prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
70 03.01.2011
8469 LINE SERVICE QUALITY-LOCACAO MAO DE OBRA 3043121000109 04/201 Dispensada
Substituicao NE 1540/2010 (reempenho parcial), ref:
1
1,0000 se Contratacao de empresa para pres
940,5000
940,50
tacao de servicos de limpeza e
conservacao das dependencias da
Camara Municipal de Vereadores,
com 4 horas diarias durante 02
(duas) vezes por semana, a partir de 01 de abril de 2010.
Total do Empenho.......:
293 03.01.2011
710
634
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 002/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.
2.500,0000
2.500,00
ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O
EXERCICIO DE 2011.
SERVICO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O ANO
DE 2011
INEX. 002/2011
612
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA
200,0000
PUBLICACOES EM JORNAIS,
EXERCICIO DE 2011.
DISPENSA DE LICITACAO COM BASE
NO ART. 24, II DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES POSTERIORES. ANA
ELISA PETERS OAB/RS 18843ASSESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES.
Dispensada
200,00
761
8360 M2 COM. DE SOLUÇÕES DIGITAIS.
9004603000136
1,0000 UN CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA
145,0000
IMPRESSORA BROTHER MFC 8860DN
2
1,0000 UN CARTUCHO RECARGA ORIGINAL DE
90,0000
CARTUCHO DE TONER PARA
IMPRESSORA BROTHER MFC-8860DN
Dispensada
145,00
380 03.01.2011
1
410 10.01.2011
1
1
1
940,50
8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
16,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores
132,0000
2.112,00
da Camara Municipal de
Vereadores.
PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO
A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO
063/2009, CELEBRADO COM A
EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA
DO CARTAO ONECARD. PROCESSO
077/2009, PREGAO ELETRONICO
024/2009.
1
417 11.01.2011
9307542000186
1
2.112,00
1
2.500,00
1
200,00
763
90,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PARA A CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES
NO ART. 24, II DA LEI 8666/93 E
VEREADORES.
418 11.01.2011
1
419 11.01.2011
1
420 11.01.2011
1
235,00
310 RODA DAGUA DISTR.BEBIDAS LTDA
3624451000198 ART. 2 Dispensada
15,0000 GL AGUA MINERAL DE 20 LT
7,0000
105,00
SOLICITADO PARA A CAMARA DE
VEREADORES PARA O EXERCICIO DE
2011
NO ART. 24, II DA LEI 8666;93 E
VEREADORES.
764
8469 LINE SERVICE QUALITY-LOCACAO MAO DE OBRA 3043121000109 04/201 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
1.485,0000
1.485,00
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE
AO PROCESSO Nº 004/2010 DISPENSA
004/2010. EMPRESA CONTRATADA:
LINE SERVICE QUALITY - LOCACAO
DE MAO DE OBRA LTDA. EMPRESA
CONTRATADA PARA PRESTACAO DE
SERVICO DE LIMPEZA, DUAS VEZES
POR SEMANA COM QUATRO HORAS
DIARIAS. CONTRATO EM VIGOR,
PERIODO 01/04/2010 A 31/03/2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 1485,00
REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO E MARCO DE 2011. VALOR
MENSAL: R$ 495,00
REFERENTE AO PROCESSO Nº
004/2010 DISPENSA 004/2010.
EMPRESA CONTRATADA: LINE SERVICE
QUALITY - LOCACAO DE MAO DE OBRA
LTDA. EMPRESA CONTRATADA PARA
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,
DUAS VEZES POR SEMANA COM QUATRO
HORAS DIARIAS. CONTRATO EM
VIGOR, PERIODO 01/04/2010 A
31/03/2011.
REF. PROCESSO 004/2010, DISPENSA
004/2010
710
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105 003/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPENHO
2.190,0000
2.190,00
REFERENTE A TRES MESES DO PROCES
SO Nº 003/2010 EM VIGOR ATE 31/0
3/2011. EMPRESA DPM.
VALOR ESTIMADO: R$ 2.190,00 REFE
RENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVE
REIRO E MARCO DE 2011. VALOR MEN
SAL: R$ 730,00. REFERENTE AO PRO
CESSO Nº 003/2010 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2010 EMPRESA CONTRATADA: DELEGACOES DE
765
1
105,00
1
1.485,00
1
DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM, CONTRATO EM VIGOR, PERIODO:
01/04/2010 A 31/03/2011.
PROCESSO 003/2010, INEX.003/2010
421 11.01.2011
1
431 12.01.2011
1
2
3
4
5
6
9
10
13
15
19
432 12.01.2011
7
8
11
12
14
433 12.01.2011
16
17
18
2.190,00
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1,0000 TB RECARGA DE GAS DE 13KG. botijao
37,0000
37,00
MATERIAL PARA USO DA CAMARA DE
VEREADORES
NO ART. 24, II DA LEI 8666;93 E
VEREADORES.
762
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada
12,0000 PC PAPEL A4 210 X 297 75G/M2
47,7500
573,00
BRANCO ( PCT C/500FL) CAIXA COM
5X5000 FOLHAS CADA
15,0000 UN CANETAS ESFEROGRAFICA AZUL.
0,4500
6,75
15,0000 UN CANETAS ESFEROGRAFICA PRETA.
0,4500
6,75
3,0000 UN MARCADOR DE TEXTO COR: AMARELA
0,8000
2,40
2,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA,
1,0000
2,00
ATOXICO DE 18ML.
3,0000 CX GRAMPOS 23/10 P/GRAMPEADOR
9,9000
29,70
PROFISSIONAL DE 10MM C/5000.
20,0000 UN CARTOLINA BRANCA 50X66.
0,3000
6,00
25,0000 UN PASTA L DAC. COR: FUMÊ
0,6000
15,00
3,0000 PC PAPEL FOTOGRAFICO A4. CADA
35,0000
105,00
PACOTE COM 50 FOLHAS DE PAPEL
GLOSSY A4
15,0000 UN ENVELOPES TAM: 185 X 248
0,1100
1,65
1,0000 UN ENVELOPES COLORIDOS CAIXA COM
20,0000
20,00
100 UN. COR: MILANO-CINZA
VEREADORES
DISPENSA, ART. 24, II DA LEI
8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES
766
15 GRAFICA DOMINO LTDA
5,0000 UN CLIPS CAIXA COM 720 UNIDADES
2,5000
12,50
CADA, Nº 2/0 (00).
3,0000 UN CLIPS CAIXA COM 220 UNIDADES
1,5000
4,50
CADA, Nº 6/0.
3,0000 UN PAPEL CASCA DE OVO PESO 60.
10,0000
30,00
CAIXA COM 50 FOLHAS A4 CADA
3,0000 UN ETIQUETA ADESIVA CADA PACOTE COM
2,3333
7,00
210 ETIQUETAS AUTOADESIVAS NA
COR OURO TAM: 13,0MM
5,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM
1,7500
8,75
5.000.
VEREADORES
766
30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD
766
0,1700
3,40
0,2300
4,60
0,3000
6,00
1
37,00
1
768,25
1
62,75
1
VEREADORES
548 18.01.2011
1
549 18.01.2011
1
581 20.01.2011
1
732 27.01.2011
1
733 27.01.2011
1
734 27.01.2011
1
14,00
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesa com cota
40.000,0000
patronal INSS sobre Agentes Po
liticos, exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
40.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesa com cota
10.000,0000
patronal INSS dos servidores da
Camara Municipal de Vereadores,
exercicio 2011.
Nao Aplicavel
10.000,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2011.
716,9800
1
40.000,00
882
1
10.000,00
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 001/20 Inexigivel
1,0000 un Substituicao NE 379/2011, cfe Me
1.000,0000
1.000,00
morando Interno n. 002/2011 - Se
tor de Licitacoes e Contratos,
em anexo, ref. servicos de telefonia fixa, estimativa de gastos
para o exercicio de 2011.
1,0000 un Representacao Mensal, cfe folha
de pagamento mes de janeiro de
2011.
881
Nao Aplicavel
716,98
611
1
1.000,00
933
1
716,98
12.905,5500
Nao Aplicavel
12.905,55
934
1
12.905,55
3.188,9100
Nao Aplicavel
3.188,91
935
1
3.188,91
Total da Unidade.......:
78.460,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
8 03.01.2011
1
185 03.01.2011
1
186 03.01.2011
1
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito Municipal, exercicio de 2011.
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho da sra. Grasiela Marcanti
Bach.
1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
8.000,0000
Nao Aplicavel
8.000,00
667
1
8.000,00
142,8600
Nao Aplicavel
142,86
772
1
142,86
517,5900
Nao Aplicavel
517,59
773
1
as Rescis., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da
sra. Grasiela Marcanti Bach.
239 03.01.2011
1
294 03.01.2011
1
394 04.01.2011
1
395 04.01.2011
1
471 17.01.2011
1
484 17.01.2011
1
496 17.01.2011
1
501 17.01.2011
1
517,59
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
2449992012170 39/200 Pregao Presen
PRESTACAO DE SERVICO DE
2.350,0000
2.350,00
TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO
DE 2011.
ESTIMATIVA DE VALORES PARA O ANO
DE 2011.
PREGAO 013/2009
626
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
5.280,00
do Gabinete do Prefeito.
024/2009.
540
1,0000 un Horas Ferias Diurnas
de Ferias serv. Julio
Per. Aquis.- 11/01/10
Per. Ferias- 17/01/11
cfe Recibo
Andre Hahn
a 10/01/11
a 31/01/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias
de Ferias serv. Julio
Per. Aquis.- 11/01/10
cfe Recibo
Andre Hahn
a 10/01/11
a 31/01/11
1.024,8200
Nao Aplicavel
1.024,82
1
2.350,00
1
5.280,00
772
1
1.024,82
388,2700
Nao Aplicavel
388,27
796
1
388,27
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Estimativa de despesas com IPE,
3.000,0000
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
3.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesa com INSS
20.000,0000
dos servidores, exercicio de
2011.
Nao Aplicavel
20.000,00
99999999999
26.000,0000
2011.
Nao Aplicavel
26.000,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS 7.800,0000
Fundo de Previdencia do Servidor
ref. amortizacao do passivo atua
rial, exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
7.800,00
834
1
3.000,00
844
1
20.000,00
854
1
26.000,00
857
1
7.800,00
515 17.01.2011
1
667 27.01.2011
1
668 27.01.2011
1
715 27.01.2011
1
1
99999999999
exercicio de 2011.
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ja
neiro de 2011.
657,4200
Nao Aplicavel
7.200,00
868
1
7.200,00
Nao Aplicavel
657,42
896
1
657,42
6.638,1700
Nao Aplicavel
6.638,17
772
1
6.638,17
8.449,6800
Nao Aplicavel
8.449,68
925
1
8.449,68
Janeiro
de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
97.448,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1 03.01.2011
1
4 03.01.2011
1
5 03.01.2011
1
6 03.01.2011
1
7 03.01.2011
1
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
12,0000 un Parcelas mensais, ref. Contrato
de abertura de credito fixo mediante repasse de recursos Programa PIMES CAIXARS, para reali
zacao do projeto de pavimentacao asfaltica no municipio de
Feliz, cfe Contrato PIMES CAIXA
RS - Contrato n. 0014/2007.
Parcelas mensais - R$ 10.416,66
10.416,6600
Nao Aplicavel
124.999,92
660
124.999,92
99999999999 Dec 20 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor ref. parcelamento da divi- 83.000,0000
83.000,00
da com o Fundo de Previdencia So
cial de Feliz, ref. cota patronal dos Inativos e Pensionistas,
cfe Lei 2.030 de 30/05/2007, Decreto 2.049 de 30/05/2007 e Confissao de Debitos Previdenciarios 01/2007.
663
1,0000 un Valor ref. parcelamento da divi- 45.000,0000
45.000,00
da com o Fundo de Previdencia So
cial de Feliz, ref. gastos com
IPERGS Saude, cfe Lei 2.030 de
30/05/2007, Decreto 2.049 de 30/
05/2007 e Confissao de Debitos
Previdenciarios 01/2007.
664
8473 CANAL SAFETY ASSES SEGURANCA E MEDIC TRA 94117413000285 Ed Cre Nao Aplicavel
1,0000 un Estimativa de despesas com paga- 30.600,0000
30.600,00
mento dos Medicos que compoem a
Junta Medica Pericial e Oficial
do municipio de Feliz, para o exercicio de 2011.
Laudo por Medico - R$ 180,00
Previsao de 85 laudos para o exercicio de 2011 (2 Medicos)
85 x R$ 360,00= R$ 30.600,00
665
as dos servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica
a serem realizadas no exercicio
de 2011.
1
7.000,0000
Nao Aplicavel
7.000,00
1
83.000,00
1
45.000,00
1
30.600,00
666
1
7.000,00
16 03.01.2011
1
17 03.01.2011
1
18 03.01.2011
1
19 03.01.2011
1
29 03.01.2011
1
53 03.01.2011
71 03.01.2011
8059 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB
1,0000 un Estimativa para pagamento de ser
vicos a serem realizados pela
OAB junto a outras Comarcas, evi
tando assim, o deslocamento da
Procuradora ou Assessora Juridica, durante o exercicio de 2011.
7303 CRVA-CENTRO DE REG. DE VEICULOS AUTOMOT.
1,0000 un Estimativa para pagamento de Cer
tidoes obtidas junto ao CRVA do
municipio de Feliz, referente ao
exercicio de 2011.
100,0000
Nao Aplicavel
100,00
625
1
100,00
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1
200,00
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808
1,0000 un Estimativa para pagamento de en400,0000
vio de correspondencias pelo Sis
tema de Protocolo Integrado, jun
to a Empresa Brasileira de Corre
ios e Telegrafos do municipio de
Feliz, exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
400,00
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Estimativa para pagamento de cus
5.000,0000
tas judiciais junto ao Poder Judiciario, exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
5.000,00
538
1
400,00
625
1
5.000,00
670 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 83/200 Convite
1,0000 se Prestacao de servico de acesso a
5.719,6800
5.719,68
Internet, que consiste no acesso
dedicado a Internet, atraves de
Rede Wireless, com velocidade de
1024/512 KBPS, utilizando radiofrequencia de 5800MHZ compartilhado entre os clientes. Adendo
01 ao Contrato 061/2009.
Prazo Contrato 12 meses a contar
de 13/08/2010
9411 ROSILENE ZIMMERMANN
9616221000163 TCOMP
1
1,0000 un Custeio de locacao de imovel in1.500,0000
dustrial, para fins de ampliacao
da empresa Rosilene Zimmermann D´Rose Conservas e Alimentos,
tendo em vista que a Lei de concessao deste incentivo, de n. 2.
420/10 foi aprovada em 13/07/10,
ou seja, contempla 5 meses poste
riores, e o valor mensal e de
R$ 1.500,00, o valor correto
a
ser empenhado era de R$ 7.500,00
625
Nao Aplicavel
539
1
5.719,68
701
1
1.500,00
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 134/20 Pregao Presen
Substituicao NE 4565/2010 (reem-
1.500,00
711
1
1
2
72 03.01.2011
1
73 03.01.2011
penho), ref:
Microcomputador conforme especificacoes anexas.
Marca: HP
1,0000 un Notebook com as especificacoes
conf. anexo.
Marca: HP
13,0000
un
2.570,0000
33.410,00
2.710,0000
2.710,00
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124 11/200 Pregao Presen
1,0000 un Publicacao em jornal de grande
453,4000
453,40
circulacao regional.
Para o exercicio de 2010
Processo 011/2009
Pregao 001/2009
8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139
Substituicao NE 4553/2010 (reempenho), ref:
1
20,0000 un Alvejante de roupas agua sanita1,4000
ria de 2 litros.
...
74 03.01.2011
36.120,00
Dispensada
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
Total do
75 03.01.2011
73993362000102 136/20 Pregao Presen
un Livro Direito Constitucional Es76,4000
76,40
quematizado, de Pedro Lenza, Ed.
Saraiva, 14a Ed. 2010
un Livro Direito Administrativo, de
43,0000
43,00
Rafael Maffini, Editora Revista
dos Tribunais, 3a ed., 2009
un Livro Curso de Direito Adminis75,0000
75,00
trativo, de Aloisio Zimmer Junio
r, Editora Forense, 3a ed., 2009
....
Empenho.......:
8591 BARONESA LTDA
1
1,0000
un
2
1,0000
un
3
1,0000
un
4
1,0000
un
5
1,0000
un
6
1,0000
un
7
1,0000
un
8
1,0000
un
9
1,0000
un
10
1,0000
un
1
390,60
712
1
28,00
8591 BARONESA LTDA
1
552
73993362000102 136/20 Pregao Presen
Livro Elite da Tropa 2, de Clau29,8000
29,80
dio Ferraz, Luiz Eduardo Soares,
Andre Batista e Rodrigo Pimentel
Editora Nova Fronteira.
Livro A Arte da Guerra, de Suntz
9,9000
9,90
u, varias editoras
Livro 1808, de Laurentino Gomes,
30,0000
30,00
Editora Planeta
Livro 1822, de Laurentino Gomes,
30,8000
30,80
Editora Nova Fronteira
Livro Pedagogia da Autonomia, de
8,8000
8,80
Paulo Freire, editora Paz e Terra
Livro O Simbolo Perdido, da Dan
22,0000
22,00
Brown, Editora Sextante
Livro O Aleph, de Paulo Coelho,
17,7000
17,70
Editora Sextante
Livro O Klone e Eu, de Danielle
22,9000
22,90
Steel, Editora Record
Livro Porto Seguro, de Danielle
24,9000
24,90
Steel, Editora Record
Livro A Ultima Musica, de Nicho27,8000
27,80
28,00
713
1
194,40
714
1
11
76 03.01.2011
1
77 03.01.2011
78 03.01.2011
79 03.01.2011
las Sparks, Editora Novo Conceito
1,0000 un Livro Lacos Eternos, de Zibia
Gasparetto, Editora Vida e Cons
ciencia.
.....
22,0000
138 CLEUNICE B. S. THEISSEN LTDA ME
532914000101
1,0000 un Valor ref. subsidio a empresa
225,0000
Cleunice Barbara S. Theisen Ltda
ME, relativo a adesao da mesma
junto ao Programa Capacitar, ins
tituido pela Lei Municipal 2.429
de 03 de agosto de 2010.
22,00
246,60
Nao Aplicavel
715
1
225,00
225,00
113749 R.S.M DE SOUZA LEÃO
10925721000166 132/20 Convite
1
80,0000 pc Papel A4 210 x 297 75G/M2
9,4500
756,00
branco (pct c/500 fl)
Estas folhas sao necessarias para a expedicao de documentos e
materiais diversos da Secretaria
Municipal de Educacao, Lazer e
Desporto.
608
8473 CANAL SAFETY ASSES SEGURANCA E MEDIC TRA 94117413000285
1
1,0000 un Despesas com o pagamento dos me720,0000
dicos que compoem a Junta Medica
Pericial e Oficial do Municipio
de Feliz, para o exercicio de 20
10. Esta medida se da em virtude
da nao contabilizacao, no ultimo
empenho, dos laudos periciais de
admissao, referentes aos candida
tos aprovados em concurso publico.
Nao Aplicavel
665
113728 LENISE ESTIVALLET BELLO @ CIA LTDA
6140110000135
1
3,0000 se Prestacao de servico de avalia200,0000
cao psicologica, com aplicacao
de testes psicometricos e projetivos, entrevista individual, apresentacao do laudo psicologico
descritivo, com indicacao do mem
bro titular e suplente da Comissao Permanente de Capacitacao,
Controle e Avaliacao de desempenho e Qualidade do Servidor Publico Municipal - COMPAQ. Tendo
em vista a eleicao para o representante dos servidores municipais na COMPAQ, faz-se necessari
a a avaliacao psicologica dos
tres servidores mais votados, pa
Dispensada
1
756,00
1
720,00
720,00
716
600,00
1
ra definicao do titular e suplen
te, de acordo com o Art. 21 e se
guintes do Decreto Municipal n.
2.085/07.
Dispensa Art. 24 II
80 03.01.2011
81 03.01.2011
82 03.01.2011
83 03.01.2011
9907 FLORICULTURA URSULA LTDA.
91589465000185
1
1,0000 un Arvore Chamaecyparis Pisifera Ta
33,1600
mu Himura com altura de 1m a 1,5
0m
Essa arvore ira substituir a que
foi roubada na Av. Voluntarios
da Patria, como parte da decoracao natalina da cidade.
Dispensa Art. 24 II
600,00
Dispensada
717
1
33,16
33,16
113706 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
94089372000180 118/20 Tomada de Pre
1
1,0000 se Prestacao de servico de terrapla 99.685,0700
99.685,07
nagem no volume total de 23.236
metros cubicos (m3) de terra, na
localidade de Escadinhas, munici
pio de Feliz, junto a area na
qual sera realizada a transferen
cia e ampliacao da empresa Indus
tria de Fibras Feliz Ltda.
A prestacao de servico de terraplanagem deve incluir a abertura
de acesso a propriedade numa extensao de 206 metros e largura
de 16 metros, alem da colocacao
de 24m de tubos de 80cm de diame
tro de 50m de tubos de 40cm de
diametro. A solicitacao atende
ao disposto na Lei Municipal n.
2.431 de 03/08/2010 e Termo de
Compromisso n. 003/2010 firmado
entre o municipio de Feliz e a
Industria de Fibras Feliz Ltda.
718
8562 METROCIL- EMP. CAD. IMOB. LTDA
1427781000168 51/201 Tomada de Pre
1
1,0000 se Prestacao de servico
21.000,0000
21.000,00
Adendo 01 ao Contrato 073/2010
719
10223 VINICIUS GLAESER - ME
11162750000186 104/20 Dispensada
1
1,0000 se Contratacao de empresa para exe9.000,0000
9.000,00
cucao de projeto relativo a ampliacao e melhoria da rede eletrica, beneficiando em torno de
17 familias em 06 localidades
conf. anexo.
Servicos solicitados para melhoria na rede de energia eletrica,
para que os beneficiarios possam
720
1
99.685,07
1
21.000,00
1
aumentar sua producao primaria e
em especial a irrigacao e assim
possam ter uma melhor qualidade
de vida, possibilitando a instalacao de novos eletrodomesticos.
O Contrato de risco somente sera
pago se o projeto for aprovado
sem custo pela execucao da RGE.
Contrato de Prestacao de Servicos n. 116/2010. O prazo de execucao dos servicos sera de ate
30 (trinta) dias, contados da da
ta de assinatura do Termo de ini
cio dos servicos, podendo excepcionalmente ser prorrogado por
ate 30 (trinta) dias, por motivo
justificado e aceito pela Administracao Municipal. A fiscaliza
cao e acompanhamento do Contrato
ficarao a cargo de servidor permanente do quadro da Administracao, a quem cabera promover, com
a presenca do Contratado, as medicoes das obras e a verficacao
dos servicos e fornecimentos ja
efetuados, emitindo a competente
habilitacao para o recebimento
de pagamentos, o pagamento sera
efetuado em ate 15 (quinze) dias
uteis, apos apresentacao da Nota
Fiscal e comprovacao de aprovacao do projeto tecnico, pela RGE
(Rio Grande Energia).
Caso a empresa executora conclua
em menor prazo, a Contratante,
havendo possibilidade financeira
para o pagamento. Para pagamento
a empresa devera apresentar ao
Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, loca
lizada na Rua Pinheiro Machado,
n. 55, os seguintes documentos:
Comprovacao de aprovacao do Projeto Tecnico, pela RGE (Rio Gran
de Energia) e Nota Fiscal e/ou
Fatura dos servicos efetivamente
executados, atestados por servidor do Departamento Tecnico de
Engenharia, de acordo com o respectivo empenho e, devendo ser e
mitida em nome do municipio de
Feliz e conter o numero do empenho correspondente, sendo que os
valores referentes aos tributos
incidentes, deverao ser destacados separadamente na Nota Fiscal
84 03.01.2011
8613 AMBIENTE SIST.DE TRATAMENTO LTDA
94226636000108 116/20 Convite
1
1,0000 se Laudo tecnico de cobertura/proje
1.000,0000
1.000,00
to paisagistico do Cemiterio Municipal, construido na localidade de Roncador.
9.000,00
721
1
O laudo devera expor a situacao
atual do terreno, a quantidade
de arvores plantadas e a sua atu
al situacao das plantas (etapa/
fase de crescimento) conforme
projeto executado na fase da LI.
Para tanto sera fornecido a plan
ta baixa de implantacao das arvo
res do Cemiterio. A prestacao de
servico constante nos itens 2, 3
e 4 engloba os servicos relacionados em anexo, caso necessario.
85 03.01.2011
86 03.01.2011
115 03.01.2011
10268 GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS ALEMAS FELIZ 89302285000129 TConv
1
1,0000 un Subvencao mensal ao Grupo de Dan 15.600,2000
cas Folcloricas Alemas de Feliz,
a ser aplicado no Projeto "Dancas Folcloricas Alemas Mais Feliz", que visa incentivar a cultura local, atraves da subvencao
para confeccao de novo traje tipico e custos de viagens que bus
cam demonstrar o trabalho do Gru
po de Dancas Folcloricas Alemas,
bem como a representacao do Muni
cipio de Feliz, cfe Lei 2.392 de
16 de abril de 2010 e Termo de
Convenio n. 006/2010.
1.000,00
Nao Aplicavel
722
1
15.600,20
15.600,20
8249 TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA
7201514000154 89/200 Convite
1
1,0000 un Prestacao de servico de terrapla 18.037,5000
18.037,50
nagem para movimentacao de um to
tal de 4.625 m2 de terra, na zona urbana do municipio de Feliz,
conforme levantamento do setor
de engenharia da Prefeitura, em
anexo.
O servico de terraplanagem visa
a ampliacao da empresa PLASTIWEBER de acordo com o Termo de Com
promisso n. 003/2009, de 17/06/2
009 e Lei Municipal n. 2.278 de
17/06/2009.
723
7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 98/201 Dispensada
1
1,0000 un Contratacao de empresa do Regis217,2300
217,23
tro de dominio "feliz.rs.gov.br"
para ser utilizado como dominio
de e-mail e de sitio (http) do
Municipio, contratacao de servico de caixa postal virtual com
contas ilimitadas, contratacao
de servico de hospedagem de siti
o com espaco de 100MB em ASP ou
PHP, pelo periodo de 12 meses.
Solicitacao de Dispensa de Lici-
539
1
18.037,50
1
tacao, com base no Art. 24, inci
so XVI, da Lei 8.666/93.
116 03.01.2011
1
117 03.01.2011
1
118 03.01.2011
1
119 03.01.2011
1
120 03.01.2011
624 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM
703157000183 05/201 Inexigivel
1,0000 un Servico Assessoria CNM
425,0000
425,00
exercicio de 2010.
655
92885888000105 65/201 Inexigivel
1,0000 un Assessoria em Gestao Publica de
383,3300
383,33
notoria especializacao de consul
toria na area orcamentaria, financeira e patrimonial.
Pelo periodo de 01 (um) ano.
553
44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 05/201 Inexigivel
1,0000 un Servico de assessoria FAMURS
403,7700
403,77
exercicio de 2010.
655
1,0000 un Complementacao NE 146/2010, em
363,3600
363,36
virtude de reajuste da mensali
dade.
655
1
403,77
1
363,36
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1,0000 un Gasolina comum, ref. reajuste na
41,6200
41,62
cional do preco da gasolina, pas
sando para R$ 2,210 p/litro. Com
bustivel para a frota do municipio de Feliz, pelo periodo de 12
meses.
554
554
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1
383,33
731
1
1
365,00
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
1,0000 un Conserto de pneus - Registro de
102,0000
102,00
precos para a contratacao de ser
vicos de borracharia para conser
to dos pneus dos veiculos da fro
ta municipal, em instalacoes e e
quipamentos de Borracharia de
propriedade da Contratada inclusive veiculo apropriado para des
locamentos com fins de prestar
os socorros, para o periodo de
12 (doze) meses, cfe Ata e plani
lha em anexo.
121 03.01.2011
122 03.01.2011
217,23
1
102,00
1
41,62
1
1
123 03.01.2011
125 03.01.2011
149 03.01.2011
481,5200
481,52
481,52
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1,0000 un Gasolina comum.
948,7500
948,75
Combustivel para a frota do muni
cipio de Feliz, pelo periodo de
12 meses.
555
8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1
1,0000 un Oleo diesel metropolitano
1.405,3800
1.405,38
12 meses.
Saldo - 820 litros
555
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
1,0000 un Conserto de pneus registro de
133,0000
133,00
ta municipal, em instalacoes
e
equipamentos de borracharia de
propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des
lha em anexo.
732
9201 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
9357324000156 129/20 Convite
1
1,0000 se Contratacao de empresa especiali 15.000,0000
15.000,00
zada para prestar servicos tecni
cos na area de tecnologia da informacao da Prefeitura Municipal
de Feliz, conforme especificacoe
s contidas no Termo de Referenci
a, que segue em anexo.
....
....
653
1
124 03.01.2011
1,0000 un Gasolina comum, ref. reajuste no
preco do litro de gasolina em R$
0,060, passando de R$ 2,210 (doi
s reais e vinte centavos) para
R$ 2,270 (dois reais e vinte e
sete centavos), a partir de 05/1
1/2010, em virtude de reajuste
nacional do preco da gasolina.
166 03.01.2011
1
331 FUNDACAO CULTURAL DE FELIZ
211376000145 TConv
1,0000 un Subvencao mensal a Fundacao Cul- 41.600,0000
tural de Feliz, para implementa-
Nao Aplicavel
41.600,00
1076
948,75
1076
1.405,38
1076
133,00
1
15.000,00
767
1
cao do Projeto "Cultura Feliz 20
11", que visa o incentivo a cultura local, atraves da oferta de
atividades culturais, oficinas
de musica e artes cenicas, assim
promovendo eventos
culturais,
bem como a difusao do legado dei
xado pelos nossos antepassados
germanicos na regiao, e, principalmente, proporcionando o desen
volvimento cultural e intelectual e a promocao da cultura felizense na regiao, cfe Lei 2.496,
de 24 de dezembro de 2010, Termo
de Convenio n. 005/2011 e Plano
de Trabalho.
Janeiro a Novembro - R$ 3.500,00
Dezembro - R$ 3.100,00
174 03.01.2011
184 03.01.2011
41.600,00
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 76/201 Tomada de Pre
1
1,0000 un Contratacao de empresa autoriza- 76.691,1900
76.691,19
da reforma do subsolo da Prefeitura Municipal para Biblioteca.
2
1,0000 un Contratacao de empresa reforma 66.184,7300
66.184,73
do andar superior da Prefeitura
(Gabinete de Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias).
Ha necessidade de espaco fisico
para colocar funcionarios da administracao municipal e dar melhores condicoes de acesso ao ma
terial que se encontra na Biblio
teca Municipal. A obra devera
ser executada conforme Projeto
em anexo.
744
8562 METROCIL- EMP. CAD. IMOB. LTDA
1427781000168 51/201 Tomada de Pre
1
1,0000 se Prestacao de servico
54.000,0000
54.000,00
Recadastramento imobiliario, rede geodesica municipal e fornecimento de imagem de satelite de
alta resolucacao.
Recadastramento imobiliario de
aproximadamente 4.000 Unidades/
Inscricoes: Estudo e analise da
metodologia a ser aplicada na co
leta de informacoes; analise para confeccao de um boletim de ca
dastro imobiliario, condizente
com a realidade municipal; manua
lizacao detalhada da mesma; atua
lizacao da cartografia existente
para efeito de cadastro imobilia
rio, com uso de estacao total, a
traves de levantamento topografi
co planimetrico; representacao
da cartografia supracitada em
meio magnetico e em papel; levan
tamento de dados, com verifica-
719
1
142.875,92
1
cao in loco de lote por lote e
predio por predio, atualizando os em todos seus aspectos cadastrais, consoante a metodologia,
cadastramento de todas as areas
novas, sejam prediais ou territo
riais situadas dentro do perimetro urbano do municipio. Atualizacao dos mapas de cada quadra
em plataforma CAD, representando
os lotes e predios, bem como representacao de melhoramentos urbanos, como postes de iluminacao
e bocas de lobo nas faces de cada quadra juntamente como foto
da fachada de todos os imoveis.
Lincagem dos preditos a cada lote, e do mapa da cidade a cada
quadra existente no Perimetro ur
bano. Reedicao da Planta de Valo
res Municipal, com previa simula
cao carga tributaria e analise
de nova legislacao para base de
calculo do IPTU/ITBI. Identificar nas faces de quadras servicos visiveis e mensuraveis. Loca
lizar pracas, hospitais, escolas
municipais, predios publicos, ru
as projetadas, tipo de calcamento, meio fio no mapa geral do Mu
nicipio. Supervisao e Auditoria
no levantamento de campo, alem
de realizar em CAD para 4 (quatro) funcionarios Municipais.
Rede Geodesica Municipal: Materi
alizacao de 10 pinos e/ou marcos
geodesicos, regularmente distribuidos ao longo da area urbana
de Feliz; medicao utilizando a
fase da portadora do GPS, no sis
tema SIRGAS 2000, respeitando os
criterios tecnicos, utilizando
recepcao da fase da portadora L1
do GPS; confeccao de monografias
conforme modelo a ser estabeleci
do pela Prefeitura Municipal de
Feliz, contendo: fotografia do
ponto, itinerario, coordenadas
SIRGAS calculadas e mapa ou imagem de localizacao.
Fornecimento de imagem de sateli
te de alta resolucao: Imagem de
satelite de resolucao espacial
de 0,6m com zero % de nuvens, re
alizada, no minimo, no ano de 20
08, com resolucao radiometrica
de 8 bits por pixel, formato Geo
TIFF, projecao UTM, Datum SIRGAS
2000, datum e projecao de livre
escolha da Prefeitura. Precisao
de processamento de imagem compa
tivel com a escala 1:5000, padrao de exatidao cartografica ti
po A (erro medio de 2,5 metros
em 90% dos pontos). Devera haver
ortorretificacao
da imagem, a
qual devera ser adequada atraves
dos elementos graficos planimetr
icos e altimetricos da base cartografica em meio digital fornecida pela contratante. O erro po
sicional da ortorretificacao nao
devera ultrapassar o erro permitido na escala, conforme Decreto
89.817 de 20 de junho de 1984,
que estabelece o Padrao de Exati
dao Cartografico. A imagem devera tambem ser georreferencia, a
fim de atender o Decreto n. 5334
/2005 de 06/01/2005 e a resoluca
o do presidente do IBGE n. 1/205
de 25/02/2005, o sistema de refe
rencia devera ser "Sistema de Re
ferencia Geocentrico para as Ame
ricas (SIRGAS).
Conclusao dos servicos em, no ma
ximo, 9 meses a contar da assina
tura do contrato.
...
191 03.01.2011
54.000,00
8615 MARCOS ANDRE ANNES -ME
94751641000121 124/20 Dispensada
Substituicao NE 3757/2010 (reempenho), cfe Mem. n. 152/2010-GP
de 31/12/2010, ref:
1
1,0000 se Adendo 01 ao Contrato 112/2010,
6.200,0000
6.200,00
altera a data e horario de apresentacao do show infantil OS PERALTAS, para o dia 02 de maio de
2011, as 14 horas, no Parque Municipal de Feliz, integrando a
Programacao do 52o Aniversario
do municipio de Feliz, conforme
item 4, da Clausula Primeira, do
referido Contrato.
200 03.01.2011
1
201 03.01.2011
1
202 03.01.2011
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Neusa Beatriz
C. Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/09 a 19/10/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
C. Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/09 a 19/10/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
C. Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/09 a 19/10/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
530,0800
Nao Aplicavel
530,08
778
1
6.200,00
784
1
530,08
307,8400
Nao Aplicavel
307,84
785
1
307,84
221,2300
Nao Aplicavel
221,23
786
1
221,23
209 03.01.2011
1
210 03.01.2011
1
221 03.01.2011
1
222 03.01.2011
1
223 03.01.2011
1
224 03.01.2011
1
de Ferias serv. Vanessa Weirich
Per. Aquis.- 05/03/09 a 04/03/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 08/02/11
de Ferias serv. Vanessa Weirich
Per. Aquis.- 05/03/09 a 04/03/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 08/02/11
1,0000 un Valor ref. estimativa p/encargos
financeiros juros de 5% ao ano,
equivalente a taxa efetiva de
0,4074% ao mes, acrescida da Taxa de Juros de Longo Prazo -TJLP
exigivel trimestralmente, durante o prazo de carencia e, mensal
mente durante o periodo de amortizacao, juntamente com as prestacoes do principal e no vencimento ou liquidacao deste instru
mento, cfe Contrato PIMES CAIXA
RS - Contrato n. 0014/2007.
1,0000 un Estimativa de correcao monetaria
ref. valor principal do Contrato
de abertura de credito fixo mediante repasse de recursos
Pro
grama PIMES CAIXARS, cfe Contrato n. 0014/2007.
2.054,0400
Nao Aplicavel
2.054,04
784
1
2.054,04
864,2100
Nao Aplicavel
864,21
785
1
864,21
20.000,0000
Nao Aplicavel
20.000,00
662
1
20.000,00
500,0000
Nao Aplicavel
500,00
661
1
500,00
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831
6,0000 un Parcelas mensais, ref. Contrato 16.666,6700
de abertura de credito fixo, mediante repasse de recursos da FI
NAME - Programa BNDES/PROVIAS,
para pagamento de uma motonivela
dora, marca Caterpillar e uma re
troescavadeira, marca Caterpillar, cfe Programa BNDES/PROVIAS
Contrato n. 015/2006, Lei 1908/2
006 de 13/06/2006 e autorizacao
STN 6603/2006.
Parcelas mensais - R$ 16.666,67
Nao Aplicavel
100.000,02
1,0000 un Estimativa de correcao monetaria
1.000,0000
ref. valor principal do Contrato
de abertura de credito fixo, mediante repasse de recursos da FI
NAME - Programa BNDES/PROVIAS,
Contrato n. 015/2006, Lei 1908/2
006 de 13/06/2006 e autorizacao
STN 6603/2006.
Nao Aplicavel
1.000,00
660
1
100.000,02
661
1
1.000,00
225 03.01.2011
1
226 03.01.2011
1
227 03.01.2011
1
229 03.01.2011
1
232 03.01.2011
1
233 03.01.2011
2
1,0000 un Valor ref. custo financeiro, ju5.000,0000
ros de 4,00% ao ano, exigiveis
trimestralmente na carencia,
e
mensalmente, juntamente com as
prestacoes do principal, cfe Pro
grama BNDES/PROVIAS - Contrato n
015/2006, Lei 1908/2006 e autori
zacao STN 6603/2006.
Nao Aplicavel
5.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa referente amortizacao 41.000,0000
divida c/INSS, exercicio de 2011
Nao Aplicavel
41.000,00
47 P.A.S.E.P
1,0000 un
99999999999
Estimativa de despesas com PASEP 260.000,0000
exercicio de 2011.
662
1
5.000,00
790
1
41.000,00
Nao Aplicavel
260.000,00
791
1
260.000,00
93605046000115 08/200 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE
500,0000
500,00
CIRCULACAO LOCAL
A 19 DE JANEIRO DE 2011, PERIODO
EMPRESA EDITORA JORNALISTICA BOM
PRINCIPIO LTDA.
CONVITE 005/2008
552
7689 F KLERING MANUTENCAO
1,0000 UN ELICE DO MOTOR DE VENTILACAO.
290,0000
290,00
PARA O AR CONDICIONADO ELGIN DE
60.000 BTUS, INSTALADO NA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA.
MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO
INSTALADO NA SECRETARIA GERAL DE
GESTAO PUBLICA PARA PROPICIAR UM
AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRADA
VEL, TANDO PARA OS FUNCIONARIOS
QUANTO PARA OS CONTRIBUINTES QUE
FREQUENTAM O LOCAL, ALEM DE ATENUAR O FORTE CALOR DO VERAO, QUE
VEM SENDO MARCADO POR ALTAS TEMPERATURAS, O QUE COM CERTEZA MELHORA O DESEMPENHO PESSOAL. DISPENSA ART. 24 II
606
1,0000 SE MAO DE OBRA PARA TROCA DE ELICE
380,0000
380,00
DO MOTOR DE VENTILACAO PARA O AR
CONDICIONADO ELGIN DE 60.000 BTU
S, INSTALADO NA SECRETARIA GERAL
DE GESTAO PUBLICA.
MANUTENCAO
DO AR CONDICIONADO
INSTALADO NA SECRETARIA GERAL DE
GESTAO PUBLICA PARA PROPICIAR UM
AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRADA
VEL, TANTO PARA OS FUNCIONARIOS
QUANTO PARA OS CONTRIBUINTES QUE
607
1
119,13
1
290,00
1
FREQUENTAM O LOCAL, ALEM DE ATENUAR O FORTE CALOR DO VERAO, QUE
VEM SENDO MARCADO POR ALTAS TEMPERATURAS, O QUE COM CERTEZA MELHORA O DESEMPENHO PESSOAL.
DISPENSA ART. 24II
235 03.01.2011
1
236 03.01.2011
1
238 03.01.2011
1
241 03.01.2011
1
251 03.01.2011
380,00
1,0000 SE PUBLICACAO DE TELEFONES UTEIS DO
1.000,0000
1.000,00
MUNICIPIO DE FELIZ EM GUIA
TELEFONICO REGIONAL, VEICULADO
POR JORNAL DE GRANDE
ABRANGENCIA.
COM O OBJETIVO DE INFORMAR OS
TELEFONES MAIS UTILIZADOS POR
QUEM PROCURA O MUNICIPIO DE
FELIZ, A PUBLICACAO EM UM GUIA
DE CIRCULACAO REGIONAL SERA
CONVENIENTE PARA O ACESSO
FACILITADO AOS SERVICOS PUBLICOS
E DE EMERGENCIA, BEM COMO OS DE
ATENDIMENTO BASICO A POPULACAO.
DISPENSA ART. 24II
602
387 TABELIONATO DE FELIZ
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO NOTARIAIS
5.000,0000
5.000,00
JUNTO AO CARTORIO DE NOTAS TABELIONATO - DO MUNICIPIO DE
FELIZ, PARA O EXERCICIO DE 2011.
DISPENSDA ART. 24II
625
2906 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE FELIZ.
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS NO
2.000,0000
2.000,00
OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA
COMARCA DE FELIZ, PARA O
EXERCICIO DE 2011.
DISPENSA ART. 24II
625
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
581
2449992012170 39/200 Pregao Presen
4.400,0000
4.400,00
DE 2011.
DE 2011.
PREGAO 013/2009
8956 RA. SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS
1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. PRETO, PARA
30,0000
30,00
A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DE 3
X 5 CM, CONFORME MODELO 1 ANEXO.
2
30,0000
30,00
O MUSEU HISTORICO MUNICIPAL, DE
2 X 5CM, CONFORME MODELO 2
ANEXO.
3
35,0000
35,00
O SETOR DE PATRIMONIO, DE 5 X
5CM, CONFORME MODELO 3 ANEXO.
EM SUBSTITUICAO AOS CARIMBOS
DESGASTADOS. DISPENSA ART. 24II
1
1.000,00
1
5.000,00
1
2.000,00
1
4.400,00
608
1
1
95,00
254 03.01.2011
1
255 03.01.2011
1
267 03.01.2011
1
268 03.01.2011
1
270 03.01.2011
1
92885888000105 65/201 Inexigivel
1,0000 SE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA DE
5.366,6700
5.366,67
NOTORIA ESPECIALIZACAO DE
CONSULTORIA NA AREA
ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E
PATRIMONIAL.
A 20 DE MAIO DE 2011, PERIODO DE
VIGENCIA DO CONTRATO 058/2010,
CELEBRADO COM A EMPRESA
DELEGACAO DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS LTDA,
553
8163 RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO LTDA
5785350000124 54/201 Dispensada
4,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA para expe
650,0000
2.600,00
dicao de laudos e pareceres tecnicos por parte do CONTRATADO,
devidamente formalizados e funda
mentados, com vistas a expedicao
de licencas ambientais e florestais conforme a Resolucao CONSEMA 102/2005 e convenio FEPAM-PRO
NAF e assessoramento no sistema
de gestao ambiental do municipio
ATE 01 DE MAIO DE 2011, PERIODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO043/2010,
CELEBRADO COM A EMPRESA RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO LTDA.
567
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 SE PUBLICACAO DE ATOS
10.345,9200
10.345,92
OFICIAIS(DIGITAL E FISICO) SOBRE
OBRIGACOES DE PUBLICIDADE LEGAL
NA INTERNET, DO DIARIO OFICIAL
DO ESTADO.
A 18 DE OUTUBRO DE 2011, PERIODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO 068/2009
CORAG-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
ARTES GRAFICAS. PROCESSO
095/2009, DISPENSA 020/2009
552
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 SE PUBLICACAO DE GED(GERENCIAMENTO
5.824,8000
5.824,80
ELETRONICO DE DOCUMENTOS).
A 18 DE OUTUBRO DE 2011, PERIODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO 068/2009
CORAG-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
ARTES GRAFICAS. PROCESSO
095/2009, DISPENSA 020/2009
631
600,0000
600,00
REGISTRO DE DOMINIO
"feliz.rs.gov.br" PARA SER
UTILIZADO COMO DOMINIO DE EMAIL
539
1
5.366,67
1
2.600,00
1
10.345,92
1
5.824,80
1
E DE SITIO (http) DO MUNICIPIO,
CONTRATACAO DE SERVICO DE CAIXA
POSTAL VIRTUAL COM CONTAS
ILIMITADAS, CONTRATACAO DE
SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO
COM ESPACO DE 100MB EM ASP OU
PHP.
PELO PERIODO DE 01 ANO, REF.
CONTRATO DE ADESAO AO VIA-RS
PANO PREFEITURA, COM DURACAO DE
48(QUARENTA E OITO) MESES, A
PARTIR DE 19 DE AGOSTO DE 2010.
DISPENSA 021/2010, CONTRATO DRC
292/2010
271 03.01.2011
1
272 03.01.2011
1
279 03.01.2011
2
283 03.01.2011
1
287 03.01.2011
1
600,00
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1500,0000 LT GASOLINA COMUM.
2,2700
3.405,00
ESTIMATIVA CONSUMO PARA O
EXERCICIO DE 2011, PERIODO DE
VIGENCIA DOS CONTRATOS EM VIGOR.
PREGAO 006/2010, CONTRATO
037/2010
554
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,2700
1.362,00
037/2010
555
1
3.405,00
1076
1.362,00
7551295000133 38/201 Dispensada
600,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO.
1,8523
1.111,38
038/2010
555
1,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL
2.407,6800
2.407,68
- RENPAC DA EMBRATEL,, PARA
ACESSO AO SISTEMA SIT DO DETRAN.
A 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
REFERENTE AO CONTRATO DE ACESSO
A REDE IP DE COMUNICACAO DE
DADOS, COM A PROCERGS COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.
DISPENSA 006/2008, PROCESSO
041/2008, CONTRATO DMC 083/2008
539
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808 04/201 Inexigivel
1,0000 SE SERVICO DE CORRESPONDENCIA. E
4.000,0000
4.000,00
POSTAGEM
PARA O EXERCICIO DE 2011.
INEX. 004/2010, PROCESSO
004/2010
538
1076
1.111,38
1
2.407,68
1
289 03.01.2011
1
295 03.01.2011
1
308 03.01.2011
1
314 03.01.2011
1
315 03.01.2011
1
317 03.01.2011
1
326 03.01.2011
1
4.000,00
512930000124 11/200 Pregao Presen
1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE
2.000,0000
2.000,00
CIRCULACAO REGIONAL
DE 2011 A 25 DE FEVEREIRO DE
2011, PERIODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO 007/2009, CELEBRADO COM
A EMPRESA EDITORA JORNALISTICA
JARROS LTDA, PROCESSO 011/2009,
PREGAO 001/2009.
552
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
39.072,00
da Secretaria Geral de Gestao
Publica.
024/2009.
541
2.000,00
637
2016439002262 004/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA
36.250,0000
36.250,00
ELETRICA PARA O EXERCICIO DE
2011.
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2011.
590
2016439002262 004/20 Inexigivel
3.600,0000
3.600,00
2011.
PROCESSO 004/2011, INEX
002/2011, ART. 25, INCISO I.
591
2016439002262 004/20 Inexigivel
500,0000
500,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
593
005/20 Inexigivel
5.000,0000
5.000,00
1
39.072,00
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 03/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUMO
8.200,0000
8.200,00
DE AGUA PARA O EXERCICIO DE
2011.
8654 DIARIO OFICIAL DA UNIAO
1,0000 SE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA
UNIAO, DE PUBLICACAO DE EDITAIS
DE RECURSOS RECEBIDOS DA UNIAO,
1
1
8.200,00
1
36.250,00
1
3.600,00
1
500,00
552
1
PARA O EXERCICO DE 2011.
327 03.01.2011
1
333 03.01.2011
1
339 03.01.2011
1
5.000,00
459 OFICIO REGISTROS PUBLICOS S. S. DO CAI
1,0000 FO CERTIDAO DE MATRICULA ATUALIZADA
13,7000
13,70
Nº 15842, FLS 01, LV 2-RG DE SAO
SEBASTIAO DO CAI.
ESTA MATRICULADA NESTE Nº, AREA
AFETADA PELA OBRA DEFINITIVA DA
RUA GUILHERME NETO KAYSER, QUE
SERA OBJETO DE DESAPROPRIACAO.
DISPENSA ART. 24II
625
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº
64.202,1600
64.202,16
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS DE INFORMATICA E
SERVICOS TECNICOS NA SUA
INTEGRALIDADE.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
CONTRATO N.º 085/2009, E
MOTIVADA INICIALMENTE PELO
TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE
ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE
2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A
NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
REALIZACAO DESTES SERVIOOS TENDO
EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA CON
TRATADA VEM PRESTANDO O SERVICO
DE FORMA SATISFATORIA.
SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE
FELIZ.
POR SUA VEZ A RENOVACAO DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS
CONTRATADOS PARA INSTALACAO
AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM
RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER
COLOCADO A DISPOSICAO A
ESTRUTURA FISICA NECESSARIA PARA
TAL.
TOMADA DE PRECO 004/2009
647
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
3.961,2000
3.961,20
INTEGRALIDADE.
653
1
13,70
1
64.202,16
1
REALIZACAO DESTES SERVICOS TENDO
EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA
CONTRATADA VEM PRESTANDO O
SERVICO DE FORMA SATISFATORIA.
FELIZ.
TAL.
340 03.01.2011
1
342 03.01.2011
1
343 03.01.2011
1
344 03.01.2011
1
345 03.01.2011
1
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
10,0000 UN LIVRO PONTO C/100FOLHAS
9,4000
94,00
AQUISICAO DE LIVRO PARA
REGISTRAR O PONTO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
DISPENSA ART. 24II
3.961,20
608
1
94,00
512930000124 11/200 Pregao Presen
1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE
10.000,0000
10.000,00
CIRCULACAO REGIONAL, PERIODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.
PARA O PERIODO DE 26 DE
FEVEREIRO DE 2011 A 31/12/2011,
PREGAO 001/2009
552
46 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO
481695000170 009/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
22.356,0000
22.356,00
ASSESSORIA DA ASSOCIACAO DOS
MUNICIPIOS DO VALE DO CAI AMVARC, PARA O ANO DE 2011.
655
9.205,5600
9.205,56
ASSESSORIA DA FEDERACAO DAS
ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO
GRANDE DO SUL - FAMURS, PARA O
ANO DE 2011.
PROCESSO 009/2011, INEX.
005/2011, COM BASE NO ART. 25,I
DA LEI 8666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES.
655
76535764000224 10/201 Inexigivel
18.600,0000
18.600,00
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO
DE 2011.
581
1
10.000,00
1
22.356,00
1
9.205,56
1
18.600,00
346 03.01.2011
1
347 03.01.2011
1
353 03.01.2011
1
359 03.01.2011
1
366 03.01.2011
2
3
4
76535764000224 010/20 Inexigivel
200,0000
200,00
DE 2011.
006/2011, COM BASE DO ART. 25,I
POSTERIORES.
582
76535764000224 010/20 Inexigivel
1.200,0000
1.200,00
DE 2011.
POSTERIORES.
584
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 010/20 Inexigivel
300,0000
300,00
DE 2011.
POSTERIORES.
581
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 007/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Aquisicao de va3,1500
1.512,00
le transporte para os funcionari
os lotados na Secretaria Geral
de Gestao Publica para o periodo
de janeiro de 2011 a dezembro de
2011, itinerario Picada Cara x
Feliz e vice-versa.
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, LOTADOS NAS DI
VERSAS SECRETARIAS PARA O EXERCI
CIO DE 2011 (JANEIRO A DEZEMBRO)
PROCESSO 007/2011, INEX.004/2011
COM BASE NO ART. 25, I DA LEI 86
66/93 E ALTERACOES POSTERIORES.
530
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 007/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE Aquisicao de
3,1000
1.488,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
Geral de Gestao Publica para o
periodo de janeiro a dezembro de
2011, itinerario Feliz x
Forqueta e vice-versa
3,4500
1.656,00
vale-transporte para servidores
lotados na Secretaria Geral de
Gestao Publica, para o periodo
2011, itinerário Feliz X Sao
Sebastiao do Cai e vice-versa.
3,1000
1.488,00
vale-transporte para os
530
1
200,00
1076
1.200,00
1
300,00
1
1.512,00
1
Geral de Gestao Publica, para o
periodo de janeiro de 2011 a
dezembro de 2011, itinerario
Feliz X Escadinhas e vice-versa.
VALE TRANSPORTE PARA OS
SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ, LOTADOS
NAS DIVERSAS SECRETARIAS PARA O
EXERCICIO DE 2011 (JANEIRO A DEZEMBRO)
PROCESSO 007/2011, INEX.004/2011
373 03.01.2011
1
376 03.01.2011
1
381 03.01.2011
1
4.632,00
88617733000382 007/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE AQUISICAO DE
3,4500
1.656,00
VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA
LOTADA NA SECRETARIA GERAL DE
GESTAO PUBLICA PARA O PERIODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011,
ITINERARIO FELIZ X ARROIO DO
OURO E VICE VERSA.
004/2011 COM BASE NO ART. 25, I
POSTERIORES
530
15 GRAFICA DOMINO LTDA
3,0000 UN ENCADERNACAO ENCADERNACAO DO AR22,0000
66,00
QUIVO DE CLIPAGEM DA ASSESSORIA
DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ REFERENTE AO ANO DE 2010, EM TAMANHO TABLOIDE
(38CM X 30CM), COM CAPA DURA REVESTIDA EM PERCALUX AZUL, ACABAMENTO COLADO E COSTURADO E IMPRESSAO EM DOURADO DO PERIODO NA
CAPA. ESTA SOLICITACAO SE JUSTI
FICA PARA ORGANIZAR MAIS ADEQUADAMENTE OS E FACILITAR O ACESSO
DOS RECORTES DE JORNAIS ONDE FOI
CITADO O NOME DO MUNICÍPIO DE FE
LIZ NO ANO DE 2010. DISP ART24II
659
9411 ROSILENE ZIMMERMANN
9616221000163 TCOMP0 Nao Aplicavel
1,0000 un Custeio do valor de locacao de i 10.500,0000
10.500,00
movel industrial para fins de am
pliacao da empresa Rosilene Zimmermann - D'Rose Conservas e Ali
mentos, com a finalidade de fomentar a agroindustria felizense
colaborando para o desenvolvimen
to e fortalecimento do setor pri
mario, alem de promover geracao
de empregos e aumento da arrecadacao tributaria do Municipio,
cfe Lei 2.420 de 13 de julho de
2010 e Termo de Compromisso n.
002/2010.
1
1.656,00
1
66,00
701
1
10.500,00
382 03.01.2011
1
383 03.01.2011
1
384 03.01.2011
1
385 03.01.2011
1
10138 IBRAVA INDUSTRIA BRAS. VEICULOS AUT.LTDA 10398674000140 TCOMP0 Nao Aplicavel
12,0000 un Concessao de subsidio mensal a 10.000,0000
120.000,00
IBRAVA - Industria Brasileira de
Veiculos Automotores Ltda, a titulo de ressarcimento parcial de
encargos financeiros incidentes
ao longo do periodo de carencia
estipulado no Contrato de Compra
e Venda, sobre a operacao de com
pra dos imoveis adquiridos para
fins de instalacao de sua unidade industrial, cfe Lei 2.412 de
08 de junho de 2010 e Termo de
Compromisso n. 001/2010.
701
11047 VILLA PLAST ILUMINACAO LTDA - EPP
11799942000106
8,0000 un Concessao de subsidio mensal a
8.835,0000
empresa Villa Plast Iluminacao
Ltda, a titulo de ressarcimento
parcial de encargos financeiros
incidentes ao longo do periodo
de carencia estipulado no Contra
to de Compra e Venda, sobre a operacao de compra dos imoveis ad
quiridos para fins de instalacao
de sua unidade industrial, inscrito no cadastro imobiliario do
Municipio sob n. 2194, cfe Lei
n. 2.495 de 24 de dezembro de 20
10 e Termo de Compromisso n. 001
2011.
701
Nao Aplicavel
70.680,00
1
120.000,00
1
70.680,00
3074 HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 90952052000150 Dec212 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor para pagamento, durante o 440.000,0000
440.000,00
exercicio de 2011, para a empresa HIDROJET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA, relativo ao Fundo Mu
nicipal do Desenvolvimento - FMD
do qual e beneficiaria, cfe Lei
n. 1361/2000, Lei n. 1548/2002,
Lei n. 1813/2005 e Decretos Muni
cipis n. 1580/2002, n. 1638/2003
e n. 2122/2007.
701
7483 SIMETALL IND E COM DE FERRAMENTAS
87829495000144 Dec212 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de incentivo financei- 105.000,0000
105.000,00
ro a empresa SIMETALL Industria
e Comercio de Ferramentas Ltda,
previsto no art. 4o da Lei Municipal 1361/2000, aprovado pelo
Conselho Diretor do FMD, conforme Ata 01/2009, de doze de janei
ro de 2009, e ratificado pelo Executivo Municipal, atraves do
Decreto 2.338/09. Tal incentivo
visa subsidiar investimentos para instalacao de planta industrial da empresa no municipio de
Feliz, cfe Leis Municipais n. 13
61/2000, 1548/2002, 1813/2005 e
Decretos Municipais n. 1580/2002
1638/2003 e 2122/2007.
701
1
440.000,00
1
386 03.01.2011
1
387 03.01.2011
1
389 04.01.2011
1
390 04.01.2011
1
403 04.01.2011
1
404 04.01.2011
105.000,00
9395 CERAMICA BURG LTDA.
1,0000 un Concessao de incentivo financei1.000,0000
1.000,00
ro a empresa Ceramica Burg Ltda,
previsto no art. 4o da Lei Municipal 1361/2000, aprovado pelo
Conselho Diretor do FMD, conforme Ata 01/2008, de vinte de novembro de 2008, e ratificado pelo Executivo Municipal, atraves
do Decreto 2.336/09. Tal incenti
vo visa subsidiar investimentos
para instalacao de planta indus
trial da empresa no municipio de
Feliz, cfe Leis Municipais n. 13
61/2000, 1548/2002, 1813/2005 e
Decretos Municipais n. 1580/2002
1638/2003 e 2122/2007.
701
3940 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000270 Dec212 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de incentivo financei- 25.000,0000
25.000,00
ro a empresa Lauro Weber & Cia
Ltda, previstos no artigo 4o da
Lei Municipal 1361/2000, aprovado pelo Conselho Diretor do FMD,
conforme Ata 01/2010, de onze de
marco de 2010, e ratificado pelo
Executivo Municipal, atraves do
Decreto 2.499/10. Tal incentivo
visa subsidiar investimentos de
expansao da producao da empresa,
localizada no municipio de Feliz
cfe Leis Municipais n. 1361/2000
1548/2002, 1813/2005, 2322/2009,
2377/2010 e Decretos Municipais
1580/2002, 1638/2003 e 2122/2007
701
de Ferias serv. Liliane Linei
Graebin.
Per. Aquis.- 15/03/09 a 14/03/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 15/02/11
de Ferias serv. Liliane Linei
Graebin.
Per. Aquis.- 15/03/09 a 14/03/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 15/02/11
de Ferias serv. Sueli Maria
Klein.
Per. Aquis.- 18/09/09 a 17/09/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 31/01/11
854,1000
Nao Aplicavel
854,10
1
1.000,00
1
25.000,00
784
1
854,10
361,6800
Nao Aplicavel
361,68
785
1
361,68
702,3300
Nao Aplicavel
702,33
784
1
702,33
Nao Aplicavel
785
1
1
422 11.01.2011
1,0000
un
Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Sueli Maria
Klein.
Per. Aquis.- 18/09/09 a 17/09/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 31/01/11
297,4100
113706 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
94089372000180
2
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Adita o
14.032,4000
contrato em R$14.032,40(quatorze
mil, trinta e dois reais e
quarenta centavos), conforme
previsto no Art. 65, § 1º, da
Lei 8.666/93 e alteracoes
posteriores, o contrato ref. a
execucao de terraplenagem no
volume total de 23.236m³ de
terra, de propriedade da empresa
Industria de Fibras Feliz Ltda,
na localidade de Escadinhas,
neste municipio de Feliz/RS, em
atendimento a Lei municipal nº.
2.431 de 03 de agosto de 2010.
PROCESSO 118/2010, TOMADA DE
PRECOS 011/2010, CONTRATO
118/2010
429 12.01.2011
1
430 12.01.2011
1
434 12.01.2011
1
435 12.01.2011
2
297,41
297,41
Dispensada
14.032,40
723
1
14.032,40
243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA
87548848000138 ART 24 Dispensada
1,0000 SE PASSAGENS RODOVIARIAS PELA
100,0000
100,00
EMPRESA BENTO GONCALVES DE
TRANSPORTES LTDA, PARA OS
SERVIDORES DESTA PREFEITURA
MUNICIPAL VISANDO O DESLOCAMENTO
PARA A REALIZACAO DE CURSOS DE
APERFEICOAMENTO.
792
1,0000 SE PASSAGENS RODOVIARIAS PELA
300,0000
300,00
EMPRESA EXPRESSO CAXIENSE SA,
PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, VISANDO O
DESLOCAMENTO PARA A REALIZACAO
DE CURSOS DE APERFEICOAMENTOS.
ESTIMATIVA DE R$ 300,00 PARA O
EXERCICIO DE 2011.
ART. 25, I DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES POSTERIORES.
792
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada
2,0000 TB COLA LIQUIDA BRANCA P/PAPEL A
0,8900
1,78
BASE DE PVA DE 90 GR.
MATERIAL SOLICITADO DEVIDO A
GRANDE DEMANDA DE SERVICOS NO
SETOR DE LICITACOES NO INICIO DO
ANO.
608
4,0000 CX COLCHETE DE ACO METALICO Nº 8
2,9900
11,96
C/72.
608
1
100,00
1
300,00
1
1,78
1
3
4
439 14.01.2011
CX
UN
COLCHETE
Nº 12 C/72.
CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO
344X125X237.
MATERIAL SOLICITADO DEVIDO A
GRANDE DEMANDA DE SERVICOS NO
SETOR DE LICITACOES NO INICIO DO
ANO.
4,6700
1,1500
9,34
69,00
90,30
8656 ZAMPIERON & DALACORTE LTDA
300,0000 UN CONECTOR RJ 45 CONECTOR RJ-45 DE
0,5000
150,00
8 VIAS
CONECTORES NECESSARIOS PARA
MANUTENCAO DIARIA DE CABOS EM
TODAS AS SECRETARIAS
DISPENSA COM BASE NO ART. 24,II
POSTERIORES
803
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
1,0000 UN CILINDRO P/FECHADURA DE PORTA.
9,5000
9,50
TROCA DO CILINDRO DA FECHADURA
DA PORTA DO ARQUIVO MORTO, NA
PREFEITURA MUNICIPAL.
POSTERIORES.
810
8657 RAIMAQ-EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
2,0000 UN ENGRENAGEM "D"
94,8450
189,69
1,0000 UN KIT DE ORING
19,8300
19,83
VED.BR93H,124H,155H;186H
6,0000 UN LOBULO "D"
100,4383
602,63
2,0000 UN O RING 2111
0,1950
0,39
1,0000 UN O RING DE CAIXA DE ENGRENAGENS
6,4100
6,41
104
2,0000 UN ANEL ELASTICO E 40
1,3100
2,62
8,0000 UN PARAFUSO MET. SEXT. M12X25 MA8.8
1,0987
8,79
2,0000 UN RETENTOR 00912 BRG
18,2700
36,54
2,0000 UN ROLAMENTO 6208
10,5300
21,06
2,0000 UN ROLAMENTO 6305
7,5400
15,08
2,0000 UN DUO-CONE CAR-24
45,7150
91,43
2,0000 UN SELO MECANICO 1.3/8"
42,5850
85,17
1,0000 UN OLEO SAE 140 EP-20LT
13,6000
13,60
1,0000 UN CRUZETA CC36
38,7100
38,71
1,0000 UN TERMINAL DE SEGURANCA DE CARDAN
105,9400
105,94
1,0000 UN TERMINAL DE CARDAN CC20
48,4400
48,44
MANUTENCAO DO CAMINHAO DOS
BOMBEIROS DE PLACAS IHM 7526,
PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO.
POSTERIORES.
813
8657 RAIMAQ-EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
2,0000 UN SERVICO DE PLAINA DE TAMPAS
14,9950
29,99
2,0000 UN SERVICO/REFORMA DE BOMBAS BR93HS
252,8150
505,63
2,0000 UN SERVICO DE RECOLOCACAO DE
7,7550
15,51
MANCAIS
20
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
30,0000
30,00
732
1
459 17.01.2011
1
464 17.01.2011
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
465 17.01.2011
2,0000
60,0000
1
150,00
1
9,50
1076
1.286,33
1
9
15
1076
MANUTENCAO DO CAMINHAO DOS
BOMBEIROS DE PLACAS IHM 7526,
PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO.
POSTERIORES.
467 17.01.2011
1
468 17.01.2011
1
469 17.01.2011
1
485 17.01.2011
1
502 17.01.2011
1
516 17.01.2011
1
536 18.01.2011
1
544 18.01.2011
1
545 18.01.2011
1
1,0000 un Saldo de salario, cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Cristine Bender.
1,0000 un Ferias Vencidas Resc. e 1/3 Feri
as Resc., cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho da sra.
Cristine Bender.
1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Cristine Bender.
581,13
342,8300
Nao Aplicavel
342,83
784
1
342,83
1.252,2300
Nao Aplicavel
1.252,23
824
1
1.252,23
69,6500
Nao Aplicavel
69,65
1
69,65
99999999999
41.000,0000
2011.
Nao Aplicavel
41.000,00
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS - 75.000,0000
Nao Aplicavel
75.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
70.000,00
459 OFICIO REGISTROS PUBLICOS S. S. DO CAI
8913356000128
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS NO
150,0000
OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS
DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DO
CAI, PARA O EXERCICIO DE 2011.
ESTIMATIVA DE R$ 150,00 (CENTO E
CINQUENTA REAIS) PARA O
EXERCICIO DE 2011.
825
845
1
41.000,00
858
1
75.000,00
869
1
70.000,00
Dispensada
150,00
625
1
150,00
28.800,0000
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
28.800,00
3.000,0000
exercicio de 2011.
Enc. Gerais FAS
Nao Aplicavel
3.000,00
835
1
28.800,00
835
1
546 18.01.2011
1
547 18.01.2011
1
561 20.01.2011
4
563 20.01.2011
5
588 21.01.2011
1
595 21.01.2011
3.000,00
600,0000
exercicio de 2011.
Enc. Gerais Pref.
Nao Aplicavel
600,00
600,0000
exercicio de 2011.
Secret. Pensao FPS
Nao Aplicavel
600,00
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
1,0000
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
DE PLACA INF3055, DA SECRETARIA
GERAL DE GESTAO PUBLICA.
LICENCIAMENTO PARA O EXERCICIO
DE 2011, DA FROTA DE VEICULOS DO
MUNICIPIO DE FELIZ.
2,0000
DE PLACA IHN7743 E IHM7526, DO
CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO
DE FELIZ.
MUNICIPIO DE FELIZ.
100,7800
835
1
600,00
835
1
600,00
Dispensada
100,78
830
1
100,78
105,2800
Dispensada
210,56
10268 GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS ALEMAS FELIZ 89302285000129 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de subvencao mensal ao
3.000,0000
3.000,00
Grupo de Dancas Folcloricas Alemas de Feliz, a ser aplicado no
Projeto "Dancas Folcloricas Alemas de Feliz", que visa o incentivo a cultura local, atraves de
auxilio para custos de viagens
que buscam demonstrar o trabalho
do Grupo de Dancas Folcloricas A
lemas de Feliz, bem como a repre
sentacao do municipio de Feliz,
cfe Lei n. 2.501 de 24 de dezembro de 2010 e Termo de Convenio
n. 007/2011.
Marco - R$ 414,00
Abril - R$ 202,40
Maio - R$ 230,00
Junho - R$ 202,40
Julho - R$ 414,00
Agosto - R$ 478,40
Setembro - R$ 331,20
Outubro - R$ 478,40
Dezembro - R$ 249,20
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
Substituicao NE 436/2011, cfe Me
morando Interno n. 004/2011 - Se
tor de Licitacoes e Contratos,
em anexo, ref:
1
500,0000 un Pasta de 280gr, para processos
0,6140
307,00
832
1076
210,56
767
1
3.000,00
608
1
24 x 32 cor branca c/timbre.
Material solicitado devido a
grande demanda de servicos no
setor de Licitacoes no inicio
do ano.
Dispensa, Art. 24, II da Lei
8666/93 e alteracoes posteriores
598 21.01.2011
1
629 25.01.2011
1
631 25.01.2011
1
632 25.01.2011
1
307,00
8977 GEOPREST EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 92514488000193 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMIS
750,0000
750,00
SAO DE PARECER TECNICO CONCLUSIVO, POR PROFISSIONAL DA AREA DE
GEOLOGIA, REFERENTE AO PLANO DE
CONTROLE AMBIENTAL E RELATORIO
DE CONTROLE AMBIENTAL, PROTOCOLA
DO SOB Nº 26/2011, PELO MUNICIPI
O DE FELIZ, CORRESPONDENTE A SAI
BREIRA LOCALIZADA EM ARROIO FELIZ - FELIZ.
O MUNICIPIO DE FELIZ NAO CONTA
COM NENHUM PROFISSIONAL DA AREA
DE GEOLOGIA NO QUADRO DE SERVIDO
RES.
DISPENSA COM BASE NO ART. 24, II
POSTERIORES.
619
8662 TEXTUAL EDITORA LTDA
1,0000 SE CURSO PRESENCIAL SOBRE SINDICAN490,0000
490,00
CIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, PROMOVIDO PELA CONE
XO CONSULTORIA E CURSOS EM DIREI
TO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 03 E
04 DE FEVEREIRO DE 2011, NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - BLO
CO M, CAXIAS DO SUL, CONFORME
PROGRAMACAO ANEXA.
CURSO PARA A SERVIDORA MARIA
CRISTINA FRANZEN, DESIGNADA PARA
EXERCER A FUNCAO DE DIRECAO, CHE
FIA E ASSESSORAMENTO - DCA,
DE
DE MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE
DE CAPACITACAO, CONTROLE E AVALI
ACAO DE DESEMPENHO E QUALIDADE
DO SERVIDOR E DO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL - COMPAQ.
POSTERIORES
887
1194213000164 012/20 Convite
14,0000 UN RECARGA DE G S DE 13KG.
34,0000
476,00
Marca: LIQUIGAS
SOLICITACAO DE COMPONENTES PARA
SECRETARIA DE OBRAS CONFORME
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2011
818
1194213000164 012/20 Convite
6,0000 UN RECARGA DE GAS DE 13KG.
34,0000
204,00
Marca: LIQUIGAS
819
1078
750,00
1
490,00
1
476,00
1076
652 26.01.2011
1
653 26.01.2011
1
654 26.01.2011
1
655 26.01.2011
1
656 26.01.2011
1
657 26.01.2011
1
658 26.01.2011
1
666 27.01.2011
1
de Ferias serv. Vera Lucia Werner Muller.
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10
Per. Ferias- 01/02/11 a 20/02/11
de Ferias serv. Vera Lucia Werner Muller.
Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/10
Per. Ferias- 01/02/11 a 20/02/11
de Ferias serv. Marcia Maria
Teuschel.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 01/02/11 a 15/02/11
de Ferias serv. Marcia Maria
Teuschel.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 01/02/11 a 15/02/11
de Ferias serv. Maria Elisabeth
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.- 01/11/08 a 31/10/09
Per. Ferias- 01/02/11 a 15/02/11
de Ferias serv. Maria Elisabeth
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.- 01/11/08 a 31/10/09
Per. Ferias- 01/02/11 a 15/02/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria
de Ferias serv. Maria
Ruschel Selbach.
Per. Aquis.- 01/11/08
cfe Recibo
Elisabeth
204,00
530,7000
Nao Aplicavel
530,70
784
1
530,70
224,7300
Nao Aplicavel
224,73
785
1
224,73
742,8900
Nao Aplicavel
742,89
784
1
742,89
314,5800
Nao Aplicavel
314,58
785
1
314,58
740,6800
Nao Aplicavel
740,68
784
1
740,68
347,0800
Nao Aplicavel
347,08
785
1
347,08
165,9200
Nao Aplicavel
165,92
786
1
a 31/10/09
a 15/02/11
93605046000115 008/20 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO CONTRATACAO DE PESSOA 10.000,0000
10.000,00
JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, COMO FERRAMENTA OPERACIONAL
165,92
552
1
QUE DISSEMINARA A PUBLICIDADE
DOS EDITAIS DE LICITACAO E MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU
RA MUNICIPAL.
PARA O EXERCICIO DE 2011(PERIODO
DE 20 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
COTACAO DE PRECO
POR CM/COLUNA ADENDO N.º 03 AO
CONTRATO Nº 009/2008, QUE PRORRO
GA O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRA
TO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, A
CONTAR DE 20 DE JANEIRO DE 2011.
669 27.01.2011
1
670 27.01.2011
1
671 27.01.2011
1
672 27.01.2011
1
673 27.01.2011
1
675 27.01.2011
1
744 28.01.2011
neiro de 2011.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de janeiro de 2011
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pa
gamento mes de janeiro de 2011
6.337,2600
Nao Aplicavel
6.337,26
2.075,4000
Nao Aplicavel
2.075,40
1
786
1
2.075,40
132,5300
Nao Aplicavel
132,53
898
1
132,53
362,0000
Nao Aplicavel
362,00
899
1
362,00
319,9500
Nao Aplicavel
319,95
900
1
319,95
34.332,5500
Nao Aplicavel
34.332,55
784
1
34.332,55
Dispensada
65,08
5106796000185
350,0000
RETIRADA/DEMOLIÇÃO DE 30M² DE
DIVISÓRIAS EM PAREDE LEVE
2
935,0000
EXECUÇÃO/REEMONTAGEM DE 80M² DE
DIVISÓRIA EM PAREDE LEVE
AS PAREDES SERÃO RETIRADAS E
POSTERIORMENTE REALOCADAS A FIM
DE REMODELAR A ATUAL DISPOSIÇÃO
Dispensada
350,00
1
897
6.337,26
91362590000824
4,0000 UN ASSENTO P/ VASO SANITARIO de
16,2700
plástico, cor branco.
SOLICITADO PARA OS BANHEIROS DO
PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
DISPENSA COM BASE NO ART. 24 II,
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
1
747 28.01.2011
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2011.
10.000,00
810
1
65,08
914
935,00
1
DOS SETORES/DEPARTAMENTOS
ALOCADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS
PÚBLICOS
POSTERIORES.
748 28.01.2011
1
750 28.01.2011
1
2
751 28.01.2011
1
753 28.01.2011
1.285,00
77 I. V. VIANA COM. E SERV. LTDA-ME
3040553000166
1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS
348,0000
CORREIO DO POVO, PELO PERÍODO DE
01.02.11 A 31.12.11.
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA
PREFEITURA DE FELIZ.
POSTERIORES.
Dispensada
348,00
145 COMPUCOM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON 92225739000110
2,0000 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL
199,5000
FRAGMENTADORA DE PAPEL COM
CAPACIDADE DE ATE 07 FOLHAS A4,
CD E CARTAO, MODO REVERSO,
VOLTAGEM 110 OU 220v, PESO DE NO
MINIMO 2451g(BRUTO COM EMBALEGEM
Marca:MENNO SECRETA 1000SB
1,0000 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL
650,0000
FRAGMENTADORA DE PAPEL, TIPO DE
FRAGMENTAÇÃO EM FLOCOS, COM
CAPACIDADE DE NO MINIMO 09
FOLHAS, PARTÍCULAS (mm): 3X9,
CAPACIDADE DE 25l, SENSOR DE
PAPEL, PROTEÇÃO DE AQUECIMENTO,
PROTEÇÃO SOBRECARGA, ALERTA
CESTO CHEIO, NIVEL DE SEGURANÇA
4, NIVEL DE RUIDO 65,
DIMENSÕES(mm) 402/315/625, PESO
MÍNIMO DE 13,6kg, 220V.
Marca:MENNO SECRETA 15C
DESTINADAS PARA A SECRETARIA
GERAL DE GESTAO PUBLICA, (01
PARA ANDAR TERREO, 01 PARA ANDAR
SUPERIOR E FRAGMENTADORA MAIOR
PARA SETOR DE ARQUIVO).
PREGAO ELETRONICO - DISPENSA COM
DISPUTA, COM BASE NO ART. 24, II
POSTERIORES.
Dispensada
399,00
4775736000192
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS DE
227,1100
ASSISTENTE TECNICO ATUALIZACAO
DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
INSTALACAO DA DIRF E DA RAIS,
GERACAO E CONFERENCIA DA RAIS,
CRIACAO DE EVENTOS DE DIARIAS
AUTOMATICAS.
DA LEI 8.666/93 E ALETRAÇÕES
POSTERIORES.
Dispensada
227,11
923
1
348,00
711
1
650,00
1.049,00
653
1
227,11
Nao Aplicavel
784
1
1
754 28.01.2011
1
755 28.01.2011
1
756 28.01.2011
1
785 31.01.2011
1
786 31.01.2011
1
1,0000
UN
Horas Ferias Diurnas cfe. Recibo
de Ferias da Serv. Liane Maria
Barth Hahn.
Per. Aquis.-01/04/09 a 31/03/10
Per. Ferias-07/02/11 a 26/02/11
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias
da Serv. Liane Maria Barth Hahn.
Per. Aquis.-01/04/09 a 31/03/10
Per. Ferias-07/02/11 a 26/02/11
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe. Recibo
de Ferias do serv. Misael Simsen
Per. Aquis.-05/02/10 a 04/02/11
Per. Ferias-07/02/11 a 26/02/11
do serv. Misael Simsen.
Per. Aquis.-05/02/10 a 04/02/11
Per. Ferias-07/02/11 a 26/02/11
1.063,0600
1.063,06
1.063,06
450,1600
Nao Aplicavel
450,16
785
1
450,16
534,2800
Nao Aplicavel
534,28
784
1
534,28
208,7500
Nao Aplicavel
208,75
785
1
208,75
8432 CIA JORNALISTICA JC JARROS.
92785989000104
1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS
528,0000
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO
JORNAL DO COMÉRCIO PELO PERÍODO
DE 31 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE
JANEIRO DE 2012.
É IMPORTANTE A RENOVAÇÃO DA
ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO
PARA ARQUIVO DAS PUBLICAÇÕES
OFICIAIS DO MUNICÍPIO, JÁ QUE O
JORNAL É O RESPONS´VEL PELA
DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS DE
LICITAÇÃO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
528,00
9444526000135
2000,0000 UN FOLDERS IMPRESSÃO DE 2.000 (DUAS
0,1050
MIL) UNIDADES DE FLYERS, COM O
REGULAMENTO DO CONCURSO
FOTOGRÁFICO CLICFELIZ 2011. O
MATERIAL SERÁ CONFECCIONADO EM
PAPEL COUCHE 115G, 4X1 CORES, EM
TAMANHO 10X15 CM. FRENTE
COLORIDA E VERSO EM PB.
OS FLYERS SERÃO UTILIZADOS PARA
A DIVULGAÇÃO DO CONCURSO
FOTOGRÁFICO CLICFELIZ 2011,
DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS,
COMUNIDADE E PONTOS DE
ATENDIMENTO, COM O INTUITO DE
ENVOLVER AS PESSOAS NAS
COMEMORAÇÕES DO MÊS DE
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E
DIVULGAR AS PAISAGENS DA CIDADE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
210,00
923
1
528,00
936
1
210,00
788 31.01.2011
1
8743219000192
1,0000 SE CONSERTO DE AR CONDICIONADO
135,0000
TROCA DE CAPACITOR DE AR
CONDICIONADO
CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
135,00
607
1
135,00
2.566.112,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
12 03.01.2011
1
21 03.01.2011
1
65 03.01.2011
as dos servidores que atuam na
Secretaria Municipal da Fazenda,
exercicio de 2011.
10365 ROBES SCHNEIDER
60397721072
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
82,7500
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/GOLF 2.0 SPORTLINE, placas
ISR 7474 e da expedicao do CRV/C
RLV, cfe Formulario de Adesao ao
Programa "Faca Seu Carro Feliz",
Lei 1.844/2005.
67 03.01.2011
Nao Aplicavel
1.500,00
1
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
671
1
1.500,00
Nao Aplicavel
82,75
8591 BARONESA LTDA
Total do
66 03.01.2011
1.500,0000
73993362000102 136/20 Pregao Presen
un Livro Impostos Municipais ISS,
79,0000
79,00
Autor: Jose Jayme de Macedo Oliveira, Editora Saraiva, 1a edicao 2009
un Livro Impostos Estaduais - ICMS,
99,0000
99,00
ITCD e IPVA,
Autor: Jose Jayme
de Macedo Oliveira, 1a edicao,
2009
un Livro A Fazenda Publica Juizo,
152,0000
152,00
Autor: Leonardo Jose Carneiro da
Cunha, Editora Dialetica, 8a edi
cao, 2010
....
Empenho.......:
10925721000166 132/20 Convite
1
80,0000 pc Papel A4 210 x 297 75G/M2
9,4500
756,00
branco (pct c/500fls)
Marca: Boreal
materiais diversos da Secretaria
Municipal de Educacao, Lazer e
Desporto.
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 103/20 Convite
676
1
82,75
709
1
330,00
657
1
756,00
566
1
1
68 03.01.2011
1,0000
se
Prestacao de servicos em Assesso
ria no censo do ICMS, orientando
e treinando os servidores e os
contribuintes do Municipio, sobre o correto preenchimento das
respectivas
guias informativas
de censo, objetivando com isso o
timizar a receita que o Municipio tem direito sobre o ICMS.
.....
1.369,3300
1.369,33
5167 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
5005501000184 67/201 Dispensada
1
7,0000 un Software - Solucao informatizada
650,0000
4.550,00
de Gestao de ISSQN via Internet,
totalmente disponibilizado em am
biente "WEB", com os seguintes
modulos especificos, para atender todos os prestadores e tomadores de servicos cadastrados no
Municipio:
Declaracao Eletronica de Servicos; Declaracao Eletronica de In
stituicoes Financeiras; Declaracao Eletronica de Orgaos Publico
s; Declaracao Eletronica de Cartorio; Declaracao Eletronica de
Operadores de Credito; Declaracao Eletronica de Tomadores de
Servicos; Declaracao Eletronica
de Simples Nacional.
Dispositivos para que as empresa
s estabelecidas no Municipio pre
stadoras de servicos possam emitir notas fiscais eletronicas au
torizadas eletronicamente, com
escrituracao automatica no Livro
Eletronico, via Internet. Modulo
especifico para que os contadore
s possam gerenciar as notas fiscais eletronicas dos prestadores
e tomadores de servicos que estao sob sua responsabilidade. Mo
dulos especificos para que os
servidores possam solicitar ordens de servicos, via Internet
Mecanismos de divulgacao de toda
legislacao pertinentes ao ISSQN,
na pagina oficial do Municipio.
Dispositivo eletronico para soli
citar autorizacao para impressao
de documentos fiscais (AIDOF).
Dispositivo eletronico que permi
te a qualquer empresa consultar
a autenticidade de cada nota fis
cal, estabelecendo assim a criacao do "controle eletronico de
notas fiscais" via Internet. Modulo de meios facilitadores para
certidoes negativas de ISSQN, AI
DOF e cadastro de empresas. Modu
lo especifico para comunicacao e
atendimento entre prestadores e
1.369,33
648
1
tomadores de servicos usuarios
da solucao da Prefeitura.
Dispositivos como "chat e forum"
Mecanismo eletronica para que
prestadores e tomadores de servi
cos possam efetuar "download" de
aplicativo para escrituracao ele
tronica "off line", com posterio
r validacao dos dados na solucao
"on line", via Internet. Deve oferecer niveis de servicos e garantias que possam assegurar o
pleno funcionamento das solucoes
que compreende equipamentos sistemas, softwares, aplicativos e
infra-estrutura. Deve possibilitar integracao com softwares ja
em funcionamento na Prefeitura.
Deve armazenar todos os dados
com mecanismos de protecao e politicas de acesso bem definidas
e documentadas, de forma que nao
seja possivel o acesso autorizado aos dados da Prefeitura. Deve
possuir mecanismos com objetivo
de que o usuario possa gerar gui
a de recolhimento via web. Deve
encontrar-se alocado em ambiente
seguro de Data Center. Dever ser
totalmente desenvolvido em linguagem PHP e utilizar banco de
dados MySQL.
69 03.01.2011
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
1,0000 se Conserto de pneus registro de
133,0000
133,00
ta municipal, em instalacoes e e
quipamentos de Borracharia de
propriedade da CONTRARADA, inclu
sive veiculo apropriado para des
lha em anexo.
Registro de precos para a contra
tacao de servicos de borracharia
para conserto dos pneus dos veiculos da frota municipal, em ins
talacoes e equipamentos de borra
charia de propriedade da contratada, inclusive veiculo apropria
do para deslocamentos com fins
de prestar os socorros, para o
periodo de 12 (doze) meses.
230 03.01.2011
1
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 103/20 Convite
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS EM
16.010,6700
16.010,67
ASSESSORIA no censo do ICMS,
orientando e treinando os
4.550,00
636
1
133,00
566
1
servidores e os contribuintes do
municipio, sobre o correto
preenchimento das respectivas
guias informativas de censo,
objetivando com isso otimizar a
receita que o municipio tem
direito sobre o ICMS. Prestacao
de servicos de assessoria junto
ao setor de fiscalizacao do
ISSQN (Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza) e
licenciamento de
estabelecimentos, orientando e
treinando os servidores na busca
constante do acrescimo da
producao fiscal e arrecadadora.
PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A
15 DE NOVEMBRO DE 2011, PERIODO
EMPRESA JMS ASSESSORIA E
TREINAMENTO LTDA.
CONVITE 030/2010
269 03.01.2011
1
273 03.01.2011
1
296 03.01.2011
1
5167 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
5005501000184 67/201 Dispensada
5,0000 UN SOFTWARE prestacao, pela PORTAL
650,0000
3.250,00
PUBLICO, dos servicos de
integracao, adequacao,
implantacao, treinamento,
suporte e manutencao corretiva e
evolutiva aos SISTEMAS e-ISS e
e-Nota Fiscal Eletronica –
softwares publicos para
arrecadacao de tributos
municipais – sistema disponivel
sob licenca software livre.
PERIODO DE 02/01/2011 A 31 DE
MAIO DE 2011, PERIODO DE
VIGENCIA DO CONTRATO 076/2010.
DISPENSA 015/2010
16.010,67
632
1
3.250,00
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,2700
1.135,00
037/2010
556
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
14.784,00
da Secretaria Municipal da
Fazenda.
024/2009.
542
1
1.135,00
1
306 03.01.2011
1
2
307 03.01.2011
3
334 03.01.2011
1
367 03.01.2011
5
14.784,00
67 BOHN E FLACH LTDA.
1,0000 UN SURDINA
96,1000
96,10
1,0000 UN JUNTA CATALIZADOR
5,4000
5,40
PARA O FUSCA IHM 7493. DISPENSA
ART. 24II
635
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
1,0000 SE MAO DE OBRA TROCA DE PECAS.
22,0000
22,00
PARA O FUSCA IHM 7493. DISPENSA
ART. 24II
636
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
25.389,2400
25.389,24
INTEGRALIDADE.
SERVICO DE FORMA SATISFATÓRIA.
FELIZ.
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS A
TAL.
88617733000382 007/20 Inexigivel
1.656,00
le-transporte para os servidores
slotados na Secretaria Municipal
da Fazenda para o periodo de janeiro de 2011 a dezembro de 2011
itinerario Feliz x Vale Real.
PROCESSO 007/2011, INEX. 004/201
1
101,50
1
22,00
648
1
25.389,24
531
1
1, COM BASE NO ART. 24, I DA LEI
375 03.01.2011
1
388 04.01.2011
1
391 04.01.2011
1
392 04.01.2011
1
393 04.01.2011
1
406 04.01.2011
1
407 04.01.2011
1
408 04.01.2011
1
1.656,00
1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. CONFORME
30,0000
30,00
MODELO EM ANEXO, TAMANHO
4CMX2CM.
MATERIAL NECESSARIO PARA AS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
ENTRE ELAS DESTACA-SE A
LIBERACAO DE DESPESAS. DISPENSA
ART. 24II
'
657
9980 ALINE ASSMANN
10786795000169
1,0000 un Restituicao do ISSQN incidente
87,7200
sobre as Notas Fiscais 133 e
136 da empresa A & A Producoes
Artisticas, Culturais e Publicitarias Ltda, recolhido em du
plicidade, cfe Memorando Inter
no - Fiscalizacao n. 001/11.
677
de Ferias serv. Jonatas Weeber
Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
de Ferias serv. Jonatas Weeber
Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Jonatas Weber
Per. Aquis.- 19/07/09 a 18/07/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
de Ferias serv. Ramses Machado
Silva.
Per. Aquis.- 15/03/09 a 14/03/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
1,0000 un Gratific. PIT Ferias cfe Recibo
Silva.
Per. Aquis.- 15/03/09 a 14/03/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
700,4600
Nao Aplicavel
87,72
1
30,00
1
87,72
Nao Aplicavel
700,46
793
1
700,46
928,1300
Nao Aplicavel
928,13
794
1
928,13
1.571,3100
Nao Aplicavel
1.571,31
795
1
1.571,31
629,7700
Nao Aplicavel
629,77
794
1
629,77
171,7200
Nao Aplicavel
171,72
795
1
171,72
1.400,9100
Nao Aplicavel
1.400,91
793
1
Silva.
Per. Aquis.- 15/03/09 a 14/03/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
437 13.01.2011
1
455 17.01.2011
1
460 17.01.2011
1
470 17.01.2011
1
473 17.01.2011
1
486 17.01.2011
1
503 17.01.2011
1
1.400,91
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
1,0000 un Valor ref. juros s/caucao paga
29,7400
pela empresa Cooperativa Agropecuaria Petropolis Ltda, relativo
ao Processo 087/2010, Pregao 023
2010, Contrato 085/2010, paga em
02/08/2010 cfe Guia de Arrecadacao e Memorando n. 002/2011 - Se
cretaria Municipal de Educacao,
Lazer e Desporto.
Nao Aplicavel
29,74
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE RS
1.000,0000
1.000,00, A SER PAGO PARA
SUPERMERCADO SELBACH, REFERENTE
AO 2º PREMIO DO 3º SORTEIO DA
CAMPANHA, CONTEMPLADO SR. LAURO
INACIO KUNZLER.
LEI 2378 E 2340/2010 DO
MUNICIPIO DE FELIZ/RS
Dispensada
1.000,00
87345369000114
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$
500,0000
500,00, A SER PAGO PARA
SUPERMERCADO SELBACH, REFERENTE
AO 8º PREMIO DO 3º SORTEIO DA
CAMPANHA CAMPANHA COMPRE FELIZ,
CONTEMPLADA SRA. NAIR DEWES. LEI
MUNICIPAL 2340 E 2378/10.
Dispensada
500,00
816
1
29,74
805
1
1.000,00
805
1
500,00
3675 JOSE ANTONIO SILVA BITENCOURT
47724668000
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
82,7500
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/Polo Sedan 1.6, placas INP
4897 e da expedicao do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesao "Progra
ma Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.
844/2005.
Nao Aplicavel
82,75
12.000,0000
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
12.000,00
99999999999
2.600,0000
2011.
Nao Aplicavel
2.600,00
99999999999
Nao Aplicavel
52.000,00
676
1
82,75
836
1
12.000,00
846
1
2.600,00
859
1
517 17.01.2011
1
533 18.01.2011
1
556 20.01.2011
1
557 20.01.2011
2
560 20.01.2011
3
574 20.01.2011
1
575 20.01.2011
1
576 20.01.2011
52.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
48.000,00
4386 MARIA JENI FELTES
93861102000182
500,0000
500,00 A SER PAGO A MARIA JENI
FELTES, CNPJ 93861102/0001-82,
REF.AO 6º PREMIO DO 3º SORTEIO
DA CAMPANHA, COMTEMPLADA:
ROSANGELA LUDWIG, RG Nº
1057784058.
LEI 2378 E 2340/2010
Dispensada
500,00
870
48.000,00
805
805
91362590000824 Lei234 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
1.000,00 A SER PAGO A SOLAR COM.
E AGROINDUSTRIA LTDA, REF.
PREMIACAO DA CAMPANHA,
CONTEMPLANDO ALINE SCHUCK, RG
5086929972.
LEI 2378 E 2340/2010
805
1,0000
DE PLACA IHM7493, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA.
MUNICIPIO DE FELIZ.
829
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Eliseu Elias
Vogt.
Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 14/02/11
1,0000 UN Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Eliseu Elias
Vogt.
Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 14/02/11
1
500,00
500,0000
500,00
500,00 A SER PAGO A JOAO H.
SELBACH & CIA LTDA, REF.
PREMIACAO DA CAMPANHA,
CONTEMPLANDO O SR.ZEFERINO
LIGABUE, RG 9016687619.
LEI 2378 E 2340/2010
100,7800
1
Dispensada
100,78
1
500,00
1
1.000,00
1
100,78
1.202,0900
Nao Aplicavel
1.202,09
793
1
1.202,09
475,3200
Nao Aplicavel
475,32
794
1
475,32
Nao Aplicavel
793
1
1
577 20.01.2011
1
578 20.01.2011
1
580 20.01.2011
1
585 21.01.2011
1
589 21.01.2011
1
590 21.01.2011
1
591 21.01.2011
1
1,0000
UN
Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Elisa Helena E.
Marques.
Per. Aquis.- 23/11/09 a 22/11/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
de Ferias serv. Elisa Helena E.
Marques.
Per. Aquis.- 23/11/09 a 22/11/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
1,0000 UN Dif DCA s/FPS s/Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Elisa Helena
E. Marques.
Per. Aquis.- 23/11/09 a 22/11/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
892,6500
892,65
892,65
461,9800
Nao Aplicavel
461,98
794
1
461,98
221,2300
10502 DARCI LUIZ NILLES
50324470053
1,0000 un Restituicao de valor ref. ISSQN
195,9200
pago pelo contribuinte em 08/03/
2010, relativo a aprovacao de
planta com 69,80 m2, sendo que a
mesma nao foi realizada, cfe Pro
tocolo n. 143/2011 e Declaracao
da Caixa Economica Federal.
9998 ADRIANO LUIS ZIMMER
1107938031
1,0000 SE VISTORIA DE VEICULOS RESTITUICAO
82,7500
DE VALOR CORR. VEICULO KADETT SL
EFI, PLACA ICF 0132
PARA ADRIANO LUIS ZIMMER, RG
7099141579, LEI MUNICIPAL
1844/2005
Nao Aplicavel
221,23
795
1
221,23
Nao Aplicavel
195,92
677
1
195,92
Dispensada
82,75
676
1
82,75
10913 LUCAS BAUMGRATZ
723381054
1,0000 un Restituicao de valor ref. corre0,7300
cao monetaria s/caucao paga rela
tiva ao Programa Municipal de
Qualificacao Profissional, Lei
n. 2.443, de 14 de setembro de
2010, art. 7º.
Nao Aplicavel
0,73
10918 SILVIO ADRIANO MACHADO
82524670082
2010, art. 7º.
Nao Aplicavel
0,73
10916 MARCIO ROHDEN
83933093015
Nao Aplicavel
0,73
891
1
0,73
891
1
0,73
891
1
n. 2.443, de 14 de setembro
2010, art. 7º.
592 21.01.2011
1
593 21.01.2011
1
594 21.01.2011
1
621 24.01.2011
1
634 25.01.2011
1
676 27.01.2011
1
677 27.01.2011
1
de
0,73
10900 MARCIO HENRIQUE ZANATTO
89407601072
2010, art. 7º.
Nao Aplicavel
0,73
10924 TARCISIO PEDRINHO PUHL
77989040000
2010, art. 7º.
Nao Aplicavel
0,73
8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
12104023000125
cao monetaria s/caucao paga pela
empresa no dia 30/07/2010, relativo ao Contrato 086/2010, Proce
sso 087/2010 e Pregao 023/2010.
Nao Aplicavel
37,01
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pa
neiro de 2011.
1
0,73
891
1
0,73
816
1
37,01
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE 1.000,00
1.000,0000
1.000,00
A SER PAGO A JOAO H. SELBACH &
CIA LTDA, REF. PREMIACAO DA CAMPANHA, CONTEMPLANDO O SR. GERSON
LUIZ AULER, RG. 3040752961.
LEI 2378 E 2340/2010
1,0000
DE PLACA IRN3564, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA.
LICENCIAMENTO DO VEICULO DE
PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE
FELIZ, QUE FOI SORTEADO NA
CAMPANHA "COMPRE FELIZ 2010". O
LICENCIAMENTO E NECESSARIO PARA
QUE SE POSSA PROCEDER NA
TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE DO
VEICULO, PARA A GANHADORA.
POSTERIORES
891
ART. 2 Dispensada
112,1500
112,15
805
1
1.000,00
829
1
112,15
1.512,2700
Nao Aplicavel
1.512,27
902
1
1.512,27
3.066,5800
Nao Aplicavel
3.066,58
795
1
678 27.01.2011
1
735 27.01.2011
1
736 27.01.2011
1
737 27.01.2011
1
738 27.01.2011
1
796 31.01.2011
1
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2011.
3.066,58
18.799,9100
Nao Aplicavel
18.799,91
1
18.799,91
10907 DIONEI PEDROZO
2044335093
2010, art. 7º.
Nao Aplicavel
0,73
10109 LEANDRO ZIMMER
82307628053
2010, art. 7º.
Nao Aplicavel
0,73
10917 DANIEL RUPOLO
1515131041
2010, art. 7º.
Nao Aplicavel
0,73
1,0000 UN Valor referente restituição de
receita de IPVA, referente Proce
sso 087391-14.00/10-5, exercício
de 2010, conforme Oficio n. 029DPROF/TE (Divisão de Programação
e Execução Financeira do Estado)
debitado d parcela de ICMS do di
a 18/01/2011.
Restituído a Lotario Alcides Kir
sch.
793
76,3200
8510 GEOVANE NIENOW
2714180019
1,0000 UN Valor ref. ressarcimento dos va82,7500
lores relativos a taxa de vistoria do veiculo e da expedicao do
CRV/CRLV, do veiculo Honda/Titan
MIX KS, placas IQZ-9088, conforme formulario de Adesao do "Programa Faca seu Carro Feliz", Lei
1.844/2005 e cópias da CRLV e do
demostrativo de pagamento.
891
1
0,73
891
1
0,73
891
1
0,73
Nao Aplicavel
76,32
677
1
76,32
Nao Aplicavel
82,75
676
1
82,75
223.127,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
10 03.01.2011
Nao Aplicavel
669
20
1
22 03.01.2011
47 03.01.2011
un
Estimativa de despesas com diari
as dos servidores que atuam no
Ensino Fundamental e na Secretaria Municipal de Educacao, Lazer
e Desporto, exercicio de 2011.
17.000,0000
17.000,00
17.000,00
89237911000140 134/20 Pregao Presen
1
2,0000 un Microcomputador conforme especi2.570,0000
5.140,00
ficacoes anexas. Marca: HP
2
2.710,0000
2.710,00
conf. anexo. Marca: HP
679
10925721000166 132/20 Convite
1
10,0000 pc Papel A4 210 x 297 75GM2
2,3300
23,30
colorido pct c/100 folhas na cor
azul
Marca: Boreal
2
10,0000 pc Papel A4 210 x 297 75GM2
2,3300
23,30
colorido pct c/100 folhas na cor
amarela
Marca: Boreal
3
20,0000 pc Papel A4 210 x 297 75GM2
9,4500
189,00
branco (pt c/500 fls)
Marca: Boreal
materiais diversos da Sec. Munic
de Educacao, Lazer e Desporto.
694
49 03.01.2011
1
50 03.01.2011
1,0000
477 CELSO RICARDO NEIS
62701240000
4,0000 UN Dedetizacao para as Escolas Muni
350,0000
cipais de Ensino Fundamental EME
F Alfredo Spier (bairro Matiel),
EMEF Conego A. Schwade (localida
de Sao Roque), EMEF Consel. Joao
Braun (localidade Escadinhas) e
EMEF Arthur E. Gutheil (localida
de Roncador). Juntamente com a
dedetizacao devera ser feita a
limpeza das caixas d´agua destas
escolas, sendo 9 caixas de 1.000
l e 1 caixa de 500 l.
Este servico e necessario para
que as escolas oferecam as condi
coes basicas de higiene e limpeza, necessarias para o seu funci
onamento. A dedetizacao e a limpeza das caixas devera ser efetu
ada entre 03 e 21 de janeiro, no
periodo em que as escolas estarao fechadas para as ferias cole
tivas.
Dispensa ART. 24 II
Dispensada
20
7.850,00
20
235,60
697
20
1.400,00
8603 FUND.APOIO DESENVOL.ENSINO, PESQ. E EXTE
703697000167 101/20 Dispensada
1.400,00
698
20
1
51 03.01.2011
126 03.01.2011
127 03.01.2011
1,0000
se
Contratacao de empresa para realizar a execucao de servicos relativos ao Sistema de Avaliacao
do Rendimento Escolar do Rio
Grande do Sul - SAERS 2010, que
consiste numa avaliacao externa
dos alunos do 3o ano e 5a serie
do Ensino Fundamental das Escolas Municipais, totalizando em
116 criancas.
Esta avaliacao externa sera realizada em virtude de o Municipio
nao atingir o numero minimo de a
lunos por turma para participar
das avaliacoes promovidas pela
Uniao, para as quais e preciso
no minimo 20 alunos por turma
para aplicacao das provas, e em
funcao de que a Secretaria Muni
cipal de Educacao precisa se utilizar dos resultados das avaliacoes para orientar as decisoes de uma boa gestao educacio
nal.
261,3500
5729 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA.
1908322000104
1
1,0000 un Passagem aerea ida e volta dia
455,6200
25/03/2010 Sao Paulo.
A aquisicao destas passagens e
necessaria para participacao em
uma palestra sobre a lingua por
tuguesa e a diversidade cultural
do nosso Pais no Museu da Lingua
Portuguesa que acontecera na cidade de Sao Paulo.
Para a Secretaria da Educacao
Sra. Beatriz Assmann.
Dispensa Art. 24 II
261,35
261,35
Dispensada
699
20
455,62
455,62
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
164,0000
164,00
e
lha em anexo.
733
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1
1,0000 un Complementacao NE 1608/2010, ref
31,7000
31,70
800 lts oleo diesel metropolita-
562
20
164,00
20
no. Combustivel para a frota do
municipio de Feliz, pelo periodo
de 12 meses.
129 03.01.2011
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
240,0000
240,00
e
lha em anexo.
734
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1,0000 un Gasolina comum
2.798,9100
2.798,91
combustivel para a frota do muni
12 meses.
557
130 03.01.2011
1
142 03.01.2011
31,70
9444526000135
1
60,0000 un Agenda escolar conforme modelo a
21,9300
nexo.
Tamanho A4, com espiral.
Capa: impressao colorida, papel
triplex 300gr, com plastificacao
Contra capa: sem impressao, papel triplex 300gr. Miolo: 20 folhas, impressao em uma cor, couche 90g. (arte paginas diferentes). 90 folhas, impressao em um
a cor, couche 90gr (arte igual).
E 4 folhas com a frente colorida
e o verso em uma cor so, couche
90gr, com brilho. Observacao: A
arte da capa sera enviada posteriormente, assim como demais informacoes atualizadas, como calendario escolar.
Estas agendas sao destinadas aos
professores de Ensino Fundamenta
l da rede municipal para a reali
zacao do planejamento anual das
atividades, bem como controlar
o calendario escolar e as reunioes pedagogicas do ano de 2011.
Dispensa Art. 24 II
147 03.01.2011
8591 BARONESA LTDA
1
5,0000
un
Dispensada
20
240,00
20
2.798,91
694
20
1.315,80
73993362000102 136/20 Pregao Presen
Livros A Cozinha de Maria Fari17,8500
89,25
1.315,80
694
20
2
5,0000
un
3
5,0000
un
4
5,0000
un
5
5,0000
un
6
5,0000
un
7
5,0000
un
8
5,0000
un
9
5,0000
un
10
5,0000
un
11
5,0000
un
12
5,0000
un
13
5,0000
un
14
5,0000
un
15
5,0000
un
16
5,0000
un
17
5,0000
un
18
5,0000
un
19
5,0000
un
20
5,0000
un
21
5,0000
un
22
5,0000
un
23
5,0000
un
nha, autor Jose de Castro, Edito
ra Paulinas
Livros A Esquisita aranha Rita
autor Lucia Reis, Editora Paulinas
Livros A Minhoca Filomena, autor
Marcia Rodrigues Dominguez, Editora do Brasil
Livros A Piabinha do Rio das Velhas, autor Rosa Ayres, Editora
Paulinas
Livros Ao Pe das Fogueiras Acesas, autor Elias Jose,
Editora
Paulinas
Livros Aprenda a Acentuar com a
Sabia Sabia, autor Eugenio Brito
Editora Paulinas
Livros Buraco da Minhoca, autor
Claudio Martins, Editora Paulina
Livros Cinco Trovinhas para Duas
Maozinhas, autor Tatian, Editora
do Brasil
Livros Contos Africanos para cri
ancas Brasileiras, autor Rogerio
Andrade Barbosa, Editora Paulina
Livros Crianca Genial, autor Cla
udia Cores, Editora Paulinas
Livros Curumim Poranga, autor
Neli Guiguer, Editora Paulinas
Livros Dez Sazinhos, autor Tatia
na Belinki, Editora Paulinas
Livros
Jogando com os sons e
brincando com a musica I, autor
Vania Ranicci Annunziato, Editora Paulinas
Livros
Jogando com os sons e
brincando com a musica II, autor
Vania Ranicci Annunziato, Editora Paulinas
Livros Ninguem e Igual a Ninguem
autor Regina Otero e Regina Renno, Editora do Brasil
Livros O Colecionador de Pedras
autor Prisca Agustoni, Editora
Paulinas
Livros O Comedor de Nuvens, autor Heloisa Pires Lima, Editora
Paulinas
Livros O Fusquinha cor de Rosa,
autor Caio Ritter, Editora Pauli
nas
Livros O giro da bailarina, autor Keyla Ferrari Lopes, editora
Paulinas
Livros O Livro das Origens, autor Jose Arrabal, editora Pauli
nas
Livros O Menino e o Platano, autor Rosa Walda Abreu, Editora
Paulinas
Livros O Menino que engoliu o
quatro, autor Jose Carlos Aragao
Editora Paulinas
Livros Pascoa no galinheiro, autor Eduardo Bakr, Editora Pauli-
9,8500
49,25
14,4000
72,00
17,8500
89,25
24,2000
121,00
14,8000
74,00
16,2000
81,00
14,9000
74,50
17,1500
85,75
13,5000
67,50
21,8400
109,20
20,7000
103,50
34,3500
171,75
35,2000
176,00
18,7000
93,50
15,9000
79,50
16,2000
81,00
15,8000
79,00
17,1500
85,75
33,4000
167,00
12,6000
63,00
10,3000
51,50
15,6500
78,25
24
5,0000
25
5,0000
26
5,0000
27
5,0000
28
5,0000
29
5,0000
30
5,0000
Total do
148 03.01.2011
1
2
167 03.01.2011
1
192 03.01.2011
1
nas
Livros Quem Pegou o pao da casa
do Joao, autor Bia Villela, Editora Paulinas
un Livros Quem vou ser quando crescer, autor Lidiane Carneiro, Edi
tora Paulinas
un Livros Tres contos africanos,
autor Rogerio Andrade Barbosa
Editora Paulinas
un Livros Turma do Utilixo, autor
Nely Guernelli Nucci, editora
Paulinas
un Livros Um mundo melhor, autor
Patricio Dugnani, editora Paulinas
un Livros Uma Joaninha Diferente
autor Regina Celia Melo, edito
ra Paulinas
un Livros Zaca Catatrecos, autor
Jotah, editora Paulinas
...
Empenho.......:
un
13,9000
69,50
17,3000
86,50
16,1000
80,50
12,6000
63,00
13,9000
69,50
7,7500
38,75
18,2000
91,00
2.641,20
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
5,0000 un Livros Pirata de Palavras, autor
17,0000
Jussara Braga, Editora do Brasil
5,0000 un Livros Visitante do Barulho, au17,1000
tor Jussara Braga, Editora do
Brasil
...
Dispensa Art. 24 V do Processo
136/2010
Pregao 036/2010
Dispensada
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv
1,0000 un Subvencao mensal a Associacao de 79.200,0000
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, a ser aplicado no custeio
da contratacao de professores
qualificados em educacao especial, professores com habilitacao
em Magisterio e demais profissio
nais, para atendimento de portadores de deficiencia mental, do
municipio de Feliz. O valor da
subvencao mensal sera de acordo
com o informado no Plano de Trabalho, limitado ate o valor de
R$ 6.600,00 mensais e nao ultrapassando o valor de R$ 79.200,00
cfe Lei 2.492 de 24 de dezembro
de 2010, Termo de Convenio n. 00
2/2011 e Plano de Trabalho.
Nao Aplicavel
79.200,00
zi.
Per. Aquis.- 05/07/09
cfe Recibo
Weber Toma
523,6100
743
20
85,00
85,50
170,50
768
20
79.200,00
Nao Aplicavel
523,61
779
a 04/07/10
a 04/02/11
20
193 03.01.2011
1
243 03.01.2011
1
274 03.01.2011
1
280 03.01.2011
2
291 03.01.2011
1
297 03.01.2011
1
zi.
Per. Aquis.- 05/07/09
523,61
cfe Recibo
Weber Toma
221,7200
Nao Aplicavel
221,72
780
20
a 04/07/10
a 04/02/11
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
221,72
2449992012170 39/200 Pregao Presen
1.200,0000
1.200,00
DE 2011.
DE 2011.
PREGAO 013/2009
627
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,2700
2.951,00
037/2010
557
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1,8523
2.222,76
038/2010
562
8594 GREMIO ESPORTIVO, RECREAT. E CULT.UNIAO
3674701000102 80/201 Convite
1,0000 SE LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA 29.160,0000
29.160,00
TERMICA DE 150 METROS QUADRADOS,
2 VESTIARIOS, 2 BANHEIROS E GINA
SIO DE ESPORTES.
O ADITAMENTO DO CONTRATO N° 084/
2010 E NECESSARIO PARA QUE AS AU
LAS DE NATACAO CONTINUEM A SER O
FERECIDAS DURANTE O ANO LETIVO
DE 2011, AOS ALUNOS DOS 1o ANOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, BEM COMO PARA TODOS
OS ALUNOS DAS ESCOLAS MULTISSERI
ADAS DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 2 HORAS SEMANAIS. CONVI
TE 024/2010, PROCESSO 080/210
633
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
32.736,00
da Secretaria Municipal de
Educacao - MDE.
543
20
1.200,00
20
2.951,00
20
2.222,76
20
29.160,00
20
024/2009.
309 03.01.2011
5.400,0000
5.400,00
2011.
PROCESSO 003/2011, INEX. 001,
ART. 25, INCISO I.
638
2016439002262 004/20 Inexigivel
20.300,0000
20.300,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
598
113810 MS COMERCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E B 8209000000108 ART. 2 Dispensada
1
7,0000 UN PLACA INAUGURAL EM CHAPA DE
95,0000
665,00
ALUMINIO COM IMPRESSAO DIGITAL.
INSTALACAO COM PARAFUSOS
LIMITADORES E TAMPAS DE INOX
PARA ACABAMENTO. NAS DIMENSOES:
37,5 X 22,5. DEVERÃO SER
INSTALADAS NAS ESCOLAS: EMEF
ALBINO ZIMMERMANN, AMEF ALFREDO
SPIER, EMEF ARTHUR ERNESTO
GUTHEIL, EMEF A. J. RENNER, EMEI
SORRISO FELIZ, EMEI BEM-ME-QUER,
EMEF CONEGO ALBERTO SCHWADE.
CONFORME MODELOS EM ANEXO.
ESTAS PLACAS DESTINAM-SE AS
ESCOLAS QUE FORAM REFORMADAS,
COM O INTUITO DE REGISTRAR ESTES
MOMENTOS QUE MARCAM UMA NOVA
FASE DA ESCOLA E FAZEM PARTE DA
SUA HISTORIA. DISPENSA ART. 24II
644
100,0000
100,00
PASSAGENS, SENDO DE R$ 100,00 O
VALOR ESTIMADO PARA A EMPRESA
EXPRESSO CAXIENSE E R$ 100,00
PARA A EMPRESA BENTO
TRANSPORTES.
AS PASSAGENS SERAO UTILIZADAS
PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA
DE EDUCACAO, QUANDO REALIZAREM
CURSOS, CAPACITACOES,
PARTICIPARAO DE SEMINARIOS E DO
PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DURANTE O
ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II
645
100,0000
100,00
PASSAGENS, SENDO DE R$ 100,00 O
VALOR ESTIMADO PARA A EMPRESA
645
1
322 03.01.2011
1
328 03.01.2011
32.736,00
330 03.01.2011
1
331 03.01.2011
1
20
5.400,00
20
20.300,00
20
665,00
20
100,00
20
EXPRESSO CAXIENSE E R$ 100,00
PARA A EMPRESA BENTO
TRANSPORTES.
AS PASSAGENS SERAO UTILIZADAS
PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA
DE EDUCACAO, QUANDO REALIZAREM
CURSOS, CAPACITACOES,
PARTICIPARÃO DE SEMINARIOS E DO
PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DURANTE O
ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II
335 03.01.2011
1
360 03.01.2011
7
11
100,00
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
18.937,4400
18.937,44
INTEGRALIDADE.
FELIZ.
ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA
TAL.
649
88622329000216 007/20 Inexigivel
3,1500
1.512,00
Municipal de Educacao - Educacao
Fundamental Professores para o
Feliz X Picada Cara e
vice-versa.
3,1500
1.512,00
Fundamental Funcionarios para o
532
20
18.937,44
20
vice-versa.
SERVIDORES MUNICIPAIS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ,
LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS
PARA O EXERCÍCIO DE 2011
(JANEIRO A DEZEMBRO)
004/2011, COM BASE NO ART. 25, I
POSTERIORES.
368 03.01.2011
6
8
9
10
12
13
88617733000382 007/20 Inexigivel
3,1000
1.488,00
Municipal de Educacao Atividade de Meio, para o
Feliz X Forqueta.
3,4500
1.656,00
Feliz X Vale Real e vice-versa.
3,6000
1.728,00
Feliz X Nova Palmira e
vice-versa.
3,4500
1.656,00
Feliz X Arroio Feliz e
vice-versa.
3,4500
1.656,00
3,4500
1.656,00
3.024,00
532
20
14
443 17.01.2011
1
446 17.01.2011
1
2
3
Feliz X Bom Principio e
vice-versa.
PARA O EXERCICIO DE 2011
POSTERIORES.
3,1000
1.488,00
11.328,00
8474 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO
1,0000 SE CURSO DE CAPACITACAO. 6° FORUM
1.240,0000
1.240,00
INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO QUE
OCORRERA NO DIA 18 DE FEVEREIRO
P.V., NO CENTRO DE EVENTOS DA
CIDADE DE BOM PRINCIPIO. O FORUM TERA COMO LEMA: "HORIZONTES
E DESAFIOS NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA". SAO 52 PROFESSORES
INSCRITOS, DA REDE MUNICIPAL,
SENDO 21 DA EDUCACAO INFANTIL
E 31 DO ENSINO FUNDAMENTAL.
O FORUM INTERMUNICIPAL DE EDUCA
CAO E REALIZADO ANUALMENTE, NUMA PARCERIA ENTRE OS MUNICIPIOS
DE FELIZ, BOM PRINCIPIO, VALE
REAL, ENTRE OUTROS, SOB A COORDE
NACAO DO INSTITUTO SUPERIOR DE E
DUCACAO IVOTI.
TAL EVENTO E DE EXTREMA IMPORTAN
CIA POIS, ALEM DE IMPORTANCIA
POIS, ALEM DE CONGREGAR OS PROFESSORES DE NOSSA REGIAO, OFERECE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
A ATUALIZACAO DE SEUS CONHECIMEN
TOS ATRAVES DA PRESENCA DE RENOMADOS PALESTRANTES.
DISPENSA COM BASE NO ART. 24 II
DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES.
120 SINOSCAR S/A
4,0000 LI
1,0000 UN
1,0000 UN
91688234000129
OLEO MOTOR 5W30SL
21,6650
FILTRO DE OLEO.
12,2600
ANEL BUJAO DO CARTER.
1,0800
ESTE MATERIAL E NECESSARIO PARA
A REVISAO DOS 16.000 KM DO
VEICULO CELTA, DE PLACA
IQU-5038, QUE DEVE SER FEITA
CONFORME INSTRUCOES DO
FABRICANTE.
Dispensada
86,66
12,26
1,08
809
20
1.240,00
808
20
100,00
491 17.01.2011
1
493 17.01.2011
1
494 17.01.2011
1
528 17.01.2011
1
532 18.01.2011
1
542 18.01.2011
1
543 18.01.2011
1
99999999999
1.000,0000
2011.
- Contratos Educ. Fund. Func.
Nao Aplicavel
1.000,00
99999999999
10.000,0000
2011.
- Educacao Atividade Meio
Nao Aplicavel
10.000,00
99999999999
20.000,0000
2011.
- Contratacao Educacao Fundam.
Nao Aplicavel
20.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
20.000,00
cfe Recibo
Leny Barbo
462,7600
20
1.000,00
851
20
10.000,00
851
20
20.000,00
880
20
20.000,00
178 EDITORA CPOEC LTDA
5,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE REVISTAS
87,0000
435,00
5 (CINCO) ASSINATURAS DA REVISTA
DO PROFESSOR PARA O PERIODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.
A RENOVACAO DE ASSINATURA DESTA
REVISTA DESTINA-SE AS ESCOLAS MU
NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:
EMEF ALFREDO SPIER,
EMEF CONEGO ALBERTO SCHWADE,
EMEF CONSELHEIRO JOAO BRAUN,
EMEF ALBINO ZIMMERMANN, EMEF
ARTHUR ERNESTO GUTHEIL. E
UTILIZADA COMO FONTE DE APOIO
PEDAGOGICO, CONTEM SUGESTOES DE
ATIVIDADES, ARTIGOS DE SALA DE
AULA, E RELATOS DE EXPERIENCIAS,
DESSA FORMA ESTIMULANDO E
AGREGANDO CONHECIMENTOS PARA OS
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E
AUXILIANDO NAS ATIVIDADES
DIARIAS.
DA LEI 8.666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES.
de Ferias serv. Marta
sa.
Per. Aquis.- 02/03/09
851
Nao Aplicavel
462,76
815
20
435,00
779
20
a 01/03/10
a 25/02/11
462,76
cfe Recibo
195,9600
Nao Aplicavel
195,96
780
20
de Ferias serv. Marta Leny Barbo
sa.
Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10
Per. Ferias- 27/01/11 a 25/02/11
559 20.01.2011
2
564 20.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4,0000
DE PLACA IHZ0377, IQU5038,
IPI7846 E IIS2091, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E
DESPORTO.
MUNICIPIO DE FELIZ.
195,96
173,6300
Dispensada
694,52
4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR
1,0000 UN LENTE FAROL LADO ESQUERDO
112,3000
112,30
4,0000 UN BUCHA DA BARRA ESTAB. DIANTEIRO
5,0000
20,00
SPRINTER
2,0000 UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA
3,6000
7,20
SPRINTER
2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO REFORC.
588,0000
1.176,00
SPRINTER
2,0000 UN COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR
49,3000
98,60
SPRINTER
2,0000 UN COXIM INF.AMORTECEDOR DIANT.
49,3000
98,60
SPRINTER
2,0000 UN ASSENTO MOLA DUPLA DIANTEIRA
84,0000
168,00
SPRINTER
2,0000 UN ASSENTO INFERIO MOLA DIANTEIRA
48,0000
96,00
SPRINTER
1,0000 UN COXIM TRASEIRODA CAIXA SPRINTER
59,4000
59,40
2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO SPRINTER
178,5000
357,00
2,0000 UN COXIM BARRA ESTABILIZADOR TRAS
9,0000
18,00
SPRINTER
4,0000 UN BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRO
10,0000
40,00
SPRINTER
2,0000 UN BUCHA OLHAL DA PONTA DA MOLA
25,5000
51,00
TRASEIRA
4,0000 UN BATENTE DE MOLA TRASEIRA/DIA
10,0000
40,00
SPRINTER310
1,0000 UN PARAFUSO 8X90MM
1,3000
1,30
1,0000 UN PORCA 8MM
1,0000
1,00
1,0000 UN PASTILHA FREIO DIANTEIRA
75,6000
75,60
SPRINTER
1,0000 UN HELICE DO ALTERNADOR SPRINTER
28,0000
28,00
1,0000 UN CABO PUXADOR DE CAPO C/GATILHO
66,0000
66,00
SPRINTER
10,0000 UN BRACADEIRA PLASTICA 28MM
1,2000
12,00
1,0000
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO
332,0000
332,00
SPRINTER
1,0000 UN LAMPADA 2 POLOS PINOS
2,2000
2,20
ENCONTRADOS
1,0000 UN LAMPADA DE FAROL H1 12V 55W
15,8000
15,80
2,0000 UN MOLA MESTRE PARABOLICA TRASEIRA
442,0000
884,00
1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR SPRINTER
42,5000
42,50
310 7PK1545
1,0000 UN CORREIA DENTADA /SPRINTER 310
79,2000
79,20
1,0000 UN ESTICADOR CORREIA DENTADA HS500
306,0000
306,00
1,0000 UN POLIA ESTICADORA CORREIA
72,0000
72,00
ALTERNADOR
1,0000 UN ADITIVO ANTICORROSIVO
16,8000
16,80
ESTES MATERIAIS DESTINAM-SE PARA
828
20
694,52
833
20
A SPRINTER IHZ-0377, QUE REALIZA
O TRANSPORTE ESCOLAR, E PRECISA
ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES NO
INICIO DO ANO LETIVO.
POSTERIORES
565 20.01.2011
30
31
569 20.01.2011
1
570 20.01.2011
1
571 20.01.2011
1
649 26.01.2011
1
650 26.01.2011
1
651 26.01.2011
1
4.276,50
4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR
4626287000110
1,0000 SE SERVICO DE MECANICA.
1.630,0000
1,0000 UN SERVICO DE GEOMETRIA
120,0000
ESTES MATERIAIS DESTINAM-SE PARA
A SPRINTER IHZ-0377, QUE REALIZA
O TRANSPORTE ESCOLAR, E PRECISA
ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES NO
INICIO DO ANO LETIVO.
POSTERIORES
de Ferias serv. Rudimar Seno
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/10 a 25/01/11
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/10 a 25/01/11
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
1,0000 UN Grat. Fun. 11 Ferias cfe Recibo
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/10 a 25/01/11
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
de Ferias serv. Meri Rosane Juchem Stroher.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 01/02/11 a 20/02/11
de Ferias serv. Meri Rosane Juchem Stroher.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 01/02/11 a 20/02/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
de Ferias serv. Meri Rosane Ju-
494,4300
2 Dispensada
1.630,00
120,00
733
20
1.750,00
Nao Aplicavel
494,43
779
20
494,43
231,0900
Nao Aplicavel
231,09
780
20
231,09
51,2800
Nao Aplicavel
51,28
888
20
51,28
398,1400
Nao Aplicavel
398,14
779
20
398,14
517,6900
Nao Aplicavel
517,69
780
20
517,69
889,0800
Nao Aplicavel
889,08
888
20
chem Stroher.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Ferias- 01/02/11 a 20/02/11
889,08
305.370,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
11 03.01.2011
1
48 03.01.2011
1
91 03.01.2011
92 03.01.2011
Educacao Infantil, exercicio de
2011.
9.000,0000
477 CELSO RICARDO NEIS
62701240000
4,0000 UN Dedetizacao para as Escolas Muni
360,0000
cipais de Educacao Infantil: EME
I Crianca Feliz (bairro Matiel),
EMEI Bem-Me-Quer (bairro Vila Ri
ca), EMEI Sorriso Feliz (bairro
Bom Fim) e EMEI Crianca Esperanca (localidade de Sao Roque).
Juntamente com a dedetizacao, de
vera ser feita a limpeza das cai
xas d´agua destas escolas, sendo
6 caixas de 500 l e 6 caixas de
1.000 l.
Este servico e necessario para
que as escolas oferecam as condi
coes basicas de higiene e limpeza, necessarias para o seu funci
onamento. A dedetizacao e a limpeza das caixas devera ser efetu
ada entre 20 de dezembro e 07 de
janeiro, no periodo em que as es
colas estarao fechadas para as
ferias coletivas.
Dispensa ART. 24 II
Nao Aplicavel
9.000,00
670
20
9.000,00
Dispensada
696
20
1.440,00
1.440,00
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
90173022000146 87/201 Pregao Presen
1
268,0000 un Pao de massinha doce 80 gramas
0,3000
80,40
marca: KS
2
885,0000 un Pao frances cacetinho de 50 gr
0,2500
221,25
sem impurezas. Marca: KS
Os produtos destinam-se as Escolas de Educacao Infantil do muni
cipio de Feliz.
....
726
12104023000125 87/201 Pregao Presen
1
27,0000 pc Sagu embalagem com 500 gramas
1,7200
46,44
marca: Fritz e Frida
2
40,0000 pc Massa para pastel resfriada 500
2,9500
118,00
gr. embalagem com 30 un. com da-
726
20
301,65
20
3
33,0000
4
3,0000
5
15,0000
6
3,0000
7
16,0000
8
29,0000
9
26,0000
Total do
93 03.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ta de fabricacao e validade
Marca: Marsall
dz Ovos tipo 1 - branco, frescos,
limpos, nao trincados, com regis
tro no Ministerio da Agricultura
e SIF. Marca: Granja
pc Queijo lanche fatiado embalagem
a vacuo de 1Kg, com registros,
marca, validade e gramagem, com
prazo de validade superior a 3
meses a partir da data de entrega. Marca: Hollamann
pc Salsicha de frango pct fechado a
vacuo de 470gr, com data e validade.
Marca: Lebom
pc Mortadela magra fatiada fechada
a vacuo de 1Kg, com prazo de validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Marca:
Pena Branca
Kg Figado de gado bovino, limpo, se
m membrana livre de aparas, resfriada, aspecto firme, vermelho
vivo, sem manchas. Marca: Ouro
do Sul
pc Moela de frango congelado pacote
de 1Kg, embalagem plastica trans
parente resistente, com data de
fabricacao e prazo de validade
registro no SIF- MA. Marca: Carrer.
po Schmier, embalagem de 400gr, com
data de fabricacao e prazo de va
lidade com registro no MA - SIF,
nos sabores goiaba, abobora, figo e uva. Marca: Bom Principio.
Os produtos destinam-se as Escolas de Educacao Infantil do muni
cipio de Feliz.
Empenho.......:
2,7500
90,75
14,5000
43,50
3,2500
48,75
5,4000
16,20
5,6000
89,60
5,5000
159,50
2,2700
59,02
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 87/201 Pregao Presen
111,0000 pc Acucar cristal origem vegetal
2,9200
324,12
emb. 2 Kg Marca: Estrela
85,0000 un Fermento quimico seco de 11g
0,2800
23,80
Marca: Patroa
19,0000 pc Farinha de trigo especial pct.
6,9000
131,10
de 5Kg. Marca: Panfacil
49,0000 pc Sal fino iodado moido de 1Kg
0,7600
37,24
Marca: Salazir
94,0000 pc Bolacha tipo Cream Cracker agua
2,6800
251,92
Marca: Isabela
32,0000 la Sardinha conserva em oleo, 130
2,3000
73,60
gramas.
Marca: Navegantes
94,0000 un Achocolatado em po 400 gramas
3,1700
297,98
Marca: Iguacu
20,0000 pc Lentilha tipo 1 de 500 gramas
3,1100
62,20
Marca: Fritz e Frida
68,0000 pc Arroz branco, tipo 1, registro
3,7400
254,32
MA de 2 Kg. Marca: Blue Ville
4,0000 pc Aveia em flocos tamanho medios,
3,1800
12,72
em pct de 500gr. Marca: Cerelus
26,0000 un Vinagre branco de alcool 750ml
0,9400
24,44
671,76
726
20
12
122,0000
13
237,0000
14
17,0000
15
36,0000
16
50,0000
17
2,0000
18
145,0000
19
80,0000
20
144,0000
21
38,0000
22
6,0000
23
5,0000
24
25
23,0000
24,0000
26
17,0000
27
15,0000
28
18,0000
29
23,0000
30
72,0000
31
13,0000
32
47,0000
33
104,0000
Total do
101 03.01.2011
102 03.01.2011
Marca: Weimann
Bolacha doce sortida, pacotes
400 gr
Marca: Germani
pc Leite em po integral pac de 400
gr. Marca: Pia
un Amido de milho, pct 500 gr
Marca: Tok-Zena
po Margarina cremosa c/sal de 500
gr,
marca: Delicia
pc Farinha de milho media, 1Kg
Marca: Valore
pc Fermento biologico instantaneo
500 gr
Marca: Tok-Zena
pc Bolacha maria de 400 gr
Marca: Germani
un Gelatina em po sabores sortidos
de 85gr
Marca: Madrugada
lt Leite integral longa vida de
1000ml
Marca: Pia
pc Arroz parbolizado tipo 1, de 2
Kg
Marca: Blue Ville
ga Suco de uva concentrado de 01 lt
Marca: Codivale
pc Queijo ralado parmesao de 500gr
Marca: Cedrense
po Doce de leite 400 gr Marca: Pia
po Mucilon de arroz 400gr
Marca: Nestle
po Mucilon de milho 400gr
Marca: Nestle
pc Acucar Mascavo de 500gr
Marca: Seiva
lt Farinha lactea 400 gr
Marca: Nestle
pc Pipoca, embalagem de 500 gr
pc Massa com ovos tipo parafuso de
500 gr.
Marca: Germani
pc Farinha de trigo integral de 1
Kg.
Marca: Panfacil
pc Polvilho azedo de 1 kg
Marca: Vo Tila
pc Massa com ovos p/sopa letrinhas
500 gr
Marca: Germani
...
Empenho.......:
pc
1,9400
236,68
4,6000
1.090,20
2,8000
47,60
2,4500
88,20
1,3700
68,50
11,5000
23,00
1,9600
284,20
0,6700
53,60
1,6800
241,92
3,7500
142,50
8,8900
53,34
16,6000
83,00
2,1500
7,4500
49,45
178,80
7,4300
126,31
2,8800
43,20
7,4500
134,10
1,7000
39,10
1,5400
110,88
1,8900
24,57
3,8700
181,89
1,8600
193,44
10458 JOAO CARLOS OST
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
1
6,0000 Kg Limao taiti
1,4800
8,88
2
7,0000 Mo Espinafre em molho graudo, folha
0,9900
6,93
s e talos limpos e tenros peso a
proximado por molho de 500gr.
3
33,0000 Kg Laranja p/suco tipo Valencia no1,1800
38,94
va de 1a
4
10,0000 Kg Chuchu de 1a
1,1800
11,80
5
23,0000 Kg Batata doce
1,4700
33,81
Os produtos referem-se a compra
da agricultura familiar e destinam-se as Escolas de Educacao In
fantil do municipio de Feliz.
10770 GERSON DANIEL OST
81737629020 88/201 Nao Aplicavel
4.987,92
726
20
100,36
726
20
1
143 03.01.2011
152 03.01.2011
175 03.01.2011
13,0000 Kg Maca argentina grau medio de ama
durecimento, sas, sem sarda, sem
rupturas, peso aprox. 160gr, embalagem plastica transparente,
com validade semanal.
va de 1a
5,2800
9444526000135
1
28,0000 un Agenda escolar conforme modelo a
21,9300
nexo.
Tamanho A4, com espiral.
Capa: impressao colorida, papel
triplex 300gr, com plastificacao
Contra capa: sem impressao, papel triplex 300gr. Miolo: 20 folhas, impressao em uma cor, couche 90g. (arte paginas diferentes). 90 folhas, impressao em um
a cor, couche 90gr (arte igual).
E 4 folhas com a frente colorida
e o verso em uma cor so, couche
90gr, com brilho. Observacao: A
arte da capa sera enviada posteriormente, assim como demais informacoes atualizadas, como calendario escolar.
Estas agendas sao destinadas aos
professores de Educacao Infantil
da rede municipal para a reali
zacao do planejamento anual das
atividades, bem como controlar
o calendario escolar e as reunioes pedagogicas do ano de 2011.
Dispensa Art. 24 II
68,64
68,64
Dispensada
740
20
614,04
94226636000108 116/20 Convite
1
1,0000 se Prestacao de servico de encaminh
1.500,0000
1.500,00
amento de requerimento para soli
citacao de alvara para a ativida
de de manejo florestal para implantacao da unidade de Educacao
Infantil - Creche tipo C - Proin
fancia, junto ao imovel de propr
iedade da Prefeitura Municipal
de Feliz, na localidade de Escadinhas.
A prestacao de servico constante
nos itens 2, 3 e 4 engloba os se
rvicos relacionados em anexo, ca
so necessario.
7151 VICENZZI CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTD 5893135000147 110/20 Tomada de Pre
614,04
748
20
1.500,00
745
20
1
176 03.01.2011
177 03.01.2011
178 03.01.2011
penho parcial), ref:
Contratacao de empresa para execucao de terraplanagem, execucao
de fundacoes, execucao de vigas
de baldrame, execucao de contrapiso para o predio da Escola Edu
cacao Infantil de Arroio Feliz
RS. A execucao devera seguir a
relacao em anexo.
Necessario para implantacao de u
ma escola de Educacao Infantil
na localidade de Arroio Feliz RS
1,0000
se
64.655,6000
64.655,60
64.655,60
1
1,0000 se Contratacao de empresa
Adita o 37.092,0800
37.092,08
contrato inicial em R$ 70.906,08
(setenta mil, novecentos e seis
reais e oito centavos) sendo R$
10.736,08 (dez mil, setecentos e
trinta e seis reais e oito centa
vos) ref. a mao de obra e R$ 60.
170,00 (sessenta mil, cento e se
tenta reais) ref. ao material.
ma Escola de Educacao Infantil
745
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
1
1,0000 se Material e mao de obra para cons
5.143,6800
5.143,68
trucao de Escola de Educacao Infantil (Proinfancia tipo C), totalizando uma area construida de
564,5 m2. A obra devera ser executada conforme Projeto em anexo
Esta obra faz-se necessaria para
atender a demanda dos municipes
da localidade de Escadinhas.
745
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
1
2481,0500 se Servico de terraplanagem para
14,8905
36.944,08
construcao de Escola de Educacao
Infantil. Este servico engloba
os itens 1.1 a 1.7 da planilha
orcamentaria, e devera ser reali
zado conforme Projeto em anexo.
745
245 03.01.2011
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
2449992012170 39/200 Pregao Presen
200,0000
200,00
DE 2011.
DE 2011.
20
37.092,08
20
5.143,68
20
36.944,08
628
20
PREGAO 013/2009
298 03.01.2011
1
310 03.01.2011
1
321 03.01.2011
1
361 03.01.2011
15
19
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
80.256,00
da Educacao Infantil - MDE.
024/2009.
200,00
544
20
80.256,00
13.600,0000
13.600,00
2011.
001/2011, ART. 25, INCISO I.
639
2016439002262 004/20 Inexigivel
33.100,0000
33.100,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
597
88622329000216 007/20 Inexigivel
3,1500
1.512,00
Infantil Professores para o
vice-versa.
3,1500
4.536,00
Infantil Funcionarios para o
vice-versa.
POSTERIORES.
533
20
13.600,00
20
33.100,00
20
6.048,00
364 03.01.2011
6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA.
3610023000106 007/20 Inexigivel
3,1000
1.488,00
Feliz X Alto Feliz e vice-versa.
22
3,1000
1.488,00
vice-versa.
24
3,1000
1.488,00
Feliz X Alto Feliz e vice-versa.
POSTERIORES.
533
88617733000382 007/20 Inexigivel
3,4500
1.656,00
3,4500
1.656,00
vice-versa.
3,4500
1.656,00
533
20
18
369 03.01.2011
16
17
20
2.976,00
20
21
23
442 14.01.2011
1
447 17.01.2011
1
960,0000
UN
VALE TRANSPORTE Aquisicao de
vice-versa.
PARA O EXERCÍCIO DE 2011
POSTERIORES.
3,4500
3.312,00
3,1000
1.488,00
1,0000 SE CURSO DE CAPACITACAO - 6° FORUM
840,0000
840,00
INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO QUE
OCORRERA NO DIA 18 DE FEVEREIRO
P.V., NO CENTRO DE EVENTOS DA CI
DADE DE BOM PRINCIPIO. O FORUM
TERA COMO LEMA: "HORIZONTES E DE
SAFIOS NA APRENDIZAGEM SIGNIFICA
TIVA". SAO 52 PROFESSORES INSCRI
TOS, DA REDE MUNICIPAL, SENDO 21
DA EDUCACAO INFANTIL E 31 DO ENSINO FUNDAMENTAL.
O FORUM INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E REALIZADO ANUALMENTE, NUMA
PARCERIA ENTRE OS MUNICIPIOS DE
DE FELIZ, BOM PRINCIPIO, VALE RE
AL, ENTRE OUTROS, SOB A COORDENA
CAO DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDU
CACAO IVOTI. TAL EVENTO E DE EXTREMA IMPORTANCIA POIS, ALEM DE
CONGREGAR OS PROFESSORES DE NOSSA REGIAO, OFERECE AOS PROFISSIO
NAIS DA EDUCACAO A ATUALIZACAO
DE SEUS CONHECIMENTOS ATRAVES DA
PRESENCA DE RENOMADOS PALESTRANTES.
DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES.
40,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo
4,8000
192,00
pct de 500 gr. selo de
fabricacao e validade de 06
meses. Marca:BOM JESUS
9.768,00
613
20
840,00
726
20
2
348,0000
PC
4
64,0000
PC
5
107,0000
PC
6
384,0000
UN
15
25,0000
PC
16
126,0000
UN
18
794,0000
PC
25
102,0000
PC
28
4,0000
PC
31
655,0000
UN
32
3948,0000
LI
34
246,0000
PC
37
20,0000
PC
38
33,0000
PC
43
41,0000
LA
44
41,0000
LA
46
42,0000
PO
47
36,0000
PC
48
50,0000
LA
49
96,0000
UN
51
8,0000
PO
ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA
FARINHA DE TRIGO especial pct.
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instrucoes de conservacao e data
de fabricacao com validade de
120 dias. Marca:PANFACIL
SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
Marca:CBS
OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao
amassada com validade de 1 ano.
Marca:CAMERA
AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS,
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. Marca:CERELUS
VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
750ML.com registro MA, data de
fabricacao e validade de 1 ano.
Marca:WEINMANN
LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE
400GR. com ferro, vitamina c, a,
d, soro desmineralizado. COM
PRAZO DE VALIDADE. Marca:PIA
FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:VALORE
FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:TOK
GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
DE 45GR. Marca:MADRUGADA
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de
1000ml validade de 120 dias com
registro no ministerio da saude.
Marca:PIA
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE
DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE
FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
GRS. Marca:CORSETTI
QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
embal. plastica com validad e
gramagem. Marca:ARCO VERDE
CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL
SABOR ARROZ LATA 400 GR.
Marca:NESTLE
CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL
SABOR MILHO LATA 400 GR.
Marca:NESTLE
MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE
VALIDADE COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF.
Marca:PIA
ACUCAR MASCAVO DE 500GR.
Marca:SEIVA
FARINHA LACTEA 400GR.
Marca:NESTLE
COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR.
COM DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE , COM REGISTRO NO
Marca:PARONA
CANELA EM PO, EMBALAGEM 25 GR.
Marca:PARONA
4,4000
1.531,20
5,3500
342,40
1,7400
186,18
2,7900
1.071,36
2,5800
64,50
0,8900
112,14
4,5900
3.644,46
1,5900
162,18
11,8700
47,48
0,6500
425,75
1,7800
7.027,44
3,2800
806,88
1,4900
29,80
11,4000
376,20
8,3900
343,99
8,3900
343,99
3,9900
167,58
2,9700
106,92
8,1900
409,50
0,5800
55,68
1,7800
14,24
53
8,0000
56
18,0000
57
103,0000
59
142,0000
62
122,0000
64
125,0000
Total do
450 17.01.2011
10
20
22
23
27
PO
CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 15
GR. Marca:MONOPOL
PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
KG. Marca:PANFACIL
PC SAL REFINADO PCT DE 1 KG.
Marca:LEBRE
PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
Marca:VO TILA
PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO
DE VALIDADE COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF,
NOS SABORES GOIABA, ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:PIA
PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO,
EMBALAGEM 500GR. PLASTICA E
TRANSPARENTE COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
Marca:GERMANY
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI
CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS
MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 20
11. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS
(ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS
(ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI
(ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE
PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN
TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS
E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
(FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCO
LA.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:6267 6272
Empenho.......:
1,8900
15,12
3,3800
60,84
0,9900
101,97
3,9900
566,58
1,7500
213,50
2,1700
271,25
8328 JACOBI & DAHMER LTDA
7390084000166 142/20 Pregao Presen
230,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,8000
644,00
LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM
REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA
BOM FIM
517,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,8000
930,60
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informacoes do
fabricante c/validade ate 45
dias n Marca:BOM DO LEITE
124,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
14,9000
1.847,60
a vacuo DE 1 KG. COM registros,
marca, validade e gramagem, COM
PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. Marca:HOLLMANN
110,0000 KI MORTADELA magra, fatiada, emb.
5,9000
649,00
plastica com etique ta de marca,
registro, validade e gramagem.
Marca:PENA BRANCA
448,0000 KI COXA/SOBRE COXA RESFRIADA
5,5000
2.464,00
18.691,13
726
20
30
476,0000
KG
36
244,0000
PC
39
378,0000
KG
40
156,0000
PO
42
350,0000
PC
52
8,0000
PO
54
3,0000
UN
58
63,0000
KG
60
76,0000
PC
63
165,0000
PC
Marca:CARRER
CARNE bovina moida de 1ª com no
maximo de 10% gordura, livre de
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
informacoes na embalage.
Marca:OURO DO SUL
SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:PENA BRANCA
CARNE bovina de 1ª desossada,
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informacoes na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
NATA INDUSTRIALIZADA,
PASTEURIZADA 350GR, com inf. do
fabricante e validade.
Marca:MIMI
PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
de 1 kg. emb. plastica transp.
com data de fabricacao e
validade minima de 02 meses
registro SIF. Marca:CARRER
CANELA EM CASCA, EMBALAGEM DE
11GR. Marca:BIOMICA
OREGANO EMBALAGEM 100GR.
Marca:BIOMICA
FIGADO DE GADO bovino , limpo,
sem membrana livre de aparas
resfriada, aspecto
firme, vermelho vivo, sem
manchas. Marca:OURO DO SUL
MOELA DE FRANGO congelado pct de
1 kg. emb. plastica transp.
resistente, com data de
registro no SIF-MA. Marca:CARRER
FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE ANJO, CONGELADA,
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE
COM REGISTRO SIF E INFORMACAO.
Marca:PEIXE E
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (
ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS
ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE
COM ETIQUETAS DE IDENTIFIACAO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCO-
13,5000
6.426,00
3,2500
793,00
12,9000
4.876,20
2,2900
357,24
8,1500
2.852,50
1,9000
15,20
2,9000
8,70
6,5000
409,50
4,5000
342,00
13,3000
2.194,50
LA.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:6267 6272
452 17.01.2011
3
8
11
12
13
14
17
19
21
29
41
55
61
8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10683507000140 142/20 Pregao Presen
557,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,1800
100,26
Marca:GOOD
172,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,4000
412,80
E SAL(PACOTE 400GS
Marca:VITORIA
258,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE
2,4000
619,20
400GR. INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. Marca:MAXCAU
272,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
2,5900
704,48
MEDIA embalagem plastica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo 12 meses.
Marca:MARAVILHOSA
95,0000 LI SUCO DE UVA CONCENTRADO
6,6000
627,00
EMBALAGEM DE 1LT.
Marca:NATUCREAM
175,0000 PC ARROZ branco, tipo 1 registro
3,2000
560,00
no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6
MESES. Marca:TIO MARIO
196,0000 PC BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES
1,9500
382,20
400 GRS Marca:VITORIA
85,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G
1,8700
158,95
VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS
CERTA
144,0000 PO MARGARINA cremosa c/sal de
1,2000
172,80
500gr. embalagem de pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:SOYA
267,0000 PA BOLACHA MARIA DE 400 GR.
2,1500
574,05
Marca:VITORIA
106,0000 PO DOCE DE LEITE 400GR.em pote
2,3800
252,28
plastico com data de fabricacao
e validade na embalagem .
Marca:PETRY
378,0000 PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
1,5400
582,12
500 GR. embalagem plastica
transparente, resistente,
embalagem com instrucao de
preparo com data de fabricacao e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti
Marca:FADIOLE
179,0000 PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
1,8500
331,15
DE 500GR. emb. plastica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energetico
358, Marca:GERMANY
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRE-
24.810,04
726
20
TARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS
PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA.
COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
454 17.01.2011
9
458 17.01.2011
10683507000140 142/20 Pregao Presen
72,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
2,0500
147,60
GRS . Marca:NAVEGANTES
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO
DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRA
ZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O
CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO,
SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E
FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTI
FRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER
ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUA
DAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE,
LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
560,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
0,4500
252,00
1040,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR.
0,2800
291,20
SEM IMPUREZAS.
3
120,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE
3,0000
360,00
500GR.
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCO
LAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI
CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AO
FORNECIMENTO NO PERIODO DO DIA
24/01 A 18/02. NO QUE SE REFERE
AO PRAZO DE ENTREGA, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO
QUE A ENTREGA SERA DIARIA. OS
PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES
EM EMBALAGENS ADEQUADAS COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICA
CAO, VALIDADE). ESTE PEDIDO, DE
CARATER EMERGENCIAL, ESTA SENDO
5.477,29
726
20
147,60
726
1
2
20
FEITO DEVIDO AO FATO DE QUE OS
ITENS SUPRA CITADOS NAO RECEBERAM NENHUM LANCE (DESERTOS) NO
PREGAO 038/2010 REALIZADO NO DIA
13/01/2011. COMO NAO HA TEMPO DE
REALIZAR NOVA LICITACAO ANTES DO
INICIO DO FUNCIONAMENTO DAS EMEIS, ESTAMOS REALIZANDO ESTE PE
DIDO EMERGENCIAL.
DISPENSA COM BASE NO ART.
24,XII, DA LEI 8666/93 E
JUSTIFICA-SE A DISPENSA DEVIDO A
LOTES DESERTOS NO PREGAO
038/2010, COM QUANTIDADES
ESTIMADAS PARA CONSUMO ATE A
CONCLUSAO DE NOVO PROCEDIMENTO
LICITATORIO(PREGAO 006/2011).
466 17.01.2011
1
492 17.01.2011
1
525 17.01.2011
1
537 18.01.2011
1
903,20
178 EDITORA CPOEC LTDA
4,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE REVISTAS
87,0000
348,00
4 (QUATRO) ASSINATURAS DA REVISTA DO PROFESSOR PARA O PERIODO
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.
A RENOVACAO DE ASSINATURA DESTA
REVISTA DESTINA-SE AS ESCOLAS MU
NICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL:
EMEI BEM-ME-QUER, EMEI SORRISO
FELIZ, EMEI CRIANCA FELIZ, EMEI
CRIANCA ESPERANCA. E UTILIZADA
COMO FONTE DE APOIO PEDAGOGICO,
CONTEM SUGESTOES DE ATIVIDADES,
ARTIGOS DE SALA DE AULA, E RELATOS DE EXPERIENCIAS, DESSA FORMA
ESTIMULANDO E AGREGANDO CONHECIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO E AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DIARIAS.
POSTERIORES.
99999999999
1.000,0000
2011.
Nao Aplicavel
1.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
50.000,00
814
20
348,00
852
20
1.000,00
96745427000198 19/201 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO P/MINISTRAR
1.300,0000
1.300,00
PALESTRA/CURSO PARA OS PROFESSORES, EDUCADORES E ASSISTENTES
QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO DE FELIZ. SERAO REALIZADOS 5 ENCONTROS NO DECORRER DO ANO DE 2011,
SENDO 1 POR MES. CADA ENCONTRO
878
20
50.000,00
613
20
TERA DURACAO DE 4 HORAS E DEVERAO SER ABORDADOS OS SEGUINTES
TEMAS: SHANTALA: A ARTE DE MASSA
GEAR O BEBE; MUSICALIZACAO PARA
PARA BEBES;
BRINCAR: ATIVIDADES DIVERSIFICADAS PARA AS DIFERENTES FAIXAS ETARIAS; SEXUALIDADE NA EDUCACAO
INFANTIL; BRINQUEDOS E BRINCADEI
RAS QUE ENVOLVEM A MATEMATICA.
PARA MINISTRAR TAIS CURSOS, OS
PROFESSORES DEVERAO POSSUIR HABI
LITACAO COMPATIVEL COM O TEMA SO
LICITADO. O TRANSLADO DOS PALESTRANTES ATE O LOCAL E POR CONTA
DA INSTITUICAO CONTRATADA. AS DA
TAS (SABADOS DE MANHA) SERAO DEFINIDAS POSTERIORMENTE PELA SECRETARIA, SENDO QUE O PRIMEIRO
ENCONTRO SERA NO MES DE MARCO.
ESTES CURSOS DESTINAM-SE AOS PRO
FISSIONAIS QUE ATUAM NAS ESCOLAS
DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ, OS QUAIS, MUITAS
VEZES, ESTAO DESATUALIZADOS OU
NAO POSSUEM A DEVIDA QUALIFICACAO, SENDO DE EXTREMA IMPORTANCIA A OFERTA DESTES CURSOS, PARA QUALIFICAR ESTA ETAPA DA EDU
CACAO EM NOSSO MUNICPIO.
PROCESSO 019/2011, COM BASE NO
ART. 24, II DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES POSTERIORES
550 18.01.2011
22
605 21.01.2011
32
88617733000382 07/201 Inexigivel
1.656,00
lotados na Secretaria Municipal
de Educacao - Educacao Infantil
Funcionarios para o periodo de
janeiro de 2011 a dezembro de 20
11, itinerario Feliz X Arroio Fe
liz e vice-versa.
CIO DE 2011.
PROCESSO 007/2011 INEX. 004/2011
2845 GEFERSON SCHMITZ
91806470063 143/20 Nao Aplicavel
298,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1,
5,0000
1.490,00
EMBALAGEM PLASTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENCA DE GRAOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN
1.300,00
533
20
1.656,00
726
20
FANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ E
REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE RE
FERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALI
MENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO
/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO
SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTI
CACAO ( FABRICACAO, VALIDADE, LO
TE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO
COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
665 26.01.2011
1
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao parcial NE 179/2011
852,4200
852,42
ref. material de mao de obra para construcao de Escola de Educa
cao Infantil (Proinfancia tipo C
na localidade de Escadinhas, cfe
Mem. n. 2/2011-GP, em anexo, em
cumprimento ao objeto do Conveni
o n. 700111/2010, celebrado com
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao.
1.490,00
745
20
852,42
415.983,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
94 03.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
95 03.01.2011
1
2
3
4
12104023000125 87/201 Pregao Presen
16,0000 pc Sagu embalagem com 500 gr
1,7200
27,52
1,0000 pc Massa para pastel resfrida 500gr
2,9500
2,95
Marca: Marsall
5,0000 Kg Farinha de Mandioca pct. de 1Kg
0,6000
3,00
75,0000 pc Salsicha de frango pct fechado a
3,2500
243,75
vacuo. Marca: Lebom
2,0000 po Melado de cana pote de 400gr
2,8800
5,76
Marca: Bom Principio
2,5000 Kg Figado de gado bovino
5,6000
14,00
Marca: Ouro do Sul
2,0000 po Schmier, embalagem de 400gr
23,8350
47,67
Marca: Bom Princio
727
30,0000 pc Acucar cristal origem vegetal
2,9200
87,60
emb. 2 Kg Marca: Estrela
5,0000 un Fermento quimico seco de 11g
0,2800
1,40
Marca: Patroa
10,0000 pc Farinha de trigo especial pct.
6,9000
69,00
de 5Kg. Marca: Panfacil
13,0000 un Oleo de soja com 900 ml
2,4500
31,85
727
1
344,65
1
5
11,0000
6
126,0000
7
20,0000
8
48,0000
9
11,0000
10
2,0000
11
31,0000
12
3,0000
13
5,0000
14
190,0000
15
988,0000
16
25,0000
17
17,0000
18
10,0000
19
7,0000
20
28,0000
21
11,0000
22
20,0000
23
6,0000
24
7,0000
25
13,0000
Total do
96 03.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
Marca: Camera
Sal fino iodado moido de 1Kg
Marca: Salazir
pc Bolacha tipo Cream Cracker agua
e sal 400gr Marca: Isabela
la Sardinha conserva em oleo, 130
gr
Marca: Navegantes
un Achocolatado em po de 400gra
Marca: Iguacu
pc Aveia em flocos tamanho medios
pct 500gr
Marca: Cerelus
un Vinagre branco de alcool 750ml
Marca: Weimann
un Amido de milho pct 500gr
Marca: Tok-Zena
po Margarina cremosa c/sal de 500
gr
Marca: Delicia
pc Farinha de milho media 1Kg
Marca: Valore
pc Bolacha Maria de 400gr
Marca: Germani
lt Leite integral longa vida
Marca: Pia
pc Arroz parbolizado tipo 1, de
2 kg, Marca: Blue Ville
ga Suco de uva concentrado de 01
lt Marca: Codivalle
pc Cafe torrado, moido alto vacuo
pct 500gr
Marca: Bom Jesus
pc Queijo ralado parmesao de 500
gr
Marca: Cedrense
pc Flocos de cereal de 300gr
Marca: Ananda
un Colorau embalagem de 100gr
Marca: Parona
pc Pipoca, embalagem de 500gr,
pc Massa com ovos tipo parafuso de
500gra
Marca: Germani
pc Polvilho azedo de 01 kg
Marca: Vo Tila
pc Massa com ovos p/sopa letrinhas
Marca: Germani
...
Empenho.......:
pc
0,7600
8,36
2,6800
337,68
2,3000
46,00
3,1700
152,16
3,1800
34,98
0,9400
1,88
2,8000
86,80
2,4500
7,35
1,3700
6,85
1,9600
372,40
1,6807
1.660,62
3,7500
93,75
8,8900
151,13
6,8000
68,00
16,6000
116,20
4,2300
118,44
0,5800
6,38
1,7000
34,00
1,5400
9,24
3,8700
27,09
1,8600
24,18
12104023000125 87/201 Pregao Presen
15,0000 dz Ovos tipo 1 - branco, frescos,..
2,7500
41,25
Marca: granja Muller
15,0000 pc Carne moida de 1Kg
10,4000
156,00
Marca: Ouro do Sul
5,0000 pc Frango, coxa e sobre coxa, 1Kg
3,9500
19,75
Marca: Pena Branca
19,0000 pc Queijo lanche fatiado embalagem
14,5000
275,50
a vacuo de 1Kg, Marca: Hollamnn
10,0000 Kg Carne bovina de 1a desossada
10,5000
105,00
Marca: Ouro do Sul
12,0000 pc Peito de frango sem osso, pct
7,1500
85,80
de 1Kg Marca: Pena Branca
14,5000 pc Mortadela magra fatiada fechada
5,4000
78,30
a vacuo 1Kg. Marca: Pena Branca
....
3.553,34
728
3024
761,60
97 03.01.2011
98 03.01.2011
12104023000125 87/201 Pregao Presen
1
56,0000 pc Frango, coxa e sobrecoxa, 1Kg
3,9500
221,20
Marca: Pena Branca
2
60,0000 pc Peito de frango sem osso, pct
7,1500
429,00
de 1Kg
Marca: Pena Branca
3
14,0000 po Melado de cana pote de 400gr
2,8800
40,32
Marca: Bom Principio
....
729
12104023000125 87/201 Pregao Presen
1
39,0000 Kg Carne bovina moida de 1a,
10,5000
409,50
Marca: Ouro do Sul
2
48,0000 Kg Carne bovina de 1a desossada
10,5000
504,00
Marca: Ouro do Sul
....
730
16,0000 pc Cafe torrado, moido alto vacuo,
6,8000
108,80
pct de 500gr Marca: Bom Jesus
89,0000 un Colorau embalagem de 100gr
0,5800
51,62
Marca: Parona
....
730
79,0000 un Oleo de soja, com 900ml
2,4500
193,55
Marca: Camera
14,0000 pc Farinha de mandioca, pct 500gr
1,2400
17,36
Marca: Corsetti
28,0000 pc Massa com ovos cabelo de anjo,
1,8800
52,64
embalagem 500gr
Marca: Germani
....
729
4680 NADIR PAULO GUTHEIL
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
1
13,7000 Kg Tomate paulista de 1o grau medio
2,4000
32,88
de amadurecimento embal. plastica transparente com validade semanal.
727
99 03.01.2011
1
2
100 03.01.2011
1
2
3
103 03.01.2011
104 03.01.2011
2570 ERICO OST
1
16,0000
Kg
27954382087 88/201 Nao Aplicavel
Abacaxi
2,9000
46,40
da agricultura familiar e desti-
3025
690,52
3050
913,50
3050
160,42
3025
263,55
1
32,88
728
3024
nam-se as Escolas de Ensino Fundamental do municipio de Feliz.
105 03.01.2011
91806470063 88/201 Nao Aplicavel
4,5000 Kg Cenoura fresca tamanho medio de
2,3000
10,35
1a
20,0000 Kg Mamao formosa de 1a
2,8000
56,00
1,0000 Kg Alho cabeca grauda firme e fres12,5000
12,50
ca
3,0000 Kg Batata inglesa nova de 1a
2,4000
7,20
da agricultura familiar e destinam-se as Escolas de Ensino Fundamental do municipio de Feliz.
728
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
2,0000 pa Milho verde embalagem com 03 uni
2,2000
4,40
dades, in natura novo
1,0000 Kg Repolho branco tamanho grande
1,0800
1,08
4,0000 un Alface de 1a de aproximadamente
0,9000
3,60
300gr
109,0000 Kg Banana caturra de 1a
1,6500
179,85
2,0000 Kg Cebola de 1a tamanho medio
2,8000
5,60
728
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
1
1,0000 Kg Limao taiti
1,4800
1,48
2
10,0000 Kg Laranja p/suco tipo valencia
1,1800
11,80
3
1,0000 Mo Tempero verde salsa e cebolinha
0,8500
0,85
em molho novo de 50gr
4
1,5000 Kg Melao espanhol
3,3533
5,03
5
43,0000 Kg Maca guji ou gala vermelha
2,7000
116,10
728
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
1
32,0000 Mo Tempero verde salsa e cebolinha
0,8500
27,20
em molho novo de 50gr
2
9,0000 Kg Moranga Kabuto ou Kabutia de 1a
2,4500
22,05
3
16,0000 Kg Melao espanhol
3,3500
53,60
4
1,0000 Kg Maca Fuji ou gala vermelha
2,7000
2,70
729
1
2
3
4
106 03.01.2011
1
2
3
4
5
107 03.01.2011
108 03.01.2011
109 03.01.2011
46,40
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
3024
86,05
3024
194,53
3024
135,26
3025
105,55
729
3025
1
2
9,0000
2,0000
3
4
22,0000
8,0000
Total do
110 03.01.2011
19,80
2,16
2,4000
3,0000
52,80
24,00
98,76
730
55045090097 88/201 Nao Aplicavel
9,0000 Kg Beterraba nova de 1a
3,0000
27,00
15,0000 un Alface de 1a aproximado de 300gr
0,9000
13,50
34,0000 Kg Banana caturra de 1a
1,6500
56,10
8,0000 Mo Couve manteiga em molho graudo
1,2925
10,34
folhas verdes, talos limpos e
tenros peso de 300gr
14,0000 Kg Cebola de 1a tamanho medio
2,8000
39,20
730
2570 ERICO OST
27954382087 88/201 Nao Aplicavel
5,0000 Mo Brocolis
4,0000
20,00
730
91806470063 88/201 Nao Aplicavel
1
14,0000 Kg Cenoura fresca tamanho medio
2,3000
32,20
2
50,0000 Kg Batata inglesa nova de 1a
2,4000
120,00
730
91806470063 88/201 Nao Aplicavel
1
5,0000 Kg Feijao preto tipo 1
4,5000
22,50
730
1
2
3
4
5
112 03.01.2011
1
114 03.01.2011
2,2000
1,0800
45380040063 88/201 Nao Aplicavel
1
36,0000 Kg Maca Fuji ou gala vermelha
2,7000
97,20
111 03.01.2011
113 03.01.2011
Pa Milho verde embalagem c/03 unid
Kg Repolho branco tamanho grande de
1a
Kg Tomate paulista de 1a
Mo Rabanete de 1a, novo, tamanho me
dio, limpo de 1Kg
Empenho.......:
3050
97,20
3050
146,14
3050
20,00
3050
152,20
3050
2
3
150 03.01.2011
151 03.01.2011
179 03.01.2011
22,0000
6,0000
Kg
Pc
Mamao formosa de 1a
Feijao carioca novo tipo 1
2,8000
3,1000
61,60
18,60
102,70
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
1
768,9500 se Servico de terraplanagem para
14,8903
11.449,97
construcao de Escola de Educacao
Infantil. Este servico engloba
os itens 1.1 a 1.7 da planilha
orcamentaria, e devera ser reali
zado conforme Projeto em anexo.
atender a demanda dos Municipes
746
1
1,0000 se Contratacao de empresa para exe8.467,9700
8.467,97
cucao de terraplenagem, execucao
de fundacoes, execucao de vigas
de baldrame, execucao de contrapiso para o predio da Escola de
Educacao Infantil de Arroio Feli
z RS. A execucao devera seguir a
relacao em anexo.
ma escola de Educacao Infantil
746
5106796000185 119/20 Tomada de Pre
1
1,0000 se Material e mao de obra para cons 593.614,3200
593.614,32
trucao de Escola de Educacao Infantil (Proinfancia tipo C), totalizando uma area construida de
564,5 m2. A obra devera ser executada conforme Projeto em anexo
747
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
3.168,00
do EJA - Ensino Medio.
024/2009.
551
305 03.01.2011
1
2021
11.449,97
2021
8.467,97
3014
592.761,90
1
3.168,00
348 03.01.2011
1
349 03.01.2011
1
354 03.01.2011
1
355 03.01.2011
1
448 17.01.2011
1
2
4
5
6
15
16
76535764000224 010/20 Inexigivel
5.600,0000
5.600,00
DE 2011.
POSTERIORES.
585
76535764000224 010/20 Inexigivel
3.250,0000
3.250,00
DE 2011.
POSTERIORES.
586
33530486013379 010/20 Inexigivel
150,0000
150,00
DE 2011.
POSTERIORES.
585
33530486013379 010/20 Inexigivel
25,0000
25,00
DE 2011.
POSTERIORES.
586
31,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo
4,8000
148,80
pct de 500 gr. selo de
fabricacao e validade de 06
meses. Marca:BOM JESUS
127,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
4,4000
558,80
EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA
43,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct.
5,3500
230,05
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instrucoes de conservacao e data
de fabricacao com validade de
120 dias. Marca:PANFACIL
26,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,7400
45,24
Marca:CBS
141,0000 UN OLEO DE SOJA - COM 900 ML. não
2,7900
393,39
amassada com validade de 1 ano.
Marca:CAMERA
21,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS,
2,5800
54,18
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. Marca:CERELUS
10,0000 UN VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
0,8900
8,90
750ML.com registro MA, data de
1
5.600,00
1
3.250,00
1
150,00
1
25,00
727
1
25
12,0000
PC
32
2152,0000
LI
34
37,0000
PC
37
5,0000
PC
38
29,0000
PC
46
22,0000
PO
49
57,0000
UN
50
55,0000
PC
57
26,0000
PC
59
142,0000
PC
62
76,0000
PO
fabricação e validade de 1 ano.
Marca:WEINMANN
FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:VALORE
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de
1000ml validade de 120 dias com
registro no ministério da saúde.
Marca:PIA
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE
DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE
FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
GRS. Marca:CORSETTI
QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
embal. plastica com validad e
gramagem. Marca:ARCO VERDE
MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE
VALIDADE COM REGISTRO NO
Marca:PIA
COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR.
COM DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE , COM REGISTRO NO
Marca:PARONA
PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR. DE
1ª QUALIDADE, EMBALAGEM
PLASTICA, TRANSPARENTE E
RESISTENTE, COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
Marca:FRITZ E FRIDA
SAL REFINADO PCT DE 1 KG.
Marca:LEBRE
POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
Marca:VO TILA
SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO
DE VALIDADE COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF,
NOS SABORES GOIABA, ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:PIA
COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
1,5900
19,08
1,7800
3.830,56
3,2800
121,36
1,4900
7,45
11,4000
330,60
3,9900
87,78
0,5800
33,06
1,9900
109,45
0,9900
25,74
3,9900
566,58
1,7500
133,00
449 17.01.2011
7
10
20
22
23
27
30
39
42
45
58
60
63
7390084000166 142/20 Pregao Presen
7,0000 PC MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
3,1900
22,33
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricacao e validade.
Marca:MARSALA
204,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,8000
571,20
LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM
REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA
BOM FIM
696,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,8000
1.252,80
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informacoes do
fabricante c/validade ate 45
dias n Marca:BOM DO LEITE
192,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
14,9000
2.860,80
a vacuo DE 1 KG. COM registros,
marca, validade e gramagem, COM
PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. Marca:HOLLMANN
192,0000 KI MORTADELA magra, fatiada, emb.
5,9000
1.132,80
plastica com etique ta de marca,
registro, validade e gramagem.
Marca:PENA BRANCA
60,0000 KI COXA/SOBRE COXA RESFRIADA
5,5000
330,00
Marca:CARRER
91,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no
13,5000
1.228,50
maximo de 10% gordura, livre de
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
informacoes na embalage.
Marca:OURO DO SUL
90,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada,
12,9000
1.161,00
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informacoes na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
97,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
8,1500
790,55
de 1 kg. emb. plastica transp.
com data de fabricacao e
validade minima de 02 meses
registro SIF. Marca:CARRER
274,0000 PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM
2,6000
712,40
REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE
Marca:SAMEL
9,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
6,5000
58,50
sem membrana livre de aparas
resfriada, aspecto
firme,vermelho vivo, sem
manchas. Marca:OURO DO SUL
6,0000 PC MOELA DE FRANGO congelado pct de
4,5000
27,00
1 kg. emb. plastica transp.
resistente, com data de
registro no SIF-MA. Marca:CARRER
18,0000 PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
13,3000
239,40
VARIEDADE ANJO, CONGELADA,
DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE
COM REGISTRO SIF E INFORMACAO.
6.704,02
727
1
Marca:PEIXE E
E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
GERADA A PARTIR DAS
451 17.01.2011
7390084000166 142/20 Pregao Presen
323,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
3,2500
1.049,75
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:PENA BRANCA
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO
MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
DE 2011. NO QUE SE REFERE AO
PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS,
O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
SENDO QUE: GENEROS NAO
PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL);
CARNES E FRIOS (ENTREGA
QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA
SEMANAL); PRODUTOS DE
ENTREGUES EM EMBALAGENS
ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICACAO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E
EM HORARIO COMPATIVEL COM O
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES: 6267 6272
728
10683507000140 142/20 Pregao Presen
1252,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,1800
225,36
Marca:GOOD
8
243,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,4000
583,20
E SAL (PACOTE 400GS
Marca:VITORIA
11
219,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE
2,4000
525,60
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. Marca:MAXCAU
12
22,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
2,5900
56,98
727
36
453 17.01.2011
10.387,28
3024
1.049,75
3
1
13
133,0000
19
33,0000
21
76,0000
29
261,0000
55
56,0000
61
20,0000
Total do
456 17.01.2011
9
MEDIA embalagem plastica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de validade de no
minimo 12 meses.
Marca:MARAVILHOSA
LI SUCO DE UVA CONCENTRADO
EMBALAGEM DE 1LT.
Marca:NATUCREAM
UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G
VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS
CERTA
PO MARGARINA cremosa c/sal de
500gr. embalagem de pote
plastico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:SOYA
PA BOLACHA MARIA DE 400 GR.
Marca:VITORIA
PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plastica
embalagem com instrucao de
preparo com data de fabricacao e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
Marca:FADIOLE
PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plastica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
358, Marca:GERMANY
DE 2011. NO QUE SE REFERE AO
PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS,
O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRI
CAO SENDO QUE: GENEROS NAO PERE
CIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES
E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL);
HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL);
PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFI
CACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
6,6000
877,80
1,8700
61,71
1,2000
91,20
2,1500
561,15
1,5400
86,24
1,8500
37,00
10683507000140 142/20 Pregao Presen
273,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
2,0500
559,65
GRS . Marca:NAVEGANTES
3.106,24
727
1
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS
ENTREGUES EM EMBALAGENS
IDENTIFICACAO (FABRICACAO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDDNCIA) E
EM HORÁRIO COMPATIVEL COM O
GERADA A PARTIR DAS
478 17.01.2011
1
479 17.01.2011
1
480 17.01.2011
1
481 17.01.2011
1
482 17.01.2011
1
483 17.01.2011
1
495 17.01.2011
1
508 17.01.2011
1
559,65
5.000,0000
exercicio de 2011.
Educacao Atividade Meio
Nao Aplicavel
5.000,00
2.000,0000
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
2.000,00
40.000,0000
exercicio de 2011.
Educacao Basica Infantil
Nao Aplicavel
40.000,00
30.000,0000
exercicio de 2011.
Demais Servidores Infantil
Nao Aplicavel
30.000,00
20.000,0000
exercicio de 2011.
Prof. Educ. Basica Fundamental
Nao Aplicavel
20.000,00
10.000,0000
exercicio de 2011.
Demais Servidores Fundamental
Nao Aplicavel
10.000,00
99999999999
1.300,0000
2011.
Nao Aplicavel
1.300,00
99999999999
Nao Aplicavel
15.000,00
841
1
5.000,00
842
1
2.000,00
843
1
40.000,00
843
1
30.000,00
841
1
20.000,00
841
1
10.000,00
853
1
1.300,00
864
1
509 17.01.2011
1
510 17.01.2011
1
511 17.01.2011
1
513 17.01.2011
1
514 17.01.2011
1
523 17.01.2011
1
599 21.01.2011
8
9
15.000,00
99999999999
- EJA Medio Efetivos
Nao Aplicavel
5.500,00
99999999999
- Educacao Basica Infantil
Nao Aplicavel
120.000,00
99999999999
- Demais Servidores Infantil
Nao Aplicavel
75.000,00
99999999999
- Prof. Educ. Basica Fund.
Nao Aplicavel
95.000,00
99999999999
- Demais Servidores Fundamental
Nao Aplicavel
17.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
5.500,00
2570 ERICO OST
156,0000 UN
782,0000 KG
17
80,0000
KG
24
11,0000
MO
865
1
5.500,00
866
1
120.000,00
866
1
75.000,00
864
1
95.000,00
864
1
17.000,00
27954382087 143/20 Nao Aplicavel
ABACAXI
2,7000
421,20
MACA FUJI OU GALA vermelha
2,5000
1.955,00
especial, grau medio de
amadureci sem sarda, sem
ruptura, sas, embalagem plastica
trans. validade semanal.
AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAUDO
1,8000
144,00
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
BROCOLIS
1,4700
16,17
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-
876
1
5.500,00
728
3024
DAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E
FICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE,
LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
600 21.01.2011
8
17
601 21.01.2011
9
24
2570 ERICO OST
255,0000 UN
299,0000 KG
27954382087 143/20 Nao Aplicavel
ABACAXI
2,7000
688,50
AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAUDO
1,8000
538,20
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO
INFANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ E
REFEREM-SE AOS MESES DE FAVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE RE
SER ENTREGUES EM EMBALAGENS
IDENTIFICACAO
( FABRICACAO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E
GERADA A PARTIR DAS
2570 ERICO OST
982,0000 KG
196,0000
MO
27954382087 143/20 Nao Aplicavel
MACA FUJI OU GALA vermelha
2,5000
2.455,00
especial, grau médio de
amadureci sem sarda, sem
ruptura, sãs, embalagem plástica
trans. validade semanal.
BROCOLIS
1,4700
288,12
2.536,37
729
3025
1.226,70
730
3050
GERADA A PARTIR DAS
602 21.01.2011
91806470063 143/20 Nao Aplicavel
68,7000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1,8500
127,10
1ª desenrestiada embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
22,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO,
4,2500
93,50
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA
DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
69,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de
1,3500
93,15
1ª tamanho medio limpa , com
validade semanal.
7,0000 KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME E
11,5000
80,50
FRESCA.
42,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1,
5,0000
210,00
EMBALAGEM PLASTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENCA DE GRAOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICACAO E PRAZO DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
728
91806470063 143/20 Nao Aplicavel
378,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1,8499
699,29
1ª desenrestiada embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
2
273,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO,
4,2500
1.160,25
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA
DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
25
505,0000 KG MELANCIA
0,9500
479,75
730
1
2
12
13
32
603 21.01.2011
2.743,12
3024
604,25
1
3050
FICAÇÃO ( FABRICACAO, VALIDADE,
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
604 21.01.2011
2.339,29
91806470063 143/20 Nao Aplicavel
1323,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de
1,3500
1.786,05
1ª tamanho medio limpa , com
validade semanal.
13
21,5000 KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME E
11,5000
247,25
FRESCA.
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES: 6268 6270
729
55045090097 143/20 Nao Aplicavel
1245,0000 KG BANANA BRANCA
DE 1ª.
1,6500
2.054,25
6,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
1,5000
9,00
tamanho medio sem folhas
embalagem plastica e
transparente validade semanal.
15
16,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
2,0000
32,00
in natura novo, tenro, nao muito
maduro, emb. plastica
transparente com validade
semanal.
19
284,7000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio
1,8000
512,46
de amadurecimento embal.
plastica transparente com
validade semanal.
23
184,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,3800
69,92
300GR. FOLHAS VERDES NOVAS
728
3025
12
606 21.01.2011
2.033,30
5
14
3024
tenrra e grauda com validade
semanal.
O/NUTRIÇÃO E A ENTREGA SERA SEMA
NAL. TODOS OS
PRODUTOS DEVERAO
FICACAO ( FABRICAO, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL
COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
607 21.01.2011
2.677,63
55045090097 143/20 Nao Aplicavel
1367,0000 KG BANANA BRANCA
DE 1ª.
1,6500
2.255,55
217,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
1,5000
325,50
tamanho medio sem folhas
embalagem plastica e
transparente validade semanal.
23
405,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,3800
153,90
300GR. FOLHAS VERDES NOVAS
tenrra e grauda com validade
semanal.
FICAÇÃO ( FABRICACAO, VALIDADE,
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
729
55045090097 143/20 Nao Aplicavel
217,0000 PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
2,0000
434,00
in natura novo, tenro, nao muito
maduro, emb. plastica
semanal.
19
528,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio
1,8000
950,40
de amadurecimento embal.
validade semanal.
21
182,0000 UN COUVE-FLOR
2,4000
436,80
730
3025
5
14
608 21.01.2011
2.734,95
15
3050
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
609 21.01.2011
1.821,20
45380040063 143/20 Nao Aplicavel
176,0000 MO ESPINAFRE em molho graudo,
1,5000
264,00
folhas e talos limpos e tenros
peso aproximado por molho de
500gr.embalagem plastica
semanal.
7
625,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
1,4000
875,00
nova de 1ª , madura embalagem
plastica, resistente e
semanal.
10
321,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,2500
401,25
18
300,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,8000
240,00
em molho novo de 50 gr. com
validade.
20
222,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,7500
388,50
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
27
97,0000 KG MARACUJA PARA SUCO
3,4000
329,80
28
176,0000 KG MELAO ESPANHOL
2,5000
440,00
SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO ( FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E
GERADA A PARTIR DAS
730
45380040063 143/20 Nao Aplicavel
246,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
1,4000
344,40
nova de 1ª , madura embalagem
728
3050
4
610 21.01.2011
7
2.938,55
3024
10
11
18
20,0000
25,0000
23,0000
20
32,0000
28
29
185,0000
550,5000
Total do
611 21.01.2011
1,2500
1,7000
0,8000
25,00
42,50
18,40
1,7500
56,00
2,5000
1,7500
462,50
963,38
1.912,18
45380040063 143/20 Nao Aplicavel
286,0000 QU BATATA- DOCE
1,7000
486,20
606,0000 KG BERGAMOTA
1,7499
1.060,49
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
729
81737629020 143/20 Nao Aplicavel
35,0000 KG LIMAO TAITI
2,2500
78,75
571,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau
2,7500
1.570,25
medio de amadurecimento embalage
validade semanal.
16
23,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
0,6000
13,80
728
11
29
612 21.01.2011
plastica, resistente e
semanal.
KG CHUCHU DE 1ª.
QU BATATA- DOCE
MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
em molho novo de 50 gr. com
validade.
KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
KG MELAO ESPANHOL
KG BERGAMOTA
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
3025
1.546,69
3
6
3024
1ª embal. plastica transp.
validade semanal.
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
613 21.01.2011
81737629020 143/20 Nao Aplicavel
36,0000 KG LIMAO TAITI
2,2500
81,00
581,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau
2,7500
1.597,75
medio de amadurecimento embalage
validade semanal.
16
171,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
0,6000
102,60
1ª embal. plastica transp.
validade semanal.
22
297,0000 KG MACA ARGENTINA grau medio de
4,3000
1.277,10
amadurecimento, sas, sem sarda,
sem rupturas, peso aprox. 160gr.
embalagem plastica transparente
com validade semanal.
26
72,0000 KG VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE,
2,2500
162,00
EMBAL. PLASTICA COM VALIDADE SEM
30
216,0000 MO COUVE MANTEIGA em molho graudo,
1,3500
291,60
folhas verdes talos limpos e
tenros peso por molho de 300gr.
validade semanal.
31
150,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho
1,7500
262,50
medio, limpo de 1kg. emb.
plastica transparente de
validade semanal.
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
1.662,80
730
3
6
3050
614 21.01.2011
81737629020 143/20 Nao Aplicavel
76,5000 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO
0,9900
75,74
MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM
C/IDENTIFI
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
728
81737629020 143/20 Nao Aplicavel
378,0000 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO
0,9900
374,22
MEDIO DESENRESTIADA
EMBALAGEM C/IDENTIFI
34
13,5000 KG PIMENTAO VERDE
2,7496
37,12
SER ENTREGUES EM EMBALAGENS
IDENTIFICACAO ( FABRICACAO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA)
E EM HORARIO COMPATIVEL COM
O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
730
33
615 21.01.2011
3.774,55
3024
75,74
3050
33
708 27.01.2011
1
740 28.01.2011
1
2
3.064,2600
Nao Aplicavel
3.064,26
88622329000216 025/20 Inexigivel
12000,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA
3,3500
40.200,00
RURAL DA LINHA BANANAL PARA O
CENTRO DE FELIZ.
600,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA
3,4500
2.070,00
RURAL DA LINHA TEMERÁRIA PARA O
411,34
920
1
3.064,26
886
1062
CENTRO DE FELIZ.
ESTAS PASSAGENS SÃO PARA 50
ALUNOS QUE UTILIZAM A LINHA
BANANAL X FELIZ E 6 ALUNOS QUE
UTILIZAM A LINHA TEMERÁRIA X
FELIZ, INSCRITOS NO ENSINO MÉDIO
ATÉ O MOMENTO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº
007/2011, COM BASE NO ART. 25 I
DA LE 8666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
42.270,00
1.172.257,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
182 03.01.2011
228 03.01.2011
8488 MARONA E MARONA LTDA
2637701000161 131/20 Pregao Presen
1
9,0000 un Caneleira de 2Kg p/ginastica
21,6500
194,85
(par) em nylon-pvc.
Marca: Oliveira
2
15,0000 un Caneleira de 3Kg p/ginastica
25,3300
379,95
(par) em nylon-pvc.
Marca: Oliveira
3
8,0000 un Protetor de torax p/Taekwondo
137,5000
1.100,00
Profissional. Marca: Shinai
Estes materiais sera uitilizados
na implantacao das oficinas de
ginastica e taekwondo do Programa Esporte e Lazer da Cidade PELC, Convenio n. 707442/2009,
conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Ministerio do Esporte.
695
113798 VIDOR COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTD 93596757000170 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 UN BARRIL DE MADEIRA PARA MONUMENTO
2.040,0000
2.040,00
COM DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE
1,5M E COMPRIMENTO DE PELO MENOS
2M, AROS DE FERRO, EM BOM ESTADO
DE CONSERVACAO, A SER ENTREGUE
LIMPO, LAVADO.
O BARRIL COMPORA, CONFORME DESENHOS ANEXOS, UM MONUMENTO A SER
CONSTRUIDO NA PRACA MUNICIPAL LI
DOVINO FANTON, QUE SERA REFORMADA, DIVULGANDO ESPECIFICAMENTE A
HISTORIA DA INDUSTRIA DE CERVEJA
NO MUNICIPIO. NO MONUMENTO SERAO
FIXADAS PLACAS DE BRONZE COM MAR
COS HISTORICOS. DISPENSA ART24II
623
76535764000224 010/20 Inexigivel
1.900,0000
1.900,00
DE 2011.
POSTERIORES.
587
350 03.01.2011
1
3019
1.674,80
1
2.040,00
1
1.900,00
461 17.01.2011
1
462 17.01.2011
1
463 17.01.2011
1
1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
2,0000 UN ALMOCO PARA A PALESTRANTE DO
10,0000
20,00
MODULO 1 DE AVALIACAO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE - PELC TODAS AS FAIXAS
ETARIAS
ESTA SOLICITACAO E NECESSARIA
PARA A REALIZACAO DA 1ª ETAPA DE
AVALIACAO DO PELC-TODAS AS
FAIXAS ETARIAS, QUE SERA
REALIZADA NOS DIA 28 E 29 DE
JANEIRO DE 2011,CONFORME
CONVENIO Nº 707442/2009 ALIMENTACAO PARA PALESTRANTES. A
VERBA ESTA PREVISTA NO PROJETO
BASICO DO PROGRAMA, COD.
NATUREZA DESPESA 339039.
POSTERIORES.
811
75,0000 UN LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO
2,0000
150,00
MODULO I DE AVALIACAO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE - PELC - TODAS AS FAIXAS
ETARIAS
ESTA SOLICITACAO E NECESSARIA PA
RA A REALIZACAO DA 1ª ETAPA DE
AVALIACAO DO PELC-TODAS AS FAIXAS ETARIAS, QUE SERA REALIZADA
NOS DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 20
11, CONFORME CONVÊNIO Nº 707442/
2009 - ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES.
A VERBA ESTA PREVISTA NO PROJETO
BASICO DO PROGRAMA, COD. NATUREZA DESPESA 339039.
POSTERIORES.
811
5390 RODOVIARIA FELIZ LTDA.
2,0000 SE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PALES
25,0000
50,00
TRANTE DO MODULO 1 DE AVALIACAO
DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE-PELC TODAS AS FAIXAS ETARIAS, CONVENIO Nº 707442/2009
ESTA SOLICITACAO E NECESSARIA PA
RA A REALIZACAO DA 1ª ETAPA DE
AVALIACAO DO PELC-TODAS AS FAIXAS ETARIAS, QUE SERA REALIZADA
NOS DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 20
11, CONFORME CONVENIO Nº 707442/
2009 - HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES.
A VERBA ESTA PREVISTA NO
PROJETO BASICO DO PROGRAMA, COD.
NATUREZA DESPESA 339039.
POSTERIORES.
812
3019
20,00
3019
150,00
3019
50,00
497 17.01.2011
1
498 17.01.2011
1
512 17.01.2011
1
526 17.01.2011
1
579 20.01.2011
1
637 26.01.2011
1
99999999999
7.000,0000
2011.
- PELC Ministerio
Nao Aplicavel
7.000,00
99999999999
7.000,0000
2011.
- PELC Ministerio 2010
Nao Aplicavel
7.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
2.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
2.000,00
855
1
7.000,00
855
1
7.000,00
867
1
2.000,00
879
1
2.000,00
2695 ESPORTE CLUBE CRUZEIRO
90874033000153 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Concessao de auxilio financeiro 20.000,0000
20.000,00
ao Esporte Clube Cruzeiro a ser
aplicado no pagamento das despesas provenientes da reforma dos
vestiarios, cfe Lei 2.486, de 22
de dezembro de 2010 e Termo de
Convenio n. 006/2011.
Fevereiro - R$ 10.000,00
Marco - R$ 3.000,00
Abril - R$ 5.000,00
Maio - R$ 2.000,00
889
4,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE PARA O E200,0000
800,00
VENTO COLONIA DE FERIAS - COM
SAIDA AS 16 HORAS DO PARQUE MUNI
CIPAL DE FELIZ ATE A LOCALIDADE
DE NOVA ALEMANHA - ALTO-FELIZ- E
E COM RETORNO PREVISTO PARA AS
19 HORAS. DOIS TRANSPORTES PARA
O DIA 26/01/2011 E DOIS TRANSPOR
TES PARA O DIA 09/02/2011 ESTE
SERVICO DE TRANSPORTE E NECESSARIO PARA TRANSPORTAR AS CRIANCAS
E BOLSISTAS QUE PARTICIPARAO DO
EVENTO COLONIA DE FERIAS, DO PRO
GRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADEPELC TODAS AS FAIXAS ETARIAS,
CONVENIO Nº FAIXAS ETARIAS, CONVENIO Nº 707442/2009 "TRANSPORTE
DE PARTICIPANTES", COD. NATUREZA
DESPESA: 339039
NO ART. 24 II DA LEI 8.666/93 E
892
1
20.000,00
3019
716 27.01.2011
1
1
726 27.01.2011
1
800,00
1.008,5800
Nao Aplicavel
1.008,58
926
1
1.008,58
5.400,0000
Nao Aplicavel
5.400,00
927
3019
5.400,00
Janeiro
de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
51.043,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
299 03.01.2011
1
522 17.01.2011
1
527 17.01.2011
1
704 27.01.2011
1
705 27.01.2011
1
706 27.01.2011
1
707 27.01.2011
1
717 27.01.2011
1
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
39.072,00
da Educacao Fundamental - FUNDEB
024/2009.
545
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
10.000,00
875
99999999999
exercicio de 2011.
- Prof. Educacao Basica Fundamen
Nao Aplicavel
88.000,00
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
neiro de 2011.
405,0000
31
39.072,00
31
10.000,00
875
31
88.000,00
Nao Aplicavel
405,00
916
31
405,00
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
917
31
3.967,08
1.333,6200
Nao Aplicavel
1.333,62
918
31
1.333,62
10.415,7200
Nao Aplicavel
10.415,72
919
31
10.415,72
1.693,9600
Nao Aplicavel
1.693,96
918
31
neiro de 2011.
719 27.01.2011
1
1
720 27.01.2011
1
1
723 27.01.2011
1
1
neiro de 2011.
mento mes de janeiro de 2011
1.693,96
57.265,6500
Nao Aplicavel
57.265,65
919
31
57.265,65
74,3500
Nao Aplicavel
74,35
918
31
74,35
3.177,0200
Nao Aplicavel
3.177,02
919
31
3.177,02
215.404,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
300 03.01.2011
1
524 17.01.2011
1
710 27.01.2011
1
713 27.01.2011
1
725 27.01.2011
1
7044304000108 77/200 Dispensada
200,0000 un VALE ALIMENTACAO para servidores
132,0000
26.400,00
da Educacao Infantil- FUNDEB
024/2009.
546
99999999999
exercicio de 2011.
877
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
2011.
45.909,4600
Nao Aplicavel
115.000,00
31
26.400,00
31
115.000,00
Nao Aplicavel
45.909,46
922
31
45.909,46
15.310,7000
Nao Aplicavel
15.310,70
922
31
15.310,70
63,9900
Nao Aplicavel
63,99
929
31
63,99
202.684,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
14 03.01.2011
1
20 03.01.2011
1
23 03.01.2011
24 03.01.2011
25 03.01.2011
Secretaria Municipal de Obras e
Transito, exercicio de 2011.
800,0000
10544 LEONARDO JOSE FROSI
64169723015
1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe
200,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: pecas como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a
manutencao da frota municipal,
britador e rede de agua, essen
ciais na prestacao de um servi
co eficiente a populacao, cfe
Requisicao de Adiantamento n.
001/2011 - Sec. Obras e Trans.
Serv. Requer.: Leonardo Frosi
7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
97201362000182
1
4,0000 se Servico de vulcanizacao de pneu
58,5000
1000R20
2
42,0000
750x16
Servico necessario para o proces
so de recapagnes de pneus da fro
ta municipal, conforme empenhos
n. 19750 e 19751. Durante a desmontagem dos pneus, constatou-se
a necessidade destes servicos pa
ra que fosse realizado o processo de recapagem dos mesmos.
Dispensa Art. 24 II
Nao Aplicavel
800,00
673
1
800,00
Nao Aplicavel
200,00
675
1
118,30
Dispensada
681
1
234,00
84,00
318,00
97201362000182 71/201 Convite
1
3,0000 se Recapagem de pneu 750x16A frio,
149,0000
447,00
banda VDT
Servico de recapagem de pneus de
toda a frota da Prefeitura segun
do previsao para o ano de 2010.
681
97201362000182 71/201 Convite
1
10,0000 se Recapagem de pneu comum 1400 x 2
559,0000
5.590,00
4 a quente, banda G2, para pneu
de 16 lonas
2
1,0000 se Recapagem de pneu radial 17.5 x
1.097,0000
1.097,00
25 a quente, para pneu radial
com carcaca de aco, desenho RL 2+ Goodyear
3
2,0000 se Recapagem de pneu 19.5 x 24 a
887,0000
1.774,00
quente, para pneu de 16 lonas,
682
1
447,00
1
4
5
26 03.01.2011
1
27 03.01.2011
28 03.01.2011
52 03.01.2011
54 03.01.2011
banda TM 95
Recapagem de pneu comum 17.5x25
a quente, para pneu de 16 lonas,
banda L3
2,0000 se Recapagem de pneu 18.4x30 a
quente, para pneu de 16 lonas,
banda TN 95
3,0000
se
897,0000
2.691,00
917,0000
1.834,00
12.986,00
182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141 71/201 Convite
4,0000 se Recapagem de pneu 12.5 x 80 x 18
328,0000
1.312,00
a quente, para pneu de 16 lonas,
banda G2
7090 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD
3652942000142
1
1,0000 se Mao de Obra soldar suporte do mo
120,0000
tor
Servico de solda em suporte do
motor de caminhao Ford 14000
Placas IJB 7525
Dispensada
682
1.312,00
681
1
120,00
120,00
6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
87550315000190 95/201 Convite
1
4,0000 se Recapagem de pneu radial 1400 x
787,0000
3.148,00
com carcada de aco, desenho RL 2+ Goodyear
2
2,0000 se Recapagem de pneu radial 19.5 x
969,0000
1.938,00
com carcaca de aco, banda TM 95
servico de recapagem de pneus de
Estes itens nao foram adquiridos
durante o Processo Licitatorio
anterior pois apresentaram proposta acima do valor maximo cota
do. Referem-se a recapagens da
Motoniveladora e da Retroescavadeira Caterpilar.
682
8995 EDUARDO LUIZ DE MELLO
46381376015 08/201 Convite
1
30,0000 cx Mudas de flor Gazanha c/15 un.
5,5000
165,00
com flor
...
700
175 SCHNEIDER IND.COM.ART.CIM.MAT.CONSTR.
89239768000126
1
Dispensada
1
5.086,00
1
165,00
702
1
1
2
60 03.01.2011
61 03.01.2011
62 03.01.2011
63 03.01.2011
64 03.01.2011
131 03.01.2011
penho), ref:
Cordao meio fio de concreto em
curva 12 x 15 x 30 x 1mt
12,0000 un Cordao meio fio vazado para boca
de lobo 12 x 15 x 30 x 1mt
Material para drenagem Rua Willi
baldo Graebin e outras ruas.
Dispensa Art. 24 V
Processo 137/2010
Pregao 037/2010
25,0000
un
14,0000
350,00
14,0000
168,00
8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139
1
8,0000 tb Agua sanitaria, alvejante, uso
1,4000
multiplo de 2 lts.
.....
518,00
Dispensada
707
1
11,20
11,20
8650 ROGERIO BONALUME
5045409000148 123/20 Pregao Presen
1
175,0000 mt Po de brita
Marca: Bonalume
40,0000
7.000,00
702
8619 CONSTRUSINOS IND.E COM.ARTEF.CIMENTO LTD 91852087000180 137/20 Pregao Presen
1
250,0000 un Cordao meio fio vazado p/boca de
17,0000
4.250,00
lobo 15 x 30 x 100cm
Marca: Construsinos
708
8195 IND.FLORENSE DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA
89085310000160 137/20 Pregao Presen
1
300,0000 un Cordao meio fio de concreto 12cm
11,9000
3.570,00
espessura superior x 15 cm
espessura inferior x 30 cm altura x 1 mt comprimento
Marca: Florense
702
8619 CONSTRUSINOS IND.E COM.ARTEF.CIMENTO LTD 91852087000180 137/20 Pregao Presen
1
30,0000 un Tubo de concreto MF 400mm PA - 1
37,5000
1.125,00
de 1 mt. Marca: Construsinos
2
100,0000 un Tubo de concreto MF 400mm
17,0000
1.700,00
simples de 1 mt
Marca: Construsinos
702
113771 A E C - ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA
6122856000116
1
1,0000 un Placa de inauguracao em aco esco
380,0000
vado, gravada em baixo relevo, 1
cor, tamanho 40cm x 30cm, com pa
rafusos para prender em estrutura fixa.
Placa para inauguracao da execucao de pavimentacao asfaltica
nas laterais da RS 452.
735
Dispensada
1
7.000,00
1
4.250,00
1
3.570,00
1
2.825,00
380,00
1
132 03.01.2011
133 03.01.2011
134 03.01.2011
8402 ECOSSIS SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA
8022237000185 135/20 Convite
1
1,0000 un Contratacao de empresa, servicos
1.565,8100
1.565,81
tecnicos profissionais e de responsabilidade tecnica, de acompa
nhamento de lavra e ambiental
(do meio fisico) nas areas das
saibreiras operadas pelo municipio de Feliz: Arroio Feliz, Bana
nal, Matiel, Roncador, Sao Roque
e a cascalheira na localidade de
Picada Cara.
Contrato 087/2008, Adendo 01 ao
Contrato, para o periodo de 01/0
1/2010 a 08/12/2010.
569
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
674,0000
674,00
e
lha em anexo.
682
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
472,0000
472,00
e
lha em anexo.
681
87838108000136 38/201 Pregao Presen
1,0000 un Gasolina comum.
1.174,9700
1.174,97
12 meses.
561
7551295000133 38/201 Pregao Presen
563
135 03.01.2011
1
136 03.01.2011
380,00
1
1.565,81
1
674,00
1
472,00
1
1.174,97
1
1
137 03.01.2011
140 03.01.2011
penho), ref:
Oleo diesel metropolitano. Ref.
reajuste concedido no preco do
litro de oleo diesel, passando
para R$ 1,825 p/litro, a partir
de 28/06/2010.
Marca: Petrobras
Adendo 01 ao Contrato 038/2010,
Processo 038/2010, Pregao Presencial 006/2010
1,0000
un
3.431,0000
3.431,00
3.431,00
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1
1,0000 un Oleo diesel metropolitano.
16.180,8200
16.180,82
12 meses.
Saldo: 10.568,82 litros
563
7162 O & A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
5875353000159 30/201 Convite
1
1,0000 se Contratacao de empresa autoriza9.808,9900
9.808,99
da para execucao, na Rua Sereno
Glaeser, bairro Matiel, de terra
plenagem (itens 1.1, 1.2, 1.3 e
1.4), drenagem superficial (iten
s 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7) do or
camento quantitativo.
2
1,0000 se Contratacao de empresa autorizada para fornecimento de 314m de
tubos de concreto TCS M.F. Diam,
0,40m; 78m de tubos de concreto
-tcs, m.f. diam. 0,50m e 1270m
de meio fio de concreto (12 x 30
x 100), para a obra de pavimenta
cao da Rua Sereno Glaeser, bairro Matiel, neste municipio de Fe
liz.
Esta rua sera executada atraves
do Programa Pavimentacao Comunitaria. Os pagamentos serao efetu
ados em 04 (quatro) parcelas e
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura conforme percentuais estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, desde
que as faturas estejam corretas
e tenham sido atendidas rigorosa
mente as especificoes do Memorial Descritivo, acompanhada de
planilha de medicao, aprovada pe
lo servidor responsavel pela fis
calizacao da obra. Caso a empresa executora conclua em menor
prazo, a contratante, havendo po
ssibilidade financeira fara o pa
gamento referente aos itens ou e
tapas concluidas.
738
1
16.180,82
1
9.808,99
141 03.01.2011
144 03.01.2011
145 03.01.2011
7301 JOSE ITAMAR DA SILVA FIGUEIRO & CIA LTDA 4545864000140 40/201 Dispensada
1
1,0000 se Servico de topografia num total
4.950,0000
4.950,00
de 380 horas para execucao de va
rios levantamentos topograficos
para subsidiar projetos como tam
bem medicoes executados pelo Setor de Engenharia no ano de 2010
Os dias trabalhados e horarios
serao estipulados pelo Setor de
Engenharia conforme necessidade.
739
8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA
8190466000109 60/201 Convite
1
1,0000 se Contratacao de empresa autoriza- 16.244,0500
16.244,05
plenagem (item 1), drenagem supe
rficial (item 2) e pavimentacao
(item 3) da planilha orcamentaria em anexo. Entretanto do subitem 3.3 sera contratado apenas
890 metros quadrados. A obra devera seguir rigorosamente o projeto em anexo.
2
1,0000 se Contratacao de empresa autoriza- 21.130,3800
21.130,38
3
1,0000 un Contratacao de empresa autoriza- 34.642,3000
34.642,30
Esta rua sera executada atraves
do Programa Pavimentacao Comunitaria.
741
8155 A.L. WITTMANN & CIA LTDA
93336238000173 34/201 Dispensada
1
180,0000 mt Mao de obra servico de abertura
40,0000
7.200,00
de valas, furacao e detonacao.
Servicos solicitados para necessidade de melhorias da infra estrutura no municipio de Feliz du
rante o ano de 2010.
742
1
4.950,00
1
72.016,73
1
7.200,00
146 03.01.2011
153 03.01.2011
154 03.01.2011
155 03.01.2011
8975370000156
1
340,0000
1400 x 24
Servico de vulcanizacao em pneu
de patrola Caterpillar modelo
12H, placas INP 0416.
Dispensa Art. 24 II
Dispensada
682
1
340,00
340,00
8535 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
5455760000107 126/20 Convite
1
1,0000 se Contratacao para monitoramento/
1.173,3300
1.173,33
agua para acompanhamento e monitoramento do sistema de tratamen
to de agua em 15 pocos artesiano
s, incluindo servicos de analise
fisico-quimico de cloro residual
cor, turvidez, PH e bacteriologi
co de agua dos pocos artesianos
nas localidades de Bom Fim, Vale
do Hermes, Arroio Feliz (Andres)
Arroio Feliz (Canto Dewes), Arro
io Feliz (M. Belo), Arroio Feliz
(Guis), Bananal, Nova Caxias,
Sao Roque, Sao Roque (Sobra),
Picada Cara, Coqueiral, Vale
do Hermes, Roncador e Parque,
neste Municipio de Feliz, durante o periodo de 01 (um) ano
....
749
94226636000108 116/20 Convite
1
800,0000
800,00
citacao da alvara para a ativida
de de manejo florestal para implantacao do Projeto de Revitali
zacao da Praca Lidovino Fanton,
junto ao Centro do municipio de
Feliz.
2
1.500,0000
1.500,00
citacao da alvara para a ativida
de de manejo florestal para implantacao de uma Praca Recreativa Publica e passeio com canteiros e paisagismo junto a barrancao do Rio Cai, mais especificamente no trecho que compreende
a Rua Santa Catarina e a empresa
Simetall.
A prestacao de servico constante
nos itens 2, 3 e 4 engloba os se
rvicos relacionados em anexo, ca
so necessario.
739
750
10925721000166 132/20 Convite
1
1.173,33
1
2.300,00
1
1
156 03.01.2011
30,0000 pc Papel A4 210 x 297 75G/M2
branco (pct c/500 folhas)
Marca: Boreal
...
9,4500
283,50
283,50
10465 INCORP - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 91807974000137 115/20 Convite
1
1,0000 mt Contratacao de empresa autoriza- 14.712,0000
14.712,00
da para elaboracao de projetos
tecnicos para colocacao de pedra
regular ou pvs nas ruas: Rua Bom
Fim numa extensao de 140,00 metr
os, Rua Osvaldo Glaeser numa extensao de 820,0 metros e Rua das
Camelias numa extensao de 290,00
metros. Contratacao necessaria
para elaboracao de projetos tecnicos para calcamento com pedra
regular de basalto ou pvs. O pro
jeto devera abranger as seguintes fases: projeto geometrico,
drenagem, terraplanagem, pavimentacao, memoriais descritivos, orcamentos e cronogramas
fisico financeiro. Os projetos
sao para a execucao atraves do
Programa pavimentacao comunita
ria.
751
224 MECANICA G.J. PAIM LTDA
92123652000131 122/20 Convite
Substituicao NE 4280/2010, reempenho, ref.
1,0000 un CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOR- 22.530,0000
22.530,00
NECIMENTO DE MATERIAL PARA O CON
SERTO DO CONJUNTO DE BRITADOR CI
FALI 6029. INCLUIDA A MAO DE OBRA
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO
7.240,0000
7.240,00
DE OBRA CONSERTO DO CONE 60TS:
MONTAGEM GERAL, RECUPERACAO DO
EIXO EXCENTRICO, SERVICO DE TRO
CA DO REVESTIMENTO DE PROTECAO
DA CARCACAM TROCA DE LABIRINTOS,
SERVICO DE RECUPERACAO DAS VEDACOES DA CABECA, RECUPERACAO DAS
ROSCAS DO EIXO, E SERVICO DE TRO
CA DE REVESTIMENTO DO BOJO.
INCLUIDA A MAO DE OBRA
PECAS E SERVICOS PARA REFORMA DE
CONJUNTO DE BRITAGEM CIFALI 6029
E REBRITADOR A CONE MARCA FACO,
MODELA 60 TS.ESTE CONJUNTO E RES
PONSAVEL PELA PRODUCAO DE BRITA
PARA MANUTENCOES DE ESTRADAS E
OBRAS EM TODO O MUNICIPIO SENDO
QUE ESTA QUEBRADO E EM PESSIMAS
CONDICOES DE CONSERVACAO, SENDO
NECESSARIA ESSA REFORMA PARA SEU
FUNCIONAMENTO, ALEM DE PREVINIR
QUEBRAS FUTURAS. O CONSERTO
752
157 03.01.2011
1
2
1
14.712,00
1
DEVERA SER REALIZADO O PATIO DA
SECRETARIA DE OBRAS.
RESPONSAVEL: RAUL ORLANDIN
A ENTREGA/EXECUCAO DEVERA
OBEDECER, RIGOROSAMENTE, O PRAZO
DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A
PARTIR DA DATA DA SOLICITACAO DE
FORNECIMENTO, PODENDO
EXCEPCIONALMENTE SER PRORROGADO
POR ATE 30 (TRINTA) DIAS, POR
MOTIVO JUSTIFICADO E ACEITO PELA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL. O
PAGAMENTO SERA EFETUADO EM
PARCELA UNICA, NO PRAZO DE 05
DIAS APOS A ENTREGA DOS
SERVICOS. A FISCALIZACAO E O
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
FICARAO A CARGO DE SERVIDOR
PERMANENTE DO QUADRO DA
ADMINISTRACAO, A QUEM CABERA
PROMOVER, COM A PRESENCA DO
CONTRATADO, AS MEDICOES DAS
OBRAS E A VERIFICACAO DOS
SERVICOS E FORNECIMENTOS JA
EFETUADOS, EMITINDO A COMPETENTE
HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO
DE PAGAMENTOS;
158 03.01.2011
1
2
224 MECANICA G.J. PAIM LTDA
92123652000131 122/20 Convite
1,0000 un CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO
3.750,0000
3.750,00
DE OBRA CONSERTO DO CONE 60TS:
MONTAGEM GERAL, RECUPERACAO DO
EIXO EXCENTRICO, SERVICO DE TRO
CA DE REVESTIMENTO DE PROTECAO
DE CARCACA, TROCA DE LABIRINTOS
SERVICO DE RECUPERACAO DAS VEDA
COES DA CABECA, RECUPERACAO DAS
ROSCAS DO EIXO, E SERVICO DE TRO
CA DE REVESTIMENTO DO BOJO.
1,0000 un CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO
1.670,0000
1.670,00
DE OBRA CONSERTO DO BRITADOR CIFALI 6029: COLOCACAO DAS FITAS
COM EMENDAS, COLOCACAO DAS MOLAS
RECUPERACAO DA BICA DE ENTRADA T
C PRIMARIO, COLOCACAO DE TELAS,
ALINHAR A BICA DE ENTRADA DO REBRITADOR, TROCA DE RASPADORES LA
TERAL DAS TC 30" E 20", RECALCULO DE PRODUCAO, REGULAGEM DO CON
JUNTO BRITADOR E TROCA DE CORREI
AS.
PECAS E SERVICOS PARA REFORMA DE
CONJUNTO DE BRITAGEM CIFALI 6029
E REBRITADOR A CONE MARCA FACO,
MODELA 60 TS. ESTE CONJUNTO E
RESPONSAVEL PELA PRODUCAO DE BRI
TA PARA MANUTENCOES DE ESTRADAS
E OBRAS EM TODO O MUNICIPIO, SEN
DO QUE ESTA QUEBRADO E EM PESSIMAS CONDICOES DE CONSERVACAO, SE
NDO NECESSARIA ESSA REFORMA PARA
SEU FUNCIONAMENTO, ALEM DE PREVE
29.770,00
753
1
NIR QUEBRAS FUTURAS. O CONSERTO
DEVERA SER REALIZADO NO PATIO DA
RESPONSAVEL: RAUL ORLANDIN
A ENTREGA/EXECUCAO DEVERA OBEDECER, RIGOROSAMENTE, O PRAZO DE 6
0 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PAR
TIR DA DATA DA SOLICITACAO DE FO
RNECIMENTO, PODENDO EXCEPCIONALMENTE SER PRORROGADO POR ATE 30
(TRINTA) DIAS, POR MOTIVO JUSTIFICADO E ACEITO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. O PAGAMENTO SERA
EFETUADO EM PARCELA UNICA, NO PR
AZO DE 05 DIAS APOS A ENTREGA DO
S SERVICOS. A FISCALIZACAO DO CO
NTRATO FICARAO A CARGO DE SERVIDOR PERMANENTE DO QUADRO DA ADMI
NISTRACAO, A QUEM CABERA PROMOVE
R, COM A PRESENCA DO CONTRATADO,
AS MEDICOES DAS OBRAS E A VERIFI
CACAO DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS JA EFETUADOS, EMITINDO A COM
PETENTE HABILITACAO PARA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS.
161 03.01.2011
162 03.01.2011
5.420,00
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1
1,0000 un Oleo diesel metropolitano. Ref.
682,5000
682,50
Adendo 02 ao Contrato 038/2010,
reajuste do preco do litro de
oleo diesel, a partir de 17/11/
2010, em virtude de reajuste na
cional do preco do oleo diesel.
563
8614 GEOUP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
11561947000198 120/20 Convite
1
1,0000 un Contratacao de empresa para pres
4.198,9700
4.198,97
tacao de servicos tecnicos para
obtencao de Licenca de Operacao
de regularizacao da saibreira operada de municipio de Feliz, lo
calizada em Arroio Feliz, com area de 1.77ha, incluindo servico
s de campo de equipe multidisciplinar para realizacao de leventamentos e laudos necessarios co
m ART, servico de escritorio, elaboracao de projeto para protocolo junto ao Departamento do Me
io Ambiente, documentos e informacoes tecnicas para obtencao da
licenca, de acordo com os formularios fornecidos pelo Departame
nto (PCA, RCA, PRAD e Formulario
para extracao mineral).
O municipio de Feliz necessita a
obtencao de licenca de operacao
de regularizacao da saibreira na
localidade de Arroio Feliz. A sa
ibreira ja possui licenciamento
569
1
682,50
1
pela FEPAM (LO 9281/2006), com
vencimento em novembro de 2010.
A regularizacao da LO enquadra-s
e em licenciamento municipal, co
nforme estabelece a Resolucao n.
102/2005 do CONSEMA.
163 03.01.2011
164 03.01.2011
180 03.01.2011
4.198,97
8022237000185 135/20 Convite
1
1,0000 un Contratacao de empresa Adendo 02
1.148,2600
1.148,26
ao Contrato 087/2008, ref. pror
rogacao de prazo, ref. prestacao
de servicos tecnicos profissionais e de responsabilidade tecni
ca, de acompanhamento de lavra e
ambiental (do meio fisico) nas
areas das saibreiras operadas pe
lo municipio de Feliz: Arroio Fe
liz, Bananal, Matiel, Roncador,
Sao Roque e a cascalheira da localidade de Picada Cara, pelo pe
riodo de 01 (um) ano, incluindo
a cascalheira da ponte de ferro
(centro) e a saibreira da locali
dade de Vale do Hermes, atualmen
te operadas pelo municipio de Fe
liz. Empenho proporcional, ref.
ao exercicio de 2010.
...
....
569
8022237000185 135/20 Convite
1
1,0000 un Contratacao de empresa diferenca
100,2600
100,26
ref. alteracao valor mensal, em
funcao de inclusao, no Contrato,
de duas areas mineradas pelo municipio de Feliz.
569
8651 LINHA VIVA R.A LTDA
5270621000109 111/20 Convite
1
1,0000 se Material e mao de obra de deslo- 29.450,0000
29.450,00
camento com troca de dois postes
de madeira por postes de concreto de 11 metros, junto ao transformador na parte superior do
Parque Municipal.
...
758
187 03.01.2011
1
188 03.01.2011
1
as Rescis., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do
sr. Jose Eloi Piazza.
1,0000 un Peric. Proporc. Resc., cfe Termo
913,8700
Nao Aplicavel
913,87
1
1.148,26
1
100,26
1
29.450,00
775
1
913,87
258,2700
Nao Aplicavel
258,27
776
1
de Rescisao do Contrato de Traba
lho do sr. Jose Eloi Piazza.
189 03.01.2011
1
190 03.01.2011
1
213 03.01.2011
1
214 03.01.2011
1
215 03.01.2011
1
216 03.01.2011
1
217 03.01.2011
1
218 03.01.2011
1
219 03.01.2011
1
1,0000 un Insalubridade Ferias, cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Traba
lho do sr. Isaque Maia.
as Rescis., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do
sr. Isaque Maia.
de Ferias serv. Raul Orlandin.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
de Ferias serv. Raul Orlandin.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
de Ferias serv. Alcides Baumgar
ten.
Per. Aquis.- 08/06/09 a 07/06/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 08/02/11
ten.
Per. Aquis.- 08/06/09 a 07/06/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 08/02/11
1,0000 un Inslaub. Est. Ferias cfe Recibo
ten.
Per. Aquis.- 08/06/09 a 07/06/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 08/02/11
de Ferias serv. Nelci Alcara.
Per. Aquis.- 03/11/09 a 02/11/10
Per. Ferias- 12/01/11 a 10/02/11
1,0000 un Adic Noturno s/Ferias cfe Recibo
258,27
5,7100
Nao Aplicavel
5,71
777
1
5,71
50,1000
Nao Aplicavel
50,10
775
1
50,10
798,5600
Nao Aplicavel
798,56
774
1
798,56
302,5400
Nao Aplicavel
302,54
788
1
302,54
440,4700
Nao Aplicavel
440,47
774
1
440,47
210,4400
Nao Aplicavel
210,44
788
1
210,44
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
777
1
68,56
400,3700
Nao Aplicavel
400,37
774
1
400,37
7,9800
Nao Aplicavel
7,98
789
1
Per. Aquis.- 03/11/09 a 02/11/10
Per. Ferias- 12/01/11 a 10/02/11
220 03.01.2011
1
246 03.01.2011
1
247 03.01.2011
1
252 03.01.2011
1
2
253 03.01.2011
3
257 03.01.2011
Per. Aquis.- 03/11/09 a 02/11/10
Per. Ferias- 12/01/11 a 10/02/11
7,98
172,6600
Nao Aplicavel
172,66
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
2449992012170 39/200 Pregao Presen
650,0000
650,00
DE 2011.
DE 2011.
PREGAO 013/2009
788
172,66
588
609
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
1,0000 UN MOLA 0000 997 6205 ROCADEIRA
3,5000
3,50
1,0000 JG FILTROS ADICIONAL 41191410300
4,4000
4,40
REVISAO DE FINAL DE ANO DE 2
ROCADEIRAS A GASOLINA STIHL FS
280, APROVEITANDO AS FERIAS
COLETIVAS DE SEUS OPERADORES.
TAL SERVICO PERMITE QUE NO
RETORNO EM 10.01.11 AS MESMAS
ESTEJAM EM BOAS CONDICOES DE
OPERACAO, PARA QUE O SERVICO
POSSA SER REALIZADO COM
EFICIENCIA POR NOSSA SECRETARIA.
RESPONSAVEL: LEONARDO DISPENSA
ART. 24II
604
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
2,0000 SE SERVICO MAO DE OBRA/ROCADEIRA E
65,0000
130,00
GASOLINA
REVISAO DE FINAL DE ANO DE 2
ROCADEIRAS A GASOLINA STIHL FS
280, APROVEITANDO AS FERIAS
COLETIVAS DE SEUS OPERADORES.
TAL SERVICO PERMITE QUE NO
RETORNO EM 10.01.11 AS MESMAS
ESTEJAM EM BOAS CONDICOES DE
OPERACAO, PARA QUE O SERVICO
POSSA SER REALIZADO COM
EFICIENCIA POR NOSSA SECRETARIA.
RESPONSAVEL: LEONARDO. DISPENSA
ART. 24II
605
8022237000185 135/20 Convite
1
650,00
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
1,0000 UN ROLETE DA REDUZIDA KIT, DO CUBO
132,0000
132,00
(SATÉLITES)
PECAS PARA MANUTENCAO DE CUBO DE
RODA DIREITO DA RETRO
ESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO
416E, PLACAS INP-0346. DISPENSA
ART. 24II
1
1
132,00
1
7,90
1
130,00
569
1
1
278 03.01.2011
1
282 03.01.2011
2
290 03.01.2011
1
292 03.01.2011
1
301 03.01.2011
1
1,0000
SE
CONTRATACAO DE EMPRESA prestacao
de servicos tecnicos
profissionais e de
responsabilidade tecnica, de
acompanhamento da lavra e
ambiental ( do meio fisico ) nas
areas das saibreiras operadas
pelo municipio de Feliz: Arroio
Feliz, Bananal, Matiel,
Roncador, Sao Roque e a
cascalheira na localidade de
Picada Cara, pelo periodo de
02/01/2011 a 08/12/2011.
PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO
087/2009
21.406,6700
21.406,67
21.406,67
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,2700
4.540,00
037/2010
561
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1,8523
39.268,76
038/2010
563
8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
1,0000 SE LOCACAO PARA TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS CP902
PROCESSO 090/2020 PREGAO
024/2010
565
3309930000110 90/201 Pregao Presen
40.304,0000
40.304,00
1
4.540,00
1
39.268,76
1
40.304,00
3309930000110 90/201 Pregao Presen
63.669,6300
63.669,63
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E
DESTINO FINAL DO LIXO SECO E
ORGANICO DO MUNICIPIO DE
FELIZ. REF. DISPOSICAO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CP
903
PROCESSO 090/2010, PREGAO
024/2010
565
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
59.136,00
da Secretaria Municipal de Obras
e Transito,
547
1
63.669,63
1
024/2009.
311 03.01.2011
1
316 03.01.2011
1
319 03.01.2011
1
320 03.01.2011
1
324 03.01.2011
1
325 03.01.2011
1
329 03.01.2011
1
59.136,00
2.000,0000
2.000,00
2011.
001/2011, ART. 25, INCISO I.
641
2016439002262 004/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA 235.000,0000
235.000,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
592
2016439002262 004/20 Inexigivel
38.400,0000
38.400,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
595
2016439002262 004/20 Inexigivel
1.000,0000
1.000,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
596
2016439002262 004/20 Dispensada
24.500,0000
24.500,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
600
2016439002262 004/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA 181.200,0000
181.200,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
601
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
2,0000 UN ADESIVO PARA APLICACAO EM PLACA
180,0000
360,00
DE ESTRUTURA JA EXISTENTE, DE
DIVULGACAO DE CONCLUSAO DE
OBRAS, INCLUINDO A APLICACAO, E
A FIXACAO DA PLACA EM LOCAL
ESTABELECIDO. MODELO 1.
646
1
2.000,00
1
235.000,00
1
38.400,00
1074
1.000,00
1
24.500,00
1
181.200,00
1
2
332 03.01.2011
1
336 03.01.2011
1
1,0000
UN
ADESIVO PARA APLICACAO EM PLACA
DE ESTRUTURA JÁ EXISTENTE, DE
DIVULGACAO DE CONCLUSAO DE
OBRAS, INCLUINDO A APLICACAO, E
A FIXACAO DA PLACA EM LOCAL
ESTABELECIDO. MODELO 2.
AS PLACAS SERAO UTILIZADAS NA
DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ EM PARCERIA COM O ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. MODELOS
ANEXOS. DISPENSA ART. 24II
180,0000
180,00
540,00
1,0000 UN MOTOSSERRA CILINDRADA DE 61.5
1.680,0000
1.680,00
CM3, POTENCIA 2.9 KW/3.9
HP,CAPACIDADE DO TANQUE DE
COMBUSTIVEL DE 0,75L, CAPACIDADE
DO TANQUE DE OLEO DE 0.4L,PESO
DE 6.1KG SEM EQUIPAMENTO DE
CORTE E ROTACAO MAXIMA DO MOTOR
DE 12.000 RPM.PASO DA CORRENTE
DE 3/8" E COMPRIMENTO DO SABRE
RECOMENDADO 13"-18". MARCA
HUSQUARNA
EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA
DIVERSOS SERVICO DA SECRETARIA
DE OBRAS, COMO CORTES DE ARVORES
DERRUBADAS POR VENDAVAIS,
SERVICOS RELACIONADOS A LIMPEZA
NO PARQUE MUNICIPAL. DISPENSA
ART. 24II
610
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
5.070,2400
5.070,24
INTEGRALIDADE.
FELIZ.
650
1
1.680,00
1
ESTRUTURA FÍSICA NECESSARIA PARA
TAL.
351 03.01.2011
1
356 03.01.2011
1
358 03.01.2011
32
363 03.01.2011
1
365 03.01.2011
18
5.070,24
76535764000224 010/20 Inexigivel
5.300,0000
5.300,00
DE 2011.
POSTERIORES.
588
33530486013379 010/20 Inexigivel
100,0000
100,00
DE 2011.
POSTERIORES.
588
87548848000138 007/20 Inexigivel
4,9400
2.371,20
Municipal de Obras para o
Carlos Barbosa X Bom Principio e
vice-versa.
535
88622329000216 007/20 Inexigivel
1.512,00
le transporte para os funcionari
os lotados na Secretaria Geral
de Gestao Publica para o periodo
2011, itinerario Picada Cara x
Feliz e vice-versa.
PROCESSO 007/2011, INEX.004/2011
535
3610023000106 007/20 Inexigivel
3,1000
1.488,00
535
1
5.300,00
1
100,00
1
2.371,20
1
1.512,00
1
Municipal de Obras e Transito
para o periodo de janeiro de
2011 a dezembro de 2011,
itinerario Feliz X Alto Feliz e
vice-versa.
371 03.01.2011
30
31
374 03.01.2011
1
377 03.01.2011
88617733000382 007/20 Inexigivel
3,4500
1.656,00
3,4500
1.656,00
vice-versa.
POSTERIORES.
3309930000110 090/20 Pregao Presen
184.184,7000
184.184,70
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E
DESTINO FINAL DO LIXO SECO E
ORGANICO DO MUNICIPIO DE
FELIZ.REF.COLETA SELETIVA DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CP
906
PROCESSO 090/2010, PREGAO
024/2010
18,0000 UN CARRETEL PARA ROCADEIRA STHIL
24,0000
432,00
280
2
5,0000 RO FIO PARA ROCADEIRA 2,7MM ROLO
98,0000
490,00
DE 290 MT.
3
50,0000 FR OLEO 2 TEMPOS TIPO CASTROL DE
12,7000
635,00
500ML.
IITENS NECESSARIOS DE REPOSICAO
DAS ROCADEIRAS A GASOLINA,
UTILIZADAS NA LIMPEZA
URBANA. LEVANTAMENTO PARA O ANO
1.488,00
535
1
3.312,00
565
1
184.184,70
604
1
1
DE 2011, ATRAVES DE ANALISE
ATUAL DESTES ITENS JUNTO AO
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
OBRAS. DISPENSA ART. 24II
378 03.01.2011
1
2
3
4
5
423 11.01.2011
1
424 11.01.2011
1
425 11.01.2011
1
438 13.01.2011
1
1.557,00
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
8,0000 KI ROLO 2198783
76,7500
614,00
4,0000 UN ENGRENAGEM 2094157
256,0100
1.024,04
4,0000 UN ANEL 0950924
12,8500
51,40
4,0000 UN ARRUELA 2105931
24,6500
98,60
1,0000 UN ENGRENAGEM 2172879
1.226,9500
1.226,95
PECAS GENUINAS SOLICITADAS COM
URGENCIA PARA MANUTENCAO DA
RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR INP
0346 QUE QUEBROU DURANTE
EXECUCAO DE SERVICO NO BAIRRO
VALE DO HERMES ASSIM FICANDO
IMPOSSIVEL SUA REMOCAO SEM OS
ITENS MENCIONADOS. DISPENSA ART.
24II
de Ferias serv. Romeo Alsino
Kempf.
Per. Aquis.- 04/02/09 a 03/02/10
Per. Ferias- 24/01/10 a 22/02/11
Kempf.
Per. Aquis.- 04/02/09 a 03/02/10
Per. Ferias- 24/01/10 a 22/02/11
1,0000 un Peric. Est. Ferias cfe Recibo
Kempf.
Per. Aquis.- 04/02/09 a 03/02/10
Per. Ferias- 24/01/10 a 22/02/11
886,4400
Nao Aplicavel
886,44
609
1
3.014,99
774
1
886,44
433,0400
Nao Aplicavel
433,04
788
1
433,04
184,0700
64169723015
200,0000
002/2011 - Sec. de Obras.
Nao Aplicavel
184,07
776
1
184,07
Nao Aplicavel
200,00
675
1
70,30
440 14.01.2011
1
457 17.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
474 17.01.2011
1
487 17.01.2011
1
504 17.01.2011
1
518 17.01.2011
1
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
5,3000 UN CORRENTE 5,3 KG 11.0 MM
16,0000
84,80
ITEM NECESSARIO A ROCADEIRA
HIDRAULICA ACOPLADA AO TRATOR. O
MESMO FOI SUBSTITUIDO POIS
ESTAVA QUEBRADO, NECESSITAMOS
DESTA CORRENTE POUCO MAIS
REFORCADA PARA DAR MAIS
SEGURANCA E DURABILIDADE NA
OPERACAO DESTE EQUIPAMENTO.
POSTERIORES
804
1,0000 UN MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR
74,0000
74,00
1,0000
SENSOR DO COMANDO DE REV
112,0000
112,00
1,0000 MT PROTECAO MANGUEIRA 1/2 CORRUGADO
56,0000
56,00
4 METROS
2,0000 UN ABRACADEIRA 102121
6,5000
13,00
2,0000 UN COXIM D142787
9,9000
19,80
8,0000 UN CONTRA PINO MEDIO
1,0000
8,00
2,0000 UN CALC0 A19066
56,0000
112,00
1,0000 UN CABO E158832
65,0000
65,00
1,0000 UN TERMINAL
17,0000
17,00
3,0000 UN RETENTOR D77023
80,0000
240,00
1,0000 UN ANEL "0"
6,0000
6,00
5,0000 UN ARRUELA CALCO DA CONCHA
8,0000
40,00
1,0000 UN KIT REPARO COMANDO DE REVERSÃO
339,0000
339,00
COM JUNTAS
PECAS PARA MANUTENCAO DE
CARREGADOR CASE MODELO W20E,
1998. PECAS PARA MANUTENCAO DE
COMANDO DE REVERSAO, VAZAMENTOS
EM VEDADORES E RETENTORES. TROCA
DE CABO DE REVERSAO E TROCA DE
CALCOS DE CONCHAS E COXINS DA
TRANSMISSAO.
DA LEI8666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES.
609
30.000,0000
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
30.000,00
99999999999
55.000,0000
2011.
Nao Aplicavel
55.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
81.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
75.000,00
1
84,80
1
1.101,80
837
1
30.000,00
847
1
55.000,00
860
1
81.000,00
871
1
exercicio de 2011.
538 18.01.2011
1
551 20.01.2011
2
552 20.01.2011
3
553 20.01.2011
1
64169723015
200,0000
003/2011 - Secret. de Obras.
75.000,00
Nao Aplicavel
200,00
675
1
200,00
36,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL55
17,0000
612,00
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E
FILTROS PARA TODA A FROTA DA
PREFEITURA. OLEO PARA MOTORES A
GASOLINA E ETANOL CONFORME
ESPECIFICADO. OS LUBRIFICANTES
DEVERAO SER DE PRIMEIRA LINHA E
NAO RECUPERADOS. PREVISAO PARA O
ANO DE 2011.
POSTERIORES
609
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
36,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL619
15,0000
540,00
ANO DE 2011.
POSTERIORES
609
1124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
216,0000 LI OLEO P/ MOTORES A GASOLINA E
7,9345
1.713,87
ALCOOL, SAE 15W40, API SL
ANO DE 2011.
POSTERIORES
609
1
612,00
1
540,00
1
558 20.01.2011
1
582 21.01.2011
1
2
3
8
9
10
12
14
583 21.01.2011
16
584 21.01.2011
4
5
6
7
11
13
15
13,0000
DE PLACA IPI6762, IHQ7337,
IJB7525, IHP0988, IHN1453,
IHQ7321, IQX0125, IMM6325,
INP0346, IPO2327, IPI6776,
INP0357 E INP0416 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
MUNICIPIO DE FELIZ.
1.713,87
129,4438
Dispensada
1.682,77
827
1
1.682,77
89 NOVALUZ COM. MATERIAL ELETRICO LTDA
91871913000139 002/20 Convite
700,0000 UN LAMPADA VAPOR SODIO 70W E-27
10,8800
7.616,00
OVOIDE. Marca:OSRAM
100,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40
21,2500
2.125,00
OVOIDE. Marca:OSRAM
10,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W
27,1000
271,00
E-40 OVOIDE. Marca:OSRAM
200,0000 UN CONECTOR PARALELO DE 1 PARAFUSO.
2,1500
430,00
Marca:INTELLI
300,0000 MT FIO FLEX SOLIDO AWG 1,5 MM.
0,4900
147,00
Marca:CORFIO
20,0000 RL FITA ISOLANTE 19MM X 20M. ANTI
2,5000
50,00
CHAMAS Marca:INTRAL
50,0000 UN BRACO CURVO ACO GALVANIZADO DE 1
11,7700
588,50
METRO Marca:ELETROTUBOS
100,0000 UN SUPORTE PORCELANA P/LAMPADA E 27
1,5500
155,00
1 PARAFUSO Marca:GERMER
MATERIAL NECESSARIO A MANUTENCAO
DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA
MUNICIPAL PARA UM PERIODO APROXI
MADO DE 1 ANO.
617
108 REAL CENTER MAT.EQUIP.ELETR.LTDA
93364974000135 002/20 Convite
3,0000 UN FITA ISOLANTE AUTO FUSAO
DE
13,4600
40,38
10 MT. Marca:3M
MADO DE 1 ANO.
617
8658 ANGRA -COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD 87980249000199 002/20 Convite
60,0000 UN REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR
39,5500
2.373,00
DE SODIO 150W E-40 AFP 220V
60HZ. Marca:DEMAPI
5,0000 UN REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR
68,2400
341,20
DE SODIO 400W E-40 220V .
Marca:DEMAPE
100,0000 UN ARRUELA QUADRADA FURO 14 MM
0,3400
34,00
Marca:ELETROCOPER
100,0000 UN PARAFUSO 1/2" X 250MM.
3,3000
330,00
Marca:ELETROCOPER
50,0000 UN LUMINARIA COM GRADE PARA LAMPADA
24,1000
1.205,00
E-27. Marca:IONE
100,0000 UN SUPORTE PORCELANA P/ LAMPADA
2,0000
200,00
E-27 2 PARAFUSOS
Marca:DECORLUX
50,0000 UN FOTOCELULA 100W 200 V.
14,0000
700,00
Marca:TECNOWATT
617
1
11.382,50
1
40,38
1
17
586 21.01.2011
1
587 21.01.2011
1
597 21.01.2011
1
616 24.01.2011
1
250,0000
UN
REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR
DE SODIO 70W E-27, AFP 220V
60HZ. Marca:DEMAPE
MADO DE 1 ANO.
30,9100
7.727,50
12.910,70
15,0000 KI ROLO 2198783
76,7500
1.151,25
PECAS GENUINAS NECESSARIAS E
URGENTES PARA MANUTENCAO DA
RETROESCAVADEIRA CATERPILAR INP
0346 QUE QUEBROU DURANTE A
EXECUCAO DE SERVICOS NO BAIRRO
VALE DO HERMES, FICANDO DIFICIL
A SUA REMOCAO SEM OS ITENS
MENCIONADOS.ESTE PEDIDO DE PECAS
E SERVICOS VEM COMPLETAR O
PEDIDO DE EMPENHO Nº 152, POIS
VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DA
COMPRA DE MAIS PECAS E
MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA
SUA MONTAGEM.
POSTERIORES
609
1,0000 UN SERVICO DE MAO-DE-OBRA/MONTAGEM
200,0000
200,00
ENGRENAGENS
SERVICO NECESSARIO E URGENTE
PARA MONTAGEM DA
RETROESCAVADEIRA PLACA INP 0346
QUE APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE
A REALIZACAO DE SERVICOS NA
LOCALIDADE DE VALE DO HERMES.
POSTERIORES.
681
789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
1,0000 ME TUBO FLEXIVEL (SAIDA DO MOTOR
195,0000
195,00
ATE O SILENCIOSO-SURDINA)
PECA DE REPOSICAO NECESSARIA AO
ROLO COMPACTADOR QUE ROMPEU
REALIZANDO SERVICOS JUNTO A
POSTERIORES.
609
8660 OLITHIER COMERCIO DE MAT. E MERC.LTDA-ME 9630087000155 008/20 Pregao Presen
1,0000 UN TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM RE- 12.200,0000
12.200,00
COLHEDOR, MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA COM POTENCIA DE 24 HP.
Marca: SNAPPER
DEVIDO A DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NA CIDADE, DENTRE AS QUAIS
CITAMOS OS TREVOS DE ACESSO A CI
DADE, SURGE A NECESSIDADE DE A-
820
1
1.151,25
1
200,00
1
195,00
1
QUISICAO DESTE EQUIPAMENTO POIS
A AREA DE GRAMA PLANTADA AUMENTA
SIGNIFICATIVAMENTE. ALEM DISSO,
A AREA ATUAL,COMPOSTA DE PARQUES
E DEMAIS AREAS VERDES JA E CONSI
DERAVEL, O QUE JUSTIFICA A AQUISICAO DESTE EQUIPAMENTO QUE AGILIZARIA BASTANTE A PRESTACAO DES
TE SERVICO.
625 24.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
626 24.01.2011
10
11
627 24.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
12.200,00
1577 BOMBAS VANBRO LTDA
2,0000
PARAFUSO CABEÇA REDONDA
0,8400
1,68
3/16X5/16
4,0000
PARAFUSO CABECA REDONDA
0,7350
2,94
5/32X5/16
2,0000
ANEL 1278987 RETENCAO MKI-130
16,1700
32,34
ACO TEMPERADO
4,0000 UN BUCHA. MANCAL VMO6" 12A
33,3300
133,32
25HP(35MM) PU STD
1,0000 UN ESTATOR VMO 6" 43CM
962,8300
962,83
1,0000 SE PROTETOR DE AREIA MOTOR VMO 6"
10,8900
10,89
FOFO.
1,0000 UN REBOBINADO DO MOTOR 15,0HP TRI
786,0600
786,06
380V 60HZ VMO 6"
1,0000 UN RETENTOR DE ENTRADA DE AGUA VHO
12,1800
12,18
6".
1,0000 UN TAMPA N8863. INFERIOR MOTOR VMO
64,3500
64,35
6" FOFO
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A
RECUPERACAO DA BOMBA SUBMERSA DO
POCO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE DE PICAO.
POSTERIORES
884
1,0000 SE SERVICO DE REC. E PINTURA
70,0000
70,00
1,0000
MAO-DE-OBRA TRIF
210,0000
210,00
14,0/15,0/16,0HP
RECUPERACAO DA BOMBA SUBMERSA DO
LOCALIDADE DE PICAO.
POSTERIORES
885
2,0000
0,8400
1,68
3/16X5/16
4,0000
0,7350
2,94
5/32X5/16
1,0000 UN ANEL RETENCAO E 20 ACO.
3,1900
3,19
2,0000 UN ANEL ACO 76022175 I 135 ACO
16,1700
32,34
TEMPERADO
4,0000 UN BUCHA. MANCAL VMO 6" 12A
33,3300
133,32
25HP(35MM) PU STD
4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2
4,9350
19,74
1,0000 SE PROTETOR DE AREIA MOTOR VMO 6"
10,8900
10,89
FOFO.
1,0000 UN BOBINA 15HP TRI, 380VME/VMUP 6'
786,0600
786,06
884
1
2.006,59
1
280,00
1
9
628 24.01.2011
10
11
630 25.01.2011
1
633 25.01.2011
2
3
638 26.01.2011
8
639 26.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
9
1,0000
UN
RETENTOR 0015964 ENTRADA DE AGUA
VHO 6' (01353/6968/5153)
MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DE
LOCALIDADE DE RONCADOR.
POSTERIORES
12,1800
12,18
1.002,34
1,0000 SE SERVICO DE REC. E PINTURA
70,0000
70,00
1,0000
MAO-DE-OBRA TRIF
210,0000
210,00
14,0/15,0/16,0HP
MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DE
LOCALIDADE DE RONCADOR.
POSTERIORES
885
1194213000164 012/20 Convite
8,0000 UN RECARGA DE GAS DE 13KG.
34,0000
272,00
Marca: LIQUIGAS
817
482 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA.
2280574000196 012/20 Convite
3,0000 TB RECARGA DE ACETILENO 9 KG
252,0000
756,00
Marca:WHITE MARTINS
3,0000 TB RECARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL
65,0000
195,00
DE 10M3. Marca:WHITE MARTINS
817
8659 CLAUS FREDERICO SCHNOENELL
10,0000 MT COMPOSTO ORGANICO
PARA AJARDINAMENTO DA PRACA
MUNICIPAL, DOS CANTEIROS DAS
RUAS DA CIDADE E DO PARQUE
MUNICIPAL.
29928788049 006/20 Convite
130,0000
1.300,00
9907 FLORICULTURA URSULA LTDA.
91589465000185 006/20 Convite
1500,0000 CX MUDAS DE AMOR PERFEITO COM FLOR
5,3000
7.950,00
C/15.
300,0000 CX MUDAS DE FLOR GAZANHA C/15 UN.
5,0000
1.500,00
200,0000 CX MUDAS DE FLOR DE MEL
5,0000
1.000,00
500,0000 CX MUDA DE FLOR TAGETAO C/15.
5,0000
2.500,00
800,0000 CX MUDA DE FLOR SALVIA C/15.
5,0000
4.000,00
300,0000 CX MUDA DE FLOR PERVINCA C/15
5,0000
1.500,00
200,0000 CX MUDA DE BOCA DE LEAO C/15.
5,0000
1.000,00
200,0000 CX MUDAS DE FLOR CELOSIA C/15.
5,0000
1.000,00
PARA AJARDINAMENTO DA CPRACA
MUNICIPAL, DOS CANTEIROS DAS
RUAS CDA CIDADEC E DO PARQUE
MUNICIPAL.
1
280,00
1
272,00
1
951,00
618
1
1.300,00
618
1
20.450,00
640 26.01.2011
1
641 26.01.2011
1
642 26.01.2011
2
643 26.01.2011
1
644 26.01.2011
2
9906 VALDECIR MEDINA DE VARGAS - ME
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE550,0000
550,00
CUCAO E INSTALACAO DE GUARDA-COR
PO METALICO NA PONTE DE ARROIO
FELIZ. REUTILIZANDO O EXISTENTE
DO LOCAL. CONFORME CROQUI EM ANE
XO.
ESTE GUARDA-CORPO FOI RECENTEMEN
TE INSTALADO, MAS DEVIDO A LOCALIZACAO DA PONTE, EM UMA CURVA,
UM ONIBUS VOLTOU A BATER NESTE,
PROVOCANDO SUA QUEDA. DESTA MANEIRA, PRECISA-SE REFAZER ESTE
GUARDA-CORPO, JA QUE A PONTE ESTA OFERECENDO RISCOS AOS USUARIOS, POREM, COM ADEQUACOES PARA
QUE NAO SEJA DERRUBADO TAO FACIL
MENTE.
POSTERIORES,
893
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
1,0000 UN RELE AUXILIAR
22,0000
22,00
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE
PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA
INP0346 QUE APRESENTA PROBLEMAS,
FICANDO DIFICIL E DEMORADO
ACIONAR ARRANQUE DA MESMA.
POSTERIORES,
609
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
1,0000 UN MAO DE OBRA CONSERTO/MOTOR DE
80,0000
80,00
PARTIDA/DESLOCAMENTO
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE
PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA
INP0346 QUE APRESENTA PROBLEMAS,
FICANDO DIFICIL E DEMORADO
ACIONAR ARRANQUE DA MESMA.
POSTERIORES,
682
1,0000 UN CARDAN COMPLETO/ROLO COMPACTADOR
785,0000
785,00
PECAS E SERVICOS URGENTES PARA
CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR
QUE REALIZA SERVICOS NA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS.
POSTERIORES,
609
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CONSERTO E
INSTALACAO DE CARDAN
682
216,0000
216,00
1
550,00
1
22,00
1
80,00
1
785,00
1
PECAS E SERVICOS URGENTES PARA
CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR
QUE REALIZA SERVICOS NA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS.
POSTERIORES,
645 26.01.2011
1
648 26.01.2011
1
659 26.01.2011
1
660 26.01.2011
1
679 27.01.2011
1
680 27.01.2011
1
681 27.01.2011
1
216,00
4263880000140
1,0000 ME MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS 1.50 FJ
73,3000
8.6
ITEM DE REPOSICAO NECESSARIO AO
ROLO COMPACTADOR. A MANGUEIRA
ARREBENTOU DURANTE A EXECUCAO DE
SERVICOS SENDO URGENTE A SUA
TROCA POIS O EQUIPAMENTO
ENCONTRA-SE PARADO.
Dispensada
73,30
de Ferias serv. Tiago Moch.
Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10
Per. Ferias- 02/02/11 a 21/02/11
1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga
neiro de 2011.
1.780,2100
1
73,30
8663 CADS TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA
1,0000 SE CURSO AUTO CAD CIVIL 3D
896,0000
896,00
FUNDAMENTOS E AUTO CAD CIVIL 3D
- PROJETO VIARIO, NUM TOTAL DE
64 HORAS.
NECESSARIO PARA QUALIFICACAO DOS
TRABALHOS DO SETOR DE ENGENHARIA
VOLTADOS A ESTUDOS
PLANIALTIMETRICOS E PROJETOS
VIARIOS.
POSTERIORES
de Ferias serv. Tiago Moch.
Per. Aquis.- 02/03/09 a 01/03/10
Per. Ferias- 02/02/11 a 21/02/11
609
Nao Aplicavel
1.780,21
806
1
896,00
774
1
1.780,21
740,1800
Nao Aplicavel
740,18
788
1
740,18
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
903
1
3.967,08
434,1000
Nao Aplicavel
434,10
904
1
434,10
127,2800
Nao Aplicavel
127,28
905
1
127,28
682 27.01.2011
1
683 27.01.2011
1
684 27.01.2011
1
687 27.01.2011
1
739 28.01.2011
1
741 28.01.2011
1
742 28.01.2011
1
2
3
4
5
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
folha de pagamento mes de janeiro de 2011.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de janeiro
de 2011.
415,2100
Nao Aplicavel
415,21
776
1
415,21
189,4900
Nao Aplicavel
189,49
789
1
189,49
1.092,3200
Nao Aplicavel
1.092,32
777
1
1.092,32
31.611,3100
64169723015
200,0000
004/2011 - Secretaria de Obras.
Serv. Req.: Leonardo Frosi.
Nao Aplicavel
31.611,31
774
1
31.611,31
Nao Aplicavel
200,00
675
1
200,00
7178 H2O SANEAMENTO LTDA ME
468803000175 021/20 Dispensada
5.600,0000
5.600,00
PRESTACAO DE SERVICOSDE
TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE
ÁGUA. (CONFORME MEMORANDO Nº
02/2011 EM ANEXO).
SOLICITAÇÃO PARA TRATAMENTO DE
ÁGUA, CONFORME MEMORANDO Nº
002/2011 DA SEC. DA SAÚDE EM
ANEXO.
PROCESSO 021/2011, DISPENSA
002/2011, COM BASE NO ART. 24,IV
DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
749
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132
1,0000 JG ELEMENTO FILTRO DE AR
20,4400
4,0000 UN VELA IGNICÃO. AT 55200160
11,7300
1,0000 UN FILTRO OLEO FIRE .
17,4800
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
13,2200
3,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
33,0000
PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A
REVISÃO DE 30.000KM DA FIAT
STRADA IPI6776 JUNTO A
894
Dispensada
20,44
46,92
17,48
13,22
99,00
1
5.600,00
1
FORNECEDOR AUTORIZADO, CONFORME
MANUAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.
POSTERIORES.
743 28.01.2011
197,06
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132
1,0000 SE SERVICO DE REVISAO EM VEICULOS
253,6800
30.000KM
7
1,0000 UN SERVIÇO DE GEOMETRIA
34,9400
8
1,0000 UN SERVIÇO/KIT LUBRIFICANTE DE
25,8800
REVISÃO
9
1,0000 SE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO.
80,8500
INJETORES
PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A
REVISÃO DE 30.000KM DA FIAT
STRADA IPI6776 JUNTO A
FORNECEDOR AUTORIZADO, CONFORME
MANUAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.
POSTERIORES.
6
749 28.01.2011
1
752 28.01.2011
1
2
3
4
762 28.01.2011
1
778 31.01.2011
2
Dispensada
253,68
895
34,94
25,88
80,85
395,35
3610023000106 007/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES
3,1000
1.488,00
LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E TRANSITO, PARA O
PERIODO DE JANEIRO DE 2011 A
DEZEMBRO DE 2011, ITINERARIO
FELIZ X ARROIO FELIZ E VICE
VERSA.
SOLICITAÇÃO 6509
INEX. DE LICITAÇÃO 004/2011,
PROCESSO 007/2011, COM BASE NO
ART. 25, I DA LEI 8666/93 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES.
535
76527951000770
2,0000 UN ROLAMENTO. 3n4968
59,6800
4,0000 UN ANEL 1987825
66,1600
2,0000 UN ANEL 2105942
2,3000
1,0000 UN GARFO 1744671
265,4500
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO
DE RETROESCAVADEIRA INP0346 QUE
ENCONTRA-SE PARADA NO PÁTIO DA
SECRETARIA DE OBRAS.DURANTE O
PROCESSO DE MONTAGEM DA MESMA
CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DA
AQUISIÇÃO DE MAIS PEÇAS PARA O
TÉRMINO DESTE SERVIÇO.
POSTERIORES.
609
1,0000 un Vencimentos, cfe. folha de pagamento mes de janeiro de 2011.
4.763,4800
1
Dispensada
119,36
264,64
4,60
265,45
1
1.488,00
1
654,05
Nao Aplicavel
4.763,48
2107 COMERCIAL GUIGO LTDA
3068955000179 011/20 Pregao Presen
2200,0000 UN ANEL DE BORRACHA P/TUBETE DE
0,1000
220,00
944
1
4.763,48
822
1
6
779 31.01.2011
UN
0,9500
950,00
1.170,00
8664 SAPPEL DO BRASIL LTDA
5005001000142 011/20 Pregao Presen
1000,0000 UN HIDROMETRO MULTIJATO DE 3/4" COM
37,5000
37.500,00
VAZÃO DE 3M3. Marca:SAPPEL
ITENS NECESSÁRIOS PARA
SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS
ATUAIS LOCALIZADOS NOS DIVERSOS
PONTOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO A
COLOCAÇÃO DE LACRES NOS MESMOS
COMO MEDIDA DE SEGURANÇA
(ANTI-FRAUDE). O MODELO DE
HIDRÔMETRO DESCRITO CORRESPONDE
AO QUE MELHOR DE ADAPTA A REDE
DE ÁGUA JÁ INSTALADA NO
MUNICÍPIO.PREVISÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO DURANTE O ANO DE
2011.
821
8665 C. E. MACEDO E CIA LTDA
7965552000183 011/20 Pregao Presen
3000,0000 UN LACRE AZUL ANTI-FRAUDE
0,8000
2.400,00
P/HIDRÔMETRO 3/4", COM NUMERAÇÃO
PARA CADA LACRE. Marca:PERPLAST
4
400,0000 UN PORCA SEXTAVADA P/TUBETE PP
0,7600
304,00
3/4". Marca:IPAL
5
400,0000 UN TUBETE CURTO OITAVADO PP 3/4".
0,6300
252,00
Marca:IPAL
2011.
822
1
780 31.01.2011
3/4". Marca:LKN
JOELHO PVC 90
DE 25MM X 3/4".
Marca:KRONA
2011.
1000,0000
1
37.500,00
1
3
792 31.01.2011
1
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124
1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESAPARA
1.889,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA
RECUPERAÇÃO DE ACESSO NA RUA
JULIO DE CASTILHOS KM 0 + 860 NA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS,
Dispensada
1.889,00
2.956,00
893
1
MUNICIPIO DE FELIZ RS. A OBRA
DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME
ORÇAMENTO EM ANEXO.
NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA
RUA JULIO DE CASTILHOS TRECHO
CENTRO - BAIRRO ESCADINHAS O
ACESSO LOCALIZADO NO KM 0 + 860
FOI DANIFICADO E NÃO
RECUPERADO.
DISPENSA ART. 24I
793 31.01.2011
1
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESAPARA
712,0000
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE
ACESSO NA RUA JULIO DE CASTILHOS
KM 0 + 860 NA LOCALIDADE DE
ESCADINHAS, MUNICIPIO DE FELIZ
RS. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA
CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.
NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA
RUA JULIO DE CASTILHOS TRECHO
CENTRO - BAIRRO ESCADINHAS O
ACESSO LOCALIZADO NO KM 0 + 860
FOI DANIFICADO E NÃO
RECUPERADO. DISPENSA ART. 24I,
1.889,00
Dispensada
712,00
742
1
712,00
1.585.699,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
165 03.01.2011
1076 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S 2696620000132 133/20 Dispensada
1
1,0000 un Contratacao de empresa para ela3.310,0000
3.310,00
boracao de Nota Tecnica e calculo atuarial do Regime Proprio de
Previdencia do municipio de Feli
z, referente ao exercicio de 201
0.
Avaliacao atuarial e emissao de
Nota tecnica para o Regime Proprio de Previdencia do municipio
de Feliz, do exercicio de 2010.
Avaliacao esta necessaria para e
nvio ao Ministerio da Previdenci
a Social conforme Portaria n. 20
4 de 10/07/2008 ate o limite de
31 de marco de cada exercicio,
sobre pena de nao emissao de novo certificado de regularidade
previdenciaria do Municipio.
O prazo de vigencia do presente
Contrato e de 40 (quarenta) dias
a partir da data de entrega do
material solicitado pela Contratada, como Cadastro dos servidores, copia do RJU, copia da Lei
do Fundo de Previdencia e demais
documentos que a Contratada ente
nder necessario. A fiscalizacao
do presente Contrato esta sob
responsabilidade do Conselho de
Previdencia Municipal da Prefei
760
50
tura Municipal de Feliz.
337 03.01.2011
1
674 27.01.2011
1
685 27.01.2011
1
686 27.01.2011
1
692 27.01.2011
1
698 27.01.2011
1
3.310,00
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
4.918,0800
4.918,08
INTEGRALIDADE.
FELIZ.
TAL.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de pa
1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
20,7300
Nao Aplicavel
20,73
651
50
4.918,08
901
50
20,73
5.666,0700
Nao Aplicavel
5.666,07
906
50
5.666,07
145,1100
Nao Aplicavel
145,11
901
50
145,11
2.034,5600
Nao Aplicavel
2.034,56
906
50
2.034,56
3.102,4400
Nao Aplicavel
3.102,44
906
50
3.102,44
709 27.01.2011
1
711 27.01.2011
1
712 27.01.2011
1
718 27.01.2011
1
1
721 27.01.2011
1
1
722 27.01.2011
1
1
727 27.01.2011
1
728 27.01.2011
1
729 27.01.2011
1
730 27.01.2011
1
731 27.01.2011
1
1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha
2011.
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2011.
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2011.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
955,1800
Nao Aplicavel
955,18
921
50
955,18
1.741,2100
Nao Aplicavel
1.741,21
906
50
1.741,21
669,1800
Nao Aplicavel
669,18
901
50
669,18
826,3200
Nao Aplicavel
826,32
906
50
826,32
19,4800
Nao Aplicavel
19,48
906
50
19,48
191,8800
Nao Aplicavel
191,88
901
50
191,88
29,4100
Nao Aplicavel
29,41
930
50
29,41
48.719,2000
Nao Aplicavel
48.719,20
931
50
48.719,20
9.194,4000
Nao Aplicavel
9.194,40
931
50
9.194,40
12.251,9900
Nao Aplicavel
12.251,99
932
50
12.251,99
1.021,6000
Nao Aplicavel
1.021,60
932
50
1.021,60
94.816,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
13 03.01.2011
1
Secretaria Municipal da Saude, e
45.000,0000
Nao Aplicavel
45.000,00
672
40
xercicio de 2011.
30 03.01.2011
31 03.01.2011
32 03.01.2011
45.000,00
8584 ASSOCIACAO DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULTU 7429355000140 58/201 Pregao Presen
1
1,0000 se Prestacao de servico de Agente
271,9900
271,99
de Integracao para execucao de
programa de estagio nao obrigato
rio e supervisionado de estudantes de ensino superior, de educa
cao profissional, de ensino medi
o, da educacao especial, na moda
lidade profissional de educacao
de jovens e adultos que a Prefei
tura Municipal de Feliz tiver ne
cessidade, conforme o disposto
na Lei n. 11.788 de 25 de setembro de 2008, Lei Municipal n. 2.
321 de 21/10/2009 e Decreto n.
2.504 de 07/04/2010.
536
1
1,0000 se Prestacao de servico ref. execu
4.944,6100
4.944,61
cao de programa de estagio não-o
brigatorio e supervisionado de
estudantes de ensino regular em
instituicao superior, de educacao profissional, ensino medio
de educacao especial na modalida
de profissional de educacao de
jovens e adultos que a Prefeitura tiver necessidade, conforme o
disposto na Lei n. 11.788 de 25
de setembro de 2008, Lei 2321 de
21 de outubro de 2009. A importancia mensal que o estudante
percebera, a titulo de bolsa-auxilio, observadas as condicoes e
estabelecidas na Lei Municipal n
2321/2009, sera de R$ 680,00 (se
iscentos e oitenta reais) corres
pondente a 04 (quatro) estagiari
os.
A contratacao de um Agente de In
tegracao se deve ao fato da Lei
Municipal n. 2.321 de 21/10/2009
em seu art. 2 abrir a possibilidade dessa contratacao para fins
de realizacao dos servicos perti
nentes a execucao do Programa de
Estagio nao obrigatorio.
A contratacao do Agente de Integracao tambem ameniza os trabalhos burocraticos relativos ao
Programa de Estagio nao obrigato
rio, diminuindo o dispendio de
servidores da Administracao na
realizacao dessa tarefa.
536
99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
88484969000126
Dispensada
40
271,99
40
4.944,61
683
40
1
33 03.01.2011
357,0000
714,00
714,00
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144
1
1,0000 Se Servico de pinturas, demarcao vi
500,0000
aria horizontal (no chao) do estacionamento exclusivo dos medicos, estacionamento exclusivo de
ambulancia, meio fio, zebrado e
letreiro ambulancia, letreiro emergencia com tinta asfaltica na
cor amarelo e microesfera (refle
tivo). Verba: 40
Servico necessario para estacionamento Hospital e SAMU par implementacao do mesmo.
Dispensa Art. 24 II
Dispensada
87837852000116
14,0000 un Fita refletiva vermelha para vei
3,4000
culos.
Fitas refletivas necessarias para veiculo Sprinter de placas
IPI 4879.
Verba: 40 Dispensa Art. 24 II
Dispensada
92571538000174
1,0000 se Prestacao de servico colocacao
25,0000
fita refletiva
Fitas refletivas necessarias para veiculo Sprinter de placas
IPI 4879.
Verba: 40 Dispensa Art. 24 II
Dispensada
35 03.01.2011
1
36 03.01.2011
1
37 03.01.2011
2,0000 Ki Soro controle hemotologico Twin
Pack. Com 03 frascos de 2ml cada
01 controle alto, 01 controle
baixo, e 01 controle normal.
684
40
500,00
500,00
686
40
47,60
47,60
616
40
25,00
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 112/20 Pregao Presen
1
50000,0000 cp Enalapril 20mgfb Marca: Royton
0,0220
1.100,00
Medicacao destinada a distribuicao para a populacao em geral. A
medicacao
deve ter
no minimo
dois anos de validade a partir
da data do pedido. A entrega devera ser realizada conforme soli
citacao da Secretaria Municipal
da Saude, sendo 50 por cento ime
diatamente e o restante a ser
combinado.
Verba Federal
Verba Estadual
Verba Municipal
25,00
687
40
1.100,00
38 03.01.2011
43 03.01.2011
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 112/20 Pregao Presen
1
15000,0000 cp Furosemida 40mgfb Marca: Hipolab
0,0120
180,00
or
2
50000,0000 cp Enalapril 10mgfb/anexo III
0,0170
850,00
Marca: Royton
Medicacao destinada a distribuicao para a populacao em geral. A
medicacao deve ter no minimo doi
s anos de validade a partir da
data do pedido. A entrega devera
ser realizada conforme solicitacao da Secretaria Municipal da
Saude, sendo 50% imediantamente
e o restante a ser combinado.
687
1117 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA
81887838000140 112/20 Pregao Presen
1
100,0000 tu Nistatina creme vaginal 25.000
0,9800
98,00
U1/G 60G com aplicador.
Marca: Neoquimica
Medicacao destinada a distribuicao para a populacao em geral.
691
44 03.01.2011
176 DARCI ANTONIO DAL PRA
3585416000107
1,0000 un Parabrisa para Micro Volare W9
780,0000
com banda, vidro verde colocado
1,0000 un Borracha do para brisa colocado
130,0000
pedido emergencial.
Solicitacao para Microonibus de
placas IPA 8744, pois o existen
te esta quebrado, estando sujei
to portanto a multas. Ano 2008/
2008.
Verba: 40 ASPS
Dispensa Art. 24 II
Dispensada
8975370000156
1
4,0000 se Servico balanceamento de pneu
8,0000
solicitacao para veiculo Doblo
de placas IPA 9057.
Ambulancia.
Verba: 40 ASPS
Dispensa Art. 24 II
Dispensada
1194213000164
40,0000 mt Oxigenio medicinal acondicionado
5,0000
em cilindros de 10m3 (04 cilindros, totalizando 40m3)
27,0000 mt Oxigenio medicinal acondicionado
5,0000
em cilindros de 03m3 (09 cilindros, totalizando 27m3)
Dispensada
1
2
45 03.01.2011
46 03.01.2011
1
2
40
1.030,00
40
98,00
692
40
780,00
130,00
910,00
616
40
32,00
32,00
693
200,00
135,00
40
3
87 03.01.2011
88 03.01.2011
90 03.01.2011
171 03.01.2011
9,0000
mt
Oxigenio medicinal PPU
Acondicionado em cilindros de 01
m3 (09 cilindros, totalizando 09
m3)
Solicitacao emergencial para ambulancias e Ambulatorio Municipa
l para o periodo de 02 meses....
35,0000
315,00
650,00
89237911000140 134/20 Pregao Presen
1
11,0000 un Microcomputador conforme especi2.570,0000
28.270,00
ficacoes anexas. Marca: HP
Equipamentos de informatica nece
ssarios para renovacao do atual
Parque de Maquinas que encontrase obsoleto e incompativel com a
atual tecnologia exigida para utilizacao dos sistemas.
724
8464 RODOCLIMA - IND. COM. IMP.E EXP.LTDA
3573000000179
1
1,0000 se Conserto de ar condicionado vei130,0000
culo Doblo.
Solicitado para veiculo Sprinter
Ambulancia de placas IMW 6174.
O servico precisou ser realizado
de forma emergencial. A ambulancia ao realizar a remocao de um
paciente ao Hospital Geral, rompeu-se a mangueira do ar condici
onado. Apos avaliacao pela empre
sa Rodoclima verificou-se que a
mangueira continha um furo o que
ocasionou o problema. O conserto
foi realizado emergencialmente
pela necessidade do uso da ambulancia.
Dispensa Art. 24 II
616
Dispensada
40
28.270,00
40
130,00
130,00
7551295000133 38/201 Pregao Presen
1
1,0000 un Oleo diesel metropolitano. Com5.688,1000
5.688,10
bustivel para a frota do municipio de Feliz, pelo periodo de 12
meses.
Saldo - 3.500 lts
558
8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA
6199599000110 29/201 Tomada de Pre
1
1,0000 un Prestacao de servico de constru- 94.610,5700
94.610,57
cao de Unidade Basica de Saude
tipo 01, com area de 178,43 metros quadrados, na localidade de
Sao Roque, conforme projeto arquitetonico em anexo.
A empresa prestadora do servico
sera responsavel pelo pagamento
678
40
5.688,10
40
de ART referente a execucao da o
bra.
A referida obra e proveniente do
Termo de Compromisso n. 116/2009
Processo n. 86711-20.00/09.8 -ce
lebrado entre o municipio de Feliz e a Secretaria Estadual da
Saude, a fim de qualificar os
servicos de atendimento aos usua
rios do Sistema Unico de Saude SUS.
173 03.01.2011
94.610,57
6199599000110 29/201 Tomada de Pre
1
73.507,51
bra.
Processo n. 86711-20.00/09.8 -ce
196 03.01.2011
1
197 03.01.2011
1
198 03.01.2011
1
199 03.01.2011
1
de Ferias serv. Jacqueline Rose
meri Kops Simon.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 19/01/11
meri Kops Simon.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 19/01/11
meri Kops Simon.
Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias- 20/01/11 a 29/01/11
meri Kops Simon.
693,5700
Nao Aplicavel
693,57
678
40
73.507,51
782
40
693,57
258,8500
Nao Aplicavel
258,85
783
40
258,85
605,6700
Nao Aplicavel
605,67
782
40
605,67
258,8500
Nao Aplicavel
258,85
783
40
Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias- 20/01/11 a 29/01/11
203 03.01.2011
1
204 03.01.2011
1
205 03.01.2011
1
206 03.01.2011
1
207 03.01.2011
1
208 03.01.2011
1
211 03.01.2011
1
212 03.01.2011
1
de Ferias serv. Mara Isalete J.
Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/09 a 08/07/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/09 a 08/07/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/09 a 08/07/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
de Ferias serv. Valmir Sartori.
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 29/01/11
de Ferias serv. Marta Maria Rus
chel.
Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias- 10/01/11 a 24/01/11
de Ferias serv. Marta Maria Rus
chel.
Per. Aquis.- 02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias- 10/01/11 a 24/01/11
258,85
901,9100
Nao Aplicavel
901,91
782
40
901,91
368,2800
Nao Aplicavel
368,28
783
40
368,28
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
787
40
45,71
866,1300
Nao Aplicavel
866,13
782
40
866,13
382,7200
Nao Aplicavel
382,72
783
40
382,72
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
787
40
45,71
258,4200
Nao Aplicavel
258,42
782
40
258,42
96,4400
Nao Aplicavel
96,44
783
40
96,44
234 03.01.2011
1
242 03.01.2011
1
244 03.01.2011
2
248 03.01.2011
1
256 03.01.2011
1
9268 FARMACIAS HAMBURGUESA LTDA.
3,0000 FR FITAS PARA HEMOGLICOTESTE:
84,9900
254,97
TIRAS-TESTE PARA A DETERMINACAO
QUANTITATIVA DA GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR FRESCO, EM SANGUE VE
NOSO ANTICOAGULADO COM HEPARINA
LITICA, HEPARINA DE AMONIA OU ED
TA, BEM COMO SE O SANGUE FOR APLICADO FORA DO MONITOR, EM SANGUE ARTERIAL E EM SANGUE DE NEONATOS. PARA UTILIZACAO COM OS MO
NITORES ACCU-CHEK ACTIVE OU GLUCOTREND. APRESENTA INTERVALO DE
MEDICAO DE 10-600MG/DL. CADA EMBALAGEM CONTEM 1 FRASCO DE TIRAS
TESTE COM 50 UNIDADES, ESCALA DE
CORES, TABELA DE CONCENTRACAO E
COGIGO, 1 CHIP DE CODIGO. O RESULTADO DO TESTE APARECE EM 5
SEGUNDOS SE A TIRA ESTIVER NO MO
NITOR DURANTE A APLICACAO DO SAN
GUE E 10 SEGUNDOS SE A TIRA ESTI
TIVER FORA DO MONITOR DURANTE A
APLICACAO DO SANGUE.
MATERIAL UTILIZADO POR PACIENTES
INSULINO DEPENDENTES PARA CONTRO
LE DA DIABETES MELLITUS.
SOLICITACAO EMERGENCIAL EM VIRTU
DE DE LIMINAR CONCEDIDA PELO MINISTERIO PUBLICO A PACIENTE EDI
HERBERTZ BOZ, ATRAVES DO PROCESSO Nº 146/1.10.0001788-4, COM
COPIA EM ANEXO DO MANDADO DE
CITACAO. RECURSO ASPS. DISPENSA
ART. 24 IV
624
200,0000 MT FIO PLASTICHUMBO 0,75 P/TELEFONE
0,7000
140,00
SOLICITACAO PARA ANEXO AO POSTO
DE SAUDE. CABOS PARA TELEFONE E
REDE.
RECURSO:
DISPENSA ART. 24II
621
258 ANESIO GLAESER
93517365000179 ART.
305,0000 MT CABO DE REDE (CATEGORIA SE) UTP.
0,9500
01 CAIXA FECHADA COM 305MTS.
SOLICITACAO PARA ANEXO AO POSTO
DE SAUDE. CABOS PARA TELEFONE E
REDE.
RECURSO:
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
289,75
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
2449992012170 39/200 Pregao Presen
2.900,0000
2.900,00
DE 2011.
DE 2011.
PREGAO 013/2009
8578 ECOAPOIO COM. PROCED. CIRURGICO LTDA
9184646000140 59/201 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA para
1.800,0000
1.800,00
40
254,97
40
140,00
621
40
289,75
589
40
2.900,00
568
40
Coleta, Transporte, Tratamento
(Microondas e/ou Incineracao) e
Destino Final dos residuos solidos oriundos dos servicos de sau
de, nos parametros que determina
a Lei Estadual nº 10.099 de 07
de fevereiro de 1994, normas da
ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Tecnicas) vigentes e RDC
da Anvisa n. 306, de 07-12-04. A
empresa recolhera Residuos Classe I Perigoso, Grupo A Patogenico e grupo e perfuros cortantes
e todo o residuo de vidros proce
cedentes de vacinas, bem como
Grupo B quimicos, medicamentos
vencidos e insumos vencidos de
farmacia de manipulacao e eflu
entes de processadores de imagem (reveladores e fixadores),
e baterias de celulares e pilhas vencidas.
CELEBRADO COM A EMPRESA ECOAPOIO
COMERCIO DE PROCEDIMENTO CIRURGI
CO LTDA. PROCESSO 059/2010
DISPENSA 012/2010
259 03.01.2011
1
260 03.01.2011
1
261 03.01.2011
1
263 03.01.2011
1.800,00
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 19/200 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
55.420,0000
55.420,00
P/CONTRATO DE GESTAO. PERIODO
JANEIRO DE 2011, CONTRATO
011/2007
PARA O PERIODO DE JANEIRO DE
2011, PRAZO DE VIGENCIA DO
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
574
7755928000125 19/200 Dispensada
39.720,0000
39.720,00
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
576
7755928000125 19/200 Dispensada
40.815,5600
40.815,56
P/CONTRATO DE GESTAO. PERIDO
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
576
576
7755928000125 19/200 Dispensada
40
55.420,00
40
39.720,00
40
36.415,56
40
1
266 03.01.2011
1
275 03.01.2011
1
281 03.01.2011
2
284 03.01.2011
1,0000
SE
CONTRATACAO DE EMPRESA
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
18.455,4400
18.455,44
7755928000125 19/200 Dispensada
9.527,4700
9.527,47
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,2700
7.491,00
037/2010
7551295000133 38/201 Dispensada
1,8523
8.335,35
038/2010
3,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO BOLSA
2.720,0000
8.160,00
AUXILIO PARA EXECUCAO DE
PROGRAMA DE ESTAGIO NAO
OBRIGATORIO E SUPERVISIONADO DE
ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR,
DE EDUCACAO PROFISSIONAL, DE
ENSINO MEDIO, DA EDUCACAO
ESPECIAL, NA MODALIDADE
PROFISSIONAL DE EDUCACAO DE
JOVENS E ADULTOS QUE A
PREFEITURA TIVER NECESSIDADE,
CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº.
11788, DE 25 DE SETEMBRO DE
2008, LEI MUNICIPAL Nº. 2321 DE
21/10/2009 E DECRETO Nº 2504 DE
07.04.2010
2
3,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ENCARGOS
149,6000
448,80
AGENTE DE INTEGRACAO, PARA
EXECUCAO DE PROGRAMA DE ESTAGIO
NAO OBRIGATORIO E SUPERVISIONADO
DE ESTUDANTES DE ENSINO
SUPERIOR, DE EDUCACAO
PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO,,
DA EDUCACAO ESPECIAL, NA
MODALIDADE PROFISSIONAL DE
17.905,44
576
40
9.527,47
558
40
7.491,00
558
40
8.335,35
536
1
40
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS QUE
A PREFEITURA TIVER NECESSIDADE,
21/10/2009 E DECRETO Nº 2504 DE
07.04.2010
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL.
PREGAO 012/2010
286 03.01.2011
288 03.01.2011
8.608,80
101557 AUGUSTO WALDEMAR LUDWIG
14916954053 47/201 Dispensada
1
12,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE
350,0000
4.200,00
IMOVEL PARA ATENDIMENTO DO PSF
PIONEIRO, EXERCICICO DE 2011.
DISPENSA 007/2010, ADENDO 01 AO
CONTRATO 036/2010
603
8464 RODOCLIMA - IND. COM. IMP.E EXP.LTDA
1,0000 UN REVISAO DE VEICULOS AR
700,0000
700,00
CONDICIONADO SPRINTER IMV 6174
2
1,0000 UN REVISAO DE VEICULOS AR
600,0000
600,00
CONDICIONADO DOBLO IPA9057
REVISAO DO AR CONDICIONADO DOS
VEICULOS DOBLO AMBULANCIA DE
PLACAS IPA 9057 E SPRINTER
AMBULANCIA DE PLACAS IMV6174.
EM VIRTUDE DE QUE JA HOUVE UMA
DANIFICACAO NO AR CONDICIONADO
(MANGUEIRA) DA SPRINTER E PELO
AUMENTO DE USO NESTE PERIDIODO
DE VERAO, SE FAZ NECESSARIO A
REVISAO DO AR CONDICIONADO.
DISPENSA ART. 24II
616
40
4.200,00
40
1
302 03.01.2011
1
312 03.01.2011
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
40.128,00
Saude.
024/2009.
4.100,0000
4.100,00
2011.
001/2011, ART. 25, INCISO I.
1.300,00
548
40
40.128,00
642
40
4.100,00
318 03.01.2011
1
338 03.01.2011
1
352 03.01.2011
1
357 03.01.2011
1
2016439002262 004/20 Inexigivel
17.650,0000
17.650,00
2011.
002/2011, ART. 25, INCISO I.
594
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
11.991,1200
11.991,12
INTEGRALIDADE.
FELIZ.
TAL.
652
76535764000224 010/20 Inexigivel
40.700,0000
40.700,00
DE 2011.
POSTERIORES.
589
33530486013379 010/20 Inexigivel
1.100,0000
1.100,00
DE 2011.
POSTERIORES.
589
40
17.650,00
40
11.991,12
40
40.700,00
40
362 03.01.2011
25
370 03.01.2011
26
27
28
396 04.01.2011
1
1.100,00
88622329000216 007/20 Inexigivel
1.512,00
lotados na Secretaria Municipal
de Saude para o periodo de janei
ro de 2011 a dezembro de 2011, i
tinerario Feliz X Picada Cara e
vice-versa.
PROCESSO 007/2011, INEX.004/2011
534
88617733000382 007/20 Inexigivel
3,4500
1.656,00
Municipal de Saude para o
vice-versa.
3,4500
1.656,00
vice-versa.
7,1500
3.432,00
Feliz X Caxias do Sul e
vice-versa.
POSTERIORES.
534
de Ferias serv. Clairton Pedrotti.
Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
782
1.215,2600
Nao Aplicavel
1.215,26
40
1.512,00
40
6.744,00
40
1.215,26
397 04.01.2011
1
398 04.01.2011
1
399 04.01.2011
1
400 04.01.2011
1
411 10.01.2011
1
412 10.01.2011
1
413 10.01.2011
1
414 10.01.2011
1
426 11.01.2011
1
de Ferias serv. Clairton Pedrotti.
Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
Britz.
Per. Aquis.- 01/12/09
Britz.
Per. Aquis.- 01/12/09
1,0000 un Insalub. Est. Ferias
Britz.
Per. Aquis.- 01/12/09
cfe Recibo
Beatriz S.
521,1300
Nao Aplicavel
521,13
783
40
521,13
841,0500
Nao Aplicavel
841,05
782
40
a 30/11/10
a 05/02/11
841,05
cfe Recibo
Beatriz S.
372,1000
Nao Aplicavel
372,10
783
40
a 30/11/10
a 05/02/11
372,10
cfe Recibo
Beatriz S.
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
787
40
a 30/11/10
a 05/02/11
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e Horas Ferias Noturnas, cfe Recibo de Ferias do serv. Nestor Herzer.
Per. Aquis.- 13/10/09 a 12/10/10
Per. Ferias- 24/01/11 a 22/02/11
1,0000 un Adic. Noturno s/Ferias, cfe Reci
bo de Ferias serv. Nestor Herzer
Per. Aquis.- 13/10/09 a 12/10/10
Per. Ferias- 24/01/11 a 22/02/11
de Ferias serv. Nestor Herzer
Per. Aquis.- 13/10/09 a 12/10/10
Per. Ferias- 24/01/11 a 22/02/11
de Ferias serv. Nestor Herzer
Per. Aquis.- 13/10/09 a 12/10/10
Per. Ferias- 24/01/11 a 22/02/11
de Ferias serv. Clovis Stoffels
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
45,71
784,6500
Nao Aplicavel
784,65
782
40
784,65
8,1800
Nao Aplicavel
8,18
800
40
8,18
359,6500
Nao Aplicavel
359,65
783
40
359,65
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
787
40
68,56
858,5900
Nao Aplicavel
858,59
782
40
Per. Ferias- 25/01/10 a 13/02/11
427 11.01.2011
1
428 11.01.2011
1
441 14.01.2011
1
2
444 17.01.2011
1
2
445 17.01.2011
3
488 17.01.2011
1
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
Per. Ferias- 25/01/10 a 13/02/11
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
Per. Ferias- 25/01/10 a 13/02/11
858,59
379,5300
Nao Aplicavel
379,53
783
40
379,53
45,7100
Nao Aplicavel
45,71
787
45,71
176 DARCI ANTONIO DAL PRA
2,0000 UN PALHETA LIMPADOR PARABRISA
35,0000
70,00
28"700MM
1,0000 UN ESPELHO PLANO MICROONIBUS
38,0000
38,00
SOLICITADO PARA VEICULO
MICROONIBUS DE PLACAS IPA 8744.
SERVICO JA REALIZADO EM VIRTUDE
DE NO MOMENTO DE DEMAIS SERVICOS
REALIZADOS NO VEICULO FOI
VERIFICADA A NECESSIDADE DA
TROCA IMEDIATA DAS PALHETAS E
ESPELHO.
VERBA: 40-ASPS 356
POSTERIORES
692
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO. PARA VEICULO
43,2600
43,26
DOBLO.
1,0000 UN SAPATA FREIO TRASEIRO COM LONA.
97,4400
97,44
JOGO.
SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO
VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE
PLACAS IPA 9057.
VERBA: 40-ASPS 356
DISPENSA COM BASE NO ART. 24, I
I DA LEI 8666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES.
692
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
100,0000
100,00
SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO
VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE
PLACAS IPA 9057.
VERBA: 40-ASPS 356
POSTERIORES.
616
99999999999
35.000,0000
2011.
40
Nao Aplicavel
35.000,00
40
108,00
40
140,70
40
100,00
848
40
35.000,00
499 17.01.2011
1
500 17.01.2011
1
519 17.01.2011
1
534 18.01.2011
1
2
535 18.01.2011
3
99999999999
37.000,0000
2011.
- PSF Agentes Comunitarios
Nao Aplicavel
37.000,00
99999999999
1.000,0000
2011.
- Prog PIM
Nao Aplicavel
1.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
93.000,00
856
40
37.000,00
856
40
1.000,00
872
40
93.000,00
1194213000164 001/20 Convite
400,0000 MT OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO
5,7000
2.280,00
EM CILINDROS DE 10M³. (40
CILINDROS, TOTALIZANDO 400M³).
Marca:AIR LIQUIDE
120,0000 MT OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO
5,7000
684,00
EM CILINDROS DE 03M³. (40
CILINDROS, TOTALIZANDO 120M³).
Marca:AIR LIQUIDE
SOLICITADO PARA AMBULANCIAS E AM
BULATORIO MUNICIPAL. A MERCADORI
A DEVERA SER ENTREGUE PARCELADAMENTE DURANTE O ANO DE 2011, PRO
RROGAVEL ATE QUE OCORRA A ENTREGA TOTAL DOS ITENS. A CONTAR DA
SOLICITACAO OS PRODUTOS DEVERAO
SER ENTREGUES EM ATE DOIS DIAS
UTEIS NA NORMALIDADE. EM SITUACOES EXCEPCIONAIS DE EMERGENCIA,
EM ATE DUAS HORAS EM LOCAL A SER
DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
TODOS OS ITENS DEVEM POSSUIR: VA
LIDADE DE PROVA HIDRAULICA A CADA 10 ANOS (ESPECIFICADO EM CADA
CILINDRO). NORMATIZACAO COM METRAGEM INDICADA NO CILINDRO (BANANA). OS LACRES DEVEM CORRESPON
DER A COMPANHIA DE ORIGEM. E DEVE ESTAR AFIXADO AO CILINDRO O
NUMERO DO LOTE DE PROCEDENCIA DE
CADA CILINDRO. VERBA:
620
482 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA.
2280574000196 001/20 Convite
30,0000 MT OXIGENIO MEDICINAL PPU.
28,0000
840,00
ACONDICIONADO EM CILINDROS DE
01M³. (30 CILINDROS, TOTALIZANDO
30M³). Marca:WHITE MARTINS
SOLICITADO PARA AMBULANCIAS E
AMBULATORIO MUNICIPAL. A
MERCADORIA DEVERA SER ENTREGUE
PARCELADAMENTE DURANTE O ANO DE
2011, PRORROGAVEL ATE QUE OCORRA
620
40
2.964,00
40
A ENTREGA TOTAL DOS ITENS. A
CONTAR DA SOLICITACAO OS
PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES
EM ATE DOIS DIAS UTEIS NA
NORMALIDADE. EM SITUACOES
EXCEPCIONAIS DE EMERGENCIA, EM
ATE DUAS HORAS EM LOCAL A SER
DEFINIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.
TODOS OS ITENS DEVEM POSSUIR:
VALIDADE DE PROVA HIDRAULICA A
CADA 10 ANOS (ESPECIFICADO EM
CADA CILINDRO). NORMATIZACAO COM
METRAGEM INDICADA NO CILINDRO
(BANANA). OS LACRES DEVEM
CORRESPONDER À COMPANHIA DE
ORIGEM. E DEVE ESTAR AFIXADO AO
CILINDRO O NUMERO DO LOTE DE
PROCEDENCIA DE CADA
CILINDRO).
VERBA:
539 18.01.2011
1
540 18.01.2011
1
541 18.01.2011
1
562 20.01.2011
6
sch Griebler.
Per. Aquis.- 08/03/09
sch Griebler.
Per. Aquis.- 08/03/09
1,0000 un Insalub. Est. Ferias
sch Griebler.
Per. Aquis.- 08/03/09
cfe Recibo
Ester Poer
840,00
1.798,8000
Nao Aplicavel
1.798,80
782
40
a 07/03/10
a 24/02/11
1.798,80
cfe Recibo
Ester Poer
837,3200
Nao Aplicavel
837,32
783
40
a 07/03/10
a 24/02/11
837,32
cfe Recibo
Ester Poer
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
787
40
a 07/03/10
a 24/02/11
10,0000
DE PLACA IJS1179, ILU4009,
IML9633, IMW6174, IMT3335,
IMW5380, IPI4879, IPA8744,
IPA9057 E IQT4484 (SAMU) DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.
MUNICIPIO DE FELIZ.
O VEICULO DE PLACA IQT4484, E DE
PROPRIEDADE DA SECRETARIA
ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE
DO SUL, E ESTA CEDIDO PARA O
MUNICIPIO DE FELIZ, CONFORME
TERMO DE CESSAO DE USO ANEXO,
PARA EXECUCAO DO PROGRAMA
SALVAR/SAMU, SENDO DE
68,56
149,0130
Dispensada
1.490,13
831
40
COMPETENCIA DO MUNICIPIO A
MANUTENCAO DO VEICULO.
566 20.01.2011
1
567 20.01.2011
1
568 20.01.2011
1
572 20.01.2011
1
573 20.01.2011
1
617 24.01.2011
2
3
4
5
6
7
8
9
de Ferias serv. Noeli Teresinha
Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 01/03/11
Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 01/03/11
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/09 a 25/06/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 01/03/11
de Ferias serv. Michele Aline
Hillesheim.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
de Ferias serv. Michele Aline
Hillesheim.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 31/01/11 a 19/02/11
636 BLAVEL-BLAUTH
1,0000 UN
20,0000 LT
1,0000 JG
1,0000 UN
1,0000 UN
3,0000 LT
3,0000 LT
1,0000 UN
1.490,13
1.385,9200
Nao Aplicavel
1.385,92
782
40
1.385,92
577,4300
Nao Aplicavel
577,43
783
40
577,43
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
787
40
68,56
492,9600
Nao Aplicavel
492,96
782
40
492,96
208,7500
Nao Aplicavel
208,75
VEICULOS LTDA.
ANEL DE VEDACAO 007603.
2,6400
2,64
OLEO MOBIL.
12,0500
241,00
JOGO DE PECAS.
103,3200
103,32
FILTRO COMBUSTIVEL.
113,0200
113,02
FILTRO COMBUSTIVEL.
122,9400
122,94
OLEO CAIXA SPRINTER
55,4900
166,47
OLEO HD-A 85W90.
21,4700
64,41
ANEL DE VEDACAO 007603.
4,9000
4,90
REVISAO 90.000 KM DO VEICULO
SPRINTER DE PLACAS IPI-4879. O
MESMO E USADO DIARIAMENTE PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES A CONSULTAS/EXAMES AOS MUNICIPIOS
DE REFERENCIA (CAXIAS DO SUL,
FARROUPILHA E PORTO ALEGRE).
A MESMA OBRIGATORIAMENTE E REALIZADA EM OFICINA AUTORIZADA,
NESTE CASO A BLAVEL, LOCALIZADA
NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO
DO CAI.
783
40
208,75
692
40
VERBA: 356
POSTERIORES.
618 24.01.2011
1
619 24.01.2011
2
3
4
5
620 24.01.2011
1
818,70
636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REV 2 CHAVES
205,6400
205,64
MANUTENCAO, TROCA OLEO DO MOTOR
CAIXA DIFERENCIAL E TROCA FILTRO
DIESEL E LUBRIFICANTE E RACOR.
REVISAO 90.000 KM DO VEICULO
SPRINTER DE PLACAS IPI-4879. O
MESMO E USADO DIARIAMENTE PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES A
CONSULTAS/EXAMES AOS MUNICIPIOS
DE REFERENCIA (CAXIAS DO SUL,
FARROUPILHA E PORTO ALEGRE).
A MESMA OBRIGATORIAMENTE E
REALIZADA EM OFICINA AUTORIZADA,
NESTE CASO A BLAVEL, LOCALIZADA
NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO
CAI.
VERBA: 356
POSTERIORES.
616
636 BLAVEL-BLAUTH
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
VEICULOS LTDA.
FILTRO COMBUSTIVEL.
113,0200
113,02
FILTRO COMBUSTIVEL.
122,9400
122,94
COPOS PLASTICO SPRINTER
120,7200
120,72
ELEMENTO FILTRO 0947004.
54,3000
54,30
SERVICO PARA VEICULO SPRINTER
AMBULANCIA DE PLACAS IMW-6174. O
VEICULO E UTILIZADO PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASOS
DE URGENCIA/EMERGENCIA, DEVENDO
ESTAR SEMPRE DISPONIVEL PARA AS
NECESSIDADES.
DESSA FORMA O SERVICO FOI
REALIZADO EMERGENCIALMENTE A FIM
DE EVITAR QUALQUER CONTRATEMPO
EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE USO
DO VEICULO.
VERBA: 356
POSTERIORES.
692
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE FILTROS.
116,4000
116,40
SERVICO PARA VEICULO SPRINTER AM
BULANCIA DE PLACAS IMW-6174. O
VEICULO E UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASOS DE
URGENCIA/EMERGENCIA, DEVENDO ESTAR SEMPRE DISPONIVEL PARA AS NE
CESSIDADES.
DESSA FORMA O SERVICO FOI REALIZADO EMERGENCIALMENTE A FIM DE E
VITAR QUALQUER CONTRATEMPO EM
VIRTUDE DA NECESSIDADE DE USO DO
616
40
205,64
40
410,98
40
VEICULO.
VERBA: 356
POSTERIORES.
622 24.01.2011
1
623 24.01.2011
1
624 24.01.2011
1
116,40
603 BRITA RODOVIAS S/A
1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO
100,0000
100,00
DE 2011.
SOLICITACAO EM VIRTUDE DE TRANSPORTES DE PACIENTES A CONSULTAS/
PROCEDIMENTOS/EXAMES, REFERENDADOS PELA CENTRAL DE MARCACOES
NOS MUNICIPIOS DA REGIAO, SENDO
RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO O
TRANSPORTE DOS MESMOS. E PELOS
DESLOCAMENTOS DA SECRETARIA PARA
REUNIOES, COMO ASSEDISA E COGERE
QUE TAMBEM OCORREM NOS MUNICIPIOS DA REGIAO. PREVISAO PARA O
ANO DE 2011.
VALORES ESTIMADOS CONFORME O UTI
LIZADO NO ANO DE 2010.
VERBA: 40. ASPS - 343
POSTERIORES.
883
297 CONVIAS
1,0000
883
PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO
400,0000
400,00
DE 2011.
SOLICITACAO EM VIRTUDE DE
TRANSPORTES DE PACIENTES A
CONSULTAS/PROCEDIMENTOS/EXAMES,
REFERENDADOS PELA CENTRAL DE
MARCACOES NOS MUNICIPIOS DA
REGIAO, SENDO RESPONSABILIDADE
DO MUNICIPIO O TRANSPORTE DOS
MESMOS. E PELOS DESLOCAMENTOS DA
SECRETARIA PARA REUNIOES, COMO
ASSEDISA E COGERE, QUE TAMBEM
OCORREM NOS MUNICIPIOS DA
REGIAO. PREVISAO PARA O ANO DE
2011.
VALORES ESTIMADOS CONFORME O
UTILIZADO NO ANO DE 2010.
POSTERIORES.
8661 RODOSUL
1,0000
40
100,00
40
UN
UN
PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO
DE 2011.
SOLICITACAO EM VIRTUDE DE
TRANSPORTES DE PACIENTES À
CONSULTAS/PROCEDIMENTOS/EXAMES,
REFERENDADOS PELA CENTRAL DE
MARCACOES NOS MUNICIPIOS DA
REGIAO, SENDO RESPONSABILIDADE
DO MUNICIPIO O TRANSPORTE DOS
MESMOS. E PELOS DESLOCAMENTOS DA
ART. 2 Dispensada
50,0000
50,00
400,00
883
40
SECRETARIA PARA REUNIOES, COMO
ASSEDISA E COGERE, QUE TAMBEM
OCORREM NOS MUNICIPIOS DA
REGIAO. PREVISAO PARA O ANO DE
2011.
VALORES ESTIMADOS CONFORME O
UTILIZADO NO ANO DE 2010.
POSTERIORES.
635 25.01.2011
5506 ROSEMERE BOHN
2,0000 UN BUCHA MOLA DIANTEIRA .
59,5000
119,00
1,0000 UN SUPORTE PARA MOTOR
107,1000
107,10
1,0000 UN JOGO DISCO DE FREIO
126,0000
126,00
1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS
66,0000
66,00
1,0000 UN JOGO SAPATAS DE FREIO TRASEIRO
125,6300
125,63
1,0000 UN CORREIA DO HIDRAULICO
14,5000
14,50
1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR
13,0000
13,00
2,0000 UN CILINDRO RODA TRASEIRO
42,5000
85,00
2,5000 LT OLEO CAIXA 80
12,7080
31,77
1,0000 UN CORREIA DENTADA
58,0000
58,00
1,0000 UN TENSOR
114,0000
114,00
2,0000 UN ADITIVO
23,0000
46,00
1,0000 UN JOGO DE VELA
85,0000
85,00
1,0000 UN JOGO DE CABO DE VELA
148,0000
148,00
1,0000 UN FILTRO DE AR ARL5310.
49,6400
49,64
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
19,0000
19,00
1,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4
17,0000
17,00
3,0000 LI OLEO HIDRAULICO
15,0000
45,00
1,0000 UN VENTILADOR INTERNO
271,0000
271,00
8,0000 UN VEDADOR DE BICO
1,0200
8,16
SOLICITACAO PARA VEICULO DOBLO
DE PLACAS IMW 5380.
RECURSO: 356
POSTERIORES
692
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN LIMPEZA DE CORPO
10,0000
10,00
1,0000 UN LIMPEZA DE INJECAO. (BICO
30,0000
30,00
INJETOR)
23
600,0000
600,00
SOLICITACAO PARA VEICULO DOBLO
DE PLACAS IMW 5380.
RECURSO: 356
POSTERIORES.
616
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN CONTRA PINO.
0,4000
0,80
10,0000 UN ABRACADEIRA NYLON
0,1200
1,20
10,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA
0,1500
1,50
0,2000
2,00
0,3000
3,00
1,0000 UN CORREIA.
66,3200
66,32
10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
9,0000
90,00
5,0000 LT OLEO 80 W 90.
9,9500
49,75
9,0000 LI OLEO TRANSMISSAO 85W140 TB
10,0000
90,00
692
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
636 25.01.2011
50,00
40
1.548,80
40
21
22
646 26.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
640,00
40
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
647 26.01.2011
30
31
32
33
35
661 26.01.2011
1
662 26.01.2011
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LI
UN
UN
LI
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
FILTRO P/ COMBUSTIVEL.
FILTRO DE OLEO DIESEL.
ELEMENTO SECUNDARIO
FILTRO DE OLEO.
MANGUEIRA DE PRESSAO
JUNTA DE FORMA
OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF
FILTRO RESERVATORIO
ABRACADEIRA TUCHO
ADITIVO XLT GREEN
CALCO
PC SEXTAVADO M16 934 10
GRAXA
ARRUELA PRESSAO A16
BUCHA MANCAL
CHAVE MAGNETICA
JOGO DE BUCHAS
JOGO DE JUNTAS
UN JOGO DE REPARO
PE IMPULSOR
SOLICITACAO PARA REVISAO DE
120.000 KM DO VEICULO
MICROONIBUS DE PLACAS IPA-8744.
A MESMA DEVE SER REALIZADA POR
EMPRESA AUTORIZADA. O VEICULO E
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICIPIOS
DE REFERENCIA.
RECURSO: 356
POSTERIORES,
74,6100
78,0500
44,0300
21,2800
113,3700
6,7500
15,4700
12,7500
17,4200
26,0000
13,5600
2,3600
10,5000
0,4400
265,8500
310,0000
36,1100
63,3000
77,5000
240,2300
74,61
78,05
44,03
21,28
113,37
27,00
15,47
12,75
17,42
52,00
40,68
2,36
10,50
0,44
265,85
310,00
36,11
63,30
77,50
240,23
1.807,52
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA.
108,0000
108,00
1,0000 SE SERVICO DE CONSERTO EM RADIADOR
175,5000
175,50
1,0000 UN SERVICO DE ALINHAMENTO TRUCK
128,5000
128,50
1,0000 UN SERVICO DE GEOMETRIA
189,0000
189,00
1.190,0000
1.190,00
SOLICITACAO PARA REVISAO DE
120.000 KM DO VEICULO
MICROONIBUS DE PLACAS IPA-8744.
A MESMA DEVE SER REALIZADA POR
EMPRESA AUTORIZADA. O VEICULO E
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
CONSULTAS/EXAMES NOS MUNICIPIOS
DE REFERENCIA.
RECURSO: 356
POSTERIORES,
de Ferias serv. Bianca Correa
Ferronatto.
Per. Aquis.- 04/05/09 a 03/05/10
Per. Ferias- 03/02/11 a 04/03/11
2.317,5700
Nao Aplicavel
2.317,57
616
40
1.791,00
782
40
2.317,57
Nao Aplicavel
783
40
1
663 26.01.2011
1
664 26.01.2011
1
688 27.01.2011
1
689 27.01.2011
1
690 27.01.2011
1
691 27.01.2011
1
693 27.01.2011
1
714 27.01.2011
1
1
745 28.01.2011
1,0000
un
Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Bianca Correa
Ferronatto.
Per. Aquis.- 04/05/09 a 03/05/10
Per. Ferias- 03/02/11 a 04/03/11
de Ferias serv. Dioneia Lisiane
Tempass.
Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10
Per. Ferias- 03/02/11 a 04/03/11
de Ferias serv. Dioneia Lisiane
Tempass.
Per. Aquis.- 16/03/09 a 15/03/10
Per. Ferias- 03/02/11 a 04/03/11
1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga
1,0000 un Adic Noturno, cfe folha de paga
1,0000 un Adic Insalubridade cfe folha de
1.012,8400
1.012,84
516,8200
Nao Aplicavel
516,82
782
40
516,82
192,8800
Nao Aplicavel
192,88
783
40
192,88
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
907
40
3.967,08
612,4500
Nao Aplicavel
612,45
908
40
612,45
7,1500
Nao Aplicavel
7,15
800
40
7,15
1.357,5000
Nao Aplicavel
1.357,50
787
40
1.357,50
36.776,5000
Nao Aplicavel
36.776,50
782
40
36.776,50
320,1200
8743219000192
1,0000 KG CARGA DE GAS R 22 PARA AR
190,0000
CONDICIONADO 7.500 BTUS
(SECRETARIA DA SAÚDE)
2
1,0000 UN PECAS BIOMETÁLICO PAR AR
95,0000
CONDICIONADO TIPO JANELA 7.500
BTUS (CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO)
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS
AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA E
POSTO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.
1
1.012,84
Nao Aplicavel
320,12
924
40
320,12
Dispensada
190,00
692
95,00
40
POSTERIORES.
746 28.01.2011
3
757 28.01.2011
1
758 28.01.2011
1
759 28.01.2011
1
760 28.01.2011
1
761 28.01.2011
1
767 31.01.2011
1
285,00
8743219000192
9,0000 SE SERVIÇO DE LIMPEZA E
120,0000
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADOS:
05 TIPO JANELA 7.500 BTUS, 01
TIPO JANELA 12.000 BTUS, 02
SPLIT 12.000 BTUS, 01 SPLIT
9.000 BTUS.
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS
AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA E
POSTO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.
POSTERIORES.
1,0000 UN Horas Feria Diurnas cfe. Recibo
de Ferias da serv. Roseli Rosane
Franzen Feilstre
Per. Aquis.-03/02/10 a 02/02/11
Per. Ferias-07/02/11 a 08/03/11
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo
da serv. Roseli Rosane
Feilstre
Per. Aquis.-03/02/10 a
Per. Ferias-07/02/11 a
de Ferias
Franzen
1.224,0400
Dispensada
1.080,00
616
40
1.080,00
Nao Aplicavel
1.224,04
782
40
1.224,04
552,5600
Nao Aplicavel
552,56
783
40
02/02/11
08/03/11
1,0000 UN Insalubridade Est. Ferias. cfe.
Recibo de Ferias da serv. Roseli
Rosane Franzen Feilstre.
Per. Aquis.-03/02/10 a 02/02/11
Per. Ferias-07/02/11 a 08/03/11
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe. Recibo
de Ferias do serv Fernando Maino
Per. Aquis.-02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias-09/02/11 a 10/03/11
do serv. Fernando Maino.
Per. Aquis.-02/01/10 a 01/01/11
Per. Ferias-09/02/11 a 10/03/11
552,56
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
787
40
68,56
1.186,3900
Nao Aplicavel
1.186,39
782
40
1.186,39
453,8100
Nao Aplicavel
453,81
7755928000125 019/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
196.699,6800
196.699,68
P/CONTRATO DE GESTÃO. PROJEÇÃO
DE EMPENHOS POR ESTIMATIVA
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO V - PROGRAMA DE SAÚDE DA
783
40
453,81
574
40
FAMÍLIA - RECURSO 40 - ASPS
ADENDO 14 AO CONTRATO DE GESTÃO
011/2007, DISPENSA 006/2007.
769 31.01.2011
1
770 31.01.2011
1
772 31.01.2011
1
774 31.01.2011
1
777 31.01.2011
1
196.699,68
7755928000125 019/20 Dispensada
120.089,5000
120.089,50
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO II - ATENDIMENTO DE
PLANTÃO 24 hs - RECURSO 40 ASPS.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
576
7755928000125 019/20 Dispensada
268.489,9200
268.489,92
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO I - INTERNAÇÃO
HOSPITALAR CLÍNICA/CIRURGICA E
PROJETO NASCER FELIZ - RECURSO
40 - ASPS.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
576
7755928000125 019/20 Dispensada
191.246,5600
191.246,56
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO VI - ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO - RECURSO 40 ASPS.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
576
7755928000125 019/20 Dispensada
147.888,6200
147.888,62
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO III - ATENDIMENTO
AMBULATORIAL E ATENÇÃO BÁSICA RECURSO 40 - ASPS.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
576
7755928000125 019/20 Dispensada
72.393,8000
72.393,80
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO VII - SAMU SALVAR 192 -
576
40
120.089,50
40
268.489,92
40
191.246,56
40
147.888,62
40
RECURSO 40 - ASPS.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
787 31.01.2011
1
2
789 31.01.2011
1
791 31.01.2011
1
795 31.01.2011
1
72.393,80
699 INMETRO INST. NACIONAL METROLOGIA
976489238057
1,0000 SE SERVIÇOS DIVERSOS AFERIÇÃO DE 08
136,2000
APARELHOS ESFIGNOMANÔMETRO DO
POSTO DE SAÚDE.
1,0000 SE SERVIÇOS DIVERSOS AFERIÇÃO DE 05
388,2000
BALANÇAS POSTO DE SAÚDE.
AFERIÇÃO DE ESFIGNOANÔMETRO
REALIZADA PERIODICAE
OBRIGATORIAMENTE PELO INMETRO,
SEM PRÉVIO AVISO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
136,20
87344511000109
1,0000 SE LIMITADOR . DE VELOCIDADE PARA
250,0000
VEÍCULO SPRINTER IPI-4879.
SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER
DE PLACAS IPI-4879. O VEÍCULO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O
TRANSPORTE DE PACIENTES À CAXIAS
DO SUL, ENTRE OUTROS.
O SERVIÇO DEVE SER REALIZADO EM
EMPRESA AUTORIZADA, NESTE CASO A
EMPRESA BLAVEL DE SÃO SEBASTIAO
DO CAÍ. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
250,00
9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME
9184954000257
2.191,0000
EXAMES LABORATORIAIS (CONFORME
OBSERVAÇÕES).
SOLICITAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAIS PARA ATENDER A
DEMANDA DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE
DO PERÍODO DE FÉRIAS DO
LABORATÓRIO PRÓRPIO.OS
LABORATÓRIOS A SEREM CONTRATADOS
DEVEM OBRIGATORIAMENTE ESTAREM
SITUADOS DENTRO DO TERRITÓRIO DO
MUNICÍPIO, OBEDECENDO DESSA
FORMA A LEGISAÇÃO DO SUS. NO
CASO DE MAIS DE UM LABORATÓRIO O
NÚMERO DE EXAMES E VALOR DEVERÁ
SER DIVIDIDO INGUALMENTE ENTRE
ELES. (NÃO PODE SER POSTO DE
COLETA).
ESTIMATIVA DE 1.950 EXAMES, COM
CUSTO MÉDIO DE R$ 4,05/CADA,
TOTALIZANDO R$ 7.897,50.
RECURSO 40. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
2.191,00
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186
2.191,7500
OBSERVAÇÕES).
Dispensada
2.191,75
937
40
388,20
524,40
616
40
250,00
939
40
2.191,00
939
40
COLETA).
DISPENSA ART. 24II
2.191,75
Janeiro
de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.824.911,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
34 03.01.2011
1
39 03.01.2011
1
2
3
4
40 03.01.2011
1
2
3
4
5
6
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
1,0000 un Torneira de balcao (mesa) com bi
36,5000
ca longa movel e arejador na sai
da de agua da bica. Com abertura
do registro em haste em 1/4 de
volta (para que possa ser aberto
fechado com o cotovelo, sem o uso das maos). Fabricada em material plastico resistente. Cor
cromada. Com garantia.
Dispensada
685
4730
36,50
36,50
8616 MARCOS HALLAL DOS ANJOS -ME
90489196000112 121/20 Convite
1,0000 cx Lapis preto redondo n. 02 c/50
7,5300
7,53
Marca: Maxprint
3,0000 un Caneta marca texto fluorescente
0,5700
1,71
ponta grossa 5mm cor verde facetada. Marca: Megalife
7,0000 un Caneta marca texto fluorescente
0,5700
3,99
ponta grossa 5mm cor amarelo
Marca: Megalife
3,0000 un Escaninho com 3 reparticoes
18,8700
56,61
Marca: Souza
Solicitacao de material de expediente para PSFs e Secretaria da
Saude.
688
90489196000112 121/20 Convite
2,0000 un Calculadora de mesa com 12 digi8,9000
17,80
tos 14cm x 14,5cm aproximadamente. Marca: Adeck
2,0000 un Grampeador pequeno 26/6 metal p/
4,5300
9,06
20 folhas Marca: Adeck
3,0000 un Grampeador metalico medio de 20
11,0000
33,00
cm p/grampos 26/6 Marca: Central
4,0000 cx Clips n. 2/00 500gr
5,7000
22,80
5,0000 un Apontador para lapis. Fabricado
0,5000
2,50
em metal, com lamina em aco temperado. Formato retangular. Marca: Cis
2,0000 un Etiqueta adesiva inkjet+laser em
10,3100
20,62
folha tamanho A4, com 22 etiquetas por folha. Tamanho de cada e
tiqueta 25,4 x 99,0mm (AxL). Cai
xa com 25 folhas. Marca:Maxprint
689
4943
69,84
4760
7
3,0000
8
3,0000
9
10,0000
10
3,0000
11
10,0000
12
1,0000
13
14
15
1,0000
1,0000
2,0000
16
2,0000
17
3,0000
18
20,0000
19
10,0000
20
10,0000
21
10,0000
Total do
41 03.01.2011
cx
Grampos 23/10 p/grampeador profi
ssional de 10mm c/5000 galvaniza
do. Marca: Enak/ACC
un Apagador p/quadro branco com local de armazenamento dos marcado
res. Marca: Stalo
rl Fita adesiva transparente 45mm x
45mt. Marca: Adeck
tb Cola adesivo instantaneo universal, 3G. Marca: Pegamil
un Cola em bastao p/papel nao toxico de 20G. Marca: Kit
un Pincel atomico azul. Facetado.
Marca: Megalife
cx Colchete n. 9 c/72 Marca:Gasfer
cx Colchete n. 6 c/72 Marca:Gasfer
un Pincel atomico preto. Facetado.
Marca: Megalife
un Pincel atomico vermelho. Facetado. Marca: Megalife
un Tesoura pequena. Cabo em plastico e lamina em aco inox resisten
te. Aprox. 10cm.
Marca: Kit
un Pasta p/relatorio tam. oficio.
Marca: Marcari
un Marcador especial para quadro
branco na cor preta. Com ponta
macia para nao danificar o qua
dro. Apaga facilmente. Ponta de
acrilico de 4,0mm e espessura
da escrita 2,0mm com tinta espe
cial. Corpo na cor da tinta.
Composicao:Resinas termoplasticas, tinta a base de alcool,
pigmentos, resinas, solvente e
aditivos.
Marca: Compactor
branco na cor azul. Com ponta
cial. Corpo na cor da tinta.
Composicao:Resinas termoplasticas, tinta a base de alcool,
pigmentos, resinas, solvente e
aditivos.
Marca: Compactor
branco na cor vermelha Com ponta
cial. Corpo na cor da tinta....
Empenho.......:
10,1600
30,48
3,1000
9,30
1,4700
14,70
2,7100
8,13
1,0500
10,50
0,6500
0,65
2,1700
1,4100
0,6500
2,17
1,41
1,30
0,6500
1,30
0,6500
1,95
0,6300
12,60
2,6100
26,10
2,6100
26,10
2,6100
26,10
90489196000112 121/20 Convite
1
200,0000 un Papel desenho P 60 tamanho A4.
0,0600
12,00
Marca: Credeal
Solicitacao de material de espediente para PSFs e Secretaria da
278,57
689
4760
Saude.
42 03.01.2011
89 03.01.2011
139 03.01.2011
159 03.01.2011
12,00
1117 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA
81887838000140 112/20 Pregao Presen
1
90000,0000 cp Acido Acetil Salicilico 100MGFB
0,0070
630,00
Marca: Sobral
690
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
167,0000
167,00
ta municipal, em instalacoes e
lha em anexo.
725
8620 VECTRA MOVEIS E DECORACOES LTDA
3880254000130 135/20 Pregao Presen
1
1,0000 un Fogao a gas 4 bocas de piso. A425,0000
425,00
cendimento automatico total. Mesa em aco inox sobreposta. Puxador envolvente na porta do forno
Copo estampado e espalhador esmaltado. com forno autolimpante
02 queimadores tamanho familia e
dois normais. Visor total na por
ta do forno. trempe dupla. grade
no forno com 03 reguladores de
altura, valvula de seguranca no
forno, capa traseira com fechame
nto total. Dimensoes: 483 x 570
x 853mm (LxPxA). Peso 20,65Kg
Marca: Esmaltec - Caribe max
FEAS/PEAS - Programa estadual
de Assistencia Social - mate
rial permanente.
737
8381 E.D.AZAMBUJA & CIA LTDA
73865008000194 135/20 Pregao Presen
1
1,0000 un Refrigerador 01 porta, 343 litro
1.150,0000
1.150,00
s. Com puxador externo super resistente com design inovador que
facilita a abertura da porta.
Prateleiras da porta removiveis
e regulaveis, com iluminacao interna permitindo melhor visualizacao dos produtos no interior
do refrigerador. Com degelo do
congelador autolimpante. 03 prateleiras aramadas removiveis.
Com pes niveladores frontais e
757
4770
630,00
4730
167,00
4001
425,00
4730
traseiros. Controle de temperatu
ra externo, gavetao transparente
capacidade liquida do congelador
31l e refrigerador 312l. Compartimento extra frio. Porta em aco
galvanizado com garantia de 03 a
nos contra corrosao. Livre de CF
C. Dimensoes: 600 x 173 x 683 (L
xAxP). Peso 54Kg. Consumo 29,2Kw
h/mes. Voltagem 220v. Garantia d
e 02 anos. Cor branca.
Marca: Electrolux
FEAS/PEAS - Programa Estadua de
Assistencia Social - Material
Permanente.
160 03.01.2011
172 03.01.2011
1.150,00
8381 E.D.AZAMBUJA & CIA LTDA
73865008000194 135/20 Pregao Presen
1
1,0000 un Refrigerador 01 porta, 343 litro
1.150,0000
1.150,00
s. Com puxador externo super resistente com design inovador que
facilita a abertura da porta.
Prateleiras da porta removiveis
e regulaveis, com iluminacao interna permitindo melhor visualizacao dos produtos no interior
do refrigerador. Com degelo do
congelador autolimpante. 03 prateleiras aramadas removiveis.
Com pes niveladores frontais e
traseiros. Controle de temperatu
ra externo, gavetao transparente
capacidade liquida do congelador
31l e refrigerador 312l. Compartimento extra frio. Porta em aco
galvanizado com garantia de 03 a
nos contra corrosao. Livre de CF
C. Dimensoes: 600 x 173 x 683 (L
xAxP). Peso 54Kg. Consumo 29,2Kw
h/mes. Voltagem 220v. Garantia d
e 02 anos. Cor branca.
Marca: Electrolux
737
6199599000110 29/201 Tomada de Pre
1
133.075,33
bra.
Processo n. 86711-20.00/09.8 -ce
680
4001
1.150,00
4303
181 03.01.2011
1
194 03.01.2011
1
195 03.01.2011
1
240 03.01.2011
1
258 03.01.2011
1
133.075,33
468 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA 68780709000190 100/20 Pregao Presen
6,0000 un Poltrona hospitalar reclinavel
1.220,0000
7.320,00
luxo com pistao a gas, com estru
tura inferior em tubo de 31,75 x
2,0mm e superior em tubo de 25 x
25 x 1,2mm, com assento, encosto
bracos, e descanso para os pes a
natomicos e estofados em espuma,
revestidos em courvim, com densi
dade minima de 23mm, com descanso articulado para os pes, com
extensao concomitante. A inclina
cao do encosto totalmente reclinavel, com pes com ponteiras nas
dimensoes
1,60 x 0,55 x 0,45m,
com ponteiras nas dimensoes 1.60
x 0,55 x 0,45m, cor estrutura e
courvim: bege.
Marca: HOSPIMETAL
....
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e 1/3 Feria
s cfe Recibo de Ferias da sra.
Irena Dietze Nienow.
Per. Aquis.- 02/04/09 a 01/04/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 08/02/11
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e 1/3 Feria
s cfe Recibo de Ferias da sra.
Sueli Ines Henz Kiefer.
Per. Aquis.- 02/04/09 a 01/04/10
Per. Ferias- 10/01/11 a 08/02/11
625,6000
Nao Aplicavel
625,60
759
4230
7.320,00
781
4160
625,60
625,6000
Nao Aplicavel
625,60
781
4160
625,60
258 ANESIO GLAESER
20,0000 UN ADAPTADOR DE TOMADA 02 PINOS +
6,0000
120,00
TERRA PARA TOMADAS NOVO PADRAO
(03 PINOS CIRCULARES). DESTINADA
A CONCECTAR OS APARELHOS COM
FLECHA DO ANTIGO PADRAO 03 PINOS
EM TOMADAS COM AS NOVAS NORMAS
INMETRO. COR BRANCA.
SOLICITADO PARA LIGAR OS
APARELHOS ANTIGOS AO NOVO PADRAO
DE TOMADAS EXISTENTE NO POSTO DE
SAUDE NA PARTE REFORMADA E
ANEXO.
RECURSO: PAB FIXO . DISPENSA
ART. 24II
622
7755928000125 019/20 Dispensada
8.000,0000
8.000,00
571
4510
120,00
4090
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
262 03.01.2011
1
264 03.01.2011
1
265 03.01.2011
1
276 03.01.2011
1
277 03.01.2011
1
475 17.01.2011
1
505 17.01.2011
8.000,00
7755928000125 19/200 Dispensada
8.100,0000
8.100,00
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
577
7755928000125 19/200 Dispensada
17.372,2400
17.372,24
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
578
7755928000125 19/200 Dispensada
17.972,5300
17.972,53
011/2007
CONTRATO 011/2007
DISPENSA 006/2007
580
8.100,00
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,2700
2.270,00
037/2010
560
99999999999
4170
17.972,53
559
Nao Aplicavel
32.000,00
4510
17.372,24
87838108000136 38/201 Pregao Presen
2,2700
1.135,00
037/2010
32.000,0000
exercicio de 2011.
4010
4760
1.135,00
4730
2.270,00
838
1
32.000,00
Nao Aplicavel
861
1
1
700 27.01.2011
1
701 27.01.2011
1
763 31.01.2011
1
764 31.01.2011
1
765 31.01.2011
1
766 31.01.2011
1
1,0000
un
Estimativa de despesas com FPS - 100.000,0000
10.582,0000
100.000,00
100.000,00
Nao Aplicavel
10.582,00
912
4530
10.582,00
106,3400
Nao Aplicavel
106,34
781
4160
106,34
7755928000125 019/20 Dispensada
170.000,0000
170.000,00
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF.
PROJETO V - PROGRAMA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - RECURSO 4520 - PSF
UNIÃO
011/2007, DISPENSA 006/2007.
570
7755928000125 019/20 Dispensada
53.000,0000
53.000,00
FAMÍLIA - RECURSO 4090 - PSF
ESTADO.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
571
7755928000125 019/20 Dispensada
8.000,0000
8.000,00
FAMÍLIA - RECURSO 4510 - PAB
FIXO.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
572
7755928000125 019/20 Dispensada
7.500,0000
7.500,00
FAMÍLIA - RECURSO 4300 ESPECÍFICAS - A NOTA É MINHA.
573
4520
170.000,00
4090
53.000,00
4510
8.000,00
4300
011/2007, DISPENSA 006/2007.
768 31.01.2011
1
771 31.01.2011
1
773 31.01.2011
1
775 31.01.2011
1
776 31.01.2011
1
7.500,00
7755928000125 019/20 Dispensada
29.000,0000
29.000,00
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO II - ATENDIMENTO DE
PLANTÃO MÉDICO 24 hs - RECURSO
4590 - TETO FINANCEIRO DE
PRODUÇÃO AMBULATORIAL.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
575
7755928000125 019/20 Dispensada
6.500,0000
6.500,00
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO VI - ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO - RECURSO 4010 GESTÃO BÁSICA - MUNICÍPIO
RESOLVE.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
577
7755928000125 019/20 Dispensada
97.000,0000
97.000,00
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO III - ATENDIMENTO
AMBULATORIAL E ATENÇÃO BÁSICA RECURSO 4510 - PAB FIXO.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
578
7755928000125 019/20 Dispensada
81.000,0000
81.000,00
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO VII - SAMU SALVAR 192 RECURSO 4620 - UNIÃO
011/2007, DISPENSA 006/2007.
579
7755928000125 019/20 Dispensada
40.000,0000
40.000,00
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO VII - SAMU SALVAR 192 RECURSO 4170 - ESTADO
580
4590
29.000,00
4010
6.500,00
4510
97.000,00
4620
81.000,00
4170
011/2007, DISPENSA 006/2007.
781 31.01.2011
6
782 31.01.2011
12
783 31.01.2011
1
40.000,00
163 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
92690486000155 013/20 Pregao Presen
3,0000 UN CANULA RIGIDA P/ASPIRAÇÃO DE
33,0000
99,00
OROFARINGE ( PONTEIRA RIGIDA DE
ASPIRAÇÃO DE 3 METROS )Em PVC
rígido, atóxico, incolor, bico
de Yankauer, conector em PVC
rigido com aproximadamente 25
cm. Regulador de pressão de
aspiração com orifício existente
no punho da cânula e registro na
ANVISA. Marca:LAC MEDICAL
SOLICITADO PARA ATENDER
ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA SOBRE A NECESSIDADE
DESTES MATERIAIS.
MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE
SAÚDE.
VERBA:
823
8666 PAYTER DISTRIBUIDORA LTDA
3934677000195 013/20 Pregao Presen
10,0000 UN COBERTURA PARA ÓBITO G.
17,5000
175,00
Constituído de Polietileno de
Baixa Densidade (PEBD),
oferecendo uma perfeita
resistência mecânica e
proporcionando a opacidade
necessária à aplicação. O
produto é isento de soldas, no
entanto, ocupando 75% da sua
superfície frontal corre zíper
destinado a facilitar a
acomodação do cadáver no seu
interior, como também oferecer
praticidade no momento de
fechamento, o cadáver é vedado
por completo, evitando o contato
do corpo com o meio externo. O
material utilizado na fabricação
é virgem e de alta qualidade,
gerando um produto compatível
com os padrões da ABNT e do IPT
(Instituto de Pesquisas
Tecnológicas). Grande - Nas
medidas 2,10 x 0,90cm Marca:JM
DESTES MATERIAIS.
SAÚDE.
VERBA:
823
8667 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP. LTDA
4078043000140 013/20 Pregao Presen
4,0000 UN MASCARA FACIAL COM BOLSA
28,7500
115,00
RESERVATORIA "ALTA CONCENTRAÇÃO"
ADULTO. Máscara facial com bolsa
reservatória ADULTO, máscara em
PVC transparente adaptação boca
e nariz simultaneamente, com
presilha elástica e válvula de
823
4590
99,00
4590
175,00
4590
2
784 31.01.2011
3
escape, bolsa reservatória de
oxigênio de 1 litro, tubo para
adaptação em alta concentração
de oxigênio. Embalagem
individual com dados de
identificação. Marca:PROTEC
4,0000 UN MASCARA FACIAL COM BOLSA
RESERVATORIA "ALTA CONCENTRAÇÃO"
INFANTIL. Máscara facial com
bolsa reservatória INFANTIL,
máscara em PVC transparente
adaptação boca e nariz
simultaneamente, com presilha
elástica e válvula de escape,
bolsa reservatória de oxigênio
de 1 litro, tubo para adaptação
em alta concentração de
oxigênio. Embalagem individual
com dados de identificação.
Marca:PROTEC
DESTES MATERIAIS.
SAÚDE.
VERBA:
26,2500
105,00
8668 MAXIMED-SUL COM.PROD.HOSP. LTDA
87924411000151 013/20 Pregao Presen
1,0000 UN MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRADOR
124,0000
124,00
N95 PFF2. Registrado no
Ministério da Saúde, conforme
exigido pelo Art. 12 da Lei
6.360, de 23/09/1976, e
Resolução da Diretoria Colegiada
da ANVISA - RDC nº 185, de
06/11/2001. Recomendado para
proteção das vias respiratórias
e redução da exposição contra
certos aerodispersóides em uma
faixa de tamanho de partículas
de 0,1 a 10 micra (diâmetro
aerodinâmico médio) ou maiores,
incluindo as geradas por
eletrocautério, cirurgia a
laser, e outros instrumentos
médicos elétricos. Recomendado
também pelo CDC (Centers for
Disease Control and Prevention)
dos EUA para controle da
exposição ocupacional à TB*
(Mycobacterium tuberculosis). No
documento :TB Respiratory
Protection Program in Health
Care Facilities, o CDC (Centro
para Prevenção e Controle de
Doenças . EUA) recomenda
respiradores semifaciais do tipo
N95 (certificados somente pelo
NIOSH : EUA) como o nível mínimo
de proteção respiratória contra
a exposição ocupacional ao M.
Tuberculosis. No Brasil,
considera-se aceitável a
220,00
823
4590
equivalência do filtro tipo N95
com as peças semifaciais
filtrantes da classe PFF-2,
certificadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
Recomendado também pelo CDC para
redução da exposição ocupacional
a aerossóis contendo outros
agentes biológicos
potencialmente patogênicos e/ou
infecciosos, tais como os
agentes etiológicos da Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG/SARS), Influenza Aviária
Altamente Patogênica (A/H5N1),
varicela, sarampo, entre outros
microorganismos cuja via de
transmissão seja
predominantemente aérea, em
procedimentos considerados de
baixo risco para o profissional
da saúde. PFF2: Indicado para
proteção das vias respiratórias
contra fumos, névoas e poeiras
tóxicas até 2 fibras/cm³ e até
10 vezes o seu limite de
tolerância. Caixa com 50
unidades. Marca:KIMBERLY CLARCK
DESTES MATERIAIS.
SAÚDE.
VERBA:
790 31.01.2011
1
794 31.01.2011
1
124,00
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186
1.757,0000
OBSERVAÇÕES).
COLETA).
RECURSO 4590 DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.757,00
9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME
9184954000257
1.757,7500
Dispensada
1.757,75
938
4590
1.757,00
938
4590
OBSERVAÇÕES).
COLETA).
DISPENSA ART. 24II
1.757,75
Janeiro
de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
839.356,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
9 03.01.2011
1
128 03.01.2011
500,0000
Nao Aplicavel
500,00
668
564
10925721000166 132/20 Convite
1
10,0000 pc Papel A4 210 x 297 75G/M2
9,4500
94,50
branco (pct c/500 folhas)
Marca: Boreal
736
168 03.01.2011
1
237 03.01.2011
1
504 CIRCULO MAQUINAS AJUDA MUTUA DE FELIZ
2222482000150 TConv
1,0000 un Subvencao mensal ao Circulo de 200.000,0000
Maquinas e Ajuda Mutua de Feliz,
objetivando a realizacao do programa "Servicos Mecanizados na
Pequena Propriedade Rural", dos
proprietarios rurais do municipio de Feliz, visando a realizacao de servicos de lavracao, sub
solagem, gradeacao, rotativa, si
lagem, canteirador, distribuicao
de esterco, distribuicao de calcario, rocadeira, lamina niveladora, carregadeira hidraulica,
plantadeira, carretao, retroesca
vadeira e outros, cfe Lei 2.483,
de 22 de dezembro de 2010, Termo
de Convenio n. 003/2011 e Plano
de Trabalho.
1
500,00
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 13/200 Convite
1,0000 un Contratacao de empresa para ser4.920,0000
4.920,00
vico de inseminacao, exercicio
de 2010.
1
138 03.01.2011
as dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Agricultura, exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
200.000,00
1.125,0000
1.125,00
SERVICO DE INSEMINACAO.
DE 2011 A 08 DE FEVEREIRO DE
2011, PERIODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO 008/2009, CELEBRADO
COM A EMPRESA COOPERATIVA AGRO
1
720,00
1
94,50
769
1
200.000,00
564
1
PECUARIA PETROPOLIS LTDA,
PROCESSO 013/2009, CONVITE
001/2009.
249 03.01.2011
1
303 03.01.2011
1
401 04.01.2011
1
402 04.01.2011
1
476 17.01.2011
1
489 17.01.2011
1
506 17.01.2011
1
520 17.01.2011
1
1.125,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
2449992012170 39/200 Pregao Presen
300,0000
300,00
DE 2011.
DE 2011.
PREGAO 013/2009
629
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
4.224,00
Agricultura,
024/2009.
549
de Ferias serv. Edel Tenroller.
Per. Aquis.- 15/08/09 a 14/08/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
de Ferias serv. Edel Tenroller.
Per. Aquis.- 15/08/09 a 14/08/10
Per. Ferias- 17/01/11 a 05/02/11
552,0200
Nao Aplicavel
552,02
1
300,00
1
4.224,00
797
1
552,02
233,7600
Nao Aplicavel
233,76
798
1
233,76
2.000,0000
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
2.000,00
99999999999
13.000,0000
2011.
Nao Aplicavel
13.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
3.800,00
99999999999
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
3.200,00
839
1
2.000,00
849
1
13.000,00
862
1
3.800,00
873
1
531 18.01.2011
1
694 27.01.2011
1
695 27.01.2011
1
696 27.01.2011
1
3.200,00
1,0000 SE RENOVACA DE CONTRATO. RENOVACAO
13.500,0000
13.500,00
DO CONTRATO N° 008/2009 DE INSE
MINACAO ARTIFICIAL POR UM PERIO
DO DE UM ANO.
RENOVACAO NECESSARIA DEVIDO AO
AUXILIO QUE A SECRETARIA DA AGRICULTURA PRESTA AOS PRODUTORES RURAIS.
ADENDO 02 AO CONTRATO 008/2009,
PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA
PELO PERIODO DE 01(UM)ANO, A
PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE
2011. PROCESSO 013/2009 CONVITE
001/2009
564
1,0000 un Adic. Noturno, cfe folha de paga
909
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
2011.
5,8100
Nao Aplicavel
5,81
1
13.500,00
1
5,81
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
910
1
68,56
4.464,8700
Nao Aplicavel
4.464,87
797
1
4.464,87
247.788,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
15 03.01.2011
1
183 03.01.2011
Secretaria Municipal de Assisten
cia Social, Trabalho e Habitacao
exercicio de 2011.
1.300,0000
Nao Aplicavel
1.300,00
8595 LC BANCO DE SERV.E CONSULT. LTDA
11430648000114 89/201 Dispensada
1
1,0000 se Prestacao de servico de elabora7.000,0000
7.000,00
cao do Plano Local de Interesse
Social na zona urbana e rural do
municipio de Feliz, conforme pre
visto na Lei Federal n. 11.124 e
Resolucoes n. 2 e 7 do Conselho
Gestor do FNHIS.
O processo de elaboracao do PLHI
S devera contemplar 3 etapas (Me
todologia - Diagnostico do Setor
Habitacional - Estrategias de acao).
O prazo de execucao e de 90 dias
a contar da assinatura do Contra
674
1
1.300,00
706
1
to, mediante a expedicao da Ordem de Servico, podendo ser pror
rogado com a concordancia de ambas as partes.
O Plano Local de Habitacao de In
teresse Social e exigencia do Mi
nisterio das Cidades, a ser cumprido ate o final do ano de 2010
O nao cumprimento deste pre-requisito inviabilizara a transferencia de recursos do Ministerio
das Cidades ao Municipio de Fe liz.
Contrato 082/2010
285 03.01.2011
7.000,00
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO BOLSA
2.720,0000
2.720,00
AUXILIO PARA EXECUCAO DE
PROGRAMA DE ESTAGIO NAO
OBRIGATORIO E SUPERVISIONADO DE
ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR,
DE EDUCACAO PROFISSIONAL, DE
ENSINO MEDIO,, DA EDUCACAO
ESPECIAL, NA MODALIDADE
PROFISSIONAL DE EDUCACAO DE
JOVENS E ADULTOS QUE A
PREFEITURA TIVER NECESSIDADE,
21/10/2009 E DECRETO Nº 2504 DE
07.04.2010
2
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ENCARGOS
149,6000
149,60
AGENTE DE INTEGRACAO, PARA
EXECUCAO DE PROGRAMA DE ESTAGIO
NAO OBRIGATORIO E SUPERVISIONADO
DE ESTUDANTES DE ENSINO
SUPERIOR, DE EDUCACAO
PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO,,
DA EDUCACAO ESPECIAL, NA
MODALIDADE PROFISSIONAL DE
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS QUE
A PREFEITURA TIVER NECESSIDADE,
21/10/2009 E DECRETO Nº 2504 DE
07.04.2010
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL.
PREGAO 012/2010
537
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
5.280,00
Assist. Social.
550
1
1
304 03.01.2011
1
2.869,60
1
024/2009.
313 03.01.2011
1
341 03.01.2011
1
372 03.01.2011
1
415 10.01.2011
1
416 10.01.2011
1
477 17.01.2011
1
490 17.01.2011
1
507 17.01.2011
1
5.280,00
800,0000
800,00
2011.
001/2011, ART. 25, INCISO I.
643
1,0000 UN PLACA PLACA DE FACHADA DO CRAS,
245,0000
245,00
EXIGIDO PELO MDS. MODELO PADRAO
SEGUE EM ANEXO.
FORMATO: 227CM DE LARGURA E 138
CM DE ALTURA .
RECURSO LIVRE - PLACA DE
FACHADA DE IDENTIFICACAO DO CRAS
EXIGIDA PELO MINISTERIO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS).
DISPENSA ART. 24II
654
88617733000382 007/20 Inexigivel
480,0000 UN VALE TRANSPORTE AQUISICAO DE
7,1500
3.432,00
VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
DO ANO DE 2011, ITINERARIO FELIZ
X SAO LEOPOLDO E VICE VERSA.
656
de Ferias serv. Eloide Wildner.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 24/01/11 a 07/02/11
801
de Ferias serv. Eloide Wildner.
Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10
Per. Ferias- 24/01/11 a 07/02/11
607,9900
Nao Aplicavel
607,99
1
800,00
1
245,00
1
3.432,00
1
607,99
226,9100
Nao Aplicavel
226,91
802
1
226,91
8.000,0000
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
8.000,00
99999999999
10.000,0000
2011.
Nao Aplicavel
10.000,00
99999999999
Nao Aplicavel
14.000,00
840
1
8.000,00
850
1
10.000,00
863
1
521 17.01.2011
1
697 27.01.2011
1
699 27.01.2011
1
702 27.01.2011
1
14.000,00
99999999999
exercicio de 2011.
neiro de 2011.
2.537,6100
Nao Aplicavel
13.000,00
874
1
13.000,00
Nao Aplicavel
2.537,61
911
1
2.537,61
4.598,6900
Nao Aplicavel
4.598,69
801
1
4.598,69
5.760,0000
Nao Aplicavel
5.760,00
913
1
5.760,00
Janeiro
de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
79.657,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
55 03.01.2011
56 03.01.2011
57 03.01.2011
58 03.01.2011
89237911000140 134/20 Pregao Presen
1
2.710,0000
2.710,00
conf. anexo.
Marca: HP
....
703
5706 TUBULARTE MOVEIS LTDA
258563000184 135/20 Pregao Presen
1
1,0000 ca Cadeira longarina secretaria de
225,0000
225,00
3 lugares, estofado injetado de
tecido na cor azul e sem braco
Marca: Tubularte
2
1,0000 un Armario alto com chave, com 02
270,0000
270,00
portas de abrir e com 3 prateleiras internas na cor cinza
claro. alt 161cm, larg 91cm,
prof 42cm
Marca: Tubularte
FEAS/PEAS - Programa Estadual
de Assistencia Social - Material
Permanente
704
5706 TUBULARTE MOVEIS LTDA
258563000184 135/20 Pregao Presen
1
1,0000 ca Cadeira longarina secretaria de
225,0000
225,00
3 lugares, estofado injetado de
tecido na cor azul e sem braco
Marca: Tubularte
FEAS/PEAS - Programa Estadual
de Assistencia Social - Material
Permanente
705
3880254000130 135/20 Pregao Presen
1
3,0000 un Mesa secretaria alt 75cm, larg
146,0000
438,00
123cm, prof 60cm, em compensado
com chapa em melamina cor cinza
claro espessura de 30mm
Marca: RD Moveis
2
4,0000 un Gaveteiro de mesa com 02 gavetas
72,2500
289,00
alt. 29cm, larg 37cm, prof 41cm,
em compensado com chapa em melamina na cor cinza claro, espessu
ra de 15mm nas caixas e 30mm nos
tampos
Marca: RD Moveis
3
5,0000 un Cadeira giratoria estofada de te
90,0000
450,00
704
2043
2.710,00
2043
495,00
1
225,00
2043
cido tipo secret. cadeira girato
ria secretaria com roda, estofado injetado de tecido na cor azul e sem braco.
Marca: Moville
FEAS/PEAS - Programa Estadual de
Permanente
59 03.01.2011
1.177,00
3880254000130 135/20 Pregao Presen
1
1,0000 un Mesa secretaria alt 75cm, larg
146,0000
146,00
123cm, prof 60cm, em compensado
com chapa em melamina cor cinza
claro espessura de 30mm
Marca: RD Moveis
FEAS/PEAS - Programa Estadual de
Permanente
169 03.01.2011
1
170 03.01.2011
1
323 03.01.2011
1
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, para a execucao de servicos socioassistenciais de habili
tacao e reabilitacao de pessoas
com deficiencias e atendimento
de reabilitacao na comunidade de
Feliz, utilizando recursos prove
nientes do repasse mensal do Piso de Transicao Media Complexida
de - PTMC, do Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a
Fome, cfe Lei 2.494 de 24 de dezembro de 2010 e Termo de Convenio n. 001/2011.
Nao Aplicavel
78.040,00
705
1
146,00
770
1
78.040,00
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv0 Convite
43.400,00
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, para a execucao de servicos socioassistenciais de habili
tacao e reabilitacao de pessoas
com deficiencias e atendimento
de reabilitacao na comunidade de
Feliz, utilizando recursos prove
nientes do repasse mensal do Piso de Transicao Media Complexida
de - PTMC, do Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a
Fome, cfe Lei 2.494 de 24 de dezembro de 2010 e Termo de Convenio n. 001/2011.
771
2016439002262 004/20 Inexigivel
1.100,0000
1.100,00
2011.
599
3002
43.400,00
1
002/2011, ART. 25, INCISO I.
529 18.01.2011
1
9
11
17
19
530 18.01.2011
2
3
4
5
6
7
8
10
12
1.100,00
100,0000 UN CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO
1,1500
115,00
344X125X237. CAIXA PARA ARQUIVO
MORTO DE PAPELAO MORRON
20,0000 UN FOLHAS DE OFICIO (PACOTES C/100
2,5800
51,60
FOLHAS) 20PACOTES DE FOLHAS DE
OFICIO A4 COM 100UNID: 10
UNIDADES NA COR AMARELO; 10
UNIDADES NA COR NA COR LARANJA
5,0000 UN CANETA PILOT W.B.M. 7 (P/ QUADRO
4,1700
20,85
BRANCO) PONTA REDONDA AZUL. 5
CANETAS PARA QUADRO BRANCO: 3
CANETAS NA COR PRETA E 2 CANETAS
NA COR AZUL
1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. CARIMBO
45,0000
45,00
AUTOMATICO PRETO NO TAMANHO: 7X3
CM; ESCRITO:
CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIL - CRAS
FELIZ- RS
5,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP
46,3200
231,60
PHOTASMART C3180 ALL IN ONE 5
CARTUCHOS 93 COLORIDO PARA A
IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3180
MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO
FEAS/PEAS COD: 2043
POSTERIORES.
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
20,0000 UN PASTA AZ GRANDE. PASTA DE
5,7500
ARQUIVO AZ OFICIO EM LOMBO LARGO
COM FERRAGEM E VISOR LATERAL.
TAMANHO: 285X344X73MM (C X A X
L), NA COR AZUL.
50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO
0,3500
DE CRISTAL TRANSPARENTE com furo
no meio, C/CARGA removivel,
C/TAMPA NA COR DA TINTA com a
ESFERA de 1MM
50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM
0,3500
CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE
com furo no meio, C/CARGA
removivel, C/TAMPA NA COR DA
TINTA , com a ESFERA 1MM.
25,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
0,3500
CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE
com furo no meio, C/CARGA
removivel, C/TAMPA NA COR DA
TINTA, com a ESFERA de 1MM.
3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
0,7500
PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO
3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
0,7500
PONTA GROSSA 5MM COR VERDE
2,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA,
0,7000
ATOXICO DE 18ML.
6,0000 UN CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS 6
4,7500
CADERNOS DE CAPA DURA COM FOLHAS
NUMERADAS DE 50FOLHAS
1,0000 UN CALCULADORA DE MESA COM 12
8,9000
Dispensada
115,00
807
2043
464,05
807
17,50
17,50
8,75
2,25
2,25
1,40
28,50
8,90
2043
13
14
1,0000
10,0000
15
5,0000
16
8,0000
18
20
5,0000
10,0000
21
2,0000
Total do
554 20.01.2011
DIGITOS 14CM X 14,5CM.
APAGADOR P/QUADRO BRANCO
CADERNO SIMPLES PAUTADO COM 48
FOLHAS 10 CADERNOS SIMPLES DE
ASPIRAL PEQUENO COM 48 FOLHAS
UN GRAMPO N§ 26 5 CX DE GRAMPO PARA
GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNID EM
CADA CAIXA
UN CARTUCHO DE TINTA PRETA HP
PHOTASMART C3180 ALL-IN-ONE 8
CARTUCHOS 92 DE TINTA PRETA PARA
IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 3180
TB COLA EM BASTAO DE 20 GR.
UN CADERNO ESPIRAL CAPA DURA
GRANDE C/96 FL.
UN BLOCO BLOCO DE ANOTACOES POSTIT EM DIVERSAS CORES; DIMENSAO
DE CADA BLOCO 76X76X10MM EM
100FOLHAS
MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO
FEAS/PEAS CÓD: 2043
DA LEI 8.666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES.
Empenho.......:
UN
UN
2,9500
0,6500
2,95
6,50
1,7500
8,75
32,9000
263,20
1,3000
2,7500
6,50
27,50
3,2500
6,50
523,95
8582765000199
2,0000 UN CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA DE
97,0000
TECIDO TIPO SECRET. . CADEIRA
GIRATORIA SECRETARIA COM RODA,
ESTOFADA INJETADO DE TECIDO NA
COR AZUL E SEM BRACO
Marca:HELOCADE
2
2,0000 UN MESA . MESA SECRETARIA ALT
145,0000
75CM, LARG 123 CM, PROF 60 CM,
EM COMPENSADO COM CHAPA EM
MELAMINA COR CINZA CLARO,
ESPESSURA DE 30MM.
Marca:KAPPESBERG
MATERIAL PERMANENTE - DO RECURSO
FEAS /PEAS COD 2043: UTILIZAR
634,00, DA CONTRA PARTIDA
UTILIZAR 474,18; E 40% DO VALOR
DA APLICACAO
Dispensada
194,00
128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM.
89848543001653
1,0000 UN TELEFONIA MOVEL. . 1 telefone
69,9000
sem fio; Frequencia: 2.4 Ghz;
Alimentacao: Carregador 110-220
V/60 Hz ; Cor Preto
Conteudo da embalagem: 1 fone; 1
base com fonte padrao 110-220v /
60 Hz; 1 conjunto de baterias
NiCd AA x3; Cabo telefonico;
DA APLICACAO
Dispensada
69,90
1
555 20.01.2011
6
596 21.01.2011
5
705
1
290,00
484,00
1,0000 UN SUPORTE . suporte para teclado;
34,0000
34,00
larg:65cm; prof: 35cm; esp:
826
2043
69,90
704
2043
1,5cm, cor: cinza claro
Marca:KAPPESBERG
DA APLICACAO
DISPENSA CONFORME ART. 24, II DA
LEI 8666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES
34,00
128.868,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
250 03.01.2011
1
409 05.01.2011
1
1
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
2449992012170 39/200 Pregao Presen
500,0000
500,00
DE 2011.
DE 2011.
PREGAO 013/2009
113466 SOCIEDADE LITERÁRIA CARITATIVA STO AGOST 92736040000114 TConv
1
1,0000 un Concessao de auxilio financeiro 46.500,0000
a Sociedade Literaria e Caritati
va Santo Agostinho, a ser aplica
do no Projeto "Inclusao Crescimento Coletivo", o qual visa ade
quar a estrutura da Escola para
inclusao de criancas e adolescen
tes com necessidades especiais
no quadro de alunos da Escola Imaculado Coracao de Maria, cfe
Lei n. 2.502 de 24 de dezembro
de 2010 e Termo de Convenio n. 0
04/2011.
724 27.01.2011
Feliz
1951 VIVO S.A.
1,0000 SE
2.524,4900
Nao Aplicavel
46.500,00
630
1
500,00
799
1029
46.500,00
Nao Aplicavel
2.524,49
928
1
2.524,49
49.524,49
Total Geral............:
10.178.517,95
,22/02/2011
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUNICIPAL FAZE
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

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