Baixar Arquivo - Município de Antônio Carlos

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
Exercício de 2015
Página: 1/60
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
Liquidação Emissão
Valor Liquidação
Valor Anulação
Dot. Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Org/Unid
0.004
143 3.3.90.47.12.00.00.00
7363 - PASEP
09/01
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/01
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
0,00
224 15.451.0006
1.008
142 4.4.90.51.98.00.00.00
7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.
06/01
0,00
79 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.01.00.00.00
8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
03/01
0,00
82 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
0,00
80 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
0,00
84 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
0,00
81 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
0,00
85 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
0,32
0,00
233 28.845.0010
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE
MARÇO/2015.
765 02/03/2015
1,61
0,00
1,61
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE
RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE FEVEREIRO/2015
766 02/03/2015
304.535,80
0,00
304.535,80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA
RUA 06 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A PLANILHA DE MEDIÇÃO EM
ANEXO.
767 02/03/2015
136,53
0,00
136,53
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 45,20L DE GASOLINA PARA
CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.
768 02/03/2015
102,47
0,00
102,47
CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.
769 02/03/2015
243,19
0,00
243,19
CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.
770 02/03/2015
439,51
0,00
439,51
CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E
ROÇADEIRAS.
771 02/03/2015
284,17
0,00
284,17
CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.
772 02/03/2015
369,31
0,00
369,31
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
763 02/03/2015
0,32
0,00
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO ITR.
764 02/03/2015
24,39
0,00
24,39
CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313,
MCN-1856 E MEI-5058.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 2/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Org/Unid
95 3.3.90.30.26.00.00.00
8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA
06/01
2.018
95 3.3.90.30.26.00.00.00
06/01
537 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EPP
05/03
230 06.181.0006
2.017
81 3.3.90.36.25.00.00.00
9876 - CINESIA CAROLINA DOS SANTOS
06/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
4.085,77
0,00
617 15.452.0006
2.018
AQUISIÇÃO DE 1 UND DE FITA ISOLANTE 20 MTS 33+, 131 PÇ DE LAMPADA
DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W PADRÃO CELESC ATUALIZADO,
2 PÇ DE LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150 W PADRÃO
CELESC, 7 PÇ DE LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS TUBULAR 250 W,
4 PÇ DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W 220V 60 HZ
PADRÃO CELESC, 1 PÇ DE CONECTOR CUNHA DE BT TIPO I CINZA
PADRÃO CELESC,9 PÇ DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO
DE ISOLANTE DO CONDUTOR DE REDES AEREAS BITOLA DE 10 A 95 MM²
PADRÃO CELESC ATUALIZADO,2 PÇ DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR
PERFURAÇÃO DO ISOLANTE DO CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 4 A 35 MM², 1
PÇ DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDO DE COBRE PADRÃO
CELESC ATUALIZADO,2 PÇ DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA,
GALVANIZANDO A FOGO 16X200 MM COM PORCA E ARRUELA PADRÃO
CELESC ATUALIZADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº :
31/2014-PR)
774 02/03/2015
7.275,12
0,00
7.275,12
0,00
618 15.452.0006
0,00
RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DOS
GRUPOS DE LOURO E SANTA MARIA PARA OS ENCONTROS DIA 23 E 24 DE
FEV/2015, CONFORME SEGUE:
06 L LEITE SEMI-DESNATADO
02 UN MARGARINA QUALY LIGHT
02 UN GELÉIA DIET
01 UN NESCAFÉ 200GR
10 UN PÃO INTEGRAL
02 UN PÃO CASEIRO
02 KG SANTA FÉ S/AÇUCAR
400 GR QUEIJO MUSSARELA
06 KG BOLOS DIVERSOS
01 ADOÇANTE
01 DZ. OVOS.
776 02/03/2015
324,00
0,00
324,00
42,12
Dot. Elemento
773 02/03/2015
4.085,77
0,00
MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE.
RELATÓRIO DA 10ª MEDIÇÃO.
-1 FITA ISOLANTE
-4 LUMINARIA FECHADA 70W/150W E 27
-3 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250W
-11 LAMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS 150W
-2 LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 150W (VERDE)
-8 REATORES PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS 150W
-21 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO
-1 REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W
-17 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO
-163 RELE FOTOELETRONICO
-2 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA D25X100
-11 CONECTOR CUNHA BT TIPO II
-11 CONECTOR CUNHA BT TIPO III
-6 CONECTOR DE DERIVAÇÃO 10 A 95MM2
-6 RECEPTACULO DE PORCELANO E27
(Compra Direta Nº 63/2015)
775 02/03/2015
81,64
0,00
81,64
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA
UNIDADE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2015.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 3/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
1.790,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
777 02/03/2015
0,00
625 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA07/01
-
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA
ESCAVADEIRA II, CONFORME SEGUE:
01 PLATOR ACOPLAMENTO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO
01 CONJUNTO MAGNÉTICO
01 TUBO DE GÁS.
778 02/03/2015
1.560,00
0,00
1.560,00
1.790,00
0,00
0,00
132 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.17.00.00.00
-
REFERENTE A 20 HORAS HORA OFICINA MECANICA PARA
DESMONTAGEM DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, REVISÃO
GERAL, SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, TROCAR GÁS, REGULAGEM
MONTAGEM E DELOCAMENTO DA NEW HOLLAND E 175.
779 02/03/2015
236,00
0,00
236,00
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
07/01
17 L OLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 API-CG-4
01 KG GRAXA CA-2
PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.
780 02/03/2015
147,00
0,00
147,00
0,00
134 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
01 FILTRO AR EXTERNO
02 FILTRO COMBUSTÍVEL
01 FILTRO LUBRIFICANTE
PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.
781 02/03/2015
216,00
0,00
216,00
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
12 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40
PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.
782 02/03/2015
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
134 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
01 FILTRO ELEMENTO SECUNDÁRIO
01 FILTRO AR.
PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.
783 02/03/2015
260,00
260,00
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
20 L ÓLEO EXTRA TURBO SAE 15w40 PARA A AGRICULTURA.
784 02/03/2015
288,00
0,00
288,00
0,00
0,00
111 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
16 LITROS ÓLEO PETRONAS TURBO 15W49 PARA ESCAVADEIRA
HIDRAULICA.
785 02/03/2015
1.075,00
0,00
1.075,00
0,00
110 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
01 FILTRO HIDRAULICO
01 FILTRO COMBUSTIVEL
01 FILTRO HID PILOTO
01 FILTRO DE COMBUSTIVEL KC
01 FILTRO AR XL
PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.
786 02/03/2015
700,00
0,00
539 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
0,00
538 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 BALDES SERQUIMICA ARLA
32 20L PARA O CAMINHÃO PLACA MLV-6988.
788 02/03/2015
82,50
0,00
82,50
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
0,00
700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 BALDES SERQUIMICA
ARLA 32 20L PARA OS CAMINHÕES PLACA MMA-6652 E MMA-6762.
787 02/03/2015
700,00
0,00
700,00
5,5 L ÓLEO HIDRAULICO AGECOM PARA A RETRO VII.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 4/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
145,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
789 02/03/2015
0,00
515 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO
VEÍCULO PLACA MBU-1372, CONFORME SEGUE:
01 PIVÔ SUSPENSÃO GOL LD
01 JUNTA DESCARGA
02 PALHETA.
790 02/03/2015
610,00
0,00
610,00
0,00
145,00
0,00
615 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE:
01 RETENTOR PINHÃO
01 JUNTA UNIVERSAL P07924-8
01 JUNTA UNIVERSAL P08796-7.
791 02/03/2015
780,00
0,00
780,00
0,00
614 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:
01 BRAÇO TENSOR TIRANTE
01 CORREIA ALTERNADOR
01 MANCAL TRASEIRO ALTERNADOR
01 ROLAMENTO 4643
01 ROLAMENTO 62201
01 ESTATOR ALTERNADOR.
792 02/03/2015
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
66 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.36.15.00.00.00
9909 - MARIO SERGIO LUCCA
08/01
Locação de um imóvel com área total de 95.700 m² na localidade de Canudos para
uso da Secretaria de Esportes e Turismo. (Licitação Nº : 7/2014-DL) - 2/8
PARCELA.
793 02/03/2015
1.864,94
0,00
1.864,94
0,00
112 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.19.00.00.00
06/01
03 HORAS MECANICA PARA RETIRADA CANO SAÍDA MOTOR COM SOLDA E
SERVIÇO SUSPENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372.
24,5 HORAS SENDO:
10HSERVIÇO CORTE, SOLDA E RECUPERAÇÃO PRANCHA DO ICQ-8199.
5,5H SERVIÇO TOMADA FORÇA SOLDA E TROCA CRUZETAS, TROCA
RETENTOR PINHÃO DT DO MEW-2798.
05 HORAS SERVIÇO TROCA BRAÇO TIRANTE EIXO, SERVIÇO TROCA
CORREIA E ALTERNADOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MCX-9762.
04 H SERVIÇO CONSERTO PARACHOQUE DT, SOLDA TANQUE D'AGUA
LXO-0637.
794 02/03/2015
7.000,00
0,00
7.000,00
245,00
536 15.452.0009
2.021
105 3.3.90.39.28.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
RECICLÁVEIS OU UTILIZÁVEIS NO MUNICIPIO, BEM COMO DESTINAÇÃO
DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E
SAÚDE DA POPULAÇÃO, AUMENTADO A CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E REDUZIR A POLUIÇÃO DO AR, ÁGUA E SOLO, DO MÊS DE
FEVEREIRO/2015.( 1º ADITIVO AO CONTRATO 23 - PRORROGA PRAZO E
REAJUSTA PREÇO).
795 02/03/2015
1.126,56
0,00
1.126,56
0,00
597 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ESPELHO RETROVISOR
PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA III.
796 02/03/2015
246,73
0,00
246,73
0,00
160 04.122.0001
2.003
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA
PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
797 02/03/2015
733,18
0,00
733,18
0,00
681 04.122.0001
2.003
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA
MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
07/01
9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VAL
9926 - BMC HYUNDAI S.A.
06/01
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
7 3.3.90.39.64.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 5/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
500,00
0,00
683 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.48.01.00.00.00
Org/Unid
10004 - ZELIA SCHVARTZ KOCH
05/03
798 02/03/2015
500,00
0,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AUXILIO
FUNERAL DO SR. OSVALDINO KOCH FALECIDO NO DIA 19/02/2015, DE
ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1252/2011.
341.564,74
0,00
341.564,74
Total do Dia:
799 03/03/2015
0,00
17 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
6961 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE
FEVEREIRO/2015.
800 03/03/2015
12,78
0,00
12,78
0,00
9,00
0,00
9,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARA TARIFA BANCARIA DO
MES DE FEVEREIRO/2015.
801 03/03/2015
1,61
0,00
1,61
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE FEVEREIRO/2015
802 03/03/2015
3.840,00
0,00
3.840,00
0,00
48 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.05.00.00.00
8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS
ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA,
ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI
COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO
ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013,
(ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO
PRESENTE CONTRATO), DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
803 03/03/2015
2.896,00
0,00
2.896,00
0,00
680 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.05.00.00.00
8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS
03/01
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS
ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA,
ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI
COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO
ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO
19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MES DE FEVEREIRO/2015.
804 03/03/2015
149,00
0,00
149,00
0,00
495 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.22.00.00.00
6437 - AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA
06/01
65 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.48.00.00.00
9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ
03/01
COMPRA DE 10 VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA.
805 03/03/2015
548,21
0,00
548,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO
"LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AS FUNCIONÁRIAS
ROSANGELA LINO, CRISTIANE GELSLEICHTER, VANESSA KOCH MANNES E
AURINEIDE BESEN
CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO
TECNOLOGO EM GESTAO PÚBLICA DE FUNCIONARIA: ANA PAULA WEBER
KINDERMANN
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE
MARÇO/2015.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 6/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Dot. Elemento
Org/Unid
2.007
153 3.3.90.39.19.00.00.00
9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969
04/01
121 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.25.00.00.00
9238 - CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE ANDRADE
04/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
0,00
339,00
0,00
612 12.361.0004
0,00
1.510,00
0,00
806 03/03/2015
339,00
REFERENTE A:
04 TROCA PNEU
01 MONTAGEM DE PNEU MIH-6002.
01 TROCA DE PNEU MEB-3201.
02 MONTAGEM DE PNEU MGA-8363.
02 TROCA PNEU MIP-4683.
06 MONTAGEM PNEU MJS-7389.
04 MONTAGEM PNEU MBR-7131.
02 MONTAGEM
01 CONSERTO
01 TIP TOP LZU-9634.
807 03/03/2015
1.510,00
PELA DESPESA EMPENHADARELATIVO A 03 DESINTALAÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 03 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONSICIONADO, 01 INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO 9.000BTU, 02 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
198.000BTU NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
808 03/03/2015
5.380,00
0,00
5.380,00
0,00
236 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.
04/01
2000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA
RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:
MAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237,
MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.
809 03/03/2015
369,70
0,00
369,70
0,00
459 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS PARA O ONIBUS
PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE:
01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
01 FILTRO DE AR GRANDE
01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL
01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R'20J 10M.
810 03/03/2015
156,00
0,00
156,00
0,00
460 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 LITROS DE ÓLEO
LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEÍCULO PLACA MGA-8363.
811 03/03/2015
234,00
0,00
234,00
0,00
487 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA
O ONIBUS PLACA MHM-8499.
812 03/03/2015
261,00
0,00
261,00
0,00
488 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO
ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME SEGUE:
01 JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO
01 CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO
01 FILTRO AR
01 FILTRO DE COMBUSTIVEL.
813 03/03/2015
169,00
0,00
169,00
0,00
476 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,5 LITROS ÓLEO
LUBRIFICANTE 15W40 PARA O LZL-1288.
814 03/03/2015
78,00
0,00
78,00
0,00
512 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 L ÓLEO LUBRIFICANTE
15W40 PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.
815 03/03/2015
142,00
0,00
142,00
0,00
477 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE,01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O
ONIBUS PLAC LZL-1288.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 7/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
27,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
816 03/03/2015
0,00
513 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL
PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.
817 03/03/2015
130,00
0,00
130,00
27,00
0,00
0,00
510 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10L ÓLEO 15w40 PARA O
ONIBUS PLACA MEB-3101.
818 03/03/2015
47,50
0,00
47,50
0,00
511 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.
819 03/03/2015
130,00
0,00
130,00
0,00
599 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 L ÓLEO LUBRIFICANTE
15W40 PARA O ONIBUS PLACA QHE-4655.
820 03/03/2015
19,50
0,00
19,50
0,00
689 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A 1,5 ÓLEO LUBRAX EXTRA
TURBO SAE 15W40 PARA O MHM-8499.
821 03/03/2015
129,85
0,00
129,85
0,00
160 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DETELEFONIA FIXA
DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
822 03/03/2015
1.250,00
0,00
1.250,00
18,75
78 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.05.00.00.00
7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
03/01
Contratação de empresa especializada para efetuar serviços de auditoria e
consultoria para arrecadação do ICMS 2015, ano base 2013, com índice de
participação a ser aplicado em 2015. (Licitação Nº : 4/2014-CV)
823 03/03/2015
190,58
0,00
190,58
0,00
535 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.39.08.00.00.00
9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME
10/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA
ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
HARDWARE NA REDE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DOS MESES DE
FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO
CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA
2/12.
824 03/03/2015
136,13
0,00
136,13
0,00
534 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.08.00.00.00
08/01
HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ESPORTES DOS MESES DE FEVEREIRO
A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO
12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.
825 03/03/2015
190,58
0,00
190,58
0,00
533 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.08.00.00.00
07/01
HARDWARE NA REDE DA SEC. DE AGRICULTURA DOS MESES DE
2/12.
826 03/03/2015
42,29
0,00
42,29
0,00
532 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.08.00.00.00
06/01
HARDWARE NA REDE DA SEC. DE OBRAS DOS MESES DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 8/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
613,45
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
827 03/03/2015
0,00
531 13.392.0005
2.011
61 3.3.90.39.08.00.00.00
04/01
HARDWARE NA REDE DA BILIOTECA DOS MESES DE FEVEREIRO A
12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)PARCELA 2/12.
828 03/03/2015
760,59
0,00
760,59
613,45
0,00
0,00
530 12.365.0004
2.006
152 3.3.90.39.08.00.00.00
04/01
HARDWARE NA REDE DO ENS. INFANTIL DOS MESES DE FEVEREIRO A
829 03/03/2015
2.214,57
0,00
2.214,57
0,00
529 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.08.00.00.00
04/01
HARDWARE NA REDE DO ENS.FUNDAMENTAL DOS MESES DE FEVEREIRO
A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO
830 03/03/2015
1.521,76
0,00
1.521,76
115,85
528 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.08.00.00.00
03/01
HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS DOS MESES DE
2/12.
831 03/03/2015
122,80
0,00
122,80
0,00
527 04.122.0001
2.001
2 3.3.90.39.08.00.00.00
02/01
HARDWARE NA REDE DO GABINETE DOS MESES DE FEVEREIRO A
12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) parcela 2/12.
832 03/03/2015
635,00
0,00
635,00
0,00
120 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.56.00.00.00
8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA 03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM 19 PERÍCIAS
ADMISSIONAIS, 03 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS
DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
833 03/03/2015
240,00
0,00
240,00
0,00
247 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.56.00.00.00
ADMISSIONAIS, 03 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS
DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
834 03/03/2015
524,08
0,00
524,08
0,00
693 12.361.0004
2.005
19 3.1.91.13.99.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO
ALTAMIRO A. KRETZER, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A
LEI MUNICIPAL 1211/2009.
835 03/03/2015
29.866,39
0,00
29.866,39
0,00
694 04.122.0001
0.001
4 3.3.91.97.00.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 34 DA
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA
LEI MUNICIPAL 1381/2012.
836 03/03/2015
9.050,00
0,00
9.050,00
0,00
692 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.26.00.00.00
9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP 04/01
38,03
700 12.361.0004
2.005
18 3.1.90.11.43.00.00.00
6003 - ANTONINA KUHN BESEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSE ESCOLAR PARA
ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
837 03/03/2015
345,72
0,00
345,72
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO
(APOSENTADORIA).
7024 - IPREV
04/01
7449 - IPREANCARLOS
03/01
04/01
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 9/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Org/Unid
18 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - ANTONINA KUHN BESEN
04/01
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
684 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
7363 - PASEP
09/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
207,43
22,82
701 12.361.0004
2.005
0,00
537 08.241.0008
RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DOS
GRUPOS DE LOURO E SANTA MARIA PARA OS ENCONTROS DIA 23 E 24 DE
FEV/2015, CONFORME SEGUE:
10 L LEITE SEMI-DESNATADO
02 UN MARGARINA QUALY LIGHT
02 UN GELÉIA DIET
02 UN NESCAFÉ 200GR
10 UN PÃO INTEGRAL
02 UN PÃO CASEIRO
02 KG SANTA FÉ S/AÇUCAR
400 GR QUEIJO MUSSARELA
06 KG BOLOS DIVERSOS.
840 03/03/2015
81,64
0,00
81,64
0,00
Dot. Elemento
838 03/03/2015
207,43
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE
MARÇO/2015 (APOSENTADORIA).
839 03/03/2015
142,12
0,00
142,12
PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE QUE ACONTECERÁ NA
COMUNIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 02 DE MARÇO/2015, CONFORME
SEGUE:
06 KG BOLOS DIVERSOS
01 PCT QUEIJO MUSSARELA
02 UN PAO DE MILHO.
64.714,28
0,00
64.714,28
Total do Dia:
841 04/03/2015
0,00
243 28.845.0010
0.004
155 3.3.90.47.12.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DA RECEITA
DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO MÊS
DE FEVEREIRO/2015.
842 04/03/2015
3,26
0,00
3,26
0,00
0,74
0,00
0,74
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015
843 04/03/2015
14,21
0,00
14,21
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
844 04/03/2015
1.850,00
0,00
1.850,00
0,00
250 20.606.0009
2.022
114 4.4.90.52.42.00.00.00
9901 - OSVALDO KUHN 00360433979
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA
CIRURGICA VETERINÁRIA, TAMPO INOX E PÉS EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO E PINTADO EM BRANCO PARA A SALA DO MÉDICO
VETERINÁRIO.
845 04/03/2015
76,00
0,00
76,00
0,00
129 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.19.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA
CONFORME SEGUE:
02 MONTAGEM
01 TROCA
02 CONSERTO MAF-1984.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 10/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Org/Unid
98 3.3.90.36.15.00.00.00
9423 - JOSÉ FRANCISCO SCHMITT
06/01
2.019
98 3.3.90.30.51.00.00.00
7404 - BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.
06/01
109 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.19.00.00.00
06/01
704 15.452.0006
2.018
95 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
06/01
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
1.113,18
0,00
1 15.452.0006
2.019
0,00
128 15.452.0006
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 TINTA PARA PISO BRANCO
RESICOLOR PARA PINTURA DA PONTE NA DIVISA.
848 04/03/2015
492,00
0,00
492,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA
PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME
SEGUE:
02 MONTAGEM PNEU LXO-0637.
01 TROCA PNEU MMA-6762
01 MONTAGEM PNEU
01 TIP TOP
01 CONSERTO PNEU ICQ-8199
01 MONTAGEM PNEU
03 CONSERTO
01 TROCA
01 SOCORRO RURAL
02 TIP TOP MEW-2798.
01 SOCORRO RURAL
01 CONSERTO PNEU MÁQUINA CARREGADEIRA
04 MONTAGEM PNEU
01 TROCA PNEU MCX-9762.
849 04/03/2015
19.613,05
0,00
19.613,05
0,00
Dot. Elemento
846 04/03/2015
1.113,18
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL
SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PARA RETIRADA DO LOCAL
(SAIBRO/MACADAME), ESTIMADO EM 5O.000M³, PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS E VIAS, PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO
CONTRATO 48/2011 (PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)
847 04/03/2015
320,00
0,00
320,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE JANEIRO/2015.
23.482,44
0,00
23.482,44
Total do Dia:
850 05/03/2015
32,34
0,00
32,34
MARÇO/2015.
851 05/03/2015
24,01
0,00
24,01
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 11/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
270,28
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
05/03
852 05/03/2015
0,00
708 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA 05/03/2014, CONFORME
SEGUE:
2,012 KG ROSCA FF PORVILHO
1,355 KG QUEIJO RICOTA
2,560 KG PÃO INTEGRAL
01 UN MARGARINA BECEL C/SAL 500G
01 VD NESCAFE 200GR
03 UN REQUEIJÃO 200GR
12 UN LEITE
01 UN DOCE BOM PRINCIPIO
01 UN DOCE GOIABA
06 UN PAO AIPIM.
ENCONTRO DA 3ª IDADE DE SANTA MARIA NO DIA 04/03:
1,784 KG TORT MORANGO C/CHOCOLATE
1,836 KG MINI SANDUICHE
01 UN SUCO LARANJA 5L
01 PCT BISCOITE 300GR.
853 05/03/2015
343,40
0,00
343,40
0,00
270,28
0,00
68 13.392.0005
2.011
61 3.3.90.39.11.00.00.00
8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO
DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE ANTONIO
CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E
SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS
EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 54/2012, DO MES DE FEVEREIRO/2014.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2012 FICA PRORROGADO O
PRAZO POR MAIS 12 MESES E O VALOR DO CONTRADO, COM CORREÇÃO
ATRAVES DO IGPM.
854 05/03/2015
871,50
0,00
871,50
113,29
548 13.392.0005
1.004
56 3.3.90.36.99.00.00.00
10001 - WALMIRAM DE AMORIM
04/01
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE DADOS NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 60/2015)
855 05/03/2015
6.040,00
0,00
6.040,00
9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA
06/01
0,00
470 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1000/20 DIAGONAL
BORRACHUDO 16 LONAS E 4 PNEUS 900/20 BORRACHUDO
CONVENCIONAL PARA USO E DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA
FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 47/2014-PR)
856 05/03/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
140 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM
MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.
857 05/03/2015
242,96
0,00
242,96
0,00
139 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
8436 - IMPRENSA NACIONAL
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.
858 05/03/2015
8.640,00
0,00
8.640,00
0,00
191 12.361.0004
2.005
26 4.4.90.52.42.00.00.00
7942 - SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP
04/01
Aquisição de 10 unidades de armário escolar com três prateleiras internas, duas
fechaduras e puxadores e 20 unidades de cadeira giratória com componentes
metálicos ligados entre si pelo processso de solda M.I.G, assento e encosto azul
royal para a Escola Verônica Guesser Pauli - Rachadel. (Licitação Nº :
60/2014-PR)
859 05/03/2015
78,59
0,00
78,59
0,00
712 12.365.0004
2.006
39 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - FELIPE BARBOSA FIALHO
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 12/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Empenho
Org/Unid
39 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
2.006
39 3.1.90.11.01.00.00.00
04/01
Saldo
Descontos
Funcional Pro/Ativ
220,18
0,00
713 12.365.0004
2.006
17,74
714 12.365.0004
Dot. Elemento
860 05/03/2015
220,18
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM
JUSTA CAUSA).
861 05/03/2015
183,46
0,00
183,46
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE
MARÇO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE
DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).
17.246,72
0,00
17.246,72
Total do Dia:
862 06/03/2015
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
863 06/03/2015
4,83
0,00
4,83
19,36
0,00
19,36
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
864 06/03/2015
8.070,00
0,00
8.070,00
0,00
105 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
3000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E
MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
865 06/03/2015
5.380,00
0,00
5.380,00
0,00
106 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
2000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E
MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
866 06/03/2015
12.780,00
0,00
12.780,00
0,00
469 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.51.00.00.00
9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME
06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO E
DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº :
51/2014-PR) CONFORME SEGUE:
40 TB DE 0,60M
21 TB DE 1,5M
100 TB DE 0,40M.
867 06/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
717 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.25.00.00.00
07/01
INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S
NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº
67/2015)
868 06/03/2015
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
130 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.19.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA
MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA,
CONFORME SEGUE:
15 HORAS SERVIÇO RADIADOR, 02 CRUZETA CARDAN, VAZAMENTO AR E
TROCA BOMBA D'AGUA, SERVIÇO SOCORRO BASCULANTE.
869 06/03/2015
3.830,00
0,00
3.830,00
0,00
705 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO
CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:
02 AMORTECEDOR TRASEIRO
01 RADIADOR
01 BOMBA D'AGUA
02 CRUZETA
01 PORCA CARDAN
01 CONEXÃO AR
01 CONEXÃO BOMBA
01 JOGO JUNTA
01 MANGUEIRA RADIADOR
02 GRAXEIRA.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 13/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
1.395,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
870 06/03/2015
0,00
419 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.51.00.00.00
9657 - VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP
06/01
AQUISIÇÃO DE 50 SACA DE MASSA ASFÁLTICA USINANDO A QUENTE PARA
APLICAÇÃO A FRIO EM SACOS DE 25 KG PARA ESTOQUE DA SECRETARIA
DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)
871 06/03/2015
151,18
0,00
151,18
0,00
1.395,00
0,00
708 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE RACHADEL E VILA DOZE NO DIA
06/03/2015, CONFORME SEGUE:
1,658 KG MASSA PAO
1,602 KG ROSCA DE PORVILHO
0,802 KG PAO MILHO
1,155 KG QUEIJO MINAS
0,822 KG PAO INTEGRAL
2,583 KG BOLO CENOURA
01 MARGARINA BECEL
07 UN QUEIJO PRATO
01 ADOÇANTE ZERO CAL
03 UN REQUEIJÃO LIGHT
01 DOCE DE FRUTA BOM PRINCIPIO UVA.
872 06/03/2015
182,22
0,00
182,22
0,00
139 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
03/01
873 06/03/2015
450,00
0,00
450,00
0,00
720 12.361.0004
2.005
23 3.3.90.39.01.00.00.00
7126 - UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE 2015 DA UNDIME.
874 06/03/2015
105,25
0,00
105,25
0,00
721 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.39.69.00.00.00
05/03
8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO
MJZ-8322 DO BOLSA FAMÍLIA.
875 06/03/2015
985,92
0,00
985,92
0,00
723 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.69.00.00.00
04/01
S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS
ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA MIH-6002,
MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732.
876 06/03/2015
268,64
0,00
268,64
0,00
724 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.99.00.00.00
6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO
DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA MIH-6002,
MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732.
877 06/03/2015
90,36
0,00
90,36
0,00
727 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA
JUSTA CAUSA).
878 06/03/2015
136,34
0,00
136,34
0,00
728 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS ESTRAS PELA
JUSTA CAUSA).
879 06/03/2015
230,04
0,00
230,04
27,11
729 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.04.99.00.00.00
04/01
6,75
730 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.11.43.00.00.00
04/01
MARÇO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE
880 06/03/2015
84,42
0,00
84,42
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 14/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
29.274,76
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Org/Unid
Dot. Elemento
10006 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO04/01
881 06/03/2015
0,00
731 12.365.0004
1.002
158 3.3.90.93.02.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº
702571/2010 CAPITAL/RENDIMENTOS.
882 06/03/2015
67,16
0,00
67,16
0,00
29.446,80
172,04
722 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.39.99.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO
PLACA MJZ-8322 DO BOLSA FAMILIA.
883 06/03/2015
329,88
0,00
329,88
0,00
733 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.69.00.00.00
06/01
S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS
VEICULOS PLACA MMA-6652, MMA-6762, MCX-9762, MMA 6652.
884 06/03/2015
201,48
0,00
201,48
0,00
734 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.99.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS
VEICULOS PLACA MMA-6652, MCX-9762 E MMA-6762 DA SECRETARIA DE
OBRAS.
885 06/03/2015
109,96
0,00
109,96
0,00
735 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.69.00.00.00
07/01
S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO
VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA PLACA MGF-2992.
886 06/03/2015
67,16
0,00
67,16
0,00
736 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.99.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO
VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA PLACA MGF-2992.
887 06/03/2015
3.380,00
0,00
3.380,00
0,00
106 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
05/03
06/01
1.256,50LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E
MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPLEMENTO DA
LIQUIDAÇÃO DO DIA DIA 25/02.
69.166,00
172,04
68.993,96
Total do Dia:
888 09/03/2015
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
889 09/03/2015
14,45
0,00
14,45
4,87
0,00
4,87
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
890 09/03/2015
8,51
0,00
8,51
0,00
233 28.845.0010
0.004
143 3.3.90.47.12.00.00.00
7363 - PASEP
09/01
0,00
218 04.122.0001
2.003
9 4.4.90.52.42.00.00.00
8812 - CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUIP. GERA 03/01
Aquisição de 2 mesas operacional em "L" com gaveteiro estrutural de 3 gavetas e
1 gavetão, medindo 1600x1600x650x740, revestido em Maple. Para Secretaria de
Administração. (Compra Direta Nº 22/2015)
892 09/03/2015
2.332,00
0,00
2.332,00
0,00
219 04.122.0001
2.001
3 4.4.90.52.42.00.00.00
8812 - CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUIP. GERA 02/01
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO CFM.
891 09/03/2015
2.332,00
0,00
2.332,00
2 MESAS OPERACIONAL EM "L" COM GAVETEIRO ESTRUTURAL DE 3
GAVETAS E 1 GAVETÃO, MEDINDO 1600X1600X650X740MM, REVESTIDO EM
MAPLE. (Compra Direta Nº 23/2015)
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 15/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
101,29
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
05/03
893 09/03/2015
0,00
708 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE LOURO NO DIA 09/03, CONFORME
SEGUE:
01 MARGARINA BECEL C/SAL 500GR
01 ADOÇANTE ZERO CAL
01 VD NESCAFE TRADIÇÃO
04 LEITE PIRACANJUBA
01 DOCE DE FRUTA UVA
1,175 ROSCA DE PORVILHO
0.868 PÃO INTEGRAL
2,240 BOLO CENOURA.
894 09/03/2015
175,00
0,00
175,00
0,00
101,29
0,00
725 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.01.00.00.00
03/01
5W30 PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.
895 09/03/2015
105,00
0,00
105,00
0,00
726 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.39.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS PARA O
VEICULO PLACA MBS-5734, CONFORME SEGUE:
01 FILTRO DE ÓLEO PSL 619
01 FILTRO DE AR ARL 8840
01 FILTRO COMBUSTÍVEL.
896 09/03/2015
18,00
0,00
18,00
0,00
412 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.01.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓLEO LUBRIFICANTE
20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.
897 09/03/2015
59,60
0,00
59,60
0,00
160 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
63,11
596 15.452.0009
2.021
105 3.3.90.39.28.00.00.00
8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A
07/01
PREFEITURA MUNICIPAL.
898 09/03/2015
6.311,21
0,00
6.311,21
Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de
resíduos sólidos urbanos do Município de Antônio Carlos (Licitação Nº :
1/2014-CC)
899 09/03/2015
647,23
0,00
647,23
0,00
596 15.452.0009
2.021
105 3.3.90.39.28.00.00.00
07/01
Contratação de empresa para execução dos serviços de taxa de fiscalização de
aterro. (Licitação Nº : 1/2014-CC)
900 09/03/2015
32.500,00
0,00
32.500,00
6.175,00
127 15.452.0009
2.021
105 3.3.90.39.28.00.00.00
07/01
Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de
resíduos sólidos urbanos no Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº :
1/2014-CC)
901 09/03/2015
750,00
0,00
750,00
0,00
711 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.25.00.00.00
03/01
INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S, NO
BALCÃO DO CIDADÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS. (Compra Direta Nº 66/2015)
902 09/03/2015
260,00
0,00
260,00
0,00
111 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
20 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA O MEW-2798.
903 09/03/2015
385,00
0,00
385,00
110 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O MEW-2798 CONFORME SEGUE:
01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARKER
01 FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL
01 FILTRO AR EXTERNO.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 16/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
904 09/03/2015
560,00
0,00
111 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
REFERENTE A 20L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40
20 ÓLEO LUBRAX 68 PARA A PATROLA II.
905 09/03/2015
67,50
0,00
67,50
560,00
0,00
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
REFERENTE A 4,5 ÓLEO LUBRAX 20W50 PARA O MGF-2992.
906 09/03/2015
130,00
0,00
130,00
0,00
134 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
01 FILTRO AR
MGF-2992.
907 09/03/2015
1.826,89
0,00
682 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.99.00.00.00
8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
06/01
0,00
468 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.51.00.00.00
8639 - BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTR.06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 50 CM DE
DIÂMETRO E DE 26 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 2,00 M DE
DIÂMETRO TIPO PA2 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 51/2014-PR)
909 09/03/2015
2.530,00
0,00
2.530,00
0,00
215 12.364.0004
2.009
35 3.3.90.39.26.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.
910 09/03/2015
2.180,00
0,00
2.180,00
744 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.26.00.00.00
0,00
1.826,89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA
SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:
02 ROST OFF WURT 300ML
01 LIMPA CONTATO
01 CHAVE DE FENDA 3/8
01 CHAVE DE FENDA 1/4
04 PARAFUSO SX MA
04 ARRUELA LISA ZB
01 ADESIVO DE POLIURETANO
01 SILICONE ALTA TEMPERATURA
01 CONECTOR RETO
01 COTOVELO GIRATORIO
01 PLUG REDUTOR
01 SOQUETE ESTRIADO
01 ARAME MIG 15KG
01 ANEL ELASTICO P/EIXO
02 LENTE EXTERNA MASTER
02 LENTE INTERNA MATER
04 PF C/PORCA
04 GRAXEIRA RETA
01 ADAPTADOR ROSCA 1/4 MACHO
01 CHAVE FHILIPS
01 CHAVE DE FENDA
01 LUVA RASPA REFORÇO
05 UNIÃO INSTANTANEA
100 CINTA LACRE
03 ELETRODO
02 PARAFUSO SX
02 PORCA SX
01 SPRAY
ENTRE OUTROS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.
908 09/03/2015
32.412,00
0,00
32.412,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 17/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Dot. Elemento
Org/Unid
2.006
152 3.3.90.36.07.00.00.00
9983 - ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS
04/01
21 06.181.0006
2.017
81 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
96,20
0,00
397 12.365.0004
0,00
911 09/03/2015
96,20
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE
ESTÁGIO.
912 09/03/2015
7,80
0,00
7,80
RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO
- POLICIA CIVIL. DO MES DE MARÇO/2015.
85.814,55
0,00
85.814,55
Total do Dia:
913 10/03/2015
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
914 10/03/2015
1,61
0,00
1,61
33,89
0,00
33,89
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM,
DO MES DE MARÇO/2015
915 10/03/2015
2.236,31
0,00
2.236,31
0,00
233 28.845.0010
0.004
143 3.3.90.47.12.00.00.00
7363 - PASEP
09/01
03/01
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO FPM E ITR.
916 10/03/2015
7,80
0,00
17 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
REFERENTE TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.
917 10/03/2015
531,00
0,00
531,00
7,80
0,00
0,00
144 28.845.0010
0.005
132 3.3.50.41.99.00.00.00
6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
09/01
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.
918 10/03/2015
1.025,00
0,00
1.025,00
0,00
145 28.845.0010
0.005
132 3.3.50.41.99.00.00.00
7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS
09/01
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DO
MES DE MARÇO/2015.
919 10/03/2015
146,45
0,00
146,45
05/03
0,00
708 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE SANTA MARIA, CONFORME SEGUE:
3340 KG MASSA CASEIRA (PAO)
2,218 KG ROSCA PORVILHO
01 UN ADOÇANTE ZERO
01 NESCAFE 200GR
01 DZ OVOS
01 MARGARINA BECEL 500GR
06 L LEITE
01 UN DOCE GOIABA
1,292 PAO INTEGRAL.
)
920 10/03/2015
67,93
0,00
67,93
0,00
142 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.47.00.00.00
6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS
DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
921 10/03/2015
67,93
45,57
22,36
0,00
122 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PELA DESPESA EMPENHADA
REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM FATURA TELEFONICA
EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO/2015.
922 10/03/2015
342,00
0,00
342,00
0,00
501 12.361.0004
2.005
23 3.3.90.30.99.00.00.00
1 ESTADIOMETRO PORTÁTIL TRANSPORTÁVEL COM BOLSA. (Compra
Direta Nº 53/2015) PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
04/01
9999 - CARDIOMED - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 18/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Org/Unid
10008 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ
03/01
32 3.3.90.39.15.00.00.00
8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME
04/01
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
699 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
138,64
0,00
752 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.48.00.00.00
0,00
63 12.361.0004
2.007
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVAÇÃO DA FROTA
RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE
05 LAVAÇÃO COMPLETA LZU-9634, MBR-7131, MJS-7389, QHE-4655,
MIH-6002.
04 APARÊNCIA MBR-7131, MIP-4683 (2), MDK-4237.
925 10/03/2015
182,00
0,00
182,00
0,00
698 12.361.0004
15W40 PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.
926 10/03/2015
327,20
0,00
327,20
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:
01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
01 FILTRO DE AR GRANDE
01 FILTRO DIESEL
PARA O MJH-8732.
927 10/03/2015
130,00
0,00
923 10/03/2015
138,64
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATROCINIO
PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM
A LEI 1281/1286/2010, PARA A FUNCIONARIA ANA CARLA MARILDA COSTA
LOPES, DO MÊS DE MARÇO/2015.
924 10/03/2015
450,00
0,00
450,00
0,00
685 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40
PARA O MBR-7131.
928 10/03/2015
247,50
0,00
247,50
0,00
686 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O
ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:
01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL
01 FILTRO DE AR PRIMARIO
01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
01 FILTRO COMBUSTÍVEL.
929 10/03/2015
130,00
0,00
130,00
0,00
696 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40
PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.
930 10/03/2015
327,20
0,00
327,20
0,00
697 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A
01 FILTRO DIESEL
01 FILTRO AR ARS 8236.
PARA O MJS-7389.
931 10/03/2015
141,96
0,00
130,00
0,00
10 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.44.00.00.00
6039 - CASAN
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES
DE FEVEREIRO/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
932 10/03/2015
732,14
0,00
732,14
0,00
141,96
11 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.44.00.00.00
6039 - CASAN
04/01
DE FEVEREIRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS
MUNICIPAIS.
933 10/03/2015
290,76
0,00
290,76
12 12.365.0004
2.006
48 3.3.90.39.44.00.00.00
6039 - CASAN
04/01
DE FEVEREIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 19/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
952,23
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
934 10/03/2015
0,00
13 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.44.00.00.00
6039 - CASAN
06/01
DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.
935 10/03/2015
47,32
0,00
47,32
0,00
952,23
0,00
364 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.44.00.00.00
6039 - CASAN
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA/2015.
936 10/03/2015
27.792,93
0,00
27.792,93
0,00
759 28.843.0010
0.003
130 4.6.90.71.99.00.00.00
8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101
09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MORTIZAÇÃO DA 21/36
PARCELA DO CONVÊNIO COM O BADESC.
937 10/03/2015
4.707,90
0,00
4.707,90
0,00
760 28.843.0010
0.003
129 3.2.90.21.99.00.00.00
8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101
09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA 21/36
PARCELA DO CONVÊNIO COM O BADESC.
41.057,70
45,57
41.012,13
Total do Dia:
938 11/03/2015
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
939 11/03/2015
1,61
0,00
1,61
17,83
0,00
17,83
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
940 11/03/2015
2.889,88
0,00
2.889,88
0,00
112 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.19.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA
PARA CAMINHÕES E AUTOMOVEIS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME
SEGUE:
06 HORAS SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA TROCA AMORTECEDORES,
BUCHAS, BALANÇAS, TROCA DISCO E PASTILHAS, SOLDA DESCARGA DO
MLA-5509.
37 HORAS SERVIÇO DE MAO DE OBRA RECUPERAÇÃO CENTRO DO
PINHÃO E BALÃO CARCAÇA DIFER. SERVIÇO RETIRADA EIXO
DIFERENCIAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM C/FEIXO MOLA, SERVIÇO
CONSERTO VELOCIMETRO PARTE ELETRICA E TROCA RADIADOR DO
MAF-1994.
941 11/03/2015
128,00
0,00
128,00
0,00
747 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.22.00.00.00
8970 - ORESTES SIMPLICIO
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PANO COSTURADO PARA
USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.
942 11/03/2015
150,00
0,00
150,00
0,00
111 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
REFERENTE A 10 L ÓLEO LUBRAX TRN SAE-90 API PARA O CAMINHÃO
PLACA MAF-1994.
943 11/03/2015
220,00
0,00
220,00
0,00
748 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AR EXTERNO ASR 839
E 01 FILTRO SEPARADOR AR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.
944 11/03/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 L ÓLEO LUBRAX GL 5 SAE
85W140 PARA O CAMINHÃO MAF-1984.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 20/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
7.637,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
945 11/03/2015
0,00
746 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
01 CX. SATELITE COMPLETA
01 COROA PINHÃO
02 ROLAMENTO PINHÃO
02 ROLAMENTO LATERAL COROA
01 ROLAMENTO BERÇO
01 ANEL TRAVA ROLAMENTO
01 RETENTOR PINHÃO
01 JUNTA DIFERENCIAL
02 JUNTA PONTA EIXO
01 PORCA PINHÃO
01 CABO VELOCIMETRO
02 DEFLETOR ÓLEO SEIXO
01 BRONZE REGULAGEM
01 JOGO LONA FREIO DT TR
40 REBITE LONA
02 PINO CENTRO
01 COLA SILICONE
01 RADIADOR
01 KIT REPARO CENTRO COROA
01 RELOGIO INDICADOR VELOCIDADE
05 LAMPADAS
05 FUSIVEL
01 BOTÃO FAROL
01 SOQUETE FAROL.
946 11/03/2015
1.065,00
0,00
1.065,00
0,00
7.637,00
0,00
706 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
VEÍCULO PLACA MLA-5509, CONFORME SEGUE:
02 AMORTECEDOR DT
01 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR
02 BUCHA MANDEJA
02 BUCHA DT BANDEJA
02 BISCO FREIO FREMAX
01 PASTILHA FREIO DT.
947 11/03/2015
3.200,46
0,00
3.200,46
0,00
160 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TELEFONIA
FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2015.
948 11/03/2015
60,00
0,00
60,00
0,00
63 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.15.00.00.00
04/01
REFERENTE A 02 LAVAÇÃO APARENCIA DO MIH-6002 E MDI-8025.
949 11/03/2015
34,00
0,00
34,00
0,00
64 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.15.00.00.00
04/01
REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MFU-5035.
950 11/03/2015
364,44
0,00
364,44
0,00
139 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
03/01
951 11/03/2015
1.537,21
0,00
1.537,21
200,86
647 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.13.02.00.00.00
7188 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs
04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 02/15
17.605,43
0,00
17.605,43
Total do Dia:
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 21/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
7.780,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
06/01
8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME
03/01
952 12/03/2015
661,30
199 15.452.0006
2.018
95 3.3.90.39.43.00.00.00
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia
elétrica, de mão de obra especializada para realizar os serviços de manutenção
preventiva e corretiva da iluminação pública na área urbana e rural, nas áreas de
atuação da CELESC Distribuição e CEREJ do Município de Antônio Carlos/SC,
PARCELA 4/5. (Licitação Nº : 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO).
953 12/03/2015
1.009,66
0,00
1.009,66
20,19
7.780,00
0,00
301 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.08.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SUPORTE TÉCNICO MENSAL, NO SETOR TRIBUTÁRIO NA INTEGRAÇÃO DE
RECEITAS, CÁLCULO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
DIVIDA ATIVA, DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM O
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.092/2013 (ALTERRA PREÇO E
PRORROGA PRAZO). PARCELA 2/2.
954 12/03/2015
2.850,00
0,00
2.850,00
0,00
194 12.361.0004
2.005
26 4.4.90.52.35.00.00.00
9942 - MARCELO WEINRICH - EPP
04/01
Aquisição de 02 cj de NCOMPUTERS X550 com 2 unidades compatível com
sistema Windows, sendo para o Nucleo Escolar Don Afonso Niehues . (Licitação
Nº : 60/2014-PR)
955 12/03/2015
42,00
0,00
42,00
0,00
631 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.22.00.00.00
8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA
AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:
25 POTE DE PASTA CRISTAL.
956 12/03/2015
42,00
0,00
42,00
0,00
632 12.365.0004
2.006
152 3.3.90.30.22.00.00.00
04/01
AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME
SEGUE:
25 PT PASTA CRISTAL.
957 12/03/2015
337,72
0,00
337,72
0,00
710 10.306.0004
2.004
10 3.3.90.32.03.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:
84 UN ACHOCOLATADO 400GR
68 PT MARGARINA 500GR.
958 12/03/2015
1.801,00
0,00
1.801,00
0,00
755 12.365.0004
2.006
46 3.3.90.39.16.00.00.00
6324 - MARIO SERGIO LUCCA ME
04/01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE DO TELHADO DA QUADRA DO CEIM
CORAÇÃO DE JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 69/2015)
959 12/03/2015
180,00
0,00
180,00
0,00
769 12.365.0004
2.006
46 3.3.90.39.16.00.00.00
6324 - MARIO SERGIO LUCCA ME
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 755 DO DIA
10/03/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PARTE DO
TELHADO DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS.
960 12/03/2015
500,00
0,00
500,00
368 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.36.15.00.00.00
9988 - AMILTON PHILIPPE
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL
SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO
DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA
ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO
DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O
CONTRATO 5/2015.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 22/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
500,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
961 12/03/2015
0,00
367 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.36.15.00.00.00
9989 - JOSÉ PHILIPPE
06/01
CONTRATO 4/2015.
962 12/03/2015
1,49
0,00
1,49
0,00
500,00
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
963 12/03/2015
3,22
0,00
3,22
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA
BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.
964 12/03/2015
9.177,00
0,00
9.177,00
0,00
775 28.845.0010
0.005
132 3.3.50.41.99.00.00.00
6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS
09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.
965 12/03/2015
385.301,49
0,00
385.301,49
0,00
224 15.451.0006
1.008
142 4.4.90.51.98.00.00.00
06/01
RUA 06 DE NOVEMBRO, CONFORME FICHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO..
966 12/03/2015
7.191,44
0,00
7.191,44
0,00
774 15.451.0006
1.008
159 4.4.90.51.98.00.00.00
06/01
RUA 06 DE NOVEMBRO.
967 12/03/2015
476,25
0,00
476,25
36,82
781 12.365.0004
2.006
39 3.1.90.04.01.00.00.00
6003 - TAMYRIS TELMA NAU
04/01
MARÇO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE
968 12/03/2015
111,87
0,00
111,87
0,00
782 12.365.0004
2.006
39 3.1.90.94.01.00.00.00
04/01
JUSTA CAUSA).
969 12/03/2015
95,89
0,00
95,89
7,67
783 12.365.0004
2.006
39 3.1.90.11.43.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA
RESCISÃO DE CONTRATO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).
970 12/03/2015
250,00
0,00
250,00
0,00
772 04.122.0001
2.001
2 3.3.90.39.48.00.00.00
8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM
02/01
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O
CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
PARA A FUNCIONARIA MELISSA L. RUPP A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E
27/03/15 EM FPOLIS.
417.651,03
0,00
417.651,03
Total do Dia:
971 13/03/2015
15,12
0,00
15,12
MARÇO/2015.
972 13/03/2015
6,48
0,00
6,48
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 23/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
7,80
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
973 13/03/2015
0,00
17 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES
DE MARÇO/2015.
974 13/03/2015
127,44
0,00
127,44
7,80
0,00
0,00
79 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.01.00.00.00
03/01
REFERENTE A 42,13L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA
MBS-5734 E MOTO PLACA MEI-5098.
975 13/03/2015
129,89
0,00
129,89
0,00
83 06.181.0006
2.017
79 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
REFERENTE A 43LL DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA
MLJ-9240 DA POLICIA CIVIL.
976 13/03/2015
252,65
0,00
252,65
0,00
84 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
ROÇADEIRAS.
977 13/03/2015
100,11
0,00
100,11
0,00
82 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
REFERENTE A 33,15L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA
MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.
978 13/03/2015
222,77
0,00
222,77
0,00
85 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA 73,76L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS
VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.
979 13/03/2015
12,64
0,00
12,64
0,00
79 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.01.00.00.00
03/01
REFERENTE A 4,18L DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO PLACA
MEI-5098.
980 13/03/2015
137,11
0,00
137,11
0,00
83 06.181.0006
2.017
79 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
45,4L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 DA
POLICIA CIVIL.
981 13/03/2015
162,34
0,00
162,34
0,00
80 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
53,75L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035.
982 13/03/2015
645,74
0,00
645,74
0,00
84 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
213,82L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754,
MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.
983 13/03/2015
131,20
0,00
131,20
0,00
81 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
43,44L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA
ASSISTENCIA SOCIAL.
984 13/03/2015
96,73
0,00
96,73
0,00
82 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
32,03L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 BOLSA FAMÍLIA.
985 13/03/2015
443,37
0,00
443,37
0,00
85 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
146,81L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992,
LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.
986 13/03/2015
132,57
0,00
132,57
0,00
86 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.30.01.00.00.00
10/01
43,89L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6694 E
MBZ-1333.
987 13/03/2015
381,51
0,00
381,51
0,00
118 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 24/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
164,52
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
988 13/03/2015
0,00
708 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE NO DIA 12/03/2015, CONFORME
SEGUE:
2.106 PAO NDE LEITE
1,877 ROSCA DE PORVILHO
2,250 KG PAO 7 GRAOS
04 UN ATUM
16 UN BEBIDA LACTEA VENEZA
02 UN QUEIJO TIROL 350GR
01 KG GRANOLA DA MAGRINHA
01 KG FARINHA DE TRIGO
06 L LEITE.
989 13/03/2015
67,68
0,00
67,68
0,00
164,52
0,00
785 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.99.00.00.00
7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ART CORRESPONDENTE A
LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO DA BERREIRA DE SANTA MARIA.
990 13/03/2015
15.149,39
0,00
15.149,39
0,00
786 28.845.0010
0.004
143 3.3.90.47.12.00.00.00
7363 - PASEP
09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEO DO MÊS DE
FEVEREIRO/2015.
991 13/03/2015
8.070,00
0,00
8.070,00
0,00
105 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
REFERENTE A 3000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE
CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
992 13/03/2015
5.380,00
0,00
5.380,00
0,00
106 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
REFERENTE A 2.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE
CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
993 13/03/2015
4.780,00
0,00
4.780,00
0,00
763 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
-
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LAMINAS CURVA 13 FUROS
3/4 E 80 PARAFUSOS/PORCA 5/8X2.1/4 PARA PATROLAS.
994 13/03/2015
8.170,00
0,00
8.170,00
0,00
742 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
7688 - JK PNEUS LTDA.
06/01
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
03/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 1100 X 22 RADIAL LISO E 4
PNEUS 1100 X 22 RADIAL BORRACHUDO PARA USO E DESTINAÇÃO DO
VEÍCULO ICQ 8199 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
(Licitação Nº : 47/2014-PR)
44.787,06
0,00
44.787,06
Total do Dia:
995 16/03/2015
4,81
0,00
4,81
RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015.
996 16/03/2015
11,39
0,00
11,39
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
MARÇO/2015.
997 16/03/2015
1.188,00
0,00
1.188,00
172,26
791 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.48.00.00.00
8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT
08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL
PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA
TRABALHAR NA MOALIDADE DE JUDO E JIU-JITSU. PARCELA 01/01.
998 16/03/2015
1.300,00
0,00
1.300,00
188,50
778 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.48.00.00.00
8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT
08/01
0,00
236 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE NSERVIÇOS
NA AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE HANDEBOL.
999 16/03/2015
8.070,00
0,00
8.070,00
3.000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 25/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
5.380,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
04/01
1000 16/03/2015
0,00
770 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
2.000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA
1001 16/03/2015
2.930,00
0,00
2.930,00
0,00
5.380,00
0,00
611 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BANCO DO MOTORISTA
PARA O ONIBUS PLACA MDK-4237.
1002 16/03/2015
4.860,00
0,00
4.860,00
08/01
0,00
738 23.695.0003
2.023
117 3.3.90.30.39.00.00.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1100 X 22 RADIAL LISO PARA USO
E DESTINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS LYB0660 DA SECRETARIA DE
ESPORTE E TURISMO (Licitação Nº : 47/2014-PR)
1003 16/03/2015
223,80
0,00
223,80
0,00
702 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.07.00.00.00
7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
03/01
A presente licitação tem por objeto à aquisição parcelada de gêneros alimentícios,
material de limpeza, gás e água para uso da Secretaria de Administração do
Município de Antônio Carlos /SC (Licitação Nº : 48/2014-PR)
1004 16/03/2015
185,55
0,00
185,55
0,00
703 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.22.00.00.00
03/01
A presente licitação tem por objeto à aquisição parcelada de gêneros alimentícios,
material de limpeza, gás e água para uso da Secretaria de Administração do
Município de Antônio Carlos /SC (Licitação Nº : 48/2014-PR)
1005 16/03/2015
516,36
0,00
516,36
0,00
3 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA
ELETRICA DO MESDE FEVEREIRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
1006 16/03/2015
992,33
0,00
992,33
0,00
4 12.365.0004
2.006
48 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
04/01
ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
1007 16/03/2015
3.703,74
0,00
3.703,74
0,00
2 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
03/01
ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.
1008 16/03/2015
1.175,19
0,00
1.175,19
0,00
6 06.181.0006
2.017
79 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
06/01
ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEDE DA POLICIA MILITAR.
1009 16/03/2015
2.443,58
0,00
2.443,58
0,00
7 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
06/01
ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.
1010 16/03/2015
139,59
0,00
139,59
0,00
8 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
07/01
ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.
1011 16/03/2015
1.049,16
0,00
1.049,16
0,00
9 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
08/01
ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA DA SEC. DE ESPORTES
(QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA E GINASIO DE ESPORTES
MUNICIPAL).
1012 16/03/2015
0,32
0,00
0,32
0,00
3 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
04/01
ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 26/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
8497 - AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME
07/01
1013 16/03/2015
148,00
0,00
543 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.18.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA USO
VETERINARIO, CONFORME SEGUE:
20 SERINGA DESC. C/AGULHA 20ML
03 UN ORGANACT PRATA 500ML
24 UN AGULHA VETERINARIA 30X15.
1014 16/03/2015
57,35
0,00
57,35
148,00
0,00
0,00
616 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME
05/03
PARA ENCONTRO DA 3º IDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DIA 26/02/2014,
CONFORME SEGUE:
7,7 KG MAMÃO
7,63 KG BANANA
4,09 KG MAÇA
2,58 KG LARANJA
02 PCT UVA PASSA.
1015 16/03/2015
166,28
0,00
166,28
0,00
708 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE:
02 L LEITE TIROL
02 UN REQUEIJÃO 200GR
01 POTE DOCE MORANGO
4,032 PASTELÃO FF INTEGRAL
5,073 BOLO INTEGRAL BANANA.
1016 16/03/2015
1,32
0,00
1,32
0,00
792 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE:
01 L LEITE TIROL
1017 16/03/2015
648,12
0,00
648,12
0,00
795 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.64.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA OI MOVEL DESTA
35.194,89
0,00
35.194,89
Total do Dia:
1018 17/03/2015
34,00
0,00
34,00
0,00
232 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.39.15.00.00.00
05/03
34,00
0,00
231 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.39.15.00.00.00
05/03
01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MJZ-8322.
1020 17/03/2015
3.306,28
0,00
3.306,28
112,52
67 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.11.00.00.00
6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.
03/01
01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MLU-9446.
1019 17/03/2015
34,00
0,00
GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE:
CONTABILIDADE PUBLICA
CONTROLE DE FROTAS
CONTROLE DE PROTOCOLO
FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E COMPRAS
PATRIMÔNIO PÚBLICO
PLANEJMENTO
TRIBUTAÇÃO
TRIBUTOS WEB.
SIST. ALMOXARIFADO
SIST. FLY TRANSPARENCIA
LIVRO ELETRÔNICO
DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE
CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 27/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
2.319,81
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
03/01
1021 17/03/2015
0,00
803 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.11.00.00.00
GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE:
CONTABILIDADE PUBLICA
CONTROLE DE FROTAS
CONTROLE DE PROTOCOLO
FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E COMPRAS
PATRIMÔNIO PÚBLICO
PLANEJMENTO
TRIBUTAÇÃO
TRIBUTOS WEB.
SIST. ALMOXARIFADO
SIST. FLY TRANSPARENCIA
LIVRO ELETRÔNICO
DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE
CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).
1022 17/03/2015
51,88
0,00
51,88
2.319,81
0,00
0,00
5 13.392.0005
2.013
64 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
04/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO/2015 DA ESCOLA
DE MUSICA.
1023 17/03/2015
2.603,20
0,00
2.603,20
0,00
196 12.361.0004
2.005
23 3.3.90.30.17.00.00.00
9946 - GISIANE MATILDE VIEIRA - ME
04/01
Aquisição de 4 unidades de Windows 7 Home Premiun 64 bit e 24 CJ de teclado,
mouse e caixa de som para A ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES. (Licitação Nº :
60/2014-PR)
1024 17/03/2015
4.293,00
0,00
4.293,00
0,00
462 12.361.0004
2.007
31 3.3.90.30.39.00.00.00
7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.
04/01
0,00
463 12.361.0004
2.007
31 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
0,00
524 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE:
03 LÂMPADAS
04 FUSÍVEL
02 BUCHA ESTABILIZADOR DT
02 BUCHA ESTABILIADOR TR
01 EMBREAGEM VISCOSA
01 CJ FREIO MOTOR
01 JUNTA DO FREIO MOTOR
01 KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO
02 RETENTOR CUBO RODA TR
04 GRAMPO DE MOLA
08 PORCA DE AÇO DUPLA
02 BIELA ESTABILIZADOR TR
02 CUPILHA
08 PARAFUSO DE AÇO GRANDE
08 PORCA DE AÇO GRANDE
16 ARRUELA DE AÇO GRANDE.
1025 17/03/2015
210,00
0,00
210,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA LUBRIFICAÇÃO E 01
LITRO ADITIVO DE RADIADOR PARA O MGA-8363.
1026 17/03/2015
3.056,00
0,00
3.056,00
ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:
02 MOLA PARABÓLICA
02 PINO DE CENTRO
02 BUCHA DA MOLA
02 PASTILHA ENTRE AS MOLAS.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 28/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
6.704,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1027 17/03/2015
0,00
516 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:
02 AMORTECEDOR DT
02 AMORTECEDOR TR
01 CJ FREIO MOTOR
02 TERMINAL DE DIREÇÃO
01 RETENTOR DO EIXO PILOTO
01 CABO DO ACELERADOR
02 BUCHA DO ESTABILIZADOR
10 PARAFUSO DE AÇO
01 JUNTA DO FREIO DO MOTOR
01 CONEXÃO DE AR
10 PORCA DE AÇO
20 ARRUELA
01 REPARO DA ALAVANCA MARCHA
01 JG BUCHAS ALAVANCA DE MARCHA
02 ARRUELA VEDAÇÃO ALAVANCA MARCHA
03 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO
01 BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
04 CONEXÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
08 ABRAÇADEIRA DE AÇO-GRANDE
01 FILTRO DE ÓLEO CAIXA DIR HIDRAULICA.
1028 17/03/2015
120,00
0,00
120,00
0,00
6.704,00
0,00
517 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS ÓLEO DIREÇÃO
HIDRAULICA PARA O ONIBUS PLACA ME-3201.
1029 17/03/2015
2.204,00
0,00
2.204,00
0,00
465 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE:
02 LAMPADA 67
02 LAMPADA 69
03 LAMPADA DE 1 CONTATO ENCONTRADA
02 LAMPADA DE 1 CONTATO DESENCONTRADA.
1030 17/03/2015
3.369,00
0,00
3.369,00
0,00
525 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME SEGUE:
01 KIOT REPARO DO COMPRESSOR
02 MANGUEIRA DE PRESSÃO DE AR
02 BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL
02 BUCHA ESTABILIZADOR TR
01 JOGO LONA DE FREIO
02 RETENTOR CUBO RODA DT
02 BRAÇO DO LIMPADOR
02 PALHETA DO LIMPADOR
02 ESGUICHO DO LIMPADOR
08 GRAMPO DE FIXAÇÃO FEIXE MOLA
16 PORCA DUPLA FEIXE MOLAS
01 JOGO EMBUCHAMENTO DT COMPL
02 ROLAMENTO DE RODA DT EXTERNO
02 ROLAMENTO RODA DT INTERNO
02 MANGUEIRA ARREFICIMENTO.
1031 17/03/2015
240,00
0,00
240,00
0,00
526 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 LITROS ADITIVO DE
RADIADOR, PARA O MDK-4237.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 29/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
2.451,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1032 17/03/2015
0,00
610 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:
01 CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR
01 EMBUCHAMENTO DT
02 RETENTOR RODA DT
01 TRAVA CUBO RODA DT
01 TRAVA PINO DO PATIM
01 JG LONA FREIO DT
01 JOGO DE REBITE P/LONA DT
04 GRAMPO FEIXE MOLA DT
08 PORCA GRANDE P/FEIXE DE MOLAS.
1033 17/03/2015
2.407,00
0,00
2.407,00
0,00
2.451,00
0,00
518 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:
02 PALHETA DO LIMPADOR
02 RETENTOR CAIXA CAMBIO
01 COLA MEGA GREY
01 RETENTOR DA TORRE DA CAIXA
01 FLANGE DA CAIXA DE CAMBIO
02 MANGUEIRA DE RADIADOR
01 SUPORTE DA CAIXA.
1034 17/03/2015
241,00
0,00
241,00
0,00
519 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 LITROS ÓLEO MOTOR
DIESEL, 01 GRAXA BRANCA E 05 LITROS ADITIVO DO RADIADOR PARA O
ONIBUS PLACA MBR-7131
1035 17/03/2015
2.711,00
0,00
2.711,00
0,00
771 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MIP 4683, CONFORME SEGUE:
02 BUCHA DO ESTABILIZADOR
02 PALHETAS
01 BUCHA SUPERIOR DA PORTA
01 MODULO DO CONTROLE PORTA.
1036 17/03/2015
1.105,00
0,00
1.105,00
0,00
522 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE:
01 BUZINA
02 RETENTOR CUBO DT
01 TELA MULTIMIDEA
01 TAMPA DO RESERVATORIO
01 CABO DE AUDIO E VIDEO
02 PRESILHA DE FIXAÇÃO
02 GARFO LATERAL.
1037 17/03/2015
210,00
0,00
210,00
523 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 GRAXA PARA ROLAMENTO
E 05 LITROS ADITIVO RADIADOR PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 30/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
13.263,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1038 17/03/2015
0,00
758 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MDI-8025, CONFORME SEGUE:
02 AMORTECEDORES DT
02 AMORTECEDORES TR
02 BIELA SUSPENSA TR
02 KIT AMORTECEDOR DT
02 BATENTE FEIXE MOLA DT
02 BARRA OXIAL
01 HASTE REGULAVEL SUSPENSÃO
02 KIT ESTABILIZADOR TR
02 BANDEJA SUSPENSÃO DT
01 KIT DE EMBREAGEM
02 BIELA TR
02 COXIM INF. AMORT DT
02 COXIM SUP. AMORT DT
01 ESCAPAMENTO
01 BATERIA DE 90 AMPERES
02 BUCHA DA BIELA TR
01 JG PASTILHA DE FREIO
02 DISCO DE FREIO DT
01 ATUADOR DE EMBREAGEM
02 KIT ESTABILIZADOR DT.
1039 17/03/2015
1.128,00
0,00
1.128,00
0,00
13.263,00
0,00
466 12.361.0004
2.007
31 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
ONIBUS PLACA MHM-8499 CONFORME SEGUE:
03 LAMPADAS 69
06 LAMPADAS 25 5W
02 RELE SEPARADOR DE BATERIA
03 RESISTENCIA ELETRICA
01 LIMPA CONTATO
01 KIT CHICOTE ELETRICO E PLUG MACHO.
1040 17/03/2015
250,00
0,00
250,00
0,00
757 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A
01 BOMBA MANUAL E 01 CONEXÃO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA
LZL-1288.
1041 17/03/2015
1.796,00
0,00
1.796,00
0,00
464 12.361.0004
2.007
31 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 PORCA DUPLA E 01
ABRAÇADEIRA GRANDE FEIXE DE MOLAS PARA O ONIBUS PLACA
MJH-8732.
1042 17/03/2015
29,30
0,00
29,30
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATARIFA BANCARIA DO MES DE
MARÇO/2015.
1043 17/03/2015
1.024,89
1.023,28
1,61
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE
MARÇO/2015
1044 17/03/2015
93,00
0,00
93,00
0,00
807 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.39.69.00.00.00
05/03
8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA ASSISTENCIA SOCIAL.
1045 17/03/2015
93,00
0,00
93,00
0,00
808 13.392.0005
2.011
61 3.3.90.39.69.00.00.00
04/01
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA BIBLIOTECA P.M.
1046 17/03/2015
46,50
0,00
46,50
0,00
809 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.69.00.00.00
03/01
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 31/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
46,50
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1047 17/03/2015
0,00
810 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.69.00.00.00
07/01
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.
1048 17/03/2015
46,50
0,00
46,50
46,50
0,00
0,00
811 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.39.69.00.00.00
10/01
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO PLANEJAMENTO.
1049 17/03/2015
46,50
0,00
46,50
0,00
812 06.181.0006
2.017
79 3.3.90.39.69.00.00.00
06/01
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.
1050 17/03/2015
46,50
0,00
46,50
0,00
813 13.392.0005
2.013
64 3.3.90.39.69.00.00.00
04/01
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA CULTURA.
1051 17/03/2015
139,50
0,00
139,50
0,00
806 12.365.0004
2.006
152 3.3.90.39.69.00.00.00
04/01
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO ENSINO INFANTIL.
1052 17/03/2015
3.380,00
0,00
3.380,00
0,00
469 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.51.00.00.00
06/01
REFERENTE A 120 TB DE 30 E 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60 PARA USO
E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº :
51/2014-PR)
1053 17/03/2015
500,00
0,00
500,00
0,00
366 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.36.15.00.00.00
9987 - CARLINHO ANTONIO PHILIPPE
06/01
CONTRATO 6/2015.
1054 17/03/2015
500,00
0,00
500,00
0,00
369 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.36.15.00.00.00
9990 - SILVESTRE KLEIN
06/01
CONTRATO 3/2015.
60.099,36
1.023,28
59.076,08
Total do Dia:
1055 18/03/2015
0,00
21,07
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.
1056 18/03/2015
4,87
0,00
21,07
4,87
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE
MARÇO/2015
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 32/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
300,94
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1057 18/03/2015
0,00
792 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª
IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE:
0,795 KG ROSCA
0,884 PAO INTEGRAL
02 L LEITE TIROL
01 VD NESCAFE 200GR
02 REQUEIJÃO PIA
03 AGUA MINERAL 1,5L
01 UN DOCE UVA 400GR
01 ADOÇANTE
6,090 PASTELÃO INTEGRAL
6,097 KG BOLO INTEGRAL BANANA.
1058 18/03/2015
107,59
0,00
107,59
300,94
0,00
0,00
773 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME
05/03
REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ENCONTROS DA 3º IDADE DO
CENTRO SANTA BARBARA E RACHADEL, CONFORME SEGUE:
15,73 KG MELANCIA
6,46 KG UVA
4,1 KG UVA RUBI
4,15 KG UVA.
1059 18/03/2015
195,00
0,00
195,00
0,00
804 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 ÓLEO LUBRIFICANTE E 01
FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO DA ASSIST. SOCIAL PLACA MLU-9446.
1060 18/03/2015
105,00
0,00
105,00
0,00
805 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.30.39.00.00.00
05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01
FILTRO AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO PLACA MLU-9446.
1061 18/03/2015
250,00
0,00
250,00
0,00
471 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.04.00.00.00
06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO 13 KG E 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 45
KG PARA USO E DESTINÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS
PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº :
49/2014-PR)
1062 18/03/2015
435,80
0,00
435,80
0,00
740 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.07.00.00.00
06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇÚCAR, 20 PACOTES DE CAFÉ
DE 500 GR, 48 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA USO E CONSUMO DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 49/2014-PR)
1063 18/03/2015
271,20
0,00
271,20
0,00
741 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.22.00.00.00
06/01
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, 4 LITROS
DE ÁLCOOL ETÍLICO, 1 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS, 1 BALDE PLÁSTICO
DE 8 LITROS, 10 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO DE 500 ML,
2 PACOTES DE ESPONJA DE LOUÇA C/ 3 UNIDADES, 2 FARDOS DE 8 X 8
ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, 10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 100
LITROS, 10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 30 LITROS,10 PACOTES DE
SACO P/ LIXO DE 50 LITROS E 2 VASSOURAS V-35 DE MATÉRIA SINTÉTICA
E METAL PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)
1064 18/03/2015
259,40
0,00
259,40
0,00
820 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.21.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E
COZINHA - COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 740 E 741 DO
DIA 09/03/2015 EFETUADO A MENOR PELO SETOR DE COMPRAS,
CONFORME SEGUE:
02 CX. DE COPO DESCARTAVEL 180ML
01 CX. COPO ISOPOR 110ML
04 PANOS DE PRATO.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 33/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
151,23
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1065 18/03/2015
0,00
79 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.01.00.00.00
03/01
50,07L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E
MBS-5734.
1066 18/03/2015
91,56
0,00
91,56
151,23
0,00
0,00
82 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
1067 18/03/2015
221,32
0,00
221,32
0,00
81 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
73,28L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA
ASSISTENCIA SOCIAL.
1068 18/03/2015
124,45
0,00
124,45
0,00
83 06.181.0006
2.017
79 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
41,20L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E
MLV-6073 DA POLICIA CIVIL.
1069 18/03/2015
382,27
0,00
382,27
0,00
84 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
126,57L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754,
MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.
1070 18/03/2015
184,06
0,00
184,06
0,00
85 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
60,94L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992,
LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.
1071 18/03/2015
360,00
0,00
360,00
0,00
474 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.19.00.00.00
8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTOM.08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA GAVA DO
VEÍCULO DA SECRETARIA DE ESPORTES PLACA LYB-0660.
1072 18/03/2015
34,00
0,00
34,00
0,00
780 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.39.15.00.00.00
10/01
01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PLACA MGW-6694.
1073 18/03/2015
9.712,50
0,00
9.712,50
644,90
202 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.99.00.00.00
9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 105H DE SERVIÇO DE
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ESCAVAÇÃO DE MACADAME NA BARREIRA EM SANTA MARIA..
1074 18/03/2015
6.780,00
0,00
6.780,00
450,19
376 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.99.00.00.00
9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME
06/01
0,00
130 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.19.00.00.00
07/01
MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA,
CONFORME SEGUE:
18 HORAS REVISÃO FREIO, TROCA DISCO PASTILHA CILINDRO, SUPORTE
MOTOR, REGULAGEM CARBURAÇÃO, VALVULA, FALHA, SERVIÇO
RECUPERAÇÃO ASSOALHO LADO MOTORISTA E SERVIÇO DESMONTAGEM
INTERNA DO LZV-4457.
1076 18/03/2015
194,72
0,00
194,72
0,00
160 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 113 HORAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS
PUBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO, CONFORME SEGUE:
LIMPEZA DE ESTRADAS E BUEIROS NAS RUAS EM SANTA BARBARA:
FRANCISCO JOSE LEITE
FRNACISCO JULIO MULLER
JOSÉ ADÃO REITZ
ESTEVÃO MATIAS GORGES.
1075 18/03/2015
899,64
0,00
899,64
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TELEFONIA
FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 34/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
1.405,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1077 18/03/2015
0,00
788 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
VEICULO PLACA LZY-4457, CONFORME SEGUE:
01 BATERIA 55AH
02 DISCO FREIO
01 PASTILHA FREIO DT
01 CARBURADOR
01 CILINDRO RODA TRASEIRA
01 SUPORTE MOTOR
01 MANGUEIRA
01 CABO VELA
01 TAMPA DISTRIBUIÇÃO
01 ROTOR
01 BARRA DIREÇÃO.
1078 18/03/2015
140,00
140,00
0,00
0,00
1.405,00
0,00
110 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
REFERENTE A 07 KG DE GRAXA INCOL PARA O CAMINHÃO PLACA
MMA-6652, ICQ-8199 E MMA-6762.
1079 18/03/2015
260,00
260,00
0,00
0,00
111 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
REFERENTE A 20 L ´OLEO LUBRAZ TURBO SAE 15W40 PARA A PATROLA II.
1080 18/03/2015
60,00
0,00
60,00
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
REFERENTE A 04 L LUBRAZ ESSENCIAL 10W50 PARA O LZV-4457.
1081 18/03/2015
40,00
0,00
40,00
0,00
134 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL E 01
FLUIDO DE FREIO PARA O LZV-4457.
1082 18/03/2015
20,58
0,00
20,58
0,00
137 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
04 PORCA SX C.8 BC MA 10
04 PF SX MA 933 8.8 0X10X35
01 PLASMA BICO DE CONTATO TOCHA LG 4E
02 ELETRODO CARVÃO 5/16.
1083 18/03/2015
145,00
0,00
145,00
0,00
602 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.28.00.00.00
8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PAR DE BOTINA PARA SEC.
DE OBRAS.
1084 18/03/2015
193,25
0,00
193,25
0,00
603 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.51.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CEMITÉRIO
MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:
10 SACAS DE CAL PINTURA 05 KG
05 BR FERRO CA 50 5/16
10 BR FERRO CA 60 4,2MM.
1085 18/03/2015
311,30
0,00
311,30
0,00
604 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.42.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERRAMENTAS PARA USO DA
SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:
02 BROXA 18X18CM
01 CARRINHO DE MÃO C/CAÇAMBA PLASTICA
01 ENXADA 22CM
10 LAMINAS DUAS PONTAS ROÇADEIRA
02 LIMA PARA ENXADA S/CABO
01 VASSOURA DE ARAME REGULAVEL C/CABO.
1086 18/03/2015
145,00
0,00
145,00
0,00
695 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.24.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTA DE EUCALIPTO 80X120
PARA DEPOSITO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 35/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
785,40
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1087 18/03/2015
0,00
606 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.24.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
USOP DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SEGUE:
34 SACAS DE CIMENTO DE 50KG.
1088 18/03/2015
532,85
0,00
532,85
0,00
785,40
0,00
605 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.24.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA CEMITÉRIO
MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:
80 BLOCOS DE CONCRETO 9X19X29
65 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39
04 M3 BRITA 3/4
300 UN TIJOLOS MACIÇO.
1089 18/03/2015
9.180,00
0,00
9.180,00
0,00
469 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.51.00.00.00
06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:
180 PÇ TB DE CONCRETO DE 30CM
35 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM
50 TB DE CONCRETO DE 60CM
09 TB DE CONCRETO 1,5MT
PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS DE
ACORDO COM A NECESSIDADE.
1090 18/03/2015
637,66
0,00
637,66
95,99
827 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.04.99.00.00.00
6003 - FERBABDA APARECIDA PEPPLER SIMONES
04/01
REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).
1091 18/03/2015
256,08
0,00
256,08
0,00
828 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.16.01.00.00.00
6003 - FERNANDA APARECIDA PEPPLER SIMONES
04/01
REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE
1092 18/03/2015
168,83
0,00
168,83
13,50
829 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.11.43.00.00.00
04/01
REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE
1093 18/03/2015
90,36
0,00
90,36
0,00
826 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.94.01.00.00.00
04/01
REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE
1094 18/03/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
111 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
REFERENTE A 20 ÓLEO LUBRAZ EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A
PATROLA II.
07 KG GRAXA PARA OS CAMINHÕES MMA-6652, MMA-6762 E ICQ-8199.
35.857,93
400,00
35.457,93
Total do Dia:
1095 19/03/2015
0,00
22,72
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
1096 19/03/2015
165,19
0,00
22,72
165,19
0,00
500 12.361.0004
2.005
23 3.3.90.30.99.00.00.00
9998 - RICARDO MIRA DA SILVA - ME
04/01
1 BALANÇA PESSOAL DIGITAL DE ALTA PRECISÃO COM CAPACIDADE
MINIMA DE 150KG, PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
1097 19/03/2015
234,00
0,00
234,00
0,00
737 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.24.00.00.00
04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 LATAS DE TINTA SUPERCOBERTURA
BRANCO FOSCA DE 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 68/2014-PR)
1098 19/03/2015
1.320,00
0,00
1.320,00
764 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.30.24.00.00.00
08/01
8 LATAS DE TINTA PISO RESICOLOR, 18L, PARA PINTAR CALÇADAS DA
ACADEMIA E PASSEIO EM FRENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL VERDE VALE.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 36/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
1.189,94
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1099 19/03/2015
0,00
790 13.391.0005
2.012
52 3.3.90.30.15.00.00.00
9126 - JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP
04/01
500 CASCA DE OVOS EM PLÁSTICO, 150 FLORES PLÁSTICAS COM 5
GALHOS, 5KG COLA QUENTE E 16 BAMBOLÊS PARA CONFECÇÃO DE
ARCOS, PARA DECORAÇÃO DE PASCOA NA PRAÇA ANCHIETA. (Compra
Direta Nº 74/2015)
1100 19/03/2015
52,00
0,00
52,00
1.378,94
189,00
0,00
514 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 ÓLEO LUBRIFICANTE
15W40 PARA O ONIBUS PLACA MDK-4237.
1101 19/03/2015
175,50
0,00
175,50
0,00
478 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,5 LITROS DE ÓLEO
LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS LZU-9634.
1102 19/03/2015
142,00
0,00
142,00
0,00
479 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O
ONIBUS PLACA LZU-9634.
1103 19/03/2015
175,50
0,00
175,50
0,00
749 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,50 ÓLEO LUBRIFICANTE
15W40 PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.
1104 19/03/2015
27,00
0,00
27,00
0,00
750 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL
PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.
1105 19/03/2015
8.000,00
0,00
8.000,00
280,00
50 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.05.00.00.00
9779 - MAGNA CONSULTORIA EM GESTAO MUNICIPAL LTDA - EPP 03/01
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria em Administração Tributária para o aumento da receita tributária
municipal. (Licitação Nº : 10/2014-CV). PARCELA 3/3.
1106 19/03/2015
343,40
0,00
343,40
0,00
68 13.392.0005
2.011
61 3.3.90.39.11.00.00.00
EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 54/2012, DO MES DE MARÇO/2014.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2012 FICA PRORROGADO O
PRAZO POR MAIS 12 MESES E O VALOR DO CONTRADO, COM CORREÇÃO
ATRAVES DO IGPM.
1107 19/03/2015
26,44
0,00
26,44
0,00
830 13.392.0005
2.011
61 3.3.90.39.11.00.00.00
EXISTENTES NO MUNICIPIO DO MÊS DE MARÇO/2015.
1108 19/03/2015
118,45
0,00
118,45
0,00
831 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.39.99.00.00.00
10/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ART Nº 5390847-0 DE
PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA DE
RACHADEL
1109 19/03/2015
297,90
0,00
297,90
718 15.452.0006
2.019
101 4.4.90.52.12.00.00.00
9127 - CELIA REGINA W. SANI ME
06/01
AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MICROONDAS 20 LITROS POTENCIA MÍNIMA
700W 220V CONSUL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº :
60/2014-PR)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 37/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
340,00
0,00
715 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.42.00.00.00
0,00
233 28.845.0010
0.004
143 3.3.90.47.12.00.00.00
Org/Unid
06/01
7363 - PASEP
09/01
06/01
1110 19/03/2015
340,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA
MARMORE PREM 1548 GDC 14-40 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.
12.819,04
189,00
12.630,04
Total do Dia:
1111 20/03/2015
505,04
0,00
505,04
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM E ITR.
1112 20/03/2015
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
1113 20/03/2015
240,00
0,00
240,00
19,10
0,00
19,10
0,00
140 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM
MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.
1114 20/03/2015
353,20
0,00
353,20
0,00
160 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
1115 20/03/2015
3.670,00
0,00
3.670,00
0,00
817 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:
01 TAMPA RADIADOR
01 MANGUEIRA
01 AMORTECEDOR VIBRAÇÕES
01 CORREIA ALTERNADOR
01 RADIADOR
01 HÉLICE.
1116 20/03/2015
135,50
0,00
135,50
0,00
818 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO RADIADOR E 8,5 L
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A BOB CAT.
1117 20/03/2015
698,00
0,00
698,00
0,00
819 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRICANTE OC18, 01
FILTRO COMBUSTIVEL P551039, 01 FILTRO AR EXTERNO XL2022, 01 FILTRO
AR INTERNO, 01 FILTRO HIDRAULICO.
1118 20/03/2015
830,00
0,00
830,00
0,00
802 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
07/01
VEÍCULO PLACA MGF-2992, CONFORME SEGUE:
01 PASTILHA FREIO
02 DISCO FREIO DT
02 COXIM AMORTECEDOR DT
01 BORRACHA DESCARGA
02 AMORTECEDOR TR.
1119 20/03/2015
260,00
0,00
260,00
0,00
135 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20L ÓLEO LUBRAX EXTRA
TURBO SAE 15W40 PARA MLV-6988.
1120 20/03/2015
420,00
0,00
420,00
112 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.19.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 HORAS MÃO DE OBRA
MECÂNICA PARA TROCA POLIA DT VIRABREQUI,, RETIRAR E COLOCAR
RADIADOR ÁGUA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR DO MCX-9762.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 38/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
399,84
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1121 20/03/2015
0,00
130 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.19.00.00.00
07/01
MECANICA 08 HORAS SERVIÇO FREIO TR DISCO PARTILHA, SERVIÇO
SUSPENSÃO DT E TR E SERVIÇO RECUPERAÇÃO DESCARGA DO VEICULO
PLACA MGF-2992.
1122 20/03/2015
4.459,35
0,00
4.459,35
44,59
399,84
0,00
596 15.452.0009
2.021
105 3.3.90.39.28.00.00.00
07/01
Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de
resíduos sólidos urbanos do Município de Antônio Carlos . (Licitação Nº :
1/2014-CC)
1123 20/03/2015
1.258,00
0,00
1.258,00
0,00
743 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900 R20 LISO CONVENCIONAL
PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MAF 1994 DA SECRETARIA DE
OBRAS ES SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 47/2014-PR)
1124 20/03/2015
770,00
0,00
770,00
0,00
383 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.19.00.00.00
8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
06/01
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2629, PLACAS
MMA-6652, DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 40/2015)
1125 20/03/2015
10.512,00
0,00
10.512,00
0,00
105 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
3662,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E
1126 20/03/2015
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
106 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
937,28LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E
1127 20/03/2015
1.148,00
0,00
1.148,00
0,00
107 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.30.01.00.00.00
08/01
REFERENTE A 400LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA
RODOVIARIA DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.
1128 20/03/2015
23.029,24
0,00
23.029,24
0,00
843 15.452.0006
2.018
147 3.3.90.39.43.00.00.00
6058 - CELESC
06/01
0,00
849 12.365.0004
2.006
39 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - GISELA MARGATETH ALVES PEREIRA
04/01
JUSTA CAUSA).
1130 20/03/2015
810,40
0,00
810,40
115,70
850 12.365.0004
2.006
39 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - GISELA MARGARETH ALVES PEREIRA
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA
JUSTA CAUSA)
1131 20/03/2015
201,58
0,00
201,58
22,17
851 12.365.0004
2.006
39 3.1.90.11.43.00.00.00
6003 - GISELA MARGARETH ALVES PEREIRA
04/01
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILÇUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP
DO MES DE FEVEREIRO/2015.
1129 20/03/2015
224,37
0,00
224,37
JUSTA CAUSA)
52.633,62
0,00
52.633,62
Total do Dia:
1132 23/03/2015
45,16
0,00
45,16
MARÇO/2015.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 39/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Dot. Elemento
Org/Unid
2.006
161 3.3.90.30.22.00.00.00
9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
04/01
139 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
03/01
04/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
486,24
0,00
839 12.365.0004
0,00
1133 23/03/2015
486,24
0,00
CRECHE MUNICIPAL - POR CONTA DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME
SEGUE:
20 UN ESFREGÃO DE AÇO
15 PCT ESPONJA DE LA AÇO C/8UN
08 UN ESPONJA DUPLA FACE
07 UN PAPEL TOALHA
20 UN RODO DE BORRACHA DUPLA
30 KG LAVA ROUPA
40 PCT SACO PARA LIXO 100L
20 PCT SACO PARA LIXO 50L
20 TOALHA DE ROSTO
140 UN AGUA SANITARIA 1L.
1134 23/03/2015
364,44
0,00
364,44
1135 23/03/2015
12.102,00
0,00
12.102,00
0,00
768 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.39.00.00.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 900 R20 LISO CONVENCIONAL, 6
PNEUS 900 R20 BORRACHUDO, 2 PNEUS 750/16 LISO RADIAL E 4 PNEUS
750/16 RADIAL BORRACHUDO PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS
MBR7131, MHM8499 E MIH6002 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICÍPIO (Licitação Nº : 47/2014-PR)
1136 23/03/2015
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
601 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.16.00.00.00
9072 - PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX. PASTAS
SUSPENSAS PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1137 23/03/2015
151,20
0,00
151,20
0,00
690 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.39.00.00.00
8696 - MOTO PANTHER - FABRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
03/01
COMPRA DE 1 KIT CORRENTE TRANSMISSÃO, POWER RACING E 1 SAPATA
COBREQ BIZ100/125-BROS-CFR230-XLS TRASEIRO. (Compra Direta Nº
64/2015)
1138 23/03/2015
25,00
0,00
25,00
0,00
691 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.19.00.00.00
8696 - MOTO PANTHER - FABRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
03/01
SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE TRANSMISSÃO E FREIO TRASEIRO. NA
MOTO NXR 150 ESD- PLACA MEI 5098 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 65/2015)
1139 23/03/2015
3.125,00
0,00
3.125,00
0,00
443 15.451.0006
1.008
87 4.4.90.51.99.00.00.00
7973 - C C A CONCRETO CATARINENSE SA
06/01
50 TUBOS DE 800 MF PA1 1000MM, PARA SER USADO NA RUA 6 DE
NOVEMBRO EM FRENTE AO SUPERMERCADO VENTURA. (Compra Direta Nº
49/2015)
1140 23/03/2015
175,10
0,00
175,10
0,00
14 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.44.00.00.00
6039 - CASAN
08/01
547 04.122.0001
2.003
9 4.4.90.52.35.00.00.00
9650 - SANDRO VILMAR PIRES ME
03/01
DE FEVEREIRO E MARÇO/2015 DA SEC. DE ESPORTES - GINÁSIO DE
ESPORTES MUNICIPAL, E CAMPO DE FUTEBOL UTILIZADO PELA
ESCOLINHA DE FUTEBOL..
18.024,14
0,00
18.024,14
Total do Dia:
1141 24/03/2015
3.415,00
0,00
3.415,00
AQUISIÇÃO DE 1 PAD PARA COLETA DE ASSINATURAS, MODELO T-S751, 1
LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, MODELO NITGEN HAMSTER I/DX E 1 WEB
CAM CAPTURA DE IMAGEM A4 TECH - PK - 635 - M. USO NO BALCÃO DO
CIDADÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta
Nº 59/2015)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 40/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
600,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1142 24/03/2015
0,00
845 23.695.0003
2.023
117 3.3.90.39.14.00.00.00
9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "TORNEIO DE LAÇO" NO CTG RECANTO
DO PEÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2015.
1143 24/03/2015
90,00
0,00
90,00
0,00
600,00
0,00
848 23.695.0003
2.023
117 3.3.90.39.14.00.00.00
08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "TORNEIO DE LAÇO" NO CTG RECANTO
DO PEÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2015 - COMPLEMENTAÇÃO DA
NE 845.
1144 24/03/2015
3.600,00
0,00
3.600,00
72,00
761 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.99.00.00.00
08/01
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA 08
JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA
PRINCIPAL. (Licitação Nº : 52/2014-PR)
1145 24/03/2015
109,46
0,00
109,46
0,00
732 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.39.53.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 01 PASSAGEM IDA/VOLTA DE
FLORIANÓPOLIS/CURITIBA/FLORIANOPOLIS, PARA O PACIENTE
REGINALDO LANGE DE ALMEIDA ELISBOM, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
DO MESMO.
1146 24/03/2015
56,77
0,00
56,77
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
1147 24/03/2015
6,48
0,00
6,48
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
1148 24/03/2015
7,80
0,00
7,80
0,00
17 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
1149 24/03/2015
100,00
0,00
07/01
02/01
100,00
9870 - ARTE REAL HOTELARIA E AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME05/03
0,00
138 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.19.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO
CAMINHÃO PLACA MAF-1984.
1150 24/03/2015
1.480,00
0,00
1.480,00
0,00
31 04.122.0001
2.001
2 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM
PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO
PREFEITO.
1151 24/03/2015
6.150,00
0,00
6.150,00
0,00
32 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03/01
PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.
1152 24/03/2015
13.135,00
0,00
13.135,00
0,00
33 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
04/01
1153 24/03/2015
10.671,50
0,00
10.671,50
0,00
34 12.365.0004
2.006
48 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL
04/01
1154 24/03/2015
6.520,00
0,00
6.520,00
0,00
35 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
04/01
1155 24/03/2015
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
36 13.392.0005
2.013
64 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUN. E MANUT. DA CULTURA.
04/01
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 41/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
300,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1156 24/03/2015
0,00
37 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
05/03
1157 24/03/2015
450,00
0,00
450,00
300,00
0,00
0,00
38 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSIST. SOCIAL - 3ª IDADE
05/03
1158 24/03/2015
9.020,00
0,00
9.020,00
0,00
39 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE OBRAS
06/01
1159 24/03/2015
4.795,00
0,00
4.795,00
0,00
40 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
07/01
1160 24/03/2015
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
41 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.46.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO
08/01
1161 24/03/2015
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
42 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.46.01.00.00.00
10/01
6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DES
0,00
859 12.361.0004
2.005
18 3.1.90.05.70.00.00.00
6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR
04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA
03/15
1163 25/03/2015
46.031,18
0,00
46.031,18
8.546,84
860 12.361.0004
2.005
18 3.1.90.11.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS
03/15
1164 25/03/2015
1.469,07
0,00
1.469,07
64.557,01
0,00
64.557,01
Total do Dia:
1162 25/03/2015
235,80
0,00
235,80
0,00
861 12.361.0004
2.005
18 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS
03/15
1165 25/03/2015
11.856,57
0,00
11.856,57
2.395,20
862 12.365.0004
2.006
41 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR
04/01
03/15
1166 25/03/2015
326,07
0,00
326,07
0,00
863 12.365.0004
2.006
41 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
03/15
1167 25/03/2015
2.418,96
0,00
2.418,96
256,38
864 12.361.0004
2.005
18 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs
04/01
03/15
1168 25/03/2015
14.805,29
0,00
14.805,29
1.968,31
865 12.361.0004
2.005
17 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs
04/01
03/15
1169 25/03/2015
666,87
0,00
666,87
0,00
866 12.361.0004
2.005
17 3.1.90.16.01.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs
04/01
03/15
1170 25/03/2015
64.984,74
0,00
64.984,74
13.563,45
867 12.361.0004
2.005
17 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E
04/01
03/15
1171 25/03/2015
673,88
0,00
673,88
868 12.361.0004
2.005
17 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
03/15
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 42/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
9.902,63
1.374,32
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1172 25/03/2015
9.902,63
0,00
869 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.11.01.00.00.00
04/01
0,00
870 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
03/15
1174 25/03/2015
89.037,35
0,00
89.037,35
19.334,00
871 12.365.0004
2.006
40 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB
04/01
03/15
1175 25/03/2015
3.882,20
0,00
3.882,20
03/15
1173 25/03/2015
2.327,86
0,00
2.327,86
0,00
872 12.365.0004
2.006
40 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
03/15
1176 25/03/2015
8.227,31
0,00
8.227,31
1.114,02
873 12.365.0004
2.006
40 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs
04/01
03/15
1177 25/03/2015
300,75
0,00
300,75
0,00
874 12.365.0004
2.006
40 3.1.90.16.01.00.00.00
6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs
04/01
03/15
1178 25/03/2015
26,20
0,00
26,20
0,00
875 04.122.0001
2.003
5 3.1.90.05.70.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.
03/01
03/15
1179 25/03/2015
1.546,14
0,00
1.546,14
0,00
876 04.122.0001
2.003
5 3.1.90.11.01.00.00.00
03/01
03/15
1180 25/03/2015
55.340,36
0,00
55.340,36
13.237,55
876 04.122.0001
2.003
5 3.1.90.11.01.00.00.00
03/01
03/15
1181 25/03/2015
2.300,37
0,00
2.300,37
0,00
877 04.122.0001
2.003
5 3.1.90.16.01.00.00.00
03/01
03/15
1182 25/03/2015
2.306,18
0,00
2.306,18
355,84
878 04.122.0001
2.003
5 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs
03/01
03/15
1183 25/03/2015
157,24
0,00
157,24
6003 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs
03/01
0,00
879 04.122.0001
2.003
5 3.1.90.16.01.00.00.00
03/15
1184 25/03/2015
15.914,93
0,00
15.914,93
2.946,19
880 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
04/01
03/15
1185 25/03/2015
4.363,18
0,00
4.363,18
0,00
881 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.16.01.00.00.00
04/01
03/15
1186 25/03/2015
10.835,88
0,00
10.835,88
3.121,84
882 13.392.0005
2.011
59 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS
04/01
03/15
1187 25/03/2015
2.400,35
0,00
2.400,35
882 13.392.0005
2.011
59 3.1.90.11.01.00.00.00
04/01
03/15
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 43/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
26,20
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1188 25/03/2015
0,00
883 08.241.0008
2.015
68 3.1.90.05.70.00.00.00
6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS
05/03
03/15
1189 25/03/2015
1.729,71
0,00
1.729,71
420,84
26,20
0,00
884 08.241.0008
2.015
68 3.1.90.11.01.00.00.00
05/03
03/15
1190 25/03/2015
788,00
0,00
788,00
84,87
885 08.241.0008
2.015
68 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs
05/03
03/15
1191 25/03/2015
3.314,36
0,00
3.314,36
573,61
886 08.244.0008
2.014
72 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. ASSIST.SOCIAL
05/03
03/15
1192 25/03/2015
26,20
0,00
26,20
0,00
887 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.05.70.00.00.00
6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R
06/01
03/15
1193 25/03/2015
1.008,75
0,00
1.008,75
0,00
888 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.01.00.00.00
06/01
03/15
1194 25/03/2015
3.815,40
0,00
3.815,40
0,00
888 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.01.00.00.00
06/01
03/15
1195 25/03/2015
50.358,32
0,00
50.358,32
10.249,35
888 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.01.00.00.00
06/01
03/15
1196 25/03/2015
6.559,40
0,00
6.559,40
0,00
889 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.16.01.00.00.00
06/01
03/15
1197 25/03/2015
10.917,00
0,00
10.917,00
1.462,05
890 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs
06/01
03/15
1198 25/03/2015
1.514,70
0,00
1.514,70
0,00
891 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.16.01.00.00.00
6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs
06/01
03/15
1199 25/03/2015
131,00
0,00
131,00
0,00
892 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.05.70.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE
07/01
03/15
1200 25/03/2015
10.488,18
0,00
10.488,18
0,00
893 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.11.01.00.00.00
07/01
03/15
1201 25/03/2015
33.287,48
0,00
33.287,48
7.763,55
893 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.11.01.00.00.00
07/01
03/15
1202 25/03/2015
1.906,32
0,00
1.906,32
0,00
894 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.16.01.00.00.00
07/01
03/15
1203 25/03/2015
1.478,58
0,00
1.478,58
193,79
895 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs
07/01
03/15
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 44/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
329,32
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1204 25/03/2015
0,00
896 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.16.01.00.00.00
6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs
07/01
03/15
1205 25/03/2015
9.877,73
0,00
9.877,73
3.688,42
329,32
0,00
897 27.812.0002
2.024
122 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
08/01
03/15
1206 25/03/2015
290,80
0,00
290,80
0,00
898 27.812.0002
2.024
122 3.1.90.16.01.00.00.00
08/01
03/15
1207 25/03/2015
1.917,78
0,00
1.917,78
267,12
899 27.812.0002
2.024
122 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs
08/01
03/15
1208 25/03/2015
339,97
0,00
339,97
0,00
900 27.812.0002
2.024
122 3.1.90.16.01.00.00.00
6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs
08/01
03/15
1209 25/03/2015
2.581,65
0,00
2.581,65
1.058,01
901 23.695.0003
2.023
115 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO
08/01
03/15
1210 25/03/2015
860,55
0,00
860,55
0,00
901 23.695.0003
2.023
115 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO
08/01
03/15
1211 25/03/2015
14.284,60
0,00
14.284,60
3.445,54
902 04.121.0001
2.025
133 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO
10/01
03/15
1212 25/03/2015
2.014,81
0,00
2.014,81
243,04
903 04.121.0001
2.025
133 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs
10/01
03/15
1213 25/03/2015
34.330,83
0,00
34.330,83
10.451,61
904 04.122.0001
2.001
1 3.1.90.11.01.00.00.00
6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO
02/01
03/15
1214 25/03/2015
35,42
0,00
35,42
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BANCARIA DO MÊS DE
MARÇO/2015.
1215 25/03/2015
1,61
0,00
1,61
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
1216 25/03/2015
41,68
0,00
41,68
0,00
233 28.845.0010
0.004
143 3.3.90.47.12.00.00.00
7363 - PASEP
09/01
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FEP.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 45/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
10.966,28
0,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
04/01
1217 25/03/2015
10.966,28
0,00
PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:
71 KG CARNE BOVINA
03 KG CARNE BOVINA MUSCULO
61 KG CARFNE DE FRANGO
05 KG CARNE DE FRANGO COXA/SOBRECOXA
69 KG CARNE BOVINA MOIDA
27 OCT ACUCAR 5KG
07 UM ADOÇANTE 100ML
20 KG EXTRATO DE TOMATE
08 L LEITE 0 LACTOSE
20 PCT LENTILHA 400GR
53 KG FARINHA DE TRIGO
55 PCT AMIDO DE MILHO 500 GR
12 PCT MANJERICÃO 5GR
33 PCT ARROZ 5 KG
63 PCT AVEIA EM FLOCOS 250GR
49 PCT BOLACHA AGUA E SAL 375GR
91 PCT BOLACHA DOCE 400GR
83 PCT CAFÉ EM PO 500 GR
37 UN CALDO DE GALINHA
47 KG ARROZ INTEGRAL
15 UN CANELA EM PO 30GR
4,3 KG ALHO
08 UN CANELA EM PO 10GR
40 UN CHA SORTIDO C/10
21 PC COCO EM FLOCOS 100GR
08 PT COLORAU 500GR
08 PT CRAVO DA INDIA 10GR
44 LT ERVILHO EM CONSERVA 300GR
20 KG FARIHA DE MANDIOCA
40 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG
25 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
87 KG FEIJÃO PRETO
45 L FERMENTO 100GR
40 LT FERMENTO BIOLOGICO 125GR
27 KG FUBA FINO
1068 L LEITE
21 PCT LOURO EM FOLHAS
48 UN MACARRÃO ALETRIA 500GR
94 KG MACARRÃO PARAFUSO
15 KG MELADO
27 PCT MILHO PARA CANJICA
41 LT MILHO VERDE 280 GR
13 PCT NOZMOSCADA
95 L ÓLEO SOJA
11 PCT OREGANO
183 DZ OVOS
18 KG PORVILHO AZEDO
36 PCT PORVILHO DOCE
10 KG SAL
86 LT SARDINHA 84GR
13 UM VINAGRE 900ML
64 KG FLOCOS DE MILHO.
709 10.306.0004
2.004
10 3.3.90.32.03.00.00.00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 46/60
Dot. Elemento
Org/Unid
2.006
161 3.3.90.30.22.00.00.00
9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
04/01
633 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.22.00.00.00
9306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD
04/01
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
15 PAR LUVA DE LATEX M
16 PAR LUVA DE LATEX G
2O UN PANO DE CHÃO.
1220 25/03/2015
74,25
0,00
74,25
0,00
634 12.365.0004
2.006
152 3.3.90.30.22.00.00.00
9306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD
04/01
AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME
SEGUE:
15 PAR LUVA DE LATEX M
16 PAR LUVA DE LATEX G
2O UN PANO DE CHÃO.
1221 25/03/2015
381,51
0,00
381,51
0,00
118 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS
03/01
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
702,05
0,00
842 12.365.0004
0,00
1218 25/03/2015
702,05
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA
A CRECHE MUNICIPAL- RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE:
60 L ALCOOL
80 L DESINFETANTE PINHO
60 UN MULTIUSO GERAL 500GR
40 UN SABONETE ERVA DOCE 800ML
25 UN SAPONACEO CREMOSO 300ML.
1219 25/03/2015
74,25
0,00
74,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA
PUBLICAÇÕES LEGAIS.
1222 25/03/2015
138,44
0,00
138,44
10,53
51 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME
03/01
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK
DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE
ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014,
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
1223 25/03/2015
201,47
0,00
201,47
0,00
52 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.58.00.00.00
04/01
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS
MUNICIPAIS.
1224 25/03/2015
69,19
0,00
69,19
0,00
53 12.365.0004
2.006
46 3.3.90.39.58.00.00.00
04/01
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
1225 25/03/2015
59,66
0,00
59,66
0,00
54 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.58.00.00.00
06/01
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 47/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
17,34
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1226 25/03/2015
0,00
55 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.39.58.00.00.00
07/01
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE AGRICULTURA.
1227 25/03/2015
17,34
0,00
17,34
0,00
17,34
0,00
56 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.39.58.00.00.00
10/01
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO.
1228 25/03/2015
12,38
0,00
12,38
0,00
57 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.58.00.00.00
08/01
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.
1229 25/03/2015
11,17
0,00
11,17
0,00
58 04.122.0001
2.001
2 3.3.90.39.58.00.00.00
02/01
DO MES DE FEVEREIRO/2015, DO GABINETE DO PREFEITO.
1230 25/03/2015
9.790,00
0,00
9.790,00
0,00
436 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
06/01
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
03/01
AQUISIÇÃO DE 08UND DE PNEU 275/80 R 22,50 BORRACHUDO PARA
VEÍCULOS PLACA MMA-6652 E MMA-6762. (Licitação Nº : 47/2014-PR)
569.109,04
0,00
569.109,04
Total do Dia:
1231 26/03/2015
1,61
0,00
1,61
1232 26/03/2015
24,39
0,00
24,39
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
MARÇO/2015.
1233 26/03/2015
1.300,00
0,00
1.300,00
26,00
776 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.48.00.00.00
9832 - JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004
08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE VOLEIBOL.
1234 26/03/2015
2.600,00
0,00
2.600,00
52,00
777 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.48.00.00.00
9832 - JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004
08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE GINASTICA ARTISTICA.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 48/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
1.251,65
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1235 26/03/2015
0,00
626 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.22.00.00.00
04/01
15 UN ALCOOL EM GEL
09 BALDE PLASTICO
10 ESCOVA PARA VASO SNITARIO
10 LIXEIRA PLASTICA
09 PA DE LIXO CABO LONGO
12 FD PAPEL HIGIÊNICO
35 FD PAPEL TOALHA
09 UN RODO PARA LIMPAR VIDRO
20 PCT SACO P/LIXO 150L
04 UN LUVA VINIL
08 UN VASSOURA NYLON
08 UN VASSOURA PALHA.
1236 26/03/2015
199,65
0,00
199,65
0,00
1.251,65
0,00
628 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.21.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA
PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E
30 PANO DE PRATO
01 SACO TARJA MULTIUSO
11 CX FILTRO PARA CAFE
04 PCT FOSFORO
07 PCT SAQUINHO PLASTICO 3 KG
07 PCT SAQUINHO PLASTICO 5 KG.
1237 26/03/2015
1.767,05
0,00
1.767,05
0,00
840 12.365.0004
2.006
161 3.3.90.30.22.00.00.00
04/01
CRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE:
15 L ALCOOL GEL
09 BALDE PLASTICO
09 ESCOVA P/VASO SANITARIO
10 UN LIXEIRA
20 CX DE LUVA DESCARTAVEL M
20 CX. LUVA DESCARTÁVEL G
08 UN PA DE LIXO C/CABO
11 FD PAPEL HIGIENICO
35 FD PAPEL TOALHA
08 UN RODO
20 PCT SACO P/LIXO 150L
03 UN LUVA DE VINIL
07 UN VASSOURA DE NYLON
07 UN VASSOURA PALHA.
1238 26/03/2015
136,65
0,00
136,65
0,00
841 12.365.0004
2.006
161 3.3.90.30.21.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA
PARA A CRRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE:
30 UN PANO DE PRATO
11 CX FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ
03 PCT FOSFORO
06 PCT SAQUINHO 3 KG
06 PCT SAQUINHO 5 KG.
1239 26/03/2015
9.280,00
0,00
9.280,00
0,00
914 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.26.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO
COM RELATORIO M ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 49/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
Saldo
Descontos
11.470,00
0,00
215 12.364.0004
2.009
35 3.3.90.39.26.00.00.00
0,00
461 12.361.0004
2.007
153 3.3.90.39.19.00.00.00
8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTOM.04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 LAUDO DE INSPEÇÃO DE
SEGURANÇA VEICULAR E ENGENHARIA MECANICA DOS VEICULOS PLACA:
MGA-8363, MJH-8732 E LZU-9634.
1242 26/03/2015
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00
814 13.392.0005
2.013
160 3.3.90.39.63.00.00.00
7516 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME
04/01
400 MANUAIS CAPA 4 X 1 COR, MIOLOS 1X1 COR 16 PÁGINAS RECICLADO
75G.
400 MANUAIS CAPA 4X1 COR, MIOLOS 1X1 COR 14 PÁGINAS RECICLADO
75G. (Compra Direta Nº 76/2015) PARA O CENSO SOCIO LINQUISTICO DO
HUNSRUCKISCH.
1243 26/03/2015
30,37
0,00
30,37
0,00
139 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.90.00.00.00
03/01
1244 26/03/2015
36,00
0,00
36,00
0,00
908 13.392.0005
2.013
160 3.3.90.30.16.00.00.00
6157 - COMERCIAL PAULI
04/01
8 PRANCHETAS DE EUCATEX (MADEIRA) PARA OS RECENSEADORES DO
CENSO SÓCIO LINGUÍSTICO HUNSRUCKISCH. (Compra Direta Nº 84/2015)
1245 26/03/2015
89,29
0,00
89,29
0,00
15 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.39.43.00.00.00
6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM
ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR
DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
1246 26/03/2015
165,03
0,00
165,03
0,00
16 12.365.0004
2.006
48 3.3.90.39.43.00.00.00
6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.
04/01
1240 26/03/2015
11.470,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO,
CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
1241 26/03/2015
450,00
0,00
450,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA
ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E
RIO FARIAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
1247 26/03/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
915 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.99.00.00.00
9630 - VANESSA KOCH MANNES
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR
PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
1248 26/03/2015
700,00
0,00
700,00
0,00
916 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.99.00.00.00
9630 - VANESSA KOCH MANNES
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA
COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS.
1249 26/03/2015
128,00
0,00
128,00
0,00
917 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.93.01.00.00.00
9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY
07/01
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA
PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL 22/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO
DE CAPACITAÇÃO EM CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS - NOVO SNCR - WEB
- NOVA DECLARAÇÃO ELETRONICA NOS DIAS 30 E 31/03, 01 E 02/03.
31.009,69
0,00
31.009,69
Total do Dia:
1250 27/03/2015
9,68
0,00
9,68
1251 27/03/2015
17,63
0,00
17,63
MARÇO/2015.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 50/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
295,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.
03/01
1252 27/03/2015
0,00
61 04.122.0001
2.003
8 3.3.93.39.99.00.00.00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE
AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA)
PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE
MARÇO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2015.
1253 27/03/2015
162,47
0,00
162,47
0,00
295,00
0,00
792 08.241.0008
2.015
70 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA
27/03/2015, CONFORME SEGUE:
3,020 PAO TRIGO
1,983 KG ROSCA
1,134 KG QUEIJO RICOTA
1 UN CAFE IGUAÇU
02 UN MOLHO PRONTO
02 UN. REQUEIJÃO PIA
03 UN MOLHO QUERO 340GR
12 L LEITE PIRACANJUBA
01 PCT SALCICHA PERDIGÃO 5 KG
01 UN BISCOITO LEITE 200GR
05 UN BISCOITO GERGELIN 200GR.
1254 27/03/2015
4.519,00
0,00
4.519,00
0,00
441 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.32.03.00.00.00
05/03
0,00
540 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.30.39.00.00.00
8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME
06/01
0,00
541 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.39.19.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA
MLL-4927.
1257 27/03/2015
2.105,70
0,00
2.105,70
0,00
46 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.36.15.00.00.00
9695 - DELIO MUNICH
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DO MES DE MARÇO/2015.
1258 27/03/2015
5.460,00
0,00
5.460,00
47 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.39.99.00.00.00
6068 - EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS
BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.
CONTENDO CADA CESTA:
02 KG AÇUCAR,
02 KG.ARROZ,
01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,
01 PCT CAFE 500GR,
01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,
02 KG. FARINHA DE TRIGO,
02 KG. FEIJÃO PRETO,
01 KG. FUBÁ FINO,
02 L LEITE,
01 PCT MACARRÃO 500GR,
01 POTE 500 GR MARGARINA,
02 LT AZEITE,
01 KG. SAL.
1255 27/03/2015
1.300,00
0,00
1.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 PNEUS 185/60 R15 PARA A
VIATURA D POLICIA MILITAR PLACA MLL-4927.
1256 27/03/2015
40,00
0,00
40,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA EXTRAÇÃO
DE 3.000 M³ DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO
O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE
ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 (PRORROGA PRAZO) DO MES DE MARÇO/2015.
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 51/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Org/Unid
10022 - FABIANE SCHNEIDERS ME
06/01
112 3.3.90.39.05.00.00.00
6438 - EPAGRI
07/01
2.024
125 3.3.90.39.99.00.00.00
9935 - PEDRO JOÃO NAU
08/01
924 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.30.99.00.00.00
9935 - PEDRO JOÃO NAU
08/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
360,00
0,00
918 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.30.17.00.00.00
165,24
44 20.606.0009
2.022
Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para o município de
Antonio Carlos/SC (Licitação Nº : 2/2014-IL) DO MES DE FEVEREIRO/2014 DE
CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N57/2014
(PRORROGA PRAZO).
1261 27/03/2015
600,00
0,00
600,00
0,00
923 27.812.0002
PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.
1262 27/03/2015
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1259 27/03/2015
360,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 RECARGA DE TONER
LEXMARK E 320 MODELO 0478 DA POLICIA MILITAR.
1260 27/03/2015
4.721,00
0,00
4.721,00
PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.
20.790,48
0,00
20.790,48
Total do Dia:
1263 30/03/2015
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
1264 30/03/2015
1,49
0,00
1,49
9,68
0,00
9,68
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
1265 30/03/2015
1.716,48
0,00
1.716,48
0,00
233 28.845.0010
0.004
143 3.3.90.47.12.00.00.00
7363 - PASEP
09/01
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM.
1266 30/03/2015
0,00
105 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
REFERENTE A 1.023LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE
CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
1267 30/03/2015
5.672,00
0,00
5.672,00
2.938,00
0,00
2.938,00
0,00
846 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
1977 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E
1268 30/03/2015
5.470,00
0,00
5.470,00
0,00
847 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
2.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E
1269 30/03/2015
210,00
0,00
210,00
0,00
907 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
8731 - CASA DAS MANGUEIRAS SILVY COM. DE PEÇAS E ACES. P/ 06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 MT MANGUEIRA SUCÇÃO
CR/AZ-M 1.1/2" PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637.
1270 30/03/2015
272,00
0,00
272,00
0,00
212 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.26.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTIO DE
SALDO DE CARTÕES DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E MÉDIO
DESTE MUNICÍPIO.
1271 30/03/2015
325,00
0,00
325,00
0,00
63 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.15.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVAÇÃO DA FROTA
06 LAVAÇÃO APARENCIA: MJH-8732 (2), MIH-6002, MGA-8363, MDK-4237,
MDI-8025.
02 COMPLETA: MIP-4683 E MDI-8025.
04/01
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 52/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
210,00
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
04/01
10016 - VANDERLEI DA LUZ RODRIGUES - ME
08/01
1272 30/03/2015
0,00
852 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.39.15.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO NA FROTA
03 LAVAÇÃO COMPLETA: MJH-8732, MGA-8363 E MIH-6002.
01 APARENCIA MDK-4237.
1273 30/03/2015
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
210,00
0,00
837 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.16.00.00.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE DO TELHADO DO GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTE VERDE VALE, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E
REVISÃO DE TODO O TELHADO. (Compra Direta Nº 78/2015)
1274 30/03/2015
1.200,00
0,00
1.200,00
96,26
381 12.365.0004
2.006
46 3.3.90.39.16.00.00.00
8142 - R.E. DESENTUPIDORA LTDA - ME
04/01
DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA
ESCOLA JOÃO JUVENAL DE AMORIM E CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (Compra
Direta Nº 36/2015)
1275 30/03/2015
2.250,00
0,00
2.250,00
0,00
382 12.361.0004
2.005
23 3.3.90.39.16.00.00.00
8142 - R.E. DESENTUPIDORA LTDA - ME
04/01
DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS
ESCOLAS: NEM CÔNEGO DR. RAULINO REITZ, NEM PROFª VERÔNICA
GUESSER PAULI, NEM DOM AFONSO NIEHUES E NEM XÊNIA GOEDERT
KREMER. (Compra Direta Nº 37/2015)
1276 30/03/2015
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
608 13.392.0005
2.013
64 3.3.90.36.15.00.00.00
6934 - LAERCIO GUESSER
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL
PARA ESCOLA DE MÚSICA, PARA O MÊS DE MARÇO/2015.
1277 30/03/2015
220,00
0,00
220,00
0,00
844 12.361.0004
2.007
32 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 KG GRAXA PARA USO NA
FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME
SEGUE:
MHM-8499, MBR-7131, MDK-4237, MIP-4683, MGA-8363, MJH-8732 E MIH-6002.
1278 30/03/2015
336,18
0,00
336,18
0,00
398 12.365.0004
2.006
152 3.3.90.36.07.00.00.00
9982 - ANA MARGARETE PEPPLER BESEN
04/01
9886 - BEATRIZ AMARAL NEIS
04/01
10010 - BEATRIZ RICHARTZ
04/01
10009 - CLEONICE RICHARTZ
03/01
9811 - DJEINIFER KOERICH PAULI PITZ
04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE
ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA.
1279 30/03/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
91 13.392.0005
2.011
61 3.3.90.36.07.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MARCAÇÃO DE LIVROS,
XEROX E TELEFONE PARA A BIBLIOTECA P.MUNICIPAL DO MES DE
MARÇO/2014.
1280 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
753 12.365.0004
2.006
152 3.3.90.36.07.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO
PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA
DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO
INFANTIL PROF. XENIA GOEDERT KREMER, DO MES DE MARÇO/2015.
1281 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
754 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.36.07.00.00.00
PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CNDS, DO MES
DE MARÇO/2015.
1282 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
92 12.365.0004
2.006
46 3.3.90.36.07.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES E
PROFISSIONAIS TRABALHOS PEDAGÓGICOS NO CEIM JOÃO JUVENAL DE
AMORIM, DO MES DE MARÇO/2015.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 53/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Org/Unid
9804 - ISABELA SOUZA FRAGA
03/01
9938 - LUANA SOFIA SCHMITT
10/01
61 3.3.90.36.07.00.00.00
9957 - RENATA NEIS
04/01
Saldo
Descontos
Dot. Elemento
350,00
0,00
94 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.36.07.00.00.00
0,00
96 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.36.07.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA
PARA DESENVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
ANTIGAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MES DE MARÇO/2015.
1285 30/03/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
98 13.392.0005
2.011
ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO,
ATENDIM,ENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS
ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO
MÊS DE MARÇO/2015.
1286 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
1283 30/03/2015
350,00
0,00
ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NO SETOR DE
TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MES DE MARÇO/2015.
1284 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
99 06.181.0006
2.017
79 3.3.90.36.07.00.00.00
9595 - SABRINA NAU SCHUTZ
06/01
PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE VISTORIAS DA DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO/2015.
1287 30/03/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
100 13.392.0005
2.013
64 3.3.90.36.07.00.00.00
9887 - THALIA CARLA BASEI
04/01
ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS,
PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE
MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO/2015.
1288 30/03/2015
175,00
0,00
175,00
9879 - LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE
02/01
9614 - VIVIANE MARTINS
04/01
9984 - IANKA GUESSER
02/01
9985 - SAMANTHA SCHUTZ
07/01
0,00
920 04.122.0001
2.001
2 3.3.90.36.07.00.00.00
PARA TRABALHAR NO SETOR JURÍDICO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS
PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO AO
PUBLICO, DO MES DE MARÇO/2015.
1289 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
396 12.365.0004
2.006
152 3.3.90.36.07.00.00.00
DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES EM SALA DE AULA, NO
CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE MARÇO/2015.
1290 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
399 04.122.0001
2.001
2 3.3.90.36.07.00.00.00
ESTAGIÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS,
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO AO PUBLICOS DO
MÊS MARÇO/2015.
1291 30/03/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
400 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.36.07.00.00.00
PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR PARA
ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DO
PRODUTOR, DO MES DE MARÇO/2015.
1292 30/03/2015
788,00
0,00
788,00
86,68
932 08.244.0008
2.014
72 3.1.90.11.01.00.00.00
8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN
05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO
CONSELHO TUITELAR DO MES DE MARÇO/2015.
1293 30/03/2015
788,00
0,00
788,00
86,68
933 08.244.0008
2.014
72 3.1.90.11.01.00.00.00
9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA
05/03
1294 30/03/2015
788,00
0,00
788,00
86,68
934 08.244.0008
2.014
72 3.1.90.11.01.00.00.00
8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN
05/03
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 54/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Org/Unid
9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI
05/03
7 3.3.90.39.64.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
Saldo
Descontos
Dot. Elemento
788,00
86,68
935 08.244.0008
2.014
72 3.1.90.11.01.00.00.00
1296 30/03/2015
103,88
0,00
103,88
0,00
936 04.122.0001
2.003
1295 30/03/2015
788,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MOVEL DESTA
31.211,71
0,00
31.211,71
Total do Dia:
1297 31/03/2015
0,00
20 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
MARÇO/2015.
1298 31/03/2015
4,87
0,00
4,87
20,87
0,00
20,87
0,00
18 06.244.0006
2.020
85 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
1299 31/03/2015
7,80
0,00
7,80
0,00
17 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES
DE MARÇO/2015.
1300 31/03/2015
9,00
0,00
9,00
0,00
17 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.81.00.00.00
03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE
MARÇO/2015 - COHAB.
1301 31/03/2015
7,80
0,00
7,80
0,00
22 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA
COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MES DE
MARÇO/2015.
1302 31/03/2015
184,15
0,00
184,15
0,00
24 06.181.0006
2.017
81 3.3.90.39.99.00.00.00
7260 - FUNSET
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA
DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. PARA DO MÊS DE MARÇO/2015.
1303 31/03/2015
590,16
0,00
590,16
0,00
27 06.181.0006
2.017
81 3.3.90.39.99.00.00.00
6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC
06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA
DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MÊS DE MARÇO/2015.
1304 31/03/2015
231,08
0,00
231,08
0,00
21 06.181.0006
2.017
81 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MES DE
MARÇO/2015.
1305 31/03/2015
184,15
0,00
184,15
0,00
25 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.39.99.00.00.00
7260 - FUNSET
06/01
DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE MARÇO/2015.
1306 31/03/2015
590,16
0,00
590,16
0,00
28 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.39.99.00.00.00
06/01
DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE MARÇO/2015.
1307 31/03/2015
231,08
0,00
231,08
0,00
22 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MES DE
MARÇO/2015.
1308 31/03/2015
198,33
0,00
198,33
0,00
26 06.181.0006
2.017
82 3.3.90.39.99.00.00.00
7260 - FUNSET
06/01
DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE MARÇO/2015.
1309 31/03/2015
635,56
0,00
635,56
0,00
29 06.181.0006
2.017
82 3.3.90.39.99.00.00.00
06/01
DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA, DO MÊS DE MARÇO/2015.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 55/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Org/Unid
82 3.3.90.39.81.00.00.00
06/01
2.015
70 3.3.90.39.99.00.00.00
8334 - RODOVIARIA SANTA TEREZINHA AG. DE VIAGENS E TURISM05/03
761 27.812.0002
2.024
125 3.3.90.39.99.00.00.00
930 12.361.0004
2.005
23 3.3.90.36.06.00.00.00
247 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.56.00.00.00
937 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.39.19.00.00.00
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
248,84
0,00
23 06.181.0006
2.017
0,00
854 08.241.0008
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FRETAMENTO DE 01 ONIBUS
PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA 3ª IDADE PARA VISITAÇÃO AO
SANTUARIO SANTA PAULINA, NA CIDADE DE NOVA TRENTO-SC.
1312 31/03/2015
2.700,00
0,00
2.700,00
450,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE36 SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA USO E DESTINAÇÃO
DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 20. (Licitação
Nº : 52/2014-PR)
1313 31/03/2015
974,00
0,00
974,00
126,62
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DE CONTROLE TÉCNICO, QUÍMICO, ORIENTAÇÃO E
ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA, COM COLETA E
ANÁLISE CONFORME PORTARIA MS 2914 DE 12/12/11, EM SOLUÇÃO
ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRODUZIDA E FORNECIDA
PARA O NEM CÔNEGO RAULINO REIS - SANTA MARIA. PARCELA 1/5.
1314 31/03/2015
910,00
0,00
910,00
0,00
ADMISSIONAIS, E 5 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA
FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO
EM ANEXO..
1315 31/03/2015
60,00
0,00
60,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KIT BALANCEAMENTO E
GEOMETRIA E 04 MONTAGEM PNEU DO VEICULO PLACA MLU-9446.
1316 31/03/2015
1.800,00
0,00
1.800,00
Dot. Elemento
1310 31/03/2015
248,84
0,00
COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MES
DE MARÇO/2015.
1311 31/03/2015
800,00
0,00
800,00
08/01
9885 - JOICE PINNING FUHRMANN
04/01
05/03
8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.
10/01
0,00
931 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.39.90.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 PUBLICAÇÕES SOBRE
EDITAL DE LOTEAMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTÔNIO CARLOS - O LOTEAMENTO ENCONTRA-SE NA AREA INDUSTRIAL.
1317 31/03/2015
307,38
0,00
307,38
0,00
913 15.452.0006
2.018
95 3.3.90.30.26.00.00.00
06/01
AQUISIÇÃO DE 13 PÇ DE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO
70 W, BASE E27, TEMPERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, FLUXO
LUMINOSO 5600 LUMENS OU MAIOR PADRÃO CELESC ATUALIZADO E 2 M
DE CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, 1,5MM² PARA
A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 31/2014-PR)
1318 31/03/2015
3.722,44
0,00
3.722,44
0,00
922 15.452.0006
2.018
95 3.3.90.30.26.00.00.00
06/01
Material usado na manutenção da IP, medição nº 11:
3 - Luminária fechada para iluminação pública E27
2 - Luminária fechada para iluminação pública E40
3 - Lâmpada de vapor de sódio 250W
3 - Lâmpada vapor metálico 150W
2 - Lâmpada vapor metálico 400w (Compra Direta Nº 85/2015)
1319 31/03/2015
50,00
0,00
50,00
1,00
909 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.48.00.00.00
03/01
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO ON-LINE DO E-SFINGE 2015 DAS
SERVIDORAS CARLICE SCHMITT E ANA CARLA PRIM DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 83/2015)
1320 31/03/2015
375,00
0,00
375,00
0,00
821 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.07.00.00.00
03/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA
MINERAL PARA USO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE ANTÕNIO
CARLOS/SC (Licitação Nº : 48/2014-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 56/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
119,45
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1321 31/03/2015
0,00
160 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.39.58.00.00.00
7787 - OI - S.A
03/01
1322 31/03/2015
128,69
0,00
128,69
119,45
0,00
0,00
79 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.01.00.00.00
03/01
42,61L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E
MBS-5734.
1323 31/03/2015
134,38
0,00
134,38
0,00
80 12.361.0004
2.005
25 3.3.90.30.01.00.00.00
04/01
CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.
1324 31/03/2015
204,73
0,00
204,73
0,00
82 08.244.0008
2.014
75 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
1325 31/03/2015
218,24
0,00
218,24
0,00
81 08.244.0008
2.014
74 3.3.90.30.01.00.00.00
05/03
CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.
1326 31/03/2015
613,51
0,00
613,51
0,00
84 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.01.00.00.00
06/01
ROÇADEIRAS.
1327 31/03/2015
171,00
0,00
171,00
0,00
85 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.01.00.00.00
07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 51L DE GASOLINA PARA
CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313,
MCN-1856 E MEI-5058.
1328 31/03/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
925 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.30.17.00.00.00
8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA 06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 COOLER ORIGINAL INTEL
LGA 775 PARA COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR
DESTE MUNICIPIO.
1329 31/03/2015
240,00
0,00
240,00
0,00
926 06.181.0006
2.017
80 3.3.90.39.17.00.00.00
8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA 06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM
INFORMÁTICA - REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E
PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA
MULITAR DESTE MUNICIPIO.
1330 31/03/2015
1.344,00
0,00
1.344,00
0,00
929 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.39.00.00.00
-
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 PÇ CABO DE AÇO COM 1"X45CM DE
COMPRIMENTO COM DUAS ANILHAS REFORÇADAS E SOLDADAS EM 01
PONTA, PARA A BOB CAT. (Licitação Nº : 50/2014-PR)
1331 31/03/2015
2.077,50
0,00
2.077,50
-
0,00
801 20.606.0009
2.022
112 3.3.90.30.39.00.00.00
TRATOR DE ESTEIRAS, CONFORME SEGUE:
01 JOGO LAMINA (03 PEÇAS)
01 CANTO CURVO 1" L.D.
01 CANTO CURVO 1" L.E.
29 UN PARAFUSOS E PORCA 20X60MM.
1332 31/03/2015
360,00
0,00
360,00
0,00
607 04.122.0001
2.003
7 3.3.90.30.39.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARABRISA DT PARA O
VEICULO PLACA MBS-5734 DA SE. DE ADMINISTR. E FINANCAS.
1333 31/03/2015
235,06
0,00
235,06
905 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.04.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 M³ DE GAS TIPO MISTURA
PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.
0,00
7455 - CASA DOS PARA-BRISAS - G.R. COM.PECAS
03/01
9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME
06/01
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 57/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Org/Unid
9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME
06/01
5 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - CEZAR NILO HOFFMANN
03/01
2.003
5 3.1.90.11.43.00.00.00
6003 - CEZAR NILO HOFFMANN
03/01
940 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - PEDRO PAULO WILL
06/01
941 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.43.00.00.00
6003 - PEDRO PAULO WILL
06/01
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
0,00
235,00
0,00
906 15.452.0006
2.019
98 3.3.90.30.42.00.00.00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A
01 BICO DE CORTE GLP N.6
01 BICO DE CORTE GLP N.8
01 MANGUEIRA DUPLA 5 MTS C/CONEXÃO
PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.
1335 31/03/2015
6.149,80
0,00
6.149,80
0,00
938 04.122.0001
2.003
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).
1336 31/03/2015
576,54
0,00
576,54
46,12
939 04.122.0001
1337 31/03/2015
3.942,88
0,00
3.942,88
0,00
1338 31/03/2015
369,65
0,00
369,65
29,57
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º PELA RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).
1339 31/03/2015
3.638,28
0,00
3.638,28
1334 31/03/2015
235,00
0,00
942 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - ANGELO MARCOS GUESSER
06/01
1340 31/03/2015
682,18
0,00
682,18
54,57
943 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.43.00.00.00
6003 - ANGELO MARCOS GUESSER
06/01
1341 31/03/2015
2.324,95
0,00
2.324,95
0,00
944 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - VITOR WEBER
06/01
1342 31/03/2015
435,93
0,00
435,93
34,87
945 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.43.00.00.00
6003 - VITOR WEBER
06/01
1343 31/03/2015
2.324,95
0,00
2.324,95
0,00
946 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - LUCIO DA ROSA
06/01
1344 31/03/2015
435,93
0,00
435,93
34,87
947 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.11.43.00.00.00
6003 - LUCIO DA ROSA
06/01
1345 31/03/2015
628,80
0,00
628,80
0,00
948 12.361.0004
2.005
16 3.1.90.94.01.00.00.00
6003 - ROSETE CONRAT
04/01
1346 31/03/2015
296,79
0,00
296,79
0,00
949 04.121.0001
2.025
135 3.3.90.39.99.00.00.00
10/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ART DE PROJETO E
FISCALIZAÇÃO DA TELA DE PROTEÇÃO DO PARQUE DA PRAÇA ANCHIETA
N.5401045-3.
01 ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOURO
N.5401029-1.
1347 31/03/2015
715,32
0,00
715,32
0,00
950 28.843.0010
0.003
130 4.6.90.71.99.00.00.00
7315 - COHAB - CONTRATO 12/95
09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARCELA 192/240 DA COHAB/SC.
1348 31/03/2015
105,49
0,00
105,49
0,00
951 28.843.0010
0.003
129 3.2.90.21.99.00.00.00
7315 - COHAB - CONTRATO 12/95
09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS DA PARCELA
192/240 DA COHAB/SC.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 58/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
10.846,67
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
03/01
1349 31/03/2015
0,00
957 04.122.0001
2.003
6 3.1.91.13.03.00.00.00
1350 31/03/2015
13.635,74
0,00
13.635,74
10.846,67
0,00
0,00
958 12.361.0004
2.005
20 3.1.91.13.03.00.00.00
04/01
1351 31/03/2015
7.922,19
0,00
7.922,19
0,00
959 12.361.0004
2.005
21 3.1.91.13.03.00.00.00
04/01
1352 31/03/2015
3.501,24
0,00
3.501,24
0,00
960 12.361.0004
2.007
29 3.1.91.13.03.00.00.00
04/01
1353 31/03/2015
19.130,22
0,00
19.130,22
0,00
961 12.365.0004
2.006
42 3.1.91.13.14.00.00.00
04/01
1354 31/03/2015
2.856,74
0,00
2.856,74
0,00
962 12.365.0004
2.006
44 3.1.91.13.03.00.00.00
04/01
1355 31/03/2015
2.083,71
0,00
2.083,71
0,00
963 13.392.0005
2.011
60 3.1.91.13.03.00.00.00
04/01
1356 31/03/2015
380,52
0,00
380,52
0,00
964 08.241.0008
2.015
69 3.1.91.13.03.00.00.00
05/03
1357 31/03/2015
8.783,52
0,00
8.783,52
0,00
965 15.452.0006
2.019
97 3.1.91.13.03.00.00.00
06/01
1358 31/03/2015
7.166,42
0,00
7.166,42
0,00
966 20.606.0009
2.022
111 3.1.91.13.03.00.00.00
07/01
1359 31/03/2015
870,08
0,00
870,08
0,00
967 27.812.0002
2.024
123 3.1.91.13.03.00.00.00
08/01
1360 31/03/2015
985,33
0,00
985,33
0,00
968 04.121.0001
2.025
134 3.1.91.13.03.00.00.00
7449 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO
10/01
1361 31/03/2015
7.533,79
0,00
7.533,79
1.544,41
969 04.122.0001
2.001
1 3.1.90.13.02.00.00.00
7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02/01
1362 31/03/2015
638,38
0,00
638,38
0,00
970 04.122.0001
2.003
5 3.1.90.13.02.00.00.00
03/01
1363 31/03/2015
3.249,15
0,00
3.249,15
0,00
971 12.361.0004
2.005
17 3.1.90.13.02.00.00.00
04/01
1364 31/03/2015
373,90
0,00
373,90
0,00
972 12.361.0004
2.005
18 3.1.90.13.02.00.00.00
04/01
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 59/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
507,97
Empenho
Funcional Pro/Ativ
Dot. Elemento
Org/Unid
1365 31/03/2015
0,00
973 12.361.0004
2.005
18 3.1.90.13.02.00.00.00
04/01
1366 31/03/2015
2.870,55
0,00
2.870,55
507,97
0,00
21,83
974 12.361.0004
2.007
28 3.1.90.13.02.00.00.00
04/01
1367 31/03/2015
1.907,68
0,00
1.907,68
0,00
975 12.365.0004
2.006
40 3.1.90.13.02.00.00.00
04/01
1368 31/03/2015
542,14
0,00
542,14
0,00
976 13.392.0005
2.011
59 3.1.90.13.02.00.00.00
04/01
1369 31/03/2015
165,48
0,00
165,48
0,00
977 08.241.0008
2.015
68 3.1.90.13.02.00.00.00
05/03
1370 31/03/2015
696,01
0,00
696,01
0,00
978 08.244.0008
2.014
72 3.1.90.13.02.00.00.00
05/03
1371 31/03/2015
1.707,17
0,00
1.707,17
0,00
979 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.13.02.00.00.00
06/01
1372 31/03/2015
3.014,62
0,00
3.014,62
0,00
980 15.452.0006
2.019
96 3.1.90.13.02.00.00.00
06/01
1373 31/03/2015
1.707,17
0,00
1.707,17
0,00
981 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.13.02.00.00.00
07/01
1374 31/03/2015
379,77
0,00
379,77
0,00
982 20.606.0009
2.022
110 3.1.90.13.02.00.00.00
07/01
1375 31/03/2015
542,14
0,00
542,14
0,00
983 23.695.0003
2.023
115 3.1.90.13.02.00.00.00
08/01
1376 31/03/2015
1.165,02
0,00
1.165,02
0,00
984 27.812.0002
2.024
122 3.1.90.13.02.00.00.00
08/01
1377 31/03/2015
474,12
0,00
474,12
0,00
985 27.812.0002
2.024
122 3.1.90.13.02.00.00.00
08/01
1378 31/03/2015
1.707,17
0,00
1.707,17
0,00
986 04.121.0001
2.025
133 3.1.90.13.02.00.00.00
10/01
1379 31/03/2015
423,10
0,00
423,10
0,00
987 04.121.0001
2.025
133 3.1.90.13.02.00.00.00
10/01
1380 31/03/2015
630,40
0,00
630,40
0,00
988 08.244.0008
2.014
72 3.1.90.13.02.00.00.00
05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO CONSELHO
TUTELAR DO MES DE MARÇO/2015.
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 60/60
Valor Liquidação
Valor Anulação
Saldo
Descontos
Empenho
Funcional Pro/Ativ
369,10
0,00
989 04.122.0001
2.003
REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2015.
1382 31/03/2015
64,80
0,00
64,80
0,00
990 06.181.0006
2.017
Org/Unid
7 3.3.90.47.18.00.00.00
03/01
81 3.3.90.47.18.00.00.00
06/01
Dot. Elemento
1381 31/03/2015
369,10
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE
MARÇO/2015 DE TERCEIROS DA POLICIA CIVIL.
152.433,73
0,00
152.433,73
Total do Dia:
Total da Entidade:
2.206.830,59
1.829,89
2.205.000,70
Total do Período:
2.206.830,59
1.829,89
2.205.000,70
ANTONIO CARLOS
, 10/06/2015
ANTÔNIO PAULO REMOR
CARLICE B. SCHMITZ
Prefeito Municipal
Contador CRC/SC - 14636

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