Janeiro - Prefeitura Municipal de Aparecida D` Oeste

Janeiro - Prefeitura Municipal de Aparecida D` Oeste

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
06/01/2009 CLARA MARINA CURTI RODRIGUES ME
DICLORO HIDROSO 10 KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
03.874.511/0001-20
133,000
532,00
10,00000
65.969.172/0001-13
15,000
150,00
06/01/2009 J.C.N. Equipamentos Odontológicos Ltda
PALHETA MICRO MOTOR
10,00000
65.969.172/0001-13
4,000
40,00
06/01/2009 J.C.N. Equipamentos Odontológicos Ltda
ROLAMENTO CON TRA ANGULO
2,00000
65.969.172/0001-13
60,000
120,00
06/01/2009 J.C.N. Equipamentos Odontológicos Ltda
TAMPA CABEÇOTE CONTRA ÂNGULO
2,00000
65.969.172/0001-13
25,000
50,00
06/01/2009 SILVA & SILVA COM. DE PLANTAS LTDA-ME
GRAMA ESMERALDA
203,00000
02.565.591/0001-70
6,000
1.218,00
06/01/2009 J.C.N. Equipamentos Odontológicos Ltda
MOLA DA PALHETA
07/01/2009 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
LIMPEZA DA PEDREIRA
35,06000
02.894.169/0001-68
18,791
658,813
07/01/2009 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
LIMPEZA DA PEDREIRA
467,28000
02.894.169/0001-68
18,791
8.780,625
08/01/2009 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO - ME
Cabo Velocimetro
1,00000
08.398.342/0001-13
228,000
228,00
08/01/2009 CLARA MARINA CURTI RODRIGUES ME
ALGECIDA CHOQUE HCL
3,00000
03.874.511/0001-20
19,000
57,00
08/01/2009 CLARA MARINA CURTI RODRIGUES ME
ALGICIDA CHOQUE HCL
3,00000
03.874.511/0001-20
19,000
57,00
08/01/2009 CLARA MARINA CURTI RODRIGUES ME
BARRILHA LEVE PT 2 KG
2,00000
03.874.511/0001-20
10,500
21,00
08/01/2009 CLARA MARINA CURTI RODRIGUES ME
DICLORO HIDROSO 10 KG
2,00000
03.874.511/0001-20
133,000
266,00
08/01/2009 CLARA MARINA CURTI RODRIGUES ME
HIDROFLOC 5 LTS
4,00000
03.874.511/0001-20
52,000
208,00
2,00000
03.874.511/0001-20
20,000
40,00
138,38000
02.894.169/0001-68
18,791
2.600,299
2,00000
43.648.971/0019-84
133,050
266,10
12,00000
43.648.971/0019-84
36,656
439,87
12,00000
43.648.971/0019-84
7,979
95,742
08/01/2009 CLARA MARINA CURTI RODRIGUES ME
PROLINK 5 LTS
08/01/2009 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
LIMPEZA DA PEDREIRA
08/01/2009 Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
LIMPA CHASSIS 20 L
08/01/2009 Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
LUVA EM RASPAR 20 CM
08/01/2009 Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
ROST OFF WURTH 300 ML
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
08/01/2009 Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
SHW 2 C/ CERA PARA LAVAR VEÍCULOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
43.648.971/0019-84
194,440
388,88
3,00000
08.939.344/0001-72
235,000
705,00
09/01/2009 Jayme Pedro Pegolo
TROFEU
3,00000
50.549.385/0002-08
27,000
81,00
09/01/2009 Jayme Pedro Pegolo
TROFEU 1133
3,00000
50.549.385/0002-08
28,000
84,00
09/01/2009 Jayme Pedro Pegolo
Troféu
1,00000
50.549.385/0002-08
32,000
32,00
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
BAMBOLE INF.
20,00000
02.318.898/0001-76
2,450
49,00
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
BOLA T. MIC. SALÃO
15,00000
02.318.898/0001-76
46,750
701,25
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
BOLA BASQ. T. MIRIM
2,00000
02.318.898/0001-76
23,800
47,60
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
BOLA T. MIC.CAMPO
4,00000
02.318.898/0001-76
46,750
187,00
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
BOLA W. VOLEI
6,00000
02.318.898/0001-76
39,890
239,34
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
CORDA PULAR AD.
5,00000
02.318.898/0001-76
6,260
31,30
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
Corda Pular
5,00000
02.318.898/0001-76
4,150
20,75
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
PETECA COL.BCA.SP. L.
15,00000
02.318.898/0001-76
6,170
92,55
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
PEÃO
15,00000
02.318.898/0001-76
4,880
73,20
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
REDE VOLEY 2 FX
1,00000
02.318.898/0001-76
40,700
40,70
09/01/2009 Jean Hamilton Giannini - ME
TABELA BASQ. INF.
2,00000
02.318.898/0001-76
40,880
81,76
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
5 EM 1
3,00000
05.597.915/0001-40
36,900
110,70
1,00000
05.597.915/0001-40
39,900
39,90
1,00000
05.597.915/0001-40
39,900
39,90
09/01/2009 Edmar J. Rodrigues - Peças - ME
PNEU 7,50-16
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
BOLSA BLOCO PEDAGÓGICO
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
BOLSA SUPER BLOCOS PEDAGÓGICA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
BRINCANDO DE ENGENHEIRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
05.597.915/0001-40
12,500
25,00
1,00000
05.597.915/0001-40
21,900
21,90
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
DAMA X LUDO 31 X 31 KOURIN
2,00000
05.597.915/0001-40
22,900
45,80
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
Desconto
2,00000
05.597.915/0001-40
-19,370
-38,74
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
MEMÓRIA FRUTAS
1,00000
05.597.915/0001-40
12,900
12,90
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
MEMÓRIA ANIMAIS
1,00000
05.597.915/0001-40
12,900
12,90
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
MEMÓRIA FAZENDINHA
1,00000
05.597.915/0001-40
12,900
12,90
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
MEMÓRIA PROFISSÃO
1,00000
05.597.915/0001-40
12,900
12,90
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
MEMÓRIA T MÔNICA
1,00000
05.597.915/0001-40
15,900
15,90
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
PEGA VARETA
4,00000
05.597.915/0001-40
1,990
7,96
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
SUPER BALDE EDUCATIVO
1,00000
05.597.915/0001-40
24,900
24,90
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Alho
5,00000
06.877.678/0001-33
6,800
34,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Arroz Karina T1
3,00000
06.877.678/0001-33
47,400
142,20
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
AÇUCAR
3,00000
06.877.678/0001-33
26,800
80,40
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
BANANA
60,00000
06.877.678/0001-33
1,480
88,80
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Batata
50,00000
06.877.678/0001-33
1,680
84,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Beterraba
20,00000
06.877.678/0001-33
1,900
38,00
5,00000
06.877.678/0001-33
7,800
39,00
30,00000
06.877.678/0001-33
1,900
57,00
09/01/2009 L.C. GONZAGA - ME
CURA METADE
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Carne Moída
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Cebola
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Cenoura
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
06.877.678/0001-33
1,950
78,00
10,00000
06.877.678/0001-33
2,900
29,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Desconto
1,00000
06.877.678/0001-33
-0,200
-0,20
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Frango
35,00000
06.877.678/0001-33
2,280
79,80
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Leite Pasteurizado
120,00000
06.877.678/0001-33
1,800
216,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
MAÇÃ
18,00000
06.877.678/0001-33
3,500
63,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Mate Leão
10,00000
06.877.678/0001-33
2,290
22,90
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Milho
10,00000
06.877.678/0001-33
9,900
99,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
PÃES FRANCES
10,00000
06.877.678/0001-33
6,500
65,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Repolho
48,00000
06.877.678/0001-33
1,700
81,60
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Sal Refinado
20,00000
06.877.678/0001-33
0,980
19,60
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Suco em pó
60,00000
06.877.678/0001-33
0,600
36,00
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Vinagre
12,00000
06.877.678/0001-33
1,150
13,80
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Óleo de Soja 900 ml
3,00000
06.877.678/0001-33
45,600
136,80
12/01/2009 CAPARROZ & CERVANTES LTDA
ARRUELA ENCANAMENTO BOSCH 14 . 3 X 18 X 1.5
4,00000
50.569.706/0001-47
1,000
4,00
12/01/2009 CAPARROZ & CERVANTES LTDA
Junta p/ Bomba
1,00000
50.569.706/0001-47
6,000
6,00
12/01/2009 CAPARROZ & CERVANTES LTDA
PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
50.569.706/0001-47
28,000
28,00
1,00000
50.569.706/0001-47
12,000
12,00
12/01/2009 MARIA DE LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME
Espelho 3 MLM
0,50000
00.308.694/0001-29
55,000
27,50
09/01/2009 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Chocolate em Pó
12/01/2009 CAPARROZ & CERVANTES LTDA
REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2009 MARIA DE LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME
Vidro Canelado
8,75000
00.308.694/0001-29
33,000
288,75
12/01/2009 MARIA DE LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME
Vidro Liso 4 mm
1,00000
00.308.694/0001-29
45,000
45,00
12/01/2009 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME
TONER TOSHIBA 1370 185 GR X 4
1,00000
07.149.973/0001-36
450,000
450,00
12/01/2009 Plásticos Amazonas Ltda
Cola Fortik
1,00000
44.397.842/0004-47
33,000
33,00
12/01/2009 Plásticos Amazonas Ltda
Espuma 1 x 190
6,00000
44.397.842/0004-47
16,950
101,70
12/01/2009 Plásticos Amazonas Ltda
Grampo
1,00000
44.397.842/0004-47
21,000
21,00
12/01/2009 Plásticos Amazonas Ltda
LINHA CLÉA 125 M
4,00000
44.397.842/0004-47
5,000
20,00
12/01/2009 Plásticos Amazonas Ltda
Tecido Acoplado Nov.
85,00000
44.397.842/0004-47
32,000
2.720,00
7,00000
65.822.355/0001-01
55,000
385,00
13/01/2009 INFERAÇO INDEPENDENCIA PERF. ESQUADRIAS
FERRO RED. P/CONSTRUÇÃO
310,50000
00.813.495/0001-78
4,000
1.242,00
13/01/2009 INFERAÇO INDEPENDENCIA PERF. ESQUADRIAS
TUBO INDUSTRIAL
362,00000
00.813.495/0001-78
4,000
1.448,00
13/01/2009 LAERCIO BALBI DAGOSTINHO - ME
Desinfetante Eucalipto
110,00000
05.451.306/0001-88
1,750
192,50
13/01/2009 LAERCIO BALBI DAGOSTINHO - ME
Desinfetante Mandarim
110,00000
05.451.306/0001-88
1,750
192,50
13/01/2009 LAERCIO BALBI DAGOSTINHO - ME
Detergente Neutro
110,00000
05.451.306/0001-88
1,750
192,50
13/01/2009 LAERCIO BALBI DAGOSTINHO - ME
Sabão Líquido
110,00000
05.451.306/0001-88
1,750
192,50
13/01/2009 LAERCIO BALBI DAGOSTINHO - ME
Àgua Sanitária
110,00000
05.451.306/0001-88
1,250
137,50
2,00000
05.828.677/0001-36
28,000
56,00
4.407,00000
09.440.576/0001-44
2,050
9.034,35
67,00000
03.369.963/0001-55
4,500
301,50
13/01/2009 ALITA - DISTRIB DE ARM E EMBAL LTDA
Copo Descartável de 180 ml
14/01/2009 MARLENE ANTONIA NARDI - ME
PASTA PARAFUSO
14/01/2009 NERES & NERES - AUTO POSTO LTDA
Óleo Diesel
15/01/2009 ADATI & MARIN LTDA
Galão 20 Lts de Água Mineral
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
15/01/2009 ADATI & MARIN LTDA
ÀGUA MINERAL 510 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
44,00000
03.369.963/0001-55
7,000
308,00
1,00000
62.742.879/0001-02
130,000
130,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
ADAPTADOR C/ FRANGE SOLD. 50 MM
2,00000
74.552.027/0001-23
20,810
41,62
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
ARCO PUA C/CATRACA
1,00000
74.552.027/0001-23
65,500
65,50
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Adaptador Franja 25 mm
2,00000
74.552.027/0001-23
7,650
15,30
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Adesivo p/ PVC Tigre 75 gr
5,00000
74.552.027/0001-23
3,330
16,65
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Arame Liso Galvanizado nº 16
20,00000
74.552.027/0001-23
10,880
217,60
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Areia Grossa
9,00000
74.552.027/0001-23
35,000
315,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
CAIXA D'ÀGUA 1000 LTS
2,00000
74.552.027/0001-23
282,840
565,68
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
CAIXA DE DESCARGA
5,00000
74.552.027/0001-23
18,800
94,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Carriola
3,00000
74.552.027/0001-23
93,000
279,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Cimento CP 32
80,00000
74.552.027/0001-23
24,000
1.920,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
ENXADA LARGA 2 CARAS
3,00000
74.552.027/0001-23
23,970
71,91
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Engate Flexivel 40 Cm
8,00000
74.552.027/0001-23
3,300
26,40
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Fita Isolante 20 Mts
20,00000
74.552.027/0001-23
5,050
101,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Grampo p / Cerca
9,00000
74.552.027/0001-23
7,500
67,50
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
LAMPADA FLUOR 40
25,00000
74.552.027/0001-23
4,350
108,75
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Lampada Mista 250 W
6,00000
74.552.027/0001-23
13,960
83,76
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Lima K&F
12,00000
74.552.027/0001-23
9,570
114,84
15/01/2009 Auto Vidros Jales Ltda - ME
Vidro Janela Lateral Fixo
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
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Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Pedra Britada 01
8,00000
74.552.027/0001-23
70,000
560,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Prego 15 x 15
7,00000
74.552.027/0001-23
8,530
59,71
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Prego 26 x 72
20,00000
74.552.027/0001-23
9,630
192,60
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
REATOR ALTO FATOR 2 X 40
10,00000
74.552.027/0001-23
22,500
225,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Reator Eletronico 1 x 40
10,00000
74.552.027/0001-23
11,040
110,40
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
SERROTE RAMADA DIAM.
3,00000
74.552.027/0001-23
20,650
61,95
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
TINTA LATEX LUKSCOLOR PVA 18 LTS
8,00000
74.552.027/0001-23
139,000
1.112,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
TUBO P/CX DESCARGA
5,00000
74.552.027/0001-23
7,210
36,05
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
TUBO PVC ESG. 100 M
72,00000
74.552.027/0001-23
4,670
336,24
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
TUBO PVC SOLD 50 MM
12,00000
74.552.027/0001-23
6,500
78,00
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Thinner
2,00000
74.552.027/0001-23
27,120
54,24
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Tinta Esm. Sint. Luksc 3600 Ml
19,00000
74.552.027/0001-23
45,980
873,62
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Torneira Boia AKROS 25 MM
2,00000
74.552.027/0001-23
6,860
13,72
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Tubo PVC Sold 25 mm
60,00000
74.552.027/0001-23
1,660
99,60
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Tubo PVC esg. 40 mm
24,00000
74.552.027/0001-23
2,020
48,48
15/01/2009 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI ME
Veda Rosca 10 Mts
19,00000
74.552.027/0001-23
1,560
29,64
15/01/2009 J.L. Furlan & Cia Ltda
FAROL ARTELES F. 91
15/01/2009 MBB da Silva - ME
Cabo Acelerador
15/01/2009 Plinio Rodrigues Cavassana - EPP
FICHA DE IDENTIDADE
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
45.109.691/0001-02
341,800
341,80
1,00000
02.531.039/0001-60
60,000
60,00
1,00000
96.686.191/0001-66
9,500
9,50
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
15/01/2009 Plinio Rodrigues Cavassana - EPP
FITA P/IMPRES. MX 100
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
96.686.191/0001-66
5,900
35,40
6,00000
96.686.191/0001-66
4,500
27,00
15/01/2009 RENÊ FERRARI COM AUTOPEÇAS LTDA - EPP
PISTÃO
2,00000
64.857.204/0001-26
42,500
85,00
15/01/2009 RENÊ FERRARI COM AUTOPEÇAS LTDA - EPP
REPARO DA ALAVANCA
2,00000
64.857.204/0001-26
131,000
262,00
15/01/2009 RENÊ FERRARI COM AUTOPEÇAS LTDA - EPP
Reparo
2,00000
64.857.204/0001-26
31,000
62,00
16/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
FERTILIZANTE 20-00-20
3,00000
00.630.429/0001-62
80,000
240,00
16/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
K-Othrine
10,00000
00.630.429/0001-62
6,000
60,00
16/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
MADALDRIM
5,00000
00.630.429/0001-62
5,000
25,00
16/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
Quatermons
3,00000
00.630.429/0001-62
79,000
237,00
16/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
Substrato
13,00000
00.630.429/0001-62
14,000
182,00
16/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
Sulfato de Amônio
4,00000
00.630.429/0001-62
65,000
260,00
16/01/2009 HELIO K. IDENAGA - ME
CHAVE DE SETA OSPINA
1,00000
07.373.891/0001-70
125,000
125,00
16/01/2009 Ondei & Cicuto Ltda - ME
CAMINEX ICE ALVO
4,00000
02.353.055/0001-00
24,000
96,00
19/01/2009 Cafeeira Xingu Ltda
SEMENTE BRACHIARIA BRIZANTHA CULTIVAR MARANDU
60,00000
49.651.409/0001-67
3,000
180,00
15/01/2009 Plinio Rodrigues Cavassana - EPP
FITA P/IMPRESSORA MASTERPRINT LX 300
19/01/2009 Celso Marcato - ME
Capa de Processo Sulf.
1,00000
04.862.674/0001-56
800,000
800,00
19/01/2009 Celso Marcato - ME
ENVELOPE OURO 26X36
1,00000
04.862.674/0001-56
550,000
550,00
19/01/2009 Celso Marcato - ME
ENVELOPE SACO K 260 X 360
1,00000
04.862.674/0001-56
500,000
500,00
3,00000
04.862.674/0001-56
100,000
300,00
2,00000
04.862.674/0001-56
300,000
600,00
19/01/2009 Celso Marcato - ME
Envelope Oficial
19/01/2009 Celso Marcato - ME
Envelope Saco 26 x 36
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
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Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
19/01/2009 Celso Marcato - ME
PAPEL OFÍCIO PERS. P/ SAÚDE
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
04.862.674/0001-56
350,000
1.050,00
19/01/2009 FRANCISCO F. PASSOS AP D'OESTE ME
CORDA P/ VERMELHO
228,00000
02.242.507/0001-87
0,200
45,60
19/01/2009 FRANCISCO F. PASSOS AP D'OESTE ME
VARA DE BAMBU P/ LOBO Nº7
12,00000
02.242.507/0001-87
4,375
52,50
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
Bandeija
15,00000
07.230.614/0001-09
7,350
110,25
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
CAIXA DE CHÁ
2,00000
07.230.614/0001-09
16,650
33,30
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
CAIXA DE MADEIRA
34,00000
07.230.614/0001-09
12,856
437,10
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
CAIXA LEMBRANÇA
3,00000
07.230.614/0001-09
10,620
31,86
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
CAIXA TYS
2,00000
07.230.614/0001-09
20,700
41,40
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
Desconto
3,00000
07.230.614/0001-09
-81,243
-243,73
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
Guardanapo
40,00000
07.230.614/0001-09
2,000
80,00
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
Lixeira
9,00000
07.230.614/0001-09
4,750
42,75
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
PAPEIS, ADESIVOS, STENCIL
76,00000
07.230.614/0001-09
2,573
195,533
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
PORTA CONTROLE
12,00000
07.230.614/0001-09
5,000
60,00
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
PORTA JÓIA
20,00000
07.230.614/0001-09
6,150
123,00
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
REVEISTAS
3,00000
07.230.614/0001-09
4,000
12,00
19/01/2009 IRIS LAURENTI CHEREGATTI
TINTAS,PINCEIS,AUXILIARES
145,00000
07.230.614/0001-09
4,002
580,363
20/01/2009 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
FILTRO D.H
1,00000
08.520.945/0001-46
60,000
60,00
20/01/2009 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Filtro de Ar
2,00000
08.520.945/0001-46
185,000
370,00
20/01/2009 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
INTERRUPTOR DE CAÇAMBA
1,00000
08.520.945/0001-46
595,000
595,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2009 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Kit do Embuchamento
1,00000
08.520.945/0001-46
2.678,000
2.678,00
20/01/2009 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
REPARO BAX ORIZ
2,00000
08.520.945/0001-46
178,000
356,00
20/01/2009 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ROTULA DIREÇÃO
4,00000
08.520.945/0001-46
49,000
196,00
20/01/2009 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Reparo
2,00000
08.520.945/0001-46
114,000
228,00
20/01/2009 PARISE & COMER LTDA
Gasolina
1.978,00000
61.813.572/0001-84
2,550
5.043,90
21/01/2009 ARAKAKI - MAQ E IMPLEM AGRÍCOLAS LTDA
Cabo Estrangulador
1,00000
47.834.163/0003-03
30,000
30,00
21/01/2009 ARAKAKI - MAQ E IMPLEM AGRÍCOLAS LTDA
VELA STHIL
1,00000
47.834.163/0003-03
8,000
8,00
21/01/2009 C.T. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CARTUCHO DE TINTA REM. MLSC 8727 A
1,00000
01.202.155/0001-73
33,000
33,00
118,00000
00.014.483/0001-83
9,000
1.062,00
21/01/2009 Diorando Egidio Roberto - Me
BOLA T. MIC. SALÃO
2,00000
53.696.142/0001-00
49,400
98,80
21/01/2009 Diorando Egidio Roberto - Me
Bola Salão
1,00000
53.696.142/0001-00
69,900
69,90
1,00000
59.202.150/0001-20
120,000
120,00
4.619,00000
09.440.576/0001-44
2,050
9.468,95
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
BALA ARLAN 700 G SORTIDA FRUTAS
15,00000
00.483.234/0001-37
3,000
45,00
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
BALÃO C/ 50
10,00000
00.483.234/0001-37
3,200
32,00
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
Embalagem para Muda
1,00000
00.483.234/0001-37
2,250
2,25
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
Fitilho
3,00000
00.483.234/0001-37
1,000
3,00
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
MINI - GOMA SORTIDA 30X20
20,00000
00.483.234/0001-37
4,400
88,00
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
PIRULITO PICOLÉ NAPOLITANO 700G
2,00000
00.483.234/0001-37
4,000
8,00
21/01/2009 Claudelice Reis da Silva Araçatuba - EPP
Camisetas
21/01/2009 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
MOINHO DE IGNIÇÃO
21/01/2009 NERES & NERES - AUTO POSTO LTDA
Óleo Diesel
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
PSICODÉLICO CONDIMEL C/ 50 UNIDADES
4,00000
00.483.234/0001-37
5,500
22,00
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
PSICODÉLICO RABINHO DE PORCO
6,00000
00.483.234/0001-37
5,500
33,00
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
Pipoca Doce
12,00000
00.483.234/0001-37
6,000
72,00
21/01/2009 VALDEMAR DE OLIVEIRA XAVIER DOCERIA - EPP
SACO CROMUS JOANIONHA
6,00000
00.483.234/0001-37
5,450
32,70
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
ARAME LISO Nº 14
4,00000
00.630.429/0001-62
8,500
34,00
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
D.M.A
23,00000
00.630.429/0001-62
19,000
437,00
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
ELETRIFICADOS P/ CERCAS
1,00000
00.630.429/0001-62
45,000
45,00
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
LONA LEVE 3X4
1,00000
00.630.429/0001-62
360,000
360,00
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
Lima p/ Enxada Colis
1,00000
00.630.429/0001-62
7,000
7,00
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
POLARES
7,00000
00.630.429/0001-62
95,000
665,00
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
Raundup
39,00000
00.630.429/0001-62
93,923
3.663,00
22/01/2009 AGROEST PROD DEF AGRICOLAS LTDA
TUBO PULVERIZAÇÃO
1,00000
00.630.429/0001-62
14,000
14,00
22/01/2009 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA - ME
FILTRO CUNO AP 230F
1,00000
07.283.373/0001-66
234,000
234,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
ARREBITE
2,00000
67.814.236/0001-32
12,000
24,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Algema Patim
2,00000
67.814.236/0001-32
45,000
90,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Barra Longa
1,00000
67.814.236/0001-32
225,000
225,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
CUICA DE FREIO
1,00000
67.814.236/0001-32
245,000
245,00
1,00000
67.814.236/0001-32
245,000
245,00
1,00000
67.814.236/0001-32
4,000
4,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Cilindro Mestre
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Cola 3 M
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Graxa
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
67.814.236/0001-32
15,000
60,00
2,00000
67.814.236/0001-32
125,000
250,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
RETENTOR
2,00000
67.814.236/0001-32
22,000
44,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
ROLAMENTO TRAZEIRO EXTERNO 1313
2,00000
67.814.236/0001-32
117,500
235,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Reparo Cuica
1,00000
67.814.236/0001-32
45,000
45,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Retentor Trazeiro
2,00000
67.814.236/0001-32
15,000
30,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Rolamento de Roda
2,00000
67.814.236/0001-32
105,000
210,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
TAMBOR FREIO TRASEIRO
2,00000
67.814.236/0001-32
320,000
640,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
TRAVA LISA
2,00000
67.814.236/0001-32
4,000
8,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Trava Aranha Cubo
2,00000
67.814.236/0001-32
4,000
8,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
Valvula Pedal
1,00000
67.814.236/0001-32
260,000
260,00
22/01/2009 JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - ME
SABÃO LM 200 LTS
1,00000
01.251.976/0001-08
460,000
460,00
22/01/2009 JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - ME
SABÃO SOLUPAM 200 LTS
1,00000
01.251.976/0001-08
460,000
460,00
22/01/2009 M.T.S. Simonato - EPP
PERSIANA MED. 1,40 X 1,20 M
1,00000
43.639.475/0001-35
241,750
241,75
22/01/2009 M.T.S. Simonato - EPP
PERSIANA MED. 3,28 X 180
3,00000
43.639.475/0001-35
356,750
1.070,25
22/01/2009 M.T.S. Simonato - EPP
PERSIANAQ MED. 3,27 X 180 M
2,00000
43.639.475/0001-35
344,000
688,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
ARMÁRIO C/2PORTAS 3 PRATS. 091 X 049 X 166
2,00000
02.292.602/0001-95
698,000
1.396,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
CONEXÃO
1,00000
02.292.602/0001-95
157,000
157,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
GAVETEIRA C/ 3 GAVETAS
1,00000
02.292.602/0001-95
182,000
182,00
22/01/2009 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA
LONA DE FREIO TRAZEIRO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
GAVETEIRO MOVEL C/4 GAVETAS PEQUENAS 038X054X065
1,00000
02.292.602/0001-95
424,000
424,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
Gaveteiro 02 Gavetas 230 x 355 x 390 MM
1,00000
02.292.602/0001-95
580,000
580,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
MESA DE ESCRITÓRIO 0,75 X 121 X 02
2,00000
02.292.602/0001-95
411,000
822,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
MESA PARA ESCRITÓRIO
1,00000
02.292.602/0001-95
576,000
576,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
TECLADO RETRATIL COM CORREDIÇAS
1,00000
02.292.602/0001-95
47,000
47,00
22/01/2009 NEW MARK EQUIP. P/ ESCRITÓRIOS LTDA-ME
TELA PARA CONEXÃO
1,00000
02.292.602/0001-95
98,000
98,00
22/01/2009 SUELI ROSICLER PASIAN - ME
Assadeira Aluminio Gde
1,00000
03.120.990/0001-90
25,990
25,99
22/01/2009 SUELI ROSICLER PASIAN - ME
BACIA GIGANTE 30 LTS
6,00000
03.120.990/0001-90
6,990
41,94
22/01/2009 SUELI ROSICLER PASIAN - ME
BALDE 15 LTS
6,00000
03.120.990/0001-90
3,990
23,94
22/01/2009 SUELI ROSICLER PASIAN - ME
CAIXA ORGANIZA 12 LTS
9,00000
03.120.990/0001-90
13,657
122,91
22/01/2009 SUELI ROSICLER PASIAN - ME
Escorredor de Prato
4,00000
03.120.990/0001-90
3,990
15,96
22/01/2009 SUELI ROSICLER PASIAN - ME
Lixeira
5,00000
03.120.990/0001-90
7,990
39,95
22/01/2009 SUELI ROSICLER PASIAN - ME
POTE RED. TOPATUDO
6,00000
03.120.990/0001-90
4,490
26,94
23/01/2009 MARIA DE LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME
FORRO PVC
45,00000
00.308.694/0001-29
30,000
1.350,00
23/01/2009 RVC MIC.PROCES.DADOS LTDA - ME
Cooler p/AMD.
1,00000
02.343.934/0001-51
40,000
40,00
23/01/2009 RVC MIC.PROCES.DADOS LTDA - ME
MEMÓRIA 256 DDR
1,00000
02.343.934/0001-51
70,000
70,00
26/01/2009 ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
Alinhador de Pastilha
1,00000
05.480.621/0001-33
20,000
20,00
4,00000
05.480.621/0001-33
5,000
20,00
4,00000
05.480.621/0001-33
225,000
900,00
26/01/2009 ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
BALANCIAMENTO
26/01/2009 ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
PNEU 185-65-14
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
26/01/2009 ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
VALVULA DE AR
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
05.480.621/0001-33
5,000
20,00
1,00000
56.050.180/0001-70
3,160
3,16
26/01/2009 Genildo Ferreira da Rocha Me
Luva Sold. 32 mm
1,00000
56.050.180/0001-70
7,940
7,94
26/01/2009 Genildo Ferreira da Rocha Me
Registro Esfera 3/4
1,00000
56.050.180/0001-70
69,900
69,90
26/01/2009 Genildo Ferreira da Rocha Me
UNIÃO GAV. 2"
1,00000
56.050.180/0001-70
60,000
60,00
26/01/2009 JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - ME
SABÃO LM 200 LTS
1,00000
01.251.976/0001-08
360,000
360,00
26/01/2009 Naramary Pagliuso da Mota Ramos - Me
PAPAINA 2% 1 KG
1,00000
66.608.092/0001-03
40,000
40,00
13,00000
96.347.596/0001-70
4,900
63,70
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
Desinfetante
6,00000
96.347.596/0001-70
3,050
18,30
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
Detergente
42,00000
96.347.596/0001-70
1,000
42,00
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
Pano de Chão
14,00000
96.347.596/0001-70
2,500
35,00
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
RODINHO PARA ÀGUA
8,00000
96.347.596/0001-70
4,500
36,00
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
SABÃO EM PÓ DE 1 KG
21,00000
96.347.596/0001-70
6,000
126,00
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
Sabão Pedaço
16,00000
96.347.596/0001-70
4,500
72,00
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
Saco Lixo 100 lts
12,00000
96.347.596/0001-70
2,000
24,00
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
VASSOURA CAIPIRA
8,00000
96.347.596/0001-70
6,500
52,00
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
Àgua Sanitária
28,00000
96.347.596/0001-70
2,000
56,00
4,00000
07.021.093/0001-80
5,000
20,00
1,00000
07.021.093/0001-80
88,000
88,00
26/01/2009 Genildo Ferreira da Rocha Me
FITA VEDA ROSCA 25 MTS
26/01/2009 PIRES & ALENCAR LTDA
Amaciante de Roupa
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
ABRAÇADEIRA DE FERRO
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
ADAPTADOR DE HELICE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
HELICE RADIADOR 6 PAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
07.021.093/0001-80
260,000
260,00
1,00000
07.021.093/0001-80
90,000
90,00
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
MOLA RODOAR
2,00000
07.021.093/0001-80
1,500
3,00
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
Mangueira
1,00000
07.021.093/0001-80
12,000
12,00
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
Tecalon
0,80000
07.021.093/0001-80
5,000
4,00
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
Terminal de Direção
4,00000
07.021.093/0001-80
72,000
288,00
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
VARETA DO ÓLEO
1,00000
07.021.093/0001-80
14,000
14,00
27/01/2009 RENÊ FERRARI COM AUTOPEÇAS LTDA - EPP
Pastilha
1,00000
64.857.204/0001-26
136,000
136,00
26/01/2009 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
MANGUEIRA TURBINA
27/01/2009 Rhelcon Com. e Assist. Técnica Ltda
LENÇOS DE CHUMAÇO
52,00000
66.639.774/0001-75
22,300
1.159,60
28/01/2009 DULCELENA ALVES FERNANDES - ME
Cilindro de Roda
2,00000
05.016.743/0001-73
60,000
120,00
28/01/2009 DULCELENA ALVES FERNANDES - ME
Semi Eixo
2,00000
05.016.743/0001-73
210,000
420,00
4,00000
01.106.888/0001-04
390,000
1.560,00
28/01/2009 NERES & NERES - AUTO POSTO LTDA
Óleo Diesel
4.014,00000
09.440.576/0001-44
2,050
8.228,70
28/01/2009 PARISE & COMER LTDA
Gasolina
1.530,00000
61.813.572/0001-84
2,550
3.901,50
30/01/2009 Kr Com.de Ferragens Ltda
Desconto
1,00000
62.760.996/0001-90
-0,020
-0,02
30/01/2009 Kr Com.de Ferragens Ltda
RODA MOD. REF. 02"
2,00000
62.760.996/0001-90
1,230
2,46
30/01/2009 Kr Com.de Ferragens Ltda
RODIZIO ROSCA 02"
2,00000
62.760.996/0001-90
5,280
10,56
1,00000
54.301.379/0001-07
215,000
215,00
1,00000
54.301.379/0001-07
146,000
146,00
28/01/2009 JAIR AUGUSTINHO DE ALMEIDA EPP
PNEU 7,50-16
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Arrastador
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
BOMBA DA PALHETA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
CALÇO DE CALIBRAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
54.301.379/0001-07
4,000
16,00
4,00000
54.301.379/0001-07
21,000
84,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Jogo de Arruelas
1,00000
54.301.379/0001-07
18,000
18,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
Membrana
1,00000
54.301.379/0001-07
21,000
21,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
PINO DE PRESSÃO
4,00000
54.301.379/0001-07
7,000
28,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
REPARO DE BOMBA VE
1,00000
54.301.379/0001-07
45,000
45,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
RETENTOR
1,00000
54.301.379/0001-07
18,000
18,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
ROLETE
4,00000
54.301.379/0001-07
18,000
72,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
VALVULA DE RETORNO
1,00000
54.301.379/0001-07
16,000
16,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA
1,00000
54.301.379/0001-07
69,000
69,00
30/01/2009 RVC MIC.PROCES.DADOS LTDA - ME
ESTABILIZADOR SMS
1,00000
02.343.934/0001-51
42,000
42,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
AUTOMATICO PARTIDA ZM 571
1,00000
55.404.453/0001-75
168,000
168,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
BENDIX BOSCH 436
1,00000
55.404.453/0001-75
94,000
94,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
BOBINA DE CAMPO PART. BOSCH 597
1,00000
55.404.453/0001-75
158,000
158,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
BOMBA ELÉTRICA INJ.BOSCH
1,00000
55.404.453/0001-75
298,000
298,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
BOTÃO DE LUZ COSTAL
1,00000
55.404.453/0001-75
38,000
38,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Bobina Ignição
1,00000
55.404.453/0001-75
95,000
95,00
1,00000
55.404.453/0001-75
115,000
115,00
1,00000
55.404.453/0001-75
135,000
135,00
30/01/2009 Luiz Omar Sanches Ferreira - EPP
DISCO INTERMEDIÁRIO
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
CHAVE DE IGNAÇÃO COM CILINDRO
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
CHAVE DE SETA OSPINA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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Janeiro de 2009
Data
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Fornecedor
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
CHAVE SETA ALTO E BAIXO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
55.404.453/0001-75
168,000
168,00
2,00000
55.404.453/0001-75
28,000
56,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
CORREIA GOODEAR13 AV 1375
3,00000
55.404.453/0001-75
27,000
81,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
DISJUNTOR TÉRMICO
2,00000
55.404.453/0001-75
28,000
56,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Estator Alt. Bosch.
1,00000
55.404.453/0001-75
115,000
115,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
FAROL DIANTEIRO ORGUS F.87
2,00000
55.404.453/0001-75
118,000
236,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
FAROL FEDERAL MOGUL
2,00000
55.404.453/0001-75
125,000
250,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
FILTRO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA
1,00000
55.404.453/0001-75
26,000
26,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
INDUZIDO DE PARTIDA INDIVIDUAL
1,00000
55.404.453/0001-75
98,000
98,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
INDUZIDO DE PARTIDA MBB JF
1,00000
55.404.453/0001-75
187,000
187,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
INTERUPTOR DE FREIO
1,00000
55.404.453/0001-75
36,000
36,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
LAMPADA BIODO H4
4,00000
55.404.453/0001-75
15,000
60,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
LAMPADA H7
2,00000
55.404.453/0001-75
22,000
44,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Lampada 1034 12 V
6,00000
55.404.453/0001-75
2,000
12,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Lampada Iodo H - 1 12 V
2,00000
55.404.453/0001-75
15,000
30,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Lanterna GF 211
2,00000
55.404.453/0001-75
48,000
96,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
PALHETA DINA 054
2,00000
55.404.453/0001-75
35,000
70,00
1,00000
55.404.453/0001-75
68,000
68,00
1,00000
55.404.453/0001-75
35,000
35,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
CORREIA 13 AV 1350
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
PALHETA DINA 32-5
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
PORTA ESCOVA COMPLETO
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RELÓGIO TEMP. FEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
55.404.453/0001-75
75,000
75,00
1,00000
55.404.453/0001-75
18,000
18,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Rotor Alt. Bosch.
1,00000
55.404.453/0001-75
148,000
148,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Rotor de Ignição
1,00000
55.404.453/0001-75
25,000
25,00
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SOQUETE ISOLADO
2,00000
55.404.453/0001-75
5,000
10,00
30/01/2009 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Relê Auxiliar
21.623,270
Fiorilli S/C Software Ltda
25.374,340
113.818,913