Budgetplan 2016 / 2017 4. Abschnitt

Budgetplan 2016 / 2017
4. Abschnitt
Einzelaufstellungen zu
städtischen
Zuschüssen an Dritte
Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
Budget 01.90.01. "Präsentation und Sonstiges"
2015
Ansatz
2016
2017
01.10.20. Zuschuss gemeinnützige Organisationen
531800
Weiterleitung von Sitzungsgeldern für die Teilnahme städt. Bediensteter in
Gremien der Stadtwerke Ratingen an gemeinnützige Organisationen
1.700
1.700
1.700
05.40.10. Zuschuss Jugendausstausch Partnerstädte
531800 Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte
zu 2016: red. Umstellung und Ansatzerhöhung der Hst. aus dem Budget
50.90.06
3.750
5.000
5.000
282.020
274.020
274.020
1.000
1.000
1.000
2.080
2.080
2.080
12.650
7.650
7.650
2.100
2.100
2.100
196.400
219.400
219.400
Budget 01.90.03. "Stadtmarketing"
15.20.10. Finanzierungszuschuss
531500 Zuschuss zur Ratingen Marketing GmbH
Budget 25.20.01 "Öffentliche Gebäude"
01.30.70 Zuschuss Dt. Pfadfinderbund Mosaik
531801 Zuschuss an den Dt. Pfadfinderbund für die Gebäudenebenkosten auf
Grund der Nutzung öffentlicher Räume im Gebäude Brachter Straße 1
ab 2016: Kürzung des Zuschusses zur Haushaltskonsolidierung
(Stelleneinsparungen analog Stadt)
Budget 32.90.01 "Zentral bewirtschaftete Haushaltsstellen"
02.10.20. Zuschuss Tierhilfe Ratingen
531700 Kostenzuschuss an die Tierhilfe Ratingen e.V. für Tierarztkosten zur
Kastration und Behandlung wilder und ausgesetzter Katzen
Budget 37.99.01 "Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr"
02.40.10. Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr
531800 Pauschale Zuweisung an die freiwillige Feuerwehr
In 2015: Einmaliger Mehrbedarf i.H.v. 5.000 € für das Jubiläum der
Jugendfeuerwehr
02.40.10. Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr
531810 Weiterleitung der Entgelte für den Personaleinsatz der Freiwilligen
Feuerwehr bei Kosten- oder entgeltpflichtigen Einsätzen (Einnahmen in
gleicher Höhe bei Hst. 02.40.10.432340)
Budget 40.20.05 "Schülerbeförderung"
03.70.10. Zuschuss Stadt / Schülerbeförderung
531710 Mangels vorliegender Voraussetzungen der gesetzlichen Bestimmungen zur
Schülerbeförderung inkl. Schülerspezialverkehr Christian-MorgensternSchule
Ab 2016: Anpassung sn den aktuellen Ausgabebedarf gem.
Schülerzahlenentwicklung
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Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
Budget 40.90.03 "Zuweisungen und Zuschüsse"
06.30.30. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit
531200 Finanzierung der Personalkosten zzgl. Sach- und Gemeinkosten von 2
Halbtagsstellen eines Trägers für die Schulpsychologische Beratungsstelle
an der Erich-Kästner- und Astrid-Lindgren-Schule
2015
Ansatz
2016
2017
170.000
170.000
170.000
120.260
120.260
120.260
2.250
2.250
2.250
03.70.10. Zuschuss „Schulische Versorgung Flüchtlingskinder“
531704 Zuschuss an die Diakonie gem. Vorlage 357/14
12.000
12.000
12.000
03.70.10. Zuschuss Schullandheim
531706 Betriebskostenzuschuss an d. Schullandheim-Verein Müllenborn e.V.
22.500
22.500
22.500
5.000
5.000
5.000
26.100
54.000
54.000
3.000
3.000
3.000
03.20.10. Zuschuss Diakonie Aprath
531800 Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Elsa-BrandströmSchule mit der Förderschule der Diakonie Aprath für die Gestellung eines
Sonderpädagogen ab dem Schuljahr 2009/2010
Zu 2017: Das Projekt läuft mit dem Schuljahr 2016/2017 aus
29.700
29.700
12.370
08.30.10. Zuschuss Mehrkampfmeeting
531800 Zuschuss für das Mehrkampfmeeting Ratingen
25.000
25.000
25.000
03.70.10. Zuschuss Mentoring Ratingen e.V.
531802 Vereinskostenübernahme für Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus
bildungsfernen Familien zur Lese- und Sprach- und Schreibförderung
14.320
14.320
14.320
1.000
0
0
310.000
310.000
310.000
Budget 40.90.03 "Zuweisungen und Zuschüsse" / Forts.
08.30.10. Zuschuss zur Sportförderung
531700 Auf Grundlage der Förderungsansätze nach den vom Sportausschuss
beschlossenen Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Ratingen
15.30.20. Zuschuss Eisenzeitliches Gehöft Ratingen e.V.
531700 Laufende Förderung des Eisenzeitlichen Gehöftes Ratingen e.V.
03.70.10. Zuschuss Kooperation Schulen und Vereine
531707 Zuschuss für das Projekt „Kooperation Schulen und Vereine“
03.70.10. Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht
531709 Zuschuss an die Fördervereine der Schulen für Toilettenaufsichten
Ab 2016: Kosten für ein komplettes Schuljahr
08.30.10. Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V.
531710 Zuschuss an den Stadtsportverband außerhalb der Sportförderrichtlinien
08.30.10. Zuschuss Rheinischer Schützenbund 1872 e.V.
531805 Einm. Zuschuss zur Durchführung der Landesverbandsmeisterschaft
Budget 40.99.04 "UD-Schulen Betreuungsangebote"
03.70.10. Zuschuss Sichere Schule
531800 Weiterleitung von Landeszuweisungen für „Schule von 8 bis 1“, „Dreizehn
Plus“ und Durchführung von Silentien .(Einnahmen in gleicher Höhe bei
Hst. 03.70.10.414120)
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Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
Budget 40.99.15 "UD-Alle Kinder essen mit"
2015
Ansatz
2016
2017
8.000
8.000
8.000
37.660
34.960
32.580
9.350
8.000
7.200
1.500
1.500
1.500
8.000
10.000
1.000
1.500
800
1.160
1.350
1.500
1.500
1.500
8.000
10.000
1.000
1.500
800
1.160
0
1.350
1.350
1.350
7.200
10.000
900
1.350
720
1.160
0
2.300
5.000
5.000
04.70.40. Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin
Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V.
531811
Kinderkarnevalskomitee RaKiKa e.V.
Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V.
Ratinger Jonges e.V.
Ratinger We-iter e.V.
Verein für Heimatkunde u. -pflege Ratingen e.V
Zuschuss für St. Martinszüge
Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“
Ab 2016: Reduzierung der Zuschüsse um 10% (ausgenommen Förderungen
für Kinder) gem. HAKO-Beschluss 2015
22.140
8.888
5.999
2.000
500
500
500
3.750
20.910
8.011
5.999
1.800
450
450
450
3.750
20.910
8.011
5.999
1.800
450
450
450
3.750
04.70.40. Zuschuss Sommerbrauchtum
531813 Zuschuss für das Sommerbrauchtum
Ansatz gem. Vorlage 158/2007 „Kulturförderrichtlinien“
17.000
15.300
15.300
03.70.10. Zuschuss „Alle Kinder essen mit“
531708 Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Alle Kinder
essen mit„ Vgl. Landeszuweisungen in gleicher Höhe bei Hst.
03.70.10.414160
Budget 41.20.02 "Kulturförderung"
04.70.30. Kulturförderung (Institutionelle Förderung)
531800 Kulturförderung im Rahmen der bildenden Kunst
Konzertchor `73 e.V.
(Durchführung von 2 Konzerten/zusätzl in 2015 1.350 €)
Kulturkreis Hösel e.V.
Ratinger Kammerchor
Ratinger Künstlerloge
ZeltZeit (InfraWest Kulturbüro)
Knabenchor Hösel e.V.
Literaturkreis ERA e.V.
Collegium Musicum
INPUT-OUTPUT
Puppenverein Ratingen (Kostenersatz für Wehrturmnutzung)
Lied und Lyrik Rhein-Ruhr e.V.
(einmalig in 2015, zweckgebunden für Preisgelder des
Liederduowettbewerbs Rhein-Ruhr 2015)
In 2015: Erhöhung des Ansatzes um 2.700 € aus nicht gebundenen Mitteln
der Projektförderung /s. Ansatzreduzierung bei 04.70.30.531809
Zu 2017: Reduzierung der Zuschüsse um 10% (ausgenommen Förderungen
für Kinder /Kostenersatz) gem. HAKO-Beschluss 2015
04.70.30. Kulturförderung (Projektförderung)
531809 Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen
Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien
Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800
In 2015: Ansatzumstellung von 2.700 € zu Hst. 04.70.30.531800
Ab 2016: Reduzierung der Zuschüsse um 10% gem. HAKO-Beschluss 2015
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Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
Budget 41.90.01 "Einmalige Kulturzuschüsse"
Ansatz
2016
2015
2017
20.000
20.000
20.000
04.70.40. Zuschuss Märchenzoo am Blauen See
531703 In 2015: Einmalige höhere Bereitstellung von 5.000 €
5.000
3.000
3.000
04.70.40. Zuschuss Stadtgarde Funken Rot-Wiss
531802 Einmaliger Zuschuss für die Sanierung des Kornsturm
30.000
0
0
51.000
51.000
51.000
05.40.10. Zuschuss „Ratinger Tüte“
531701 An den SkF für die Umsetzung der „Ratinger Tüte“
2.300
2.300
2.300
05.40.10. Zuschuss Migrantenvereine
531705 Gem. Richtlinien zur Förderung der Migrantenvereine (Vorlage 73/2009)
8.000
8.000
8.000
05.40.10. Zuschuss Sehbehindertenverein
531707 Förderung des Blinden-/Sehbehindertenvereins Ratingen
Bezuschussung Fahrtkosten / für die tönende Zeitung „Haus zum Haus“
3.500
3.500
3.500
05.40.10. Zuschuss an Vereine, Verbände u.ä.
Altersruhegeld für Hebammen
531708
Ab 2016: Anpassung der Zahl der zu bezuschussenden Hebammen
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. KV Mettmann
3.130
2.270
2.830
1.970
2.830
1.970
860
860
860
500
500
500
2.500
2.500
2.500
0
45.970
46.660
1.950
1.950
1.950
04.70.20. Zuschuss Festival „Voices“
531700 Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals „Voices“ an die
Fa. Baumgärtner
Budget 41.90.01 "Einmalige Kulturzuschüsse" / Forts.
Budget 50.22.01 "Obdachlosenangelegenheiten"
10.20.30. Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)
531710 Zuschuss an die Diakonie für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ gem.
Vorlage 51/15
Budget 50.90.06 "Förderung der Wohlfahrtspflege"
05.40.10. Zuschuss an den CVjM
531711 Christlicher Verein junger Männer e.V.
05.40.10. Zuschuss Ratinger Hospizbewegung e.V.
531714 Zur Unterstützung der Arbeit der Ratinger Hospizbewegung e.V.
05.40.10. Zuschuss Schuldnerberatung SkF
531715
Ab 2016: Red. Umstellung aus der Hst. 05.40.10.531728 , da die Schuldnerberatung nicht unter die Zuschussgewährung im Rahmen des Sozialrahmenvertrages fällt (vorbehaltl Beteiligung des Kreises Mettmann i.H.v. 5.000 €)
05.40.10. Zuschuss Jüdischer Kulturverein
531722 Förderung des jüdischen Kulturvereins „Schalom“
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Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
2015
Budget 50.90.06 "Förderung der Wohlfahrtspflege" / Forts.
05.40.10. Zuschuss Ratinger Sozialverbände
531728 Zusammenfassung der Zuschüsse an Ratinger Sozialverbände. Der
Gesamtansatz wurde bei der red. Umstellung der Zuschussansätze nicht
Gem. Vorlage 232/2014 als Rahmenvertrag (inkl. 10%
Organisationspauschale) zur Wahrnehmung sozialer Aufgaben und
Dienstleistungen mit einer Laufzeit von zunächst 5 Jahren und einer
generellen jährlichen Erhöhung von 1,5 % und Gewährung von einmaligen
Zuschusserhöhungen gem. verschiedener Anträge der Hilfsorganisationen
Neander Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann
Projekt Integration und Prävention/ Junge Aussiedler (gem. DS 231/14)
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)
Aussiedlerbetreuung
Suchtberatung
Comp:ex Schmiede
(davon 14.000 € Transportkostenzuschuss / befristet bis 30.06.16)
Seniorenarbeit
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ratingen
Radstation
(Verzicht auf 1,5% Steigerung durch Anpassung an Mindestlohn 2015)
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)
SIB-Schuldner-/Insolvenzberatung
(red. Umstellung zu 05.40.10.531715)
Allgemeine Sozialberatung
Freiwilligenbörse
Obdachlosenarbeit
Zentrum für Arbeitslose (ZAR)
Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.
Flüchtlingsbetreuung
(ab 2015:Erhöhung um 0,75 Stellen wegen Wegfall BuT-Schulsozialarbeit)
Allgemeine Sozialberatung
Integrationslotsen
Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Angerland e.V.
Seniorenarbeit-Seniorentreff
Allgemeine Seniorenarbeit
Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Ratingen e.V.
Seniorenarbeit-Seniorentreff
Allgemeine Seniorenarbeit
Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Ratingen e.V.
Behindertenfahrdienst
Mehrgenerationenhaus
AHa!-Aktion Hauswirtschaft
Allgemeine Unterstützung
Lt. Dez.I ist das Angebot neu zu evaluieren, der Maximalzuschuss 2015 gilt
bis auf Weiteres)
Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann e.V.
Frühförderung Ratingen
RDI-Ratinger Demenzinitiative
Unterstützung „Laden“
Stiftung-Geschwister-Gerhard
Seniorentreff
In 2015: Sperre von 7.420 €
Seite Z 5
Ansatz
2016
2017
983.420
973.510
983.340
116.000
90.000
15.690
31.720
20.700
117.740
90.000
15.930
32.200
20.700
119.510
90.000
16.170
32.680
20.800
18.200
18.470
18.750
51.370
51.370
51.370
90.000
50.290
90.000
0
90.000
0
28.570
11.470
107.590
26.390
29.000
11.640
109.200
26.790
29.440
11.810
110.840
27.190
124.600
126.470
128.370
2.790
6.700
2.830
6.800
2.870
6.900
28.930
6.900
29.360
7.000
29.800
7.110
27.410
11.270
27.820
11.440
28.240
11.610
9.140
7.210
9.280
7.320
9.420
7.430
35.000
73.220
73.220
20.300
20.600
20.910
21.320
21.640
21.960
16.440
16.690
16.940
Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
2015
Budget 50.90.06 "Förderung der Wohlfahrtspflege" / Forts.
Ansatz
2016
2017
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07.10.10. Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen
531800 Für familienentlastende Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Ambulant
vor stationär“ zu den nachzuweisenden Personalkosten für einen
Zivildienstleistenden und eine Kraft im „Sozialen Jahr“
500
500
500
07.10.10. Zuschuss an den Kreuzbund
531814 Zur Suchtkrankenfürsorge
750
750
750
07.10.10. Zuschuss an die Blaukreuzgruppe
531815 Zuschuss an die Blaukreuzgruppe Ratingen
750
750
750
3.500
2.000
3.500
20.000
20.000
20.000
1.000
1.000
1.000
06.20.20. Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten
531806 Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen, die anerkannte örtliche
Träger der Jugendhilfe und sonstige Veranstalter von
Jugenderholungsmaßnahmen nach den Vorgaben und Zielen der
Richtlinien durchführen. Außerörtliche Träger werden nur dann gefördert,
wenn es sich um sozialpädagogische Einzelmaßnahmen handelt, soweit
örtliche Veranstalter von Jugenderholungsfahrten nicht in der Lage sind,
ein eigenes Programm anzubieten (insbesondere Maßnahmen für
Behinderte)
Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813
45.000
45.000
45.000
06.20.20. Zuschuss an Jugendverbände
531807 Förderung der Gruppenarbeit
Förderung projektorientierter Angebote u.ä.
18.770
15.020
3.750
18.770
15.020
3.750
18.770
15.020
3.750
06.20.20. Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter
531813 Für Jugendgruppenleiter
3.500
3.500
3.500
05.40.10. Zuschuss Härtefonds für außerschulische Bildung
531804 Härtefonds für außerschulische Förderung
Budget 50.90.08 "Sonst. Maßnahmen der Gesundheitspflege"
07.10.10. Zuschuss an den Schlaganfall e.V.
531700 Zuschuss an den Schlaganfall e. V. Ratingen
Budget 50.90.10 "Integrationsförderung"
05.30.70. Zuschuss agenda 21
531700 Allgemeiner Zuschuss zu den Aktivitäten
2-Jahres-Rhythmus: Zusätzl. Mittel für die Durchführung eines internat.Festes
05.30.60. Zuschuss / Hausaufgabenbetreuung
531802 Zuschuss an den Ausländerbeirat für Hausaufgabenbetreuung u.ä. für
ausländische Kinder
Budget 51.20.07 "Verbandsarbeit und Sonstiges"
06.20.20. Zuschuss an den Stadtjugendring
531701 Förderung der Dachorganisation der Ratinger Jugendverbände
Seite Z 6
Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
Budget 51.20.08 "Offene Jugendarbeit"
2015
Ansatz
2016
2017
7.880
7.880
7.880
26.540
27.500
27.500
104.000
118.000
116.000
6.000
4.500
4.500
47.770
47.770
47.770
06.30.20. Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SkF)
531722 Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende,
Düsseldorfer Str. 40
6.200
6.200
6.200
06.30.20. Zuschuss an den Kinderschutzbund
531723 Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und
auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten
99.000
102.000
105.000
06.30.20. Zuschuss an Familienbildungswerke
531724 Kath. Familienbildungswerk
Ev. Familienbildungswerk
Familienbildungswerk AWO
15.000
5.000
5.000
5.000
15.000
5.000
5.000
5.000
15.000
5.000
5.000
5.000
06.10.10. Zuschuss „Deutsch für den Schulstart“
531800 Für die Umsetzung des Förderprogramms „Deutsch für den Schulstart“
Ab 2016: Das Projekt läuft aus gem. HAKO-Beschluss 2015
200.000
75.000
0
06.30.20. Zuschuss an die Neanderdiakonie
531800 An den Ev. Gemeindedienst für die sozialpädagogische Familienhilfe und
Erziehungsbeistandsschaften auf Basis der Trägerangaben
- Einschließlich der Einsatzleitung nach Maßgabe der bestehenden Verträge
einschließlich der neuen Konzeption der flexiblen ambulanten Hilfe zur
Erziehung.
- Personalkosten einschließlich eventueller Tariferhöhungen oder
Veränderungen in der Sozialversicherung
Zu 2016: Im Ansatz sind bereits die voraussichtlichen Nachzahlungen für
2015 einkalkuliert
468.000
510.000
502.000
06.20.20. Zuschuss für Jugendheime
531807 Jugendheime der Teil-Offenen-Tür
(2 Jugendheime in nichtstädt. Trägerschaft)
Anteilige Einnahme ist in Haushaltsstelle 06.20.30.414100 enthalten
Budget 51.90.02 "Kinder-/Jugend-/Familienförderung"
06.10.10. Personalkostenzuschuss Über-Mittag-Betreuung
531700 Personalkostenzuschuss an den „Verein zur Förderung
der Über-Mittag-Betreuung in Ratingen e.V.“
Ab 2016: Anpassung aufgrund Personalkostensteigerung
06.30.20. Zuschuss SkF
531702 Der Zuschuss ermittelt sich auf Basis der Trägerangaben zu den
Personalkosten und ist vertraglich zugesichert.
Zu 2016: Im Ansatz sind bereits die voraussichtlichen Nachzahlungen für
2015 einkalkuliert
06.20.20. Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“
531702 Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie
In 2015: Weiterleitung inkl. Kreiszuschüsse 1.500 € (Hst. 06.20.20.414120)
06.10.10. Zuschuss Tagespflegepersonal (SkF)
531710 Personalkostenzuschuss für 2 Tagespflegepersonen
Seite Z 7
Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Ansatz
2016
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
2015
Budget 51.90.02 "Kinder-/Jugend-/Familienförderung" / Forts.
06.10.10. Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung
531801 Einmaliger Zuschuss für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Diakonie
für die alltagsintegrierte Sprachförderung (DS 148/15)
2017
0
13.870
0
35.000
06.10.10. Zuschuss Projekt „Rucksack“
531803 Elternbegleitende Sprachförderung in Ergänzung zu „Deutsch für den Schulstart
35.000
35.000
470
470
470
06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (andere freie Träger)
531901 Der Rat der Stadt Ratingen gewährt den finanzschwachen Trägern von
Tageseinrichtungen für Kinder einen städtischen freiwilligen städtischen
Zuschuss zu den Betriebskosten zur Defizitabdeckung des Differenzbetrages zwischen dem gesetzlichen Zuschuss und den tatsächlichen
Betriebskosten. Die Ansatzhöhe richtet sich nach der Betriebsabrechnung
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landesmittel.
286.000
327.000
350.000
06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)
531902 Zuschuss ev. Kindergarten Am Ehrkamper Bruch
Zuschuss für ev. Kindergarten Talstraße
Zuschuss für ev. Kindergarten Bahnhofstr. 171
Zuschuss für ev. Kindergarten Bleibergweg 76
Zuschuss für Kindergarten Liebfrauen Schwarzbachstr.
Zuschuss Kath. Kindergarten Grashofweg
Zuschuss Kath. Kindergarten Grashofweg
zu 2016/2017: Mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 % analog zu den
Kibiz-Kindpauschalen; der Sonderzuschuss für den Kindergarten Liebfrauen
läuft zum 31.07.2017 aus
116.500
120.000
100.000
60.000
60.000
60.000
41.570
41.570
41.570
2.350
0
0
06.10.30. Zuschuss Sonderformen Kinderbetreuung
531900 Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen
Budget 51.99.05 "UD-Übermittagbetreuung"
06.20.10. Personalkostenzuschuss ÜMB-West
531700 Personalkostenzuschuss für den ÜMB-Verein für die Dauer der
Weiterführung der Schulsozialarbeit
Budget 61.22.02 "Denkmalschutz"
10.10.20.
531802
und
531815
Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler
Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der
Innenstadt im Rahmen der Stadtbildpflege .Überplanmäßige Ausgaben in
Verbindung mit Haushaltsstelle 10.10.20.531815 „Bauzuschüsse für
Baudenkmäler“ werden zugelassen
Budget 70.20.03 "Unterhaltung Grünflächen allgemein"
13.10.10. Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen
531800 Zuschuss an die Werbegemeinschaft Lintorf zur Instandhaltung und Pflege
von Blumenampeln
Zuschuss an die Werbegemeinschaft West für die Beschaffung und
Bepflanzung von Blumenampeln (ab 2012 werden jährlich 200 € für die
Pflanzenbeschaffung etatisiert)
Ab 2016: Einsparung gem. Vorschlag des Fachamtes
Seite Z 8
Übersicht Zuschusszahlungen 2016 / 2017
Hst.
Budgetzugehörigkeit/
Erläuterung
2015
Budget 70.20.03 "Unterhaltung Grünflächen allgemein" / Forts.
13.10.10. Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz
531700 Für Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes;
Zuschuss an den Ratinger Bienenzuchtverein e.V.; Zuschuss an den Bund
für Umwelt- und Naturschutz; Zuschuss an die IG Waldgemeinde ;
Bürgerinitiative Umweltschutz Ratingen e.V.; Zuschuss an den
Sauerländischen Gebirgsverein
Ab 2016: Reduzierung gem. Vorschlag des Fachamtes
Gesamtsumme
4.980
Ansatz
2016
2.680
2017
2.380
4.064.260 4.088.920 3.988.060
24.660
Veränderung zum Vorjahr:
Seite Z 9
-100.860