Stadt Bad Wildungen

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Stadt Bad Wildungen

Stadt Bad Wildungen
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2016
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsangabe:
Seite:
Haushaltssatzung
1
Vorbericht zum Haushaltsplan
5
Lage der Wirtschaftsbetriebe
16
Zuordnung der Kostenstellen nach Organisationseinheiten
23
Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt
28
Gesamtfinanzhaushalt
29
Teilergebnishaushalte
10 – Hauptamt
30 a
11 – Bürgerbüro und Standesamt
39
20 – Kämmerei
40 a
30 – Ordnungsamt
56 a
51 – Amt für Soziales
64 a
60 – Bauamt
71 a
68 – Bauhof und Brandschutz
94 a
Investitionen
100 a
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
110
Übersichten
Verpflichtungsermächtigungen
117
Verbindlichkeiten
119
Rücklagen und Rückstellungen
120
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
121
Stellenplan
122
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Staatsbad Bad Wildungen / Bad Reinhardsquelle
125
Haushaltssatzung
der Stadt Bad Wildungen
für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.
Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von
-44.200.626 €
42.886.147 €
-1.314.479 €
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von
-129.250 €
1.385.130 €
1.255.880 €
mit einem Überschuss von
-58.599 €
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
4.044.099 €
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von
2.058.470 €
-5.793.330 €
-3.734.860 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von
3.560.000 €
-2.318.970 €
1.241.030 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von
1.550.269 €
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich
ist, wird auf 3.560.000 € festgesetzt.
- Seite 1 -
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur
Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.640.000 € festgesetzt.
§4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.000.000 € festgesetzt.
§5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf
360 v. H.
360 v. H.
2. Gewerbesteuer auf
380 v. H.
§6
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans
beschlossene Stellenplan.
§7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO
sind erheblich, wenn sie einen Betrag von 25.000 € übersteigen.
§8
Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals nach § 10 (2) Hessisches
Kommunalabgabengesetz (HKAG) wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 5 %
festgesetzt.
Bad Wildungen, 22.12.2015
Der Magistrat
[Siegel]
Zimmermann
Bürgermeister
- Seite 2 -
Bestätigung
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung
Es wird bestätigt, daß der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bad Wildungen für das
Haushaltsjahr
2016
mit
dem
Haushaltsplan
und
den
nach
§
1
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beizufügenden Anlagen gemäß § 97 Abs. 5 in
Verbindung mit § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Zeit vom
9. November bis einschließlich 17. November 2015
öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 6. November 2015 öffentlich
bekanntgemacht worden ist.
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde der Stadtverordnetenversammlung in der
Sitzung am 2. November 2015 vorgelegt.
Der Magistrat
[Siegel]
Zimmermann
Bürgermeister
Bestätigung
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung der Stadt Bad Wildungen für das Haushaltsjahr 2016 ist am 22.
Januar 2016 öffentlich bekanntgemacht worden.
Es wird bestätigt, dass die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan und den nach § 1
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beizufügenden Anlagen gemäß § 97 Abs. 5 in
Verbindung mit § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Zeit vom
25. Januar bis einschließlich 2. Februar 2016
im Rathaus, Am Markt 1, 34537 Bad Wildungen, I. Obergeschoss, Zimmer 37, während der
Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegen hat.
Der Magistrat
[Siegel]
Zimmermann
Bürgermeister
- Seite 3 -
Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Bad Wildungen für das Haushaltsjahr 2016
1. Allgemeines
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist dem Haushaltsplan als Anlage ein
Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft im abgelaufenen, im ablaufenden und im kommenden
Haushaltsjahr geben soll. Im Vorbericht genügt es, die für die Beurteilung der
Haushaltswirtschaft wichtigsten Daten in konzentrierter Form darzustellen.
2. Haushaltsjahr 2016
2.1 Gesamtergebnishaushalt
2.2.1 Allgemeines
Im Gesamtergebnishaushalt sind die gesamten Erträge und Aufwendungen des
laufenden Haushaltsjahres 2016 eingestellt. Der Gesamtergebnishaushalt stellt einen
Schwerpunkt der Haushaltsplanung dar, da der Haushaltsausgleich grundsätzlich
danach bestimmt wird, ob der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens
den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt (§ 92 Abs. 3 HGO und §
24 GemHVO).
Der Gesamtergebnishaushalt 2016 schließt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesambetrag der Erträge auf
mit dem Gesambetrag der Aufwendungen auf
-44.200.626 €
42.886.147 €
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesambetrag der Erträge auf
mit dem Gesambetrag der Aufwendungen auf
-129.250 €
1.385.130 €
mit einem Überschuss von
ab.
-58.599 €
- Seite 5 -
2.2.2 Hinweis über die Zuordnung der Ertragsarten zu der neuen Systematik im
Gesamtergebnisplan
Position Konten
01
50
Bezeichnung
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten (Wohnungen etc.)
Pachten (Grundstückpachten)
Sonstige Umsatzerlöse (Holzverkauf etc.)
02
51
02
51
03
548-549
05
55
07
540-543
08
546
09
53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
(Bürgerbüro, Standesamt etc.)
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (BGH, DGH etc.)
Verwarnungs- und Bußgelder
Kostenersatzleistungen und –erstattungen
Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden/GV und übrigen
Bereichen
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge
aus der gesetzlichen Umlage
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Grundsteuer A und B
Gewerbesteuer
Spielapparatesteuer
Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer
Spielbankabgabe
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd.
Zwecke und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Allgemeine Finanzzuweisungen nach FAG
Zuweisungen Heilkurorte
Sonstige Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land etc.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen
Sonstige ordentliche Erträge
Nebenerlöse (Vermietung und Verpachtung)
Sonstige betriebliche Erträge
Konzessionsabgaben
2.2.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge
Grundsteuer A und B
Rechnungsergebnis 2014
2.555.748,65 €
mehr (+) weniger (-) gegenüber Vorjahr
Haushaltsansatz 2015
2.712.200,00 €
+ 6,12 %
- Seite 6 -
2.588.000,00 €
- 4,58 %
Gewerbesteuer
3.379.737,17 €
3.884.000,00 €
+ 14,92 %
3.300.000,00 €
-15,04 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5.539.865,62 €
5.960.000,00 €
+ 7,58 %
6.190.000,00 €
+ 3,86 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
646.058,81 €
780.000,00 €
+ 20,73 %
807.000,00 €
3,46 %
Ausgleichzahlung Familienleistungsausgleich
396.353,66 €
433.000,00 €
+ 9,25 %
424.000,00 €
- 2,08 %
6.747.860,00 €
- 0,41 %
10.067.000,00 €
+ 49,20 %
6.775.736,00 €
Anteil an den Erträgen der Waldeckischen Domanialverwaltung
0,00 €
275.000,00 €
%
275.000,00 €
0%
Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte
2.816.300,00 €
2.816.000,00 €
- 0,01 %
- Seite 7 -
3.149.000,00 €
+ 11,83 %
Konzessionsabgaben (EWF und BKW)
547.096,53 €
725.000,00 €
+ 32,52 %
725.000,00 €
0%
2.2.4 Hinweis über die Zuordnung der Aufwandsarten zu der neuen Systematik
im Gesamtergebnisplan
Position Konten
11
62, 63,
6401-6491
12
6440-6451
13
60,61,6769
14
66
15
71
Bezeichnung
Personalaufwendungen
Entgelte Beschäftigte
Dienstbezüge Beamte
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Beihilfen Bezügebereich
Beihilfen Entgeltbereich
Versorgungsaufwendungen
Versorgungsbezüge Beamte
Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Materialaufwand für Fahrzeuge
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
Reinigungsmittel
Handelswaren
übriger Materialaufwand
Kleininventar
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Instandhaltungen von Fahrzeugen
Wartungskosten
Fremdreinigung
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten (u. a. Mieten, Pachten, Lizenzen, Gebühren,
Benutzerentgelte ekom21, betriebswirtschaftliche
Beratungen)
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, u. ä.
(Porto, Fachliteratur, Bekanntmachungen)
Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz)
Abschreibungen
Abschreibungen (Gebäude, Sachanlagen,
Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Fuhrpark)
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie
besondere Finanzausgaben
Kindergärten, Kinderspielkreise (freie Träger)
Beteiligungen (z.B. WiN)
- Seite 8 -
16
73
18
70,74,76
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Kreisumlage
Schulumlage
Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer
2.3 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen
Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen
11.968.994,00 €
12.689.890,00 €
+ 6,02 %
13.128.600,00 €
+ 3,46 %
9.625.702,00 €
+ 7,62 %
10.966.177,00 €
+ 13,93 %
705.252,00 €
+ 14,24 %
599.210,00 €
- 15,04 %
1.695.060,00 €
- 2,92 %
1.651.000,00 €
- 2,60 %
Kreis- und Schulumlage
8.944.094,00 €
Gewerbesteuerumlage
617.326,64 €
Zinsaufwendungen für Kredite
1.746.068,24 €
Mittelbewirtschaftung
Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel 2016 erfolgt über die Einrichtung von
Deckungskreisen und Budgets auf der Grundlage der Planungsstruktur.
- Seite 9 -
2.4 Gesamtfinanzhaushalt
2.4.1 Allgemeines
Der Gesamtfinanzhaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte. Er
stellt den gesamten geplanten Finanzmittelfluss (sämtliche Einzahlungen und das
Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus
Finanzierungstätigkeit dar.
Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 schließt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
4.044.099 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
2.058.470 €
-5.793.330 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
3.560.000 €
-2.318.970 €
mit einem Finanzmittelüberschuss von
ab.
1.550.269 €
Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit leitet sich aus dem
geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (58.599 €) ab, aus dem sämtliche
nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zunahme von
Rückstellungen) und nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von
Sonderposten heraus gerechnet werden.
Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen,
sowie Investitionsbeiträgen
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens und des immateriellen
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
und das immateriellen Anlagevermögen
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
1.869.070 €
165.250 €
24.150 €
2.058.470 €
-4.408.200 €
-1.385.130 €
-5.793.330 €
Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus den geplanten
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten i.H.v. 3.560.000 € und den
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten i.H.v. -2.318.970 €.
- Seite 10 -
2.4.2 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v. 1.640.000 € veranschlagt.
2.5 Schuldenentwicklung und Schuldenstand
Der Schuldenstand der Stadt Bad Wildungen hat sich in den Haushaltsjahren 2013 2015 wie folgt entwickelt:
Haushaltsjahr
2013
2014
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
48.643.455,17 €
49.621.077,52 €
Kreditaufnahme
3.050.000,00 €
300.000,00 €
Stand am Ende
des
Haushaltsjahres
2.072.377,65 € 49.621.077,52 €
2.199.962,88 € 47.721.114,64 €
Tilgung
voraussichtlich:
2015
47.721.114,64 €
1.400.000,00 €
- Seite 11 -
2.178.557,44 €
46.942.557,20 €
3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015
3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
Der Haushaltsplan 2014 wurde am 16.12.2013 verabschiedet und schloss wie folgt
ab:
a) im Ergebnishaushalt
beim ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen
Überschuss ordentliches Ergebnis
-39.660.494 €
39.276.961 €
-383.533 €
beim außerordentlichen Ergebnis
Fehlbedarf aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis:
b) im Finanzhaushalt
mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit
-111.300 €
1.350.385 €
855.552 €
3.483.725 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.706.147 €
-3.814.085 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
1.890.000 €
-2.261.489 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres
- Seite 12 -
1.004.298 €
Der am 06.10.2014 verabschiedete Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr
2014 schloss wie folgt ab:
-40.123.154 €
39.898.464 €
-224.690 €
Fehlbetrag aus ordentlichem und außerordentlichem
Ergebnis:
-330.360 €
1.451.485 €
896.435 €
3.174.482 €
2.281.566 €
-4.058.459 €
1.580.000 €
-2.261.489 €
- Seite 13 -
716.100 €
3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015
Der Haushaltsplan 2015 wurde am 15.12.2014 verabschiedet und schloss wie folgt
ab:
-40.630.770 €
40.569.744 €
-61.026 €
-110.850 €
1.304.565 €
1.132.689 €
2.986.546 €
1.563.398 €
-4.309.765 €
2.600.000 €
-2.299.489 €
- Seite 14 -
540.690 €
Der am 05.10.2015 verabschiedete Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr
2015 schloss wie folgt ab:
-41.377.347 €
41.362.883 €
-14.464 €
-112.350 €
1.304.565 €
1.177.751 €
2.779.284 €
1.617.074 €
-4.479.765 €
2.715.000 €
-2.291.970 €
- Seite 15 -
339.623 €
4. Lage der Wirtschaftsbetriebe
4.1 Bad Wildunger Kraftwagenverkehrs- und Wasserversorgungs- gesellschaft
mbH (BKW)
Gegenstand des
Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Omnibussen, die
Vermietung von Kraftwagen, der Garagenbetrieb, der Handel mit
Betriebsstoffen, Kraftwagenteilen und verwandten Artikeln und die
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser
Stammkapital
4.100.000,00 €
Gesellschafter
Anteil in €
Anteil in %
Stadt Bad Wildungen
4.099.450,00 €
99,99%
Willy und Margarethe
Goecke-Stiftung
550,00 €
0,01%
Geschäftsführer
André Boos, Diplom-Betriebswirt
Stephan Tent, Diplom-Ingenieur
Mitarbeiter
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten
Mitarbeiter:
2014
2013
gewerbliche Arbeitnehmer
Angestellte einschl. Auszubildende
zzgl. geringfügig Beschäftigte (gewerblich)
Geschäftsverlauf
und Ertragslage
2014
Bilanzsumme
Erträge
Aufwendungen
Jahresüberschuss
13
10
5
15
10
5
2013
21.490.954,48 €
14.454.201,70 €
5.872.613,21 €
-5.744.561,41 €
= 128.051,80 €
5.834.481,32 €
-5.619.133,12 €
= 215.348,20 €
- Seite 16 -
4.2 Bad Wildunger Verkehrsunternehmen GmbH (BWV)
Gegenstand des
Unternehmens
Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft umfasst den Betrieb und die
Vermietung von Omnibussen und ähnliche Rechtsgeschäfte.
Stammkapital
25.200,00 €
Gesellschafter
Stadt Bad Wildungen
Zweckverband Energie WaldeckFrankenberg, Korbach
Landkreis Waldeck-Frankenberg
25.000,00 €
99,2%
100,00 €
100,00 €
0,4%
0,4%
Geschäftsführer
André Boos, Diplom-Betriebswirt
Mitarbeiter
Mitarbeiter:
2014
2013
gewerbliche Arbeitnehmer
Geschäftsverlauf
und Ertragslage
40
2014
2013
610.290,60 €
524.582,64 €
3.141.484,29 €
-3.032.960,71 €
= 108.523,58 €
3.020.052,23 €
-2.897.185,75 €
= 122.866,48 €
Bilanzsumme
Erträge
Aufwendungen
Jahresüberschuss
46
- Seite 17 -
4.3 Staatsbad Bad Wildungen GmbH
Gegenstand des
Unternehmens
Die Gesellschaft fördert und betreibt alle Maßnahmen, die der Stärkung
des Marketings dienen. Im Rahmen ihrer Zweckbestimmung wird sie
selbst alle Sparten des Marketings betreiben und soll sie die
Marketingaktivitäten des Standortes Bad Wildungen koordinieren.
Stammkapital
25.000,00 €
Gesellschafter
Stadt Bad Wildungen
Anteil in €
Anteil in %
25.000,00 €
100,00%
Geschäftsführer
Günther Gutheil, Leiter der Kämmerei der Stadt Bad Wildungen
Ute Kühlewind, Diplom-Industrie-Designerin
Mitarbeiter
Mitarbeiter (mit Geschäftsführerin):
2014
2013
Angestellte
Aushilfskräfte
6
27
Geschäftsverlauf
und Ertragslage
6
27
2014
Bilanzsumme
Erträge
Aufwendungen
Jahresfehlbetrag
=
- Seite 18 -
2013
836.633,45 €
798.341,62 €
974.056,68 €
-2.070.269,33 €
-1.096.212,65 €
765.886,06 €
-2.016.065,26 €
-1.250.179,20 €
=
4.4 Bad Reinhardsquelle GmbH & Co. KG
Rechtliche
Verhältnisse
Mit Wirkung zum 01.01.2013 ist die Staatsbad Bad Wildungen GmbH
als Komplementär aus der Bad Reinhardsquelle GmbH & Co. KG
ausgeschieden. Zeitgleich erfolgte eine Verschmelzung mit dem
Staatsbad Bad Wildungen – Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildungen
zum Staatsbad Bad Wildungen/Bad Reinhardsquelle – Eigenbetrieb
der Stadt Bad Wildungen.
4.5 Wirtschaftsförderung Bad Wildungen GmbH (WiN!)
Rechtliche
Verhältnisse
Die Stadt Bad Wildungen hat den Gesellschaftsvertrag zum 31.12.2011
gekündigt. Die Liquidationsphase begann am 01.01.2012 und endete mit
der Löschung der Gesellschaft am 11.11.2013.
4.6 Berufsakademie Nordhessen GmbH (BA)
Rechtliche
Verhältnisse
Verkauf der Anteile zum 31.12.2012.
- Seite 19 -
5. Bevölkerungsentwicklung
Mit der Neuregelung der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Inhalt des
Vorberichts nach § 6 Abs. 2 GemHVO ergänzt worden. Im Vorbericht soll danach
dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete
Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich
ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem
der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Zusammenhang gebracht.
Allerdings sind diese Erwartungen mit umso größeren Unsicherheiten behaftet, je
kleiner die betrachtete Gebietseinheit ist. Da keine genaue Vorhersage getroffen
werden kann, wird hier lediglich die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Bad
Wildungen dargestellt und aufgeführt, welche Maßnahmen seitens der Stadt ergriffen
werden um dem demografischen Wandel entgegen wirken zu können.
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)
Bad Wildungen
LK Waldeck-
RB Kassel
Hessen
Frankenberg
Einwohner am Jahresende
(Angaben in 1.000)
2000
18,2
170,6
1.267,0
6.068,1
2013
16,6
156,6
1.199,8
6.045,4
2020
16,1
152,2
1.179,2
6.113,7
2030
15,0
142,8
1.121,4
6.037,7
2013-2020
-3,1%
-2,8%
-1,7%
1,1%
2020-2030
-7,0%
-6,2%
-4,9%
-1,2%
2013-2030
-9,8%
-8,8%
-6,5%
-0,1%
-4,6%
-5,9%
-4,0%
0,4%
2000
100%
10,7%
1,4%
0,3%
2013
100%
10,6%
1,4%
0,3%
2020
100%
10,6%
1,4%
0,3%
2030
100%
10,5%
1,3%
0,2%
2000
42,4
41,2
41,6
41,1
2013
46,4
45,2
45,0
43,7
2020
47,6
46,7
46,3
44,9
2030
49,7
48,9
48,3
46,6
relative Veränderung
(Angaben in %)
nachrichtlich (vor Zensus 2011):
2000-2011
Anteil der Kommune an …
(Angaben in %)
Durchschnittsalter
(Angaben in Jahren)
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).
- Seite 20 -
Entwicklung der Altersstruktur im
Regionalvergleich
(Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)
Bad Wildungen
LK Waldeck-
RB Kassel
Hessen
Frankenberg
Altersstruktur im Jahr 2000
unter 3 Jahre
3 bis unter 6 Jahre
6 bis unter 15 Jahre
2,7%
2,8%
10,2%
3,5%
7,7%
2,9%
3,2%
10,6%
3,5%
7,7%
2,9%
3,1%
10,0%
3,3%
7,6%
2,9%
3,0%
9,5%
3,0%
7,6%
5,7%
5,7%
5,8%
6,2%
15,0%
15,9%
16,1%
17,5%
14,0%
14,2%
14,4%
14,7%
19,1%
17,8%
18,7%
19,1%
9,7%
10,1%
9,9%
9,1%
75 Jahre und älter
9,7%
8,3%
8,3%
7,4%
unter 3 Jahre
2,3%
2,3%
2,3%
2,6%
3 bis unter 6 Jahre
2,2%
2,4%
2,4%
2,6%
8,0%
8,5%
8,1%
8,3%
2,9%
3,4%
3,2%
3,1%
7,1%
7,5%
7,9%
7,9%
5,7%
5,2%
5,8%
6,2%
10,0%
10,3%
10,9%
12,4%
14,5%
15,4%
15,3%
15,8%
23,0%
23,0%
22,2%
21,2%
11,8%
10,7%
10,9%
10,3%
75 Jahre und älter
12,6%
11,4%
11,1%
9,7%
unter 3 Jahre
2,0%
2,2%
2,2%
2,4%
3 bis unter 6 Jahre
2,2%
2,3%
2,3%
2,5%
7,5%
7,5%
7,6%
7,9%
2,7%
2,6%
2,6%
2,7%
5,6%
5,8%
6,0%
6,5%
4,2%
4,4%
4,6%
5,2%
10,1%
11,0%
11,4%
12,3%
12,5%
11,7%
12,6%
13,4%
20,4%
20,8%
20,5%
20,4%
16,7%
17,0%
15,8%
14,1%
75 Jahre und älter
16,1%
14,4%
14,3%
12,5%
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).
- Seite 21 -
Demografiedialog
Es wurde ein Arbeitskreis gebildet der mit Politik und Verwaltung Strategien
entwickelt, wie dem demografischen Wandel begegnet werden kann.
Kostenstelle
Sachkonto
01000299
6993000
Haushaltsansatz
2015
6.000 €
Haushaltsansatz
2016
6.000 €
Förderprogramm zur Vitalisierung der Altstadt
Mit dem Vitalisierungsprogramm verfolgt die Stadt Bad Wildungen das Ziel, in der
Altstadt die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu steigern sowie den Einzelhandel, die
gastronomischen Betriebe und die Dienstleistungs- und Tourismusangebote zu
stärken. Gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen werden
insbesondere Maßnahmen zur Schaffung von neuem Wohnraum, zur Erhöhung der
Wohnqualität und zur Energieeinsparung gefördert.
Kostenstelle
Sachkonto
10360101
7128000
Haushaltsansatz
2015
25.000 €
- Seite 22 -
Haushaltsansatz
2016
30.000 €
Amt 10 – Hauptamt
Budgetebene
10-1 Allgemeine
Verwaltung
10-2 Museen
10-3 Bücherei
Kostenstellencode
01000199
01000201
01000202
01000299
02050101
04300101
04300102
04300103
04330101
12790202
12790299
04310101
04310102
04310299
04320102
Kostenstelle
Gemeindeorgane
Hauptamt
Personalrat
Hauptverwaltung allgemein
Wahlen
kulturelle Angelegenheiten
Volkshochschule
Stadtarchiv
Musikschule
AST-Verkehr
AST + ÖPNV allgemein
Museen und Ausstellungen
Ausstellungsprojekt Kurort und Krieg
Museen allgemein
Stadtbücherei
Amt 11 – Bürgerbüro
Budgetebene
11-1 Bürgerbüro
Kostenstellencode Kostenstelle
02110101
Bürgerbüro
02110201
Standesamt
- Seite 23 -
Amt 20 – Kämmerei
Budgetebene
20-1 Kämmerei und
Stadtkasse
20-2 Allgemeine
Finanzwirtschaft
20-3 Heloponte
20-4 Allgemeines
Grundvermögen
20-5
Verkehrsunternehmen
20-6 Landesgartenschau
20-7 Gründerzentrum
20-8 Schlachthof
20-9 Gebäude
Eichlerstraße 25
Kostenstellencode
01000301
01000302
01000303
01000399
01000401
01000402
01000499
04340101
04370101
11810101
11810201
11820101
15790101
15790102
15790199
15790201
15790299
15860101
15860102
16900101
16910101
16910102
08560499
15880502 .. 15880509,
15880512, 15880513,
15880515
15880599
15880699
15880588
Kostenstelle
Kämmerei
Stadtkasse
Liegenschaftsverwaltung
Finanzverwaltung allgemein
Poggensee Stiftung
Pusch, Hertha (Erbschaft) - Sonderrücklage
Beulwitzstiftung
Berufsakademie Nordhessen
Kirchen
Wasserversorgung
Heilwasser
Zweckverband EWF
Holzfachschule
WiN
Wirtschaftsförderung
ZV Naturpark Kellerwald-Edersee
Tourismus allgemein
EB Staatsbad / Bad Reinhardsquelle
Staatsbad GmbH
Steuern, Umlagen
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Konzessionsabgaben
Heloponte allgemein
Einzelobjekte (bis 2015)
bebaute Grundstücke allgemein (bis 2015)
Grundstücke allgemein (ab 2016)
Objekte Sanierungsgebiet
12790201
15790202
15880501
15740101
Stadtbus
Landesgartenschau
Bahnhof
Schlachthof
15880516
Eichlerstr. 25
- Seite 24 -
Amt 30 – Ordnungsamt
Budgetebene
30-1 Öffentliche Ordnung
30-2 Kfz-Zulassungsstelle
30-3 Geschwindigkeitsüberwachung
30-4 Märkte
Kostenstellencode
02110301
02110399
02110601
02110701
02110702
02110703
02110799
02110401
02110501
15300101
15300102
15300199
Kostenstelle
Öffentliche Ordnung
Ordnungsverwaltung allgemein
Gefahrgutüberwachung
Bubenhäuser Str. 6
Siedlerstr. 23
Tierheim
Gebäude öffentliche Ordnung allgemein
Kfz-Zulassungsstelle
Geschwindigkeitsüberwachung
Kram- und Viehmarkt
Wochenmarkt
Märkte allgemein
Amt 51 – Amt für Soziales
Budgetebene
51-1 Allgemeine
Sozialverwaltung
51-2 Jugendhaus
51-3 Kindergärten
Kostenstellencode
05410101
05420188
05420199
06440107
06440199
06450101
06450102
06450103
06450104
06450199
06450201
06440101
06440102
06440103
06440104
06440105
06440106
06440108
06460101
06460102
06460103
06460104
06460105
06460188
06460199
- Seite 25 -
Kostenstelle
Förderung der Wohlfahrtspflege
Flüchtlinge / Asylbewerber
allgemeine Sozialverwaltung
Betreuungsangebot Grundschulen
allgemeine Förderung
Jugendhaus Bad Wildungen
Jugendraum Mandern
Jugendraum Odershausen
Jugendraum Armsfeld
Jugenhäuser allgemein
Ferienspiele
Kinderspielkreis Armsfeld
Kinderspielkreis Bergfreiheit
Kinderspielkreis Mandern
Kinderspielkreis Mäusenest
Kindergarten Friedenskirche
Kindergarten Lebenshilfe
Kindergarten DRK
Webers Kindergarten
Kindergarten Altwildungen
Kindergarten Odershausen
Kindergarten Reinhardshausen
Kindergarten Mandern
Kindergarten-Gebäude
Kindergärten allgemein
Amt 60 – Bauamt
Budgetebene
60-1 Allgemeine
Bauverwaltung
60-2 Sport
60-3 Gemeindestraßen
(inkl. Straßenbeleuchtung
& Parkplatzeinrichtungen)
60-4 Straßenreinigung
60-5 Abwasserbeseitigung
60-6 Allgemeine
Immobilienwirtschaft
Kostenstellencode
06470199
09610101
10360101
10360501
10600101
10600102
10600401
10600501
13690101
08550101
08560101
08560201
08560501
12630103
12630107
12630199
12630202
12630303
12630404
12680188
12680199
15790203
12670101
Kostenstelle
Kinderspielplätze allgemein
Städteplanung allgemein
Denkmalschutz und -pflege
Brunnenanlagen
Bauverwaltung
Städtebauförderungsprogramm
Dorferneuerung Armsfeld
Dorferneuerung Frebershausen
Wasserläufe
Sportangelegenheiten
Eigene Sportstätten
Sporthalle Odershausen
Mountain-Bike-Park
Straßenschilder, Verkehrszeichen,
Ampelanlagen
Brücken, Durchlässe, Tunnelanlagen
Gemeindestraßen allgemein
Winterdienst
Straßenbeleuchtung
Feldwege
Parkdecks Sanierungsgebiet
Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen
allgemein
Wohnmobilstellplatz
Straßenreinigung
Abwasserbeseitigung Bergfreiheit (ehemals
11700130
AVU)
11700199
Abwasserbeseitigung allgemein
01000701
Immoblienwirtschaft
01010701
Rathaus-Gebäude
01010799
Verwaltungsgebäude allgemein
11720102
Deponien
13580101
Helenental / Sonderteich
13580102
Waldhausteich
13580103
Naturschutzmaßnahmen
13580199
Park- und Gartenanlagen (bis 30.06.2014)
14780101
Umweltschutz
14780201
Photovoltaikanlagen
15710101 .. 15710114 Toilettenanlagen Einzelobjekte
15710199
Toilettenanlagen allgemein
15880514
LGS-Projekte Stadtteile
- Seite 26 -
Amt 60 – Bauamt
Budgetebene
60-7 Gemeinschaftshäuser
60-8 Bestattungswesen
60-9 Abfallbeseitigung
60-10 Land- und
Forstwirtschaft
60-11 Forstwirtschaft ELN
Kostenstellencode
15760101
15760102
15760103
15760104
15760105
15760106
15760107
15760108
15760109
15760110
15760111
15760112
15760113
15760188
15760199
15760201
15760202
15760203
15760204
15760299
13750101 .. 13750114
13750199
11720101
11720201
13850101
13850201
- Seite 26 a -
Kostenstelle
DGH Albertshausen
BGH Altwildungen
DGH Armfeld
DGH Bergfreiheit
DGH Braunau
DGH Frebershausen
DGH Hüddingen
DGH Hundsdorf
DGH Mandern
Schützenhaus Odershausen
BGH Reinhardshausen
DGH Wega
Grillhütte Busemanns Köppel
Grillhütten allgemein
BGH / DGH allgemein
Bakhaus Altwildungen
Backhaus Frebershausen
Backhaus Hüddingen
Backhaus Reitzenhagen
Backhäuser und Viehwaagen allgemein
Friedhöfe nach Stadtteilen
Bestattungswesen allgemein
Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung DSD
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaft ELN
Amt 68 – Bauhof
Budgetebene
68-1 Bauhof allgemein
68-2 Brandschutz
Kostenstellencode
01000599
01000601
13580188
15880401
02130199
02130201
- Seite 27 -
Kostenstelle
Bauhof allgemein
Bauhof BgA
Grünanlagen (ab 01.07.2014)
Wohnhaus Bauhof
Brandschutz allgemein
Katastrophenschutz
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnishaushalt
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
01
-1.614.493
-1.577.550
02
-7.908.276
-8.031.270
03
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-2.349.822
04
Bestandsveränderungen und aktivierte
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-1.576.390
-1.576.390
-1.576.390
-1.509.850
-8.004.270
-8.006.270
-8.011.270
-8.016.270
-2.323.884
-2.426.063
-2.382.743
-2.387.143
-2.391.343
-13.705.700
-13.245.000
-13.608.000
-13.878.000
-14.252.000
-17.751
Eigenleistungen
05
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl.
-12.456.946
Erträge aus gesetzlichen Umlagen
06
Erträge aus Transferleistungen
07
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
-396.354
-433.000
-424.000
-441.000
-452.000
-454.000
-10.194.548
-10.177.517
-13.756.604
-14.055.414
-14.365.414
-14.685.414
-2.742.094
-3.412.580
-3.181.480
-3.167.680
-3.189.380
-3.143.180
-1.005.787
-1.019.042
-1.010.992
-1.010.992
-1.010.992
-1.010.992
-38.686.070
-40.680.543
-43.624.799
-44.248.489
-44.870.589
-45.463.049
laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
08
aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen
09
10
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
11
10.713.218
11.122.000
11.496.000
11.783.400
12.076.800
12.377.600
12
1.631.582
1.567.890
1.632.600
1.663.500
1.695.300
1.727.700
13
6.846.191
7.292.801
7.780.603
7.125.498
7.123.298
6.967.778
14
Abschreibungen
5.876.210
5.932.700
5.635.100
5.635.100
5.635.100
5.635.100
15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
2.260.612
2.744.063
2.800.435
2.795.535
2.750.313
2.757.113
9.960.511
10.801.035
11.720.387
12.024.210
12.384.210
12.734.210
3.214
6.200
2.000
48.473
50.347
51.692
51.692
51.692
51.812
37.340.012
39.517.036
41.118.817
41.078.935
41.716.713
42.251.313
-1.346.059
-1.163.507
-2.505.982
-3.169.554
-3.153.876
-3.211.736
sowie besondere Finanzaufwendungen
16
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus
17
Transferaufwendungen
18
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11
bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
Finanzerträge
-587.795
-696.804
-575.827
-575.823
-575.819
-575.816
22
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
1.810.270
1.845.847
1.767.330
1.842.330
1.800.270
1.733.190
23
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)
1.222.475
1.149.043
1.191.503
1.266.507
1.224.451
1.157.374
-39.273.866
-41.377.347
-44.200.626
-44.824.312
-45.446.408
-46.038.865
39.150.282
41.362.883
42.886.147
42.921.265
43.516.983
43.984.503
-123.584
-14.464
-1.314.479
-1.903.047
-1.929.425
-2.054.362
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.
10 und Nr. 21)
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
Nr.19 und Nr.22)
26
Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)
27
Außerordentliche Erträge
28
Außerordentliche Aufwendungen
29
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr.
-1.032.318
-112.350
-129.250
-126.750
-126.750
-126.750
1.716.542
1.304.565
1.385.130
1.352.000
1.353.000
1.350.000
684.224
1.192.215
1.255.880
1.225.250
1.226.250
1.223.250
560.640
1.177.751
-58.599
-677.797
-703.175
-831.112
3.256.742
5.754.687
6.932.438
6.873.839
6.196.042
5.492.867
28)
30
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
- Seite 28 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzhaushalt
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
01
1.583.189
1.531.550
1.576.390
1.576.390
1.578.390
1.511.850
02
7.954.748
8.077.270
8.004.270
8.006.270
8.009.270
8.014.270
03
2.196.675
2.323.884
2.426.063
2.382.743
2.387.143
2.391.343
04
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen
13.024.974
13.705.700
13.245.000
13.608.000
13.878.000
14.252.000
Erträgen
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen
Umlagen
05
Einzahlungen aus Transferleistungen
06
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
396.354
433.000
424.000
441.000
452.000
454.000
10.324.260
10.176.917
13.756.004
14.054.814
14.365.414
14.685.414
07
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
568.206
696.804
575.827
575.823
575.819
575.816
08
Sonstige ordentliche Einzahlungen und
882.834
-6.341.823
-6.128.538
-6.097.908
-6.099.508
-6.096.508
36.931.239
30.603.302
33.879.016
34.547.132
35.146.528
35.788.185
sonstige außerordentliche Einzahlungen,
die sich nicht aus Investitionstätigkeit
ergeben
09
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)
10
Personalauszahlungen
-10.811.416
-11.496.000
-11.870.000
-12.157.400
-12.450.800
-12.377.600
11
Versorgungsauszahlungen
-1.132.599
-1.193.890
-1.231.600
-1.262.500
-1.294.300
-1.326.700
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.249.506
-7.404.751
-7.831.503
-7.300.298
-7.198.498
-6.943.978
13
Auszahlungen für Transferleistungen
-1.534
-18.200
-14.000
14
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-2.274.785
-2.749.913
-2.811.435
-2.818.535
-2.773.313
-2.769.613
-9.930.774
-10.801.035
-11.720.387
-12.024.210
-12.384.210
-12.734.210
-1.741.169
-1.912.947
-1.828.830
-1.782.330
-1.740.270
-1.673.190
-55.025
-50.347
-51.692
-51.692
-51.692
-51.812
-33.196.810
-35.627.083
-37.359.447
-37.396.965
-37.893.083
-37.877.103
3.734.429
-5.023.781
-3.480.431
-2.849.833
-2.746.555
-2.088.918
2.293.872
1.430.061
1.869.070
1.917.370
1.423.470
1.444.970
686.026
151.650
165.250
165.250
165.250
165.250
803.757
35.363
24.150
23.899
22.579
22.392
3.783.654
1.617.074
2.058.470
2.106.519
1.611.299
1.632.612
für laufende Zwecke
sowie besondere Finanzauszahlungen
15
Auszahlungen f. Steuern einschl.
Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
16
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
17
Sonstige ordentliche Auszahlungen und
sonstige außerordentliche Auszahlungen,
ergeben
18
Summe der Auszahlungen aus laufender
19
Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und
18)
20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
-zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen
21
Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö
23
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)
- Seite 29 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzhaushalt
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-356.927
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-2.032.700
-3.309.200
-2.120.700
-3.250.700
-2.485.700
-608.244
-1.142.500
-1.099.000
-657.500
-247.500
-247.500
-1.383.668
-1.304.565
-1.385.130
-1.352.000
-1.353.000
-1.350.000
-4.569.593
-4.479.765
-5.793.330
-4.130.200
-4.851.200
-4.083.200
-785.939
-2.862.691
-3.734.860
-2.023.681
-3.239.901
-2.450.588
2.948.490
-7.886.472
-7.215.291
-4.873.514
-5.986.456
-4.539.506
300.000
2.715.000
3.560.000
1.890.000
3.110.000
2.350.000
-2.114.244
-2.291.970
-2.318.970
-2.509.970
-2.675.270
-2.840.570
-1.814.244
423.030
1.241.030
-619.970
434.730
-490.570
1.134.246
-7.463.442
-5.974.261
-5.493.484
-5.551.726
-5.030.076
1.134.246
-7.463.442
-5.974.261
-5.493.484
-5.551.726
-5.030.076
1.134.246
-7.463.442
-5.974.261
-5.493.484
-5.551.726
-5.030.076
und Gebäuden
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für Investitionen in das
-2.220.754
sonstige Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen
27
Finanzanlagevermögen
28
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)
29
Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und
28)
30
Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und
31
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
32
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich
33
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31
und 32)
34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum
Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nrn. 30 und 33)
35
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
zu Beginn des Haushaltsjahres
36
Geplante Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln (Nr. 34)
37
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am
(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)
- Seite 30 -
Erläuterungen Budgetebene 10-1 Allgemeine Verwaltung
Texterläuterung zu Sachkonto 5481000 - Kostenerstattung vom Land:
enthalten Erstattungen Ehrensold für ehemalige Bürgermeister
Der Ansatz bei Sachkonto 54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV:
enthält:
Kostenstelle
01000299
Text
Erstatt. von Stadt Fritzlar für Vollstreckungsleistungen
Erstatt. von Landkreis für Schülerbeförderung Dülfers Hof
HA 2015
-5.000 €
-500 €
-5.500 €
HA 2016
-5.000 €
-1.700 €
-6.700 €
Texterläuterung zu Sachkonto 5485000 - Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen:
enthalten Erstattungen für Personalkostenabrechnungen BKW u.a.
Der Ansatz bei Sachkonto 6063000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen enthält:
Kostenstelle
01000299
Text
Hauptverwaltung allgemein, EDV-Zubehör
HA 2015
1.000 €
HA 2016
1.000 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand:
für die Durchführung von Wahlen
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)
enthält:
Kostenstelle
04330101
Text
Musikschule
HA 2015
5.000 €
HA 2016
5.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6163000 - Instandhaltung von Einrichtung/Austattung enthält:
Kostenstelle
01000299
04300103
Text
Hauptverwaltung allgemein
Stadtarchiv, Restaurationsarbeiten an Archivalien
HA 2015
5.000 €
4.500 €
9.500 €
HA 2016
5.000 €
4.500 €
9.500 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen enthält:
Kostenstelle
04300101
01000299
Text
Aufwendungen für kulturelle Zwecke
Demografiedialog
allgemeine Aufwendungen
HA 2015
4.000 €
4.000 €
2.000 €
10.000 €
HA 2016
4.000 €
4.000 €
2.000 €
10.000 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6509000 sonstiger Aufwand für Personalmaßnahmen :
In dem Ansatz sind 4.400 € zur Förderung der Betriebsgemeinschaft enthalten.
Haushaltssperre:
Der Haushaltsansatz bei Kostenstelle 01000299 - Hauptverwaltung allgemein, Sachkonto 6773000 Aufwand betriebswirtschaftliche Beratungen für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 30.000 € ist
gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss.
- Seite 30 a -
Erläuterungen Budgetebene 10-1 Allgemeine Verwaltung
Der Ansatz bei Sachkonto 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen enthält:
Kostenstelle
01000299
04330101
Text
Zuschuss an BKW für Schülerbeförderung Dülfers Hof
Musikschule
HA 2015
3.000 €
20.000 €
23.000 €
HA 2016
9.000 €
20.000 €
29.000 €
HA 2015
14.000 €
60.000 €
74.000 €
HA 2016
14.000 €
60.000 €
74.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke enthält:
Kostenstelle
04300102
12790299
Text
Volkshochschule
ÖPNV/AST
Texterläuterung zu Sachkonto 7128500 - Zuschüsse ÖPNV:
Zuschuss für die Erhaltung der Bahnstrecke Bad Wildungen - Wabern - Kassel
- Seite 30 b -
Erläuterungen Budgetebene 10-2 Museen
Texterläuterung zu Sachkonto 5488000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen:
Kostenbeteiligung der Bergwerkvereins Bertsch an den Instandhaltungsarbeiten im Bergbaumuseum.
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) beinhaltet:
Kostenstelle
04310299
Text
allgemeine Unterhaltung
Bergbaumuseum
HA 2015
7.000 €
8.000 €
15.000 €
HA 2016
7.000 €
0€
7.000 €
HA 2015
2.000 €
HA 2016
2.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6869020 - Dokumentation und Ausstellung enthält:
Kostenstelle
04310299
Text
Museen allgemein
- Seite 34 a -
Erläuterungen Budgetebene 20-1 Kämmerei und Stadtkasse
Der Ansatz bei Sachkonto 5399002 - andere sonstige betriebliche Erträge enthält:
Kostenstelle
01000301
01000499
Text
Kämmerei
Beulwitz-Stiftung
HA 2015
-100 €
-92 €
-192 €
HA 2016
-100 €
-92 €
-192 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6051000 - Strom:
Stromverbrauch für Außenbeleuchtung Schloss Friedrichstein und Roter Hahn, sowie Festanschlüsse
in der Kernstadt und den Stadtteilen.
Der Ansatz bei Sachkonto 6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen enthält:
Kostenstelle
01000401
Text
Aufwendungen Stiftung Poggensee
HA 2015
1.750 €
HA 2016
1.800 €
Texterläuterung zu Sachkonto 7122000 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:
Beteiligung der Stadt Bad 'Wildungen an der Komplementärfinanzierung der Projektmanagement-Stelle zur
Implementierung, Weiterentwicklung und Koordination von Fahrtziel Natur-Angeboten als Anrainer-Kommune
analog der Einwohnerzahl von 16.627. Der auf die Stadt Bad Wildungen entfallende Anteil beträgt 4.443,37 €
verteilt auf zwei Jahre.
Texterläuterung zu Sachkonto 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.:
Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee
Der Ansatz bei Sachkonto 7912000 außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen enthält:
Kostenstelle
11810201
15860102
Text
BKW, Heilwasser
Staatsbad GmbH
HA 2015
10.000 €
1.294.565 €
1.304.565 €
- Seite 40 a -
HA 2016
25.000 €
1.360.130 €
1.385.130 €
Erläuterungen
Budgetebene 20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Texterläuterung zu Sachkonto 5410310 - Bedarfszuweisung des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock:
Ausgleich des Landes für steuerlichen Nachteil bei der Spielbankabgabe
Texterläuterung zu Sachkonto 6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung::
Aufwand für Gebühren des Revisionsamtes für die Prüfung der Schlussbilanzen.
Texterläuterung zu Sachkonto 7353111 - Kompensationsumlage:
Mit der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) entfällt die Kompensationsumlage ab dem
Haushaltsjahr 2016.
-Seite 42 a -
Erläuterungen Budgetebene 20-4 Allgemeines Grundvermögen
Texterläuterung zu Sachkonto 6089100 - Kleininventar:
Anschaffung von Kleininventar für die Wohnungen im Haus Kornstr. 2 zur Unterbringung von
Flüchtlingen und Asylbewerbern.
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen beinhaltet:
Kostenstelle
15880699
Text
bebaute Grundstücke, allgemeine Unterhaltung
Grundstücke allgemein, allgemeine Unterhaltung
Breiter Hagen 18, allgemeine Unterhaltung
Brunnenallee 1, allgemeine Unterhaltung
Bunker Kirchplatz, allgemeine Unterhaltung
Bunker Mittelstraße, allgemeine Unterhaltung
Bunker Poststr. 1, allgemeine Unterhaltung
Kornstraße 2, allgemeine Unterhaltung
Schlachthofstr. 1 a, allgemeine Unterhaltung
Wohnhaus Schlachthofstraße 6, allgemeine
Unterhaltung
- Seite 47 a -
HA 2015
2.500 €
200 €
3.000 €
2.500 €
500 €
500 €
500 €
1.500 €
0€
HA 2016
0€
3.000 €
1.000 €
1.500 €
500 €
500 €
500 €
4.000 €
500 €
1.000 €
1.500 €
12.200 €
13.000 €
Erläuterungen
Budgetebene 30-1 Öffentliche Ordnung
Kostenstelle
02110701
02110702
02110703
Text
Bubenhäuser Str. 6
Siedlerstraße 23
Tierheim
HA 2015
1.150 €
300 €
400 €
1.850 €
Texterläuterung zu Sachkonto 61790000 - Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen:
Aufwand für "City-Streife"
- Seite 56 a -
HA 2016
1.300 €
300 €
100 €
1.700 €
Erläuterungen Budgetebene 51-1 Allgemeine Sozialverwaltung
Der Ansatz bei Sachkonto 6930000 - Aufwand für Sozialeinrichtungen beinhaltet:
Kostenstelle Text
Aufwand Seniorenbeirat
05420199
Aufwand Behindertenbeirat
HA 2015
1.000 €
500 €
1.500 €
HA 2016
1.000 €
500 €
1.500 €
Der Ansatz bei Sachkonto 7128100 - Zuschüsse für lfd. Zwecke, caritative und soziale Einrichtungen
enthält:
Kostenstelle Text
Beihilfe evangelische Kirchengemeinde
Beihilfe katholische Kirchengemeinde
Zuschuss Treffpunkt
05410101 Zuschuss VDK *)
Zuschuss Wildunger Tafel
Zuschuss Mehrgenerationenhaus **)
Personalkostenzuschuss Jugenddrogenberatung
HA 2015
310 €
200 €
10.000 €
300 €
2.500 €
20.000 €
13.000 €
46.310 €
HA 2016
310 €
200 €
10.000 €
300 €
2.500 €
20.000 €
13.000 €
46.310 €
*) Der Zuschuss an VDK wurde bisher bei SK 6930000 - Aufwand für Sozialeinrichtungen veranschlagt.
**) Die Refinanzierung des Zuschusses an das Mehrgenerationenhaus i.H.v. 20.000 € erfolgt
aus dem Sondervermögen Hoebener.
Erläuterungen zur Kostenstelle 05420188 Flüchtlinge / Asybewerber:
Sachkonto
Bezeichnung / Verwendungszweck
5428000
5482000
Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)
Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Landkreis)
Erträge gesamt
6089000
6089100
6621000
6701000
7128101
9205000
HA 2015
HA 2016
-6.850 €
-12.000 €
-18.850 €
0€
-200.000 €
-200.000 €
übriger sonstiger Materialaufwand (Verbrauchsmittel)
Kleininventar bis 150,00 € (Wohnungseinrichtung)
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV
Mieten, Pachten (Mieten für angemietete Wohnungen)
Zuschüsse für Möbelladen Treffpunkt e.V.
Aufwendungen gesamt
0€
0€
2.000 €
10.000 €
0€
12.000 €
35.000 €
40.000 €
8.000 €
100.000 €
50.000 €
233.000 €
Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
-6.850 €
33.000 €
0€
20.000 €
-6.850 €
53.000 €
Kosten ILV allgemein (Leistungen erbracht von Bauhof)
Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung
- Seite 64 a -
Erläuterungen
Budgetebene 51-2 Jugendhaus
Der Ansatz bei Sachkonto 6020100 - Aufw. für Feriensp., Projekte, Veranstalt., Rock g. Radikale beinhaltet:
Kostenstelle
06450101
06450101
06450201
Text
Projektarbeiten und Veranstaltungen
Prävention gegen Rechts
Ferienspiele
HA 2015
7.000 €
3.000 €
12.000 €
22.000 €
HA 2016
7.000 €
3.000 €
12.000 €
22.000 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen:
Drogenprävention
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) beinhaltet:
Kostenstelle
06450101
Text
laufende Unterhaltung
Sanierung Mauerwerksverfugung Kellermauerwerk
- Seite 66 a -
HA 2015
3.000 €
6.000 €
9.000 €
HA 2016
3.000 €
0€
3.000 €
Erläuterungen
Budgetebene 51-3 Kindergärten
Texterläuterung zu Sachkonto 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes:
Die Zuweisungen des Landes reduzieren sich, weil nach dem neuen KiföG die Träger der
Einrichtungen die Zuschüsse selbst beantragen.
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung):
Kostenstelle
06460188
Text
HA 2015
15.000 €
Texterläuterung zu Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke:
Die Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen, weil die Träger der Einrichtungen nach dem
neuen KiföG die Zuschüsse direkt erhalten. (siehe auch Sachkonto 5410300).
- Seite 68 a -
HA 2016
15.000 €
Erläuterungen Budgetebene 60-1 Allgemeine Bauverwaltung
Texterläuterung zu Sachkonto 5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land:
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für die Gewässerunterhaltung
Der Ansatz bei Sachkonto 5481000 - Kostenerstattung vom Land beinhaltet:
Kostenstelle Text
Beratervertrag Dorferneuerung Frebershausen
10600501
HA 2015
-3.741 €
HA 2016
0€
Texterläuterung zu Sachkonto 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen:
Denkmalschutz- und -pflege
Der Ansatz bei Sachkonto 6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze beinhaltet:
Kostenstelle Text
HA 2015
Kinderspielplätze
15.000 €
06470199
2.500 €
09610101
Begrünung u.Gestaltung Altstadt (bisher Finanzhaushalt)
0€
Brunnenanlagen
3.500 €
10360501
21.000 €
HA 2016
15.000 €
5.000 €
25.000 €
3.500 €
48.500 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. beinhaltet:
Kostenstelle Text
HA 2015
HA 2016
Umsetzung Altstadtentwicklungskonzepte (bisher
10600102
Finanzhaushalt)
0€
15.000 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung):
Denkmalschutz- und -pflege
Der Ansatz bei Sachkonto 6165000 - Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä. beinhaltet:
Kostenstelle Text
HA 2015
HA 2016
Kinderspielplätze
12.000 €
20.000 €
06470199
Denkmalschutz und -pflege
10.000 €
10.000 €
10360101
10360501
Brunnenanlagen
7.500 €
7.500 €
29.500 €
37.500 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6179000 - And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung:
Aufwand für digitale Luftbilder
Der Ansatz bei Sachkonto 6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleitungen beinhaltet:
Kostenstelle Text
HA 2015
HA 2016
09610101
0€
30.000 €
Beratervertrag
Dorferneuerung
Frebershausen
6.000 €
0€
10600501
6.000 €
30.000 €
Haushaltssperre:
Der Ansatz in Höhe von 30.000 € bei Kostenstelle 09610101, Sachkonto 6779000 für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Beschluss des
Finanz- und Wirtschaftsausschusses.
Texterläuterung zu Sachkonto 6861000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit:
Kostenstelle Text
Wettbewerb "Ab in die Mitte"
09610101
Projekte Bürgerhaushalt
Der Ansatz bei Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke beinhaltet:
Kostenstelle Text
Altstadtförderung
10360101
- Seite 71 a -
HA 2015
8.000 €
0€
8.000 €
HA 2016
8.000 €
500 €
8.500 €
HA 2015
25.000 €
HA 2016
30.000 €
Erläuterungen Budgetebene 60-2 Sport
Der Ansatz bei Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen beinhaltet:
Kostenstelle
08560101
Text
allgemeiner Materialaufwand
Material zum Bau eines Unterstandes am
Ausweichsportplatz Altwildungen. Der Aufbau erfolgt in
Eigenleistung durch den Sportverein.
HA 2015
1.500 €
HA 2016
1.500 €
3.000 €
0€
4.500 €
1.500 €
Kostenstelle
08560101
08560201
Text
Sanierung Dusch- u. Umkleideräume Stadion / Sanierung
Außenwand Umkleideräume Stadion / allgemeine
Unterhaltung
Unterhaltung Sporthalle Odershausen
HA 2015
HA 2016
20.000 €
15.000 €
3.000 €
23.000 €
3.000 €
18.000 €
Kostenstelle
08560101
Text
allgemeine Unterhaltung und Aufarbeitung Rasenfläche
HA 2015
15.000 €
HA 2016
10.000 €
HA 2015
18.000 €
HA 2016
18.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6173000 - Fremdreinigung beinhaltet:
Kostenstelle
08560201
Text
Reinigung Sporthalle Odershausen
Der Ansatz bei Sachkonto 7128200 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine beinhaltet:
Kostenstelle
08550101
08560101
Text
allgemeine Sportförderung Vereine
Zuschuss an TV Friedrichstein für Sportplatzpflege
Altwildungen
- Seite 74 a -
HA 2015
35.000 €
HA 2016
35.000 €
1.073 €
1.073 €
36.073 €
36.073 €
Erläuterungen
Budgetebene 60-3 Gemeindestraßen
Der Ansatz bei Sachkonto 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäude u. Räumen beinhaltet:
Kostenstelle
12680199
Text
Miete Parkboxen Parkdeck Kaiserlindenplatz
HA 2015
-1.900 €
HA 2016
-1.440 €
Der Ansatz bei Sachkonto 5004000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten beinhaltet:
Kostenstelle
15790203
Text
Wohnmobilstellplatz
HA 2015
-4.500 €
HA 2016
-4.500 €
Texterläuterung zu Sachkonto 5487000 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen:
Beteiligung EWF am Feldwegebau "An der Trift" und Beteiligung der Jagdgenossenschaft am
Feldwegebau "Auf der Sporenburg" (ursprüngl. Haushaltsjahr 2015 verschoben nach 2016)
Der Ansatz bei Sachkonto 6051000 Strom beinhaltet:
Kostenstelle
12630103
12630107
12630303
12680188
12680199
15790203
Text
Straßenschilder / Verkehrszeichen / Ampelanlagen
Brücken, Durchlässe und Tunnelanlagen
Straßenbeleuchtung
Wohmobilstellplatz
HA 2015
2.000 €
400 €
290.000 €
10.000 €
7.500 €
2.500 €
312.400 €
HA 2016
1.000 €
400 €
320.000 €
8.000 €
7.500 €
3.000 €
339.900 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen beinhaltet:
Kostenstelle
12680188
12680199
Text
Parkdecks im Sanierungsgebiet
HA 2015
250 €
1.000 €
1.250 €
HA 2016
5.000 €
1.000 €
6.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung beinhaltet:
Kostenstelle
12680199
Text
- Seite 76 a -
HA 2015
500 €
HA 2016
500 €
Erläuterungen
Budgetebene 60-3 Gemeindestraßen
Der Ansatz bei Sachkonto 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. beinhaltet:
Kostenstelle
12630103
12630107
12630199
12630303
12630404
12680188
12680199
15790203
Text
Anschaffung Verkehrszeichen u. Schilder bis 150 €
Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Tunnelanlagen
Unterhaltung Straßen allgemein
Barrierefreie Umgestaltung (bisher Finanzhaushalt)
Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Unterhaltung Feldwege
Unterhaltung Parkdecks Sanierungsgebiet
Unterhaltung Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen
Unterhaltung Wohnmobilstellplatz
HA 2015
12.000 €
4.500 €
50.000 €
0€
50.000 €
15.000 €
1.000 €
10.500 €
500 €
143.500 €
HA 2016
12.000 €
4.500 €
60.000 €
50.000 €
50.000 €
15.000 €
1.000 €
5.000 €
500 €
198.000 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6069000 - sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung:
für Sitzbänke
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
beinhaltet:
Kostenstelle
12630199
12680188
12680199
Text
Buswartehallen (Gemeindestraßen)
Parkdecks im Sanierungsgebiet
HA 2015
5.000 €
27.000 €
1.000 €
33.000 €
HA 2016
5.000 €
5.000 €
1.000 €
11.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6165000 Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä. beinhaltet:
Kostenstelle
12630103
12630107
12630199
12630303
12630404
12680188
12680199
15790203
Text
Straßenschilder / Verkehrszeichen / Ampelanlagen
Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Tunnenanlagen
Straßenunterhaltung allgemein
Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Unterhaltung Feldwege
Unterhaltung Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen
Unterhaltung Wohnmobilstellplatz
HA 2015
5.000 €
23.500 €
100.000 €
25.000 €
55.000 €
1.000 €
4.500 €
3.000 €
217.000 €
HA 2016
5.000 €
23.500 €
150.000 €
40.000 €
65.000 €
0€
2.000 €
3.000 €
288.500 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6166000 - Wartungskosten:
für Ampelanlagen
Der Ansatz bei Sachkonto 6900100 Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen beinhaltet:
Kostenstelle
12680188
12680199
Text
Texterläuterung zu Sachkonto 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen:
für Gemeindestraßen
- Seite 76 b -
HA 2015
610 €
480 €
1.090 €
HA 2016
650 €
480 €
1.130 €
Erläuterungen
Budgetebene 60-6 Allgemeine Immobilienwirtschaft
Der Ansatz bei Sachkonto 6051000 Strom beinhaltet:
Kostenstelle
01010701
15710199
15880514
Text
Rathaus Gebäude
Toilettenanlagen
HA 2015
30.000 €
16.500 €
100 €
46.600 €
HA 2016
25.000 €
15.000 €
100 €
40.100 €
HA 2015
30.000 €
HA 2016
28.000 €
HA 2015
1.000 €
HA 2016
2.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6052000 Gas beinhaltet:
Kostenstelle
01010701
Text
Rathaus Gebäude
Der Ansatz bei Sachkonto 6055000 Treibstoffe beinhaltet:
Kostenstelle
15710199
Text
Toilettenanlagen
Der Ansatz bei Sachkonto 6061000 Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen beinhaltet:
Kostenstelle
01010701
14780101
15710199
15880514
Text
Rathaus
Umweltschutz
Toilettenanlagen
HA 2015
5.000 €
200 €
1.500 €
1.000 €
7.700 €
HA 2016
5.000 €
300 €
1.500 €
1.000 €
7.800 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze beinhaltet:
Kostenstelle
14780101
Text
Umweltschutz
HA 2015
100 €
HA 2016
100 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand beinhaltet:
Kostenstelle
14780101
15710200
Text
Umweltschutz (bisher Finanzhaushalt)
Toilettenanlagen
- Seite 82 a -
HA 2015
0€
3.500 €
3.500 €
HA 2016
10.000 €
3.500 €
13.500 €
Erläuterungen Budgetebene 60-6 Allgemeine Immobilienwirtschaft
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)
beinhaltet:
Kostenstelle Text
Rathaus, lfd. Instandhaltung (Fassade, Fenster, etc.)
01010701
Rathaus, Sanierung Standesamt und Sitzungssaal 1
14780201 BgA Photovoltaikanlagen
15710199 Toilettenanlagen allgemein
HA 2015
50.000 €
0€
500 €
5.000 €
55.500 €
HA 2016
60.000 €
95.000 €
500 €
5.000 €
160.500 €
Kostenstelle Text
15880514 LGS Projekte Stadtteile
HA 2015
4.000 €
HA 2016
4.000 €
HA 2015
HA 2016
Der Ansatz bei Sachkonto 6166000 Wartungskosten beinhaltet:
Kostenstelle Text
Rathaus (Wartung Aufzüge, Automatiktüren,
01010701
Brandmeldeanlage u.ä.)
14780201 BgA Photovoltaikanlagen
7.000 €
6.500 €
500 €
7.500 €
500 €
7.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen beinhaltet:
Kostenstelle Text
01010701 Rathaus, Miete Brandmeldeanlage
- Seite 82 b -
HA 2015
2.500 €
HA 2016
2.500 €
Erläuterungen Budgetebene 60-7 Gemeinschaftshäuser
Kostenstelle
15760199
15760299
Text
Materialaufwand Bürgerhäuser
Materialaufwand Backhäuser
HA 2015
8.000 €
500 €
8.500 €
HA 2016
8.000 €
500 €
8.500 €
HA 2015
3.000 €
HA 2016
3.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6089100 Kleininventar unter 150,00 € beinhaltet:
Kostenstelle
15760199
Text
Kleininventar DGH allgemein
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)
beinhaltet:
Kostenstelle
15760199
15760299
Text
allgemeine Unterhaltung Bürgerhäuser
BGH Altwildungen, Parkettaufarbeitung
DGH Armsfeld, allgem. Unterhaltung
DGH Bergfreiheit, allgem. Unterhaltung
DGH Braunau, allgem. Unterhaltung u. Fluchtweg
BGH Reinhardshausen, Parkettaufarbeitung
Schützenhaus Odershausen, Unterhaltung
DGH Wega, allgem. Unterhaltung
allgemeine Unterhaltung Backhäuser
HA 2015
30.000 €
0€
15.000 €
8.000 €
16.500 €
0€
0€
8.000 €
2.500 €
80.000 €
HA 2016
45.000 €
6.000 €
0€
0€
8.000 €
6.000 €
10.000 €
0€
2.500 €
77.500 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6163000 Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen beinhaltet:
Kostenstelle
15760199
Text
Instandhaltung Einrichtungen und Austattungen allgemein
Reparatur u. Aufarbeitung Bestuhlung DGH Bergfreiheit
- Seite 85 a -
HA 2015
4.000 €
9.000 €
13.000 €
HA 2016
7.000 €
0€
7.000 €
Erläuterungen Budgetebene 60-8 Bestattungswesen
Texterläuterung zu Sachkonto 5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land:
für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs
Der Ansatz bei Sachkonto 5481000 Kostenerstattung vom Land beinhaltet:
Kostenstelle
13750199
Text
Erstattung lfd. Unterhaltung Kriegsgräberanlage
HA 2015
-1.743 €
HA 2016
-1.743 €
Kostenstelle
13750199
Text
allgemeiner Materialaufwand alle Friedhöfe
HA 2015
5.000 €
HA 2016
5.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze beinhaltet:
Kostenstelle
13750199
Text
allgemeiner Materialaufwand Friedhofswege
HA 2015
5.000 €
HA 2016
5.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen beinhaltet:
Kostenstelle
13750199
Text
allgemeine Unterhaltung Friedhofskapellen
HA 2015
25.000 €
HA 2016
15.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6165000 Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze beinhaltet:
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch den Bauhof (Amt 68)
Kostenstelle
13750199
Text
allgemeine Unterhaltung Friedhofswege
Hauptfriedhof, Wegebau
Friedhof Hundsdorf, Sanierung Mauerkrone
- Seite 87 a -
HA 2015
20.000 €
0€
0€
20.000 €
HA 2016
0€
40.000 €
40.000 €
80.000 €
Erläuterungen Budgetebene 60-9 Abfallbeseitigung
Der Ansatz bei Sachkonto 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen beinhaltet:
Kostenstelle
11720101
11720201
Text
Abfuhrkosten Fremdunternehmer Abfall allgemein
Abfuhrkosten Fremdunternehmer DSD
HA 2015
1.000 €
10.000 €
11.000 €
Texterläuterung zu Sachkonto 6089100 - Kleininventar unter 150 €:
Die Ersatzbeschaffung von 120l- und 240l - Mülltonnen ist im Ergebnishaushalt und nicht
im Finanzhaushalt zu veranschlagen.
- Seite 89 a -
HA 2016
1.000 €
10.000 €
11.000 €
Erläuterungen
Budgetebene 68-1 Bauhof allgemein
Der Ansatz bei Sachkonto 6020000 - Sonstiges Verbrauchsmaterial beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof, Beschaffung Ölbindemittel u.a.
Grünanlagen
HA 2015
4.000 €
100 €
4.100 €
HA 2016
4.000 €
500 €
4.500 €
HA 2015
2.000 €
2.300 €
4.300 €
HA 2016
2.000 €
2.000 €
4.000 €
HA 2015
12.000 €
600 €
12.600 €
HA 2016
12.000 €
600 €
12.600 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6056000 - Wasser beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
Der Ansatz bei Sachkonto 6057000 - Abwasser beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
Der Ansatz bei Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
15880401
Text
Bauhof
Grünanlagen
Wohnhaus Bauhof
HA 2015
5.000 €
3.000 €
0€
8.000 €
HA 2016
5.000 €
3.000 €
100 €
8.100 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen für Pflanzenlieferung
HA 2015
0€
25.000 €
25.000 €
HA 2016
500 €
25.000 €
25.500 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
HA 2015
1.500 €
500 €
2.000 €
HA 2016
3.000 €
500 €
3.500 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
HA 2015
5.000 €
5.000 €
10.000 €
HA 2016
7.000 €
5.000 €
12.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6089100 - Kleininventar unter 150,00 € beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
HA 2015
8.000 €
500 €
8.500 €
- Seite 94 a -
HA 2016
7.000 €
500 €
7.500 €
Erläuterungen Budgetebene 68-1 Bauhof allgemein
Der Ansatz bei Sachkonto 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. beinhaltet:
Kostenstelle
13580188
Text
Grünanlagen
HA 2015
4.000 €
HA 2016
4.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
HA 2015
1.000 €
5.000 €
6.000 €
HA 2016
1.000 €
5.000 €
6.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
HA 2015
1.000 €
2.000 €
3.000 €
HA 2016
1.000 €
2.000 €
3.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6165000 - Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä. beinhaltet:
Kostenstelle
13580188
Text
Grünanlagen
HA 2015
10.000 €
HA 2016
10.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
HA 2015
500 €
5.000 €
5.500 €
HA 2016
1.000 €
5.000 €
6.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6171200 - Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude beinhaltet:
Kostenstelle
01000599
13580188
Text
Bauhof
Grünanlagen
HA 2015
800 €
150 €
950 €
- Seite 94 b -
HA 2016
800 €
150 €
950 €
Erläuterungen
Budgetebene 68-2 Brandschutz
Der Ansatz bei Sachkonto 6070000 - Aufwand für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel beinhaltet:
Kostenstelle
02130199
Text
Ersatzbeschaffung Schutzkleidung
Aufwand für Atemschutzgeräte
HA 2015
15.000 €
15.000 €
30.000 €
HA 2016
15.000 €
15.000 €
30.000 €
Der Ansatz bei Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhalt.)
beinhaltet:
Kostenstelle
02130199
Text
HA 2015
5.000 €
HA 2016
5.000 €
HA 2015
HA 2016
Der Ansatz bei Sachkonto 6166000 - Wartungskosten beinhaltet:
Kostenstelle
02130199
Text
allgemeine Wartung (Tore, Einbruchs- und
Brandmeldeanlage etc.)
- Seite 97 a -
15.000 €
15.000 €
Erläuterunge Investitionen
Bezeichnung
Erläuterung
I010005009
Bauhof, Beschaffung
Baggerlader
Ersatzbeschaffung für einen Baggerlader Baujahr 2001
I 010005010
Bauhof, Beschaffung
Schlepper mit Mulcher
Ersatzbeschaffung für einen Schlepper Baujahr 2003
I 096101003
Begrünung und Gestaltung Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt ab dem
Altstadt
Haushaltsjahr 2016 im Ergebnishaushalt (Budgetebene 60-1).
Inv.-Nr.
Umsetzung
I 106002021 Altstadtentwicklungskonzepte
I 117001070
Kläranlage Wega,
Schlammlagerplatz
Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt ab dem
Ergänzung der Kanalgutannahmestation für Kapazität bei Störfällen
I 117201004 Beschaffung Müllwagen
Für die Abfallbeseitigung verfügt der Bauhof über 3 Müllfahrzeuge: 2
Press- und 1 Drehtrommelfahrzeuge. Der Fuhrpark konnte im Jahr
2010 von 4 auf 3 LKW durch die Umstellung der Sperrmüllabfuhr
und der damit verbundenen Entlastung verringert werden. Folgende
Fahrzeuge sind im Einsatz:
Pressmüll-LKW für Sperrmüll - Baujahr 1995
Pressmüll-LKW für Altpapier und gelbe Säcke - Baujahr 08/2010
Das 3. Fahrzeug, der 12 Jahre alte Drehtrommel-LKW (Baujahr
2003) wird ausschließlich für die Rest- und Biomüllabfuhr
eingesetzt. Dieser hat ca. 190 Tsd. Km und 8.350 Betriebsstunden
hinter sich. Aufgrund des "agressiven" Biomülls ist die Drehtrommel
erheblich korrodiert und altersschwach . Der Zahnkranz, das
Hauptlager und das Getriebe müssten komplett überholt werden.
Diese Instandsetzung von ca. 35 - 40.000 € übersteigt bei weitem
den Zeitwert. Deshalb ist eine Neubeschaffung dringend notwendig.
Sollte ein Schaden der vorgenannten Teile auftreten, bedeutet dies
den Totalschaden. Ein neuer Drehtrommel-LKW hat nach
Auftragserteilung eine Lieferzeit von ca. 6 - 7 Monaten. Für die Zeit
der Ausschreibung und der Fertigung müsste im Falle eines
Ausfalls ein Ersatzfahrzeug zum Preis von monatlich 5.500 €
gemietet werden. Ausgehend von ca. 9 Monaten Beschaffungszeit
würde dies allein Mietkosten von ca. 49.500 € verursachen.
I 126301132 Barrierefreie Umgestaltung
I 126301151
Parkplätze an der
Stöckerstraße
Verbesserung der Parkplatzsituation in der Stöckerstr. gem.
Magistratsbeschluß vom 10. Juni 2015
Natur- und
I 147801001
Umweltschutzmaßnahmen Haushaltsjahr 2016 im Ergebnishaushalt (Budgetebene 60-6).
I 135801001 Naturschutzmaßnahmen
- Seite 100 a -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 10-1 - Allgemeine Verwaltung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erträge (Kontenklasse 5)
5003000
Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und
5101000
öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren
5150000
Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungen
5330000
Schadensersatzleistungen
5380000
Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer
-511,29
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
Räume
-410,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-82,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-1.371,85
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-135.289,00
-130.000,00
-129.000,00
-129.000,00
-129.000,00
-129.000,00
-40,00
-2.500,00
Instandhal)
5399002
andere sonstige betriebliche Erträge
5460100
Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
Bereich
5480100
Kostenerstattungen vom Bund
-15.665,91
-5.300,00
5481000
Kostenerstattungen vom Land
-17.321,87
-7.500,00
-7.500,00
5482000
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV
-4.867,54
-5.500,00
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
Kostenerstattungen verb.Untern,SondV,
-34.205,86
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
Beteil.
5485810
Personalkostenerstattung von Staatsbad EB
-274.340,36
-309.000,00
-287.000,00
-287.000,00
-287.000,00
-287.000,00
5485820
Personalkostenerstattung von Staatsbad GmbH
-491.569,73
-477.800,00
-508.000,00
-508.000,00
-508.000,00
-508.000,00
5485830
Verwalt.Kostenerst. von BKW/SB EB/SB
-159.822,00
-166.500,00
-170.300,00
-174.600,00
-179.000,00
-183.500,00
-2.526,89
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-507,35
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-110,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-1.143.426,65
-1.135.500,00
-1.142.800,00
-1.139.600,00
-1.144.000,00
-1.148.500,00
37.889,67
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
GmbH/BRQ
5488000
5490000
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
andere Kostenersatzleistungen und
Erstattungen
5901000
Erträge aus Spenden Nachlässen und
-35,00
Schenkungen
5912000
Buchgewinn veräußerte bewegl.Sachanl. (
-4.750,00
AK>1000 €)
5912100
AK<1000 €)
SUMME Summe Erträge
Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)
6010100
Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei
6051000
Strom
1.602,56
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6052000
Gas
3.312,09
3.400,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
6055000
Treibstoffe
2.600,15
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
6056000
Wasser
83,04
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6057000
Abwasser
623,59
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
6059000
Straßenreinigung
64,75
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6061000
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen
474,48
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
6063000
Materialaufw. für Einrichtungen und
1.333,39
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6066000
Materialaufw. für Fahrzeuge
6070000
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
6089100
6101000
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and.
Ausstattungen
993,38
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
643,90
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
übriger sonstiger Materialaufwand
3.307,69
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Kleininventar unter 150,00 €
6.084,74
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Umsatzleist.
- Seite 31 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6131000
Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N.
6139000
sonstige weitere Fremdleistungen
6161000
Instandh. Gebäude, Außenanl. (
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
4.116,00
5.000,00
Ansatz
2016
5.100,00
Plan
2017
5.200,00
Plan
2018
5.300,00
Plan
2019
5.400,00
Hkto 678)
6.952,56
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
321,49
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Bauunterhaltung)
6162000
Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten
4.586,74
6163000
Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen
4.856,40
9.500,00
9.500,00
5.000,00
5.000,00
6164000
Instandh. Fahrzeuge
2.058,37
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
6166000
Wartungskosten
7.240,71
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6171100
Abfallgebühren Landkreis
6171200
Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude
364,80
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
6173000
Fremdreinigung
95,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
191,03
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.115.763,08
1.167.800,00
1.198.300,00
1.229.200,00
1.259.900,00
1.291.400,00
10.612,61
7.700,00
7.900,00
8.100,00
8.300,00
8.500,00
6179000
And. sonstige Aufwendungen für bezogene
62,40
Leistungen
6201000
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.
Zulagen)
6201001
Leistungsentgelt Beschäftigte
6251010
Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw.
7.211,57
Beschäft.
6301000
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen
270.734,01
278.400,00
285.900,00
293.100,00
300.400,00
307.900,00
6401000
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
231.290,65
246.200,00
252.800,00
259.100,00
265.600,00
272.200,00
6420000
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u.
6.165,83
5.700,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
Unfallvers.
6440100
6451000
117.318,74
117.800,00
121.000,00
124.000,00
127.200,00
130.400,00
Aufw. an Versorgungskassen tarifl.
101.418,45
106.790,00
109.700,00
112.500,00
115.300,00
118.200,00
396.613,00
294.000,00
314.000,00
314.000,00
314.000,00
314.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
53.900,00
Beschäftigte
6460100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen
6461000
Zuführung zu Beihilferückstellungen
6482102
Inanspruchn. RS ATZ Pers.aufw.Beschäftigte
6482103
Auflös. Rückstell. Altersteilzeit
92.604,00
80.000,00
-29.976,00
-20.000,00
-5.720,00
-3.800,00
23.177,08
48.700,00
50.000,00
51.300,00
52.600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Aufstock.Beträge
6490100
6491000
6501000
Aufwendungen für Personaleinstellungen
8.258,81
3.300,00
3.400,00
3.500,00
3.600,00
3.700,00
6509000
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen
8.366,33
9.600,00
9.900,00
10.100,00
10.400,00
10.700,00
6513000
Aufw. für übernomme Fahrtk. von Bediensteten
3.593,60
3.800,00
3.900,00
4.000,00
4.100,00
4.200,00
6550000
Aufw. für Dienstjubiläen
6590000
übrige sonstige Personalaufwendungen
16.059,61
14.600,00
15.000,00
15.400,00
15.800,00
16.200,00
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.,
21.396,00
30.000,00
55.900,00
55.900,00
55.900,00
55.900,00
6621000
700,00
InfrStrktV
6701000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6720100
Kosten EDV-Software
6730000
Gebühren
1.092,44
1.100,00
6.500,00
6.500,00
1.100,00
1.100,00
192.399,97
190.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
Pflege,Lizenz,Verarbeitung
6771000
Aufw. für Sachverständ., Rechtsanwalt,
1.887,73
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
14.698,67
10.000,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
Gericht
6773000
30.000,00
Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u.
ähnl.
6779000
Aufw. für andere Beratungsleistungen
6780000
Aufw.Entsch. ehrenamtl.Tätige außerhalb
6780100
Aufw.Entsch. Geschäftsaufwand Fraktionen
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
95.030,87
106.500,00
109.400,00
112.100,00
114.900,00
117.800,00
2.700,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
Leist.Erst
- Seite 32 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6810000
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
26.909,79
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
ähnl. Ei
6820000
Porto und Versandkosten
42.773,71
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
6832000
Telefonkosten
9.157,21
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
6840000
amtliche Bekanntmachungen
4.362,33
8.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
6850000
Reisekosten
6.729,51
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6860100
Aufw. für Verfügungsmittel
179,45
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6861000
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
5.581,12
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
6862000
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)
1.421,81
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
6863000
Aufw. für Sitzungen
6.271,28
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6864000
Aufw. für Städtepartnerschaften
3.766,60
8.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6869000
sonst. Aufwendungen für Repräsentation
6.022,53
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6869020
Dokumentation u. Ausstellung
6871000
Geschenke bis 35 €
6872000
Geschenke über 35 €
6873000
Werbung allgemein
6880000
Aufw. für Fort- und Weiterbildung
6900100
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
6901000
Kfz-Versicherungsbeiträge
6902000
6909000
6910000
116,25
53,90
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.628,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.121,86
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
37.702,46
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
64,55
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.544,79
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Beiträge zur BG u. UV soz. Einrichtungen
11.036,01
11.700,00
11.700,00
11.700,00
11.700,00
11.700,00
Beiträge für sonstige Versicherungen
21.999,06
25.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,
27.464,24
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
739,84
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10.723,20
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40,57
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
312,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
sonst. Vere
6920000
Aufw. für Schadensersatzleistungen
6940000
Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX (
Schwerbehindert
6993000
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
7020000
Grundsteuer
7030000
Kfz-Steuer
7102100
Allg. Zuweisungen an Ortsbeiräte
7127000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private
6.260,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
20.000,00
23.000,00
29.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.763,12
74.000,00
Unternehmen
7128000
Zuschüsse für lfd. Zwecke
7128500
Zuschüsse ÖPNV
SUMME Summe Aufwendungen
Jahresergebnis vor interner
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3.116.001,30
3.177.521,00
3.339.931,00
3.381.731,00
3.432.131,00
3.489.231,00
1.972.574,65
2.042.021,00
2.197.131,00
2.242.131,00
2.288.131,00
2.340.731,00
-4.200,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
Leistungsverrechnung
Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9)
Erlöse
9102000
Erlöse OB Geschwindigkeit
9106000
Erlöse ILV aus sonstigen Leistungen
-19.284,08
9109020
Erlöse Verwaltungskostenerstattung
-727.297,00
-778.800,00
-820.500,00
-841.000,00
-861.900,00
-883.600,00
-750.781,08
-781.800,00
-823.500,00
-844.000,00
-864.900,00
-886.600,00
SUMME Summe Erlöse interne Leistungsverrechnung
- Seite 33 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Kosten
9205000
Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von
5.694,50
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
5.694,50
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
1.227.488,07
1.287.221,00
1.400.631,00
1.425.131,00
1.450.231,00
1.481.131,00
Bauhof)
SUMME Summe Kosten Interne Leistungsverrechnung
Jahresergebnis nach interner
- Seite 34 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 10-2 - Museen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-2.909,28
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
-202,54
-1.900,00
-1.900,00
-1.900,00
-1.900,00
-1.900,00
Räume
5003900
Erlöse Nebenkosten aus
Vermietung/Verpachtung
-313,86
5302000
Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und
5399002
-617,00
-750,00
-750,00
-750,00
-750,00
-750,00
5428000
Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen
-300,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
5460100
-9.600,00
-9.600,00
-15.600,00
-15.600,00
-15.600,00
-15.600,00
-22.550,00
-22.550,00
-22.550,00
-22.550,00
Abfällen
Bereich
5480100
-10.629,50
5481000
-7.700,00
5488000
-2.400,00
5901100
Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger
-2.400,00
-250,00
Bereich
-34.922,18
-18.950,00
6010100
6051000
Strom
214,08
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3.584,76
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
6052000
Gas
8.335,18
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6054000
Heizöl, Holzpellets
3.699,42
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6055000
Treibstoffe
300,00
300,00
300,00
300,00
6056000
Wasser
6057000
Abwasser
6059000
Straßenreinigung
6061000
6063000
102,20
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.226,31
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
120,87
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.102,57
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
147,81
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
7.078,88
15.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
1.000,00
Ausstattungen
6066000
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
115,60
9,44
6089100
6139000
2.956,30
6161000
6162000
1.850,97
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6163000
389,43
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6166000
Wartungskosten
2.808,77
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
Bauunterhaltung)
6169100
Restaurierung u. Instandh. Museumsgut
6171100
6171200
182,40
6173000
Fremdreinigung
115,05
6179000
300,00
42,25
Leistungen
6201000
17.336,10
Zulagen)
6201030
Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)
- Seite 35 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 10-2 - Museen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6401000
6420000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
3.186,50
243,04
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
55.200,00
28.900,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
1.936,74
Unfallvers.
6451000
273,04
Beschäftigte
6621000
6701000
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
6730000
Gebühren
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6810000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6832000
Telefonkosten
1.008,69
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
6850000
Reisekosten
289,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6862000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6869020
Dokumentation u. Ausstellung
8.095,36
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
59,76
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
InfrStrktV
ähnl. Ei
6873000
Werbung allgemein
6880000
6900100
6901000
6909000
300,00
2.132,31
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
259,79
300,00
300,00
300,00
300,00
330,00
555,61
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
7020000
Grundsteuer
107,45
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
7030000
Kfz-Steuer
100,00
100,00
100,00
100,00
125.065,68
94.050,00
82.950,00
82.750,00
82.850,00
82.980,00
90.143,50
75.100,00
60.400,00
60.200,00
60.300,00
60.430,00
7.322,50
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.322,50
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
97.466,00
85.100,00
70.400,00
70.200,00
70.300,00
70.430,00
Erlöse
Kosten
9205000
Bauhof)
- Seite 36 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 10-3 - Bücherei
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5399002
-3.230,44
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
5460100
-8.292,00
-8.500,00
-8.700,00
-8.700,00
-8.700,00
-8.700,00
-15.800,00
-12.500,00
-27.322,44
-23.000,00
-10.700,00
-10.700,00
-10.700,00
-10.700,00
Bereich
5481000
6010100
2.089,93
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
6051000
Strom
1.346,14
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
6056000
Wasser
23,42
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6057000
Abwasser
243,24
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
6061000
298,47
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6063000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6089100
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6089200
Neuanschaffung von Büchern und Medien
24.500,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
6139000
6161000
Ausstattungen
34,85
162,05
26.256,97
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
622,22
2.400,00
2.000,00
400,00
400,00
400,00
Bauunterhaltung)
6163000
58,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6166000
Wartungskosten
664,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6171200
180,49
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6173000
Fremdreinigung
108,65
6201000
29.000,00
29.800,00
30.500,00
31.300,00
32.100,00
6201001
6301000
6401000
6420000
30.419,69
Zulagen)
426,37
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
36.259,78
35.900,00
36.900,00
37.800,00
38.700,00
39.700,00
6.332,32
6.300,00
6.500,00
6.700,00
6.900,00
7.100,00
162,03
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
15.924,49
10.800,00
11.100,00
11.400,00
11.700,00
12.000,00
3.053,72
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
12.300,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Unfallvers.
6440100
6451000
Beschäftigte
6490100
6621000
389,00
11.892,00
InfrStrktV
6720000
Lizenzen und Konzessionen
6720100
Kosten EDV-Software
32,50
10.893,15
6730000
Gebühren
6810000
97,31
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6831000
Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)
142,08
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6832000
Telefonkosten
720,96
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
6850000
Reisekosten
329,87
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6871000
Geschenke bis 35 €
30,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ähnl. Ei
- Seite 37 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 10-3 - Bücherei
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6872000
Geschenke über 35 €
6873000
Werbung allgemein
674,00
6900100
256,03
6909000
7020000
Grundsteuer
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00
74,73
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150.249,14
140.700,00
149.600,00
150.200,00
152.500,00
154.900,00
122.926,70
117.700,00
138.900,00
139.500,00
141.800,00
144.200,00
1.507,50
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
1.507,50
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
124.434,20
118.300,00
139.500,00
140.100,00
142.400,00
144.800,00
Erlöse
Kosten
9205000
Bauhof)
- Seite 38 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 11-1 - Bürgerbüro
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5060000
Umsatzerlöse aus Handelswaren
5101000
5399002
5482000
5490000
-1.737,00
-1.300,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-135.022,00
-160.000,00
-155.000,00
-155.000,00
-155.000,00
-155.000,00
-60,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-10.182,90
-9.400,00
-9.800,00
-9.800,00
-9.800,00
-9.800,00
-147.147,02
-171.200,00
-166.800,00
-166.800,00
-166.800,00
-166.800,00
1.700,00
-70,62
Erstattungen
5990900
sonstige außerordentliche Erträge
-74,50
6001050
Handelswaren
2.123,62
1.500,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
6010100
2.712,61
5.875,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
6101000
53.331,06
80.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
155.846,47
156.000,00
144.500,00
148.100,00
151.800,00
155.600,00
Umsatzleist.
6201000
6201001
6301000
6321000
Sonderzuw. Beamte
6401000
6420000
Zulagen)
2.387,05
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
69.884,02
62.500,00
79.900,00
81.900,00
83.900,00
86.000,00
1.623,72
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
31.847,88
32.500,00
30.200,00
31.000,00
31.800,00
32.600,00
648,11
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Unfallvers.
6440100
31.426,37
29.400,00
33.500,00
34.300,00
35.200,00
36.100,00
6451000
13.634,50
14.000,00
13.300,00
13.600,00
13.900,00
14.200,00
5.200,00
5.300,00
5.400,00
5.500,00
5.600,00
Beschäftigte
6490100
10.874,50
6550000
350,00
6590000
183,10
6672000
Einzelwertber. Ford. (Ausfall
10,00
wahrscheinlich)
6720000
1.445,42
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
6730000
Gebühren
8.649,02
9.800,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
6810000
180,96
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
ähnl. Ei
6831000
333,37
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6869000
2.385,50
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
389.877,28
407.775,00
409.500,00
417.200,00
425.100,00
433.200,00
242.730,26
236.575,00
242.700,00
250.400,00
258.300,00
266.400,00
Erlöse
- Seite 39 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 11-1 - Bürgerbüro
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
236.575,00
242.700,00
250.400,00
258.300,00
266.400,00
Kosten
242.730,26
- Seite 40 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-1 - Kämmerei und Stadtkasse
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5101000
5302000
-18.338,81
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-2.221,79
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
Abfällen
5399002
5485810
5485820
Personalkostenerstattung von Staatsbad GmbH
5488000
5490000
-152,10
-192,00
-192,00
-192,00
-192,00
-192,00
-149.811,16
-114.400,00
-119.600,00
-119.600,00
-119.600,00
-119.600,00
-34.814,04
-35.100,00
-39.100,00
-39.100,00
-39.100,00
-39.100,00
-49.560,90
-60.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-130.000,00
-2.477,58
-172,26
Erstattungen
5630000
Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den
Vertr.ü.Gew.
5710100
Bankzinsen
-134.068,41
-120.000,00
-130.000,00
-130.000,00
-130.000,00
5710300
Zinserträge aus Stiftungsvermögen
-2.170,08
-1.750,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
5761000
Säumniszuschläge, Stundungs- und
-29.455,01
-110.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
5762000
Mahngebühren öff.-rechtl.
-19.577,65
-25.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
5790900
Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge
-951,04
-800,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
5989000
sonstige periodenfremde Erträge
5990900
-444.888,79
-485.742,00
-409.692,00
-409.692,00
-409.692,00
-409.692,00
8.312,49
5.500,00
Aussetzungszinsen
-16,39
-1.101,57
6010100
6051000
Strom
10,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6056000
Wasser
210,80
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6057000
Abwasser
283,37
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
6061000
6101000
4.320,08
90,00
Umsatzleist.
6201000
462.449,47
478.200,00
491.100,00
503.300,00
515.900,00
528.800,00
5.669,09
5.400,00
5.600,00
5.800,00
6.000,00
6.200,00
285.833,41
282.000,00
289.600,00
296.900,00
304.300,00
311.900,00
93.570,17
104.000,00
106.800,00
109.500,00
112.200,00
115.000,00
1.539,27
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
126.465,95
134.400,00
138.100,00
141.600,00
145.200,00
148.900,00
45.294,95
44.300,00
45.500,00
46.600,00
47.800,00
49.000,00
49.617,50
18.000,00
18.500,00
19.000,00
19.500,00
20.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Zulagen)
6201001
6301000
6321000
Sonderzuw. Beamte
6401000
6420000
2.070,96
Unfallvers.
6440100
6451000
Beschäftigte
6490100
6590000
6621000
345,00
InfrStrktV
6672000
4.507,07
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
14.160,16
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
wahrscheinlich)
6750000
Bankspesen / Kosten Geldverkehr
- Seite 41 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-1 - Kämmerei und Stadtkasse
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6771000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
3.059,19
9.600,00
15.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.300,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
91,88
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
42,84
50,00
50,00
50,00
50,00
600,00
500,00
500,00
500,00
Gericht
6772000
Aufw. Steuerberatung,Wirtschafts/Rechnungsprüfung
6790000
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten
100,00
u. Di
6810000
ähnl. Ei
6832000
Telefonkosten
6840000
6880000
6930000
Aufw. für Sozialeinrichtungen
6993000
7122000
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden
542,57
500,00
620,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
2.406,09
1.750,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.222,00
2.222,00
(GV)
7123000
Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und
7912000
außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen
43.591,68
40.100,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
1.653.143,07
1.304.565,00
1.385.130,00
1.352.000,00
1.353.000,00
1.350.000,00
2.813.019,06
2.456.627,00
2.579.244,00
2.563.614,00
2.590.592,00
2.616.442,00
2.368.130,27
1.970.885,00
2.169.552,00
2.153.922,00
2.180.900,00
2.206.750,00
2.368.130,27
1.970.885,00
2.169.552,00
2.153.922,00
2.180.900,00
2.206.750,00
dergl.
Erlöse
Kosten
- Seite 42 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5309100
Konzessionsabgaben BKW
-167.029,36
-175.000,00
-175.000,00
-175.000,00
-175.000,00
5309200
Konzessionsabgaben EWF
-547.096,53
-550.000,00
-550.000,00
-550.000,00
-550.000,00
-175.000,00
-550.000,00
5401010
-6.775.736,00
-6.747.860,00
-10.067.857,00
-10.370.000,00
-10.680.000,00
-11.000.000,00
5410310
Bedarfszuw. d Landes nach
-53.000,00
-47.000,00
-47.000,00
-47.000,00
-47.000,00
-47.000,00
-2.816.300,00
-2.816.000,00
-3.149.000,00
-3.149.000,00
-3.149.000,00
-3.149.000,00
-135.300,00
-179.300,00
-179.300,00
-179.300,00
-179.300,00
LAG,Landesausgleichsst.
5410330
Zuweisungen Heilkurorte von Land
5460100
Bereich
5477000
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
5500100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-396.353,66
-433.000,00
-424.000,00
-441.000,00
-452.000,00
-454.000,00
-5.539.865,62
-5.960.000,00
-6.190.000,00
-6.530.000,00
-6.860.000,00
-7.200.000,00
5504000
5551000
-646.058,81
-780.000,00
-807.000,00
-830.000,00
-770.000,00
-804.000,00
Grundsteuer A
-87.445,43
-89.200,00
-88.000,00
-88.000,00
-88.000,00
-88.000,00
5552000
Grundsteuer B
-2.474.283,91
-2.623.000,00
-2.500.000,00
-2.500.000,00
-2.500.000,00
-2.500.000,00
5553000
Gewerbesteuer
-3.379.737,17
-3.884.000,00
-3.300.000,00
-3.300.000,00
-3.300.000,00
-3.300.000,00
5559120
Sonst Vergnügungsst, einschl
-150.512,09
-140.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-140.000,00
5559200
Hundesteuer
5559600
Zweitwohnungssteuer
5591200
Abgaben von Spielbanken
5631000
Ertr. aus Beteil. an Waldeckischen
Spielapparatesteuer
-44.458,42
-45.300,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-34.200,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-134.584,79
-150.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-140.000,00
-254.827,19
-275.000,00
-275.000,00
-275.000,00
-275.000,00
-275.000,00
Domanialverm.
5660000
Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.
5661601
Erträge aus Genossenschaftsanteilen
5730000
Bürgschaftsprovisionen
5758000
Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ.
-23.379,57
-245,18
-250,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-40.611,19
-45.000,00
-46.000,00
-46.000,00
-46.000,00
-46.000,00
-6.521,50
-6.530,00
-3.453,00
-3.449,00
-3.445,00
-3.442,00
Ber.
5761100
Gewerbesteuerverspätungszuschläge
5763000
Verzinsung von Steuernachforderungen
5989000
5990900
-550,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-17.287,25
-51.500,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-185,79
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-3.910,75
-200,00
-3.500,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-23.559.980,21
-24.989.340,00
-28.184.210,00
-28.863.849,00
-29.454.845,00
-30.150.842,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6615000
1.500,00
Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. beitr
6621000
InfrStrktV
6671000
Abschreibung Ford. (
206,74
uneinbringlich/Insolvenz)
4.084,29
6672000
6750000
113,50
114,00
6772000
Aufw. Steuerberatung,Wirtschafts-
17.212,08
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
6840000
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7353110
Kompensationsumlage § 40c FAG
297.073,49
315.081,00
7354100
Kreisumlage
5.894.475,00
5.981.274,00
6.480.114,00
6.670.000,00
6.870.000,00
7.080.000,00
7354200
Schulumlage
3.049.619,00
3.644.428,00
4.486.063,00
4.600.000,00
4.760.000,00
4.900.000,00
wahrscheinlich)
/Rechnungsprüfung
- Seite 43 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
7380100
Gewerbesteuerumlage
7420000
Kapitalertragsteuer
7490000
sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag
7710000
Zinsen an Kreditinstitute
7710099
Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket
7730200
Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen
7766000
Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
705.252,00
599.210,00
599.210,00
599.210,00
599.210,00
1.703.341,24
1.655.000,00
1.614.000,00
1.691.000,00
1.649.000,00
1.582.000,00
47.205,84
45.457,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
56.400,00
62.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
617.326,64
4,50
0,24
728,25
60,00
41.998,75
40.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
7.832,75
48.600,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
11.681.222,31
12.513.246,00
13.354.487,00
13.733.310,00
14.051.310,00
14.334.310,00
-11.878.757,90
-12.476.094,00
-14.829.723,00
-15.130.539,00
-15.403.535,00
-15.816.532,00
Sonderrech
7766100
Zinsen & ähnl. Aufw. an Wald.
Domanialverwaltung
7790010
Aufwand Erstattungszinsen
Gewerbesteuerveranlagung
Erlöse
9103050
Erlöse Auflösung Sonderposten
9103060
Erlöse kalkulatorische Zinsen
-932.988,00
-933.700,00
-892.200,00
-892.200,00
-892.200,00
-892.200,00
-2.613.072,00
-2.649.700,00
-2.494.900,00
-2.494.900,00
-2.494.900,00
-2.494.900,00
-3.546.060,00
-3.583.400,00
-3.387.100,00
-3.387.100,00
-3.387.100,00
-3.387.100,00
-15.424.817,90
-16.059.494,00
-18.216.823,00
-18.517.639,00
-18.790.635,00
-19.203.632,00
Kosten
- Seite 44 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-3 - Heloponte
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003900
-1.296,65
-960,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
5004000
Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten
-2.857,58
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
5011000
Umsatzerlöse Freibad 7% -Helo-
-21.650,88
-23.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
-22.000,00
5012000
Umsatzerlöse Hallenbad 7% -Helo-
-205.304,80
-170.000,00
-180.000,00
-180.000,00
-180.000,00
-180.000,00
5013000
Umsatzerlöse Sauna 19%
-Helo-
-134.549,33
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
5014000
Umsatzerlöse Solarium 19% -Helo-
-9.127,83
-13.000,00
5015000
Umsatzerlöse Eisbahn 19% -Helo-
141,67
5061000
Umsatzerlöse aus Handelswaren 19% -Helo-
5062000
Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% -Helo-
5399000
andere sonstige betriebliche Erträge 19%
5399002
-20.589,56
-15.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-8.357,93
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-52,77
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-486,50
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
5399003
andere sonstige betriebliche Erträge 7%
-709,55
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
5460100
-36.000,00
-36.000,00
-19.700,00
-19.700,00
-19.700,00
-19.700,00
5480100
Bereich
-2.800,00
-440.841,71
-418.010,00
-397.950,00
-397.950,00
-397.950,00
-397.950,00
15.656,21
12.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
874,83
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
67,29
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
16.544,91
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6001050
Handelswaren
6010100
6011000
Lehr- und Unterrichtsmittel
6020000
Sonstiges Verbrauchsmaterial
6030200
Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel
6030300
Betriebsstoffe Winterdienst
547,83
6040000
Verpackungsmaterial
100,00
100,00
100,00
100,00
6051000
Strom
282.669,63
265.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
6052000
Gas
271.842,60
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
6055000
Treibstoffe
157,38
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6056000
Wasser
60.453,03
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
6057000
Abwasser
79.949,04
80.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
6059000
Straßenreinigung
209,05
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
6061000
11.422,36
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6062000
Materialaufw. für techn. Anlagen in
10.178,82
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
717,35
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
132,02
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
22,46
Betriebsbauten
6063000
Ausstattungen
6066000
6069000
sonstiger Aufw. für Reparatur u.
6070000
4.109,61
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
6081000
Reinigungsmaterial
9.205,47
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6089000
2.275,61
3.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6089100
2.530,07
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6139000
5.423,01
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6161000
16.604,16
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Instandhaltung
Bauunterhaltung)
- Seite 45 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6162000
15.850,67
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
6163000
1.500,44
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6164000
Instandh. Fahrzeuge
600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6166000
Wartungskosten
50.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
6169000
sonstige Fremdinstandhaltung
62,21
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6171000
Aufwendungen für Fremdentsorgung
134,40
200,00
200,00
200,00
200,00
6171100
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6171200
5.272,37
4.200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6173000
Fremdreinigung
4.354,99
6.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6175000
Aufwendungen f. Sonderveranstaltungen Helo
1.616,13
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6179000
626.800,00
643.700,00
659.800,00
676.300,00
693.200,00
56.686,39
247,50
Leistungen
6201000
595.730,07
Zulagen)
6201001
6401000
6420000
9.678,97
11.500,00
11.800,00
12.100,00
12.400,00
12.700,00
117.960,89
135.900,00
139.600,00
143.100,00
146.700,00
150.400,00
2.916,51
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
50.852,60
60.300,00
61.900,00
63.400,00
65.000,00
66.600,00
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6490100
130,00
6550000
500,00
6590000
1.181,14
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6621000
207.000,00
198.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
6701000
2.513,17
2.200,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6730000
Gebühren
1.382,52
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6750000
6772000
Aufw. für Steuerberatung &
9.334,95
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
InfrStrktV
50,00
Wirtschaftsprüfung
6810000
ähnl. Ei
6820000
6831000
6832000
Telefonkosten
6840000
6850000
6869000
11,93
469,23
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.550,72
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Reisekosten
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
14.720,82
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
225,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
12.150,37
12.200,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
18,68
6873000
Werbung allgemein
6880000
6900100
6901000
350,34
350,00
400,00
400,00
400,00
400,00
6909000
590,76
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6992000
Kurs- und Zahlungsdifferenzen
1.184,72
1.185,00
1.185,00
1.185,00
1.185,00
1.185,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
1.907.858,25
1.978.362,00
2.040.482,00
2.061.882,00
2.083.882,00
2.106.382,00
7020000
Grundsteuer
7030000
Kfz-Steuer
0,02
- Seite 46 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.467.016,54
1.560.352,00
1.642.532,00
1.663.932,00
1.685.932,00
1.708.432,00
36.000,00
36.000,00
19.700,00
19.700,00
19.700,00
19.700,00
292.992,00
285.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
15.000,00
Erlöse
Kosten
9203050
Kosten Auflösung Sonderposten
9203060
Kosten kalkulatorische Zinsen
9205000
8.478,50
Bauhof)
9205030
Kosten ILV Bauhof BgA - Heloponte
9205050
Kosten ILV Feuerwehr
9209020
Kosten Verwaltungskostenerstattung
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
510,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
102.938,00
109.400,00
114.900,00
117.800,00
120.700,00
123.700,00
440.918,50
445.750,00
429.950,00
432.850,00
435.750,00
438.750,00
1.907.935,04
2.006.102,00
2.072.482,00
2.096.782,00
2.121.682,00
2.147.182,00
- Seite 47 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-4 - Allgemeines Grundvermögen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-62.855,26
-67.380,00
-80.480,00
-80.480,00
-80.480,00
-80.480,00
-13.839,97
-13.660,00
-15.860,00
-15.860,00
-15.860,00
-15.860,00
Räume
5003900
5004000
-50.761,61
-43.550,00
-46.550,00
-46.550,00
-46.550,00
-46.550,00
5005100
Umsatzerlöse aus Erbpacht
-18.517,14
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
5007100
Umsatz Jagdpacht Jagdgenoss. 0% USt
-4.046,61
-19.600,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
5110000
öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren
-58,18
-170,00
-170,00
-170,00
-170,00
-170,00
5302000
-2.353,18
-820,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
Abfällen
5330000
5460100
-289,60
-460,00
-14.892,00
-14.900,00
-14.800,00
-14.800,00
-14.800,00
-14.800,00
-110.000,00
-125.000,00
-125.000,00
-125.000,00
-125.000,00
-552.956,51
-288.540,00
-305.060,00
-305.060,00
-305.060,00
-305.060,00
Bereich
5482000
5910000
Buchgewinn veräußerte
-1.155,39
-383.708,65
Grundstücke,Gebäude,Anlagen
5989000
-478,92
6051000
Strom
6.600,19
7.120,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6052000
Gas
7.561,96
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
6056000
Wasser
2.421,00
2.265,00
2.465,00
2.465,00
2.465,00
2.465,00
6057000
Abwasser
11.325,41
9.950,00
10.350,00
10.350,00
10.350,00
10.350,00
6059000
Straßenreinigung
2.318,97
2.775,00
2.775,00
2.775,00
2.775,00
2.775,00
6061000
3.987,09
3.250,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
6062000
18,94
Betriebsbauten
6063000
100,00
Ausstattungen
6065000
Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
6069000
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
6089100
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6101000
900,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Instandhaltung
486,54
Umsatzleist.
6139000
6161000
2.361,63
3.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
15.401,44
12.200,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
6163000
6165000
Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä
6166000
Wartungskosten
346,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
870,00
870,00
870,00
870,00
6171000
300,00
870,00
250,00
250,00
250,00
250,00
6171100
103,09
250,00
6171200
6621000
Bauunterhaltung)
92,55
2.084,60
1.925,00
1.915,00
1.915,00
1.915,00
1.915,00
80.784,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
InfrStrktV
- Seite 48 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-4 - Allgemeines Grundvermögen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
6672000
6701000
429,01
6730000
Gebühren
184,69
6771000
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
326,55
wahrscheinlich)
2.164,62
660,00
560,00
560,00
560,00
560,00
5.350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
240,00
240,00
240,00
240,00
Gericht
6790000
6900100
7020000
Grundsteuer
7941000
Buchverlust veräußerte
u. Di
1.341,10
1.770,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
15.959,62
15.480,00
15.780,00
15.780,00
15.780,00
15.780,00
157.686,00
129.365,00
123.615,00
123.615,00
123.615,00
123.615,00
-395.270,51
-159.175,00
-181.445,00
-181.445,00
-181.445,00
-181.445,00
1.087,00
Grundstücke,Gebäude,Anlagen
Erlöse
Kosten
9203010
Kosten Kostenanteil an der Straßenreinigung
9205000
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
8.354,50
6.300,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
8.354,50
36.300,00
36.150,00
36.150,00
36.150,00
36.150,00
-386.916,01
-122.875,00
-145.295,00
-145.295,00
-145.295,00
-145.295,00
Bauhof)
- Seite 49 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-5 - Verkehrsunternehmen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
484.571,46
500.000,00
507.000,00
514.000,00
521.000,00
528.000,00
484.571,46
500.000,00
507.000,00
514.000,00
521.000,00
528.000,00
484.571,46
500.000,00
507.000,00
514.000,00
521.000,00
528.000,00
484.571,46
500.000,00
507.000,00
514.000,00
521.000,00
528.000,00
5392000
Erträge aus Eigenbeteil. Wahlleistungen
§6aHBeihVO
5398010
Erträge aus Minderung der
Einzelwertber.Ford.
7125000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene
Untern.
Erlöse
Kosten
- Seite 50 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-6 - Landesgartenschau
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
-239.400,00
5460100
Bereich
Erlöse
Kosten
- Seite 51 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-7 - Gründerzentrum
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-28.727,41
-25.000,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-9.042,04
-8.000,00
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
-13.692,00
-13.700,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
-51.461,45
-46.700,00
-39.300,00
-39.300,00
-39.300,00
-39.300,00
Räume
5003900
5460100
Bereich
6051000
Strom
6.298,28
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6052000
Gas
7.472,51
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
6056000
Wasser
6057000
Abwasser
6059000
Straßenreinigung
6061000
6069000
451,41
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
6.984,64
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
68,45
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
839,66
500,00
Instandhaltung
6089000
6101000
760,50
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
1.155,31
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.245,47
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Umsatzleist.
6161000
Bauunterhaltung)
6162000
6163000
6166000
Wartungskosten
6171200
6173000
Fremdreinigung
6621000
120,90
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
2.162,63
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
760,25
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.300,43
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
60.996,00
61.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
InfrStrktV
6701000
6730000
Gebühren
6832000
Telefonkosten
6900100
7020000
879,57
200,00
308,97
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
1.797,28
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
Grundsteuer
3.153,45
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
101.755,71
117.560,00
100.860,00
100.860,00
100.860,00
100.860,00
50.294,26
70.860,00
61.560,00
61.560,00
61.560,00
61.560,00
Erlöse
Kosten
- Seite 52 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-7 - Gründerzentrum
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
9205000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.129,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1.129,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
51.423,26
71.260,00
61.960,00
61.960,00
61.960,00
61.960,00
Bauhof)
- Seite 53 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-8 - Schlachthof
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-40.169,29
-26.260,00
-26.260,00
-26.260,00
-26.260,00
-26.260,00
-15.999,94
-28.470,00
-28.470,00
-28.470,00
-28.470,00
-28.470,00
Räume
5003900
5004000
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
5460100
-5.196,00
-5.200,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-64.965,23
-63.530,00
-63.330,00
-63.330,00
-63.330,00
-63.330,00
Bereich
6056000
Wasser
11.544,90
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
6057000
Abwasser
17.474,12
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
15.700,00
6059000
Straßenreinigung
353,35
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00
6171000
6171200
6621000
82,54
391,20
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
32.000,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
768,63
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
30.614,74
60.510,00
58.110,00
58.110,00
58.110,00
58.110,00
-34.350,49
-3.020,00
-5.220,00
-5.220,00
-5.220,00
-5.220,00
160,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
160,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
-34.190,49
-2.870,00
-5.070,00
-5.070,00
-5.070,00
-5.070,00
InfrStrktV
6900100
Erlöse
Kosten
9205000
Bauhof)
- Seite 54 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-9 - Gebäude Eichlerstraße 25
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-55.104,30
-50.000,00
-46.800,00
-46.800,00
-46.800,00
-46.800,00
-11.514,48
-9.000,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-53.400,00
-53.400,00
-53.400,00
-53.400,00
Räume
5003900
5912000
-1.300,00
AK>1000 €)
5912100
-265,00
-100,00
-66.883,78
-60.400,00
AK<1000 €)
6051000
Strom
6052000
Gas
6056000
Wasser
6057000
Abwasser
6059000
Straßenreinigung
6061000
6063000
6081000
Reinigungsmaterial
4.536,56
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
12.984,60
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
483,35
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
1.925,23
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
190,55
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2.878,23
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
19,48
Ausstattungen
6101000
73,99
567,39
800,00
9.501,43
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.208,50
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
900,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.184,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
741,16
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
9.252,00
9.300,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Umsatzleist.
6161000
Bauunterhaltung)
6162000
6163000
6165000
6166000
Wartungskosten
6171100
6171200
6173000
Fremdreinigung
6621000
250,00
300,00
1.482,23
342,40
InfrStrktV
6730000
Gebühren
6790000
160,77
u. Di
6900100
1.400,76
1.500,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
7020000
Grundsteuer
5.200,19
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
55.132,82
61.000,00
57.450,00
57.450,00
57.450,00
57.450,00
-11.750,96
600,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
4.050,00
- Seite 55 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 20-9 - Gebäude Eichlerstraße 25
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erlöse
Kosten
9205000
6.070,50
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.544,08
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
26.614,58
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
14.863,62
22.600,00
26.050,00
26.050,00
26.050,00
26.050,00
Bauhof)
9206000
Kosten ILV aus sonstigen Leistungen
- Seite 56 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 30-1 - Öffentliche Ordnung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-1.058,57
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-27.176,35
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
5110000
-10.979,55
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
-9.900,00
5150000
-64.345,99
-58.000,00
-58.000,00
-58.000,00
-58.000,00
-58.000,00
5309900
andere sonstige Nebenerlöse
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
5330000
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
5399002
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
5003900
5101000
5460100
5482000
-84,54
Bereich
5487000
Kostenerstattungen von priv Unternehmen
-200,00
5488000
-615,00
5490000
-31,02
-120,00
Erstattungen
5990900
-114,76
-104.605,78
-96.800,00
-97.920,00
-97.800,00
-97.800,00
-97.800,00
6010100
590,25
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6051000
Strom
819,85
1.000,00
950,00
950,00
950,00
950,00
6052000
Gas
381,25
600,00
550,00
550,00
550,00
550,00
6055000
Treibstoffe
1.591,10
2.000,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
6056000
Wasser
6057000
Abwasser
747,38
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
1.588,03
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
6059000
Straßenreinigung
238,65
270,00
270,00
270,00
270,00
270,00
6061000
709,76
1.600,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
6063000
116,55
1.150,00
850,00
850,00
850,00
850,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
Ausstattungen
6065000
6066000
10,83
6070000
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
826,14
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
6089100
323,40
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
6139000
423,96
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6161000
474,98
1.850,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
6163000
6164000
Instandh. Fahrzeuge
6166000
Wartungskosten
6171100
6171200
1.276,80
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
6179000
4.817,48
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
156.519,62
135.100,00
154.700,00
158.600,00
162.600,00
166.700,00
321,92
16,96
Bauunterhaltung)
93,91
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
166,12
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.639,34
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
254,40
Leistungen
6201000
Zulagen)
- Seite 57 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6201001
6301000
6401000
6420000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
2.146,83
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
173.667,77
169.900,00
174.500,00
178.800,00
183.300,00
187.900,00
31.542,13
28.100,00
32.100,00
32.900,00
33.700,00
34.500,00
567,10
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Unfallvers.
6440100
76.277,46
84.400,00
86.700,00
88.900,00
91.100,00
93.400,00
6451000
13.878,73
11.700,00
13.100,00
13.400,00
13.700,00
14.000,00
21.000,00
21.600,00
22.100,00
22.700,00
23.300,00
9.396,00
9.400,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
2.703,59
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.120,20
4.900,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
Beschäftigte
6490100
13.978,50
6550000
350,00
6621000
InfrStrktV
6672000
wahrscheinlich)
6720100
Kosten EDV-Software
6730000
Gebühren
350,14
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6810000
287,20
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6820000
3.638,07
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
6832000
Telefonkosten
220,68
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6862000
116,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6900100
295,35
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6901000
422,50
430,00
440,00
440,00
440,00
440,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
643,50
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ähnl. Ei
6910000
6993000
6994000
Bestattungskosten Mittellose
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
7020000
Grundsteuer
492,80
510,00
510,00
510,00
510,00
510,00
7030000
Kfz-Steuer
108,00
135,00
110,00
110,00
110,00
110,00
7105000
Allg. Zuweisungen und Zuschüsse
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
528.151,23
528.295,00
565.030,00
577.130,00
589.630,00
602.430,00
423.545,45
431.495,00
467.110,00
479.330,00
491.830,00
504.630,00
sonst. Vere
Tierschutzverein
Erlöse
9102000
Erlöse OB Geschwindigkeit
-2.900,00
-2.900,00
-2.900,00
-2.900,00
-2.900,00
9104050
Erlöse ILV Benutzungsgebühren Obdachlose
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-4.900,00
-4.900,00
-4.900,00
-4.900,00
-4.900,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Kosten
9204050
Kosten Benutzungsgebühren Obdachlose
- Seite 58 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
9205000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5.145,75
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.145,75
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
428.691,20
438.595,00
474.210,00
486.430,00
498.930,00
511.730,00
Bauhof)
- Seite 59 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 30-2 - Kfz-Zulassungsstelle
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-259.404,66
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-94,70
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-250.100,00
-250.100,00
-250.100,00
-250.100,00
-250.100,00
900,00
900,00
900,00
900,00
5090000
sonstige Umsatzerlöse
5101000
5399002
5990900
-29,00
-209,69
-259.738,05
6010100
1.146,90
900,00
6052000
Gas
1.785,22
900,00
6061000
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
6063000
321,30
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
12.019,49
Ausstattungen
6089000
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
6089100
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
6101000
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Umsatzleist.
6163000
6166000
Wartungskosten
6201000
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
714,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
43.693,99
48.600,00
49.900,00
51.100,00
52.400,00
53.700,00
Zulagen)
6201001
6301000
6401000
6420000
350,50
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
25.657,89
25.900,00
26.600,00
27.300,00
28.000,00
28.700,00
8.684,49
10.100,00
10.400,00
10.700,00
11.000,00
11.300,00
324,06
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
11.265,85
13.400,00
13.800,00
14.100,00
14.500,00
14.900,00
3.877,65
4.400,00
4.500,00
4.600,00
4.700,00
4.800,00
829,50
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Unfallvers.
6440100
6451000
Beschäftigte
6490100
6621000
InfrStrktV
6701000
6720100
Kosten EDV-Software
8.016,24
8.200,00
9.100,00
9.100,00
9.100,00
9.100,00
14.830,38
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6810000
ähnl. Ei
6831000
472,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6832000
Telefonkosten
355,65
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
6850000
Reisekosten
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6992000
Kurs- und Zahlungsdifferenzen
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7172010
Weiterleitung Kfz.Zulassungsgebühren an
63.551,24
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
199.096,35
217.300,00
219.200,00
221.800,00
224.600,00
227.400,00
-60.641,70
-32.800,00
-30.900,00
-28.300,00
-25.500,00
-22.700,00
Landkreis
- Seite 60 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 30-2 - Kfz-Zulassungsstelle
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erlöse
Kosten
9203060
9205000
192,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
8.480,00
9.200,00
9.600,00
9.800,00
10.000,00
10.300,00
8.672,00
9.550,00
9.850,00
10.050,00
10.250,00
10.550,00
-51.969,70
-23.250,00
-21.050,00
-18.250,00
-15.250,00
-12.150,00
Bauhof)
9209020
- Seite 61 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 30-3 - OB Geschwindigkeitsüberwachung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-220.000,00
-240.000,00
-242.000,00
-247.000,00
-252.000,00
-21.800,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
5150000
5399002
5460100
-236.719,38
-20,00
-21.192,00
Bereich
5480100
-8.963,60
5481000
-17.554,00
-19.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-284.448,98
-260.800,00
-278.500,00
-280.500,00
-285.500,00
-290.500,00
6010100
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6020000
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6051000
Strom
144,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
6055000
Treibstoffe
1.989,14
2.500,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
6063000
197,38
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Ausstattungen
6066000
16,07
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6070000
80,23
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.615,51
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
3.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6089000
6089100
6163000
6164000
Instandh. Fahrzeuge
6201000
6201001
4.753,33
1.629,06
2.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
142.167,54
141.300,00
139.100,00
142.600,00
146.200,00
149.900,00
2.584,97
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
6251010
5.385,60
6301000
6401000
6420000
6440100
6451000
Zulagen)
Beschäft.
5.342,75
5.300,00
5.400,00
5.500,00
5.600,00
5.700,00
31.328,33
29.600,00
29.200,00
29.900,00
30.600,00
31.400,00
648,11
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
Unfallvers.
2.329,32
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
13.329,49
14.200,00
14.200,00
14.600,00
15.000,00
15.400,00
21.800,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
Beschäftigte
6482102
6482103
-16.858,00
-5.209,00
Aufstock.Beträge
6550000
6621000
6701000
6720100
Kosten EDV-Software
6730000
Gebühren
6810000
6820000
6832000
Telefonkosten
6850000
Reisekosten
350,00
21.192,00
InfrStrktV
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
9.222,20
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9.393,95
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
44,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.876,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
ähnl. Ei
- Seite 62 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 30-3 - OB Geschwindigkeitsüberwachung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6880000
250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6901000
1.280,71
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
6909000
2.452,49
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6993000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6995000
Anteil der Gemeinden aus OB-Geschwindigkeit
2.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
7030000
Kfz-Steuer
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
7172000
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
7172210
Überschuss Teilergebnisplan
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5.314,00
5.314,00
5.314,00
5.314,00
380,00
3.416,00
516,00
516,00
316,00
240.094,11
254.750,00
272.450,00
274.450,00
279.450,00
284.450,00
-44.354,87
-6.050,00
-6.050,00
-6.050,00
-6.050,00
-6.050,00
4.200,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
279,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
4.479,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
6.050,00
Erlöse
Kosten
9202000
Kosten OB Geschwindigkeit
9205000
Bauhof)
-39.875,87
- Seite 63 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 30-4 - Märkte
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5041000
Standgelder Viehmarkt -ohne-
5042000
Standgelder Viehmarkt 19%
5043000
Einnahmen Viehmarktslotterie -ohne-
5428000
5488000
-38.398,56
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-22.500,00
-18.348,00
-19.000,00
-19.000,00
-19.000,00
-19.000,00
-19.000,00
-150,00
-100,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-56.947,37
-64.100,00
-64.150,00
-64.150,00
-64.150,00
-64.150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
49.980,33
57.800,00
57.800,00
57.800,00
57.800,00
57.800,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
-50,81
6065000
32,67
6066000
52,88
6101000
Umsatzleist.
6171100
936,00
6179000
933,83
Leistungen
6772000
1.256,02
Wirtschaftsprüfung
6820000
6832000
Telefonkosten
6840000
485,39
6873000
Werbung allgemein
160,26
6901000
6993000
7030000
Kfz-Steuer
7128000
1.003,81
3,22
5,11
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
13.869,63
15.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
29,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
4.586,88
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
73.335,03
81.440,00
81.440,00
81.440,00
81.440,00
81.440,00
16.387,66
17.340,00
17.290,00
17.290,00
17.290,00
17.290,00
26.001,25
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
53.318,00
53.400,00
56.400,00
57.800,00
59.200,00
60.700,00
79.319,25
79.900,00
82.900,00
84.300,00
85.700,00
87.200,00
95.706,91
97.240,00
100.190,00
101.590,00
102.990,00
104.490,00
Erlöse
Kosten
9205000
Bauhof)
9209020
- Seite 64 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 51-1 - Allgemeine Sozialverwaltung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5420100
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund
-1.667,00
-4.943,00
5428000
-3.000,00
-6.850,00
5482000
5482010
Kostenerst. für Sozialamt/Jobcenter von
-85.912,94
-3.333,00
-12.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-73.800,00
-23.800,00
-23.800,00
-23.800,00
-23.800,00
-97.593,00
-227.133,00
-223.800,00
-223.800,00
-223.800,00
203.500,00
208.600,00
213.800,00
Landkreis
5490000
-2,76
Erstattungen
-90.582,70
6055000
Treibstoffe
6089000
700,00
6089100
6139000
6201000
6201001
2.292,25
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
6301000
74.359,93
74.700,00
76.700,00
78.600,00
80.600,00
82.600,00
6401000
34.572,00
39.000,00
41.300,00
42.300,00
43.400,00
44.500,00
6420000
648,11
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
35.000,00
40.000,00
24,00
183.272,91
187.400,00
198.500,00
Zulagen)
Unfallvers.
6440100
32.654,32
42.400,00
43.500,00
44.600,00
45.700,00
46.800,00
6451000
16.384,29
17.100,00
18.000,00
18.500,00
19.000,00
19.500,00
9.900,00
10.200,00
10.500,00
10.800,00
11.100,00
2.000,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
776,53
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
800,75
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
34.906,77
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
51.310,00
46.310,00
46.310,00
46.310,00
46.310,00
46.310,00
50.000,00
50.000,00
14.500,00
18.850,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
12.000,00
468.629,66
499.460,00
743.010,00
677.910,00
638.110,00
636.410,00
378.046,96
401.867,00
515.877,00
454.110,00
414.310,00
412.610,00
Beschäftigte
6490100
20.192,00
6550000
350,00
6621000
InfrStrktV
6701000
6862000
6902000
Beiträge zur BG u. UV soz. Einr. und
180,00
54,00
Stadtwald
6930000
Aufw. für Sozialeinrichtungen
6993000
7107000
Allg. Zuweisungen und Zuschüsse Kreis
1.351,80
Grundschule
7128100
Zuschüsse für lfd. Zwecke caritative u. soz.
Einr
7128101
Zuschüsse für Möbelladen Treffpunkt e.V.
7128120
Freiwillige soz. Leistungen an Mittellose
- Seite 65 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 51-1 - Allgemeine Sozialverwaltung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erlöse
Kosten
9205000
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
535.877,00
464.110,00
424.310,00
422.610,00
Bauhof)
378.046,96
401.867,00
- Seite 66 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 51-2 - Jugendhaus
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5006000
Entgelte Jugendhaus
-2.048,43
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
5060000
-1.096,14
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
-4.500,00
-900,00
5090000
-8.199,03
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
5422000
Zuweisungen f lfd Zwecke von
-1.410,06
-11.892,00
-12.300,00
-6.900,00
-6.900,00
-6.900,00
-6.900,00
-3.000,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
-2.100,00
-27.668,21
-27.300,00
-21.900,00
-21.900,00
-21.900,00
-21.900,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
21.059,05
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
Gemeinden,GemVerbände
5460100
Bereich
5480100
5482000
-22,55
6020000
6020100
Aufw.f.Feriensp.,Proj.,Veranst.,Rock
6051000
Strom
1.473,17
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
6052000
Gas
5.094,57
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
6055000
Treibstoffe
1.006,05
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6056000
Wasser
157,57
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6057000
Abwasser
1.108,30
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
6061000
461,03
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6063000
250,54
6066000
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
135,23
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6089100
461,17
6139000
6161000
6163000
152,54
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6164000
Instandh. Fahrzeuge
171,18
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
g.Rechts
Ausstattungen
278,78
49,46
527,74
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Bauunterhaltung)
6166000
Wartungskosten
6171200
6173000
Fremdreinigung
6201000
71,40
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.075,20
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
110.300,00
114.000,00
116.900,00
119.800,00
122.800,00
441,02
108.995,36
Zulagen)
6201001
6401000
6420000
1.769,77
1.900,00
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
22.625,49
23.000,00
23.800,00
24.400,00
25.000,00
25.600,00
405,07
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
8.612,85
10.100,00
10.500,00
10.800,00
11.100,00
11.400,00
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6590000
186,80
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6621000
20.196,00
20.800,00
12.300,00
12.300,00
12.300,00
12.300,00
6730000
Gebühren
71,88
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
InfrStrktV
- Seite 67 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 51-2 - Jugendhaus
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6810000
6831000
6832000
Telefonkosten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
347,40
500,00
Ansatz
2016
500,00
Plan
2017
Plan
2018
500,00
Plan
2019
500,00
500,00
ähnl. Ei
6850000
Reisekosten
6880000
6900100
59,40
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
596,02
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
49,07
100,00
100,00
100,00
100,00
224,30
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.657,38
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
612,08
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
46,17
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
6901000
6909000
7030000
Kfz-Steuer
304,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
7128110
Jugendforum
168,08
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200.901,12
233.460,00
224.460,00
227.860,00
231.760,00
235.760,00
173.232,91
206.160,00
202.560,00
205.960,00
209.860,00
213.860,00
1.915,50
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.915,50
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
175.148,41
210.160,00
206.560,00
209.960,00
213.860,00
217.860,00
Erlöse
Kosten
9205000
Bauhof)
- Seite 68 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 51-3 - Kindergärten
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-4.480,32
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-1.053,08
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
Räume
5003900
5090030
Mittagsverpflegung Kindergärten
5110000
5330000
5399002
5410300
Sonstige Zuweisungen des Landes
5421000
Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land
5422000
Zuweisungen f lfd Zwecke von
-97.826,20
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-173.761,45
-153.000,00
-153.000,00
-153.000,00
-153.000,00
-153.000,00
-470.000,00
-470.000,00
-470.000,00
-470.000,00
-470.000,00
-22.000,00
-20.800,00
-20.800,00
-20.800,00
-20.800,00
-831.211,36
-749.600,00
-748.400,00
-748.400,00
-748.400,00
-748.400,00
-4.211,48
-120,00
-520.195,00
-4.900,00
-630,00
Gemeinden,GemVerbände
5428000
5460100
-1.357,83
-21.396,00
Bereich
5482000
5989000
-60,00
5990900
-20,00
-1.200,00
6010100
2.623,09
1.300,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6011000
9.342,67
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6020000
511,62
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6030200
806,47
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6051000
Strom
13.787,06
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6052000
Gas
15.539,92
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
6056000
Wasser
2.725,51
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6057000
Abwasser
6.981,13
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
6059000
Straßenreinigung
244,20
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
6061000
10.215,76
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6063000
857,45
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Ausstattungen
6065000
6081000
Reinigungsmaterial
7.435,03
470,88
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6089000
5.870,40
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6089100
8.302,68
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00
6110030
Mittagsverpflegung Kindergärten
97.619,40
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
6139000
2.243,66
7.700,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6161000
6.009,69
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.442,22
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
386,82
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Bauunterhaltung)
6163000
6166000
Wartungskosten
6171100
6171200
4.692,80
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6173000
Fremdreinigung
6.272,05
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
- Seite 69 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6201000
1.525.812,19
1.553.900,00
1.624.200,00
1.664.800,00
1.706.400,00
1.749.100,00
25.845,75
29.900,00
30.700,00
31.500,00
32.300,00
33.100,00
313.086,50
326.200,00
340.600,00
349.100,00
357.800,00
366.700,00
6.319,11
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
136.368,82
136.200,00
141.900,00
145.400,00
149.000,00
152.700,00
95.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Zulagen)
6201001
6251010
4.816,70
Beschäft.
6401000
6420000
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6482102
6482103
-23.591,00
-4.523,00
Aufstock.Beträge
6550000
6590000
1.515,65
350,00
6621000
96.792,00
InfrStrktV
53,00
6672000
6720000
202,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6730000
Gebühren
513,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6810000
634,20
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6831000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6832000
Telefonkosten
1.699,94
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
6850000
Reisekosten
1.395,22
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6880000
2.789,84
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6900100
1.238,61
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
6902000
5.472,65
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
60,00
60,00
60,00
wahrscheinlich)
ähnl. Ei
Stadtwald
6909000
6920000
Aufw. für Schadensersatzleistungen
7020000
Grundsteuer
7128000
7128010
Zuschüsse für lfd. Zwecke Kiga
98,77
3.500,00
56,05
60,00
26.600,00
195.000,00
299.865,68
405.000,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
690.000,00
Friedenskirche
7128020
Zuschüsse für lfd. Zwecke Kiga Lebenshilfe
504.834,11
682.000,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
7128030
Zuschüsse für lfd. Zwecke Mäusenest
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
7128040
Zuschüsse für lfd. Zwecke KiföG
49.486,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7128050
Zuschüsse für lfd. Zwecke Kiga DRK
316.796,68
326.100,00
355.000,00
355.000,00
355.000,00
355.000,00
7128070
Zuschüsse für lfd. Zwecke Kinderspielkr.
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
24.600,00
54.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
1.680,00
4.200,00
3.676.189,48
4.212.210,00
4.207.210,00
4.260.610,00
4.315.310,00
4.371.410,00
2.844.978,12
3.462.610,00
3.458.810,00
3.512.210,00
3.566.910,00
3.623.010,00
Armsfeld
7128080
Zuschüsse für lfd. Zwecke Kinderspielkr.
Bergfreih
7282000
Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV
- Seite 70 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erlöse
Kosten
9203050
9203060
9205000
21.396,00
22.000,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
124.800,00
126.500,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
38.570,25
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
132.023,00
141.600,00
148.200,00
151.900,00
155.700,00
159.600,00
316.789,25
323.100,00
317.000,00
320.700,00
324.500,00
328.400,00
3.161.767,37
3.785.710,00
3.775.810,00
3.832.910,00
3.891.410,00
3.951.410,00
Bauhof)
9209020
- Seite 71 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-1 - Allgemeine Bauverwaltung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5090000
-5.336,59
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
5090010
Entgelte aus Ausschreibungsunterlagen
-330,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
5110000
-773,76
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
5330000
-300,00
5399002
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
5410390
Andere sonstige Zuweisungen d Landes
-6.715,31
-3.000,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
-7.500,00
5421000
-4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
5460100
-12.000,00
-67.700,00
-67.700,00
-67.700,00
-67.700,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-191.000,00
-194.000,00
-194.000,00
-194.000,00
-194.000,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-474,00
-474,00
-474,00
-474,00
-474,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-150,00
-223.665,00
-283.224,00
-283.224,00
-283.224,00
-282.924,00
-80,00
Bereich
5481000
5485000
Kostenerstattungen verb.Untern,SondV,
5485810
5490000
-1.509,00
-3.741,00
Beteil.
-22,38
Erstattungen
5660000
Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.
-8.116,37
5758000
Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ.
-474,00
Ber.
5912100
Ertr. aus der Veräuß.v.
Vermögensgegenst.unt.410 €
-28.457,41
6010100
6020000
218,85
6051000
Strom
1.696,30
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6055000
Treibstoffe
3.786,27
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6056000
Wasser
1.507,57
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6057000
Abwasser
1.508,80
3.160,00
3.160,00
3.160,00
3.160,00
3.160,00
6061000
446,63
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6065000
12.734,14
21.000,00
48.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
6066000
554,09
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6067000
Materialaufw. für Gewässer
2.199,06
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
6110050
Bauleitplanung + Vermessung
6120000
Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit
2.000,00
35,11
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
durch 3.
6139000
6161000
1.657,30
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
21.631,72
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Bauunterhaltung)
6164000
Instandh. Fahrzeuge
6165000
254,50
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
18.016,30
29.500,00
37.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
6167000
6179000
Instandh. Gewässerunterhaltung
1.551,29
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
8.449,00
3.000,00
23.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
368.031,86
604.800,00
621.100,00
636.700,00
652.600,00
668.900,00
Leistungen
6201000
Zulagen)
- Seite 72 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6201001
5.662,93
9.300,00
9.500,00
9.700,00
9.900,00
6301000
22.487,88
24.600,00
25.300,00
25.900,00
26.500,00
27.200,00
6401000
71.025,58
133.300,00
136.900,00
140.300,00
143.800,00
147.400,00
6420000
1.296,23
2.100,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
10.100,00
Unfallvers.
6440100
6451000
9.868,46
9.900,00
10.200,00
10.500,00
10.800,00
11.100,00
32.561,24
59.200,00
60.800,00
62.300,00
63.800,00
65.400,00
Beschäftigte
6490100
6590000
1.180,50
183,10
6621000
28.296,00
42.900,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
14.531,07
20.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
4.407,11
8.000,00
13.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.914,45
6.000,00
30.000,00
141,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
InfrStrktV
6720100
Kosten EDV-Software
6730000
Gebühren
6771000
200,00
Gericht
6779000
6810000
ähnl. Ei
6832000
Telefonkosten
321,51
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
6840000
1.950,59
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6861000
10.717,31
8.000,00
8.500,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6861010
Aufw. für Öff.Arbeit Wettbewerb "Ab in die
13.735,75
5.000,00
12.500,00
6862000
33,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6900100
70,30
6901000
2.324,59
2.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6902000
8.641,57
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
6909000
374,85
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
7020000
Grundsteuer
10,04
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
7030000
Kfz-Steuer
274,00
230,00
700,00
700,00
700,00
700,00
7128000
20.844,91
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
7128300
Zuschüsse für lfd. Zwecke Altstadtverein
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
7128301
Zuschüsse für barrierefreie Umbauten
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7172020
Aufwendungen für interkommunale
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
754.967,97
1.120.625,00
1.338.795,00
1.238.895,00
1.260.895,00
1.283.595,00
726.510,56
896.960,00
1.055.571,00
955.671,00
977.671,00
1.000.671,00
Mitte"
Stadtwald
Zusammenarbeit
7750100
Zinsen für vorz. Inanspruchnahme LZW
8.834,71
Erlöse
- Seite 73 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Kosten
9205000
53.695,75
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
53.695,75
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
780.206,31
980.960,00
1.139.571,00
1.039.671,00
1.061.671,00
1.084.671,00
Bauhof)
- Seite 74 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-2 - Sport
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-3.765,96
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-513,40
-540,00
-540,00
-540,00
-540,00
-540,00
-500,00
-1.000,00
-4.779,36
-5.240,00
-4.240,00
-4.240,00
-4.240,00
-4.240,00
Räume
5003900
5488000
6020000
1.941,84
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6051000
Strom
1.890,77
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6052000
Gas
4.652,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
6055000
Treibstoffe
2.347,83
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6056000
Wasser
2.753,72
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
6057000
Abwasser
4.286,56
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
6059000
Straßenreinigung
1.087,80
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
6061000
909,35
4.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6063000
349,90
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Ausstattungen
6065000
1.058,53
4.000,00
4.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6066000
2.697,97
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6069000
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
23.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.432,69
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
547,20
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
17.599,34
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
8.400,00
8.000,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
15,67
Instandhaltung
6089100
6101000
91,00
Umsatzleist.
6139000
6161000
176,14
10.417,62
Bauunterhaltung)
6163000
6164000
Instandh. Fahrzeuge
6165000
6166000
Wartungskosten
6171000
6171200
6173000
Fremdreinigung
6621000
6701000
6730000
Gebühren
26,44
323,11
8.294,03
InfrStrktV
92,28
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.339,93
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
400,00
400,00
400,00
6832000
Telefonkosten
412,10
400,00
400,00
6869000
120,70
600,00
600,00
6900100
150,26
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6901000
58,30
58,00
100,00
100,00
100,00
100,00
164,91
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
38.470,10
36.073,00
36.073,00
36.073,00
36.073,00
36.073,00
1.534,48
2.000,00
2.000,00
7020000
Grundsteuer
7030000
Kfz-Steuer
7128200
Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportvereine
7290100
Aufwendungen für Ehrungen, Preisg.
U.Stipendien
- Seite 75 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-2 - Sport
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
115.732,57
139.041,00
125.833,00
111.733,00
111.733,00
111.733,00
110.953,21
133.801,00
121.593,00
107.493,00
107.493,00
107.493,00
60.126,50
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
60.126,50
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
171.079,71
188.801,00
176.593,00
162.493,00
162.493,00
162.493,00
Erlöse
Kosten
9205000
Bauhof)
- Seite 76 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-3 - Gemeindestraßen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-2.637,00
-1.900,00
-1.440,00
-1.440,00
-1.440,00
-1.440,00
-3.628,30
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-20,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-319.461,20
-310.400,00
-310.400,00
-310.400,00
-310.400,00
-310.400,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-28.140,60
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-50,00
-500,00
-773.088,00
-773.100,00
-565.500,00
-565.500,00
-565.500,00
-565.500,00
-546.696,00
-563.100,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-1.721.507,80
-1.725.000,00
-1.553.340,00
-1.513.340,00
-1.513.340,00
-1.512.840,00
3.705,07
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
12.776,54
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
365.053,14
312.400,00
339.900,00
339.900,00
339.900,00
339.900,00
155,44
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
10.772,62
13.400,00
12.300,00
12.300,00
12.300,00
12.300,00
Räume
5004000
5090000
5110000
5110005
Ablösebeträge Stellplätze
5302000
5330000
5399002
5460100
-96,37
Abfällen
Bereich
5462000
Erträge Auflösung von SOPO
5487000
-31.682,04
5488000
-1.500,00
5490000
-0,24
Erstattungen
5912000
-565,00
Vermögensgegenst.üb.410 €
5912100
-190,00
Vermögensgegenst.unt.410 €
5989000
5990900
-13.741,83
-11,22
6010100
6020000
6030300
6051000
Strom
6056000
Wasser
6057000
Abwasser
6059000
Straßenreinigung
6061000
6063000
240,50
350,00
355,00
350,00
350,00
350,00
4.930,20
1.250,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
143.500,00
198.000,00
148.000,00
148.000,00
148.000,00
Ausstattungen
6065000
109.952,50
6066000
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6069000
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6070000
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
6089100
6139000
6161000
Instandhaltung
178,98
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.898,27
3.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.319,23
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
40.273,66
33.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Bauunterhaltung)
- Seite 77 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-3 - Gemeindestraßen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
277.797,40
217.000,00
283.500,00
233.500,00
233.500,00
233.500,00
3.493,12
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
6163000
6165000
11,13
6166000
Wartungskosten
6171000
6171100
1.084,80
6171200
1.668,00
1.700,00
6173000
Fremdreinigung
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6201000
76.372,99
81.200,00
83.400,00
85.500,00
87.600,00
89.800,00
6201001
6401000
6420000
47,20
Zulagen)
1.237,58
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
14.596,81
17.000,00
17.500,00
17.900,00
18.300,00
18.800,00
324,06
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
7.513,03
7.500,00
7.700,00
7.900,00
8.100,00
8.300,00
2.359.745,00
2.363.800,00
2.031.100,00
2.031.100,00
2.031.100,00
2.031.100,00
5.292,89
8.340,00
8.340,00
8.340,00
8.340,00
8.340,00
6730000
Gebühren
2.320,50
6750000
6771000
12.000,00
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6621000
InfrStrktV
6701000
1.000,00
119,00
Gericht
6831000
6900100
6909000
7020000
Grundsteuer
7128000
10.107,84
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
1.060,51
1.090,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
15.202,85
17.200,00
17.200,00
17.200,00
17.200,00
17.200,00
2.621,01
2.760,00
2.760,00
2.760,00
2.760,00
2.760,00
3.332.626,87
3.315.790,00
3.114.485,00
3.017.180,00
3.019.880,00
3.022.780,00
1.611.119,07
1.590.790,00
1.561.145,00
1.503.840,00
1.506.540,00
1.509.940,00
658.670,34
658.670,00
658.670,00
658.670,00
658.670,00
658.670,00
1.023.021,75
1.018.000,00
1.018.000,00
1.018.000,00
1.018.000,00
1.018.000,00
1.683.355,49
1.676.670,00
1.676.670,00
1.676.670,00
1.676.670,00
1.676.670,00
3.294.474,56
3.267.460,00
3.237.815,00
3.180.510,00
3.183.210,00
3.186.610,00
755,00
Erlöse
Kosten
9204010
Kosten Kostenanteil an der
Straßenentwässerung
9205000
Bauhof)
9206000
1.663,40
- Seite 78 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-4 - Straßenreinigung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
-208.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5110003
Straßenreinigungsgebühren
5912000
-207.971,97
-3.299,00
5990900
-170,94
-211.441,91
6020000
6055000
Treibstoffe
28.574,86
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
6066000
15.499,73
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6139000
6164000
Instandh. Fahrzeuge
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6165000
6171000
7.931,31
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6621000
22.296,00
32.300,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
416,70
4.004,68
964,79
InfrStrktV
6701000
218,31
6730000
Gebühren
416,50
6901000
6970100
Einstellungen in den SOPO für
7.263,35
6.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.000,00
12.600,00
12.200,00
11.800,00
11.300,00
87.586,23
113.300,00
115.100,00
114.700,00
114.300,00
113.800,00
-123.855,68
-94.700,00
-92.900,00
-93.300,00
-93.700,00
-94.200,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
Gebührenausgleich
Erlöse
9103010
Erlöse Kostenanteil an der Straßenreinigung
Kosten
9203060
9205000
9.300,00
9.300,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
79.749,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.544,00
15.400,00
17.200,00
17.600,00
18.000,00
18.500,00
102.593,00
124.700,00
122.900,00
123.300,00
123.700,00
124.200,00
Bauhof)
9209020
-21.262,68
- Seite 79 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-5 - Abwasserbeseitigung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5004000
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
5090000
-3.607,50
-6.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
5101000
-4.846,25
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
5110000
-5.295,56
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
5110001
Abwassergebühren
-3.165.339,85
-3.211.000,00
-3.170.000,00
-3.170.000,00
-3.170.000,00
-3.170.000,00
5110002
Niederschlagswassergebühren
-1.814.819,22
-1.812.000,00
-1.806.000,00
-1.806.000,00
-1.806.000,00
-1.806.000,00
5399002
5460100
-865.296,00
-865.300,00
-838.800,00
-838.800,00
-838.800,00
-838.800,00
-61.092,00
-62.900,00
-62.900,00
-62.900,00
-62.900,00
-62.900,00
-484.280,00
-366.480,00
-383.880,00
-401.680,00
-285.080,00
-28.476,61
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-33.500,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.513.180,00
-6.292.380,00
-6.309.780,00
-6.327.580,00
-6.210.980,00
144.831,23
-2.951,25
Bereich
5462000
Erträge Auflösung von SOPO
5463000
Erträge Auflösung von SOPO für den
Gebührenausgl.
5482000
5487000
-5.192,55
5990900
-6.606,17
-5.964.722,96
6010100
6020000
115,30
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
15.000,00
6030200
144,19
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6030300
189,21
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
6051000
Strom
184.219,49
170.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
6052000
Gas
25.212,62
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6055000
Treibstoffe
15.180,91
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
6056000
Wasser
5.361,58
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6057000
Abwasser
10.148,72
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
6061000
134,28
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6062000
66.354,90
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
116,66
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Betriebsbauten
6063000
Ausstattungen
6065000
2.313,43
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6066000
5.656,51
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6069000
500,00
Instandhaltung
6070000
955,35
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6081000
Reinigungsmaterial
941,25
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6089000
1.881,63
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6089100
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6101000
567,55
27.500,00
Umsatzleist.
6134000
Kostenerstattung an BKW
41.855,79
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
6139000
10.910,79
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
6139010
Untersuchungskosten Gewerbl. Abwässer
2.925,02
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6139020
Abfuhrkosten Hausklärgruben
623,17
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
- Seite 80 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6161000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6.568,27
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Bauunterhaltung)
6162000
128.627,80
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
6163000
263,26
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6164000
Instandh. Fahrzeuge
2.219,12
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6165000
8.513,81
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6166000
Wartungskosten
105.737,89
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
6168000
Instandh. u. TV-Untersuchungen Kanalnetz
218.435,99
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
6171000
175.000,75
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
6171200
6173000
Fremdreinigung
6179000
1.956,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.571,70
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
355.875,43
409.600,00
420.700,00
431.200,00
442.000,00
453.100,00
Leistungen
6201000
6201001
6401000
6420000
Zulagen)
5.683,54
7.400,00
7.600,00
7.800,00
8.000,00
8.200,00
71.389,26
88.800,00
91.200,00
93.500,00
95.800,00
98.200,00
1.458,26
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
33.453,91
39.100,00
40.100,00
41.100,00
42.100,00
43.200,00
2.300.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6550000
6590000
350,00
88,00
6621000
2.254.992,00
InfrStrktV
6701000
6720100
Kosten EDV-Software
207,06
6730000
Gebühren
2.901,49
6779000
3.269,68
6790000
5.988,26
6831000
6832000
Telefonkosten
6880000
6900100
6901000
6909000
5.000,00
u. Di
6910000
359,40
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
5.641,01
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
945,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.970,13
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.585,62
4.600,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
1.328,18
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.575,25
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
sonst. Vere
6993000
7030000
Kfz-Steuer
7363100
Abwasserabgabe
10.614,24
1.061,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
102.016,70
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
4.040.287,59
4.183.950,00
4.136.850,00
4.150.850,00
4.165.150,00
4.044.950,00
-1.924.435,37
-2.329.230,00
-2.155.530,00
-2.158.930,00
-2.162.430,00
-2.166.030,00
- Seite 81 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
-658.670,00
Erlöse
9104010
Erlöse Kostenanteil an der
-658.670,34
Straßenentwässerung
9106000
-1.820,90
-660.491,24
Kosten
9203050
9203060
9205000
865.296,00
865.300,00
838.800,00
838.800,00
838.800,00
838.800,00
1.867.992,00
1.905.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
118.691,75
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
119.036,00
127.600,00
135.400,00
138.800,00
142.300,00
145.900,00
2.971.015,75
2.987.900,00
2.814.200,00
2.817.600,00
2.821.100,00
2.824.700,00
Bauhof)
9209020
386.089,14
- Seite 82 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-6 - Allgemeine Immobilienwirtschaft
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-4.968,46
-4.740,00
-4.740,00
-4.740,00
-4.740,00
-4.740,00
-549,53
-630,00
-630,00
-630,00
-630,00
-630,00
-1.073,15
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-36.782,62
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-16.692,00
-17.700,00
-9.600,00
-9.600,00
-9.600,00
-9.600,00
-69.570,00
-61.470,00
-61.470,00
-61.470,00
-61.470,00
Räume
5003900
5004000
5302000
-490,00
Abfällen
5302100
Nebenerlöse aus Einspeisevergütung
Fotovoltaik
5460100
Bereich
5481000
5485810
-70,40
5488000
-97,63
5490000
-10,92
-200.897,84
Erstattungen
-261.632,55
6020000
364,18
400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
6051000
Strom
31.130,43
46.600,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
6052000
Gas
25.440,06
30.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
6055000
Treibstoffe
3.256,93
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6056000
Wasser
5.661,80
6.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
6057000
Abwasser
8.569,05
10.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
6059000
Straßenreinigung
1.017,50
1.070,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
6061000
11.504,29
7.700,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
6062000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Betriebsbauten
6063000
6065000
24.956,72
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6066000
205,97
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6069000
392,92
6081000
Reinigungsmaterial
3.480,07
1.300,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
6089000
4.632,73
3.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
6089100
541,30
350,00
400,00
400,00
400,00
400,00
6101000
258,50
6139000
6161000
6162000
6163000
Ausstattungen
Instandhaltung
Umsatzleist.
1.425,47
100,00
750,00
750,00
750,00
750,00
33.717,94
55.500,00
160.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.997,91
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6164000
Instandh. Fahrzeuge
2.628,43
300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6165000
2.103,62
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6166000
Wartungskosten
4.294,20
7.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Bauunterhaltung)
- Seite 83 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
6171000
1.942,75
6171200
2.426,40
6173000
Fremdreinigung
2.147,32
6179000
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
300,00
300,00
300,00
300,00
2.350,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
172.200,00
176.500,00
180.900,00
185.400,00
1.000,00
Leistungen
6201000
412.026,24
167.700,00
Zulagen)
6201001
6401000
6420000
5.255,64
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
80.732,79
34.500,00
35.400,00
36.300,00
37.200,00
38.100,00
1.620,28
1.800,00
43.279,86
12.500,00
12.800,00
13.100,00
13.400,00
13.700,00
98.784,00
87.000,00
83.700,00
83.700,00
83.700,00
83.700,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6482102
-4.850,00
6482103
-1.000,00
Aufstock.Beträge
6490100
6621000
752,50
InfrStrktV
6701000
2.603,76
6720100
Kosten EDV-Software
1.368,50
6730000
Gebühren
6771000
243,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.281,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
3.137,79
Gericht
6772000
200,00
Wirtschaftsprüfung
6779000
6832000
Telefonkosten
6.459,56
6840000
33,99
6861000
525,98
6862000
6900100
6901000
440,63
900,00
6909000
244,19
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
7020000
Grundsteuer
1.551,29
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
7030000
Kfz-Steuer
500,00
500,00
500,00
500,00
7106000
Allg. Zuweisungen und Zuschüsse EWF Öko-
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
833.178,45
515.501,00
621.520,00
477.120,00
482.820,00
488.620,00
571.545,90
445.931,00
560.050,00
415.650,00
421.350,00
427.150,00
259,51
400,00
43,93
4.200,56
367,00
Strom
Erlöse
- Seite 84 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Kosten
9203060
9205000
17.700,00
18.200,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
174.619,25
151.000,00
151.000,00
151.000,00
151.000,00
151.000,00
192.319,25
169.200,00
161.000,00
161.000,00
161.000,00
161.000,00
763.865,15
615.131,00
721.050,00
576.650,00
582.350,00
588.150,00
Bauhof)
- Seite 85 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-7 - Gemeinschaftshäuser
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-3.658,57
-3.480,00
-3.480,00
-3.480,00
-3.480,00
-3.840,00
-2.304,35
-4.050,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-25.806,28
-33.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-19.090,00
-5.900,00
-8.200,00
-8.200,00
-8.200,00
-8.200,00
-55.566,72
-46.430,00
-38.380,00
-38.380,00
-38.380,00
-38.740,00
Räume
5003900
5110000
5330000
5460100
-4.707,52
Bereich
6051000
Strom
16.078,61
16.200,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
16.200,00
6052000
Gas
13.052,92
22.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
6054000
Heizöl, Holzpellets
9.226,87
19.500,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
6056000
Wasser
6057000
Abwasser
6059000
Straßenreinigung
6061000
6062000
1.499,05
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
13.760,73
15.050,00
15.050,00
15.050,00
15.050,00
15.050,00
451,40
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
13.056,73
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
1.000,00
100,00
Betriebsbauten
6063000
27,57
Ausstattungen
6065000
161,88
6081000
Reinigungsmaterial
573,89
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6089000
231,30
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6089100
13.125,32
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6101000
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Umsatzleist.
6139000
6161000
699,29
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
88.991,13
80.000,00
77.500,00
32.500,00
32.500,00
32.500,00
6162000
6163000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.160,97
13.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6165000
4.924,59
6166000
Wartungskosten
2.047,51
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6171000
385,98
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
6171100
259,20
6171200
6.516,00
8.750,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6173000
Fremdreinigung
3.572,85
5.560,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6201000
7.110,40
7.900,00
8.100,00
8.300,00
8.500,00
8.700,00
1.532,64
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
288,38
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
52.488,00
59.000,00
79.100,00
79.100,00
79.100,00
79.100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.210,18
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Bauunterhaltung)
Zulagen)
6401000
6451000
Beschäftigte
6621000
6701000
6730000
Gebühren
InfrStrktV
- Seite 86 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-7 - Gemeinschaftshäuser
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
6832000
Telefonkosten
6862000
1.422,39
6900100
7020000
Grundsteuer
7128000
7128200
Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportvereine
7941000
Veräuß. von Sachanl. (
199,83
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3.101,89
3.350,00
3.350,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
210,94
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
331.488,23
275.910,00
279.800,00
233.300,00
233.500,00
233.700,00
275.921,51
229.480,00
241.420,00
194.920,00
195.120,00
194.960,00
3.895,29
6.923,50
62.301,00
Veräußerungspreis<Buchwert)
Erlöse
Kosten
9203050
9203060
9205000
4.500,00
4.600,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
113.700,00
120.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
15.211,50
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
133.411,50
149.600,00
192.300,00
192.300,00
192.300,00
192.300,00
409.333,01
379.080,00
433.720,00
387.220,00
387.420,00
387.260,00
Bauhof)
- Seite 87 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-8 - Bestattungswesen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-270.000,00
-270.000,00
-270.000,00
-270.000,00
-270.000,00
5101000
-10,00
5110000
-163.324,02
5330000
5399002
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
5421000
-4.387,02
-6.464,00
-6.464,00
-6.464,00
-6.464,00
-6.464,00
5481000
-1.743,00
-1.743,00
-1.743,00
-1.743,00
-1.743,00
-1.743,00
-173.732,51
-279.707,00
-279.707,00
-279.707,00
-279.707,00
-279.707,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
11.462,62
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
-4.268,47
6020000
6051000
Strom
6052000
Gas
5.687,78
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
6055000
Treibstoffe
2.809,07
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6056000
Wasser
4.124,47
5.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
6057000
Abwasser
9.804,86
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6059000
Straßenreinigung
1.639,10
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
6061000
10.046,88
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6063000
616,28
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6065000
2.854,43
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6066000
3.160,08
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6069000
196,31
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Ausstattungen
Instandhaltung
6070000
6089000
134,24
6089100
572,71
6101000
6139000
6161000
6163000
6164000
Instandh. Fahrzeuge
6165000
6171000
6171100
6420000
500,00
750,00
750,00
750,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Umsatzleist.
3.922,40
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
16.290,42
25.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Bauunterhaltung)
39,66
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2.408,08
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
13.339,03
20.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.140,04
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
1.606,40
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.300,61
500,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
54.900,00
54.900,00
53.500,00
53.500,00
53.500,00
53.500,00
Unfallvers.
6621000
InfrStrktV
6672000
1.954,00
wahrscheinlich)
6701000
428,40
430,00
430,00
430,00
430,00
6730000
Gebühren
113,73
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6810000
20,00
20,00
356,66
300,00
400,00
400,00
400,00
400,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
ähnl. Ei
6832000
Telefonkosten
6840000
- Seite 88 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-8 - Bestattungswesen
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6880000
6900100
6901000
6910000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
75,00
447,25
450,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.491,23
1.500,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
108,00
120,00
130,00
130,00
130,00
130,00
sonst. Vere
7020000
Grundsteuer
27,07
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
7030000
Kfz-Steuer
94,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
159.095,81
170.625,00
226.240,00
141.240,00
141.240,00
140.810,00
-14.636,70
-109.082,00
-53.467,00
-138.467,00
-138.467,00
-138.897,00
Erlöse
Kosten
9203060
116.400,00
116.400,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
9205000
301.761,50
263.000,00
263.000,00
263.000,00
263.000,00
263.000,00
79.116,00
82.500,00
86.500,00
88.700,00
90.900,00
93.200,00
497.277,50
461.900,00
463.500,00
465.700,00
467.900,00
470.200,00
482.640,80
352.818,00
410.033,00
327.233,00
329.433,00
331.303,00
Bauhof)
9209020
- Seite 89 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-9 - Abfallbeseitigung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5004000
5031000
Entgelte Blaue Tonne Gewerbebetriebe 19% DSD
-1.665,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-24.807,55
-24.800,00
-23.600,00
-23.600,00
-23.600,00
-23.600,00
5032000
Entgelte Gelbe Tonne Gewerbebetriebe 19% DSD
-28.282,75
-33.200,00
-33.200,00
-33.200,00
-33.200,00
33.200,00
5090000
-68.931,34
-76.200,00
-76.200,00
-76.200,00
-76.200,00
-76.200,00
5110004
Müllabfuhrgebühren
-1.214.092,19
-1.213.000,00
-1.226.000,00
-1.226.000,00
-1.226.000,00
-1.226.000,00
5330000
5463000
Erträge Auflösung von SOPO für den
-35.300,00
-4.100,00
-8.000,00
-78.400,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-1.448.600,00
-1.495.700,00
-1.464.500,00
-1.468.400,00
-1.472.400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-487,06
Gebührenausgl.
5486000
Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn
5487100
Kostenerstattungen von priv Unternehmen 19%
-3.035,96
-100.694,74
DSD
5488000
-4.519,16
5912000
-3.840,00
5990900
-1.419,51
-1.451.775,26
6001050
Handelswaren
6010100
-1.000,00
6052000
Gas
6055000
Treibstoffe
34.445,41
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6066000
10.218,50
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
10.227,57
200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
9.043,52
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
20.000,00
163,74
23,72
793,73
6069000
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
6089100
6139000
6164000
Instandh. Fahrzeuge
17.775,29
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
6171000
10.043,85
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
6171100
678.649,69
677.500,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
6179000
2.285,88
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
51.384,00
49.700,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
1.495,80
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Instandhaltung
91,63
Leistungen
6621000
InfrStrktV
6701000
6772000
35.000,00
Wirtschaftsprüfung
6820000
6840000
2.442,07
964,80
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
6901000
3.792,99
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6910000
975,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
sonst. Vere
6970100
9.700,00
Einstellungen in den SOPO für
Gebührenausgleich
7030000
Kfz-Steuer
1.668,00
- Seite 90 -
2.200,00
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-9 - Abfallbeseitigung
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
836.485,19
854.600,00
887.600,00
852.600,00
852.600,00
852.600,00
-615.290,07
-594.000,00
-608.100,00
-611.900,00
-615.800,00
-619.800,00
Erlöse
Kosten
9203060
9204030
Kosten ILV Sperrmüll
9204040
Kosten ILV Weißgeräte
9205000
9.996,00
9.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
418.284,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
133.958,00
143.900,00
152.000,00
155.800,00
159.700,00
163.700,00
562.238,00
594.000,00
608.100,00
611.900,00
615.800,00
619.800,00
Bauhof)
9205040
Kosten ILV Bauhof BgA - DSD
9209020
-53.052,07
- Seite 91 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-10 - Land- und Forstwirtschaft
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5004000
5007000
Umsatzerlöse aus Jagdpachten 19%
5008000
Umsatzerlöse aus Holzverkäufen
5009000
Umsatzerlöse aus Forstnebennutzung
5090000
-10,23
-8.067,23
-8.000,00
-9.600,00
-9.600,00
-9.600,00
-9.600,00
-568.429,80
-548.000,00
-558.400,00
-558.400,00
-558.400,00
-558.400,00
-25.508,30
-25.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-8.020,09
-5.000,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
5399002
5410390
Andere sonstige Zuweisungen d Landes
-70.000,00
5463000
Erträge Auflösung von SOPO Waldrücklage
-30.000,00
-40,00
-610.075,65
-686.000,00
-594.500,00
-594.500,00
-594.500,00
-594.500,00
1.811,13
2.500,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
533,02
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6055000
Treibstoffe
6066000
6070000
1.369,39
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6089000
10.830,14
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
6089100
421,19
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6101000
82.010,07
180.000,00
84.500,00
84.500,00
84.500,00
84.500,00
6101100
Aufwand Beförsterung Land
104.848,76
106.000,00
6101200
Aufwand Forsteinrichtung
6164000
Instandh. Fahrzeuge
590,49
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6165000
25.333,77
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
6201000
91.337,25
86.000,00
89.900,00
92.100,00
94.400,00
96.800,00
Umsatzleist.
99.000,00
99.000,00
99.000,00
99.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Zulagen)
6201001
6401000
6451000
1.671,37
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
17.049,28
17.700,00
18.400,00
18.900,00
19.400,00
19.900,00
7.569,61
7.900,00
8.100,00
8.300,00
8.500,00
8.700,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Beschäftigte
6590000
6621000
33,50
InfrStrktV
6701000
6840000
6901000
6902000
Beiträge zur BG u. UV Stadtwald
6909000
6910000
7020000
Grundsteuer
7030000
Kfz-Steuer
7710000
Bankzinsen
853,77
905,00
70,40
905,00
905,00
905,00
905,00
100,00
100,00
100,00
100,00
463,53
470,00
470,00
470,00
470,00
500,00
22.809,14
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
599,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
433,89
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
500,00
2.738,82
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
177,00
200,00
200,00
200,00
200,00
350,00
328,58
330,00
330,00
330,00
270,00
190,00
373.883,10
478.305,00
395.505,00
398.405,00
401.345,00
403.345,00
-236.192,55
-207.695,00
-198.995,00
-196.095,00
-193.155,00
-191.155,00
sonst. Vere
- Seite 92 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-10 - Land- und Forstwirtschaft
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-207.695,00
-198.995,00
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Erlöse
Kosten
-236.192,55
- Seite 93 -
-196.095,00
-193.155,00
-191.155,00
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 60-11 - Forst ELN
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6089000
6101000
630,00
4.145,42
6.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Umsatzleist.
6165000
6201000
11.897,68
9.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.497,00
11.300,00
10.000,00
10.300,00
10.600,00
10.900,00
6401000
6451000
824,28
2.300,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
365,51
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
22.359,89
29.400,00
28.000,00
28.400,00
28.800,00
29.200,00
22.359,89
29.400,00
28.000,00
28.400,00
28.800,00
29.200,00
22.359,89
29.400,00
28.000,00
28.400,00
28.800,00
29.200,00
Zulagen)
Beschäftigte
Erlöse
Kosten
- Seite 94 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 68-1 - Bauhof
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-4.841,16
-4.840,00
-4.840,00
-4.840,00
-4.840,00
-4.840,00
-1.080,54
-1.170,00
-1.280,00
-1.280,00
-1.280,00
-1.280,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
-5.600,00
Räume
5003900
5251000
selbsterstellte Anlagen
5259000
sonstige aktivierte Eigenleistungen
5300100
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
5399002
5460100
-17.512,00
-238,50
-1.170,00
-120,00
-5.796,00
-5.800,00
Bereich
5481000
5482000
5485200
Kostenerst. von Staatsbad EB
-6.500,00
-785,40
-321.865,25
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-46.134,37
-36.000,00
-36.000,00
-36.000,00
-36.000,00
-36.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
f.Kurparkpfl./Kuranl.
5485300
Kostenerst. von Staatsbad GmbH für BauhofLeist.
5485400
Kostenerst. Kuranl.Pflege Reinh. für BauhofLeist.
5485600
Kostenerst. von BKW für Bauhof-Leistungen
5485700
Kostenerst. von Staatsbad EB
-375,63
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-161.596,13
-165.000,00
-168.000,00
-168.000,00
-168.000,00
-168.000,00
5487500
Kostenerst. von Dritten -Bauhof-
5912000
-14.410,01
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-13.998,00
-638.752,99
-630.480,00
-625.720,00
-625.720,00
-625.720,00
-625.720,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.891,75
4.100,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
223,37
100,00
100,00
100,00
100,00
Personalgestellung
6010100
34,61
6011000
45,40
6020000
6030200
6051000
Strom
5.627,23
7.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6052000
Gas
13.825,12
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
6055000
Treibstoffe
70.530,07
70.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
6056000
Wasser
1.131,89
4.300,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6057000
Abwasser
11.111,44
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
6059000
Straßenreinigung
6061000
6062000
514,30
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
5.331,64
8.000,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
80,62
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
148,82
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Betriebsbauten
6063000
Ausstattungen
6065000
6066000
6069000
8.068,32
25.000,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
47.702,77
53.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
762,97
2.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
17.765,48
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
209,81
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Instandhaltung
6070000
6081000
Reinigungsmaterial
- Seite 95 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6089000
8.783,30
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6089100
7.143,10
8.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
6101000
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Umsatzleist.
6131100
Aufwand für Fraktionen
1.027,72
6139000
5.110,97
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6161000
607,37
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Bauunterhaltung)
6162000
1.833,72
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6163000
1.151,49
500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
30.712,66
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6164000
Instandh. Fahrzeuge
6165000
6166000
Wartungskosten
1.320,95
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6171000
3.912,52
5.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6171200
273,60
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
6201000
1.969.147,91
2.044.800,00
2.100.000,00
2.152.500,00
2.206.300,00
2.261.400,00
29.457,33
35.900,00
36.800,00
37.700,00
38.600,00
39.500,00
400.830,36
435.900,00
447.600,00
458.800,00
470.300,00
482.000,00
12.730,26
16.400,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
179.014,89
191.200,00
196.300,00
201.300,00
206.400,00
211.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
113.600,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
Zulagen)
6201001
6251010
3.012,80
Beschäft.
6401000
6420000
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6482102
6482103
-19.016,00
6490100
6509000
Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen
6550000
6590000
1.310,50
6621000
113.592,00
-2.668,00
Aufstock.Beträge
28,50
1.050,00
InfrStrktV
6701000
6720000
6720100
Kosten EDV-Software
117,81
960,00
960,00
960,00
960,00
960,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.428,13
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.187,46
2.080,00
2.080,00
2.080,00
2.080,00
2.080,00
249,87
200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3.966,12
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6730000
Gebühren
6771000
148,53
Gericht
6810000
ähnl. Ei
6832000
Telefonkosten
6850000
Reisekosten
6861000
1.141,21
6880000
1.389,99
6900100
6901000
6993000
7020000
7030000
469,27
500,00
650,00
650,00
650,00
650,00
16.650,48
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Grundsteuer
3.457,58
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Kfz-Steuer
6.817,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
- Seite 96 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
2.973.397,01
3.185.890,00
3.258.740,00
3.328.340,00
3.399.640,00
3.462.340,00
2.334.644,02
2.555.410,00
2.633.020,00
2.702.620,00
2.773.920,00
2.836.620,00
-2.410.100,00
-2.400.100,00
-2.400.100,00
-2.400.100,00
Erlöse
9104030
Erlöse ILV Sperrmüll
9104040
Erlöse ILV Weißgeräte
9105000
Erlöse ILV Allgemein (Leist. erbracht von
-60.000,00
-1.000,00
-2.355.924,75
-2.154.250,00
Bauhof)
9105030
Erlöse ILV Bauhof BgA - Heloponte
9105040
Erlöse ILV Bauhof BgA - DSD
9106000
-15.000,00
-160.000,00
-1.260,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-2.357.184,75
-2.410.250,00
-2.430.100,00
-2.420.100,00
-2.420.100,00
-2.420.100,00
Kosten
9203050
9203060
9205000
5.796,00
5.800,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
60.000,00
60.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
135,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
84.884,00
95.800,00
100.300,00
102.800,00
105.400,00
108.000,00
150.815,00
181.600,00
170.900,00
173.400,00
176.000,00
178.600,00
128.274,27
326.760,00
373.820,00
455.920,00
529.820,00
595.120,00
Bauhof)
9209020
- Seite 97 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Budgetebene 68-2 - Brandschutz
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5003000
-4.527,24
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-373,27
-420,00
-420,00
-420,00
-420,00
-420,00
-67.500,00
-67.500,00
-67.500,00
-67.500,00
-67.500,00
Räume
5003900
5060000
5110000
5330000
5399002
5460100
5481000
5482000
Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreis
5912000
-428,50
-59.907,36
-1.002,08
-1.015,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
-72.792,00
-73.800,00
-76.500,00
-76.500,00
-76.500,00
-76.500,00
Bereich
-617,50
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-20.492,00
-17.900,00
-17.900,00
-17.900,00
-17.900,00
-17.900,00
-167.220,00
-169.920,00
-169.920,00
-169.920,00
-169.920,00
-50,00
-161.204,95
6010100
6011000
267,58
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
6020000
10.345,98
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6051000
Strom
15.619,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
6052000
Gas
14.824,64
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
6055000
Treibstoffe
8.485,87
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6056000
Wasser
551,49
1.400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6057000
Abwasser
6.796,25
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
6059000
Straßenreinigung
216,45
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
6061000
1.719,09
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6062000
545,76
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
110,85
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Betriebsbauten
6063000
Ausstattungen
6065000
51,68
6066000
6.157,16
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6069000
1.283,86
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
33.114,24
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
389,45
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Instandhaltung
6070000
6081000
Reinigungsmaterial
6089000
3.497,40
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6089100
5.815,90
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6101000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
29.348,02
30.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
2.428,27
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
11.732,26
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Umsatzleist.
6131100
Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze
6139000
6161000
Bauunterhaltung)
6162000
7.526,62
2.000,00
18.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6163000
7.079,65
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6164000
Instandh. Fahrzeuge
18.320,13
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
- Seite 98 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
6166000
Wartungskosten
6171000
6171200
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
17.268,98
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
251,24
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.185,60
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6173000
Fremdreinigung
1.323,58
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6201000
87.289,84
88.000,00
90.400,00
92.700,00
95.000,00
97.400,00
6201001
6401000
6420000
Zulagen)
1.444,91
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
17.955,20
18.300,00
18.800,00
19.300,00
19.800,00
20.300,00
324,06
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
7.808,30
8.100,00
8.300,00
8.500,00
8.700,00
8.900,00
Unfallvers.
6451000
Beschäftigte
6491000
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6590000
5.999,21
4.200,00
4.300,00
4.400,00
4.500,00
4.600,00
6621000
222.192,00
243.200,00
219.700,00
219.700,00
219.700,00
219.700,00
1.042,44
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
InfrStrktV
6701000
6720000
506,94
6720100
Kosten EDV-Software
625,64
6730000
6780000
Gebühren
Aufw.Entsch. ehrenamtl.Tätige außerhalb
2.732,75
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
23.185,00
25.600,00
26.300,00
27.000,00
27.700,00
28.400,00
3.432,74
2.500,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
1.971,89
3.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
149,45
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Leist.Erst
6810000
ähnl. Ei
6832000
Telefonkosten
6850000
Reisekosten
6880000
203,31
3.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6900100
1.514,96
1.500,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
6901000
4.573,72
5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6902000
13.590,06
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
6909000
2.077,14
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6910000
1.246,50
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6993000
1.500,00
7030000
Kfz-Steuer
Stadtwald
sonst. Vere
121,30
1.500,00
1.500,00
1.500,00
29,00
30,00
30,00
30,00
30,00
606.273,36
620.880,00
626.780,00
614.580,00
618.380,00
622.250,00
445.068,41
453.660,00
456.860,00
444.660,00
448.460,00
452.330,00
-510,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-510,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
Erlöse
9105050
Erlöse ILV Feuerwehr
- Seite 99 -
Bad Wildungen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Kosten
9205000
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
157,50
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
444.715,91
461.310,00
464.510,00
452.310,00
456.110,00
459.980,00
Bauhof)
9206000
157,50
- Seite 100 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
I010002001 Beschaffung von
Dienstfahrzeugen
I010002003 Relaunch
Internetauftritt
Jahresergebnis
2014
-38.593,70
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-10.000,00
-10.000,00
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
-8.270,50
I010005001 Bauhof, Erwerb
bewegl. Sachen
-15.494,85
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
I010005002 Bauhof,
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
-26.221,66
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
I010005003 Beschaffung LKW
mit Ladekran und Abrollbehälter
-195.175,00
I010005006 Bauhof, Beschaff.
Schmalspurfahrzeug mit Ladekra
I010005007 Bauhof, Verkauf von
Anlagegütern
-110.000,00
6.500,00
I010005008 Bauhof,
Anschaffung Hubarbeitsbühne
-150.000,00
I010005009 Bauhof,
Beschaffung Baggerlader
-110.000,00
I010005010 Bauhof,
Beschaffung Schlepper mit Mulc
-120.000,00
I010007001 Rathaus, Erwerb
bewegl. Sachen
I010007004 Sanierung
Innenbeleuchtung Rathaus
-53.689,23
5,69
I010007006 ZUW. Sanierung
16.040,00
I010007007 Beschaffung PC
Rathaus
-20.179,66
I010107001 Planung und Bau
Nahwärmekonzept Rathaus/Umf
-148.464,29
I010107002 ZUW.
Nahwärmekonzept Rathaus/Umf
2.960,00
I021103003 OB
Geschwindigkeitsüberwachung
I021107004
Obdachlosenunterkünfte, Erwerb
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-4.043,74
I021107001 Neubau Tierheim
-35.000,00
-55.801,53
-12.000,00
-700,91
I021301001 Brandschutz,
Erwerb bewegl. Sachen
-25.500,18
-30.000,00
I021301003 Brandschutz,
Einführung Digitalfunk
-41.111,93
-110.000,00
17.725,20
17.726,00
I021301004 ZUW. Brandschutz,
Digitalfunk
I021301005 Beschaffung
Einsatzleitwagen ELW 1
-110.000,00
I021301006 ZUW. Beschaffung
Einsatzleitwagen ELW 1
Staffellöschfahrzeug StLF 20/25
-3.000,00
26.000,00
-169,77
- Seite 101 -
VerpflichtungsErmächtigungen
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
Jahresergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Gerätewagen Gefahrgut GW-G
-400.000,00
I021301014 ZUW. Gerätewagen
Gefahrgut GW-G
140.000,00
I021301015 Kreisbehilhilfe
40.000,00
I021301016
Kompensationszahlung Drehleite
I043101003 Ausstellungsprojekt
Kurort und Krieg
-1.359,46
-3.500,00
-3.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-26.284,17
I054201001 Barrierefreies Bad
Wildungen
-5.000,00
I054201002 Mobilar für
Flüchtlinge / Asylbewerber
I064501003 ZUW. Jugendhaus,
-3.216,32
-20.000,00
-20.000,00
-4.000,00
-3.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
1.000,00
I064601001 Kindergärten,
-9.055,79
-10.000,00
-15.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
I064601002 Ausstattung
Kindergartenspielplätze
-5.027,88
-100.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
I064601011 Erweiterung Kiga
Odershausen, Kreisbeihilfe
-1.277,00
I064601012 Sanierung Webers
Kindertagesstätte
-13.804,68
-200.000,00
I064701001 Kinderspielplätze,
Ausstattung
-23.750,82
-20.000,00
-40.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
I064701003 Kinderspielplatz Am
Warteköppel
-3.799,17
I085601001 Neuanschaffung für
das Stadion
-3.494,95
I085601002 Stadion, Sanierung
Hartplatz
-60.000,00
I085604001 Heloponte, Erwerb
bewegl. Sachen
-1.745,76
I085604008 Neubau Heloponte,
Planungskosten
-3.300,00
I085604010 Heloponte, Einbau
einer neuen Elektrolyseanlage
I096101003 Begrünung und
Gestaltung Altstadt
-4.024,67
-5.000,00
-200.000,00
-75.000,00
I096101006 Internet
Breitbandanschluß/Mobilfunkvers
I096101008 Aktive Kernbereiche
-5.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-8.000,00
-372.095,51
-230.000,00
- Seite 102 -
-400.000,00
-7.000,00
I043201001 Stadtbücherei, EDV
Hardware / Einrichtung
I064501001 Jugendhaus, Erwerb
bewegl. Sachen
Finanzplan
2019
14.500,00
I043001003 Planungskosten
Schneewittchenhaus Bergfreiheit
I043101001 Museen, Erwerb
bewegl. Sachen
Finanzplan
2018
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
I096101009 ZUW. Aktive
Kernbereiche
Jahresergebnis
2014
Ansatz
2015
-10.954,75
I106002007 Gestaltung
Lindentor inkl. Abriss Lindenstr. 3
-2.866,53
I106002008 Modernisierung
privater Gebäude
-19.139,08
I106002010 Umgestaltung
Kornstraße 5
-11.406,65
I106002014 Städtebauförderung
- Darlehensrückflüsse
37.022,98
I106002016 Städtebauförderung
- Ausgleichsbeiträge
17.496,72
I106002020 Abriss u. Gestaltung
Freifläche Hinterstr. 39
-4.994,67
I106002021 Umsetzung
Altstadtentwicklungskonzepte
-10.000,00
I106002022 Abriss u. Gestaltung
Nebenanlage Krone
-89.075,99
Stadtmauer Seidenes Strümpfch
-63.146,18
-250.000,00
I106004011 ZUW. DE Armfsfeld,
Jugendraum
I106004012 DE Armsfeld,
Spritzenhaus
I106004013 ZUW. DE Armsfeld,
Spritzenhaus
Neugestaltung Grünflächen
8.209,00
7.892,00
7.892,00
-75.000,00
-25.000,00
-10.815,25
-473,57
-190.000,00
-2.860,83
7.501,00
-12.796,06
43.065,00
-32.401,31
27.444,00
I106005005 DE Frebershausen,
Begegnungsforum
-69.073,36
I106005007 ZUW. DE
Frebershausen, Begegnungsforu
166.552,00
I106005010 ZUW. DE
Frebershausen, Freiflächengesta
Diverse Freiflächengestaltung
-250.000,00
8.000,00
I106004015 ZUW. DE Armfsfeld,
Neugestaltung Grünflächen
Freiflächengestaltung Beg.-forum
Finanzplan
2019
-2.500,00
Stadtmauer Seidenes Strümpfch
Jugendraum
Finanzplan
2018
-5.000,00
I106002001 Städtebauförderung,
sonstige Sanierungskosten
I106002027 Parkplatz
Mittelstraße / Trumpe
Finanzplan
2017
775.948,01
I103605001 Pumpe am
"Pumpengässchen"
I106002025 Platzgestaltung
Neue Straße
Ansatz
2016
71.442,00
58.892,00
-30.925,72
-10.000,00
-10.000,00
- Seite 103 -
7.892,00
7.892,00
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
I117001001 Abwasserbeseit.,
I117001002 Erweiterung
Kanalnetz
I117001003 Abwasserbeiträge
I117001004 Planungskosten
Abwasserbeseitigung
Jahresergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
-2.450,21
-5.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-14.802,64
-30.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
15.464,11
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-10.710,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
I117001026 RWK + SWK
Königsquellenweg
-260.000,00
I117001027 MWK Bierweg
-50.000,00
I117001028 Kanal Bubenhäuser
Str.
-200.000,00
-185.000,00
I117001029 MWK Am Langen
Rod / Odershäuser Str.
-700.000,00
Kläranlage Hundsdorf
I117001034 Kanal Brunnenstr.
(Bereich Breiter Hagen)
-500.000,00
-17.247,42
I117001042 MWK Hohlweg
-530.000,00
I117001044 MWK Gartenstr.
-300.000,00
I117001046 RWK Am Homberg
-50.000,00
I117001052 RWK Zum
Gründchen
-18.078,40
Kanalnetz/Kläranlage Bergfreihei
-19.233,14
I117001062 Sanierung Kanal
KVP Stresemannstr.
-12.823,35
-450.000,00
I117001064 Kanal Unter dem
Zaun, Braunau
I117001065 Kreiszuwendung
Oberflächenentwäss. Giflitzer Str
-50.000,00
27.600,00
I117001066 MWK
Baumgartenstraße
-300.000,00
I117001069 KA Braunau,
Neubau Fällmittelgebäude
-40.000,00
I117001070 Kläranlage Wega,
Schlammlagerplatz
-100.000,00
I117201001 Abfallbeseitigung,
-3.000,00
Müllwagen
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-230.000,00
I117202001 Abfallbeseitigung
DSD, Erwerb bewegl. Sachen
I118102001 Heilwasser
Kapitaleinlage
I126301001 Erwerb von
Straßengelände
Finanzplan
2019
-5.960,91
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-10.000,00
-25.000,00
-52.000,00
-53.000,00
-50.000,00
-6.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
- Seite 104 -
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
Jahresergebnis
2014
I126301002 Straßenbau,
Planung
Ansatz
2015
-10.000,00
Ansatz
2016
-10.000,00
I126301003 Bau von
Buswartehallen
Verkehrszeichen und Schilder
I126301019 Straßenbeiträge
Mühlenstraße
I126301037 Straßenbeiträge An
der Kletter
2.040,00
I126301041
Erschließungsbeiträge Am Stein
6.572,40
-132.188,03
I126301043 Erschl.-beiträge Am
Warteköppel
-10.000,00
-10.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-20.000,00
117.000,00
-280.000,00
224.000,00
Othenbergstr.
1.034,02
Hinter den Höfen
0,10
-25.000,00
I126301074 Erschl.-beiträge
NBG Teichweg
Bubenhäuser Str.
-95.000,00
96.000,00
-60.000,00
NBG Blockacker
I126301077 Bubenhäuser Str. I.
BA
-460.000,00
416.000,00
-215.000,00
107.500,00
I126301079 Königsquellenweg
-260.000,00
Königsquellenweg
I126301081 Bierweg
130.000,00
-65.000,00
Bierweg
I126301087 Ahornallee,
Reinhardshausen
Ahornallee
-200.000,00
-1.000,00
147.000,00
-360.000,00
212.500,00
-250.000,00
125.000,00
I126301089 NBG Schöne
Aussicht, Mandern
-200.000,00
- Seite 105 -
-10.000,00
-1.000,00
NBG Wildunger Str.
I126301075 Endausbau NBG
Blockacker, Wega
Finanzplan
2019
-1.000,00
I126301049 NBG Wildunger Str.,
Odershausen
I126301073 NBG Teichweg/Zum
Bleichegarten, Braunau
Finanzplan
2018
83.110,87
I126301020
Gestaltungselemente Stadtgebiet
I126301042 NBG Am
Warteköppel
Finanzplan
2017
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
Jahresergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Schöne Aussicht
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
160.000,00
I126301100 Umbau Stadtring
-253.018,02
I126301103 Zum Gründchen,
Bergfreiheit
-93.982,06
-10.000,00
I126301112 Hohlweg
-530.000,00
Hohlweg
265.000,00
I126301114 Reichardtstraße
-250.000,00
Reichardtstr.
125.000,00
I126301118 Am Homberg
-400.000,00
I126301119 Straßenbeiträge Am
Homberg
200.000,00
I126301120 Gartenstraße
-480.000,00
Gartenstr.
I126301128 Neubau Radweg
Sonder
I126301129 ZUW. Radweg
Sonder
I126301132 Barrierefreie
Umgestaltung
240.000,00
-297.852,32
100.000,00
86.400,00
-4.098,79
I126301134 Unter dem Zaun,
Braunau
-100.000,00
I126301135 Baumgartenstraße,
Braunau
-250.000,00
Unter dem Zaun
50.000,00
Baumgartenstraße
I126301138 Kunst auf den
Stadtring-Kreiseln
125.000,00
-7.644,44
-4.000,00
I126301139 Querungshilfe
Ederstr. Wega
I126301141 Radwege
-25.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
I126301143 Philipp-Nicolai-Str.
-10.000,00
-10.000,00
-175.000,00
Philipp-Nicolai-Str.
87.500,00
I126301146 ZUW. Bau von
Buswartehallen
I126301147 Ziergartenstraße
80.000,00
-150.000,00
Ziergartenstraße
-600.000,00
375.000,00
- Seite 106 -
80.000,00
-600.000,00
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
Jahresergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
I126301151 Parkplätze an der
Stöckerstraße
-16.500,00
I126301152 Automatische
Polleranlage Fußgängerzone
-15.000,00
Finanzplan
2017
I126301153 Hundsorfer Straße
Straßenbeleuchtung
-48.205,22
-30.000,00
-65.000,00
-39.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-11.190,39
I126801007 Parkplätze, Erwerb
bewegl. Sachen
-2.604,22
I126801008 Ablösebeträge
Stellplätze
50.616,00
I135801001
Naturschutzmaßnahmen
-5.000,00
I135801004
Sitzbänke/Möblierung u.a. bis 20
-10.000,00
I135801005 Softwarelizenzen
Baumkataster
-8.500,00
I135801006 Grünanlagen,
Erwerb bewegl. Sachen ab 2016
I136901010 Renaturierung
Sonder
-10.000,00
-125.998,91
I136901011 ZUW. Renaturierung
Sonder
81.300,00
I136901012 Rückbau
Wanderhindernisse an der Wilde
-13.061,17
-40.000,00
I136901013 ZUW. Rückbau
Wilde
-142.000,00
113.600,00
I136901014 Renaturierung Eder
-40.000,00
-250.000,00
-200.000,00
-210.000,00
I136901015 ZUW. Renaturierung
Eder
40.000,00
250.000,00
200.000,00
210.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
I137501001 Bestattungswesen,
-3.126,43
Friedhofsrasenmäher
-410.000,00
-20.000,00
I137501011 Friedhof,
Anschaffung Pritschenwagen
I138501001 Tilgung Darlehen
Flurbereinigung
-133.580,00
I126801001 Anschaffung
Parkscheinautomaten
I126801006 Betonsanierung
Parkdeck Kaiserlinde II. BA
Finanzplan
2019
-30.000,00
I126306003 Umrüstung
Straßenbeleuchtung auf LED
Kehrmaschine
Finanzplan
2018
-15.000,00
-7.287,76
-7.300,00
-7.300,00
-7.300,00
-4.600,00
-3.900,00
I138501002 Forstwirtschaft,
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
I147801001 Natur- und
Umweltschutzmaßnahmen
-1.000,00
- Seite 107 -
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
I157101001 Funktionsgebäude
Freilichtbühne Bergfreiheit
Jahresergebnis
2014
-1.187,75
I157101005 ZUW.
Funktionsgebäude Freilichtbühne
-7.125,19
I157601014 DGH Bergfreiheit,
energetische Modernisierung
-20.154,94
I157601016 Erweiterung u.
Modernisierung DGH Hundsdorf
-22.653,93
I157601019 Gestaltung
Freifläche vor DGH Braunau
I157601020 DGH Wega,
energetische Sanierung
I157601021 ZUW. DGH Wega,
energet. Sanierung
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
-150.000,00
79.531,00
I157601001 BGH/DGH, Erwerb
bewegl. Sachen
I157601017 DGH Bergfreiheit,
Sonnenschutz
Ansatz
2015
-7.000,00
-15.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-9.509,15
-838,83
-138.164,44
52.000,00
11.000,00
I157601023 DGH Wega,
barrierefreie Umgestaltung WC
-20.000,00
I157901001
Wirtschaftsförderung Bad Wildun
56,90
I157902002 Wohnmobilstellplatz
-6.326,04
-6.000,00
-2.500,00
-1.350.189,20
-1.294.565,00
-1.360.130,00
-1.300.000,00
-1.300.000,00
-1.300.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
200.734,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
-280.858,86
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
2.000.000,00
2.200.000,00
-469.000,00
-579.000,00
I158601002 Staatsbad GmbH
Kapitaleinlage
I158805002 Mobilar Kornstr. 2
bis 2015
I158806002 Anliegerbeiträge
eigene Grundstücke bis 2015
-4.000,00
4.279,53
I158806003 Herrichten u.
Vermessen Bau- u. Gewerbegru
I158806005
Hausanschlussleitungen
I158806008 Veräußerung von
Grundstücken
I158806009 Erwerb von
Grundstücken
I158806013 Umgestaltung
Dorfplatz Odershausen
-14.000,00
-1.888,11
-5.138,00
I158806014 Abriss ehemaliges
Gaswerk
-40.000,00
I158806015 Anliegerbeiträge
eigene Grundstücke ab 2016
-40.000,00
I158806016 Mobilar Kornstr. 2
ab 2016
I169001001 Allgemeine
Investitionspauschale
-2.500,00
148.000,00
I169001002 Kredite sonst.
öffentl. Sonderrechnung
I169001003 Tilgung sonst.
öffentl. Sonderrechnung
-297.241,36
144.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
-313.000,00
-304.000,00
- Seite 108 -
-379.000,00
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
Jahresergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
I169001004 Kredite
Domanialverwaltung
300.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
150.000,00
I169001005 Tilgung
Domanialverwaltung
-267.000,00
-271.000,00
-285.000,00
-299.000,00
-313.000,00
-327.000,00
1.315.000,00
1.660.000,00
1.490.000,00
710.000,00
-1.475.969,85
-1.655.000,00
-1.677.000,00
-1.779.000,00
-1.843.000,00
-225.000,00
-285.000,00
-210.000,00
-210.000,00
-110.000,00
I169001010 Darlehensrückflüsse
gewährte Darlehen
759.750,56
24.000,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
I169001011 Darlehensrückflüsse
Arbeitgeberdarlehen
4.736,21
3.154,00
1.758,00
1.507,00
187,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
I169001006 Tilgung sonst.
öffentlicher Bereich
-21.079,27
I169001007 Kredite Kreditmarkt
I169001008 Tilgung Kreditmarkt
I169001009 Darlehen Hess.
Investitionsfonds, Ansparraten
I169001017 Zuschussprogramm
junge Familien
-1.885.000,00
14.500,00
I169001018
Infrastrukurpauschale ländlicher
329.000,00
308.000,00
367.000,00
367.000,00
367.000,00
367.000,00
I169001019
Investitionspauschale Mittelzentr
257.000,00
235.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
K126301002 Straßenbeiträge
Kellerwaldstr.
5.899,55
K169001003 Tilgung Darlehen
Sonderinvestitionsprogramm
-8.702,88
- Seite 109 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Verpflichtungsermächtigungen
Bad Wildungen
Nr. Bezeichnung
Finanzplan
2017
V021301013 Beschaffung
-400.000,00
V126301003 Bau von
Busartehallen
-100.000,00
V126301147 Ziergartenstraße
-600.000,00
V126301153 Hundsdorfer Straße
V136901014 Renaturierung Eder
Finanzplan
2018
Finanzplan
2019
-100.000,00
-30.000,00
-200.000,00
-210.000,00
- Seite 110 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € Bad Wildungen
KVKR
Arten der Erträge und Aufwendungen
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Erträge
50
-1.577,6
-1.576,4
-1.576,4
-1.576,4
-1.509,9
51
-8.031,3
-8.004,3
-8.006,3
-8.011,3
-8.016,3
548-549
-2.323,9
-2.426,1
-2.382,7
-2.387,1
-2.391,3
52
Bestandsveränderungen & aktivierte
-5.960,0
-6.190,0
-6.530,0
-6.860,0
-7.200,0
-780,0
-807,0
-830,0
-770,0
-804,0
Eigenleistungen
5500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
5504
5551
Grundsteuer A
-89,2
-88,0
-88,0
-88,0
-88,0
5552
Grundsteuer B
-2.623,0
-2.500,0
-2.500,0
-2.500,0
-2.500,0
5553
Gewerbesteuer
-3.884,0
-3.300,0
-3.300,0
-3.300,0
-3.300,0
5554
Grunderwerbsteuer
5559
Andere Steuern
-219,5
-220,0
-220,0
-220,0
-220,0
558
Erträge aus Umlagen
55..
Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl.
-150,0
-140,0
-140,0
-140,0
-140,0
Erträge, sonst. Umlagen
547
540-543
Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf.
-433,0
-424,0
-441,0
-452,0
-454,0
-10.177,5
-13.756,6
-14.055,4
-14.365,4
-14.685,4
Zwecke & allg. Umlagen
546
-3.412,6
-3.181,5
-3.167,7
-3.189,4
-3.143,2
53
Sonstige Ordentliche Erträge
-1.019,0
-1.011,0
-1.011,0
-1.011,0
-1.011,0
10
Summe der ordentlichen Erträge
-40.680,5
-43.624,8
-44.248,5
-44.870,6
-45.463,0
11.122,0
11.496,0
11.783,4
12.076,8
12.377,6
Aufwendungen
62,63,..
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)
644-646
1.567,9
1.632,6
1.663,5
1.695,3
1.727,7
60,61,..
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (
7.292,8
7.780,6
7.125,5
7.123,3
6.967,8
60,61,67-69)
66
Abschreibungen
5.932,7
5.635,1
5.635,1
5.635,1
5.635,1
71
Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.
2.744,1
2.800,4
2.795,5
2.750,3
2.757,1
10.801,0
11.720,4
12.024,2
12.384,2
12.734,2
6,2
2,0
50,3
51,7
51,7
51,7
51,8
Finanzaufwendungen
73
Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
72
70,74,76
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen
39.517,0
41.118,8
41.078,9
41.716,7
42.251,3
20
Verwaltungsergebnis
-1.163,5
-2.506,0
-3.169,6
-3.153,9
-3.211,7
56,57
Finanzerträge
-696,8
-575,8
-575,8
-575,8
-575,8
77
Zinsen und ähnl. Aufwendungen
1.845,8
1.767,3
1.842,3
1.800,3
1.733,2
23
Finanzergebnis
1.149,0
1.191,5
1.266,5
1.224,5
1.157,4
24
Ordentliches Ergebnis
-14,5
-1.314,5
-1.903,0
-1.929,4
-2.054,4
59
-112,4
-129,3
-126,8
-126,8
-126,8
79
1.304,6
1.385,1
1.352,0
1.353,0
1.350,0
27
Außerordentliches Ergebnis
1.192,2
1.255,9
1.225,3
1.226,3
1.223,3
- Seite 111 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € Bad Wildungen
KVKR
Arten der Erträge und Aufwendungen
28
Jahresergebnis
Ansatz 2015
1.177,8
- Seite 112 -
Ansatz 2016
-58,6
Ansatz 2017
-677,8
Ansatz 2018
-703,2
Ansatz 2019
-831,1
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Ergänzung zur mittelfristige Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO
Bad Wildungen
Nr.
Konten
Bezeichnung
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
01
50
-1.577,6
-1.576,4
-1.576,4
-1.576,4
-1.509,9
02
51
-8.031,3
-8.004,3
-8.006,3
-8.011,3
-8.016,3
03
548-549
-2.323,9
-2.426,1
-2.382,7
-2.387,1
-2.391,3
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte
05
55
-13.705,7
-13.245,0
-13.608,0
-13.878,0
-14.252,0
Eigenleistungen
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl.
Erträge aus gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
08
546
-433,0
-424,0
-441,0
-452,0
-454,0
-10.177,5
-13.756,6
-14.055,4
-14.365,4
-14.685,4
-3.412,6
-3.181,5
-3.167,7
-3.189,4
-3.143,2
-1.019,0
-1.011,0
-1.011,0
-1.011,0
-1.011,0
-40.680,5
-43.624,8
-44.248,5
-44.870,6
-45.463,0
11.122,0
11.496,0
11.783,4
12.076,8
12.377,6
laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen
09
53
10
11
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
62, 63, 640-
643, 647-649, 65
12
644-646
1.567,9
1.632,6
1.663,5
1.695,3
1.727,7
13
60, 61, 67-69
7.292,8
7.780,6
7.125,5
7.123,3
6.967,8
14
66
Abschreibungen
5.932,7
5.635,1
5.635,1
5.635,1
5.635,1
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
2.744,1
2.800,4
2.795,5
2.750,3
2.757,1
16
73
10.801,0
11.720,4
12.024,2
12.384,2
12.734,2
sowie besondere Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus
17
72
18
70, 74, 76
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11
6,2
2,0
50,3
51,7
51,7
51,7
51,8
39.517,0
41.118,8
41.078,9
41.716,7
42.251,3
-1.163,5
-2.506,0
-3.169,6
-3.153,9
-3.211,7
bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
-696,8
-575,8
-575,8
-575,8
-575,8
22
77
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
1.845,8
1.767,3
1.842,3
1.800,3
1.733,2
23
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)
1.149,0
1.191,5
1.266,5
1.224,5
1.157,4
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.
-41.377,3
-44.200,6
-44.824,3
-45.446,4
-46.038,9
41.362,9
42.886,1
42.921,3
43.517,0
43.984,5
-14,5
-1.314,5
-1.903,0
-1.929,4
-2.054,4
10 und Nr. 21)
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
Nr.19 und Nr.22)
26
Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)
27
59
-112,4
-129,3
-126,8
-126,8
-126,8
28
79
1.304,6
1.385,1
1.352,0
1.353,0
1.350,0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr.
1.192,2
1.255,9
1.225,3
1.226,3
1.223,3
1.177,8
-58,6
-677,8
-703,2
-831,1
29
28)
30
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
- Seite 113 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Ergänzung zur mittelfristige Ergebnisplanung
Bad Wildungen
Nr.
Konten
Bezeichnung
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
---
- Seite 114 -
---
---
---
---
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € Bad Wildungen
Art der Einzahlung/Auszahlung
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Einzahlungen
2.715,0
3.560,0
1.890,0
3.110,0
2.350,0
1.430,1
1.869,1
1.917,4
1.423,5
1.445,0
151,7
165,3
165,3
165,3
165,3
35,4
24,2
23,9
22,6
22,4
4.332,1
5.618,5
3.996,5
4.721,3
3.982,6
Tilgung von Krediten
-2.292,0
-2.319,0
-2.510,0
-2.675,3
-2.840,6
Investitionen für immaterielle
-4.479,8
-5.793,3
-4.130,2
-4.851,2
-4.083,2
-300,0
-300,0
-50,0
-50,0
-50,0
-1.304,6
-1.385,1
-1.352,0
-1.353,0
-1.350,0
Summe der Auszahlungen
-6.771,7
-8.112,3
-6.640,2
-7.526,5
-6.923,8
Saldo
-2.439,7
-2.493,8
-2.643,7
-2.805,2
-2.941,2
Aufnahme von Krediten und der Begebung von
Anleihen
Investitionszuweisungen, –zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Verkaufserlöse aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Rückzahlung von gewährten Krediten
Summe der Einzahlungen
Auszahlungen
Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.
davon:
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Investitionen in Finanzanlagen
davon:
Ausleihungen
- Seite 115 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
Bad Wildungen
Nr.
Konten
Bezeichnung
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
01
810
1.531,6
1.576,4
1.576,4
1.578,4
1.511,9
02
811
8.077,3
8.004,3
8.006,3
8.009,3
8.014,3
03
812
2.323,9
2.426,1
2.382,7
2.387,1
2.391,3
04
814
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen
13.705,7
13.245,0
13.608,0
13.878,0
14.252,0
Erträgen
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen
Umlagen
05
815
Einzahlungen aus Transferleistungen
06
816
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
07
817
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
08
813, 828
Sonstige ordentliche Einzahlungen und
433,0
424,0
441,0
452,0
454,0
10.176,9
13.756,0
14.054,8
14.365,4
14.685,4
696,8
575,8
575,8
575,8
575,8
-6.341,8
-6.128,5
-6.097,9
-6.099,5
-6.096,5
30.603,3
33.879,0
34.547,1
35.146,5
35.788,2
sonstige außerordentliche Einzahlungen,
ergeben
09
Summe der Einzahlungen aus laufender
10
830
Personalauszahlungen
-11.496,0
-11.870,0
-12.157,4
-12.450,8
-12.377,6
11
831
Versorgungsauszahlungen
-1.193,9
-1.231,6
-1.262,5
-1.294,3
-1.326,7
12
832
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.404,8
-7.831,5
-7.300,3
-7.198,5
-6.944,0
13
833
Auszahlungen für Transferleistungen
-18,2
-14,0
14
834
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-2.749,9
-2.811,4
-2.818,5
-2.773,3
-2.769,6
-10.801,0
-11.720,4
-12.024,2
-12.384,2
-12.734,2
-1.912,9
-1.828,8
-1.782,3
-1.740,3
-1.673,2
-50,3
-51,7
-51,7
-51,7
-51,8
-35.627,1
-37.359,4
-37.397,0
-37.893,1
-37.877,1
-5.023,8
-3.480,4
-2.849,8
-2.746,6
-2.088,9
1.430,1
1.869,1
1.917,4
1.423,5
1.445,0
151,7
165,3
165,3
165,3
165,3
35,4
24,2
23,9
22,6
22,4
für laufende Zwecke
sowie besondere Finanzauszahlungen
15
835
Auszahlungen f. Steuern einschl.
Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
16
836
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
17
837, 848
Sonstige ordentliche Auszahlungen und
sonstige außerordentliche Auszahlungen,
ergeben
18
Summe der Auszahlungen aus laufender
19
Zahlungsmittelbedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und
18)
20
820
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
-zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen
21
822
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermög
und des immateriellen Anlagevermögens
22
823
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö
- Seite 116 -
Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2016 Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
Bad Wildungen
Nr.
Konten
23
Bezeichnung
Ansatz 2015
Summe der Einzahlungen aus
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
1.617,1
2.058,5
2.106,5
1.611,3
1.632,6
-2.032,7
-3.309,2
-2.120,7
-3.250,7
-2.485,7
-1.142,5
-1.099,0
-657,5
-247,5
-247,5
-1.304,6
-1.385,1
-1.352,0
-1.353,0
-1.350,0
-4.479,8
-5.793,3
-4.130,2
-4.851,2
-4.083,2
-2.862,7
-3.734,9
-2.023,7
-3.239,9
-2.450,6
-7.886,5
-7.215,3
-4.873,5
-5.986,5
-4.539,5
2.715,0
3.560,0
1.890,0
3.110,0
2.350,0
-2.292,0
-2.319,0
-2.510,0
-2.675,3
-2.840,6
423,0
1.241,0
-620,0
434,7
-490,6
-7.463,4
-5.974,3
-5.493,5
-5.551,7
-5.030,1
-7.463,4
-5.974,3
-5.493,5
-5.551,7
-5.030,1
-7.463,4
-5.974,3
-5.493,5
-5.551,7
-5.030,1
Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)
24
841
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
842
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
840, 843
und Gebäuden
sonstige Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen
27
844
Finanzanlagevermögen
28
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)
29
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und
28)
30
Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und
31
826
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich
32
846
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich
33
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31
und 32)
34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum
(Summe aus Nrn. 30 und 33)
35
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
36
Geplante Veränderung des Bestandes an
zu Beginn des Haushaltsjahres
Zahlungsmitteln (Nr. 34)
37
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am
(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)
- Seite 117 -
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Verpflichtungsermächtigung
Investitions-Nr.
I 021301013
I 126301003
I 126301147
I 126301153
I 136901014
Vorhaben
Brandschutz, Beschaffung GerätewagenGefahrgut GW-G
Bau von Buswartehallen
Ziergartenstraße
Hundsdorfer Straße
Renaturierung Eder
vorausichtlich fällig werdende Ausgaben
in 1.000 €
Betrag
2017
2018
2019
2020
400
200
600
30
410
400
100
600
30
200
1.640
1.330
100
210
0
310
0
0
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres:
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
Summe
6
0
2016
Summe
Nachrichtlich: In der Ergebnisund Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahme
1.330
1.330
310
310
1.890
3.110
0
0
0
0
1. in Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren
Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung
noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz der GemHVO-Doppik
zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.
1.640
1.640
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-
Art
Stand zu Beginn
des Vorjahres
2015
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
des Haushaltsjahres
2016
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des Haushaltsjahres
2016
1
2
3
4
1.
Verbindlichkeiten aus Anleihen
2.
Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
2.2
Sonstige öffentliche Sonderrechnung
2.3
Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.4
Zweckverbanden und dgl.
2.5
2.6
Sonstiger öffentlicher Bereich
Kreditmarkt
2.7
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
Summe
3.
Verbindlichkeiten aus Sondervermögen mit
Sonderrechnung
3.1
Leasing
3.2
Sonstige
0
2.625
1.527
0
0
43.569
0
0
3.363
1.656
0
0
41.924
0
0
4.560
1.771
0
0
41.682
0
47.721
46.943
48.013
2.518
8.686
2.458
8.970
2.396
9.876
Summe
Nachrichtlich
4.
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
4.1
Aus Krediten
4.2
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5.
Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen
Rücklagen mit Sonderrücklagen für andere
Zwecke
0
0
0
6.
Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden1
0
0
0
7.
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung
an wirtschaftlichen Unternehmen2
0
0
0
8.
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen
aus ÖPP-Verträgen
0
0
0
____________________________________
1
2
Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulen der Verbände.
Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
- Seite 120 -
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1.000 EUR-
Art
Stand zu
Beginn des
Vorjahres
2015
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn
des
Haushaltsjahres
2016
Voraussichtlicher Stand
zum Ende
des
Haushaltsjahres
2016
1
2
3
4
1.
Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
0
0
0
1.2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
0
0
0
1.3
Zweckgebundene Rücklagen
1.4
Sonderrücklagen
1.4.1
Stiftungskapital
161
161
161
1.4.2
Sonstige Sonderrücklagen
1.4.2.1
Sitzgruppe Parkdeck
0,5
0,5
0,5
1.4.2.2
Soziale Sicherung
26
20
14
1.4.2.3
Bullenhaltungsgemeinschaften Altwildungen und Odershausen
14
14
14
1.4.2.4
Parkplatzbau
288
288
288
1.4.2.5
Wald
531
501
501
1.4.2.6
OB Geschwindigkeitsüberwachung
33
32
30
2.188
2.068
1.948
61
61
61
0
0
0
1.4.2.7
Landesgartenschau
1.4.2.8
Bücherei und Museum
1.4.2.9
Steuerrücklage Landesgartenschau
1.4.2.10
Steuerrücklage EWF
1.4.2.11
GBA Straßenreinigung
1.4.2.12
GBA Abwasserbeseitigung
0
0
0
35
57
69
0
0
0
1.4.2.13
GBA Abfallbeseitigung
55
63
63
1.5
Allgemeine Rücklage
26
23
21
3.257,5
3.127,5
3.009,5
Summe der Rücklagen
2.
Rückstellungen
2.1
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von
beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG
gedeckt)
8.015
8.208
8.419
(196)
(219)
(241)
2.2
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern
2.040
2.096
2.157
2.3
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und
ähnlichen Maßnahmen
24
0
0
2.4
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
2.5
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von
Abfalldeponien
2.6
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
2.7
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des
Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
2.8
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
2.9
Sonstige Rückstellungen
10.079
10.304
10.576
Summe der Rückstellungen
- Seite 121 -
Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Ergebnis
des Jahresabschlusses
Haushaltsansatz
Art
1
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 180,-- EUR)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 60,-- EUR)
2016
EUR
2015
EUR
2014
EUR
2
3
4
5
3.060
3.060
2.700
900
900
720
2.160
2.160
1.980
1.020
1.020
900
900
300
300
480
480
0
0
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen
Fraktionen
2.1 CDU-Fraktion
2.1.1 Personalkosten
2.1.2 Sachkosten
2.2 SPD-Fraktion
2.2.2 Sachkosten
2.3 FWG-Fraktion
2.3.2 Sachkosten
2.4 Fraktion Bündnis 90 / DieGrünen
2.4.2 Sachkosten
2.5 F.D.P-Fraktion
2.5.2 Sachkosten
- Seite 122 -
Erläuterungen
Stellenplan
Beamte
Beamte
Stellen- besetzte
zusamStellen
plan
men
am 30.6.
Besoldungsgruppen nach dem
Hessischen Besoldungsgesetz
gehobener
Dienst
höherer Dienst
Kostenstelle
Bezeichnung
B
3
1000199
Gemeindeorgane
1
1000201
Hauptamt
2110101
Bürgerbüro
1000301
Kämmerei
1000299
Einrichtung für die
gesamte Verwaltung
2110301
2110401
KfZ-Zulassungsstelle
4320202
A
14
A
13
A
13
A
12
A
11
A
10
mittlerer
Dienst
A
9
A
9
A
8
A
7
A
6
Anwärter
2016
2015
2015
1
1
1
2
2
2
2,5
2
2
6
6
6
1
1
1
1
4
4
4
0,5
0,5
0,5
0,5
Bücherei
1
1
1
1
5420199
Verwaltung der
sozialen Angelegenheiten
2
2
2
2
10600101
Bauverwaltung
1
1
1
1
1
1
0
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
Anwärter
Stellenplan 2016
1
1
0
2
4
1
2
0
3
6,5
0,5
0
1
Stellenplan 2015
1
1
0
2
4
1
2
0
3
6,5
0
0
1
besetzte Stellen am
30.6.2015
1
1
0
2
4
1
2
0
3
6,5
0
0
0
Stellenplan
Bezeichnung
5420199
Soziale Angelegenheiten
6450101
Jugendhaus
6460199
Kindergärten
4
Stellenplan 2016
4
S 15 S 14 S 13 S 12
20,5
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst
Kostenstelle
21,5
S11
S 10
S9
2
2
S 8b S 8a
S7
S6
0,5
1
30,5
1
0,5 30,5
S4
besetzt
am
30.6.
2016
2015
2015
0
0
0
2,5
2,5
2,5
35,5
35,5
35,5
38
Stellenplan 2015
4
2
1,5
30,5
besetzte Stellen am
30.6.2015
4
2
1,5
30,5
- Seite 123 -
S5
Arbeitnehmer Stellenzusamplan
men
38
38
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)
Stellenplan
Kostenstelle
Bezeichnung
1000201
Hauptamt
2110101
Bürgerbüro
1000301
Kämmerei
1000299
Einrichtung für die
gesamte Verwaltung
2110301
2110401
KfZ-Zulassungsstelle
2110501
Ordnungsbehördenbezirk
1
2130199
Feuerwehr
2
4300101
Kulturelle Angelegenheiten
4310101
Museum
4320201
Bücherei
5420199
Soziale Angelegenheiten
6460199
Kindergärten
8560499
Heloponte
10600101 Bauverwaltung
9610101
15
14
13
12
11
9
8
2
2
1
1
2
7
6
5
4
3
2
1
1
1
Orts- und Regionalplanung
1
11700199 Abwasserbeseitigung
1
Bauhof
5
5
5
3
3
4,5
11,5
10,5
10,5
3
1
6
20,5
21,5
21,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
4
4
4
4
4
4
4
18
18
18
15
15
15
1
1
1
2
2
2
9
9
9
3
57
57
57
1
3
3
3
11
11
11
11
180
2,5
1
2
3
3
1
1
1
1
5
8
5
1
1
1
1
1
2015
4
1
1
2015
4
1
2
2016
3,5
1
1
besetzt
am
30.6.
0,5
1
1
Arbeitnehmer Stellenplan
zusammen
2
1
12630101 Gemeindestraßen
1000599
10
Azubi
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst
2
2
Forstwirtschaftl. Untern.
3
4
16
23
10
2
TVÖD Wald
Azubi
Stellenplan 2016
1
1
3
6
5
12 15
3
47,5 45,5
2
12 16
11
Stellenplan 2015
1
1
3
5
5
13 17
3
45,5 45,0
2
11 17
11
besetzte Stellen am
30.6.2015
1
1
3
5
5
13 17
3
45,5 45,0
2
11 17
11
Kostenstelle 5420199, Soziale Angelegenheiten, eine Stelle EG 5 künftig wegfallend in 2017
- Seite 124 -
179,5
179,5
Stellenplan
Zusammenstellung
Stellenplan 2016
Kostenstelle
Bezeichnung
Beamte
Stellenplan 2015
zusammen
Beamte
1
1
5
7
2
2,5
3,5
6
1000301 Kämmerei
6
11,5
1000299 Einr.f.d.ges. Verwaltung
1
2110301 Öffentliche Ordnung
2110401 KfZ-Zulassungsstelle
besetzt am 30.6.2015
zusammen
Beamte
1
1
5
7
2
5
7
2
4
6
2
4
6
17,5
6
10,5
16,5
6
10,5
16,5
20,5
21,5
1
21,5
22,5
1
21,5
22,5
4
3,5
7,5
4
3,5
7,5
4
3,5
7,5
0,5
0,5
2
2,5
0,5
2
2,5
1000199 Gemeindeorgane
1
1000201 Hauptamt
2
2110101 Bürgerbüro
Arbeitnehmer
Arbeitnehmer
Arbeitnehmer
zusammen
1
2
2,5
Ordnungsbeh.
2110501
Geschw.Überw.
4
4
4
4
4
4
2130199 Feuerwehr
2
2
2
2
2
2
4300101 Kulturelle Angelegenheiten
1
1
1
1
1
1
4310101 Museum
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
4320201 Bücherei
1
5420199 Verw. d. soz. Angel.
2
5
7
4
6
4
6
6450101 Jugendhaus
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6460199 Kindergärten
39,5
39,5
39,5
39,5
39,5
39,5
18
18
18
18
18
18
15
16
15
16
15
16
9610101 Orts- und Regionalplanung
1
1
1
1
1
1
12630101 Gemeindestraßen
2
2
2
2
2
2
11700199 Abwasserbeseitigung
9
9
9
9
9
9
1000599 Bauhof
57
57
57
57
57
57
3
3
3
3
3
3
11
11
11
11
11
11
8560499 Heloponte
10600101 Bauverwaltung
1
Forstwirts. Unternehmen
Azubi
Anwärter
1
Stellenplan 2016
22
Stellenplan 2015
1
218
1
1
1
1
0
0
240
21,5
besetzte Stellen am
30.6.2015
217,5
239
20,5
- Seite 125 -
217,5
238
Wirtschaftsplan
2016
Staatsbad Bad Wildungen /
Bad Reinhardsquelle
- Eigenbetrieb -
Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Staatsbad Bad Wildungen / Bad Reinhardsquelle
für das Wirtschaftsjahr 2016
Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158), hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Bad Wildungen am 21. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan
beschlossen:
1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 wird
im Erfolgsplan
in den Erträgen auf
in den Aufwendungen auf
-3.259.500 €
4.125.550 €
und
im Vermögensplan
in den Einnahmen auf
in den Ausgaben auf
1.607.550 €
741.500 €
festgesetzt.
2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Ein Stellenplan für den Eigenbetrieb Staatsbad ist nicht erforderlich, es gilt der
Stellenplan der Stadt Bad Wildungen.
Die Betriebskommission des
Eigenbetriebs Staatsbad
Zimmermann
Vorsitzender
- Seite 12 -

Stadt Bad Wildungen

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