Empenho Período de 1/01/2016 até - Prefeitura Municipal de Argirita

Transcrição

ESTADO DE MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal de Argirita - MG
CNPJ: 17730011000120
Rua Joaquim Barbosa de Castro - 0000022 - Centro
Telefone: 03234451288
[email protected]
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo Red.
Dotação
Data
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinarios do Tesouro
1370/2016
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
Credor
Processo
Valor
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRACAO E FINANCAS
8.876,01
20/04/2016
8.876,01
30/05/2016
8.876,01
28/01/2016
8.876,01
15/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016.
1666/2016
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.
2267/2016
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.
366/2016
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.
647/2016
1-ORD
61 02.001.04.122.0007.2057.319001000000
8.876,01
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
Total Anulado Orçamentário:
Total Orçamentário:
0,00
44.380,05
Total Anulado Restos:
Total Restos:
0,00
0,00
Total do Subelemento:
Total Anulado Elemento:
Total Elemento:
44.380,05
0,00
44.380,05
319004000000 - Contratacao por Tempo Determinado
1079/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
16/03/2016
ADEMIR GONCALVES
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE 2016.
1574/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
13/04/2016
ADEMIR GONCALVES
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE ABRIL DE 2016.
2028/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
17/05/2016
ADEMIR GONCALVES
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS NO MES DE MAIO DE 2016.
214/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
20/01/2016
ADEMIR GONCALVES
351,96
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS, NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016.
699/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
17/02/2016
ADEMIR GONCALVES
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
1348/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE OBRAS E URBANISMO
2.277,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1351/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
30/03/2016
1.818,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1354/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
30/03/2016
2.867,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1356/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
30/03/2016
1.024,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1644/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
20/04/2016
3.069,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1647/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
20/04/2016
2.111,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1650/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
20/04/2016
2.984,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1652/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
20/04/2016
931,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2245/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
30/05/2016
3.157,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2248/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
30/05/2016
2.114,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2251/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
30/05/2016
4.246,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2253/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
30/05/2016
931,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
344/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
28/01/2016
1.874,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
347/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
28/01/2016
2.229,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
350/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
28/01/2016
5.875,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
352/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
28/01/2016
931,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
625/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
15/02/2016
2.277,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
628/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
15/02/2016
2.170,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
631/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
15/02/2016
3.776,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
633/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
15/02/2016
1.024,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1324/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
30/03/2016
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1326/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/03/2016
3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1328/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/03/2016
3.187,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1331/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/03/2016
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1615/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
20/04/2016
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1617/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
20/04/2016
3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1619/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
20/04/2016
2.789,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 1 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1622/2016
1-ORD
Red.
Dotação
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
Data
20/04/2016
Credor
Processo
Valor
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2221/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
30/05/2016
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2223/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/05/2016
7.265,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2225/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/05/2016
2.789,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2228/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
30/05/2016
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
322/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
28/01/2016
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
324/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
28/01/2016
3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
326/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
28/01/2016
2.789,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
329/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
28/01/2016
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
601/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
15/02/2016
2.289,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
603/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
15/02/2016
3.803,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
605/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
15/02/2016
2.789,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
608/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
15/02/2016
1.095,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1374/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR DE ESTRADAS VICINAIS
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1376/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
30/03/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1670/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
20/04/2016
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1672/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
20/04/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2271/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
30/05/2016
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2273/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
30/05/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
370/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
28/01/2016
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
372/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
28/01/2016
733,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
651/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
15/02/2016
3.208,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
653/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
15/02/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1400/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
31/03/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
193,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1401/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
31/03/2016
705,88
1403/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
31/03/2016
503,71
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1404/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/03/2016
836,77
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1405/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/03/2016
613,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1406/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/03/2016
241,05
1407/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
31/03/2016
500,97
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1408/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
31/03/2016
400,10
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1409/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
31/03/2016
630,82
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1410/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
31/03/2016
225,40
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1862/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
29/04/2016
503,71
1863/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/04/2016
836,77
1864/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/04/2016
613,60
1865/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/04/2016
241,05
1866/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
29/04/2016
675,21
1867/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
29/04/2016
464,62
1868/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/04/2016
592,10
1869/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
29/04/2016
204,90
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 2 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1873/2016
1-ORD
Red.
Dotação
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
Data
29/04/2016
Credor
Processo
Valor
193,60
1874/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
29/04/2016
705,88
2398/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
31/05/2016
503,71
2399/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/05/2016
539,64
2400/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/05/2016
613,60
2401/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
31/05/2016
241,05
2402/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
31/05/2016
694,57
2403/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
31/05/2016
465,28
2404/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
31/05/2016
934,13
2405/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
31/05/2016
204,90
2407/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
31/05/2016
193,60
2408/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
31/05/2016
705,88
393/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
29/01/2016
503,71
394/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
836,77
395/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
613,60
396/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
29/01/2016
241,05
398/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
29/01/2016
394,47
399/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
29/01/2016
490,43
400/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
29/01/2016
951,00
401/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
29/01/2016
204,90
404/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
29/01/2016
705,88
405/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
29/01/2016
161,32
952/2016
1-ORD
23 02.001.04.122.0003.2005.319004000000
3/03/2016
503,71
953/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
3/03/2016
613,60
954/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
3/03/2016
836,77
955/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
3/03/2016
241,05
956/2016
1-ORD
73 02.001.15.122.0003.2035.319004000000
3/03/2016
500,97
957/2016
1-ORD
90 02.001.15.451.0022.2037.319004000000
3/03/2016
477,53
958/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
3/03/2016
830,87
959/2016
1-ORD
144 02.001.17.512.0028.2043.319004000000
3/03/2016
225,40
962/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
3/03/2016
705,88
963/2016
1-ORD
190 02.001.26.782.0035.2059.319004000000
3/03/2016
193,60
446/2016
1-ORD
38 02.001.04.122.0003.2008.319004000000
1/02/2016
JOHNY FERNANDO BARBOSA
338,00
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
880,00
SREVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENCOSTAS DO MUNICIPIO.
1078/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
16/03/2016
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE 2016.
1576/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
13/04/2016
1.114,64
2026/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
17/05/2016
1.114,64
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS NO MES DE MAIO DE 2016.
213/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
20/01/2016
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE JANEIRO DE 2016.
583/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
12/02/2016
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
1077/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
16/03/2016
LUIZ CARLOS JANUARIO SILVA
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE 2016.
1577/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
13/04/2016
880,00
701/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
17/02/2016
880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 3 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1673/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
Credor
20/04/2016
Processo
Valor
ORLANDO BARBOSA FELIPE
600,00
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I, NA LIMPEZA DE RUAS URBANAS, EM COMBATE AO MOSQUITO DE AEDES AEGYPT.
76/2016
1-ORD
125 02.001.17.512.0025.2040.319004000000
4/01/2016
WALACE JANUARIO DA SILVA
113,00
SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS URBANAS.
0,00
159.385,11
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
159.385,11
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB
1227/2016
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
28/03/2016
RAFAEL DOS REIS RIBEIRO
1.593,60
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS AO AFASTAMENTO DO SEU CARGO EFETIVO POR INICIATIVA DO SERVIDOR ACIMA CITADO.
1.593,60
4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
1349/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
30/03/2016
13.052,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1350/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
30/03/2016
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1352/2016
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
30/03/2016
11.043,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1353/2016
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
30/03/2016
2.900,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1355/2016
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
30/03/2016
8.459,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1357/2016
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
30/03/2016
6.245,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1645/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
20/04/2016
12.571,88
1646/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
20/04/2016
1.572,50
1648/2016
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
20/04/2016
11.471,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1649/2016
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
20/04/2016
3.389,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1651/2016
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
20/04/2016
8.429,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1653/2016
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
20/04/2016
6.062,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2246/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
30/05/2016
13.674,82
2247/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
30/05/2016
1.572,50
2249/2016
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
30/05/2016
11.102,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2250/2016
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
30/05/2016
7.923,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2252/2016
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
30/05/2016
8.493,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2254/2016
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
30/05/2016
6.073,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
345/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
28/01/2016
13.809,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
346/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
28/01/2016
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
348/2016
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
28/01/2016
11.924,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
349/2016
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
28/01/2016
2.900,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
351/2016
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
28/01/2016
8.761,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
353/2016
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
28/01/2016
5.987,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
626/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
15/02/2016
12.931,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
627/2016
1-ORD
74 02.001.15.122.0003.2035.319011000000
15/02/2016
1.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
629/2016
1-ORD
91 02.001.15.451.0022.2037.319011000000
15/02/2016
11.404,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
630/2016
1-ORD
110 02.001.15.452.024 .2039.319011000000
15/02/2016
2.900,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
632/2016
1-ORD
126 02.001.17.512.0025.2040.319011000000
15/02/2016
8.478,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
634/2016
1-ORD
145 02.001.17.512.0028.2043.319011000000
15/02/2016
6.092,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1325/2016
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
30/03/2016
8.676,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1327/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
10.003,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1329/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
1.048,26
1330/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
1.017,74
1332/2016
Emissão:
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
13/06/2016 15:34:10
30/03/2016
1.572,50
Page 4 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
1333/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/03/2016
3.206,09
1334/2016
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
30/03/2016
9.543,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1616/2016
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
20/04/2016
9.104,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1618/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
20/04/2016
9.903,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1620/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
20/04/2016
1.048,26
1621/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
20/04/2016
1.017,74
1623/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
20/04/2016
1.572,50
1624/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
20/04/2016
3.206,09
1625/2016
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
20/04/2016
9.543,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2222/2016
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
30/05/2016
9.104,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2224/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/05/2016
9.903,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2226/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/05/2016
1.048,26
2227/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/05/2016
1.017,74
2229/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/05/2016
1.572,50
2230/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
30/05/2016
3.206,09
2231/2016
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
30/05/2016
9.543,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
323/2016
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
28/01/2016
10.686,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
325/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
28/01/2016
10.827,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
327/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
28/01/2016
1.397,64
328/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
28/01/2016
1.356,95
330/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
28/01/2016
2.096,61
331/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
28/01/2016
3.206,09
332/2016
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
28/01/2016
11.079,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
602/2016
1-ORD
24 02.001.04.122.0003.2005.319011000000
15/02/2016
10.378,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
604/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
15/02/2016
10.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
606/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
15/02/2016
1.048,26
607/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
15/02/2016
1.017,74
609/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
15/02/2016
1.572,50
610/2016
1-ORD
39 02.001.04.122.0003.2008.319011000000
15/02/2016
3.206,09
611/2016
1-ORD
46 02.001.04.122.0003.2009.319011000000
15/02/2016
9.543,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1375/2016
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
30/03/2016
7.112,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1671/2016
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
20/04/2016
6.819,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2272/2016
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
30/05/2016
7.059,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
371/2016
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
28/01/2016
7.361,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
652/2016
1-ORD
191 02.001.26.782.0035.2059.319011000000
15/02/2016
7.243,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
443.028,71
7 - Subsidio de Prefeito
1322/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
30/03/2016
7.805,69
20/04/2016
7.805,69
30/05/2016
7.805,69
28/01/2016
7.805,69
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016.
1613/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.
2219/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.
318/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 5 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
599/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
Credor
15/02/2016
Processo
Valor
7.805,69
SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
39.028,45
8 - Subsidio de Vice-prefeito
1323/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
30/03/2016
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016.
1614/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
20/04/2016
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.
2220/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
30/05/2016
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.
321/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
28/01/2016
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.
600/2016
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000
15/02/2016
2.601,89
VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
0,00
496.660,21
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
13.009,45
0,00
496.660,21
319013000000 - Obrigacoes Patronais
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
1412/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/03/2016
968,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
1413/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/03/2016
19.210,38
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.
1414/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/03/2016
527,99
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS.
1870/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/04/2016
968,00
1875/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/04/2016
19.285,59
1877/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/04/2016
694,92
2406/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/05/2016
968,00
2411/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/05/2016
19.909,27
2412/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
31/05/2016
416,52
397/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/01/2016
980,89
406/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/01/2016
19.242,82
408/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
29/01/2016
268,49
964/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
3/03/2016
968,00
965/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
3/03/2016
19.545,42
967/2016
1-ORD
60 02.001.04.122.0007.2056.319013000000
3/03/2016
642,53
0,00
104.596,82
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
104.596,82
0,00
104.596,82
335041000000 - Contribuicoes
417/2016
3-EST
58 02.001.04.122.0003.2115.335041000000
29/01/2016
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBU
35.000,00
CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/2015.
153/2016
3-EST
160 02.001.18.541.0029.2105.335041000000
8/01/2016
ASSOC. DE CAT. DE MAT. REC. DO MUN. DE ARGIRITA
170.000,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS
ENTIDADES.
411/2016
3-EST
173 02.001.20.606.0030.2061.335041000000
29/01/2016
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
60.000,00
CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER.
0,00
265.000,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
265.000,00
339030000000 - Material de Consumo
1 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
1007/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
9/03/2016
AUTO POSTO 3A LTDA - EPP
000098/2015
723,03
000098/2015
148,66
000098/2015
165,38
000098/2015
60,01
000098/2015
218,52
000098/2015
219,50
000098/2015
612,89
000098/2016
954,60
AQUISICAO DE (241,0910 LT DIESEL COMUM) PARA A PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1011/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (36,4460 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1012/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (40,5450 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PLACA HIK 3158 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
1013/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (20,0110 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
1014/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (53,5730 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE.
1022/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (53,8130 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1023/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (204,3670 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1024/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (318,3061 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 6 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1025/2016
1-ORD
Red.
Dotação
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
Data
9/03/2016
Credor
Processo
Valor
000098/2015
896,80
000098/2015
613,10
000091/2015
17,00
000091/2015
25,00
000091/2015
245,00
AQUISICAO DE (299,0350 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1026/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (204,4380 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1027/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN OLEO DE CAIXA 140) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1028/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (01 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1029/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1030/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
9/03/2016
000091/2015
540,00
000073/2015
1.231,08
000073/2015
927,98
000073/2015
995,84
000098/2015
324,00
000098/2015
306,80
000098/2015
203,56
000098/2015
1.256,82
000098/2015
558,29
000098/2015
1.394,49
000098/2015
1.645,69
000098/2015
992,70
000098/2015
708,03
000098/2015
922,45
000073/2015
1.223,68
AQUISICAO DE (02 KG GRAXA UNIGRAX) PARA O VEICULO PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1031/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (369,6960 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O VEICULO PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1032/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (278,6727 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1033/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (299,05 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1097/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
17/03/2016
1098/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
17/03/2016
1099/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (67,8770 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO PLACA HMH 1810 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
1100/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (419,0797 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1101/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
1102/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
111/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
7/01/2016
1112/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (331,0120 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1113/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (236,0887 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
112/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
7/01/2016
1128/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (367,4715 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1129/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
000073/2015
1.566,67
000098/2015
81,53
000073/2015
458,47
000091/2015
292,00
000091/2015
17,00
000091/2015
220,00
000098/2015
1.009,19
000098/2015
122,37
000098/2015
172,72
000098/2015
1.062,72
000098/2015
251,69
000098/2015
558,51
000098/2015
1.157,36
000098/2015
751,88
000073/2015
123,71
000073/2015
785,05
000073/2015
800,89
000073/2015
2.084,37
000091/2015
15,00
000091/2015
177,00
AQUISICAO DE (470,4740 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL CATERPILLER 120 KA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
113/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (19,99 LT GASOLINA COMUM) PARA A ROCADEIRA A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1130/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
1132/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN ADITIVO DE RADIADOR E 01 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1135/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN FLUIDO FREIO) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1136/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL) PARA A PATROL 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
114/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (336,51 LT DIESEL COMUM) PARA A CAMIONETE TOYOTA PLACA GMG 0398 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
116/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (30,0010 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
118/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (57,5940 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
119/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (354,3600 LT DIESEL COMUM) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
121/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
7/01/2016
124/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
7/01/2016
125/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (385,92 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
126/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (250,7102 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
137/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (37,1510 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
138/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (235,7508 LT OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
139/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (240,5070 LT OLEO DIESEL S10) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
140/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (625,9369 LT OLEO DIESEL S10) PARA A PATROL CATERPILAR 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
141/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (01 UN OLEO 2 TEMPOS 500 ML) PARA A ROCADEIRA A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
143/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (01 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO E 04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE.
144/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
7/01/2016
000091/2015
75,00
AQUISICAO DE (03 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 7 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1467/2016
1-ORD
Red.
Dotação
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
Data
1/04/2016
Credor
Processo
Valor
000073/2015
1.561,38
000073/2015
1.627,08
000073/2015
3.338,89
000098/2015
1.023,70
000098/2015
575,63
1468/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
1/04/2016
1469/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (1002,6697 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1470/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
1/04/2016
1471/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (4141,1204 LT GASOLINA COMUM) PARA A CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1472/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
1/04/2016
000098/2015
1.492,89
000098/2015
1.349,10
000098/2015
980,89
000098/2015
342,12
000098/2015
357,24
1473/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
1/04/2016
1474/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
1/04/2016
1475/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (83,87 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1476/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
1/04/2016
1477/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
1/04/2016
000098/2015
166,94
000091/2015
270,00
000091/2015
85,00
000098/2015
363,78
000098/2015
514,39
148/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (01 UN OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB
1483/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (01 UN AGENTE REDUTOR LIQUIDO) PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1525/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
12/04/2016
1526/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
12/04/2016
1528/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
12/04/2016
000098/2015
65,02
000098/2015
367,60
000098/2015
958,95
000098/2015
1.011,61
000098/2015
154,87
1529/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
12/04/2016
1530/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
12/04/2016
1531/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
12/04/2016
1532/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
12/04/2016
1546/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
12/04/2016
000073/2015
798,08
000073/2015
1.654,74
000091/2015
220,00
000098/2015
788,61
000098/2015
561,98
000098/2015
403,00
000098/2015
890,08
000098/2015
667,70
000098/2015
270,63
000098/2015
171,11
000098/2015
516,71
000098/2015
325,25
000098/2015
321,83
000098/2015
218,71
000073/2015
870,31
000073/2015
775,19
000073/2015
2.722,15
000073/2015
1.036,34
000073/2015
848,96
000073/2015
3.118,38
000073/2015
549,80
1547/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
12/04/2016
AQUISICAO DE (496,9210 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1559/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
12/04/2016
AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO PRODUTOR RURAL.
1725/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
26/04/2016
1726/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
26/04/2016
1727/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
26/04/2016
1728/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
26/04/2016
1729/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (218,9898 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1730/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
26/04/2016
1731/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
26/04/2016
1733/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
26/04/2016
1734/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
26/04/2016
1735/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
26/04/2016
1736/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
26/04/2016
1738/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
26/04/2016
1739/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
26/04/2016
1740/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (817,4625 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL CATERPILLAR 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1933/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
6/05/2016
1934/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
6/05/2016
1935/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (936,4505 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL CATERPILAR 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1936/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
6/05/2016
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 8 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1937/2016
1-ORD
Red.
Dotação
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
Data
6/05/2016
Credor
Processo
Valor
000098/2015
175,85
000098/2015
152,48
000098/2015
227,79
000098/2015
475,07
000098/2015
84,22
000098/2015
464,69
000098/2015
426,48
000098/2015
712,22
000098/2015
384,46
000098/2015
365,33
1938/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
6/05/2016
1939/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (55,8460 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PLACA PUE 8082 A SERVICO DO CONVENIO COM O MEIO AMBIENTE.
1940/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
6/05/2016
1941/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
6/05/2016
1942/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
6/05/2016
1943/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
6/05/2016
1944/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
6/05/2016
1945/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
6/05/2016
1946/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
6/05/2016
1969/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
6/05/2016
000091/2015
275,00
AQUISICAO DE (01 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40 20 LITROS) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
1971/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
6/05/2016
000091/2015
487,00
000091/2015
85,00
000091/2015
220,00
000091/2015
295,20
000091/2015
220,00
000091/2015
286,00
000098/2015
188,85
000098/2015
423,98
000098/2015
193,16
AQUISICAO DE (11 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40 E 01 UN OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1972/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (01 UN AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO ARLA 10L) PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1973/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1974/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (20 LT OLEO DE CAIXA DIFERENCIAL 90) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1975/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1976/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (13 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2071/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
23/05/2016
2072/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
23/05/2016
2073/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
23/05/2016
2074/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
23/05/2016
000098/2015
976,74
000098/2015
1.003,22
000098/2015
420,19
000098/2015
1.660,06
000098/2015
905,81
000073/2015
1.668,16
000073/2015
900,70
000073/2015
3.079,92
000091/2015
245,00
000091/2015
330,00
000098/2015
228,82
000098/2015
690,78
000098/2015
386,59
000098/2015
674,49
000098/2015
1.012,28
000098/2015
175,05
000073/2015
694,30
000073/2015
479,69
000073/2015
1.181,07
2075/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
23/05/2016
2076/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
23/05/2016
2077/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
23/05/2016
2078/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
23/05/2016
2098/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
23/05/2016
2099/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
23/05/2016
2106/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
23/05/2016
2108/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
23/05/2016
AQUISICAO DE (01 UN OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2109/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
23/05/2016
AQUISICAO DE (15 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2157/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
30/05/2016
2158/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
30/05/2016
AQUISICAO DE (226,56 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL
2159/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
30/05/2016
2160/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
30/05/2016
2175/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/05/2016
AQUISICAO DE (332,0060 LT DIESEL COMUM) PARA A PATROL CATERPILAR 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2176/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
30/05/2016
2180/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/05/2016
2181/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/05/2016
2182/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
30/05/2016
2463/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/06/2016
000091/2015
740,00
000098/2015
1.096,40
AQUISICAO DE (02 UN OLEO LUBRIFICANTE W10 20 LITROS) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2488/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
7/06/2016
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 9 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
2489/2016
1-ORD
Red.
Dotação
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
Data
7/06/2016
Credor
Processo
Valor
000098/2015
475,49
000098/2015
177,09
000098/2015
432,59
000098/2015
146,40
000098/2015
890,77
000098/2015
1.135,27
000098/2015
1.301,97
000073/2015
1.230,72
000073/2015
1.462,20
000098/2015
148,31
000098/2015
554,68
000098/2015
81,58
000098/2015
343,88
000098/2015
1.100,91
000098/2015
497,46
000098/2015
1.013,14
000098/2015
775,19
000098/2015
1.298,45
000073/2015
1.414,52
000073/2015
1.348,09
000073/2015
1.127,65
000098/2015
457,58
000098/2015
1.272,80
000098/2015
1.404,73
000098/2015
1.421,19
2490/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
7/06/2016
2491/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
7/06/2016
2492/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
7/06/2016
2494/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
7/06/2016
2495/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
7/06/2016
2496/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
7/06/2016
2497/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/06/2016
2498/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/06/2016
AQUISICAO DE (439,1020 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
456/2016
3-EST
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
2/02/2016
457/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
2/02/2016
458/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
2/02/2016
AQUISICAO DE (20,0010 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PLACA HMG 7714 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
459/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
2/02/2016
460/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/02/2016
461/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/02/2016
462/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
2/02/2016
463/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
2/02/2016
464/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
2/02/2016
482/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/02/2016
483/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/02/2016
484/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/02/2016
531/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (152,5790 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
532/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
11/02/2016
533/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
11/02/2016
534/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
11/02/2016
535/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
11/02/2016
000098/2015
369,81
000098/2015
2.078,01
000098/2015
187,50
000098/2015
171,99
536/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
11/02/2016
537/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
11/02/2016
538/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
11/02/2016
539/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
11/02/2016
000098/2015
139,35
000073/2015
2.970,09
000073/2015
1.118,68
000073/2015
781,24
000091/2015
264,00
000091/2015
660,00
000098/2015
484,90
000098/2015
947,40
000098/2015
371,79
000098/2015
110,15
000098/2015
479,17
000098/2015
254,11
556/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
11/02/2016
557/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
11/02/2016
558/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
11/02/2016
570/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (12 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
571/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (30 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
654/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
16/02/2016
655/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
16/02/2016
656/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
16/02/2016
AQUISICAO DE (91,1473 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL
658/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
16/02/2016
659/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
16/02/2016
673/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
16/02/2016
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 10 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
678/2016
1-ORD
Red.
Dotação
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
Data
16/02/2016
Credor
Processo
Valor
000073/2015
426,41
000073/2015
634,82
000073/2015
770,84
000073/2015
792,63
000098/2015
1.664,97
000098/2015
1.761,80
000098/2015
384,56
000098/2015
510,91
000098/2015
1.164,90
000098/2015
342,17
000098/2015
317,16
000098/2015
172,54
000098/2015
753,57
000073/2015
561,72
000073/2015
948,39
000073/2015
2.203,66
000091/2015
264,00
000091/2015
220,00
000020/2015
310,75
679/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
16/02/2016
AQUISICAO DE (190,6366 LT OLEO DIESEL S10) PARA O PATROL CATERPILAR 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
680/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
16/02/2016
681/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
16/02/2016
866/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
2/03/2016
867/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
2/03/2016
868/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
2/03/2016
869/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/03/2016
870/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/03/2016
877/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
2/03/2016
878/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
2/03/2016
879/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
2/03/2016
880/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/03/2016
893/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/03/2016
894/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/03/2016
896/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/03/2016
AQUISICAO DE (661,76 LT OLEO DIESEL S10) PARA O PATROL CATERPILAR 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
899/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/03/2016
AQUISICAO DE (12 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
900/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/03/2016
AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1071/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
16/03/2016
S.R. COMERCIO LTDA - ME.
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O ABASTECIMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
136.049,37
4 - Gas Engarrafado
1988/2016
1-ORD
166 02.001.20.602.0030.2063.339030000000
10/05/2016
DANILO APARECIDO BORELLA - EPP
369,00
705,00
AQUISICAO DE (41 LT NITROGENIO LIQUIDO) PARA MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1989/2016
1-ORD
166 02.001.20.602.0030.2063.339030000000
10/05/2016
AQUISICAO DE (55 LT NITROGENIO LIQUIDO, 10 UN LUVAS ESPECIAIS E 02 UN BAINHAS FRANCESA) PARA MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2329/2016
1-ORD
166 02.001.20.602.0030.2063.339030000000
31/05/2016
537,00
AQUISICAO DE (43 LT NITROGENIO LIQUIDO E 10 UN LUVAS ESPECIAIS) PARA MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
575/2016
1-ORD
166 02.001.20.602.0030.2063.339030000000
11/02/2016
427,00
AQUISICAO DE (44 LT NITROGENIO LIQUIDO E 05 UN LUVAS ESPECIAIS) PARA MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
587/2016
1-ORD
166 02.001.20.602.0030.2063.339030000000
12/02/2016
467,00
AQUISICAO DE (49 LT NITROGENIO LIQUIDO E 05 UN LUVA ESPECIAIS) PARA MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
588/2016
1-ORD
166 02.001.20.602.0030.2063.339030000000
12/02/2016
405,00
AQUISICAO DE (40 LT NITROGENIO LIQUIDO E 03 UN LUVA ESPECIAIS) PARA MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2336/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
31/05/2016
Y C FURTADO
92,00
31/05/2016
Y C FURTADO
92,00
31/05/2016
Y C FURTADO
138,00
AQUISICAO DE (02 UN GAS GLP) PARA O PREDIO DO ABASTECIMENTO D AGUA.
2337/2016
1-ORD
134 02.001.17.512.0025.2041.339030000000
AQUISICAO DE (02 UN GAS GLP) PARA A USINA DE RECICLAGEM.
2339/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
AQUISICAO DE (03 UN GAS GLP) PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
3.232,00
7 - Generos de Alimentacao
155/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
149,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
1278/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
29/03/2016
CARLOS JOSE BARBOSA ARAUJO
000100/2015
260,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2447/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
6/06/2016
000100/2015
228,00
1280/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
29/03/2016
MARIA APARECIDA GARCIA VIEIRA ME
000100/2015
111,80
1757/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
27/04/2016
000100/2015
93,30
515/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
4/02/2016
000100/2015
243,50
788/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
26/02/2016
000100/2015
106,80
1279/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
29/03/2016
MERCADO DA PRACA LTDA.
000100/2015
65,10
1802/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
29/04/2016
000100/2015
129,05
2315/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
31/05/2016
000100/2015
12,00
2316/2016
Emissão:
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
13/06/2016 15:34:10
31/05/2016
000100/2015
58,45
Page 11 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
720/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
18/02/2016
000100/2015
94,75
728/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
18/02/2016
000100/2015
12,00
771/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
25/02/2016
000100/2015
3,90
1209/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
23/03/2016
PADARIA E CONFEITARIA ALMEIDA & VASCONCELOS LTDAME 000100/2015
256,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2196/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
30/05/2016
88,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS FUNCIONARIOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
LICITATORIO 100/2015.
2211/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
30/05/2016
531,29
290/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
27/01/2016
29,45
AQUISICAO DE GENEROS ALMIENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
294/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
27/01/2016
558,94
AQUISICAO DE GENEROS ALMIENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
804/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
26/02/2016
118,28
3.151,43
11 - Material Quimico
1584/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
14/04/2016
BAUMINAS QUIMICA LTDA
000015/2016
6.975,00
AQUISICAO DE (450 KG HIPOCLORITO DE CALCIO) PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE AGUA DA ETA. CONFORME PREGAO 007/2016 E PROCESSO LICITATORIO 15/2016.
1585/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
14/04/2016
000015/2016
2.250,00
AQUISICAO DE (1000 KILO SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO) PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE AGUA DA ETA. CONFORME PREGAO 007/2016 E PROCESSO LICITATORIO 15/2016.
269/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
26/01/2016
000006/2015
1.125,00
000006/2015
6.682,00
000015/2016
2.340,00
AQUISICAO DE (500 KG BAUSAN F66 50KG) PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE AGUA DA ETA. CONFORME PREGAO 003/2015 E PROCESSO LICITATORIO 06/2015.
236/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
21/01/2016
DOMINUS QUIMICA LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO ABATECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
1835/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
29/04/2016
LINE CONTROL COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AQUISICAO DE (1800 COMPRIMID REAGENTE DPD EM PO COMPACTADO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE) PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE AGUA DA ETA. CONFORME PREGAO 007/2016 E PROCESSO
19.372,00
16 - Material de Expediente
1509/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
8/04/2016
LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL DE LEOPOLDINA LTDA
000095/2015
2.059,46
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO 054/2015 E PROCESSO LICITATORIO
095/2015.
2.059,46
21 - Material de Copa e Cozinha
1800/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
29/04/2016
000100/2015
4,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2310/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
31/05/2016
000100/2015
32,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
2317/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
31/05/2016
000100/2015
5,20
1207/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
23/03/2016
18,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2212/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
30/05/2016
94,00
295/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
27/01/2016
47,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
806/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
26/02/2016
23,50
225,45
22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao
100/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
6/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
113,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRACA CATULINO VASCONCELOS. CONFORME PREGAO 043/2015
E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
1191/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
155,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA PRACA CATULINO VASCONCELOS. CONFORME PREGAO 043/2015 E
156/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
193,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO
1281/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
29/03/2016
000100/2015
30,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
1292/2016
1-ORD
166 02.001.20.602.0030.2063.339030000000
29/03/2016
000100/2015
9,10
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO LABORATORIO VETERINARIO. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1297/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
29/03/2016
000100/2015
18,00
1798/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
29/04/2016
000100/2015
24,60
1799/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
29/04/2016
000100/2015
21,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO GALPAO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1801/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
29/04/2016
000100/2015
4,00
100/2015.
2311/2016
Emissão:
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
13/06/2016 15:34:10
31/05/2016
000100/2015
10,10
Page 12 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
2313/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
31/05/2016
000100/2015
13,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2314/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
31/05/2016
000100/2015
12,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA SALA DA EMATER. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2318/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
31/05/2016
000100/2015
75,00
100/2015.
710/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
18/02/2016
000100/2015
53,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
715/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
18/02/2016
000100/2015
92,90
718/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
18/02/2016
000100/2015
44,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
719/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
18/02/2016
000100/2015
17,45
768/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
25/02/2016
000100/2015
12,20
1208/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
23/03/2016
17,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1210/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
23/03/2016
63,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO GALPAO DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1213/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
23/03/2016
62,95
2197/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
30/05/2016
7,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2201/2016
1-ORD
112 02.001.15.452.024 .2039.339030000000
30/05/2016
94,05
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA CAPELA MORTUARIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2202/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
30/05/2016
69,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO GALPAO DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2213/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
30/05/2016
31,60
100/2015.
296/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
27/01/2016
184,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
297/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
27/01/2016
73,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS BANHEIROS DA PRACA CATULINO VASCONCELOS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
803/2016
1-ORD
112 02.001.15.452.024 .2039.339030000000
26/02/2016
63,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA CAPELA MORTUARIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
807/2016
1-ORD
26 02.001.04.122.0003.2005.339030000000
26/02/2016
59,10
100/2015.
1.625,50
24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis
234/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
21/01/2016
NELIA MARIA CYRINO LEAL-ME
2.613,00
AQUISICAO DE (06 UN JUNTA GIB FF RED DN 100 E 09 UN JUNTA GIB FF RED) PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA.
2.613,00
37 - Material para Manutencao de Veiculos
1133/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
17/03/2016
000091/2015
150,00
000091/2015
78,00
000091/2015
25,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
142/2016
1-ORD
16 02.001.04.122.0002.2004.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR E 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE.
145/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1479/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
1/04/2016
30,00
AQUISICAO DE (01 UN DISCO TACOGRAFO) PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1554/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
12/04/2016
000091/2015
440,00
000091/2015
75,00
000091/2015
460,00
000091/2015
850,00
AQUISICAO DE (02 UN FILTRO DE AR) PARA A MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1970/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
2465/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/06/2016
AQUISICAO DE (02 UN FILTRO DE AR) PARA O CAMINHAO M BENZ ATRON 2729K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2466/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
7/06/2016
AQUISICAO DE (02 UN FILTRO DE AR, 03 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 UN FILTRO DE OLEO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
486/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/02/2016
000091/2015
239,00
000091/2015
89,00
000066/2015
40,19
000066/2015
707,63
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR E 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
569/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO PC 2/155) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1305/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
29/03/2016
G.F.R. AUTO PECAS LTDA - ME
AQUISICAO DE (01 UN LAMPADA H4 12V ALPER) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1306/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
29/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN BATERIA KONDOR) PARA O TRATOR 685. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1307/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
29/03/2016
000066/2015
48,08
000066/2015
131,79
AQUISICAO DE (04 UN LAMPADA E 04 UN LAMPADA 12 V) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1308/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
29/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN LAMPADA E 02 UN LAMPADA 12 V) PARA O TRATOR BL 88. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 13 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1689/2016
1-ORD
Red.
Dotação
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
Data
25/04/2016
Credor
Processo
Valor
000066/2015
208,53
AQUISICAO DE (01 UN CABO DE VELA, 01 UN FILTRO AR E 01 UN VELA IGNICAO BOSCH) PARA A CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
233/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
21/01/2016
000066/2015
707,64
000066/2015
645,57
LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO - ME
000066/2015
858,69
000066/2015
102,85
000066/2015
1.146,85
000066/2015
5.156,60
000066/2015
972,16
000066/2015
1.245,10
000066/2015
2.022,28
000066/2015
2.590,47
000066/2015
153,67
000066/2015
972,16
000066/2015
885,00
000066/2015
1.834,50
000066/2015
1.130,91
000066/2015
423,38
000066/2015
1.633,76
000066/2015
518,67
AQUISICAO DE (01 UN BATERIA KONDOR 30 MFB) PARA O TRATOR 685. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2341/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
31/05/2016
AQUISICAO DE (01 UN BATERIA KONDOR, 03 UN LAMPADA) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1312/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
29/03/2016
AQUISICAO DE (02 UN BORDA 5/8 13 FUROS) PARA A PATROL A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1313/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
29/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN TERMINAL 16*5/8*2, 01 UN TERMINAL E 0,75 UN MANGUEIRA) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1592/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
14/04/2016
AQUISICAO DE (02 UN BORDA 5/8 13 FUROS E 02 UN CANTO CURVO) PARA A PATROL A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1593/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
14/04/2016
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85E A SERVICO DO PRODUTOR RURAL.
1883/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
2/05/2016
AQUISICAO DE (02 UN BORDA 5/8 13 FUROS, 15 UN PARAFUSO LAM. E 15 UN PORCA SEXT) PARA A PATROL A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1885/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/05/2016
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O TRATOR VALTRA 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1886/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
2/05/2016
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O TRATOR VALTRA BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2055/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
20/05/2016
AQUISICAO DE (VIDRO SUPERI, MANGUEIRA, TERMINAL E LAMINA) PARA A PATROL CATERPILLAR A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2056/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
20/05/2016
AQUISICAO DE (02 UN RETENTOR DE FIXACAO TL85E) PARA O TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
758/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
25/02/2016
AQUISICAO DE (BORDA FUROS, PARAFUSO E PORCA SEXT) PARA A PATROL. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS.
759/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
25/02/2016
AQUISICAO DE (BORDA FUROS, PARAFUSO E PORCA SEXT) PARA A PATROL. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS.
761/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
25/02/2016
AQUISICAO DE (ESTABILIZADOR MONTADO, SILICONE VERM E ABRACADEIRA) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
847/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
29/02/2016
AQUISICAO DE (02 UN CILINDRO MEST) PARA O TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
848/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
29/02/2016
AQUISICAO DE (DENTE CENTRAL, PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
995/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
8/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN JOGO DE FACAS BARRA) PARA A ENSILADEIRA A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1233/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (SAPATA DE FREIO C/ LONA COLADA E TAMBOR FREIO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO
66/2015.
1234/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
585,30
AQUISICAO DE (BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA) PECAS PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO
066/2015.
1235/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.592,86
AQUISICAO DE (BUCHA SUSPENSAO) PECAS PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 066/2015.
1236/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
526,50
AQUISICAO DE (BARRA DIRECAO) PECAS PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 066/2015.
1237/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
524,79
AQUISICAO DE (PASTILHA DE FREIO E PIVO SUSPENSAO) PECAS PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO
1252/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000092/2015
564,00
000092/2015
6.200,00
000092/2015
390,00
000066/2015
114,71
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 175/70R14 SIBERLING) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1253/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (04 UN PNEU 275/80R22.5) PARA O VEICULO CAMIMHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1254/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 165/70R13) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1764/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (01 UN MANGUEIRA) PECAS PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1765/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
49,64
000092/2015
1.164,00
000066/2015
274,07
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE INJECAO) PECAS PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1768/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 750X16 CT160 NYTC) PARA A CARRETA DO TRATOR A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2349/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (04 UN TAMPA BLOCO E 01 UN TAMPA RESERVATORIO D AGUA) PARA A CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. CONFORME PREGAO 031/2015 E
2351/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
67,06
AQUISICAO DE (01 UN COXIM AMORTECEDOR) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2352/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
135,48
AQUISICAO DE (01 UN CUBO RODA TRASEIRO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
249/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
2.973,21
AQUISICAO DE (KIT ARTICULACAO ALAVANCA, MANGUEIRA SILICONE INTERCOOLER, BARRA CURTA E PONTEIRA) PECAS PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
250/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
135,49
000066/2015
1.499,68
000066/2015
2.024,50
000066/2015
307,46
AQUISICAO DE (CUBO DE RODA TRASEIRO) PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
251/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (CILINDRO E ATUADOR) PECAS PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
252/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (01 UN KIT EMBREAGEM) PECA PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
912/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (ROLAMENTO E PASTILHA DE FREIO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
928/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
541,14
AQUISICAO DE (01 UN KIT RETENTOR, 01 UN KIT TRAVA E 01 UN CRUZETA MB) PARA O CANINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
929/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
36,14
AQUISICAO DE (01 UN PORCA MB) PARA O CANINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
930/2016
Emissão:
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
13/06/2016 15:34:10
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
33,36
Page 14 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
AQUISICAO DE (01 UN SILICONE) PARA O CANINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
931/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.299,65
AQUISICAO DE (01 UN FLANGE PINHAO) PARA O CANINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
47.611,52
99 - Outros Materiais de Consumo
1432/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
1/04/2016
CEZAR LOPES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA-ME
2.545,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1986/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
9/05/2016
323,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2438/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
3/06/2016
320,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O MOTO SERRA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
314/2016
1-ORD
177 02.001.20.606.0030.2063.339030000000
27/01/2016
250,00
AQUISICAO DE (01 UN ROLO CILINDRO) PARA A ENCILHADEIRA PARA MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
315/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
27/01/2016
262,00
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1829/2016
1-ORD
93 02.001.15.451.0022.2037.339030000000
29/04/2016
MARCENARIA SAO SEBASTIAO LTDA -ME
000024/2016
513,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CALCAMENTO DE VIAS URBANAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E PROCESSO LICITATORIO 024/2016.
1166/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
22/03/2016
MF FARAGE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTR. LTDA-ME
204,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A MANUTENCAO DE MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS.
1776/2016
1-ORD
93 02.001.15.451.0022.2037.339030000000
28/04/2016
106,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA GRADE NA RUA PARADELAS.
1982/2016
1-ORD
93 02.001.15.451.0022.2037.339030000000
6/05/2016
167,00
AQUISICAO DE (41,2500 KG BARRA CHATA E 10 KG PERFIL ESTRUT.) MATERIAIS PARA GRADE NA RUA PARADELAS.
585/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
12/02/2016
66,60
AQUISICAO DE (18,5000 KG PERFIL ESTRUT 3'') MATERIAIS PARA O GALPAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
102/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
7/01/2016
172,80
1.862,20
AQUISICAO DE (18 UN ANEL JGI DN 100) PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA.
522/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
5/02/2016
AQUISICAO DE (02 UN JUNTA GIB, 01 UN CONJUNTO DE ACESSORIOS E 01 UN TUBO FF PONTA PONTA) PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA.
1993/2016
1-ORD
35 02.001.04.122.0003.2007.339030000000
11/05/2016
NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA
000035/2015
38,35
000020/2015
712,50
AQUISICAO DE (01 UN ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300 VA E 01 UN MOUSE OPTICO USB) PARA A POLICIA MILITAR.
1054/2016
1-ORD
119 02.001.17.512.0002.2106.339030000000
10/03/2016
PRIMO'S MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGIRITA LTDA - ME
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA REDE PLUVIAL. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1055/2016
1-ORD
93 02.001.15.451.0022.2037.339030000000
10/03/2016
000020/2015
541,30
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS VAGOS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1149/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
18/03/2016
000020/2015
5.845,55
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA PEDREIROS E SERVENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
163/2016
1-ORD
112 02.001.15.452.024 .2039.339030000000
11/01/2016
000020/2015
1.715,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
170/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
13/01/2016
000020/2015
2.483,60
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
173/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
13/01/2016
000020/2015
3.355,99
179/2016
1-ORD
87 02.001.15.451.0022.2036.339030000000
14/01/2016
000020/2015
728,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
180/2016
1-ORD
129 02.001.17.512.0025.2040.339030000000
14/01/2016
000020/2015
1.551,30
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
182/2016
1-ORD
141 02.001.17.512.0026.2042.339030000000
14/01/2016
000020/2015
1.242,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
183/2016
1-ORD
141 02.001.17.512.0026.2042.339030000000
14/01/2016
000020/2015
1.263,95
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1832/2016
1-ORD
141 02.001.17.512.0026.2042.339030000000
29/04/2016
000036/2016
4.630,50
1833/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
29/04/2016
000036/2016
3.521,50
206/2016
1-ORD
134 02.001.17.512.0025.2041.339030000000
18/01/2016
000020/2015
1.227,80
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
210/2016
1-ORD
93 02.001.15.451.0022.2037.339030000000
19/01/2016
000020/2015
992,10
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERTO CALCAMENTO DE RUAS URBANAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
2333/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
31/05/2016
000036/2016
3.899,00
2376/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
31/05/2016
000036/2016
2.518,20
1068/2016
1-ORD
93 02.001.15.451.0022.2037.339030000000
16/03/2016
000020/2015
121,20
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1070/2016
1-ORD
41 02.001.04.122.0003.2008.339030000000
16/03/2016
000020/2005
198,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O GALPAO DA PREFEITURA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
576/2016
1-ORD
193 02.001.26.782.0035.2059.339030000000
11/02/2016
SILVEIRA AUTO PECAS LTDA. - ME
100,00
AQUISICAO DE (0,40 UN ESPELHO 3MM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
1080/2016
1-ORD
114 02.001.17.511.0007.1052.339030000000
16/03/2016
Z & M LTDA.
000020/2015
1.735,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO ANTONIO VASCONCELOS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO
1081/2016
1-ORD
114 02.001.17.511.0007.1052.339030000000
16/03/2016
Z & M LTDA.
000020/2015
1.735,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO BAIRRO JOAQUIM BARBOSA DE CASTRO. CONFORME PREGAO
10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
172/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
13/01/2016
Z & M LTDA.
000020/2015
6.490,00
2120/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
24/05/2016
Z & M LTDA.
000036/2016
4.849,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO
36/2016.
2121/2016
1-ORD
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
24/05/2016
Z & M LTDA.
000036/2016
7.117,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO BAIRRO DO ROSARIO. CONFORME PREGAO
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 15 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
2122/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
147 02.001.17.512.0028.2043.339030000000
Credor
24/05/2016
Processo
Z & M LTDA.
Valor
000036/2016
6.058,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO BAIRRO DO ROSARIO. CONFORME PREGAO
2375/2016
1-ORD
105 02.001.15.452.023 .2038.339030000000
31/05/2016
Z & M LTDA.
000036/2016
8.107,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO 36/2016.
0,00
295.511,17
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
79.571,44
0,00
295.511,17
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomocao
186/2016
3-EST
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
14/01/2016
ANTONIO LUIZ BEDIM ZAMPIER
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, ANTONIO LUIZ BEDIM ZAMPIER, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
2000/2016
1-ORD
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
12/05/2016
ANTONIO LUIZ BEDIM ZAMPIER
263,05
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, ANTONIO LUIZ BEDIM ZAMPIER, A JUIZ DE FORA, A CATAGUASES E A LEOPOLDINA, AO MINISTERIO DO TRABALHO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES, DELEGACIA DE
SERVICO MILITAR E AF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO.
75/2016
3-EST
49 02.001.04.122.0003.2009.339033000000
4/01/2016
APARECIDA DO CARMO PAULA PEREIRA FRANCA
500,00
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, APARECIDA DO CARMO PAULA PEREIRA FRANCA, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
2443/2016
1-ORD
49 02.001.04.122.0003.2009.339033000000
3/06/2016
CARLOS HAMILTON DE ALMEIDA CARVALHO
71,49
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, CARLOS HAMILTON ALMEIDA CARVALHO, A LEOPOLDINA, PARA BUSCAR EXTRATO DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL E PAGAR CONSIGNADO NA C.E.F.
2446/2016
1-ORD
49 02.001.04.122.0003.2009.339033000000
3/06/2016
CARLOS HAMILTON DE ALMEIDA CARVALHO
50,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, CARLOS HAMILTON DE ALMEIDA CARVALHO, A LEOPOLDINA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAR CONSIGANDOS.
2010/2016
1-ORD
178 02.001.20.606.0030.2063.339033000000
13/05/2016
CELSO LIMA XAVIER
20,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, CELSO LIMA XAVIER, A LEOPOLDINA, PARA LEVAR CAMIONETE MONTANA PARA OFICINA MECANICA N.J. DE MATTOS.
970/2016
3-EST
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
3/03/2016
CELSO LIMA XAVIER
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, CELSO LIMA XAVIER, A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.
42/2016
3-EST
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
4/01/2016
GILBERTO ROCHA POLICIANO
3.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, GILBERTO ROCHA POLICIANO, A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
846/2016
1-ORD
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
29/02/2016
JOSE CIDNEY VIEIRA
40,93
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, JOSE CIDNEY VIEIRA, A LEOPOLDINA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM.
38/2016
3-EST
49 02.001.04.122.0003.2009.339033000000
4/01/2016
JOSETE DE CASSIA OLIVEIRA
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DA TESOUREIRA MUNICIPAL, JOSETE DE CASSIA OLIVEIRA, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1891/2016
1-ORD
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
3/05/2016
LANCHONETE DO MERCADO LTDA. - ME
25,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, CELSO LIMA XAVIER, A LEOPOLDINA, PARA LEVAR VEICULO EM OFICINA MECANICA.
415/2016
3-EST
17 02.001.04.122.0002.2004.339033000000
29/01/2016
MARILIA COELHO FURTADO
45.000,00
DESPESA DE VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DO GABINETE.
36/2016
3-EST
178 02.001.20.606.0030.2063.339033000000
4/01/2016
MARIO BARBOSA FURTADO
6.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MARIO BARBOSA FURTADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS DE INSPENSAO AOS PRODUTORES RURAIS PARA SERVICOS VETERINARIOS.
2034/2016
1-ORD
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
17/05/2016
MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA
133,41
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEBRAE DESENVOLVIMENTO.
34/2016
3-EST
49 02.001.04.122.0003.2009.339033000000
4/01/2016
OSWALDO CAMPOS DOS ANJOS
2.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO CONTADOR, OSWALDO CAMPOS DOS ANJOS, A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
454/2016
3-EST
63 02.001.04.122.0007.2081.339033000000
1/02/2016
RODRIGO JOSE BARRETO POLICIANO
500,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, RODRIGO JOSE BARRETO POLICIANO, A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCON.
1602/2016
1-ORD
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
18/04/2016
SILVIO PEDRO DO CARMO JUNIOR
100,08
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, SILVIO PEDRO DO CARMO JUNRIO, A LEOPOLDINA, PARA LEVAR E FAZER PAGAMENTOS A FORNECEDORES.
207/2016
1-ORD
42 02.001.04.122.0003.2008.339033000000
18/01/2016
VALMIR CIRINO DE SOUZA
36,80
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, VALMIR CIRINO DE SOUZA, A LEOPOLDINA, PARA BUSCAR AREIA EM VISTA ALEGRE.
0,00
60.740,76
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
60.740,76
339035000000 - Servicos de Consultoria
1 - Consultoria Contabil
84/2016
2-GLO
50 02.001.04.122.0003.2009.339035000000
4/01/2016
OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
000088/2014
45.000,00
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01088/2014 NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA E FINANCAS PUBLICAS PARA O MUNICIPIO DE ARGIRITA.
CONFORME TOMADA DE PRECOS 008/2014 E P.L 088/2014.
45.000,00
2 - Consultoria Juridica
418/2016
2-GLO
28 02.001.04.122.0003.2005.339035000000
29/01/2016
AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
000025/2014
48.000,00
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS DE ADVOGACIA EM 2 INSTANCIA.
86/2016
2-GLO
28 02.001.04.122.0003.2005.339035000000
4/01/2016
MIRANDA E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
000087/2014
117.000,00
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01087/2014 PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA. CONFORME TOMADA
DE PRECO 007/2014 E PROCESSO DE LICITACAO 087/2014.
165.000,00
99 - Outros
423/2016
2-GLO
28 02.001.04.122.0003.2005.339035000000
29/01/2016
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
7.440,00
CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA, ENTRE A AMM E O MUNICIPIO DE ARGIRITA DE ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO
TECNICA.
82/2016
2-GLO
28 02.001.04.122.0003.2005.339035000000
4/01/2016
DEYVERSON SOARES MAGALHAES
000094/2014
27.000,00
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 9460/2015 DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS.
CONFORME PREGAO 060/2014 E PROCESSO LICITATORIO 094/2014.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
0,00
244.440,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
34.440,00
0,00
244.440,00
Page 16 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo Red.
Dotação
339036000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica
1051/2016
2-GLO
195 02.001.26.782.0035.2059.339036000000
Data
Credor
10/03/2016
Processo
DARCY PEREIRA DO CARMO
Valor
000026/2014
7.800,00
TERMO ADITIVO 001/2016 DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL COM AREA DE 529,235M2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
N 026.002/2.014 E PROCESSO DE LICITACAO 026/2014.
0,00
7.800,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
7.800,00
0,00
7.800,00
339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
5 - Servicos Tecnicos Profissionais
998/2016
1-ORD
185 02.001.24.722.034 .2044.339039000000
9/03/2016
ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
154,18
3/06/2016
80,00
CONECT TELEC. E SIST. ELETROELETRONICO DE SEG.LTDA
145,70
SERVICOS PRESTADOS DE RETRANSMISSAO DE TELIVISAO.
2439/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MOTO SERRA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
237/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
21/01/2016
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
591/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
12/02/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
1429/2016
1-ORD
64 02.001.04.122.0007.2081.339039000000
31/03/2016
HV REFRIGERACAO LTDA. - ME
670,00
SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE AR NO PROCON, INSTALACAO NA SEDE DA PREFEITURA E CARGA GAS.
2504/2016
1-ORD
95 02.001.15.451.0022.2037.339039000000
9/06/2016
IDEAL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
000053/2016
5.500,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE ORCAMENTOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA (SANEAMENTO) PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARGIRITA.
1061/2016
1-ORD
64 02.001.04.122.0007.2081.339039000000
11/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
600,00
SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR PARA A SALA DO PROCON.
1061/2016
1-ORD
64 02.001.04.122.0007.2081.339039000000
14/04/2016
IMPRENSA NACIONAL
A
-600,00
EMPENHO INDEVIDO. CREDOR DIFERENTE DA NOTA FISCAL.
78/2016
2-GLO
106 02.001.15.452.023 .2038.339039000000
4/01/2016
JFT ENGENHARIA LTDA
17.280,00
CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO
ADMINISTRATIVO 003/2015 E PREGAO PRESENCIAL 001/2014.
2123/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
24/05/2016
JORGE ANTONIO VIEIRA
110,00
SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE 02 VIDRO FUME DE 4mm NA SEDE DA PREFEITURA.
79/2016
2-GLO
106 02.001.15.452.023 .2038.339039000000
4/01/2016
SILVA E GUEDES SOLUCOES EM TI LTDA ME
1.332,00
LOCACAO DE CALL CENTER PARA O ATENDIMENTO AO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME TERMO ADITIVO 001/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2015 E PREGAO PRESENCIAL 002/2014.
77/2016
2-GLO
106 02.001.15.452.023 .2038.339039000000
4/01/2016
VELP TECNOLOGIA
1.440,00
LOCACAO DE SOFTWARE PARA A GESTAO FISCALIZACAO DESPACHO E RECEPCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME TERMO ADITIVO
N 001/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2015 E PREGAO 002/2014.
26.857,58
11 - Locacao de Softwares
85/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
4/01/2016
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA - ME
000007/2013
24.600,00
QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 007.002/2013 DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGAO PRENSENCIAL
002/2013 E PROCESSO DE LICITACAO 007/2013.
87/2016
2-GLO
52 02.001.04.122.0003.2009.339039000000
4/01/2016
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME
000037/2014
4.800,00
TERMO ADITIVO N 002/2015 DO CONTRATO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA. CONFORME PREGAO
29.400,00
12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos
2012/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
16/05/2016
FOURTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
000026/2016
101,20
000026/2016
478,64
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3510 Nº DE SERIE K8366940067. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
2013/2016
1-ORD
52 02.001.04.122.0003.2009.339039000000
16/05/2016
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3510 Nº DE SERIE T332QC01495 E T333QB03502 E T332QC01337. MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS, CONTABILIDADE E LICITACAO.
579,84
14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
1913/2016
1-ORD
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
5/05/2016
BANAH CONSTRUTORA EIRELI-ME
000043/2016
7.900,96
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COBERTURA COM TELHA METALICA, INCLUINDO ENGRADAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE
OBRA NO PREDIO DA POLICIA MILITAR.
1082/2016
1-ORD
495 02.001.15.451.0022.1020.339039000000
16/03/2016
NELSON TEREZA DA SILVA
000006/2016
3.200,00
SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E AC0MPANHAMENTO DE OBRA DE CONTENCAO DE BARRANCO NA RUA JOAQUIM CANDIDO ATE A ESQUINA DA RUA JOSE PARADELAS.
1579/2016
1-ORD
95 02.001.15.451.0022.2037.339039000000
13/04/2016
000006/2016
3.072,00
000006/2016
3.088,00
SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E AC0MPANHAMENTO DE OBRA DE CONTENCAO DE BARRANCO NA RUA JOSE PARADELAS.
2030/2016
1-ORD
495 02.001.15.451.0022.1020.339039000000
17/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE CONTENCAO DE BARRANCO NA RUA JOAQUIM CANDIDO SOB A RUA JOSE PARADELAS.
17.260,96
15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos
1154/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
21/03/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
1605/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
18/04/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
2057/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
20/05/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
1177/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
22/03/2016
MECANICA E AUTO PECAS APARECIDA LTDA - ME
000047/2015
888,00
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 2,00 HORAS DE TORNO E 19,00 HORAS DE SOLDA NA ENSILHADEIRA E GRADE ARADORA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E PROCESSO LICITATORIO 047/2015.
1178/2016
1-ORD
149 02.001.17.512.0028.2043.339039000000
22/03/2016
000047/2015
1.365,00
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 32,50 HORAS DE SOLDA ESPECIAL EM PECAS REGISTRO D AGUA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E PROCESSO LICITATORIO 047/2015.
2332/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
31/05/2016
000047/2015
1.557,00
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 15,00 HORAS DE TORNO E 21,00 HORAS DE SOLDA NA ENSILHADEIRA E TRATOR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E PROCESSO LICITATORIO 047/2015.
308/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
27/01/2016
000047/2015
984,00
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 6,00 HORAS DE TORNO E 17,00 HORAS DE SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E PROCESSO LICITATORIO 047/2015.
309/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
27/01/2016
000047/2015
942,00
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 6,00 HORAS DE TORNO E 16,00 HORAS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E PROCESSO LICITATORIO 047/2015.
310/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
27/01/2016
000047/2015
1.389,00
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 15,00 HORAS DE TORNO E 17,00 HORAS DE SOLDA NO TRATOR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E PROCESSO LICITATORIO 047/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 17 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
311/2016
1-ORD
Red.
Dotação
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
Data
27/01/2016
Credor
Processo
Valor
000047/2015
1.108,50
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 12,50 HORAS DE TORNO E 13,00 HORAS DE SOLDA NO TRATOR BL88. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2015 E PROCESSO LICITATORIO 047/2015.
8.670,60
16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos
1039/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
9/03/2016
000099/2015
40,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1044/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
9/03/2016
000099/2015
320,00
000099/2015
160,00
000099/2015
40,00
000099/2015
200,00
000099/2015
280,00
000099/2015
40,00
000099/2015
40,00
000099/2015
200,00
000099/2015
160,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NA RETRO RANDON E CATERPILLAR 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
107/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
7/01/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
108/2016
1-ORD
19 02.001.04.122.0002.2004.339039000000
7/01/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE.
1137/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
17/03/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NA CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 E TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1138/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
17/03/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM NA MOTONIVELADORA 120 K E CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1436/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
1/04/2016
1703/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
26/04/2016
1704/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
26/04/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 E O TRATOR TL85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1705/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
26/04/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1917/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
6/05/2016
000099/2015
40,00
000099/2015
280,00
000099/2015
40,00
000099/2015
75,00
000099/2015
40,00
000099/2015
440,00
1918/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
6/05/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NA MOTONIVELADORA 120 K E 01 LAVAGEM NO CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2064/2016
1-ORD
19 02.001.04.122.0002.2004.339039000000
23/05/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE.
2069/2016
1-ORD
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
23/05/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO RANGER PLACA HMN 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
2070/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
23/05/2016
2153/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
30/05/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS CAMINHAO PLACA OWX 6901, RETRO RANDON E MOTONIVELADORA 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
494/2016
1-ORD
19 02.001.04.122.0002.2004.339039000000
2/02/2016
000099/2015
40,00
000099/2015
40,00
000099/2015
40,00
000099/2015
40,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO GOL TRACK PLACA OQO 0755 A SERVICO DO GABINETE.
563/2016
1-ORD
19 02.001.04.122.0002.2004.339039000000
11/02/2016
687/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
16/02/2016
884/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
2/03/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL.
889/2016
1-ORD
19 02.001.04.122.0002.2004.339039000000
2/03/2016
000099/2015
40,00
000066/2015
632,00
000066/2015
45,00
000066/2015
632,00
000066/2015
197,50
1309/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
29/03/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 08 HORAS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1311/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/03/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1484/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
4/04/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 08 HORAS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1485/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
4/04/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 02 HORAS E 30 MINUTOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1487/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
4/04/2016
000066/2015
45,00
000066/2015
2.251,50
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1674/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
20/04/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 28 HORAS E 30 MINUTOS PRESTADOS NO CAMINHAO M.BENZ ATEGO 1418 PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1675/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
20/04/2016
000066/2015
315,00
000066/2015
79,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 07 HORAS PRESTADOS NA CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2344/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
31/05/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADOS NO CAMINHAO M.BENZ ATEGO 1418 PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO
1508/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
8/04/2016
000066/2015
1.946,00
000066/2015
2.363,00
000066/2015
278,00
000066/2015
417,00
000066/2015
278,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85. REFERE-SE A 14 HORAS TRABALHADAS.
1882/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
2/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 17 HORAS TRABALHADAS NO TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2052/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
20/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO TOTAL DE 02 HORAS TRABALHADAS NA PATROL A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2053/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
20/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 03 HORAS TRABALHADAS NO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
776/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
25/02/2016
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM TIRAR SUPORTE DO CARDAM E REAPERTAR PARAFUSOS DE CARTER DO MOTOR DO TRATOR BL 88. REFERE-SE A 02 HORAS TRABALHADAS.
777/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
25/02/2016
000066/2015
278,00
000066/2015
278,00
000066/2015
556,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM SISTEMA DE COMBUSTIVEL E TIRAR ENTRADA DE AR DO TRATOR BL 88. REFERE-SE A 02 HORAS TRABALHADAS.
842/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
29/02/2016
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA EM EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON. REFERE-SE A 02 HORAS TRABALHADAS.
843/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
29/02/2016
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA EM TROCAR DOIS CILINDROS MESTRE E REVISAR SISTEMA DE FREIO DO TRATOR NEW HOLLAND. REFERE-SE A 04 HORAS TRABALHADAS.
1245/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
63,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 NO TOTAL DE 03 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1246/2016
Emissão:
1-ORD
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
13/06/2016 15:34:10
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
472,00
Page 18 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 NO TOTAL DE 08 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1433/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
1/04/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
360,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO CAMINHAO PLACA OWX 6901 NO TOTAL DE 6,10 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1434/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
1/04/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
544,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO CAMINHAO PLACA OWX 6901 NO TOTAL DE 9,22 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2353/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
21,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO
66/2015.
2356/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
21,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO
66/2015.
2359/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
147,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 07 HORAS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO DO PRODUTOR RURAL. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO
244/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
413,00
000066/2015
708,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 07 HORAS EXECUTADOS NO CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
245/2016
1-ORD
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 12 HORAS EXECUTADOS NO VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
904/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
42,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 NO TOTAL DE 02 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
909/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
21,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 NO TOTAL DE 01 HORA TRABALHADA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
910/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
495,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO CAMINHAO PLACA HMG 6485 NO TOTAL DE 8,33 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
590/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
12/02/2016
RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA
000085/2015
1.560,00
SERVICOS PRESTADOS DE 02 REFORMAS 12.4 X 24 NO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DO PRODUTOR RURAL.
18.053,00
18 - Manutencao e Conservacao de Estradas ou Outras Vias
1911/2016
2-GLO
95 02.001.15.451.0022.2037.339039000000
5/05/2016
CETER EMPREITEIRA E TERRAPLENAGEM LTDA ME
000044/2016
5.644,80
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE USINAGEM DE CBUQ E EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 4407/2016.
2011/2016
2-GLO
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
16/05/2016
SEBASTIAO HELENO RODRIGUES
000041/2016
8.960,00
SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROADA, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERIAL. CONFORME
PREGAO PRESENCIAL 029/2016 E PROCESSO LICITATORIO 041/2016.
2484/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
7/06/2016
SEBASTIAO HELENO RODRIGUES
000041/2016
10.010,00
SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROADA, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERIAL. CONFORME
PREGAO PRESENCIAL 029/2016 E PROCESSO LICITATORIO 041/2016.
24.614,80
29 - Servicos de Energia Eletrica
416/2016
3-EST
106 02.001.15.452.023 .2038.339039000000
29/01/2016
ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
75.000,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
54/2016
3-EST
167 02.001.20.602.0030.2063.339039000000
4/01/2016
4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
58/2016
3-EST
32 02.001.04.122.0003.2006.339039000000
4/01/2016
500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.
59/2016
3-EST
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
4/01/2016
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
65/2016
3-EST
89 02.001.15.451.0022.2036.339039000000
4/01/2016
15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.
67/2016
3-EST
149 02.001.17.512.0028.2043.339039000000
4/01/2016
80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA.
68/2016
3-EST
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
4/01/2016
9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
69/2016
3-EST
113 02.001.15.452.024 .2039.339039000000
4/01/2016
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.
73/2016
3-EST
106 02.001.15.452.023 .2038.339039000000
4/01/2016
2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
74/2016
3-EST
136 02.001.17.512.0025.2041.339039000000
4/01/2016
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.
190.000,00
33 - Servicos de Comunicacao em Geral
261/2016
3-EST
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
25/01/2016
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO
1.500,00
DESPESA DE CORREIO COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1.500,00
39 - Servicos de Assistencia Social
1422/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
31/03/2016
COMUNICACAO VISUAL IMPRESS LTDA
000036/2015
800,00
000036/2015
3.248,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (2000 PAPEL A4 COM TIMBRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA.
1784/2016
1-ORD
52 02.001.04.122.0003.2009.339039000000
29/04/2016
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (22 BLOCOS RECEITA E DESPESAS E 04 PLACAS SINALIZACAO CARGA E DESCARGA) PARA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
4.048,00
43 - Servicos de Telecomunicacoes
528/2016
3-EST
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
5/02/2016
CLARO S.A.
9.000,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DOS TELEFONES CELULARES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
70/2016
3-EST
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
4/01/2016
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES- EMBRATEL
15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
2021/2016
1-ORD
32 02.001.04.122.0003.2006.339039000000
17/05/2016
TELECOM LEOPOLDINA LTDA-ME
000033/2016
206,00
000033/2016
206,00
000033/2016
1.040,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET COM LINK 4 MBPS DA POLICIA CIVIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016.
2022/2016
1-ORD
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
17/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET COM LINK 4 MBPS DA POLICIA MILITAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016.
2024/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
17/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE 04 CONEXAO INTERNET COM LINK 5 MBPS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016.
221/2016
Emissão:
3-EST
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
13/06/2016 15:34:10
20/01/2016
TELEMAR NORTE LESTE S/A
15.000,00
Page 19 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA.
228/2016
3-EST
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
20/01/2016
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1299, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR.
230/2016
3-EST
32 02.001.04.122.0003.2006.339039000000
20/01/2016
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1261, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL.
71/2016
3-EST
64 02.001.04.122.0007.2081.339039000000
4/01/2016
2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, 32 3445-1256, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO PROCON.
44.952,00
56 - Vale-Transporte
1693/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
25/04/2016
VIACAO BASSAMAR LTDA - EPP
612,00
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A MANUTENCAO DO FUNCIONARIO QUE TRABALHA EM OUTRO MUNICIPIO.
789/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
26/02/2016
1.282,00
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM OUTRO MUNICIPIO.
92/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
5/01/2016
612,00
AQUISICAO DE (80 PASSAGENS DE LEOPOLDINA X ARGIRITA) PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM LEOPOLDINA.
2.506,00
61 - Limpeza e Conservacao
1420/2016
1-ORD
95 02.001.15.451.0022.2037.339039000000
31/03/2016
IVANDRO MAURO CORDEIRO MEI
000083/2015
1.950,00
000083/2015
2.500,00
SERVICOS PRESTADOS EM 390 m2 REFORMA DO CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 046/2015 E PROCESSO LICITATORIO 083/2015.
208/2016
1-ORD
95 02.001.15.451.0022.2037.339039000000
18/01/2016
IVANDRO MAURO CORDEIRO MEI
SERVICOS PRESTADOS EM 500 m2 REFORMA DO CALCAMENTO NA COMUNIDADE DO TIJUCAL. CONFORME PREGAO 046/2015 E PROCESSO LICITATORIO 083/2015.
4.450,00
62 - Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional
83/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
4/01/2016
RITA DE CASSIA VIEIRA FURTADO MEI
000095/2014
16.200,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATATO ADMINISTRATIVO N 9561/2015 DE APOIO TECNICO OPERACIONAL AO DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO
095/2014 E PREGAO PRESENCIAL 061/2014.
16.200,00
64 - Servicos Bancarios
440/2016
3-EST
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/01/2016
BANCO DO BRADESCO S.A.
6.000,00
VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO, DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
428/2016
3-EST
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/01/2016
BANCO DO BRASIL S.A.
4.000,00
432/2016
3-EST
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/01/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.000,00
431/2016
3-EST
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/01/2016
ITAU UNIBANCO S.A.
300,00
11.300,00
68 - Servicos de Publicidade e Propaganda
2014/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
16/05/2016
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
000034/2016
3.870,00
SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 3424/2016.
CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2016 E PROC. LICIT. 034/2016.
2015/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
16/05/2016
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
000034/2016
3.510,00
SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SITE ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 3424/2016. CONFORME
PREGAO PRESENCIAL 024/2016 E PROC. LICIT. 034/2016.
422/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/01/2016
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
000029/2015
4.080,00
PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.
CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 001/2016.
1431/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
1/04/2016
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA.
398,80
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITATACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 026/2016 E PROCESSO DE LICITACAO 036/2016.
1601/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
18/04/2016
86,40
PUBLICACAO DE LICITACAO NO JORNAL O TEMPO DO PROCESSO DE LICITACAO N 095/2015, PREGAO PRESENCIAL 054/2015, REGISTRO DE PRECOS 045/2015.
2138/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
24/05/2016
398,80
PUBLICACAO DE LICITACAO NO JORNAL O TEMPO DO PROCESSO DE LICITACAO N 023/2016, PREGAO PRESENCIAL 031/2016, REGISTRO DE PRECOS 048/2016.
1819/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/04/2016
ESTEFANE SOUZA DE OLIVEIRA
240,00
IMPRENSA NACIONAL
151,85
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA MENSAGEM PARA DO DIA DAS MAES.
1056/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
11/03/2016
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 022/2016 E PROCESSO LICITATORIO 032/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS
NOVOS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA.
1059/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
11/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 017/2016 E PROCESSO LICITATORIO 027/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE CARTUCHOS DE
TONER EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
1060/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
11/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 018/2016 E PROCESSO LICITATORIO 028/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS.
1090/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
16/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
SESSAO/LOCACAO/LICENCIAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET.
1231/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
28/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 026/2016 E PROCESSO LICITATORIO 036/2016 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL
HIDRAULICO, FERRAMENTAS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTRO
1315/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
29/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 017/2016 E PROCESSO LICITATORIO 027/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE
TONER EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
1587/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
14/04/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 027/2016 E PROCESSO LICITATORIO 039/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE HOSPEDAGEM NO
PERIMETRO URBANO DE ARGIRITA.
1588/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
14/04/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 030/2016 E PROCESSO LICITATORIO 042/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
COM LOCACAO DE VAN E KOMBI.
169/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
12/01/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2016 E PROCESSO LICITATORIO 005/2016 P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGIA
P/ MANUTENCAO PREVENTIVA DOS PREDIOS E BENS DO MUNICIPIO.
2039/2016
Emissão:
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
13/06/2016 15:34:10
17/05/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
Page 20 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 031/2016 E PROCESSO LICITATORIO 048/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS
VEICULOS ZERO KM.
231/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
21/01/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 004/2016 E PROCESSO LICITATORIO 006/2016 P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS PUBLICOS.
2327/2016
1-ORD
95 02.001.15.451.0022.2037.339039000000
31/05/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO 001/2016 E PROCESSO LICITATORIO 051/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTACAO VIARIA E DRENAGEM PLUVIAL.
993/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
8/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 015/2016 E PROCESSO LICITATORIO 025/2016 PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.
996/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
8/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E PROCESSO LICITATORIO 024/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PARA MARCENARIA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS.
14.436,57
1038/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
9/03/2016
305,00
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
109/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
7/01/2016
360,00
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1441/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
1/04/2016
375,00
305,00
405,00
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
1552/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
12/04/2016
1553/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
12/04/2016
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1926/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
6/05/2016
250,00
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO TRATOR TL 85 E NO TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
1927/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
6/05/2016
160,00
100,00
1928/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
6/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
1967/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
6/05/2016
210,00
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2061/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
23/05/2016
240,00
380,00
2062/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
23/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA PATROL CATERPILLAR 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2063/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
23/05/2016
250,00
550,00
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO TRATOR TL 85 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS.
2461/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
7/06/2016
SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA.
574/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
11/02/2016
207,00
AUTO SOCORRO SAO PEDRO LTDA.
750,00
1998/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
11/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE BUSCAR E LEVAR TRATOR TL 85. MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
852/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
29/02/2016
400,00
SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA LEVAR E BUSCAR TRATOR BL 88 DE ARGIRITA PARA LEOPOLDINA. MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL.
2032/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
17/05/2016
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE LEOPOLDINA
1.393,56
SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA PROVENIENTE DE CERTIDOES EM NOME DO MUNICIPIO.
165/2016
1-ORD
52 02.001.04.122.0003.2009.339039000000
12/01/2016
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
155,00
12/01/2016
155,00
29/01/2016
714,00
CERTIFICADO DIGITAL DA FUNCIONARIA JOSETE DE CASSIA OLIVEIRA.
166/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
CERTIFICADO DIGITAL DO FUNCIONARIO GILBERTO ROCHA POLICIANO.
419/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
CERTIFICADO DIGITAL PARA OS FUNCIONARIOS JOSETE DE CASSIA OLIVEIRA E GILBERTO ROCHA POLICIANO.
503/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
4/02/2016
4/01/2016
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
178,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A13 DO GILBERTO ROCHA POLICIANO.
41/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
6.684,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, QUE ASSEGURA AO MUNICIPIO A ACESSO A INFORMACAO E ORIENTACOES DAS AREAS TECNICAS DA CNM E AO USO DAS FERRAMENTAS
DESENVOLVIDAS PELA CNM. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
178/2016
1-ORD
78 02.001.15.122.0003.2035.339039000000
14/01/2016
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. AGR. DE MINAS GERAIS
74,37
19/05/2016
148,74
TAXA CREA PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS.
2049/2016
1-ORD
95 02.001.15.451.0022.2037.339039000000
TAXA CREA PARA CALCAMENTO DO LOTEAMENTO POPULAR MUNICIPAL AO LADO BAIRRO ANTONIO VASCONCELOS.
32/2016
3-EST
182 02.001.22.661.0032.2064.339039000000
4/01/2016
D&F INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP
48.048,00
CONTRATO 001/2016 DE BENEFICIO A MICROEMPRESA COM BASE NA LEI 062/2014, CONCEDE AUXILIO FINANCEIRO A CONFECCAO D&F INDUSTRIA E COMERCIO QUE SE COMPROMETE A TREINAR PROFISSIONAIS NA
AREA DE CONFECCAO DE ROUPAS GERANDO EMPREGO PARA O MUNICIPIO.
32/2016
3-EST
182 02.001.22.661.0032.2064.339039000000
4/01/2016
182 02.001.22.661.0032.2064.339039000000
4/01/2016
A
-48.048,00
EMPENHO VALOR INDEVIDO.
89/2016
3-EST
48.000,00
CONTRATO 001/2016 DE BENEFICIO A MICROEMPRESA COM BASE NA LEI 062/2014, CONCEDE AUXILIO FINANCEIRO A CONFECCAO D&F INDUSTRIA E COMERCIO QUE SE COMPROMETE A TREINAR O PROFISSIONAIS
NA AREA DE CONFECCAO DE ROUPAS GERANDO EMPREGO PARA O MUNICIPIO.
191/2016
1-ORD
180 02.001.20.606.0030.2063.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472.
192/2016
1-ORD
196 02.001.26.782.0035.2059.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO CAMINHAO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA OWX 6901.
195/2016
1-ORD
131 02.001.17.512.0025.2040.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO M. BENZ/ATEGO 1418 PLACA HMG 6485.
196/2016
1-ORD
36 02.001.04.122.0003.2007.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO FORD RANGER XL 13P PLACA HMH 5919.
197/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
105,25
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA HNH 0036.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 21 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
198/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
19 02.001.04.122.0002.2004.339039000000
Credor
15/01/2016
Processo
Valor
DPVAT - MG
105,25
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO NOVO GOL 1.0 TRACK PLACA OQJ 0755.
2048/2016
1-ORD
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
19/05/2016
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
21,95
DESPESA COM ENVIO DE CORREIO PARA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
1425/2016
1-ORD
158 02.001.18.541.0029.2060.339039000000
31/03/2016
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
566,24
PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÝ 17259/2005/001/2005. VALOR DEVIDO ATUALIZADO R$ 32.486,69 COM NUMERO DE PARCELAS 39/48 PARCELAS. DATA DO INICIO 31/10/2012
A 30/09/2016 REFERENTE AO DEPOSITO DE LIXO. REF. O MES DE 02/2016.
1426/2016
1-ORD
158 02.001.18.541.0029.2060.339039000000
31/03/2016
549,85
2003/2016
1-ORD
158 02.001.18.541.0029.2060.339039000000
13/05/2016
585,68
2004/2016
1-ORD
158 02.001.18.541.0029.2060.339039000000
13/05/2016
566,97
449/2016
1-ORD
158 02.001.18.541.0029.2060.339039000000
1/02/2016
526,00
37/2016
2-GLO
44 02.001.04.122.0003.2008.339039000000
4/01/2016
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
4.920,00
SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. REFERENTE AOS
MODULOS II E V. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO.
2428/2016
1-ORD
30 02.001.04.122.0003.2005.339039000000
2/06/2016
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DIAS & COMERCIO LTDA - ME
315,50
SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURAS DE PORTAS, SUBSTITUICAO DE CILINDROS E COPIAS DE CHAVES NA SALA DO SETOR ENGENHARIA.
93/2016
1-ORD
158 02.001.18.541.0029.2060.339039000000
5/01/2016
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
516,15
-48.648,00
535.445,70
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
71.968,35
-48.648,00
486.797,70
339047000000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
1377/2016
1-ORD
56 02.001.04.122.0003.2052.339047000000
31/03/2016
PASEP
4.092,31
RETENCAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2016. OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.
1378/2016
1-ORD
56 02.001.04.122.0003.2052.339047000000
31/03/2016
PASEP
2.182,70
1909/2016
1-ORD
56 02.001.04.122.0003.2052.339047000000
5/05/2016
PASEP
3.050,47
2416/2016
1-ORD
56 02.001.04.122.0003.2052.339047000000
2/06/2016
PASEP
2.449,44
412/2016
3-EST
56 02.001.04.122.0003.2052.339047000000
29/01/2016
PASEP
80.000,00
CONTRIBUICOES AO PASEP DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. . OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.
1488/2016
1-ORD
56 02.001.04.122.0003.2052.339047000000
4/04/2016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
500,00
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF REFERENTE O PERIODO DE APURACAO DE 12/2015 E 01/2016.
0,00
92.274,92
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
92.274,92
339092000000 - Despesas de Exercicios Anteriores
29/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
CLARO S.A.
1.719,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CLARO DO PERIODO 03/12/2015 A 02/01/2016, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
27/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
182,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1207, 32 3445-1179 E CONSOLIDADDO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
10/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
121,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
11/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
45,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI LIRA 1 DE MAIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
12/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
195,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI CASA DA CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
13/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
36,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI BIBLIOTECA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
14/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
758,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI CRECHE PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
15/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
1.116,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI POSTO DE SAUDE ARGIRITA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
16/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
235,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
17/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
422,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
18/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
317,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI SALA VETERINARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
19/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
205,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM ARGIRITA FARMACIA DE MINAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
20/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
179,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM ARGIRITA CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
21/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
1.298,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA E PM AGI QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO
JUNQUEIRA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
22/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
66,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI CEMITERIO E PM AGI CAPELA MORTUARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
23/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
155,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI CRAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
24/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
741,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI SEDE E PM AGI ALMOXARIFADO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
25/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
2.068,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI PARQUE DIVERSOES, PM AGI CORETO, PM ARGIRITA XAFARIZ, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 22 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
26/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
Credor
4/01/2016
Processo
Valor
2.587,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI BOMBA D AGUA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
525/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
5/02/2016
2.336,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
8/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
182,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI QUARTEL DE POLICIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
9/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
36,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PM AGI DELEGACIA POLICIA CIVIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.
2509/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
10/06/2016
IMPRENSA NACIONAL
182,22
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS.
902/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
2/03/2016
393,99
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A DIVERSOS MUNICIPIOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, CIRCUITO TURISTICO, BOMBEIROS,
E ETC. REGULARIZACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
260/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
25/01/2016
PASEP
2.163,98
1.533,49
RETENCAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/12/2015.
40/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO (32) 188-9630 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. DESPESAS DE EXERVICIOS ANTERIORES.
43/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
363,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1277, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. DESPESAS DE EXERVICIOS ANTERIORES.
44/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
83,62
45/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
160,04
46/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
35,29
47/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
652,95
48/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
241,78
49/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
96,83
50/2016
1-ORD
54 02.001.04.122.0003.2010.339092000000
4/01/2016
265,77
0,00
21.183,44
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
21.183,44
449051000000 - Obras e Instalacoes
1 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico
101/2016
1-ORD
81 02.001.15.451.0022.1018.449051000000
7/01/2016
CONSTRUTURA ENGETRAN LTDA
2.345,00
SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.
1157/2016
1-ORD
121 02.001.17.512.0002.2106.449051000000
21/03/2016
LUCDAN COM DE ART DE CIMENTO E MAT CONST LTDA
000093/2015
3.200,00
000093/2015
2.488,50
000093/2015
5.671,50
AQUISICAO DE (20 UN TUBO DE CONCRERO ARMADO 1000MM) PARA MANUTENCAO REDE PLUVIAL.
2009/2016
1-ORD
121 02.001.17.512.0002.2106.449051000000
13/05/2016
AQUISICAO DE (03 UN TUBO DE CONCRERO ARMADO 600MM E 26 UN TUBO DE CONCRETO 800MM) PARA MANUTENCAO REDE PLUVIAL DO BAIRRO DA COHAB.
854/2016
1-ORD
121 02.001.17.512.0002.2106.449051000000
29/02/2016
AQUISICAO DE (30 UN TUBO DE CONCRETO 400MM, 57 UN TUBO DE CONCRETO 600MM E 12 MT TUBO DE CONCRERO ARMADO 1000MM) PARA MANUTENCAO REDE PLUVIAL.
1490/2016
1-ORD
83 02.001.15.451.0022.1020.449051000000
4/04/2016
2.241,50
AQUISICAO DE (BARRA CHATA, TUBO, BARRA REDONDA, PERFIL ESTRUT E PERFIL ESTRUT) MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ENCOSTAS (MURO RUA JOSE PARADELAS).
2437/2016
1-ORD
81 02.001.15.451.0022.1018.449051000000
3/06/2016
82,00
AQUISICAO DE (01 DISCO CORTE E 20 UN PERFIL ESTRU) PARA O MURO DA RUA JOSE PARADELAS.
1047/2016
1-ORD
83 02.001.15.451.0022.1020.449051000000
9/03/2016
000020/2015
598,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA PARA CONSTRUCAO DO MURO DA COHAB. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1053/2016
1-ORD
83 02.001.15.451.0022.1020.449051000000
10/03/2016
000020/2015
855,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1160/2016
1-ORD
83 02.001.15.451.0022.1020.449051000000
21/03/2016
000020/2015
1.197,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE MURO NA RUA MIZAEL FURTADO. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1161/2016
1-ORD
83 02.001.15.451.0022.1020.449051000000
21/03/2016
000020/2015
1.510,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE MURO NA RUA JOSE PARADELAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1983/2016
1-ORD
83 02.001.15.451.0022.1020.449051000000
9/05/2016
000036/2016
1.831,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO 36/2016.
2421/2016
1-ORD
137 02.001.17.512.0026.1023.449051000000
2/06/2016
000036/2016
9.291,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO 36/2016.
740/2016
1-ORD
81 02.001.15.451.0022.1018.449051000000
19/02/2016
000020/2015
1.311,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CALCAMENTO, MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS URBANAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1067/2016
1-ORD
83 02.001.15.451.0022.1020.449051000000
16/03/2016
000020/2015
2.407,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE MURO DA PARADELAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1069/2016
1-ORD
107 02.001.15.452.024 .1041.449051000000
16/03/2016
000020/2015
440,80
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1074/2016
1-ORD
494 02.001.17.512.0025.2041.449051000000
16/03/2016
000020/2015
119,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1075/2016
1-ORD
137 02.001.17.512.0026.1023.449051000000
16/03/2016
000020/2015
118,30
1086/2016
1-ORD
189 02.001.26.782.0035.1032.449051000000
16/03/2016
000020/2015
115,70
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OBRAS DE MELHORAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1146/2016
1-ORD
189 02.001.26.782.0035.1032.449051000000
18/03/2016
WILSON CAZARIM & CIA. LTDA.
000102/2015
3.750,00
AQUISICAO DE (12,50 m3 MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO NATURAL) PARA MANUTENCAO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
0,00
39.573,30
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
39.573,30
0,00
39.573,30
Page 23 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo Red.
Dotação
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
14 - Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
171/2016
1-ORD
151 02.001.17.512.0028.2043.449052000000
Data
Credor
13/01/2016
Processo
ELETRICA LEOPOLDINA LTDA
Valor
000024/2015
8.100,00
AQUISICAO DE (02 UN BOMBA SUBMERSA 5 CV 28 ESTAGIO 2'' MONOFASICA) PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2015 E PROCESSO LICITATORIO 024/2015.
8.100,00
18 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos
520/2016
1-ORD
172 02.001.20.606.0030.1035.449052000000
4/02/2016
AGRO IMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
910,00
AQUISICAO DE (01 UN BICA LONGA) PARA A ENCILHADEIRA PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL.
910,00
23 - Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios
413/2016
3-EST
165 02.001.20.602.0030.1034.449052000000
29/01/2016
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
40.000,00
PRESTACAO E JUROS DA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N° 147.825/10 EM 20 DE SETEMBRO DE 2010 COM RECURSO DO SOMMA MAQ, CONFORME PREGAO
ELETRONICO 55/2010. REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.
40.000,00
99 - Outros Materiais Permanentes
1990/2016
1-ORD
21 02.001.04.122.0003.1003.449052000000
11/05/2016
000035/2015
362,70
AQUISICAO DE (01 UN NOBREAK 1200 VC COM SAIDA PARA BATERIA EXTERNA) PARA O PABX DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
0,00
49.372,70
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
362,70
0,00
49.372,70
469071000000 - Principal da Divida Contratual Resgatado
2 - Principal da Divida por Contrato - Externa
414/2016
3-EST
198 02.001.28.843.003 .2013.469071000000
29/01/2016
PARCELAMENTO INSS
70.000,00
DEBITO NA CONTA 90.112-1 REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.
0,00
70.000,00
-48.648,00
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
2.486.364,18
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
Total Anulado do
Órgão/Unidade:
Total do Órgão/Unidade:
70.000,00
0,00
70.000,00
-48.648,00
2.437.716,18
Orgão/Unidade: 02.002 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1337/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE EDUCACAO FUNDEB 40%
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1343/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
30/03/2016
4.645,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES FUNDEB 40%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1633/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
20/04/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1639/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
20/04/2016
4.762,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES FUNDEB 40%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2234/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
30/05/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2240/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
30/05/2016
4.733,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES FUNDEB 40%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
339/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
28/01/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES FUNDEB 40%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
614/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
15/02/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
620/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
15/02/2016
4.740,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES FUNDEB 40%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1338/2016
1-ORD
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
30/03/2016
12.266,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1634/2016
1-ORD
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
20/04/2016
12.600,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2235/2016
1-ORD
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
30/05/2016
11.933,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
615/2016
1-ORD
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
15/02/2016
9.265,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1386/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
31/03/2016
193,60
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1388/2016
1-ORD
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
31/03/2016
2.698,70
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO FUNDEB 60%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1389/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
31/03/2016
1.021,90
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE CRECHES FUNDEB 40%. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1843/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
29/04/2016
1.047,71
1846/2016
1-ORD
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
29/04/2016
2.772,08
1850/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
29/04/2016
193,60
2378/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
31/05/2016
1.041,26
2383/2016
1-ORD
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
31/05/2016
2.242,13
2386/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
31/05/2016
193,60
392/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
29/01/2016
193,60
934/2016
1-ORD
204 02.002.12.361.015 .2017.319004000000
3/03/2016
193,60
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 24 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
935/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
215 02.002.12.361.015 .2018.319004000000
Credor
3/03/2016
Processo
Valor
2.038,30
939/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
3/03/2016
921,05
700/2016
1-ORD
248 02.002.12.365.017 .2021.319004000000
17/02/2016
MYRIAN DE MORAIS SILVA
234,64
SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS INTERNOS E EXTERNO - I NO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
0,00
84.332,28
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
84.332,28
1 - Pessoal (Recursos: Minimo de 60% do FUNDEB)
1339/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
30/03/2016
40.361,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1340/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
30/03/2016
2.412,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60% - CARGO COMISSIONADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1342/2016
1-ORD
268 02.002.12.365.0170.2078.319011000000
30/03/2016
20.069,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES - FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1346/2016
1-ORD
277 02.002.12.365.0170.2079.319011000000
30/03/2016
4.146,53
1635/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
20/04/2016
43.279,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1636/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
20/04/2016
2.412,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60% - CARGO COMISSIONADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1638/2016
1-ORD
268 02.002.12.365.0170.2078.319011000000
20/04/2016
22.409,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES - FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1642/2016
1-ORD
277 02.002.12.365.0170.2079.319011000000
20/04/2016
4.659,05
2236/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
30/05/2016
45.882,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2237/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
30/05/2016
2.412,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60% - CARGO COMISSIONADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2239/2016
1-ORD
268 02.002.12.365.0170.2078.319011000000
30/05/2016
23.386,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES - FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2243/2016
1-ORD
277 02.002.12.365.0170.2079.319011000000
30/05/2016
5.144,52
335/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
28/01/2016
51.729,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
336/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
28/01/2016
3.216,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60% - CARGO COMISSIONADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
338/2016
1-ORD
268 02.002.12.365.0170.2078.319011000000
28/01/2016
25.245,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES - FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
342/2016
1-ORD
277 02.002.12.365.0170.2079.319011000000
28/01/2016
5.360,60
616/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
15/02/2016
39.284,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
617/2016
1-ORD
216 02.002.12.361.015 .2018.319011000000
15/02/2016
2.412,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. REMUNERACAO PROF. MAG. FUNDEB 60% - CARGO COMISSIONADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
619/2016
1-ORD
268 02.002.12.365.0170.2078.319011000000
15/02/2016
19.387,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES - FUNDEB 60%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
623/2016
1-ORD
277 02.002.12.365.0170.2079.319011000000
15/02/2016
4.107,75
367.321,04
2 - Pessoal (Recursos: ate 40% do FUNDEB)
1336/2016
1-ORD
205 02.002.12.361.015 .2017.319011000000
30/03/2016
15.525,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1341/2016
1-ORD
220 02.002.12.361.015 .2019.319011000000
30/03/2016
3.219,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1344/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
30/03/2016
6.598,35
1347/2016
1-ORD
260 02.002.12.365.017 .2022.319011000000
30/03/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA PRE - ESCOLA FUNDEB 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1632/2016
1-ORD
205 02.002.12.361.015 .2017.319011000000
20/04/2016
15.055,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1637/2016
1-ORD
220 02.002.12.361.015 .2019.319011000000
20/04/2016
3.099,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1640/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
20/04/2016
5.939,39
1643/2016
1-ORD
260 02.002.12.365.017 .2022.319011000000
20/04/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA PRE - ESCOLA FUNDEB 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2233/2016
1-ORD
205 02.002.12.361.015 .2017.319011000000
30/05/2016
12.972,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2238/2016
1-ORD
220 02.002.12.361.015 .2019.319011000000
30/05/2016
3.399,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2241/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
30/05/2016
5.352,73
2244/2016
1-ORD
260 02.002.12.365.017 .2022.319011000000
30/05/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA PRE - ESCOLA FUNDEB 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
334/2016
1-ORD
205 02.002.12.361.015 .2017.319011000000
28/01/2016
17.787,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
337/2016
1-ORD
220 02.002.12.361.015 .2019.319011000000
28/01/2016
4.072,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
340/2016
Emissão:
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
13/06/2016 15:34:10
28/01/2016
8.211,30
Page 25 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
343/2016
1-ORD
260 02.002.12.365.017 .2022.319011000000
28/01/2016
1.173,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA PRE - ESCOLA FUNDEB 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
613/2016
1-ORD
205 02.002.12.361.015 .2017.319011000000
15/02/2016
13.589,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
618/2016
1-ORD
220 02.002.12.361.015 .2019.319011000000
15/02/2016
3.054,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
621/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
15/02/2016
6.363,95
624/2016
1-ORD
260 02.002.12.365.017 .2022.319011000000
15/02/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA PRE - ESCOLA FUNDEB 40%. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
128.933,39
1335/2016
1-ORD
303 02.002.13.392.021 .2023.319011000000
30/03/2016
2.976,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1626/2016
1-ORD
303 02.002.13.392.021 .2023.319011000000
20/04/2016
2.976,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2232/2016
1-ORD
303 02.002.13.392.021 .2023.319011000000
30/05/2016
2.976,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
333/2016
1-ORD
303 02.002.13.392.021 .2023.319011000000
28/01/2016
3.675,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
612/2016
1-ORD
303 02.002.13.392.021 .2023.319011000000
15/02/2016
2.976,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
15.581,58
9 - Subsidio de Secretario Municipal
1345/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE EDUCACAO
2.404,10
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
CIVIL.
1641/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
20/04/2016
2.404,10
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
CIVIL.
2242/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
30/05/2016
2.404,10
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
CIVIL.
341/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
28/01/2016
2.404,10
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
CIVIL.
622/2016
1-ORD
249 02.002.12.365.017 .2021.319011000000
15/02/2016
2.404,10
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
PESSOAL CIVIL.
0,00
523.856,51
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
12.020,50
0,00
523.856,51
4 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (Minimo de 60%)
1381/2016
1-ORD
269 02.002.12.365.0170.2078.319013000000
31/03/2016
4.415,25
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL. OBRIGACOES PATRONAIS.
1382/2016
1-ORD
278 02.002.12.365.0170.2079.319013000000
31/03/2016
912,23
1387/2016
1-ORD
217 02.002.12.361.015 .2018.319013000000
31/03/2016
9.410,27
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO FUNDEB 60%. OBRIGACOES PATRONAIS.
1841/2016
1-ORD
269 02.002.12.365.0170.2078.319013000000
29/04/2016
4.930,15
1844/2016
1-ORD
278 02.002.12.365.0170.2079.319013000000
29/04/2016
1.024,99
1847/2016
1-ORD
217 02.002.12.361.015 .2018.319013000000
29/04/2016
10.052,21
2379/2016
1-ORD
269 02.002.12.365.0170.2078.319013000000
31/05/2016
5.144,97
2382/2016
1-ORD
278 02.002.12.365.0170.2079.319013000000
31/05/2016
1.131,79
2384/2016
1-ORD
217 02.002.12.361.015 .2018.319013000000
31/05/2016
10.624,81
375/2016
1-ORD
278 02.002.12.365.0170.2079.319013000000
29/01/2016
879,28
379/2016
1-ORD
217 02.002.12.361.015 .2018.319013000000
29/01/2016
9.106,75
380/2016
1-ORD
269 02.002.12.365.0170.2078.319013000000
29/01/2016
4.186,77
936/2016
1-ORD
217 02.002.12.361.015 .2018.319013000000
3/03/2016
9.133,80
937/2016
1-ORD
278 02.002.12.365.0170.2079.319013000000
3/03/2016
887,81
940/2016
1-ORD
269 02.002.12.365.0170.2078.319013000000
3/03/2016
4.778,27
76.619,35
5 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (ate 40%)
1380/2016
1-ORD
250 02.002.12.365.017 .2021.319013000000
31/03/2016
1.980,53
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE CRECHES FUNDEB 40%. OBRIGACOES PATRONAIS.
1383/2016
1-ORD
261 02.002.12.365.017 .2022.319013000000
31/03/2016
193,60
1384/2016
Emissão:
1-ORD
221 02.002.12.361.015 .2019.319013000000
13/06/2016 15:34:10
31/03/2016
708,50
Page 26 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 40%. OBRIGACOES PATRONAIS.
1385/2016
1-ORD
206 02.002.12.361.015 .2017.319013000000
31/03/2016
3.340,92
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. OBRIGACOES PATRONAIS.
1842/2016
1-ORD
250 02.002.12.365.017 .2021.319013000000
29/04/2016
1.835,55
1845/2016
1-ORD
261 02.002.12.365.017 .2022.319013000000
29/04/2016
193,60
1848/2016
1-ORD
206 02.002.12.361.015 .2017.319013000000
29/04/2016
3.312,10
1849/2016
1-ORD
206 02.002.12.361.015 .2017.319013000000
29/04/2016
3.312,10
1851/2016
1-ORD
221 02.002.12.361.015 .2019.319013000000
29/04/2016
682,13
2380/2016
1-ORD
250 02.002.12.365.017 .2021.319013000000
31/05/2016
1.706,49
2381/2016
1-ORD
261 02.002.12.365.017 .2022.319013000000
31/05/2016
193,60
2385/2016
1-ORD
206 02.002.12.361.015 .2017.319013000000
31/05/2016
2.853,84
2387/2016
1-ORD
221 02.002.12.361.015 .2019.319013000000
31/05/2016
748,10
376/2016
1-ORD
261 02.002.12.365.017 .2022.319013000000
29/01/2016
193,60
377/2016
1-ORD
221 02.002.12.361.015 .2019.319013000000
29/01/2016
672,40
378/2016
1-ORD
206 02.002.12.361.015 .2017.319013000000
29/01/2016
2.983,33
381/2016
1-ORD
250 02.002.12.365.017 .2021.319013000000
29/01/2016
1.883,79
932/2016
1-ORD
221 02.002.12.361.015 .2019.319013000000
3/03/2016
672,03
933/2016
1-ORD
206 02.002.12.361.015 .2017.319013000000
3/03/2016
2.989,77
938/2016
1-ORD
261 02.002.12.365.017 .2022.319013000000
3/03/2016
193,60
941/2016
1-ORD
250 02.002.12.365.017 .2021.319013000000
3/03/2016
1.400,06
0,00
108.668,99
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
32.049,64
0,00
108.668,99
335043000000 - Subvencoes Sociais
152/2016
3-EST
316 02.002.13.392.021 .2027.335043000000
8/01/2016
SOCIEDADE MUSICAL LIRA 1 MAIO
15.000,00
SUBVENCAO A SOCIEDADE MUSICAL LIRA 1 DE MAIO. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS ENTIDADES.
0,00
15.000,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
15.000,00
1015/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
9/03/2016
000098/2015
115,30
000098/2015
281,38
000098/2015
141,25
000098/2015
298,45
000098/2015
297,62
000073/2015
347,75
AQUISICAO DE (28,2680 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1016/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (68,98 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1017/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
9/03/2016
1018/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (99,5180 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1019/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (672,96 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1035/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (104,43 LT OLEO DIESEL S-10) PARA O MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
1037/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
9/03/2016
000073/2015
669,88
000098/2015
99,54
000098/2015
624,60
000098/2015
519,38
000098/2015
357,51
000098/2015
331,10
000073/2015
271,38
AQUISICAO DE (201,1670 LT DIESEL S-10) PARA O MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1103/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
17/03/2016
1104/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
17/03/2016
1105/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
17/03/2016
1106/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
17/03/2016
1107/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (110,4040 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9531 A SERVICO DO ENSINO SUPERIOR.
1126/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
17/03/2016
1127/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
17/03/2016
000073/2015
373,11
122/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/01/2016
000098/2015
178,44
000098/2015
73,78
000098/2015
233,48
123/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/01/2016
1442/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
1/04/2016
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 27 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1443/2016
1-ORD
Red.
Dotação
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
Data
1/04/2016
Credor
Processo
Valor
000098/2015
686,97
000098/2015
301,54
000098/2015
308,03
000098/2015
15,33
000098/2015
490,70
000091/2015
100,00
000073/2015
845,61
000073/2015
679,96
1444/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
1/04/2016
1445/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (102,7120 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1446/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
1/04/2016
1447/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
1/04/2016
146/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1465/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
1/04/2016
1466/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
1/04/2016
1520/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
12/04/2016
000098/2015
292,99
000098/2015
139,78
000098/2015
308,56
000098/2015
117,14
000073/2015
217,61
1521/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
12/04/2016
1522/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
12/04/2016
1523/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
12/04/2016
1548/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
12/04/2016
1549/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
12/04/2016
000073/2015
477,41
000098/2015
654,33
000098/2015
283,09
000098/2015
312,30
000073/2015
623,94
1722/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
26/04/2016
1723/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
26/04/2016
1724/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
26/04/2016
1742/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (187,3710 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
1743/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
26/04/2016
000073/2015
278,74
000091/2015
152,00
000073/2015
591,67
000073/2015
327,74
1745/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1931/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
6/05/2016
1932/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
6/05/2016
1947/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
6/05/2016
000098/2015
511,08
000098/2015
182,29
000098/2015
274,96
1948/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
6/05/2016
1949/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
6/05/2016
1950/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
6/05/2016
000098/2015
207,78
000098/2015
694,87
000091/2015
152,00
000091/2015
40,00
AQUISICAO DE (50, 9410 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1951/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
6/05/2016
1977/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 7879 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1979/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (02 LT GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTO) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2079/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
23/05/2016
000098/2015
412,20
000098/2015
273,42
000098/2015
727,36
000098/2015
580,38
000073/2015
1.074,94
000073/2015
307,02
2080/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
23/05/2016
2081/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
23/05/2016
2082/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
23/05/2016
2104/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
23/05/2016
2105/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
23/05/2016
2107/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
23/05/2016
000091/2015
85,00
AQUISICAO DE (01 GALAO AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO ARLA 10L) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2110/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
23/05/2016
000091/2015
220,00
000098/2015
333,52
000098/2015
125,00
000098/2015
275,89
000098/2015
182,17
AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9531 A SERVICO DO ENSINO SUPERIOR.
2154/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
30/05/2016
2155/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
30/05/2016
2172/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
30/05/2016
2173/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
30/05/2016
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 28 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
2174/2016
1-ORD
Red.
Dotação
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
Data
30/05/2016
Credor
Processo
Valor
000098/2015
159,08
000073/2015
187,56
000073/2015
359,43
2179/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
30/05/2016
2183/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
30/05/2016
2464/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/06/2016
000091/2015
295,20
AQUISICAO DE (20 LT OLEO DE CAIXA DIFERENCIAL 90) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9530 E KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2482/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
7/06/2016
000098/2015
725,39
000098/2015
420,01
000098/2015
426,57
000098/2015
276,65
000098/2015
126,08
000073/2015
707,08
2483/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/06/2016
2485/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/06/2016
2486/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/06/2016
2487/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/06/2016
2499/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
7/06/2016
2500/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/06/2016
000073/2015
1.109,19
000098/2015
146,55
000098/2015
146,31
000098/2015
232,49
000098/2015
260,41
476/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/02/2016
477/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/02/2016
478/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/02/2016
479/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/02/2016
492/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
000091/2015
51,00
11/02/2016
2/02/2016
000098/2015
327,95
11/02/2016
000098/2015
267,84
000098/2015
208,07
000098/2015
134,17
AQUISICAO DE (03 LT OLEO DE CAIXA 140) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 7879 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
540/2016
1-ORD
309 02.002.13.392.021 .2024.339030000000
AQUISICAO DE (80,40 LT GASOLINA COMUM) PARA O GERADOR DO CARNAVAL.
541/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
542/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
11/02/2016
543/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
11/02/2016
544/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
11/02/2016
000098/2015
6,36
000098/2015
105,83
000073/2015
363,49
545/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
11/02/2016
560/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
11/02/2016
562/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
11/02/2016
000073/2015
291,20
000091/2015
560,00
568/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (01 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR E 01 UN OLEO DE CAIXA 140) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
663/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
16/02/2016
000098/2015
167,12
000098/2015
139,09
000098/2015
276,19
000098/2015
235,88
000073/2015
658,12
000073/2015
367,84
664/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
16/02/2016
665/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
16/02/2016
674/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
16/02/2016
675/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
16/02/2016
676/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
16/02/2016
684/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
16/02/2016
000091/2015
152,00
000098/2015
349,61
000098/2015
126,31
000098/2015
570,81
000098/2015
509,38
000073/2015
418,09
AQUISICAO DE (04 UN LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
871/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/03/2016
872/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/03/2016
873/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/03/2016
874/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/03/2016
891/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
2/03/2016
892/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/03/2016
000073/2015
816,49
000091/2015
275,00
897/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/03/2016
AQUISICAO DE (04 UN LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40) PARA O VEICULO MICRONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
33.035,11
4 - Gas Engarrafado
1907/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
4/05/2016
Y C FURTADO
2.475,00
AQUISICAO DE (45 UN GAS GPL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA E ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 29 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1908/2016
1-ORD
Red.
Dotação
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
Data
4/05/2016
Credor
Processo
Valor
Y C FURTADO
1.705,00
AQUISICAO DE (31 UN GAS GPL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
2334/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
31/05/2016
Y C FURTADO
92,00
AQUISICAO DE (02 UN GAS GLP) PARA A CASA DE CULTURA.
4.272,00
1183/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
3.463,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO
1184/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
812,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME
PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
1185/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
1.602,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE
ALMEIDA. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
1188/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
179,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A CASA DA CULTURA. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
1684/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/04/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
785,60
1685/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/04/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
3.463,60
1686/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/04/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
1.756,25
2144/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
4.048,15
2145/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
536,25
2146/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
2.543,40
743/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
23/02/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
2.712,50
744/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
23/02/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
287,85
745/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
23/02/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
1.276,75
96/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
6/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
2.807,20
97/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
6/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
1.281,35
1262/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
454,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME
2448/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
6/06/2016
000100/2015
279,50
2450/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
6/06/2016
000100/2015
120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2451/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
6/06/2016
000100/2015
90,00
976/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
4/03/2016
000100/2015
194,10
589/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
12/02/2016
INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LATICINIOS ALZIRA LTDA.
285,20
AQUISICAO DE (6,14 KILO QUEIJO MUSSARELA ESPECIAL, 9,67 KILO QUEIJO MINAS FRESCAL E 5,00 KILO MANTEIGA) PARA A CASA DA CULTURA.
1700/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/04/2016
JOEL ALMEIDA FERREIRA
000017/2016
540,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
1701/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/04/2016
000017/2016
270,00
ALMEIDA.
2370/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000017/2016
205,50
ALMEIDA.
2371/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000017/2016
411,00
1510/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
8/04/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
325,00
ALMEIDA.
1511/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
8/04/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
100,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA.
1512/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
8/04/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
608,00
1699/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/04/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
200,00
ALMEIDA.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 30 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1702/2016
1-ORD
Red.
Dotação
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
Data
26/04/2016
Credor
JORGE FERNANDES
Processo
Valor
000017/2016
100,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA.
1777/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
28/04/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
810,00
2367/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
380,00
ALMEIDA.
2368/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
859,00
2369/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
JORGE FERNANDES
000017/2016
262,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA.
1263/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
1.285,50
1267/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
1.851,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
1271/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
156,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO
1272/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
243,00
1751/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
27/04/2016
000100/2015
1.738,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
1752/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
27/04/2016
000100/2015
2.026,65
1753/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
27/04/2016
000100/2015
391,90
2290/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
349,40
2291/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
1.487,35
2292/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
680,00
2293/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
1.475,50
518/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
4/02/2016
000100/2015
909,70
519/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
4/02/2016
000100/2015
839,65
783/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/02/2016
000100/2015
2.006,15
784/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/02/2016
000100/2015
1.625,00
785/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/02/2016
000100/2015
291,45
1264/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
920,35
1265/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
689,60
1266/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
1.628,27
1268/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
2.851,54
1269/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
288,00
1270/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/03/2016
000100/2015
121,50
1285/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
29/03/2016
000100/2015
65,00
1795/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
29/04/2016
000100/2015
148,37
1796/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
29/04/2016
000100/2015
60,00
1807/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/04/2016
000100/2015
5.539,04
1808/2016
Emissão:
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
13/06/2016 15:34:10
29/04/2016
000100/2015
1.842,20
Page 31 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
1809/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/04/2016
000100/2015
274,07
1810/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/04/2016
000100/2015
1.190,78
1811/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/04/2016
000100/2015
858,05
1812/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
29/04/2016
000100/2015
452,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
2278/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
1.491,00
2279/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
2.277,50
2281/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
371,13
2282/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
32,20
2285/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
617,13
2286/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
31/05/2016
000100/2015
938,57
2322/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
31/05/2016
000100/2015
39,95
713/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
18/02/2016
000100/2015
261,75
731/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
18/02/2016
000100/2015
716,89
732/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
18/02/2016
000100/2015
237,99
733/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
18/02/2016
000100/2015
1.508,86
734/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
18/02/2016
000100/2015
594,23
735/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
18/02/2016
000100/2015
1.380,00
736/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
18/02/2016
000100/2015
252,00
764/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/02/2016
000100/2015
24,00
765/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/02/2016
000100/2015
636,00
769/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/02/2016
000100/2015
720,00
770/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
25/02/2016
000100/2015
958,87
1205/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
23/03/2016
161,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A CASA DA CULTURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015
1223/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
23/03/2016
2.891,96
1224/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
23/03/2016
123,47
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA ESCOLA NA COMUNIDADE SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
1225/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
23/03/2016
1.829,92
1892/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
3/05/2016
6.477,07
1893/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
3/05/2016
2.417,15
1894/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
3/05/2016
491,75
2184/2016
Emissão:
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
13/06/2016 15:34:10
30/05/2016
1.405,15
Page 32 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
2185/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
30/05/2016
1.248,50
2186/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
30/05/2016
561,50
2187/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
30/05/2016
35,88
790/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/02/2016
1.209,72
792/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/02/2016
911,39
796/2016
1-ORD
200 02.002.12.306.019 .2016.339030000000
26/02/2016
82,40
808/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
26/02/2016
106,80
694/2016
1-ORD
296 02.002.13.392.0021.2101.339030000000
16/02/2016
SUELY SILVA DE MORAIS
000069/2015
732,00
AQUISICAO DE (61 UN MARMITEX) PARA OS INTEGRANTES DA BANDA LIRA 1 DE MAIO NO CARNAVAL DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 034/2015 E PROCESSO LICITATORIO 069/2015.
102.083,33
14 - Material Educativo e Esportivo
1834/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
29/04/2016
ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
229,40
25/05/2016
199,50
25/02/2016
448,70
AQUISICAO DE (FASCICULOS) PARA A ESCOLA M DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
2148/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
AQUISICAO DE (05 UN FASCICULOS) PARA A ESCOLA M DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
762/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
AQUISICAO DE (01 UN FASCICULOS CORPO HUMANO DE 07 A 12 E 01 UN FASCICULOS CORPO HUMANO DE 13 A 17) PARA A ESCOLA M DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
1419/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
31/03/2016
ALEXANDRO MAGNO DE PAULA
000018/2016
2.229,20
AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME DISPENSA 003/2016 E
1424/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
31/03/2016
ARMARINHO DOMITH LTDA
000037/2016
3.346,10
AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 3704/2016. DISPENSA 004/2016 E PROCESSO
6.452,90
15 - Material para Festividades e Homenagens
452/2016
1-ORD
296 02.002.13.392.0021.2101.339030000000
1/02/2016
W L AMORIM ME
930,00
AQUISICAO DE (02 SC CONFETE E 03 CX SERPENTINAS) PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO ANO DE 2016.
930,00
2433/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
2/06/2016
000028/2016
247,75
AQUISICAO DE (01 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON M 2410 PRETO E 01 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER 8080) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
1517/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
12/04/2016
000095/2015
4.673,97
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGAO 054/2015 E PROCESSO LICITATORIO 095/2015.
1518/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
12/04/2016
000095/2015
4.738,07
1519/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
12/04/2016
000095/2015
4.609,87
1567/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
13/04/2016
000095/2015
6.000,29
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO 054/2015 E PROCESSO
1571/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
13/04/2016
000095/2015
6.000,29
26.270,24
1755/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
27/04/2016
000100/2015
177,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
507/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
4/02/2016
000100/2015
173,50
1283/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/03/2016
000100/2015
5,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO
1805/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/04/2016
000100/2015
7,80
766/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
25/02/2016
000100/2015
39,00
1203/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
23/03/2016
28,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A CASA DA CULTURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1220/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
23/03/2016
159,80
1895/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
3/05/2016
47,00
1897/2016
Emissão:
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
13/06/2016 15:34:10
3/05/2016
9,40
Page 33 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
1899/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
3/05/2016
18,80
2189/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
30/05/2016
94,00
2191/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
30/05/2016
37,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA NO TEMPO INTEGRAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E
791/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
26/02/2016
47,00
793/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
26/02/2016
14,10
797/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
26/02/2016
9,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
809/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
26/02/2016
9,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A CASA DA CULTURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
877,90
1186/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
884,45
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO
1187/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
638,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME
159/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
1.194,15
160/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
1.172,55
1682/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
25/04/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
211,90
1683/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
25/04/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
814,95
2140/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
619,15
2143/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
685,85
746/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
23/02/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
734,85
747/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
23/02/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
831,90
1259/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/03/2016
000100/2015
259,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO
1260/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
29/03/2016
000100/2015
336,30
1261/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/03/2016
000100/2015
132,40
1287/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
29/03/2016
000100/2015
334,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA CASA DA CULTURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1754/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
27/04/2016
000100/2015
262,80
1756/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
27/04/2016
000100/2015
47,40
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1758/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
27/04/2016
000100/2015
261,60
2287/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
31/05/2016
000100/2015
299,40
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
2288/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
31/05/2016
000100/2015
322,30
2289/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
31/05/2016
000100/2015
309,90
2323/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
31/05/2016
000100/2015
130,80
508/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
4/02/2016
000100/2015
19,00
509/2016
Emissão:
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
13/06/2016 15:34:10
4/02/2016
000100/2015
144,00
Page 34 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO
516/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
4/02/2016
000100/2015
430,70
517/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
4/02/2016
000100/2015
307,70
787/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
26/02/2016
000100/2015
146,40
1282/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
29/03/2016
000100/2015
277,65
1284/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/03/2016
000100/2015
395,00
1286/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
29/03/2016
000100/2015
116,20
1803/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
29/04/2016
000100/2015
159,80
1804/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/04/2016
000100/2015
241,15
1806/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/04/2016
000100/2015
592,00
2277/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
31/05/2016
000100/2015
77,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2280/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
31/05/2016
000100/2015
572,50
2283/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
31/05/2016
000100/2015
449,10
2284/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
31/05/2016
000100/2015
333,30
721/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
18/02/2016
000100/2015
693,35
722/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
18/02/2016
000100/2015
698,60
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO
723/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
18/02/2016
000100/2015
101,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
724/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
18/02/2016
000100/2015
476,90
763/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
25/02/2016
000100/2015
598,80
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO
767/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
25/02/2016
000100/2015
253,80
1204/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
23/03/2016
8,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A CASA DA CULTURA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015
1221/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
23/03/2016
544,75
1222/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
23/03/2016
324,95
1896/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
3/05/2016
584,05
1898/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
3/05/2016
26,70
1900/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
3/05/2016
35,90
2188/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
30/05/2016
569,65
2190/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
30/05/2016
48,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA NO TEMPO INTEGRAL. CONFORME PREGAO
2192/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
30/05/2016
486,90
291/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
27/01/2016
468,90
293/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
27/01/2016
105,20
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 35 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
794/2016
1-ORD
Red.
Dotação
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
Data
26/02/2016
Credor
Processo
Valor
161,45
798/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
26/02/2016
10,50
810/2016
1-ORD
321 02.002.13.392.021 .2030.339030000000
26/02/2016
17,50
20.963,30
23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
1170/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
22/03/2016
DAYANA RODRIGUES DE ALMEIDA
000089/2015
227,70
000089/2015
214,50
000089/2015
226,10
000089/2015
643,10
000089/2015
310,00
000089/2015
1.316,70
AQUISICAO DE (23 UN CAMISETA EM MALHA POLI, CORES, GOLA REDONDA, COM SUBLIMACAO) PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
1879/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
2/05/2016
AQUISICAO DE (11 UN CAMISETA EM MALHA 100% ALGODAO CORES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
1880/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
2/05/2016
AQUISICAO DE (19 UN CAMISETA EM HELANCA LIGHT COM SUBLIMACAO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
2005/2016
1-ORD
289 02.002.13.391.0080.2092.339030000000
13/05/2016
AQUISICAO DE (59 UN CAMISETA EM MALHA 100% ALGODAO MANGA CURTA) PARA OS ALUNOS DE FLAUTA.
2132/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
24/05/2016
AQUISICAO DE (31 UN SHORT EM HELENCA LIGHT, COM ELASTICO, BRANCO COM SUBLIMACAO) PARA O SETOR DE EDUCACAO.
2440/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
3/06/2016
AQUISICAO DE (133 UN CAMISETA EM MALHA POLI, CORES, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM SUBLIMACAO) PARA OS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
303/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
27/01/2016
000089/2015
825,00
AQUISICAO DE (50 UN CAMISETA EM MALHA 100%ALGODAO, CORES, MANGA COMPRIDA COM PUNHO, COM SUBLIMACAO) PARA OS INTEGRANTES DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
750/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
23/02/2016
000089/2015
130,90
000067/2015
407,00
000067/2015
817,96
AQUISICAO DE (11 UN CAMISETA EM HELANCA LIGTH, SEM MANGA, COM SUBLIMACAO TOTAL) PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
1167/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
22/03/2016
F.H.G. ANDRIES DE PAULA & CIA. LTDA.
AQUISICAO DE (1,48 ROLO TECIDO) TECIDOS PARA CONFECCACO DE PANO DE PRATOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
2029/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
17/05/2016
AQUISICAO, TECIDOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONFECCACO DE ROUPAS DE TEATROS, FESTA DA FAMILIA E FESTA JULINA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO
JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
235/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
21/01/2016
000067/2015
929,83
AQUISICAO DE (05 CAIXA ALFINETE 29, 30 UN LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS CONE E 17 METRO MUSSELINE E 100 METRO OXFORD) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
855/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/02/2016
000067/2015
251,00
000067/2015
2.028,84
AQUISICAO DE (30 METRO ACRILON EM MANTA E 20 UN LA CORES VARIADAS) TECIDOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
857/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
29/02/2016
AQUISICAO DE (3,10 METRO CHITAO, 3,00 ROLO ELANCA COM 50M, 33 METRO MUSSELINE E 50 METRO TERMO COLANTE PARA TECIDO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
988/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
7/03/2016
000067/2015
4.439,09
AQUISICAO DE (50 METRO CETIM LISO, 49 UN COBERTOR MANTA E 163,10 METRO TECIDO DE BUCHO PARA BANHO) TECIDOS PARA CONFECCACO DE LENCOIS, TOALHAS E COBERTOR PARA O CENTRO
EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
989/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
7/03/2016
000067/2015
1.336,38
AQUISICAO DE (72,20 METRO TECIDO ALGODAO ESTAMPADO E 30 METRO TECIDO PARA PATCHWORK CORES VARIADAS) TECIDOS PARA CONFECECAO DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO
JUNQUEIRA.
14.104,10
28 - Material de Protecao e Seguranca
1890/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
3/05/2016
000035/2016
1.583,00
AQUISICAO DE (04 UN CADEIRA VEICULAR, COM CINTO DE 3 PONTOS E 01 UN BEBE CONFORTO COM CINTO DE 3 PONTOS) PARA UTILIZAR EM VEICULO AUTOMOTOR A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1.583,00
35 - Material Hospitalar
292/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
27/01/2016
34,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
34,00
1162/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
21/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
975,09
AQUISICAO DE (04 UN ADITIVO CONCENTRADO E 01 UN RESERVADO AGUA) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO
JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
1163/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
21/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
1.204,92
AQUISICAO DE (ESTOPA BRANCA EXTRA, KIT REVISAO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, GRAXA, ABRACADEIRA E KIT FILTROS) PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE
ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1173/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
22/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
1.029,82
000066/2015
295,37
AQUISICAO DE (01 UN BATERIA KONDOR) PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1181/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
22/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE V6 PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1182/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
22/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
294,78
1826/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
29/04/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
275,55
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1827/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
29/04/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
345,29
2424/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
2/06/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
54,12
AQUISICAO DE (01 UN DISCO TACOGRAFO DIARIO) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE
ALMEIDA.
2425/2016
1-ORD
242 02.002.12.364.0040.2091.339030000000
2/06/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
41,93
000066/2015
2.200,97
AQUISICAO DE (03 UN LAMPADA) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9531 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2426/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/06/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
AQUISICAO DE (EMBUCHAMENTO, CONTRAPINO, CRUZETA, RETENTOR CAIXA, ENGRENAGEM, ROTULA RADIAL) E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE
147/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
7/01/2016
000091/2015
25,00
000091/2015
77,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1746/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR E 01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1978/2016
Emissão:
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
13/06/2016 15:34:10
6/05/2016
000091/2015
25,00
Page 36 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
000091/2015
28,00
000091/2015
415,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 7879 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
683/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
16/02/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
898/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
2/03/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR, 02 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO MICRONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1690/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
25/04/2016
000066/2015
201,04
000066/2015
116,39
AQUISICAO DE (01 UN JOGO CABO IGNICAO E 01 UN VELA) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
215/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
20/01/2016
AQUISICAO DE (01 UN BENDIX ZEN) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
304/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
27/01/2016
000066/2015
247,82
000066/2015
166,60
000066/2015
326,35
AQUISICAO DE (01 UN BATERIA KONDOR 22 MPD) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1238/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (RESERV. AGUA RADIADOR) PECA PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1239/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (JUNTA, FILTRO AR INTERNO E TAMPA RESERVATORIO D AGUA) PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1256/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000092/2015
1.164,00
000092/2015
2.328,00
000092/2015
660,00
000092/2015
660,00
000092/2015
660,00
000092/2015
1.724,00
000066/2015
69,99
000066/2015
246,17
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 7.50-16) PARA O VEICULO PAS ONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1627/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
20/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (04 UN PNEU 7.50-16) PARA O MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1628/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
20/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 185R14) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1629/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
20/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 185R14) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 7879 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1630/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
20/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 185R14) PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1631/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
20/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 215/75/17,5) PARA O MICROONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1762/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN COXIM ELASTICO) PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1763/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 UN KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO) PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2350/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
111,43
AQUISICAO DE (01 UN COZIM CAMBIO) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2363/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.400,53
AQUISICAO DE (ENGRENAGEM, PORCA, ARRUELA, SILICONE, JUNTA FRONTAL E ANEL SINCRO) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2364/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
2.284,84
AQUISICAO DE (ENGRENAGEM, KIT EMBREAGEM E ENGRENAGEM) PARA O VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. CONFORME PREGAO 031/2015 E
248/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
3.292,59
AQUISICAO DE (ROLAMENTO, SILICONE, JUNTA FRONTAL, KIT EMBREAGEM, GARFO CAIXA, ENGRENAGEM E KIT SICRONIZADOR) PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE
1604/2016
1-ORD
223 02.002.12.361.015 .2019.339030000000
18/04/2016
ORLY VEICULOS E PECAS S/A
192,00
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A REVISAO DO VEICULO PALIO PLACA PUL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
23.139,59
259/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
25/01/2016
DUARTE & FERREIRA LTDA. - EPP
000008/2016
1.302,00
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A FANFARA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME DISPENSA 001/2016 E PROCESSO
1828/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
29/04/2016
000024/2016
3.165,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PRFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E
2372/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
31/05/2016
000024/2016
753,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E PROCESSO LICITATORIO
024/2016.
2373/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
31/05/2016
000024/2016
330,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E
795/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
26/02/2016
34,00
987/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
7/03/2016
PARCO PAPELARIA LTDA.
20,59
AQUISICAO DE (ELASTICO E LINHA) PARA COLOCAR EM LENCOIS DE BERCO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
268/2016
1-ORD
296 02.002.13.392.0021.2101.339030000000
26/01/2016
POLIPLAS EMBALAGENS LTDA - EPP
28,20
27/01/2016
10,30
27/01/2016
15,51
20/04/2016
AQUISICAO DE (02 UN BOB PICOTADA HIPER ROLL) PARA O CARNAVAL 2016.
312/2016
1-ORD
296 02.002.13.392.0021.2101.339030000000
AQUISICAO DE (01 BOB PICOTADA HIPER-ROLL) PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL.
313/2016
1-ORD
296 02.002.13.392.0021.2101.339030000000
AQUISICAO DE (03 UN PAPEL INTERF) PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL.
1610/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
000036/2016
2.842,80
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO
36/2016.
1984/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
9/05/2016
000036/2016
1.995,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO 36/2016.
986/2016
1-ORD
252 02.002.12.365.017 .2021.339030000000
7/03/2016
000020/2015
1.491,20
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO 10/2015 E
2510/2016
1-ORD
296 02.002.13.392.0021.2101.339030000000
10/06/2016
VIDRACARIA LEOPOLDINENSE LTDA. -ME
356,00
AQUISICAO DE (05 UN QUADROS VERETA DE MAD E VIDRO) PARA A CASA DE CULTURA.
1152/2016
1-ORD
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
18/03/2016
Z & M LTDA.
000020/2015
4.595,30
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 37 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1153/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
208 02.002.12.361.015 .2017.339030000000
Credor
18/03/2016
Processo
Z & M LTDA.
Valor
000020/2015
3.375,75
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
0,00
254.060,12
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
20.314,65
0,00
254.060,12
1596/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
14/04/2016
ALOISIO CARMINATE ZAMPIER
64,94
DESPESA DE DE VIAGEM DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, ALOISIO CARMINATE ZAMPIER, A LEOPOLDINA, PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE JEMG JOGOS ESCOLARES MINAS GERAIS.
33/2016
3-EST
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
4/01/2016
ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI
4.000,00
DESPESA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ANA MARIA GARCIA DO CARMO CARMINATI, A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO.
1695/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
25/04/2016
ELISANGELA FREITAS DE OLIVEIRA
81,58
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, ELISANGELA FREITAS DE OLIVEIR, A LEOPOLDINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCCAO MACAE EVARISTO.
781/2016
3-EST
243 02.002.12.364.0040.2091.339033000000
26/02/2016
MARCIO MUNIZ ALVES
5.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, MARCIO MUNIZ ALVES, A LEOPOLDINA, TRANSPORTANDO ALUNOS DE ARGIRITA PARA LEOPOLDINA PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS, CEFET E CURSOS SUPERIORES.
969/2016
1-ORD
254 02.002.12.365.017 .2021.339033000000
3/03/2016
SILVANA DE CASSIA DO CARMO MEDINA
81,60
DESPESA DE VIAGEM DA COORDENADORA, SILVANA DE CASSIA DO CARMO MEDINA, A LEOPOLDINA, PARA COMPRAR MATERAIL DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
1985/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
9/05/2016
SIMONE APARECIDA FERREIRA
50,00
DESPESA DE VIAGEM DA PROFESSORA, SIMONE APARECIDA FERREIRA ZOFOLI, A JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE CONTADORES DE HISTORIAS.
1048/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
9/03/2016
SIMONE MARTINS NEVES
117,75
DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA, SIMONE MARTINS NEVES, A JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SISLAME-UFJF.
1595/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
14/04/2016
121,00
DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA, SIMONE MARTINS NEVES, A JUIZ DE FORA, PARA LEVAR ALUNOS PARA VISITAREM O MUSEU EGIPCIO.
1888/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
3/05/2016
100,00
DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA, SIMONE MARTINS NEVES, A JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AVALIACAO EXTERNAS, PROVA BRASIL E PROGRAMA SISLAME.
2125/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
24/05/2016
60,12
DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA, SIMONE MARTINS NEVES, A JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAP DE CONTADORES DE HISTORIAS.
2415/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
1/06/2016
60,00
DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA, SIMONE MARTINS NEVES, A LEOPOLDINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OBMEP.
968/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
3/03/2016
181,60
DESPESA DE VIAGEM DA DIRETORA, SIMONE MARTINS NEVES, A LEOPOLDINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBEMEP.
1492/2016
1-ORD
210 02.002.12.361.015 .2017.339033000000
8/04/2016
TEREZINHA CAMPOS VITOI
67,58
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, TEREZINHA CAMPOS VITOI, A LEOPOLDINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SUPERVISORAS.
0,00
9.986,17
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
9.986,17
16 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos
1691/2016
1-ORD
225 02.002.12.361.015 .2019.339036000000
25/04/2016
000066/2015
180,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 04 HORAS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
0,00
180,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
180,00
0,00
180,00
2051/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
19/05/2016
CENATE ELETRONICA LTDA. - ME
125,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO DE UMA TV LED 20 DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
238/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
21/01/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
592/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
12/02/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
2419/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
2/06/2016
DENISE DUTRA NASCIMENTO MEI
879,20
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 56 AULAS DE ESCALETA E CANTO CORAL NA CASA DA CULTURA AUGUSTO MARTINS ROSSI PARA O PROGRAMA DE TEMPO INTEGRAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DO MUNICIPIO DE ARGIRITA.
181/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
14/01/2016
DESINSETIZADORA LEOPOLDINA LTDA. - ME
570,00
SERVICOS PRESTADOS DE DESINSETIZACAO/DESRATIZACAO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
779/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
26/02/2016
EDUARDO MARIANO DA SILVA
150,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
1515/2016
2-GLO
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
12/04/2016
GUSTAVO JUDICE PAIVA
000014/2016
31.625,99
SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E DESENVOLVIMNTO DA POLITICA DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ARGIRITA - MG. CONFORME CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 1401/2016.
1780/2016
2-GLO
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
29/04/2016
REGIANE AMALIA ALMEIDA
000019/2016
10.800,00
SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DAS OFICINAS CURRICULARES DAS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2016 E PREGAO 09/2016.
203/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
18/01/2016
RIO TOTAL DESENVOLVIMENTO PESSOAL PR E INT LTDA
3.000,00
SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARGIRITA.
151/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
7/01/2016
S M EDUCACAO E EVENTOS LTDA
3.000,00
SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
50.441,59
14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
692/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
16/02/2016
000006/2016
2.816,00
SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E AC0MPANHAMENTO DE OBRA DE CONTENCAO DE BARRANCO NA RUA EMILIO VITOI EM FRENTE A CASA DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL REGISTRADO COMO
PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
81/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
4/01/2016
000074/2015
3.264,00
SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E AC0MPANHAMENTO DE OBRA DE CONTENCAO DE BARRANCO NA RUA EMILIO VITOI EM FRENTE A CASA DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL REGISTRADO COMO
PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
6.080,00
1156/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
21/03/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
1607/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
18/04/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
2058/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
20/05/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 38 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
2430/2016
1-ORD
Red.
Dotação
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
Data
2/06/2016
Credor
Processo
Valor
000027/2016
1.716,00
000027/2016
3.628,00
000027/2016
232,00
SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A KYOCERA KM 1820 DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
2431/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
2/06/2016
SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
2434/2016
1-ORD
308 02.002.13.392.021 .2023.339039000000
2/06/2016
SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER 1060 PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.
6.013,10
1164/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
21/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
832,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 08 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1165/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
21/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
416,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 04 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO TRANSPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO
BATISTA DE ALMEIDA.
1172/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
22/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
104,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADO NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1179/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
22/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
728,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E MOLEIRO NO TOTAL DE 07 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE V6 PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1180/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
22/03/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
416,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 04 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE V6 PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1822/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
29/04/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
312,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 03 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE V6 PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1823/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
29/04/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
416,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 04 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE V6 PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1824/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
29/04/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
104,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1825/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
29/04/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
416,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 04 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2423/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
2/06/2016
AGRIFAMA LTDA. - ME
000066/2015
1.976,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 19 HORAS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1043/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
9/03/2016
000099/2015
115,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI PLACA OQK 2952 E PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
106/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
7/01/2016
000099/2015
195,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA PUK 2936 E KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1139/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
17/03/2016
000099/2015
120,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
1140/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
17/03/2016
000099/2015
450,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA PUK 2936, KOMBI PLACA OQK 2952, MICROONIBUS PLACA HMN 9530 E PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE
1437/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
1/04/2016
000099/2015
120,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO CENTRO ECUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
1438/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
1/04/2016
000099/2015
305,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI PLACA OQK 2952, PALIO PLACA PVL 0254 E KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1439/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
1/04/2016
000099/2015
110,00
000099/2015
420,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO MICROONIBUS PLACA HMN 9531 A SERVICO DO ENSINO SUPERIOR.
1564/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
12/04/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA HMN 9530, KOMBI PLACA OQK 2952, PALIO PLACA PVL 0254 E KOMBI PLACA HMN 8281 E MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO
DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1706/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
26/04/2016
000099/2015
110,00
000099/2015
460,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS PLACA HMN 9531 A SERVICO DO ENSINO SUPERIOR.
1707/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
26/04/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA HMN 9530, MICROONIBUS PLACA PUK 2936, KOMBI PLACA OQK 2952 E PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE
1919/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
6/05/2016
000099/2015
120,00
1920/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
6/05/2016
000099/2015
300,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7879, MICROONIBUS PLACA PUK 2936, KOMBI PLACA OQK 2952 E PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.
FUNDAMENTAL - 40%.
1921/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
6/05/2016
000099/2015
110,00
000099/2015
220,00
000099/2015
230,00
2067/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
23/05/2016
2068/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
23/05/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI PLACA OQK 2952 E PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2152/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
30/05/2016
000099/2015
375,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI PLACA OQK 2952, PALIO PLACA PVL 0254, KOMBI PLACA HMN 8281, KOMBI PLACA HMN 7879 E MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO
TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
2457/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
7/06/2016
000099/2015
120,00
2458/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
7/06/2016
000099/2015
470,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI PLACA OQK 2952, PALIO PLACA PVL 0254, KOMBI PLACA HMN 7879 E MICROONIBUS PLACA PUK 2936 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.
FUNDAMENTAL - 40%.
2459/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
7/06/2016
000099/2015
110,00
000099/2015
75,00
000099/2015
75,00
000099/2015
110,00
000099/2015
120,00
493/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
2/02/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7879 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
564/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
11/02/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
686/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
16/02/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS PLACA HMN 9531 A SERVICO DO ENSINO SUPERIOR.
689/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
16/02/2016
690/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
16/02/2016
000099/2015
190,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI PLACA OQK 2952, KOMBI PLACA HMN 8281 E PALIO PLACA PVL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 39 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
883/2016
1-ORD
Red.
Dotação
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
Data
2/03/2016
Credor
Processo
Valor
000099/2015
580,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PLACA PVL 0254, KOMBI PLACA OQK 2952, MICROONIBUS PLACA PUK 2936 E MICROONIBUS PLACA HMN 9530 A SERVICO DO TRANSPORTE
218/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
20/01/2016
000066/2015
135,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1247/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
418,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 NO TOTAL DE 19,90 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1769/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
105,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 NO TOTAL DE 05 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2354/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
21,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADA NO VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. CONFORME PREGAO 031/2015 E
2355/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
420,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 20 HORAS PRESTADAS NO VEICULO KOMBI PLACA OQK 2952 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%. CONFORME PREGAO 031/2015 E
266/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
26/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
168,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 08 HORAS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 8281 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1603/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
18/04/2016
234,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO PALIO PLACA PUL 0254 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1169/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
22/03/2016
000085/2015
740,00
SERVICOS PRESTADOS EM 02 REFORMAS DE PNEU 900 X 20 PARA MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
999/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
9/03/2016
000085/2015
740,00
SERVICOS PRESTADOS EM 02 REFORMAS DE PNEU 900 X 20 PARA MICROONIBUS PLACA NXX 1555 A SERVICO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
14.311,00
19 - Exposicoes, Congressos e Conferencias
2025/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
17/05/2016
HELIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI
000047/2016
14.000,00
CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EXCLUSIVA DA DUPLA EDSON E LUCAS PARA A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO DIA 23 DE JULHO DE 2016 DA 44 EXPOSICAO AGROPECUARIA E CONCURSO
LEITEIRO DE ARGIRITA.
14.000,00
20 - Festividades e Homenagens
443/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
1/02/2016
000002/2016
20.000,00
APRESENTACAO DA BANDA ESTILO VIP NO CARNAVAL DE ARGIRITA DO ANO DE 2016. CONFORME INEGIBILIDADE 02/2016 E PROCESSO LICITATORIO 02/2016.
444/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
1/02/2016
000001/2016
50.000,00
1/02/2016
000001/2016 A
-50.000,00
1/02/2016
000001/2016
25.000,00
000009/2016
11.550,00
APRESENTACAO DA BANDA FORCA OCULTA NO CARNAVAL DE ARGIRITA DO ANO DE 2016. CONFORME INEGIBILIDADE 01/2016 E PROCESSO LICITATORIO 01/2016.
444/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
VALOR EMPENHADO INDEVIDO.
453/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
APRESENTACAO DA BANDA FORCA OCULTA PARA O CARNAVAL DO ANO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2006 E PROCESSO LICITATORIO 001/2016.
442/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
1/02/2016
LUIZ CARLOS CESTARO - ME
SERVICOS PRESTADOS ARTISTICOS E MUSICAIS DA BANDA GOIANA EM 05 APRESENTACOES POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CARNAVAL NO MUNICIPIO DE ARGIRITA NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE
2016.
579/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
11/02/2016
MV EVENTOS ARTISTICO E ESPORTIVOS EIRELI
000004/2016
1.350,00
000004/2016
1.460,00
000001/2016
30.579,30
000013/2016
5.500,00
LOCACAO DE TENDA 4X4 COM BALCAO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E PROCESSO LICITATORIO 004/2016.
580/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
11/02/2016
SHEILA ALVES RATTES EPP
LOCACAO DE 02 TENDAS 8X8 COM BALCAO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E PROCESSO LICITATORIO 004/2016.
445/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
1/02/2016
TECNOSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA
LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O CARNAVAL DO ANO DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2016 E PROCESSO LICITATORIO 01/2016.
451/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
1/02/2016
VALDER SOUZA GOMES
APRESENTACAO DA BANDA BREU PARAA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2016 E PROCESSO LICITATORIO 013/2016.
95.439,30
409/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
29/01/2016
423,85
LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2016 EM OCASIAO EM QUE TERA APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
410/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
29/01/2016
423,85
LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2016 EM OCASIAO EM QUE TERA APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
447/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
1/02/2016
1.701,88
LIGACAO PROVISORIA TRIF 125A LIGAR DIA 04/02/2016 AS 8H E DESLIGAR DIA 10/02/2016 AS 8H PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO ANO DE 2016 EM QUE TERA APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM
CULTURAL REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
448/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
1/02/2016
2.018,92
TRANSFORMADOR PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO ANO DE 2016 EM OCASIAO EM QUE TERA APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO
MUNICIPIO.
52/2016
3-EST
308 02.002.13.392.021 .2023.339039000000
4/01/2016
500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
53/2016
3-EST
323 02.002.13.392.021 .2030.339039000000
4/01/2016
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL.
57/2016
3-EST
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
4/01/2016
7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DE CRECHES.
63/2016
3-EST
314 02.002.13.392.021 .2025.339039000000
4/01/2016
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DA LIRA MUSICAL 1 DE MAIO.
64/2016
3-EST
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
4/01/2016
15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
28.368,50
262/2016
3-EST
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
25/01/2016
1.000,00
DESPESA DE CORREIO COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
1.000,00
1421/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
31/03/2016
000036/2015
250,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (1000 FAIXAS DEVOLUCAO LIVRO BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA ARLETE ALBUQUERQUE ROCHA.
1782/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
29/04/2016
000036/2015
925,00
000036/2015
1.210,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (02 FAIXAS, 03 BANNERS E 1200 FOLHAS PAPEL A4 C/ TIMBRA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
834/2016
Emissão:
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
13/06/2016 15:34:10
29/02/2016
Page 40 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
000036/2015
600,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (03 FAIXAS 4X0,70 E 2000 PANFLETOS 15X21) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
835/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
29/02/2016
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (10 BANNERS 1X0,70) PARA O CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA.
2.985,00
527/2016
3-EST
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
5/02/2016
CLARO S.A.
5.000,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DOS TELEFONES CELULARES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
2017/2016
1-ORD
308 02.002.13.392.021 .2023.339039000000
17/05/2016
000033/2016
206,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET COM LINK 4 MBPS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016.
2020/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
17/05/2016
000033/2015
206,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET COM LINK 4 MBPS DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO
223/2016
3-EST
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
20/01/2016
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1330, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DE CRECHES.
225/2016
3-EST
323 02.002.13.392.021 .2030.339039000000
20/01/2016
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1623, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL.
226/2016
3-EST
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
20/01/2016
2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1624, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
12.412,00
49 - Servicos de Apoio ao Ensino
1316/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
29/03/2016
VALDER SOUZA GOMES
000011/2016
1.695,60
000011/2016
2.056,70
000011/2016
1.193,20
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 108 HORAS AULA DE INSTRUCAO DE ARTES MUSICAIS COM INSTRUMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
2453/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
6/06/2016
VALDER SOUZA GOMES
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 131 HORAS AULA DE INSTRUCAO DE ARTES MUSICAIS COM INSTRUMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
983/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
7/03/2016
VALDER SOUZA GOMES
SERVICOS PRESTADOS NO TOTAL DE 7,6 HORA AULA DE INSTRUCAO DE ARTES MUSICAIS COM INSTRUMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
4.945,50
57 - Transporte Escolar
1513/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
11/04/2016
ROGERIO JOSE DA SILVA ALVES
000021/2016
5.079,60
SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2016 E PROCESSO LICITATORIO 021/2016.
1785/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
29/04/2016
000021/2016
5.040,00
2137/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
24/05/2016
000021/2016
5.190,00
15.309,60
437/2016
3-EST
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
29/01/2016
3.000,00
VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO, DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
439/2016
3-EST
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
29/01/2016
500,00
VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO, DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. GESTAO DO FUMPAC.
430/2016
3-EST
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
29/01/2016
500,00
4.000,00
65 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos
434/2016
3-EST
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
29/01/2016
300,00
300,00
984/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
7/03/2016
398,80
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITATACAO NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2016 PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS.
2127/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
24/05/2016
260,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
1058/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
11/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 019/2016 E PROCESSO LICITATORIO 029/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
MOBILIARIO ESCOLAR PARA A ESCOLA M. DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
780/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
26/02/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001/2016 PARA CONTRATACAO DE PRODUTORES RURAIS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
164/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
12/01/2016
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
265,77
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2016 E PROCESSO LICITATORIO 004/2016 P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE TENDAS PARA AS
FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2016.
1.197,90
849/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
29/02/2016
200,00
SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE ARGIRITA PARA LEOPOLDINA. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - 40%.
1176/2016
1-ORD
328 02.002.13.392.021 .2031.339039000000
22/03/2016
BRAZ HENRIQUES SIQUEIRA
400,00
SERVICOS PRESTADOS DE FOTOS E FILMAGEM PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE ARGIRITA - 2016.
2006/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
13/05/2016
400,00
SERVICOS PRESTADOS DE FOTO E FILMAGEM PARA O SARAU DE POESIAS 2016 REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
2374/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
31/05/2016
980,00
SERVICOS PRESTADOS DE FOTO E FILMAGEM DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA.
578/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
11/02/2016
900,00
SERVICOS PRESTADOS DE FOTOS, FILMAGEM E PRODUCAO DE DVDS PARA O CARNAVAL DE 05/02/2016 A 09/02/2016 EM OCASIAO EM QUE TEVE APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL
REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
175/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
14/01/2016
74,37
TAXA DO CREA PARA MONTAGEM DE 05 TENDAS DE 4X4, 02 TENDAS DE 8X8, TODAS COM LONA ANTI-CHAMAS PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DE 2016 EM QUE TERA APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO
BEM CULTURAL REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
176/2016
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
14/01/2016
74,37
TAXA DO CREA PARA LAUDO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO SOM E ILUMINACAO NO EVENTO DO CARNAVAL DE 2016 EM OCASIAO EM QUE TERA APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL
REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
177/2016
Emissão:
1-ORD
298 02.002.13.392.0021.2101.339039000000
13/06/2016 15:34:10
14/01/2016
74,37
Page 41 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
TAXA DO CREA PARA LAUDO DE EVENTO DE RISCO BAIXO PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DE 2016 EM OCASIAO EM QUE TERA APRESENTACAO DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL REGISTRADO COMO
PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO.
2420/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
2/06/2016
DELAGE CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA
300,00
TAXA DE INSCRICAO DE UM PROFESSOR NO CURSO DE PRATICAS EM INTERVENCAO PSICOPEDAGOGICA REALIZADO EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08.
193/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
246,48
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC PLACA HMN 9531.
194/2016
1-ORD
256 02.002.12.365.017 .2021.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
246,48
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VW/15.190 EOD E. HD ORE PLACA NXX 1555.
201/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
808,71
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DOS VEICULOS PALIO PLACA PVL 0254, MARCOPOLO PLACA PUK 2936, KOMBI PLACA OQK 2952, KOMBI PLACA HMN 7879 E KOMBI PLACA HMN 8281.
594/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
12/02/2016
DPVAT - MG
246,48
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO MARCOPOLO VOLARE V6 ESC PLACA HMN 9530.
1506/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
8/04/2016
ELIZANGELA GRANADEIRO GOMES
940,00
TAXA DE INSCRICAO DE QUATRO PROFESSORES NO CURSO DE FORMACAO PARA CONTADORES DE HISTORIAS REALIZADO EM JUIZ DE FORA NOS DIAS 16/04, 07/05, 21/05, 11/06 E 25/06.
1230/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
28/03/2016
FLAVIO MUNIZ ALVES
000034/2015
1.400,00
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2016.
1539/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
12/04/2016
FUNDACAO LOGOSOFIA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA
420,00
TAXA DE INSCRICAO DE CURSO DE EDUCADOR "ENRIQUECENDO O DIA A DIA DO AMBIENTE ESCOLAR" PARA PARTICIPACAO DE 14 PROFESSORES. MANUTENCAO DA EDUCACAO REC. PROPRIOS.
2119/2016
1-ORD
323 02.002.13.392.021 .2030.339039000000
24/05/2016
INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENV. SUSTENTAVEL
480,00
TAXA DE INSCRICAO NO VIII FORUM MESTRE E CONSELHEIROS - AGENTES MULTIPLICADORES DO PATRIMINIO - OS DESAFIOS DO PATRIMONIO IMATERIAL - BELO HORIZONTE, 22 A 24 DE JUNHO DE 2016 PARA A
SERVIDORA GLAUCI APARECIDA LUCAS RAMOS SEOLDO.
1317/2016
1-ORD
212 02.002.12.361.015 .2017.339039000000
29/03/2016
MISSAO MULTIMIDIA C E S DE INFORMATICA LTDA
800,00
SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO SETOR DE EDUCACAO.
981/2016
1-ORD
245 02.002.12.364.0040.2091.339039000000
4/03/2016
000070/2015
3.600,00
000070/2015
2.310,00
000070/2015
2.310,00
000070/2015
2.310,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 035/2015 E PROCESSO LICITATORIO 070/2015.
1229/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
28/03/2016
VIACAO RECREIO LTDA
PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE DO MUNICIPIO DE ARGIRITA PARA A CIDADE DE LEOPOLDINA.
1786/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
29/04/2016
VIACAO RECREIO LTDA
2274/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
31/05/2016
VIACAO RECREIO LTDA
752/2016
1-ORD
226 02.002.12.361.015 .2019.339039000000
24/02/2016
VIACAO RECREIO LTDA
000070/2015
2.310,00
-50.000,00
328.634,75
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
21.831,26
-50.000,00
278.634,75
1902/2016
1-ORD
257 02.002.12.365.017 .2021.449051000000
4/05/2016
000036/2016
606,20
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PREFEITO JOAO BATISTA DE ALMEIDA. CONFORME PREGAO 26/2016 E
1903/2016
1-ORD
213 02.002.12.361.015 .2017.449051000000
4/05/2016
000036/2016
1.299,30
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO
36/2016.
1064/2016
1-ORD
299 02.002.13.392.0021.2101.449051000000
16/03/2016
000020/2015
297,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A CASA DA BANDA LIRA 1 DE MAIO BEM CULTURAL REGISTRADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME
1066/2016
1-ORD
324 02.002.13.392.021 .2030.449051000000
16/03/2016
000020/2015
1.663,60
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REFORMA DA CASA DA CULTURA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1094/2016
1-ORD
203 02.002.12.361.015 .1006.449051000000
16/03/2016
000020/2015
2.940,85
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A ESCOLA DR. CUSTODIO JUNQUEIRA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1095/2016
1-ORD
257 02.002.12.365.017 .2021.449051000000
16/03/2016
000020/2015
3.753,75
0,00
10.561,20
-50.000,00
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
1.335.280,02
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
Total Anulado do
Órgão/Unidade:
8.655,70
0,00
10.561,20
-50.000,00
1.285.280,02
Orgão/Unidade: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
317170000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico
424/2016
2-GLO
348 02.003.10.301.0012.2047.317170000000
29/01/2016
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE UNIAO DA MATA
9.604,80
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISUM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.
0,00
9.604,80
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
9.604,80
1360/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR DE SAUDE
11.326,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1363/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
30/03/2016
3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1365/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
30/03/2016
2.528,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1366/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
30/03/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1656/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
20/04/2016
12.112,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1659/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
20/04/2016
3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1661/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
20/04/2016
2.528,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1662/2016
Emissão:
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
13/06/2016 15:34:10
20/04/2016
880,00
Page 42 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2257/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
30/05/2016
11.271,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2260/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
30/05/2016
3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2262/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
30/05/2016
3.304,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2263/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
30/05/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
356/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
28/01/2016
7.340,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
359/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
28/01/2016
3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (NASF). CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
361/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
28/01/2016
2.528,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
362/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
28/01/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
637/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
15/02/2016
10.391,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
640/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
15/02/2016
3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
642/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
15/02/2016
2.528,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
643/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
15/02/2016
880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1076/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
16/03/2016
FRANCISCO LUIZ SCHETTINO
2.328,63
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2016.
1575/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
13/04/2016
2.328,63
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2016.
2027/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
17/05/2016
2.328,63
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2016.
212/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
20/01/2016
2.328,63
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2016.
584/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
12/02/2016
2.328,63
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
1396/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
31/03/2016
2.491,74
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1397/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
31/03/2016
827,64
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (NASF). CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1398/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
31/03/2016
556,29
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1399/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
31/03/2016
193,60
1858/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
29/04/2016
827,64
1859/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
29/04/2016
2.479,63
1860/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
29/04/2016
556,29
1861/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
29/04/2016
193,60
2388/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
31/05/2016
2.479,63
2389/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
31/05/2016
827,64
2390/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
31/05/2016
556,29
2391/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
31/05/2016
193,60
388/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
29/01/2016
193,60
389/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
29/01/2016
556,29
390/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
29/01/2016
827,64
391/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
29/01/2016
1.442,82
948/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
3/03/2016
2.286,03
949/2016
1-ORD
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
3/03/2016
827,64
950/2016
1-ORD
363 02.003.10.301.0012.2065.319004000000
3/03/2016
556,29
951/2016
1-ORD
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
3/03/2016
193,60
373/2016
3-EST
373 02.003.10.302.0012.2103.319004000000
28/01/2016
LUIZ VENANCIO PEREIRA
500,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, LUIZ VENANCIO PEREIRA, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 43 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1773/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
352 02.003.10.301.0012.2048.319004000000
Credor
27/04/2016
Processo
MARINA CARVALHO DE OLIVEIRA
Valor
87,99
SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS - I, NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, NO TOTAL DE 03 (TRES) DIAS NO MES DE MAIO DE 2016.
0,00
120.369,26
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
120.369,26
1359/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
30/03/2016
47.485,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
1361/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
30/03/2016
6.808,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (PACS). VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
1362/2016
1-ORD
374 02.003.10.302.0012.2103.319011000000
30/03/2016
3.323,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1364/2016
1-ORD
364 02.003.10.301.0012.2065.319011000000
30/03/2016
14.911,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1367/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
30/03/2016
2.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1368/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
30/03/2016
3.072,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1369/2016
1-ORD
337 02.003.10.301.0007.2099.319011000000
30/03/2016
3.765,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1655/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
20/04/2016
45.119,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
1657/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
20/04/2016
6.506,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (PACS). VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
1658/2016
1-ORD
374 02.003.10.302.0012.2103.319011000000
20/04/2016
3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1660/2016
1-ORD
364 02.003.10.301.0012.2065.319011000000
20/04/2016
13.831,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1663/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
20/04/2016
2.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1664/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
20/04/2016
3.072,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1665/2016
1-ORD
337 02.003.10.301.0007.2099.319011000000
20/04/2016
3.765,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2256/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
30/05/2016
47.274,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
2258/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
30/05/2016
6.506,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (PACS). VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
2259/2016
1-ORD
374 02.003.10.302.0012.2103.319011000000
30/05/2016
3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2261/2016
1-ORD
364 02.003.10.301.0012.2065.319011000000
30/05/2016
14.271,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2264/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
30/05/2016
2.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2265/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
30/05/2016
3.072,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
2266/2016
1-ORD
337 02.003.10.301.0007.2099.319011000000
30/05/2016
3.765,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
355/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
28/01/2016
45.233,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
357/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
28/01/2016
6.506,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (PACS). VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
358/2016
1-ORD
374 02.003.10.302.0012.2103.319011000000
28/01/2016
1.881,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEORO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (NASF). VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
360/2016
1-ORD
364 02.003.10.301.0012.2065.319011000000
28/01/2016
17.501,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
363/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
28/01/2016
2.365,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
364/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
28/01/2016
3.420,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
365/2016
1-ORD
337 02.003.10.301.0007.2099.319011000000
28/01/2016
4.058,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
636/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
15/02/2016
47.219,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
638/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
15/02/2016
6.506,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (PACS). VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL.
639/2016
1-ORD
374 02.003.10.302.0012.2103.319011000000
15/02/2016
1.881,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
641/2016
1-ORD
364 02.003.10.301.0012.2065.319011000000
15/02/2016
15.221,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
644/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
15/02/2016
2.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
645/2016
1-ORD
384 02.003.10.305.0014.2051.319011000000
15/02/2016
3.410,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
646/2016
1-ORD
337 02.003.10.301.0007.2099.319011000000
15/02/2016
4.726,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
402.120,43
9 - Subsidio de Secretario Municipal
1358/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
30/03/2016
2.289,62
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, GIOVANI FARIA CARMINATE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.
1654/2016
Emissão:
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
13/06/2016 15:34:10
20/04/2016
2.289,62
Page 44 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, GIOVANI FARIA CARMINATE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.
2255/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
30/05/2016
2.289,62
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, GIOVANI FARIA CARMINATE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.
354/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
28/01/2016
2.289,62
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, GIOVANI FARIA CARMINATE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.
635/2016
1-ORD
353 02.003.10.301.0012.2048.319011000000
15/02/2016
2.289,62
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, GIOVANI FARIA CARMINATE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
CIVIL.
0,00
413.568,53
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
11.448,10
0,00
413.568,53
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
1390/2016
1-ORD
375 02.003.10.302.0012.2103.319013000000
31/03/2016
731,08
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (NASF). OBRIGACOES PATRONAIS.
1391/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/03/2016
1.431,40
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (PACS). OBRIGACOES PATRONAIS.
1392/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/03/2016
10.693,87
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE E SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. OBRIGACOES PATRONAIS.
1393/2016
1-ORD
385 02.003.10.305.0014.2051.319013000000
31/03/2016
1.122,08
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE. OBRIGACOES PATRONAIS.
1394/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/03/2016
828,33
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA REDE DA FARMACIA DE MINAS. OBRIGACOES PATRONAIS.
1395/2016
1-ORD
365 02.003.10.301.0012.2065.319013000000
31/03/2016
3.280,50
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. OBRIGACOES PATRONAIS.
1415/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/03/2016
465,73
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 03/2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. OBRIGACOES PATRONAIS.
1852/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/04/2016
10.430,04
1853/2016
1-ORD
365 02.003.10.301.0012.2065.319013000000
29/04/2016
3.042,90
1854/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/04/2016
828,33
1855/2016
1-ORD
385 02.003.10.305.0014.2051.319013000000
29/04/2016
1.122,08
1856/2016
1-ORD
375 02.003.10.302.0012.2103.319013000000
29/04/2016
827,64
1857/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/04/2016
1.431,40
1876/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/04/2016
465,73
2392/2016
1-ORD
385 02.003.10.305.0014.2051.319013000000
31/05/2016
1.122,08
2393/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/05/2016
828,33
2394/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/05/2016
1.431,40
2395/2016
1-ORD
375 02.003.10.302.0012.2103.319013000000
31/05/2016
827,64
2396/2016
1-ORD
365 02.003.10.301.0012.2065.319013000000
31/05/2016
3.139,70
2397/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/05/2016
10.992,05
2413/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
31/05/2016
465,73
382/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/01/2016
10.153,37
383/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/01/2016
1.431,40
384/2016
1-ORD
375 02.003.10.302.0012.2103.319013000000
29/01/2016
413,82
385/2016
1-ORD
365 02.003.10.301.0012.2065.319013000000
29/01/2016
3.280,50
386/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/01/2016
828,33
387/2016
1-ORD
385 02.003.10.305.0014.2051.319013000000
29/01/2016
1.122,08
407/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
29/01/2016
465,73
942/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
3/03/2016
1.431,40
943/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
3/03/2016
828,33
944/2016
1-ORD
365 02.003.10.301.0012.2065.319013000000
3/03/2016
3.280,50
945/2016
1-ORD
375 02.003.10.302.0012.2103.319013000000
3/03/2016
413,82
946/2016
1-ORD
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
3/03/2016
10.369,80
947/2016
1-ORD
385 02.003.10.305.0014.2051.319013000000
3/03/2016
1.122,08
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 45 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
966/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
354 02.003.10.301.0012.2048.319013000000
Credor
3/03/2016
Processo
Valor
465,73
0,00
91.114,93
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
91.114,93
0,00
91.114,93
427/2016
3-EST
349 02.003.10.301.0012.2047.335041000000
29/01/2016
50.000,00
CONTRATAO DE COOPERACAO DO SETS/MG (SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE DE MINAS GERAIS) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.
31/2016
3-EST
334 02.003.10.301.0003.2113.335041000000
4/01/2016
FADEPE/JF
2.700,00
CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ESTAGIO A SEREM REPASSADOS PELO MUNICIPIO A FADEPE/JF PARA REALIZACAO DO ESTAGIO CURRICULAR DE ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA JUNTO AO MUNICIPIO DE
ARGIRITA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO.
0,00
52.700,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
52.700,00
1489/2016
1-ORD
338 02.003.10.301.0007.2099.337041000000
4/04/2016
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS
1.418,73
CONTRA PARTIDA FARMACIA DE MINAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2016, 02/2016 E 03/2016.
0,00
1.418,73
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
1.418,73
425/2016
2-GLO
350 02.003.10.301.0012.2047.337170000000
29/01/2016
3.319,92
420/2016
2-GLO
378 02.003.10.302.0012.2104.337170000000
29/01/2016
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIDESTE
8.721,00
CONTRATO DE RATEIO QUE FORMALIZAM ENTRE CISDESTE E O MUNICIPIO DE ARGIRITA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016 QUE REGER-SE-A PELA LEI FEDERAL N 11.107/05, PELO DECRETO
REGULAMENTADOR N 6.017/07.
0,00
12.040,92
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
12.040,92
1001/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
000098/2015
238,45
000098/2015
370,88
000098/2015
265,70
000098/2015
630,54
000098/2015
715,80
000098/2015
766,44
000098/2015
148,91
000098/2015
315,54
000073/2015
76,71
000098/2015
143,71
000098/2015
240,33
000098/2015
141,90
000098/2015
237,18
000098/2015
389,50
000098/2015
196,55
000098/2015
74,53
000098/2015
673,29
000098/2015
546,06
000098/2015
911,75
000098/2015
595,80
000098/2015
1.278,23
000098/2015
366,58
000073/2015
612,09
000091/2015
25,00
000098/2015
206,94
000098/2015
209,84
AQUISICAO DE (58,4600 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1002/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (90,92 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PALIO ECONOMY PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1003/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
1004/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (154,5820 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1005/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
QUISICAO DE (175,4842 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1006/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (187,90 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DOBLO ATRACTIVE PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1020/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (36,5070 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO SAVEIRO CS PLACA PUG 1544 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
1021/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (77,3572 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1036/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (23,04 LT DIESEL S-10) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1108/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (35,2330 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE PXJ 6419 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1109/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
1110/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
1111/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (79,0890 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG 2607 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1116/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
17/03/2016
1117/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
17/03/2016
1118/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (18,2730 LT GASOLINA COMUM) PARA A MOTOCICLETA PLACA PUM 7876 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
1119/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (165,0625 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT PALIO PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1120/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
1121/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (223,5229 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1122/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (146,0652 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1123/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
1124/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
1125/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
1134/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/03/2016
AQUISICAO DE (01 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
115/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
7/01/2016
117/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
7/01/2016
120/2016
Emissão:
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
13/06/2016 15:34:10
7/01/2016
000098/2015
38,13
Page 46 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
000098/2015
707,00
000098/2015
1.107,03
000098/2015
755,91
000098/2015
572,60
000098/2015
440,63
000098/2015
139,41
000098/2015
194,04
000073/2015
362,16
000098/2015
459,13
000098/2015
178,71
000098/2015
99,38
000098/2015
258,16
000098/2015
896,91
000098/2015
954,68
000098/2015
561,50
000098/2015
446,79
000098/2015
305,60
000098/2015
461,72
000098/2015
437,55
000098/2015
255,32
000098/2015
90,16
000073/2015
479,60
000091/2015
152,00
128/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
129/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
130/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
QUISICAO DE (185,32 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
131/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
132/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
133/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
134/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (47,5710 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA HMH 8655 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
135/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
1450/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
1/04/2016
1451/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
1/04/2016
1452/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (24,3660 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO MOTOCICLETA PLACA PUM 7876 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
1453/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1454/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1455/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1456/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1457/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1458/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (74,9203 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PXJ 6419 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1459/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1460/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1461/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1462/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1463/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
1481/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1482/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
000091/2015
38,00
000091/2015
150,00
000098/2015
164,69
000098/2015
394,70
000098/2015
338,22
000098/2015
241,77
000098/2015
68,86
000098/2015
367,94
000098/2015
302,33
000098/2015
312,63
000098/2015
398,09
000098/2015
229,50
000098/2015
315,55
000073/2015
256,18
000091/2015
100,00
000091/2015
114,00
000091/2015
25,00
000098/2015
140,53
AQUISICAO DE (01 UN SELENIA PERFORM) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
150/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/01/2016
AQUISICAO DE (06 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
1524/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
12/04/2016
1533/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1536/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1537/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1538/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1540/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1541/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1542/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1543/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1544/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1545/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1550/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
1555/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
12/04/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1561/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
AQUISICAO DE (03 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 15W30) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1563/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
AQUISICAO DE (01 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1709/2016
Emissão:
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
13/06/2016 15:34:10
26/04/2016
Page 47 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
000098/2015
46,70
000098/2015
278,95
000098/2015
1.189,26
000098/2015
587,89
000098/2015
414,17
000098/2015
404,33
000098/2015
319,30
000098/2015
359,02
000098/2015
148,78
000098/2015
552,30
000098/2015
95,31
000098/2015
369,61
000073/2015
355,31
000091/2015
152,00
000073/2015
504,08
000098/2015
317,40
000098/2015
587,84
000098/2015
447,25
000098/2015
335,19
000098/2015
566,99
000098/2015
421,41
000098/2015
122,39
000098/2015
271,51
000098/2015
229,27
000098/2015
92,06
000098/2015
52,15
000098/2015
145,33
000098/2015
187,98
000091/2015
152,00
000098/2015
295,16
000098/2015
283,20
000098/2015
175,56
000098/2015
392,05
000098/2015
635,50
000098/2015
953,67
000098/2015
473,67
000098/2015
418,86
000098/2015
402,20
000098/2015
607,17
000098/2015
299,01
000098/2015
86,87
1710/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
26/04/2016
1711/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
26/04/2016
1712/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1713/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1714/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1715/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1716/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1717/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1718/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1719/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1720/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (31,2600 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG 2607 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1721/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
1741/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (106,6997 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1748/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1930/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1952/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1953/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1954/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1955/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1956/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1957/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1958/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1959/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1960/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1961/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
1962/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
6/05/2016
1963/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
6/05/2016
1964/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
6/05/2016
1968/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/05/2016
AQUISICAO DE (04 LT SELENIA PERFORM SINT 5W3 AUTO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2083/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2084/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2085/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2086/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2087/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2088/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2089/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2090/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2091/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2092/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2093/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
23/05/2016
2094/2016
Emissão:
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
13/06/2016 15:34:10
23/05/2016
Page 48 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
000073/2015
452,99
000073/2015
97,87
000091/2015
114,00
000091/2015
114,00
000091/2015
152,00
000098/2015
93,48
000098/2015
466,59
000098/2015
271,27
000098/2015
372,00
000098/2015
119,86
000098/2015
213,99
000098/2015
197,63
000098/2015
113,87
000098/2015
251,12
000098/2015
148,43
000091/2015
114,00
000073/2015
238,29
000098/2015
839,35
000091/2015
152,00
000098/2015
497,11
000098/2015
625,04
000098/2015
705,62
000098/2015
308,74
000098/2015
216,09
000098/2015
215,65
000098/2015
352,01
000098/2015
877,81
000098/2015
407,83
2102/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2103/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
AQUISICAO DE (29,3910 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG 2607 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
2114/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
AQUISICAO DE (03 PC SELENIA 15W40 AUTO) PARA O VEICULO PALIO PLACA PXJ 6439 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2115/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
AQUISICAO DE (03 PC SELEINIA K 15W40 AUTO) PARA O VEICULO PALIO PLACA PXJ 6419 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2116/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2156/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
2161/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
2162/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
AQUISICAO DE 67,84345 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT PALIO PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2163/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
AQUISICAO DE (93,0233 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2164/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
2165/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
2166/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
2167/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
AQUISICAO DE (28,4760 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2168/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
2171/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
30/05/2016
2177/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
AQUISICAO DE (03 PC SELENIA 15W40 AUTO) PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA PXJ 6431 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2178/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
2462/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2467/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
AQUISICAO DE (04 UN LUBRIFICANTE SINTETICO) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2470/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2471/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2472/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2473/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2474/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2475/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2476/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2477/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
2478/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
7/06/2016
2479/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
7/06/2016
000098/2015
78,66
000098/2015
172,58
000073/2015
326,61
000098/2015
1.410,56
000098/2015
1.296,34
000098/2015
789,32
000098/2015
623,09
000098/2015
501,35
000098/2015
808,67
000098/2015
760,13
2480/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
7/06/2016
AQUISICAO DE (19,6720 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE SAVEIRO CS PLACA PUG 1544 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
2501/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
467/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
468/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
469/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
470/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
471/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
472/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
473/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
2/02/2016
474/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
2/02/2016
000098/2015
34,30
000098/2015
165,88
000073/2015
717,41
475/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
2/02/2016
480/2016
Emissão:
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
13/06/2016 15:34:10
2/02/2016
Page 49 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
000091/2015
152,00
000091/2015
25,00
000091/2015
152,00
000098/2015
1.106,60
000098/2015
281,00
000098/2015
469,99
000098/2015
813,35
000098/2015
1.266,03
000098/2015
119,71
487/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
AQUISICAO DE (04 UN LUBRIFICANTE SINTETICO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
489/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
AQUISICAO DE (01 UN LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PHMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
490/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
2/02/2016
AQUISICAO DE (04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
546/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
547/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
548/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
549/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
550/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
551/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (29,3490 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO SAVEIRO CS PLACA PUG 1544 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE
552/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
11/02/2016
000098/2015
32,13
000098/2015
146,24
000098/2015
339,20
000073/2015
329,49
000091/2015
190,00
000098/2015
41,61
000098/2015
94,09
000098/2015
549,20
000098/2015
289,23
000098/2015
805,84
000098/2015
365,30
000098/2015
386,88
000098/2015
289,56
000073/2015
348,25
000098/2015
90,96
000098/2015
41,50
000098/2015
41,60
000098/2015
41,60
000098/2015
822,39
000098/2015
389,54
000098/2015
387,00
000098/2015
1.141,08
000098/2015
116,94
000098/2015
589,71
000098/2015
232,10
000098/2015
437,16
000098/2015
151,42
000073/2015
127,58
553/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
11/02/2016
554/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE 83,1600 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PALIO ECONOMY PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
561/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
572/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (05 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO DOBLO HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
661/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
16/02/2016
662/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
16/02/2016
667/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
16/02/2016
668/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
16/02/2016
QUISICAO DE (70,9090 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
669/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
16/02/2016
670/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
16/02/2016
671/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
16/02/2016
672/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
16/02/2016
677/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
16/02/2016
754/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
25/02/2016
755/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
25/02/2016
756/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
25/02/2016
757/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
25/02/2016
858/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
859/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
QUISICAO DE (95,5010 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
860/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
QUISICAO DE (94,8780 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
861/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
862/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
863/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
864/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
865/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
2/03/2016
875/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
2/03/2016
890/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
69.035,88
4 - Gas Engarrafado
1418/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/03/2016
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
55,95
AQUISICAO DE (01 UN OXIGENIO LIQUIDO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 50 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
2335/2016
1-ORD
Red.
Dotação
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
Data
31/05/2016
Credor
Processo
Valor
Y C FURTADO
138,00
AQUISICAO DE (03 UN GAS GLP) PARA A E.S.F. ARGIRITA.
193,95
1192/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
157,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS REUNIOES DOS PROJETOS DA E.S.F.. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
157/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
280,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DA E.S.F.. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
2141/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
511,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F.. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO
080/2015.
1273/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/03/2016
000100/2015
264,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS REUNIOES DE PROMOCAO EM SAUDE (ESF). CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2452/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
6/06/2016
000100/2015
596,60
100/2015.
972/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
4/03/2016
000100/2015
465,80
100/2015.
1274/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/03/2016
000100/2015
415,70
100/2015.
1300/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/03/2016
000100/2015
551,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1759/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
27/04/2016
000100/2015
399,50
1760/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
27/04/2016
000100/2015
585,20
100/2015.
2303/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
352,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2324/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
287,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ACAO DE PROMOCAO EM SAUDE DA EQUIPE DE E.S.F. E NASF. CONFORME PREGAO
510/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
4/02/2016
000100/2015
390,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
511/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
4/02/2016
000100/2015
447,20
815/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
26/02/2016
000100/2015
380,50
100/2015.
816/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
26/02/2016
000100/2015
652,60
100/2015.
1275/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/03/2016
000100/2015
33,70
100/2015.
1301/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/03/2016
000100/2015
93,60
1789/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/04/2016
000100/2015
50,95
1791/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/04/2016
000100/2015
30,00
1797/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/04/2016
000100/2015
58,20
100/2015.
2295/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
000100/2015
88,40
2301/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
149,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2325/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
216,00
2326/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
84,40
702/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
18/02/2016
000100/2015
103,40
AQUISICAO DE GENEROS ALMIENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA PROMOCAO EM ATIVIDADE DE SAUDE - ESF. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
703/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
18/02/2016
000100/2015
31,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA PROMOCAO EM ATIVIDADE DE SAUDE (REUNIAO DIABETICOS) - ESF. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
704/2016
1-ORD
339 02.003.10.301.0007.2099.339030000000
18/02/2016
000100/2015
15,60
AQUISICAO DE GENEROS ALMIENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
707/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
18/02/2016
000100/2015
50,20
839/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/02/2016
000100/2015
39,00
100/2015.
1202/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/03/2016
99,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015
1219/2016
Emissão:
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
13/06/2016 15:34:10
23/03/2016
415,15
Page 51 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2195/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
385,80
2214/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
30/05/2016
812,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO A SAUDE - E.S.F. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
286/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
27/01/2016
172,16
AQUISICAO DE GENEROS ALMIENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
822/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
26/02/2016
67,18
AQUISICAO DE GENEROS ALMIENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
829/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/02/2016
109,50
1195/2016
1-ORD
493 02.003.10.301.0003.2113.339030000000
23/03/2016
000069/2015
1.404,00
AQUISICAO DE (117 UN MARMITEX) PARA MANUTENCAO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF E O MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL
1677/2016
1-ORD
493 02.003.10.301.0003.2113.339030000000
20/04/2016
000069/2015
1.248,00
2130/2016
1-ORD
493 02.003.10.301.0003.2113.339030000000
24/05/2016
000069/2015
1.320,00
748/2016
1-ORD
493 02.003.10.301.0003.2113.339030000000
23/02/2016
000069/2015
1.392,00
AQUISICAO DE (58 UN REFEICAO ALMOCO E 58 UN REFEICAO JANTAR) PARA MANUTENCAO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF E O MUNICIPIO DE ARGIRITA.
CONFORME PREGAO PRESENCIAL 034/2015 E PROCESSO LICITATORIO 069/2015.
15.210,10
9 - Medicamentos
2041/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
18/05/2016
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
000022/2016
3.648,00
000022/2016
900,00
000022/2016
3.659,00
000022/2016
7,50
000022/2016
7,50
AQUISICA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
2444/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
3/06/2016
1495/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
8/04/2016
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AQUISICA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1573/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
13/04/2016
1578/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
13/04/2016
1906/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
4/05/2016
000022/2016
819,00
000040/2015
4.612,00
270/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
26/01/2016
DROGAMAIS DE ARGIRITA LTDA. - ME
AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 023/2015 E PROCESSO LICITATORIO 040/2015.
39/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
4/01/2016
000040/2015
7.039,33
AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 023/2015 E PROCESSO LICITATORIO 040/2015.
901/2016
1-ORD
339 02.003.10.301.0007.2099.339030000000
2/03/2016
000040/2015
8.798,27
AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE DE FARMACIA DE MINAS. CONFORME PREGAO 023/2015 E PROCESSO LICITATORIO
040/2015.
1504/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
8/04/2016
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
000022/2016
272,00
000022/2016
216,24
000022/2016
668,96
000022/2016
21,84
AQUISICA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F.
2036/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
17/05/2016
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
AQUISICA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NO ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
2045/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
19/05/2016
2508/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
10/06/2016
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
30.669,64
10 - Material Odontologico
1148/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
18/03/2016
CIRURGICA RUY BARBOSA RODRIGUES TAVEIRA LTDA
403,60
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1999/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
12/05/2016
DENTAL MARIA LTDA
000023/2016
843,88
000023/2016
1.270,91
000023/2016
6.027,21
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SAUDE BUCAL. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
2016/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
16/05/2016
DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E HOSP. LTDA
1905/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
4/05/2016
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT. E MATERIAIS LTDA
1150/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
18/03/2016
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOVENSE LTDA.
712,90
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1428/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/03/2016
000023/2016
2.617,09
000023/2016
28,20
000023/2016
5,84
000023/2016
294,00
000023/2016
44,00
1430/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/03/2016
1600/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
15/04/2016
1987/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
10/05/2016
1598/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
14/04/2016
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA.
12.247,63
1516/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
12/04/2016
000095/2015
5.576,34
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONFORME PREGAO 054/2015 E PROCESSO LICITATORIO 095/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 52 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1568/2016
1-ORD
Red.
Dotação
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
Data
Credor
Processo
13/04/2016
000095/2015
Valor
6.095,77
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SAUDE. CONFORME PREGAO 054/2015 E PROCESSO LICITATORIO 095/2015.
11.672,11
19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
971/2016
1-ORD
339 02.003.10.301.0007.2099.339030000000
4/03/2016
100,00
AQUISICAO DE (50 PC SACOLA CAMISETA BRANCA) PARA EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS NA DISTRIBUICAO NA FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA.
100,00
2296/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
000100/2015
10,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2298/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
26,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A E.S.F.. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2300/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
64,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A E.S.F. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1200/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/03/2016
282,00
1217/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
23/03/2016
94,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
2193/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
188,00
2215/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
30/05/2016
178,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO A SAUDE - E.S.F. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
282/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
27/01/2016
94,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
284/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
27/01/2016
94,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
827/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/02/2016
94,00
1.125,00
1190/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
709,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO
1193/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
837,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO
080/2015.
158/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
306,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA E.S.F.. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
1680/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
25/04/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
806,65
080/2015.
1681/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
25/04/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
598,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA E.S.F.. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
2147/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
455,45
080/2015.
818/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/02/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
601,40
080/2015.
819/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
26/02/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
551,10
98/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
6/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
632,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO
99/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
6/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
489,80
1582/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
14/04/2016
000022/2016
1.416,00
000100/2015
330,80
AQUISICA DE PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1276/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/03/2016
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA E.S.F. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1298/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/03/2016
000100/2015
339,70
100/2015.
2294/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
000100/2015
401,50
100/2015.
2302/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
225,30
512/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
4/02/2016
000100/2015
270,00
513/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
4/02/2016
000100/2015
417,80
1277/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/03/2016
000100/2015
32,80
1299/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/03/2016
000100/2015
466,30
100/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 53 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1790/2016
1-ORD
Red.
Dotação
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
Data
29/04/2016
Credor
Processo
Valor
000100/2015
304,80
100/2015.
2297/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
000100/2015
469,00
100/2015.
2299/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
31/05/2016
000100/2015
393,60
2312/2016
1-ORD
339 02.003.10.301.0007.2099.339030000000
31/05/2016
000100/2015
22,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
705/2016
1-ORD
339 02.003.10.301.0007.2099.339030000000
18/02/2016
000100/2015
33,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
706/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
18/02/2016
000100/2015
116,00
100/2015.
708/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
18/02/2016
000100/2015
122,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF. CONFORME PREGAO 058/2015 E
837/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/02/2016
000100/2015
340,30
838/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/02/2016
000100/2015
354,80
1201/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/03/2016
104,50
100/2015
1218/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
23/03/2016
156,60
2194/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
30/05/2016
157,30
100/2015.
2216/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
30/05/2016
343,70
283/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
27/01/2016
14,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
285/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
27/01/2016
169,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
823/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
29/02/2016
10,50
828/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/02/2016
92,55
13.095,50
307/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
27/01/2016
000089/2015
1.875,00
000089/2015
89,10
000089/2015
684,50
AQUISICAO DE (150 UN CAMISETA EM HELANCA LIGHT, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM SUBLIMACAO TOTAL) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
696/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
17/02/2016
AQUISICAO DE (09 UN CAMISETA EM MALHA POLO, CORES, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM SUBLIMACAO) PARA ATIVIDADE DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F.
697/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
17/02/2016
AQUISICAO DE (37 UN CAMISETA EM MALHA 100% ALGODAO) PARA ATIVIDADE DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F.
751/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
23/02/2016
000089/2015
364,00
AQUISICAO DE (28 UN CAMISETA EM MALHA POLI, BRANCA, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM SUBLIMACAO) PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE (ESF).
3.012,60
28 - Material de Protecao e Seguranca
1889/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
3/05/2016
000035/2016
772,00
AQUISICAO DE (01 UN CADEIRA VEICULAR, COM CINTO DE 3 PONTOS E 02 UN BEBE CONFORTO COM CINTO DE 3 PONTOS) PARA UTILIZAR EM VEICULO AUTOMOTOR A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
772,00
187/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
15/01/2016
CIRURGICA RUY BARBOSA RODRIGUES TAVEIRA LTDA.-ME
55,00
AQUISICAO DE (01 UN CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 6) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
499/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
2/02/2016
CIRURGICA RUY BARBOSA RODRIGUES TAVEIRA LTDA.-ME
530,00
AQUISICAO DE (06 UN APARELHO DE PRESSAO VELCRO, 03 UN TERMOMETRO DIGITAL, 04 METRO GARROTE, 01 UN OCULOS DE PROTECAO E 01 UN BRACADEIRA) MATERIAIS DE EMERGENCIA PARA A ESTRATEGIA
SAUDE DA FAMILIA.
2037/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
17/05/2016
000022/2016
878,70
AQUISICA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NO ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
1590/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
14/04/2016
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000022/2016
1.158,60
000022/2016
324,65
000022/2016
1.656,64
000022/2016
418,20
000022/2016
2.467,55
000022/2016
61,00
000022/2016
255,72
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1591/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
14/04/2016
AQUISICA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DA E.S.F.
1501/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
8/04/2016
AQUISICA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F.
1502/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
8/04/2016
AQUISICA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1583/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
14/04/2016
2044/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
19/05/2016
AQUISICA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA USO INTERNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
2046/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
19/05/2016
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 54 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
2047/2016
1-ORD
Red.
Dotação
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
Data
19/05/2016
Credor
Processo
Valor
000022/2016
27,00
1503/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
8/04/2016
000022/2016
1.566,20
000022/2016
657,55
000022/2016
371,40
000022/2016
15,96
000022/2016
6.804,60
000022/2016
2.785,79
000022/2016
133,50
000022/2016
1.202,90
000022/2016
1.104,48
1692/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
25/04/2016
AQUISICA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE - E.S.F.
2133/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
24/05/2016
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALRES, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
2134/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
24/05/2016
2135/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
24/05/2016
2136/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
24/05/2016
2505/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
9/06/2016
2506/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
9/06/2016
2507/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
9/06/2016
22.475,44
1480/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
1/04/2016
000091/2015
28,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1556/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
12/04/2016
000091/2015
25,00
000091/2015
200,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1560/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1562/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/04/2016
000091/2015
150,00
000091/2015
29,00
000091/2015
25,00
000091/2015
25,00
000091/2015
39,00
000091/2015
25,00
000091/2015
39,00
000066/2015
174,44
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR E 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG 2607 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1749/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2117/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
23/05/2016
2468/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
7/06/2016
488/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/02/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
491/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
2/02/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
573/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
11/02/2016
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO DOBLO HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1045/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
9/03/2016
ERIVELTON NEVES VIEIRA
AQUISICAO DE (04 UN FECHADURA PTA TRAS SUP ) PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA HMN 8655 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1303/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/03/2016
000066/2015
50,09
AQUISICAO DE (01 UN LAMPADA, 01 UN LAMPADAQ H4 12V ALPER E 01 UN LAMPADA 12V) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5677. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1304/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/03/2016
000066/2015
40,19
000066/2015
609,69
AQUISICAO DE (01 UN LAMPADA PHILIPS) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1688/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
25/04/2016
AQUISICAO DE (01 UN PARA BRISA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
216/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
20/01/2016
000066/2015
23,50
000066/2015
244,86
AQUISICAO DE (01 UN LAMPADA H4 12V ALPER) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2342/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
AQUISICAO DE (01 UN BATERIA KONDOR) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2343/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
000066/2015
40,19
AQUISICAO DE (01 UN LAMPADA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2347/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
000066/2015
63,68
AQUISICAO DE (02 UN LAMPADA) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1240/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
2.067,93
AQUISICAO DE (01 UN KIT REPARO BOMBA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMG 2607 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1241/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
76,56
AQUISICAO DE (01 UN PASTILHA DE FREIO) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1242/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
24,29
AQUISICAO DE (04 UN ABRACADEIRAS) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1243/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
120,73
AQUISICAO DE (01 UN MANGUEIRA) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1244/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
19,81
AQUISICAO DE (02 UN BICO S/ CAMARA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HNH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1251/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000092/2015
564,00
000092/2015
430,00
000092/2015
564,00
000092/2015
390,00
000066/2015
135,24
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 175/70R14 SIBERLING) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1255/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 175/70R13) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1766/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
1767/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 165/70R13 SIBERLING) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2348/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PALHETA) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2360/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
369,26
AQUISICAO DE (01 UN TAMPA RESERVA E 01 UN RESERVATORIO DE AGUA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO
2361/2016
Emissão:
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
13/06/2016 15:34:10
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
109,20
Page 55 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
AQUISICAO DE (02 UN PALHETA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015
2362/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.000,67
AQUISICAO DE (KIT JUNTA HOMOCINETICA, ROLAMENTO DIANTEIRO, ABRACADEIRA, COIFA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL) E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS
ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015
2365/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000092/2015
390,00
000092/2015
564,00
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 165/70R13) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2366/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 175/70R14 SIBERLING) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2418/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
2/06/2016
N J DE MATTOS - ME
485,00
AQUISICAO DE (01 UN BATERIA KONDOR, 01 UN AGULHA BOIA E 01 UN KIT TRANSMISSSAO) PARA A MOTOCICLETA PLACA PUM 7876 A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
246/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
93,84
000066/2015
301,26
000066/2015
203,32
000066/2015
281,35
AQUISICAO DE (02 UN PALHETA 23P UNIVERSAL TP LINE) PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG 2607 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
253/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (01 UN HOMOCINETICA E 01 UN COIFA) PECAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
254/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN SILICONE E 01 UN CS61530 SIL TRASEIRO) PECAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
255/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (01 UN TENSOR E 01 UN CORREIA COMANDO DE VALVULAS) PECAS PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
256/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000092/2015
564,00
000092/2015
538,00
000092/2015
564,00
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 175/70R14 SIBERLING) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
257/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
AQUISICAO DE (02 UN PNEU 185/70R14) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
258/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
911/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
303,13
AQUISICAO DE (HOMOCINETICA, ABRACADEIRA E COIFA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
913/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.745,54
AQUISICAO DE (01 UN JUNTA HOMOCINETICA) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
914/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.834,00
AQUISICAO DE (04 UN BROZINA MOVEL, 04 UN BROZINA CENTRAL E 08 UN GUIA DE VALVULA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E
915/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.981,70
AQUISICAO DE (JUNTA CABECOTE, JOGO JUNTA, MANGUEIRA, PISTAO C/ ANEIS MOTOR E BIELA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E
916/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
974,68
AQUISICAO DE (RETENTOR EIXO COMANDO, RETENTOR VALVULA, RETENTOR VIRABREQUIM, RETENTOR VOLANTE) E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA
SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
917/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
268,00
AQUISICAO DE (02 UN SAPATA DE FREIO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
918/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
108,47
AQUISICAO DE (01 UN COIFA HOMOCINETICA) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
919/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
120,61
AQUISICAO DE (02 UN ABRACADEIRA E 01 UN COIFA HOMOCINETICA) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO
920/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
12,14
AQUISICAO DE (02 UN ABRACADEIRAS) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
921/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
47,60
AQUISICAO DE (01 UN PALHETA LIMP 22P SLIM) PARA O VEICULO PALIO PLACA PUI 5653 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
922/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
49,71
AQUISICAO DE (04 UN BICO S/ CAMARA) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
923/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
24,82
AQUISICAO DE (02 UN BICO S/ CAMARA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
924/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
11,89
AQUISICAO DE (02 UN ABRACADEIRA) PARA O VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
925/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
124,10
AQUISICAO DE (01 UN PASTILHA DE FREIO) PARA O VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
926/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
57,59
AQUISICAO DE (01 UN TAMPA RESERVATORIO D AGUA) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
927/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
1.745,54
AQUISICAO DE (01 UN JUNTA HOMOCINETICA) PARA O VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2442/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
3/06/2016
461,00
AQUISICAO DE (ELEM FILTR, OLEO SELENIA K, FILTRO COMB, FILTRO AR E VELA) PARA O VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
21.558,62
586/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
12/02/2016
FERREIRA & MOREIRA LTDA.
680,00
AQUISICAO DE (08 UN PLACA DIANTEIRA BRANCO REFLETIVA E 08 UN PLACA TRASEIRA BRANCO REFLETIVA) PARA O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE.
1836/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
29/04/2016
L BACKES
1.732,50
AQUISICAO DE (3500 UN EMBALAGEM PLASTICA PERSONALIZADA PARA CAMPANHA DE PREVENCAO DE DOENCAS DENGUE) PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
1678/2016
2-GLO
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
20/04/2016
000035/2015
884,00
000024/2016
2.658,75
AQUISICAO DE (06 UN CAZEBO BRANCO 300X300 RAFIA MOR E 05 UN APARELHO TELEFONICO FIXO) PARA MANUTENCAO DA E.S.F.
1830/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
29/04/2016
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/2016 E PROCESSO LICITATORIO 024/2016.
505/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
4/02/2016
000035/2015
245,00
000020/2015
576,70
AQUISICAO DE (01 UN HD SATA 500 GB E 01 UN ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS COM ANTENA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
185/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
14/01/2016
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS FUNCIONARIOS DO CONTROLE DA DENGUE. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1904/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
4/05/2016
000036/2016
1.412,90
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO 36/2016.
2035/2016
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
17/05/2016
000036/2016
2.106,70
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO TIJUCAL. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO 36/2016.
2038/2016
1-ORD
386 02.003.10.305.0014.2051.339030000000
17/05/2016
000036/2016
1.590,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. CONFORME PREGAO 26/2016 E PROCESSO LICITATORIO 36/2016.
506/2016
Emissão:
1-ORD
356 02.003.10.301.0012.2048.339030000000
13/06/2016 15:34:10
4/02/2016
000020/2015
2.502,55
Page 56 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
985/2016
1-ORD
367 02.003.10.301.0012.2065.339030000000
7/03/2016
000020/2015
812,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PREDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - E.S.F. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
0,00
216.369,57
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
15.201,10
0,00
216.369,57
339032000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit
94/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
5/01/2016
CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA
000016/2015
350,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUICAO NA REDE FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2015 E
1696/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
25/04/2016
208,00
AQUISICAO DE (2000 CP PREDNISONA 20MG) PARA A DISTRIBUICAO NA FARMACIA DE MINAS UNIDADE DE ARGIRITA.
2040/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
18/05/2016
000022/2016
6.068,00
000022/2016
578,00
000022/2016
1.020,00
000022/2016
250,00
000022/2016
3.850,40
AQUISICA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA.
2042/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
18/05/2016
2328/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
31/05/2016
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA.
2445/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
3/06/2016
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA.
1589/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
14/04/2016
AQUISICA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUICAO NA REDE DE FARMACIA DE MINAS UNIDADE DE ARGIRITA.
2455/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
6/06/2016
000022/2016
274,00
000022/2016
4.100,20
000022/2016
22,50
000022/2016
151,20
000040/2015
11.041,96
1500/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
8/04/2016
1581/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
14/04/2016
2043/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
18/05/2016
1228/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
28/03/2016
040/2015.
1778/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
28/04/2016
000040/2015
10.311,46
040/2015.
2150/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
25/05/2016
000040/2015
8.889,00
040/2015.
1505/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
8/04/2016
000022/2016
265,50
000022/2016
118,48
000100/2015
101,40
1572/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
13/04/2016
1302/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
29/03/2016
AQUISICAO DE (06 UN LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR) PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
814/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
26/02/2016
000100/2015
405,60
AQUISICAO DE (24 UN LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR) PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2454/2016
1-ORD
340 02.003.10.301.0007.2099.339032000000
6/06/2016
000022/2016
483,06
000030/2016
2.601,60
2060/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
20/05/2016
NUTRIR DIST.DE PROD. PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
AQUISICAO DE (48 LT ISOSOURCE SOYA 1L E 48 LT ISOSOURCE SYOA FIBER AL) PARA ALIMENTACAO E INSUMOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ALIMENTACAO ESPECIAL.
738/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
19/02/2016
840,00
AQUISICAO DE (60 UN ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 1000ML DIETA TS) PARA ALIMENTACAO E INSUMOS PARA O PACIENTE COM NECESSIDADES DE ALIMENTACAO ESPECIAL LUIZ ANDRE ALMEIDA DA CRUZ.
739/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
19/02/2016
000009/2015
1.436,00
AQUISICAO DE (130 UN EQUIPO GRAVITACIONAL PARA NUTRICAO, 60 LT DIETA ENTERAL E 220 UN FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 300ML) PARA ALIMENTACAO E INSUMOS PARA O PACIENTE COM
NECESSIDADES DE ALIMENTACAO ESPECIAL LUIZ ANDRE ALMEIDA DA CRUZ.
95/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
5/01/2016
000009/2015
216,00
AQUISICAO DE (60 UN EQUIPO GRAVITACIONAL PARA NUTRICAO ENTERAL BIOBASE E 120 UN FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 300ML) PARA ALIMENTACAO E INSUMOS PARA O PACIENTE COM NECESSIDADES
DE ALIMENTACAO ESPECIAL LUIZ ANDRE ALMEIDA DA CRUZ.
1199/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
23/03/2016
594,00
AQUISICAO DE (108 UN LEITE UHT ZERO LACTOSE CAMPONESA 1L) PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - EDSON JR. E NATIELY. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
1901/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
3/05/2016
1.056,00
AQUISICAO DE (192 UN LEITE UHT SEMIDESN ZERO LACTOSE CEMIL 1L) PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
272/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
26/01/2016
132,00
AQUISICAO DE (24 UN LEITE UHT NOLAC ZERO LACTOSE INTEGRAL 1L) PARA A CRIANCA CARENTE KAUA DE MORAES.
273/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
26/01/2016
66,00
AQUISICAO DE (12 UN LEITE UHT NOLAC ZERO LACTOSE INTEGRAL 1L) PARA A MENOR YARA DE OLIVEIRA SILVA.
824/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
29/02/2016
66,00
AQUISICAO DE (12 UN LEITE UHT SEMIDESN ZERO LACTOSE CEMIL 1L) PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - EDSON JR. E NATIELY. CONFORME PREGAO 058/2015 E
825/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
29/02/2016
132,00
AQUISICAO DE (24 UN LEITE UHT SEMIDESN ZERO LACTOSE CEMIL 1L) PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - CAUA DE MORAES. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
826/2016
1-ORD
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
29/02/2016
132,00
AQUISICAO DE (24 UN LEITE UHT SEMIDESN ZERO LACTOSE CEMIL 1L) PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS CARENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - YARA DE OLIVEIRA SILVA. CONFORME PREGAO 058/2015 E
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 57 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1168/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
357 02.003.10.301.0012.2048.339032000000
Credor
22/03/2016
Processo
Valor
WERNECK GOMES COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
870,00
AQUISICAO DE (01 UN MASCARA FACIAL) PARA O PACIENTE ARILSON ALVES. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
0,00
56.630,36
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
56.630,36
778/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
25/02/2016
FABIANA BARBOSA FURTADO
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, FABIANA BARBOSA FURTADO, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1878/2016
1-ORD
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
29/04/2016
FABIOLA ALMEIDA BERTOLINO
17,90
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, FABIOLA ALMEIDA BERTOLINO, A JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO DE CEMAT.
374/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
28/01/2016
GIOVANI AGUIAR FERREIRA DA SILVA
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, GIOVANI AGUIAR FERREIRA DA SILVA, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO.
581/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
11/02/2016
GIOVANI FARIA CARMINATE
2.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, GIOVANI FARIA CARMINATE, A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE.
782/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
26/02/2016
JOVENIL EVANGELISTA
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, JOVENIL EVANGELISTA, A OUTRO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DE SAUDE.
1887/2016
1-ORD
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
3/05/2016
KATIA DOS REIS RIBEIRO
15,35
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, KATIA DOS REIS RIBEIRO, A LEOPOLDINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISCAN WEB REALIZADO NO CEFET DE LEOPOLDINA.
174/2016
1-ORD
387 02.003.10.305.0014.2051.339033000000
14/01/2016
LUCIANA CRISTINA BOLANDINI COSTA
26,76
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, LUCIANA CRISTINA BOLANDINI COSTA, A LEOPOLDINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CADASTRO E DIGITACAO NO GAL (FUNED) NA GRS LEOPOLDINA.
2/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/01/2016
MARCIO HELENO DE PAULA BARBOSA
6.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, MARCIO HELENO DE PAULA BARBOSA, A OUTRO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
4/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/01/2016
MARCOS ANTONIO DE PAULA HIGINO
6.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, MARCOS ANTONIO DE PAULA HIGINO, A OUTRO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1194/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
22/03/2016
MARCUS VINICIUS ARAUJO VALE
2.500,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, MARCUS VINICIUS ARAUJO VALE, A OUTRO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DE SAUDE.
7/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/01/2016
MIGUEL ALCIBIADES VASCONCELOS DO CARMO
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, MIGUEL ALCIBIADES VASCONCELOS DO CARMO, A OUTRO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
6/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/01/2016
PAULO RUBENS BARBOSA
6.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, PAULO RUBENS BARBOSA, A OUTRO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DAS
2503/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
8/06/2016
RODRIGO RIBEIRO XAVIER
2.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, RODRIGO RIBEIRO XAVIER, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DAS
5/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/01/2016
RODRIGO RIBEIRO XAVIER
2.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, RODRIGO RIBEIRO XAVIER, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DAS
982/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/03/2016
ROGERIO GONCALVES DA SILVA
1.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, ROGERIO GONCALVES DA SILVA, A OUTRO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DAS
1/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/01/2016
ROSILEIA MARIA SILVA DIAS
3.000,00
DESPESA DE VIAGEM C/ REFEICOES DA AGENTE DE VIAGEM, ROSILEIA MARIA SILVA DIAS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO ONIBUS DO CONSORCIO CISUM. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE
SAUDE.
455/2016
1-ORD
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
1/02/2016
RUIMAR DE ALMEIDA
19,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, RUIMAR DE ALMEIDA, A JUIZ DE FORA, TRANSPORTANDO PACIENTES. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
501/2016
1-ORD
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
3/02/2016
RUIMAR DE ALMEIDA
27,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, RUIMAR DE ALMEIDA, A JUIZ DE FORA, TRANSPORTANDO PACIENTES. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
3/2016
3-EST
358 02.003.10.301.0012.2048.339033000000
4/01/2016
THOMAS MORALLES DE ABREU
3.000,00
DESPESA DE VIAGEM DO MOTORISTA, THOMAS MORALLES DE ABREU, A OUTRO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME ESPECIFICACAO DO PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. MANUTENCAO DAS
0,00
37.606,01
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
37.606,01
1062/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
11/03/2016
ADEQUA ACESSIBILIDADE SERVICO TERAPEUTICOS LTDA
350,00
SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE INTEGRACAO SENSORIAL PARA O FISIOTERAPEUTA PAULO DA GAMA NOVES JUNIOR.
2414/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
1/06/2016
ADILSON DO NASCIMENTO SILVA
950,00
SERVICOS PRESTADOS DE EVENTO GRUPO PROMOCAO DA SAUDE PARA DESENVOLVIMENTO DE ACAO DE PROMOCAO EM SAUDE DA EQUIPE DE E.S.F. E NASF.
844/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
29/02/2016
1.050,00
SERVICOS PRESTADOS DE EVENTO DE PROMOCAO EM SAUDE EQUIPE DA ESF E NASF COM O GRUPO PARTIR DOS 50 ANOS DE IDADE.
239/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
21/01/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA SAUDE.
593/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
12/02/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA SAUDE.
845/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
29/02/2016
ENOCK SOARES DE OLIVEIRA
1.540,00
SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, REINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DO PREDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
1232/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
28/03/2016
HV REFRIGERACAO LTDA. - ME
700,00
SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR E DESCONTAMINACAO DO SISTEMA, TROCA DO CAPACITOR DE AR CONDICIONADO 7000 BTUS DA SAUDE.
1427/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
31/03/2016
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA FINEZA LTDA ME
000007/2016
5.330,00
000007/2016
910,00
000007/2016
1.560,00
SERVICOS PRESTADOS DE 21 UN PROTESE TOTAL MAXILAR E 21 UN PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL PARA OS USUARIOS DO SUS.
1697/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
25/04/2016
SERVICOS PRESTADOS DE 01 UN PROTESE TOTAL MAXIBULAR E 06 UN PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL PARA OS USUARIOS DO SUS.
2218/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
30/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE 08 UN PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 04 UN PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL PARA OS USUARIOS DO SUS.
276/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
26/01/2016
1.820,00
SERVICOS PRESTADOS DE 01 UN PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 13 UN PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL PARA OS USUARIOS DO SUS.
30/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
4/01/2016
4.550,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE (12 PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 23 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
2050/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
19/05/2016
LIDIANI MARIA MATHEUS DE OLIVEIRA ME
000007/2016
2.600,00
SERVICOS PRESTADOS DE 10 UN PROTESE TOTAL MAXIBULAR E 10 UN PROTESE CORONARIA INTRARRADICULAR FIXA ADESIVA POR ELEMENRO PARA OS USUARIOS DO SUS.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 58 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
275/2016
1-ORD
Red.
Dotação
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
Data
26/01/2016
Credor
Processo
Valor
MENDES SILVA EQUIPAMENTOS LTDA. -ME
195,00
SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO APARELHO DE SONOPULSE DA SALA DE FISIOTERAPIA. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1781/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/04/2016
MISSAO MULTIMIDIA C E S DE INFORMATICA LTDA
850,00
SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO SETOR DE SAUDE.
232/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
21/01/2016
ODONTOTECNICA LTDA.
720,00
SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DO SUPORTE, TROCA DE MANGUEIRAS ECONSERTO CANETA DE ALTA ROTACAO. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
23.416,40
7 - Descontos Financeiros Concedidos
274/2016
1-ORD
335 02.003.10.301.0003.2113.339039000000
26/01/2016
000069/2015
672,00
AQUISICAO DE (56 UN MARMITEX) PARA MANUTENCAO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF E O MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 034/2015
E PROCESSO LICITATORIO 069/2015.
672,00
11 - Locacao de Softwares
88/2016
2-GLO
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
4/01/2016
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME
000037/2014
4.200,00
TERMO ADITIVO N 002/2015 DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA O SETOR DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 026/2014 E PROCESSO
4.200,00
500/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
3/02/2016
000094/2015
650,00
WERNECK GOMES COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000074/2015
1.600,00
SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO BAILE CARNAVALESCO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE (EVENTO DE PROMOCAO DA SAUDE).
1258/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
28/03/2016
LOCACAO DE CONCENTADOR OXIGENIO E LOCACAO DE BIPAP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1839/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/04/2016
1.600,00
2331/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
31/05/2016
1.600,00
264/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
25/01/2016
1.600,00
LOCACAO DE CONCENTADOR E LOCACAO DE BIPAP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
28/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
4/01/2016
1.600,00
LOCACAO DE CONCENTADOR E LOCACAO DE BIPAP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
851/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/02/2016
1.600,00
10.250,00
1155/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
21/03/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1606/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
18/04/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2059/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
20/05/2016
145,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PABX'S, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2429/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/06/2016
000027/2016
2.804,00
SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3.241,10
104/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
7/01/2016
000099/2015
425,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779, PALIO PLACA PUI 5677, PALIO PLACA PUI 5653, RENAULT PLACA OPQ 9745, DOBLO HMH 6606 E DOBLO PLACA PUM
0321 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1040/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
9/03/2016
000099/2015
155,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DOBLO PLACA PUM 0321, RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 E DOBLO ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1041/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
9/03/2016
000099/2015
80,00
000099/2015
120,00
000099/2015
40,00
000099/2015
40,00
000099/2015
465,00
SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1042/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
9/03/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS PLACA NXX 0296 CISUM A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
110/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
7/01/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 4 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
1141/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
17/03/2016
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO SAVEIRO CS PLACA PUG 1544 A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
1142/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
17/03/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779, SANDERO PLACA OPQ 9745, DOBLO PLACA PXJ 6422, PALIO PLACA PUI 5653 E PALIO PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS
1143/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
17/03/2016
000099/2015
120,00
000099/2015
80,00
000099/2015
360,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS PLACA NXX 0296 CISUM A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1144/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
17/03/2016
1435/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
1/04/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PLACA PXJ 6431, PALIO PLACA PUI 5653, PALIO PLACA PXJ 6419, SANDERO PLACA OPQ 9745, PALIO PLACA PUI 5677, DOBLO PLACA PUM 0321 E
DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
1440/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
1/04/2016
000099/2015
80,00
000099/2015
390,00
1565/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
12/04/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PLACA PXJ 6439, PALIO PLACA PUI 5653, CITROEM PLACA HNH 0779, SANDERO PLACA OPQ 9745, PALIO PLACA PUI 5677, FIAT PLACA HMG 2607,
DOBLO PLACA PUM 0321 E DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DA SAUDE.
1708/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
26/04/2016
000099/2015
590,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PLACA PXJ 6431, PALIO PLACA PUI 5653, PALIO PLACA PXJ 6419, PALIO PLACA PUI 5677, DOBLO PLACA PUM 0321, DOBLO PLACA HMH 6606,
CITROEM PLACA HNH 0779 E DUCATO PLACA HMG 2607 A SERVICO DA SAUDE.
1914/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
6/05/2016
000099/2015
40,00
000099/2015
230,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1915/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
6/05/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PLACA PXJ 6439, CITROEM PLACA HNH 0779, FIAT PLACA HMG 2607 E PALIO PLACA PXJ 6419 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
1916/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
6/05/2016
000099/2015
120,00
000099/2015
40,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO CITROEM JUMPER PLACA NXX 0296 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1922/2016
Emissão:
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
13/06/2016 15:34:10
6/05/2016
Page 59 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
000099/2015
80,00
000099/2015
515,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO SAVEIRO CS PLACA PUG 1544 A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
1925/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
6/05/2016
2066/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
23/05/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PXJ 6439, FIAT HMG 2607, PALIO PXJ 6419, SANDERO OPQ 9745, PALIO PUI 5677, PALIO PUI 5653, DOBLO HMH 6606, DOBLO PUM 0321, PALIO PXJ 6431
E DOBLO ESSENCE PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
2456/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
7/06/2016
000099/2015
600,00
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PXJ 6439, PALIO PXJ 6419, SANDERO OPQ 9745, PALIO PUI 5677, PALIO PUI 5653, DOBLO HMH 6606, DOBLO PUM 0321, PALIO PXJ 6431, MICROONIBUS
PLACA NXX 0296 E DOBLO ESSENCE PXJ 6422 A SERVICO DA SAUDE.
2460/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
7/06/2016
000099/2015
80,00
000099/2015
575,00
495/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/02/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS FIAT FIORINO PLACA HMN 8655, DOBLO PLACA PUM 0321, PALIO PLACA PUI 5677, PALIO PLACA PUI 5653, RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745, FIAT
DUCATO PLACA HMG 2607 E CITROEM PLACA HMH 0779 A SERVICO DAS ATIV. DA SAUDE.
496/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/02/2016
000099/2015
120,00
000099/2015
120,00
000099/2015
540,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 0296 (CISUM) A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
497/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
2/02/2016
565/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
11/02/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PLACA PUI 5653, CITROEM PLACA HMH 0779, FIAT DUCATO PLACA HMG 2607, RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745, PALIO PLACA PUI 5677, DOBLO
PLACA PUM 0321 E DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIV. DA SAUDE.
567/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
11/02/2016
000099/2015
40,00
000099/2015
40,00
000099/2015
195,00
685/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
16/02/2016
688/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
16/02/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA HMG 2607, SAVEIRO CS PUG 1544, PALIO PLACA PUI 5653 E PALIO PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
885/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/03/2016
000099/2015
240,00
000099/2015
275,00
SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGEM GERAL NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NXX 0293 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
886/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/03/2016
SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS PALIO PLACA PUI 5653, CITROEM PLACA HMH 0779, , RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745, PALIO PLACA PUI 5677, DOBLO PLACA PUM 0321 E DOBLO
ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
887/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
2/03/2016
000099/2015
80,00
000066/2015
67,50
000066/2015
67,50
000066/2015
135,00
000066/2015
180,00
1310/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/03/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 01 HORA E 30 MINUTOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1486/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
4/04/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 01 HORA E 30 MINUTOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO PLACA PUI 5677 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1676/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
20/04/2016
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 03 HORAS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
219/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
20/01/2016
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA REVISAO PARTE ELETRICA E REVERTER 12W PARA 127W VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2345/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
31/05/2016
000066/2015
45,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADO NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO
2346/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
31/05/2016
000066/2015
472,50
SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NO TOTAL DE 10 HORAS E 30 MINUTOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 A SERVICO DA E.S.F. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO
66/2015.
1248/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
295,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO CITROEM JUMPER PLACA HNH 0779 NO TOTAL DE 05 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1249/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
21,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO DOBLO PLACA PUM 0321 NO TOTAL DE 01 HORA TRABALHADA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1250/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
21,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO PALIO PLACA PUI 5677 NO TOTAL DE 01 HORA TRABALHADA. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1257/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
28/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
850,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 NO TOTAL DE 40,50 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1770/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
147,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO PALIO PLACA PUI 5677 NO TOTAL DE 07 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1771/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
147,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 NO TOTAL DE 07 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1772/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
27/04/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
472,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HMG 2607 NO TOTAL DE 08 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2357/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
21,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 01 HORA PRESTADO NO VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO
66/2015.
2358/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
31/05/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
168,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 08 HORAS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO
66/2015.
241/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
63,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 03 HORAS EXECUTADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9745 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2417/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
2/06/2016
N J DE MATTOS - ME
350,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MOTOCICLETA PLACA PUM 7876 A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
242/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
42,00
000066/2015
42,00
000066/2015
42,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 02 HORAS EXECUTADOS NO VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
243/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 02 HORAS EXECUTADOS NO VEICULO DOBLO PLACA HMH 6606 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
903/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO DOBLO PLACA HNH 6606 NO TOTAL DE 02 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
905/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
118,00
906/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
118,00
907/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
2/03/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
504,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO DOBLO PLACA HNH 6606 NO TOTAL DE 24 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 60 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
908/2016
1-ORD
Red.
Dotação
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
Data
2/03/2016
Credor
N J DE MATTOS - ME
Processo
Valor
000066/2015
42,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878 NO TOTAL DE 02 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
2441/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
3/06/2016
90,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DOBLO ESSENCE PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
11.395,50
55/2016
3-EST
342 02.003.10.301.0007.2099.339039000000
4/01/2016
2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS.
61/2016
3-EST
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
4/01/2016
5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
62/2016
3-EST
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
4/01/2016
15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
22.000,00
263/2016
3-EST
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
25/01/2016
1.000,00
DESPESA DE CORREIO COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
582/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
12/02/2016
260,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA CONVITE DA SEXTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
582/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
25/02/2016
A
-260,00
EMPENHO INDEVIDO.
1.000,00
36 - Servico Medico-hospitalar, Odontologico e Laboratorial
1687/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
25/04/2016
3.039,00
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2126/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
24/05/2016
1.693,00
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
980/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
4/03/2016
3.187,68
SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES AMBULATORIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1491/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
6/04/2016
GIOVANNI ANTONIO DOS SANTOS FELIPPE E CIA. LTDA.
000012/2016
11.187,11
000012/2016
10.673,94
000012/2016
9.447,81
SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2016 E PROCESSO 12/2016.
1774/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
27/04/2016
SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2016 E PROCESSO 12/2016.
2276/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
31/05/2016
SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 04/2016 E PROCESSO 12/2016.
265/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
25/01/2016
000003/2015
9.758,61
000003/2015
10.819,32
SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2015 E PROCESSO 03/2015.
832/2016
1-ORD
381 02.003.10.302.0041.2072.339039000000
29/02/2016
SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2015 E PROCESSO 03/2015.
59.806,47
1423/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
31/03/2016
000036/2015
3.665,00
000036/2015
165,00
000036/2015
2.790,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1783/2016
1-ORD
342 02.003.10.301.0007.2099.339039000000
29/04/2016
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (500 CARTOES DE VISITA) PARA A FARMACIA DE MINAS UNIDADE ARGIRITA.
279/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
26/01/2016
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (30 UN ADESIVO PARA LATERAL DE VEICULO OFICIAL, 10 UN ADESIVO TRASEIRO PARA VEICULO OFICIAL E 5000 UN PANFLETO) PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM
SAUDE.
280/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
26/01/2016
000036/2015
480,00
000036/2015
5.535,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (40 BLOCOS PLANO DE VIAGEM) PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
833/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
29/02/2016
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (20 BANNERS, 04 FAIXAS, 2000 PANFLETOS, 700 ADESIVOS, 30 ADESIVOS LATERAL, 15 ADESIVOS TRAS.P/ VEICULOS OFICIAL) PARA EVENTO PROMOCAO EM SAUDE
DESENVOLVIDO PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE EM ACOES CONTRA DENGUE.
12.635,00
526/2016
3-EST
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
5/02/2016
CLARO S.A.
4.000,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DOS TELEFONES CELULARES DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1063/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
11/03/2016
41,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA E.S.F.
1196/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
23/03/2016
25,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE O PERIODO DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA E.S.F.
1910/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
5/05/2016
27,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE O PERIODO DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2151/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
25/05/2016
27,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE O PERIODO DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA E.S.F.
2023/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
17/05/2016
000033/2016
206,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET COM LINK 4 MBPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016.
227/2016
3-EST
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
20/01/2016
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
229/2016
3-EST
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
20/01/2016
4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1277, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
72/2016
3-EST
342 02.003.10.301.0007.2099.339039000000
4/01/2016
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1188, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DA REDE FARMACIA DE MINAS.
14.827,38
58 - Fretes e Transportes de Encomendas
2275/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
31/05/2016
FLAVIO MUNIZ ALVES
000042/2016
1.400,00
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS PARA O SETOR DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2016.
1.400,00
60 - Vigilancia Ostensiva
1083/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
16/03/2016
GERALDO RAMOS DA SILVA
000005/2016
1.000,00
SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO TOTAL DE 160 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2016 E PROCESSO LICITATORIO 005/2016.
1580/2016
Emissão:
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
13/06/2016 15:34:10
13/04/2016
000005/2016
1.100,00
Page 61 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
2031/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
17/05/2016
000005/2016
1.100,00
691/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
16/02/2016
000005/2016
1.100,00
80/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
4/01/2016
000071/2015
1.106,25
SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO TOTAL DE 177 HORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 036/2015 E PROCESSO LICITATORIO 071/2015. CONFORME PRIMEIRO
TERMO ADITIVIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 7136/2015.
5.406,25
61 - Limpeza e Conservacao
205/2016
1-ORD
342 02.003.10.301.0007.2099.339039000000
18/01/2016
240,00
SERVICOS PRESTADOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA FARMACIA DE MINAS/UNIDADE ARGIRITA (ROSARIO).
209/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
19/01/2016
250,00
SERVICOS PRESTADOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA UBS -CENTRO DE SAUDE DE ARGIRITA.
211/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
19/01/2016
530,00
SERVICOS PRESTADOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS UNIDADES: ESF UNIDADE JOSE ESTEVES FURTADO (CENTRO) E UNIDADE DE APOIO RURAL JOSE RODRIGUES ALVES (ZONA RURAL).
1318/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/03/2016
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
000039/2015
158,67
SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DA SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2015 E PROCESSO
1609/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
20/04/2016
000039/2015
312,80
1821/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/04/2016
000039/2015
476,66
277/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
26/01/2016
000039/2015
275,42
853/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/02/2016
000039/2015
274,12
91/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
5/01/2016
000039/2015
367,65
2.885,32
63 - Hospedagens
1174/2016
1-ORD
335 02.003.10.301.0003.2113.339039000000
22/03/2016
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS
000061/2015
2.900,00
SERVICOS PRESTADOS DE ESTADIA AOS MEDICOS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF E O MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME PREGAO 029/2015 E PROCESSO
1750/2016
1-ORD
335 02.003.10.301.0003.2113.339039000000
26/04/2016
000061/2015
2.000,00
2001/2016
1-ORD
335 02.003.10.301.0003.2113.339039000000
13/05/2016
000061/2015
1.100,00
2129/2016
1-ORD
335 02.003.10.301.0003.2113.339039000000
24/05/2016
000039/2016
3.000,00
267/2016
1-ORD
335 02.003.10.301.0003.2113.339039000000
26/01/2016
000061/2015
3.300,00
742/2016
1-ORD
335 02.003.10.301.0003.2113.339039000000
22/02/2016
000061/2015
3.300,00
15.600,00
436/2016
3-EST
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/01/2016
4.500,00
VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO, DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
433/2016
3-EST
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/01/2016
400,00
VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO, DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
4.900,00
1816/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
29/04/2016
280,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA INFORMACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE H1N1.
1817/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
29/04/2016
280,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA A CAMPANHA EDUCATIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE EM COMBATE A DENGUE.
1820/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
29/04/2016
192,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA CONVITE PARA A ATIVIDADES FISICAS PARA EVENTO DE PROMOCAO A SAUDE PARA PESSOAS COM IDADE APARTIR DE 50 ANOS.
2149/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
25/05/2016
380,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA VIGILANCIA EM SAUDE PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE E ZICA ZERO.
1057/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
11/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 021/2016 E PROCESSO LICITATORIO 031/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE UTI MOVEL EM
ATENDIMENTO A SAUDE.
168/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
12/01/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE CREDENCIAMENTO 001/2016 E PROCESSO LICITATORIO 007/2016 P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS.
450/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
1/02/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 004/2016 E PROCESSO LICITATORIO 012/2016 P/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE
ANALISES CLINICAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS.
990/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
8/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 012/2016 E PROCESSO LICITATORIO 022/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.
991/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
8/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 013/2016 E PROCESSO LICITATORIO 023/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ODONTOLOGICOS.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 62 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
992/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
Credor
8/03/2016
Processo
Valor
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
354,36
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 012/2016 E PROCESSO LICITATORIO 022/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.
2.184,87
850/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
29/02/2016
450,00
SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO VAN E AMBULANCIA DE ARGIRITA PARA LEOPOLDINA. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1147/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
18/03/2016
2.556,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
189/2016
1-ORD
368 02.003.10.301.0012.2065.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
105,25
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO FIAT UNO PLACA OQO 4878.
199/2016
1-ORD
389 02.003.10.305.0014.2051.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
400,86
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHABR125 FACTOR ED PLACA PUM 7876 E VW/NOVA SAVEIRO SC PLACA PUG 1544.
202/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
997,36
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DOS VEICULOS PALIO PLACA PUI 5653, DOBLO PLACA HMH 6606, PALIO PLACA PUI 5677, DOBLO PLACA PUM 0321, SANDERO PLACA OPQ 9745,
FIORINO PLACA HMN 8655, DUCATO PLACA HMG 2607 E CITROEM PLACA HNH 0779.
666/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
16/02/2016
DPVAT - MG
105,25
SEGURO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA PXJ 6422 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
775/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
25/02/2016
DPVAT - MG
315,75
SEGURO DPVAT DO EXERCICIO DE 2016 DOS VEICULOS FIAT PALIO FIRE PLACA PXJ 6419, FIAT PALIO FIRE PLACA PXJ 6431 E FIAT PALIO FIRE PLACA PXJ 6439 A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
1000/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
9/03/2016
EDERSON WILMER GARCIA ME
1.450,00
SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ ANDRE ALMEIDA DA CRUZ COM AMBULANCIA COM UTI MOVEL, COM ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.
1171/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
22/03/2016
EDERSON WILMER GARCIA ME
3.950,00
SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ ANDRE ALMEIDA DA CRUZ COM AMBULANCIA COM UTI MOVEL, COM ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.
1694/2016
2-GLO
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
25/04/2016
19,55
42,15
21,95
DESPESA COM O ENVIO DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.
2330/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
31/05/2016
TAXA DE CORREIO COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA O SETOR DE SAUDE.
502/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
3/02/2016
DESPESA DE CORREIOS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DA SAUDE.
753/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
24/02/2016
FLAVIO MUNIZ ALVES
000034/2015
1.400,00
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.
596/2016
1-ORD
360 02.003.10.301.0012.2048.339039000000
15/02/2016
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
590,12
TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE QUATRO VEICULOS DA SAUDE.
-260,00
208.484,53
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
12.404,24
-260,00
208.224,53
426/2016
2-GLO
351 02.003.10.301.0012.2047.447170000000
29/01/2016
417,60
0,00
417,60
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
417,60
1092/2016
1-ORD
361 02.003.10.301.0012.2048.449051000000
16/03/2016
000020/2015
3.098,35
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO TIJUCAL. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1093/2016
1-ORD
361 02.003.10.301.0012.2048.449051000000
16/03/2016
000020/2015
1.382,60
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DA PRATA. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
0,00
4.480,95
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
4.480,95
0,00
4.480,95
4 - Aparelhos, Equip, Utens Medico-odont, Laboratoriais e Hospitalares
1417/2016
1-ORD
345 02.003.10.301.0012.1025.449052000000
31/03/2016
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1.500,00
AQUISICAO DE (01 UN CILINDRO DE OXIGENIO LIQUIDO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE.
1.500,00
1996/2016
1-ORD
370 02.003.10.301.0012.2065.449052000000
11/05/2016
000035/2015
113,00
AQUISICAO DE (01 UN APARELHO DE DVD) PARA MANUTENCAO DA E.S.F.
113,00
24 - Mobiliario em Geral
103/2016
1-ORD
370 02.003.10.301.0012.2065.449052000000
7/01/2016
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
000035/2015
52,45
000035/2015
839,75
000035/2015
186,00
000035/2015
365,50
000035/2015
339,00
AQUISICAO DE (01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA E.S.F.
2007/2016
2-GLO
370 02.003.10.301.0012.2065.449052000000
13/05/2016
AQUISICAO DE (15 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA E 01 UN ESPREMEDOR ELETRICO DE FRUTAS CITRICAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
1991/2016
1-ORD
370 02.003.10.301.0012.2065.449052000000
11/05/2016
AQUISICAO DE (02 UN VENTILADORE DE COLUNA 40 CM DE DIAMETRO) PARA MANUTENCAO DA E.S.F.
1992/2016
1-ORD
370 02.003.10.301.0012.2065.449052000000
11/05/2016
AQUISICAO DE (01 UN ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 01 UN VENTILADOR DE COLUNA 40 CM DE DIAMETRO) PARA MANUTENCAO DA E.S.F.
1995/2016
1-ORD
370 02.003.10.301.0012.2065.449052000000
11/05/2016
AQUISICAO DE (03 UN PRATELEIRA EM ACO REFORCADA COLUNA CHAPA) PARA MANUTENCAO DA E.S.F.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 63 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1997/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
370 02.003.10.301.0012.2065.449052000000
Credor
11/05/2016
Processo
Valor
000035/2015
545,00
AQUISICAO DE (02 UN ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E CHAVE, COM COLUNA COM CHAPA 16 E ESTRUTURA CHAPA 26 COR CINZA) PARA MANUTENCAO DA E.S.F.
0,00
3.940,70
-260,00
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
1.228.746,89
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
Total Anulado do
Órgão/Unidade:
2.327,70
0,00
3.940,70
-260,00
1.228.486,89
Orgão/Unidade: 02.004 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1371/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
30/03/2016
FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR DE ASSIST. E PREVIDENCIA
6.441,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1373/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
30/03/2016
3.320,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO CRAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1667/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
20/04/2016
6.980,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1669/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
20/04/2016
3.320,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO CRAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2268/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
30/05/2016
6.980,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
2270/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
30/05/2016
3.320,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO CRAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
367/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
28/01/2016
6.020,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
369/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
28/01/2016
1.633,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CRAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
648/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
15/02/2016
6.020,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
650/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
15/02/2016
2.060,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CRAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1402/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
31/03/2016
730,44
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO CRAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1411/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
31/03/2016
1.417,13
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
1871/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
29/04/2016
1.417,13
1872/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
29/04/2016
730,44
2409/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
31/05/2016
730,44
2410/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
31/05/2016
1.417,13
402/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
29/01/2016
359,46
403/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
29/01/2016
1.324,59
960/2016
1-ORD
414 02.004.08.244.0007.2058.319004000000
3/03/2016
1.324,59
961/2016
1-ORD
400 02.004.08.244.0007.1055.319004000000
3/03/2016
453,23
0,00
56.002,91
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
56.002,91
1010/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
9/03/2016
000098/2015
1,68
000098/2015
179,17
000098/2015
203,90
AQUISICAO DE (0,4130 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA PUE 7608 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.
1115/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
17/03/2016
1527/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
12/04/2016
2096/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
23/05/2016
000098/2015
80,34
000098/2015
146,76
000098/2015
298,44
000098/2015
199,17
2481/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
7/06/2016
465/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
2/02/2016
876/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
2/03/2016
1.109,46
4 - Gas Engarrafado
2338/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
31/05/2016
Y C FURTADO
46,00
31/05/2016
Y C FURTADO
46,00
AQUISICAO DE (01 UN GAS GLP) PARA O CRAS.
2340/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
AQUISICAO DE (01 UN GAS GLP) PARA O CONSELHO TUTELAR.
92,00
1189/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
22/03/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
322,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CRAS. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
161/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
659,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES NO CRAS. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO LICITATORIO 080/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 64 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1679/2016
1-ORD
Red.
Dotação
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
Data
25/04/2016
Credor
ANDRE ALMEIDA CARMO
Processo
Valor
000080/2015
511,50
2142/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
25/05/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
267,25
2449/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
6/06/2016
000100/2015
594,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
974/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
4/03/2016
000100/2015
267,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS NO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
975/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
4/03/2016
000100/2015
300,12
100/2015.
1288/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
29/03/2016
000100/2015
447,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADDES E PROJETOS NO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1761/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
27/04/2016
000100/2015
849,20
2309/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
31/05/2016
000100/2015
198,20
514/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
4/02/2016
000100/2015
521,20
100/2015.
786/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
26/02/2016
000100/2015
671,50
817/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
26/02/2016
000100/2015
584,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIO. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
1289/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
29/03/2016
000100/2015
219,60
1792/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
29/04/2016
000100/2015
216,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS NO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1793/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
29/04/2016
000100/2015
211,55
1794/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
29/04/2016
000100/2015
220,70
2307/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
31/05/2016
000100/2015
345,60
2308/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
31/05/2016
000100/2015
69,62
717/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
18/02/2016
000100/2015
16,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
727/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
18/02/2016
000100/2015
351,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
737/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
18/02/2016
000100/2015
78,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
773/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
25/02/2016
000100/2015
374,80
774/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
25/02/2016
000100/2015
189,60
1197/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
23/03/2016
2.146,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES - PISO MINEIRO. CONFORME PREGAO
1216/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
23/03/2016
706,82
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO NO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1837/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
29/04/2016
715,50
2207/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
30/05/2016
302,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIO. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2208/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
30/05/2016
740,07
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA OS PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADOS NO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
287/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
27/01/2016
303,68
AQUISICAO DE GENEROS ALMIENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
300/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
27/01/2016
2.146,50
801/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
26/02/2016
268,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
811/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
26/02/2016
50,11
812/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
26/02/2016
386,55
830/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
29/02/2016
18,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
840/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
29/02/2016
2.146,50
18.421,05
2432/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
2/06/2016
000028/2016
206,60
000095/2015
3.301,61
AQUISICAO DE (01 UN CARTUCHO) PARA A IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623 DO SETOR DO CRAS.
1569/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
13/04/2016
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CRAS. CONFORME PREGAO 054/2015 E PROCESSO LICITATORIO 095/2015.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 65 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1570/2016
1-ORD
Red.
Dotação
421 02.004.08.244.0007.2093.339030000000
Data
Credor
Processo
13/04/2016
000095/2015
Valor
3.297,51
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. CONFORME PREGAO 054/2015 E PROCESSO LICITATORIO 095/2015.
6.805,72
2304/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
31/05/2016
000100/2015
16,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2305/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
31/05/2016
000100/2015
2,60
726/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
18/02/2016
000100/2015
49,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
730/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
18/02/2016
000100/2015
2,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1214/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
23/03/2016
23,50
2206/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
30/05/2016
94,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIO. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
2210/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
30/05/2016
75,50
288/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
27/01/2016
23,50
287,95
2319/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
31/05/2016
000100/2015
66,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
1290/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
29/03/2016
000100/2015
5,00
000100/2015
17,55
1291/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
29/03/2016
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1293/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
29/03/2016
000100/2015
5,20
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1788/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
29/04/2016
000100/2015
15,60
2306/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
31/05/2016
000100/2015
27,65
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
716/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
18/02/2016
000100/2015
7,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
725/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
18/02/2016
000100/2015
16,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
729/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
18/02/2016
000100/2015
53,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO CRAS. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1198/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
23/03/2016
369,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES - PISO MINEIRO. CONFORME PREGAO
1215/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
23/03/2016
33,55
1838/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
29/04/2016
123,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES - PISO MINEIRO. CONFORME PREGAO
2209/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
30/05/2016
63,70
289/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
27/01/2016
30,50
301/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
27/01/2016
369,00
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES - PISO MINEIRO. CONFORME PREGAO
805/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
26/02/2016
117,50
831/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
29/02/2016
12,85
841/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
29/02/2016
369,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES - PISO MINEIRO. CONFORME PREGAO
1.702,45
306/2016
1-ORD
426 02.004.08.244.0007.2094.339030000000
27/01/2016
000089/2015
2.950,00
AQUISICAO DE (88 UN CAMISETA EM MALHA 100%ALGODAO, BRANCA, MANGA CURTA COM PUNHO COLORIDO E 100 UN CAMISETA EM MALHA 100% ALGODAO) PARA O PROJETO DA TERCEIRA IDADE.
695/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
16/02/2016
000089/2015
520,00
000067/2015
219,71
AQUISICAO DE (40 UN CAMISETA EM MALHA POLO, BRANCA, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM SUBLIMACAO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.
856/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
29/02/2016
AQUISICAO DE (10 METRO TECIDO ACATINADO E 4,90 METRO TECIDO BUCHO PARA BANHO) PARA MANUTENCAO DO CRAS.
3.689,71
802/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
26/02/2016
32,85
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
32,85
Page 66 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo Red.
Dotação
1049/2016
1-ORD
435 02.004.08.244.0007.2109.339030000000
Data
Credor
10/03/2016
Processo
Valor
DIJON AUTOMOVEIS LTDA
203,50
AQUISICAO DE (ARRUELA DE COBRE, FILTRO COMBISTIVEL, FILTRO DE OLEO E ELF COMPETITION) PECAS PARA O VEICULO RENAULT SANDERO PLACA PUE 7608 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.
203,50
2217/2016
1-ORD
449 02.004.08.244.0042.2076.339030000000
30/05/2016
2.156,00
1151/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
18/03/2016
PINGUIM PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
84,90
48,95
AQUISICAO DE (01 UN REFIL P/ PURIF AGUA LIBELL C/ CARVAO ATI) PARA O BEBEDOURO DO CRAS.
504/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
4/02/2016
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS.
698/2016
1-ORD
438 02.004.08.244.0042.1070.339030000000
17/02/2016
22,50
AQUISICAO DE (01 UN SACO DE CHUP CHUP, 01 UN SACO POLI E 01 UN SACOPOLI DECORADO) PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA.
741/2016
1-ORD
402 02.004.08.244.0007.1055.339030000000
22/02/2016
32,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CRAS.
0,00
34.689,04
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
2.344,35
0,00
34.689,04
339032000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit
204/2016
3-EST
416 02.004.08.244.0007.2058.339032000000
18/01/2016
CASTRO & GOMES LTDA - ME
8.000,00
SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ARGIRITA.
0,00
8.000,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
8.000,00
1779/2016
3-EST
403 02.004.08.244.0007.1055.339033000000
28/04/2016
MARIA DE FATIMA GARCIA CUNHA POLICIANO
2.000,00
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, MARIA DE FATIMA GARCIA CUNHA POLICIANO, A OUTRO MUNICIPIO, A SERVICO DO CRAS.
35/2016
3-EST
403 02.004.08.244.0007.1055.339033000000
4/01/2016
TEREZINHA APARECIDA GARCIA DO CARMO RODRIGUES
2.000,00
DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA, TEREZINHA APARECIDA GARCIA DO CARMO RODRIGUES, A OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
4.000,00
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
4.000,00
99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica
1372/2016
1-ORD
395 02.004.08.243.0006.2053.339036000000
30/03/2016
4.693,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. MANUTENCAO DO CONSELHO CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
1668/2016
1-ORD
395 02.004.08.243.0006.2053.339036000000
20/04/2016
4.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. MANUTENCAO DO CONSELHO CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
2269/2016
1-ORD
395 02.004.08.243.0006.2053.339036000000
30/05/2016
4.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. MANUTENCAO DO CONSELHO CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
368/2016
1-ORD
395 02.004.08.243.0006.2053.339036000000
28/01/2016
7.098,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CONSELHO CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
649/2016
1-ORD
395 02.004.08.243.0006.2053.339036000000
15/02/2016
4.693,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUTENCAO DO CONSELHO CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
0,00
25.285,14
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
25.285,14
0,00
25.285,14
2139/2016
1-ORD
439 02.004.08.244.0042.1070.339039000000
24/05/2016
950,00
SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO DA FESTA JUNINA DE PROMOCAO DA SAUDE COMO O GRUPO DA MELHOR IDADE.
2139/2016
1-ORD
439 02.004.08.244.0042.1070.339039000000
31/05/2016
A
-950,00
CLASSIFICACAO ERRADA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.
1814/2016
1-ORD
439 02.004.08.244.0042.1070.339039000000
29/04/2016
000094/2015
650,00
SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES COM ATIVIDADE DE ZUMBA E OFICINA DE MAQUIAGEM PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS.
650,00
2435/2016
1-ORD
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
2/06/2016
000027/2016
636,00
SERVICOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG SCX 4600, 01 RECARGA CARTUCHO SAMSUNG D105 E 02 RECARGAS CARTUCHO SAMSUNG 4623 DO SETOR DO CRAS.
636,00
1145/2016
1-ORD
436 02.004.08.244.0007.2109.339039000000
17/03/2016
000099/2015
40,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA PUE 7608 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.
1050/2016
1-ORD
436 02.004.08.244.0007.2109.339039000000
10/03/2016
DIJON AUTOMOVEIS LTDA
370,31
SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA PUE 7608 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR.
410,31
66/2016
3-EST
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
4/01/2016
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO CRAS.
1.000,00
278/2016
1-ORD
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
26/01/2016
000036/2015
360,00
000036/2015
385,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (06 BANNERES 1,00X70CM) PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
281/2016
1-ORD
436 02.004.08.244.0007.2109.339039000000
26/01/2016
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1100 PANFLETOS PARA O CONSELHO TUTELAR.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 67 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
836/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
Credor
29/02/2016
Processo
Valor
000036/2015
1.070,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (02 FAIXAS 4X0,70 E 04 BANNERS 1,20X0,80 E 1000 PANFLETOS) PARA MANUTENCAO DO CRAS.
1.815,00
2018/2016
1-ORD
436 02.004.08.244.0007.2109.339039000000
17/05/2016
000033/2016
206,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET COM LINK 4 MBPS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016.
2019/2016
1-ORD
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
17/05/2016
000033/2016
206,00
SERVICOS PRESTADOS DE CONEXAO INTERNET COM LINK 4 MBPS DO CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2016 E PROCESSO LICITATORIO 033/2016.
222/2016
3-EST
436 02.004.08.244.0007.2109.339039000000
20/01/2016
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1141, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,
224/2016
3-EST
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
20/01/2016
2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 32 3445-1525 E CONSOLIDADO, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO CRAS.
3.912,00
56 - Vale-Transporte
2128/2016
1-ORD
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
24/05/2016
612,00
5/02/2016
899,50
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA MANUTENCAO DO CRAS.
521/2016
1-ORD
405 02.004.08.244.0007.1055.339039000000
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA MANUTENCAO DO CRAS.
1.511,50
1597/2016
2-GLO
428 02.004.08.244.0007.2094.339039000000
14/04/2016
VALKIRIA TEREZINHA VASCONCELOS CARMO
000020/2016
7.920,00
SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DOS DADOS DO SISC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2016 E PROCESSO LICITATORIO 020/2016.
7.920,00
438/2016
3-EST
418 02.004.08.244.0007.2058.339039000000
29/01/2016
500,00
VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO, DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
429/2016
3-EST
418 02.004.08.244.0007.2058.339039000000
29/01/2016
500,00
435/2016
3-EST
418 02.004.08.244.0007.2058.339039000000
29/01/2016
300,00
1.300,00
1815/2016
1-ORD
423 02.004.08.244.0007.2093.339039000000
29/04/2016
192,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA CONVITE PARA REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA.
1818/2016
1-ORD
436 02.004.08.244.0007.2109.339039000000
29/04/2016
280,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA O CONSELHO TUTELAR, CAMPANHA EDUCATIVA A RESPEITO A CRIANCA E ADOLESCENTE, ART. 81 DO ECA.
2118/2016
1-ORD
428 02.004.08.244.0007.2094.339039000000
24/05/2016
240,00
SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULAR PARA A FESTA JUNINA "EVENTO DE PROMOCAO DA SAUDE" PARA PESSOAS COM IDADE A PARTIR DE 50 ANOS.
1586/2016
1-ORD
451 02.004.08.244.0042.2076.339039000000
14/04/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 028/2016 E PROCESSO LICITATORIO 040/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE DIVERSOS
GENEROS PARA COMPOR CESTA BASICA.
2427/2016
1-ORD
418 02.004.08.244.0007.2058.339039000000
2/06/2016
IMPRENSA NACIONAL
151,85
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL 034/2016 E PROCESSO LICITATORIO 052/2016 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
FUNERARIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
979/2016
2-GLO
439 02.004.08.244.0042.1070.339039000000
4/03/2016
IMPRENSA NACIONAL
121,48
PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 010/2016 E PROCESSO LICITATORIO 020/2016 PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ALIMENTACAO DE DADOS DO SISC.
1.106,81
200/2016
1-ORD
436 02.004.08.244.0007.2109.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
105,25
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA PUE 7608.
749/2016
1-ORD
439 02.004.08.244.0042.1070.339039000000
23/02/2016
TECART -SERVICOS DE LOCACAO AUDIO E VIDEO LTDA.-ME
930,00
SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEODOS E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA NA PRACA CATULINO VASCONCELOS DURANTE ACAO SOCIAL COMUNITARIA.
-950,00
22.246,87
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
1.035,25
-950,00
21.296,87
1089/2016
1-ORD
406 02.004.08.244.0007.1055.449051000000
16/03/2016
000020/2015
940,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE MURO ATRAS DO CRAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1091/2016
1-ORD
406 02.004.08.244.0007.1055.449051000000
16/03/2016
000020/2015
238,00
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DO MURO DO CRAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
0,00
1.178,50
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
1.178,50
0,00
1.178,50
2008/2016
1-ORD
429 02.004.08.244.0007.2094.449052000000
13/05/2016
000035/2015
894,00
AQUISICAO DE (06 UN VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, PRETO, 110 VOLTS, POTENCIA MINIMA 160W, COM 3 HELICES) PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
1994/2016
1-ORD
424 02.004.08.244.0007.2093.449052000000
11/05/2016
000035/2015
354,00
AQUISICAO DE (01 UN FOGAO 4 BOCAS COM FORNO, COR BRANCA, MESA DE ACO INOX) PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Emissão:
0,00
1.248,00
-950,00
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
152.650,46
Total Restos:
0,00
13/06/2016 15:34:10
Total Elemento:
Total Anulado do
Órgão/Unidade:
1.248,00
0,00
1.248,00
-950,00
151.700,46
Page 68 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo Red.
Dotação
Data
Orgão/Unidade: 02.005 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
1008/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
9/03/2016
Credor
Processo
Valor
000098/2015
1.540,87
AQUISICAO DE (513,79 LT DIESEL COMUM) PARA A RETRO JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1009/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
9/03/2016
000098/2015
230,62
000073/2051
788,98
AQUISICAO DE (76,9000 LT DIESEL COMUM) PARA O ONIBUS PLACA HMM 9077 A SERVICO DO ESPORTE AMADOR.
1034/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
9/03/2016
AQUISICAO DE (236,93 LT DIESEL S10 AUTO) PARA O CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1114/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
17/03/2016
000098/2015
1.474,26
AQUISICAO DE (491,5839 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RETRO JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1131/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
17/03/2016
000073/2015
1.238,42
127/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
7/01/2016
000098/2015
1.253,79
136/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
7/01/2016
000073/2015
748,01
AQUISICAO DE (224,63 LT OLEO DIESEL S-10) PARA O CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1448/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
1/04/2016
000098/2015
610,07
000098/2015
1.698,95
1449/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
1/04/2016
1464/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
1/04/2016
000073/2015
1.032,64
149/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
7/01/2016
000091/2015
245,00
AQUISICAO DE (01 LT OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS) PARA O VEICULO RETRO JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1534/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
12/04/2016
000098/2015
854,39
AQUISICAO DE (284,89 LT DIESEL COMUM) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1535/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
12/04/2016
000098/2015
317,55
1551/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
12/04/2016
000073/2015
299,65
1557/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
12/04/2016
000091/2015
285,00
000098/2015
315,85
000098/2015
521,64
AQUISICAO DE (01 UN OLEO DE CAIXA 140 20 LITROS) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMM 9077 A SERVICO DO DESPORTO AMADOR.
1732/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
26/04/2016
AQUISICAO DE (103,5920 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMM 9077 A SERVICO DO DESPORTO AMADOR.
1737/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
26/04/2016
1744/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
26/04/2016
000073/2015
327,63
1747/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
26/04/2016
000091/2015
370,00
AQUISICAO DE (01 UN OLEO LUBRIFICANTE W10 20 LITROS) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E
CACHOEIRAS.
1929/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
6/05/2016
000073/2015
820,15
1965/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
6/05/2016
000098/2015
481,73
000098/2015
1.161,57
1966/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
6/05/2016
1980/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
6/05/2016
000091/2015
370,00
AQUISICAO DE (01 UN OLEO LUBRIFICANTE W10 20 LITROS) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E
CACHOEIRAS.
1981/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
6/05/2016
000091/2015
355,00
AQUISICAO DE (01 GALAO AGENTE REDUTOR LIQUIDO E 01 UN GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO) PARA O CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E
BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
2095/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
23/05/2016
000098/2015
1.040,97
2097/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
23/05/2016
000098/2015
204,00
000073/2015
404,05
2100/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
23/05/2016
2101/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
23/05/2016
000073/2015
366,31
AQUISICAO DE (110,0040 LT DIESEL S10 AUTO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
2112/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
23/05/2016
000091/2015
275,00
AQUISICAO DE (01 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40 20 LITROS) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO
SERRAS E CACHOEIRAS.
2169/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
30/05/2016
000098/2015
705,72
2170/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
30/05/2016
000098/2015
230,26
000091/2015
823,00
2469/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
7/06/2016
AQUISICAO DE (04 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL 15W40 E 03 UN OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E
2493/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
7/06/2016
000098/2015
1.525,50
2502/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
7/06/2016
000073/2015
803,39
AQUISICAO DE (241,2600 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
466/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
2/02/2016
000098/2015
1.402,81
481/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
2/02/2016
000073/2015
551,80
555/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
11/02/2016
000098/2015
1.612,04
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 69 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
559/2016
1-ORD
Red.
Dotação
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
Data
11/02/2016
Credor
Processo
Valor
000073/2015
305,75
657/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
16/02/2016
000098/2015
1.224,37
660/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
16/02/2016
000098/2015
323,06
000073/2015
717,78
682/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
16/02/2016
881/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
2/03/2016
000098/2015
847,56
882/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
2/03/2016
000098/2015
807,86
895/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
2/03/2016
000073/2015
303,30
31.816,30
973/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
4/03/2016
000100/2015
72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
712/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
18/02/2016
000100/2015
28,25
000100/2015
22,60
AQUISICAO DE (05 UN REFRIGERANTE MATE COURO PET 2 LT) PARA O ESPORTE AMADOR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
772/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
25/02/2016
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
1206/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
23/03/2016
77,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O DESPORTO AMADOR. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015
693/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
16/02/2016
000069/2015
804,00
AQUISICAO DE (67 UN MARMITEX) PARA O TREINADOR DE EDUCACAO FISICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 034/2015 E PROCESSO LICITATORIO 069/2015.
1.004,54
1924/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
6/05/2016
000099/2015
360,00
SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGEM GERAL NO MICROONIBUS PLACA HMM 9077 A SERVICO DO DESPORTO AMADOR.
360,00
1211/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
23/03/2016
18,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2203/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
30/05/2016
9,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CLUBE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
298/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
27/01/2016
18,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO
100/2015.
47,00
154/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
8/01/2016
ANDRE ALMEIDA CARMO
000080/2015
132,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA WANDA FAVERO VITOI. CONFORME PREGAO 043/2015 E PROCESSO
1294/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
29/03/2016
000100/2015
36,60
1296/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
29/03/2016
000100/2015
42,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2320/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
31/05/2016
000100/2015
111,10
2321/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
31/05/2016
000100/2015
73,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO
1295/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
29/03/2016
000100/2015
9,70
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA WANDA FAVERO VITOI. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
709/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
18/02/2016
000100/2015
7,20
714/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
18/02/2016
000100/2015
16,00
1212/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
23/03/2016
82,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME PREGAO 058/2015 E PROCESSO LICITATORIO 100/2015.
2204/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
30/05/2016
66,50
2205/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
30/05/2016
61,30
299/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
27/01/2016
106,80
799/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
26/02/2016
45,60
800/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
26/02/2016
42,00
833,20
302/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
27/01/2016
000089/2015
1.785,00
AQUISICAO DE (150 UN CAMISETA EM HELANCA LIGHT, SEM MANGA, COM SUBLIMACAO TOTAL) PARA MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 70 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
305/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
Credor
27/01/2016
Processo
Valor
000089/2015
877,80
AQUISICAO DE (77 UN SHOR EM HELANCA LIGHT, COM ELASTICO, CORES COM SUBLIMACAO) PARA MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR.
2.662,80
1478/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
1/04/2016
30,00
AQUISICAO DE (01 UN DISCO TACOGRAFO) PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1558/2016
1-ORD
464 02.005.27.812.037 .2034.339030000000
12/04/2016
000091/2015
330,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 UN FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA HMM 9077 A SERVICO DO DESPORTO AMADOR.
2111/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
23/05/2016
000091/2015
210,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR) PARA O CAMINHAO M BENZ ATRON 1719K PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E
CACHOEIRAS.
2113/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
23/05/2016
000091/2015
757,00
AQUISICAO DE (03 UN FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 UN FILTRO DE OLEO ) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO
AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
485/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
2/02/2016
000091/2015
549,00
AQUISICAO DE (01 UN FILTRO DE AR, 02 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 UN FILTRO DE OLEO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO
AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
217/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
20/01/2016
000066/2015
136,10
AQUISICAO DE (01 UN INTERRUPTOR LUZ DE FREIO VDO) PARA O VEICULO CAMINHAO M.BENZ ATRON 1719K PLACA ORC 8053. CONFORME PREGAO 031/2015 E PROCESSO LICITATORIO 66/2015.
1314/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
29/03/2016
000066/2015
900,49
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO
1493/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
8/04/2016
000066/2015
1.191,32
AQUISICAO DE (01 UN VIDRO LAMINADO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1594/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
14/04/2016
000066/2015
1.412,69
AQUISICAO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO
1884/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
2/05/2016
000066/2015
235,73
AQUISICAO DE (02 UN TIRANTE ARTICULACAO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
2054/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
20/05/2016
000066/2015
494,32
AQUISICAO DE (03 UN ANEL ORING, 01 UN REP CAB FILTRO, 0,61 UN MANGUEIRA E 01 UN TERMINAL) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E
760/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
25/02/2016
000066/2015
153,02
AQUISICAO DE (MANGUEIRA SAE 100 R2 E TERMINAL) PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
247/2016
1-ORD
452 02.005.23.695.0038.2077.339030000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
2.429,02
AQUISCAO DE (01 UN PONTEIRA E 01 UN BARA CURTA MB) PARA O CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E
CACHOEIRAS.
8.828,69
1065/2016
1-ORD
458 02.005.27.812.037 .2033.339030000000
16/03/2016
000020/2015
1.073,15
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1072/2016
1-ORD
474 02.005.27.813.0027.1037.339030000000
16/03/2016
000020/2015
178,20
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
0,00
46.803,88
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
1.251,35
0,00
46.803,88
1096/2016
1-ORD
465 02.005.27.812.037 .2034.339033000000
17/03/2016
163,16
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A CATAGUASES, SAO JOAO E JUIZ DE FORA, PARA TRATAR DO ICMS ESPORTIVO.
1416/2016
1-ORD
465 02.005.27.812.037 .2034.339033000000
31/03/2016
213,88
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO ESPORTE E DO ICMS ESPORTIVO.
1496/2016
1-ORD
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
8/04/2016
122,37
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A CATAGUASES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1775/2016
1-ORD
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
28/04/2016
207,17
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A LARANJAL E CATAGUASES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1813/2016
1-ORD
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
29/04/2016
124,69
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A JUIZ DE FORA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AGENTES DO SEBRAE.
2033/2016
1-ORD
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
17/05/2016
163,18
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A LARANJAL E CATAGUASES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS E CACHOEIRAS.
2436/2016
3-EST
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
2/06/2016
2.500,00
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A OUTRO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS E CACHOEIRAS.
813/2016
1-ORD
465 02.005.27.812.037 .2034.339033000000
26/02/2016
618,61
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A DIVERSOS MUNICIPIOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, CIRCUITO TURISTICO, BOMBEIROS,
E ETC.
978/2016
1-ORD
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
4/03/2016
122,87
DESPESA DE VIAGEM DO SECRETARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A CATAGUASES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS E CACHOEIRAS.
994/2016
1-ORD
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
8/03/2016
163,16
DESPESA DE VIAGEM DO SECRETARIO, MAURO JOSE RAMIRO DE SOUZA, A CATAGUASES E MURIAE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS E CACHOEIRAS.
595/2016
1-ORD
453 02.005.23.695.0038.2077.339033000000
15/02/2016
RODRIGO JOSE BARRETO POLICIANO
74,02
DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO, RODRIGO JOSE BARRETO POLICIANO, A CATAGUASES, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO TURISMO.
0,00
4.473,11
Total Restos:
0,00
0,00
Total Elemento:
0,00
4.473,11
1912/2016
2-GLO
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
5/05/2016
ADRIANA DE CASSIA DE LUCAS RESENDE ME
000045/2016
4.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DO INVENTRIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E SUA INCLUSAO NO SISTEMA DO ICMS ESPORTIVO. CONFORME
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 4508/2016.
523/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
5/02/2016
IVAIR DE SOUZA NETO
000077/2015
1.400,00
IVAIR DE SOUZA NETO
000077/2015
1.400,00
SERVICOS PRESTADOS DE TREINADOR DE FUTSAL PARA MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR.
524/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
5/02/2016
SERVICOS PRESTADOS DE TREINADOR DE HANDEBOL PARA MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR.
2124/2016
1-ORD
460 02.005.27.812.037 .2033.339039000000
24/05/2016
JORGE ANTONIO VIEIRA
487,00
SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE 05 VIDRO FUME DE 4mm NO CLUBE MUNICIPAL.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 71 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1379/2016
1-ORD
Red.
Dotação
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
Data
31/03/2016
Credor
Processo
Valor
SEBASTIAO DA SILVA
000016/2016
1.080,00
SEBASTIAO DA SILVA
000016/2016
1.920,00
000016/2016
1.800,00
000016/2016
1.800,00
SERVICOS PRESTADOS DE TREINADOR DE FUTEBOL REFERENTE A 72 HORAS DE AULAS.
1608/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
19/04/2016
SERVICOS PRESTADOS DE TREINADOR DE FUTEBOL REFERENTE A 128 HORAS PARA MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR.
1840/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
29/04/2016
SEBASTIAO DA SILVA
2131/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
24/05/2016
SEBASTIAO DA SILVA
14.687,00
1599/2016
1-ORD
460 02.005.27.812.037 .2033.339039000000
15/04/2016
KAIROS EXTINTORES LTDA
380,00
SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL.
380,00
105/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
7/01/2016
000099/2015
160,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NA RETRO JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1566/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
12/04/2016
000099/2015
280,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO CAMINHAO PLACA ORC 8053 01 LAVAGEM GERAL RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO
CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1923/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
6/05/2016
000099/2015
160,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
2065/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
23/05/2016
000099/2015
160,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
498/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
2/02/2016
000099/2015
160,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NA RETRO JCB A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
566/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
11/02/2016
000099/2015
120,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
888/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
2/03/2016
000099/2015
120,00
SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM GERAL NO CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
220/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
20/01/2016
000066/2015
632,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA CORRECAO DO SISTEMA DE FREIO MOTOR E TROCA DO INTERRUPTOR DE FREIO E OUTROS NO VEICULO CAMINHAO M.BENZ ATRON 1719K PLACA ORC 8053.
1494/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
8/04/2016
000066/2015
375,30
SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO DIANTEIRO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB NO TOTAL DE 2,7 HORAS TRABALHADAS A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO
TURISMO E BENEFICIAMENTO AO CIRCUITO SERRAS E CACHOEIRAS.
1507/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
8/04/2016
000066/2015
695,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB NO TOTAL DE 05 HORAS TRABALHADAS A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E
1881/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
2/05/2016
000066/2015
278,00
SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADAS NA RETRO ESCAVADEIRA JCB NO TOTAL DE 2 HORAS TRABALHADAS A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO
240/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
22/01/2016
N J DE MATTOS - ME
000066/2015
531,00
SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO TOTAL DE 09 HORAS EXECUTADOS NO CAMINHAO PLACA ORC 8053 A SERVICO DAS ESTRADAS EM FAVORECIMENTO AO TURISMO E BENEFICIAMENTO AO
319/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
28/01/2016
000085/2015
5.000,00
000085/2015
285,00
SERVICOS PRESTADOS DE 02 REFORMAS 12.5/80 X18 E 02 REFORMAS 17.5 X 25 NOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB.
320/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
28/01/2016
SERVICOS PRESTADOS DE 01 REFORMA 215 75 17.5 DO MICROONIBUS PLACA HMN 9077.
8.956,30
56/2016
3-EST
475 02.005.27.813.0027.1037.339039000000
4/01/2016
5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DE QUADRAS, GINASIOS E CAMPO DE FUTEBOL.
60/2016
3-EST
460 02.005.27.812.037 .2033.339039000000
4/01/2016
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DO RESPECTIVO MES EM ANEXO. MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL.
6.500,00
1514/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
11/04/2016
DUARTE E BRITO PROJETOS E CORRESPONDENCIAS LTDA
000038/2016
7.500,00
SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PEL PARA A CAPACITACAO DE RECURSOS NA AREA DE ESPORTES PARA O MUNICIPIO DE ARGIRITA-MG.
7.500,00
63 - Hospedagens
90/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
5/01/2016
000061/2015
600,00
SERVICOS PRESTADOS DE ESTADIA AOS TECNICOS E PREPARADORES FISICOS DE FUTSAL. CONFORME PREGAO 029/2015 E PROCESSO LICITATORIO 061/2015.
600,00
441/2016
3-EST
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
29/01/2016
100,00
VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO, DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIPAL.
100,00
977/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
4/03/2016
230,00
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 84 FOTOS TIRADAS E REVELADAS NO TAMANHO 3X4 PARA CONFECCAO DE CARTEIRINHA DE ESPORTE AMADOR.
188/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO CAMINHAO M. BENZ ATRON 1719 K PLACA ORC 8053.
190/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
15/01/2016
DPVAT - MG
246,48
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO ANO DE 2016 DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8 ESC PLACA HMM 9077.
1319/2016
1-ORD
455 02.005.23.695.0038.2077.339039000000
29/03/2016
23,15
DESPESA DE CORREIO COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA DO ICMS TURISTICO.
1787/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
29/04/2016
FLAVIO MUNIZ ALVES
000034/2015
1.400,00
000034/2015
1.400,00
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS PARA O ESPORTE AMADOR NO MES DE ABRIL DE 2016.
271/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
26/01/2016
FLAVIO MUNIZ ALVES
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS PARA O ESPORTE AMADOR NO MES DE JANEIRO DE 2016.
1226/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
28/03/2016
LIGA ESPORTIVA DE CATAGUASES
425,00
TAXA REFERENTE A DESPESAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIA SUB 13/15- EDICAO 2016- EM PARTIDA VALIDA REALIZADO NO ESTADIO ANTONIO TEREZA DA SILVA.
Emissão:
13/06/2016 15:34:10
Page 72 de 73
Homologado
CNPJ: 17730011000120
Telefone: 03234451288
[email protected]
Período de 1/01/2016 até 10/06/2016
Número
Tipo
1497/2016
1-ORD
Red.
Dotação
Data
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
Credor
8/04/2016
Processo
Valor
425,00
TAXA REFERENTE A DESPESAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIA SUB 13/15- EDICAO 2016- EM PARTIDAS VALIDAS PELA 3 RODADA DO RETURNO ENTRE AS EQUIPES DO PROJETO LAPIDAR
DE ARGIRITA X PAMINENSE F.C. DIA 23-04-2016 NA CIDADE DE ARGIRITA.
820/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
26/02/2016
400,00
TAXA DE INSCRICAO DO CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIAS SUB 13/15 EDICAO 2016 PARTICIPACAO DO PRJETO LAPIDAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA.
821/2016
1-ORD
467 02.005.27.812.037 .2034.339039000000
26/02/2016
425,00
DESPESA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA PELA 1 RODADA DO CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIAS SUB 13/15 EDICAO 2016 DIA 12/03/2016. PROJETO LAPIDAR DE ARGIRITA X E C RIBEIRO
JUNQUEIRA.
0,00
43.807,89
0,00
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
95.084,88
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
Total Anulado do
Órgão/Unidade:
5.084,59
0,00
43.807,89
0,00
95.084,88
Orgão/Unidade: 02.008 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR
1046/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
9/03/2016
000020/2015
1.795,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS P/ CARENTES. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1052/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
10/03/2016
000020/2015
1.881,00
1087/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
16/03/2016
000020/2015
9.409,25
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS P/ CARENTES. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO
20/2015.
1088/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
16/03/2016
000020/2015
1.596,00
20/2015.
1158/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
21/03/2016
000020/2015
1.282,50
20/2015.
1159/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
21/03/2016
000020/2015
1.876,50
20/2015.
1175/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
22/03/2016
000020/2015
3.370,20
162/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
11/01/2016
000020/2015
10.416,45
167/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
12/01/2016
000020/2015
14.224,25
1831/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
29/04/2016
000036/2016
12.751,65
184/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
14/01/2016
000020/2015
6.127,75
2002/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
13/05/2016
000036/2016
9.237,50
2377/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
31/05/2016
000036/2016
10.407,30
2422/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
2/06/2016
000036/2016
7.430,50
577/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
11/02/2016
000020/2015
1.653,00
997/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
8/03/2016
000020/2015
1.909,50
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS P/ CARENTES. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO
1073/2016
1-ORD
489 02.008.16.482.0009.1029.449051000000
16/03/2016
000020/2015
3.105,90
AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICACAO NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS. CONFORME PREGAO 10/2015 E PROCESSO LICITATORIO 20/2015.
1084/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
16/03/2016
000020/2015
4.148,10
20/2015.
1085/2016
1-ORD
491 02.008.16.482.0009.1043.449051000000
16/03/2016
000020/2015
4.207,70
20/2015.
Emissão:
0,00
106.830,55
0,00
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
106.830,55
-99.858,00
5.404.956,98
Total Restos:
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
13/06/2016 15:34:10
Total Elemento:
Total Anulado do
Órgão/Unidade:
Total Anulado Despesas:
Total Despesas:
106.830,55
0,00
106.830,55
0,00
106.830,55
-99.858,00
5.305.098,98
Page 73 de 73
Homologado

Empenho Período de 1/01/2016 até - Prefeitura Municipal de Argirita

Transcrição

Documentos relacionados

Certificamos que NAUAN BORGES participou do VII CICLO DE

Jovani Paulo Sousa Defeitos de Fabricação e Patologias

Processo Seletivo SENAR-AM 001/2016 Convocação Nos termos

SALARIO MINIMO FEDERAL 2016

resolução nº 1544/2016 - Corecon-SC

Cotação do Metanol no Mercado dos EUA

clicar aqui para baixar o arquivo PDF.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2016 CONTRATADA CHIQUITO E

bem paraná - Fetraconspar

Tomar TV - 9 abril - Jogos do Costume e da tradição