DE ABREU,
UNIAO DA VITORIA) PROTOCOLO NR. 20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 25.189,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.189,20
Página 53 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00584-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAIS DE REDE,4 LOCAIS(PALMITAL, IRETAMA, CANDIDO DE
ABREU, UNIAO DA VITORIA) PROTOCOLO NR. 20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 22.365,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.365,92
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00585-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.:MATERIAL PERMANENTE,4 LOCAIS(PALMITAL,IRETAMA, CANDIDO DE
ABREU, UNIAO DA VITORIA) PROTOCOLO NR. 20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 7.265,10
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.265,10
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00586-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO,5 LOCAIS(JAGUAPITÃ, PINHÃO, GRANDES RIOS,
MARIALVA, FAXINAL) PROTOCOLO NR. 20938/2009.
Valor Empenhado:
R$ 717,63
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 717,63
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00587-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE,5 LOCAIS (JAGUAPITÃ, PINHÃO, GRANDES RIOS,
Valor Empenhado:
R$ 20.866,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 20.866,22
Página 54 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00588-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATRIAIS DE REDE,5 LOCAIS (JAGUAPITÃ, PINHÃO, GRANDES RIOS,
Valor Empenhado:
R$ 11.467,88
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.467,88
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00589-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.:MATERIAL PERMANENTE,5 LOCAIS(JAGUAPITÃ,PINHÃO, GRANDES RIOS,
Valor Empenhado:
R$ 3.061,82
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00793-1
Data Empenho:
R$ 3.061,82
22/11/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE NOVEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 188.194,05
R$ 188.194,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00794-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.370.742,61
R$ 4.370.742,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 55 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00795-1
Data Empenho:
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 315,00
R$ 315,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00796-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 62,50
R$ 62,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00797-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.459.150,75
R$ 3.459.150,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00798-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 36.692,64
R$ 36.692,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 56 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00799-2
Data Empenho:
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 67.744,26
R$ 67.744,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00800-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 91.827,73
R$ 91.827,73
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00801-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 889.703,35
R$ 889.703,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00802-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 222.123,61
R$ 222.123,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 57 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00803-1
Data Empenho:
22/11/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOSFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.602.761,41
R$ 12.602.761,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00804-2
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.416,89
R$ 19.416,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00805-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 41.124,23
R$ 41.124,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00806-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.852,42
R$ 6.852,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 58 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00807-1
Data Empenho:
22/11/2010
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL -
NOVEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.803,78
R$ 1.803,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00808-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
Credor: ELIZA TIKA OGASAWARA
CPF 74723685987
20804/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.120,61
R$ 7.120,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00809-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/11/2010
Nº
Credor: JUAREZ ANDRADE MORAIS
CPF 79282725634
20107/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.702,96
R$ 8.702,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00791-1
Data Empenho:
R$ 0,00
19/11/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS
Credor: PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
Nº 22/2009
CNPJ 04523560000181
Histórico: REF. ATENDIMENTO DE URGENCIAS MEDICAS E REMOCOES A PESSOAS
PRESENTES NAS DEPENDENCIAS DO M.P. (R$ 1.500,00 P/MÊS) - 1º T.A. - PROT.
15693/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 850,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 850,00
R$ 0,00
Página 59 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00792-1
Data Empenho:
19/11/2010
Nº
Credor: JR. COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 07132787000194
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERAL NO APARELHO DE AR-
CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL, TRANE, INSTALADO NO CPD DO ED. SEDE.
PROT. 20984/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 260,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 260,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00573-1
Nº
CNPJ 76617927000137
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAPSULA PARA MICROFONE GOOSENECK GN1A)
DA SALA DO CSMP NO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 21299/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 255,00
R$ 255,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00574-1
Nº
CNPJ 76617927000137
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROFONE PROMIC P8DADA SALA DO CSMP
NO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 21299/2010.
Valor Empenhado:
R$ 95,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 95,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00575-1
Nº
Credor: DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA
CNPJ 01887122000104
Histórico: REF. COMPRA DE 12 LATAS DE TINTA DE 3,6 LITROS CADA, COR BRANCA,
MARCA SUVINIL SECA RÁPIDO. PROT. 18706/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 583,20
R$ 583,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 60 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00576-1
Nº
Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA S/A
CNPJ 77338424000195
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "FOLHA DE LONDRINA" PARA USO DA
ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA INSTITUIÇÃO.PROT.
20827/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 379,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 379,20
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00596-1
Nº
CNPJ 76617927000307
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROFONE PROMIC P8DADA SALA DO CSMP
NO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 21299/2010.
Valor Empenhado:
R$ 95,00
R$ 95,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00786-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/11/2010
Nº
Credor: CAROLINA TAVARES DA SILVA ROCKEMBACH
CPF 03356083961
20374/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.032,70
R$ 7.032,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00787-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/11/2010
Nº
Credor: TARCILA SANTOS TEIXEIRA
CPF 94287449991
20015/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 214,89
R$ 214,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 61 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00788-1
Data Empenho:
18/11/2010
Nº
Credor: RAFAEL LAZARIN & CIA LTDA
CNPJ 08343281000197
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇO ELÉTRICO PARA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE MEDIANEIRA. PROT. 20844/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 263,77
R$ 263,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00789-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/11/2010
Nº
Credor: RAFAEL LAZARIN & CIA LTDA
CNPJ 08343281000197
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PROTOMOTORIA DE JUSTIÇA
DE MEDIANEIRA. PROT. 20844/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 220,00
R$ 220,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00790-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/11/2010
Objeto da Despesa: GUARDA E VIGILANCIA
Credor: FORCE VIGILANCIA LTDA
Nº 19/2010
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA SEDE E SUBSEDES MARECHAL E
PAROLIN E NÃO ARMADA PARA SUBSEDE6º ANDAR (R$ 49.666,66 MENSAIS).
PROT. 11121/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 84.433,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 34.766,66
R$ 49.666,66
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00571-1
Nº
Credor: PONTO DA CASA COM.DE MAT.ELET.HID.E UTIL.LTDA
CNPJ 07504037000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ACABAMENTOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA
HIDRA MAX 4900C, CROMADA. PROT. 21215/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 143,70
R$ 143,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 62 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00572-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. COMPRA DE 1500 CADERNOS PERSONALIZADOS, 1500CALENDÁRIOS DE
MESA E 1500 MANUAIS DE GESTÃO. PROT. 20320/2010.
Valor Empenhado:
R$ 26.055,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00781-1
Data Empenho:
R$ 26.055,00
17/11/2010
Nº 218/2009
Credor: MEICOL SERVICOS DIESEL LTDA
CNPJ 02181848000190
Valor Empenhado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00782-1
Data Empenho:
R$ 1.500,00
17/11/2010
Nº 253/2009
Credor: PARAGUACU DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 77747442000120
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 546,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00783-1
Data Empenho:
R$ 1.953,39
17/11/2010
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
PRESENCIAL 282/2009-DEAM E CONTRATO033/2010-DETO/SEAP RENAULT
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.605,30
R$ 894,70
Página 63 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00784-1
Data Empenho:
17/11/2010
Nº 184/2009
Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS
CNPJ 73362410000156
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.000,00
R$ 172,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00785-2
Data Empenho:
R$ 3.827,51
17/11/2010
Nº
Credor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
CNPJ 59456277000176
Histórico: REF. RENOVACAO BANCO DE DADOS ORACLE. PROTOCOLO
17122/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 33.822,09
R$ 33.822,08
Valor Estornado:
R$ 0,01
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00570-1
Nº
Credor: PAULO JACI KRAUSSE
CNPJ 78439973000119
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇÃO EM FECHADURASDAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CASCAVEL. PROT.
15459/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 164,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 164,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00568-1
Nº
Credor: ELETRO SERVICE LTDA-EPP
CNPJ 03878969000158
Histórico: REF. MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFôNICAS E LÓGICAS
NAS PJ DA COMARCA DE CASCAVEL. PROT. 14970/2009.
Valor Empenhado:
R$ 6.897,93
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.897,93
Página 64 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00569-1
Nº
Credor: ELETRO SERVICE LTDA-EPP
CNPJ 03878969000158
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFôNICA ELÓGICA NAS PJ DA
COMARCA DE CASCAVEL. PROT. 14970/2009.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00565-1
Nº
Credor: R.B.S. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ 06194151000104
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA RUA
ARTHUR TOMAZ, 575, UTILIZADO PELASPJ DA COMARCA DE MARINGÁ.
PROT.20408/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 700,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00566-1
Nº
Credor: ALUMITEC-INDUSTRIA E COM.DE ALUMINIOS LTDA
CNPJ 75104885000259
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO NA PJ DA VARA
DE ADOLESCENTES INFRATORES CONFORME ORÇAMENTO Nº 1716-10/5525.
PROT 18710/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.431,17
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.431,17
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00567-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESINFECCAO
Nº
Credor: MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
CNPJ 08457452000109
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 CAPACHOS DE FIBRA DE VINIL, CINZA C/ BORDA PRETA
5CM, MEDINDO 1,3X1,65M (2) E 3X1,5M (1) P/ SUBSEDE MAL FLORIANO. PROT.
20721/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.064,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.064,00
Página 65 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00577-1
Nº
Credor: AG - COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ 08646988000172
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ LEXMARK C534 (C5240YH/05; C5240CH/06;
C5240MH/05; C5240KH/04) E CARTUCHOS P/ HP 3420 (PRETO/32; COLOR/01). PROT
484/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.702,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.702,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00561-1
Nº
Credor: ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.
CNPJ 80223324000128
Histórico: REF. COMPRA DE UM DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO, MARCA
MERLIN GERIN, MOD K60, B40A PARA SUBSEDE MARECHAL. PROT.
20546/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 42,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 42,28
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00562-1
Nº
Credor: DEBORA DECORACOES LTDA.
CNPJ 03896642000109
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE
POLIÉSTER(3,35M X 1,85M)COM SANEFA EM ALUMÍNIO PARA A PJ DE SÃO
MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 19939/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 271,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 271,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00777-1
Data Empenho:
9/11/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CFE. PREGAO
ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.845,00
R$ 16.845,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 66 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00778-1
Data Empenho:
9/11/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Valor Empenhado:
R$ 1.759,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00779-1
Data Empenho:
R$ 1.759,00
9/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFENTE AO MÊS DE
OUTUBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.366,48
R$ 5.366,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00780-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/11/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE
AO MÊS DE OUTUBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 756,00
R$ 756,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00842-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/11/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 090000000777-1-VISACOBRIR DESP COM
AQUISICAO DE COMBUST CFE PREGAO ELKETR 179/2009-DEAM E CONTR
179/2009-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.570,00
R$ 5.570,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 67 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00844-1
Data Empenho:
9/11/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 09000000777-1-VISA COBRIR DESP COM
AQUISICAO DE COMBUS CFE PREGAO ELETR 179/2009-DEAM E CONTR 008/2009DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.570,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.570,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00774-1
Data Empenho:
8/11/2010
Nº
Credor: QUIMAGRAF IND. COM. DE MATERIAL GRAFICO LTDA
CNPJ 77764736000160
Histórico: REF. CONSERTO DA MAQUINA GRAMPEADEIRA ELETRICA DAMARCA
MIRUNA,EM USO NO SETOR DE REPROGRAFIA E PROTOCOLO GERAL NESTE
EDIFICIO SEDE. PROT. 19736/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00549-1
Nº
Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
CNPJ 80227796000159
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA
DE PALMEIRA E IPORA. PROT. 20106/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 800,00
R$ 761,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 38,60
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00550-1
Nº
Credor: VIACAO PATO BRANCO LTDA
CNPJ 79039392000152
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA COMARCA
DE CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA. PROT. 20106/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
R$ 533,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 367,00
Página 68 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00551-1
Nº
Credor: VIACAO GRACIOSA LTDA.
CNPJ 78132636000184
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA
DE MORRETES E PARANAGUA. PROT. 20106/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
R$ 408,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 491,80
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00552-1
Nº
Credor: C. D. VIDROS LITDA
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. COMPRA DE UMA MOLA HIDRAULICA, MARCA DORMA PARA
SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DE VIDRO. PROT. 20292/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 630,00
R$ 630,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00553-1
Nº
Credor: TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ 76989276000106
Histórico: REF. DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA DE MAPAS PARA O CAOP DOS
DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROT. 17359/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 28,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00554-1
Nº
CNPJ 81894933000171
Histórico: REF.MUDANCAS DE PONTOS DE RAMAIS INTERNOS, INSTALACOES DE DUAS
EXTENSOES E REPROGRAMACAO DA CENTRALTELEFONICA.PARA FOZ DO
IGUACU. PROT. 19883/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 960,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 960,00
R$ 0,00
Página 69 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00555-1
Nº
CNPJ 11442970000163
Histórico: REF. DESENTUPIMENTO NO RALO DO TANQUE, UM VASO SANITARIO, E UM
MICTORIO, PARA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, ANEXO III. PROT.
20122/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00556-1
Nº
Credor: M. F. DA COSTA E SILVA LTDA - ME
CNPJ 06150816000188
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E RECONDICIONAMENTO DE PERSIANAS NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT. 18683/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00557-1
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Credor: MODELO PNEUS LTDA.
Nº 26/2010
CNPJ 94510682000126
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 03, 04, 05 E 06 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
26/2010-MP/PGJ. PROT 10590/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.366,00
R$ 14.366,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00558-1
Credor: TEREZA PNEUS LTDA
Nº 26/2010
CNPJ 01179914000124
MP/PGJ. PROT 10590/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.313,00
R$ 11.313,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 70 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00559-1
Credor: BSH REFRIGERACAO LTDA
Nº 23/2010
CNPJ 86744539000170
MP/PGJ. PROT 11310/2010.
Valor Empenhado:
R$ 107.800,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 107.800,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00560-1
Credor: AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA
Nº 23/2010
CNPJ 06211664000186
MP/PGJ. PROT 11310/2010.
Valor Empenhado:
R$ 238.100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 238.100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00563-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, CASA DA CIDADANIA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ -
EXCLUSIVO CONEXÃO DE FIBRA - PROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 960,15
R$ 684,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 275,79
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00564-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAS DE REDE, CASA DA CIDADANIA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ -
EXCLUSIVO CONEXÃO DE FIBRA - PROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 664,64
R$ 130,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 534,56
Página 71 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00768-2
Data Empenho:
5/11/2010
Nº
Credor: ANDRE TIAGO PASTERNAK GLITZ
CPF 02653900955
19690/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.170,58
R$ 2.170,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00769-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/11/2010
Nº 29/2010
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 03, E 12 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2010-
MP/PGJ (CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Nº 33/2009). PROT. 2390/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.860,00
R$ 7.860,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00770-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/11/2010
Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA
Nº 29/2010
MP/PGJ (CONVÊNIO MINISTÉRIODA JUSTIÇA Nº 33/2009). PROT. 2390/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.627,00
R$ 3.627,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00771-2
Data Empenho:
R$ 0,00
5/11/2010
Nº 29/2010
MP/PGJ (CONVÊNIO MINISTÉRIODA JUSTIÇA Nº 33/2009). PROT. 2390/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.345,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.345,00
Página 72 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00772-1
Data Empenho:
5/11/2010
Objeto da Despesa: PASSAGENS TERRESTRES
Credor: LHUWETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nº 27/2009
CNPJ 07782143000141
Histórico: ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO DEPASSAGENS
RODOVIÁRIAS NO INTERESSE DA INSTITUIÇÃO.1º T.A. - PROTOCOLO
17449/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 993,19
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00773-1
Data Empenho:
R$ 506,81
5/11/2010
Objeto da Despesa: PASSAGENS AEREAS
Nº 27/2009
CNPJ 07782143000141
Histórico: ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS
AÉRES NO INTERESSE DA INSTITUIÇÃO 1º T.A. - PROTOCOLO
17449/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 41.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.080,37
R$ 31.919,63
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00548-1
Nº
Credor: A. ESGOTI & AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA
CNPJ 09089314000187
Histórico: INSCRIçãO NOS CURSOS - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE E
ESCRITURAçãO FISCAL - SERVIDOR JULIO CESAR BENELLE. PROT.
17088/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 460,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 460,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00546-1
Nº
Credor: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO QUADRA CNPJ 02862125000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE SIMPLES DE LAVARPARA INSTALAÇÃO
NO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA. PROT. 18188/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 193,82
R$ 193,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 73 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00547-1
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ENGENHARI
Nº
Credor: ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 02607022000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 4 MEDIDORES DE DISTÂNCIA A LASER DLE 70 BOSCH
(TRENAS ELETRôNICAS ALCANCE 70 M), PARA O DEP. ADMINISTRATIVO. PROT.
20145/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.738,56
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.738,56
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00767-1
Data Empenho:
3/11/2010
Nº
Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136
Histórico: REF. TROCA DE DISJUNTOR DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO E
LIMPEZA DE OUTROS 02 (DOIS) DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE LONDRINA.
PROT. 19638/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 598,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 598,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00545-1
Nº
Credor: CASSIO LUIZ SALGADO
CNPJ 11212044000100
Histórico: REF. SERVIÇOS DE ILUSTRAÇÃO GRÁFICA (CARTOON) PARA A SUBPLAN. PROT.
19878/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.298,00
R$ 1.298,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00845-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/11/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: DESPESAS DE REEQUILIBRIO DE PRECO CFE 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO
008/2009-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 690,00
R$ 690,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 74 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00775-1
Data Empenho:
29/10/2010
Objeto da Despesa: PROVISAO 13 SALARIO
Nº
Credor: SEFA - PROVISAO 13 SALARIO
CNPJ 76416890000189
Histórico: PROVISAO DO 13 SALARIO DO MES
10
Valor Empenhado:
R$ 1.415.054,81
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00776-1
Data Empenho:
R$ 1.415.054,81
R$ 0,00
29/10/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
10
Valor Empenhado:
R$ 364.864,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 364.864,98
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00544-1
Nº
Credor: EDITORA FORUM LTDA
CNPJ 41769803000192
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "INTERESSE PÚBLICO" PARA
A PJ PROT. PATR. PÚBLICO DE LONDRINA. PROT. 19564/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 990,00
R$ 990,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00764-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/10/2010
Objeto da Despesa: RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E POUSADA
Nº
Credor: ELVYS PEREIRA DA SILVA
CPF 07695634905
Histórico: REFERENTE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE
POSSE E TREINAMENTO OCORRIDOS NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO/2010
CFE PROT. 20006/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 420,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 420,00
R$ 0,00
Página 75 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00541-1
Nº
Credor: DIMENSAO ELEVADORE LTDA
CNPJ 04726690000111
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO IMÓVEL DA R. ARTHUR
THOMAS, 575, MARINGÁ (R$ 510,00/MÊS).PROT. 13723/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.530,00
R$ 510,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.020,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00542-1
Nº
Credor: EDITORA FORUM LTDA
CNPJ 41769803000192
Histórico: REF. RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO INTERESSE PUBLICO
(NOV.DE 2010 A OUT.DE 2011), PARA DIVISAO DE BIBLIOTECA E
DOCUMENTACAO. PROT. 18984/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 990,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 990,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00543-1
Nº
CNPJ 76437383000121
PROT 301/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.866,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.092,00
R$ 1.774,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00760-1
Data Empenho:
27/10/2010
Nº
Credor: SILVIO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
CNPJ 02044078000133
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO
E LIMPEZA DE 13 (TREZE) OUTROS DAS PJ DE CASCAVEL.
PROT.17558/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.330,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.330,00
R$ 0,00
Página 76 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00761-1
Data Empenho:
27/10/2010
Nº
Credor: MELISSA ANDREA ANSELMO
CPF 03576517901
19512/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.494,14
R$ 9.494,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00762-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/10/2010
Nº
Credor: RODNEY ANDRE CESSEL
CPF 73044407915
18606/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.953,52
R$ 1.953,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00763-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/10/2010
Credor: GRAPHO PROD.E SERV.DE COMPUTACAO LTDA
Nº 25/2010
CNPJ 91210161000165
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES AUTOCAD 2010 ENG SLM DVD (LOTE ÚNICO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2010-MP/PGJ) - COMPLEMENTO. PROT.
11970/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.800,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00765-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/10/2010
Nº
Credor: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN
CNPJ 78206513000140
Histórico: DIFERENÇA REF. LICENCIAMENTO FIAT UNO GLC-6508, HONDAS CG 125 CGN
0593 E ACX 5163, JUNTO AO DETRAN, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES PROT. 861/2004
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 45,81
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 45,81
R$ 0,00
Página 77 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00766-1
Data Empenho:
27/10/2010
Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. DIFERENÇA LICENCIAMENTO FIAT UNO GLC 6508 E HONDAS CG 125 CGN
0593 E ACX 5163, JUNTO AO DETRAN, RELATIVO EXERCICIO 2010 - PROTOC.
861/2004
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20,01
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20,01
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00531-1
Nº
Credor: TASCHE INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA
CNPJ 78182524000138
Histórico: REF. COMPRA DE 30 MALOTES EM LONA 10, IMPERMEAVELENCERADA, COR
VERDE, FECHAMENTO EM COURO E VISOR DE IDENTIFICACAO. PROT.
18667/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.920,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.920,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00532-1
Nº
Credor: INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA
CNPJ 06747820000128
Histórico: REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRÊS)PLACAS INDICATIVAS, 20X40CM,
PARA ATENDER FORUM CRIMINAL DA CAPITAL. PROT. 18932/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 225,00
R$ 225,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00533-1
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. MOLA DE VIDRO E PERFIL METÁLICO COM MÃO DE OBRA DE
INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO SEDE DESTA INSTITUIÇÃO. PROT.
19876/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 630,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 630,00
R$ 0,00
Página 78 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00534-1
Nº
CNPJ 06747820000128
Histórico: REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS DEIDENTIFICACAO DA 1ª
E 2ª PROMOTORIA DA INFANCIA EJUVENTUDE DE CURITIBA. PROT.
16114/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00535-1
Nº
Credor: R. KACHIMARKI JUNIOR
CNPJ 11150545000109
Histórico: REF. INSTALACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO
JANELEIRO DE 12.000BTUS,PARA 2ª PROMOTORIA DE RIO BRANCO DO SUL.
PROT. 15189/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 900,00
R$ 900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00536-1
Nº
CNPJ 77764736000160
Histórico: REF. SERVICOS DE AFIACAO DAS 03 (TRES) FACAS DA GUILHOTINA DA MARCA
TIGREFIOS, NESTE EDIFICIO SEDE EM USO NO SETOR DE REPROGRAFIA. PROT.
19734/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 70,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 70,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00537-1
Nº
Credor: FAUSTINO DIAS PEREIRA
CNPJ 82085143000108
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GALÕES DE TINTA ACRÍLICA ACETINA, MARCA
SUVINIL (REF. L125). PROT 19733/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 225,00
R$ 225,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 79 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00538-1
Nº
CNPJ 81894933000171
Histórico: REF. TRANSFERENCIA DE RAMAL E REPROGRAMACAO DA CENTRAL
TELEFONICA, PARA PROMOTORIA DE JUSTICA DE FOZ DO IGUACU. PROT.
18284/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00539-1
Nº
Credor: URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS CNPJ 00080361000195
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE BAGAGEM CROMADO PARA
TRANSPORTE DE PROCESSOS PARA O CAOP DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.
PROT. 19329/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 65,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 65,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00540-1
Nº
Credor: MARANATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD CNPJ 02374301000100
Histórico: REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO TELEFôNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 19265/2010.
Valor Empenhado:
R$ 335,00
R$ 335,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00756-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEOUTUBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 558.327,54
R$ 558.327,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 80 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00757-1
Data Empenho:
26/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MÊS DE OUTUBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 87.525,00
R$ 87.525,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00758-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
COMPLEMENTAR 2 - OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 228.505,46
R$ 228.505,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00759-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/10/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
COMPLEMENTAR 2 - OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 136.042,48
R$ 136.042,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00736-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: DIFERENÇA PARA LICENCIAMENTO GOL AAW 7105 JUNTO AO DETRAN/PR,
RELATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2010. PROTOCOLO
22155/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 28,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 28,52
R$ 0,00
Página 81 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00737-2
Data Empenho:
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: DIFERENÇA PARA LICENCIAMENTO GOL AAW 7105 JUNTO AO DETRAN/PR,
REFERENTE EXERCICIO DE 2010. PROTOCOLO 22155/2008;
Valor Empenhado:
R$ 31,98
R$ 31,98
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00738-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.378.379,86
R$ 4.378.379,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00739-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 316,25
R$ 316,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00740-2
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,50
R$ 62,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 82 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00741-1
Data Empenho:
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.363.097,29
R$ 3.363.097,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00742-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 36.692,64
R$ 36.692,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00743-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINA FOLHA MENSAL -
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 24.821,73
R$ 24.821,73
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00744-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA MENSAL -
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 159.130,28
R$ 159.130,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 83 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00745-1
Data Empenho:
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 848.883,97
R$ 848.883,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00746-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA MENSAL -
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 226.012,56
R$ 226.012,56
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00747-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOS FOLHA MENSAL -
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.600.697,02
R$ 12.600.697,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00748-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.096,74
R$ 5.096,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 84 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00749-1
Data Empenho:
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 42.120,42
R$ 42.120,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00750-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.299,85
R$ 4.299,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00751-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DE OUTUBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 177.436,57
R$ 177.436,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00752-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 -
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 63.431,82
R$ 63.431,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 85 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00753-1
Data Empenho:
25/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 01 -
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612.677,24
R$ 2.612.677,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00754-2
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
OUTUBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.458.599,97
R$ 1.458.599,97
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00755-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/10/2010
Credor: G. D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
Nº 119/2010
CNPJ 06211184000115
Valor Empenhado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.500,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00528-1
Nº
Credor: AQUECEBEM COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA
CNPJ 78408218000177
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELEIRO,
19000BTUS, NA 13ª PJ DESTA CAPITAL. PROT.8820/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 390,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,00
Página 86 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00529-1
Nº
CNPJ 06194151000104
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO NA REDE DE ESGOTO DO PRÉDIO DAS
PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS DA COMARCA DE MARINGA. PROT.
18869/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00526-1
Nº 01/2010
Credor: CONSIST SOFTWARE LTDA
CNPJ 01596922000176
Histórico: FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTES DO SOFTWARE DE GESTAO
ESTRATEGICA - GEMPAR, CFE LOTE ÚNICO DO PP 01/2010, PROTOCOLO
18165/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 127.988,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 127.988,75
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00527-1
Nº 01/2010
Credor: CONSIST SOFTWARE LTDA
CNPJ 01596922000176
Histórico: SERVIÇOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO DO SOFTWARE
DE GESTAO ESTRATEGICA - GEMPAR, LOTEUNICO PP 01/2010, PROTOCOLO
18165/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 72.011,25
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 72.011,25
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00734-1
Data Empenho:
21/10/2010
Objeto da Despesa: FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Credor: V. WEISS & CIA LTDA
Nº 23/2009
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENTREAS UNIDADES DA
INSITUIÇÃO NO ESTADO. PROT. 16789/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
R$ 9.994,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 5,74
Página 87 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00735-1
Data Empenho:
21/10/2010
Nº
CNPJ 02601159000197
Histórico: PAGAMENTO DE 12 HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINARIO PRESTADO NA
SUBSEDE MARECHAL FLORIANO DIA 26/09/2010PROTOCOLO
18582/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 252,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 252,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00519-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. COMPRA DE 120 CARTAZES EM PAPEL COUCHE, 115G, EM QUATRO CORES,
PAPEL A3. PROT. 18724/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 214,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 214,50
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00520-1
Nº
Credor: FREITAS OLIVEIRA S/C LTDA
CNPJ 77566081000205
Histórico: REF. SERVICO DE HIDROJATEAMENTO EM APROXIMADAMENTE 25M DE
TUBULACAO DA REDE GERAL DO ESGOTO DA SUBSEDE TIBAGI. PROT.
19104/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 580,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 580,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00521-1
Nº
Credor: EDITORA CENTRAL LTDA
CNPJ 76123397000170
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O DIÁRIO DO NORTE"
PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA INSTITUIÇÃO. PROT.
18942/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
R$ 0,00
Página 88 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00522-1
Nº
Credor: ONEZIMO SEMPREBOM - PERSIANAS
CNPJ 00781421000105
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PERSIANASEM ALUMÍNIO 25 MM,
DIVERSOS TAMANHOS, PARA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA EM LONDRINA. PROT.
13356/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.270,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.270,96
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00523-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Nº
Credor: UNISUL REFRIGERACAO LTDA - ME
CNPJ 03944247000154
Histórico: REF. COMPRA DE 20 TORNEIRAS PARA BEBEDOURO PARA OSETOR DE
PATRIMôNIO. PROT. 5497/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 120,00
R$ 120,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00524-1
Nº
Credor: UNISUL REFRIGERACAO LTDA - ME
CNPJ 03944247000154
Histórico: REF. COMPRA DE TRES METROS DE MANGUEIRA PARA O SETOR DE
PATRIMONIO. PROT. 5497/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 60,00
R$ 60,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00732-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/10/2010
Nº
Credor: FABRICIO MUNIZ SABAGE
CPF 27722183840
Histórico: REF. A 1,65 DIARIAS CORRESPONDENTES AOS DIAS 17,20,21,22 E 24 DE
SETEMBRO DE 2010 CFME PROTOCOLADO NR. 18856/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 870,29
R$ 870,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 89 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00733-1
Data Empenho:
20/10/2010
Nº
Credor: DANIELLE GARCEZ DA SILVA
CPF 76638871900
18884/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.767,64
R$ 9.767,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00515-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO,LOTE 2, 03 LOCAIS INTERIORE CAPITAL - PALOTINA,
CRUZEIRO DO OESTE E DI/CTAREF.: PROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.441,61
R$ 963,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 478,42
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00516-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 03 LOCAIS INTERIOR E CAPITAL - PALOTINA,
CRUZEIRO DO OESTE E DI/CTA - REF.:PROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.196,14
R$ 22.486,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.710,14
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00517-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MAT. PERMANENTE DE REDE, 03 LOCAIS INTERIORE CAPITAL - PALOTINA,
CRUZEIRO DO OESTE E DI/CTAPROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.567,08
R$ 5.363,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.203,28
Página 90 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00518-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO PROVISÓRIO,LOTE 3-11, 107 LOCAIS EM105 COMARCAS DE
INTERIOR E CAPITAL - PROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 102.977,87
R$ 16.360,97
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 86.616,90
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00525-1
Objeto da Despesa: SERVICOS LABORATORIAIS
Nº ADE PP 314
Credor: INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ 08411917000190
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES DE SAÚDE
PRÉ-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.
PROT. 12973/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.548,08
R$ 5.351,92
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00530-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAIS DE REDE, 03 LOCAIS INTERIOR E CAPIE CAPITAL - PALOTINA,
CRUZEIRO DO OESTE E DI/CTAPROTOCOLO 20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 33.112,29
R$ 25.850,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00731-1
Data Empenho:
R$ 7.261,91
18/10/2010
Nº
Credor: TIAGO EMANUEL GUTIERREZ
CPF 05857447933
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO EDIFÍCIO DA AV. HERVAL, 171
EM MARINGÁ. PROT. 18020/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 544,67
R$ 544,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 91 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00508-1
Objeto da Despesa: SEGUROS EM GERAL
Nº
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
CNPJ 61074175000138
Histórico: SEGURO PESSOAL P/ 03 PROFISSIONAIS DO TERMO DE COOPERAÇÃO 247/09, P/
DESENVOLVIMENTO PROJETO "NUCLEODE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS" - PROT.24007/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19,98
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 19,98
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00509-1
Nº
Credor: REGINALDO POLICARPO DE MOURA
CNPJ 11799744000134
Histórico: REF. INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADOPARA
PROMOTORIA DE JUSTICA DE NOVA LONDRINA.
PROT.18609/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 370,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 370,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00510-1
Nº
CNPJ 77764736000160
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COLA PLÁSTICA PARA BLOCAGEM BRANCA E VERMELHA
EM EMBALAGENS DE 4,3 KG PARA O SETOR DE REPROGRAFIA. PROT.
18894/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 83,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 83,70
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00511-1
Nº
Credor: MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
CNPJ 08457452000109
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAPACHOS PARA AS PORTAS DE ENTRADA DO EDIFICIO
SEDE. PROT. 18895/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 498,00
R$ 498,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 92 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00512-1
Nº 10/2010
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. MOLDURA DE MADEIRA, COR PRETA, PARA MAPA (150 X 92 CM) EM
SUPERFÍCIE QUE PERMITE A PERFURAÇÃO POR ALFINETES, P/CAOP DIR. CONST.
PROT. 16822/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00513-1
Nº
CNPJ 06194151000104
Histórico: REF.LIMPEZA E DESINFECCAO DE 02 RESERVATORIOS DEAGUA DE 30M³ PARA
PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCADE MARINGA. PROT.
18868/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00514-1
Nº
Credor: IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA CNPJ 11124330000105
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO Z. ÁVILA E SANDRA MARIA DA
FONSECA NA 19ª EDIÇÃO DO CNASI - 19 A 21/10/2010 - SÃO PAULO/SP. PROT.
19149/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.911,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.911,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00728-1
Data Empenho:
15/10/2010
Nº
Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA
F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010
CFME PROT.18616/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.918,87
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.918,87
R$ 0,00
Página 93 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00729-1
Data Empenho:
15/10/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO REFERENTE 1/3 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE
SOUZA F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REF. AO MES DE AGOSTO/10 CFE
PROT.18616/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00730-1
Data Empenho:
15/10/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO REF. 1/12 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE
SOUZA F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REF. AO MES DE AGOSTO/10 CFE
PROT.18616/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00491-1
Nº
Credor: ILSON JOSE MOURA VIEIRA
CNPJ 03486298000180
Histórico: REF.CONSERTO DA PORTA DE CORRER DO GABINETE DA PROMOTORIA DE
JUSTICA JUNTO A VARA DE FAMILIA DESTA CAPITAL. PROT.
18685/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00492-1
Nº
Credor: S V W INDUSTRIA E COMERCIO DE QUIPAMENTOS ELET CNPJ 07762343000132
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TOLEDO. PROT. 17172/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 368,00
R$ 368,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 94 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00493-1
Nº
Credor: S V W INDUSTRIA E COMERCIO DE QUIPAMENTOS ELET CNPJ 07762343000132
Histórico: REF.INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO ELÉTRICOPARA PROMOTORIA
DE JUSTIÇA. PROT. 17172/2010.
Valor Empenhado:
R$ 160,00
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00494-1
Credor: NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nº 22/2010
CNPJ 05339715000197
MP/PGJ. PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.927,00
R$ 1.927,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00495-1
Nº 22/2010
Credor: VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 07598481000128
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 24, 32, 38, 39, 40 E 41 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
22/2010-MP/PGJ. PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.916,56
R$ 2.916,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00496-1
Credor: UNICOPIAS LIVROS E PAPEIS LTDA ME
Nº 22/2010
CNPJ 04485323000173
PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.900,00
R$ 15.900,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 95 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00497-1
Credor: CHRISTIAN MARINO DIAS - ME
Nº 22/2010
CNPJ 08785256000163
PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
R$ 705,00
R$ 705,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00498-1
Nº 22/2010
CNPJ 08785256000163
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 03, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25, 26, 30, 34 E 45 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010-MP/PGJ. PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.586,80
R$ 12.586,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00499-1
Credor: SATELITE COMERCIAL LTDA.
Nº 22/2010
CNPJ 82629072000167
MP/PGJ. PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
R$ 786,65
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 786,65
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00500-1
Credor: KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA ME
Nº 22/2010
CNPJ 09245708000187
Nº 22/2010-MP/PGJ. PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.660,80
R$ 5.656,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4,80
R$ 0,00
Página 96 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00501-1
Nº 22/2010
CNPJ 81431777000102
PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
R$ 591,00
R$ 591,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00502-1
Nº 22/2010
CNPJ 81431777000102
MP/PGJ. PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.280,00
R$ 4.280,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00503-1
Nº 22/2010
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 05, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 29, 31 E 37 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 22/2010-MP/PGJ. PROT 5514/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 18.119,00
R$ 18.119,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00504-1
Credor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Nº 22/2010
CNPJ 56215999001201
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61 E 62 DO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 240.191,45
R$ 228.910,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.281,25
Página 97 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00505-1
Nº
Credor: VIACAO UMUARAMA LTDA
CNPJ 76354281000142
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA
DE IPORA. PROT. 18436/2010.
Valor Empenhado:
R$ 800,00
R$ 793,80
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 6,20
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00506-1
Nº
Credor: VIACAO GRACIOSA LTDA.
CNPJ 78132636000184
DE MORRETES. PROT. 18436/2010.
Valor Empenhado:
R$ 600,00
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00507-1
Nº
Credor: VIACAO ROCIO LTDA
CNPJ 77081909000146
DE PARANAGUA. PROT. 18436/2010.
Valor Empenhado:
R$ 700,00
R$ 336,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00727-1
Data Empenho:
R$ 364,00
14/10/2010
Nº
Credor: RAQUEL JULIANA FULLE
CPF 02408006996
18292/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.170,58
R$ 2.170,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 98 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00725-1
Data Empenho:
13/10/2010
Nº 184/2009
CNPJ 73362410000156
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
R$ 4.999,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00726-1
Data Empenho:
R$ 0,56
13/10/2010
Nº 008/2009
CNPJ 00779196000164
PRESENCIAL 008/2009-DEAM E CONTRATO013/2009-DETO/SEAP CHEVROLET
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00486-1
Nº
Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
CNPJ 76086297000111
Histórico: IPTU DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010 DO IMÓVEL LOCADO NA RUA
PARAGUASSU, 478, EM CURITIBA. (R$ 677,76 MENSAIS). PROTOCOLO
18596/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.388,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.033,28
R$ 1.355,52
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00487-1
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, MULTA E
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GM/S10, PLACAS AKA-5867.
PROT.16665/2005 E 9688/2007
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 672,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 672,30
R$ 0,00
Página 99 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00488-1
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2010, DO VEÍCULO GM/S10 PLACAS
AKA-5867. PROTS. 16665/2005 E 9688/2007.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 97,69
R$ 97,69
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00489-1
Nº 10/2010
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. 02 (DUAS) MOLDURAS PARA OS MAPAS DAS ÁREAS INTEGRADAS DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ, PARA O GAECO. ADITIVO PP10/2010-MP/PGJ.
PROT. 17743/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 125,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 125,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00490-1
Nº
Credor: EDITORA ESTADO DO PARANA
CNPJ 76568708000105
Histórico: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS P/ PUBLICIDADE DE ATOS DA INSTITUIÇÃO (R$29,50/CM COL.).
PROT 7030/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.006,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.006,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00722-1
Data Empenho:
8/10/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF.FIXACAO DE ARMARIOS, MONTANGEM DE ESTANTES DEACO E
MANUTENCAO DE FECHADURAS NO EDIFICIO DO FORUM CRIMINAL DE
LONDRINA. PROT. 18040/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
R$ 0,00
Página 100 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00723-2
Data Empenho:
8/10/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2010 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA
INSTITUIÇÃO. PROT. 17581/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 6.525,73
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00724-1
Data Empenho:
R$ 1.474,27
8/10/2010
Nº
Credor: VANESSA TOPOROVICZ BELTRAO LACERDA
CPF 02659635919
18239/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.329,43
R$ 6.329,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00481-1
Nº
Credor: DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA
CNPJ 01932513000101
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VITALEV 510 ML SEM GÁS EM
FARDOS COM 12 UNIDADES PARA AS PROMOTORIAS DE PALMAS (R$
8,28/FARDO). PROT. 16698/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 496,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 496,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00482-1
Nº
Credor: LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA.
CNPJ 02800397000121
Histórico: REF. SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VÍDEO E ÁUDIO DO
AUDITÓRIO ARY FLORÊNCIO GUIMARÃES NA SEDE DESTA INSTITUIÇÃO. PROT.
18163/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
Página 101 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00483-1
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. COMPRA DE VIDRO TRANSPARENTE, ESPESSURA 5 MM, MEDINDO 157 X 72
CM PARA GAECO. PROT. 17167/2010.
Valor Empenhado:
R$ 140,00
R$ 140,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00484-1
Nº
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. COMPRA DE OITENTA UNIDADES DE VINIL AUTO ADESIVO CALANDRADO,
PRETO, RECORTADO, SISTEMA PLOTTER. PROT. 18257/2010.
Valor Empenhado:
R$ 712,00
R$ 712,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00720-1
Data Empenho:
R$ 0,00
7/10/2010
Credor: GRAPHO PROD.E SERV.DE COMPUTACAO LTDA
Nº 25/2010
CNPJ 91210161000165
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SOFTWARES AUTOCAD 2010 ENG SLM DVD (LOTE
ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2010-MP/PGJ). PROT 11970/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.900,00
R$ 8.900,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00721-1
Data Empenho:
R$ 0,00
7/10/2010
Nº 24/2010
CNPJ 79065181000194
(LIVROS EM GERAL - DESCONTO DE 27% SOBRE TABELA DA EDITORA). PROT
12526/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100.000,00
Página 102 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00713-1
Data Empenho:
6/10/2010
Nº 253/2009
CNPJ 77747442000120
Valor Empenhado:
R$ 9.500,00
R$ 8.529,84
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 970,16
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00714-1
Data Empenho:
6/10/2010
Nº 218/2009
CNPJ 02181848000190
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00715-1
Data Empenho:
R$ 1.000,00
6/10/2010
Nº 222/2009
CNPJ 04132587000143
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00716-1
Data Empenho:
R$ 0,00
6/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.002,88
R$ 13.002,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 103 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00717-1
Data Empenho:
6/10/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AO MES DE SETEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.322,00
R$ 2.322,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00480-1
Nº
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO - I CNPJ 06136459000101
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DE LUCIANE E. C. MELLUSO TEIXEIRA DE FREITAS NO VI
CONGRESSO BRAS. DIR. PREVIDENCIÁRIO - 07 A 09/10 - PORTO ALEGRE/RS.
PROT 18146/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 575,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 575,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00476-1
Nº
Credor: C.S.ARAUJO & CIA LTDA
CNPJ 11120822000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APROX. 3 M2 DE PELÍCULA EM JANELA
INTERNA DA PROMOTORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (ADOÇÃO) DE
LONDRINA. PROT 13769/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 65,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 65,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00477-1
Nº
CNPJ 77764736000160
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BROCAS 1/4" PARA FURADEIRA DE PAPEL DA
MARCA NUMERGRAF, MODELO PARALELA. PROT 17728/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 152,00
R$ 152,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 104 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00478-1
Credor: TECNO SEATING IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
Nº 30/2009
CNPJ 96170113000104
Histórico: REF. 3º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOSDO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 30/2009 (CADEIRAS/POLTRONAS). PROT
16212/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 71.883,28
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 68.614,80
R$ 3.268,48
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00479-1
Nº 30/2009
Credor: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CNPJ 60656774000105
PRESENCIAL Nº 04/2009-MP/PGJ (MOBILIÁRIO). PROT 16212/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 209.612,50
R$ 203.743,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00711-1
Data Empenho:
R$ 5.869,15
4/10/2010
Nº 241/2009
CNPJ 00779196000164
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00712-1
Data Empenho:
R$ 1.241,66
R$ 1.758,34
4/10/2010
Nº
Credor: DENIZE GRECA CARNEIRO
CPF 18606180904
Histórico: REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONFORME PROTOCOLADO NR.
17584/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 24.117,62
R$ 24.117,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 105 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00709-1
Data Empenho:
30/9/2010
Nº 34/2009
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ 61198164000160
Histórico: INCLUSãO DE 07 IMóVEIS NA APóLICE DE SEGUROS; CURITIBA, ARAPONGAS,
STO.ANT.PLATINA, FORMOSA DO OESTEGUAIRA, 02 EM MARINGÁ - 3º T.A. PROT. 18751/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.278,99
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.278,99
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00710-1
Data Empenho:
30/9/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2010 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA
INSTITUIÇÃO. PROT.17581/2010.
Valor Empenhado:
R$ 5.503,32
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00718-1
Data Empenho:
R$ 5.503,32
R$ 0,00
30/9/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
09
Valor Empenhado:
R$ 1.406.778,59
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00719-1
Data Empenho:
R$ 1.406.778,59
R$ 0,00
30/9/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
09
Valor Empenhado:
R$ 365.854,08
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 365.854,08
R$ 0,00
Página 106 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00465-1
Nº
Credor: MARCOS ANTONIO FERRARI
CNPJ 11621896000142
Histórico: REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELEIRO,
PATRIMôNIO 36468, DE USO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMBARÁ.
PROT.15818/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 720,00
R$ 420,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00466-1
Nº
Credor: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTD CNPJ 10578645000160
Histórico: REF. RETIRADA E SUBSTITUICAO DE CERAMICA SOLTAS EQUEBRADAS NA
COPA E LAVANDERIA DO 4 ANDAR, NA SEDE DESTE MINISTERIO PUBLICO.
PROT. 17023/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.653,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.653,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00467-1
Nº
Credor: MARLI TEREZINHA BARBOZA FERREIRA - FORRACOES
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PERSIANAS EM ALUMÍNIO25 MM, COR À
ESCOLHER, PARA A SEDE ADMINISTRATIVAEM GUARAPUAVA. PROT
11184/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 145,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00468-1
Nº
CNPJ 78408218000177
Histórico: REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PATRIMONIO 04978, DE
USO DO CAOP DE EXECUÇÃO PENAL.PROT.15317/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 280,00
R$ 280,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 107 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00469-1
Nº
Credor: M. SILVEIRINHA & CIA LTDA
CNPJ 80384779000125
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA E MOLA DE PORTA,
COM MATERIAL INCLUSO, NA 12ªPJ (GAECO)DA COMARCA DE MARINGÁ.
PROT.13942/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 628,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 628,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00470-1
Nº
Credor: BORBOLATO E ZAMBONINI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ 08788938000120
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (FARDO 500 ML -R$ 9,50 CADA) PARA
AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE APUCARANA. PROT.
23851/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 437,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00705-1
Data Empenho:
R$ 63,00
28/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.550.146,94
R$ 1.550.146,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00706-2
Data Empenho:
R$ 0,00
28/9/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 61.167,95
R$ 61.167,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 108 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00707-1
Data Empenho:
28/9/2010
Nº 331/2009
CNPJ 03033234000123
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 265,29
Valor Estornado:
R$ 1.734,71
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00708-1
Data Empenho:
28/9/2010
Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ACESSORIOS
Nº 086/2010
CNPJ 05489756000160
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAOO DE VEICULOS CONF. PREGAO
PRESENCIAL 086/2010-DEAM E CONTRATO 041/2010-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 314,42
Valor Estornado:
R$ 685,58
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00463-1
Nº
Credor: KULIK & FILHOS LTDA
CNPJ 01074929000209
Histórico: REF. COMPRA DE UMA BACIA CONVENCIONAL, MARCA IZY.PROT.
17190/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 58,90
R$ 58,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00464-1
Nº
CNPJ 07132787000194
Histórico: REF.MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO,TIPOSPLIT MARCA
HITACHI DE 12.000BTUS MODELO HIWALL,PARA AS VARAS CIVEIS DE
CURITIBA. PROT. 15302/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 980,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 980,00
R$ 0,00
Página 109 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00471-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO PROVISÓRIO,LOTE 2, 15 LOCAIS INTERIOR E CAPITAL (DI E
PARAGUAÇU). EDITAL DE CABEAMENTOLOGICA E ELETRICA - PROTOCOLO
20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.436,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.436,15
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00472-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO,LOTE 2, 07 LOCAIS INTERIORASSIS
CHAT.,CAPANEMA,IBIPORÃ,IVAIPORÃ,LARANJEIRAS,PARANAVAI,PITANGA PROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.177,47
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.177,47
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00473-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 07 LOCAIS INTERIOR ASSIS CHAT., CAPANEMA,
IBIPORÃ, IVAIPORÃ, LARANJEIRAS, PARANAVAI, PITANGA - PROTOCOLO
20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 35.824,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.296,23
R$ 22.528,41
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00474-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MATERIAIS DE REDE, 07 LOCAIS INTERIOR ASSISCHAT., CAPANEMA,
IBIPORÃ, IVAIPORÃ, LARANJEIRAS, PARANAVAI, PITANGA - PROTOCOLO
20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 27.374,71
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.842,10
R$ 13.532,61
Página 110 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00475-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF.: MAT. PERMANENTE DE REDE, 07 LOCAIS INTERIORASSIS
CHAT.,CAPANEMA,IBIPORÃ,IVAIPORÃ,LARANJEIRAS,PARANAVAI,PITANGA PROTOCOLO 20938/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.248,01
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.432,82
R$ 5.815,19
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00702-1
Data Empenho:
27/9/2010
Nº
Credor: VALDIR DOS PRAZERES SOBRINHO
CPF 60017988934
Histórico: REF. SERVIÇO DE PINTURA DE SALA DO GABINETE DA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE FAXINAL. PROT. 14013/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 100,00
R$ 100,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00703-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/9/2010
Nº
Credor: COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75274423000107
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAL ÁRA PINTURA DE GABINETE DA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE FAXINAL. PROT. 14013/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 140,24
R$ 140,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00461-1
Nº
Credor: KULIK & FILHOS LTDA
CNPJ 01074929000209
Histórico: REF. COMPRA DE UMA BACIA COM CAIXA, MARCA DECA, LINHA IZY E UMA
BOLSA PLÁSTICA. PROT. 13210/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 175,40
R$ 175,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 111 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00462-1
Nº
Credor: N. C. BEZERRA DA SILVA - METALURGICA
CNPJ 08474836000130
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 TAMPAS PARA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
DO NOVO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
16776/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.334,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.334,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00698-1
Data Empenho:
24/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 01 -
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 63.390,25
R$ 63.390,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00699-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.612.041,34
R$ 2.612.041,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00700-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/9/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.465.824,53
R$ 1.465.824,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 112 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00671-1
Data Empenho:
23/9/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE SETEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 159.668,55
R$ 159.668,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00672-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.390.249,05
R$ 4.390.249,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00673-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 316,25
R$ 316,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00674-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,50
R$ 62,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 113 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00675-1
Data Empenho:
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.188.750,48
R$ 3.188.750,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00676-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 36.836,03
R$ 36.836,03
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00677-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
R$ 9.967,74
R$ 9.967,74
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00678-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150.760,19
R$ 150.760,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 114 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00679-1
Data Empenho:
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 758.135,50
R$ 758.135,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00680-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 227.326,94
R$ 227.326,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00681-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.585.408,06
R$ 12.585.408,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00682-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.096,74
R$ 5.096,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 115 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00683-1
Data Empenho:
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 34.367,23
R$ 34.367,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00684-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
SETEMBRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.738,13
R$ 5.738,13
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00685-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-SEAP/DETO.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.365,00
R$ 5.365,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00686-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.809,50
R$ 2.638,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 171,00
Página 116 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00687-2
Data Empenho:
23/9/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.625,00
R$ 10.625,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00688-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº 241/2009
CNPJ 00779196000164
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 966,14
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00689-1
Data Empenho:
R$ 1.375,77
R$ 658,09
23/9/2010
Nº
Credor: ARTHUR CEZAR ROCHA CAZELLA JUNIOR
CPF 01544504993
16935/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00690-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
Credor: MP AD MARIA PRISCILA MAZAROTTO THOME
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2010 CONFORME PROTOCOLADONR. 17252/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 117 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00691-1
Data Empenho:
23/9/2010
Nº
Credor: MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E
HOSPEDAGEM PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010 CFME
PROTOCOLADO NR. 17252/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00692-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO
Nº
Credor: MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA OS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
17252/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00693-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Nº
Credor: MP AD MARLENE JAREMTCHUK
CPF 40496333968
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROSPARA OS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010 CFME PROTOCOLADO NR.
17252/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00694-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Objeto da Despesa: ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS
Nº
Credor: MP AD SONIA MARIA BOSTELMANN
CPF 39264165991
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PRA SERVICOS DE TERCEIROS PARA OS MESES
DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
17252/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
R$ 0,00
Página 118 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00695-1
Data Empenho:
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DESETEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 547.338,20
R$ 547.338,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00696-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MES DE SETEMBR0/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 85.306,50
R$ 85.306,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00459-1
Nº
Credor: SUPERA INFORMATICA LTDA.
CNPJ 05833878000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO TV TUNER
KWORLD ANALÓGICO PCI (KWPVRTV7134SE) PARA A ASSESSORIA DE
IMPRENSA. PROT. 8338/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 96,65
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 96,65
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00668-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/9/2010
Nº
Credor: PARATETO IMOVEIS LTDA
CNPJ 78201209000100
Histórico: PRORROGAÇÃO DA LOCAçãO DO IMóVEL DA AV. CERRO AZUL, 140, MARINGÁ
(R$ 1.743,13 MENSAIS, ATÉ 30/09/10)PROTOCOLO 9112/2009 E APENSOS
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.241,62
R$ 4.241,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 119 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00669-1
Data Empenho:
22/9/2010
Nº 35/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: INCLUSÃO NA APOLICE DE SEGUROS: NISSAN FRONTIER (AOF 4037), CLIO (AOL
3697) E BLASER S-10 (AKA 5867)4º T.A. - PROTOCOLO 18746/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.847,51
R$ 2.847,51
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00670-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/9/2010
Nº 35/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: INCLUSÃO NA APÓLICE DE SEGUROS DE 21 VEÍCULOS RENAULT LOGAN
ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PP 17/2010. 5º T.A. - PROTOCOLO
18746/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.423,18
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.423,18
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00456-1
Nº
Credor: LEANDRO CANOVA DIVISORIAS ME
CNPJ 00848079000105
Histórico: REF.AQUISICAO E INSTALACAO DE PAREDE DIVISORIA NAVAL, PARA ATENDER
A 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE COLOMBO. PROT. 18412/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00457-1
Nº
Credor: DECORADORA DECAMPOS LTDA
CNPJ 76887728000149
Histórico: REF. COMPRA DE PERSINA VERTICAL PARA A PROMOTORIADE JUSTIÇA DE
TOLEDO. PROT. 16390/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 545,00
R$ 545,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 120 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00458-1
Nº
Credor: ELETRO BALA COMERCIAL LTDA
CNPJ 00549937000110
Histórico: REF. COMPRA DE UM TAMPO DE METAL PARA CAIXA DE PASSAGEM DE
FIAÇÃO TELEFôNICA, REF. R1. PROT. 16890/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 87,89
R$ 87,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00665-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/9/2010
Credor: LUCIANO NOGUEIRA
CPF
Nº
95838422904
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS PARA ENTREGA DO IMOVEL SITO
AV. CERRO AZUL, 140. ENCERRAMENTO LOCACAO GAECO MARINGÁ PROTOCOLO 16214/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.474,90
R$ 490,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.984,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00666-1
Data Empenho:
21/9/2010
Nº
Credor: FLORENCIO EDUARDO FERREIRA
CPF 95741380891
Histórico: REF. INSTALACAO E PROGRAMACAO DE 01 PABX DE MARCAINTELBRAS
MODELO 6020, PARA PROMOTORIA DE JUSTICADA COMARCA DE MARINGA.
PROT. 16115/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00455-1
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX)
Nº
Credor: EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATE CNPJ 33530486000129
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE
TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO/2010 EMDESACORDO COM A TP 02/2007. PROT.
16891/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6,17
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6,17
R$ 0,00
Página 121 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00704-1
Data Empenho:
20/9/2010
Nº
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E
HOSPEDAGEM PARA O MES DE SETEMBRO/2010 CFME PROTOCOLADO
NR.17784/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00658-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/9/2010
Nº
Credor: ELOI RODRIGUES CARNEIRO
CPF 24433594920
Histórico: REF. SERVICOS DE JARDINAGEM (R$ 65,00)MENSAL, PARA PROMOTORIAS
ESPECIAIS DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 15305/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 260,00
R$ 195,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00659-1
Data Empenho:
R$ 65,00
17/9/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF. CONSERTO DA CERCA QUE MARGEIA A SEDE DESTA INSTITUIÇÃO NA RUA
CAPITÃO PEDRO RUFINO EM LONDRINA. PROT.16068/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 240,00
R$ 240,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00660-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/9/2010
Nº
Credor: FREE EDITORA E GRAFICA LTDA
CNPJ 03872106000173
Histórico: REF. SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL DO "CALENDÁRIO DE MESA
2011" E DO "CADERNO GEMPAR" PARA A SUBPLAN. PROT.
17668/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.998,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.998,00
R$ 0,00
Página 122 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00661-1
Data Empenho:
17/9/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF. SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UMA PIA) COM BALCAO E 01 (UM)
TANQUE, PARA PROMOTORIA DE JUSTICADA COMARCA DE LONDRINA. PROT.
16215/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00662-1
Data Empenho:
17/9/2010
Nº
Credor: ERINTON CRISTIANO DALMASO
CPF 00850108985
16356/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.747,07
R$ 4.747,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00663-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/9/2010
Nº
Credor: MARCELO ALESSANDRO DA SILVA GOBBATO
CPF 01939533902
16481/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00664-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/9/2010
Nº
Credor: ROSSANE SORAYA HORNIG
CPF 64073440934
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CONFORME PROTOCOLADO NR.
16163/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 21.705,86
R$ 21.705,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 123 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00450-1
Nº
Credor: AMS COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ 10222303000102
Histórico: REF. SERVICO DE CONSERTO DE UM REFRIGERADOR, PARAPROMOTORIA DE
JUSTICA DA COMARCA DE MARINGA. PROT. 15688/2010.
Valor Empenhado:
R$ 60,00
R$ 60,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00451-1
Nº
Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA.
CNPJ 04400501000116
Histórico: REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, AUTOS DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA Nº 488/2007, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL NA COMARCA DE
CURIÚVA. P. 15551/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00452-1
Objeto da Despesa: HOSPEDAGENS
Nº
Credor: LIFE HOTEL LTDA
CNPJ 06923094000157
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (R$ 163,00 + TXS/DIÁRIA).
PROT.16164/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.900,00
R$ 626,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.273,63
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00453-1
Nº
Credor: FURTADO & SCHIMIDT SIST E EQUIP TOPOGRAFICOS LT CNPJ 00637929000126
Histórico: REF. COMPRA DE SEIS CABOS PARA GPS GARMIM, MOD. EXTREX H. PROT.
16027/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 600,00
R$ 600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 124 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00454-1
Nº
Credor: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA.
CNPJ 04400501000116
Histórico: REF. PUBLICACAO DE EDITAL DE NOTIFICACAO, AUTOS DE ACAO CIVIL
PUBLICA Nº 488/2007, EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL NA COMARCA DE
CURIUVA. P. 15551/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00657-1
Data Empenho:
15/9/2010
Nº
Credor: MAPH AUDITORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CNPJ 04918514000181
Histórico: REFERENTE INSCRICAO DO CURSO - CURSO CONTROLES INTERNOS -
SEGURANCA PARA UMA GESTãO EFICAZ, PARA O SERVIDOR NEWTON SAITO
CFME PROTOCOLADO NR.14893/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 690,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 690,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00448-1
Nº
TELEFONIA EM DESACORDO COM A TP Nº02/2007. PROT. 14215/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 134,43
R$ 127,70
Valor Estornado:
R$ 6,73
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00449-1
Nº
Credor: EVENTO ALL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
CNPJ 02969637000116
Histórico: REF. INSCRIÇÃO NO X CONGRESSO NACIONAL DO MP DO CONSUMIDOR, PARA
OS PROMOTORES MAXIMILIANO R. DELIBERADOR E CRISTINA C. RUARO.
PROT.16113/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
Página 125 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00654-1
Data Empenho:
10/9/2010
Nº
Credor: RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL
CPF 03101043948
14575/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00655-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.567,76
R$ 2.567,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00656-2
Data Empenho:
R$ 0,00
10/9/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AO MES DE AGOSTO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 301,50
R$ 301,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00443-1
Nº 10/2010
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) MOLDURAS TIPO POSTER, TAMANHO A1, P/
EMOLDURAR MAPAS PARA A SUBPLAN. PROT 14509/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 870,00
R$ 870,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 126 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00444-1
Nº
Credor: SULFILM COMERCIO DE FILM LTDA
CNPJ 08791224000170
Histórico: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3,5 M2 DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA
A PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO GAECO DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
14534/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00445-1
Credor: V. AMADO - SERVICOS
Nº
CNPJ 07384317000118
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REALIZADA
PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTONIA DURANTE 2008 E 2009. PROT
14436/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 574,02
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 574,02
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00446-1
Nº
Credor: RELOMATICA COM. E REPRESENT.DE RELOG.E INFORM. CNPJ 84930809000102
Histórico: REF. PEÇAS PARA CONSERTO DE 02 RELÓGIOS PROTOCOLADORES
(PATRIMôNIO Nº 32534 E 27173) DAS PJ'S DE CASCAVEL E TOLEDO,
RESPECTIVAMENTE. PROT 14407/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 232,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 232,60
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00447-1
Nº
Credor: RELOMATICA COM. E REPRESENT.DE RELOG.E INFORM. CNPJ 84930809000102
Histórico: REF. CONSERTO DE 02 (DOIS) RELÓGIOS PROTOCOLADORES (PATRIMôNIO Nº
32534 E 27173) DAS PJ'S DE CASCAVEL E TOLEDO, RESPECTIVAMENTE. PROT
14407/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 164,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 164,00
R$ 0,00
Página 127 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00460-1
Nº 14921/2010
Licitação: COMPRA INFORMAL
Credor: ECD COM. E MANUT. DE PROD. DE TELEINFORMATICA L CNPJ 95397634000136
Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE 01 CONVERSOR DE MÍDIA SM -1000SX (SC) FO 10/100/1000 -
PROT. 14921/2010
Valor Empenhado:
R$ 461,86
R$ 461,86
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00653-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/9/2010
Nº 253/2009
CNPJ 77747442000120
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 1.580,64
Valor Estornado:
R$ 1.419,36
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00438-1
Data Empenho:
3/9/2010
Nº
Credor: PATRIMONIUM COM.E INSTAL.DE EQUIPS.DE SEGUR.LT CNPJ 04860915000128
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E
SENSORES NA 12ªPJ DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 15121/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 99,00
R$ 99,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00439-1
Data Empenho:
3/9/2010
Nº
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME ESENSORES NA 12ª PJ
DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.15121/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 244,00
R$ 244,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 128 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00440-1
Data Empenho:
3/9/2010
Nº
Credor: R. KACHIMARKI JUNIOR
CNPJ 11150545000109
Histórico: SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO
JANELEIRO DE 12.000BTUS NA PROMOTORIA DE RIO BRANCO DO SUL.
PROT.14767/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 900,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00441-1
Data Empenho:
3/9/2010
Nº
Credor: BELLA DECOR DECORACOES LTDA.
CNPJ 04861206000167
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DAS
PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS E NÚCLEO DE AUDITORIA DE MARINGÁ.
PROT. 13970/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.980,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.980,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00649-1
Data Empenho:
2/9/2010
Nº
Credor: RODRIGO LEITE FERREIRA CABRAL
CPF 03101043948
14575/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.758,17
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 1.758,17
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00650-1
Data Empenho:
2/9/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.292,00
R$ 4.292,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 129 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00435-1
Data Empenho:
2/9/2010
Nº
CNPJ 78408218000177
Histórico: REF.SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA 4APROMOTORIA DE
JUSTICA DA COMARCA DE COLOMBO. PROTOCOLO 15123/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 290,00
R$ 290,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00436-1
Data Empenho:
2/9/2010
Nº
Credor: FREITAS OLIVEIRA S/S LTDA
CNPJ 77566081000116
Histórico: REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E CONSERTO DE REDEHIDRÁULICA DE
ESGOTO DA SUBSEDE TIBAGI. PROT. 15780/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 550,00
R$ 350,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00437-1
Data Empenho:
2/9/2010
Nº
Credor: FOCUS COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ 09569883000120
Histórico: SERVICO DE RETIRADA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, E
REINSTALACAO DO MESMO, NO ANDAR TERREO DESTA INSTITUICAO. PROT.
15665/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00648-1
Data Empenho:
1/9/2010
Nº
Credor: TONI SEGURANCA LTDA.
CNPJ 07291326000164
Histórico: VIGILÂNCIA ARMADA P/PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS, NA RUA ARTHUR
THOMAS, 575, EM MARINGÁ, DE 01/09 A31/12/2010 (R$ 10.500,00 MENSAIS) PROT.
12899/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 42.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 31.500,00
R$ 10.500,00
Página 130 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00667-1
Data Empenho:
1/9/2010
Objeto da Despesa: VIGILANCIA MONITORADA
Nº
Credor: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA
CNPJ 04514651000150
Histórico: MONITORAMENTO ELETRONICO à DISTâNCIA NO IMóVEL DAAVENIDA BRASIL,
605 - PROMOTORIA DE CIANORTE(R$ 145,00 MENSAIS) 1º T.A. - PROTOCOLO
12739/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 725,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 725,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00701-1
Data Empenho:
1/9/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UMA) SERVENTE DE 08 (OITO)HORAS PARA A
COMARCA DE LONDRINA, DE 01/09 A 21/10(R$ 1.693,41 MENSAIS) 16º T.A. - PROT.
14073/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.878,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.878,79
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00647-1
Data Empenho:
30/8/2010
Nº
Credor: ORLANDO WAKIDA
CPF 05039145845
Histórico: REF.SERVICO DE ROCADA E LIMPEZA GERAL DO TERRENO AV. CERRO AZUL,
QUADRA 13, LOTE 05, NA COMARCA DE MARINGA. PROT.
13971/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00651-1
Data Empenho:
R$ 0,00
30/8/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
08
Valor Empenhado:
R$ 1.374.078,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.374.078,70
R$ 0,00
Página 131 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00652-1
Data Empenho:
30/8/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
08
Valor Empenhado:
R$ 366.457,02
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 366.457,02
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00433-1
Nº
Credor: TONELI CLIMATIZACAO LTDA - ME
CNPJ 11618041000162
Histórico: REF.SERVICOS DE REMOCAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO E
INSTALACAO DE OUTRO NA 2ª PROMOTORIA DEJUSTICA DE SARANDI.
PROT.13768/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00434-1
Nº
Credor: COPANI CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 02457008000107
Histórico: REF. OBRA DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A DEMOLIÇÃODE PAREDE DE
ALVENARIA E OUTROS SERVIÇOS NA PROMOTORIA DE MATELÂNDIA.
PROT.10611/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.012,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.012,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00645-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/8/2010
Nº
CNPJ 79065181000194
Histórico: REF. AQUISIÇÃO 60 RESMAS DE PAPEL A4, 2 GRAMPEADORES PARA 100FLS E 6
GRAMPEADORES P/ GRAMPOS 56/6 PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONVENIO MJ
33/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,48
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,48
R$ 0,00
Página 132 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00646-1
Data Empenho:
27/8/2010
Nº
CNPJ 79065181000194
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS (300 CD-R E 150DVD-R) PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO MJ Nº 33/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 420,00
R$ 420,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00430-1
Nº
Histórico: REF. MÃO-DE-OBRA PARA REMANEJAMENTO DE RAMAIS TELEFôNICOS E
INSTALAÇÃO DE 04 NOVOS RAMAIS EM ATENDIMENTO DAS PJ DE LONDRINA.
PROT.14673/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.730,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.730,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00431-1
Nº
Histórico: REF. MATERIAL PARA REMANEJAMENTO DE RAMAIS TELEFôNICOS E
INSTALAÇÃO DE 04 NOVOS RAMAIS EM ATENDIMENTO DAS PJ DE LONDRINA.
PROT.14673/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 873,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 873,32
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00432-1
Nº
Credor: COMERCIAL ELETRICA DW S/A
CNPJ 05381281000193
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REATORES DE VAPOR DE SÓDIO 400W,
MODELO INTERNO, COM CAPACITOR E IGNITOR (MARCA: PHILIPS). PROT
9717/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 275,72
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 275,72
R$ 0,00
Página 133 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00638-1
Data Empenho:
26/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEAGOSTO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 552.909,84
R$ 552.909,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00639-2
Data Empenho:
R$ 0,00
26/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MES
DE AGOSTO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 87.372,00
R$ 87.372,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00640-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/8/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F.
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 CFE
PROT.14919/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.918,87
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.918,87
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00641-1
Data Empenho:
26/8/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A
DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 CFE PROTOCOLO
NR. 14919/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 659,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 659,90
R$ 0,00
Página 134 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00642-2
Data Empenho:
26/8/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI,
A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 CFME PROT. NR.
14919/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 219,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 219,96
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00643-1
Data Empenho:
26/8/2010
Nº
Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA
CPF 01853013714
14567/2010.
Valor Empenhado:
R$ 6.329,43
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 6.329,43
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00644-1
Data Empenho:
26/8/2010
CPF
Nº
00104090090
14567/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.329,43
R$ 6.329,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00634-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62.476,16
R$ 62.476,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 135 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00635-1
Data Empenho:
25/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA COMPLEMENTAR
03 - AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.605.702,69
R$ 2.605.702,69
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00636-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/8/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA COMPLEMENTAR
03 - AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.468.851,16
R$ 1.468.851,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00637-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/8/2010
Nº
CPF 79071090949
Histórico: REF. SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS UNIDADES DA
PROMOTORIA DE JUSTICA DE LONDRINA, (CFE OFICIO 277/2010-FLS.02). PROT.
14288/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00426-1
Nº
CNPJ 11368683000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME PROPOSTA NÚMERO 12,
DE 18/08/10, PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO. PROT. 14008/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 243,32
R$ 243,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 136 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00427-1
Nº
Credor: SCH ILUMINACOES LTDA
CNPJ 04485449000148
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) REFLETORES PARA USO EXTERNO
COMPLETOS (COM REATOR E LÂMPADA) PARA SUBSEDE MARECHAL
FLORIANO. PROT.14760/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.776,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.776,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00428-1
Nº
CNPJ 79065181000194
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRôNICO PARA O DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA. PROT. 9484/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 81,66
R$ 81,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00429-1
Nº
Credor: DISTRIBUIDORA FECHADURA LTDA
CNPJ 76553361000127
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA PAPAIZ, MODELO INTERNA, PARA
REPARO JUNTO À 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHAIS. PROT.
14759/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 33,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 33,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00424-1
Nº
CNPJ 05833878000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4 GB (MEMORY STICK
PRO DUO) P/ CÂMERA DIGITAL SONY DSC-W120 DO CAOPJ DE EXECUÇÕES
PENAIS. PROT 11068/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 65,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 65,00
R$ 0,00
Página 137 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00616-1
Data Empenho:
23/8/2010
Nº
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANA - BADEP
CNPJ 76510908000107
Histórico: PAGAMENTO RATEIO REF. UTILIZAÇÃO SERVIÇOS CONDOMÍNIO EDIFICIO
BADEP, UTILIZADO PELO MP EM 2007, 2008E 2009 - PROTOCOLO
2818/2007
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 72.464,74
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 72.464,74
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00617-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
Credor: VALDEMIR BENEDITO COELHO
CPF 53510941934
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PINTURA EM UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
LONDRINA (DESCRITOS NO OFÍCIO 261/2010). PROT.14290/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00618-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF. SERVIÇOS FIXAÇÃO DE QUADROS E OUTROS DESCRITOS NO OFÍCIO
266/2010 DA COMARCA DE LONDRINA.PROT. 14289/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 380,00
R$ 380,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00619-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CPF 53510941934
Histórico: REF.SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PORTAS E DIVÍSORIAS,
NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE LONDRINA PROT.
14291/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.500,00
R$ 0,00
Página 138 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00620-1
Data Empenho:
23/8/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.397.484,34
R$ 4.397.484,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00621-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
R$ 316,25
R$ 316,25
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00622-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
R$ 62,50
R$ 62,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00623-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIM. EFETIVOFOLHA MENSAL -
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.017.197,57
R$ 3.017.197,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 139 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00624-1
Data Empenho:
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 37.122,82
R$ 37.122,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00625-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 42.566,81
R$ 42.566,81
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00626-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS
FOLHA MENSAL -
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 330.110,91
R$ 330.110,91
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00627-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 720.557,29
R$ 720.557,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 140 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00628-1
Data Empenho:
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
R$ 224.045,76
R$ 224.045,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00629-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOS
FOLHA MENSAL AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.574.908,69
R$ 12.574.908,69
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00630-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL -
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.464,32
R$ 8.464,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00631-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 36.535,25
R$ 36.535,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 141 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00632-1
Data Empenho:
23/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.013,52
R$ 6.013,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00633-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/8/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE AGOSTO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 152.473,47
R$ 152.473,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00425-1
Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS
Nº
CNPJ 81414617000155
Histórico: REF. SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE MARINGÁ - EMPENHO COMPLEMENTAR.
PROT.12860/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 714,50
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00614-1
Data Empenho:
R$ 285,50
20/8/2010
Nº
Credor: EUNILDO BALLESTRA
CPF 06295568904
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MUDANÇA GAB. PJ DAS 2ª A 5ª VARASCRIMINAIS, 25ªPJ,
AUDITORIA, GAB. PROM. JUSTIÇA EOUTROS DA COMARCA DE LONDRINA.
PROT. 13992/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.440,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.440,00
R$ 0,00
Página 142 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00615-1
Data Empenho:
20/8/2010
Nº
CPF 79071090949
Histórico: REF. SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO-JANELEIROS PARA PROMOTORIA DEJUSTICA DA COMARCA DE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.520,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.520,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00613-1
Data Empenho:
18/8/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: ADIÇÃO 02 SERVENTES E 02 SERVENTES/COPEIRAS(08 HS)E SUPRESSÃO DE 01
SERVENTE (04 HS) - P.J. MARINGÁ(R$ 6.811,50 MENSAIS) 15º TA - PROTOC.
13417/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 16.801,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 16.801,70
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00422-1
Nº
Credor: ESPELHOS E CRISTAIS DIAMANTE LTDA
CNPJ 07137189000108
Histórico: REF. MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONJUNTO DE
VIDROS (CRISTAL TEMPERADO 10MM) NA
SEDE.PROT.14369/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 320,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 320,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00423-1
Nº
Credor: CONSTRUTORA BRAGATO LTDA
CNPJ 02394264000100
Histórico: REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBÍLIA.
PROT. 12565/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 390,00
R$ 390,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 143 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00611-2
Data Empenho:
13/8/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CFE. PREGAO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.365,00
R$ 5.365,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00612-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/8/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
ELETRONICO 179/2009-DEAM E CONTRATO008/2009-SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.625,00
R$ 10.625,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00607-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/8/2010
Nº
Credor: ANDERSON MAGALHAES DE ARAUJO
CPF 04564210920
Histórico: REF. COMPLEMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE MÓVEIS EM MUDANÇA DAS PROMOTORIASDE JUSTIÇA DA
COMARCA DE MARINGA. PROT.12846/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00608-2
Data Empenho:
12/8/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: ALTERAÇÃO CARGA HORÁRIA DA SERVENTE/COPEIRA QUE TRABALHA
DEPENDENCIAS DO M.P. NO BADEP DE 04 PARA 08HORAS DIÁRIAS - 14º T.A. PROTOCOLO 12970/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.608,27
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.608,27
R$ 0,00
Página 144 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00609-1
Data Empenho:
12/8/2010
Nº
Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
CNPJ 76086297000111
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU Nº478, EMCURITIBA. 36 MESES
(R$ 12.500,00 PRIMEIROS 6 MESESE R$ 17.000,00 NOS RESTANTES) PROTOC.
11767/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 62.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 50.000,00
R$ 12.500,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00610-1
Data Empenho:
12/8/2010
Nº 241/2009
CNPJ 00779196000164
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.416,43
R$ 583,57
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00417-1
Nº
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ 60501293001437
Histórico: REF. COMPRA DE PERIÓDICOS PUBLICADOS PELA REVISTADOS TRIBUNAIS.
PROT. 12071/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.420,00
R$ 5.420,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00419-1
Nº
Credor: XINEF GRAFICA EDITORA LTDA
CNPJ 84945401000104
Histórico: REF.SERVICO DE CONFECCAO DE 200 CADERNETAS DE ANOTACOES
PERSONALIZADAS PARA O GAECO/CURITIBA.
PROT.13331/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 648,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 648,00
R$ 0,00
Página 145 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00420-1
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 4 MM, MEDIDAS
260 X 360 MM, PARA O REFLETOR EXTERNO DO EDIFÍCIO SEDE. PROT.
13941/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 45,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 45,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00421-1
Nº
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
CNPJ 61074175000138
Histórico: SEGURO PESSOAL PARA 06 BOLSISTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO 247/09,
PARA DESENVOLVIMENTO PROJETO "NÚCLEODE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS" - PROT.24007/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 49,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 49,96
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00604-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/8/2010
Credor: KARIN BIANCHINI
CPF
Nº
90318439972
Histórico: SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PESQUISADE MERCADO
QUALITATIVA, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MINISTERIO PUBLICO.
PROT. 13267/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.990,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.990,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00606-1
Data Empenho:
10/8/2010
Nº
Credor: FRANCISCO RODRIGO FELISBERTO DE OLIVEIRA
CPF 04226877900
Histórico: REF.SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMARIO DA 17ª
PROMOTORIA DE JUSTICA DA 4ª VARA CRIMINALDE LONDRINA. PROT.
13248/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 370,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 370,00
R$ 0,00
Página 146 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00411-1
Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS
Nº 17/2010
Credor: RENAULT DO BRASIL S/A
CNPJ 00913443000173
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2010-MP/PGJ.
PROT.9061/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 658.115,50
R$ 658.115,29
Valor Estornado:
R$ 0,21
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00412-1
Nº
Credor: REFRIGERACAO SAO MATEUS LTDA
CNPJ 02613739000102
Histórico: REF. SERVIÇO DE REPARO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO. PROT.
22343/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 290,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 290,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00413-1
Nº
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE REGUA EM PS CRISTAL PA IDENTIFICACAO
DOS GABINETES DOS PROCURADORES DEJUSTICA NO EDIFICIO SEDE. PROT.
13643/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 52,50
R$ 47,50
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00600-1
Data Empenho:
9/8/2010
Nº
Credor: RENATA URCECINA DE ALBUQUERQUE DRUMOND
CPF 03872758608
13128/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 348,12
R$ 348,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 147 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00601-1
Data Empenho:
9/8/2010
Credor: JANIO LUIZ PEREIRA
CPF
Nº
52348946904
13254/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.814,11
R$ 7.814,11
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00602-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/8/2010
Nº
Credor: OLYMPIO DE SA SOTTO MAIOR NETO
CPF 18629490934
Histórico: REFERENTE A 1,3 DIARIAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA NO PERIODO DE
23 A 25/06/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR. 13392/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.045,10
R$ 1.045,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00603-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS COMPLEMENTAR 02 -
AGOSTO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 43.858,80
R$ 43.858,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00409-1
Data Empenho:
9/8/2010
Nº 30/2009
CNPJ 96170113000104
PRESENCIAL Nº 30/2009 (CADEIRAS). PROT. 3185/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 92.761,95
R$ 88.544,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.217,46
Página 148 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00410-1
Data Empenho:
9/8/2010
Nº 04/2009
CNPJ 60656774000105
PRESENCIAL Nº 04/2009-MP/PGJ (MOBILIÁRIO). PROT. 3185/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 155.136,99
R$ 150.172,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00596-1
Data Empenho:
R$ 4.964,38
6/8/2010
Nº
CPF 53510941934
Histórico: REF. SERVICOS DE REPAROS NOS BANHEIROS NA SEDE DOMINISTERIO
PUBLICO DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 12547/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 73,00
R$ 73,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00597-1
Data Empenho:
R$ 0,00
6/8/2010
Nº
CPF 04564210920
Histórico: REF. TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEISDO IMÓVEL SITO
À RUA SANTOS DUMONT, 246, 5º, P/RUA ARTHUR THOMAZ, 575 EM MARINGÁ.
PROT. 13326/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00605-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 34/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR SUBST. IMÓVEL DQ. CAXIAS, 526 EM
LONDRINA PARA DA R.TOBIAS BARRETO, 77 EMCURITIBA. 1º T.A. PROT.18751/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 154,39
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 154,39
R$ 0,00
Página 149 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00391-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELAS
QUEBRADAS NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO. PROT.
5493/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00392-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº
Credor: AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ 79086419000168
Histórico: REF. COMPRA DE UM CARREGADOR DE BATERIA, LENTO, 12V PARA O SETOR
DE TRANSPORTE DA CAPITAL. PROT. 13189/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 786,50
R$ 786,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00393-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº
Credor: LEANDRO CANOVA DIVISORIAS ME
CNPJ 00848079000105
Histórico: REF. COMPRA DE UMA DIVISÓRIA NAVAL ESTRUTURADO, MEDINDO 18,84 M E
DUAS PORTAS COMPLETAS COM FECHADIURA TUBULAR. PROT.
9242/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.580,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.580,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00394-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº
Credor: VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA
CNPJ 03329719000169
Histórico: REF. COMPRA DE UMA PERSIANA HORIZONTAL, MEDINDO 127X110, 25 MM.
PROT. 9242/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 98,00
R$ 98,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 150 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00395-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
Credor: PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO L CNPJ 04748278000100
Histórico: AQUISIÇÃO DO LOTE 24 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010.PROT.
510/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.950,00
R$ 1.950,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00396-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
Credor: PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO L CNPJ 04748278000100
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 73,95,113,117,118,120,125,126,127,144,150,151 E 152 DO
PREGÃO PRESENCIAL 15/2010-MP/PGJ. PROT. 510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 25.676,18
R$ 24.092,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.583,30
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00397-1
Data Empenho:
6/8/2010
Credor: P. J. GASPARIN & CIA LTDA.
Nº 15/2010
CNPJ 02928483000114
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 156,157,171,172,175,176,177 E178 DO PREGÃO PRESENCIAL
15/2010-MP/PGJ. PROT. 510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.547,50
R$ 1.537,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 10,35
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00398-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
CNPJ 02928483000114
Histórico: AQUISIÇÃO DO LOTE 36 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010. PROT.
510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 255,00
R$ 255,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 151 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00399-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
CNPJ 02928483000114
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 26,38,39,49,50,51,54,55,56,57,58,66 E 201 DO PP 15/2010-
MP/PGJ, PROT. 510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.120,60
R$ 9.097,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 23,33
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00400-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
CNPJ 02928483000114
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 52 E 53 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010-MP/PGJ. PROT.
510/2010.
Valor Empenhado:
R$ 199,00
R$ 197,97
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1,03
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00401-1
Data Empenho:
6/8/2010
Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO
Nº 15/2010
CNPJ 08903201000100
Histórico: AQUISIÇÃO DO LOTE 41 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010. PROT.
510/2010.
Valor Empenhado:
R$ 299,00
R$ 299,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00402-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
CNPJ 08903201000100
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 10, 11 E 12 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010. PROT.
510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.462,00
R$ 1.462,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 152 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00403-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
Credor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E CO CNPJ 08903201000100
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 44,45,46,47 E 48 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010-MP/PGJ.
PROT. 510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.555,00
R$ 13.555,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00404-1
Data Empenho:
6/8/2010
Credor: ELETRO HAUER LTDA
Nº 15/2010
CNPJ 06171584000144
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES
1,2,17,72,74,77,78,89,96,98,99,100,101,102,103,104,105,107,108,112,114,115,128,129,133,1
36,138,141,145,146,147,149,153.PT.510/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 42.624,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 42.624,20
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00405-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
Credor: ELETRO HAUER LTDA
CNPJ 06171584000144
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 06 E 07 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010-MP/PGJ. PROT.
510/2010.
Valor Empenhado:
R$ 89,92
R$ 89,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00406-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
Credor: CASA DA SEGURANCA LTDA - ME
CNPJ 08342977000107
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 37, 180, 183, 196 E 211 DO PREGÃO PRESENCIAL 15/2010-
MP/PGJ. PROT. 510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.357,00
R$ 3.357,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 153 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00407-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
CNPJ 08342977000107
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES 42, 43, 63, 64 E 67. PREGÃO PRESENCIAL 15/2010-MP/PGJ.
PROT. 510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.304,00
R$ 5.304,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00408-1
Data Empenho:
6/8/2010
Nº 15/2010
CNPJ 08342977000107
Histórico: AQUISIÇÃO DOS LOTES
3,4,8,9,13,14,15,16,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87,88,90,116,119,121,122,123,124,134,135,14
2,143,198.PP15/2010. PROT. 510/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17.572,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.572,52
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00594-1
Data Empenho:
4/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE
AGOSTO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 918,72
R$ 918,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00595-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/8/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 162,00
R$ 162,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 154 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00385-1
Data Empenho:
4/8/2010
Nº
Credor: DINAMICA IND. E COM. DE PRODUTOS PARA ARTES VIS CNPJ 07593954000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO NOVO IIMÓVEL A SER
UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NACOMARCA DE MARINGÁ. PROT.
13132/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 900,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00386-1
Data Empenho:
4/8/2010
Nº
CNPJ 03329719000169
Histórico: REF. MATERIAL PARA CONSERTO DE PERSIANAS NO EDIFICIO SEDE E SUBSEDE
PALÁCIO DA JUSTIÇA. PROT. 6963/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00387-1
Data Empenho:
4/8/2010
Nº
CNPJ 03329719000169
Histórico: REF. MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE PERSIANAS NO EDIFICIO SEDE E
SUBSEDE PALÁCIO DA JUSTIÇA DESTA INSTITUICAO. PROT.
6963/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00388-1
Data Empenho:
4/8/2010
Nº
Credor: TENORIO & CANDIDO LTDA
CNPJ 08774587000106
Histórico: REF. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE SALA COM FECHAMENTO DA PAREDE EM
GESSO ACARTONADO E PINTURA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMBÉ.
PROT. 11910/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 495,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 495,00
R$ 0,00
Página 155 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00389-1
Data Empenho:
4/8/2010
Nº
Credor: ISAAC DE CASTRO & FILHO LTDA
CNPJ 06220427000181
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES GORGES PARA ATENDER A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA COMARCA DE PONTA GROSSA.
PROT. 12935/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 117,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 117,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00390-1
Data Empenho:
4/8/2010
Nº
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF. COMPRA DE UM VIDRO TRNSPARENTE, MEDINDO 1,80X 0,80 M X 6 MM
PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A 1ª VARA DE FAMILIA DA CAPITAL.
PROT. 9789/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 130,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 130,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00590-1
Data Empenho:
2/8/2010
Nº
Credor: AUTO VIDROS CURITIBA LTDA
CNPJ 76503754000126
Histórico: PAGAMENTO DA FRANQUIA PARA TROCA DO PARA-BRISA DOVEÍCULO
RENAULT MASTER, PLACAS ASE-6185. PROT. 12880/2010.
Valor Empenhado:
R$ 65,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00591-1
Data Empenho:
R$ 65,00
2/8/2010
Credor: AUTO CENTER FAUAT LTDA
Nº 470/09
CNPJ 82196320000123
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE PREGAO PRES 470/09-
DEAM E CONTRATO 039/10-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 714,23
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.785,77
Página 156 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00592-2
Data Empenho:
2/8/2010
Nº
Credor: LEANDRO CESAR ATAIDES
CPF 85715352991
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO - CONFORME PROTOCOLO NR.
12914/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00593-1
Data Empenho:
R$ 0,00
2/8/2010
Nº
Credor: ROBERTSON FONSECA DE AZEVEDO
CPF 57793280997
Histórico: REFERE-SE A 0,5 DIáRIA - AGUDOS DO SUL E ORTIGUEIRA, PROTOCOLOS 12769,
12677, 13380 E 13379/2010.
Valor Empenhado:
R$ 361,76
R$ 361,76
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00374-1
Data Empenho:
2/8/2010
Nº
Credor: PIANA & AGUIAR LTDA.
CNPJ 04555167000170
Histórico: REF. MAO-DE-OBRA PARA READAPTAÇAO DA REDE ELETRICA DO GAECO DE
GUAIRA. PROT. 2933/2010.
Valor Empenhado:
R$ 3.400,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.400,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00375-1
Data Empenho:
2/8/2010
Credor: PIANA & PIANA LTDA
Nº
CNPJ 78136025000104
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA GAECO DE GUAIRA. PROT.
2933/2010.
Valor Empenhado:
R$ 3.365,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.365,29
Página 157 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00376-1
Data Empenho:
2/8/2010
Nº
Credor: GARCIAS EXTINTORES LTDA
CNPJ 04553219000179
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4 KG, COM
SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA, PARA A PJ DE CLEVELÂNDIA. PROT.
12296/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 85,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 85,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00377-1
Data Empenho:
2/8/2010
Nº
Credor: CASA DOS PINTORES MARINGA LTDA
CNPJ 09500381000142
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA NO GABINETE DA 9ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
12144/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 151,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 151,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00378-1
Data Empenho:
2/8/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS LABORATORIAIS
Nº ADE PP 314
CNPJ 08411917000190
Histórico: REF. A CONTRATAçãO DE SERVIçOS PARA REALIZAçãO DEEXAMES DE SAúDE
PRé-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PúBLICO.
PROT. 12973/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 22.067,48
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.067,48
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00379-1
Data Empenho:
2/8/2010
Nº ADE PP 314
CNPJ 08411917000190
Histórico: REF. A CONTRATAçãO DE SERVIçOS PARA REALIZAçãO DEEXAMES DE SAúDE
PRé-ADMISSIONAIS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PúBLICO.
PROT. 12973/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 41.074,34
R$ 7.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 26.323,78
R$ 6.850,56
Página 158 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00598-1
Data Empenho:
30/7/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 1.445.749,39
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00599-1
Data Empenho:
R$ 1.445.749,39
R$ 0,00
30/7/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
07
Valor Empenhado:
R$ 367.032,42
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 367.032,42
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00373-1
Nº
Credor: IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA CNPJ 11124330000105
Histórico: REF. INSCRIC. SERVIDOR. JOSE HENRIQUE A. MARCAL EROBSON L. FEYH NO
CONGRESSO LATINOAMER. DE AUDIT.DE TI, SEG. INFORM. E GOVERNANCA.
PROT. 12689/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.373,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.373,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00589-2
Data Empenho:
29/7/2010
Nº
Credor: INSTITUTO SPEI TECNOLOGIA & DESENVOLVIMENTO LT CNPJ 81908287000154
Histórico: REF. INSCRICAO NO CURSO "TERCEIRO SETOR E FILANTROPIA"" DAS
SERVIDORAS ROSEMEIRE DE S. CHARELLO E MARISA R. BURGHAUSEN. PROT.
13012/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 220,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 220,00
R$ 0,00
Página 159 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00370-1
Nº
Histórico: DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊSDE JUNHO/2010 EM
DESACORDO COM A TP 02/2007. PROTOCOLO 13053/2010
Valor Empenhado:
R$ 13,23
R$ 13,23
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00371-1
Nº
Credor: M. C. SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ 10578209000190
Histórico: SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTANTE, PINTURA E
INSTALACAO ELETRICA, PARA ATENDER A 15ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE
LONDRINA. PROT.10827/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00372-1
Nº
CNPJ 81414617000155
Histórico: REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA
COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 12860/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00382-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA E CABISTA PARA OS SITIOS DE
COLOMBO (FÓRUM) E LAPA. PROT. 20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.195,20
R$ 8.175,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.019,91
R$ 0,00
Página 160 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00383-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF. MATERIAL ELÉTRICO E PARA CONFECÇÃO DE REDE SITIOS DE COLOMBO
(FÓRUM) E LAPA. PROT. 20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.872,11
R$ 7.383,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.488,21
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00384-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF. 2 PATCH PANEL (ITEM 79) E 2 RACK (ITEM 114) SITIOS DE COLOMBO
(FÓRUM) E LAPA. PROT. 20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.203,28
R$ 4.203,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00355-1
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. COMPRA DE UM VIDRO TEMPERADO, 10 MM, PARA SER INSTALADO EM
UMA DAS JANELAS DO AUDITORIO ARY FLORENCIO GUIMARAES. PROT.
12617/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 605,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 605,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00356-1
Objeto da Despesa: SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS
Nº
Credor: CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA
CNPJ 80515570000153
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS COM VASO E SUBSTRATO PARA REPOSIÇÃO NO
GABINETE DO PGJ E NO HALL DE ENTRADA DA SUBPLAN. PROT.
12676/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 533,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 533,00
R$ 0,00
Página 161 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00357-1
Nº
Credor: BRAGATO, STREIT & CIA LTDA
CNPJ 95443040000114
Histórico: REF. SERVIÇOS ELETRICOS E DE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
MOBILIA. PROT. 12565/2010.
Valor Empenhado:
R$ 390,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00358-1
Nº PP 14/2010
Credor: CPAC - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COLORADO L CNPJ 09113306000129
Histórico: REF. AQUISIÇAO DO LOTE Nº 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2010-MP/PGJ.
PROT. 6255/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00359-1
Credor: ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
Nº PP 14/2010
CNPJ 78597150000200
Histórico: REF. AQUISIÇAO DO LOTE 3 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2010-MP/PGJ. PROT.
6255/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00360-1
Nº PP 14/2010
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇAO DOS LOTES 4, 5 E 7 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2010-MP/PGJ.
PROT. 6255/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.957,00
R$ 7.957,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 162 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00361-1
Credor: CELIA DAS GRACAS CECON SGODA ME
Nº PP 14/2010
CNPJ 01082918000190
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 06 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2010-MP/PGJ.
PROT. 6255/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.323,20
R$ 20.323,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00362-1
Nº PP 14/2010
Credor: LBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, HIGIENE CNPJ 81707853000160
Histórico: REF. AQUISIÇAO DOS LOTES Nº 1 E 8 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2010-
MP/PGJ. PROT. 6255/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.115,00
R$ 6.115,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00365-1
Nº PP 13/2010
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 2, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21 E 25 DO PP 13/2010-MP/PGJ.
PEOT. 6560/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.527,04
R$ 4.524,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2,89
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00366-1
Objeto da Despesa: ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
Nº PP 13/2010
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 17 E 23 DO PP 13/2010-MP/PGJ. PROT.
6560/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.528,80
R$ 12.528,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 163 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00367-1
Nº PP 13/2010.
Credor: REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENT CNPJ 07175527000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 1, 4, 7, 8, 12 E 16 DO PP 13/2010-MP/PGJ. PROT.
6560/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.241,64
R$ 5.056,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 185,52
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00368-1
Nº PP 13/2010
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 19 E 22 DO PP 13/2010-MP/PGJ. PROT.
6560/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 33.387,50
R$ 33.387,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00369-1
Nº PP 13/2010
Credor: CPAC - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COLORADO L CNPJ 09113306000129
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 10 DO PP 13/2010-MP/PGJ. PROT.
6560/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 250,00
R$ 250,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00584-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/7/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENC. BASICO DA SERVIDORA RAQUELDE SOUZA
FERREIRA OSOWSKI A DISPOSICAO DESTE MP,REFERENTE A JUNHO/10 CFME
PROTOCOLADO NR.13007/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.559,07
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.559,07
R$ 0,00
Página 164 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00585-1
Data Empenho:
27/7/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE A JUNHO/2010 CFME
PROTOCOLADO NR. 13007/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 629,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 629,92
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00586-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/7/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA
FERREIRA OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE A JUNHO/10 CFME
PROTOCOLADO NR.13007/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 209,97
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 209,97
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00354-1
Nº
Credor: VOLFRAN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ 03145412000108
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE
FOTOCÓPIAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CHOPINZINHO.
PROT.12194/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 126,15
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 126,15
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00380-1
Nº 37/2009
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF. PROJ. PROVISÓRIO DE 13 LOCAIS EM 12 COMARCAS, 1º LOTE DE
LEVANTAMENTOS DO PREGÃO 37/2009. PROT.20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.511,33
R$ 12.511,33
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 165 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00381-1
Nº
CNPJ 03942659000155
Histórico: REF. PROJETO EXECUTIVO DE COLOMBO (FÓRUM) E LAPA.PROT.
20938/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.079,62
R$ 1.079,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00563-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Nº
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR
CNPJ 76484013000145
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NACAPITAL E NO
INTERIOR DO ESTADO, EM IMÓVEIS DESTEMINISTÉRIO PÚBLICO. PROT.
22955/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 48.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.106,08
R$ 25.893,92
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00564-1
Data Empenho:
26/7/2010
Nº
Credor: JOSE ROBERTO BARBOSA DE CASTRO FILHO
CPF 13647488860
12794/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.980,00
R$ 2.980,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00565-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEJULHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 539.529,60
R$ 539.529,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 166 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00566-1
Data Empenho:
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MÊS DE JULHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 85.756,50
R$ 85.756,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00567-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.375.778,48
R$ 4.375.778,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00568-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 318,75
R$ 318,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00569-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 62,50
R$ 62,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 167 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00570-1
Data Empenho:
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTO EFETIVOFOLHA MENSAL -
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.045.480,27
R$ 3.045.480,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00571-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 36.692,64
R$ 36.692,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00572-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.970,64
R$ 8.970,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00573-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 405.345,22
R$ 405.345,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 168 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00574-1
Data Empenho:
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 688.307,40
R$ 688.307,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00575-2
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 227.683,26
R$ 227.683,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00576-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.585.518,50
R$ 12.585.518,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00577-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.096,74
R$ 5.096,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 169 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00578-1
Data Empenho:
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.527,34
R$ 32.527,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00579-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.713,45
R$ 3.713,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00580-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 147.644,96
R$ 147.644,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00581-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - COMPLEMENTAR 03
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 41.932,58
R$ 41.932,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 170 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00582-1
Data Empenho:
26/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 03
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.735.572,03
R$ 1.735.572,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00583-1
Data Empenho:
R$ 0,00
26/7/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 976.901,59
R$ 976.901,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00351-1
Nº
Credor: INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTR CNPJ 42521088000137
Histórico: REF. REGISTRO DO SISTEMA DE ELEICOES NO INPI PARACEDER PARA MPMG,
CFE. PROTOCOLO 10265/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 120,00
R$ 120,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00352-1
Nº
Credor: RAFAEL ALEX BERNARDI
CNPJ 11698064000124
Histórico: SERVIÇO DE PINTURA INTERNA (PAREDES, LAJE, JANELAS, ESQUADRIAS E
GRADES) DA SEDE DAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS DE PONTA GROSSA.
PROT. 11630/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.997,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.997,00
R$ 0,00
Página 171 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00353-1
Nº
Credor: CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA
CNPJ 76639384000159
Histórico: RECOLHIMENTO DE "ART" REFERENTE AO PROJETO ARQUITETôNICO DE
ADAPTAÇÕES E MELHORIAS NOS BARRACÕES SEDIDOS PELO DER. PROT.
12770/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 74,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 74,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00562-1
Data Empenho:
23/7/2010
Nº
CPF 04564210920
Histórico: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS E
EMBALAGEM DE ARQUIVOS PARA MUDANÇAS NA COMARCA DE MARINGÁ.
PROT. 12846/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.950,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.950,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00560-1
Data Empenho:
22/7/2010
Nº
CPF 03872758608
NR.12208/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.044,35
R$ 1.044,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00561-2
Data Empenho:
R$ 0,00
22/7/2010
Nº
Credor: JORGE ANTONIO DE SOUZA
CPF 66316685734
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO CONFORME PROTOCOLADO
NR. 2438/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.955,89
R$ 3.955,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 172 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00558-2
Data Empenho:
21/7/2010
Nº 219/09
Credor: CIPAUTO VEICULOS LTDA.
CNPJ 06105496000578
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 651,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00559-1
Data Empenho:
R$ 1.848,92
R$ 0,00
21/7/2010
Nº 238/09
CNPJ 76586551000140
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.000,00
R$ 2.119,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.880,14
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00344-1
Nº
CNPJ 03872106000173
Histórico: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAPAS PARA DVD INSTITUCIONAL, 350 UNIDADES,
PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA.PROT.12489/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 269,00
R$ 269,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00345-1
Nº
Credor: D A AMOREZI PANIFICADORA
CNPJ 07128959000156
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ITAIPU EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 6,90
O GALÃO)PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ICARAÍMA.
PROT. 12385/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 82,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20,40
R$ 62,40
Página 173 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00346-1
Nº
Credor: TESSALEA ENCADERNACOES LTDA.
CNPJ 72160971000100
Histórico: SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E CONSERTO DE DIVERSOS LIVROS PARA O
CAOP DE PROTEÇÃO AO PATRIMôNIO PÚBLICO.
PROT.12430/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 863,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 863,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00347-1
Nº
Credor: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ 11048000000188
Histórico: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZADE CAIXAS DE
ÁGUA DA SEDE DAS PROMOTORIAS ESPECIAIS EM PONTA GROSSA.
PROT.12536/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 250,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 250,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00348-1
Nº
Credor: C F LOURENCO & CIA LTDA ME
CNPJ 00212931000153
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL (R$ 59,00 AOMÊS) DE ALARME EM
IMÓVEL DESTE MP NA COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT.
9561/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 354,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 354,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00349-1
Nº
CNPJ 00212931000153
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO E CERCA ELÉTRICA
EM IMÓVEL DESTE MP NA COMARCA DE SANTO ANTONIO DS PLATINA. PROT.
9561/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.200,00
Página 174 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00350-1
Nº
Credor: SOLAR FILM COMERCIO DE PELICULAS LTDA
CNPJ 81679698000115
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR EM 4
VIDROS/DIVISÓRIAS NA RECEPÇÃO DO GAECO DE CURITIBA. PROT.
6154/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 190,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 190,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00554-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/7/2010
Nº
Credor: JORGE ALEXANDRE BUENO AYMORE
CPF 03636922904
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO CFME PROTOCOLADO NR.
8416/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.150,00
R$ 1.150,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00555-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/7/2010
Nº
Credor: SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF 01850630984
NR. 6790/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.582,35
R$ 1.582,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00556-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/7/2010
CPF
Nº
21811672817
NR.12209/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.958,99
R$ 2.958,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 175 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00557-1
Data Empenho:
20/7/2010
Nº
Credor: PAULO ROBERTO MINGONI
CPF 60060670991
NR. 19435/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.120,61
R$ 7.120,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00550-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/7/2010
Credor: ROGERIO MANKE
CPF
Nº
02963651902
12037/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.582,35
R$ 1.582,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00551-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/7/2010
Credor: ANA KARINA ABRAO
CPF
Nº
00736217908
12109/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00552-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/7/2010
Nº
Credor: SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA
CPF 59054301953
Histórico: REFERENTE A 04 DAIRIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.
12212/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.604,72
R$ 2.604,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 176 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00553-1
Data Empenho:
15/7/2010
Nº
Credor: EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI
CPF 02345051922
11540/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.274,53
R$ 5.274,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00343-1
Nº
Credor: ELEVADORES CONISTEL LTDA
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) VÁLVULA DE COMANDO DO DESPACHO DOS
ELEVADORES DO ED. SEDE. PROT. 11889/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 560,00
R$ 560,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00541-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/7/2010
Credor: ROSIVALDO PEREIRA
CPF
Nº
37480952953
Histórico: REF. SERVICO DE LIXAMENTO COM APLICACAO DE SELADOR NA SEDE DAS
PROMOTORIAS ESPECIAIS DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT.
11045/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 800,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00542-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/7/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: LICENCIAMENTO GOL AAW-7105, JUNTO AO DETRAN/PR REFERENTE AO
EXERCICIO 2010 - PROTOCOLO 22155/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 481,18
R$ 481,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 177 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00543-1
Data Empenho:
14/7/2010
Nº
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOA CNPJ 04302189000128
Histórico: REF. IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO/VISTORIA, TAXA DE CONSERVAÇÃO,
SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS MVB7811. PROT 22155/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 750,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 662,72
R$ 87,28
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00544-2
Data Empenho:
14/7/2010
Credor: DETRAN - SANTA CATARINA
Nº
Histórico: REF. IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
FIAT UNO MILLE, PLACAS MES-1741. PROT 22155/2008.
Valor Empenhado:
R$ 550,00
R$ 496,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 201,13
(R$ 147,50)
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00545-1
Data Empenho:
14/7/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. LICENCIAMENTO GOL AAW 7105, JUNTO AO DETRAN/PR, RELATIVO A
EXERCICIOS ANTERIORES A 2010. PROT.22155/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.869,40
R$ 1.869,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00546-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/7/2010
Nº
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOA CNPJ 04302189000128
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DÉBITOS DO VEÍCULO RENAULT CLIO,
PLACAS MVB-7811. PROT 22155/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 650,00
R$ 631,66
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18,34
Página 178 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00547-1
Data Empenho:
14/7/2010
Credor: DETRAN - SANTA CATARINA
Nº
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - DÉBITOS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE,
PLACAS MES-1741. PROT 22155/2008.
Valor Empenhado:
R$ 600,00
R$ 562,87
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 37,13
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00548-1
Data Empenho:
14/7/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. LICENCIAMENTO FIAT UNO GLC 6508, HONDA CG 125CGN 0593 E HONDA
CG 125 ACX 5163, JUNTO AO DETRAN, RELATIVO A EXERCÍCIOS ANTERIORES.
PROT. 861/2004.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.124,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.124,75
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00549-1
Data Empenho:
14/7/2010
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: LICENCIAMENTO FIAT UNO GLC-6508, HONDA CG 125 CGN-0593 E HONDA CG 125
ACX-5163, JUNTO AO DETRAN REF.EXERCICIO DE 2010 - PROT. 861/2004
Valor Empenhado:
R$ 904,47
R$ 904,47
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00363-1
Credor: POLICOM PARANA TELECOMUNICACOES LTDA.
Nº
CNPJ 02737636000146
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 800 CONECTORES RJ-45 (ITEM 1) E200 PATCH CORDS RJ-
45/CAT5/244CM (ITEM 2). PROT. 11329/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.788,46
R$ 1.788,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 179 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00364-1
Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD
Nº
CNPJ 00111511000180
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1220M DE CABO MULTILAN 4PARES -CAT5E . PROT.
11329/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 829,60
R$ 829,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00540-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/7/2010
Nº
Credor: JOAO BATISTA GOUVEIA
CPF 08154376920
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 172, EM
GUARAPUAVA - MESES JANEIRO E FEVEREIRO.(R$ 1.450,00 MENSAIS) PROTOCOLO 12009/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.900,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00537-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/7/2010
Nº 007/2009
CNPJ 02589641000159
PRESENCIAL 0072009-DEAM E CONTRATO016/2009-DETO/SEAP MULTIMARCAS
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 73,80
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00539-1
Data Empenho:
R$ 926,20
R$ 0,00
9/7/2010
Nº
Credor: EDUARDO LABRUNA DAIHA
CPF 09590251706
Histórico: REFERENTE A 4,62 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 15 A 28 DE MAIO.
MUTIRAõ CARCERARIO POLO MARINGA. PROTOCOLO NR.
11643/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.436,81
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.436,81
R$ 0,00
Página 180 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00340-1
Data Empenho:
9/7/2010
Nº
Credor: ALLIANCE ORGANIZACAO FISCAL E EMPRESARIAL LTD CNPJ 77558146000181
Histórico: REF. EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
CAMBÉ (R$ 0,13/CÓPIA). PROT. 4616/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 468,00
R$ 468,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00341-1
Data Empenho:
9/7/2010
Nº
Credor: REQUINTE FABRICACAO DE PLACAS E TROFEUS LTDA
CNPJ 07032575000135
Histórico: REF. CONFECCAO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM TAMANHO 18X12M,ACO
INOX-FUNDO ESCOVADO, COM ESTOJO NA COR BORDO. PROT.
11044/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 148,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 148,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00342-1
Data Empenho:
9/7/2010
Nº
Credor: LAURO LIS - ME
CNPJ 08260667000135
Histórico: REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PROMOTORIAS ESPECIAIS DA
COMARCA DE PONTA GROSSA (MATERIAL NECESSÁRIO INCLUSO). PROT
11180/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 955,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 955,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00535-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVERSOS JUNTO À SEDE
ADMINISTRATIVA E ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NO FÓRUM CRIMINAL DE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
R$ 0,00
Página 181 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00536-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: VALDOMIRO SCUDLAREK
CPF 72622393920
Histórico: REF. MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA DOS GABINETES DA 4ª, 7ª, 8ª, 14ª E 15ª
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT.
18534/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.600,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00332-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: FINOFRIO REFRIGERACOES LTDA
CNPJ 82492067000155
Histórico: REF. SERVICO DE REMOCAO, CONFECCAO, ADEQUACAO E FIXACAO DE
SUPORTE NOVO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO JUNTO A PROM. DE
PONTA GROSSA. P. 11578/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 420,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 420,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00333-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: MASTER GRANDE CONFECCOES DE MALOTES LTDA - EP CNPJ 07671437000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MALOTES EM LONA PRETA10 MEDINDO
70X50X20 CM, COM VISOR DE IDENTIFICAÇÃO E FECHAMENTO COM TIRA DE
COUROS. PROT 9795/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.600,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00334-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: LIMGER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ 01813084000145
Histórico: REF. COMPRA DE UMA BATERIA SELADA, 12V, PARA A PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE GUARAPUAVA. PROT. 2474/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 67,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 67,36
Página 182 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00335-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA
CNPJ 00496655000100
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REALIZADOS
EM 2009 (LAVAGEM DE BECAS E TOALHAS). PROT 10846/2010.
Valor Empenhado:
R$ 196,38
R$ 196,38
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00336-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA.
CNPJ 01948562000124
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS DURANTE O ANO DE 2010. PROT.
483/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 708,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.792,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00337-1
Data Empenho:
8/7/2010
Objeto da Despesa: VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS
Nº
Credor: EDEMERVAL CLERICI -ME
CNPJ 01113541000199
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FARDAMENTO PARA AGENTES LOTADOS NO
GAECO - REGIONAL GUARAPUAVA. PROT 10128/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.076,00
R$ 2.076,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00338-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: ALAMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA CNPJ 09211886000197
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS TIPO ESCANINHO EM MDF, SEM
PORTAS, TAMANHO 80 X 160 X 47 CM, IDEM MODELO EXISTENTE NO DF. PROT.
9876/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.540,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.540,00
R$ 0,00
Página 183 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00339-1
Data Empenho:
8/7/2010
Nº
Credor: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PA CNPJ 02032297000100
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DE PPLICIAL MILITAR EM CURSO EXCEL, RECURSOS
AVANÇADOS. PROT. 10218/2010.
Valor Empenhado:
R$ 150,00
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00525-1
Data Empenho:
R$ 0,00
7/7/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA COMPLEMENTAR 02 -
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.610,61
R$ 28.610,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00526-1
Data Empenho:
R$ 0,00
7/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTO EFETIVOFOLHA COMPLEMENTAR 02 -
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 277.957,56
R$ 277.957,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00527-2
Data Empenho:
R$ 0,00
7/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA COMPLEMENTAR 02 -
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.439,63
R$ 3.439,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 184 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00528-1
Data Empenho:
7/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
R$ 356,64
R$ 356,64
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00529-1
Data Empenho:
R$ 0,00
7/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.729,68
R$ 3.729,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00530-2
Data Empenho:
R$ 0,00
7/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOFOLHA COMPLEMENTAR 02 -
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 66.968,90
R$ 66.968,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00531-1
Data Empenho:
R$ 0,00
7/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.157,22
R$ 1.157,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 185 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00532-1
Data Empenho:
7/7/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
COMPLEMENTAR 2 DO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.059,46
R$ 14.059,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00533-1
Data Empenho:
R$ 0,00
7/7/2010
Nº 253/2009
CNPJ 77747442000120
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
R$ 4.200,36
Valor Estornado:
R$ 799,64
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00534-1
Data Empenho:
7/7/2010
Nº 182/2009
CNPJ 04725749000157
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 1.638,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.361,85
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00331-1
Data Empenho:
7/7/2010
Nº
CNPJ 86744539000170
Histórico: REF. SERVICOS DE TRANSPORTE, LIMPEZA E INSTALACAODE APARELHOS DE
AR-CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE MEDIANEIRA. PROT.
11302/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 255,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 255,00
R$ 0,00
Página 186 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00521-1
Data Empenho:
6/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 740,08
R$ 740,08
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00522-1
Data Empenho:
R$ 0,00
6/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 130,50
R$ 130,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00512-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/7/2010
Nº
Credor: EDENIR CLAIR GONCALVES
CPF 70343489953
Histórico: REF.SERVICO DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM
DUAS ABERTURAS NA PAREDE DE ALVENARIA, DA PROMOTORIA DE
MEDIANEIRA. PROT. 11304/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00513-2
Data Empenho:
R$ 0,00
5/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT. CARGOS E PROVIM. EFETIVO. FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.186,86
R$ 5.186,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 187 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00514-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT. CARGOS COMISSAO COM VINC. FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.058,30
R$ 3.058,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00515-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FERIAS. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 DO MES DE
JULHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 81.093,98
R$ 81.093,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00516-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORES. FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.485,85
R$ 5.485,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00517-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.236,94
R$ 5.236,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 188 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00518-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
Credor: MUDANCAS SANTA IZABEL LTDA
CNPJ 11042922000188
Histórico: REF. MUDANÇA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DA PROMOTORIADE JUSTIÇA PARA
NOVO IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE MEDIANEIRA. PROT.
11303/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 635,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00519-1
Data Empenho:
R$ 165,00
5/7/2010
Nº
Credor: SILVIO JACINTO PACHECO
CPF 04224353920
Histórico: REF. SERVICOS DE REFORMAS DE 06 (SEIS) CADEIRAS PARA PROMOTORIA DE
JUSTICA DA COMARCA DE PORECATU. PROT. 10127/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 392,00
R$ 392,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00520-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/7/2010
Credor: NELSON ESTEVAO
CPF
Nº
35494417972
Histórico: REF. SERVICO DE PINTURA 02 (DUAS) SALAS E BANHEIRODO PREDIO DA
PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PORECATU. PROT.
10127/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 458,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 458,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00322-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
Credor: ROZEMERI FAION GUERRA
CNPJ 07192381000105
Histórico: REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LINDRINA.
PROT. 9990/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 590,00
R$ 590,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 189 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00323-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
Histórico: REF. DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO EM
DESACORDO COM A TP 02/2007. PROT 11042
Valor Empenhado:
R$ 16,50
R$ 16,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00324-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
Credor: A SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 02863893000124
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO 2/4 E 01 (UM) CABO DE EXPANSÃO PARA
CENTRAL PABX SIEMENS HIPATH 1120. PROT 8845/2010
Valor Empenhado:
R$ 330,00
R$ 330,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00325-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
Credor: A SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 02863893000124
Histórico: REF. INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX SIEMENS HIPATH 1120
NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DA CAPITAL.
PROT 8845/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00326-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CARTILHAS CAOP CRIANCA E ADOLESCENTE.
PROT. 19373/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.100,00
R$ 11.980,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.120,00
Página 190 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00327-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
CNPJ 03872106000173
Histórico: REF. DIAGRAMAÇÃO DO MIOLO DA CARTILHA DO CAOP DA CRIANCA E
ADOLESCENTE. PROT. 19373/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.450,00
R$ 2.450,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00328-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
Credor: FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO - LONDRI CNPJ 02469899000111
Histórico: REF. MENSALIDADES DEVIDAS AO CDEMP, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2010.
PROT. 2283/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00329-1
Data Empenho:
5/7/2010
Credor: T PULS SILVEIRA ME
Nº
CNPJ 08537413000111
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRIPAL EM SERVIDORES DA
COMARCA DE MARINGÁ (R$ 95,00/DOSE). PROT. 10297/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.425,00
R$ 1.045,00
Valor Estornado:
R$ 380,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00330-1
Data Empenho:
5/7/2010
Nº
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DO PARA CNPJ 77538510000494
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS
REALIZADOS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DACOMARCA DE SARANDI.
PROT. 20088/2007.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 28,84
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 28,84
R$ 0,00
Página 191 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00509-1
Data Empenho:
2/7/2010
Objeto da Despesa: IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE MARINGA
CNPJ 76282656000106
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. COMPLEMENTO IPTU E DEMAIS DÉBITOS
MUNICIPAIS DO IMÓVEL DA AV. CERRO AZUL, ZONA 2, QUADRA 13, PROT.
6567/10 E 20785/09.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 633,79
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 633,79
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00510-1
Data Empenho:
2/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JULHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.421,60
R$ 2.421,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00511-1
Data Empenho:
R$ 0,00
2/7/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
AO MES DE JULHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 301,50
R$ 301,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00508-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/7/2010
Nº 34/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: INCLUSÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTôNIO VENDRAMIM, Nº 1770,
NA APOLICE DE SEGUROS EMITIDA PELAPORTO SEGUROS - 2º T.A. PROTOCOLO 18751/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 240,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 240,76
R$ 0,00
Página 192 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00538-1
Data Empenho:
1/7/2010
Nº
Credor: DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ 07328139000108
Histórico: LOCAÇÃO DE SALA NO COLOMBO PARK SHOPPING, PARA ABRIGAR A 3ª P.J. DE
COLOMBO, PERIODO DE 01/07/2010 A30/06/2011 (R$ 700,00 MENSAIS) - PROT.
22477/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.800,00
R$ 1.400,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00587-1
Data Empenho:
1/7/2010
Nº 08/2009
Credor: BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. ADITIVO SERVIÇOS DE TELEFONI A DE LONGA DISTÂNCIA MOD.VC2 E
VC3, CFE O LOTE 02 DO PP Nº08/2009-MP/PGJ - 01/07/2010 A 31/12/2010. PROT.
20793/09.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 24.595,77
R$ 25,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 24.570,77
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00588-1
Data Empenho:
1/7/2010
Credor: VIVO S.A.
Nº 08/2009
CNPJ 02449992000164
Histórico: ADITIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, VC1, CFE O LOTE 01
DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/07/2010 A 31/12/2010. PROT. 20793/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 49.374,05
R$ 16.272,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 33.101,83
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00319-1
Data Empenho:
1/7/2010
Nº
Credor: E.KOSTRZEVICZ - M.E. (STAR COMUNICACAO VISUAL)
CNPJ 03196643000140
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA ACM, COM LETRAS E
LOGOS PLOTADOS EM VINIL PARA A PROM. ESPEC. DE PONTA GROSSA. PROT.
10901/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 812,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 812,00
R$ 0,00
Página 193 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00320-1
Data Empenho:
1/7/2010
Nº
CNPJ 11442970000163
Histórico: REF. SERVICO DE DESENTUPIMENTO NA REDE DO TANQUE,LIMPEZA EM 03
RALOS,VERIFICACAO NA CAIXA DE PASSAGEM, SUBSEDE MARECHAL
FLORIANO. PROT. 10983/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00321-1
Data Empenho:
1/7/2010
Nº 09/2010
CNPJ 97371470000101
MP/PGJ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010. (R$ 183,33/MÊS).
PROT. 5815/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 916,67
R$ 0,02
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 916,65
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00507-1
Data Empenho:
30/6/2010
Nº
Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ACESSO AS
BASES CPF E CNPJ). PROT. 3899/2010 E APENSOS.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.000,00
R$ 10.047,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00523-1
Data Empenho:
R$ 5.952,26
30/6/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
06
Valor Empenhado:
R$ 1.483.646,36
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.483.646,36
R$ 0,00
Página 194 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00524-1
Data Empenho:
30/6/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
06
Valor Empenhado:
R$ 364.406,90
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 364.406,90
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00317-1
Nº
Histórico: REF. DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO NA
SALA DA 15ª PJ DE LONDRINA. PROT.10828/2010.
Valor Empenhado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00318-1
Nº
Credor: AR CLEAN COM. E MANUT. DE COND. DE AR LTDA
CNPJ 04966575000114
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA 3ª PROMOTORIA DE
JUSTICA DO FORO REGIONAL DE COLOMBO. PROT. 10910/2010.
Valor Empenhado:
R$ 950,00
R$ 950,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00506-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/6/2010
Nº 02/2007
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: TOMADA DE PREÇOS
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL
(DDD) E INTERNACIONAL (DDI) - 01/JUL A 31/DEZ. PROT. 5342/2007.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 75.641,23
R$ 1.010,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 74.630,29
Página 195 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00316-1
Nº
Credor: ALBACH UTILIDADES E MOVEIS LTDA
CNPJ 80245640000109
Histórico: REF. COMPRA DE TRES PERSIANAS PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTA
GROSSA. PROT. 10801/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 618,00
R$ 618,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00503-1
Data Empenho:
R$ 0,00
28/6/2010
Objeto da Despesa: IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA
Nº
CNPJ 76282656000106
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. IPTU E DEMAIS DÉBITOS MUNICIPAIS DO
IMÓVEL DA AV. CERRO AZUL, ZONA 2,DATA DE TERRAS 5 DA QUADRA 13.
PROT.6567/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 77.105,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 77.105,96
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00504-1
Data Empenho:
28/6/2010
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM
Credor: LEONIR BATISTI
CPF
Nº
14732750915
Histórico: REFERENTE A 4,98 DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES AMERICANAS DE
WASHINGTON, ANNAPOLIS, BALTIMORE ENEW YORK CFME PROTOCOLADO
NR. 8663/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00505-1
Data Empenho:
28/6/2010
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM
Nº
Credor: CLAUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES
CPF 73074179953
Histórico: REFERENTE A 5,53 DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES AMERICANAS DE
WASHINGTON, ANNAPOLIS, BALTIMORE ENEW YORK CFME PROTOCOLADO
NR. 8663/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.000,00
R$ 0,00
Página 196 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00490-1
Data Empenho:
25/6/2010
Nº
Credor: SUZANE MARIA CARVALHO DO PRADO PATRICIO
CPF 53983149987
10911/2010.
Valor Empenhado:
R$ 139,60
R$ 139,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00491-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
Credor: EVANDRO AUGUSTO DELL AGNELO SANTOS
CPF 29624422850
Histórico: REFERENTE A 1,14 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 03 A 19 DE MAIO/2010.
MUTIRAO CARCERARIO POLO MARINGA. PROTOCOLO NR. 10580/2010.
Valor Empenhado:
R$ 601,29
R$ 601,29
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00492-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
Credor: JOSILMAR DE SOUZA OLIVEIRA
CPF 82721483900
Histórico: RERENTE A 0,59 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR.
10753/2010.
Valor Empenhado:
R$ 385,40
R$ 385,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00493-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
Credor: ROBERTA FRANCO MASSA
CPF 30154161896
10329/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.747,07
R$ 4.747,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 197 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00494-2
Data Empenho:
25/6/2010
Credor: GUSTAVO BRAVO
CPF
Nº
03734798914
9680/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.494,14
R$ 9.494,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00495-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO BASICO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA
F. OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.
PROTOCOLO 10856/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.559,07
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.559,07
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00496-1
Data Empenho:
25/6/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO SOBRE O 13. SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F.
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MAIO/10.
PROTOCOLO 10856/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 629,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 629,92
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00497-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO SOBRE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F.
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, REFERENTE AO MES DE MAIO/10.
PROTOCOLO NR. 10856/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 209,97
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 209,97
R$ 0,00
Página 198 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00498-1
Data Empenho:
25/6/2010
Nº
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS PARA OS MESESDE JULHO A
SETEMBRO/10 CONFORME PEOTOCOLADO NR.10462/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00499-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
CPF 46856897987
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E
HOSPEDAGEM PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/10 CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00500-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOPARA OS MESES
DE JULHO A SETEMBRO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
10462/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00501-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/6/2010
Nº
CPF 40496333968
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS PARA OS
MESES DE JULHO A SETEMBRO/2010 CONFORMEPROTOCOLADO NR.
10462/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
R$ 0,00
Página 199 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00502-1
Data Empenho:
25/6/2010
Nº
CPF 39264165991
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PAR SERVICOS DE TERCEIROS PARA OS MESES
DE JULHO A SETEMBRO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
10462/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00488-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/6/2010
Nº
Credor: BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA
CNPJ 10348903000111
Histórico: REF. PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACAS AOF
4037, DE USO DESTA INSTITUIÇÃO. PROT. 7807/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.900,47
R$ 4.900,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00489-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/6/2010
Nº
Credor: BONSAI MOTORS VEICULOS LTDA
CNPJ 10348903000111
Histórico: REF. MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇODE REPARO EM
VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACAS AOF 4037. PROT. 7807/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 400,00
R$ 400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00310-1
Nº 10/2010
CNPJ 82593377000166
(800 MOLDURAS EM MADEIRA, TIPO POSTER, FORMATO A3, P/ A SUBPLAN).
PROT 6338/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.496,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.496,00
R$ 0,00
Página 200 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00311-1
Nº 09/2010
CNPJ 97371470000101
MP/PGJ. PROT. 5815/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.200,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.200,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00312-1
Nº
CNPJ 11368683000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISJUNTORES MOTORES GV3ME80 E 02 (DOIS)
BLOCOS AUXILIARES GV3A01, AMBOSDA MARCA
TELEMECANIQUE/SCHNEIDER. PROT 10844/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.232,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.232,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00313-1
Nº
Credor: IMPERMIX COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 75058149000120
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BALDES DE COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 20
KG. PROT. 7240/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.300,00
R$ 4.300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00314-1
Nº
Credor: ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT CNPJ 85014793000150
Histórico: REF. COMPRA DE 01 ROTULADOR ELETRONICO PARA O DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA. PROT. 9484/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 111,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 111,50
Página 201 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00315-1
Nº
Credor: CONDUEL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA CNPJ 04974849000117
Histórico: REF. COMPRA DE FUSÍVEIS DE VIDRO E DIAZED CONFORME ORÇAMENTO Nº
9514. PROT. 10845/2010.
Valor Empenhado:
R$ 126,60
R$ 126,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00482-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/6/2010
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
PRESENCIAL 282/2009-DEAM E CONTRATO 033/2010-DETO/SEAP RENAULT
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.507,82
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00483-1
Data Empenho:
R$ 492,18
R$ 0,00
23/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MÊS DE JUNHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 88.218,00
R$ 88.218,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00484-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEJUNHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 560.205,68
R$ 560.205,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 202 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00485-1
Data Empenho:
23/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - COMPLEMENTAR 02
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 41.522,14
R$ 41.522,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00486-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.734.828,94
R$ 1.734.828,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00487-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/6/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 977.095,41
R$ 977.095,41
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00302-1
Nº 08/2010
Credor: CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO CNPJ 77781417000163
(REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS). PROT
5884/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 33.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 33.900,00
R$ 0,00
Página 203 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00303-1
Nº 12/2010
CNPJ 76568708000105
(PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R$ 41,00/CM COLUNA).
PROT 3600/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 50.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.962,00
R$ 32.038,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00304-1
Nº
Credor: FZ. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ 09629563000118
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA REPARO NA REDE DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT.
10792/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 405,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 405,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00305-1
Nº
CNPJ 10629689000171
Histórico: REF. CONFECCAO DE DUAS PLACAS PARA AMBIENTES EM CHAPA DE PVC
3MM - 40X20CM, PARA PROMOTORIAS DE JUSTICA DAS VARAS CIVEIS. PROT.
9952/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 98,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 98,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00306-1
Nº
CNPJ 11442970000163
Histórico: REF. SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO FEMININO, LIMPEZA EM
QUATRO MICTORIOS MASCULINOS E DUASPIAS DE COZINHAS, NESTA SEDE.
PROT. 10770/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 350,00
R$ 0,00
Página 204 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00307-1
Nº
Credor: CS COMERCIO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
CNPJ 10914080000144
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA AC-L200 PARA FILMADORA DIGITAL
SONY, PARA USO NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE. PROT.
10825/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 280,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00308-1
Nº
Credor: CS COMERCIO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
CNPJ 10914080000144
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO E ÁUDIO OSPREY 210, PARA
USO NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 10825/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.320,00
R$ 1.320,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00309-1
Nº
CNPJ 78408218000177
Histórico: REF. MANUTENÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLOMBO. PROT.
6791/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 475,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 475,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00467-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE JUNHO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 143.451,43
R$ 143.451,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 205 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00468-1
Data Empenho:
22/6/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.372.882,80
R$ 4.372.882,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00469-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
R$ 318,75
R$ 318,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00470-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
R$ 62,50
R$ 62,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00471-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.909.054,58
R$ 2.909.054,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 206 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00472-1
Data Empenho:
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.639,29
R$ 31.639,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00473-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 38.417,17
R$ 38.417,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00474-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.802.406,89
R$ 1.802.406,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00475-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 662.763,07
R$ 662.763,07
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 207 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00476-1
Data Empenho:
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 226.775,75
R$ 226.775,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00477-2
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.523.774,03
R$ 12.523.774,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00478-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.360,80
R$ 10.360,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00479-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 35.606,68
R$ 35.606,68
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 208 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00481-1
Data Empenho:
22/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.800,28
R$ 6.800,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00465-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/6/2010
Nº
Credor: ALBERTO DONIZETE DA SILVA
CPF 53177100900
Histórico: REF. SERVICO DE JARDINAGEM (R$ 100,00/MES) EM IMOVEL SITUADO A RUA
MARECHAL DEODORO, 191, SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT.
9987/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00466-1
Data Empenho:
R$ 200,00
21/6/2010
Nº
CPF 53510941934
Histórico: REF. SERVICOS DE CONSERTO (SUBSTITUICAO INTERRUPTOR DE BANHEIRO,
REFORCO MANUT. PORTA, CONSERTO EM BBWC NA SEDE DAS PROM. DE
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00295-1
Nº
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 MOLDURAS DE ALUMÍNIO E SANDUÍCHE DE VIDRO
ANTIRREFLEXO PARA EMOLDURAR DIPLOMAS DA ASSESORIA DE IMPRENSA.
PROT. 10463/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 78,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 78,00
R$ 0,00
Página 209 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00296-1
Nº
CNPJ 03872106000173
Histórico: CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTÕES DE VISITA PARA O
SUBPROCURADOR-GERAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
PROT.10516/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 229,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 229,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00297-1
Nº
Credor: MORGAN MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA
CNPJ 00779196000164
Histórico: REF. CONSERTO DO VEÍCULO VW-POLO, PLACAS AOF 6125. PROT.
8215/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 920,00
R$ 920,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00298-1
Nº
Credor: LONDRINORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS CNPJ 80008535000148
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 PAINÉIS PARA MAPAS COM MOLDURA, SENDO UM DELES
COM VIDRO, PARA O GAECO DA COMARCA DE LONDRINA. PROT.
9545/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 157,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 157,30
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00299-1
Nº
Histórico: REF. SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 02APARELHOS DE AR
CONDICIONADOS,12.000BTUS E 19.000BTUS PARA PROMOTORIA DE LONDRINA.
PROT. 9992/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
Página 210 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00300-1
Nº
Credor: HNEDA E HNEDA LTDA.
CNPJ 02598526000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM
INSTALAÇÃO DE VIDRO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
PONTA GROSSA. PROT. 985/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 780,00
R$ 340,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 440,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00301-1
Nº
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECAO DE P CNPJ 77538510003400
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS
REALIZADOS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DACOMARCA DE PALMAS.
PROT. 22667/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.525,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.525,92
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00461-1
Data Empenho:
17/6/2010
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Nº
Credor: RAIMUNDO DE SA AMORIM
CPF 07644695842
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SERVIÇOS DIVERSOSREALIZADOS EM 2009
NA 1ª E NA 14ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT 279/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 235,00
R$ 235,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00462-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/6/2010
Nº
Credor: CARLOS ROBERTO MORENO
CPF 46780416991
Histórico: REFERENTE A 0,75 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO
NR.9973/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 484,35
R$ 484,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 211 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00463-2
Data Empenho:
17/6/2010
Nº
Credor: GEORGIA TAUIL NOBRE
CPF 07841262752
10308/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.032,70
R$ 7.032,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00464-1
Data Empenho:
R$ 0,00
17/6/2010
Nº
Credor: JULIO CESAR DA SILVA
CPF 02248621973
10309/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.494,14
R$ 9.494,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00294-1
Nº
Credor: VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ 78744315000130
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CARTILHAS ELABORADASPELO CAOP DE
PROTEÇÃO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS.PROT.9924/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.380,00
R$ 2.380,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00459-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/6/2010
Nº
Credor: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA
CNPJ 67393181000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 6 LICENÇAS DE SOFTWARE ARCVIEWPARA O CAOP MEIO
AMBIENTE, COM DISPENSA DE LICITARPROTOCOLO 1793/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.072,84
R$ 30.072,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 212 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00460-1
Data Empenho:
14/6/2010
Nº
Credor: SULSOFT SERV DE PROC DE DADOS LTDA
CNPJ 73571994000170
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 LICENÇAS DE SOFTWARE IDRISI E 2 SOFTWARE LCM FOR
ARCGIS, CAOP MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO 1793/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 19.226,00
R$ 19.226,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00293-1
Nº
CNPJ 00779196000164
Histórico: REF. CONSERTO/REPARO NA LATARIA DO VEÍCULO VW POLO PLACAS AOF
6125. PROT. 8215/2010.
Valor Empenhado:
R$ 920,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 920,00
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00458-1
Data Empenho:
11/6/2010
Nº
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. INSCRIÇÃO NOS CURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (12/06) E
PROCED. ADM. E JUD. NAS LICITAÇÕES (24/06) DE 3 E 6 SERVIDORES, RESP.
PROT 9456/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.681,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.681,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00480-2
Data Empenho:
11/6/2010
Nº
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
CNPJ 04792670000149
Histórico: DESPESAS COM SERVIçOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A PRIMEIRA
QUINZENA DE MARçO DE 2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 664,65
R$ 664,65
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 213 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00290-1
Nº
Credor: VIDROPUAVA-COM. E IND.DE VIDROS E MOLDURAS LTD CNPJ 82650730000100
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DA MOLA HIDRÁULICA DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DO
MP EM GUARAPUAVA. PROT. 9560/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00291-1
Nº
Credor: ARTE DA FARINHA PANIFICADORA LTDA
CNPJ 07507782000107
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - COFFEE-BREAK PARA120 (CENTO E VINTE)
PESSOAS REALIZADO NO DIA 13/11/2009. PROT. 17050/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 912,00
R$ 912,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00292-1
Nº
Credor: DIST. PARANA COM. MAT. ESCRIT. E INF. LTDA
CNPJ 04057263000198
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PRANCHETAS OFÍCIO EUCATEX COM
PRENDEDOR DE METAL, MARCA CARBRINK, PARA O CEAF. PROT
10263/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 134,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 134,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00456-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/6/2010
Nº 34/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: SUBST. IMÓVEL AV. DUQUE DE CAXIAS, 526 - A/B, SITO EM LONDRINA P/DA
TOBIAS BARRETO, 77, CURITIBA, NA APOLICE DE SEGUROS - 1º T.A. - PROT.
18751/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 546,69
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 546,69
R$ 0,00
Página 214 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00457-1
Data Empenho:
10/6/2010
Nº
Credor: OSVALDO LOUIS MORAES SILVA
CPF 29975380840
Histórico: REF. SERVICOS DE REPAROS NAS INSTALACOES DO BANHEIRO QUE ATENDE A
14ª PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MARINGA. PROT.
7126/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00285-1
Nº
Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT MEGANEPLACAS AQS-1416.
PROT. 8418/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 528,10
R$ 528,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00286-1
Nº
Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 01304124000123
Histórico: REF. MÃO-DE-OBRA DE REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT MEGANE, PLACAS AQS-
1416. PROT. 8418/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 250,53
R$ 250,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00287-1
Nº
Credor: PROCARRO SOS 24H SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M CNPJ 82587973000133
Histórico: REF. CONSERTO DO VEÍCULO GOL, PLACAS APN-3717, REPARO NO PARA-
CHOQUE TRAZEIRO. PROT. 7033/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
Página 215 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00288-1
Nº
Credor: RDC SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO LTDA
CNPJ 07237903000130
Histórico: REF. COMPRA DE OITO APARELHOS RADIO COMUNICADORESDA MARCA
MOTOROLA, MOD. EP-150 PARA USO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
PROT. 5492/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.240,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00289-1
Nº
Credor: ELETRONICA SERVILAR LTDA
CNPJ 75649210000104
Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA GAECO DE GUARAPUAVA.
PROT. 9176/2010.
Valor Empenhado:
R$ 493,00
R$ 493,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00454-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/6/2010
Nº
Credor: LUCIANA MARCOS RABELLO
CPF 02687040908
8435/2010.
Valor Empenhado:
R$ 361,77
R$ 361,77
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00455-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/6/2010
Credor: WILLIAN BUCHMANN
CPF
Nº
80632858087
8725/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,18
R$ 1.758,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 216 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00451-1
Data Empenho:
7/6/2010
Nº 238/2009
CNPJ 76586551000140
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.611,72
R$ 367,62
R$ 20,66
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00281-1
Data Empenho:
7/6/2010
Nº
CNPJ 76437383000121
PROT 301/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 14.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00282-1
Data Empenho:
7/6/2010
Nº
Histórico: DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊSDE ABRIL/2010 EM
DESACORDO COM A TP 02/2007. PROT.9129/2010
Valor Empenhado:
R$ 13,01
R$ 13,01
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00283-1
Data Empenho:
7/6/2010
Nº
Credor: AUTO POSTO ALADIM LTDA
CNPJ 78748720000127
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 23392/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.246,68
R$ 845,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.401,15
Página 217 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00284-1
Data Empenho:
7/6/2010
Nº
Credor: CENTRAL DE COPIAS RONDON LTDA.
CNPJ 01130299000161
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
REALIZADOS NO FINAL DE 2009. PROT. 9055/2010.
Valor Empenhado:
R$ 241,78
R$ 241,78
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00440-1
Data Empenho:
R$ 0,00
2/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTO EFETIVOFOLHA COMPLEMENTAR 01 -
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 17.295,86
R$ 17.295,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00441-1
Data Empenho:
R$ 0,00
2/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 64.748,56
R$ 64.748,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00442-1
Data Empenho:
R$ 0,00
2/6/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
JUNHO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.009,80
R$ 2.009,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 218 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00443-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
Credor: RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWOSKI
CPF 93111789004
Histórico: REFERENTE PARAGAMENTO DE HORAS EXTRAS CONFORME PROTOCOLADO
NR. 5673/2010.
Valor Empenhado:
R$ 307,84
R$ 307,84
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00444-1
Data Empenho:
R$ 0,00
2/6/2010
CPF
Nº
00104090090
Histórico: REFERENTE A 1,33 DIARIAS RELATIVAS AOS PERIODOS DE 03 A 05 DE MAIO E 10
A 13 DE MAIO. MUTIRAO CARCERARIO POLO FRANCISCO BELTRAO CFE PROT.
8797/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 701,51
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 701,51
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00445-1
Data Empenho:
2/6/2010
Credor: CLAUDIO SIMINOVICH
CPF
Nº
91150400030
8885/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,18
R$ 1.758,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00446-2
Data Empenho:
R$ 0,00
2/6/2010
Nº
Credor: JOAO CONRADO BLUM JUNIOR
CPF 03682097929
8725/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 219 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00447-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
CPF 09590251706
Histórico: REFERENTE A 16,83 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE25 DE MARCO A 14 DE
MAIO/10. MUTIRAO CARCERARIO POLO LONDRINA/MARINGA CFME PROT.
9108/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.876,99
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.876,99
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00448-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, DO MES DEABRIL/10. PROTOCOLO NR.
9073/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.559,07
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.559,07
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00449-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO ADICIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F.
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, DO MES DE ABRIL/10. PROTOCOLO NR.
9073/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 209,97
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 209,97
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00450-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F.
OSOWSKI, A DISPOSICAO DESTE MP, DO MES DE ABRIL/10. PROTOCOLO NR.
9073/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 629,92
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 629,92
R$ 0,00
Página 220 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00275-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
Credor: ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 02607022000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE CAIXA COM TOMADADE 3 PINOS CHATOS
E DISJUNTOR BIFÁSICO DE 15 AMPERES PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.
PROT. 8770/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 80,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 80,08
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00276-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
Credor: V D PEREIRA GAS ME
CNPJ 09614459000150
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÃO (R$ 5,00/GAL) PARA A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SARANDI. PROT. 9288/2010.
Valor Empenhado:
R$ 245,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 245,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00277-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
Credor: REINEHR & FAGUNDES LTDA
CNPJ 08008814000184
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE GAS PARA FREEZER DA MARCA CCE, MOD. F 28,
280 LITROS. PROT. 9436/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 170,00
R$ 170,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00278-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº
Credor: FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA
CNPJ 05569714000139
Histórico: REF. INSCRIÇÃO DE LUIZ A. KUCHENBECKER NO VI CONGRESSO BRASILEIRO
DOS ASSESSORES COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA - 02 A 04/06 - PORTO VELHO/RO.
PROT 8535/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
R$ 0,00
Página 221 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00279-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº 04/2009
CNPJ 60656774000105
PRESENCIAL Nº 04/2009-MP/PGJ (MOBILIÁRIO). PROT 3185/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 35.827,99
R$ 34.824,81
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.003,18
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00280-1
Data Empenho:
2/6/2010
Nº 30/2009
CNPJ 96170113000104
PRESENCIAL Nº 30/2009-MP/PGJ (CADEIRAS). PROT 3185/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.855,13
R$ 10.360,87
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00439-1
Data Empenho:
R$ 494,26
1/6/2010
Nº 470/2009
CNPJ 82196320000123
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 1.659,93
Valor Estornado:
R$ 572,25
R$ 267,82
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00438-1
Data Empenho:
31/5/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS NOS GABINETESDOS
PROMOTORES DE JUSTICA DA COMARCA DE LONDRINA.PROT.
8768/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150,00
R$ 0,00
Página 222 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00452-1
Data Empenho:
31/5/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
05
Valor Empenhado:
R$ 1.365.758,73
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 1.365.758,73
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00453-1
Data Empenho:
31/5/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
05
Valor Empenhado:
R$ 362.265,81
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 362.265,81
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00269-1
Nº
Credor: BELO-CAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ 02139912000174
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSO PARA A PJ
DA FAZENDA PUBLICA, FALENCIAS E RECUPERAÇOES JUDICIAIS DA CAPITAL.
PROT. 7900/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 470,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 470,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00270-1
Nº
Credor: TOLDOS CAIOBA LTDA.
CNPJ 02700001000174
Histórico: REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) COBERTURAS PARA VAGA DE
ESTACIONAMENTO RESERVADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FÓRUM DE
MATINHOS. PROT 7887/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.400,00
Página 223 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00271-1
Nº
Credor: AR CLEAN COM. E MANUT. DE COND. DE AR LTDA
CNPJ 04966575000114
Histórico: REF.INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA SPRINGE
12000BTUS,NA SUBSEDE TIBAGI, GABINETE806, 8º ANDAR. PROT.
8865/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00272-1
Nº
Credor: DIA A DIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO CNPJ 08906405000103
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CALCULADORAS ELÉTRICAS DE MESA COM
BOBINA E VISOR DE 14 DÍGITOS DA MARCA ELGIN, MODELO MB7142, PARA O
DF. PROT 22952/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.040,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.040,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00273-1
Nº
Credor: DIA A DIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO CNPJ 08906405000103
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CALCULADORAS SIMPLES DE MESA COM 12
DÍGITOS DA MARCA CIS, MODELO C-206N. PROT 9039/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 168,36
R$ 168,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00274-1
Nº
Credor: MAIKE MENEGUZZI
CNPJ 05858403000190
Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE CASCAVEL. PROT. 8127/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 50,00
R$ 50,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 224 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00437-1
Data Empenho:
28/5/2010
Nº 185/2009
CNPJ 05819458000190
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 702,39
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.297,61
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00268-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, BLOCOS, PAPEL TIMBRADO,
ETC) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAINSTITUIÇÃO DURANTE O ANO DE
2010. PROT 1241/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 50.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 50.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00431-1
Data Empenho:
25/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MÊS DE MAIO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 85.284,00
R$ 85.284,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00432-2
Data Empenho:
R$ 0,00
25/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEMAIO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 538.448,16
R$ 538.448,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 225 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00433-1
Data Empenho:
25/5/2010
Nº 236/2009
CNPJ 05819458000433
Histórico: VISA CONBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. PREGAO
PRESENCIAL 236/2009-DEAM E CONTRATO022/2009-DETO/SEAPP VOLKS
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.944,87
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00434-1
Data Empenho:
R$ 55,13
R$ 0,00
25/5/2010
Nº
Credor: THIAGO GEVAERD CAVA
CPF 03691735975
Histórico: REFERENTE A 7,59 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO SE 05 A 27 DE ABRIL/010.
MUTIRAO CARCERARIO POLO GUARAPUAVA CFE PROTOCOLADO NR.
8584/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.003,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.003,35
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00435-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/5/2010
Nº
Credor: LETICIA GIOVANINI GARCIA
CPF 03407758901
Histórico: REFERENTE A 13,20 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE05 DE ABRIL A 14 DE
MAIO/10. MUTIRAO CARCERARIO POLO MARINGA CFE PROTOCOLADO NR.
8724/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.962,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.962,34
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00436-1
Data Empenho:
25/5/2010
Credor: NOBORU FUKACE
CPF
Nº
01819938999
8655/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.494,14
R$ 9.494,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 226 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00267-1
Nº
Credor: NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ 04095869000118
Histórico: RECONTRATACAO SUPORTE SCRIPT CASE (NET MAKE), CFE.PROTOC.
4364/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.550,00
R$ 10.550,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00411-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: REPACTUAÇÃO VALOR CONTRATUAL EM 17,43% PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO A PARTIR DE 01/01/20108º T.A. - PROTOCOLO
23842/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 127.807,59
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 127.807,59
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00412-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM 17,43% PARA SERVIÇOS DE COPA,
A PARTIR DE 01/01/2010. 8º T.A. - PROTOCOLO 23842/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 87.447,25
R$ 87.447,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00413-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM 17,43% PARA SERVIÇOS DE
JARDINAGEM, A PARTIR DE 01/01/2010. 8º T.A. - PROTOCOLO
23842/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.816,13
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.816,13
R$ 0,00
Página 227 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00414-1
Data Empenho:
24/5/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CFE PREGAO
ELETR 179/2009-DEAM E CONTRATO 008/2009-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.365,00
R$ 5.365,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00415-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE MAIO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 134.807,38
R$ 134.807,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00416-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.347.189,79
R$ 4.347.189,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00417-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 325,00
R$ 325,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 228 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00418-1
Data Empenho:
24/5/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
R$ 58,75
R$ 58,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00419-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.911.919,45
R$ 2.911.919,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00420-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.970,46
R$ 31.970,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00421-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 16.475,85
R$ 16.475,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 229 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00422-1
Data Empenho:
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 206.321,31
R$ 206.321,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00423-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 635.539,01
R$ 635.539,01
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00424-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 230.141,25
R$ 230.141,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00425-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.511.068,71
R$ 12.511.068,71
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 230 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00426-1
Data Empenho:
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.266,56
R$ 31.266,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00427-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.361,43
R$ 4.361,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00428-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 02 -
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 657.492,24
R$ 657.492,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00429-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.168.592,50
R$ 1.168.592,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 231 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00430-1
Data Empenho:
24/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA COMPLEMENTAR 02 -
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.124,95
R$ 28.124,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00265-1
Nº
Credor: ARCOLON REFRIGERACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL L CNPJ 82395773000189
Histórico: REF.SERVICO DE MANUTENCAO DE (05) CINCO APARELHOSDE AR
CONDICIONADOS MODELO SPLIT MARCA YORK PARA PROMOTORIA DE
JUSTICA DE LONDRINA. PROT. 8278/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.150,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00266-1
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA
CNPJ 76175884000187
Histórico: REF. TAXAS SERVIÇOS URBANOS /2010 DO IMOVEL DO MP/PR - RUA LEOPOLDO
GUIMARAES DA CUNHA, MUNICIPIO DEPONTA GROSSA - PARCELA ÚNICA PROTOC. 8808/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 465,82
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 465,82
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00408-1
Data Empenho:
21/5/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA
FERREIRA OSOWSKI, À DISPOSIÇÃO DESTE MP, DOS MESES DE DEZEMBRO/09 A
MARÇO/10 - 23108/09
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.016,12
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.016,12
R$ 0,00
Página 232 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00409-1
Data Empenho:
21/5/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO DO 13°SALÁRIO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F.
OSOWISK, À DISPOSIÇÃO DESTE MP, DOS MESES DE DEZEMBRO/09 A MARÇO/10.
PROT. 23108/09
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.501,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.501,33
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00410-1
Data Empenho:
21/5/2010
Nº
CNPJ 93802833000157
Histórico: RESSARCIMENTO ADICIONAL DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA F.
OSOWSKI, A DISPOSIÇÃO DESTE MP, DOS MESES DE DEZEMBRO/09 A MARÇO/10.
PROT.23108/09
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 833,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 833,76
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00407-1
Data Empenho:
20/5/2010
Nº
Credor: PAULO LOPES PERCEGUINI
CPF 69812594949
Histórico: REF. SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO TERRENO LOCALIZADO NA
AVENIDA CERRO AZUL,QUADRA 13,LOTE 05,DA COMARCA DE MARINGA. PROT.
8328/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.300,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00263-1
Nº
Credor: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 08247882000104
Histórico: EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS (R$ 0,08/CÓPIA) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DA COMARCA DE UMUARAMA. PROT. 23286/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 240,00
R$ 240,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 233 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00264-1
Nº
Credor: E.A.MELZZI SOUZA - ME
CNPJ 01625784000106
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS
PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FORMOSA DO OESTE.
PROT. 24313/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.034,44
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.034,44
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00401-2
Data Empenho:
19/5/2010
Nº
Credor: WALID KAUSS ADM. IMOBILIARIA S/S LTDA
CNPJ 80916588000167
Histórico: REF. QUITAÇÃO DÉBITO REF. ENTREGA DE CHAVES IMÓVEL LOCADO NA RUA
DUQUE DE CAXIAS Nº 526, SALAS A E B, EM LONDRINA - VALOR ÚNICO - PROT.
2461/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.259,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.259,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00402-1
Data Empenho:
19/5/2010
Nº
Credor: RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF 83531440772
Histórico: REFERENTE A 1,65 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO.
MUTIRAO CARCERARIO POLO FRANCISCOBELTRAO CFE PROTOCOLADO NR.
8251/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 870,30
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 870,30
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00406-1
Data Empenho:
19/5/2010
Nº 008/2009
CNPJ 00779196000164
PRESENCIAL 008/2009-DEAM E CONTRATO013/2009-DETO/SEAP CHEVROLET
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.987,15
R$ 12,85
R$ 0,00
Página 234 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00256-1
Nº
Credor: BRESOLIN E BONFIM LTDA
CNPJ 10403388000125
Histórico: REF. COMPRA DE INSULFILM PARA CINCO AUTOMÓVEIS DOGAECO DE FOZ DO
IGUAÇU. PROT. 3969/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 350,00
R$ 350,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00257-1
Nº
Credor: STOCO FECHADURAS
CNPJ 07457768000138
Histórico: REF. FECHADURAS TETRA STAM - INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES EM
GABINETES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PROT.
3850/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 266,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 266,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00258-1
Nº
Histórico: REF. MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE BOTÕES INTERRUPTORES EM 24 (VINTE
E QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DE
LONDRINA. P. 1574/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.143,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.143,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00259-1
Nº
Histórico: REF. MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE BOTÕES INTERRUPTORES EM 24
(VINTE E QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DE
LONDRINA. P. 1574/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 513,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 513,00
R$ 0,00
Página 235 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00260-1
Nº
Credor: GILSO JOSE DE MORAES FUNILARIA
CNPJ 04886973000120
Histórico: REF. REFORMA DA COBERTURA DO IMÓVEL OCUPADO PELASPROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO. PROT. 8322/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.299,00
R$ 2.299,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00261-1
Nº
Credor: NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
CNPJ 08687704000196
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE
ALARME MONITORADO EM IMÓVEL OCUPADO PELAS PROMOTORIAS DE
PARANAVAÍ. PROT. 7486/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 950,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 950,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00262-1
Nº
Credor: NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
CNPJ 08687704000196
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO
VENDRAMIM, Nº 1770, OCUPADO PELAS PROMOTORIAS DE PARANAVAÍ
(70,00/MÊS) PROT. 7486/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 560,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 420,00
R$ 140,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00255-1
Nº
Credor: GRAZMETAL INFORMATICA
CNPJ 84858174000180
Histórico: REF. AQUISICAO DE SENSORES DE SAIDA DE PAPEL PARAIMPRESSORAS
LEXMARK. PROT. 8179/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.453,10
R$ 2.453,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 236 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00400-1
Data Empenho:
17/5/2010
Nº
Credor: ALEXEY CHOI CARUNCHO
CPF 25447968801
7456/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.790,88
R$ 8.790,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00254-1
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ AMPLIAÇÃO DO SIST.
MONITORAMENTO CFTV INSTALADO NA SUBSEDE PALÁCIO DE JUSTIÇA (6º
ANDAR). PROT 5354/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.926,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.926,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00397-1
Data Empenho:
13/5/2010
Nº
CPF 83531440772
Histórico: REFERENTE A 8,91 DIARIAS RELATIVAS AOS PERIODOS DE 13 A 25/04 E 26/04 A
09/05. MUTIRAO CARCERARIO POLOS CASCAVEL E FRANCISCO BELTRAO
PROT.7703/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.699,58
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.699,58
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00398-1
Data Empenho:
13/5/2010
Nº
Credor: CARLA MUNHOZ GONCALVES VENANCIO
CPF 03292381916
8068/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.911,79
R$ 7.911,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 237 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00253-1
Nº
CNPJ 77177764000181
Histórico: REF.AQUISICAO DE 02 ESPELHOS TAMANHO (0,50 X 0,80)METROS,PARA
UTILIZACAO NOS BANHEIROS DESTE CAOP PROMOTORIA DA CRIANCA E
ADOLESCENTE PROT. 9432/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00252-1
Nº PP 06/2010
Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA LTDA.
CNPJ 84817733000103
Histórico: REF. AQUISICAO DE 20 NOTEBOOKS VIA PP 06/2010. PROT.
16981/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 74.500,00
R$ 74.500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00396-2
Data Empenho:
R$ 0,00
11/5/2010
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00403-1
Data Empenho:
R$ 3.000,00
R$ 0,00
11/5/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: DISPONIB. DE 01 POSTO DE SERVENTE DE 04 HORAS P/A15ª P.J. DE MARINGA -
PERIODO: 15/05 A 21/10/2010(R$ 1.114,93 MENSAIS) - 9º T.A. - PROT. 17335/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.797,63
R$ 5.797,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 238 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00404-1
Data Empenho:
11/5/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: ALTERAÇÃO DE SERVENTE P/ SERVENTE/COPEIRA DE 08 HS P/ PROMOTORIAS
SANTA CÂNDIDA: 15/05 A 21/10/2010.(R$ 34,75 R$ MENSAIS) - 9º T.A. - PROT.
17335/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,70
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,70
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00405-1
Data Empenho:
11/5/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: ALTERAÇÃO DE SERVENTE 08 HS P/ COPEIRA 08 HS PARAPROMOTORIAS DE
LONDRINA, PERIODO: 15/05 A 21/10/10(R$ 75,88 MENSAIS) - 9º T.A. - PROTOC.
17335/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 394,57
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 394,57
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00251-1
Nº
Credor: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA
CNPJ 11195926000104
Histórico: COMPRA DE 5 HDS EXTERNOS DE GRANDE CAPACIDADE E 2GAVETAS, PARA
FINALIDADE DE PERICIA TECNICA (ESPE-LHAMENTO). CFE. PROTOCOLO
7537/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.036,26
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.036,26
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00391-1
Data Empenho:
10/5/2010
Nº
Credor: PAULO FABRICIO CAMARGO
CPF 96054930982
Histórico: REFERENTE A 7,59 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 05 A 27 DE ABRIL/010.
MUTIRAO CARCERARIO POLO GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR.
7218/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.003,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.003,35
R$ 0,00
Página 239 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00392-1
Data Empenho:
10/5/2010
CPF
Nº
21811672817
Histórico: REFERENTE A 3,36 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 27 DE MARCO A 26 DE
ABRIL. MUTIRAO CARCERARIO POLOLONDRINA CFME PROTOCOLADO NR.
7332/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.772,23
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.772,23
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00393-1
Data Empenho:
10/5/2010
Nº
CPF 30154161896
Histórico: REFERENTE A 3,63 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 23 A 23 DE ABRIL.
MUTIRAO CARCERARIO POLO FOZ DO IGUACU/CASCAVEL CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.914,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.914,64
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00394-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/5/2010
Nº TP 10/2008
Credor: HOT SWAP INFORMATICA LTDA
CNPJ 01191323000172
Histórico: COMPLEMENTACAO DE VALORES PARA O CONTRATO 2010 DAHOT SWAP -
PROT. 20936/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 80.000,00
R$ 53.833,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00395-1
Data Empenho:
R$ 26.166,95
10/5/2010
Credor: OLIVEIRA & NOVAIS LTDA
Nº 498/2009
CNPJ 03031919000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 23,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.476,04
R$ 0,00
Página 240 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00250-1
Nº
TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2009 EM DESACORDO COM A TP 02/2007.
PROT 7050/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 42,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 42,05
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00390-1
Data Empenho:
7/5/2010
Nº 592/2007
CNPJ 82196320000123
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00381-1
Data Empenho:
R$ 0,00
6/5/2010
Nº 495/2009
Credor: M. D. GONCALVES E DIAS LTDA. ME
CNPJ 01219080000214
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 304,45
Valor Estornado:
R$ 660,19
R$ 1.535,36
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00383-1
Data Empenho:
6/5/2010
Nº 222/2009
CNPJ 04132587000143
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 350,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.149,79
R$ 0,00
Página 241 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00384-1
Data Empenho:
6/5/2010
Nº
Credor: ANDREIA CRISTINA BAGATIN
CPF 00368988996
Histórico: REFERENTE A 3,63 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 13 A 23 DE ABRIL.
MUTIRAO CARCERARIO POLO FOZ DO IGAUCU E CASCAVEL CFME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.914,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.914,64
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00385-1
Data Empenho:
R$ 0,00
6/5/2010
Nº
Credor: FERNANDA BASSO SILVERIO
CPF 03658673907
ABRIL. MUTIRAO CARCERARIO POLO PONTA GROSSA/GUARAPUAVA CFE PROT.
NR. 7325/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.221,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.221,76
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00386-1
Data Empenho:
6/5/2010
Nº
Credor: FABIO CIRINO DOS SANTOS
CPF 71107835968
ABRIL. MUTIRAO CARCERARIO POLO GUARAPUAVA CFME PROTOCOLADO NR.
7305/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.221,76
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.221,76
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00387-1
Data Empenho:
6/5/2010
Nº
CPF 03872758608
Histórico: REFERENTE A 7,92 DIARIAS RELATIVAS AOS PERIODOS DE 22 DE FEVEREIRO A
01 DE MARCO E 08 A 23 DE ABRIL. MUTIRAO CARCERARIO POLO
FOZ/CASCAVEL. P.7235/010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.177,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.177,40
R$ 0,00
Página 242 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00377-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Credor: HERILENE DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF 04133182650
Histórico: REFERENTE A 2,31 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 20 A 26/04/010.
MUTIRAO CARCERARIO POLO LONDRINA/MARINGA CONFORME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.218,41
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.218,41
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00378-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/5/2010
Nº
CPF 53510941934
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA SALA DO SERVICO
SOCIAL NO FORUM CRIMINAL DA COMARCADE LONDRINA. PROT.
7291/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 257,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 257,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00379-2
Data Empenho:
R$ 0,00
5/5/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF.SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS VISANDO ATENDER APROMOTORIA DE
JUSTICA DE LONDRINA. PROT. 7289/2010.
Valor Empenhado:
R$ 100,00
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00380-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/5/2010
Nº 331/2009
CNPJ 03033234000123
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 2.242,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 257,95
R$ 0,00
Página 243 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00240-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Credor: R. J. DE CAMPOS & CIA LTDA
CNPJ 79124459000157
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DAINSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE ARAPONGAS (DESCONTO DE 1% SOBRE MÉDIA SEMANAL - ANP).
PROT. 227/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.116,09
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 102,63
R$ 1.013,46
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00241-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Histórico: MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFôNICOS NAS PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 7290/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00242-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Histórico: MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFôNICOS (COZINHA SEDE, COZ.
FORUM CÍVEL E 02 NA SALA DO SERVIÇO SOCIAL) PROM. LONDRINA. PROT.
7290/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 298,03
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 298,03
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00243-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
CNPJ 82593377000166
Histórico: REF. AQUISICAO DE 3 MOLDURAS PARA MAPAS PARA O GAECO DE CURITIBA.
PROT. 6557/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 157,00
R$ 157,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 244 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00244-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
CNPJ 82593377000166
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO PRATEADO DE 2CM,PARA MAPA DA
SUBPLAN. PROT. 5450/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 295,00
R$ 295,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00245-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Credor: RIBERTO PAVAN
CNPJ 04260887000108
Histórico: LIMPEZA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO UTILIZADO PELA PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE QUEDAS DO IGUAÇU. PROT. 7058/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 80,00
R$ 80,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00246-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Credor: A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA
CNPJ 81250425000150
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO MARCA PECININ
PARA O PORTÃO ELETRôNICO DO GAECO DE CURITIBA. PROT.
5718/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 40,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 40,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00247-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Credor: R A CONSTRUA LTDA
CNPJ 05064222000191
Histórico: REF. COMPRA DE UMA MANGUEIRA PARA GAECO DE GUAIRA. PROT.
7292/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 29,00
R$ 29,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 245 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00248-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
Credor: TECNOPONTO TECNOL.AVANC.CONTROLE PONTO ACES CNPJ 77800407000128
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROTOCOLADOR ELETRôNICODE DOCUMENTOS
DA MARCA HENRY, MODELO PROT, PARA AS PJ'S DE LARANJEIRAS DO SUL.
PROT. 5002/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 930,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 930,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00249-1
Data Empenho:
5/5/2010
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. A DESPESAS DE PUBLICAçãO DAS LISTAS DE APROVADOS NO CONCURSO
PúBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DESERVIDORES. PROT.
7677/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19.968,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 19.968,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00375-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/5/2010
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 169,37
R$ 2.830,63
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00234-1
Data Empenho:
4/5/2010
Nº
Credor: CONSORCIO VEM SAO JOSE
CNPJ 09661663000121
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES PARA A SERVIDORA MARISA DA
SILVA DOROCINSKI, DE SAO JOSE DOS PINHAIS. PROT. 6760/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 678,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 821,80
Página 246 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00235-1
Data Empenho:
4/5/2010
Nº
CNPJ 07457768000138
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) FECHADURAS TETRA STAMPARA AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO. PROT.
3850/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 199,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 199,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00236-1
Data Empenho:
4/5/2010
Nº
CNPJ 07457768000138
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) FECHADURAS TETRA STAM EM GABINETES
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPOLARGO. PROT.
3850/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 266,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 266,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00237-1
Data Empenho:
4/5/2010
Nº
Credor: SO TUDO COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA- ME CNPJ 73582678000101
Histórico: REF. COMPRA DE 06 PAINÉIS DE CONTROLE PARA MICROONDAS DA MARCA
PANASONIC, MOD. NN-562B. PROT. 5680/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 90,00
R$ 90,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00238-1
Data Empenho:
4/5/2010
Nº
CNPJ 06747820000128
Histórico: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (35 UNIDADES)E ADESIVO DE
RECORTE COM INSTALAÇÃO NO FÓRUM CRIMINAL - SANTA CÂNDIDA. PROT.
20024/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.755,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.755,00
R$ 0,00
Página 247 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00239-1
Data Empenho:
4/5/2010
Credor: STAR BKS LTDA
Nº 24/2009
CNPJ 04627542000140
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 30, 31, 32, 33, 39, 42, 43 E 48 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 24/2009-MP/PGJ.PROT. 16093/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 233.958,00
R$ 233.958,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00367-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTO EFETIVOCOMPLEMENTAR 01 -
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.143,17
R$ 2.143,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00368-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 01 -
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 38.564,06
R$ 38.564,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00369-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/5/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 01 -
MAIO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.529,94
R$ 2.529,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 248 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00370-1
Data Empenho:
3/5/2010
Nº
Credor: JULIANA GONCALVES KRAUSE KOHLMANN
CPF 03376867933
6837/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.329,43
R$ 6.329,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00371-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/5/2010
Nº
Credor: JOSILAINE ALETEIA DE ANDRADE
CPF 02641368960
7159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.549,05
R$ 10.549,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00372-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/5/2010
Nº
Credor: LETICIA ROSA RAVACCI
CPF 21992121818
7059/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.582,35
R$ 1.582,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00373-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/5/2010
Nº
Credor: LUCIANO MATHEUS RAHAL
CPF 21590215800
3854/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 249 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00399-1
Data Empenho:
3/5/2010
Nº
CNPJ 02601159000197
Histórico: CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS POR DIA,PARA O 6º ANDAR
DO PALÁCIO DA JUSTIÇA, PELO PRAZODE 180 DIAS (R$ 10.720,00 P/MÊS) - PROT.
6868/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 64.320,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 64.320,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00388-1
Data Empenho:
30/4/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
04
Valor Empenhado:
R$ 1.368.838,22
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00389-1
Data Empenho:
R$ 1.368.838,22
R$ 0,00
30/4/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
04
Valor Empenhado:
R$ 361.890,04
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 361.890,04
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00233-1
Nº
Credor: FUNPAR - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO P CNPJ 78350188000195
Histórico: REF. DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO P/ COLETA DE
AMOSTRAS DE ÁGUA NA CIDADE DE IPIRANGA/PR P/ ANÁLISE DE
POTABILIDADE E FERRO. PROT 13591/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
R$ 0,00
Página 250 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00229-1
Nº
Credor: CASADO, TEIXEIRA MARKETING E REPRESENTACAO LT CNPJ 03831157000157
Histórico: REF. ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA DA AJURIS",PELO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2010 PARA A BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO. PROT.
6350/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 540,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 540,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00230-1
Nº
CNPJ 03329719000169
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVADE PERSIANAS NO
EDIFICIO SEDE E NO 6º ANDAR DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PROT.
6963/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 956,00
R$ 44,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00231-1
Nº
CNPJ 03329719000169
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
PERSIANAS NO EDIFÍCIO SEDE E NO 6º ANDAR DO PALÁCIO DA JUSTIÇA. PROT.
6963/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.822,00
R$ 178,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00232-1
Nº
Credor: LIVRARIA KAIROS LTDA
CNPJ 02950229000112
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,10/COPIA) PARA APROMOTORIA DE
JUSTICA DA COMARCA DE QUEDAS DO IGUACU. PROT.
6648/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 450,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 69,30
R$ 380,70
Página 251 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00227-1
Nº 05/2010
CNPJ 08903201000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 15 E 16 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 05/2010-MP/PGJ. PROT 23595/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.150,00
R$ 27.518,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.632,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00228-1
Nº 05/2010
Credor: COMERCIAL BORA & FILHO LTDA.
CNPJ 04094110000110
MP/PGJ. PROT 23595/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.537,00
R$ 11.537,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00360-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MÊS DE ABRIL/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 78.970,50
R$ 78.970,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00361-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEABRIL/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 459.327,28
R$ 459.327,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 252 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00362-1
Data Empenho:
27/4/2010
Nº 241/2009
CNPJ 00779196000164
PRESENCIAL 241/2009-DEAM E CONTRATO009/2010-DETP/SEAPGOL/SAVEIRO/POLO/OUTROS
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00363-1
Data Empenho:
R$ 0,00
27/4/2010
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.312,70
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00364-1
Data Empenho:
R$ 1.687,30
R$ 0,00
27/4/2010
Nº 253/2009
CNPJ 77747442000120
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 2.829,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 170,66
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00216-1
Credor: CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
Nº 04/2010
CNPJ 04247793000107
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 05, 06, 07 E 08 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
04/2010-MP/PGJ. PROT 23447/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 24.536,72
R$ 24.237,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 299,37
R$ 0,00
Página 253 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00217-1
Credor: CHOBAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Nº 04/2010
CNPJ 02395403000102
04/2010-MP/PGJ. PROT 23447/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 45.971,00
R$ 45.971,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00218-1
Nº 03/2010
Credor: CIG COM.DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ 80047087000191
PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
R$ 103,68
R$ 103,68
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00219-1
Nº 03/2010
CNPJ 04247793000107
MP/PGJ. PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.691,00
R$ 2.686,68
Valor Estornado:
R$ 4,32
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00220-1
Nº 03/2010
CNPJ 04247793000107
PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.550,00
R$ 2.549,61
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,39
R$ 0,00
Página 254 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00221-1
Nº 03/2010
PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
R$ 117,60
R$ 117,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00222-1
Nº 03/2010
CNPJ 08903201000100
MP/PGJ. PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.317,00
R$ 10.317,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00223-1
Nº 03/2010
MP/PGJ. PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
R$ 2.149,00
R$ 2.149,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00224-1
Nº 03/2010
PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 255 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00225-1
Nº 03/2010
PROT 23448/2009.
Valor Empenhado:
R$ 70,20
R$ 70,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00226-1
Nº
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA
CNPJ 00460831000146
Histórico: REF. 01 TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRO GESTAO DE OUVIDORIAS,
PROMOVIDO PO INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA. PROT.
6346/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.150,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00342-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
3190.0109
Nº
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO
CNPJ 78206307000130
FINANCEIROABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.342.680,57
R$ 4.342.680,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00343-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 325,00
R$ 325,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 256 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00344-1
Data Empenho:
23/4/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
R$ 58,75
R$ 58,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00345-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.911.186,86
R$ 2.911.186,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00346-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.554,86
R$ 32.554,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00347-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GGRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL -
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.347,83
R$ 14.347,83
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 257 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00348-2
Data Empenho:
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 255.823,06
R$ 255.823,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00349-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 630.674,16
R$ 630.674,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00350-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 225.674,96
R$ 225.674,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00351-2
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSIDIOS FOLHA MENSAL -
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.525.444,00
R$ 12.525.444,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 258 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00352-1
Data Empenho:
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
R$ 39,52
R$ 39,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00353-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 32.776,44
R$ 32.776,44
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00354-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.898,36
R$ 3.898,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00355-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA MENSAL -
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 311,25
R$ 311,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 259 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00356-1
Data Empenho:
23/4/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE ABRIL/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 133.125,54
R$ 133.125,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00357-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 01 -
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 27.858,10
R$ 27.858,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00358-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.188.108,28
R$ 1.188.108,28
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00359-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/4/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
ABRIL/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 655.210,92
R$ 655.210,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 260 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00338-1
Data Empenho:
22/4/2010
CPF
Nº
21811672817
Histórico: REFERENTE A 2,47 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 26/02 A 25/03 POLO
LODRINA/MARINGA. MUTIRAO CARCERARIO PROTOCOLO NR.
5959/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.302,81
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.302,81
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00339-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/4/2010
Nº
CPF 83531440772
Histórico: REFERENTE A 11,88 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE03 A 16/03 POLO FOZ
DO IGUACU E 22/03 A 12/04 POLO CASCAVEL. MUTIRAO CARCERARIO PROT.
5810/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.266,11
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.266,11
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00340-1
Data Empenho:
22/4/2010
Nº
Credor: MICHELLE RIBEIRO MORRONE
CPF 02258881900
5823/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.860,58
R$ 5.860,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00341-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/4/2010
Nº
Credor: ANA PAULA PINA GAIO
CPF 25068002801
5704/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.549,05
R$ 10.549,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 261 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00208-1
Nº
Credor: PERSIANAS HOLLYFLEX LTDA
CNPJ 02461061000181
Histórico: REF. AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE PERSIANAS NA 2ª E 3ª PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT. 891/2010.
Valor Empenhado:
R$ 558,00
R$ 558,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00209-1
Nº
Credor: FARMACIA DE MANIPULACAO BOM JESUS DO CABRAL CNPJ 07982253000157
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º COM HIDRATANTE, FRASCO COM 500
G E VÁLVULA PUMP (R$ 7,60 / EMBALAGEM). PROT. 6337/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.980,00
R$ 5.548,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.432,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00210-1
Nº
Credor: CELSO HIDEO WATANABE
CNPJ 11266515000154
Histórico: REF.EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (0,08), PARA PROMOTORIADE JUSTICA DE
UNIAO DA VITORIA. PROT. 5506/2010.
Valor Empenhado:
R$ 960,00
R$ 559,04
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 400,96
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00211-1
Nº
Credor: HULSE E MELLO LTDA
CNPJ 07161411000108
Histórico: EXTRAÇÃO FOTOCÓPIAS (R$ 0,10/FL) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 6329/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 140,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 859,10
Página 262 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00212-1
Nº
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ 60579703000148
Histórico: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (COD.
04170592) PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA INSTITUIÇÃO. PROT
5588/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 570,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 570,60
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00213-1
Nº
CNPJ 76568708000105
Histórico: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS P/ PUBLICIDADE DE ATOS DAINSTITUIÇÃO (R$29,50/CM COL.).
PROT 165/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00214-1
Nº
Credor: ESTACIONAMENTO FABRI LTDA - ME
CNPJ 03217897000106
Histórico: REF.LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA INSTITUICAO EM USO NA
CAPITAL. PROT.22598/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.200,00
R$ 2.019,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.181,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00215-1
Nº
CNPJ 86744539000170
Histórico: REF. SERVICO DE MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO PARAA PROMOTORIA
DE JUSTICA DE MEDIANEIRA. PROT. 6309/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 77,00
R$ 77,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 263 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00334-2
Data Empenho:
20/4/2010
Nº
Credor: ANDREIA CRISTINA BAGATIN
CPF 00368988996
Histórico: REFERENTE A 15,84 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE22/02 A 12/03 POLO FOZ
DO IGUACU E 15/03 A 12/04 POLO CASCAVEL. MUTIRAO CARCERARIO PROT.
5814/010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.354,81
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.354,81
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00335-1
Data Empenho:
20/4/2010
Nº
CPF 04133182650
Histórico: REFERENTE A 8,58 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 25/03 A 19/04 POLO
LONDRINA/MARINGA. MUTIRAO CARCERARIO PROTOCOLO NR.
6282/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.525,53
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.525,53
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00336-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/4/2010
CPF
Nº
21811672817
5961/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 527,45
R$ 527,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00337-1
Data Empenho:
R$ 0,00
20/4/2010
Nº
CPF 30154161896
Histórico: REFERENTE A 13,20 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE04/03 A 15/03 POLO
FOZDO IGUACU E 16/03 A 12/04 POLO CASCAVEL. MUTIRAO CARCERARIO PROT.
5817/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.962,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.962,34
R$ 0,00
Página 264 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00201-1
Nº
Credor: BEATRIZ CHIAVEGATTI AMORESE - ME
CNPJ 09213107000192
Histórico: BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA (4GB) PARA
CÂMERA FILMADORA SONY DCR-HC90 EM USO PELA PROM. CAMPO MOURÃO.
PROT. 9347/2008.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 514,12
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 514,12
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00202-1
Nº
Credor: CAMPOS & GONZALES LTDA
CNPJ 05866938000102
Histórico: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA PRESTADOS
PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IBIPORÃ EM NOV E DEZ/09.
PROT. 5188/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 67,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 67,52
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00203-1
Nº
Credor: NYT SERVICE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 07839291000155
Histórico: INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFôNICA SIEMENS, COM
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE EXPANSÃO E APARELHO KS NA PROMOTORIA
DE APUCARANA. PROT.5963/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.190,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.190,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00204-1
Nº
Credor: POSITIVO ELETRO MOTORES LTDA
CPF 84205490968
Histórico: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) BOMBAS DO SISTEMA DE AR-
CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE. PROT.6175/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.469,59
R$ 3.469,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 265 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00205-1
Nº
Credor: POSITIVO ELETRO MOTORES LTDA
CPF 84205490968
Histórico: MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) BOMBAS DO SISTEMA DE AR-
CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 6175/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00206-1
Nº
Credor: RKF NOBREAKS LTDA
CNPJ 07395076000102
Histórico: SERVIÇO DE CONSERTO EM NOBREAK APC UPS SMART 1000VA, INCLUSO 02
(DUAS) BATERIAS, DE USO DO GAECO. PROT. 3163/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 305,00
R$ 305,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00207-1
Nº
Credor: TESSALEA ENCADERNACOES LTDA.
CNPJ 72160971000100
Histórico: REF. SERVICO DE ENCADERNACAO EM CAPA DURA, EM CORA ESCOLHER, NO
TAMANHO A4 (R$ 11,00) PARA ATENDERESTA INSTITUICAO. PROT.
5455/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 253,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00332-1
Data Empenho:
R$ 1.747,00
19/4/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO DE BENS MOVEIS
Nº
Credor: NEIDE MANCHINI DE OLIVEIRA
CPF 01608514919
Histórico: TRANSPORTE DE MÓVEIS (MUDANÇA) DA PROMOTORIA DE PATRIMôNIO
PÚBLICO DA COMARCA DE PARANAVAÍ PARA NOVO IMÓVEL LOCADO. PROT.
5755/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
R$ 0,00
Página 266 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00193-1
Nº
Credor: NYT SERVICE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 07839291000155
Histórico: REF. PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFôNICA, DE PONTO DE
RAMAL, DE CABO E MÓDULO DE EXPANSÃO2/4 NA PJ DE FRANCISCO BELTRÃO.
PROT 5155/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 820,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 820,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00194-1
Nº
Credor: R A Z PADRILHA KRYSA
CNPJ 09558371000168
Histórico: REF. AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE PERSIANAS PARA A NOVA SEDE DO GAECO
DA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 3825/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.137,27
R$ 2.137,00
Valor Estornado:
R$ 0,27
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00195-1
Nº
Credor: U.M.A. LIMPEZA E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA. CNPJ 02434213000157
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE TAPETES VULCANIZADOS PARA A NOVA SEDE DO GAECO
DA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT. 3825/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 576,00
R$ 576,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00196-1
Nº
CNPJ 81894933000171
Histórico: REF. SERVICO DE REPARO EM APARELHO KS PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA
DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT5416/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 105,00
R$ 105,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 267 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00197-1
Nº
Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA
CNPJ 02841221000118
Histórico: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA "REVISTA JURÍDICA" DE MAIO/10 À ABRIL/11,
PARA A BIBLIOTECA. PROT. 5244/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 736,00
R$ 736,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00198-1
Nº
Credor: GJP COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ 05943658000150
Histórico: REF. COMPRA DE 08 TAPETES DE NYLON, MEDINDO 1,50X2,00 PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL. PROT.
13101/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.080,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00199-1
Nº
Credor: A CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
CNPJ 05902571000135
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 139 M DE FITA ANTIDERRAPANTE NO
CAOPJ DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO. PROT 5739/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 914,00
R$ 914,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00200-1
Nº
Credor: CAMPOS & GONZALES LTDA
CNPJ 05866938000102
JUSTICA DA COMARCA DE IBIPORA. PROT. 5679/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 960,00
R$ 848,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 111,50
Página 268 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00327-1
Data Empenho:
15/4/2010
Nº
Credor: HILDA MARIA SOUZA COBBE
CPF 25801376968
Histórico: REFERENTE AUXILIO FUNERAL CONFORME PROTOCOLADO NR.
5856/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 21.811,62
R$ 21.811,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00328-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/4/2010
Credor: RICARDO BENVENHU
CPF
Nº
00744871913
Histórico: REF. A 2,31 DIARIAS RELATIVAS AOS DIAS 03,06,08,10,12,13 E 17 DE
NOVEMBRO/09. PROT. 21298/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.172,90
R$ 1.172,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00329-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/4/2010
Credor: RICARDO BENVENHU
CPF
Nº
00744871913
5513/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.911,79
R$ 7.911,79
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00330-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/4/2010
CPF
Nº
21811672817
Histórico: REF. A 1,32 DIARIAS RELATIVAS AOS DIA 04, 10, 14/08/09 E 29/10/09 CFME
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 638,31
R$ 638,31
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 269 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00331-1
Data Empenho:
15/4/2010
CPF
Nº
21811672817
Histórico: REF. A 3,63 DIARIAS RELATIVAS AOS DIAS05,06,09,10,12,11,15,16,18,23 E 25 DE
NOVEMBRO/09. PROTOCOLO NR. 23010/09.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.843,13
R$ 1.843,13
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00374-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/4/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: DISPONIBILIZACAO DE MAIS 01 POSTO DE COPEIRA, COMJORNADA DE 08
HORAS P/AS PROMOTORIAS DE CASCAVEL -(R$ 1.546,51 MENSAIS) - 12º T.A. PROT. 5251/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.588,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.588,35
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00325-1
Data Empenho:
14/4/2010
Nº
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ 90347840000118
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SUBSEDE
TIBAGI ENTRE MAIO A DEZEMBRO/2010 (R$ 761,03/MÊS). PROT.
17942/2002.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.088,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.088,24
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00326-1
Data Empenho:
R$ 0,00
14/4/2010
Nº
Credor: GALVAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ 76522135000189
Histórico: LOCAÇÃO IMÓVEL RUA TOBIAS BARRETO 77,CTBA - 13ª VARA CRIMINAL -
"OFICINAS TERAPÊUTICAS" - 01/04/10 A31/03/11 - (R$ 2.800,00 MENSAIS) - PROT.
2386/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 25.200,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 25.200,00
R$ 0,00
Página 270 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00319-1
Data Empenho:
13/4/2010
Nº 253/09
CNPJ 77747442000120
DEAM E E CONTRATO 002/10-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 1.113,61
Valor Estornado:
R$ 886,39
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00320-2
Data Empenho:
13/4/2010
Nº
Credor: CARLOS ROBERTO MORENO
CPF 46780416991
NR.5601/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 597,80
R$ 597,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00321-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/4/2010
Nº
CPF 09590251706
Histórico: REFERENTE A 10,23 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE22 DE FEVEREIRO A 24
DE MARCO/010. MUTIRAO CARCERARIO POLO LONDRINA/MARINGA.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.395,81
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.395,81
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00322-1
Data Empenho:
R$ 0,00
13/4/2010
Nº
Credor: DANIELE PROCOPIO PALAZZO
CPF 00728297965
Histórico: REFERENTE A 10,89 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE22 DE FEVEREIRO A 26
DE MARCO/010. MUTIRAO CARCERARIO POLO P. GROSSA/GUARAPUAVA. PROT.
NR. 5350/010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.743,93
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.743,93
R$ 0,00
Página 271 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00323-1
Data Empenho:
13/4/2010
Nº
Credor: FABRICIO SIMAO DA CUNHA ARAUJO
CPF 05756603689
Histórico: REFERENTE A 9,90 DIARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 26
DE MARCO/010. MUTIRAO CARCERARIO POLO LONDRINA/MARINGA.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.221,75
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.221,75
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00191-1
Nº
Credor: VIACAO CAMPOS GERAIS S/A
CNPJ 80229461000170
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA O SERVIDOR FERNANDO JOSE
BAGGIO, DA COMARCA DE PALMEIRA. PROT. 4054/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.016,40
R$ 638,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 378,40
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00192-1
Nº
Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
CNPJ 80227796000159
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA O SERVIDOR FERNANDO JOSE
BAGGIO, DA COMARCA DE PALMEIRA. PROT. 4054/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.663,20
R$ 1.663,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00318-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/4/2010
Nº
CPF 53510941934
Histórico: REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA AS PROMOMORIAS DE
JUSTICA DA COMARCA DE LONDRINA.PROT. 4880/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 530,00
R$ 530,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 272 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00382-2
Data Empenho:
12/4/2010
Nº
Credor: OSMAR TAVECHIO
CPF 20847718972
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO VENDRAMIM, 1770, EM
PARANAVAÍ, PERÍODO DE 12/04/10 A 11/04/13 -(R$ 1.500,00 MENSAIS) PROTOCOLO 1788/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.950,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.950,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00186-1
Nº
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF. AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE PERSIANAS PARA OS GABINETES DA 3ª E 4ª
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUARAPUAVA. PROT. 5189/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 540,00
R$ 486,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 54,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00187-1
Nº
Credor: MEGACAR COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTD CNPJ 00873734000185
Histórico: REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS COM LACRE
PARA O VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS AOL 3697. PROT.
4941/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 25,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 25,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00188-1
Nº
CNPJ 76437383000121
Histórico: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, BLOCOS, PAPEL TIMBRADO,
ETC) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAINSTITUIÇÃO DURANTE O ANO DE
2010. PROT 1241/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 200.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 163.550,50
R$ 36.449,50
Página 273 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00189-1
Nº
Credor: ARMAZEM DIGITAL LTDA ME
CNPJ 10776569000105
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,10)PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DA LAPA. PROT. 22989/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 414,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.085,90
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00190-1
Nº
Credor: L C ZACARIAS E CIA LTDA
CNPJ 01499700000135
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (0,10)PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA
COMARCA DE NOVA ESPERANCA. PROT. 4374/2010.
Valor Empenhado:
R$ 700,00
R$ 107,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00312-1
Data Empenho:
R$ 593,00
9/4/2010
Nº
Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA
CPF 01853013714
5475/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 9.494,14
R$ 9.494,14
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00313-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/4/2010
Nº
Credor: LETICIA ROSA RAVACCI
CPF 21992121818
Histórico: REFERENTE A 8,58 DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DE
MARCO/010. MULTIRAO CARCERARIO POLO PONTA GROSSA/GUARAPUAVA.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.525,52
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.525,52
R$ 0,00
Página 274 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00314-1
Data Empenho:
9/4/2010
Nº
CPF 04133182650
Histórico: REFERENTE A 7,92 DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 24 DE
MARCO/010. MULTIRAO CARCERARIO POLO LONDRINA/MARINGA. PROTOCOLO
NR. 4919/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.177,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.177,40
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00315-1
Data Empenho:
9/4/2010
Nº
CPF 03658673907
Histórico: REFERENTE A 10,89 DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 DE
FEVEREIRO A 26 DE MARCO/10. MULTIRAO CARCERARIO POLO P.
GROSSA/GUARAPUAVA. PROT. 5352/10.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.743,93
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.743,93
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00185-1
Data Empenho:
8/4/2010
Nº
Credor: NP EVENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ 07797967000195
Histórico: REF. 04 INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE
PREGOEIROS. PROT. PROT. 3985/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00310-1
Data Empenho:
R$ 0,00
6/4/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Nº
Credor: REFORM LINE COM. DE MANUFATURADOS LTDA
CNPJ 84975515000105
Histórico: REF. LOCACAO DE MESAS VISANDO ATENDER O CERIMONIAL DESTA
INSTITUICAO. PROT. 4665/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 280,00
R$ 280,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 275 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00311-1
Data Empenho:
6/4/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF. SERVIÇOS DIVERSOS À SER REALIZADOS NO FÓRUM,CIVEL CRIMINAL E
SEDE. PROT.4882/2010
Valor Empenhado:
R$ 150,00
R$ 150,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00181-1
Data Empenho:
6/4/2010
Credor: LEX EDITORA S/A.
Nº
CNPJ 61160768000117
Histórico: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DAS REVISTAS DA EDITORA MAGISTER,
PROPOSTA 017704-02, PARA A BIBLIOTECA.PROT.22161/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.697,80
R$ 2.697,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00182-1
Data Empenho:
6/4/2010
Nº
Credor: TAB TAPETES ARTESANAIS BRASIL LTDA
CNPJ 05727099000141
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 TAPETES CONFECCIONADOS EM CARPETE 8 MM, BASE
EMBORRACHADA 4 MM, P/ O VEÍCULO RENAULT MASTER 2.5, PLACAS ASE 6185.
PROT 4854/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 300,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00183-1
Data Empenho:
6/4/2010
Nº
Credor: DEL VIP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ 11352433000122
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DE: BLOCOS BLI POR BARGOA, RAMAIS INTERNOS E
LINHAS TRONCO C/ ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DG INTERNO DO MP CASCAVEL. PROT 2408/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 985,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 985,00
R$ 0,00
Página 276 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00184-1
Data Empenho:
6/4/2010
Nº
Credor: ELEVEM ELEVADORES LTDA.
CNPJ 05412001000167
Histórico: SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE UMA DAS
PLATAFORMAS DE ACESSO DA SUBSEDE MAL. FLORIANO.
PROT.4560/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 380,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 380,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00306-1
Data Empenho:
R$ 0,00
5/4/2010
Nº
Credor: SAMILA TRANSPORTES LTDA
CNPJ 80054471000111
Histórico: REF. REMOCAO DO COFRE QUE SE ENCONTRA NA EDICULA DO GAECO PARA
DENTRO DO CARTORIO DA DELEGACIA DE POLICIA ADSTRITA AO GAECO.
PROT. 2703/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 520,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 520,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00307-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº 282/2009
CNPJ 02589641000159
PRESENCIAL 282/2009-DEAM E CONTRATO033/2010-DETO RENAULT
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.019,10
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00308-1
Data Empenho:
R$ 1.480,90
R$ 0,00
5/4/2010
Nº 182/2009
CNPJ 04725749000157
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 761,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 738,75
R$ 0,00
Página 277 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00309-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.625,00
R$ 10.625,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00164-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: IRENE DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO
CNPJ 06162022000134
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,15/COPIA) PARA PARA A PROMOTORIA
DE JUSTICA DA COMARCA DE CLEVELANDIA. PROT. 4298/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
R$ 193,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 706,95
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00165-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
CNPJ 07132787000194
Histórico: REF. SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM
MATERIAL INCLUSO, NO SETOR DE OPERACOES DO GAECO DESTA CAPITAL.
PROT. 1696/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.702,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.702,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00166-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO TIPO PLATAFORMA MEDINDO 1,0 X 1,0
X 0,6 M (APROX.) P/ ATENDER A PJ JUNTO ÀS VARAS DE FAZ. PÚBLICA. PROT
4300/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 470,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 470,00
R$ 0,00
Página 278 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00167-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
CNPJ 84946615000103
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEDE E SUBSEDES DO
MINISTERIO PUBLICO DE CURITIBA. PROT. 3481/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 571,10
R$ 571,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00168-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
CNPJ 84946615000103
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13,20
R$ 13,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00169-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSP. MACROSUL LTD CNPJ 95433397000111
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 169,45
R$ 169,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00170-1
Data Empenho:
5/4/2010
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR
Nº
Credor: INTER-METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ 00450326000110
Histórico: REF. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO DECIBELÍMETRO DIGITAL, MARCA CENTER
321 RS-232 (PATR.40056) UTILIZADOPELO CAOP DO MEIO AMBIENTE. PROT.
4314/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 186,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 186,00
R$ 0,00
Página 279 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00171-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: FABIANA PEREIRA FIALHO DOS SANTOS
CNPJ 08096431000105
Histórico: SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NA SUBSEDE TIBAGI (GAB.106 E TERRAÇO) E
SUBSEDE MARECHAL FLORIANO (ANEXOIII). PROT. 4532/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 440,00
R$ 440,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00172-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: NOVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ELETRONICOS CNPJ 10712739000180
Histórico: REF. AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE MOTOR AUTOMATIZADOR PARA O PORTAO
ELETRONICO DAS PJ'S DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT.
4133/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 650,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 650,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00173-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: PACAYA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA M CNPJ 04424408000141
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA BANCADA (197X68X50 CM) EM MDF 15 MM C/4
GAVETAS, 4 PORTAS, PUXADORES E PÉS (6) EM ALUMÍNIO P/1ª PJ DE MARINGÁ.
PROT 4656/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 690,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 690,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00174-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
CNPJ 11368683000150
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE 10 ROLOS DE 20M DE FITA DUPLA FACE VHB BRANCA,
REFERENCIA 4930 3M, PARA PATRIMONIAR EQUIPAMENTOS DESTA
INSTITUIÇAO. PROT. 5077/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 810,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 810,00
R$ 0,00
Página 280 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00175-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: CELLUTEL - TELEFONIA & SERVICOS LTDA
CNPJ 03050942000172
Histórico: REF.SERVICOS DE RAMAIS TELEFONICOS E CONFIGURACAODE CENTRAL PABX
(MATERIAL INCLUSO). GAECO GUARAPUAVA. PROT. 2057/2010.
Valor Empenhado:
R$ 650,00
R$ 650,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00176-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Histórico: REF. SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA, COM POSSIBILIDADEDE CONSERTO NA
HORA, A DEPENDER DO CASO. PROT. 21470/2009.
Valor Empenhado:
R$ 170,00
R$ 170,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00177-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: LINHARES VIDEO E FOTO VISUAIS LTDA.
CNPJ 00369047000127
Histórico: REF. A COMPRA DE 55 FITAS PARA FILMADORA, MODELO MINI DV, DVM-60
PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT.
3138/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 495,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 495,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00178-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: DIMAGIL INDUSTRIAL MOVELEIRA LTDA
CNPJ 01952311000113
Histórico: REF. COMPRA DE DIVISÓRIAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
LARANJEIRAS DO SUL. PROT. 4843/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 281 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00179-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
CNPJ 05590862000135
Histórico: MONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 15M2 DE DIVISÓRIAS NASEDE DO GAECO
DE GUARAPUAVA. PROT.4483/2010
Valor Empenhado:
R$ 70,00
R$ 70,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00180-1
Data Empenho:
5/4/2010
Nº
Credor: PAPELARIA MAZZON LTDA
CNPJ 04139462000145
JUSTICA DA COMARCA DE CANTAGALO. PROT. 4622/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.200,00
R$ 318,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00303-2
Data Empenho:
R$ 881,52
1/4/2010
Nº 184/2009
CNPJ 73362410000156
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.513,54
R$ 1.828,69
Valor Estornado:
R$ 684,85
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00365-2
Data Empenho:
1/4/2010
Licitação: CONCORRÊNCIA
Credor: REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
Nº
CNPJ 05550451000116
Histórico: DESPESAS COM SERVIçOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OPERIODO DE ABRIL
A DEZEMBRO DE 2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 17.500,00
R$ 13.185,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.314,80
Página 282 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00366-1
Data Empenho:
1/4/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: ALTERAçãO DA JORNADA DA SERVENTE QUE TRABALHA NASP.J. DE
PARANAVAí, DE 04 PARA 08 HORAS DIáRIAS. (R$ 555,86 MENSAIS) - 11º T.A. PROT. 4756/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.724,26
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.724,26
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00376-1
Data Empenho:
1/4/2010
Nº
Credor: SIEMENS ENTERPRISE COM.TEC.DA INF.E COMU.CORP. L CNPJ 67071001000106
Histórico: REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS
TELEFôNICAS INSTALADAS NO MP DA CAPITAL (R$ 23.117,21/MÊS). PROT
11753/2003 E 20381/05.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 208.054,89
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 184.937,68
R$ 23.117,21
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00301-1
Data Empenho:
31/3/2010
Nº 218/2009
CNPJ 02181848000190
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
R$ 1.468,09
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00316-1
Data Empenho:
R$ 3.531,91
R$ 0,00
31/3/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
03
Valor Empenhado:
R$ 1.377.186,50
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.377.186,50
R$ 0,00
Página 283 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00317-2
Data Empenho:
31/3/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
03
Valor Empenhado:
R$ 360.753,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 360.753,28
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00299-1
Data Empenho:
30/3/2010
Nº
Credor: ERICK LEONEL BARBOSA DA SILVA
CPF 03779716933
4095/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.582,36
R$ 1.582,36
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00296-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/3/2010
Nº
Credor: GUILHERME CARNEIRO REZENDE
CPF 06063472673
NR.3035/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.044,35
R$ 1.044,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00297-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
DEMARÇO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 466.895,04
R$ 466.895,04
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 284 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00298-2
Data Empenho:
29/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MÊS DE MARÇO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 81.418,50
R$ 81.418,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00300-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/3/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM INSTALAçAO E MANUTENCAO DE SISTEMA
AUTOMATIZADO CFE. PREGAO ELETRONICO179/2009-DEAM E CONTRATO
008/2009-SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00304-1
Data Empenho:
29/3/2010
Nº 179/2009
CNPJ 33337122016635
Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO E MANUTENCAODE SISTEMA
AUTOMATIZADO CFE. PREGAO ELETRONICO179/2009-DEAM E CONTRATO
008/2009-SEAP/DETO
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.000,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00163-1
Nº
Credor: DINAMICA LAVACAR LTDA - ME
CNPJ 07775907000171
Histórico: REF. LAVAGEM DE VEICULOS DO GAECO E PROMOTORIAS DE JUSTICA DA
COMARCA DE FOZ DO IGUACU. PROT. 3137/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.270,00
R$ 472,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.798,00
Página 285 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00270-2
Data Empenho:
25/3/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.329.039,40
R$ 4.329.039,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00271-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
R$ 325,00
R$ 325,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00272-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
R$ 58,75
R$ 58,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00273-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIM. EFETIVOFOLHA MENSAL -
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.905.538,60
R$ 2.905.538,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 286 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00274-1
Data Empenho:
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.386,06
R$ 31.386,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00275-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.728,21
R$ 1.728,21
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00276-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 246.785,93
R$ 246.785,93
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00277-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 605.182,84
R$ 605.182,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 287 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00278-1
Data Empenho:
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 217.706,98
R$ 217.706,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00279-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.521.872,59
R$ 12.521.872,59
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00280-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.461,57
R$ 11.461,57
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00281-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 41.190,18
R$ 41.190,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 288 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00282-1
Data Empenho:
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.312,22
R$ 8.312,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00283-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRS DESP. DE EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL -
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.477,95
R$ 6.477,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00284-2
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE MARCO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 129.124,27
R$ 129.124,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00285-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS DURANTE OS MESES DE ABRIL A
JUNHO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.3316/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 289 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00286-1
Data Empenho:
25/3/2010
Nº
CPF 46856897987
HOSPEDAGENS PARA OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2010 CONFORME
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00287-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA OS MESES
DE ABRIL A JUNHO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
3316/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 30.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 30.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00288-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CPF 40496333968
MESES DE ABRIL A JUNHO/2010 CONFORME PROTOCOLADO NR.
3316/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00289-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CPF 39264165991
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS DURANTE OS
MESES DE ABRIL A JUNHO/2010 CONFORMEPROTOCOLADO NR.
3316/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.000,00
R$ 0,00
Página 290 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00290-1
Data Empenho:
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA COMPLEMENTAR 01
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 27.963,92
R$ 27.963,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00291-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.171.000,43
R$ 1.171.000,43
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00292-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 658.534,55
R$ 658.534,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00293-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/3/2010
Nº
Credor: ANA LUCIA LONGHI PEIXOTO
CPF 03186680921
4357/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 291 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00162-1
Nº
Histórico: REF. DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE
FEVEREIRO EM DESACORDO COM A TP 02/2007. PROT
4590/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 154,51
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 154,51
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00267-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/3/2010
Nº 064/2007
Credor: CORUJAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 76502624000179
PRESENCIAL 064/2007-DEAM E PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO
027/2007-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00268-1
Data Empenho:
24/3/2010
Nº 081/2007
CNPJ 73362410000156
041/2007-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
R$ 2.513,54
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 486,46
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00269-1
Data Empenho:
24/3/2010
Nº 237/2009
CNPJ 05819458000433
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.500,00
R$ 0,00
Página 292 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00262-1
Data Empenho:
23/3/2010
Nº
Credor: DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA.
CNPJ 01887122000708
Histórico: REF. MATERIAL PARA PINTURA DOS GABINETES DA 4ª, 7ª, 8ª, 14ª E 15ª PJ DA
COMARCA DE PONTA GROSSA. PROT. 18534/2009.
Valor Empenhado:
R$ 294,00
R$ 294,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00265-1
Data Empenho:
R$ 0,00
23/3/2010
Nº
Credor: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
CPF 01583562923
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM JUNTO A SEDE DO MP E
IMOVEL OCUPADO PELO GAECO EM GUARAPUAVA. PROT.
23254/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 950,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 855,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00266-1
Data Empenho:
R$ 95,00
23/3/2010
Nº
Credor: MICHELLE JULYANE MACANHAO
CPF 02903371946
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO - PROTOCOLO NR.
4173/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00155-1
Nº
Credor: M. C. SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ 10578209000190
Histórico: SERVIÇO DE REFORMA NECESSÁRIA À ENTREGA DO IMÓVELANTERIORMENTE
OCUPADO PELA PJ COMUNIDADES DE LONDRINA, AV. DUQUE DE CAXIAS, 526.
PROT. 4157/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.800,00
R$ 0,00
Página 293 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00156-1
Nº
Credor: MAP DEDETIZADORA LTDA
CNPJ 07874611000108
Histórico: REF.EXECUCAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E
LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NAS DIVERSAS SEDES DO MINISTERIO PUBLICO.
PROT. 3690/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.700,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.700,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00157-1
Nº
Credor: AGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ 04895649000179
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 6,00/GALAO DE 20 LITROS) PARA
AS PJ'S DE ALMIRANTE TAMANDARE.PROT. 3375/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 288,00
R$ 158,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 129,60
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00158-1
Nº
Histórico: REF. COMPRA DE 01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS PARA O
CAOP DE PROTEÇÃO A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PROT.
3567/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 55,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 55,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00159-1
Nº
Credor: DISQUE FITAS COMERCIAL LTDA
CNPJ 76674472000191
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 PORTA CD'S P/ 45 UNID. E 02 PORTA DVD'S P/ 30 UNID,
AMBOS DA MARCA NEWNESS, PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA. PROT.
734/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 97,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 97,60
R$ 0,00
Página 294 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00160-1
Nº
Credor: JOAO HAUPT & CIA. LTDA.
CNPJ 76496272000196
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE QUADRO MAGNETICO PARA O GAECO DE CURITIBA. PROT.
4006/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 128,00
R$ 128,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00161-1
Nº
Credor: L.L.DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
CNPJ 78714888000111
PELA PROMOTORIA DE SANTA HELENA DURANTE 2009 (R$ 0,10/ CÓPIA). PROT
3924/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 138,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 138,60
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00259-1
Data Empenho:
22/3/2010
Nº 09/2005
CNPJ 02601159000197
Histórico: REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA
ARMADA EM LONDRINA - PERÍODO DE 01/02 A31/12/09-(R$ 686,02 MENSAIS)
3ºT.A. PROT.12691/05
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.546,22
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.546,22
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00260-1
Data Empenho:
22/3/2010
Nº 09/2005
CNPJ 02601159000197
Histórico: REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
ARMADA EM LONDRINA - PERÍODO DE 01/01 A31/12/10-(R$ 686,02 MENSAIS) 3º
T.A. PROT.12691/05
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 8.232,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.232,24
R$ 0,00
Página 295 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00261-1
Data Empenho:
22/3/2010
Nº
Credor: ALESSANDRO BETTEGA ALMEIDA
CPF 74264826934
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO - CONFORME PROTOCOLO NR.
3603/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.032,70
R$ 7.032,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00154-1
Credor: FUNTEF - PR
Nº
CNPJ 02032297000100
Histórico: REF. INSCRICAO D0 POLICIAL MILITAR DO GAECO SR. ISRAEL P. SOUZA NO
CURSO DE GESTAO DA SEGURANCA DA INFORMACAO. PROT.
4004/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 550,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00257-1
Data Empenho:
R$ 0,00
18/3/2010
Nº
Credor: COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA
CNPJ 05668514000133
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE
UMUARAMA (R$ 4,40/GALAO 20 L BOREAL; R$ 11,40/CAIXA C/24 COPOS 200ML
FONTANA). PROT 23287/09.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.157,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.475,90
R$ 681,70
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00258-1
Data Empenho:
18/3/2010
Nº
Credor: SIMEAO & ANDRADE LTDA ME
CNPJ 08171867000111
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE ARAPONGAS
(R$5,00/GALÃO; 6,00/CX S/GÁS; R$7,00/CX C/GÁS - CX C/12 UN 510ML - SAFIRA).
PROT. 226/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.178,00
R$ 322,00
Página 296 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00142-1
Nº
Credor: INTEMA IND.TECNICA ENROL.DE MOTORES ELETRICOS CNPJ 76525666000125
Histórico: REF. REBOBINAGEM DO ESTATOR DO MOTOR ELÉTRICO UTILIZADO NA
AUTOMAÇÃO DO PORTÃO DO PÁTIO INTERNO DA SUBSEDE MARECHAL. PROT.
486/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 218,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 218,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00143-1
Nº
CNPJ 07132787000194
Histórico: REF. RETIRADA E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA (CPD). PROT. 16724/2009.
Valor Empenhado:
R$ 125,00
R$ 125,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00144-1
Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Nº
CNPJ 07507782000107
Histórico: COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CAOP DE PROTEÇÃO ÀS COMUNIDADES
INDÍIGENAS, DIA 19.03.2010, NA SEDE DO MP, PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS.
PROT. 3619/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 334,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 334,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00145-1
Objeto da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Nº
CNPJ 07507782000107
Histórico: COFFEE-BREAK PARA EVENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE O ANO DE
2010, CUSTO POR PESSOA DE R$ 8,35.PROT. 4220/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.500,00
R$ 7.015,49
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 484,51
Página 297 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00146-1
Nº
Credor: MARIA FATIMA GRIGOLO
CNPJ 06323253000182
Histórico: REF. INSTALAÇAO DE CENTRAL DE PABX NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE PALMAS. PROT. 2475/2010.
Valor Empenhado:
R$ 230,00
R$ 230,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00147-1
Nº
Credor: A.D.S. VIDROS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 05521328000177
Histórico: REF. AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE VIDROS NA SALA DOSOFICIAIS DE
PROMOTORIA DA COMARCA DE UMUARAMA. PROT.
3904/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 136,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 136,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00148-1
Nº
Credor: CORTINAS E ENXOVAIS LIDER LTDA
Histórico: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE PERSIANAS. PROT.
CNPJ 08841945000148
9608/2009.
Valor Empenhado:
R$ 340,00
R$ 340,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00149-1
Nº 24/2009
CNPJ 08785256000163
Nº 24/2009-MP/PGJ. PROT 16093/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.778,72
R$ 8.778,72
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 298 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00150-1
Nº 24/2009
CNPJ 08785256000163
MP/PGJ. PROT 16093/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.310,00
R$ 1.310,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00151-1
Credor: K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Nº 24/2009
CNPJ 06064658000143
24/2009-MP/PGJ. PROT 16093/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 15.163,00
R$ 15.163,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00152-1
Credor: SOLAR COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INFOR. LTD
Nº 24/2009
CNPJ 05136135000100
MP/PGJ. PROT 16093/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.717,00
R$ 14.717,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00153-1
Nº 24/2009
CNPJ 81431777000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 03, 05, 06, 08, 12, 15, 17, 19, 24, 25, 26 E 27 DO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.489,00
R$ 30.489,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 299 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00250-1
Data Empenho:
16/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - COMP.
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 838,40
R$ 838,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00251-1
Data Empenho:
R$ 0,00
16/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIÁRIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE COMP.
MARÇO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 180,00
R$ 180,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00252-1
Data Empenho:
R$ 0,00
16/3/2010
Nº
Credor: EVERTON LUIZ BASNIAK
CPF 04673197909
Histórico: REF. SERVICOS DE PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO NA DEPENDENCIAS DA
1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTICA DA COMARCA DA LAPA. PROT.
2295/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.158,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.158,40
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00253-2
Data Empenho:
R$ 0,00
16/3/2010
Nº
Credor: MENON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 11260709000142
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/A PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
(R$ 0,95 E R$ 1,08/500ML, R$ 1,55 E R$ 1,65/1500ML, S/ E C/GÁS RESP.). PROT
446/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 800,00
Página 300 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00131-1
Nº
Credor: C. DE CARLI & CIA LTDA
CNPJ 04720002000106
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,15/COPIA) PARA AS 1ª 2ª PROMOTORIAS
DE JUSTICA DA COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE. PROT. 3718/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 172,62
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.327,38
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00132-1
Nº
Credor: NOVA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET. LTDA
CNPJ 00763654000177
Histórico: AQUISIÇÃO POSTE E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEDE DA INSTITUIÇÃO EM
MARINGÁ (AV. CERRO AZUL) COM INSTALAÇÃO INCLUSA.
PROT.3721/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 560,06
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 560,00
R$ 0,06
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00133-1
Nº
Credor: J. P. GASPARIN E CIA LTDA
CNPJ 04027450000129
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,00/GALAO)PARA PROMOTORIA
DE SANTA HELENA. PROT. 3903/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 100,00
R$ 8,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 92,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00134-1
Nº
CNPJ 07132787000194
Histórico: REF. SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVO APARELHO DE AR
CONDICIONADO, NO CAOP DE DEFESA AO CONSUMIDOR. PROT.
2149/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 145,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,00
R$ 0,00
Página 301 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00135-1
Nº
Credor: DENILSON LAZARO MONTANUCCI
CNPJ 79209672000161
Histórico: REF.SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR-
CONDICIONADOS NA SEDE DA PROMOTORIA DE CIANORTE. PROT.
3694/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.350,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.350,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00136-1
Nº
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORESPARA
PROMOTORIA DE MARINGÁ. PROT. 23874/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 250,00
R$ 230,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 20,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00137-1
Nº
Credor: ROZEMERI FAION GUERRA
CNPJ 07192381000105
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO
16MM, COR BEGE, MEDINDO 1,24 X 1,56M (APROX.) P/A 16ª PJ DE LONDRINA.
PROT 3506/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 590,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 590,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00138-1
Nº
Credor: CRISTIANE MARIA BARBOSA
CNPJ 03626922000105
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE CRACHAS EM ACRILICO PARA O CERIMONIAL DO MP.
PROT. 16578/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 186,00
R$ 186,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 302 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00139-1
Nº
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS
TELEFôNICOS NO FÓRUM CRIMINAL DE LONDRINA (MATERIAL INCLUSO).
PROT. 14013/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 699,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 699,60
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00140-1
Nº
Credor: FUNPAR - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO P CNPJ 78350188000195
Histórico: REF. ANÁLISE EM 2 AMOSTRAS DE ÁGUA DA CIDADE DE IPIRANGA
P/DETERMINAÇÃO DE FERRO E PARÂMETROS DE POTABILIDADE CFE
PROPOSTA Nº 671/10. PROT 13591/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 343,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 343,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00141-1
Nº
Credor: JAIR DE CAMPOS E CIA LTDA
CNPJ 76090141000104
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRôNICO PARA O PORTÃO DA GARAGEM DO
FORUM CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA. PROT. 4057/2010.
Valor Empenhado:
R$ 950,00
R$ 950,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00240-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/3/2010
Nº
Credor: JOSE MARIO DO CARMO PINTO
CPF 08155346714
Histórico: AJUDA DE CUSTO - REMOçãO - CONFORME PROTOCOLO
NR.3637/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.758,17
R$ 1.758,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 303 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00241-1
Data Empenho:
12/3/2010
Nº
Credor: ANTONIO EURIS BOTON JUNIOR
CPF 24591196828
Histórico: AJUDA DE CUSTO PROMOçãO - CONFORME PROTOCOLO NR.
3431/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.516,35
R$ 3.516,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00242-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/3/2010
Nº
CPF 53510941934
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA NA SEDE E FIXAÇÃO DE PORTA-PAPEL
TOALHA NO GAECO DE LONDRINA. PROT 1847/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 50,00
R$ 50,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00244-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/3/2010
Nº
CPF 95741380891
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA 17ª E 16ª PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 23871/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 140,00
R$ 140,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00245-1
Data Empenho:
R$ 0,00
12/3/2010
Nº
CPF 95741380891
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO DIVERSOS NAS PROMOTORIA DEJUSTIÇA DE
MARINGÁ (11ª, 7ª, 16ª, 6ª, 1ª, 12ª E 14ª). PROT. 23873/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 675,00
R$ 675,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 304 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00246-1
Data Empenho:
12/3/2010
Nº 35/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: SEGURO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PP
35/09 - PROTOCOLO 18746/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 68.965,70
R$ 62.950,82
Valor Estornado:
R$ 6.014,88
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00247-1
Data Empenho:
12/3/2010
Nº 35/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: INCLUSÃO DO VEÍCULO RENAULT, MODELO MASTER MINIBUSEXECUTIVO 2.5
D.C.I, NA APOLICE DE SEGUROS DA FRO-DO MP (R$ 4.299,20) - 2º T.A. - PROT.
18746/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.299,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.299,20
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00123-1
Nº
Credor: PAPELARIA OLE DOS MINERIOS LTDA
CNPJ 05365555000150
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,12/CÓPIA) PARA APROMOTORIA DE
JUSTICA DA COMARCA DE RIO BRANCO DOSUL. PROT. 1313/2010.
Valor Empenhado:
R$ 600,00
R$ 536,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 63,72
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00124-1
Nº
Credor: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MON - MUSEU OSCAR NIE CNPJ 05695855000106
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO DE EVENTOS PARACERIMôNIA DE
POSSE DO PGJ NO PRÓXIMO DIA 07.04.2010. PROT.3536/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 305 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00125-1
Nº
Credor: DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ 78544863000117
Histórico: REF. AQUISICAO DE 1000 UN.DE ENVELOPES PLÁSTICOS (59MM X 86MM) PARA
ATENDER CENTRO DE ESTUDO E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL
(CEAF).PROT. 12766/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 190,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 190,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00126-1
Nº
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA POLIA DE DESVIO DO ELEVADOR EEL035494
DA SEDE. PROT. 23883/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.520,00
R$ 1.520,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00127-1
Nº
Credor: ARLIMBRA FILTROS INDUSTRAIS LTDA
CNPJ 07122494000126
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE FILTROS E MANTAS PARA O SISTEMADE AR
CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE. PROT. 3702/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 890,04
R$ 890,04
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00128-1
Nº
CNPJ 05833878000121
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA EXTRA E 01 (UM) CARTÃO DE MEMÓRIA (CF),
DE 8GB, PARA A CÂMERA CANON EOS DIGITAL REBEL XT DA ASS. IMPRENSA.
PROT.18951/08
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 318,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 318,40
R$ 0,00
Página 306 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00129-1
Nº
Credor: LOJAS DO PEDRO LTDA
Histórico: REF. COMPRA DE 04 CINZEIROS PARA CHÃO. PROT.
CNPJ 76618891000106
3703/2010.
Valor Empenhado:
R$ 164,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 164,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00130-1
Nº
Credor: TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA
CNPJ 76989276000106
Histórico: REF. SERVICOS DE PLOTAGEM E FOTOCOPIA DE PLANTAS DE ENGENHARIA,
NESTA INSTITUICAO. PROT. 3602/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
R$ 244,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00238-1
Data Empenho:
R$ 255,74
11/3/2010
Nº 237/2009
CNPJ 05819458000433
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00239-1
Data Empenho:
R$ 1.500,00
R$ 0,00
11/3/2010
Nº 236/2009
CNPJ 05819458000433
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.500,00
R$ 0,00
Página 307 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00211-1
Data Empenho:
10/3/2010
Credor: EUNILDO BALESTRI
CPF
Nº
06295568904
Histórico: REF.SERVIÇOS DE MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DAS
COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT. 3362/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00212-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/3/2010
Nº
Credor: IVAN FERREIRA VILAS BOAS
CPF 72208740904
Histórico: REF. TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E CONFECÇAO DECHAVES PARA A
PIP DE LONDRINA. PROT. 23785/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 34,00
R$ 34,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00213-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/3/2010
Nº
CPF 53510941934
Histórico: REF. SERVIÇOES EM TRANCA, DIVISORIAS, PRATELEIRAS, FECHADURAS, AR
CONDICIONADO E MESAS NAS PJ'S DE LONDRINA. PROT. 23785/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 402,00
R$ 402,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00214-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/3/2010
Nº
CPF 91789214904
Histórico: REF. TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇAO DE FOGAO ELETRICO NAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA.
PROT.23785/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 337,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 337,00
R$ 0,00
Página 308 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00215-1
Data Empenho:
10/3/2010
Nº
Histórico: REF. REPARO DE GABINETE DE AR CONDICIONADO NA 1ª VARA CIVEL DE
Valor Empenhado:
R$ 90,00
R$ 90,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00216-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/3/2010
Nº
Credor: ASSOCIACAO METROCARD
CNPJ 10319963000106
Histórico: REF. AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA REGIAO
METROPOLITANA DE CURITIBA. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.280,00
R$ 3.799,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00217-1
Data Empenho:
R$ 1.480,50
10/3/2010
Nº
Credor: CIDADE VERDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ 72073117000106
DE MARINGá. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.182,50
R$ 1.070,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00218-1
Data Empenho:
R$ 111,80
10/3/2010
Nº
Credor: EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO JACAREZINHENSE LTD CNPJ 77654135000103
DE JACAREZINHO. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.200,00
R$ 1.992,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 208,00
Página 309 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00219-2
Data Empenho:
10/3/2010
Nº
Credor: EXPRESSO MARINGA LTDA
CNPJ 79111779000172
DE MARINGA. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.517,50
R$ 4.465,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00220-1
Data Empenho:
R$ 2.052,40
10/3/2010
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE CURITIBA
CNPJ 76417005000186
DE CURITIBA. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 61.710,00
R$ 41.507,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00221-1
Data Empenho:
R$ 20.202,40
10/3/2010
Nº
Credor: TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A
CNPJ 82433301000173
DE LONDRINA. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.912,50
R$ 5.353,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00222-2
Data Empenho:
R$ 559,00
10/3/2010
Nº
Credor: TRANSANGELO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
CNPJ 85011252000179
DE PATO BRANCO. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.180,00
R$ 3.954,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 225,60
Página 310 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00223-1
Data Empenho:
10/3/2010
Nº
Credor: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA
CNPJ 79118311000100
DE MARINGA. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.930,00
R$ 6.677,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00224-1
Data Empenho:
R$ 252,40
10/3/2010
Nº
Credor: TRANSPORTES COLETIVOS J.J.C.R LTDA
CNPJ 73481418000131
DE FRANCISCO BELTRAO. PROT. 1598/10.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.870,00
R$ 1.830,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00225-1
Data Empenho:
R$ 39,60
10/3/2010
Nº
Credor: TRANSPORTE COLETIVOS LP LTDA
CNPJ 79857058000106
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.090,00
R$ 1.977,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00226-1
Data Empenho:
R$ 112,80
10/3/2010
Nº
Credor: TRANSPORTES COLETIVOS N.S.DA PIEDADE LTDA
CNPJ 75809186000123
DE CAMPO LARGO. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 825,00
R$ 470,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 354,60
Página 311 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00227-1
Data Empenho:
10/3/2010
Nº
Credor: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA
CNPJ 77751998000190
DE FOZ DO IGUACU. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
R$ 2.420,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00228-1
Data Empenho:
R$ 2.420,00
10/3/2010
Nº
Credor: VIACAO APUCARANA LTDA
CNPJ 75739797000142
DE APUCARANA. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.100,00
R$ 996,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00229-1
Data Empenho:
R$ 104,00
10/3/2010
Nº
Credor: VIACAO CIDADE DE CASTRO LTDA
CNPJ 81659286000113
DE CASTRO. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.255,00
R$ 672,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00230-1
Data Empenho:
R$ 1.582,60
10/3/2010
Credor: VIACAO GARCIA LTDA
Nº
CNPJ 78586674000107
DE MARINGá. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.877,50
R$ 3.593,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 283,60
Página 312 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00231-1
Data Empenho:
10/3/2010
Nº
Credor: VIACAO MOURAOENSE LTDA.
CNPJ 75892208000161
DE CAMPO MOURAO. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
R$ 990,00
R$ 937,20
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00232-1
Data Empenho:
R$ 52,80
10/3/2010
Nº
Credor: VIACAO PATO BRANCO LTDA
CNPJ 79039392000152
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.677,50
R$ 1.579,20
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00233-1
Data Empenho:
R$ 98,30
10/3/2010
Nº
Credor: VIACAO SANTANA IAPO LTDA
CNPJ 76803766000176
DE PONTA GROSSA. PROT. 1598/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.595,00
R$ 475,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00236-2
Data Empenho:
R$ 1.119,40
10/3/2010
Credor: INDY AUTO CENTER LTDA.
Nº 619/2007
CNPJ 04486982000205
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 977,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 522,36
R$ 0,00
Página 313 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00324-1
Data Empenho:
10/3/2010
Nº 35/2009
CNPJ 61198164000160
Histórico: INCLUSÃO VEÍCULO HONDA CIVIC SEDAN PLACAS AVL 2705 (R$ 1.567,52) - 3º
T.A. - PROTOCOLO 18746/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.567,52
R$ 1.567,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00115-1
Nº
Credor: AGAPANTHUS FLORICULTURA LTDA.
CNPJ 01948562000124
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE ARRANJOS DE FLORES P/ SOLENIDADES DA INSTITUIÇAO
(R$ 140/A. MESA; R$ 90/A. PULPITO; R$ 180/COROA). PROT. 483/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00116-1
Credor: RUBEN KILPP ME
Nº
CNPJ 76962612000127
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA NO ANO DE
2008 PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IMBITUVA. PROT.
3103/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 168,48
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 168,48
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00117-1
Nº
CNPJ 10629689000171
Histórico: PLACA EM AÇO ESCOVADO, 90X40CM, COM ADESIVO DE RECORTE E IMPRESSO
TRANSPARENTE PARA O CAOP DE EXECUÇÃO PENAL. PROT.
3099/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 210,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 210,00
R$ 0,00
Página 314 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00118-1
Nº
Credor: I. DE S. DOS SANTOS - PINTURAS
CNPJ 10158325000150
Histórico: REF.SERVIÇO DE PINTURA NOS GABINETES DAS 1ª E 9ª PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE GUARAPUAVA-PR.PROT. 2613/2010.
Valor Empenhado:
R$ 950,00
R$ 950,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00119-1
Nº
Credor: ALAMO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
CNPJ 01977544000170
Histórico: REF.AQUISICAO DE 2 TAPETES (1,23 X 1,13) PARA OS ELEVADORES DA SUBSEDE
TIBAGI. PROT. 22338/2009.
Valor Empenhado:
R$ 428,00
R$ 428,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00121-1
Nº
CNPJ 78206513000140
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEíCULO RENAULT MASTERMINIBUS
EXECUTIVO 2.5, PLACAS ASE-6185. PROT 3548/2010
Valor Empenhado:
R$ 214,55
R$ 214,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00122-1
Credor: CIA. ULTRAGAZ S/A
Nº
CNPJ 61602199015730
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) VALES-GÁS, PESO LÍQUIDO 13
KG, PARA ATENDER DEMANDA DA INSTITUIÇÃO. PROT 3701/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 315 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00114-1
Data Empenho:
9/3/2010
Nº
Credor: CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB
CNPJ 34164319000506
Histórico: REF. A CONFECçãO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA MEMBROS DO MPPR.
PROT. 8237/2001.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.350,00
R$ 590,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00207-1
Data Empenho:
R$ 759,50
8/3/2010
Nº
Credor: FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES
CPF 02655516923
Histórico: AJUDA DE CUSTO - REMOçãO - PROTOCOLO NR.
3315/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00103-1
Data Empenho:
8/3/2010
Nº
Credor: EMERSON DECHECHI CHAMBO
CNPJ 05756943000162
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,10/COPIA) PARA A PROMOTORIA DE
JUSTICA DA COMARCA DE MERECHAL CANDIDO RONDON.
PROT.1934/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 658,00
R$ 1.842,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00104-1
Data Empenho:
8/3/2010
Nº
Credor: IVELI PIVOVAR MACHADO
CNPJ 04744502000188
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,10/COPIA) PARA A PROMTORIA DE
JUSTICA DA COMARCA DE JAGUARIAIVA. PROT. 1705/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 200,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 200,00
Página 316 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00105-1
Data Empenho:
8/3/2010
Nº
Credor: DEL VIP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ 11352433000122
Histórico: REF.SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA
HIPATH 1120 E RAMAIS NA SEDE DO GAECO GUAIRA. PROT.
2677/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00106-1
Data Empenho:
8/3/2010
Nº
Credor: S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 61533949000141
Histórico: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "O ESTADO DES.PAULO"
COD.6256311-4, PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA. PROT.
3132/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 814,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 814,50
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00107-1
Data Empenho:
8/3/2010
Nº
Credor: KAPAPEL - COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME
CNPJ 03707998000157
Histórico: REF. EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS (R$ 0,07/CÓPIA) PARA APROMOTORIA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE APUCARANA. PROT. 23849/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.360,00
R$ 2.266,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.093,47
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00108-1
Data Empenho:
8/3/2010
Nº
Credor: VIVICEN COMERCIO E ASSESSORIA DE INFORMATICA L CNPJ 06069664000193
JUSTIÇA DA COMARCA DE IBAITI. PROT.2595/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 66,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.433,50
Página 317 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00109-1
Data Empenho:
8/3/2010
Nº
Credor: LUIZ ERNANI CHIQUETO
CNPJ 75898379000106
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS REALIZADAS
EM 2009 PELA PROM. DE JUSTIÇA DE CAMPINA DA LAGOA (R$ 0,13/CÓPIA). PROT
3056/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 73,56
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 73,56
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00112-1
Data Empenho:
5/3/2010
Nº
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
CNPJ 76178037000176
Histórico: REF. IPTU IMOVEL SITO RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO Nº 2583, LOCADO
PELO MP, PARA O GAECO GUARAPUAVA.(R$ 971,08 - PARCELA ÚNICA)
PROTOCOLO 2766/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 971,08
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 971,08
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00188-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/3/2010
Nº
Credor: MARCOS TEODORO TCHMOLO
CNPJ 10477848000160
Histórico: REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,00/GAL) PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRATI. PROT. 2524/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.200,00
R$ 608,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00189-1
Data Empenho:
R$ 592,00
4/3/2010
Nº
Credor: ROBSON DUTRA & CIA LTDA.
CNPJ 04667443000191
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEPATO BRANCO (R$
5,50/GALÃO 20 L FONTANA ORO; R$ 0,58/GARRAFA S/GÁS 510 ML). PROT.
23241/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.099,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.097,64
R$ 1,56
Página 318 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00190-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº 074/2007
CNPJ 05819458000190
038/2007-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.000,00
R$ 892,32
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 107,68
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00191-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº 069/2007
CNPJ 02589641000159
PRESENCIAL 069/2007-DEAM E PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO 030/07DETO/SEAP-RENAULT
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.000,00
R$ 894,57
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.105,43
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00093-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: REDE FLEX DE POSTOS LTDA
CNPJ 07764960000681
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA
INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE UMUARAMA (DESCONTO DE 5% SOBRE MÉDIA
SEMANAL - ANP). PROT 23292/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.506,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 725,59
R$ 780,65
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00094-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: DEL REY COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 75630186000161
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA
INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE PARANAVAÍ (DESCONTO DE 2% SOBRE MÉDIA
SEMANAL-ANP). PROT 23334/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.978,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 206,44
R$ 1.772,36
Página 319 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00095-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: PONTOCOM INFORMATICA DE GUAIRA LTDA. ME
CNPJ 05901853000118
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE PLACA DE CAPTURA DE VIDEO PARA O GAECO DA
COMARCA DE GUAIRA. PROT. 2827/2010.
Valor Empenhado:
R$ 700,00
R$ 700,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00096-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: ALVORECER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 03282911000147
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO
NA COMARCA DE MARINGÁ (DESCONTO DE 7% SOBRE MÉDIA SEMANAL - ANP).
PROT 1247/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.224,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.130,90
R$ 1.093,30
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00097-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: MARCATO E ANDRADE LTDA
CNPJ 03155190000104
DA COMARCA DE ASSAÍ. PROT. 3136/2010.
Valor Empenhado:
R$ 120,00
R$ 101,52
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 18,48
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00098-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINHAO
CNPJ 79321469000182
DA COMARCA DE PINHÃO. PROT. 935/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 298,80
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.201,20
Página 320 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00099-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: COPIADORA GRANADA LTDA
CNPJ 07131995000179
DA COMARCA DE MANDAGUARI. PROT.729/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.560,00
R$ 608,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 951,73
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00100-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: EDITORA O ESTADO DO PARANA S/A
CNPJ 76568708000105
Histórico: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DO PARANÁ (COD.911)
PARA O GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PROT.
2842/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 365,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 365,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00101-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Credor: EDITORA O ESTADO DO PARANA S/A
CNPJ 76568708000105
Histórico: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS JORNAIS O ESTADO DO PARANÁ (COD.912) E
TRIBUNA DO PARANÁ (COD.10785) PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA. PROT.
2808/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 887,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 887,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00102-1
Data Empenho:
4/3/2010
Nº
Histórico: REF. REPARO COM SILICONE DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO
INSTALADOS EM AMBIENTES DA INSTITUIÇÃO NA COMARCA DE LONDRINA.
PROT. 23426/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
Página 321 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00181-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: JOSE LOURENCO SOUZA
CPF 02633315984
Histórico: REF.SERVIÇOS DE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DA 2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE ALMIRANTE TAMANDARE. PROT.
1781/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 950,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 950,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00182-1
Data Empenho:
R$ 0,00
3/3/2010
Nº 094/2007
CNPJ 77747442000120
PRESENCIAL 094/2007-DEAM E SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO
045/2007-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
R$ 0,11
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.499,89
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00183-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº 081/2007
CNPJ 73362410000156
041/2007-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.000,00
R$ 55,03
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.944,97
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00184-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº 592/2007
CNPJ 82196320000123
PRESENCIAL 592/2007-DEAM E CONTRATO024/2008-DETO/SEAP FIAT
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.781,68
R$ 718,32
R$ 0,00
Página 322 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00185-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº 283/2007
CNPJ 02181848000190
047/2007-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00186-2
Data Empenho:
3/3/2010
Nº 064/2007
Credor: CORUJAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ 76502624000179
027/2007-DETO/SEAP
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.000,00
R$ 956,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.043,10
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00263-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER
CPF 86076191953
Histórico: LOCAÇÃO IMÓVEL SITO À RUA RIO BRANCO, 303, EM SANTO ANTONIO DA
PLATINA, NO PERÍODO DE 03/03/2010 ATE02/03/2011 (R$ 950,00/MENSAIS). PROT.
3323/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.468,33
R$ 31,67
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 8.464,50
R$ 972,16
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00083-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: PREFEITURA DE FOZ DO IGUACU
CNPJ 76206606000140
Histórico: .REF. TAXAS DECORRENTES DE SERVIÇOS PUBLICOS INC.IMÓVEL DO MP EM
FOZ DO IGUAÇU (R$ 23,67 - PARCELAÚNICA) - PROTOCOLO 2967/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 23,67
R$ 23,67
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 323 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00084-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: BRIMAX ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS LTDA.
CNPJ 80210594000102
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 1500 MOUSE PADS EM PVC TEXTURIZADO 0,25 MM E
BORRACHA PRETA 2,5 MM, TAMANHO 19 X 19 CM, IMPRESSÃO EM 04 CORES.
PROT 375/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.760,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.760,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00085-1
Data Empenho:
3/3/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DOMESTICOS
Nº
Credor: ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA
CNPJ 00496655000100
Histórico: REF.LAVAGEM DE BECAS (R$ 13,90) E LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA POR (R$
4,50) M NO DECORRER DO ANO DE 2010. PROT.1887/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 2.019,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,90
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00086-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA
CNPJ 77739290000114
Histórico: MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, ELÉTRICA E ATERRAMENTO
NO GAECO DE GUARAPUAVA. PROT. 3054/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00087-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA
CNPJ 77739290000114
Histórico: REF. MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, REDE ELÉTRICA E
ATERRAMENTO, PARA O GAECO DE GUARAPUAVA. PROT.
3054/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.793,17
R$ 506,83
R$ 0,00
Página 324 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00088-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: RICARPEL - PEPELARIA E LIVRARIA LTDA
CNPJ 02503470000101
Histórico: EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS (R$ 0,07/FL) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE SANTA HELENA. PROT. 983/2010.
Valor Empenhado:
R$ 500,00
R$ 168,07
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 331,93
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00089-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: ANTONIO IBANEZ JUNIOR
CNPJ 00523998000109
Histórico: REF.EXTRACAO DE FOTOCOPIAS (R$ 0,09/COPIA) PARA APROMOTORIA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPO MOURAO.PROT. 23232/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.700,00
R$ 306,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.393,01
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00090-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: DISTEC ELETRONICA LTDA
CNPJ 77665347000188
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MÁQUINAS DE CALCULARELÉTRICAS, MARCA
SHARP, MODELO EL-2630PIII, PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO. PROT.
22952/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.325,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.325,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00091-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
Credor: PAPERMED PAPELARIA LTDA/SEFA
CNPJ 04625981000113
DA COMARCA DE MEDIANEIRA. PROT.23831/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 139,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 860,64
Página 325 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00111-1
Data Empenho:
3/3/2010
Nº
CNPJ 76282656000106
Histórico: REF. IPTU 2010 DO IMÓVEL SITO A PRAÇA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 140 -
MARINGÁ (PARCELA ÚNICA) PROTOCOLO2937/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.889,98
R$ 1.889,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00175-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/3/2010
Nº
Credor: ALAN ROGERIO VENDRAME DE SOUZA
CPF 26715049858
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - REMOçãO - PROTOCOLO NR.
2661/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00176-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES
DEFEVEREIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 456.858,88
R$ 456.858,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00177-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/3/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
MES DE FEVEREIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 78.831,00
R$ 78.831,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 326 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00179-1
Data Empenho:
1/3/2010
Nº
CNPJ 78708625000108
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES LOCALIZADOS NA SEDE
DA INSTITUIÇÃO (R$ 220,00/MÊS) - 01/MAR A 31/DEZ. PROT. 15144/2003.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.200,00
R$ 1.980,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00210-1
Data Empenho:
R$ 220,00
1/3/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: DISPONIB. DE 01 (UMA) SERVENTE DE 08 HS PARA A COMARCA DE
GUARAPUAVA (R$ 1.719,50 MENSAIS). PROT. 2115/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 13.240,15
R$ 13.240,15
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00243-1
Data Empenho:
R$ 0,00
1/3/2010
Nº
Credor: PQS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ 02599750000157
Histórico: TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO
EDIFÍCIO SEDE. PROT.23573/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.947,20
R$ 1.473,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00305-1
Data Empenho:
R$ 1.473,60
1/3/2010
Nº
Credor: HELIO RENE BERTOTTI
CPF 42657415920
Histórico: REF. LOCAÇÃO IMÓVEL NA RUA CORONEL MANUEL FERREIRA BELLO, Nº 123,
CLEVELÂNDIA (R$ 625,00 MENSAIS). PROT. 1822/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.250,00
R$ 6.250,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 327 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00333-1
Data Empenho:
1/3/2010
Nº
Credor: ROUTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME
CNPJ 07718423000190
Histórico: MONITORAMENTO DE ALARME (R$ 50,00/MÊS) PARA A PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPONGAS (R. FALCAO, 875).
PROT.19305/2007
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 450,00
R$ 50,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00092-1
Data Empenho:
1/3/2010
Nº
Credor: AUTO POSTO ALADIM LTDA
CNPJ 78748720000127
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO MP EM
SANTO ANTONIO DA PLATINA (DESCONTO DE3% SOBRE MÉDIA SEMANAL ANP). PROT 23392/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 397,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 397,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00174-1
Data Empenho:
26/2/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Credor: H. PRINT REPR. E AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
Nº 28/2009
CNPJ 00831964000262
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PP Nº 28/2009-MP/PGJ (OUTSOURCING DE
IMPRESSÃO). PROT 16238/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 519.000,00
R$ 121.312,19
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00294-1
Data Empenho:
R$ 397.687,81
26/2/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
02
Valor Empenhado:
R$ 1.385.243,33
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.385.243,33
R$ 0,00
Página 328 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00295-1
Data Empenho:
26/2/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
02
Valor Empenhado:
R$ 360.753,28
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
R$ 360.753,28
R$ 0,00
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00080-1
Nº
Credor: ESCRITORIO DE PROJ.EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS L CNPJ 03690078000173
Histórico: REF. PROJETO P/ REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO,
TELEFONIA E LÓGICA P/ OS BARRACÕES CEDIDOS PELO DER/PR NO BAIRRO
ATUBA. PROT 1409/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.800,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00081-1
Nº 38/2009
Credor: LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA.
CNPJ 02800397000121
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PP Nº 38/2009-MP/PGJ (AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS E TELA). PROT
21754/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.590,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 11.590,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00082-1
Credor: PLANET SIGNS LTDA
Nº
CNPJ 04771815000125
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO ESCOVADO,MEDINDO 40X15CM,
COM APLICAÇÃO DE ADESIVO, P/ A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLOMBO.
PROT 22531/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 80,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 80,00
R$ 0,00
Página 329 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00169-2
Data Empenho:
25/2/2010
Nº
Credor: SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ 01371416000189
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS
JUNTO À COMARCA DE LONDRINA. PROT.23417/2008.
Valor Empenhado:
R$ 1.821,18
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00171-1
Data Empenho:
R$ 1.821,18
R$ 0,00
25/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT. CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - FOLHA COMPLEMENTAR 3 -
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.441,99
R$ 8.441,99
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00172-2
Data Empenho:
R$ 0,00
25/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS - FOLHA COMPLEMENTAR 3 -
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.550,96
R$ 14.550,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00173-1
Data Empenho:
R$ 0,00
25/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA
COMPLEMENTAR 3 - FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.738,74
R$ 14.738,74
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 330 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00078-1
Nº
Histórico: REF. DESPESAS GERADAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO
EM DESACORDO COM A TP 02/2007. PROT 2424/2010
Valor Empenhado:
R$ 18,31
R$ 18,31
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00079-1
Nº
CNPJ 11368683000150
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE DISJUNTOR PARA O QUADRO DE FORÇA DO SISTEMA DE
AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE.PROT. 2924/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 630,00
R$ 630,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00155-2
Data Empenho:
R$ 0,00
24/2/2010
Credor: DEONIZIO SIMAN
CPF
Nº
35701617904
Histórico: REFERE-SE A 2 DIáRIAS, CFE. PROTOCOLO NR.
2359/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 72,00
R$ 72,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00156-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/2/2010
Nº
Credor: ELISEU ARCILIOS DOS SANTOS
CPF 81749813904
Histórico: REFERE-SE A 2 DIáRIAS, CFE. PROTOCOLO NR.
2359/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 72,00
R$ 72,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 331 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00157-1
Data Empenho:
24/2/2010
Credor: GEORGE NACERE ABIB
CPF
Nº
57791643987
Histórico: REFERE-SE A 1 DIÁRIA, CFE. PROTOCOLO NR.
2359/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 36,00
R$ 36,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00167-1
Data Empenho:
R$ 0,00
24/2/2010
Nº
Credor: PEDRO JOSE RODRIGUES
CPF 04660850951
Histórico: REF.INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.0000BTUS,E
A READAPTACAO DA FIACAO DE TELEFONE EM SALA DA CASA DA CIDADANIA
PROT. 2228/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00168-1
Data Empenho:
24/2/2010
Nº 11/2007
Licitação: CONVITE
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TRANSPORTE DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ENTRE AS DIVERSAS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO NO ESTADO.
PROT 15831/2007.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.580,07
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.580,07
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00067-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE PELÍCULA IMPORTADA, TOM LEITOSO, SEM BRILHO, EM SALA
DO CSMP. PROT 22264/09
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 120,00
R$ 0,00
Página 332 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00068-1
Nº
Credor: RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
CNPJ 07890861000131
Histórico: REF. EXTRACAO DE FOTOCOPIAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DA
COMARCA DE CATANDUVAS (R$ 0,14/COPIA). PROT. 2311/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 865,48
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 134,52
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00069-1
Nº
Credor: CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 02738547000114
Histórico: REF. DE EXTRACAO DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE
JUSTICA DE GUAIRA,(R$ 0,10/COPIA). PROT. 2437/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 58,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.441,90
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00070-1
Nº
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA A ESTUDANTIL LTDA
CNPJ 75838060000187
GOIOERÊ (R$ 0,08/CÓPIA). PROT. 23237/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 222,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 777,36
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00071-1
Nº
Credor: VALERIA CRISTINA MARTINASSO
CNPJ 68775667000108
Histórico: REF. EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ASSIS
CHATEAUBRIAND (R$ 0,12/CÓPIA). PROT. 23235/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 800,00
R$ 292,08
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 507,92
Página 333 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00072-1
Nº
Credor: YOZO ABE
CNPJ 07957133000108
Histórico: REF. EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL (R$ 0,08/CÓPIA). PROT. 2500/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
R$ 126,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 373,76
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00073-1
Nº
Credor: GONCALVES, CIRILLO & CIA. LTDA.
CNPJ 08655031000192
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) LINHAS TELEFÕNICAS, COM MATERIAL
INCLUSO, EM SALAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BANDEIRANTES.
PROT. 2511/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 560,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 560,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00074-1
Nº
Credor: SAFARI ALIMENTOS,BEBIDAS E SERVICOS LTDA
CNPJ 08750290000100
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO EM USO PELAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE UMUARAMA (R$ 12,00/CARRO). PROT. 23288/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 132,00
R$ 120,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 12,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00075-1
Nº
Credor: FATIMA MEDEIROS DA COSTA SANTOS
CNPJ 79542551000137
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - EXTRAÇÃO DE FOTÓCÓPIAS REALIZADAS
EM 2009 PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBAITI (R$ 0,10/CÓPIA). PROT
1488/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 226,90
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 226,90
R$ 0,00
Página 334 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00076-1
Objeto da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO
Nº
Credor: B. D. GUERRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 05212926000164
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL
REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO MOURÃO DURANTE
2009. PROT 1733/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 101,34
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 101,34
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00077-1
Nº
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ 60501293000112
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL (VOLS.
33 AO 36 E 45 AO 60) PARA O CAOPJ DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PROT
4476/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.677,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.677,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00121-1
Data Empenho:
22/2/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIRO - FOLHA NORMAL
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.329.039,40
R$ 4.329.039,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00122-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA - PESSOAL ATIVO - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 325,00
R$ 325,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 335 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00123-1
Data Empenho:
22/2/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA - PESSOAL INATIVO - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
R$ 58,75
R$ 58,75
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00124-2
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS/VANTAGENS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.880.222,29
R$ 2.880.222,29
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00125-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENCIMENTOS/VANTAGENS CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULO - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.386,06
R$ 31.386,06
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00126-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINA - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.593,16
R$ 2.593,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 336 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00127-1
Data Empenho:
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
R$ 366.932,40
R$ 366.932,40
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00128-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT. CARGOS COMISSÃO SEM VÍNCULO - FOLHA
DEFEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 593.074,64
R$ 593.074,64
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00129-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 217.706,98
R$ 217.706,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00130-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSÍDIOS - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.512.473,94
R$ 12.512.473,94
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 337 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00131-1
Data Empenho:
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.149,16
R$ 12.149,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00132-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.406,96
R$ 30.406,96
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00133-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FOLHA DE
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.766,50
R$ 3.766,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00134-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERE-SE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL
DO MêS DE FEVEREIRO/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 128.220,85
R$ 128.220,85
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 338 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00135-1
Data Empenho:
22/2/2010
Nº
Credor: LUCILA MARIA SALES ARAUJO DE MACEDO
CPF 63229730968
Histórico: REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO - PROMOçãO - PROTOCOLONR.
1876/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.032,70
R$ 7.032,70
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00136-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA - FOLHA COMPLEMENTAR 2 -
FEVEREIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.082,10
R$ 28.082,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00137-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.168.825,35
R$ 1.168.825,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00138-2
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 661.548,93
R$ 661.548,93
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 339 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00146-1
Data Empenho:
22/2/2010
Nº
Credor: FRANCISCO WALTER MARENA JR
CPF 78070147920
Histórico: REF.CONSERTO E REPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICAPABX DA
PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CORNELIO PROCOPIO-PR.
PROT.2013/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 480,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00150-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
Credor: C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ 77863223000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML (R$ 0,79 A
UNIDADE) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PALOTINA. PROT.
2248/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 758,40
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 695,20
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00165-1
Data Empenho:
R$ 63,20
22/2/2010
Nº
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF.SERVICOS REFERENTES A DESMONTAGEM DAS DIVISORIAS ATUALMENTE
INSTALADAS NO GAECO 52,65 M . PROT.23789/2009.
Valor Empenhado:
R$ 230,00
R$ 230,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00166-1
Data Empenho:
R$ 0,00
22/2/2010
Nº
Credor: TRANSPORTADORA DE MUDANCAS DALZOTTO LTDA
CNPJ 76213347000184
Histórico: REF.TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DA ATUAL SEDE DO GAECO PARA
A NOVA SEDE. PROT.23789/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 340 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00063-1
Nº
Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA LTDA.
CNPJ 84817733000103
Histórico: REF. 04 KITS DE MEMORIA IBM PARA SERVIDOR SIGAM PRODUCAO, CFE.
PROTOCOLO 2046/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.538,00
R$ 3.538,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00064-1
Objeto da Despesa: VESTUARIO, TECIDOS E AVIAMENTOS
Nº
Credor: EMPORIO OTELLO LTDA.
CNPJ 04436244000172
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE TRAJES (CALÇA, PALETÓ, GRAVATA,CAMISA MANGA
LONGA E MANGA CURTA) PARA MOTORISTASE RECEPCIONISTA. PROT.
1246/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.621,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.621,60
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00065-1
Nº
Credor: ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA
CNPJ 78371747000143
Histórico: REF. EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS (R$ 0,12/CÓPIA)
PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DES.J.PINHAIS DURANTE 2010. PROT.
23281/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00237-1
Data Empenho:
20/2/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nº PP 21/2009
CNPJ 85240869000166
Histórico: REF. SERVICO DE SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA NAS INSTALACOES DO MP - ALOCACAO DE TECNICOS. PROT.
11943/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 248.800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 223.231,12
R$ 25.568,88
Página 341 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00066-1
Nº
TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2009 EM DESACORDO COM A TP 02/2007.
PROT 2257/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 25,97
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 25,97
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00302-1
Data Empenho:
18/2/2010
Nº 23/2009
CNPJ 75171827000167
Histórico: REF. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENTREAS DIVERSAS
UNIDADES DA INSTITUIÇÃO NO ESTADO. PROT 16789/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00061-1
Nº
Credor: LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA
CNPJ 78446853000149
Histórico: REF.EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS VISANDO ATENDER A
PROMOTORIA DE GUARANIAÇU (R$ 0,09/COPIA) PROT. 2001/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
R$ 538,47
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00068-1
Data Empenho:
R$ 361,53
12/2/2010
Nº
Credor: CRISTIANO LUIZ MARTINS DE LIMA
CPF 65092945915
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA INTERNA DO IMÓVEL SITUADO À R.
VISCONDE DE GUARAPUAVA, 172, QUE ESTAVA OCUPADO PELO
GAECO/GUARAPUAVA. PROT 763/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.114,13
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.114,13
R$ 0,00
Página 342 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00069-1
Data Empenho:
12/2/2010
Nº
Credor: EXPEDITO TIMOTEO DELMONDES
CPF 39132200978
Histórico: REF. SERVIÇO DE JARDINAGEM NO IMÓVEL OCUPADO PELOGAECO DE GUAÍRA
(R$ 50,00/MÊS). PROT 1780/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 550,00
R$ 500,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 50,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00059-1
Nº
Credor: CASA DAS TINTAS SOBRADINHO LTDA.
CNPJ 77849685000170
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DE DIVISÓRIA COMPORTA, 4,86 X 2,11 M,
COR AREIA, PARA O GAECO DE GUAÍRA. PROT 1952/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 675,00
R$ 675,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00060-1
Nº
Credor: M.G. VENDRUSCULO & CIA LTDA
CNPJ 75068304000190
Histórico: REF. AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE PERSIANAS NA SEDE DO GAECO DA
COMARCA DE GUAIRA. PROT. 1953/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 480,00
R$ 480,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00054-1
Nº
Credor: TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA
CNPJ 02447339000166
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE
ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFôNICA NA SEDEDA INSTITUIÇÃO NESTA CAPITAL.
PROT 1811/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.900,00
R$ 0,00
Página 343 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00055-1
Nº
Credor: FAUEZI DARAB - ME
CNPJ 82032889000153
Histórico: REF.EXTRACAO DE FOTOCOPIAS PARA A PROMOTORIA DE IPORA DURANTE O
ANO DE 2010 (0,18).PROT.1608/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.200,00
R$ 165,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.034,24
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00056-1
Nº
Credor: L CAZALLI FOTOCOPIA
CNPJ 04182856000186
Histórico: REF.EXTRACAO DE FOTOCOPIAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE PALMAS (R$ 0,075/COPIA). PROT. 1804/2010.
Valor Empenhado:
R$ 600,00
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00057-1
Nº
Credor: MBA COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR LTDA
CNPJ 03437748000144
Histórico: REF.EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS APARELHOSDE AR
CONDICIONADO INSTALADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SARANDI.
PROT.1660/2010.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 225,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 225,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00058-1
Nº
Credor: RDC SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO LTDA
CNPJ 07237903000130
Histórico: REF. AQUISIÇAO DE 03 TRANSCEPTORES PORTATEIS MOTOROLA XTN PARA A
SUBSEDE MARECHAL FLORIANO. PROT. 1846/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.455,00
R$ 1.455,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 344 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00089-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
Credor: ROMERITO CHARMESCKY GOYA FILHO
CPF 02874139939
885/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 18,00
R$ 18,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00090-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: GERALDO MARCONDES DA SILVA
CPF 01668770857
885/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 36,00
R$ 36,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00091-2
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: EULIVES PASSOS MARCOS
CPF 17132576968
885/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 54,00
R$ 54,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00092-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: PEDRO DA CUNHA BARBOSA
CPF 46292780953
885/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 54,00
R$ 54,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 345 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00093-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
Credor: HELMISON LUIZ PEREIRA
CPF 60634642987
Histórico: REFERENTE A 02 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.
885/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 72,00
R$ 72,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00094-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: LEANDRO ANTUNES MEIRELES MACHADO
CPF 00388219904
Histórico: REFERENTE 0,48 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.
23800/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 300,00
R$ 300,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00095-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
CPF 26715049858
NR.23968/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 372,35
R$ 372,35
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00096-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: MARIO AUGUSTO DRAGO DE LUCENA
CPF 48480193972
398/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 560,00
R$ 560,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 346 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00097-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
CPF 26715049858
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIODO 07 DE JANEIRO A28 DE JANEIRO DE 2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.978,82
R$ 2.978,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00098-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
CPF 74264826934
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO A 31 DE
DEZEMBRO DE 2009. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
R$ 372,35
R$ 372,35
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00099-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
CPF 74264826934
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 558,53
R$ 558,53
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00100-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Credor: ANA CAROLINA PINTO
CPF
Nº
27810061810
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO
DE 2010. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.978,82
R$ 2.978,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 347 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00101-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
Credor: ANDREA SIMONE FRIAS
CPF 09519403841
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIODO DE 07 DE JANEIRO A 28 DE JANEIRO DE
2010. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.677,52
R$ 3.677,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00102-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI
CPF 02345051922
DE 2010. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.978,82
R$ 2.978,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00103-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Credor: HENRIQUE BOLZANI
CPF
Nº
94788740044
DE 2010. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.978,82
R$ 2.978,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00104-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: LUCIANE MELLUSO TEIXEIRA DE FREITAS
CPF 79714331900
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIODO 01 DE JANEIRO A06 DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 689,54
R$ 689,54
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 348 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00105-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
Credor: LUCIANE MELLUSO TEIXEIRA DE FREITAS
CPF 79714331900
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIORO DE 17 DE DEZEMBRO A 31 DE
DEZEMBRO/2009. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.298,45
R$ 2.298,45
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00106-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: MARIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS
CPF 02657567908
2010. PROTOCOLO NR. 1159/2010.0.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.978,82
R$ 2.978,82
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00107-2
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Credor: MARILIA VIEIRA FREDERICO
Nº
DE 2010. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.677,52
R$ 3.677,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00108-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Credor: ROSANE CIT
CPF
Nº
51057000906
Histórico: OPERACAO VERAO 2009/2010. PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE
DEZEMBRO DE 2009. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.838,76
R$ 1.838,76
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 349 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00109-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
Credor: WILLIAN LIRA DE SOUZA
CPF 01974832910
2010. PROTOCOLO NR. 1159/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.677,52
R$ 3.677,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00110-2
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA
CPF 82799911900
NR.0520/2010.
Valor Empenhado:
R$ 650,00
R$ 650,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00111-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: VINICIUS BENTO GALLI
CPF 02458337902
1306/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.523,26
R$ 1.523,26
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00112-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: ROBERTSON FONSECA DE AZEVEDO
CPF 57793280997
NR.23093/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 870,63
R$ 870,63
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 350 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00113-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
Credor: FABRICIO MUNIZ SABAGE
CPF 27722183840
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO
NR.24056/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.523,25
R$ 1.523,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00114-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
CPF 03658673907
695/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.523,25
R$ 1.523,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00115-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: GISELI BATISTA DE MELO
CPF 95056343153
23490/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.692,50
R$ 1.692,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00116-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: SERGIO RICARDO CEZARO MACHADO
CPF 16499217808
23880/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.761,12
R$ 3.761,12
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 351 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00117-1
Data Empenho:
10/2/2010
Nº
Credor: NEWTON BRAGA DE SAMPAIO JUNIOR
CPF 96334401904
1385/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.880,56
R$ 1.880,56
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00118-1
Data Empenho:
R$ 0,00
10/2/2010
Nº
Credor: JOSE CARLOS FARIA DE CASTRO VELLOZO
CPF 01453368914
342/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 11.283,37
R$ 11.283,37
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00119-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/2/2010
Nº
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINA - COMPLEMENTAR 01 -
CNPJ 78206307000130
FEVEREIRO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.410,42
R$ 1.410,42
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00120-1
Data Empenho:
R$ 0,00
9/2/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIAS - COMPLEMENTAR 01 -
FEVEREIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 14.243,38
R$ 14.243,38
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 352 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00170-1
Data Empenho:
8/2/2010
Nº
CNPJ 01371416000189
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS
JUNTO À COMARCA DE LONDRINA. PROT.23417/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.821,18
R$ 1.821,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00053-1
Data Empenho:
8/2/2010
Nº
Credor: POWER STORE COM DE EQUIP ELETROELETRONICOS LT CNPJ 10451825000186
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAKS MICROPROCESSADO, MARCA NHS,
MODELO PREMIUM PDV AMX 2000VA, PARA O GAECO DE LONDRINA. PROT
297/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.280,96
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.280,96
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00067-1
Data Empenho:
2/2/2010
Nº
Credor: JUARES LIMA DOS SANTOS
CPF 04901600931
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA 19ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARINGÁ. PROT 22439/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 240,00
R$ 240,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00050-1
Data Empenho:
2/2/2010
Nº
Credor: ROMO REFRIGERACAO LTDA
CNPJ 02615118000150
Histórico: REF. REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CARGADE GÁS DE 37
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
MARINGÁ. PROT 22542/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.680,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.680,00
R$ 0,00
Página 353 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00051-1
Data Empenho:
2/2/2010
Nº
CNPJ 61160768000117
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE PERIODICOS PARA SUPRIR A DIVISAO
DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇAO. PROT. 1273/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 7.275,00
R$ 7.275,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00052-1
Data Empenho:
2/2/2010
Nº
Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
CNPJ 86781069000115
Histórico: REF.: RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS DA EDITORA ZENITE PARA
A BIBLIOTECA DA INSTITUICAO. PROT. 01272/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.800,00
R$ 5.800,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00046-1
Data Empenho:
1/2/2010
Nº
Credor: K S TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ 80242324001147
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE UM RAMAL TELEFôNICO EM SALA OCUPADA PELO
PROMOTOR SUBSTITUTO NA COMARCA DE SARANDI. PROT
1143/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 60,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 60,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00047-1
Data Empenho:
1/2/2010
Nº
CNPJ 05901361000122
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE UMA MOLA HIDRAULICA DE PISO DA MARCA SOPRANO P-
330 COM FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO NA SUBSEDE
TIBAGI. PROT 304/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 398,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 398,00
R$ 0,00
Página 354 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00048-1
Data Empenho:
1/2/2010
Nº
Credor: COMERCIAL DE TINTAS M. N. BONFIM LTDA
CNPJ 05057965000134
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GALÕES DE TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO,
3,6L, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUCARANA. PROT
22960/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 34,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 34,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00049-1
Data Empenho:
1/2/2010
Nº
Credor: CLAUDIA CRISTINA FERNANDES
CNPJ 10934111000129
Histórico: REF.: LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR EM USO NA PROMOTORIA DE
CRUZEIRO DO OESTE. PROT. 01242/2010.
Valor Empenhado:
R$ 310,00
R$ 310,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00255-1
Data Empenho:
R$ 0,00
29/1/2010
Nº
CNPJ 76416890000189
01
Valor Empenhado:
R$ 378.895,57
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00256-1
Data Empenho:
R$ 378.895,57
R$ 0,00
29/1/2010
3190.0194
Nº
CNPJ 76416890000189
01
Valor Empenhado:
R$ 348.150,56
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 348.150,56
R$ 0,00
Página 355 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00058-1
Data Empenho:
27/1/2010
Nº
Credor: FINOFRIO REFRIGERACOES LTDA
CNPJ 82492067000155
Histórico: REF. REMOÇÃO DE SUPORTE ANTIGO, CONFECÇÃO, ADEQUAÇÃO E FIXAÇÃO
DE NOVO SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR NA 1ª PJ DE PONTA GROSSA.
PROT 984/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 360,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 360,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00044-1
Nº
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS,
SENDO 06 (SEIS) TIPO ESTACIONAMENTO E 01 (UM) TIPO PLATAFORMA. PROT
810/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.380,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.380,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00045-1
Nº
Credor: H.L. DE LIMA E PERES LTDA - ME
CNPJ 02694596000100
CAMPINA DA LAGOA (R$ 0,15/CÓPIA). PROT 1057/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 1.434,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00057-2
Data Empenho:
R$ 65,70
26/1/2010
Nº
Credor: SONOGAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 10139679000158
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (R$ 5,80/GALÃO 20 L - MILAGRE). PROT
866/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 500,00
Página 356 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00043-1
Nº
Credor: AUTO POSTO BRAMBILA LTDA
CNPJ 75124008000401
JUSTIÇA DE CAMPO MOURÃO (R$ 20,00/CARRO). PROT 959/2010
Valor Empenhado:
R$ 240,00
R$ 20,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 220,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00041-1
Nº
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA MONZA LTDA.
CNPJ 75719849000119
COLOMBO (R$ 0,10/CÓPIA). PROT 803/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 645,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.354,90
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00042-1
Nº
Credor: BF - PAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CNPJ 10934851006287
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 BELICHES PORTO DA BARRA MOGNO, 03 GUARDA-
ROUPAS DEMOBILE COM DUAS PORTAS E 06 COLCHÕES MINASPUMA LASER D33. PROT 23054/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.186,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 3.186,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00234-1
Data Empenho:
22/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS PESSOAL E ENC. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -
FL. COMPLEMENTAR 1 - JANEIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.160.279,34
R$ 1.160.279,34
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 357 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00235-1
Data Empenho:
22/1/2010
3190.9203
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS PESSOAL E ENC. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -
FL. COMPLEMENTAR 1 - JANEIRO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 659.539,05
R$ 659.539,05
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00040-1
Nº
Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA
CNPJ 02841221000118
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DA REVISTA DE DIREITO SOCIAL E DA
REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS PARA A BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO. PROT
781/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 640,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 640,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00110-1
Nº
Credor: PREF.MUNIC. DE TOLEDO
CNPJ 76205806000188
Histórico: REF. TAXAS DE COLETA DE LIXO, COMBATE A INCÊNDIO E LIMPEZA PÚBLICA
CONSTANTES NO CARNÊ DO IPTU2010 DO IMÓVEL OCUPADO PELAS PJ'S DE
TOLEDO. PROT 754/10
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.333,64
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.333,64
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00056-1
Data Empenho:
21/1/2010
Nº
Credor: FERDINANDO MAZUREK
CPF 02068542935
Histórico: REF. SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO NA SEDE DO MP EM CASCAVEL, COM
MANUTENÇÃO DE GRAMA DE GRAMA ESTRELA E PODA DE ÁRVORES (R$
80,00/MÊS). PROT 447/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 960,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 800,00
R$ 160,00
Página 358 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00071-1
Data Empenho:
21/1/2010
Nº
CNPJ 29979036017388
NORMAL DO MES DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 128.496,24
R$ 128.496,24
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00072-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
3190.0109
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: INATIVOS DO MP - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MESDE
JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.177.806,78
R$ 4.177.806,78
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00073-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES
DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 326,25
R$ 326,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00074-2
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
3190.0902
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SALARIO FAMILIA PESSOAL INATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO
MES DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 58,75
R$ 58,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 359 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00075-1
Data Empenho:
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT. CARGOS E PROVIMENTO EFETIVO - FOLHA DEPAGAMENTO
NORMAL DO MES DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.890.017,02
R$ 2.890.017,02
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00076-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT. CARGOS COMISSAO COM VINC. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL
DO MES DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 31.658,77
R$ 31.658,77
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00077-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: GRATIFICACAO NATALINA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMALDO MES DE
JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 341,60
R$ 341,60
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00078-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ADICIONAL DE FERIAS - FOLHA DE PAGAMNTO NORMAL DOMES DE
JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 818.171,39
R$ 818.171,39
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 360 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00079-1
Data Empenho:
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: VENC/VANT. CARGOS COMISSAO SEM VINC. - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL
Valor Empenhado:
R$ 587.195,70
R$ 587.195,70
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00080-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANENCIA - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE
JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 209.818,88
R$ 209.818,88
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00081-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Objeto da Despesa:
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: SUBSIDIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE
JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.054.526,52
R$ 12.054.526,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00082-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANT. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 47.195,27
R$ 47.195,27
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 361 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00083-1
Data Empenho:
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.475,03
R$ 20.475,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00084-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORES - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO
Valor Empenhado:
R$ 6.845,69
R$ 6.845,69
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00085-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ABONO DE PERMANENCIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES
DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 28.003,97
R$ 28.003,97
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00086-1
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: OUTRAS DESPESAS PESSOAL E ENC. EXERC. ANT. - FOLHA DE PAHAMENTO
COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
R$ 1.819.818,39
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.819.818,39
R$ 0,00
Página 362 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00087-1
Data Empenho:
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Histórico: ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES
DEJANEIRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 370.024,56
R$ 370.024,56
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00088-2
Data Empenho:
R$ 0,00
21/1/2010
Nº
CNPJ 78206307000130
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 63.688,50
R$ 63.688,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00039-1
Nº
Credor: TEREZINHA MATOS LISE
CNPJ 85476836000110
FRANCISCO BELTRÃO (R$ 0,10/CÓPIA). PROT 762/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.400,00
R$ 248,58
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00053-1
Data Empenho:
R$ 1.151,42
20/1/2010
Objeto da Despesa: ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E TELEFONIA E TELEX
Nº
CNPJ 76484013000145
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE
ESGOTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2009. PROT 24162/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22,92
R$ 22,92
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 363 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00054-1
Data Empenho:
20/1/2010
Nº
Credor: MENON & GEBBER LTDA
CNPJ 07018810000114
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ A PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
(R$ 0,95 E R$ 1,08/500ML, R$ 1,55E R$ 1,65/1500ML, S/ E C/GÁS RESP.). PROT
446/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 800,00
R$ 800,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00055-1
Data Empenho:
20/1/2010
Nº
Credor: LIVRARIA PINGO DE GENTE LTDA
CNPJ 78446853000149
PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANIAÇU DURANTE 2009 (R$ 0,09/
CÓPIA). PROT 581/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 36,18
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 36,18
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00038-1
Nº
Credor: ANDRE DANELLI & CIA LTDA
CNPJ 01799772000106
ARAPONGAS (R$ 0,10/CÓPIA). PROT 732/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 158,40
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00052-1
Data Empenho:
R$ 841,60
19/1/2010
Objeto da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Nº
Credor: NERY PONTES RODRIGUES
CPF 47691697953
Histórico: REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PINTURA DE GABINETES UTILIZADOS
PELA INSTITUIÇÃO JUNTO AO FÓRUM DE GUARAPUAVA DURANTE 2009. PROT
22183/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 445,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 445,00
R$ 0,00
Página 364 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00036-1
Nº
Credor: GILMAR DOS SANTOS INFORMATICA - ME
CNPJ 03952767000109
Histórico: REF. EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA
RICA (R$ 0,12/CÓPIA). PROT 22665/2009
Valor Empenhado:
R$ 720,00
R$ 187,92
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 532,08
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00037-1
Nº
Credor: CELSO HIDEO WATANABE
CNPJ 11266515000154
UNIÃO DA VITÓRIA (R$ 0,08/CÓPIA). PROT. 56/2010.
Valor Empenhado:
R$ 480,00
R$ 480,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00049-1
Data Empenho:
R$ 0,00
15/1/2010
Nº
Credor: SOARES E LEIBANTE LTDA - ME
CNPJ 06155509000190
DE CIANORTE (R$ 4,50/GALÃO 20 L). PROT 479/2010
Valor Empenhado:
R$ 800,00
R$ 396,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00050-1
Data Empenho:
R$ 404,00
15/1/2010
Nº
Credor: OIZUMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ 03910939000181
DE MARINGÁ (R$ 4,50/GALÃO 20 L D' FONTE). PROT 23868/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 365 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00051-1
Data Empenho:
15/1/2010
Nº
Credor: TRAMONTIN COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ 06784964000154
DE SANTO ANTONIO DA PLATINA (R$ 5,40/GALÃO 20 L). PROT
23400/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 648,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 394,20
R$ 253,80
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00032-1
Nº
Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOCATELLINHO LTDA
CNPJ 06223938000157
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE PARANAGUÁ (R$ 1,899/L ÁLCOOL). PROT 519/2010
Valor Empenhado:
R$ 759,60
R$ 285,58
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 474,02
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00033-1
Nº
Credor: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
CNPJ 76659507000113
CIANORTE (R$ 0,15/CÓPIA). PROT 477/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 295,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.704,05
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00034-1
Nº
CNPJ 05590862000135
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) PERSIANAS EM ALUMÍNIO 25 MM
TOTALIZANDO 38,95M2, COR A ESCOLHER,P/ GABINETES DAS PJ'S DE
GUARAPUAVA. PROT 23792/09
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.205,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.205,00
R$ 0,00
Página 366 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00035-1
Nº 40/2009
Credor: SOMBRAFIX IND. E COM. DE MODULOS PARA SOMBREA CNPJ 07641579000110
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PP Nº 40/2009-MP/PGJ (COBERTURA, TIPO
TOLDO, EM 07 VAGAS DE ESTACIONAMENTO NO FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU).
PROT 15826/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 12.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 12.500,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00046-1
Data Empenho:
14/1/2010
Nº
Credor: SUPERZUL SUPERMERCADO LTDA
CNPJ 00117417000139
DE CLEVELÂNDIA (R$ 7,99/GALÃO 20 LOURO FINO). PROT 23056/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 191,76
R$ 95,88
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00047-1
Data Empenho:
R$ 95,88
14/1/2010
Nº
Credor: NETUNO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 05633236000189
DE GUARAPUAVA (R$ 6,20/GALÃO 20 L;R$ 0,60/GARRAFA 510 ML). PROT
23244/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.500,00
R$ 652,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.848,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00048-1
Data Empenho:
14/1/2010
Nº
Credor: FREITAS DO NASCIMENTO COMERCIO DE GAS E AGUA L CNPJ 07969018000145
DE PARANAGUÁ (R$ 8,00/GALÃO 20). PROT 293/2010
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 768,00
R$ 343,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 425,00
Página 367 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00031-1
Nº
Credor: MARIO ROBERTO MONDADORI ME
CNPJ 79617536000100
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONTROLES REMOTO PECCININ 433 MHZ PARA
ACESSO DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DO MP JUNTO AO PALÁCIO DE
JUSTIÇA. PROT 512/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 175,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 175,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00030-1
Nº
Credor: SHALIMAR LAVA CAR LTDA
CNPJ 84986280000149
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA INSTITUIÇÃO NA
CAPITAL (R$ 18,00/CARRO PEQUENO; R$ 19,70/C MÉDIO; R$ 35,00/C GRANDE).
PROT 22598/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.200,00
R$ 4.311,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 889,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00045-1
Data Empenho:
12/1/2010
Nº
Credor: BRAGA DISTR. AGUA LTDA
CNPJ 06330322000185
DE MEDIANEIRA (R$ 7,80/GALÃO 20 L ITAIPU). PROT 23832/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.000,00
R$ 624,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 376,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00020-1
Nº
Credor: KREB E KREB COM. DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ 10946659000199
COMARCA DE APUCARANA (R$ 1,55/L ÁLCOOL; R$ 2,52/L GASOLINA). PROT
23850/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 233,94
R$ 66,06
Página 368 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00021-1
Credor: GM CARIMBOS LTDA
Nº
CNPJ 08777975000132
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, AUTOENTINTADOS E TROCA DE
BORRACHA EM CARIMBO AUTOENTINTADOS(DIVERSOS TAMANHOS). PROT
23603/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 4.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.776,00
R$ 1.224,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00022-1
Nº
CNPJ 76568708000105
Histórico: REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS DE LICITAÇÃO EDEMAIS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS P/ PUBLICIDADE DE ATOS DA INSTITUIÇÃO (R$29,50/CM COL.).
PROT 165/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00023-1
Nº
Credor: CENTER COPIAS LTDA
CNPJ 05328137000193
Histórico: REF. EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATO
BRANCO (R$ 0,09/CÓPIA). PROT 23240/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.620,00
R$ 1.620,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00024-1
Nº
Credor: PERCIDA ALVES RIBEIRO
CNPJ 08497251000135
UMUARAMA (R$ 0,10/CÓPIA). PROT 23286/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 625,00
R$ 625,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 369 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00025-1
Nº
Credor: JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 08495432000122
Histórico: REF. MANUTENÇÕES TELEFôNICAS NO PABX DA SEDE DE MARINGÁ
INCLUINDO REPARO DA REDE DO RAMAL 26, DA TOMADA DE ALIMENTAÇÃO E
DE TRONCOS. PROT 23869/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 270,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 270,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00026-1
Nº
Credor: JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 08495432000122
Histórico: REF. MANUTENÇÕES TELEFôNICAS NO PABX DA 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE MARINGÁ COM CONFECÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DOS RAMAIS 212 E
224. PROT 23875/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 180,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 180,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00027-1
Nº
Credor: RELOVOUX COM. DE RELOGIO PONTO E VIGIA LTDA
CNPJ 75682989000160
Histórico: REF. CONSERTO DOS RELÓGIOS PONTO INNER SOB PATRIMôNIO Nº 7215
(PROMOTORIAS JUNTO ÀS VARAS CRIMINAIS) E 4663 (SUBSEDE MAL.
FLORIANO). PROT 21046/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 470,35
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 470,35
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00028-1
Nº
Credor: ATLANTYS CLIMATIZACAO E AUTOMACAO LTDA
CNPJ 04421015000184
Histórico: REF. CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MARCA MIDEA,
18000 BTU'S, INSTALADO NO CPD DO DI - 6º ANDAR DO PALÁCIO DE JUSTIÇA.
PROT 23801/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 214,38
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 214,38
R$ 0,00
Página 370 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00029-1
Nº
Credor: ATLANTYS CLIMATIZACAO E AUTOMACAO LTDA
CNPJ 04421015000184
Histórico: REF. PEÇAS PARA REPARO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT,
MARCA MIDEA, 18000 BTU'S, INSTALADO NOCPD DO DI - PALÁCIO DE JUSTIÇA.
PROT 23801/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 26,78
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 26,78
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00043-2
Data Empenho:
11/1/2010
Nº
Credor: T. CAVALCANTI & CIA LTDA
CNPJ 01106812000189
DE LONDRINA (R$ 6,00/GALÃO 20 L D'FONTE). PROT. 23574/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.660,00
R$ 4.073,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00044-1
Data Empenho:
R$ 2.587,00
11/1/2010
Nº
Credor: TRAMONTIN COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ 06784964000154
DE PONTA GROSSA (R$ 8,50/GALÃO 20 L OURO FINO). PROT
23422/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00154-1
Data Empenho:
R$ 6.120,00
R$ 0,00
11/1/2010
Nº
Credor: SUZANA KLIMONT E CIA LTDA
CNPJ 02752556000160
DE PONTA GROSSA (R$ 8,50/GALÃO 20 L OURO FINO). PROT
23422/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.120,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.964,00
R$ 1.156,00
Página 371 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00019-1
Nº
Credor: VALTER LUIZ FERREIRA
CNPJ 81473753000116
Histórico: REF. MANUTENÇÃO (REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES) EM
MÁQUINA DE ESCREVER IBM6783, PATRIMôNIO 16614, UTILIZADO PELA VEP.
PROT 21869/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 145,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 145,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00018-1
Data Empenho:
8/1/2010
Nº
Credor: GIORGIO ARTUR GARCIA BRAZ
CNPJ 11117006000160
IRETAMA (R$ 0,19/CÓPIA). PROT 24029/2009
Valor Empenhado:
R$ 380,00
R$ 246,37
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00001-1
Data Empenho:
R$ 133,63
4/1/2010
Nº
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA LOCAL (ASSINATURAS, SERVICOS MENSAIS
LOCAIS E EVENTUAIS, LIGACOES A COBRAR, CHAMADAS LOCAIS P/ MÓVEL).
PROT. 23731/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 950.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 652.999,18
R$ 297.000,82
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00002-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: BRASIL TELECOM S/A - TELESC BRASIL TELECOM
CNPJ 76535764032266
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS JUNTO ÀS COMARCAS DE
BARRACÃO E RIO NEGRO. PROT. 23732/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 18.000,00
R$ 13.006,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.993,82
Página 372 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00003-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CNPJ 01371416000189
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA UTILIZADOS JUNTO À COMARCA DE LONDRINA.
PROT. 23730/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 70.000,00
R$ 50.343,01
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00004-1
Data Empenho:
R$ 19.656,99
4/1/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DE CORREIO
Nº
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ 34028316002076
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA
DOMICILIÁRIA DE OBJETOS E CORRESPONDÊNCIAS. PROT.
22957/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 531.455,84
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00005-1
Data Empenho:
R$ 68.544,16
4/1/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Nº
Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A
CNPJ 04368898000106
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMÓVEIS DA INSTITUIÇÃO
LOCALIZADOS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO. PROT.
22956/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 400.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 352.264,99
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00006-1
Data Empenho:
R$ 47.735,01
4/1/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Nº
CNPJ 76484013000145
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA IMÓVEIS DA
INSTITUIÇÃO LOCALIZADOS NA CAPITAL ENO INTERIOR DO ESTADO. PROT.
22955/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 68.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 68.000,00
R$ 0,00
Página 373 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00007-1
Data Empenho:
4/1/2010
Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Nº
Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE
CNPJ 77882504000107
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DA INSTITUIÇÃO
LOCALIZADOS NA COMARCA DE GUARAPUAVA. PROT.
22958/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.772,91
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00008-1
Data Empenho:
R$ 1.727,09
4/1/2010
Nº
CNPJ 05412001000167
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ELEVADORES (02 PASSAGEIROS E 02
PLATAFORMAS) INSTALADOS NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO (R$
165,00/MÊS). PROT. 17785/2003.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.980,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.815,00
R$ 165,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00009-2
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 06/2009
Credor: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA
CNPJ 04514651000150
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA
BRASIL, 605, CENTRO, CIANORTE, DE 01/01 A 31/07 (R$ 145,00/MÊS). PROT
16993/2004 E 384/2004
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.015,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.015,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00010-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: MONITOL MONITORAMENTO TOLEDO LTDA
CNPJ 08919617000117
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRANTE
BARROSO, Nº 3200, TOLEDO (R$ 75,00/MÊS). PROT. 21536/2002 E 22963/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 900,00
R$ 825,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 75,00
Página 374 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00011-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª, 13ª E 14ª PJ'S
DE MARINGÁ, SITO À AV. HERVAL, Nº 171 (R$ 58,00/MÊS). PROT 12537/05 E
18267/06
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 696,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 696,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00012-2
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ 90347840000118
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SUBSEDE
TIBAGI ENTRE JANEIRO E ABRIL/2010 (R$ 727,63/MÊS). PROT. 17942/2002.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.910,52
R$ 2.910,52
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00013-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº 08/2007
Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Credor: COPY FAX-SOLUCOES EM COPIAS,IMPR.E AUTOM.DE ES CNPJ 85334092000107
Histórico: REF. LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
FOTOCOPIADORAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - 7º
TERMO ADITIVO. PROT. 14253/2007.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 32.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 31.990,55
R$ 9,45
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00014-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 05/2008
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H NA SEDE DAINSTITUIÇÃO,
SUBSEDE PAROLIN E SUBSEDE MARECHAL (TOTAL: 4 POSTOS) - R$
32.759,04/MÊS. PROT 7681/2008
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 337.418,11
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 337.418,11
R$ 0,00
Página 375 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00015-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: JORGE JOSE DO ESPIRITO SANTO
CPF 30169046915
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS COMERCIAIS SITUADAS À RUA EMILIO
JOHNSON'S, Nº 371, EM ALMIRANTE TAMANDARÉ (R$ 819,13/MÊS). PROT.
12963/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 9.829,56
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 9.829,56
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00016-1
Data Empenho:
4/1/2010
Objeto da Despesa: CONDOMINIOS
Nº
CPF 30169046915
Histórico: REF. CONDOMÍNIO DE 03 (TRÊS) SALAS COMERCIAIS SITUADAS À RUA EMILIO
JOHNSON'S, Nº 371, EM ALMIRANTETAMANDARÉ (R$ 90,00/MÊS). PROT.
12963/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00017-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CPF 30169046915
Histórico: REF. CONDOMINIO DE 03 (TRES) SALAS COMERCIAIS SITUADAS A RUA EMILIO
JOHNSON'S, Nº 371, EM ALMIRANTETAMANDARE (R$ 90,00/MES). PROT.
12963/2005.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.080,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00018-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Credor: EDSON BENEZ
CPF
Nº
20583796915
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, Nº 326,
EM CAMPO MOURÃO (R$ 1.888,23/MÊS). PROT. 15698/2005.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.658,76
R$ 22.658,53
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,23
R$ 0,00
Página 376 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00019-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER
CPF 41027183972
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, Nº
2583, EM GUARAPUAVA (R$ 2.500,00/MÊS). PROT. 19207/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00020-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: PARATETO IMOVEIS LTDA
CNPJ 78201209000100
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA PEDRO ÁLVARES CABRAL, Nº
140, EM MARINGÁ - PERÍODO: 01/01 A 17/07 (R$ 1.743,13/MÊS). PROT.
9112/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 11.446,55
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.458,78
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00021-1
Data Empenho:
R$ 987,77
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
CPF 58160744900
Histórico: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO
A MARCO/2010. PROTOCOLO22835/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00022-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: FLAVIA MARIA DA COSTA BOBERG NADER
CPF 86076191953
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO BRANCO,Nº 303, EM SANTO
ANTONIO DA PLATINA (R$ 855,00/MÊS) - 01/JAN A 03/MAR. PROT.
3323/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.795,50
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.795,50
R$ 0,00
Página 377 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00023-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CPF 46856897987
HOSPEDAGEM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2010. PROTOCOLO
NR. 22835/09.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 150.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00024-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CPF 66386969987
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOPARA OS MESES
DE JANEIRO A MARCO/2010. PROTOCOLO NR. 22835/09.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00025-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
CPF 40496333968
Histórico: REFERENTE A ADAINTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS DURANTE OS
MESES DE JANEIRO A MARCO/2010. PROTOCOLO NR. 22835/09.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00026-2
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES
DA INSTITUIÇÃO - 01/JAN A 21/OUT. PROT. 11586/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 776.731,38
R$ 747.050,95
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 29.680,43
R$ 0,00
Página 378 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00027-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA EM UNIDADES DAINSTITUIÇÃO -
01/JAN A 21/OUT. PROT. 11586/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 447.714,36
R$ 447.714,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00028-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº 03/2008
CNPJ 73767790000109
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM UNIDADES DA
INSTITUIÇÃO - 01/JAN A 21/OUT. PROT. 11586/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.442,36
R$ 20.442,36
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00029-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: SUELI A BOURSCHEIDT E CIA LTDA
CNPJ 05417733000140
DE FOZ DO IGUAÇU (R$ 5,90/GALÃO 20L - CRISTALE). PROT. 23596/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.770,00
R$ 1.115,10
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00030-1
Data Empenho:
R$ 654,90
4/1/2010
Nº
Credor: GISLAINE DAS NEVES - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
CNPJ 07107084000106
DE APUCARANA (R$7,56/CX C/12 UN 510ML S/GÁS). PROT. 23851/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 500,00
R$ 483,84
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 16,16
R$ 0,00
Página 379 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00031-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CPF 39264165991
MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00032-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ 01552370000102
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE ASSIS CHATEAUBRIAND
(R$6,00/GALÃO; 7,80/CX S/GÁS; R$9,50/CX C/GÁS - CX C/12 UN 510ML). PROT
23234/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 204,60
R$ 295,40
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00033-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: B. D. GUERRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 05212926000164
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE CAMPO MOURÃO (R$
4,01/GALÃO 20L; R$ 7,15/6 UN 1500ML; R$ 12,10/48 COPOS 200ML-SAFIRA). PROT
22968/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 3.477,60
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.318,76
R$ 2.158,84
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00034-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: A. S. G. - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ 07904496000177
DE CASCAVEL (R$ 4,50/GALÃO 20 L). PROT 22180/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 1.530,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.470,00
Página 380 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00035-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: DISTRIBUIDORA DE GAS JAVERT LTDA
CNPJ 04875499000131
DE CASTRO (R$ 7,00/GALÃO 20 L). PROT 23296/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 420,00
R$ 420,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00036-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: CASTELHANI E CASTELHANI LTDA - EPP
CNPJ 07552445000123
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE GOIOERÊ
(R$ 6,80/FARDO S/GÁS; R$ 7,90/FARDO C/GÁS - FARDO C/12 UNID 510 ML). PROT
23238/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.500,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 778,50
R$ 721,50
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00037-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: KASA DA FONTE PURA LTDA.
CNPJ 04517409000130
DE JACAREZINHO (R$ 5,00/GALÃO 20 LSANTA BÁRBARA). PROT
23053/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 600,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 277,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00038-1
Data Empenho:
R$ 323,00
4/1/2010
Nº
Credor: RAFAEL MARTIN CARGNIN - ME
CNPJ 03255144000187
DE PARANAVAÍ (R$ 5,50/GALÃO 20 L SANTA INÊS). PROT 23333/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 495,00
R$ 297,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 198,00
Página 381 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00039-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: DISK AGUA MARITIMA LTDA
CNPJ 02548991000177
DE TOLEDO (R$ 4,96/GALÃO 20 L FONTANA ORO). PROT 22964/2009
Valor Empenhado:
R$ 460,00
R$ 216,55
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00040-1
Data Empenho:
R$ 243,45
4/1/2010
CPF
Nº
78375720925
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CORIPHEU DE AZEVEDOMARQUES, Nº 434,
EM GUAÍRA PARA ABRIGAR O GAECO (R$ 1.600,00/MÊS) - 01/JAN A 22/OUT. PROT
11828/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 15.573,33
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.400,00
R$ 1.173,33
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00041-1
Data Empenho:
4/1/2010
Objeto da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS
Nº
CNPJ 29979036017388
Histórico: REFERENTE AO INSS PESSOA FISICA PARA OS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2010. PROTOCOLO NR. 22836/09.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
R$ 10.178,89
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00042-1
Data Empenho:
R$ 1.821,11
4/1/2010
Nº
Credor: LUIZ GUSTAVO FERREIRA PIRATH
CPF 00616329962
Histórico: REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEABIRU, 176, OCUPADO PELA
CASA DA CIDADANIA DE CRUZEIRO DO OESTE (R$ 450,00/MÊS). PROT 16364/2007
E 14845/2006.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 5.400,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 5.400,00
R$ 0,00
Página 382 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00059-1
Data Empenho:
4/1/2010
Objeto da Despesa: PASSAGENS TERRESTRES
Nº 27/2009
CNPJ 07782143000141
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS CONFORME
ESTABELECIDO EM EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2009-MP/PGJ. PROT
17449/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 10.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 10.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00060-2
Data Empenho:
4/1/2010
Objeto da Despesa: PASSAGENS AEREAS
Nº 27/2009
CNPJ 07782143000141
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME ESTABELECIDO EM
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2009-MP/PGJ. PROT
17449/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 160.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 160.000,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00061-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº 16/2009
Credor: SIAHT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 03712086000173
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DAINSTITUIÇÃO EM
FOZ DO IGUAÇU (R$ 1,56/L ÁLCOOL; R$ 2,52/L GASOLINA; R$ 2,52/L DIESEL).
PROT 13547/09
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 62.718,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.347,11
R$ 40.370,89
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00062-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA
Nº 17/2009
CNPJ 05203219000101
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE LONDRINA (DESCONTO DE 1% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP).
PROT 12995/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 37.940,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 16.068,92
R$ 21.871,08
Página 383 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00063-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 20/2009
Credor: TONIN & CIA. LTDA.
CNPJ 05549775000134
COMARCA DE CASCAVEL (DESCONTO DE 2% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA ANP).
PROT 14432/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 36.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 14.161,73
R$ 21.838,27
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00064-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA
CNPJ 08869346000132
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL OCUPADO POR PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA, SITO À R RIACHUELO, Nº 149 (R$ 63,90/MÊS).
PROT 16100/2004
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 766,80
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 766,80
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00065-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA
CNPJ 06347778000158
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL OCUPADO PELAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO MOURÃO (R$ 55,00/MÊS). PROT
19296/2006
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 660,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 605,00
R$ 55,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00066-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: ORLANDO WAKIDA
CPF
Nº
05039145845
Histórico: REF. LIMPEZA DE CALHAS EM IMÓVEIS NA AV. HERVAL, 171 E NA PÇ. PEDRO A.
CABRAL, 140, AMBOS EM MARINGÁ, E JARDINAGEM APENAS NO 2º LOCAL.
PROT 22543/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.090,00
R$ 190,00
Página 384 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00070-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 19/2009
Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA
CNPJ 08168750000189
COMARCA DE GUARAPUAVA (DESCONTO DE 4% SOBRE MÉDIA SEMANAL DA
ANP). PROT 15522/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 32.830,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 22.019,49
R$ 10.810,51
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00139-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE
CONTRATO (12/05/2010). PROT. 6965/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00140-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Objeto da Despesa: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Nº 17/05
Credor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 85240869000166
Histórico: SERVICO DE SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA NAS INSTALACOES DO MP - ALOCACAO DE 10 TECNICOS PROTS. 7869/06 E 11079/09.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 40.151,43
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 40.151,43
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00141-2
Data Empenho:
4/1/2010
Nº TP 10/2008
Credor: HOT SWAP INFORMATICA LTDA
CNPJ 01191323000172
Histórico: REF. SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA NA CAPITAL E INTERIOR - 1000 EQUIPAMENTOS. PROTS.
12939/2008 E 20936/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 66.750,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 66.750,00
R$ 0,00
Página 385 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00142-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: NEGOCIOS INTEGRADOS COMERCIO E SERVICOS INFOR
Nº 02/2005
CNPJ 00614911000109
Histórico: PRORROGAÇÃO 12 MESES DA CONC. 02/2005 - SUPORTE EATUALIZAÇÃO DE
ANTIVIRUS MCAFEE VIRUSCAN, CFE. PROT. 23804/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 26.760,00
R$ 26.760,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00143-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: SEI INFORMATICA LTDA.
CNPJ 79460853000166
Histórico: PRORROGAÇÃO 12 MESES DO CONTRATO DE 22/12/2005 SEI - SISTEMA DE
CALCULO DE CONTAS PROCESSUAIS. PROTS. 20244/2005 E
23317/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.425,24
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.425,24
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00144-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: WALID KAUSS ADM. IMOBILIARIA S/S LTDA
CNPJ 80916588000167
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 526,
EM LONDRINA - 01/JAN A 28/FEV (R$ 1.554,00/MÊS). PROT 2461/2008
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.108,00
R$ 3.108,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00145-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Credor: HELIO RENE BERTOTTI
CPF
Nº
42657415920
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CORONEL MANUEL FERREIRA BELLO, 123,
EM CLEVELÂNDIA, PARA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 (R$ 570,00 MENSAIS)
PROT. 1822/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.140,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.140,00
R$ 0,00
Página 386 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00147-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 34/2009
CNPJ 61198164000160
(SEGURO PARA IMÓVEIS UTILIZADOSPELO MINISTÉRIO PÚBLICO). PROT
18751/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 20.501,56
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20.501,56
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00148-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 22/2009
Credor: PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
CNPJ 04523560000181
Histórico: REF. ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES A
PESSOAS QUE ESTIVEREM NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL.
PROT 15693/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 17.150,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.150,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00149-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: LEOCILDA TEREZINHA TOMIELO FILUS
CPF 46280561968
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1540, PARA O GAECO
CASCAVEL (R$ 1.700,00 MENSAIS), DE01/01 A 31/12/2010 - PROT. 17004/2008
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 20.400,00
R$ 20.400,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00151-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Credor: VIVO S.A.
Nº 08/2009
CNPJ 02449992000164
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODALIDADE VC1, CFE O
LOTE 01 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/JAN A 30/JUN. PROT 7195/2009 E
20793/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 49.374,05
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 20.405,30
R$ 28.968,75
Página 387 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00152-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 08/2009
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA, MODALIDADE VC2 E
VC3, CFE O LOTE 02 DO PP Nº 08/2009-MP/PGJ - 01/JAN A 30/JUN. PROT 7195/09 E
20793/09.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19.656,62
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 19.656,62
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00153-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº 02/2007
CNPJ 76535764032185
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL
(DDD) E INTERNACIONAL (DDI) - 01/JAN A 30/JUN. PROT. 5342/2007.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 75.641,22
R$ 47.490,04
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00158-1
Data Empenho:
R$ 28.151,18
4/1/2010
Nº
Credor: MARIA DAS GRACAS MENDES MOREIRA
CPF 86940694900
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, Nº 779, PARAALOCAÇÃO DE
GABINETES DE MEMBROS DO MP-PR (R$ 22.972,00 MENSAIS). PROT.
10140/2004.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 273.504,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 273.504,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00159-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: TAVARNARO IMOVEIS LTDA
CNPJ 76165778000112
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RIACHUELO 149 - PONTAGROSSA (R$ 2.171,18
MENSAIS). PROT. 22111/2002.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 26.054,16
R$ 26.054,16
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 0,00
Página 388 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00160-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CPF 86940694900
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, Nº 751 (ABRIGO DE VEÍCULOS
OFICIAIS DO MP-PR (R$ 2.202,00 MENSAIS). PROT. 17369/2002.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 26.424,00
R$ 26.424,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00161-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
CPF 86940694900
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARECHAL FLORIANO, Nº3092, PAROLIN
(R$9.367,00 MENSAIS). PROT. 15206/2002.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 112.404,00
R$ 112.404,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00162-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Histórico: REF. LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS
TELEFôNICAS DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL - 01/JAN A 31/MAR. PROT 11753/2003
E 20381/2005
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 63.051,63
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 63.051,63
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00163-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITUADO NA R. MAL.
FLORIANO PEIXOTO, Nº 3092, NESTA CAPITAL - SUBSEDE PAROLIN (R$
84,00/MÊS). PROT 11712/2002
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.008,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.008,00
R$ 0,00
Página 389 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00164-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: INTERSEPT COM E INST DE SIST DE SEGUR ELETR LTDA CNPJ 05538275000105
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EMÍLIO
JOHNSON, Nº 371, SALAS 07, 08 E 09, ALMIRANTE TAMANDARÉ (R$ 84,00/MÊS).
PROT 17301/2005
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.008,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.008,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00178-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ 00028986003042
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES LOCALIZADOS NA SEDE
DA INSTITUIÇÃO (R$ 415,00/MÊS) - 01/JAN A 28/FEV. PROT. 15144/2003.
Valor Empenhado:
R$ 830,00
R$ 830,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00180-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Histórico: REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFôNICA HICOM 300E NAS
INSTALAÇÕES DO MP NO COMPLEXO JUDICIÁRIO SANTA CÂNDIDA (R$
2.100,00/MÊS). PROT 11501/09
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.300,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 6.300,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00192-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO FU
Nº
CNPJ 81190449000161
Histórico: DESPESAS COM SERVIçOS MEDICOS HOSPITALARES PARA OEXERCICIO DE
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 344.080,00
R$ 238.930,25
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 664,65
R$ 104.485,10
Página 390 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00193-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: F.F. CLAUDINO & CIA LTDA
Nº
CNPJ 75362459000134
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.640,00
R$ 3.137,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00194-1
Data Empenho:
R$ 502,58
4/1/2010
Credor: FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
Nº
CNPJ 95641007000107
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 1.002,42
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00195-1
Data Empenho:
R$ 497,58
4/1/2010
Credor: HOSPITAL ESTRELA DE BELEM LTDA
Nº
CNPJ 06333940000189
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.500,00
R$ 3.182,03
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00196-1
Data Empenho:
R$ 317,97
4/1/2010
Credor: MISERICORDIA DE JACAREZINHO
Nº
CNPJ 78209558000179
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.000,00
R$ 4.494,18
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 505,82
Página 391 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00197-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFA CNPJ 81644718000112
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.500,00
R$ 967,50
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00198-1
Data Empenho:
R$ 532,50
4/1/2010
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE COSTA OESTE
Nº
CNPJ 08827069000103
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 4.000,00
R$ 2.841,17
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00199-1
Data Empenho:
R$ 1.158,83
4/1/2010
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - ISCAL
Nº
CNPJ 78614971000119
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.000,00
R$ 16.164,60
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00200-1
Data Empenho:
R$ 5.835,40
4/1/2010
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
Nº
CNPJ 04792670000149
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 22.000,00
R$ 2.595,30
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 17.500,00
R$ 1.904,70
Página 392 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00201-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA
Nº
CNPJ 07244591000191
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 6.200,00
R$ 3.856,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00202-1
Data Empenho:
R$ 2.343,25
4/1/2010
Credor: HOSPITAL CATARATAS LTDA
Nº
CNPJ 01418453000103
Histórico: DESPESA COM SERVIçOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O EXERCICIO DE
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.480,00
R$ 5.798,93
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00203-1
Data Empenho:
R$ 2.681,07
4/1/2010
Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA
Nº
CNPJ 77812519000107
Histórico: DESPESAS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O EXERCICICO DE
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.600,00
R$ 1.769,46
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00204-1
Data Empenho:
R$ 830,54
4/1/2010
Credor: CEMIL - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA
Nº
CNPJ 77647865000179
Histórico: DESPESAS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O EXERCIO DE
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 8.000,00
R$ 6.194,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.805,25
Página 393 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00205-2
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA
Nº
CNPJ 80238926000159
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 12.000,00
R$ 9.089,22
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00206-1
Data Empenho:
R$ 2.910,78
4/1/2010
Credor: HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO
Nº
CNPJ 79845616000113
2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 5.500,00
R$ 4.025,75
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00208-1
Data Empenho:
R$ 1.474,25
4/1/2010
Nº 09/2005
CNPJ 02601159000197
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA SEDE DA
INSTITUIÇÃO EM LONDRINA (R$ 9.330,66/MÊS). PROT. 12691/2005.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 111.967,92
R$ 101.951,24
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00209-1
Data Empenho:
R$ 10.016,68
4/1/2010
Nº
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA 19ª PJSITUADO NA PRAÇA
PEDRO ÁLVARES CABRAL, Nº 140, MARINGÁ (R$ 58,00/MÊS). PROT 11972/2005 E
14745/2006.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 696,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 464,00
R$ 232,00
Página 394 de 400
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00248-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: DI UNO INFORMATICA LTDA
Nº 04/2005
CNPJ 72353048000194
Histórico: REF. RENOVACAO JURAI POR 8 MESES, CONSIDERANDO IMPLANTACAO DO
SIGAM-WEB. CFE. PROTOCOLO 708/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 152.924,86
R$ 152.924,86
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00249-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR CNPJ 76545011000119
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PROT.
23509/2009.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 350.000,00
R$ 107.460,98
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00254-1
Data Empenho:
R$ 242.539,02
4/1/2010
Credor: DI UNO INFORMATICA LTDA
Nº 04/2005
CNPJ 72353048000194
Histórico: REF. CONTRATO DO SISTEMA JURAI, COM TERMINO EM 26/01/2010. PROT.
20966/2008.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 18.933,55
R$ 18.933,55
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00264-1
Data Empenho:
R$ 0,00
4/1/2010
Nº
Credor: ROUTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME
CNPJ 07718423000190
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMÓVEL OCUPADO PELAS PJ'S DE
ARAPONGAS, SITO À RUA FALCÃO, Nº 875 - JAN E FEV/2010 (R$ 50,00/MÊS). PROT.
19305/2007.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 100,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 100,00
R$ 0,00
Página 395 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00001-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: AUTO POSTO BRAMBILA LTDA
CNPJ 75124008000401
COMARCA DE CAMPO MOURÃO (R$ 1,69/L ÁLCOOL; R$ 2,62/L GASOLINA). PROT
22970/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 1.748,16
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 427,37
R$ 1.320,79
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00002-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: AGG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 03373023000130
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELPARA VEÍCULO DA INSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE PATO BRANCO (R$ 1,59/L ÁLCOOL) . PROT
23272/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 954,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 724,98
R$ 229,02
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00003-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: AUTO POSTO PITANGUI LTDA
CNPJ 76158278000153
COMARCA DE PONTA GROSSA (R$ 1,765/LÁLCOOL; R$ 2,625/L GASOLINA). PROT
23233/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 6.240,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 4.195,78
R$ 2.044,22
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00004-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nº 31/2009
CNPJ 09247102000180
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ LOCAIS DO MPNA CAPITAL
(R$6,50/GL 20L; R$17,70/CX S/GÁS; R$18,10/CX C/GÁS - CX C/24 UNID 500ML).
PROT 16800/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 150.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 137.174,10
R$ 12.825,90
Página 396 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00005-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: GRAFICA COLOMBO LTDA.
Nº 31/2009
CNPJ 77183978000160
Histórico: REF. CONFECÇÃO DO INFORMATIVO "MP NOTÍCIAS", EDIÇÕES DE 2010, DE
ACORDO COM EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2009-MP/PGJ. PROT
11803/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 7.080,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 7.080,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00006-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CNPJ 05412001000167
Histórico: REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 (UM) ELEVADOR TIPO MONTA CARGA
INSTALADO NA SUBSEDE PAROLIN (R$ 50,00/MÊS). PROT 971/2008
Valor Empenhado:
R$ 600,00
R$ 550,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 50,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00007-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA
CNPJ 81250425000150
Histórico: REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, CONSERTO EM FECHADURA,
ABERTURA DE COFRE, TROCA DE SEGREDO, ETC.). PROT 23600/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
R$ 2.229,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 771,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00008-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: EDITORA NDJ LTDA.
Nº
CNPJ 54102785000132
Histórico: REF. RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS BOLETINS DE DIREITO MUNICIPAL,
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ A BIBLIOTECA.
PROT 22535/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19.170,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 19.170,00
R$ 0,00
Página 397 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00009-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: PINGO D'OURO JARDINAGEM
CNPJ 08192589000189
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM PARA A SEDE DA INSTITUIÇÃO NA
COMARCA DE CAMPO MOURÃO (R$ 130,00/MÊS). PROT 22969/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.560,00
R$ 1.170,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 390,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00010-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CNPJ 01813084000145
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMÓVEL OCUPADO PELO GAECO DE
GUARAPUAVA (R$ 75,00/MÊS). PROT 18770/2007
Valor Empenhado:
R$ 900,00
R$ 825,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 75,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00011-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CNPJ 01813084000145
Histórico: REF.SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO
FREDERICO VIRMOND, Nº 1948, GUARAPUAVA(R$ 75,00/MÊS). PROT
13346/2007
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 900,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 825,00
R$ 75,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00012-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: AUTO POSTO JARDIM DO LESTE LTDA
CNPJ 05203219000101
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO PELAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE LONDRINA (R$ 18,00/CARRO). PROT 23578/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 1.296,00
R$ 306,00
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 990,00
Página 398 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00013-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: DEL REY COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 75630186000161
JUSTIÇA DE PARANAVAÍ (R$ 15,00/CARRO). PROT 23335/2009
Valor Empenhado:
R$ 180,00
R$ 75,00
Valor Liquidado:
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 105,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00014-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: PAULO ROBERTO LUZA (POSTO DE LAVAGEM 4 RODAS) CNPJ 01356981000177
Histórico: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM USO PELAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE CASCAVEL (R$ 14,70/CARRO). PROT 23578/2009
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 2.116,80
R$ 837,90
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 1.278,90
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00015-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CNPJ 76437383000121
PROT 301/2010
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 13.000,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 13.000,00
R$ 0,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00016-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
Credor: PCA - COMERCIO DE ALARMES LTDA
CNPJ 04261352000151
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PROMOTORIA
DAS COMUNIDADES DE LONDRINA - JAN EFEV/2010 (R$ 140,00/MÊS). PROT
3143/2008
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 280,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 280,00
R$ 0,00
Página 399 de 400
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00017-1
Data Empenho:
4/1/2010
Objeto da Despesa: PASEP
Nº
Credor: PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA CNPJ 76416890000189
Histórico: REFERENTE AO PASEPA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.
Valor Empenhado:
Valor Liquidado:
R$ 30.000,00
R$ 14.541,32
Valor Estornado:
Saldo do Empenho:
R$ 15.458,68
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00062-1
Data Empenho:
4/1/2010
Credor: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
Nº 36/2009
CNPJ 08602745000132
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PP Nº 36/2009-MP/PGJ (SEGURO CONTRA
ACIDENTES PESSOAIS/COLETIVOS PARA ATÉ 1200 ESTAGIÁRIOS). PROT
20976/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 2.880,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 2.244,98
R$ 635,02
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00113-1
Data Empenho:
4/1/2010
Nº
CNPJ 00212931000153
Histórico: REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DA INSTITUIÇÃO EM
SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO À R RIO BRANCO, Nº 203 (R$ 60,00/MÊS).
PROT 5736/2009
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 720,00
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 600,00
R$ 120,00
Nº Empenho: 09.60.0000 0/00120-1
Data Empenho:
4/1/2010
Objeto da Despesa: HOSPEDAGENS
Credor: ATRIO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Nº 10/2009
CNPJ 07995317000154
Histórico: SERVIÇO HOSPEDAGEM P/PALESTRANTES,TECNICOS E PRESTADORES DE
SERVICO AO M.PÚBLICO EM CURITIBA ATÉ 20.08.2010 (P.PRESENC.10/09). PROT.
9321/2009.
Valor Empenhado:
Valor Estornado:
R$ 19.137,20
Valor Liquidado:
Saldo do Empenho:
R$ 71,90
R$ 19.065,30
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