- Prefeitura Municipal de Passira

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
1
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/10/2014 à 31/10/2014
Numero:
Data Elab:
Programa:
53/060
Histórico:
01/10/2014
0927105122.21 31904700
53/061
Histórico:
01/10/2014
53/062
Histórico:
01/10/2014
416/009
Histórico:
01/10/2014
417/005
Histórico:
01/10/2014
754/004
Histórico:
01/10/2014
756/008
Histórico:
01/10/2014
1224/006
Histórico:
01/10/2014
2036/012
Histórico:
01/10/2014
2036/013
Histórico:
01/10/2014
2653/001
Histórico:
01/10/2014
2699/000
Histórico:
01/10/2014
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
4.099,03
Saldo do Emp:
Credor:
4.099,03 PASEP
DataLiquid:
Data Pagto:
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0927105122.21 31904700
S
217,46
217,46 PASEP
0927105122.21 31904700
S
5,85
5,85 PASEP
1236804272.25 33903000
S
12.177,00
12.177,00 COOP. DE PROD.AGROP. DO ASSENT.POÇO
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PRÉ-ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL/QUILOMBOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014- CHAMADA PÚBLICA, PROCESSO Nº 05/2014.
1236804272.25 33903000
S
4.271,00
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, P/ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014-CHAMADA´PÚBLICA, PROCESSO
Nº 05/2014.
1236804272.25 33903000
S
2.380,00
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE
TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MAIS EDUCAÇÃO, CONF. CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 (INEXIGIBILIDADE 03/2014)
1236804272.25 33903000
S
8.330,00
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE
TIPO ACÉM, RESFRIADA E CARNE DE GALINHA CAIPIRA CONTENDO COXA,SOBRECOXA E PEITO RESFRIADA) P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PRÉ-ESCOLA E ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CHAMADA PÚBLICA Nº 02/14 (INEX.Nº 03/2014).
1545103232.23 33903900
S
4.663,06
4.663,06 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 11/2013 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA
DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº
01/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
0412200212.20 33903600
S
412,00
412,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
01/10/2014
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(
PROCESSO Nº 55/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013- 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 02/2014, DAS SECRETARIAS DE:
AGRICULTURA,EDUCAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO,CONTRATADA:AUTO POSTO PASSIRA LTDA).
0412200212.20 33903600
S
360,50
01/10/2014
01/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
(EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2014- CONTRATADA: WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 17.211.017/0001-90-TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014-OBJ: CONST. DE
MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONST.DA FOSSA, ESC.MAURINA RODRIGUES).
2781202242.22 33903600
S
800,00
800,00 ROCLÉCIO GALDINO DA SILVA
01/10/2014
24/10/2014
01/10/2014
24/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ÁRBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014 DESTA CIDADE.
0812200212.25 33903600
O
740,00
740,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE
O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
2
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2700/000
Histórico:
01/10/2014
1339202472.22 33903600
2701/000
Histórico:
01/10/2014
2702/000
Histórico:
01/10/2014
2703/000
Histórico:
01/10/2014
2704/000
Histórico:
01/10/2014
2705/000
Histórico:
01/10/2014
2705/001
Histórico:
01/10/2014
2706/000
Histórico:
01/10/2014
2706/001
Histórico:
01/10/2014
2707/000
Histórico:
01/10/2014
2707/001
Histórico:
01/10/2014
Despesa:
O
750,00
Saldo do Emp:
Credor:
750,00 RINIVONI FRANCISCO DE BARROS
DataLiquid:
Data Pagto:
01/10/2014
24/10/2014
01/10/2014
24/10/2014
01/10/2014
24/10/2014
01/10/2014
24/10/2014
01/10/2014
24/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14.
0412200202.21 33903600
O
1.270,00
1.270,00 MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HMQ-0904, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.
1545203252.23 33903600
O
1.060,00
1.060,00 ADEMIR JOSÉ DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KJO-1612, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903600
O
775,00
775,00 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLÍCIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.
0412200202.21 33901400
O
170,00
170,00 ERISTON ALVES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O CHEFE DE PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES, VIAJAR NOS DIAS 01 E 06 DE OUTUBRO DE 2014, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. ( 02 X R$. 68,00- 01 X R$. 34,00).
1236801882.26 33903300
G
120.000,00
0,00 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE,MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.
1236801882.26 33903300
S
93.719,56
93.719,56 A G SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
01/10/2014
14/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 01 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
1236801882.24 33903300
E
100.000,00
1236801882.24 33903300
S
38.547,35
01/10/2014
14/10/2014
1236801882.24 33903300
E
120.000,00
1236801882.24 33903300
S
30.000,00
01/10/2014
14/10/2014
3
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2708/000
Histórico:
01/10/2014
1236801882.24 33903300
2709/000
Histórico:
01/10/2014
2710/000
Histórico:
01/10/2014
2711/000
Histórico:
01/10/2014
2712/000
Histórico:
01/10/2014
2713/000
Histórico:
01/10/2014
2714/000
Histórico:
01/10/2014
2715/000
Histórico:
01/10/2014
2716/000
Histórico:
01/10/2014
2717/000
Histórico:
01/10/2014
2036/014
Histórico:
03/10/2014
Despesa:
E
80.000,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO LOTE 02 DO CONTRATO DE Nº 036/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
1236101882.24 33901400
O
272,00
272,00 ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE
01/10/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO PNAIC, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE,NO PERÍODO DE 07
A 10/10/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 3 PARA ORIENTADORES DE ESTUDO, NO HORÁRIO DAS 8:00H ÁS 17:00H NO PRÉDIO
DA FAFICA. ( 04 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
272,00
272,00 SULEIDE ARAGÃO DE AMORIM
01/10/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, NO PERÍODO
DE 07 A 10/10/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 3 PARA ORIENTADORES DE ESTUDO, NO HORÁRIO DAS 8:00H ÁS 17:00, NO
PRÉDIO DA FAFICA. ( 04 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
272,00
272,00 EVELINE SALGADO SILVA
01/10/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, VIAJAR A
CIDADE DE CARUARU/PE,NO PERÍODO DE 07 A 07/10/2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 3 PARA ORIENTADORES DE ESTUDO,
NO HORÁRIO DAS 8:H00 ÁS 17H30, NO PRÉDIO DA FAFICA. ( 04 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
476,00
476,00 ANA PATRÍCIA CELERINO DE ASSIS SILV
01/10/2014
03/10/2014
01/10/2014
03/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO MAIS EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS
01,02,03,06 (RECIFE) E 08,10 E 13/10/14 (CARUARU) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 07 X R$. 68,00).
0412300212.21 33901400
O
567,00
567,00 DAMIÃO FABIANO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS, 01,02,06,08, ( RECIFE ) E
10,09,13/10/14 ( CARUARU ) RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( 07 X R$. 81,00).
1545203252.23 33903900
O
1.250,00
1.250,00 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDA
01/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DE SAÚDE, RELATIVO AO
MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
0412100402.21 33903900
O
7.000,00
7.000,00 PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L
01/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA LOA-( LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E REVISÃO DO PPA-( PLANO PLURIANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2015.
2781202242.22 33903600
O
300,00
300,00 LUCIANO DE SOUSA SILVA
01/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DOS GATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL,
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903900
O
789,60
789,60 DIÁRIO SERV, DE INTERM. EM PUBLICAÇ
01/10/2014
01/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PROCESSO Nº 030/2011-TOMADA DE PREÇO Nº 06/2011-3º TERMO ADITIVO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 026/2011- CONSTRATADA CONSTRUTORA ANCAR LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 00758.756/0001-02-OBJETO:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS
RUAS DO CENTRO URBANO NO MUNICÍPIO).
0412200212.20 33903600
S
309,00
03/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.(
INEXIGIBILIDADE Nº 19/2014).
03/10/2014
4
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2216/001
Histórico:
03/10/2014
1545103232.23 33903000
2216/002
Histórico:
03/10/2014
2549/001
Histórico:
03/10/2014
2681/001
Histórico:
03/10/2014
2718/000
Histórico:
03/10/2014
2719/000
Histórico:
03/10/2014
2720/000
Histórico:
03/10/2014
2721/000
Histórico:
03/10/2014
2722/000
Histórico:
03/10/2014
2723/000
Histórico:
03/10/2014
2724/000
Histórico:
03/10/2014
2725/000
Histórico:
03/10/2014
Despesa:
S
9.236,77
Saldo do Emp:
Credor:
9.236,77 JOSENILDO PESSOA SILVA ME.
DataLiquid:
Data Pagto:
03/10/2014
04/12/2014
03/10/2014
04/12/2014
03/10/2014
07/10/2014
03/10/2014
29/10/2014
03/10/2014
04/12/2014
03/10/2014
29/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM
ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,04,06,07 E 09. (C.LIXO-KHD-6159-LT.04).
1545103232.23 33903000
S
2.298,00
ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,04,06,07 E 09.(PATROL-GR-180-LT.07).
1545103231.11 44905100
S
2.000,00
2.000,00 INÁCIO PEDRO TEIXEIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO SETE (07) METROS DE FRENTE POR DEZENOVE(19) METROS DE
CUMPRIMENTO( 7X19), PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 133 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO
MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.
2012200212.23 33903000
S
3.887,01
ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014-PROCESSO Nº 037/2014. LOTES:01,04,05 E 08.( FIAT UNO-KKA-6129-LT-01).
1545203252.23 33903900
O
4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.
1236101882.24 33903900
O
1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA KKG 0292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( REVISÃO
RODA TRAZEIRA, CARDAN E SUSPENSÃO).
0412200201.10 44905200
O
1.471,00
1.471,00 TOPVENDAS BRASIL COMÉRCIO DE PROD.I
03/10/2014
03/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO WI-FI, NA PRAÇA DA RUA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTA CIDADE.
0812200202.25 33901400
O
68,00
68,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS
03/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, VIAJAR NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE
DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES PARA O HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DO RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).
1236101881.14 44905100
G
200.000,00
0,00 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
(25,80X38m) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA - NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº
03/2014-PROCESSO Nº 036/2014.
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 SARA AMARO DE LIMA
03/10/2014
29/10/2014
03/10/2014
29/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 03/10/14, A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 01 X R$. 68,00).
2012200212.23 33903600
O
320,00
320,00 WILSON BERNARDO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA PATROL MOTONIVELADORA PAC 2 E PÁ
CARREGADEIRA PAC 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.
1545203262.23 33903900
E
5.000,00
0,00 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.
5
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
78/010
Histórico:
06/10/2014
0812200212.25 33903900
79/013
Histórico:
06/10/2014
80/011
Histórico:
06/10/2014
82/013
Histórico:
06/10/2014
2259/001
Histórico:
06/10/2014
2725/001
Histórico:
06/10/2014
401/017
Histórico:
07/10/2014
2726/000
Histórico:
07/10/2014
2727/000
Histórico:
07/10/2014
2728/000
Histórico:
07/10/2014
2729/000
Histórico:
07/10/2014
2730/000
Histórico:
07/10/2014
2731/000
Histórico:
07/10/2014
Despesa:
S
350,85
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
06/10/2014
25/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.MÊS
09/2014.
1545203272.23 33903900
S
19.349,34
19.349,34 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
06/10/2014
25/11/2014
06/10/2014
25/11/2014
06/10/2014
03/11/2014
06/10/2014
25/11/2014
VAOR QUE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). MÊS 09/2014.
1236101882.24 33903900
S
4.482,01
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS
09/2014.
0412200212.20 33903900
S
7.878,52
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. MÊS 09/2014.
2012200212.23 33903900
S
7.551,24
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS
09/2014.
1545203262.23 33903900
S
1.260,15
06/10/2014
25/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.MÊS 09/2014.
0412200212.20 33903900
S
89,96
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2014.
1236101882.24 33903900
O
215,80
215,80 PEDRAGON AUTOS LTDA.
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903000
O
610,50
610,50 PEDRAGON AUTOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OYV-0277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
1545103232.23 33903900
O
167,68
167,68 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A
07/10/2014
07/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 173412102014(FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTRATO
DE REPASSE Nº 311524-01 E CONTRATO DE REPASSE Nº 308.187-63, PROCESSO Nº 30/2011-T.P.Nº 06/2011).
1545103232.23 33903900
O
167,68
167,68 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
13/10/2014
07/10/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 173349102014.(FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA,
CONTRATO DE REPASSE Nº 309.038-71, PROCESSO Nº 029/2011-T.P.Nº 05/2011).
0412200212.20 33903600
O
150,00
150,00 WELITON JOSÉ CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGD-3846, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (
PASSIRA X RECIFE).
0412200202.21 33903000
O
7.880,32
7.880,32 LINDINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO CA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESDPORTES
DESTE MUNICÍPIO.
6
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2732/000
Histórico:
07/10/2014
1339202472.22 33903900
2733/000
Histórico:
07/10/2014
2734/000
Histórico:
07/10/2014
2735/000
Histórico:
07/10/2014
2736/000
Histórico:
07/10/2014
2236/003
Histórico:
08/10/2014
136/009
Histórico:
09/10/2014
137/015
Histórico:
09/10/2014
138/013
Histórico:
09/10/2014
140/009
Histórico:
09/10/2014
141/009
Histórico:
09/10/2014
142/009
Histórico:
09/10/2014
Despesa:
G
406.665,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
0,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DESTE
MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014.
1339202472.22 33903900
G
19.000,00
0,00 BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO LOIRÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014, , NA LOCALIDADE SÍTIO
RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 19/2014-PROCESSO Nº 044/2014.
1236101882.24 33901400
O
272,00
272,00 CÁTIA MARIA TEIXEIRA BARBOSA
07/10/2014
09/10/2014
07/10/2014
09/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA
LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 07,09,13 E 16/10/14 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 04 X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
272,00
272,00 MARIA APARECIDA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA
LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 07,09,13 E 16/10/14 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 04 X R$.68,00).
1339202472.22 33903600
O
2.150,00
2.150,00 ERIKA CRISTINA MARIA DA SILVA
07/10/2014
17/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS
CRIANÇAS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014 NESTA CIDADE.
1236101881.13 44905100
S
40.877,06
40.877,06 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA
MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014.CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03.
0412200202.20 33903000
S
1.258,40
1.258,40 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
09/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE
2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELATIVO AO MÊS DE SET/14.
1545103232.23 33903000
S
20.637,80
09/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELATIVO AO MÊS DE SET/14.
2012200212.23 33903000
S
5.298,53
09/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013. MÊS SETEMBRO/14.
0412200212.20 33903000
S
2.596,94
09/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE
MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1236101882.24 33903000
S
6.107,71
09/10/2014
19/12/2014
09/10/2014
13/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1236101882.26 33903000
S
30.036,88
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
7
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2676/001
Histórico:
09/10/2014
0412200202.20 33903000
2678/001
Histórico:
09/10/2014
2679/001
Histórico:
09/10/2014
2737/000
Histórico:
09/10/2014
2738/000
Histórico:
09/10/2014
2739/000
Histórico:
09/10/2014
2740/000
Histórico:
09/10/2014
2741/000
Histórico:
09/10/2014
2742/000
Histórico:
09/10/2014
2743/000
Histórico:
09/10/2014
2744/000
Histórico:
09/10/2014
2745/000
Histórico:
09/10/2014
Despesa:
S
737,36
Saldo do Emp:
Credor:
737,36 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
DataLiquid:
Data Pagto:
09/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO
PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELTIVO AO MÊS DE SET/14.
2012200212.23 33903000
S
15.734,59
09/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL, DIESEL B S 10
E ÓLEO MOTOR DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
24/2013. MÊS SETEMBRO/14.
1545103232.23 33903000
S
18.110,87
09/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL E DIESEL B S 10 PARA A
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.RELATIVO AO MÊS DE
SET/14.
1236101882.24 33903000
O
3.350,00
09/10/2014
13/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA MI150BD PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( PFP-5885- (02) -KKG-0292(02) -PFR-4372- (01).
1236101882.26 33903000
O
34.221,02
09/10/2014
13/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 142/000 DATADO DE 08/01/2014, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1236101882.26 33903000
G
65.778,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO
DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
0412200201.10 44905200
O
1.338,00
1.338,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA.
09/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
24/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CORE 13 E PL REDE GIGABIT PEG132BINTELBRAS PARA INSTALAÇÃO DO WI-FI NA PRAÇA DA RUA DA
MATRIZ-CENTRO, NESTA CIDADE.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 DUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA DUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 5.871.470-SDS/PE., C.P.F Nº.
848.507.954-04, RESIDENTE NO SÍTIO VERTENTE SECA-PASSIRA/PE.
2678205342.23 33903600
O
632,00
632,00 JOSÉ FLORENTINO DE SOUZA
09/10/2014
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BENGALAS, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
2678205342.23 33903600
O
422,00
422,00 JOSÉ RONALDO ALEXANDRE
09/10/2014
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SABÃO. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
2012200212.23 33903600
O
200,00
200,00 ALEX ARAÚJO BEZERRA DA SILVA
09/10/2014
03/11/2014
09/10/2014
29/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA PEK- 8196, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ( PASSIRA X
CARUARU- 04 VIAGEM X R$. 50,00 ).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU NO DIA 09/10/14, A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. ( 01 X R$. 68,00).
8
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2746/000
Histórico:
09/10/2014
0412200202.21 33903600
2747/000
Histórico:
09/10/2014
55/010
Histórico:
10/10/2014
56/010
Histórico:
10/10/2014
57/010
Histórico:
10/10/2014
148/008
Histórico:
10/10/2014
149/010
Histórico:
10/10/2014
2036/015
Histórico:
10/10/2014
2748/000
Histórico:
10/10/2014
2749/000
Histórico:
10/10/2014
2750/000
Histórico:
10/10/2014
2751/000
Histórico:
10/10/2014
2752/000
Histórico:
11/10/2014
Despesa:
O
320,00
Saldo do Emp:
Credor:
320,00 JOSÉ BEZERRA DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
09/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJR-9666, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.
1236402352.24 33901800
O
210,00
210,00 ANA PAULA DO PARAIZO LIMA
09/10/2014
10/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE ANA PAULA DO PARAIZO LIMA, PORTADORA DO R.G.Nº. 9.040.673-SDS/PE E C.P.F.Nº
094.666.334-30, RESIDENTE NO SÍTIO VARJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PAGAR O CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚOROBÓ/PE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903900
S
1.978,48
1.978,48 COMANAS
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA O CONSÓRCIO DA MATA NORTE E DO AGRESTE SETENTRIONAL DE PERNAMBUCO.
(COMANAS). CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
S
794,00
794,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.(CNM).CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903900
S
320,00
320,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
10/10/2014
10/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO-( AMUPE).CONFORME EXTRATO
ANEXO.
0412300322.21 33903900
S
3.874,10
3.874,10 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
03/11/2014
10/10/2014
10/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412300331.10 46907200
S
15.829,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESCONTADO NO FPM. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903600
S
257,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. (
AVISO DE RESULTADO FINAL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014-OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM SERRALHARIA PARA DIVERSAS SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO).
1545103232.23 33903600
O
1.050,00
1.050,00 JOSIVALDO MOIZES NERIS
10/10/2014
29/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
2060500962.23 33903600
O
2.000,00
2.000,00 ANTÔNIO GOMES DA SILVA
10/10/2014
29/10/2014
10/10/2014
29/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. ( 50 METROS X R$. 40,00).
1236101881.13 44905200
O
2.803,00
2.803,00 L M CUSTÓDIO MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ ), MARIA ALVES DE
LIMA ( BENGALAS ) E JOÃO HERÁCLIO DUARTE ( VARJADA DE CIMA).
0412200212.20 33903900
O
675,00
675,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
10/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 57/000 DATADO DE 02/01/2014, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A
ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO ( AMUPE ).
1236101882.24 33903000
O
6.999,40
6.999,40 J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
9
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2753/000
Histórico:
11/10/2014
2781202242.22 33903200
106/015
Histórico:
13/10/2014
107/015
Histórico:
13/10/2014
108/015
Histórico:
13/10/2014
2653/002
Histórico:
13/10/2014
2732/001
Histórico:
13/10/2014
2754/000
Histórico:
13/10/2014
2755/000
Histórico:
13/10/2014
2756/000
Histórico:
13/10/2014
2757/000
Histórico:
13/10/2014
2758/000
Histórico:
13/10/2014
400/022
Histórico:
14/10/2014
401/018
Histórico:
14/10/2014
Despesa:
O
2.690,00
Saldo do Emp:
Credor:
2.690,00 JOSÉ GOMES BARBOSA FILHO.
DataLiquid:
Data Pagto:
11/10/2014
13/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA CAROLLINE CRISTINE GOMES BARBOSA, FILHA DO SENHOR JOSÉ GOMES BARBOSA FILHO,
PORTADOR DO CPF. Nº 682.882.554-34/PE, RESIDENTE NA RUA DA MATRIZ, 34 CENTRO/PASSIRA/PE,PARTICIPAR DO XXIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO JUVENIL
DE INVERNO,REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07/06/14 EM ARACAJU/PE.
0412300331.10 46907200
S
1.637,49
1.637,49 PASSIRAPREV.
13/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA , DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, ACORDO CADPREV Nº 1867/2013
DE 19/08/13. ( PARCELA 14/060 ).
0412300331.10 46907200
S
3.559,76
13/10/2014
10/12/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 14/240 ).
0412300331.10 46907200
S
2.428,73
13/10/2014
10/12/2014
DE 19/08/13. ( PARCELA 14/240 ).
2781202242.22 33903600
S
400,00
13/10/2014
03/11/2014
13/10/2014
15/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ÁRBITRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2014 DESTA CIDADE.
1339202472.22 33903900
S
50.076,00
50.076,00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTAS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014 - PROCESSO Nº 020/2014.
0412200212.20 33903900
O
1.100,00
1.100,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO ME
13/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA PARA A GUARDA MUNICIPAL,
RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.
0412200202.20 33901400
O
545,76
545,76 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
13/10/2014
20/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO
DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. (
02 X R$. 272,88).
1545203252.23 33903600
O
2.000,00
2.000,00 VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA
13/10/2014
31/10/2014
13/10/2014
31/10/2014
13/10/2014
31/10/2014
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DEVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
1545203252.23 33903600
O
2.000,00
2.000,00 VALDEMIR FERNANDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
1545203252.23 33903600
O
1.300,00
1.300,00 VALDEMAR FERNANDES DA SILVA FILHO
0412200212.20 33903900
S
30,60
30,60 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014.
0412200212.20 33903900
S
21,38
10/11/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
10/11/2014
10
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1752/005
Histórico:
14/10/2014
1236101882.24 33903900
2036/016
Histórico:
14/10/2014
105/009
Histórico:
15/10/2014
1173/006
Histórico:
15/10/2014
1173/007
Histórico:
15/10/2014
2660/006
Histórico:
15/10/2014
2660/007
Histórico:
15/10/2014
2660/008
Histórico:
15/10/2014
2661/003
Histórico:
15/10/2014
2662/004
Histórico:
15/10/2014
2663/003
Histórico:
15/10/2014
Despesa:
S
775,56
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
10/11/2014
10/11/2014
14/10/2014
14/10/2014
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FAT/10/14.
0412200212.20 33903600
S
360,50
(PROCESSO Nº 32/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013- CONTRATO Nº 31/2013-3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADAA.R. RESENDIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME).
0412200212.20 33903300
S
469,00
469,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
15/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº RELATIVO AO
MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
1236101882.26 33903000
S
19.190,18
19.190,18 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
15/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01.
1236101882.26 33903000
S
19.190,18
0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTE 01.
1545103232.23 33903300
S
42.390,00
42.390,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
15/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE
GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
1545103232.23 33903300
S
10.811,00
15/10/2014
1545103232.23 33903300
S
9.190,00
15/10/2014
0412200212.20 33903300
S
5.309,00
15/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
0812200212.25 33903300
S
2.420,00
15/10/2014
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
2012200212.23 33903300
S
25.340,00
15/10/2014
11
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
2664/003
Histórico:
15/10/2014
2665/003
Histórico:
15/10/2014
2759/000
Histórico:
15/10/2014
2760/000
Histórico:
15/10/2014
2761/000
Histórico:
15/10/2014
2762/000
Histórico:
15/10/2014
2763/000
Histórico:
15/10/2014
2764/000
Histórico:
15/10/2014
2765/000
Histórico:
15/10/2014
2766/000
Histórico:
15/10/2014
0412200202.20 33903300
S
6.060,00
15/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS, VEÍCULO
DE MÉDIO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2014.
0412200202.21 33903300
S
2.420,00
30/12/2014
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, TURISMO E ESPORTES,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
1545103232.23 33903000
O
3.080,00
3.080,00 G.G. PNEUS COMERCIAL LTDA
15/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 750-16 TR75 PITO FERRO E PNEU 750-16 10E PI PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 I E II DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1236101882.24 33901400
O
204,00
204,00 VALMIR FERNANDES DA SILVA
15/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE,TRANSPORTANDO
COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 43ª REUNIÃO DO COMITÊ TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
PERNAMBUCO E CICLO DE SEMINÁRIOS-UNDIME. ( 03 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA
15/10/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE
DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA DA ESCOLA DA TERRA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (RODOVIA BR 104,KM 59 S/N, SÍTIO JURITI. ( 01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 MARCOS JOSÉ FÉLIX DA SILVA
15/10/2014
30/12/2014
15/10/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02( DUAS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903000
O
640,00
640,00 DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA LANCHES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL , QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NA
QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA NESTA CIDADE.
1339202472.22 33903000
O
480,00
480,00 DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO.
15/10/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES DAS EQUIPES DE TRABALHO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.
1339202472.22 33903600
O
530,00
530,00 ADEYLSON SILVÉRIO DA SILVA
15/10/2014
11/11/2014
15/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA K.HITS, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014, NA
LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 JOSÉ ARRUDA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº. 622.309-SDS/PE., RESIDENTE NA RUA 1º DE
MAIO,758 CENTRO/PASSIRA/PE.
12
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2767/000
Histórico:
15/10/2014
1236101882.24 33901400
2768/000
Histórico:
15/10/2014
2769/000
Histórico:
16/10/2014
2770/000
Histórico:
16/10/2014
2771/000
Histórico:
16/10/2014
2772/000
Histórico:
16/10/2014
82/014
Histórico:
17/10/2014
401/019
Histórico:
17/10/2014
2773/000
Histórico:
17/10/2014
2774/000
Histórico:
17/10/2014
2775/000
Histórico:
17/10/2014
2776/000
Histórico:
17/10/2014
2777/000
Histórico:
17/10/2014
Despesa:
O
68,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
15/10/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 23/10/14
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA BRASIL, A REALIZAR-SE NA GRE VALE DO CAPIBARIBE.
( 01 X R$. 68,00)
0412200212.20 33903300
G
1.407,00
0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UTILITÁRIOS,
VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
1339202472.22 33903000
O
387,30
387,30 MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS
16/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES.
0412200212.20 33903900
O
469,00
469,00 J.H.T. SILVA
16/10/2014
07/11/2014
16/10/2014
24/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 IRENE LOPES PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 16/10/14 COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ( 01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903600
O
215,00
215,00 MANOE LUÍS DA SILVA NETO.
16/10/2014
11/11/2014
17/10/2014
17/10/2014
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO EM HISTÓRIA FUNDAMENTAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DO MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903900
S
1.412,57
VAOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903900
S
24,33
EXERCÍCIO DE 2014.
1236101882.24 33903900
O
180,00
180,00 MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA
17/10/2014
17/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PARABRISA NO ÔNIBUS DE PLACA PGK-7082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2060500962.23 33903900
O
430,00
430,00 G. DA SILVA AMORIM ME.
17/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 3CV COM TROCA DOS ROLAMENTOS VENTULINA E TAMPA REFLETORA, DO
MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
2060500962.23 33903900
O
400,00
400,00 G. DA SILVA AMORIM ME.
17/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE SERRA 4CV DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
1545103232.23 33903900
O
4.200,00
4.200,00 A.B.S TORNEARIA ME
17/10/2014
12/11/2014
17/10/2014
18/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.
1236101882.24 33903000
O
119,50
119,50 MARIA PEREIRA IZÍDIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE
SÍTIO VARJADA DE CIMA.
13
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2778/000
Histórico:
17/10/2014
1236101882.24 33903600
53/063
Histórico:
20/10/2014
2036/017
Histórico:
20/10/2014
2779/000
Histórico:
20/10/2014
2780/000
Histórico:
20/10/2014
2781/000
Histórico:
20/10/2014
2782/000
Histórico:
20/10/2014
2783/000
Histórico:
20/10/2014
2784/000
Histórico:
20/10/2014
2785/000
Histórico:
20/10/2014
2786/000
Histórico:
20/10/2014
2787/000
Histórico:
20/10/2014
2788/000
Histórico:
20/10/2014
2789/000
Histórico:
20/10/2014
Despesa:
O
Saldo do Emp:
2.150,00
Credor:
2.150,00 JADILSON FAUSTO DE OLIVEIRA BELTRÃO
DataLiquid:
Data Pagto:
17/10/2014
17/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS: INTERMEDIÁRIAS MARIA ALVES DE LIMA ( BENGALAS ) E
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ ).
0927105122.21 31904700
S
1.601,91
1.601,91 PASEP
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200212.20 33903600
S
360,50
(EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2014-CONTRATADA: WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ: 17.211.017/000-90- VINCULAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO ( 25,80X38m) EM BENGALAS).
0412200212.20 33903900
O
1.200,00
1.200,00 DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA.
20/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0412300212.21 33903900
O
60,00
60,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20/10/2014
20/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU RELATIVA AO CONTRATO Nº 0311524-01/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA,DO
PROGRAMA SEGUR E EDUC DE TRÂNSITO DIR E RESPONS/0GU/2009.
1236101882.24 33903600
O
730,00
730,00 JOSÉ AMILTON ALVES DA SILVA
20/10/2014
03/11/2014
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1545203252.23 33903600
O
725,00
725,00 ALEXANDRO VICENTE DA SILVA FILHO E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1545203252.23 33903600
O
725,00
725,00 JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO.
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.200,00
1.200,00 ORLANDO SATIRO DA ROCHA
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 15 DIÁRIAS X R$.
80,00).
1236101882.24 33903600
O
740,00
740,00 LUCIANO SEBASTIÃO DA SILVA
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 18
DIÁRIAS E MEIA X R$. 40,00).
1236101882.24 33903600
O
740,00
740,00 JOSIVALDO JÚLIO PACHECO
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NO CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 18
DIÁRIAS E MEIA X R$. 40,00).
1545203252.23 33903600
O
725,00
725,00 PEDRO INÁCIO DA SILVA
03/11/2014
03/11/2014
1545203252.23 33903600
O
725,00
725,00 MANOEL ALCIDES DA SILVA
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1545203252.23 33903600
O
725,00
725,00 JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA FÉLIX
20/10/2014
03/11/2014
14
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2790/000
Histórico:
20/10/2014
1545103232.23 33903600
2791/000
Histórico:
20/10/2014
2792/000
Histórico:
20/10/2014
2793/000
Histórico:
20/10/2014
2794/000
Histórico:
20/10/2014
2795/000
Histórico:
20/10/2014
2796/000
Histórico:
20/10/2014
2797/000
Histórico:
20/10/2014
2798/000
Histórico:
20/10/2014
2799/000
Histórico:
20/10/2014
2800/000
Histórico:
20/10/2014
2801/000
Histórico:
20/10/2014
2802/000
Histórico:
20/10/2014
Despesa:
O
725,00
Saldo do Emp:
Credor:
725,00 PAULO FLÔR DE MEDEIROS
DataLiquid:
Data Pagto:
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1545103232.23 33903600
O
725,00
725,00 EVERALDO GOMES DE ARAÚJO
20/10/2014
31/10/2014
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1545203252.23 33903600
O
725,00
725,00 ALEXANDRE ARRUDA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
725,00
725,00 EDSON PESSOA DA SILVA
20/10/2014
31/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA.
2012200212.23 33903600
O
3.400,00
3.400,00 GENIVAL JORGE FERREIRA
20/10/2014
30/10/2014
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO), METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO.
0412200202.21 33901400
O
272,00
272,00 RIVALDO JOSÉ DOS SANTOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE ESPORTES, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 20,21,22 E 24 DE OUTUBRO DE
2014, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. ( 04 X R$. 68,00).
1442200212.26 33901400
O
68,00
68,00 JANDISON MENDES DA SILVA
20/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VIAJAR NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO " EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E AS QUESTÕES DE GÊNERO" MULHER, CULTURA E COMUNICAÇÃO. A REALIZAR-SE NO LEATRO ARRAIALRECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).
1339202472.22 33903600
O
635,00
635,00 JOSÉ PORFÍRIO DA SILVA
20/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ FELICIANO DA SILVA
20/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE
2014.
2678205342.23 33903600
O
635,00
635,00 JOSÉ MANOEL DA SILVA
20/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
2012200212.23 33901400
O
81,00
81,00 LETÍCIA JOSEFA DA SILVA ALBUQUERQUE
30/12/2014
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01( UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, VIAJAR NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SOLUÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A IMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E O
DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA AMUPE-RECIFE/PE. ( 01 X R$. 81,00 ).
1236101882.24 33901400
O
68,00
68,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO DIA 04/11/14, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SOLUCÕES PARA O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A IMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E O
DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A REALIZAR-SE NO PRÉDIO DA AMUPE-RECIFE/PE. ( 01 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903600
O
2.000,00
2.000,00 EDIVILSON KLEBER TEIXEIRA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.
20/10/2014
03/11/2014
15
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2803/000
Histórico:
20/10/2014
0412200212.20 33903600
2804/000
Histórico:
20/10/2014
53/064
Histórico:
21/10/2014
53/065
Histórico:
21/10/2014
53/066
Histórico:
21/10/2014
53/067
Histórico:
21/10/2014
85/009
Histórico:
21/10/2014
87/009
Histórico:
21/10/2014
400/023
Histórico:
21/10/2014
2635/001
Histórico:
21/10/2014
2636/002
Histórico:
21/10/2014
2805/000
Histórico:
21/10/2014
2806/000
Histórico:
21/10/2014
2807/000
Histórico:
21/10/2014
2808/000
Histórico:
21/10/2014
Despesa:
O
2.420,00
Saldo do Emp:
Credor:
2.420,00 JOSÉ NILTON PEREIRA DE ALBUQUERQUE
DataLiquid:
Data Pagto:
20/10/2014
03/11/2014
20/10/2014
03/11/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
24/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
28/10/2014
21/10/2014
28/10/2014
21/10/2014
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO.
2012200212.23 33903300
O
920,00
920,00 JOSÉ EDILSON DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NA COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
0927105122.21 31904700
S
10,56
10,56 PASEP
0927105122.21 31904700
S
217,38
217,38 PASEP
0927105122.21 31904700
S
6.159,60
6.159,60 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM.CONFORME EXTRATO ANEXO.
0927105122.21 31904700
S
35,12
35,12 PASEP
2012200212.23 33903900
S
468,26
468,26 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. FAT.09/2014.
0812200212.25 33903900
S
94,42
94,42 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.FAT.09/2014.
0412200212.20 33903900
S
63,35
63,35 COMPESA
2014.
1236101882.24 33903900
S
2.859,53
2.859,53 COMPESA
21/10/2014
28/10/2014
21/10/2014
28/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
03/11/2014
21/10/2014
03/11/2014
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. FAT.09/2013.
0412200212.20 33903900
S
2.874,75
2.874,75 COMPESA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. FAT.09/2014.
1236101882.24 33901400
O
108,00
108,00 R G ALBUQUERQUE PASSIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA NYLON PREFERIDA C/ CABO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
0412200212.20 33903600
O
316,00
316,00 EVANDERSON JOSÉ DA FONSECA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
316,00
316,00 JOSÉ ORLANDO BEZERRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 EDINALVA BARBOSA DE FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU-PE. ( 02 X R$. 68,00).
16
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2809/000
Histórico:
21/10/2014
1236101882.24 33901400
2810/000
Histórico:
21/10/2014
2811/000
Histórico:
21/10/2014
2812/000
Histórico:
21/10/2014
2813/000
Histórico:
21/10/2014
2814/000
Histórico:
21/10/2014
2815/000
Histórico:
21/10/2014
2816/000
Histórico:
21/10/2014
2817/000
Histórico:
21/10/2014
2818/000
Histórico:
21/10/2014
Despesa:
O
136,00
Saldo do Emp:
Credor:
136,00 MARLUCE DE FARIAS SANTANA.
DataLiquid:
Data Pagto:
21/10/2014
05/11/2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 LUCIANA MARIA DA SILVA
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLA MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 MARIA EDNA GONÇALVES
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÁGICA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO
AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 DJANE LEITE DE SANTANA
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR
DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO
AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02X68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 ANA MARIA DA SILVA
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/14, PARTICIPAR DO CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU-PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02 XR$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 VALMIR BELARMINO DOS SANTOS
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CARUARU-PE.NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02 X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO P/ PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO
AGRESTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.(02 XR$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 VÂNIA TAVARES DA SILVA
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.( 02X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 MARILENE BARBOSA DE FARIAS
21/10/2014
05/11/2014
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. (02 X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 MIRANI MARTINS XAVIER
21/10/2014
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇAO DO CAMPO, PARA PROFESSORES E TUTORES DE ESCOLAS MULTISSERIADAS, A REALIZAR-SE NO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE. (02 X R$.68,00).
05/11/2014
17
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2819/000
Histórico:
21/10/2014
1236101882.24 33901400
2820/000
Histórico:
21/10/2014
2821/000
Histórico:
21/10/2014
2822/000
Histórico:
21/10/2014
2823/000
Histórico:
21/10/2014
2824/000
Histórico:
21/10/2014
2825/000
Histórico:
21/10/2014
2826/000
Histórico:
21/10/2014
2827/000
Histórico:
21/10/2014
2828/000
Histórico:
21/10/2014
1038/009
Histórico:
22/10/2014
Despesa:
O
136,00
Saldo do Emp:
Credor:
136,00 DALVINETE MENDES DE MORAIS.
DataLiquid:
Data Pagto:
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14 PARTICIPAR DO CURSO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H.( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 ALESSANDRA LUZIA DA SILVA SANTIAGO.
21/10/2014
05/11/2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 JÉSSICA MAYARA DE ARAÚJO GOMES
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14 PARTICIPAR DO CURSO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO-CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. (02 X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRA
21/10/2014
05/11/2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,CARUARU/PE, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18;00H. ( 02 X R$.68,00).
1236101882.24 33901400
O
136,00
136,00 MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA.
21/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR NOS DIAS 06,07 E 08/11/14, PARTICIPAR DO CURSO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CARUARU/PE. NO HORÁRIO DAS 8:00 ÁS 18:00H. (02 X R$, 68,00).
1236101882.24 33901400
O
243,00
243,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
21/10/2014
24/12/2014
21/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 21,22 E
23/10/14, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( 03 V R$.81,00).
1236101882.24 33903600
O
2.250,00
2.250,00 JOSERLÂNDIO DA SILVA SANTOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA (
BENGALAS ) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ)
1236101882.24 33903600
O
2.250,00
2.250,00 ALMIR ARAÚJO DA SILVA
21/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS INTERMEDIÁRIAS: MARIA ALVES DE LIMA (
BENGALAS ) E MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ ).
1236101882.24 33903600
O
3.340,00
3.340,00 BRUNO QUIRINO DE AMORIM
21/10/2014
03/11/2014
21/10/2014
23/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
0412200212.20 33903900
O
790,30
790,30 DIÁRIO SERV, DE INTERM. EM PUBLICAÇ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 029/2011-TOMADA DE PREÇO Nº 05/2011-CONTRATO Nº 025/2011-8º TERMO ADITIVO- CONTRATO
Nº 025/2011-PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR O PERÍODO DE 05(CINCO) MESES A CONTAR DE 03/10/14 ATÉ 03/03/15-CONTRATADA:CONSTRUTOP PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ:04.873.152/0001-50).
1236101882.24 33903000
S
1.406,00
1.406,00 OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
22/10/2014
11/12/2014
18
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1038/010
Histórico:
22/10/2014
1236101882.24 33903000
1039/008
Histórico:
22/10/2014
1039/009
Histórico:
22/10/2014
2829/000
Histórico:
22/10/2014
2722/001
Histórico:
23/10/2014
2830/000
Histórico:
23/10/2014
2831/000
Histórico:
24/10/2014
2832/000
Histórico:
24/10/2014
2833/000
Histórico:
24/10/2014
2834/000
Histórico:
24/10/2014
2835/000
Histórico:
24/10/2014
130/021
Histórico:
27/10/2014
130/022
Histórico:
27/10/2014
Despesa:
S
1.591,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
22/10/2014
11/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13KG E 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
2060500962.23 33903000
S
3.507,00
11/12/2014
11/12/2014
22/10/2014
11/12/2014
22/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO
PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
2060500962.23 33903000
S
3.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 45KG ACONDICIONADOS EM CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO
PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2014-PROCESSO Nº 15/2014.
0812200212.25 33901400
O
272,00
272,00 ALEKSANDRO CRISTIANO ALVES JACINTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 22,23,24 E 27/11/2014, A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. ( 04 X R$. 68,00).
1236101881.14 44905100
S
16.382,33
23/10/2014
23/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
(25,80X38m) NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA - NA LOCALIDADE VILA BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº
03/2014-PROCESSO Nº 036/2014. RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
0812200211.14 44905200
O
1.650,00
1.650,00 LUIZ & NILO LTDA.
23/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LAVATÓRIO DOMPEL VERON R. 1110 PRETO PARA O CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO SENAC A
PESSOAS DESTE MUNICÍPIO.
1545203262.23 33903000
O
3.387,50
3.387,50 CARMEL CARP.MAT.ELET.LTDA
27/10/2014
27/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO.
1236101881.13 44905100
G
30.000,00
0,00 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA IMPLANTAÇÃO
DE UMA ESCOLA DE 06 ( SEIS ) SALAS PADRÃO FNDE NO SÍTIO CANDEAIS E SÍTIO, CONFORME CONVITE Nº 04/2014 - PROCESSO Nº 013/2014.
1545103232.23 33901400
O
272,00
272,00 MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA
24/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA,VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 24,27,29 E 30/10/14 A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ( 04 X R$. 68,00).
0412100402.21 33903600
O
4.000,00
4.000,00 ISAAC TOMAZ DA MOTA MEDEIROS
24/10/2014
03/11/2014
24/10/2014
24/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA.
0412200202.20 33901400
O
1.910,16
1.910,16 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, VIAJAR A BRASÍLIA/DF, NO
PERÍODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. ( 04 X R$. 477,54 ).
0412200212.20 33903900
S
128,52
128,52 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903900
S
713,01
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014.
10/11/2014
19
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
131/011
Histórico:
27/10/2014
0812200202.25 33903900
400/024
Histórico:
27/10/2014
400/025
Histórico:
27/10/2014
2836/000
Histórico:
27/10/2014
2837/000
Histórico:
27/10/2014
2838/000
Histórico:
27/10/2014
2839/000
Histórico:
27/10/2014
2840/000
Histórico:
27/10/2014
2840/001
Histórico:
27/10/2014
22/010
Histórico:
28/10/2014
25/010
Histórico:
28/10/2014
29/010
Histórico:
28/10/2014
34/010
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
S
282,27
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903900
S
30,00
30,00 COMPESA
2014.( PROCON).OUTUBRO/14.
0412200212.20 33903900
S
76,67
76,67 COMPESA
10/11/2014
10/11/2014
27/10/2014
07/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE
2014. ( ANEXO DO EDSON RÉGIS DE CARVALHO). OUT/2014.
0412200202.20 33903900
O
2.730,94
2.730,94 MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES T
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA RECIFE/BRASÍLIA, COM HOSPEDAGEM, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, VIAJAR
NO PERÍODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2014, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.
0412300212.21 33903000
O
696,51
696,51 BRASPEL COMÉRCIO LTDA.
27/10/2014
03/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
0412200212.20 33903900
O
1.318,07
1.318,07 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 130/000 DATADO DE 06/01/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFEREÊNCIA OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903900
E
5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1236101882.24 33903900
E
2.000,00
0,00 COMPESA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903900
S
359,14
359,14 COMPESA
10/11/2014
10/11/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO-PASSIRA/PE.,
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS OUTUBRO/2014.
1236101882.26 31901100
S
446.760,37
446.760,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.26 31901100
S
92.071,07
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
1236101882.24 31901100
S
20.952,80
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
1236501902.24 33903600
S
400,00
400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA
CRECHE COMUNITÁRIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
20
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
36/010
Histórico:
28/10/2014
2012200212.23 33903600
37/010
Histórico:
28/10/2014
38/010
Histórico:
28/10/2014
40/010
Histórico:
28/10/2014
41/010
Histórico:
28/10/2014
42/010
Histórico:
28/10/2014
43/010
Histórico:
28/10/2014
44/010
Histórico:
28/10/2014
45/010
Histórico:
28/10/2014
46/010
Histórico:
28/10/2014
48/010
Histórico:
28/10/2014
49/010
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
S
250,00
Saldo do Emp:
Credor:
250,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCÃÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL F. DE FARIAS, 13 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2012200212.23 33903600
S
150,00
150,00 ANTONIO LUIZ BARBOSA FILHO.
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE
MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0412200212.20 33903600
S
600,00
600,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 89 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON
DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0412200212.20 33903600
S
700,00
700,00 EUNICE DE SOUZA MELO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS
CORREIOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2012200212.23 33903600
S
50,00
50,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903600
S
600,00
600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA, 202-ALTO DA ESPERANÇA - PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0412200212.20 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N, , DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA
CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903900
S
3.000,00
3.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 330 CENTRO/PASSIRA/PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE
UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1133300212.26 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 241- CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903600
S
630,00
630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA Nº 154 CENTRO/PASSIRA/PE.,O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0812200212.25 33903600
S
250,00
250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 44 CENTRO NESTA CIDADE, PARA RESIDIR O SENHOR
GENIVAL BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE.,CPF.743.778.414-91. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
28/10/2014
10/11/2014
21
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
52/010
Histórico:
28/10/2014
1236101882.24 33903600
270/010
Histórico:
28/10/2014
339/010
Histórico:
28/10/2014
388/010
Histórico:
28/10/2014
400/026
Histórico:
28/10/2014
401/020
Histórico:
28/10/2014
645/008
Histórico:
28/10/2014
818/008
Histórico:
28/10/2014
957/007
Histórico:
28/10/2014
1110/006
Histórico:
28/10/2014
1115/006
Histórico:
28/10/2014
1466/005
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
S
150,00
Saldo do Emp:
Credor:
150,00 ELIDIANA DAS DORES DE MELO
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SESUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO LIVRAMENTO Nº 27 CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2781202242.22 33903600
S
300,00
300,00 JOSILDO ISRAEL BENÍCIO
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO ARARAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236501902.26 31901100
S
73.238,15
28/10/2014
28/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903600
S
660,00
660,00 CAIO MÁRIO BARBOZA CAVALVANTI
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTOS, COMO OBJETIVO DE PRESTAR INFORMAÇÕES
DOS SERVIDORES A PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR MEIO ELETRÔNICO,SEFIP, TANTO AS VENCIDAS COMO A QUE NECESSITAM DE RETIFICAÇÕES N O PERÍODO DE 12/2008 A
12/2014, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE RAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.RELATIVO AO MÊS DE OUT/14.
0412200212.20 33903900
S
30,60
30,60 COMPESA
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA ( SECRETARIA DA
MULHER), PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
0412200212.20 33903900
S
82,61
EXERCÍCIO DE 2014. ( PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL ). MÊS 09 E 10/2014.
2369103532.22 33903600
S
900,00
900,00 MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 164 CENTRO/PASSIA/PE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE BORDADOS E CONFECÇÕES DE PASSIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903600
S
1.000,00
1.000,00 ZENILDO ARIS DE LIMA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TEOTÔNIO VILELA,143 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0812200212.25 33903600
S
100,00
100,00 JOSÉ CÍCERO DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 820-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA NATÁLIA
MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE,PORTADORA DO R.G. Nº 7.260.665-SDS/PE, C.P.F Nº 060.424.584-00. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903600
S
250,00
250,00 MILIANE GESSICA FERREIRA SOARES
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE SÍTIO CUTIAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903600
S
200,00
200,00 MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO
ANEXO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIBEIRO DO MEL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903600
S
450,00
450,00 SEVERINA ALVES DE MEDEIROS.
28/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BENGALAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO
DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
10/11/2014
22
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
1565/005
Histórico:
28/10/2014
2060500962.23 33903600
1679/004
Histórico:
28/10/2014
2046/003
Histórico:
28/10/2014
2064/003
Histórico:
28/10/2014
2152/003
Histórico:
28/10/2014
2341/002
Histórico:
28/10/2014
2635/002
Histórico:
28/10/2014
2653/003
Histórico:
28/10/2014
2841/000
Histórico:
28/10/2014
2842/000
Histórico:
28/10/2014
2843/000
Histórico:
28/10/2014
2844/000
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
S
200,00
Saldo do Emp:
Credor:
200,00 JOSÉ IVO DA SILVA.
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO FRANCISCO BEZERRA Nº 03 CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL PARA GUARDA DE MATERIAIS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPA. RELATIVO AO MÊS
DE OUTUBRO/2014.
0412200212.20 33903600
S
250,00
250,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DO LIVRAMENTO Nº 50 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0812200202.25 33903600
S
800,00
800,00 FRANCISCA BARBOSA DE LIMA PESSOA
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 121- CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0412200212.20 33903600
S
500,00
500,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 365, CENTRO/PASSIRA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO
DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0812200212.25 33903600
S
300,00
300,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA Nº 815-CENTRO/PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SENHORA
MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PESSOA CARENTE, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E C.P.F. Nº 051.479.674-00. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1442200212.26 33903600
S
400,00
400,00 JOSÉ VICENTE DE MOURA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 297, CENTRO/PASSIRA/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903900
S
42,66
42,66 COMPESA
10/11/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(SESI), RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO/2014.
2781202242.22 33903600
S
400,00
28/10/2014
07/11/2014
28/10/2014
19/11/2014
0412200212.20 33903900
O
550,00
550,00 IMPACTO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA NA RÁDIO 107,5 - LIMOEIRO- PROGRAMA SÉRGIO
E SILVA.
1236101882.24 33903000
O
552,08
552,08 CABRAL DIS. COM. DE MERCADORIA
28/10/2014
29/10/2014
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO
DIA DOS PROFESSORES.
1545103232.23 33903600
O
1.920,00
1.920,00 NAZÁRIO DE ARRUDA CORDEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ( 24 DIÁRIAS X
R$.80,00).
0412200212.20 33903600
O
3.345,00
3.345,00 MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.( 223
X R$. 15,00 ).
10/11/2014
23
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2845/000
Histórico:
28/10/2014
0412200202.21 33901400
2846/000
Histórico:
28/10/2014
2847/000
Histórico:
28/10/2014
2848/000
Histórico:
28/10/2014
2849/000
Histórico:
28/10/2014
2850/000
Histórico:
28/10/2014
2851/000
Histórico:
28/10/2014
2852/000
Histórico:
28/10/2014
2853/000
Histórico:
28/10/2014
2854/000
Histórico:
28/10/2014
2855/000
Histórico:
28/10/2014
2856/000
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
O
34,00
Saldo do Emp:
Credor:
34,00 NIVALDO PESSOA DA SILVA NETO.
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
03/11/2014
28/10/2014
31/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA
29/10/14, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA, TURISMO E ESPORTES.
0824404862.25 33904800
O
100,00
100,00 ANTONIO FRANCISCO DE ABREU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ANTÔNIO FRANCISCO DE ABREU, PORTADOR DO C.P.F. Nº 051.940.164-68, RESIDENTE NO
SÍTIO CHÃ DOS COCOS.
0412200212.20 33903600
O
3.345,00
3.345,00 SEVERINO TAVARES DA SILVA FILHO
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO.( 223
X R$. 15,00)
0412200212.20 33903600
O
1.600,00
1.600,00 RIVALDO LUÍS DA SILVA
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NA PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ, CENTRO,
NESTA CIDADE.
1339202472.22 33903900
O
4.575,00
4.575,00 SEBRAE
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
11/11/2014
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DE PARTICIPAÇÃO DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, PERÍODO DE 21 A 23 DE
NOVEMBRO DE 2014.
2060500962.23 33903600
O
750,00
750,00 EDIVALDO MANOEL DE SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DE ESTEIRAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.
1545203262.23 33903600
O
750,00
750,00 EDIVALDO MANOEL DE SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DOS CEMITÉRIOS SÃO SEBASTIÃO SÃO (CIDADE) E DA LOCALIDADE SÍTIO
TAMANDUÁ.
1545103232.23 33903600
O
975,00
975,00 BRUNO OSVALDO DA SILVA LIMA
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.(
TRATOR MASSEY FERGUSON 275-I II,RETRO NEW ROLAND, STRADA NXV-9301).
2012200212.23 33903600
O
975,00
975,00 BRUNO OSVALDO DA SILVA LIMA
28/10/2014
11/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (
CAMINÃO PIPA-PAC 2, PATROL MOTO NIVELADORA-PAC 2, RETRO ESCAVADEIRA-PAC 2, CAMINHÃO PIPA - PAC 2 )
2012200212.23 33903600
O
150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 41/000 DATADO DE 02/01/2014.RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO
PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ
COMUNITÁRIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
2012200212.23 33903600
G
400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.
2012200212.23 33903600
O
100,00
100,00 JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE GOMES Nº 040 1º ANDAR-CENTRO/PASSIRA/PE., DESTINADO AO
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
10/11/2014
24
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2857/000
Histórico:
28/10/2014
1545103232.23 33903600
2858/000
Histórico:
28/10/2014
2859/000
Histórico:
28/10/2014
2860/000
Histórico:
28/10/2014
2861/000
Histórico:
28/10/2014
2862/000
Histórico:
28/10/2014
2863/000
Histórico:
28/10/2014
2864/000
Histórico:
28/10/2014
2865/000
Histórico:
28/10/2014
2866/000
Histórico:
28/10/2014
2867/000
Histórico:
28/10/2014
2868/000
Histórico:
28/10/2014
2869/000
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
O
480,00
Saldo do Emp:
Credor:
480,00 ELIAS CELSO TABOSA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. ( 06 DIÁRIAS X R$.
80,00)
1545103232.23 33903600
O
480,00
480,00 SEVERINO FIRMINO DE OLIVEIRA
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ( 12 DIÁRIAS X R$.
40,00).
1236101882.24 33903600
O
630,00
630,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( PFX-3182-PGK-7152-PGK7082-PFR-4372-PFS-6933-PFR-4532).
0836302152.25 33903600
O
80,00
80,00 ERALDO ALVES DE SOUZA
28/10/2014
11/11/2014
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-1894, TRANSPORTANDO A INSTRUTORA DO CURSO DO SENAC.
2012200212.23 33903600
O
725,00
725,00 JOÃO CAETANO DOS SANTOS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SÍSTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS, DURANTE O MÊS
DE OUTUBRO DE 2014.
1339202472.22 33903600
O
408,00
408,00 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE PLANFLETAGEM DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A
REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE. ( 34 CAMISAS X R$. 12,00).
0412200212.20 33903600
O
2.610,00
2.610,00 JOSÉ GOMES DA SILVA
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O PLEITO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO. ( 87 DIÁRIAS X R$.
30,00).
2012200212.23 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES SÍTIO TANQUE DO VIEIRA E VERTENTE SECA,
ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1545203252.23 33903600
O
600,00
600,00 BISOLAN JOSÉ DA SILVA
28/10/2014
11/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DO POVOADO DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNÍPIO.
0412200212.20 33903600
O
1.300,00
1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
2781202242.22 33903600
O
130,00
130,00 INÁCIO JOSÉ DE ARRUDA FILHO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA GYI-1247, PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS JOCIPE
NA CIDADE DE FEIRA NOVA/PE.
1236101882.24 33903600
O
725,00
725,00 JAILSON SILVA DE ANDRADE
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS: JOSÉ BERNARDINO DE SENA ( CUTIAS ) E JOÃO PAULO
IZÍDIO ( CHÃ DOS COCOS ) , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.230,00
1.230,00 MARCELO COSTA DA SILVA
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( KIY-2158-KIW-8608-KJA-7098F-350-NXV-8251-KKR-3120-PFP-5885-KKG-0292).
19/12/2014
25
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2870/000
Histórico:
28/10/2014
1339202472.22 33903600
2871/000
Histórico:
28/10/2014
2872/000
Histórico:
28/10/2014
2873/000
Histórico:
28/10/2014
2874/000
Histórico:
28/10/2014
2875/000
Histórico:
28/10/2014
2876/000
Histórico:
28/10/2014
2877/000
Histórico:
28/10/2014
2878/000
Histórico:
28/10/2014
2879/000
Histórico:
28/10/2014
2880/000
Histórico:
28/10/2014
2881/000
Histórico:
28/10/2014
2882/000
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
O
1.060,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.060,00 ROSÂNGELA DOS SANTOS SILVA.
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
07/11/2014
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL DANCE MULSIC, D BLEK E D GIRLS, NO FESTIVIAL JOVEM DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE
FIGUEIRAS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.080,00
1.080,00 ADEMILSON DE ARRUDA CORDEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR VENEZIANO VITAL DO RÊGO DA LOCALIDADE SÍTIO
CAÇATUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( 13 DIÁRIAS X R$ 80,00 E MEIA X R$. 40,00 ).
0412200212.20 33901400
O
136,00
136,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
28/10/2014
02/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR NOS DIAS 29 E
30/10/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE PARA A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DA
MATA/PE. ( 02 X R$. 68,00).
1236101882.24 33903600
O
1.200,00
1.200,00 CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS.
28/10/2014
11/11/2014
28/10/2014
19/12/2014
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903900
O
180,00
180,00 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORAS TÉCNICAS TRABALHADAS EM MÁQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1236101882.24 33903600
O
1.060,00
1.060,00 ANTÔNIO BENTO DA SILVA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014..
0412300212.21 33903300
O
300,00
300,00 JOSÉ MARCOS DE MEDEIROS.
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHO-0862, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. ( PASSIRA X
CARUARU- 01 X R$. 100,00- PASSIRA X LIMOEIRO- 01 X R$. 50,00- PASSIRA X RECIFE - 01 X R$.150,00).
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 WESLEY MICHAEL PEREIRA SILVA
10/12/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS
PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE. ( 100 H/A X 8,49 ). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.24 33903600
O
424,50
424,50 WILHAS DE OLIVEIRA SILVA
28/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 50 H/A X R$. 8,49 ).
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 POLIANA ÂNGELA PEREIRA
28/10/2014
10/12/2014
28/10/2014
12/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE
CARVALHO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. (100 H/A X R$. 8,49).
1236101882.24 33903600
O
1.698,00
1.698,00 EWERTON RICARDO LAURENTINO GOMES DA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE
LIMA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 200 H/A X R$. 8,49 ).
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 ROMÉRIO PORFÍRIO DA SILVA
28/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA
ALVES DE LIMA ( VILA BENGALAS ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.( 100 H/A X R$.
8,49).
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 GERLIANE MÁXIMO DA SILVA
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA
10/12/2014
26
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
JOSÉ DE MEDEIROS ( TAMANDUÁ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$,
8,49 ).
2883/000
Histórico:
28/10/2014
2884/000
Histórico:
28/10/2014
2885/000
Histórico:
28/10/2014
2886/000
Histórico:
28/10/2014
2887/000
Histórico:
28/10/2014
2888/000
Histórico:
28/10/2014
2889/000
Histórico:
28/10/2014
2890/000
Histórico:
28/10/2014
2891/000
Histórico:
28/10/2014
2892/000
Histórico:
28/10/2014
2893/000
Histórico:
28/10/2014
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 KETYLLEN COUTINHO DA SILVA
28/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALO PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49 ).
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 FELIPE SALVIANO CABRAL
28/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE
MEDEIROS DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$.
8,49 ).
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 KAROLINA MARIA BEZERRA SANTOS.
28/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49 ).
0412200212.20 33903900
O
1.000,00
1.000,00 AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA
29/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 30/09 A 30/10/14.
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 MARIA JOSELÂNDIA SANTOS DE LIMA PER
28/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE
DO SÍTIO VARJADA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49).
1236101882.24 33903600
O
1.273,50
1.273,50 JOSIMAR MARÇAL DOS SANTOS
28/10/2014
29/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A
PROFESSORA PAULA ALBUQUERQUE RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 150 X R$. 8,49).
2060601112.23 33903600
O
635,00
635,00 DÁRIO FERREIRA NETO
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPS-9727, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE
2014.
1545103232.23 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ ARCELINO SANTIAGO
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS,
1236101882.24 33903600
O
730,00
730,00 LENILDA MARIA DE JESUS
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO.RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014.
0812200212.25 33903600
O
740,00
740,00 GLEICIANE AQUINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO
1236101882.24 33903600
O
110,00
110,00 ERALDO AGRIPINO DE SANTANA
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ACOMPANHANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTIAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO DE 2014.
10/11/2014
27
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2894/000
Histórico:
28/10/2014
1236101882.24 33903600
2895/000
Histórico:
28/10/2014
2896/000
Histórico:
28/10/2014
2897/000
Histórico:
28/10/2014
2898/000
Histórico:
28/10/2014
2899/000
Histórico:
28/10/2014
2900/000
Histórico:
28/10/2014
2901/000
Histórico:
28/10/2014
2902/000
Histórico:
28/10/2014
2903/000
Histórico:
28/10/2014
2904/000
Histórico:
28/10/2014
2905/000
Histórico:
28/10/2014
2906/000
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
O
725,00
Saldo do Emp:
Credor:
725,00 VIVIANE MARIA BARBOSA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOAQUINA ANGELINA DE JESUS DA
LOCALIDADE SÍTIO RIACHO DE PEDRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200202.21 33903600
O
725,00
725,00 JOÃO FRANCISCO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
725,00
725,00 MARIA APARECIDA GOMES
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR SILVINA MARCOLINO DE SOUZA DA
LOCALIDADE SÍTIO RIBEIRO DO MEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
700,00
700,00 LINDOMAR CLEMENTE CARVALHO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ BERNARDINO DE SENA DA LOCALIDADE
SÍTIO CUTIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
580,00
580,00 ROGÉRIO SEVERINO NERIS
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KJA-5003, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS
DE OUTUBRO DE 2014.
1545203252.23 33903600
O
635,00
635,00 SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYB-9653, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.
1236101882.24 33903600
O
725,00
725,00 ROSA MARIA DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA INTERMEDIÁRIAL MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA
LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
900,00
900,00 JOSÉ VITOR DA SILVA SOBRINHO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903300
O
527,00
527,00 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA KLD-9785, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
2678205342.23 33903600
O
527,00
527,00 EDINALDO BARBOSA DE FARIAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA , ARARAS E CARRAPICHO.
0412200202.21 33903600
O
1.360,00
1.360,00 MARCELO CRISTIANO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.000,00
1.000,00 GLEICY MICHELY CELERINO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA, NO GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO FRANCISCO DA SILVA, DO
SÍTIO ARARAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33901400
O
340,00
340,00 ADELSON TAVARES PEREIRA
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO ESTUDANTES
PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 05 X R$. 68,00).
10/11/2014
28
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2907/000
Histórico:
28/10/2014
1236101882.24 33901400
2908/000
Histórico:
28/10/2014
2909/000
Histórico:
28/10/2014
2910/000
Histórico:
28/10/2014
2911/000
Histórico:
28/10/2014
2912/000
Histórico:
28/10/2014
2913/000
Histórico:
28/10/2014
2914/000
Histórico:
28/10/2014
2915/000
Histórico:
28/10/2014
2916/000
Histórico:
28/10/2014
2917/000
Histórico:
28/10/2014
2918/000
Histórico:
28/10/2014
2919/000
Histórico:
28/10/2014
Despesa:
O
340,00
Saldo do Emp:
Credor:
340,00 CÍCERO JOSÉ BEZERRA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO
ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ( 05 X R$.68,00). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1545103232.23 33903600
O
430,00
430,00 JOSÉ MANOEL DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO MARACAJÁ,
1545103232.23 33903600
O
725,00
725,00 GEOBÉRICO DEODATO DANTAS DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO
DE 2014.
2678205342.23 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS.
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS : VÁRZEA DA PASSIRA AO SÍTIO
BENGALAS.
1236601872.24 33903600
O
725,00
725,00 MARTA DEODATO DE MELO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO,
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
2060500962.23 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOSÉ FERREIRA DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFL-9637, TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ABATE, NO MATADOURO PÚBLICO
MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
750,00
750,00 SILVÂNIA MARIA DE MAGALHÃES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO EMPREENDENDOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
540,00
540,00 NANCI SIMÕES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA
LOCALIDADE VILA BENGALAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.273,50
1.273,50 JOSEFA ALEXSIANA BEZERRA DE ARAÚJO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA
BANGALAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 150 H/A X R$. 8,49).
1236101882.24 33903600
O
1.273,50
1.273,50 LUCIANA FERRAZ OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA INÊS BELARMINO DA SILVA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2014. ( 150 X R$. 8,49 )
0206200142.20 33903600
O
1.500,00
1.500,00 CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
0412200212.20 33903600
O
1.200,00
1.200,00 MÁRCIO JÚLIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS
DE OUTUBRO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
430,00
430,00 JUCIMÁRIO MANOEL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO CUTIAS, DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO DE 2014.
28/10/2014
10/11/2014
29
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2920/000
Histórico:
28/10/2014
1236101882.24 33903600
2921/000
Histórico:
28/10/2014
2922/000
Histórico:
28/10/2014
2923/000
Histórico:
28/10/2014
2924/000
Histórico:
28/10/2014
2925/000
Histórico:
28/10/2014
2926/000
Histórico:
28/10/2014
2927/000
Histórico:
28/10/2014
2928/000
Histórico:
28/10/2014
2929/000
Histórico:
28/10/2014
2930/000
Histórico:
28/10/2014
2931/000
Histórico:
29/10/2014
2932/000
Histórico:
29/10/2014
Despesa:
O
1.320,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.320,00 IVONEIDE MARIA PEREIRA SILVA DE FRA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO DA LOCALIDADE SÍTIO
PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.
1545203262.23 33903600
O
520,00
520,00 ROBERTO PEREIRA DA SILVA
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1545203262.23 33903600
O
520,00
520,00 OTÁVIO PEDRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14.
1545203262.23 33903600
O
370,00
370,00 CARLOS JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO, NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200202.21 33903600
O
620,00
620,00 ADEJARDO BARBOSA DE LIMA
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0836302152.25 33903600
O
130,00
130,00 MARIA MARGARIDA DA SILVA
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DE CORTE E COSTURA DO SENAC.
0412200212.20 33903600
O
720,00
720,00 JEFFERSON JUNIOR BARBOZA
28/10/2014
09/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES, DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO. ( 48 X R$.
15,00).
1339202472.22 33903600
O
1.500,00
1.500,00 IEDELANO MACHADO NEGROMONTE
28/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA, QUE FOI UTILIZADO NA 9ª
FESTA DO MILHO DE 2014, REALIZADA NOS DIAS 11,12 WE 13 DE JULHO NESTA CIDADE. ( 10 RÁDIOS X R$. 50,00- DURANTE 03 (TRÊS) DIAS).
1236101882.24 33903600
O
500,00
500,00 IEDELANO MACHADO NEGROMONTE
28/10/2014
19/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA, QUE FOI UTILIZADO NO
DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2014 DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. ( 10 X R$.50,00).
1236101882.24 33903600
O
2.300,00
2.300,00 GREICIANE HELLY DA SILVA.
28/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENCINHOS BORDADOS PARA BRINDES AOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO
DIAS DOS PROFESSORES.
1236101882.24 33903600
O
422,00
422,00 SEVERINO RUFINO DE LEMOS
28/10/2014
10/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO E
ANEXOS. ( 211 X R$. 2,00).
0412200202.21 31901100
O
27.822,26
29/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 11/00 DATADO DE 02/01/2014, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS
DE OUTUBRO/2014.
1545203252.23 33903600
O
530,00
530,00 JOSIMAR ANTÔNIO DA SILVA
29/10/2014
10/11/2014
30
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2933/000
Histórico:
29/10/2014
0412200212.20 31901100
2934/000
Histórico:
29/10/2014
2935/000
Histórico:
29/10/2014
2935/001
Histórico:
29/10/2014
2936/000
Histórico:
29/10/2014
2936/001
Histórico:
29/10/2014
2937/000
Histórico:
29/10/2014
2938/000
Histórico:
29/10/2014
2939/000
Histórico:
29/10/2014
2940/000
Histórico:
29/10/2014
2941/000
Histórico:
29/10/2014
1/010
Histórico:
30/10/2014
2/010
Histórico:
30/10/2014
2/011
Histórico:
30/10/2014
Despesa:
O
24.846,86
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 6/000 DATADO EM 02/01/2014 RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1339202472.22 33903600
O
2.300,00
2.300,00 JOSÉ ALBBERDAN PEREIRA DA SILVA
30/10/2014
11/11/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 28º FEIRA DO
BORDADO MANUAL DE PASSIRA, À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2014, NESTA CIDADE.
2012200212.23 31901100
E
76.000,00
0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
2012200212.23 31901100
S
24.242,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
0812200212.25 31901100
E
15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.
0812200212.25 31901100
S
5.000,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.26 31900400
O
70.810,83
30/10/2014
05/11/2014
30/10/2014
10/11/2014
29/10/2014
29/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 27/000, DATADO EM 02/01/2014. RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0824404862.25 33904800
O
150,00
150,00 ERIKSON PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ERIKSON PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 8.425.298 SDS/PE, C.PF. Nº
094.354.404-10, RESENDENTE NA RUA ANTÔNIO GOMES DE MOURA,25 ALTO SANTA INÊS/PASSIRA/PE.
0927105122.21 31904700
O
2.735,91
2.735,91 PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP. (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980- DATA DE VENCIMENTO 31/10/2014)
1236101882.24 33903600
O
362,00
362,00 ADILSON SEVERINO DOS SANTOS.
29/10/2014
11/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
1.200,00
1.200,00 ELIETE DANIEL DA SILVA
29/10/2014
20/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, A REALIZAR-SE
NO CAFUNDÓ CLUB CAMPO, NO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.
0412200202.20 31901100
S
25.000,00
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0412400322.20 31901100
S
8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.
0412400322.20 31901100
S
8.800,00
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO.
30/10/2014
31
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
3/010
Histórico:
30/10/2014
4/010
Histórico:
30/10/2014
6/010
Histórico:
30/10/2014
7/010
Histórico:
30/10/2014
9/010
Histórico:
30/10/2014
11/010
Histórico:
30/10/2014
13/010
Histórico:
30/10/2014
15/010
Histórico:
30/10/2014
16/010
Histórico:
30/10/2014
18/010
Histórico:
30/10/2014
20/010
Histórico:
30/10/2014
21/010
Histórico:
30/10/2014
0412400322.20 31901100
S
4.000,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0206200142.20 31901100
S
7.700,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
0412200212.20 31901100
S
12.921,64
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO
AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0412200212.20 31901100
S
9.603,00
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SESUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0412300212.21 31901100
S
7.397,70
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS
DE OUTUBRO/2014.
0412200202.21 31901100
S
2.871,74
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1545103232.23 31901100
S
2.298,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
2012200212.23 31901100
S
16.318,25
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO
2012200212.23 31901100
S
7.400,00
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
1442200212.26 31901100
S
4.850,00
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA
MULHER. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0812200212.25 31901100
S
12.793,40
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO
0812200212.25 31901100
S
4.822,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
30/10/2014
30/10/2014
32
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
05/11/2014
SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
23/010
Histórico:
30/10/2014
26/009
Histórico:
30/10/2014
27/014
Histórico:
30/10/2014
27/015
Histórico:
30/10/2014
30/010
Histórico:
30/10/2014
53/068
Histórico:
30/10/2014
85/010
Histórico:
30/10/2014
121/010
Histórico:
30/10/2014
122/010
Histórico:
30/10/2014
123/010
Histórico:
30/10/2014
129/011
Histórico:
30/10/2014
340/010
Histórico:
30/10/2014
1236101882.26 31901100
S
9.799,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DESTE
1236601872.26 31900400
S
6.516,00
30/10/2014
05/11/2014
30/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇAO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS-EJA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.26 31900400
S
20.996,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE
MUNICÍPIO (AUXILIAR DE DISCIPLINA). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101882.26 31900400
S
1.620,07
30/10/2014
05/11/2014
1236101882.24 31901100
S
1.448,00
30/10/2014
05/11/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
15/12/2014
30/10/2014
12/12/2014
30/10/2014
12/12/2014
30/10/2014
12/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
0927105122.21 31904700
S
2.869,99
2.869,99 PASEP
2012200212.23 33903900
S
42,66
42,66 COMPESA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
0412200212.20 33903900
S
1.500,00
1.500,00 SYSTEMA INFORMÁTICA COM E SERVIÇOS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECUROS HUMANOS, CONFORME CONVITE Nº 18/2013, CONFORME 11 DE 12
PARCELAS.
0412100402.21 33903900
S
2.300,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,
CONFORME CONVITE Nº 18/2013, CONFORME 11 DE 12 PARCELAS.
0412300322.21 33903900
S
1.500,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE TRIBUTO, CONFORME CARTA CONVITE Nº
18/2013, CONFORME 11 DE 12 PARCELAS.
0412200202.20 33903900
S
105,91
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
0412200202.21 31901100
S
1.448,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
30/10/2014
30/10/2014
33
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
352/010
Histórico:
30/10/2014
1236101882.26 31901301
352/011
Histórico:
30/10/2014
356/012
Histórico:
30/10/2014
357/031
Histórico:
30/10/2014
359/010
Histórico:
30/10/2014
401/021
Histórico:
30/10/2014
518/008
Histórico:
30/10/2014
540/010
Histórico:
30/10/2014
540/011
Histórico:
30/10/2014
764/008
Histórico:
30/10/2014
798/008
Histórico:
30/10/2014
799/011
Histórico:
30/10/2014
799/012
Histórico:
30/10/2014
Despesa:
S
21.459,48
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO À
OUTUBRO.
1236101882.26 31901301
S
26.078,60
0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0812200212.25 31901302
S
2.814,55
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE OUTUBRO.
1236101882.24 31901302
S
4.609,62
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO
DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
1236101882.26 31901302
S
20.145,64
30/10/2014
28/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
0412200212.20 33903900
S
30,93
15/12/2014
15/12/2014
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2014.
1236804272.25 33903000
S
299,50
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE 03.
1236804272.25 33903000
S
696,00
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03. RELATIVO AO LOTE 02.
1236804272.25 33903000
S
299,50
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA/MAIS
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. 02 E 03. RELATIVO AO LOTE 03.
0812200212.25 31901100
S
1.744,00
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236804272.25 33903000
S
2.081,26
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - (EJA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTE I.
1236804272.25 33903000
S
54,84
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV. RELATIVO AO LOTE IV.
1236804272.25 33903000
S
4.367,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, MAIS EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA/MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES NºS. I E IV. RELATIVO AO LOTE I.
30/10/2014
30/10/2014
34
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
800/013
Histórico:
30/10/2014
1236804272.25 33903000
801/011
Histórico:
30/10/2014
1035/007
Histórico:
30/10/2014
1172/010
Histórico:
30/10/2014
1385/006
Histórico:
30/10/2014
1387/005
Histórico:
30/10/2014
2236/004
Histórico:
30/10/2014
2282/002
Histórico:
30/10/2014
2549/002
Histórico:
30/10/2014
2559/001
Histórico:
30/10/2014
2561/001
Histórico:
30/10/2014
2563/001
Histórico:
30/10/2014
2565/001
Histórico:
30/10/2014
Despesa:
S
905,22
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DAS CRECHES DESTE
MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014. LOTES Nº. I E IV. RELATIVO AO LOTE I.
1236804272.25 33903000
S
34.908,66
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, PRÉ-ESCOLA/ENSINO
FUNDAMENTAL/QUILOMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014-LOTES NºS. I E IV. RELATIVO AO LOTE I.
1236101882.24 31901301
S
318,56
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO
EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO À OUTUBRO.
0412200212.20 33903000
S
14.173,04
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - PROCESSO Nº 019/2014. LOTES 01 E 02. (REFERENTE AO LOTE 01)
0412300322.21 33909300
S
1.000,00
1.000,00 MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA
30/10/2014
11/12/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000123-872013.8.17.1070.
0412300212.21 33903900
S
297,48
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.
1236101881.13 44905100
S
5.469,22
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA
MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014.CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
1545103232.23 31900400
S
45.744,60
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
1545103231.11 44905100
S
1.000,00
1.000,00 INÁCIO PEDRO TEIXEIRA
30/10/2014
12/11/2014
30/10/2014
05/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO SETE (07) METROS DE FRENTE POR DEZENOVE(19) METROS DE
CUMPRIMENTO( 7X19), PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 133 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AUGUSTO BARBOSA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO
MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.
1236101882.26 31900400
S
82.028,07
0412200202.20 31901100
S
12.800,00
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO
0412300212.21 31901100
S
10.474,00
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
03/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
1545103232.23 31901100
S
64.870,75
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
35
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
11/11/2014
2653/004
Histórico:
30/10/2014
2697/002
Histórico:
30/10/2014
2697/003
Histórico:
30/10/2014
2698/001
Histórico:
30/10/2014
2698/002
Histórico:
30/10/2014
2733/001
Histórico:
30/10/2014
2942/000
Histórico:
30/10/2014
2943/000
Histórico:
30/10/2014
2944/000
Histórico:
30/10/2014
2945/000
Histórico:
30/10/2014
2946/000
Histórico:
30/10/2014
2947/000
Histórico:
30/10/2014
2781202242.22 33903600
S
400,00
1236101882.26 31901301
S
20.476,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40% NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO À
OUTUBRO.
1236101882.26 31901301
S
15.857,84
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DO FUNDEB 40% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0927104922.21 31901301
S
42.001,21
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO
EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE OUTUBRO.
0927104922.21 31901301
S
39.775,25
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS ) PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS
DE OUTUBRO DE 2014.
1339202472.22 33903900
S
12.000,00
12.000,00 BORAVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
30/10/2014
12/11/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO LOIRÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014, , NA LOCALIDADE
SÍTIO RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 19/2014-PROCESSO Nº 044/2014.
1339202472.22 33903600
O
7.000,00
7.000,00 DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA AZAMIGAS DA FARRA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL 9º FESTIVAL JOVEM DA
LOCALIDADE SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
110,00
110,00 TARCISO BERNARDO DA SILVA
28/11/2014
28/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PFH-2845, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 IVONETE SOARES DE MORAIS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA IVONETE SOARES DE MORAIS, PORTADORA DO C.P.F. Nº 612.875.634-49- RESIDENTE NA
RUA MANOEL RAMOS DA SILVA Nº 125- ALTO CATURITÉ/PASSIRA/PE.
0824404862.25 33904800
O
300,00
300,00 SELMA ALVES DA SILVA
30/10/2014
17/11/2014
30/10/2014
17/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA SELMA ALVES DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 4.084.521- SDS/PE E C.P.F. Nº
766.843.774-68, RESIDENTE NA RUA SEVERINO PESSOA DA SILVA Nº 08- CENTRO-PASSIRA/PE.
0824404862.25 33904800
O
400,00
400,00 ROSIMERE MARIA DE SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE E C.P.F.Nº
100.905.054-09, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DA LIBERDADE,95-C ALTO SANTA INÊS, COM O SEU FILHO O MENOR ANDRÉ FELIPE DE SANTANA, O
QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. RELATIVO AO MÊS DE OUT/14.
2060500962.23 33903600
O
430,00
430,00 JOSÉ GERALDO DA SILVA
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE GADO, REALIZADA AOS SÁBADOS NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO DE 2014.
14/11/2014
36
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2948/000
Histórico:
30/10/2014
1236101882.24 33901400
2949/000
Histórico:
30/10/2014
2950/000
Histórico:
30/10/2014
2951/000
Histórico:
30/10/2014
2952/000
Histórico:
30/10/2014
2953/000
Histórico:
30/10/2014
2954/000
Histórico:
30/10/2014
2955/000
Histórico:
30/10/2014
2956/000
Histórico:
30/10/2014
2957/000
Histórico:
30/10/2014
2957/001
Histórico:
30/10/2014
2958/000
Histórico:
30/10/2014
2958/001
Histórico:
30/10/2014
Despesa:
O
340,00
Saldo do Emp:
Credor:
340,00 VALDECI GOMES DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
14/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAJAR TRANSPORTANDO
ESTUDANTES PARA AS FACULDADES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. ( 05 X R$.68,00). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
635,00
635,00 JOSÉ VITAL ELPÍDIO DA SILVA
30/10/2014
18/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DO SÍTIO VARJADA, DURANTE O MÊS DE
OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33903900
O
550,00
550,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO ME
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA EP 450 VHF E REPETIDORA PARA A GUARDA MUNICIPAL,
2012200212.23 33903000
O
150,00
150,00 T. C. CORREIA SANTOS.
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPERCAL HIDRACOR 10KG E VERG. CA 50 5/16 AÇO CEARENSE PARA A ESTRUTURA DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO
RIBEIRO DO MEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1339202472.22 33903000
O
150,00
150,00 NÚCLEO GRÁFICA DIGITAL LTDA-EPP
30/10/2014
31/10/2014
30/10/2014
14/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA ND FRONT C/ IMPRESSÃO (DGI) C/ ACABAMENTO 3.1 X 0,8 PARA A 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE
PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014 NESTA CIDADE.
0412200202.21 33903000
G
3.795,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL,TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
1545103232.23 33903600
O
700,00
700,00 MAURÍLIO LUIS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE
2014.
1236101881.13 44905100
O
2.423,22
30/10/2014
30/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2236 DATADO DE 28/08/2014 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE
CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014PROCESSO Nº 35/2014. CONF. 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.
1236101881.13 44905100
G
140.016,41
0,00 WILIA & CRIS CONSTRUTORA LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS E CONSTRUÇÃO DA FOSSA, NA ESCOLA
MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- PROCESSO Nº 35/2014.
0927104922.21 31901302
E
119.500,00
0,00 PASSIRAPREV.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.
0927104922.21 31901302
S
31.033,25
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
1236101882.26 31901302
E
304.500,00
0,00 PASSIRAPREV.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014.
1236101882.26 31901302
S
113.915,67
30/10/2014
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 60% , NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
28/11/2014
37
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
2959/000
Histórico:
30/10/2014
2060601112.23 33903600
356/013
Histórico:
31/10/2014
357/032
Histórico:
31/10/2014
357/033
Histórico:
31/10/2014
391/012
Histórico:
31/10/2014
391/013
Histórico:
31/10/2014
392/005
Histórico:
31/10/2014
2957/002
Histórico:
31/10/2014
2957/003
Histórico:
31/10/2014
2960/000
Histórico:
31/10/2014
2961/000
Histórico:
31/10/2014
2962/000
Histórico:
31/10/2014
2963/000
Histórico:
31/10/2014
2964/000
Histórico:
31/10/2014
Despesa:
O
1.330,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.330,00 SEVERINO FLORENTINO DE SOUSA
DataLiquid:
Data Pagto:
30/10/2014
14/11/2014
31/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICÍPIO.
0812200212.25 31901302
S
325,82
325,82 PASSIRAPREV.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE) MÊS OUTUBRO.
1236101882.24 31901302
S
1.437,21
31/10/2014
10/12/2014
DE 2014. ( AUXÍLIO DOENÇA ) MÊS OUTUBRO.
1236101882.24 31901302
S
384,78
384,78 PASSIRAPREV.
31/10/2014
10/12/2014
DE 2014.( AUXÍLIO MATERNIDADE) MÊS OUTUBRO.
0412300212.21 33903900
S
29,70
29,70 BANCO DO BRASIL
31/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412300212.21 33903900
S
604,40
604,40 BANCO DO BRASIL
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
10/12/2014
0412300212.21 33903900
S
39,60
39,60 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0927104922.21 31901302
S
159,28
159,28 PASSIRAPREV.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014. (
AUXÍLIO DOENÇA) MÊS OUTUBRO.
0927104922.21 31901302
S
774,84
774,84 PASSIRAPREV.
31/10/2014
10/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014.( AUXÍLIO
DOENÇA) MÊS OUTUBRO.
1339202472.22 33903900
G
69.985,00
0,00 TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA 28ª FEIRA DO BORDADO MANUAL DE PASSIRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS
21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2014 - PROCESSO Nº 045/2014.
1545103232.23 33903000
O
30,00
30,00 JOSÉ VITAL DE LIMA
31/10/2014
03/11/2014
31/10/2014
19/11/2014
31/10/2014
19/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEDA ARTPLAS PRETA/BRANCA 8MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1236101882.24 33903600
O
1.500,00
1.500,00 EUGÊNIO FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO TETO DO GRUPO ESCOLAR VENEZIANO VITAL DO REGO DA
LOCALIDADE SÍTIO CAÇATUBA.
1236101882.24 33903600
O
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO TETO DO GRUPO ESCOLAR JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO DA
LOCALIDADE SÍTIO VERTENTE SECA.
1236101882.24 33903600
O
1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO TETO DA ESCOLA MÍNIMA CANDEAIS, ZONA RURAL DESTE
31/10/2014
19/11/2014
38
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
31/10/2014
10/12/2014
31/10/2014
19/12/2014
MUNICÍPIO.
2965/000
Histórico:
31/10/2014
2966/000
Histórico:
31/10/2014
2967/000
Histórico:
31/10/2014
2968/000
Histórico:
31/10/2014
2969/000
Histórico:
31/10/2014
2970/000
Histórico:
31/10/2014
2971/000
Histórico:
31/10/2014
2972/000
Histórico:
31/10/2014
2973/000
Histórico:
31/10/2014
2974/000
Histórico:
31/10/2014
2975/000
Histórico:
31/10/2014
2976/000
Histórico:
31/10/2014
1236101882.24 33903600
O
849,00
849,00 TAMIRES CARLA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA DE REFORÇO, MINISTRANDO AULAS DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS
SANTOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPAR DAS PROVAS BRASIL E SAEPE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. ( 100 H/A X R$. 8,49).
1236101882.24 33903600
O
1.273,50
1.273,50 VALDILENE CAETANO DA SILVA FÉLIX
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
DO SÍTIO TAMANDUÁ , SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ELIZABETE FRANCISCO DE MELO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE
2014. ( 150 H/A X R$. 8,49 ).
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MARIA JOSÉ DA CRUZ
31/10/2014
17/11/2014
31/10/2014
17/11/2014
31/10/2014
17/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO R.G.Nº 2.819.655-SSP/PE., E CPF.Nº. 394.034.754-04,
RESIDENTE NA RUA DR. BARBOSA LIMA, 233 CENTRO/PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1236101882.24 33903600
O
700,00
700,00 MARIA DO CARMO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR ADEJARDO FERNANDES DA SILVA DA
LOCALIDADE SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0824404862.25 33904800
O
200,00
200,00 MARIA AUXILIADORA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA AUXILIADORA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº. 6.573.764- SSP/PE E C.P.F.Nº
012.451.774-94, RESIDENTE NA RUA DA SAUDADE, 101- CENTRO, NESTA CIDADE.
1236101882.24 33903600
O
725,00
725,00 ANA VALÉRIA DA CRUZ BARBOZA
31/10/2014
18/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NO GRUPO ESCOLAR JERÔNIMO DE MORAES HERÁCLIO DA LOCALIDADE
SÍTIO VERTENTE SECA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
2012200212.23 33903600
O
725,00
725,00 JOSÉ LEONARDO GOMES DA SILVA
31/10/2014
18/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÃGUA DO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
2012200212.23 33903600
O
700,00
700,00 GABRIELA MARIA DA SILVA
31/10/2014
18/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA NOS SÍTIOS: RIACHO DE PEDRA, OLHO D AGUA DO
FIGUEIRAS E FIGUEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
1442200212.26 33903600
O
1.192,00
1.192,00 TAMIRIS DE KÁSSIA DE OLIVEIRA PESSO
31/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA " OUTUBRO ROSA"
REALIZADA PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. DEIXE ESTA IDÉIA BATER MAIS FORTE NO SEU PEITO, ( 149 X 8,00)
2678205342.23 33903600
O
430,00
430,00 JOSÉ HILDO DA SILVA
31/10/2014
18/11/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VERTENTE SECA, ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
2781202242.22 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA
31/10/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
0412200212.20 33901400
O
408,00
408,00 JOSÉ EDSON DA SILVA LEITE
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DIRETOR DE INFORMÁTICA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 08,09 E 10 DE
18/11/2014
39
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PERNAMBUCO MAIS SIMPLES E DE INCLUSÃO FINANCEIRA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS, DURANTE A
FEIRA DO EMPREENDEDOR.( 03 X R$136,00).
2977/000
Histórico:
31/10/2014
2978/000
Histórico:
31/10/2014
0412300212.21 33901400
O
136,00
136,00 JOSÉ SOARES DE MORAIS NETO.
22/12/2014
22/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR NOS DIAS 31/10/ E 03/11/14, COM A
FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA CIDADE DE SURUBIM/PE. ( 02 X R$. 68,00).
1545203252.23 33903900
O
1.250,00
1.250,00 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL-LTDA
30/12/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DE SAÚDE, RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
R E S U M O:
Empenhos Até a Data: ( 1 )
403.236,70
Ordinários:
Globais:
Estimativos:
Total Até a Data:
Total de Despesas:
473
Sub-Empenhos: ( 2 )
Liquidados: ( 3 )
Pagos: ( 4 )
Em Aberto: ( 5 )
% ( 5 / 1)
% ( 4 / 3)
0,00
403.236,70
378.629,40
24.607,30
0,06%
0,94%
1.057.047,89
676.860,08
657.669,90
380.089,17
676.958,72
0,64%
0,58%
827.000,00
1.493.595,83
1.396.239,06
1.279.937,42
-452.937,42
0,00%
0,92%
2.287.284,59
2.170.455,91
2.457.145,66
2.038.655,99
248.628,60
0,11%
0,83%

- Prefeitura Municipal de Passira

Transcrição

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