Abril - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Folha: 1/56
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
45.368.545/0001-93
CNPJ:
RUA SETE DE SETEMBRO, 398
14270-000
C.E.P.:
- SANTA ROSA DE VITERBO - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Abril/2009.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
MORTADELA EMB 5KG
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
73.110.256/0001-25
300,00
OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE
73.110.256/0001-25
BETERRABA EXTRA CX C/ 20KG
73.110.256/0001-25
CENOURA EXTRA CX C/ 22KG
CHUCHU EXTRA A CX C/ 22 KG
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KG
4,38
1.314,00
20,00
DZ
2,64
52,80
15,00
KG
1,69
25,35
73.110.256/0001-25
40,00
KG
1,23
49,20
73.110.256/0001-25
20,00
KG
0,73
14,60
TOMATE MOLHO EXTRA 1ª CX C/ 22KG
73.110.256/0001-25
60,00
KG
2,05
123,00
CEBOLA DO ESTADO SACO C/ 20KG
73.110.256/0001-25
20,00
KG
2,30
46,00
MAMÃO FORMOSA CX C/ 20KG
73.110.256/0001-25
80,00
KG
2,02
161,60
ABACAXI EXTRA ( PÉROLA)
73.110.256/0001-25
90,00
KG
1,99
179,10
BATATA INGLESA 1ª BENEFICIADA SACO C/ 50KG
73.110.256/0001-25
100,00
KG
1,35
135,00
MAÇA NACIONAL CAT CX C/ 18 KG
73.110.256/0001-25
80,00
KG
1,62
129,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA CX C/ 20KG
73.110.256/0001-25
20,00
KG
0,94
18,80
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1
73.110.256/0001-25
30,00
KG
3,29
98,70
MORTADELA EMB 5KG
73.110.256/0001-25
50,00
KG
4,38
219,00
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO
CONSTRUTORA AUMARIS LTDA
67.325.118/0001-60
0,10
UN
259.089,30
25.908,93
CONJUNTO REFEITORIO- COM 1 MESA E 6 CADEIRAS
INFANTIL
CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO ADULTO EM FORMICA
SUDESTE INDUS E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA EPP
05.010.382/0001-58
3,00
UN
900,00
2.700,00
05.010.382/0001-58
75,00
UNI
95,00
7.125,00
CADEIRA ESTOFADA PÉ DE PALITO
TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
60.370.335/0001-23
10,00
UN
56,00
560,00
CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO INFANTIL
05.010.382/0001-58
30,00
UN
95,00
2.850,00
ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA
60.370.335/0001-23
3,00
UN
640,00
1.920,00
CONJUNTO ESCOLAR MODELO FDE INFANTIL
JOAO ROBERTO DAVOGLIO - EPP
02.419.903/0001-37
60,00
UN
105,80
6.348,00
ARMARIO SEMI ABERTO
60.370.335/0001-23
1,00
UN
450,00
450,00
POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA
60.370.335/0001-23
1,00
UN
195,00
195,00
CADEIRA GIRATÓRIA
60.370.335/0001-23
1,00
UN
150,00
150,00
ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS DE ABRIR
60.370.335/0001-23
10,00
UN
458,00
4.580,00
LOUSA RETA
MAQ MOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA67.276.683/0002-66
3,00
UN
448,00
1.344,00
POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA
60.370.335/0001-23
1,00
UN
195,00
195,00
CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO INFANTIL
05.010.382/0001-58
30,00
UN
95,00
2.850,00
CONJUNTO DE CARTEIRA INFANTIL
18,00
UN
214,00
3.852,00
02.419.903/0001-37
Folha: 2/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM GAVETEIRO
60.370.335/0001-23
1,00
UN
600,00
600,00
MESA DE PROFESSOR
02.419.903/0001-37
10,00
UN
130,00
1.300,00
ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS DE ABRIR
60.370.335/0001-23
10,00
UN
458,00
4.580,00
CADEIRA ESTOFADA PÉ DE PALITO
60.370.335/0001-23
10,00
UN
56,00
560,00
LOUSA RETA
MAQ MOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA67.276.683/0002-66
3,00
UN
448,00
1.344,00
MESA DE PROFESSOR
02.419.903/0001-37
10,00
UN
130,00
1.300,00
CONJUNTO DE CARTEIRA INFANTIL
02.419.903/0001-37
18,00
UN
214,00
3.852,00
CADEIRA GIRATÓRIA
60.370.335/0001-23
1,00
UN
150,00
150,00
ARMARIO SEMI ABERTO
60.370.335/0001-23
1,00
UN
450,00
450,00
CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO ADULTO EM FORMICA
05.010.382/0001-58
75,00
UNI
95,00
7.125,00
CONJUNTO REFEITORIO- COM 1 MESA E 6 CADEIRAS
INFANTIL
CONJUNTO ESCOLAR MODELO FDE INFANTIL
05.010.382/0001-58
3,00
UN
900,00
2.700,00
02.419.903/0001-37
60,00
UN
105,80
6.348,00
MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM GAVETEIRO
60.370.335/0001-23
1,00
UN
600,00
600,00
ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA
60.370.335/0001-23
3,00
UN
640,00
1.920,00
FECHADURA EXTERNA
MAGU MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA-EPP
60.608.585/0001-59
1,00
UN
25,40
25,40
FECHADURA EXTERNA
60.608.585/0001-59
1,00
UN
26,50
26,50
PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO
60.608.585/0001-59
2,00
UN
2,00
4,00
DUREPOX
60.608.585/0001-59
1,00
UNI
2,80
2,80
REPARO P/ VALVULA HIDRA
60.608.585/0001-59
1,00
UN
27,00
27,00
REPARO DA VALVULA DESCARGA RAP.
MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
28,50
28,50
ANEL VEDADOR
49.223.944/0001-17
2,00
UN
1,00
2,00
SPUD PLÁSTICO IDEAL
49.223.944/0001-17
1,00
UN
3,50
3,50
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO
49.223.944/0001-17
2,00
UN
14,50
29,00
BOLSA PLASTICA PARA LIGAÇÃO VASO SANITARIO
49.223.944/0001-17
1,00
PÇ
3,50
3,50
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADO
MÁRCIA AP. DOS SANTOS FESTAS ME
04.660.871/0001-92
1,00
UN
940,00
940,00
KIT REPARO CATRACA AUTOMATICA
LIDERFREIOS SCP SERVIÇOS E PEÇAS LTDA EPP
04.337.878/0001-78
2,00
UN
123,00
246,00
TAMPA CATRACA AUTOMATICA
04.337.878/0001-78
2,00
UN
70,00
140,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
04.337.878/0001-78
1,00
UNI
30,00
30,00
REGULADOR DE GÁS
49.223.944/0001-17
1,00
UN
27,80
27,80
PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FARDO 64 ROLOS
MANOEL PLINIO NETO ME
67.767.053/0001-03
1,00
FRD
55,20
55,20
ROLAMENTO OSCILANTE Nº 1310
RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
02.930.081/0001-54
2,00
UN
250,00
500,00
ROLAMENTO 6204
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
16,50
16,50
ARRUELA 14MM
02.930.081/0001-54
2,00
UN
0,15
0,30
ARRUELA 5/16
02.930.081/0001-54
4,00
UN
0,10
0,40
PORCA 8MM
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
0,18
0,36
ARRUELA 5/16
02.930.081/0001-54
4,00
UN
0,03
0,12
PARAFUSO 8 X 50 MM
02.930.081/0001-54
2,00
UN
0,65
1,30
PERSIANA HORIZONTAL 2.10 X 1.35MT
JOAO TEODORO OLIVEIRA & CIA LTDA
58.228.180/0001-43
1,00
UN
238,14
238,14
Folha: 3/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTAÇÃO LTDA
07.580.387/0001-41
1,00
UNI
230,00
230,00
SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE
JUSTIÇA
GARRAFÃO TÉRMICO DE 5 LT
BANCO NOSSA CAIXA S/A
43.073.394/0105-07
1,00
UN
618,12
618,12
COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE EST. S. PAULO
71.320.915/0026-80
2,00
UN
19,84
39,68
BARRA DE TORCAO ESQUERDO
TANIA SALOMÃO MARTINS AUTO PEÇAS LTDA
45.227.709/0001-62
1,00
UN
66,00
66,00
BERMUDA PARA GOLEIRO
LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECÇÕES ME
01.097.033/0001-64
5,00
UN
15,90
79,50
CAMISAS DE FUTSAL
LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECÇÕES ME
01.097.033/0001-64
5,00
UN
20,90
104,50
IMPRESSO "RECEITUARIO COMUM BRANCO"
ADRIANO DE OLIVEIRA GRAFICA ME
00.029.735/0001-48
350,00
BL
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER
MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
01.390.364/0001-98
1,00
UN
25,00
25,00
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP REF. CB436A
RECICLADO
EMBOLO T13607595
FLC INFORMATICA LTDA ME
04.245.761/0001-64
1,00
UN
70,00
70,00
SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA VEICULOS AUTOPEÇAS 55.977.870/0001-07
LTDA
1,00
UNI
70,00
70,00
ARRUELA DE ADAPTAÇÃO
SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA VEICULOS AUTOPEÇAS 55.977.870/0001-07
LTDA
1,00
UN
58,00
58,00
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR ABC 08 KG
EDGARD ANTONIO ANTICO ME
66.918.475/0001-70
1,00
UN
80,00
80,00
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS 6KG
66.918.475/0001-70
9,00
UN
30,00
270,00
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR ABC 4kg
66.918.475/0001-70
2,00
UN
40,00
80,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
60,00
60,00
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR CO² 06 KG
66.918.475/0001-70
3,00
UN
38,00
114,00
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS 12kg
66.918.475/0001-70
1,00
UN
45,00
45,00
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR AP 10 L
66.918.475/0001-70
10,00
UN
25,00
250,00
66.918.475/0001-70
8,00
UN
25,00
200,00
VEDAÇÃO
66.918.475/0001-70
10,00
PÇ
3,00
30,00
MANOMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL.
66.918.475/0001-70
10,00
PÇ
7,80
78,00
ORING
66.918.475/0001-70
15,00
UN
3,00
45,00
SIFÃO
66.918.475/0001-70
16,00
UN
6,50
104,00
PERA PARA EXTINTOR
66.918.475/0001-70
14,00
UN
3,00
42,00
MANGUEIRA
66.918.475/0001-70
3,00
UNI
12,00
36,00
VALVULA
66.918.475/0001-70
1,00
UN
20,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
AUTO POSTO NOVA ROMA LTDA
00.021.093/0001-30
145,03
LT
66.918.475/0001-70
1,00
UN
18,00
18,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
10,00
10,00
SERVICO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS 8KG
66.918.475/0001-70
1,00
UN
35,00
35,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
10,00
30,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
60,00
60,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
40,00
80,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
38,00
38,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
25,00
100,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
25,00
100,00
1,6857
1,379
590,00
20,00
200,00
Folha: 4/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR ABC 08 KG
66.918.475/0001-70
1,00
UN
80,00
80,00
66.918.475/0001-70
10,00
UN
30,00
300,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
40,00
40,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
30,00
120,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
35,00
35,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
60,00
60,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
25,00
100,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
25,00
100,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 08 KG
66.918.475/0001-70
5,00
UN
145,00
725,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
10,00
40,00
66.918.475/0001-70
5,00
UN
25,00
125,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
35,00
35,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
18,00
72,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
30,00
90,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
25,00
50,00
66.918.475/0001-70
3,00
UN
25,00
75,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
30,00
120,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
25,00
25,00
66.918.475/0001-70
4,00
UN
18,00
72,00
66.918.475/0001-70
6,00
UN
10,00
60,00
CAL VIRGEM SACO C/ 20 KG
BABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
55.431.753/0001-43
50,00
UN
5,90
295,00
EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 L
66.918.475/0001-70
2,00
UN
95,00
190,00
SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS 20 KG
66.918.475/0001-70
2,00
UN
65,00
130,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
25,00
25,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
DIGITAL COLOR LOC. E COM. DE MÁQUINAS AUDIOVISUAIS
08.431.586/0001-50
1,00
UNI
155,00
155,00
CASCALHO, ROCHA ALTERADA TIPO BASALTO
ROBERTO MISSIATTO ME
03.570.773/0001-00
500,00
M3
6,00
3.000,00
CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL EMBALAGEM
HOSPITALAR FRASCO/
FRASCO DE PLASTICO CAPAC. 300ML PARA PREPARO
ALIMENTO
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56.081.482/0001-06
200,00
FR
0,13
26,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56.081.482/0001-06
100,00
UN
0,65
65,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
66.918.475/0001-70
12,00
UN
10,00
120,00
FICHARIO 5 X 8
TEND TUDO - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
96.252.770/0001-09
20,00
UN
10,00
200,00
04.245.761/0001-64
2,00
UN
18,00
36,00
FLORENTINO & CAVIOLA LTDA ME
06.321.977/0001-97
1,00
UNI
395,00
395,00
TRANSFORMADOR PARA RELOGIO DE PONTO
06.321.977/0001-97
1,00
UN
75,00
75,00
PLACA PRINCIPAL PARA RELOGIO DE PONTO
06.321.977/0001-97
1,00
UN
327,00
327,00
FONTE CHAVEADA PARA RELOGIO DE PONTO
06.321.977/0001-97
1,00
UN
300,00
300,00
Folha: 5/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
56.251.903/0001-08
24,00
HRS
70,00
1.680,00
MELO & RODRIGUES FERRAGENS LTDA ME
07.603.748/0001-28
1,00
UNI
105,00
105,00
SERVICO DE PUBLICACOES ATOS OFICIAIS
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
48.066.047/0001-84
1,00 CM/C
7.000,00
7.000,00
COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
3.157,41
3.157,41
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
5.190,62
5.190,62
THIAGO ANDRE RACHETTI
07.705.707/0001-42
1,00
UNI
15,00
15,00
LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADE JARRA 1,50LTS 220W
RACHETTI & BERTOCCO LTDA ME
01.507.752/0001-06
1,00
UNI
95,50
95,50
FOGÃO 4 BOCAS C/ FORNO
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0253-88
1,00
UN
299,00
299,00
AGUA SANIT. COM MÍN 2,2% CLORO ATIVO, FRASCO PLAS.
C/1LITRO
COPO DESCARTAVEL 200ML
67.767.053/0001-03
2,00
LT
1,59
3,18
67.767.053/0001-03
2,00
PCT
2,65
5,30
COPO DESCARTAVEL 300ML
67.767.053/0001-03
3,00
UN
2,85
8,55
PAPEL HIGIENICO BRANCO, FINO, C/ PICOTE, PCTE COM 4
ROLOS
DESINFETANTE BACTERICIDA, FLORAL, EMB C/2000ML
67.767.053/0001-03
3,00
PCT
3,45
10,35
67.767.053/0001-03
2,00
LT
2,19
4,38
PAPEL TOALHA; GOFRADA; EM BOBINA; 20CMX20M, COR
BRANCA
FRALDAS DESCARTÁVEIS G
67.767.053/0001-03
1,00
PCT
2,25
2,25
J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME
59.630.749/0001-65
9,00
PCT
29,70
267,30
BOIA DE ASSENTO PARA CADEIRA DE RODAS
IVANA MARA & SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME
03.650.712/0001-44
1,00
UN
19,00
19,00
SELO ORD PORTINA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/0115-71
1.500,00
UN
1,50
2.250,00
SELO ORD 0,01
34.028.316/0115-71
600,00
UN
0,01
6,00
SELO ORD COSTUREIRA
34.028.316/0115-71
600,00
UN
0,05
30,00
SELO ORD 1,00
34.028.316/0115-71
1.500,00
UN
1,00
1.500,00
PERSIANA HORIZONTAL 2.10 X 1.35MT
JOAO TEODORO OLIVEIRA & CIA LTDA
58.228.180/0001-43
1,00
UN
238,14
238,14
04.245.761/0001-64
1,00
UN
70,00
70,00
ESMALTE BRILHANTE
GABRIELA PAULA GOMES TINTAS ME
06.276.696/0001-60
3,00
GL
61,00
183,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
30,00
60,00
SERVIÇO DE TESTES HIDROSTATICO
66.918.475/0001-70
42,00
UN
66.918.475/0001-70
10,00
UN
10,00
100,00
JUSTIÇA
43.073.394/0105-07
1,00
UN
48,48
48,48
07.603.748/0001-28
1,00
UNI
100,00
100,00
ELEMENTO FILTRANTE
DIMENSÃO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
09.016.610/0001-58
1,00
PÇ
36,86
36,86
OLEO DIFERENCIAL
09.016.610/0001-58
5,00
LT
14,00
70,00
OLEO RIMULA 15W 4O
09.016.610/0001-58
10,00
GL
15,00
150,00
ANEL VEDADOR
09.016.610/0001-58
1,00
UN
2,14
2,14
SUPORTE DE ESCOVA - C/ESCOVA
IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME
60.301.884/0001-46
1,00
PÇ
14,00
14,00
RELE AUXILIAR
60.301.884/0001-46
1,00
UNI
17,00
17,00
BUCHA
60.301.884/0001-46
1,00
PÇ
13,00
13,00
FIO 1MM
60.301.884/0001-46
10,00
M
1,20
12,00
1,6952
71,20
Folha: 6/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SUPORTE DA ESCOVA
60.301.884/0001-46
1,00
UN
25,00
25,00
BUCHA DE PARTIDA
60.301.884/0001-46
10,00
PÇ
2,50
25,00
JOSE SERGIO FEDEL
594.325.278-91
1,00
UNI
150,00
150,00
SONDOBASE ENGENHARIA DE SOLOS LTDA
68.918.309/0001-07
1,00
UN
502,86
502,86
SANTA CLARA COMERCIO DE ELETROD E REFRIG LTDA57.043.630/0001-60
ME
1,00
UNI
45,00
45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
CENTRO FORMAÇÃO CONDUTORES B - STO ANTONIO LTDA
06.083.769/0001-05
ME
1,00
UN
225,00
225,00
SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO
IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
02.310.921/0001-86
1,00
UNI
575,00
575,00
TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE
60.608.585/0001-59
6,00
UN
47,50
285,00
BENDIX HNZ 108
60.301.884/0001-46
1,00
UN
32,00
32,00
BUCHA PARTIDA
60.301.884/0001-46
2,00
UN
2,50
5,00
JOGO DE ESCOVA ALTERNADOR
60.301.884/0001-46
1,00
UN
15,00
15,00
SUPORTE DE ESCOVA - C/ESCOVA
60.301.884/0001-46
1,00
PÇ
26,00
26,00
OLEO LUBRIFICANTE C/ 20L
S.A STEFANI COMERCIAL
50.377.142/0010-31
4,00
BD
149,175
596,70
ELEMENTO FILTRANTE
50.377.142/0010-31
1,00
PÇ
17,78
17,78
ELEMENTO SECUNDARIO
50.377.142/0010-31
1,00
PÇ
47,93
47,93
FILTRO DE OLEO
50.377.142/0010-31
1,00
PÇ
138,65
138,65
OLEO RIMULA 15W 4O
50.377.142/0010-31
2,00
GL
53,32
106,64
ELEMENTO PRINCIPAL
50.377.142/0010-31
1,00
PÇ
53,30
53,30
ELEMENTO FILTRANTE
50.377.142/0010-31
1,00
PÇ
23,00
23,00
ELETRODO 6013X2,50MM
CARLOS ANDRE PERSIANI - ME
69.353.225/0001-28
1,00
UN
11,44
11,44
ELETRODO 6013X3,25 MM
69.353.225/0001-28
2,00
KG
10,66
21,32
DISCO FINO 4 1/2
69.353.225/0001-28
5,00
UN
3,51
17,55
FABIO CAMILO SACHETTO STA ROSA DE VITERBO ME 04.773.912/0001-57
1,00
UN
1.900,00
1.900,00
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UNI
958,68
958,68
SABESP
43.776.517/0001-80
1,00
UNI
1.021,94
1.021,94
CELIO GUIDES JULIO FREIOS ME
06.109.040/0001-52
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
PARAFUSO 3/8X3 RG
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
0,82
0,82
ARRUELA DE PRESSAO 7/16
02.930.081/0001-54
4,00
UNI
0,08
0,32
ARRUELA DE PRESSAO 3/8 MM
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
0,05
0,05
RETENTOR
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
10,75
10,75
PARAFUSO 1/2X1 1/2 RF
02.930.081/0001-54
4,00
UNI
1,30
5,20
PARAFUSO 7/16X1 RF
02.930.081/0001-54
4,00
UNI
0,66
2,64
ARRUELA LISA 7/8
02.930.081/0001-54
3,00
UNI
0,18
0,54
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
57,00
57,00
ARREBITE LONA 10 X14
P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP
05.542.321/0001-31
48,00
UN
0,15
7,20
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
05.542.321/0001-31
1,00
UN
103,00
103,00
BUZINA 12 VOLTS
INJEPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP
05.217.125/0001-91
2,00
UNI
21,30
42,60
CORDA 8M
A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
8,00
UN
0,68
5,44
Folha: 7/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RAÇÃO CANINA COM 30% DE PROTEINA ADULTO
67.910.851/0001-42
30,00
KG
2,20
PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA,
BCO, C/30 M
GIMENES E PAVAN LTDA ME
05.307.679/0001-80
256,00
RL
0,7625
MARIA ROSA CAPELLI ME
03.233.063/0001-86
1,00
UNI
43,50
43,50
MARIA ROSA CAPELLI ME
03.233.063/0001-86
1,00
UNI
50,90
50,90
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP CC 364A
RECICLADO
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LEX MARK E 120
RECICLADO
CATUCHO DE TINTA PRETO HP LASER JET 117
WANESSA ELLEN BARQUETE-ME
02.914.826/0001-91
1,00
UN
90,00
90,00
02.914.826/0001-91
1,00
UN
90,00
90,00
02.914.826/0001-91
1,00
UN
20,40
20,40
PINCEL 815 N° 10
LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA
55.977.920/0001-56
10,00
UN
1,45
14,50
PINCEL CHATO Nº 00
55.977.920/0001-56
10,00
UN
2,20
22,00
CAVALETE PARA TELA DE MESA
55.977.920/0001-56
10,00
UN
10,20
102,00
OLEO DE COBALTO
55.977.920/0001-56
2,00
UN
2,64
5,28
PAPEL CARBONO VERMELHO
55.977.920/0001-56
20,00
UN
0,50
10,00
TELA PARA PINTURA
55.977.920/0001-56
20,00
UN
2,50
50,00
TINTA ACRILICA METALICA, 35ml COM DIVERSAS CORES
55.977.920/0001-56
30,00
UN
1,80
54,00
PINCEL 815 - 06
55.977.920/0001-56
10,00
UN
1,19
11,90
PINCEL CHATO Nº 10
55.977.920/0001-56
10,00
UN
4,65
46,50
OLHOS MÓVEIS
55.977.920/0001-56
3,00
PCT
1,02
3,06
ARGOLA PLASTICA 1X100
55.977.920/0001-56
4,00
PCT
2,30
9,20
AGUARRAZ
55.977.920/0001-56
3,00
LT
11,40
34,20
PINCEL 815 N°4
55.977.920/0001-56
10,00
UN
1,10
11,00
PINCEL 815 - 08
55.977.920/0001-56
10,00
UN
1,24
12,40
PINCEL CHATO Nº 08
55.977.920/0001-56
10,00
UN
3,65
36,50
PINCEL CHATO Nº 06
55.977.920/0001-56
10,00
UN
3,06
30,60
IMÃ 10 X 3cm ( COM 50 UNID)
55.977.920/0001-56
2,00
PCT
3,25
6,50
TESOURA DE PICOTAR
55.977.920/0001-56
2,00
UN
3,00
6,00
COLA
55.977.920/0001-56
10,00
UN
1,24
12,40
PINCEL CHATO Nº 04
55.977.920/0001-56
10,00
UN
2,50
25,00
PINCEL 815 N° 2
55.977.920/0001-56
10,00
UN
1,02
10,20
PINCEL CHATO Nº 02
55.977.920/0001-56
10,00
UN
2,38
23,80
PAPEL VEGETAL LISO A4
55.977.920/0001-56
20,00
UN
0,25
5,00
TINTA PARA TECIDO FOSCA C/ 250ml
55.977.920/0001-56
15,00
UN
17,81
267,15
TELA PARA PINTURA
55.977.920/0001-56
20,00
UN
3,30
66,00
PREGO 18X30
MADEIREIRA OLIVEIRA SANTA ROSA LTDA
10.226.201/0001-65
2,00
KG
5,75
11,50
CAIBRO C/ 2,5M
10.226.201/0001-65
5,00
UN
8,00
40,00
CAIBRO C/ 2m
10.226.201/0001-65
10,00
UN
6,44
64,40
TABUA DE 30CM X 5M
10.226.201/0001-65
10,00
UN
58,41
584,10
CILINDRO AUXILIAR AMPLIFICADOR DO FREIO 1113B
05.542.321/0001-31
2,00
UN
216,90
433,80
66,00
195,20
Folha: 8/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LINHA DE BORDAR
ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
54.840.962/0001-88
40,00
UN
0,70
28,00
FITA DE CETIM N° 5 ( 1 X 10m)
54.840.962/0001-88
25,00
RL
3,20
80,00
ALFINETE DE AÇO NIQUELADO Nº 29, CX C/ 50 GRAMAS
54.840.962/0001-88
1,00
CX
6,50
6,50
PEDRA ACRILICA LAGRIMA
54.840.962/0001-88
10,00
PCT
30,00
300,00
BARBANTE CRU CONE
54.840.962/0001-88
40,00
UN
6,95
278,00
54.840.962/0001-88
2,00
CX
3,25
6,50
TECIDO PARA BORDAR VAGONITE NA COR BRANCA
54.840.962/0001-88
20,00
M
8,16
163,20
TECIDO TERMO COLANTE 100% ALGODÃO
54.840.962/0001-88
10,00
M
1,80
18,00
TECIDO ETAMINE
54.840.962/0001-88
20,00
M
6,40
128,00
TESOURA AÇO INOX, RETA, DURACORTE, COSTURA, 20 CM ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
MANTA ACRILICA
54.840.962/0001-88
10,00
M
2,70
27,00
54.840.962/0001-88
2,00
UN
6,25
12,50
54.840.962/0001-88
4,00
M
3,00
12,00
LINHA PARA CROCHE, NOVELO C/ 500G
54.840.962/0001-88
60,00
UNI
5,80
348,00
TECIDO FELTRO
54.840.962/0001-88
20,00
M
6,35
127,00
IMÃ COM 5 X 3cm ( COM 50 UNID)
54.840.962/0001-88
2,00
PCT
1,80
3,60
LANTEJOULA
54.840.962/0001-88
6,00
PCT
2,50
15,00
FITA METRICA
54.840.962/0001-88
3,00
UN
0,50
1,50
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA
54.840.962/0001-88
60,00
UN
2,46
147,60
AGULHA P/ CROCHÊ
54.840.962/0001-88
18,00
UN
3,30
59,40
BARBANTE DE ALGODÃO CRU 1KG
54.840.962/0001-88
40,00
RL
5,40
216,00
TOALHA DE MÃO
54.840.962/0001-88
50,00
UNI
1,58
79,00
AGULHA DOM DE OURO
54.840.962/0001-88
3,00
UN
2,20
6,60
CAIXA DE DISCO - TACÓGRAFO SEMANAL
UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA
54.164.660/0001-37
2,00
PAR
19,00
38,00
TACOGRAFO SEMANAL
54.164.660/0001-37
1,00
UN
1.100,00
1.100,00
SENSOR
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
94,00
94,00
ROLAMENTO 30306
02.930.081/0001-54
1,00
UN
34,00
34,00
ROLAMENTO
02.930.081/0001-54
2,00
UN
20,70
41,40
RETENTOR
02.930.081/0001-54
2,00
UNI
9,00
18,00
REFEIÇÃO
RUBENS AP ANTUNES BAR ME
56.627.557/0001-01
21,00
UN
10,30
216,30
PNEU 175/70 R13
HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA ME
01.441.994/0001-44
2,00
UN
170,00
340,00
BUCHA BARRA DA DIREÇÃO
01.441.994/0001-44
2,00
PÇ
13,00
26,00
BICO DE RODA
01.441.994/0001-44
2,00
UN
4,00
8,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
01.441.994/0001-44
1,00
UN
198,00
198,00
FERREIRA CONST. CIVIL E COM. DE MAT. LTDA
66.777.681/0001-07
1,00
UNI
602,00
602,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN
CACILDA APARECIDA CANDIDO MONTENEGRO ME
05.379.793/0001-15
1,00
UNI
150,00
150,00
VIANNA E SEVERINO DOS SANTOS LTDA ME
07.083.839/0001-80
8,00
UNI
50,00
400,00
CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO PRETO
04.245.761/0001-64
3,00
UN
18,00
54,00
ZEVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 06.062.915/0001-08
4,00
UNI
37,50
150,00
TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO
Folha: 9/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SERGIO CORREA DE ANDRADE
CILINDRO DA RODA TRASEIRA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
603.401.348-87
1,00
UNI
120,00
120,00
05.542.321/0001-31
2,00
UN
62,50
125,00
PAPEL SULFITE, A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA
500 FOLHAS
PAPEL SULFITE, A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA
500 FOLHAS
RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME
02.796.260/0001-40
5,00
PCT
12,90
64,50
02.796.260/0001-40
5,00
PCT
12,90
64,50
INSTITUTO DE MEDICINA DO TRABALHO RIB P RETO S/S56.017.585/0001-07
2,00
UNI
90,00
180,00
BOMBA ALIMENTADORA
FRANCISCO JOSE BIN ME
04.015.567/0001-92
1,00
UNI
165,00
165,00
PORTA CONTRA PESO
04.015.567/0001-92
1,00
PÇ
143,18
143,18
DIAFRAGMA
04.015.567/0001-92
1,00
UNI
22,99
22,99
VALVULA REGULADORA
04.015.567/0001-92
1,00
PÇ
112,00
112,00
PISTÃO COMPLETO
04.015.567/0001-92
1,00
PÇ
229,10
229,10
REPARO 379562
04.015.567/0001-92
1,00
UN
61,01
61,01
RETENTOR
04.015.567/0001-92
1,00
UNI
18,10
18,10
ARRASTADOR
04.015.567/0001-92
1,00
PÇ
210,04
210,04
04.015.567/0001-92
1,00
UNI
160,00
160,00
KIT DA TAMPA DE VALVULA
SERMI PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA
58.419.227/0001-56
1,00
UN
7,90
7,90
JUNTA DA TAMPA
58.419.227/0001-56
1,00
UNI
3,45
3,45
RETENTOR DISTRIBUIÇÃO
58.419.227/0001-56
3,00
UN
9,85
29,55
DISJUNTOR TERMINAL 12V - 30 A - COM HASTE
05.217.125/0001-91
2,00
UN
9,50
19,00
INTERRUPTOR DO FREIO
ANTONIO ALVES DA SILVA VEICULOS- ME
46.064.184/0001-54
1,00
UNI
13,00
13,00
TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
10,73
10,73
CILINDRO DA RODA TRASEIRA
46.064.184/0001-54
1,00
UN
24,50
24,50
MAÇANETA DO VIDRO CROMADA
JOSE RENATO GOMES ME
07.051.166/0001-86
1,00
PÇ
18,00
18,00
MAÇANETA INTERNA
JOSE RENATO GOMES ME
07.051.166/0001-86
1,00
PÇ
8,00
8,00
RETENTOR DO SELO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
6,27
6,27
INTERRUPTOR DE ÓLEO
46.064.184/0001-54
2,00
UN
11,26
22,52
TRAVA 2Y1415
RUFLAV COMERCIAL DE PECAS LTDA
72.857.006/0001-90
2,00
UN
2,20
4,40
BUCHA 2D4187
72.857.006/0001-90
4,00
UNI
42,00
168,00
BLOCO 4D0927
72.857.006/0001-90
1,00
PÇ
38,90
38,90
BUCHA 7F7278
72.857.006/0001-90
1,00
PÇ
48,00
48,00
PORCA
72.857.006/0001-90
1,00
UNI
0,60
0,60
PARAFUSO DA GRAXA FS 220/85
72.857.006/0001-90
1,00
UN
2,60
2,60
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO EM TODO O
PERIMETRO
03.650.712/0001-44
1,00
CX
11,50
11,50
ANTONIO CARLOS JUNIOR AMERICO ME
07.739.739/0001-69
1,00
UNI
210,00
210,00
SEMAP CAIXA C/ 6 CP
59.630.749/0001-65
1,00
UNI
8,25
8,25
COLA BASTÃO
02.796.260/0001-40
1,00
UNI
3,20
3,20
BLOCO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
02.796.260/0001-40
1,00
BL
4,50
4,50
PAPEL SULFITE 40 GRAMAS PCT C/ 50 UNIDADES
02.796.260/0001-40
2,00
PCT
3,60
7,20
Folha: 10/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,5MM (HB)
02.796.260/0001-40
2,00
CX
0,60
1,20
TRILHO PARA PASTA DE PAPELÃO
02.796.260/0001-40
21,00
UN
0,20
4,20
BLOCO DE RECIBO Nº 601
02.796.260/0001-40
2,00
UN
1,00
2,00
PORTA CARTÕES
02.796.260/0001-40
1,00
UNI
7,40
7,40
PORTA CARTÕES
02.796.260/0001-40
3,00
UNI
4,50
13,50
02.796.260/0001-40
2,00
CX
4,10
8,20
CHAPA GUIA
08.431.586/0001-50
1,00
UN
32,96
32,96
ROLO
08.431.586/0001-50
1,00
UN
195,34
195,34
LAMINA
08.431.586/0001-50
1,00
UNI
173,76
173,76
TELA
08.431.586/0001-50
1,00
UN
173,76
173,76
LAMINA DE LIMPEZA
08.431.586/0001-50
1,00
UN
79,46
79,46
UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA EQUIPAMENTO CPAP/
BIPAP
SERVICO DE ARBITRAGEM
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR LTDA-EPP64.835.721/0001-02
1,00
UN
1,00
950,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
57.391.195/0001-65
1,00
UN
1.580,00
1.580,00
CIRCUITO INVASIVO P/ BIPAP
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITLAR LTDA-EPP64.835.721/0001-02
1,00
UN
200,00
200,00
LANTERNA TRASEIRA 11.2705
05.217.125/0001-91
2,00
UN
26,50
53,00
LAMPADA 12 VOLTS GRANDE 1141
05.217.125/0001-91
2,00
UNI
INTERRUPTOR RE
58.419.227/0001-56
1,00
UN
PORCA
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
3,76
3,76
ROLAMENTO 30306
02.930.081/0001-54
1,00
UN
34,00
34,00
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
20,00
20,00
SILVIA ELI PIERAZO DE MORAIS ME
05.144.769/0001-05
1,00
UNI
430,00
430,00
ROÇADEIRA FS 220
FACCO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS MODERNOS
45.259.033/0001-99
LTDA
1,00
UN
1.850,00
1.850,00
OCULOS DE PROTECAO LENTE INCOLOR
SEBASTIÃO FINOTTI ME
04.011.150/0001-51
35,00
UNI
8,90
311,50
TINTA LATEX 3,6 L
60.608.585/0001-59
1,00
GL
54,00
54,00
LIXA FERRO N° 36
60.608.585/0001-59
2,00
UN
2,00
4,00
TRINCHA 3"
60.608.585/0001-59
1,00
UN
6,10
6,10
PROLONGADOR CURTO 3/4
60.608.585/0001-59
2,00
UN
4,00
8,00
TRINCHA 1"
60.608.585/0001-59
1,00
UN
2,20
2,20
ESMALTE 1 L
60.608.585/0001-59
1,00
UN
12,50
12,50
TRINCHA 2"
60.608.585/0001-59
1,00
UN
3,40
3,40
PROLONGADOR LONGO 3/4
60.608.585/0001-59
2,00
UN
4,95
9,90
THINNER
60.608.585/0001-59
1,00
LT
6,20
6,20
BISNAGA XADREZ
60.608.585/0001-59
1,00
UN
2,00
2,00
ROLO DE ESPUMA 23CM C/ CABO
60.608.585/0001-59
1,00
UN
12,50
12,50
FERRO CHATO 1/2 X 2
RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP
74.641.218/0001-61
1,00
KG
5,20
5,20
74.641.218/0001-61
3,00
UN
5,44
16,32
PORCA 3/4 RF
74.641.218/0001-61
3,00
UNI
0,60
1,80
BARRA ROSCADA
74.641.218/0001-61
0,50
UN
12,73
6,37
1,0723
24,00
2,14
24,00
Folha: 11/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARRUELA LISA 3/4
74.641.218/0001-61
3,00
UNI
0,38
1,14
MANGUEIRA HIDRAULICA
POLITI & POLITI COM.LTDA ME
05.367.570/0001-38
1,00
UN
48,00
48,00
TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X, EXTERNA, RJ 11
49.223.944/0001-17
1,00
PÇ
4,60
4,60
49.223.944/0001-17
3,00
UN
1,00
3,00
FIO PARALELO 2X1.50MM
49.223.944/0001-17
4,00
MT
1,10
4,40
CAVALETE TIGRE
49.223.944/0001-17
2,00
UN
2,50
5,00
FIO P/ TELEFONE
49.223.944/0001-17
2,00
M
0,90
1,80
PARAFUSO C/ BUCHA Nº8
49.223.944/0001-17
8,00
UN
0,30
2,40
BOLSA P/ VASO SANITÁRIO
49.223.944/0001-17
1,00
UN
3,50
3,50
PARAFUSO C/ BUCHA 6
49.223.944/0001-17
2,00
UN
3,00
6,00
FITA ISOLANTE 10 MT
49.223.944/0001-17
1,00
UN
2,00
2,00
LUVA 3/4
49.223.944/0001-17
3,00
UNI
0,50
1,50
DISJUNTOR BIPOLAR 60A
49.223.944/0001-17
1,00
UN
60,00
60,00
CANALETA C/ DIVISÃO
49.223.944/0001-17
1,00
UN
2,20
2,20
ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO SIMPLES
49.223.944/0001-17
1,00
UN
16,50
16,50
BUCHA
72.857.006/0001-90
1,00
PÇ
60,44
60,44
KIT VEDAÇÃO
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
3,00
3,00
MOLA
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
3,00
3,00
CINTA PLASTICA P/FIO ELETRICO
05.542.321/0001-31
10,00
UNI
0,30
3,00
INTERRUPTOR DO OLEO 1113
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
5,80
5,80
MANGUEIRA CRISTAL 1/2
05.542.321/0001-31
2,00
M
1,00
2,00
ESPELHO RETROVISOR
05.542.321/0001-31
1,00
UN
14,99
14,99
VALVULA
05.542.321/0001-31
1,00
UN
22,00
22,00
SELO DÁGUA
05.542.321/0001-31
4,00
JG
1,04
4,16
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
05.542.321/0001-31
1,00
UN
18,00
18,00
BORRACHA DO ROLAMENTO CARDAN
05.542.321/0001-31
2,00
UNI
0,65
1,30
DIAFRAGMA 7''
05.542.321/0001-31
1,00
UN
8,00
8,00
LEITE APTAMIL SOJA C/ 400G - 2° SEMESTRE
SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01.578.916/0001-96
80,00
UNI
2,04
163,20
GLUCOSAMINA 750 MG
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME
05.198.135/0001-27
1,00
CP
21,62
21,62
ATOCONAZOL XAMPU C/ 120ML
05.198.135/0001-27
1,00
UN
10,40
10,40
D.PENICILAMINA 500MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
85,00
85,00
DIACEREINA 50 MG
05.198.135/0001-27
1,00
CPR
28,00
28,00
LANETTE CREME C/ 100G
05.198.135/0001-27
1,00
UN
7,70
7,70
ATOCONAZOL 2% CREME BASE GSP 30G
05.198.135/0001-27
1,00
TUB
11,40
11,40
GLUCOSAMINA 750 MG
05.198.135/0001-27
30,00
CP
VALERIANA 50MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
6,00
6,00
VITAMINA B6
05.198.135/0001-27
1,00
UN
14,30
14,30
BENZOPIRONA 30MG + RUTINA 200MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
6,65
6,65
0,2333
7,00
Folha: 12/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SULFATO DE ZINCO 50 MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
16,30
16,30
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D3400UI
05.198.135/0001-27
1,00
CP
7,84
7,84
CODEINA 30MG + PARACETAMOL 300MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
25,00
25,00
05.198.135/0001-27
1,00
CP
7,84
7,84
FLUCONAZOL 150MG
05.198.135/0001-27
4,00
CP
1,725
05.198.135/0001-27
1,00
UN
19,00
19,00
PNEU RADIAL 215/75 R 17.5
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
44.622.389/0006-97
2,00
UN
640,00
1.280,00
MUDA DE REPOLHO
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
100,00
UN
0,035
MUDA DE ACELGA BANDEJA C/ 200
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
1,00
UN
5,00
5,00
MUDA DE ALFACE BANDEIJA C/200
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
12,00
UNI
5,00
60,00
MUDA DE REPOLHO BANDEIJA C/200
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
1,00
UN
5,00
5,00
MUDA DE BETERRABA BANDEIJA C/200
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
3,00
UN
5,00
15,00
MUDA DE CHICÓRIA BANDEIJA C/200
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
1,00
UN
5,00
5,00
MUDA DE SALSA BANDEIJA C/200
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
2,00
UN
5,00
10,00
MUDA DE COUVE FLOR
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
60,00
UN
0,067
4,00
MUDA DE COUVE FLOR
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
30,00
UN
0,10
3,00
MUDA DE COUVE FLOR
ISRAEL BRAZ PERON
169.552.858-15
82,00
UN
0,0794
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA EPP 220 RECICLADO
04.245.761/0001-64
1,00
UN
70,00
70,00
CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO COLORIDO
04.245.761/0001-64
1,00
UN
18,00
18,00
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP REF: Q2612A
REMANUFA
04.245.761/0001-64
3,00
UN
70,00
210,00
04.245.761/0001-64
2,00
UN
18,00
36,00
REMANUFATURADO
04.245.761/0001-64
2,00
UN
200,00
400,00
04.245.761/0001-64
1,00
UN
18,00
18,00
CAMARA DE AR ARO 22
44.622.389/0006-97
6,00
UN
71,00
426,00
BICO PARA PNEU SEM CAMARA P/ PNEU DE PASSEIO
44.622.389/0006-97
20,00
UN
7,50
150,00
PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 20
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
07.270.366/0005-53
10,00
UN
17,00
170,00
PNEU 175/70 R13
44.622.389/0006-97
60,00
UN
109,95
6.597,00
PNEU 175/70 R13
44.622.389/0006-97
4,00
UN
109,95
439,80
PNEU 560/15
44.622.389/0006-97
4,00
UN
137,00
548,00
PNEU 1.300/24 12 LONAS
44.622.389/0006-97
2,00
UN
1.315,00
2.630,00
07.270.366/0005-53
6,00
UN
17,00
102,00
PNEU 560/15
44.622.389/0006-97
4,00
UN
137,00
548,00
PNEU 225/75 R 16 C RADIAL REFORÇADO
44.622.389/0006-97
6,00
UN
370,00
2.220,00
CAMARA DE AR 17.5 X 25M
07.270.366/0005-53
2,00
UN
189,00
378,00
PNEU 1000X20 - BORRACHUDO
MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
04.618.302/0001-89
8,00
UN
590,00
4.720,00
PNEU 175/70 R13
44.622.389/0006-97
4,00
UN
109,95
439,80
PNEU 1000 X 20 LISO
04.618.302/0001-89
4,00
UN
560,00
2.240,00
6,90
3,50
6,50
Folha: 13/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAMARA DE AR ARO 20
44.622.389/0006-97
6,00
UN
62,00
372,00
CAMARA DE AR ARO 20 BICO DE FERRO
44.622.389/0006-97
4,00
UN
51,50
206,00
PNEU 175/70 R13
44.622.389/0006-97
8,00
UN
109,95
879,60
CAMARA DE AR ARO R 16 BICO DE FERRO
44.622.389/0006-97
6,00
UN
32,00
192,00
CAMARA DE AR 17.5 X 25M
07.270.366/0005-53
2,00
UN
189,00
378,00
PNEU 900X20 LISO 14 LONAS LISO
04.618.302/0001-89
2,00
UN
500,00
1.000,00
CAMARA DE AR ARO 22
44.622.389/0006-97
6,00
UN
71,00
426,00
PNEU 185 R 14 C IC 99/97
04.618.302/0001-89
4,00
UN
200,00
800,00
BICO PARA PNEU SEM CAMARA P/ PNEU DE PASSEIO
44.622.389/0006-97
20,00
UN
7,50
150,00
PNEU 175/70 R13
44.622.389/0006-97
80,00
UN
109,95
8.796,00
PNEU 225/70 R 15C RADIAL REFORÇADO IC 109/107
44.622.389/0006-97
8,00
UN
328,00
2.624,00
PNEU 1100 X 22 16 LONAS RADIAL
44.622.389/0006-97
12,00
UN
1.214,00
14.568,00
PNEU 17.5 X 25 12 LONAS
04.618.302/0001-89
2,00
UN
2.150,00
4.300,00
CAMARA DE AR 900 X 16 BICO DE BORRACHA
07.270.366/0005-53
2,00
UN
61,00
122,00
PNEU 900X16 10 LONAS AGRICOLA
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
446,00
892,00
CAMARA DE AR R16 COM BICO DE BORRACHA
07.270.366/0005-53
6,00
UN
27,00
162,00
PNEU 225/70 R 15C RADIAL REFORÇADO IC 109/107
44.622.389/0006-97
8,00
UN
328,00
2.624,00
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1100X22
07.270.366/0005-53
10,00
UN
20,00
200,00
CAMARA DE AR ARO 20 BICO DE FERRO
44.622.389/0006-97
4,00
UN
51,50
206,00
CAMARA DE AR 1.300 X 24 BICO DE BORRACHA
07.270.366/0005-53
4,00
UN
137,00
548,00
PNEU 17.5 X 25 12 LONAS
04.618.302/0001-89
2,00
UN
2.150,00
4.300,00
PNEU 1.300/24 12 LONAS
44.622.389/0006-97
2,00
UN
1.315,00
2.630,00
CAMARA DE AR ARO 22
44.622.389/0006-97
12,00
UN
71,00
852,00
CAMARA DE AR ARO 20
44.622.389/0006-97
6,00
UN
62,00
372,00
PNEU 900X20 LISO 14 LONAS LISO
04.618.302/0001-89
2,00
UN
500,00
1.000,00
PNEU 185 R14
04.618.302/0001-89
2,00
UN
200,00
400,00
PNEU 185 R 14 C IC 99/97
04.618.302/0001-89
4,00
UN
200,00
800,00
PNEU 1000X20 - BORRACHUDO
04.618.302/0001-89
8,00
UN
590,00
4.720,00
PNEU 1000 X 20 LISO
04.618.302/0001-89
4,00
UN
560,00
2.240,00
07.270.366/0005-53
6,00
UN
20,00
120,00
PROTETOR DE CAMARA DE AR 7.00X16
07.270.366/0005-53
16,00
UNI
13,00
208,00
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1100X22
07.270.366/0005-53
10,00
UN
20,00
200,00
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.300 X 24
07.270.366/0005-53
4,00
UN
40,00
160,00
44.622.389/0006-97
6,00
UN
1.214,00
7.284,00
PROTETOR DE CAMARA DE AR 7.00X16
07.270.366/0005-53
16,00
UNI
13,00
208,00
07.270.366/0005-53
4,00
UN
17,00
68,00
PNEU 560/15
44.622.389/0006-97
12,00
UN
137,00
1.644,00
CAMARA DE AR 900 X 16 BICO DE BORRACHA
07.270.366/0005-53
2,00
UN
61,00
122,00
Folha: 14/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAMARA DE AR 1.300 X 24 BICO DE BORRACHA
07.270.366/0005-53
4,00
UN
137,00
548,00
44.622.389/0006-97
18,00
UN
1.214,00
21.852,00
CAMARA DE AR ARO R 16 BICO DE FERRO
44.622.389/0006-97
6,00
UN
32,00
192,00
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS
44.622.389/0006-97
2,00
UN
1.500,00
3.000,00
PNEU 560/15
44.622.389/0006-97
4,00
UN
137,00
548,00
PROTETOR DE CAMARA DE AR 1.300 X 24
07.270.366/0005-53
4,00
UN
40,00
160,00
PNEU 175/70 R13
44.622.389/0006-97
4,00
UN
109,95
439,80
CAMARA DE AR R16 COM BICO DE BORRACHA
07.270.366/0005-53
6,00
UN
27,00
162,00
PNEU 900X16 10 LONAS AGRICOLA
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
446,00
892,00
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS
44.622.389/0006-97
2,00
UN
1.500,00
3.000,00
PNEU 185 R14
04.618.302/0001-89
2,00
UN
200,00
400,00
PNEU 225/75 R 16 C RADIAL REFORÇADO
44.622.389/0006-97
6,00
UN
370,00
2.220,00
07.270.366/0005-53
6,00
UN
20,00
120,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 4
ARLETE APARECIDA BERTOCCO SORDI
MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
106.356.208-20
8,60
UN
450,00
3.870,00
01.523.743/0001-09
12,00
UN
1.400,00
16.800,00
ARLETE APARECIDA BERTOCCO SORDI
106.356.208-20
12,00
UN
450,00
5.400,00
JOSÉ FERNANDES MARCELINO
833.861.148-49
12,00
UN
1.100,00
13.200,00
JOSE TADEO IDALINO
550.859.898-72
12,00
UN
4.150,00
49.800,00
MEIRI APARECIDA BELLIZZI
744.075.548-00
8,60
UN
400,00
3.440,00
MEIRI APARECIDA BELLIZZI
744.075.548-00
12,00
UN
400,00
4.800,00
JOSE TADEO IDALINO
550.859.898-72
1,72
UN
4.150,00
7.138,00
JOSE TADEO IDALINO
550.859.898-72
6,02
UN
4.150,00
24.983,00
JOSE TADEO IDALINO
MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
FILTRO
550.859.898-72
0,86
UN
4.150,00
3.569,00
01.523.743/0001-09
8,60
UN
1.400,00
12.040,00
JOSÉ FERNANDES MARCELINO
833.861.148-49
8,60
UN
1.100,00
9.460,00
00.021.093/0001-30
3,00
UNI
17,00
51,00
PORCA 9/16 NC
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,71
1,42
GRAMPO MOLA DIANTEIRA
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
5,81
11,62
PORCA 9/16 NC
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,71
1,42
GRAMPO MOLA 1/2 X 62 X 160
74.641.218/0001-61
2,00
UN
3,47
6,94
PORCA DUPLA 1/2
74.641.218/0001-61
4,00
PÇ
0,41
1,64
ARRUELA PRESSÃO 1/2
74.641.218/0001-61
4,00
UN
0,11
0,44
GRAMPO 1/2 X 62 X 160D C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
5,49
5,49
ARRUELA PRESSÃO 12MM
74.641.218/0001-61
1,00
UN
0,11
0,11
TRAVA LAU 4.0
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
1,12
2,24
PORCA PARLOK 1/2 NC
74.641.218/0001-61
1,00
UN
0,64
0,64
PARAFUSO SEXT 1/2 X 2 NC 88
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
0,77
1,54
PORCA
74.641.218/0001-61
4,00
UNI
0,15
0,60
Folha: 15/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO ALLEN C/C 8 X 100 MM
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
1,21
2,42
PORCA 1/2 DUPLA RF
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
0,41
0,82
74.641.218/0001-61
1,00
UN
2,49
2,49
ARRUELA LISA 1/2
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
0,14
0,14
ARRUELA DE PRESSAO 1/4 3B4505
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
0,06
0,12
PARAFUSO SEXT 1/4 X 3 NF
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,43
0,86
ARRUELA DE PRESSAO
74.641.218/0001-61
10,00
UNI
0,05
0,50
PARAFUSO SEXT 8X50 MA 88 COMPL
74.641.218/0001-61
10,00
PÇ
0,70
7,00
ARRUELA LISA 5/16
74.641.218/0001-61
10,00
PÇ
0,09
0,90
ARRUELA DE PRESSAO
74.641.218/0001-61
10,00
UNI
0,06
0,60
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
1,21
1,21
PARAFUSO MAQ 1/4 X 1
74.641.218/0001-61
5,00
UN
0,14
0,70
ARRUELA DE PRESSAO 16MM 21648
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
0,12
0,24
PARAFUSO 16MMX70 0101051670
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
2,08
4,16
ARRUELA LISA 16MM
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,15
0,30
PARAFUSO 12 X 32
74.641.218/0001-61
3,00
UN
1,35
4,05
PARAFUSO SEXT 16 X 50
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
2,02
4,04
PARAFUSO MAQ 1/4 X 1 1/2
74.641.218/0001-61
5,00
UN
0,15
0,75
74.641.218/0001-61
1,00
UN
2,47
2,47
PARAFUSO ALLEN 8 X 40 C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
0,35
0,35
PINO
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
0,30
0,60
PORCA 10MM
74.641.218/0001-61
4,00
PÇ
0,36
1,44
ARRUELA LISA 1/4
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,04
0,08
CORREIA Nº 7M0185 MOTON. 120B-CAT
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
3,52
3,52
BARRA ROSCADA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
4,95
4,95
KIT REPARO
HB HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA
03.577.740/0001-83
1,00
PÇ
600,00
600,00
SANTA EMILIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
54.921.580/0001-89
2,00
UN
4,75
9,50
CARCACA D 070665
54.921.580/0001-89
1,00
UNI
85,00
85,00
54.921.580/0001-89
1,00
UN
2,00
2,00
ROLAMENTO
54.921.580/0001-89
2,00
UN
12,38
24,76
ANEL
54.921.580/0001-89
2,00
UN
5,50
11,00
INTERRUPTOR
54.921.580/0001-89
1,00
UN
98,50
98,50
FLANGE
54.921.580/0001-89
1,00
PÇ
23,00
23,00
54.921.580/0001-89
2,00
UN
2,75
5,50
BUCHA
54.921.580/0001-89
2,00
PÇ
6,50
13,00
INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA
56.251.903/0001-08
1,00
uni
5,10
5,10
EMENDA FEMEA P/ CABO DE REDE
56.251.903/0001-08
7,00
UN
0,50
3,50
PINO
56.251.903/0001-08
2,00
PÇ
5,00
10,00
Folha: 16/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 10
56.251.903/0001-08
6,00
UN
0,20
1,20
CABO COAXIL
56.251.903/0001-08
30,00
M
0,51
15,30
PINO 3 SAIDA
56.251.903/0001-08
2,00
UN
2,50
5,00
CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 X 2M
56.251.903/0001-08
5,00
UN
2,20
11,00
CAIXA DE SOBREPOR EXTERNA P / CHAVE DE VENTILADOR ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
CORDÃO PARALELO 2 X1,5 MM
56.251.903/0001-08
3,00
PÇ
1,70
5,10
56.251.903/0001-08
15,00
M
0,72
10,80
FITA ISOLANTE 10 MT
56.251.903/0001-08
1,00
UN
2,00
2,00
TOMADA UNIVERSAL
56.251.903/0001-08
2,00
UN
10,00
20,00
MEIA ELASTICA MÉDIA COMPRESSÃO
03.650.712/0001-44
1,00
PAR
59,00
59,00
ARMARIO P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM MDF 1,50X HAYDEE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
07.073.548/0001-00
0,50CM
74.641.218/0001-61
BUCHA ACOPLAMENTO DO COMPRESSOR DA BOMBA
SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA 58.419.227/0004-07
TECIDO PERCAL
MONTANA TECIDOS LTDA EPP
09.319.411/0001-19
1,00
UN
1.890,00
1.890,00
1,00
UNI
55,00
55,00
10,00
UN
10,00
100,00
3,50
M
13,8571
48,50
TECINO CRISP. GARDEN
09.319.411/0001-19
13,00
M
9,8462
128,00
TECIDO PERCAL
09.319.411/0001-19
34,30
M
13,90
TECIDO MALHA RV 67%
09.319.411/0001-19
1,97
KG
21,90
43,14
TECIDO PERCAL
09.319.411/0001-19
21,00
M
9,90
207,90
TECIDO PERCAL
09.319.411/0001-19
10,45
M
11,90
124,36
TECIDO TRICOLINE
09.319.411/0001-19
2,80
M
9,90
27,72
TECIDO MALHA RV 67%
09.319.411/0001-19
0,885 KG
19,90
17,61
05.379.793/0001-15
1,00
UNI
150,00
150,00
05.379.793/0001-15
1,00
UNI
170,00
170,00
FERREIRA CONST. CIVIL E COM. DE MAT. LTDA
66.777.681/0001-07
1,00
UNI
602,00
602,00
INTERRUPTOR DA SIRENE
ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
52.084.225/0001-77
1,00
UN
41,31
41,31
AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL C/ 5 KG
67.767.053/0001-03
60,00
KG
1,078
64,68
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 SJ EMBALAGEM DE 1 L
CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA
33.069.766/0020-44
168,00
FR
5,21
875,28
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40 API SM,
EMBALAGEM 01L
FLUIDO PARA FREIOS DOT4 FRASCO DE 0,5 LT
33.069.766/0020-44
192,00
FR
9,18
1.762,56
WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
05.869.791/0001-04
120,00
FR
7,67
920,40
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CLASSE CI-4/SL
33.069.766/0020-44
7,00
TB
960,00
6.720,00
OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF TIPO A
COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMOT. LTDA ME 71.919.989/0001-80
1,00
TB
999,00
999,00
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL5
1,00
TB
937,50
937,50
GRAXA P/ ROLAMENTO GMA 2
33.069.766/0020-44
2,00
BD
125,00
250,00
2,00
TB
937,50
1.875,00
33.069.766/0020-44
2,00
TB
960,00
1.920,00
GRAXA P/ ROLAMENTO GMA 2
33.069.766/0020-44
2,00
BD
125,00
250,00
GRAXA PARA ROLAMENTO COM 200L
33.069.766/0020-44
1,00
TB
980,00
980,00
33.069.766/0020-44
2,00
TB
960,00
1.920,00
476,77
Folha: 17/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
33.069.766/0020-44
2,00
TB
960,00
1.920,00
1,00
TB
937,50
937,50
OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO SAE 20, CLASS. 68 AW
33.069.766/0020-44
2,00
TB
725,00
1.450,00
GRAXA PARA ROLAMENTO COM 200L
33.069.766/0020-44
1,00
TB
980,00
980,00
OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO SAE 20, CLASS. 68 AW
33.069.766/0020-44
2,00
TB
725,00
1.450,00
33.069.766/0020-44
13,00
TB
960,00
12.480,00
05.869.791/0001-04
24,00
FR
7,67
184,08
OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF TIPO A
1,00
TB
999,00
999,00
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40 API SM,
EMBALAGEM 01L
192,00
FR
9,18
1.762,56
4,00
TB
937,50
3.750,00
05.869.791/0001-04
48,00
FR
7,67
368,16
05.869.791/0001-04
24,00
FR
7,67
184,08
05.869.791/0001-04
24,00
FR
7,67
184,08
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 SJ EMBALAGEM DE 1 L
33.069.766/0020-44
168,00
FR
5,21
875,28
TINTA LATEX PVA COR BRANCA P/ AMBIENTE EXTERNO 18 L MAGU MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA-EPP
60.608.585/0001-59
2,00
UN
49,90
99,80
ROLO DE LÃ 15 CM
60.608.585/0001-59
1,00
UN
5,30
5,30
BATERIA 12 VOLTS 150 AMP
COMERCIAL SANTA ROSA DE LUBRIFICANTES LTDA ME09.048.336/0001-07
1,00
UNI
340,00
340,00
FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG - INFANTIL - 70 unidd
59.630.749/0001-65
5,00
PCT
26,96
134,80
SOQUETE DE PRESSÃO
01.507.752/0001-06
10,00
UN
1,20
12,00
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
01.507.752/0001-06
10,00
UN
3,25
32,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
01.507.752/0001-06
10,00
UN
3,90
39,00
REATOR ELETRONICO 2 X 20 W
01.507.752/0001-06
2,00
UN
12,00
24,00
01.507.752/0001-06
2,00
UN
17,00
34,00
FICHARIO PARA FICHAS PADRONIZADAS 7" X 10"
MEC TOCA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
48.017.909/0001-89
1,00
UN
70,30
70,30
TOALHA DE ROSTO
BERTOCCO & VILLAS BOAS LTDA-ME
50.417.047/0001-23
5,00
UNI
9,90
49,50
TOALHA DE BANHO
50.417.047/0001-23
10,00
UNI
22,00
220,00
URNA FUNERARIA INFANTIL
LUIZ CARLOS TOMAZ-ME
50.417.021/0001-85
1,00
UN
180,00
180,00
MARTA DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME
05.973.118/0001-10
1,00
UNI
520,00
520,00
PEN DRIVE (MEMORIA PORTATIL) C/ CAPACIDADE 4GB USB GIL JUNIOR & BARBOZA INFORMATICA LTDA- ME
2.0
DVD RW 4.7 GB
GIL JUNIOR & BARBOZA INFORMATICA LTDA- ME
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
08.158.381/0001-43
1,00
UN
43,00
43,00
08.158.381/0001-43
10,00
UN
2,50
25,00
08.158.381/0001-43
1,00
UN
22,00
22,00
FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PARA COMPUTADOR
08.158.381/0001-43
20,00
UN
12,00
240,00
KIT CORPO DE ACELERAÇÃO
HELLEN LUCI MURARI ZILIO ME
09.345.676/0001-91
3,00
PÇ
14,00
42,00
CARIMBO AUTO ENTINTADO
M.A.V.B. CARIMBOS LTDA ME
55.591.283/0001-85
2,00
UN
15,50
31,00
09.345.676/0001-91
1,00
UNI
155,00
155,00
AGRIMAC PNEUS LTDA- EPP
04.541.339/0001-56
1,00
UNI
300,00
300,00
VIDRO ACRILICO
MARCOS ANTONIO DIAS ME
63.961.189/0001-07
1,00
UN
50,00
50,00
33.069.766/0020-44
Folha: 18/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PICKUP ROLLER PARA IMPRESSORA HP3380
MICROSET MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP
74.209.909/0002-71
1,00
UN
15,00
15,00
BUCHA
74.209.909/0002-71
1,00
PÇ
30,00
30,00
74.209.909/0002-71
1,00
UNI
120,00
120,00
BOLACHA HOMOCINETICA
46.064.184/0001-54
2,00
UN
68,26
136,53
BATENTE 70486-4
46.064.184/0001-54
2,00
UN
4,00
8,00
KIT HOMOCINETICO
46.064.184/0001-54
2,00
UN
12,90
25,80
RELE FOTO ELETRICO 1.000W / 127
56.251.903/0001-08
1,00
UN
21,00
21,00
PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 M IDEAL P/ PINTURA SEM
BATENTE
FECHADURA C/ TAMBOR
RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA
71.070.767/0002-16
2,00
UN
62,00
124,00
RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA
71.070.767/0002-16
2,00
UN
27,00
54,00
PASSAGEM AÉREA
PIER 3 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES LTDA
04.990.564/0001-70
1,00
UN
1.188,04
1.188,04
DIAFRAGMA
ANDRADE & CARMO LTDA ME
04.888.153/0001-78
1,00
UNI
18,00
18,00
MOLA DA CUICA
04.888.153/0001-78
1,00
UN
85,00
85,00
SUPORTE
04.888.153/0001-78
1,00
UNI
26,00
26,00
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO
04.888.153/0001-78
1,00
UNI
22,00
22,00
07.739.739/0001-69
1,00
UNI
180,00
180,00
LAC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA 96.473.269/0001-64
1,00
UNI
1.100,00
1.100,00
LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
01.978.936/0001-54
1,00
CX
3,24
3,24
IMÃ PEDAÇO
01.978.936/0001-54
3,00
PCT
1,20
3,60
LANTEJOULA
01.978.936/0001-54
6,00
PCT
2,50
15,00
BOTAÕ P/ ROUPA
01.978.936/0001-54
5,00
UN
1,50
7,50
OLHOS MÓVEIS
01.978.936/0001-54
5,00
PCT
2,50
12,50
ARGOLA DE METAL N° 29 (1 X100)
01.978.936/0001-54
3,00
PCT
3,00
9,00
ALFINETE PARA MAPA, COR VERDE, CX C/ 50 UN
01.978.936/0001-54
1,00
CX
6,50
6,50
MANTA ACRILICA
01.978.936/0001-54
2,00
M
3,00
6,00
TECIDO FELTRO
01.978.936/0001-54
13,55
M
6,34
85,91
LINHA DE BORDAR
01.978.936/0001-54
30,00
UN
0,70
21,00
LINHA DE BORDAR
01.978.936/0001-54
15,00
UN
1,50
22,50
LINHA DE BORDAR
01.978.936/0001-54
3,00
UN
2,70
8,10
TOALHA DE BANHO
54.840.962/0001-88
2,00
UNI
11,80
23,60
BARBANTE CRU CONE
54.840.962/0001-88
7,00
UN
9,50
66,50
LINHA PARA CROCHE ALGODÃO
54.840.962/0001-88
3,00
UN
5,50
16,50
RENDA N°2 C/ 50m
54.840.962/0001-88
1,00
RL
5,85
5,85
TRILHO DE MESA
54.840.962/0001-88
2,00
UN
4,50
9,00
TECIDO ETAMINE, P/ BORDAR PONTO CRUZ NA COR
BRANCA
54.840.962/0001-88
10,00
M
8,10
81,00
54.840.962/0001-88
12,00
UN
2,75
33,00
TOALHA DE MÃO
54.840.962/0001-88
8,00
UNI
3,20
25,60
VIES 35MM X 20M
54.840.962/0001-88
1,00
PCT
2,35
2,35
Folha: 19/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VIES 35MM X 20M
54.840.962/0001-88
7,00
PCT
2,55
17,85
54.840.962/0001-88
14,00
RL
1,10
15,40
BORDADO 3029 13,70m
54.840.962/0001-88
1,00
PCT
12,60
12,60
BORDADO 3029 13,70m
54.840.962/0001-88
2,00
PCT
5,20
10,40
TAPESTRY
54.840.962/0001-88
1,00
PCT
3,15
3,15
TECIDO 100% ALGODÃO
54.840.962/0001-88
200,00
M
0,06
12,00
BORDADO 103751
54.840.962/0001-88
4,00
UN
5,20
20,80
BORDADO 3029 13,70m
54.840.962/0001-88
1,00
PCT
6,35
6,35
PASSA FITA
54.840.962/0001-88
2,00
UN
8,20
16,40
TOALHA DE BANHO
54.840.962/0001-88
22,00
UNI
9,747
214,43
TECIDO FIO TINTO
54.840.962/0001-88
1,00
M
13,90
13,90
TOALHA DE BANHO
54.840.962/0001-88
10,00
UNI
11,70
117,00
TOALHA DE ROSTO
54.840.962/0001-88
26,00
UNI
5,55
144,30
TOALHA DE ROSTO
54.840.962/0001-88
2,00
UNI
10,10
20,20
TECIDO (ROLINHO 30X 50)
54.840.962/0001-88
11,00
UN
1,95
21,45
TAPESTRY
54.840.962/0001-88
1,00
PCT
2,55
2,55
OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA - 100ML
54.840.962/0001-88
10,00
UNI
0,98
9,80
BORDADO 3029 13,70m
54.840.962/0001-88
1,00
PCT
7,95
7,95
PASSA FITA
54.840.962/0001-88
6,00
UN
2,20
13,20
TOALHA DE MÃO
54.840.962/0001-88
12,00
UNI
TECIDO 100% ALGODÃO
54.840.962/0001-88
9,60
M
54.840.962/0001-88
2,00
UN
2,20
54.840.962/0001-88
21,00
UN
9,1328
VIES 35MM X 20M
54.840.962/0001-88
1,00
PCT
3,85
3,85
TOALHA DE BANHO
54.840.962/0001-88
2,00
UNI
26,90
53,80
54.840.962/0001-88
4,00
UN
3,95
15,80
ETIQUETA ADESIVA
54.840.962/0001-88
1,00
CX
3,90
3,90
TECIDO PARA PANO DE PRATO C/ 25m
54.840.962/0001-88
1,00
RL
67,55
67,55
54.840.962/0001-88
4,00
UN
12,55
50,20
FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M, BRANCA
02.796.260/0001-40
2,00
RL
2,50
5,00
GUACHE 6 CORES
02.796.260/0001-40
4,00
CX
1,90
7,60
CADERNETA DE CHAMADA
02.796.260/0001-40
4,00
UN
1,90
7,60
ALMOFADA
02.796.260/0001-40
1,00
UN
3,50
3,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12MMX40M RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME
CANETA PARA RETROPROJETOR, PRETA
02.796.260/0001-40
3,00
RL
1,90
5,70
02.796.260/0001-40
3,00
UNI
2,20
6,60
REGUAS PLASTICAS COM 30 CM
02.796.260/0001-40
3,00
UN
1,30
3,90
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA COM 18 ML
02.796.260/0001-40
3,00
UN
1,40
4,20
APONTADOR PARA LAPIS, PLASTICO RIGIDO, SIMPLES
02.796.260/0001-40
6,00
UN
1,20
7,20
2,20
11,8979
26,40
114,22
4,40
191,79
Folha: 20/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40
02.796.260/0001-40
10,00
UNI
0,20
2,00
PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100FLS
02.796.260/0001-40
5,00
PCT
3,80
19,00
MASSA PARA MODELAR, FOSCA, ESTOJO C/ 12 UN,
ATOXICA, 180G
AGENDA DE TELEFONES
02.796.260/0001-40
4,00
UN
1,90
7,60
02.796.260/0001-40
1,00
UN
16,90
16,90
COLA COLORIDA C/ 6 CORES SORTIDAS C/ 25 GRS
02.796.260/0001-40
2,00
CX
4,50
9,00
FICHA CADASTRAL DO EMPREGADO
02.796.260/0001-40
2,00
UNI
9,70
19,40
PINCEL 266
02.796.260/0001-40
2,00
UN
2,15
4,30
PINCEL 266
02.796.260/0001-40
2,00
UN
2,85
5,70
PINCEL 266
02.796.260/0001-40
2,00
UN
1,25
2,50
LAPIS PRETO No 02 TRIANGULAR
02.796.260/0001-40
6,00
UNI
0,40
2,40
COLA
02.796.260/0001-40
6,00
UN
0,60
3,60
CANETA HIDROGRAFICA C/12 UNIDADES
02.796.260/0001-40
4,00
JG
5,30
21,20
LAPIS DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES
02.796.260/0001-40
4,00
UNI
3,20
12,80
CANETA HIDROGRAFICA C/ 24 UNIDADES
02.796.260/0001-40
1,00
UN
18,00
18,00
GIZ DE CERA LONGO, ESTOJO C/12 UNIDADES COR
VARIADA
KPO BRASCO
02.796.260/0001-40
3,00
CX
1,70
5,10
06.276.696/0001-60
1,00
UN
11,50
11,50
SERVICO DE ARBITRAGEM
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
57.391.195/0001-65
1,00
UN
1.580,00
1.580,00
RELE FOTO ELETRICO 1.000W / 127
56.251.903/0001-08
1,00
UN
19,00
19,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMP
56.251.903/0001-08
1,00
UN
17,50
17,50
JUNTA DO CILINDRO FS 220
AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA
50.072.693/0001-04
1,00
PÇ
3,80
3,80
ROLAMENTO DE ESFERA FS 220
50.072.693/0001-04
2,00
UN
18,96
37,92
RETENTOR
50.072.693/0001-04
1,00
UNI
7,42
7,42
CABO DO ACELERADOR P
50.072.693/0001-04
1,00
UN
91,59
91,59
JUNTA
50.072.693/0001-04
1,00
UN
3,18
3,18
RETENTOR
50.072.693/0001-04
1,00
UNI
4,44
4,44
CILINDRO C/ PISTÃO FS 220
50.072.693/0001-04
1,00
UNI
207,61
207,61
SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA
50.072.693/0001-04
1,00
PÇ
212,58
212,58
50.072.693/0001-04
1,00
UNI
119,60
119,60
VIRABREQUIM 2Y4515
50.072.693/0001-04
6,00
UNI
5,00
30,00
ANEL
ANDRADE'S PEÇAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 07.628.659/0001-36
EPP
2,00
UN
23,00
46,00
VELA
EPP
1,00
UNI
14,80
14,80
REPARO COMPLETO
EPP
1,00
UN
42,00
42,00
MODULO DE IGNIÇÃO
EPP
1,00
PÇ
95,00
95,00
EPP
1,00
UNI
60,00
60,00
SONDOBASE ENGENHARIA DE SOLOS LTDA
68.918.309/0001-07
1,00
UN
502,86
502,86
PORCA 1/2 RF
02.930.081/0001-54
2,00
UNI
0,50
1,00
PORCA 3/8
02.930.081/0001-54
6,00
PÇ
0,25
1,50
Folha: 21/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.930.081/0001-54
6,00
PÇ
0,72
4,32
CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO
02.930.081/0001-54
2,00
UN
5,10
10,20
PARAFUSO 1/2X3 RG
02.930.081/0001-54
2,00
UNI
1,38
2,76
CUPILHA 1/4
02.930.081/0001-54
4,00
UN
0,24
0,96
PARAFUSO 3/8X2 RF
02.930.081/0001-54
5,00
UNI
0,72
3,60
PORCA 3/8
02.930.081/0001-54
5,00
PÇ
0,25
1,25
CERA LIQUIDA PARA MADEIRA TIPO TACOLAC ESCURO EMB MANOEL PLINIO NETO ME
C/ 500 ML
CHAVE DA SETA
CADEADO 40MM
67.767.053/0001-03
10,00
UN
5,45
54,50
05.217.125/0001-91
1,00
UN
70,00
70,00
60.608.585/0001-59
1,00
UN
14,60
14,60
DESEMPENADEIRA DE AÇO
60.608.585/0001-59
1,00
UN
7,50
7,50
60.608.585/0001-59
1,00
UN
11,50
11,50
ABRAÇADEIRA
54.164.660/0001-37
7,00
UN
0,23
1,61
SUPORTE DO TACOGRAFO C/ SOQUETE E LENTE
54.164.660/0001-37
1,00
UN
37,33
37,33
CABO DO TACOGRAFO C/ 11m
54.164.660/0001-37
1,00
UN
66,20
66,20
FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M, BRANCA
60.608.585/0001-59
5,00
RL
3,00
15,00
ABRAÇADEIRA
60.608.585/0001-59
26,00
UN
0,40
10,40
FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X 100M
60.608.585/0001-59
3,00
RL
8,00
24,00
CADEADO 20 MM
60.608.585/0001-59
4,00
UN
7,20
28,80
BUCHA
60.608.585/0001-59
8,00
PÇ
0,10
0,80
PARAFUSO SEXT 1/4X50
60.608.585/0001-59
8,00
UN
0,30
2,40
PASTA C/ABA E ELASTICO, PLAST.280G/M2, OFICIO, VERDE LEOPOLDO COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
07.271.383/0001-81
ME
BLOCO DE ANOTAÇÃO COM ADESIVO 76x 102mm
LEOPOLDO COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
07.271.383/0001-81
ME
15,00
UN
0,60
9,00
2,00
UN
5,00
10,00
PASTA DE ABA ELASTICA
07.271.383/0001-81
ME
13,00
UN
0,40
5,20
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, CC364A
07.271.383/0001-81
ME
1,00
UN
275,00
275,00
CD R VIRGEM, 700 MB/80MIN, C/ ESTOJO INDIVIDUAL
07.271.383/0001-81
ME
90,00
UN
1,25
112,50
PAPEL VERGÊ C/ 100 FLS
07.271.383/0001-81
ME
3,00
PCT
6,50
19,50
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280MM, 1 VIA, 80 COLUNAS
C/ 2500FL
BLOCO DE ANOTAÇÃO COM ADESIVO 38x50mm
07.271.383/0001-81
ME
2,00
CX
106,00
212,00
07.271.383/0001-81
ME
4,00
UN
3,90
15,60
PASTA SANFONADA OFICIO
07.271.383/0001-81
ME
4,00
UN
11,00
44,00
55.591.283/0001-85
2,00
UN
15,50
31,00
MACANUDO EDIÇÕES LTDA - ME
08.939.968/0001-90
1,00
UNI
30,00
30,00
PINO 7B2503
COTERCALL PEÇAS SERVIÇOS LTDA
63.936.876/0001-64
1,00
UN
19,00
19,00
PINO 3D9786
63.936.876/0001-64
1,00
UN
135,00
135,00
LUVA 5D0433
63.936.876/0001-64
1,00
UN
9,90
9,90
PORCA 1B4210
63.936.876/0001-64
1,00
UN
8,10
8,10
CONTRA-PINO
63.936.876/0001-64
1,00
UNI
0,90
0,90
EIXO 7B 5036
63.936.876/0001-64
2,00
PÇ
82,50
165,00
Folha: 22/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BUJAO 3B0645
63.936.876/0001-64
2,00
UNI
0,70
1,40
PORCA 2B2673
63.936.876/0001-64
1,00
PÇ
65,90
65,90
TRAVA 7B2499
63.936.876/0001-64
1,00
UN
0,90
0,90
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
MS PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA
00.215.827/0001-12
8,00
UN
45,00
360,00
PINCEL 308 Nº 0
07.271.383/0001-81
ME
10,00
UN
4,30
43,00
PINCEL 815 - 08
07.271.383/0001-81
ME
3,00
UN
1,20
3,60
PINCEL 815 - 12
07.271.383/0001-81
ME
3,00
UN
1,70
5,10
PINCEL 815 N° 10
07.271.383/0001-81
ME
3,00
UN
1,50
4,50
PINCEL 815 - 06
07.271.383/0001-81
ME
3,00
UN
1,10
3,30
PINCEL 815 N°4
07.271.383/0001-81
ME
3,00
UN
1,00
3,00
TINTA RELEVO SQUIZZ 60g
48.017.909/0001-89
60,00
UN
2,82
169,20
TINTA RELEVO SQUIZZ 60g COM GLITTER
48.017.909/0001-89
24,00
UN
5,43
130,32
TINTA PARA TECIDO 37 ML - DIVERSAS CORES
48.017.909/0001-89
168,00
UNI
1,48
248,64
FILTRO DE AR
00.021.093/0001-30
1,00
PÇ
80,00
80,00
Catálogo "LISTA DE PREÇOS ABC FARMA" (genérico)
59.630.749/0001-65
1,00
UN
41,00
41,00
Catálogo "LISTA DE PREÇOS ABC FARMA"
S M VIEIRA & CIA LTDA EPP
02.195.041/0001-06
1,00
UN
11,00
11,00
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
CIVE CONSTRUTORA LTDA
67.190.843/0001-79
0,026 MT2
100.833,64
2.633,64
67.190.843/0001-79
0,974 MT2
100.833,64
98.200,00
67.190.843/0001-79
1,00
MT2
100.833,64
100.833,64
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C9352AL
COLOR ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA; IMPRESSORA CANON ; REF, PG - 40
PRET
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA XEROX WORK
CENTRE PE 220
LICITARE SUPRIMENTOS LTDA-ME
09.047.586/0001-14
21,00
UN
48,60
1.020,60
09.047.586/0001-14
1,00
UN
69,40
69,40
09.047.586/0001-14
2,00
UN
429,00
858,00
09.557.724/0001-05
2,00
UN
460,00
920,00
04.245.761/0001-64
23,00
UN
41,70
959,10
04.245.761/0001-64
1,00
UN
86,25
86,25
04.245.761/0001-64
1,00
UN
41,00
41,00
04.245.761/0001-64
4,00
UN
41,00
164,00
04.245.761/0001-64
23,00
UN
41,70
959,10
04.245.761/0001-64
1,00
UN
86,25
86,25
04.245.761/0001-64
5,00
UN
179,00
895,00
09.557.724/0001-05
5,00
UN
70,00
350,00
04.245.761/0001-64
1,00
UN
207,00
207,00
M & S PRINT - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C9351AL PRETA FLC INFORMATICA LTDA ME
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA; IMPRESSORA CANON ; REF CL - 41
COLORIDO
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C8727A PRETA FLC INFORMATICA LTDA ME
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C8727A PRETA FLC INFORMATICA LTDA ME
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C9351AL PRETA FLC INFORMATICA LTDA ME
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA; IMPRESSORA CANON ; REF CL - 41
COLORIDO
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP REF: C7115A
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: 51645A PRETA M & S PRINT - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP REF: CB436A
ORIGINAL
Folha: 23/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6578D
COLORIDA ORIGINA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6615N PRETA
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6625A
COLORIDA ORIGINA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6578D
COLORIDA ORIGINA
COLORIDA ORIGINA
COLORIDA ORIGINA
COLORIDA ORIGINA
COLORIDA ORIGINA
COLORIDA ORIGINA
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: 51645A PRETA
ORIGINAL
ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T52012A6830
ORIGINAL
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.245.761/0001-64
4,00
UN
207,00
828,00
04.245.761/0001-64
2,00
UN
174,90
349,80
04.245.761/0001-64
8,00
UN
174,90
1.399,20
04.245.761/0001-64
3,00
UN
174,90
524,70
09.557.724/0001-05
6,00
UN
430,00
2.580,00
04.245.761/0001-64
5,00
UN
233,90
1.169,50
09.557.724/0001-05
5,00
UN
239,00
1.195,00
04.245.761/0001-64
12,00
UN
207,00
2.484,00
09.557.724/0001-05
2,00
UN
85,00
170,00
09.557.724/0001-05
3,00
UN
40,50
121,50
09.557.724/0001-05
62,00
UN
40,50
2.511,00
09.557.724/0001-05
4,00
UN
40,50
162,00
09.557.724/0001-05
6,00
UN
229,00
1.374,00
09.557.724/0001-05
53,00
UN
80,00
4.240,00
09.557.724/0001-05
2,00
UN
85,00
170,00
09.557.724/0001-05
3,00
UN
80,00
240,00
09.557.724/0001-05
2,00
UN
80,00
160,00
09.557.724/0001-05
2,00
UN
80,00
160,00
09.557.724/0001-05
1,00
UN
56,00
56,00
09.557.724/0001-05
2,00
UN
56,00
112,00
09.557.724/0001-05
28,00
UN
215,00
6.020,00
09.557.724/0001-05
5,00
UN
70,00
350,00
09.557.724/0001-05
6,00
UN
229,00
1.374,00
09.557.724/0001-05
5,00
UN
500,00
2.500,00
09.557.724/0001-05
5,00
UN
239,00
1.195,00
Folha: 24/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LEXMARK REF:
12018SL ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T52012A6830
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON REF 8750
04.245.761/0001-64
5,00
UN
239,85
1.199,25
09.557.724/0001-05
12,00
UN
135,00
1.620,00
09.557.724/0001-05
5,00
UN
500,00
2.500,00
09.047.586/0001-14
10,00
UN
15,00
150,00
CENTRE PE 220
CARTUCHO DE TINTA; IMPRESSORA CANON ; REF, PG - 40
PRET
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C9352AL
COLOR ORIGINAL
TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH CR1630
09.047.586/0001-14
3,00
UN
429,00
1.287,00
09.047.586/0001-14
1,00
UN
69,40
69,40
09.047.586/0001-14
21,00
UN
48,60
1.020,60
MARGARETE C.F DE SOUZA - EPP
02.961.157/0001-09
20,00
UN
112,00
2.240,00
MASTER PARA DUPLICADOR DIGITAL RISOGRAF CR1630
02.961.157/0001-09
15,00
UN
229,00
3.435,00
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP REF: C7115A
ORIGINAL
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LEXMARK REF:
12018SL ORIGINAL
ORIGINAL
COLORIDA ORIGINA
COLORIDA ORIGINA
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C8727A PRETA
ORIGINAL
04.245.761/0001-64
5,00
UN
239,85
1.199,25
04.245.761/0001-64
5,00
UN
233,90
1.169,50
04.245.761/0001-64
13,00
UN
174,90
2.273,70
04.245.761/0001-64
17,00
UN
207,00
3.519,00
04.245.761/0001-64
5,00
UN
179,00
895,00
09.557.724/0001-05
12,00
UN
135,00
1.620,00
09.557.724/0001-05
6,00
UN
430,00
2.580,00
09.557.724/0001-05
3,00
UN
56,00
168,00
09.557.724/0001-05
60,00
UN
80,00
4.800,00
09.557.724/0001-05
69,00
UN
40,50
2.794,50
04.245.761/0001-64
5,00
UN
41,00
205,00
09.557.724/0001-05
2,00
UN
460,00
920,00
ORIGINAL
TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH CR1630
09.557.724/0001-05
28,00
UN
215,00
6.020,00
02.961.157/0001-09
20,00
UN
112,00
2.240,00
MASTER PARA DUPLICADOR DIGITAL RISOGRAF CR1630
02.961.157/0001-09
15,00
UN
229,00
3.435,00
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON REF 8750
09.047.586/0001-14
10,00
UN
15,00
150,00
CENTRE PE 220
JUSTIÇA
09.047.586/0001-14
1,00
UN
429,00
429,00
43.073.394/0105-07
1,00
UN
24,24
24,24
Folha: 25/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
TECIDO PARA PANO DE PRATO COM 25m X 0,70 DE
LARGURA, BRANCO
ASSENTO MOLA EIXO DIANTEIRO SPRINTER 312D 2001/2001
FLANGE CUICA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
54.840.962/0001-88
10,00
RL
92,40
924,00
LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/ VEICULOS LTDA 09.479.732/0001-80
ME
1,00
UN
58,00
58,00
ME
1,00
UN
30,00
30,00
ME
1,00
UN
135,00
135,00
KIT REPARO
ME
1,00
PÇ
200,00
200,00
ENGATE PLASTICO
49.223.944/0001-17
1,00
UN
5,50
5,50
FECHADURA COMUM
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
22,50
22,50
56.251.903/0001-08
3,00
UN
3,60
10,80
PLACA F5
56.251.903/0001-08
1,00
UN
2,10
2,10
TOMADA 2 P +T S/ PLACA
56.251.903/0001-08
1,00
UN
4,00
4,00
FIO P/ TELEFONE
56.251.903/0001-08
20,00
M
0,50
10,00
MIRTAZAPINA 30MG C/ 28 CPS
05.198.135/0001-27
60,00
CP
1,35
81,00
05.198.135/0001-27
30,00
CP
1,0667
32,00
CARBONATO DE CALCIO 500 MG
05.198.135/0001-27
300,00
CPR
0,085
25,50
05.198.135/0001-27
30,00
UN
0,6333
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
9,00
UNI
200,00
1.800,00
REMANUFATURADO
TINTA LATEX PVA COR ERVA DOCE 18 LT
PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03.810.867/0001-09
LTDA
1,00
UN
139,00
139,00
06.276.696/0001-60
1,00
UN
124,00
124,00
SODA CAUSTICA
67.767.053/0001-03
2,00
KG
5,09
10,18
AGUA SANITÁRIA C/ 2L
67.767.053/0001-03
2,00
UN
3,15
6,30
DESINFETANTE BACTERICIDA, FLORAL, EMB C/2000ML
67.767.053/0001-03
5,00
LT
2,19
10,95
ROLOS
REGULADOR DE VOLTAGEM
67.767.053/0001-03
6,00
PCT
3,45
20,70
50.377.142/0010-31
1,00
UNI
60,00
60,00
TRINCHA 1"
49.223.944/0001-17
2,00
UN
3,90
7,80
49.223.944/0001-17
1,00
UN
7,50
7,50
PARAFUSO C/ BUCHA 6
49.223.944/0001-17
2,00
UN
0,30
0,60
TRINCHA 3/4"
49.223.944/0001-17
2,00
UN
2,60
5,20
PROLONGADOR CURTO 3/4
49.223.944/0001-17
1,00
UN
17,00
17,00
TRINCHA 2"
49.223.944/0001-17
2,00
UN
5,00
10,00
LONA PRETA
49.223.944/0001-17
30,00
UN
0,70
21,00
CANALETA C/ TAMPA
49.223.944/0001-17
1,00
UN
3,20
3,20
FIO PARALELO 2X1.50MM
49.223.944/0001-17
2,00
MT
0,85
1,70
TOMADA 2 P +T S/ PLACA
49.223.944/0001-17
1,00
UN
5,50
5,50
CAIXA DE FORÇA 4X4
49.223.944/0001-17
1,00
UN
2,50
2,50
LIXA DÁGUA 150
49.223.944/0001-17
5,00
UNI
0,80
4,00
ANEL DE VEDAÇÃO
52.084.225/0001-77
1,00
PÇ
2,22
2,22
19,00
Folha: 26/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TUBO
52.084.225/0001-77
8,00
UNI
14,30
114,40
SILICONE
52.084.225/0001-77
1,00
TUB
79,00
79,00
TUCHOS
52.084.225/0001-77
8,00
PÇ
10,91
87,28
CABEÇOTE ORIGINAL
52.084.225/0001-77
2,00
UN
369,00
738,00
FILTRO DE OLEO
52.084.225/0001-77
1,00
PÇ
11,64
11,64
JUNTA
52.084.225/0001-77
1,00
UN
1,61
1,61
CARCACA D 070665
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
45,51
45,51
VELA
52.084.225/0001-77
4,00
UNI
9,39
37,56
VALVULA
52.084.225/0001-77
4,00
UN
17,80
71,20
ENGRENAGEM
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
44,48
44,48
CASQUILHO DE BIELA
52.084.225/0001-77
4,00
UN
11,50
46,00
PISTÃO COMPLETO
52.084.225/0001-77
4,00
PÇ
99,00
396,00
JUNTA DO MOTOR
52.084.225/0001-77
1,00
JG
31,00
31,00
EIXO 1303013129
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
17,56
17,56
ENGRENAGEM
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
5,46
5,46
VALVULA DE ADMISSÃO
52.084.225/0001-77
4,00
JG
14,28
57,12
CASQUILHO
52.084.225/0001-77
1,00
JG
28,40
28,40
JUNTA
52.084.225/0001-77
1,00
UN
0,36
0,36
TAMPA
52.084.225/0001-77
1,00
PÇ
9,24
9,24
MANCAL
52.084.225/0001-77
1,00
PÇ
63,80
63,80
ARVORE 1868, 530
52.084.225/0001-77
1,00
UN
169,61
169,61
BUJAO 04100012
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
2,25
2,25
BRONZINA BIELA
52.084.225/0001-77
1,00
PÇ
25,00
25,00
TAMPA DO FILTRO 2D2124
52.084.225/0001-77
1,00
UNI
9,24
9,24
INTERRUPTOR
52.084.225/0001-77
1,00
UN
12,64
12,64
PAULO HENRIQUE TORRICELI ME
06.220.437/0001-17
1,00
UNI
885,00
885,00
BOLA DE VOLEIBOL ADULTO, DIAMETRO 65 A 67 CM PVC
LUIZ FERNANDO TITARELLI ME
60.662.715/0001-31
1,00
UNI
48,00
48,00
TENIS
60.662.715/0001-31
3,00
UN
99,00
297,00
BOLA DE FUTSAL ADULTO
60.662.715/0001-31
4,00
UN
159,00
636,00
BOLA DE FUTEBOL ADULTO
60.662.715/0001-31
2,00
UN
129,00
258,00
REDE DE FUTSAL
60.662.715/0001-31
1,00
PAR
110,00
110,00
HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
43.472.117/0001-80
1,00
UNI
100,00
100,00
55.591.283/0001-85
2,00
UN
15,50
31,00
COMERCIAL DE BOX MARQUES LTDA ME
55.981.500/0001-43
1,00
UNI
145,00
145,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO
REGILAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA
05.156.469/0001-38
1,00
UN
20,00
20,00
JUSTIÇA
43.073.394/0105-07
1,00
UN
24,24
24,24
REGILAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA
05.156.469/0001-38
81,00
UN
3,2005
259,24
LABMI ANALISES CLINICAS S/S
06.168.734/0001-60
19,00
UN
3,3747
64,12
Folha: 27/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BORDIGNON LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA
66.995.960/0001-47
52,00
UN
3,681
JOGO ESCOVA PARTIDA
DORIEDSON FARIA PEÇAS - ME
05.422.604/0001-40
1,00
JG
2,00
ROLAMENTO
05.422.604/0001-40
1,00
UN
5,00
5,00
CILINDRO DA IGNIÇÃO
05.422.604/0001-40
1,00
UNI
19,00
19,00
COLCHONETE REVESTIDO EM CURVIM AZUL
LUCIANO FIGUEIREDO CRITOFANI ME
02.185.681/0001-35
20,00
UN
33,00
660,00
CESTA BASICA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
4.750,00
UN
78,68
629.440,00
67.190.843/0001-79
0,976 MT2
100.581,44
98.200,00
67.190.843/0001-79
1,00
MT2
100.581,44
100.581,44
67.190.843/0001-79
0,024 MT2
100.581,44
2.381,44
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE
ROGERIO CATHO ME
05.782.896/0001-21
9,00 MES
180,00
1.620,00
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE
ROGERIO CATHO ME
05.782.896/0001-21
8,00 MES
445,00
3.560,00
55.981.500/0001-43
1,00
UNI
145,00
145,00
55.981.500/0001-43
1,00
UNI
175,00
175,00
KIT VEDAÇÃO
LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME
72.905.094/0001-59
1,00
PÇ
27,00
27,00
BATENTE 70486-4
72.905.094/0001-59
2,00
UN
5,50
11,00
BUCHA BRAÇO CONTROLE VERTICAL
72.905.094/0001-59
4,00
UN
10,00
40,00
PINO CENTRAL COM REGULAGEM COMPLETO
72.905.094/0001-59
1,00
PÇ
29,00
29,00
ROLAMENTO DE AGULHA
72.905.094/0001-59
4,00
UNI
49,00
196,00
EMBUCHAMENTO
72.905.094/0001-59
1,00
PÇ
99,00
99,00
LANCHE
JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA ME
03.407.245/0001-26
51,00
UN
2,00
102,00
72.905.094/0001-59
1,00
UNI
428,00
428,00
INTERRUPTOR RE
J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME
01.610.291/0001-00
1,00
UN
16,00
16,00
JOGO DE ESCOVA ALTERNADOR
01.610.291/0001-00
4,00
UN
4,00
16,00
INTERRUPTOR RE
01.610.291/0001-00
1,00
UN
14,00
14,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
35,00
35,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
25,00
25,00
66.918.475/0001-70
1,00
UN
25,00
25,00
PORTA CADEADO 2 1/2
56.251.903/0001-08
10,00
UN
1,20
12,00
REBITE DE ALUMINIO
56.251.903/0001-08
30,00
UN
0,05
1,50
REPARO DA VALVULA HIDRA LUXO
56.251.903/0001-08
4,00
UN
15,50
62,00
FECHADURA COMUM
56.251.903/0001-08
5,00
UNI
24,00
120,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 220V
01.507.752/0001-06
10,00
UN
11,90
119,00
MICROFONE SEM FIO, PROFISSIONAL
01.507.752/0001-06
2,00
UN
62,50
125,00
CADEADO 25 MM
60.608.585/0001-59
10,00
UN
7,50
75,00
VENTILADOR DE COLUNA C/ 50 cm DE DIAMETRO
60.608.585/0001-59
1,00
UN
135,00
135,00
SETA DIANTEIRA
05.542.321/0001-31
2,00
UN
8,00
16,00
05.542.321/0001-31
2,00
UN
1,85
3,70
191,41
2,00
Folha: 28/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FAROL
05.542.321/0001-31
2,00
UN
24,50
49,00
REVESTIMENTO DA PORTA L.E
05.542.321/0001-31
1,00
UN
12,50
12,50
REVESTIMENTO DA PORTA L.E
05.542.321/0001-31
1,00
UN
18,50
18,50
TAPEÇARIA
05.542.321/0001-31
1,00
UN
27,50
27,50
CHAPEU NAPOLEÃO
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
51,00
51,00
TRINCO QUEBRA VENTO 3127250148
05.542.321/0001-31
2,00
UNI
13,75
27,50
CANALETA
05.542.321/0001-31
1,00
JG
8,50
8,50
PESTANA DO VIDRO
05.542.321/0001-31
2,00
UN
7,00
14,00
PESTANA INTERNA DA PORTA
05.542.321/0001-31
2,00
UN
1,20
2,40
BORRACHA DE PORTA
05.542.321/0001-31
1,00
JG
14,50
14,50
BORRACHA DA TAMPA DO MOTOR
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
2,00
2,00
BORRACHA DO CAPO
05.542.321/0001-31
1,00
UN
3,50
3,50
BORRACHA
05.542.321/0001-31
1,00
UN
4,50
4,50
ESTRIBO FUSCA
05.542.321/0001-31
2,00
PÇ
17,95
35,90
SAIAS
05.542.321/0001-31
1,00
UN
52,00
52,00
ASSOALHO
05.542.321/0001-31
2,00
PÇ
89,50
179,00
PARALAMA DIREITO
05.542.321/0001-31
1,00
UN
134,50
134,50
CABEÇOTE DO MOTOR
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
185,50
185,50
TAMPA DO OLEO MOTOR
05.542.321/0001-31
1,00
UN
99,50
99,50
PORTA DO FUSCA LD
05.542.321/0001-31
1,00
UN
369,50
369,50
PÉ DA COLUNA
05.542.321/0001-31
2,00
PÇ
8,40
16,80
CAIXA DE AR 1D
05.542.321/0001-31
2,00
PÇ
52,40
104,80
SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL
JOSÉ CARLOS ORLANDO
035.893.728-00
2,00
UNI
300,00
600,00
CATALIZADOR PARA TINTA SINTETICA
06.276.696/0001-60
6,00
UN
5,50
33,00
ESMALTE
06.276.696/0001-60
2,00
UN
17,90
35,80
MASSA ANTI RUIDO
06.276.696/0001-60
1,00
UN
7,50
7,50
MASSA RAPIDA
06.276.696/0001-60
1,00
UNI
14,00
14,00
THINNER
06.276.696/0001-60
1,00
LT
99,80
99,80
PRIMER UNIVERSAL
06.276.696/0001-60
2,00
UN
12,50
25,00
MASSA PLASTICA
06.276.696/0001-60
4,00
UNI
5,50
22,00
ESMALTE AUTO WANDA 0.900
06.276.696/0001-60
6,00
LT
17,00
102,00
LIXA DÁGUA Nº 400
06.276.696/0001-60
5,00
UN
1,50
7,50
LIXA DÁGUA Nº220
06.276.696/0001-60
5,00
UN
1,50
7,50
LIXA DÁGUA 150
06.276.696/0001-60
10,00
UNI
1,50
15,00
LIXA DE FERRO N° 60
06.276.696/0001-60
10,00
UN
1,70
17,00
JOGO DE LONA DE FREIO C/ REBITE P/ FUSCA VW ANO
83/1300
RETENTOR DA RODA TRASEIRA
1,00
UN
153,00
153,00
2,00
PÇ
18,00
36,00
TRAVA DO CUBO TRASEIRO MB 1113
2,00
UNI
6,20
12,40
Folha: 29/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO COMPLETO RODA 1113
10,00
UNI
4,50
45,00
FLEXIVEL DO RETORNO DOS BICOS INJETORES
1,00
UN
74,00
74,00
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
2,00
UNI
14,50
29,00
CASTANHA DA RODA
5,00
UN
7,50
37,50
ELISANA DA SILVA MARTINELLI
267.757.528-06
1,00
UNI
280,00
280,00
267.757.528-06
1,00
UNI
24,00
24,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMP
COMERCIAL SANTA ROSA DE LUBRIFICANTES LTDA ME09.048.336/0001-07
1,00
UNI
340,00
340,00
267.757.528-06
1,00
UNI
20,00
20,00
REGULADOR 2Y3773
72.857.006/0001-90
1,00
UN
46,00
46,00
REGULADOR 2Y3772
72.857.006/0001-90
1,00
UN
44,50
44,50
MOLA 4D3267
72.857.006/0001-90
2,00
UNI
2,45
4,90
ALAVANCA 4D3269
72.857.006/0001-90
2,00
UNI
10,80
21,60
CABO 4D3270
72.857.006/0001-90
2,00
UNI
6,95
13,90
MOLA 4B8305
72.857.006/0001-90
2,00
UNI
2,85
5,70
CILINDRO DA RODA 4B8759
72.857.006/0001-90
2,00
UNI
94,00
188,00
267.757.528-06
1,00
UNI
50,00
50,00
KIT AMORTECEDOR
05.542.321/0001-31
2,00
PÇ
48,70
97,40
AMORTECEDOR DIANTEIRO
05.542.321/0001-31
2,00
UNI
188,75
377,50
APLICADOR DE FITA DE PVC
48.017.909/0001-89
1,00
UN
22,50
22,50
CINEMATICO VDO
54.164.660/0001-37
2,00
UN
40,00
80,00
CONEXAO
54.164.660/0001-37
2,00
UNI
3,40
6,80
MASSA PLASTICA
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
64.630.023/0001-62
1,00
UNI
8,00
8,00
VERNIZ ACETINADO COM 3,6L
64.630.023/0001-62
1,00
UN
47,90
47,90
AGUARRAZ
64.630.023/0001-62
2,00
LT
6,50
13,00
THINNER
64.630.023/0001-62
1,00
LT
7,00
7,00
TINTA LATEX ACRILICA, COLORIDO, C/ 18L
64.630.023/0001-62
1,00
UNI
209,80
209,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA
83.472.803/0001-76
12,00
UN
6.165,75
73.989,00
DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA
83.472.803/0001-76
8,50
UN
6.165,75
52.408,88
P W O INFORMATICA LTDA
04.524.335/0001-60
12,00
UN
6.372,50
76.470,00
P W O INFORMATICA LTDA
04.524.335/0001-60
9,367 UN
6.372,50
59.692,50
CHAVE ALAVANCA UNIPOLAR
01.507.752/0001-06
1,00
UN
13,50
13,50
ROLAMENTO
01.610.291/0001-00
1,00
UN
53,00
53,00
JUSTIÇA
43.073.394/0105-07
1,00
UN
60,60
60,60
07.739.739/0001-69
1,00
UNI
160,00
160,00
KIT ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
01.441.994/0001-44
1,00
UN
37,00
37,00
01.441.994/0001-44
1,00
UNI
20,00
20,00
GRAMPO DA MOLA
74.641.218/0001-61
2,00
UN
22,22
44,44
PINO DE CENTRO 12X8 C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
UN
3,83
3,83
Folha: 30/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
40,00
40,00
LIXA D'ÁGUA
60.608.585/0001-59
1,00
UN
0,70
0,70
COLA ARALDITE ULTRA RÁPIDA
60.608.585/0001-59
1,00
PÇ
3,00
3,00
COTOVELO LL 3/4
60.608.585/0001-59
2,00
UN
0,80
1,60
COTOVELO LR 3/4
60.608.585/0001-59
3,00
UN
0,45
1,35
CANO
60.608.585/0001-59
2,00
UN
11,50
23,00
SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
04.088.208/0001-65
1,00
UN
435,58
435,58
04.088.208/0001-65
1,00
UN
527,14
527,14
04.088.208/0001-65
1,00
UN
378,54
378,54
04.088.208/0001-65
1,00
UN
1.235,44
1.235,44
04.088.208/0001-65
1,00
UN
2.556,86
2.556,86
04.088.208/0001-65
1,00
UN
36,24
36,24
CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 GR
SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME
60.162.120/0001-17
10,00
KG
8,96
89,60
TOALHA DE MESA 1,60 X 2,70m
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0253-88
1,00
UN
58,00
58,00
TOALHA DE MESA C/ 1,4m
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0253-88
2,00
UN
16,00
32,00
BANDEJA DE INOX 28 X 42cm
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0253-88
2,00
UN
65,00
130,00
JOGO DE COPOS COM 6 UNIDADES
01.507.752/0001-06
3,00
UN
41,00
123,00
JARRA DE INOX 2,8L
01.507.752/0001-06
1,00
UN
115,00
115,00
FIO PARALELO 2 X 2.50MM COR BRANCA
49.223.944/0001-17
15,00
MT
1,90
28,50
49.223.944/0001-17
1,00
UN
21,00
21,00
PORCA 3/8
49.223.944/0001-17
8,00
PÇ
0,35
2,80
ARRUELA LISA 3/8
49.223.944/0001-17
4,00
UN
0,35
1,40
BARRA ROSCADAS 3/8 - 1/2
49.223.944/0001-17
1,00
UN
6,00
6,00
INTERRUPTOR
49.223.944/0001-17
1,00
UN
5,00
5,00
CAIXA DE FORÇA 4X 2
49.223.944/0001-17
1,00
UN
2,20
2,20
CANALETA
49.223.944/0001-17
1,00
JG
2,80
2,80
49.223.944/0001-17
2,00
UN
4,00
8,00
SOQUETE DE PRESSÃO
49.223.944/0001-17
4,00
UN
1,50
6,00
REBITES
49.223.944/0001-17
5,00
PÇ
0,15
0,75
PORTA CADEADO 2"
49.223.944/0001-17
1,00
UN
3,50
3,50
CADEADO 20 MM
49.223.944/0001-17
1,00
UN
5,50
5,50
ELETRODO FF
49.223.944/0001-17
5,00
UN
9,50
47,50
DISCO LIXADEIRA
49.223.944/0001-17
2,00
UN
4,50
9,00
DISCO DE POLICORTE 12''
49.223.944/0001-17
2,00
UN
8,50
17,00
PARAFUSO 1/4X4"
49.223.944/0001-17
4,00
PÇ
3,4125
13,65
DISCO PARA MAKITA
49.223.944/0001-17
1,00
UN
24,50
24,50
TRINCHA 2 1/2"
49.223.944/0001-17
1,00
UN
10,00
10,00
ARRUELA
49.223.944/0001-17
30,00
UNI
0,20
6,00
Folha: 31/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO 1/4X4"
49.223.944/0001-17
30,00
PÇ
0,60
18,00
ARRUELA
49.223.944/0001-17
4,00
UNI
0,25
1,00
PARAFUSO 3/8X4 RF
49.223.944/0001-17
4,00
UNI
1,95
7,80
PARAFUSO DIVERSOS
49.223.944/0001-17
34,00
UN
0,60
20,40
TABUA DE 30CM X 5M
49.223.944/0001-17
1,00
UN
75,00
75,00
MANGUEIRA
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
6,50
6,50
ENGATE FLEXIVEL 40 cm DE 1/2"
49.223.944/0001-17
1,00
UN
4,50
4,50
TECIDO PARA BORDAR VAGONITE NA COR BRANCA
01.978.936/0001-54
20,00
M
8,16
163,20
01.978.936/0001-54
1,00
CX
6,50
6,50
TECIDO FELTRO
01.978.936/0001-54
2,00
M
7,70
15,40
TECIDO XADREZ
01.978.936/0001-54
1,00
M
13,11
13,11
LANTEJOULA
01.978.936/0001-54
6,00
PCT
2,50
15,00
01.978.936/0001-54
14,00
RL
1,00
14,00
CONTA TRANSPARENTE MÉDIA 1 X 50 g
01.978.936/0001-54
10,00
PCT
3,00
30,00
01.978.936/0001-54
1,00
CX
2,00
2,00
TOALHA DE MÃO
01.978.936/0001-54
50,00
UNI
1,58
79,00
TECIDO ETAMINE
01.978.936/0001-54
20,00
M
6,40
128,00
PANO DE PRATO P/ BORDAR
01.978.936/0001-54
60,00
UN
2,46
147,60
01.978.936/0001-54
10,00
RL
1,40
14,00
TECIDO ENTRETELA
01.978.936/0001-54
0,65
M
18,00
11,70
FITA METRICA
01.978.936/0001-54
3,00
UN
0,50
1,50
AGULHA DE CROCHE ESMALTADA
01.978.936/0001-54
36,00
UN
2,20
79,20
TECIDO PLUMANTA
01.978.936/0001-54
4,00
UN
3,00
12,00
TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO
01.978.936/0001-54
9,00
M
12,70
114,30
LINHA PARA BORDAR
01.978.936/0001-54
40,00
UNI
0,70
28,00
01.978.936/0001-54
54,00
UN
5,95
321,30
BARBANTE COLORIDO
01.978.936/0001-54
10,00
UN
7,50
75,00
BARBANTE DE ALGODÃO CRU 1KG
01.978.936/0001-54
60,00
RL
5,40
324,00
AGULHA DE CROCHE NIQUELADA
01.978.936/0001-54
36,00
UN
0,825
29,70
01.978.936/0001-54
1,00
RL
1,20
1,20
01.978.936/0001-54
1,00
CX
3,25
TECIDO FELTRO
01.978.936/0001-54
18,25
M
6,3501
CAP 3/4 LL
49.223.944/0001-17
4,00
UN
0,80
3,20
ARGAMASSA
49.223.944/0001-17
1,00
KG
8,00
8,00
COLA
49.223.944/0001-17
1,00
UN
4,00
4,00
LUVA 3/4
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
6,60
6,60
BARRA DE TUBO PVC P/ ESGOTO 4''
49.223.944/0001-17
5,00
UN
39,50
197,50
LUVA 3/4
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
0,50
0,50
3,25
115,89
Folha: 32/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REJUNTE
49.223.944/0001-17
3,00
KG
2,00
6,00
COLA
49.223.944/0001-17
1,00
UN
2,00
2,00
COTOVELO 3/4" LL
49.223.944/0001-17
1,00
PÇ
0,50
0,50
LIXA D'ÁGUA
49.223.944/0001-17
1,00
UN
0,80
0,80
ADAPTADOR
49.223.944/0001-17
1,00
UN
0,50
0,50
PLUG 3/4 RR
49.223.944/0001-17
1,00
UN
0,75
0,75
LUVA 3/4
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
4,00
4,00
TEFLON
49.223.944/0001-17
1,00
UN
2,00
2,00
TORNEIRA
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
46,00
46,00
OXIDO DE FERRO
49.223.944/0001-17
1,00
UN
9,50
9,50
DETERGENTE NEUTRO EMB C/ 500ML
67.767.053/0001-03
4,00
UNI
0,82
3,28
C/1LITRO
SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, EMB 1 KG
67.767.053/0001-03
2,00
LT
1,59
3,18
67.767.053/0001-03
2,00
KG
5,49
10,98
DESINFETANTE BACTERICIDA, EUCALIPTO, EMB C/ 2 L
67.767.053/0001-03
1,00
LT
2,19
2,19
DIRSO CASSIANO
038.808.758-71
1,00
UN
1.380,00
1.380,00
DOBRADIÇAS
49.223.944/0001-17
1,00
UN
65,00
65,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
9,00
UNI
200,00
1.800,00
SILVIA ELI PIERAZO DE MORAIS ME
05.144.769/0001-05
1,00
UNI
390,00
390,00
INDUZIDO JF
05.422.604/0001-40
1,00
UN
100,00
100,00
BUCHA
05.422.604/0001-40
3,00
PÇ
3,00
9,00
CILINDRO PARTIDA
05.422.604/0001-40
1,00
UN
24,00
24,00
04.245.761/0001-64
1,00
UN
18,00
18,00
04.245.761/0001-64
2,00
UN
18,00
36,00
04.245.761/0001-64
2,00
UN
18,00
36,00
04.245.761/0001-64
2,00
UN
18,00
36,00
04.245.761/0001-64
3,00
UN
18,00
54,00
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP REF. CB436A
RECICLADO
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA LEX MARK E 120
RECICLADO
REMANUFA
REMANUFATURADO
TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA ONE TOUCH
ULTRA C/ 50
REFEIÇÃO
02.914.826/0001-91
1,00
UN
90,00
90,00
02.914.826/0001-91
1,00
UN
90,00
90,00
01.390.364/0001-98
1,00
UN
90,00
90,00
01.390.364/0001-98
1,00
UN
170,00
170,00
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL I. E C. P.P/ SAUDE
54.516.661/0001-01
262,00
CX
22,00
5.764,00
ZELIA APARECIDA BALBÃO COSTA ME
58.026.287/0001-09
42,00
UN
10,00
420,00
URNA FUNERARIA ADULTO
LUIZ CARLOS TOMAZ-ME
50.417.021/0001-85
1,00
UN
200,00
200,00
TOALHA DE BANHO
50.417.047/0001-23
4,00
UNI
21,90
87,60
TOALHA DE ROSTO
50.417.047/0001-23
4,00
UNI
9,90
39,60
Folha: 33/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REPARO VALVULA RELE
05.542.321/0001-31
1,00
PÇ
54,60
54,60
AMORTECEDOR DIANTEIRO
01.441.994/0001-44
2,00
UNI
80,00
160,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO, PARA
VW/SAVEIRO 04/05
AMORTECEDOR TRASEIRO
01.441.994/0001-44
2,00
UN
40,00
80,00
01.441.994/0001-44
2,00
UNI
83,00
166,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO, PARA
VW/SAVEIRO 04/05
SENSOR DE POSIÇÃO BORBOLETA
01.441.994/0001-44
2,00
UN
9,50
19,00
1,00
PÇ
54,00
54,00
SENSOR
2,00
UNI
142,00
284,00
KIT CORPO DE ACELERAÇÃO
2,00
PÇ
6,50
13,00
JUNTA DO COLETOR 3121420080
2,00
UNI
1,40
2,80
JOGO DE VELAS
4,00
UN
61,00
244,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
4,00
UN
14,80
59,20
CONDUITE GALVANIZADO 3/4 COM 3m
60.608.585/0001-59
2,00
BR
12,50
25,00
FITA ISOLANTE COM 20 METROS
60.608.585/0001-59
2,00
UNI
3,50
7,00
CABO PARA TELEFONE
60.608.585/0001-59
30,00
M
0,54
16,20
CABO FLEXIVEL 16 MM
60.608.585/0001-59
75,00
M
3,10
232,50
RIFAN SPRAY 20ML
59.630.749/0001-65
3,00
UN
16,10
48,30
ESPARADRAPO, 2,5CM X 4,5M
59.630.749/0001-65
3,00
UN
8,50
25,50
ATADURA CREPE (10CMX1,8M), TIPO I, NBR 14056
59.630.749/0001-65
9,00
UN
1,75
15,75
ALGODÃO
59.630.749/0001-65
1,00
PCT
3,55
3,55
ALCOOL ETILICO 70% (62,4° INPM)
59.630.749/0001-65
1,00
LT
2,15
2,15
POMADA ANASEPTIL 10 G
59.630.749/0001-65
2,00
UN
7,64
15,28
POMADA GELOFRIX
59.630.749/0001-65
3,00
UN
14,10
42,30
59.630.749/0001-65
3,00
UN
24,87
74,61
59.630.749/0001-65
9,00
UNI
0,90
8,10
00.229.221/0001-36
1,00
UNI
590,00
590,00
55.968.424/0001-36
2,00
UN
80,00
160,00
SERVIÇO DE CARTORIO
OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULO E DOCUMENT
50.717.537/0001-45
1,00
UN
1.040,75
1.040,75
GABIÃO TIPO CAIXA 3 X 1 X 1
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
43.876.960/0001-22
8,00
PÇ
369,87
2.958,96
ARAME TORCIDO
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
43.876.960/0001-22
25,00
KG
8,38
209,50
ALCOOL ETILICO HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
00.021.093/0001-30
145,03
LT
1,379
LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"
SERRALAT LATICINIOS LTDA EPP
69.310.571/0001-29
9.000,00
LTR
1,45
13.050,00
LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"
SERRALAT LATICINIOS LTDA EPP
69.310.571/0001-29
9.000,00
LTR
1,45
13.050,00
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280MM, 1 VIA, 80 COLUNAS
C/ 2500FL
SENSOR MAP
02.796.260/0001-40
1,00
CX
75,80
75,80
09.345.676/0001-91
1,00
UN
102,00
102,00
KIT DO CORPO DE ACELERAÇÃO
09.345.676/0001-91
1,00
UN
10,00
10,00
MATERIAL DE LIMPEZA
09.345.676/0001-91
1,00
UN
8,50
8,50
SALIMETIN ESPORTISTA
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 100% ALGODÃO 9 FIOS, J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME
8 DOBRAS
FRED AGENCIA VIAGENS E TURISMOS LTDA
JOGO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO
AUTO PECAS FREDERICO LTDA
200,00
Folha: 34/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT DE PENEIRA DO BICO INJETORA
09.345.676/0001-91
1,00
UN
12,00
12,00
KIT ANEL DE VEDAÇÃO
09.345.676/0001-91
1,00
PÇ
12,00
12,00
09.345.676/0001-91
1,00
UNI
200,00
200,00
TUBO SOQUETE 1/2X1/2
71.320.915/0026-80
1,00
UN
4,66
4,66
TUBO DE SOQUETE 1/2 X 9/16
71.320.915/0026-80
1,00
UN
5,95
5,95
CATRACA DE 1/2
71.320.915/0026-80
3,00
UN
38,91
116,73
OCULOS COMPLETO
CAMARGO & RANGEL LTDA - ME
04.588.152/0001-08
1,00
UN
68,00
68,00
CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 GR
60.162.120/0001-17
27,00
KG
8,96
241,92
AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL C/ 5 KG
60.162.120/0001-17
50,00
KG
1,058
ANDRE LUIS TARTARO
112.854.448-25
1,00
UNI
500,00
ACETATO CORTISONA 6,25 mg COMPR
05.198.135/0001-27
1,00
CP
9,10
9,10
SULFATO DE CONDROITINA 1,2G+GLUCOSAMINA1,5G
05.198.135/0001-27
30,00
UN
0,912
27,36
GLUCOSAMINA 750 MG
05.198.135/0001-27
30,00
CP
0,23
6,90
05.198.135/0001-27
3,00
CP
5,50
16,50
SULFATO DE ZINCO 50 MG
05.198.135/0001-27
60,00
UN
0,15
9,00
DIACEREINA 50 MG
05.198.135/0001-27
60,00
CPR
0,263
15,78
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D3 200UI
05.198.135/0001-27
2,00
CP
CARBONATO DE CALCIO 500 MG
05.198.135/0001-27
120,00
VALERIANA 50MG
05.198.135/0001-27
ACETATO CORTISONA 6,25 mg COMPR
DEFLAZACORTE 15 MG
52,90
500,00
5,50
11,00
CPR
0,0917
11,00
1,00
UN
6,00
6,00
05.198.135/0001-27
2,00
CP
5,00
10,00
05.198.135/0001-27
1,00
CP
10,30
10,30
05.198.135/0001-27
90,00
CPR
0,0794
7,15
VITAMINA B1 50MG+VITB6 100MG+VITB12 1 MG
05.198.135/0001-27
60,00
UN
0,275
16,50
05.198.135/0001-27
60,00
CP
1,9167
115,00
ALCACHOFRA 200mg
05.198.135/0001-27
1,00
CPR
5,00
BENZOPIRONA 30MG + RUTINA 200MG
05.198.135/0001-27
1,00
UN
6,00
6,00
FILTRO SOLAR FPS 30 + CREME BASE 100GR
05.198.135/0001-27
1,00
FR
11,40
11,40
PIRITIONATO DE ZINCO 2% SHAMPOO C/ 200 ML
05.198.135/0001-27
1,00
UN
7,50
7,50
VITAMINA B6
05.198.135/0001-27
1,00
UN
5,00
5,00
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25WX127V
56.251.903/0001-08
1,00
UN
12,00
12,00
56.251.903/0001-08
1,00
UN
3,30
3,30
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
56.251.903/0001-08
2,00
UNI
1,20
2,40
GARRAFA TÉRMICA 1L C/ ROSCA
60.162.120/0001-17
1,00
UN
52,17
52,17
FILTRO DE PAPEL 103
60.162.120/0001-17
12,00
CX
2,29
27,48
07.603.748/0001-28
1,00
UNI
790,00
790,00
74.641.218/0001-61
1,00
UN
3,12
3,12
PORCA 12MM
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
0,23
0,23
ARRUELA DE PRESSAO 9/16 3B4509
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
0,71
1,42
5,00
Folha: 35/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO 1/2X3 1/2 RG
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
2,09
2,09
ARRUELA PRESSÃO 1/2
74.641.218/0001-61
3,00
UN
0,11
0,33
PARAFUSO 1/2X1 1/2 RF
74.641.218/0001-61
4,00
UNI
0,62
2,48
PORCA 1/2 RF
74.641.218/0001-61
5,00
UNI
0,64
3,20
FLEXIVEL
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
12,22
12,22
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2
74.641.218/0001-61
0,52
UN
17,71
9,21
ARRUELA DE ALUMINIO 18MM
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,23
0,46
PORCA 1/2 RF
74.641.218/0001-61
7,00
UNI
0,40
2,80
74.641.218/0001-61
7,00
PÇ
0,77
5,39
ARRUELA LISA 12MM
74.641.218/0001-61
7,00
UNI
0,11
0,77
GRAMPO DE MOLA 18X110X280
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
9,75
19,50
PINO DE CENTRO 12X7 mm C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
4,02
4,02
PARAFUSO SEXT 5/8 X 5 1/2
74.641.218/0001-61
1,00
UN
5,64
5,64
74.641.218/0001-61
1,00
UN
4,79
4,79
74.641.218/0001-61
1,00
UN
3,16
3,16
PARAFUSO SEXT 16X140 M.B 88 C/ PORCA
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
3,44
6,88
PARAFUSO SEXT 16 X 130
74.641.218/0001-61
1,00
UN
7,47
7,47
74.641.218/0001-61
1,00
UN
3,85
3,85
PORCA 12MM
74.641.218/0001-61
2,00
UNI
0,23
0,46
PORCA 18MM RG
74.641.218/0001-61
4,00
UNI
0,96
3,84
PORCA 5/8 NC
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,86
1,72
PORCA 5/8 RF
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
0,81
0,81
PORCA PARLOK 16mm MA
74.641.218/0001-61
3,00
PÇ
0,85
2,55
MANGUEIRA
74.641.218/0001-61
1,10
UNI
4,50
4,95
ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM
74.641.218/0001-61
2,00
UN
0,53
1,06
CHAVE COMBINADA 22
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
11,58
11,58
PINO DE CENTRO 3/8X5
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
2,03
4,06
PINO DE CENTRO 3/8 X 8 C/ PORCA
74.641.218/0001-61
2,00
UN
1,97
3,94
PORCA 3/8
74.641.218/0001-61
4,00
PÇ
0,12
0,48
PARAFUSO SEXT 5/8X6 NC 88 C/ PORCA
74.641.218/0001-61
1,00
PÇ
4,66
4,66
PORCA 5/8 NC
74.641.218/0001-61
1,00
UN
0,86
0,86
74.641.218/0001-61
2,00
PÇ
1,21
2,42
PRE- FILTRO
1,00
UN
5,80
5,80
BOMBA DE COMBUSTIVEL P/ KOMBI 1600 ALCOOL/ ANO 1988 SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA 58.419.227/0004-07
FECHADURA DA PORTA L.E
1,00
UN
132,00
132,00
1,00
UN
49,70
49,70
MACANUDO EDIÇÕES LTDA - ME
08.939.968/0001-90
1,00
UNI
40,00
40,00
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
125,00
125,00
CRACHÁ
06.321.977/0001-97
44,00
UNI
5,00
220,00
Folha: 36/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CORDÃO EM POLIESTER P/ CRACHÁ
06.321.977/0001-97
44,00
UN
2,95
129,80
GRAMPO DE MOLA 7/8X77X520-B
74.641.218/0001-61
1,00
UN
29,08
29,08
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
50,00
50,00
MANTA DE BIDIN 100M X 2,15M
49.223.944/0001-17
1,00
UN
570,00
570,00
SABAO BARRA, GLICERINA, AMARELA, 200GRS CADA
67.767.053/0001-03
2,00
PCT
3,49
6,98
ROLOS
67.767.053/0001-03
16,00
PCT
3,45
55,20
TIFFANY HOTEL LTDA
46.938.429/0001-25
1,00
UNI
150,00
150,00
04.888.153/0001-78
1,00
UNI
1.250,00
1.250,00
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
665,17
665,17
TACHÃO 250X160X50 MM AMARELO BIDIRECIONAL COM 2
PINOS DE FIX
COLA PARA TACHÃO EM RESINA COM CARGA MINERAL E
CATALISADOR
PINHÃO
EZ-LITE COMERCIO DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA
08.519.097/0001-55
200,00
UN
13,80
2.760,00
EZ-LITE COMERCIO DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA
08.519.097/0001-55
40,00
KG
10,50
420,00
45.259.033/0001-99
LTDA
1,00
PÇ
20,00
20,00
CORRENTE
45.259.033/0001-99
LTDA
1,00
PÇ
45,00
45,00
SABRE
45.259.033/0001-99
LTDA
1,00
PÇ
154,00
154,00
FACAS RETAS P/ ROÇADEIRA
45.259.033/0001-99
LTDA
10,00
UN
15,00
150,00
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA
45.259.033/0001-99
LTDA
1,00
UNI
110,00
110,00
TABUA DE 30CM X 5M
49.223.944/0001-17
5,00
UN
60,00
300,00
MADEIRIT 2,20 X 1,10 M ESPESSURA 10 MM
49.223.944/0001-17
3,00
UN
29,90
89,70
PREGO 18X30
49.223.944/0001-17
1,00
KG
6,30
6,30
ELETRODO DENVER 6013 2,25MM
69.353.225/0001-28
0,04
KG
59,80
2,39
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO, PARA
VW/SAVEIRO 04/05
PARAFUSO 10 X 1 MM
MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA07.366.048/0001-67
ME
2,00
UN
60,00
120,00
ME
1,00
UN
1,50
1,50
PORCA
ME
1,00
UNI
0,50
0,50
SERVICO DE SUSPENCAO
ME
1,00
UNI
40,00
40,00
SERVICO DE BALANCEAMENTO
ME
1,00
UNI
20,00
20,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
ME
4,00
UN
5,00
20,00
JOGO DE ANÉIS
46.064.184/0001-54
1,00
UN
105,30
105,30
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
14,90
14,90
CAPA TUCHO REF AR
46.064.184/0001-54
8,00
UN
2,00
16,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA APLICADA - IBSA
08.518.211/0001-22
1,00
UNI
400,00
400,00
SERVICO DE FRETE
MARCIO FERNANDO ARRUDA ME
07.769.090/0001-29
1,00
UNI
110,00
110,00
MODULEN IBD 400 GR
TCM COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT LTDA
96.346.341/0001-92
70,00
UN
185,00
12.950,00
MODULEN IBD 400 GR
TCM COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT LTDA
96.346.341/0001-92
70,00
UN
185,00
12.950,00
GARRAFA TÉRMICA 1L C/ ROSCA
60.162.120/0001-17
1,00
UN
18,00
18,00
JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 1600 GASOLINA/2001
2,00
UN
76,80
153,60
CAIXA DE DIREÇÃO KOMBI 1600 GASOLINA/2001
1,00
UN
532,00
532,00
Folha: 37/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SERVICO DE SOM P/ EVENTOS
CLAUDEMIR FRANCISCO POZZATO
CHAVE
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
030.120.688-05
1,00
HRS
30,00
30,00
05.422.604/0001-40
1,00
UN
8,00
8,00
FIO 1MM
05.422.604/0001-40
3,00
M
0,90
2,70
RELE AUXILIAR
05.422.604/0001-40
1,00
UNI
10,00
10,00
ESPAGUETE No04 MM
05.422.604/0001-40
3,00
UNI
0,50
1,50
CABO DE EMBREAGEM
46.064.184/0001-54
1,00
UN
13,00
13,00
KIT GARFO DA EMBREAGEM
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
21,40
21,40
GARFO DE EMBREAGEM SAVEIRO ANO 2003/2004
46.064.184/0001-54
1,00
UN
17,00
17,00
KIT DE EMBREAGEM
46.064.184/0001-54
1,00
UN
186,90
186,90
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO
46.064.184/0001-54
2,00
UN
27,90
55,80
05.422.604/0001-40
1,00
UNI
70,00
70,00
SABONETE CREMOSO BACTERICIDA, ANTI SÉTICO, EMB C/ MANOEL PLINIO NETO ME
5L
SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, EMB 1 KG
BCO, C/30 M
PANO LIMPEZA 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO, (55x80) MANOEL PLINIO NETO ME
CM, BRANCO
ESPONJA P/LIMP. DUPLA FACE, (110X75X20)MM,
RETANG.VERDE/AMAR
ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES
67.767.053/0001-03
15,00
LT
4,398
67.767.053/0001-03
10,00
KG
5,49
67.767.053/0001-03
192,00
RL
0,8625
67.767.053/0001-03
10,00
UN
2,59
25,90
67.767.053/0001-03
10,00
UN
2,19
21,90
67.767.053/0001-03
20,00
UNI
1,15
23,00
67.767.053/0001-03
6,00
PCT
1,55
9,30
67.767.053/0001-03
50,00
UNI
0,82
41,00
DESINFETANTE BACTERICIDA, EUCALIPTO, EMB C/ 2 L
67.767.053/0001-03
44,00
LT
1,095
48,18
C/1LITRO
DISCO DE FRICÇAO PEQUENO
67.767.053/0001-03
120,00
LT
1,59
190,80
05.367.570/0001-38
5,00
UN
6,50
32,50
05.367.570/0001-38
CABO DO VELOCIMENTRO ORIGINAL KOMBI /2001 1ª LINHA SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA 58.419.227/0004-07
DISCO FINO 4 1/2
69.353.225/0001-28
CHAPA 1/4 CORTADA
69.353.225/0001-28
5,00
UN
6,50
32,50
2,00
UN
18,00
36,00
5,00
UN
3,51
17,55
23,00
UN
5,50
126,50
10,66
21,32
DISCO DE FRICÇAO GRANDE]
65,97
54,90
165,60
ELETRODO LINCON 6013 3,25MM
69.353.225/0001-28
2,00
KG
DISCO DE DEBASTE 4 1/2
69.353.225/0001-28
2,00
UN
2,15
4,30
JUNTA DESLIZANTE
46.064.184/0001-54
1,00
PÇ
77,40
77,40
PASTILHA DE FREIO
1,00
PÇ
29,90
29,90
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP CC 364A
RECICLADO
DICIONÁRIO ( MINI) LINGUA PORTUGUESA
02.914.826/0001-91
1,00
UN
200,00
200,00
LIVRARIA ATLAS RIBEIRÃO LTDA
00.875.406/0001-18
15,00
UN
28,00
420,00
PRANCHA 3m (comp) x 30cm (larg) x 6cm (espessura)
49.223.944/0001-17
1,00
UN
82,50
82,50
09.047.586/0001-14
5,00
RL
1,40
7,00
09.047.586/0001-14
50,00
UNI
0,40
20,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 25MMX50M LICITARE SUPRIMENTOS LTDA-ME
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
Folha: 38/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FITA ADESIVA 12MMX30M
09.047.586/0001-14
5,00
RL
1,50
7,50
FITA ADESIVA 50MMX50M
09.047.586/0001-14
5,00
UNI
1,80
9,00
BOBINA FAX; PAPEL TERMICO, 60 G/M², 216MMX30M
09.047.586/0001-14
5,00
UN
3,30
16,50
ACOPLAMENTO BOMBA DIREÇÃO
DINATEC PECAS E SERVICOS LTDA
56.124.506/0001-67
1,00
UN
17,00
17,00
ROLETE PILOTO
56.124.506/0001-67
1,00
JG
50,00
50,00
BOMBA HID.DIRECAO
56.124.506/0001-67
1,00
UNI
690,00
690,00
ROLAMENTO DO VOLANTE
56.124.506/0001-67
1,00
UNI
12,00
12,00
GARFO EMBREAGEM MOTOR ARRANQUE
56.124.506/0001-67
1,00
UNI
42,60
42,60
DISCO DE EMBREAGEM 1113
56.124.506/0001-67
1,00
UNI
226,00
226,00
RETENTOR TRASEIRO
56.124.506/0001-67
1,00
PÇ
12,00
12,00
ROLAMENTO DE AGULHA
56.124.506/0001-67
1,00
UNI
11,40
11,40
PARAFUSO DO GARFO
56.124.506/0001-67
1,00
UN
18,00
18,00
TINTA GRAFITE 18 LTS COR CINZA CLARO
60.608.585/0001-59
2,00
UN
94,00
188,00
TINTA LATEX 18L
60.608.585/0001-59
1,00
UN
87,00
87,00
TROFEU 15CM
SANTIAGO & VALSECHI LTDA ME
00.027.707/0001-91
13,00
UN
9,50
123,50
TROFEU 25 CM
00.027.707/0001-91
10,00
UN
22,00
220,00
TROFEU 40 CM
00.027.707/0001-91
1,00
UN
51,80
51,80
MEDALHAS
00.027.707/0001-91
100,00
UN
2,00
200,00
TROFEU 30CM
00.027.707/0001-91
2,00
UN
26,10
52,20
TROFEU 20 CM
00.027.707/0001-91
13,00
UN
14,50
188,50
AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
00.362.823/0001-67
1,00
UNI
70,00
70,00
CANULA TRAQUEOST. PVC DESC. C/ BALÃO
TAMANHO7,0MM
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
4,00
UN
16,10
64,40
CLINICA VARIZE & RODRIGUES LTDA
10.453.440/0001-58
1,00
UN
660,00
660,00
DESENTUPIDOR PARA PIA DE BORRACHA 11,2 CM C/ CABO
DE 17,5 CM
DE 17,5 CM
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG - INFANTIL- 40
unidades
DESODORANTE
67.767.053/0001-03
3,00
UNI
1,88
5,64
67.767.053/0001-03
10,00
UNI
1,88
18,80
BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
18,00
PCT
18,80
338,40
67.767.053/0001-03
24,00
UN
4,79
114,96
ESCOVA DENTAL ADULTO CUMUM
67.767.053/0001-03
30,00
UN
0,90
27,00
FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XXG - INFANTIL
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
39,90
399,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL COMUM
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M - INFANTIL COM 52 UNI MANOEL PLINIO NETO ME
67.767.053/0001-03
30,00
UN
0,88
26,40
67.767.053/0001-03
8,00
PCT
17,89
143,12
07.796.670/0001-05
67.767.053/0001-03
18,00
PCT
39,90
718,20
20,00
PCT
17,89
357,80
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G- INFANTIL- 44 unidades MANOEL PLINIO NETO ME
67.767.053/0001-03
GEL HIGIENIZANTE DE MÃOS
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
17,89
178,90
20,00
LT
7,20
144,00
8,00
PCT
17,89
143,12
67.767.053/0001-03
Folha: 39/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
67.767.053/0001-03
GUARDANAPO DE PAPEL 33X30 CM C/100 UN
07.796.670/0001-05
18,00
PCT
17,89
322,02
40,00
PCT
1,52
60,80
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P - INFANTIL- 60 uni
67.767.053/0001-03
18,00
PCT
17,89
322,02
LIMPA VIDRO FRASCO PLASTICO S/ GATILHO 500 ML
67.767.053/0001-03
12,00
UN
2,18
26,16
07.796.670/0001-05
26,00
PCT
1,52
39,52
67.767.053/0001-03
22,00
UN
2,18
47,96
67.767.053/0001-03
12,00
UN
2,18
26,16
07.796.670/0001-05
20,00
PCT
1,52
30,40
67.767.053/0001-03
12,00
UN
2,18
26,16
67.767.053/0001-03
48,00
UN
2,18
104,64
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
1,52
15,20
67.767.053/0001-03
24,00
UN
2,18
52,32
67.767.053/0001-03
12,00
UN
2,18
26,16
07.796.670/0001-05
12,00
PCT
1,52
18,24
SHAMPOO ADULTO, PARA CABELOS NORMAIS, C/ 350 ML
67.767.053/0001-03
48,00
UN
3,38
162,24
AMACIANTE FLORAL/LAVANDA ,EM FRASCO PLASTICO COM GIMENES E PAVAN LTDA ME
05.307.679/0001-80
2000ML
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
2000ML
05.307.679/0001-80
2000ML
GUARDANAPO DE PAPEL DE 24CM X 24CM, PACOTE 50
07.796.670/0001-05
UNIDADES
05.307.679/0001-80
2000ML
05.307.679/0001-80
2000ML
07.796.670/0001-05
UNIDADES
05.307.679/0001-80
2000ML
05.307.679/0001-80
2000ML
07.796.670/0001-05
UNIDADES
COPO DESCARTAVEL 100ML COM TAMPA CX C/ 2500
05.307.679/0001-80
UNIDADES
COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, CAP.180ML, PCT
05.307.679/0001-80
100UN
07.796.670/0001-05
UNIDADES
05.307.679/0001-80
100UN
48,00
LT
1,15
55,20
80,00
PCT
1,52
121,60
20,00
LT
1,15
23,00
80,00
LT
1,15
92,00
30,00
PCT
0,34
10,20
10,00
LT
1,15
11,50
20,00
LT
1,15
23,00
40,00
PCT
0,34
13,60
48,00
LT
1,15
55,20
100,00
LT
1,15
115,00
150,00
PCT
0,34
51,00
CX
91,00
455,00
100,00
PCT
1,52
152,00
10,00
PCT
0,34
3,40
300,00
PCT
1,52
456,00
5,00
Folha: 40/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
100UN
UNIDADES
100UN
100UN
INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL,SEM CFC,FRASCO
400ML
100UN
100UN
400ML
100UN
100UN
400ML
100UN
100UN
400ML
CREME DENTAL 90 GRAMAS, HORTELÃ
DETERGENTE GELATINOSO, EMB C/ 5000ML
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.307.679/0001-80
150,00
PCT
1,52
228,00
07.796.670/0001-05
100,00
PCT
0,34
34,00
05.307.679/0001-80
150,00
PCT
1,52
228,00
05.307.679/0001-80
375,00
PCT
1,52
570,00
07.796.670/0001-05
12,00
FR
3,47
41,64
05.307.679/0001-80
100,00
PCT
1,52
152,00
05.307.679/0001-80
50,00
PCT
1,52
76,00
07.796.670/0001-05
12,00
FR
3,47
41,64
05.307.679/0001-80
1.050,00
PCT
1,52
1.596,00
05.307.679/0001-80
1.000,00
PCT
1,52
1.520,00
07.796.670/0001-05
24,00
FR
3,47
83,28
05.307.679/0001-80
75,00
PCT
1,52
114,00
05.307.679/0001-80
300,00
PCT
1,52
456,00
07.796.670/0001-05
24,00
FR
3,47
83,28
05.307.679/0001-80
50,00
UNI
0,71
35,50
05.307.679/0001-80
200,00
LT
5,98
1.196,00
400ML
07.796.670/0001-05
12,00
FR
3,47
41,64
05.307.679/0001-80
20,00
LT
5,98
119,60
05.307.679/0001-80
300,00
LT
5,98
1.794,00
400ML
07.796.670/0001-05
12,00
FR
3,47
41,64
05.307.679/0001-80
200,00
LT
5,98
1.196,00
05.307.679/0001-80
20,00
PCT
0,74
14,80
400ML
07.796.670/0001-05
12,00
FR
3,47
41,64
05.307.679/0001-80
50,00
PCT
0,74
37,00
05.307.679/0001-80
30,00
PCT
0,74
22,20
400ML
07.796.670/0001-05
24,00
FR
3,47
83,28
05.307.679/0001-80
140,00
PCT
0,74
103,60
05.307.679/0001-80
70,00
PCT
0,74
51,80
LENÇO UMIDECIDO EMB C/ 200 FLS
07.796.670/0001-05
70,00
UN
3,05
213,50
Folha: 41/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.307.679/0001-80
112,00
PCT
0,74
82,88
05.307.679/0001-80
28,00
PCT
0,74
20,72
07.796.670/0001-05
10,00
UN
3,05
30,50
05.307.679/0001-80
238,00
PCT
0,74
176,12
05.307.679/0001-80
84,00
PCT
0,74
62,16
LIMPADOR LIMA LIMO COM GATILHO DE 500ml
07.796.670/0001-05
12,00
UN
6,20
74,40
05.307.679/0001-80
28,00
PCT
0,74
20,72
ESPONJA P/ BANHO
05.307.679/0001-80
80,00
UN
0,94
75,20
LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA CAP. 50 LITROS
07.796.670/0001-05
10,00
UNI
9,39
93,90
ESPONJA P/ BANHO
05.307.679/0001-80
20,00
UN
0,94
18,80
FIBRA PARA USO GERAL
05.307.679/0001-80
2,00
PCT
0,70
1,40
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
9,39
46,95
05.307.679/0001-80
2,00
PCT
0,70
1,40
FLOTADOR MULTIPLO UNIVERSAL EMB C/ 5 L
05.307.679/0001-80
10,00
LT
2,73
27,30
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
9,39
46,95
05.307.679/0001-80
75,00
LT
2,73
204,75
05.307.679/0001-80
200,00
LT
2,73
546,00
07.796.670/0001-05
15,00
UNI
9,39
140,85
05.307.679/0001-80
40,00
LT
2,73
109,20
05.307.679/0001-80
25,00
LT
2,73
68,25
LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA CAP.30 LITROS
07.796.670/0001-05
10,00
UNI
5,42
54,20
200,00
LT
2,73
546,00
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
LIMPA ALUMINIO PROFISSIONAL, LIQUIDO, C/ 5000ML
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
200,00
05.307.679/0001-80
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
5,00
UNI
5,42
27,10
25,00
LT
2,73
68,25
05.307.679/0001-80
30,00
LT
2,73
81,90
05.307.679/0001-80
100,00
LT
1,80
180,00
UNI
5,42
10,84
LT
1,80
360,00
50,00
LT
1,80
90,00
5,00
UNI
5,42
27,10
05.307.679/0001-80
10,00
LT
1,80
18,00
05.307.679/0001-80
125,00
LT
1,80
225,00
07.796.670/0001-05
LIMPA MOVEIS, EMULSÃO CREMOSA, PERF. FRASCO 200ML GIMENES E PAVAN LTDA ME
05.307.679/0001-80
05.307.679/0001-80
5,00
UNI
5,42
27,10
12,00
UNI
1,22
14,64
24,00
UNI
1,22
29,28
PA DE LIXO GALVANIZADA PARA LIXO - MEDIA
12,00
UNI
1,70
20,40
36,00
UNI
1,22
43,92
36,00
UNI
1,22
43,92
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
05.307.679/0001-80
2,00
Folha: 42/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
07.796.670/0001-05
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
6,00
UNI
1,70
10,20
05.307.679/0001-80
12,00
UNI
1,22
14,64
05.307.679/0001-80
12,00
UNI
1,22
14,64
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
1,70
8,50
05.307.679/0001-80
96,00
UNI
1,22
117,12
05.307.679/0001-80
12,00
UNI
1,22
14,64
07.796.670/0001-05
10,00
UNI
1,70
17,00
05.307.679/0001-80
36,00
UNI
1,22
43,92
05.307.679/0001-80
12,00
UNI
1,22
14,64
07.796.670/0001-05
24,00
UNI
1,70
40,80
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO FRASCO C/ 500 ML
05.307.679/0001-80
12,00
UN
0,84
10,08
05.307.679/0001-80
60,00
UN
0,84
50,40
07.796.670/0001-05
2,00
UNI
1,70
3,40
05.307.679/0001-80
24,00
UN
0,84
20,16
05.307.679/0001-80
20,00
UN
0,80
16,00
PAPEL ALUMINIO 0,30X7,50M
07.796.670/0001-05
5,00
RL
1,59
7,95
05.307.679/0001-80
60,00
UN
0,80
48,00
05.307.679/0001-80
125,00
UN
0,80
100,00
07.796.670/0001-05
10,00
RL
1,59
15,90
05.307.679/0001-80
50,00
UN
0,80
40,00
05.307.679/0001-80
70,00
UN
0,80
56,00
07.796.670/0001-05
5,00
RL
1,59
7,95
05.307.679/0001-80
20,00
UN
0,80
16,00
07.796.670/0001-05
5,00
RL
1,59
7,95
05.307.679/0001-80
150,00
UN
0,80
120,00
05.307.679/0001-80
50,00
UN
0,80
40,00
05.307.679/0001-80
57,00
UN
0,80
45,60
07.796.670/0001-05
10,00
RL
1,59
15,90
05.307.679/0001-80
24,00
UN
0,80
19,20
PANO LIMPEZA 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO, (55x80)
CM, BRANCO
PAPEL ALUMINIO 45cm X 65m
05.307.679/0001-80
25,00
UN
1,35
33,75
07.796.670/0001-05
PANO LIMPEZA 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO, (55x80) GIMENES E PAVAN LTDA ME
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS BCO RECICLADO BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
1,00
RL
29,60
29,60
60,00
UN
1,35
81,00
80,00
UN
1,35
108,00
150,00
PCT
3,86
579,00
100,00
UN
1,35
135,00
Folha: 43/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
05.307.679/0001-80
CM, BRANCO
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
07.796.670/0001-05
BRANCA
VASSOURA DE VASCULHO
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO
07.796.670/0001-05
SAPONACEO, 300 GRAMAS
07.796.670/0001-05
BCO, C/30 M
BRANCA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50,00
UN
1,35
67,50
20,00
PCT
3,86
77,20
20,00
UN
1,35
27,00
200,00
UN
1,35
270,00
15,00
PCT
3,86
57,90
100,00
UN
1,35
135,00
63,00
UN
1,35
85,05
21,00
PCT
3,86
81,06
72,00
UN
1,35
97,20
36,00
UN
1,35
48,60
10,00
PCT
3,86
38,60
1.280,00
RL
0,59
755,20
1.024,00
RL
0,59
604,16
20,00
PCT
3,86
77,20
640,00
RL
0,59
377,60
1.344,00
RL
0,59
792,96
45,00
PCT
3,86
173,70
640,00
RL
0,59
377,60
3.200,00
RL
0,59
1.888,00
12,00
PCT
1,75
21,00
68,00
UN
6,07
412,76
448,00
RL
0,59
264,32
188,00
UN
5,00
940,00
66,00
UNI
0,81
53,46
05.307.679/0001-80
3.200,00
RL
0,59
1.888,00
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
1,75
17,50
Folha: 44/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
SANITIZANTE CLORADO PARA LAVAGEM DE VERDURAS,
07.796.670/0001-05
FRUTAS E LEGU
SACO LIXO DOM.POLIET.CAP.60L, MED.(63X80)CM, PRETA
07.796.670/0001-05
C/100
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
SACO LIXO DOM.POLIET.CAP.40L, MED.(59X62) CM, PRETA, BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
C/ 100
SACO LIXO DOM. POLIET. CAP.20L, MED.(39X58) CM, PRETA BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
C/100
05.307.679/0001-80
BCO, C/30 M
07.796.670/0001-05
BRANCA
SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA COM TRICLOSAN E PCMX BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
60,00
GL
4,30
258,00
55,00
PCT
8,99
494,45
RL
0,59
1.246,08
55,00
PCT
7,14
392,70
50,00
PCT
4,69
234,50
768,00
RL
0,59
453,12
10,00
PCT
1,75
17,50
2.112,00
40,00
LT
5,00
200,00
05.307.679/0001-80
448,00
RL
0,59
264,32
07.796.670/0001-05
20,00
PCT
1,75
35,00
07.796.670/0001-05
188,00
UNI
1,73
325,24
07.796.670/0001-05
136,00
LT
5,19
705,84
10,00
PCT
14,95
149,50
07.796.670/0001-05
604,00
UN
0,70
422,80
07.796.670/0001-05
BRANCA
SABONETE TABL. SUAVE ,COMUM,HIG.CORPORAL,
05.307.679/0001-80
INFANTIL, 90GR.
07.796.670/0001-05
EMB C/ 1000
PAPEL ALUMINIO 45cm X 65m
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
INFANTIL, 90GR.
07.796.670/0001-05
BRANCA
07.796.670/0001-05
07.796.670/0001-05
89,00
PCT
1,75
155,75
144,00
UN
0,94
135,36
281,00
PCT
3,86
1.084,66
BCO, C/30 M
BRANCA
RODO COM CEPA PP, MED.40CM, BORRACHA NAT.,
DUPLO,CABO 1,20 M
QUEROSENE ILUMINANTE PARA LIMPEZA EMB C/ 1 L
PAPEL HIGIENICO ROLO GRANDE BRANCO C/ 300 M
05.307.679/0001-80
PEDRA SANITARIA C/ SUPORTE, FLORAL, AZUL
1,00
RL
29,60
29,60
144,00
UN
0,94
135,36
17,00
PCT
1,75
29,75
35,00
RL
1,59
55,65
59,00
UNI
1,70
100,30
05.307.679/0001-80
1.080,00
UN
0,94
1.015,20
INFANTIL, 90GR.
07.796.670/0001-05
27,00
UNI
5,42
146,34
07.796.670/0001-05
35,00
UNI
9,39
328,65
INFANTIL, 90GR.
BRANCA
LIMPADOR LIMA LIMO COM GATILHO DE 500ml
05.307.679/0001-80
72,00
UN
0,94
67,68
07.796.670/0001-05
20,00
PCT
1,75
35,00
07.796.670/0001-05
12,00
UN
6,20
74,40
07.796.670/0001-05
80,00
UN
3,05
244,00
Folha: 45/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
INFANTIL, 90GR.
400ML
UNIDADES
SABONETE TABL. SUAVE ,COMUM,HIG.CORPORAL,125GR.
GEL HIGIENIZANTE DE MÃOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.307.679/0001-80
72,00
UN
0,94
67,68
07.796.670/0001-05
132,00
FR
3,47
458,04
07.796.670/0001-05
330,00
PCT
0,34
112,20
05.307.679/0001-80
36,00
UNI
1,10
39,60
07.796.670/0001-05
150,00
UN
0,70
105,00
07.796.670/0001-05
188,00
PCT
1,52
285,76
07.796.670/0001-05
20,00
LT
7,20
144,00
05.307.679/0001-80
48,00
UNI
1,10
52,80
07.796.670/0001-05
28,00
PCT
39,90
1.117,20
unidades
07.796.670/0001-05
36,00
PCT
18,80
676,80
05.307.679/0001-80
144,00
UNI
1,10
158,40
07.796.670/0001-05
100,00
UN
0,70
70,00
FLANELA MEDINDO 30 X 40 CM, COR LARANJA
07.796.670/0001-05
480,00
UN
0,55
264,00
FIO DENTAL COM 100M
07.796.670/0001-05
10,00
UN
2,25
22,50
05.307.679/0001-80
144,00
UNI
1,10
158,40
FILTRO DE PAPEL 103
07.796.670/0001-05
60,00
CX
1,55
93,00
FILME PLASTICO TRANSPARENTE 45CM X 300M C/
SERRILHA
07.796.670/0001-05
40,00
RL
28,90
1.156,00
05.307.679/0001-80
144,00
UNI
1,10
158,40
07.796.670/0001-05
150,00
UN
0,70
105,00
FIBRA SINTÉTICA P/ LIMPEZA PESADA, COR VERDE, 300M X BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
33CM
FIBRA PARA LIMPEZA PESADA
07.796.670/0001-05
07.796.670/0001-05
DUPLO,CABO 1,20 M
SABONETE TABL. SUAVE ,COMUM,HIG.CORPORAL,125GR. GIMENES E PAVAN LTDA ME
05.307.679/0001-80
07.796.670/0001-05
RETANG.VERDE/AMAR
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO
07.796.670/0001-05
SABONETEIRA C/ RESERVATORIO PARA SABONETE
05.307.679/0001-80
LIQUIDO
07.796.670/0001-05
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
07.796.670/0001-05
2,00
RL
134,00
268,00
14,00
PCT
1,04
14,56
96,00
UN
2,40
230,40
24,00
UNI
1,10
26,40
1.185,00
UNI
0,28
331,80
58,00
UNI
0,90
52,20
4,00
UN
12,60
50,40
30,00
UN
0,70
21,00
40,00
UN
1,00
40,00
07.796.670/0001-05
1.032,00
UNI
0,89
918,48
05.307.679/0001-80
DESINFETANTE BACTERICIDA, LAVANDA/FLORAL, EMB C/ 5 L BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
70,00
UNI
3,78
264,60
1.920,00
LT
3,00
5.760,00
COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, CAP.50ML, PCT 100UN BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
1.328,00
VASSOURA DE NYLON REFORÇADO C/ CABO
1.600,00
PCT
0,83
05.307.679/0001-80
24,00
UNI
3,78
90,72
07.796.670/0001-05
150,00
UN
0,70
105,00
Folha: 46/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CLORO GRANULADO
07.796.670/0001-05
25,00
KG
18,30
457,50
CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO CAPACIDADE 10L COR
PRETO
07.796.670/0001-05
12,00
UN
0,99
11,88
05.307.679/0001-80
CERA LIQUIDA PARA MADEIRA TIPO TACOLAC ESCURO EMB BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
C/ 500 ML
BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA 60 X90 CM
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
24,00
UNI
3,78
90,72
96,00
UN
5,24
503,04
50,00
PCT
11,60
580,00
20,00
UNI
3,78
75,60
07.796.670/0001-05
24,00
UN
0,70
16,80
07.796.670/0001-05
20,00
UNI
25,19
503,80
07.796.670/0001-05
26,00
UN
14,80
384,80
05.307.679/0001-80
12,00
UNI
3,78
45,36
BALDE PLASTICO 20 LITROS
07.796.670/0001-05
79,00
UNI
2,97
234,63
BALDE PLÁSTICO 15L
07.796.670/0001-05
24,00
UN
2,10
50,40
05.307.679/0001-80
12,00
UNI
3,78
45,36
07.796.670/0001-05
36,00
LT
5,19
186,84
APARELHO DE BARBEAR
07.796.670/0001-05
70,00
UN
1,23
86,10
07.796.670/0001-05
300,00
LT
2,25
675,00
05.307.679/0001-80
84,00
UNI
3,78
317,52
C/1LITRO
ABSORVENTE FEMININO
07.796.670/0001-05
3.516,00
LT
0,81
2.847,96
07.796.670/0001-05
60,00
PCT
1,39
83,40
05.307.679/0001-80
12,00
UNI
3,78
45,36
07.796.670/0001-05
48,00
LT
5,19
249,12
SACO LIXO DOM. POLIET. CAP.100L, MED.(75X105)CM,
PRETA C/100
VASSOURA DE PÊLO 30 CM C/ CABO DE MADEIRA
HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA ME
05.166.385/0001-85
165,00
PCT
37,55
6.195,75
05.307.679/0001-80
6,00
UN
2,90
17,40
SACO LIXO CAP.100L, PRETA C/100 REFORÇADO
05.166.385/0001-85
117,00
PCT
26,55
3.106,35
07.796.670/0001-05
SABAO PASTA, (HIDROXIDO DE POTASSIO) BALDE C/ 15 kg HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA ME
05.166.385/0001-85
05.166.385/0001-85
40,00
LT
5,19
207,60
10,00
BD
34,45
344,50
310,00
PCT
2,25
697,50
05.307.679/0001-80
5,00
UN
2,90
14,50
RODINHO DE PIA
05.166.385/0001-85
31,00
UN
1,48
45,88
REMOVEDOR SOL GLICOICO, INCOLOR P/REMOCAO DE
CERA,EMB.5000ML
05.166.385/0001-85
15,00
LT
3,40
51,00
FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE 28CM X300M C/ SERRILHA HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA ME
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO EMB 5 L
05.307.679/0001-80
36,00
UN
2,90
104,40
05.166.385/0001-85
30,00
RL
16,79
503,70
05.166.385/0001-85
745,00
LT
1,25
931,25
05.307.679/0001-80
24,00
UN
2,90
69,60
07.796.670/0001-05
12,00
LT
5,19
62,28
175,00
LT
3,65
638,75
CERA LIQUIDA, VERMELHA, 1º QUALIDADE EMB C/5 LITROS HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA ME
05.166.385/0001-85
Folha: 47/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CERA LIQUIDA, INCOLOR, 1º QUALIDADE EMB C/5 LITROS
05.166.385/0001-85
250,00
LT
3,65
912,50
05.307.679/0001-80
5,00
UN
2,90
14,50
05.166.385/0001-85
72,00
FR
4,60
331,20
05.166.385/0001-85
888,00
LT
2,04
1.811,52
CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO,1º QUALIDADE EMB HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA ME
C/ 850 ML
ALCOOL ETILICO, 96GL (93,8 INPM) C/ 1000 ML
05.307.679/0001-80
12,00
UN
2,90
34,80
DUPLO,CABO 1,20 M
SABONETE CREMOSO, ALTA VISCOSIDADE, ESS. ERVA
DOCE, EMB 5L
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2", C/ 30 M
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
1,73
20,76
DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA03.595.762/0001-76
ME
240,00
FR
2,90
696,00
ME
13,00
UNI
20,45
265,85
05.307.679/0001-80
6,00
UN
2,90
17,40
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML
ME
150,00
UN
5,69
853,50
SHAMPOO ADULTO, PARA CABELOS NORMAIS, C/ 350 ML
67.767.053/0001-03
48,00
UN
3,38
162,24
05.307.679/0001-80
36,00
UN
2,90
104,40
DUPLO,CABO 1,20 M
07.796.670/0001-05
20,00
UNI
1,73
34,60
67.767.053/0001-03
142,00
UN
2,18
309,56
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P - INFANTIL- 60 uni
67.767.053/0001-03
18,00
PCT
17,89
322,02
05.307.679/0001-80
12,00
UN
4,70
56,40
67.767.053/0001-03
36,00
PCT
17,89
644,04
67.767.053/0001-03
28,00
PCT
17,89
500,92
VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 C/ CABO DE MADEIRA
05.307.679/0001-80
36,00
UN
4,70
169,20
DUPLO,CABO 1,20 M
ESCOVA DENTAL INFANTIL COMUM
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
1,73
20,76
67.767.053/0001-03
30,00
UN
0,88
26,40
ESCOVA DENTAL ADULTO CUMUM
67.767.053/0001-03
30,00
UN
0,90
27,00
05.307.679/0001-80
48,00
UN
4,70
225,60
DESODORANTE
67.767.053/0001-03
24,00
UN
4,79
114,96
DESENTUPIDOR PARA PIA DE BORRACHA 11,2 CM C/ CABO MANOEL PLINIO NETO ME
67.767.053/0001-03
DE 17,5 CM
05.307.679/0001-80
07.796.670/0001-05
DUPLO,CABO 1,20 M
COTONETES C/75
67.767.053/0001-03
CONDICIONADOR PARA CABELOS
67.767.053/0001-03
27,00
UNI
1,88
50,76
24,00
UN
4,70
112,80
24,00
UNI
1,73
41,52
113,00
CX
0,60
67,80
24,00
UN
4,47
107,28
05.307.679/0001-80
6,00
UN
4,70
28,20
ALGODÃO
67.767.053/0001-03
206,00
PCT
1,90
391,40
ACENDEDOR, TIPO FOSFORO, MADEIRA, CAIXA C/40
PALITOS
67.767.053/0001-03
235,00
MÇ
1,26
296,10
05.307.679/0001-80
48,00
UN
4,70
225,60
DUPLO,CABO 1,20 M
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
1,73
20,76
Folha: 48/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ACENDEDOR, TIPO FOSFORO, LONGO, MADEIRA, CAIXA C/50 MANOEL PLINIO NETO ME
PALITOS
67.767.053/0001-03
158,00
MÇ
0,91
143,78
05.307.679/0001-80
186,00
UN
4,70
874,20
05.307.679/0001-80
12,00
UN
4,70
56,40
05.307.679/0001-80
130,00
UN
2,90
377,00
05.307.679/0001-80
258,00
UNI
3,78
975,24
ABSORVENTE FEMININO
07.796.670/0001-05
60,00
PCT
1,39
83,40
DUPLO,CABO 1,20 M
SABONETEIRA C/ RESERVATORIO PARA SABONETE
LIQUIDO
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
1,73
20,76
C/1LITRO
INFANTIL, 90GR.
PAPEL HIGIENICO ROLO GRANDE BRANCO C/ 300 M
C/1LITRO
DUPLO,CABO 1,20 M
BCO, C/30 M
PANO LIMPEZA 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO, (55x80)
CM, BRANCO
C/1LITRO
07.796.670/0001-05
05.307.679/0001-80
4,00
UN
12,60
50,40
05.307.679/0001-80
540,00
UNI
1,10
594,00
07.796.670/0001-05
72,00
LT
0,81
58,32
1.512,00
UN
0,94
1.421,28
05.307.679/0001-80
05.307.679/0001-80
10,00
PCT
14,95
149,50
07.796.670/0001-05
108,00
LT
0,81
87,48
12,00
UNI
1,73
20,76
05.307.679/0001-80
15.104,00
RL
0,59
8.911,36
05.307.679/0001-80
806,00
UN
1,35
1.088,10
07.796.670/0001-05
180,00
LT
0,81
145,80
05.307.679/0001-80
626,00
UN
0,80
500,80
05.307.679/0001-80
96,00
UN
0,84
80,64
AGUA SANIT. COM MÍN 2,2% CLORO ATIVO, FRASCO PLAS. BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
C/1LITRO
07.796.670/0001-05
DUPLO,CABO 1,20 M
05.307.679/0001-80
05.307.679/0001-80
432,00
LT
0,81
349,92
48,00
UNI
1,73
83,04
288,00
UNI
1,22
351,36
485,00
LT
1,80
873,00
C/1LITRO
07.796.670/0001-05
240,00
LT
0,81
194,40
05.307.679/0001-80
605,00
LT
2,73
1.651,65
05.307.679/0001-80
4,00
PCT
0,70
2,80
C/1LITRO
DUPLO,CABO 1,20 M
ESPONJA P/ BANHO
07.796.670/0001-05
300,00
LT
0,81
243,00
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
1,73
20,76
05.307.679/0001-80
100,00
UN
0,94
94,00
05.307.679/0001-80
800,00
PCT
0,74
592,00
Folha: 49/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
C/1LITRO
07.796.670/0001-05
108,00
05.307.679/0001-80
CREME DENTAL 90 GRAMAS, HORTELÃ
05.307.679/0001-80
C/1LITRO
DUPLO,CABO 1,20 M
100UN
COPO DESCARTAVEL 100ML COM TAMPA CX C/ 2500
UNIDADES
C/1LITRO
AMACIANTE FLORAL/LAVANDA ,EM FRASCO PLASTICO COM
2000ML
C/1LITRO
DUPLO,CABO 1,20 M
C/1LITRO
DUPLO,CABO 1,20 M
APARELHO DE BARBEAR
APARELHO DE BARBEAR
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LT
0,81
87,48
720,00
LT
5,98
4.305,60
50,00
UNI
0,71
35,50
07.796.670/0001-05
720,00
LT
0,81
583,20
07.796.670/0001-05
24,00
UNI
1,73
41,52
PCT
1,52
5.548,00
05.307.679/0001-80
3.650,00
05.307.679/0001-80
5,00
CX
91,00
455,00
07.796.670/0001-05
1.200,00
LT
0,81
972,00
05.307.679/0001-80
326,00
LT
1,15
374,90
07.796.670/0001-05
120,00
LT
0,81
97,20
07.796.670/0001-05
12,00
UN
2,40
28,80
07.796.670/0001-05
36,00
LT
0,81
29,16
07.796.670/0001-05
300,00
LT
2,25
675,00
07.796.670/0001-05
12,00
UN
2,40
28,80
07.796.670/0001-05
40,00
UN
1,23
49,20
07.796.670/0001-05
30,00
UN
1,23
36,90
DUPLO,CABO 1,20 M
BALDE PLÁSTICO 15L
07.796.670/0001-05
12,00
UN
2,40
28,80
07.796.670/0001-05
20,00
UN
2,10
42,00
BALDE PLÁSTICO 15L
07.796.670/0001-05
4,00
UN
2,10
8,40
DUPLO,CABO 1,20 M
07.796.670/0001-05
12,00
UN
2,40
28,80
07.796.670/0001-05
20,00
UNI
2,97
59,40
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
2,97
35,64
DUPLO,CABO 1,20 M
07.796.670/0001-05
12,00
UN
2,40
28,80
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
2,97
35,64
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
2,97
14,85
DUPLO,CABO 1,20 M
07.796.670/0001-05
24,00
UN
2,40
57,60
07.796.670/0001-05
20,00
UNI
2,97
59,40
07.796.670/0001-05
10,00
UNI
2,97
29,70
DUPLO,CABO 1,20 M
07.796.670/0001-05
12,00
UN
2,40
28,80
07.796.670/0001-05
20,00
UN
14,80
296,00
Folha: 50/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.796.670/0001-05
6,00
UN
14,80
88,80
07.796.670/0001-05
10,00
LT
5,00
50,00
07.796.670/0001-05
20,00
UNI
25,19
503,80
07.796.670/0001-05
50,00
PCT
11,60
580,00
07.796.670/0001-05
30,00
LT
5,00
150,00
CERA LIQUIDA PARA MADEIRA TIPO TACOLAC ESCURO EMB BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
C/ 500 ML
CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO CAPACIDADE 10L COR BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
PRETO
07.796.670/0001-05
C/100
CLORO GRANULADO
07.796.670/0001-05
07.796.670/0001-05
96,00
UN
5,24
503,04
12,00
UN
0,99
11,88
20,00
PCT
4,69
93,80
25,00
KG
18,30
457,50
100,00
PCT
0,83
83,00
07.796.670/0001-05
C/100
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
4,69
46,90
150,00
PCT
0,83
124,50
07.796.670/0001-05
100,00
PCT
0,83
83,00
07.796.670/0001-05
C/100
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
4,69
46,90
150,00
PCT
0,83
124,50
07.796.670/0001-05
150,00
PCT
0,83
124,50
07.796.670/0001-05
C/100
07.796.670/0001-05
5,00
PCT
4,69
23,45
50,00
PCT
0,83
41,50
07.796.670/0001-05
200,00
PCT
0,83
166,00
07.796.670/0001-05
C/100
07.796.670/0001-05
5,00
PCT
4,69
23,45
450,00
PCT
0,83
373,50
07.796.670/0001-05
200,00
PCT
0,83
166,00
07.796.670/0001-05
C/ 100
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
7,14
71,40
50,00
PCT
0,83
41,50
07.796.670/0001-05
80,00
LT
3,00
240,00
07.796.670/0001-05
C/ 100
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
7,14
71,40
70,00
LT
3,00
210,00
07.796.670/0001-05
450,00
LT
3,00
1.350,00
07.796.670/0001-05
C/ 100
07.796.670/0001-05
15,00
PCT
7,14
107,10
200,00
LT
3,00
600,00
07.796.670/0001-05
100,00
LT
3,00
300,00
07.796.670/0001-05
C/ 100
07.796.670/0001-05
5,00
PCT
7,14
35,70
90,00
LT
3,00
270,00
Folha: 51/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.796.670/0001-05
120,00
LT
3,00
360,00
07.796.670/0001-05
C/ 100
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
7,14
71,40
350,00
LT
3,00
1.050,00
07.796.670/0001-05
180,00
LT
3,00
540,00
07.796.670/0001-05
C/ 100
07.796.670/0001-05
5,00
PCT
7,14
35,70
180,00
LT
3,00
540,00
07.796.670/0001-05
100,00
LT
3,00
300,00
C/100
07.796.670/0001-05
20,00
PCT
8,99
179,80
07.796.670/0001-05
24,00
UNI
0,89
21,36
07.796.670/0001-05
72,00
UNI
0,89
64,08
C/100
07.796.670/0001-05
20,00
PCT
8,99
179,80
07.796.670/0001-05
48,00
UNI
0,89
42,72
C/100
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
8,99
89,90
07.796.670/0001-05
240,00
UNI
0,89
213,60
07.796.670/0001-05
240,00
UNI
0,89
213,60
05.166.385/0001-85
48,00
LT
2,04
97,92
07.796.670/0001-05
120,00
UNI
0,89
106,80
C/100
07.796.670/0001-05
5,00
PCT
8,99
44,95
05.166.385/0001-85
36,00
LT
2,04
73,44
05.166.385/0001-85
72,00
LT
2,04
146,88
07.796.670/0001-05
120,00
UNI
0,89
106,80
05.166.385/0001-85
180,00
LT
2,04
367,20
05.166.385/0001-85
120,00
LT
2,04
244,80
07.796.670/0001-05
120,00
UNI
0,89
106,80
SANITIZANTE CLORADO PARA LAVAGEM DE VERDURAS,
FRUTAS E LEGU
07.796.670/0001-05
60,00
GL
4,30
258,00
05.166.385/0001-85
108,00
LT
2,04
220,32
05.166.385/0001-85
240,00
LT
2,04
489,60
07.796.670/0001-05
48,00
UNI
0,89
42,72
05.166.385/0001-85
60,00
LT
2,04
122,40
05.166.385/0001-85
24,00
LT
2,04
48,96
07.796.670/0001-05
10,00
UN
1,00
10,00
07.796.670/0001-05
05.166.385/0001-85
C/ 850 ML
05.166.385/0001-85
C/ 850 ML
36,00
UNI
0,81
29,16
24,00
FR
4,60
110,40
36,00
FR
4,60
165,60
Folha: 52/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.796.670/0001-05
5,00
UN
1,00
5,00
05.166.385/0001-85
C/ 850 ML
05.166.385/0001-85
07.796.670/0001-05
12,00
FR
4,60
55,20
150,00
LT
3,65
547,50
5,00
UN
1,00
5,00
07.796.670/0001-05
6,00
UNI
0,81
4,86
05.166.385/0001-85
60,00
LT
3,65
219,00
05.166.385/0001-85
10,00
LT
3,65
36,50
07.796.670/0001-05
5,00
UN
1,00
5,00
05.166.385/0001-85
30,00
LT
3,65
109,50
05.166.385/0001-85
07.796.670/0001-05
50,00
LT
3,65
182,50
5,00
UN
1,00
5,00
12,00
UNI
0,81
9,72
05.166.385/0001-85
125,00
LT
3,65
456,25
07.796.670/0001-05
05.166.385/0001-85
25,00
LT
1,25
31,25
07.796.670/0001-05
5,00
UN
1,00
5,00
05.166.385/0001-85
50,00
LT
1,25
62,50
05.166.385/0001-85
200,00
LT
1,25
250,00
07.796.670/0001-05
5,00
UN
1,00
5,00
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
0,81
9,72
05.166.385/0001-85
70,00
LT
1,25
87,50
05.166.385/0001-85
100,00
LT
1,25
125,00
07.796.670/0001-05
12,00
UNI
0,90
10,80
05.166.385/0001-85
300,00
LT
1,25
375,00
05.166.385/0001-85
07.796.670/0001-05
10,00
RL
16,79
167,90
6,00
UNI
0,90
5,40
20,00
UN
5,00
100,00
05.166.385/0001-85
10,00
RL
16,79
167,90
05.166.385/0001-85
10,00
RL
16,79
167,90
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
07.796.670/0001-05
24,00
UN
5,00
120,00
REMOVEDOR SOL GLICOICO, INCOLOR P/REMOCAO DE
CERA,EMB.5000ML
RODINHO DE PIA
05.166.385/0001-85
15,00
LT
3,40
51,00
05.166.385/0001-85
6,00
UN
1,48
8,88
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
RODINHO DE PIA
05.166.385/0001-85
5,00
UN
1,48
7,40
RODINHO DE PIA
05.166.385/0001-85
5,00
UN
1,48
7,40
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
RODINHO DE PIA
5,00
UN
1,48
7,40
07.796.670/0001-05
05.166.385/0001-85
Folha: 53/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RODINHO DE PIA
05.166.385/0001-85
5,00
UN
1,48
7,40
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
07.796.670/0001-05
36,00
UN
5,00
180,00
RODINHO DE PIA
05.166.385/0001-85
5,00
UN
1,48
7,40
05.166.385/0001-85
50,00
PCT
2,25
112,50
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
05.166.385/0001-85
50,00
PCT
2,25
112,50
05.166.385/0001-85
20,00
PCT
2,25
45,00
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
07.796.670/0001-05
12,00
UN
5,00
60,00
05.166.385/0001-85
60,00
PCT
2,25
135,00
05.166.385/0001-85
10,00
PCT
2,25
22,50
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
05.166.385/0001-85
20,00
PCT
2,25
45,00
05.166.385/0001-85
20,00
PCT
2,25
45,00
07.796.670/0001-05
5,00
UNI
0,90
4,50
07.796.670/0001-05
12,00
UN
5,00
60,00
05.166.385/0001-85
60,00
PCT
2,25
135,00
05.166.385/0001-85
20,00
PCT
2,25
45,00
07.796.670/0001-05
RETANG.VERDE/AMAR
SABAO PASTA, (HIDROXIDO DE POTASSIO) BALDE C/ 15 kg HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA ME
05.166.385/0001-85
05.166.385/0001-85
25,00
UNI
0,28
7,00
10,00
BD
34,45
344,50
12,00
PCT
26,55
318,60
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
40,00
UNI
0,28
11,20
07.796.670/0001-05
84,00
UN
5,00
420,00
05.166.385/0001-85
15,00
PCT
26,55
398,25
05.166.385/0001-85
20,00
PCT
26,55
531,00
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
90,00
UNI
0,28
25,20
05.166.385/0001-85
10,00
PCT
26,55
265,50
05.166.385/0001-85
10,00
PCT
26,55
265,50
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
200,00
UNI
0,28
56,00
07.796.670/0001-05
2,00
UN
6,07
12,14
05.166.385/0001-85
15,00
PCT
26,55
398,25
05.166.385/0001-85
25,00
PCT
26,55
663,75
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
20,00
UNI
0,28
5,60
05.166.385/0001-85
5,00
PCT
26,55
132,75
05.166.385/0001-85
5,00
PCT
26,55
132,75
Folha: 54/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
12,00
UN
6,07
72,84
PRETA C/100
PRETA C/100
RETANG.VERDE/AMAR
PRETA C/100
05.166.385/0001-85
150,00
PCT
37,55
5.632,50
05.166.385/0001-85
10,00
PCT
37,55
375,50
07.796.670/0001-05
30,00
UNI
0,28
8,40
5,00
PCT
37,55
187,75
ME
36,00
UN
5,69
204,84
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
450,00
UNI
0,28
126,00
07.796.670/0001-05
12,00
UN
6,07
72,84
ME
12,00
UN
5,69
68,28
ME
12,00
UN
5,69
68,28
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
100,00
UNI
0,28
28,00
ME
12,00
UN
5,69
68,28
ME
6,00
UN
5,69
34,14
RETANG.VERDE/AMAR
07.796.670/0001-05
70,00
UNI
0,28
19,60
07.796.670/0001-05
6,00
UN
6,07
36,42
ME
12,00
UN
5,69
68,28
ME
12,00
UN
5,69
68,28
07.796.670/0001-05
4,00
PCT
1,04
4,16
ME
36,00
UN
5,69
204,84
07.796.670/0001-05
2,00
PCT
1,04
2,08
ME
12,00
UN
5,69
68,28
07.796.670/0001-05
6,00
UN
6,07
36,42
ME
5,00
UNI
20,45
102,25
ME
1,00
UNI
20,45
20,45
07.796.670/0001-05
8,00
PCT
1,04
8,32
ME
7,00
UNI
20,45
143,15
ME
DOCE, EMB 5L
FIBRA SINTÉTICA P/ LIMPEZA PESADA, COR VERDE, 300M X BRASLIMP PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME
07.796.670/0001-05
33CM
07.796.670/0001-05
ME
DOCE, EMB 5L
ME
DOCE, EMB 5L
30,00
FR
2,90
87,00
2,00
RL
134,00
268,00
24,00
UN
6,07
145,68
25,00
FR
2,90
72,50
20,00
FR
2,90
58,00
07.796.670/0001-05
05.166.385/0001-85
160,00
UNI
0,28
44,80
Folha: 55/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERRILHA
DOCE, EMB 5L
DOCE, EMB 5L
SERRILHA
07.796.670/0001-05
10,00
RL
28,90
289,00
ME
20,00
FR
2,90
58,00
ME
10,00
FR
2,90
29,00
07.796.670/0001-05
30,00
RL
28,90
867,00
07.796.670/0001-05
6,00
UN
6,07
36,42
DOCE, EMB 5L
DOCE, EMB 5L
FILTRO DE PAPEL 103
ME
30,00
FR
2,90
87,00
ME
100,00
FR
2,90
290,00
07.796.670/0001-05
ME
DOCE, EMB 5L
67.767.053/0001-03
PALITOS
FIO DENTAL COM 100M
07.796.670/0001-05
67.767.053/0001-03
PALITOS
67.767.053/0001-03
PALITOS
07.796.670/0001-05
67.767.053/0001-03
PALITOS
67.767.053/0001-03
PALITOS
07.796.670/0001-05
67.767.053/0001-03
PALITOS
67.767.053/0001-03
PALITOS
07.796.670/0001-05
67.767.053/0001-03
PALITOS
67.767.053/0001-03
PALITOS
07.796.670/0001-05
67.767.053/0001-03
PALITOS
67.767.053/0001-03
PALITOS
07.796.670/0001-05
67.767.053/0001-03
PALITOS
67.767.053/0001-03
PALITOS
60,00
CX
1,55
93,00
5,00
FR
2,90
14,50
50,00
MÇ
0,91
45,50
10,00
UN
2,25
22,50
50,00
MÇ
0,91
45,50
5,00
MÇ
0,91
4,55
20,00
UN
0,55
11,00
10,00
MÇ
0,91
9,10
43,00
MÇ
0,91
39,13
50,00
UN
0,55
27,50
20,00
MÇ
1,26
25,20
10,00
MÇ
1,26
12,60
100,00
UN
0,55
55,00
82,00
MÇ
1,26
103,32
50,00
MÇ
1,26
63,00
50,00
UN
0,55
27,50
10,00
MÇ
1,26
12,60
24,00
MÇ
1,26
30,24
150,00
UN
0,55
82,50
25,00
MÇ
1,26
31,50
14,00
MÇ
1,26
17,64
Folha: 56/56
45.368.545/0001-93
CNPJ:
14270-000
C.E.P.:
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
07.796.670/0001-05
ALGODÃO
67.767.053/0001-03
ALGODÃO
CONDICIONADOR PARA CABELOS
COTONETES C/75
COTONETES C/75
COTONETES C/75
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50,00
UN
0,55
27,50
200,00
PCT
1,90
380,00
67.767.053/0001-03
6,00
PCT
1,90
11,40
07.796.670/0001-05
30,00
UN
0,55
16,50
67.767.053/0001-03
24,00
UN
4,47
107,28
67.767.053/0001-03
10,00
CX
0,60
6,00
07.796.670/0001-05
30,00
UN
0,55
16,50
67.767.053/0001-03
100,00
CX
0,60
60,00
67.767.053/0001-03
3,00
CX
0,60
1,80
unidades
DE 17,5 CM
DE 17,5 CM
unidades
SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO
07.796.670/0001-05
10,00
PCT
18,80
188,00
67.767.053/0001-03
10,00
UNI
1,88
18,80
67.767.053/0001-03
4,00
UNI
1,88
7,52
07.796.670/0001-05
8,00
PCT
18,80
150,40
MARCO ANTONIO CORNETTI
TUBO DE FERRO 1 1/2 X 6
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA COM CADEIRAS
ANA MARIA VIEIRA BERTOCCO
JUSTIÇA
REGENTE LIQUIDO PARA CUPIM
BENDIX
SUPORTE ESCOVA B112
TENIS
327.234.586-87
1,00
UN
500,00
500,00
07.603.748/0001-28
1,00
UN
160,00
160,00
164.047.368-88
30,00
UN
5,00
150,00
43.073.394/0105-07
1,00
UN
255,90
255,90
67.910.851/0001-42
15,00
UN
17,00
255,00
60.301.884/0001-46
1,00
UNI
47,00
47,00
01.610.291/0001-00
1,00
PÇ
20,00
20,00
60.662.715/0001-31
1,00
UN
183,00
183,00
Total Geral ---->
2.155.235,77

Abril - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Documentos relacionados

2012 - Sudene

resultado edital fundo de inovação tecnológica do estado do ceará

sistema dual

EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2016 CONTRATADA CHIQUITO E

Baixar Arquivo

Dia 06/11/15

Betha Compras

Julgamento de Recurso

Ata Documentação sequencia II TP 08

Ata Documentação sequencia I TP 08