empenho - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

CÂMARA
NOTADE
EMPENHO
MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro CívicoJosé OliveiraRosa
-
CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número
Órgão 01 PODER
Recurso
01001
do Empenho
000211/2009
LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Tipo
1"VIA
do
Categoria de Empenho
Empenho
Comum
Ordinario
Unidade
Desdobramento
3390141400
FontedeRecursos
01001
Credor
Endereço
00139
Recurso
JOSE CARLOS
DIARIAS
do Tesouro
SABINO
(descentralizado)
Fone
Solicttação
Licttação
Quant.
Exe
Contrato
Vencimento
25/03/09
SaldoAtual
81.600,00
ValorTotal
Saldo Anterior
Orçado
90.000,00
Rem
Conta 00006
Conta 00027
por Limite
Valor
01
CIVIL
DA SILVA
CNPJ/CPF 471. 972.859-68
Dispensada
- PESSOAL
DIARIAS NO PAIS
82.000,00
Valor
Especificação
Unitário
1 VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA
SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA PROTO
COLAR O BALANCO DESTA CAMARA
MUNICIPAL E TRATAR DE ASSUNTOS RE
FERENTE AO CONTROLE INTERNO, JUNTO AO TCEPR, NOS DIAS 25 E
26/03/09, EM COMPANHIA DE NIZIO
GONCALVES
E JEFFERSON
-
P. DA SILVA
400,00
400,00
Local da Entrega
Valor Líquido
Declaramos
que os
400,00
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Dat
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos)
a importância
de(quatrocentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Representada
Data
reais
********************
e pela qual dou(amos) piena e irrevegável
pelo Cheque nO
21 tC!l.J0.'1
.
quitação.
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
E-mail: [email protected]
- Site: www.cma.pr.gov.br
RELATÓRIO
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Nome:
Destino da
/'
.
gem :
C1.MA
- Fax: 3420-7007
DE VIAGEM
1-~~
de.
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Período:De~~~;Ué~~I!8-;
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....
presente, ciente das
responsabilidades civis e
Apucarana,
recebidas.
~
de
de
...
Cargo:
Responsável:
,
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
lll.ímero
Recurso
cio Empenh:>
01001
000166/2009
Órgão 01
Unidade 01
PODER
00168
Recurso
JOSE MARCELO
OlARIAS
NO PAIS
do Tesouro
SOUZA
Fone
Solicitação
Contrato
Vencimento
10/03/09
Saldo Atual
Saldo Anterior
90.000,00
84.600,00
85.400,00
Especiflcação
Valor
Valor Total
Unitário
1 VALOR REFERENTE 04 OlARIAS
PARA
SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTI
CIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 11,
12, 13 E 14/03/09, CONFORME RELA
TORIO
~
I
00006
00027
Conta
Conta
CIVIL
por Limite
Valor Orçado
Rem Quant.
PESSOAL
DA SILVA
Número
Dispensada
-
(descentralizado) Exe
626.228.709-49
ucnação
01
Comum
Ordinario
Camara Municipal
fonte de Recursos 01001
CNPJICPf
de Empenho
LEGISLATIVO
Dotação01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Desdobramento 3390141400
OlARIAS
Credor
Endereço
Categoria
Tipo do Ef11)enho
800,00
800,00
Local da Entrega
800,00
Valor líquido
Declaramos
que os
Autorizo
Serviços Foram Prestados
Materiais foram Entregues
ecutada
o empenho da(s) despesa(s)
acima
discriminada(a).
e" e Recebidos
assinatura:
nome:
cargo
Data
RfCIBO
Declaro(
amos)
para os devidos fins, que r
*********************
Data
(I
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.
)aimportância
de( ai tocentos
*)
*************
Representada
reais
e pela qual dou(amos)
pelo. ~heque
Data jf1.Jfll.!~.
n°
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
plena e irrevegâvel
00
quitação.
a ordemdo banco
CJ:;J
. r-
RELATÓRIO DE VIAGEM
Nome:
Descrição e Exposição da Viagem:
L
I
(
~s
Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das
responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.
Apucarana, )}j) de
de
J-ooj
Cargo: R5S[Q;j)fI.
Responsável:
,,---_._--._---
-
PALESTRANTES
PREZADO VEREADOR
o IPAD
-
Instituto
Paranaense
de
Administração Pública tem a honra de manter
este contato com o ilustre Vereador.
Inicialmente, a Diretoria do IPAD parabeniza
Vossa Excelência por sua eleição a esse
importante
cargo no cenário
políticorepresentativo da República. Aos reeleitos, as
congratulações do IPADpor mais essa conquista
e a alegria de estarmos novamente juntos em
mais esta jornada cívica que se iniciou em 1° de
janeiro.
Para quem não nos conhece, o IPAD é uma
instituição de consultoria e treinamento, voltada
ao estudo e á pesquisa de questões que envolvem
o legislativo municipal brasileiro. Nossa missão e
objetivo primordialé desenvolver um trabalho com
Dr. Vergilio Marlano de Lima: Advogado especialista
em Direito Público Municipal, pós-graduado em Direito
Tributário peía FGV/RJ, Diretor Jurídico do IPAD e
Consultor Jurídico de órgãos públicos. Membro do
Tribunal de t:lica e Disciplinada OAB-PR.
Dr. Hélio QUerlno Jost: Advogado com pós-graduação
em Gestão Pública pela UNIOESTE. Especialização em
DireitoAdministrativo, Público e Constitucional.
Assessor Jurídico de Municípios e Cãmaras Municipais
no Oeste do Paraná. Palestrante em cursos para
Vereadores, Servidores Públicos Municipais (Executivo
e Legislativo) em diversas unidades da Federação.
INSTITUTO PARANAENSE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Consultoria Legislativa - Treinamen to - Eventos
CURSO INTENSIVO SOBIF
PROCESSO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
seriedade, competência e profissionalismo,
E
sempre voltado ao aperfeiçoamento do Vereador
e fortalecimento do Poder Legislativo local.
Com o aperfeiçoamento do processo democrático
brasileiro, a sociedade está exigindo mais de seus
representantes.
No atual cenário politico, não há
Tel. (45) 3055-4495 ou (45) 9971-1135; (41) 3206-5662
ou (41) 9601-5662. Para sua comodidade, confirme com
ai1tecedência.
mais espaço para o amadorismo: o Vereador deve
preparado para exercer essa importante
Depósito bancário para IPAD, Banco
estar
, conta corrente 00055-4.
missão que o povo lhe outorgou.
Dentro deste contexto o IPAD estará oferecendo
Municipalistas.
Vergílio Mariano de Lima
:
1 : :--
.._
&...
A
DAS CAMAIA
COM OS T1UBUNAlS
DE CONTAS
Favor confirmar depósito via fax (41) 3206-5662 ou na
abertura do evento.
aos Vereadores, o mais completo curso de
aprimoramento legislativo do sul do pais. Temos
certeza de que o Curso Sobre Processo
Legislativo terá destaque nacional e estará entre
os melhores ofertados pelas mais respeitáveis
instituições congêneres do pais, não s6 pelos
temas como também pela experiência de quase
três décadas de seus instrutores, e palestrantes
na área do direito público e constitucional.
Venham conosco. Tudo faremos para que Vossa
Excelência 'não seja apenas mais um, mas um
Vereador de respeito e credibilidade para
representar dignamente sua comunidade na
câmara Municipal.
Saudações
<f~
RELAÇAO
SUGEST O D
DATAS E LOCAl
Curltlba:
Garden Curitiba - Fone (41) 3222-2524
[email protected]
Rua t:bano Pereira 405- centro.
_
1
18 a 21 março/2009
Pratas Termas Hotel.
I
25 a 28 março/2009
Da Vinci Residence Hotel
Sao Carlos/SC:
São Carlos:
Pratas Termas Hotel- (49) 3325- 5105
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Rodovia SC 283 - km 142 - São Carlos- SC.
Passo Fundo/RS:
Atenção:
\.
Passo Fundo:
.DaVinci~esidence Hotel- (54) 2103-6100
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Rua Morom 1324 - Centro-
Passo Fundo/RS.
\
Escolha
uma das trés datas.
PÚBLICO
ALVO
.,
CÂMARA
NOTA DE
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa. CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Recurso
Número do Empenho
01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Desdobramento
3390141400
FontedeRecursos
01001
Credor
Endereço
00138
CNPJ/CPF
Comum
Ordinario
JULIO
Recurso
CESAR
do Tesouro
RAVAZZI
CIVIL
Conta
Conta
00006
00027
Exe
SANTOS
Fone
Número
Solicftação
Contrato
Vencimento
por Limite
09/03/09
Saldo Anterior
Valor Orçado
Saldo Atual
Valor do Empenho
400,00
85.800,00
90.000,00
Quent.
PESSOAL
-
(descentralizado)
240.151.489-91
Dispensada
01
DIARIAS
OlARIAS NO PAIS
Licftação
local
de Empenho
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Órgão
Unidade
Dotação
Item
Tipo do Empenho
01001
000162/2009
1"VIA
Categoria
85.400,00
ValorTotal
Valor Unftário
Especificação
1 VALOR REFERENTE A 2 OlARIAS PARA
SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTI
CIPAR DE UM CURSO SOBRE "PREGAO"
NOS DIAS 10, 11 E 12/03/09
400,00
400,00
da Entrega
Vàlor líquido
Servtços Foram Prestados
que os
Declaramos
Autorizo
400,00
Materiais Foram Entregues
Executada
Data
eito e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
a
_1_1_
i
\
cargo
RECIBO
Declaro(amos)
******
para os devidos fins, que recebi(emos) a importância
***************
*
de(quatrocentos
reais
****** **** ** *** *****
* * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
Represp~~ Jelo Chequen°
Data1lf.j
10f
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a ordem do banco
ESTADO DO PARANA
.
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected] - Site: www.cma.prgov.br
Nome:
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Destino da Viagem:
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Periodo: De ---1\.) / O~ / 0"1 até ---'12 / o?1 I o,
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o presente. ciente das
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membros do equipe de opoi.. e de conLÍssô'es de jlllg'lInento de licitações. com o objetivo de ~ror
sultodos
olto_nte
positivos paro oS m...icíplos e evitor os dissabores de opOllto""ento de irregularidades
pelos
órgiJos de controle externo, cemo Tribunois de Contos e Mh\lstério Público.
curso
obordorli os ospectos
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conhecimentos indispel\SCÍveis aos novos servidores.
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INSTITUTO BRASILEIRODE ADMIMI"'"
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PÚBLICA L A CNPJ. 01.600.715/0001-48
IBRAP
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-CondiçÕes, prazos~ j",'ga~~to
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RECURSO'S
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MICROEMPRESA
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PORTE
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Agênda 4t7 _ Co,'
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(Os compro
cfopagamento serão entreSue
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18RAP indjcando stJaorsaniz8ção~ o eu r s:I..6
P~B~Q.h~.gjçâo.
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Éindi'pensâvel a
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. Para gar ntir sua participação faça RESER'o'Â Ird~~
antec~êncr , quando será confirma<loOcurs~'
ocê rerebet"a lIm numero de p,---«>tcc.J~'~
Confirmação d. Res"",a 1pC::I,1
.'
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
01001
000218/2009
Órgão
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
D~~~01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramenlo
3390300400
FontedeRecursos
01001
Recurso
Credor
00332 L.
DE
Endereço
RUA
STABILE
ROSA
E
do
SOUZA
ttem Quent.
00007
00029
Fone
3 O 33-4 787
Solic~ação
Contrato
5
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
01
Conta
Conta
STABI
OPERARIA
Número
Dispensada
DE CONSUMO
ENGARRAFADOS
Exe
GAS
VILA
Licitação
Comum
Ordinario
MATERIAL
MATERIAIS
(descentralizado)
OUTROS
Tesouro
PINTO
673
O /000 1-4
08.763.57
CNPJiCPF
GAS
Tipo do Empenho
Recurso
Saldo Anterior
Saldo Atual
247.314,70
247.279,70
Especificação
Valor
1 PAGAMENTO
EFETUADO
A
FIRMA
REFERENTE
FORNECIMENTO
DE
JAO
DE GAS
13 KG,
CONFORME
CAMARA
MUNICIPAL,
CONFORME
VANTE
Valor T~al
Unitário
ACIMA,
01
BOTI
A ESTA
COMPRO
35,00
35,00
Local da Entrega
V~Jor lífjuido
Declaramos
que os
Obro
ada
e ecebidos
AchamMse Confor
35,00
Data
J
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)
a importância de(tr inta
e cinco
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos)plena eirrevegável quitação.
para os devidos fins, que recebi(emos)
* * * * * ** *****
* * * *****
Representada geto C~que n°
Data
-----..---
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21.) f}h O,
Gr.c
a ordem do banco
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.
---
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
S érie
C
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08 763S70 0001- 4S
INSCRIÇÃO
9O<I01698.!i4
Data.~de
11.'1
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Uma. Sr.
End.
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MeRUdaate &: Cia. Ltda.
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63fiOlU5-84 - CNPJ 7S16li '1918001-41
t5 1Iu5O
D . 801. f250J3. nt. 18970882.20. tO/2008
-
CÂMARA
MUNICIPAL
Centro Cívico José Oliveira
CNPJ:
Número
Rosa
- CEP: 86802-970
78.299.81511)001-00
Recurso
do Empenho
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
l'VIA
Tipo do Empenho
Ordinario
Comum
01001
000193/2009
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento3390300400
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF"ADOS
00332 L. DE SOUZA PINTO
Endereço
RUA ROSA STABILE 673 VILA
CNPJICPF 08.763.570/0001-45
Credor
GAS
OPERARIA STABI
Fone 3033-4787
Solic~ação
Número
Licitação
Dispensada
Contrato
Vencimento
20/03/09
SaldoAlu,;
248.875,88
ValorTotai
por Limite
Saldo Anterior
Valor Orçado
300.000,00
Rem Quant.
Conta
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
FontedeRecursos
01
00007
00029
Conta
248.907,88
Valor Unitário
Especificação
1 PAGAMENTO EF"ETUADO A F"IRMA ACIMA,
REF"ERENTE F"ORNECIMENTO DE UM
BOTIJAO DE GAS A ESTA CAMARA MUNI
CIPAL, CONF"ORME COMPROVANTE
32,00
32,00
Local da Entrega
32,00
Valor líquido
o
Declaramosque os O Mmeriais Foram Entregues
O Obra Executada
Acham-se Conforme, Ac'
Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tr
****** ********
e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
quitação.
inta
***************************
a ordem dO banco
---..-
FISCAL
NOTA
Série
D
c NP J
DE VENDA AO CONSUMIDOR
08 783 570/0001
INSCRIÇÃO
-
-45
.711
M
90401898 54
d.
Data,~de
./
Ilmo. Sr.
End.
NAO VALE COMO RECIBO
Mercadulte & (]a. Ltda.
RII8
PolI..
Gnaa.
ta tll.xSD 16r1t D
1324
- 50,
-
.
ÁpIICaI'8DII
128M
.
- l"8rui
. :J.ucz
63'01125-14
...18870882-20
.10/2008
- CNPJ
200~
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Civico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81511)(101-00
Número do
Recurso
Empenho
000140/2009
Ôrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara
Municipal
Dotaçõo01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
01001
Comum
Ordinario
MATERIAL
de Empenho
Conta
Conta
DE CONSUMO
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento
Fonte de Recursos
00007
00033
00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
Credor
Endereço RUA
OSVALDO CRUZ
CENTRO
77.994.804/0001-88
CNPJICPF
Fone
SoIicRaçõo
Número
Licitação
Dispensada
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
Rem
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Quant.
01
Saldo Anterior
Saldo Atual
Vaior do Empenho
282,31
254.699,04
254.416,73
Valor UnRário
Especificaçõo
1 PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA,
REFERENTE FORNECIMENTO
DE MATERI
AIS DE EXPEDIENTE A ESTA
CAMARA
MUNICIPAL,
CONFORME COMPROVANTE
Valor Total
282,31
282,31
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
que os
Serviços Foram Pres1ados
Materiais
Foram Entregues
Obra
Achem-se Contor
,
xecutada
Autorizo
282,31
Dat
Data
c it e Recebidos
assinatura:
nome:
Co ador
sa
RECIBO
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportânciade(duzentos
trinta
e oitenta
e dois
e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos)piena eirrevegável
RepresentadaJelo
Cheque nO
Data
O I 061 .
.f!h
S'P;b
reais
quitação.
a ordem do banco ~
e
****
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
DE APUCARANA
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Centro Cívico José OliveiraRosa
Número do Empenho
Recurso
Tipo do Empeniho
Ordinario
000135/2009
01001
Unidede 01 Camara
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
MATERIAL
DE EXPEDIENTE
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Comum
Credor 00024
LIBERAL
LIVRARIA
E PAPELARIA
LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88
Fone
Número
Solic~ação
Contrato
Lic~ação
Dispensada por
300.000,00
Rem
Quent.
01
Vencimento
Limite
Valor Orçado
00007
00033
Conta
Conta
03/03/09
SaldoAtual
Saldo Anterior
255.416,70
255.349,04
Valor T<tal
Especificaçâo
DE DIVER
SOS MATERIAIS
DE EXPEDIENTE A ES
TA CAMARA MUNICIPAL,
CONFORME COM
PROVANTE
67,66
67,66
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramosque os
o
O
O
Obra Executada
. o e Recebidos
Acham-se Conform
assinatura:
nome:
67,66
Autorizo o empeniho da(s) despesa(s)
acima cliscriminade(a).
Data
I
I
Ordenador da
Data
RECIIO
sessenta
seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pele
Declaro(amos)
para os devidos fins,querecebi(emos)
a importância de(
e sete
qusl dou(amos)
reais
e sessenta
plena e irrevegável quitação.
e ***
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Recurso
01001
000125/2009
Õrgõo
01 PODER
Tipo
DE
EMPENHO
1" VIA
Calegoría
do Empenho
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Dotaçõo01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
Unidade 01
01001
FontedeRecursos
Recurso
do Tesouro
Credor
00024
LIBERAL LIVRARIA E
Endereço RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88
Licftaçõo
Dispensada
Conta
Conta
CONSUMO
(descentralizado)
PAPELARIA LTDA.
Fone
Contrato
Soücftaçõo
Vencimento
02/03/09
Saldo Atual
256.525,98
256.406,68
Especi1icação
Valor
1 PAGAMENTO
RErERENTE
TAS
E
00007
00033
Exe
Saldo Anterior
Valor Orçado
Item Quent.
DE
por Limite
300.000,00
01
MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Valor Total
Unitário
ErETUADO A rIRMA ACIMA,
rORNECIMENTO
DE ETIQUE
ENVELOPES A ESTA CAMARA MU
NICIPAL,
CONrORME
119,30
COMPROVANTE
119,30
Local da Entrega
119,30
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
O
Serviços
Foram Prestados
Obra Executada
.
o e Recebidos
Acham-se Conforme
Autorizo
o empenho
da(s) despesa(s)
Data
Data
I
assinatura:
nome:
i C
a
r
RECIBO
Declaro(amos) para os devides fins, que recebi(emos) a importônci ade(
cento
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Data
-
.i:::Jf2l/~
e dezenove
reais
e trinta
e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
Represeljada pelo Cheque n' 3arS.7.e
Data U; IÓ7/~.
quitação.
a ordem de banco
******
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
DE APUCARANA
Centro cívico José Oliveira Rosa
EMPENHO
1" VIA
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
de Empenho
000097/2009
01001
Ordinario
Comum
O PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
FontedeRecursos
Ôrgão
Credor
00024
Endereço
RUA
LIBERAL
LIVRARIA
E PAPELARIA
OSVALDO CRUZ
CENTRO
77.994.804/0001-88
CNPJ/CPF
Dispensada
Valor Orçado
Item Quem.
Contrato
por Limite
Saldo Anterior
300.000,00
01
00007
00033
LTDA.
Fone
Solicitaçao
Ldação
Conta
Conta
Saldo Atual
261.358,95
261.354,05
Valor Total
Especificação
DE 2 CANE
TAS MARCADO R FABER, CONFORME COM
PROVANTE
4,90
4,90
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
D
O
Obra Executada
Acham-se Conform
.
líquido
4,90
Data
o e Recebidos
!
!
assinatura:
nome:
Contador
esa
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins, querecebi(emos)SI importância
* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
de(quatro
reais
e noventa
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)
Represxr]ad.!' pelo Çt1eque
Data 1lfl..1 (g I (l1
.
plena
n° itJ:f.F3'Z
centavos * * * * * * *
e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
NOTA
EMPENHO
Centro C",ico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CIII'J: 78.299.8151U001-00
Número do Empenho
~g~
Unidade
1. VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
01001
000082/2009
01 Camara Municipal
MATERIAL DE CONSUMO
EXPEDIENTE
00007
00033
Conta
Conta
00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
Credor
Endereço
CNPJ/CPF
77.994.804/0001-88
Fone
Soic~ação
Número
Licitação
Dispensada
Quant.
01
Contrato
Vencimento
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
Item
de Empenho
Comum
Ordinario
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Oesdobramento
3390301600 MATERIAL DE
FontedeRecursos
DE
17/02/09
Saldo Anterior
Valor do Empenho
155,58
262.003,35
Valor Total
Valor Un~ório
Especificaçáo
DE PAPEL
SULFIT CLIPS E GRAMPO, CONFORME COMPROVANTE
Saldo Atual
261.847,77
155,58
155,58
Local da Entrego
Valor líquido
o
Oeclaramos
que os
Acham-se
O
Serviços
Materiais
Foram Prestados
Foram Entregues
O
Obro Executado
.
Contor
o e Recebidos
155,58
Autorizo o empenho do(s) despeso(s)
acima discriminado(o).
Ooto~~_
assinatura:
nome:
Ooto_I_I_
cargo
RECIBO
cento e cinquenta e cinco reais e ****
Oeclaro(amos)paroosdevidosfins,querecebi(emos)oiTlportânciade(
cinquenta e aito centavos * * * * * * * *******
* *)
RepreMntaclo
Oso.!1iJlE
e pelo qual dou(omos) pieno e irrevegóvel qu~aç~.
peio Cbeque nO.iJr
1 O}'
.
JP~
O ordem do banco
NOTADE
EMPENHO
Centro Cívico José OUveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
RecLWSO
01001
000073/2009
Órgão 01 PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01. 031. 0001.
2.001.
Desdobramento
3390301600
Fonte de Recursos 01001
Recurso
00024
Credor
LIBERAL
LIVRARIA
Endereço RUA
OSVALDO
CRUZ
CNPJ/CPF
77.994.804/0001-88
Licitação
Dispensada
por
Limite
Valor Orçado
300.000,00
lem
Quant.
01
3390.30.00.00
MATERIAL
DE
do Tesouro
1" VIA
Calegoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
MATERIAL
EXPEDIENTE
(descentralizado)
E PAPELARIA
DE
CONSUMO
Exe
LTDA.
CENTRO
Fone
SoUcttação
Número
Contraio
Vencimerio
13/02/09
Saldo Atual
Saldo Anterior
263.123,67
263.090,19
Valor Tota'
Especificação
1
PAGAMENTO
EFETUADO A FIRMA ACIMA,
DE MATERI
AIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA
MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE
33,48
Loca' da Entrega
33,48
33,48
Valor líquido
o
Declaramos que os
00007
00033
Conta
Conta
O Materiais Foram
O Obra Executada
Autorizo
Entregues
Acham-seConforme, c o e Recebidos
acima discriminada(o).
_1_1
Dala
Dala
assinatura:
nome:
a
RECIBO
e tres reais e quarenta e oito
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)airnportãnciade(trinta
centavos * * * * * * **** * * * * * * * * * *** * * * * * *****
Dalal
é
1fl.iJ.i2fL
*) e peI8 qual dm.(smos)
Representado
pelo Cheque n°
DalafXJR3I5ZL-.
plena e irrevegável
:.rJ>:2
quitação.
a ordemdobanco ~
.Liberal Livraria e Papelaria Ltda.
JOSEDE OLIVEIRA.293
RUR ANTOMIO
NOTA
[!]
- 8ARRA FUMDA
FISCAL
FATURA
D
SArDA
ENTRADA
NF.: 038846
PAG: 01/02
1!i! VIA'
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
APUCARAMA-PR CEP: 86.800-490
FONE/FAX: (43)3033-6733
(43)3033-6733
[email protected]
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
C.N.P.J.
77.994.804/0002-69
INSCA- ESTADUAL
00 SUBSTlTllTO
INSCRiÇÃO
TRIBUTÁRIO
ESTADUAl
08/11/2009
63605346-59
DESTlNATÁRIOIREMETENTE
NOMEI RAZÃo SOCIAL
DE
"UMICIPAl
CA"ARA
BAIARO/DISTRITO
PC CENTRO CIVICD
JOSE DE OLIVEIRA
APUCARANA
FATURA
I
.
DO PRODUTO
.
'~'(43)3420-7000
["'PR
PASTA PlAS i"JI A C TRILHO TR SG-Ol POLLY KIMG
FITA MAQ.ESCR.DE TAlINEOlIV.NY PV DElTAlINE
POST IT "ARIPEl 76X120 A"ARElO "ARIPEl
REGUAXAllNGO CRISTAL 30C" PRECISRO 0170.9 XAlINGO
RISQUE E RA8ISQUE ROMITEC 4 CAMTOS48X33 CM RO"ITEC
ETIQ. IMPRIMASTER 1061136X138,lI 06288 C/l00. I"PRI"AX
PRESTAÇÃO
14;29
.
041
m
-.
. .
1.00
"
UM
041 U"
041 U"
041
UM
.
041 Ult
041
UM
.
ARQUIVO"ORTOTILI8R TILI8RA
000
- "~
041- UM'-.
".'
Cllr-'ACCHI
500GR N02/0 8ACCHI
041 UN
041
Clh
.ACCHI 500GR 11.03/0 8ACCHI
UN
GRAMPOTRILHO TR 80 MM
CNAPARRAUIRPEl (CX 50)
041
CX
~PAPElSUlF.A-4 210X297 COPI"AX 8RANCO75G 500 FlS COPIMAX (CX 10~ 041
CX
041
UM
REGISTRADORAI CHIES OFICIO PRETO Ll 1001 CHIES
041
UM
~MARCADORFA8ER CD MARKER CDIDVD "EDIA PR FABER CASTELL
041 UM
~ETIQ.IMPRIMASTER B9,OOX23.40 52002 Ct12000 I"PRINAX
041 CK
~ENVELOPEOF.FORONI 114X229 8RANCOC/R C FORONI (CX 1000)
041 - CX
r-LAPIS PRETO 81C EVOLUTION HB N.2 CONTE 81C (CX 72)
~8DRRACHAMERCUR RECORD 40 ~ERCUR
041 UN
~GRAMPOGRAMPEADOR 26/6
Ck5000 CHAP DOURADO IRPEL
041 UN
~APONTADDRNERCUR AP-IO NE CUR
041
UN
r>GRANPEADORGOlLER MEDIO G-505 GOllER
041
UN
~REGUAMALEU CRISTAL 30CM NALEU
041
UM
041
UN
~1ESOURANAPED 21CM UNIVERSAL MAPED
[I LEMBRETE600FLS T1LI8RA
041 UM
"
~-"'04o 03 2009
C"
'NISENTOESTADlJAL
.
CRlSTAl VARIAS MARCAS
-INPRI"AX (li. 011
COM-TACT
04 03 211419
I'86.800-m
CEMTRO
ROSA
MUNIClplO
MT
78.299.815/0001-00
ENDEREço
DADOS
.
C.N.P.J.IC,P,F
()
APUCARANA
..
12.00
2.00
6.00
2.00
1.00
1.00
12.00
1.00
I.OG.
2.00
J.OO
6.00
2.00
1.00
1.00
1.00
6.00
1.00
6.00
2.00
6.00
2.00
2.00
2.50
16.80
4.50
11.76
2.98
13.99
7.60
33.48
5.90
5.90
14.78
129.00
63.00
4.90
86.00
33.30
24.37
UO
4.99
12.90
21.80
2.10
13.90
14.98
2050
1.40
2.25
1.96
1.49
13.99
7.60
2.79
5090
5.90
7.39
129.00
10.50
2.45
86.00
33.30
24.37
0.25
4.99
2.15
10.90
0.35
6.95
7.49
-
DE SERViço
INSCR.MUNICIPAL
2.187
VALORDOISS
VALOR DO SERV.
CALCULO DO IMPOSTO
BASEDE~ULODOICMS
t-vA:i:õRoOr....ETE
VAlQRDOICMS
BASE DE CAlCULO
VALORDO SEGURO
OUTRAS DESPESAS
JGMSSUBST!TUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DO IPI
ACESSÓRIAS
--)
IA
RANSPORTADOR IVOLUMES TRANSPORTADOS
NOMEIRAZÃOSOCIAL
PlACA 00 VE CULO
FRETE POR CONTA
U.F.
C.N.PJ. (M.F,)IC,P,F
UF
INSCRIC
COMiIw
l-EMITENTE
2-DESTlNATÁRIO
ENDEREço
MUNICPIO
QUANTIDADE
DADOS
ESPCIE
MARCA
NUMERO
RESERVADO
VENDEDOR.:"~:,u0
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GRAFICA
IPE LTDA
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GARCIA
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REGIME FI!t1\L
~,,"I
COMPRADOR:
m EMPRESA EIlUUAORADA NO
m NAO GERA DIREITO A CA[OHO,OLlCJ\S,
12~609-t.51!O-OU
PESO BRUTO
184. Centro. CurUIbI- PR - CEP80410.210. Flx: (41) 3219.1400
www,pr.gov,brfproconpr-0800-41-1512.RuIAlamedaC.brll,
ADICIONAIS
ESTADUAL
135769
'*'Hi$
IttSAS
~
CEP UIBI-«K!'
FONE 143111J4-40QO'CA'Ut.pA
RECEBI(EMOS) DE LIBERAL
LIVRARIA
E PAPELARIA
LTDA..
OS
NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO
DATADORECEBIMENTO
]IDENTIFfCACAO E ASSIttATtJRA00 RECEBEDOR
'CNPJ
PRODUTOS
13.016,12410001-56'1.
CONSTANTES
ESTI11Q2911.06'IS,OOO.
4'
m,001IWOOO'MOM'
W2OO8'
AIDF MUN. N'Sf
DESTA
234/118'AIOf
NOTA
EST
M'IIS30902.S1.
FISCAL
PR'
VALIDADE
ATe,
C3J1111Da9
NQ
FATURA
038B46-01/02
-
-
-
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Liberai Livraria e Papeiaria Ltda.
RUAANTONIOJOSEOE OLIYEIRA. 293
- BARRA FUNOA
NOTA
o
FISCAL
SAlDA
FATURA
O
Nf.: 038846
PAG: 02/02
ENTRADA
APUCARANA-PR CEP: 86.800-490
FONE/FAX: (43)3033-6733
(43)3033-6733
[email protected]
1"VIA
DESTINATÁRIO I
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
C17:994.804/0002-69
INSCR.ESTADUAl..DOSUBSTITUTOTRIBUT
NYEMM
10
DESTlNATÁRIOIREMETENTE
NOMEIRAZÃo SOCIA.l-
CAMARA~NICIPAL
08/11/2009
"~1.~3f6-5'9
AS
DÔrENfRCADORI
DE APUCARANA
C18:299:815/0001-00
í)
C_E.P
"Pé'CENTRO CIYICO JOSE DE OLIYEIRA ROSA
M~ ~~RANA
86.800-235
'ON'\~)3420-7000
FATURA
DADOS
DO PRODUTO
DESCRICAO DOS PRODUTOS
~~ORRETIYOFA8ER OFfICE
PRESTAÇÃO
041
041
041
041
041
FA8ER CASTELL
~PAPELSULF.A-4 210X297 COPIftAX
~PINCELATOMICO PILOT COLOR850
PINCEL ATONICO PILOT COLOR850
~PINCELATOMICO PILOT COLOR850
Jr,iDAJE
IC5TI
BRANCO75& 500 FlS COPIMAX íCX 10)
VERHElHR PILOT
AIUL PILOT
YEROE PILOT
j QUANTIDADE! VAlOR UNITARIO
UN
CX
UN
UN
UN
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
Ir~lt'I ! VALOR TOTAL LIQUIDO
2.45
119.00
1.60
1.60
1.60
UO
119.00
3.20
1.60
1.60
I rc1i.',~
o
DE SERVIÇO
INSCR.MUNICIPAl
2.187
VALOADO!SS
VALQRDO
SERV.:
CALCULO DO IMPOSTO
BASE
DE ç.úCULO
DO ICMS
VALOR DO ICMS
0.00
BASE DE CÁLCULO
VALOR00 SEGURO
~r"t:TE
ICMS SUBSTITUIÇÃo
VALOR
0.00
OUTRASDESPESASACESSÓRIAS
VALOA TOTAL DOS PRODUTOS
0.00
TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
NOMEI
OSOCIAL
0.00
663.23
0.00
663.2Z
VALORTOTAl DO IPI
0.00
0.00
DO ICMSSUBSTITUIÇÃO
0.00
FRETE POR CONTA
PLACA 00 VE CULO
U.F
C.N.P.J,(M.F.}IC.P.F
U.F.
INSCRIÇ
1-EMITENTE
2.OESTINATARI0
ENDEREço
MUNICPIO
ESPCIE
QUANTIDADE
DADOS
MARCA
NUMERO
www.pr,goy,br/proconpr.0800.41.1512-RuIAllmedl
ADICIONAIS
PESO BRUTO
ESTADUAL
PESO L
0.00
100
0.00
Clbrll, 184 - Centro.Curltibl. PR. CEP80410.210. FIX: 41 3219-7400
RESERVADO
AO FISCO
NO DE CDNTRDLE
DO FORMULÁRIO
135770
126009--8
-mn.n14 GRÁFICAIP~ LTDA,;RClD, CELSCIGARCIACICI.22n.JCI.
ANA
<USA M"CEP 861U-OOO"fONE
(43)311HOOO"CAIIOE.pR
"C"PJ1UU12I/IIOIIHi"l.
UT,~110:l911-11e"II,noa.
."121,1101 .141,IIOC-IIOD,.1"15I2OO8"
RECEBI(EMOS) DE LIBER"'L
LIVR...RI...
E P"'PEL...RI...
LTD
, OS PRODUTOSCONSTANTESDESTA
NOT'" FlSC"'L F"'TURA INDICADA AO LADO
DATA 00 RECEBIMENTO
IDENT1FICAÇAOE ASSINATURADO RECEBEDOR
AlOf IIUN. N'Sf
234101"AIDF
NOTA
eST,
fi' I~S3n9I2.II.PR
FISCAL
"VALIDADE
AT!!> 0$I111ioa9
FATURA
NII
038846-02/02
\
-
--
-
-
-,--- .
-
-
__o __
-
-
- ---
-
- --
-
-
-
-
__
_._ __
o
o
o
o
./
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa. CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.815J1J001-00
Número
do Empenho
l'VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
Ordinario
000170/2009
01001
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390301500
Desdobramerto
Forte
deRecursos
01001
Credor
do Tesouro
(descentralizado)
Lic~ação
por
Valor
Exe
Cortrato
Vencimento
11/03/09
Limite
Orçado
300.000,00
Quart.
Fone
Solicitação
.
Dispensada
lem
00007
00032
Conta
Corta
00032 LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA
Endereço
RUA OSVALDO CRUZ 447
CNPJ/CPF79.725.719/0001-40
01
Comum
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN
Recurso
de Empenho
Saldo Atual
Saldo Anterior
249.891,07
250.521,07
Valor
Especificação
Valor Total
Unitário
DE ARRANJO
DE FLORES PARA DECORACAO DO PLENA
RIO DA CAMARA MUNICIPAL,
POR
OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
630,00
630,00
Local da Ertrega
630,00
Valor líquido
o
Declaramos que os
D
Autorizo
acima
discriminacta(a).
Data
assinatura:
nome:
Contador
Data
RECIBO
v
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) SI importância de(seiscentos
e tr inta
reais * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)plena e irrevegâvel quitação.
Representad~ pelo C"f~
n
Data LLitJ? I dJ
.
a ordemdo banco ~
,
IZABELLA
LILIAN
Rua Osvaldo
UAP.GRÁACA
. 3423-7522
ELIETE
ROSA
DE
NOTA
FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série
"D1.'
OLIVEIRA
FONE (43) 3422-8222
Cruz, 447
APUCARANA
-
63606661-30
. GrâfIça til EdItoTa Margr.tI Lida. . Av. Mif\8S G&rais, 2553 . Apl.lc;:l1a'IB - PR
InSl;l".83604686-80-CNPJ8UIi38.76ZIOOOj-89-5l1\11)ea
---------------------
FLORES
1.551&
1.&00x3-A.W.F.N'15315T3Z-OII-1/2120D8
--~---
CÂMARA
/.
MUNICIPAL
CNPJ: 78299.815i\J001-00
Número do Empenho
Unidade
- CEP:
86802-970
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
01001
000210/2009
Órgão
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
de Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
Desdobramento
3390391600
MANUTENCAO
E CONSERVACAO
DE BENS IMOV.
FontedeRecursos
01001 Recurso do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Conta
Conta
Dotação
00010
00052
00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
CORI FEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
CNPJ'CPF05.823.924/0001-01
Fone
3422-9025
Credor
Endereço
RUA
Lic~açõo
Número
Dispensada
alor Orçado
450.000,00
Rem Quant.
01
Solic~açõo
Contrato
por Limite
Saldo Atual
Saldo Anterior
372.283,29
372.388,29
Especlficaçõo
Valor
Valor Total
Unitário
REFERENTE CONFECCAO DE CHAVES
E
1 PAGAMENTO
SERVICOS DE MANUTENCAO,
COMPROVANTE
CONFORME
105,00
105,00
Líquido
105,00
Local da Entrega
Valor
Declaramos que os
Materiais
am Entregues
ada
e
ecebidos
Autorizo
Dala
_'_'
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de(cento
e cinco reais
*******************
)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Repre2"ntad~IO
Dala J,Q;,~
-._--
__"_
__
__.'_
___
Cheque n°
'/
<jb.r;
__
.._
_.
_.
a ordem do banco
'0_-
__
__
__
-
-
\.
I.DJ CII~m f SfIV'~
Mauricio Nunes Pinto Chaveiro
-.
CdnIs.
oIc.
NOTA FiSCAl DE SERVIÇOS
Série"A"
1887
AuIoa,
CeI(~-_(43)3422_
RuaCorifeuAz8vedoMarQU88, 47 -~ucaranaCNPJICPf
.t'A
c.nn.
P
05.823._H>1
lnoa. Mun. 008931
,..~-0II00-41.1512-RulAhllllldlCIIni,184
- *"410-2'10. ~1 S21f.1AOO
CLIENTE
Ao(s)Sr.(s
End
Estsdo
--fl...I:+-
Gráffca e Editora A Gráffca ltda
(43)3426-2288 -Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 06,197.96810001~36 -/E: 90304812-3005T'5 NF Prestaçao de Serviços - 50x3 - 1851 a 2100
SF n° 053109 de OBJ02I2009Não vale como recibo
ToIal desta Nota R$
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP:86802-970
CNPJ: 78.299.8151U001-00
Número do Empenho
Recurso
01001
000129/2009
PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
Órgão
Categoria
Tipo do Empenho
de Empenho
Comum
Ordinario
01
Desdobramento
OlARIAS
OlARIAS NO PAIS
3390141400
Recurso
Credor
00062
MAURO
Endereço
CORREIO
CNPJ/CPF 521.621.769-04
Ldação
Dispensada
do
Tesouro
00006
00027
Exe
Fone
SOidoção
Número
por Limite
Valor Orçado
Item Quant.
(descentralizado)
Conto
Conto
BERTOLI
DE FREITAS
SoldoAtual
Saldo Anterior
87.600,00
90.000,00
01
PESSOAL CIVIL
-
86.800,00
Espec:iticação
Valor Total
Valor Unitário
PARA
1 VALOR
REFERENTE A 4 OlARIAS
SUA VIAGEM A CURITIBA
PARA
PARTI
CIPAR
DE CA
DO CONGRESSO
ESTADUAL
MARAS MUNICIPAIS 2009 NOS DIAS 04
05 E 06/03/09, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
NICIPAL, JUNTO
DESTA
CAMARA
MU-
TCEPR NO DIA 03
AO
800,00
DE MARCO/2009
800,00
Local do Entrego
Valor líquido
D
Declaramos que os
D
Autorizo
800,00
O Obro
utada
Acham-se Conforme
c it
ecebidos
Dato
assinatura:
nome:
sa
cargo
Dota_'_I_
RECIBO
Declaro(amos)
para
os de idos fins, que recebi(emos)
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** ******
a importância
de( ai tocentos
** * * * * * * * * * * * * *
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*) e pela qualdou(amos) plena eírrevegável quitação.
Represent~a
Credor
--
Dato~LI
nO
PeIoJtque
.
o ordem do banco
?
RELATÓRIO
~ ~
'tJ\úu.'fO
Nome:
Destino da Viagem:
Período: De
03
DE VIAGEM
0.N \'I
~S~
/~~até
()ó/o3
~ \.o
~~
+vo
k
/0<1 ;
U.
~
C1'" -rrv...o..."'"
cLL
,
~oJ-
"""'"
.
:
Apucarana,~de
~'(<}"I
Responsável:
4
!
(,
\
---
------
_,.._,_,,
,u.'
.,
,-.-
- - - -, -.. _.- '-,'. ._-
.
.
I..!
CONGRESSO ESTADUAL
CÂMARAS MUNICIPAIS
2009
Informar.. .Instruir.. .Mobilizar!!!
04
UVEPAR
-
-
CURITIBA
05
- 06
de Março de 2009
PROMOÇÃO:
União dos Vereadores do paraná
APOIO:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ABRASCAM
LOCAL:
CLUBE CONCÓRDIA - Rua Presidente Carlos
Cavalcanti, 815, São Francisco, Centro Histórico
~
Frente a casa do \ferei'ldor)
,
PUBLICO
ALVO:
ASSESSORES(AS)
\lEREADORES(AS} JURÍDICOS(AS} - CONTAOORES(A) DEMAIS
SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
(Em
CÂMARA
)
?
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815.0001-00
I
Número
do Empenho
000116/2009
Unidade
MUNICIPAL
Recurso
Tipo
01001
do Empenho
Ordinario
Comum
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
FontedeRecursos
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado)
Exe
Credor
00007
00033
Conta
Conta
00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.
EndereçoRUA
CNPJ/CPF
PONTA
GROSSA
1285
1285
CENTRO
72.360.324/0001-41
Fone 3422-1114
Solicitação
Contrato
Licitação
Dispensada
26/02/09
300.000,00
Item Quent.
Saldo Atual
Saldo Anterior
Valor Orçado
01
Vencimento
por Limite
257.152,98
256.622,98
Especificação
Valor Total
Valor Unitário
DE MATERI
AIS DE EXPEDIENTE A ESTA CAMARA
530,00
530,00
L...~dl da Entrega
Valor Líquido
o
Declaramos
que os
O Materiais Foram Entregues
O
Obra E
acima discriminads(a).
a
assinatura:
nome:
Data ---1_1_
530,00
Contador
sa
cargo
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos
fins, que recebi(emos)
************************
a importância
de(quinhentos
****************
e trinta
*) epelaqualdou(amos)
reais
** ***********
quitação.
--
CENTRAL
M. B. COBta e Cia. Ltda.
Rua Ponla Grossa, 1285 . AP UCARANA
.
CEP 86800-030
~
A UR~
DES
NO
d_
. ,'"
Á
1\"'..
MJJI'It::lplO'
lUA. ,A"'" "'.
"'.
DADoS DO PRODUTO
COOIGO
PRODUTO
CNPJ
I CNPF
12 360 824/000141
A,. '/..'A/\
INSCRiÇÃO
1. VIA
DESTINATÁRIO
ESTADUAL
DATA LIMITE
DATA
DA
EMISSAO
[2(~.a1
L.
IDISTRITO
Y BAIRRO
I
CEP
1
~
PARA.
EIIISsAo
11/0812010
CNPJ/CNPF
14IU"
/ I
INSCRiÇÃO
ESTADUAL
Vi"
A~ -1-
'.Mf--J.-,
n:J.
A
.
I
,
..77: 1J::.1?d/4th.
'-'_//:'77
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ICMS
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~1'J7j
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L.?~
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.50
ALlQ.
VALOR TOTAL
"I
oI
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VALOR UNfTÃRIO
QUANT.
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I H. /J/~
~
T~~. UNID~
fi.
/J
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/3.1
/}/I
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DOS PRODUTOS
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11
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DESCRIÇAO
-+/1
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J
FONEIFAX
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ENTRADA
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A
-
000358
- Paraná
Insa. Esl do SUBSTITUTO TRIBUTARIO
A
J
A/~h..u
./
M
88806004-111
a/!&
r:_
o
SAlDA
dA'
~DERI;ÇO
'I"
CFOP
ATARIO1REMETENTE
o SOCIAL
t.%.
o
Fone 43 34221114
DA DPE"1ÇÃD
/
NOTA FISCAL
Pa elaria e Preseoles
?, /:
h R'fC:
,/
,,~
1--
:
....
)
/'
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁlCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE
VALOR DO ICMS
BASEDE CÁlCUlO ICMS swsr
VAlOR
VALOR DO SEGURO
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI
TRANSPORTADOR 1VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMEI RAZÃO SOCIAL
FRETEP/CONTA
1 - EMITENTE
2 DESTINATÁRIO
-
ENDEREÇO
PlACA DO VEICuLo
MUNIClplO
QUANTlDADE
DADOS
O
DO ICMS SIJBST111JIÇAO
ESP~CIE
MARCA
NÚMERO
VALOR TOTAl
DOS PRODUTOS
UF
CNPJICNPF
UF
INSCRiÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO
ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Mercad..te"
CIa. Ltda. - R.. Pata Groua, 1324 - Ap.cara.a-Pr.
- luc:r.I360U2:S-84
- CNPJ
7526661911-41
-
02 11.125.
Modt .000328.
0003'1k4
AIDF f8438802.S8
- 912008
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
01001
000147/2009
Õrgõo
01
PODER
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Unidade 01
Dotoçõo01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390301600
Fonte de Recursos
MATERIAL
MATERIAL
EXPEDIENTE
DE
Recurso do Tesouro
01001
DE
CONSUMO
Conto
Conto
00007
00033
MITRA DIOCESANA DE APUCARANA
PRACA RUI BARBOSA S/N. CENTRO
00256
Credor
Endereço
76.324.409/0001-25
CNPJICPF
Fone
3422-0585
Solic~oçõo
Contrato
Número
Lic~oçõo
Dispensada
por Limite
Valor Orçado
Soldo Anterior
253.139,05
Especiticsção
Quent.
01
Saldo Atual
253.439,05
300.000,00
Item
1"VIA
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
Valor Unitário
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERI
AIS DE EXPEDIENTE A ESTA
CAMARA
Valor Total
300,00
300,00
Local da Entrego
300,00
Valor líquido
Declaramos
que os
Acham-se
Serviços
.
Co
Autorizo
Foram Prestados
is Foram Entregues
ecutoda
Dato
e o e Recebidos
assinatura:
nome:
so
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos tins, que recebi(emos)
SI importância
de(tre zentos
***************************************
* *)
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
e pelaqualdou(amos) ptena e irrevegável quitação.
. ordem do banco
Repreõtradopelo
Cheque n"
Data
I()!>I~
Credor
~
---.----
-~
-----
----
Loja Eclesiástica
M1TRA DIOCESANA
NOTA FISCAL
~
DE APUCARANA
-
SAlDA
o
000253
ENTRADA
PRAÇA RUI BARBOSA, S/N CENTRO COMUNITÁRIO
APUCARANA
C.N.P.JJM.F.
PARANÁ
76.324.409/0001-25
Inser. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NATUAEZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO
ESTADUAL
63602895-90
DESTINATÁRIO
CALCULO
I REMETENTE
DO IMPOSTO
B~$E DE CÁLCULODO ICMS
VALOR DO ICM$
BASE DE CÁLCULO ICMB SUBST.
VALOR DO ICMB SUBSTITUiÇÃO
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
VALOR TOTAL DO IPI
TRANSPORTADOR/VOLUMES
TRANSPORTADOS
NOMEI RAZÃOSOCIAL
FRETE Pt CONTA
1 EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
MUNICiplO
-
MARCA
ESPÉCIE
QUANTIDADE
DADOS ADICIONAIS
PROCON.PR
_
MARGRÁFICA.
3423-7522.
NÚMERO
Gráfica
e EdilO.a
Margnd
Uda.
A.v. Minas
2553
Gerais,
-,
-
-
0800-41-1512
- Apucarana - PR -I
-
--
-
-
,--_.-
636046&&-80
- Fax:
PLACA DO veiCULO
UF
CNPJ ICPF
UF
PESO LíaUIDO
PESO BRUTO
(41) 3219-7400
- CNPJ
- PR - www.pr.gov.br/procon
. Rua Alameda Cabral, 184 - Centro. Curitiba
RESERVADO AO FISCO
_
_
81 ,038.762fOOO1-39 1 TI. 000.251 a 000.2751<5 A.I.D.F.
N"
21685312.69
_
_
131212009 NÃO VALE CQt.IIO RECIBO
NOTADE
EMPENHO
,
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
1" VIA
Tipo do Empenho
Recurso
Categoria
de Empenho
000128/2009
01001
Ordinario
Comum
O 1 PODER
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390302200
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRecursos
01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Órgão
Unidade
Credor
00317
MM COMERCIO
Endereço AV.
HARRY
PROCHET
CNPJ/CPF
01. 509.203/0001-70
Lic~ação
DE MATERIAIS
1160
1160
DE LIMPEZA
LTDA
JARDIM
SAO
J
Fone
3341-5070
Soüc~ação
Contrato
Conta
Conta
Vencimento
Dispensada por
Limite
Valor Orçado
Saldo Anterior
255.851,78
300.000,00
Item Quant. Especificação
01
1 PAGAMENTO
EFETUADO
A FIRMA ACIMA,
REFERENTE
FORNECIMENTO
DE MATERI
AIS DE LIMPEZA
CIPAL,
A
CONFORME
ESTA CAMARA
Valor
00007
00037
02/03/09
Saldo Atua'
do Empenho
168,00
Valor Urnário
255.683,78
Valor Total
MUNI
168,00
168,00
Valor Líquido
168,00
COMPROVANTE
Lucal da Entrega
o
Declaramos
que os
Acham-se
O
O Obra
Conforme
o
ada
Recebidos
acima efiscriminada(a).
Data
I
assinatura:
nome:
Data
Contador
cargo
.--!.--!_
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos
a importância
de(cento
e sessenta
e ai to
reais
*) e pela quaJdou(amos) plena e irrevegável
************* ***************************
Credor
-------------
Represent~Jelo
Cheque n'
Data~J
I({)'/
.
~.r~
9-
*********
quitação.
a ordem do banco
J
MM Comércio
de Materiais
~~Avenida Harry
Prochet,
de Limpeza
1160 - Jardim
Ltda.
São Jorge
Fone/Fax: (Oxx43)3341-5070
CEP 86047-040 - Londrina - Paraná
NATUREZA DA OPERAÇÃO
u. ...,
DESTINATÁRIO
NOME
I RAZÃO
- FATURA MOD.OI
O
O
SAíDA
INSCRIÇAO
.....
~.......
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
eSTADUAL
90445323-41
t n?
I
001267
ENTRADA
C,N.P_J.
01.509.20310001.70
TRIBUTÁRIO
IINSCR. ESTADUALDOSUBSTITUTO
CFO:
;.h
NOTA FISCAL
08/07/2010
I REMETENTE
DATA
SOCIAL
°
DA
EMISSÃO
10312009
DATA DA SAíDA/ENTRADA
02/03/2009
MUNiCíPIO
HORA DA SAíDA
FONE/FAX
13:48:55
"
FATURA
DUPLICATA
ENDEReço
VALOR
VENCIMENTO
DUPLICATA
VALOR
VENCIMENTO
LOCAL DE ENTREGA
DE COBRANÇA
COMPRADOR
VENDEDOR
COBRANÇA
R06ERIn
D.
JS
DO PRODUTO
DESCRIÇAO DOS PRODUTOS
':[,'~'2
F;
"'''~'L.,~
(1()350
CERA A.BRllHIJ
FlESH
BRIO
UNIO
INCOLOR
"
5lT
6
6
SABONETE05l ERvA DOCE
DETERFlESH ECO 05l
00196
~00049
OUANTIDADE
VALORUNITARIO
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL
1
85,0
85,0
1
1
35,01
48,0
35,1)(
48,0
18
18
18
/",
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOA
VALOR
DO FRETE
0,00
TRANSPORTADOR
NOME
VALOR
DO SEGURO
0,00
,
I RAZÃO
BASE DE CALCo ICMS
DO ICMS
0,00
Q,OO
OUTRAS
DESPESAS
O~OOTITUIÇAO
A8:õfR1AS
FRETEPOROONTA
"J1;!lill:tIDilJ'E
ENDEREÇO
VALOA TOTAL DO IPI
VALOR
ESPÉCIE
,
MARCA
CAnA
O
PLACA
P1~,T86
TOTAL DA
N°I~8,
RESERVADO
LupéfcjoPolatto, 73S. ParQuelndustriaIJoséBelina!i-Fone:
(43) 3321-7680-Fax:
(43)3025 .7595.
Londrina.
DO VEicULO
U,F.
C.N.P,J./C,P,F,
U,F.
INSCRiÇÃOESTADUAL
PESOBRUTO
NÚMERO
VARIAS
ADICIONAIS
EditoraDallasUda.-Aua
DOS
0,00
MUNiCíPIO
QUANTIDADE
,
Gralicae
VALOR TOTAL
00
I VOLUMES TRANSPORTADOS
SOCIAL
;t;~:OS$TI~t~:
DADOS
VALOR DO ICMS SUBSTIT~\~Ô8
0,00
PESO LIQUID<t),
00
AO FISCO
PR.CNPJ02.2!I9.677i(X)Ol-{)6-lnscr,
Est 90154644-42. 25 Tis, 25x5. 001.001 a 001.625. A.l.D.F. N9202B3472-87de GBI'01!2009
237-2
Recibo do Sacado
local de Pagamento
Pa á., r.r: renel m te aR
8 de co 8radesco
Cadente
M MCom rei de Prod os
Lim
a
,Data do documento
Número
20/02/2009
Uso do Banco
Clp
Espécie
do documento
1249
Espécie Moeda
R$
Carteira
09
.*. VALORES EXPRESSOS EM R~S
res 00
.
cia do B
Documento
Po.
I
11
Data Processamento
DM
Quantidade
20/02/2009
.
Valor
Bradesco
***
Vencimento
MORA DIA/COM. PERMANtNCIA
",
09
.0,22
I
Titulo
sujeito
a protesto
apas
5 dias
do
10-
vencimento
Nosso
Número
16600
2 (-) Desconto I Abatimento
3(-)OutrasOeduções
4 (+) Mora Multa
Ctrt. Participante:
78299815000100761
Recebimento através do cheque nO.
do Banco:
Quitaçio véllda somente após liquidação do cheque.
5 (+) 0I.rtr0s Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado
Sacado' CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA R02 S/N CENTRO
86800-235 APUCARANA
- PR
-
I
Autenticação Mecânica
CÂMARA
NOTADE
EMPENHO
MUNICIPAL
DE APUCARANA
Oflveira Rosa - CEP: 86802-970
Centro Cívico José
CNPJ.78.299.815/0001-oo
Número do Empenho
Recurso
Órgão
Unidade
Dotação
Tipo do Empenho
01001
000150/2009
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobramento
3390390800
FontedeRecursos
01001
00263 MV
Credor
Endereço
CALCADAS
CNPJICPF
Recurso
&
do
Comum
Ordinario
OUTROS
MANUTENCAO
1"VIA
Calegoria de Empenho
SERVICOS
DE TERCEIRO
DE SOFTWARE
Tesouro
(descentralizado)
Exe
TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
DAS ZINEAS
14 BARUERI
PAULO
03.012.197/0001-77
Lic.ação
Dispensada
00010
00051
Conta
Conta
Número
Vencimento
por Limite
06/03/09
Valor Orçado
Saldo Atual
Saldo Anterior
450.000,00
386.113,52
ttem Quant. Espec~icação
01
REFERENTE MANUTENCAO
DO SOFTWARE
DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE
385.448,52
Valor
Valor Total
Unitário
665,00
665,00
Lucal da Entrega
Valor Líquido
o
Declaramosque os
O
O
Obra Executada
Acham.seConforme, Aceit
665,00
Data_I
Recebidos
assinatura:
nome:
Dat
esa
RECIBO
Declaro(amos)paraosdevidostins,querecet>i(emos)aimportãnclade(
***********************************
seiscentos e sessenta e cinco reais***
* * * * * *) epelaqualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
Representada
Credor
pelo Cheque n°
a ordem do banco
Data1!u.fliJB-
--.-
MV & P TECNOLOGIA
EM INFORMÁTICA
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
LTDA.
1.V\A-DESTINATARtoIREIIETENTE
SÉRIEA
CNPJ 03.Q12.197/0001-77 - Inscr. Est. 206.238.302.118
-
Incr. Mun. 5.47995-5
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
FONE. (18) 3636-6000
Calçach1das Zineas, nO 14 - 1°Andar - Cond. Centro ComercialAlphaville PRESTAÇÃODE SERViÇOS:
-'
CEP 06453-042 - BarueM - SP
CAlMA
NOME:
IItIIIICIPAl IE ArUW.
ENDEREÇO:
lu
CEP:
mot-otO
78.m.8U/OttI-0I
CNPJ f CPF N°:
USUÁRIO
F~~tL
licllc. .. 1st
69.'
t2103/m'
DATA DA EMISsAO:
OU DESTINATÁRIO
ArU.
ESTADO:
MUNICIPIOI5EIII.
LE. N°:
ikr,lr
10/031201'
.
CIllfORlE
CMlAre
111 .01112017
PI
N'
DISCRIMINAÇAo DOS SERViÇOS
lICEIh H uso:
RH/FIlIM JE PAlAIOO.
- 1.1".51....1
Clllro
CEIIIII CIIICO llSE H IlIVEIRA ROSA5111
004177.0101
N°OO41 7 7
VALOR
66S,OI
- 10 OJITAlEllle
,
i!
/-.
~§
~~j
-
~!
;,
f
}
J
~~VALOR
I "'., Tmoh,ii 11IIfarliliCi lU.
f--08S:"...
~NAo TEM VALOR COMO RECIBO
1Ir. 00000180
"S,IO
DOS SERViÇOS
IRRF
%
VALOR TOTAL DA NOTA
..
66S,tO
J
J
i
I
MV&
TECNOLOGI
NOTA FISCAL DE PRESTAÇAo
EM INFORMÁTICA LTDA.
.CNPJ'
.012.197/0001-77
- Inser. Esl. 206.238.302.118
.;i,~.
Iner: Mun. 5,47995-5
<.
""',
FONE, (18) 3636-6000
.
cal~
#'
_
d~S Zineas, nO14 10 Andar Cond. Centro Comercial Alphaville
CE~06453-042-Barueri-SP
\
LI'I",.:.t\
""p' 11JNt.àAl
'1''' 1'''''
NOME:
ENDEREÇO:
c
NATUREZA
DAOPERAÇÃO:
LiLenca
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
1"'
DATA
DA EMISSÃO:
N° O O
d~ Uso
417 .7
- Inter2sÚd(BI
WW200i
Rua CENTRO ClvICa ..rúSE DE ÜUv.EIRA ROSA S!~
MUNIClpIO'
~
i
I
!!
I.
Ti
%80HOO.
CEP:
SéRiEA
USUÁRIOFJNA
j LOUDESTINATÁRIO
., . p
01.. A ",,,,Hf\IIJ1A
l'f""'"
f
Centro
,MiRiM,
ESTADO:
m
l EL"
I.E.NO:"
'
10/03/2Q09
,~.'"...~ l .,!\,CQ.UV
"'"''-'''
CNPJICPF N°: "",R
"004177 ,üiOi
DE SERVIÇOS
PWI._
DISCRIMINAÇAo DOS SERViÇOS
i
~"
r~:
~
~
VALOR
.
~
LICENCA
DE USO:
i
RH!FuLH~ Df PABA"EMTD
CuHfüF:"E
CuHTRATú NiJ (}001i2fI07
~
!
j
- 10 A~ITMENTO
i"
o
f
VALOR DOS SERViÇOS
IRRF
NAo TEM VALOR COMO RECIBO
%
VALOR TOTAL DA NOTA
..
i
:1
NOTADE
EMPENHO
1aVIA
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
do Empenho
000159/2009
Órgõo
01
PODER
01001
Municipal
Credor
00304
N. PARTES GRAFICA
LTDA.
Endereço RUA CARLOS
SCHIMEDT,
580
580
CNPJICPF 07.344.942/0001-36
Ldaçõo
Número
Dispensada
por
Limite
Valor Orçado
JD.
CONSUMO
E HOMENAGEN
Exe
APUCARA
Fone 3422-3181
Soldaçõo
Contrato
Conta
Conta
00007
00032
Vencimento
09/03/09
Saldo Atual
Saldo Anterior
300.000,00
Item Quant.
de Empenho
Comum
Ordinario
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE
Desdobramento
3390301500
MATERIAL
PARA FESTIVIDADES
Fontede Recursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
01
Categoria
Tipo do Empenho
LEGISLATIVO
Camara
Unidade 01
Recurso
252.364,74
Especiticação
Valor
DE CARTOES
DE VISITA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
251.950,74
ValorTotal
Unitário
414,00
414,00
_Àal da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
O Obra Exec ada
Acham-se Conforme,
ecebidos
Autorizo
o empenho
414,00
da(s) despesa(s)
acima discrirninada(a).
Data_1---1_
assinatura:
nome:
Data---1_1_
RECIBO
para os devidos tins, que recebi(emos) a importância de(quatrocentos
e quatorze
reais
*********
*) e pelaqualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*****
*****
Declaro(amos)
Repres.entada
Credor
",--
--
pelo Cheque n°
Data.!J?_Jt2.Li
.-
ar
--'..-
a ordem dO banco
.
----
--
N. Part..
-
Gráfica Ltda.
Catálogos ti T8gs ti panfletos ti Notas Fiscais ti Talões
Cartazes ti Mala Direta e Impressos em Geral.
1122
@) 3422-3181
C.N.P.JJCPF
Av. Ca~os Schmidt, 58Ó; VI. São Luiz - CEP 86.804-350 - Apucarana - Peranã
CFOP
i-ViA
07.-'_-38
Insc.Est.doSUBSTIMOTRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO
REMETEN1'f
ESTADUAL
90.337_
5102
DATALIMITEPARA
eMlSSAo
07102/2009
Civico
Jose
de Oliveira
DATA DA EMISSÃO
s/n
09/03/09
DA"'__
MUNIClplO
/
INSCR.
BAIRRO I DISTRITO
Isento
.
QUANT.
.
6.000
DA SAlDA
Funda
. ,,:'
DESCRIÇAO
Cartoes
!li Barra
,
/
HORA
DOS PRODUTOS
VALOR TOTAL
UNID. v. UNITÁRIO
deVisita
414,00
;/
VALOR DO ICIIS
BASE DE CÁlCULO DO ICIIS SUBSI
VALOR DO ICIIS SUBSTITU
VALOR
OUTRAS DESP. ACESSORlAs
VALOR
O
VALOR TOTAL DOS PROOUTOS
414,00
.OR
DO FRETE
DO SEGllRO
TOTAL
DO IPI
VALOR
TóTAL
DA NOTA
R$
414,00
NOME I RAZÃo SOCIAL
FRETE Pf CONTA
1 . EMITENTE
2.DESTlNATÁRIO
ENDEREÇO
MUNICIPto
QUANTIDADE
ESP~CIE
MARCA
NÚMERO
_1O..
ORO'.
A
O
PLACA DOVEIcULO
VALOR
414 00
UF
CNPJfCPF
UF
INSCRIÇAo
PESO BRUTO
\MLGR.u
,..."'"
f'~NOI'EG!I
VALOR
.
ESTADUAL
PESO LIQuIDO
__ YALOIIII8I .
,.
r~,,_
16 03 09
B
C
EMPRESA
OPTANTE
RESERVADO
AO
FJ8CO
PElosrMPlES
NACIONAL
D
GRÁFICAP!ROLA
NAo
.FONE;
(43I3422-3181-N.PARTESGRAf'ICALTDA.
.AP\JCARANA-PR.CNPJ
GERA
CREDITO.
07.344.M2IOOO1-3t INSCR. EST. 90.337~
10 TL5 2~ x:; ae g()1 a , 150 AliT 142~6492-46
_
de 07.0812007
'
,
INFORMATIVO
./
748-X
local
Recibo do Sacado
de pa
16/03/2009
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉIHTO DO SICREIH
~a/CódiljlOCedenle
N.PARTES
Data
09/0312009
0723.14.12469
- GRAFICA L TDA
dc>DoclmenIo
o
""'" 09103/2009
Espêcie
Moeda
091200037 -2
(=)\lU>rdodocunento
REAL
414.00
(-)DescortoIAbatímento
APOS o VENCIMENTO
COBRAR
MULTA DE R$ 5,00
-)OWas
APQS 5 DIAS UTEIS PROTESTAR
-
(+)Outro$Acrescimos
(")VaIor
-
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.81510001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
APUCARANA
PR
96800_
de88ixa:
Re<:ebImerto .nvés
do cheque
N"
eo_
EstoIquilaçllos6letávaldacleapó5 o paganI8f1todo cheque pelo banco sacado
N.éovenci...ertopag8velemqualquera~abancéri..
í
---
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
1"VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815!\JO01-00
Número
do Empenho
Recurso
Tipo do Empenho
000189/2009
01001
Ordinario
Ôrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Comum
Conta 00007
Conta 00033
Credor
00270
NERIMAR PAPELARIA
E LIVRARIA
LTDA.
Endereço PRACA RU I BARBOSA 446 446 CENTRO
Fone 3422-1700
CNPJiCPF 01.400.877/0001-32
Soldação
Contrato
Número
Licitação
Dispensada por
Limite
Valor Orçado
300.000,00
Item Quent. Especificaçâo
01
1 PAGAMENTO
REFERENTE
(
A-4
Valor
249.142,17
ValorTotal
Unitário
FORNECIMENTO
DE PAPEL
PASTA
E
FORME
SaldoAtual
Saldo Anterior
249.291,17
CLASSIFICADORA,
CON149,00
149,00
Valor Lhlllitlo
149,00
COMPROVANTE
Local da Entrega
Declaramos
que os
D
D
O
Obra Executada
Acham-se Conforme
I
Data
Recebidos
assinatura:
nome:
Data_i_i_
a
antador
cargo
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(emos)aimportânciade(
************************************
cento
e quarenta
e
* * * * *) e pelaqualdou(amos) plena
Representada
pelo Cheque n.
Data UJ i.f!Li
-----
0"
.
_
--
{;fr
nove
reais*********
e irrevegáveJ
quitação.
a ordem do banco
-----
.
., NIIIMAR .
Papelaria e Livraria
~
Nerimar Papelaria e LivrarialIda.
.F<>óe;(f)*",4~}34~1":111)í)'
1"Vi.C/leota
2!' VlaConlab.
3-VlaFlxa
GlWICA
E/lÇAo.
m2.ftH
5OTl-S22251
NÃO VALE COMO RECIBO
. U.ZANEUA.
ollÁo'JC..\ f PAPw.JtI,I..
AVCIIRJflB,j"IM.»UC.IdWIA
A24750 -AUT.178.35242-C10.04l08l2008
.I'I!.C.N.P.J.
OI.UI.1DWID1-H.
CÂMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José OtiveiraRosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Documento
Documento
Extra
Tipo de Documento
000029/2009
Extra-Ore
Conta
01661
Descrição
da Conta Extra-Orçamentória
I.R.R.F.
Credor
Endereço
A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
00146
PREFEITURA
DO MUNICIPIO
DE APUCARANA
Fone
Solicaação
75.771.253/0001-68
CNPJ/CPF
Número
Licaação
Nao
Contrato
Vencimento
24/03/09
se Aplica
Valor Orçado
Saldo Atual
Vaior do Empenho
Saldo Anterior
20.391,30
lem Quant.
01
r
Especificação
Vaior Unaório
1 VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA
DE
DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
2009
Valor Total
20391,30
20.391,30
0,00
Desconto
Local da Entrega
Vil10r lífjuido
o
O
Executada
Acham-seCo or I A eito e Recebidos
Declaramos que os
O
20.391,30
Autorizo o empenho does) despesa(s)
Data_/~_
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importánciad e(vinte mil trezentos
e noventa e
e trinta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) ptena e irrevegável quitação.
reais
Represenlad~
Cr~ r
a
Secretaria ~uniclpal
TeSOII relro
José DIVIno.
-_.-----------
peio Cheque n°
Data 22.J.J)lj~
a ordem do banco
um ***
"
1
"
CNPJ: 78.299 B15IOoo1-oo
Ordem
de Pagamento
2
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
009 000059
Despesa
Sub Tipo
°
Ordinario
10
Empenhado
Cat
33903
Retencao
0,00
1. 745,00
Tota 1 a Pagar:
Liquide
1. 745,
01
1.745,01
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia
supra de R$
1,745,00
um mil setecentos e quarenta e cinco reais**************'
********************************************************.
********************************************************.
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) plen,
e geral quitacao,
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
RADIO
Nro Banco:
Agencia ,:
Nro clC .:
Cidade ..:
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.,
NOTA FISCAL DE SERViÇOS
CULTURA
Fone 3423-2055
Av. Munhozda Rocha 1601
CEP 86800.010
CNPJ75.273.029/0001-46
Cliente
CAMARA
G147
Na!. Da Oper.: Preslaçáo de Serviços
. Fax 3422-0894
Caixa Postal 177
APUCARANA.PR
Insc.Mun.001451
Cond.Pgto.'o
Emissão:
3
03
I
09
MUNICIPAL DE ARJCARANA
EndereçoCENTRO aIvrco
Cidade
NQ
Série"A"
JOSE DE OLIVEIRA ROSA
APUCARANA
Est.
78.229.815/0001-00
:ARCELA DO CONTRATO Ni
002/2009.
NQ
S/NSI
CÂMARA
Órgão
Camara
Unidade 01
EMPENHO
1" VIA
Categoria
Tipo do Empenho
01001
000191/2009
LEGISLATIVO
O1 PODER
-
Recurso
Número do Empenho
NOTADE
DE APUCARANA
Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Centro
,
MUNICIPAL
de Empenho
Comum
Ordinario
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
DE TERCEIRO
Desdobramento
3390391700
MANUTENCAO E CONSERVACAO
DE MAQ.E EQUI
Recurso
do Tesouro
Credor
00003
R.E.
Endereço RUA PROF.
CNPJ/CPF
COM. MANUT. EQUIP.
JOAO
CANDIDO
FERREIRA
82.442.518/0001-40
Dispensada
Vencimento
19/03/09
Saldo Anterior
Valor
377.662,35
450.000,00
Quant.
Contrato
Solicitação
por Limite
Valor Orçado
Item
LTDA
Fone
Número
Licitação
01
TELEFONICOS
1023 CEN
Conta 00010
Conta 00053
375.762,35
Valor Total
Valor Un~ãrlo
Especificação
1 PAGAMENTO
Saldo Alual
do Empenho
1.900,00
EFETUADO
A
FIRMA
ACIMA,
REFERENTE
CONSERTO
DA CENTRAL TELEFONICA,
E MANUTENCAO DOS APARE
LHOS TELEFONICOS
DESTA CASA DE
LEIS, CONFORME
COMPROVANTE
1900,00
1.900,00
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos que os
O
O
1.900,00
Lí'juido
Data
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de(um
****************************************
Dat."Z51 .3 I 'Ü '1
roi1 e
*)
novecentos
Representada peloChequen°JÓ/':;
Data~JJl!21
OP
reais
pJena e irrevegável
*************
quitação.
a ordemdobanco
Q;;,c
liiiI
MANUTENÇÕES
R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.
FONE 3422.7979
RUA RIO GRANDE
DO SUL, 999
CEP 86804-390 - APUCARANA
- SALA
Inser. Est. 90160721-49
CNPJ 82.442.51810001-40. Inser. Mun. 001857
NATUREZA DA oPERAÇAo.
PRESTAÇAo
DE SERVIÇOS
13
- PARANÁ
de 200
Cliente:
UARGRÁfICA
.
3423-7522
. Grãfica
li fQba
MaIVfiII
LkIa.
1'Via -Cliente
IN.UinP Gerais.2553. Apuauana- ~
21Vía. Prefeitura
__o 6360468HO. CHPJ81.o3&.7Q1OOO1-89
108iDcOS6.501a7.()()(Jx4-Au\..Sf'N>f41AJ6.PM.1413'2OO8JIVIa-Fixa
4'VJa-ContabiIic;iade
NAo VAlE COtAO RECIBO
-- -- - -- -- -
--
Recebl(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal da Série "A"
.-..
.....-
N2.
--
- - - --
6831
~
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
01001
000183/2009
Órgão
01
LEGISLATIVO
Unidade 01
Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
Desdobramento
4490524200
FontedeRecursos
01001
Recurso
Tipo do Empenho
Recurso
Comum
Ordinario
PODER
MOBILIARIO
do
Tesouro
EM
EQUIPAMENTOS
GERAL
(descentralizado)
Credor
00012
REFILTRO
COM.
E REPRES.MAT.ELETRICOS
Endereço PRACA
INTERVENTOR
MANOEL
RIBAS
62 CENTRO
CNPJICPF
77.658.011/0001-98
Fone
Licitação
Número
Solicitação
Dispensada
por
Limite
Valor Orçado
Saldo Anterior
186.000,00
135.816,45
.._,fI Quant. Especificação
01
1 PAGAMENTO
REFERENTE
E
FIRMA
DE
CONDICIONADO
SPLINT 7.000 BTUs
Q/F,
CONFORME
anta
Conta
00011
00076
LTDA.
Contrato
Vencimento
18/03/09
Saldo Atual
134.066,45
Valor Total
Unitário
ACIMA,
01
AR
MARCA
KOMECO
PER
Exe
Valor
EFETUADO
A
FORNECIMENTO
MATERIAL
COMPRO
1750,00
VANTE
'1.750,00
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
que os
o
O
O
Obr
Acham-seConforme
xecutada
it e Recebidos
Autorizo
1.750,00
Data _1--.1_
assinatura:
nome:
dor
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(emos) a importânciade (um
******************************* *********
setecentos
mil
*)
Repres~,[I!ada
pelo Cheque n'
Data .!!..-,03
e cinquenta
8 ordem do banco
I~,
-----
reais
quitação.
ca=
***
NOTA FISCAL
FATURA
[] SAlDA
Pisos. Azul. se MateriaisElétricos
/
-
REFILTRO Comércioe Representação de Materiais Elétricos e FiltrosLIda.
Site: www.refiltro.com.br
E.mail: [email protected]
Praça Interventor Manoel Ribas, 62
CEP 86.800-680 -' A ucarana
Paraná
Fon~ax(43)3033.1122
INSCR. EST. DO SUBSTITUTO
O ENTRADA
009202
",OIllA
REMEõENT!; ,
DESTINATMiO
TRIBUTÁRIO
DATA LIMITE PI EMISSÃO
03/06/2010
DATA DA EMISSÃO
18/I3I21II
,DATADASAloA/ENTRADA
, .....
HORA
PARA COBERTURA DA PRESENTE
FORAM
A
EMITIDAS AS DUPLICATAS
B
NOS VALORES
C
E VENCIMENTOS
INDICADOS
D
ABAIXO.
DA SAlDA
ESTA NOTA
E
FISCAL
COMO
PARA
EFEITO
VALE
FATURA
TODOS
~oruj!W.
'. '~~_ARIO
1111. : o
t15IM
-.
LEGAIS
.
,,;
'"w
c
w
00
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c
~
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w
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'"
~
w
c
'"
'"z
z
'"
c
U
~ C LCULODO
f3
IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMs
VALORDO ICMs
BASE DE cALCULO DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO SEGURO
VALOR 00 ICMs SUBSTITUIÇAo
~
"CI)
"o
VALORDO FRETE
VALOR TOTAL DO IPI
~
w
~ TRANSPORTADOR
{
!Z NOME
RAZÃo SOCIAL
PLACA DO VEIcULO
;>
c
"ENDEREÇO
u..i
:>
'"
. TIDADf
ESPa=CIE
NÚMERO
UF
CNPJ I CPF
UF
INSCRIÇAO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LlaUIDO
o
c
~ DADOS
w
c
oz
w
Cerâmica
=
">
o
"C
ADICIONAIS
Tubos
e
Conexões
INCEPA
AKROS
FÓDTILlT
Metais
RESERVADOAO FISCO
DECA
FAME
GRÁFICAAPAE -Assoc. de P. eA. Exc..p. de Califórnja -Av. Getúlio Vargas. 774 - CaJifómia - Pr. - Insc. 637.00490-58 - CNPJ 8092234710001-20
-
-
--
----
- 12 Tis.
9.176'"
9.475-25x5
-AIDF.
19815182-07
-
1212008
REFILTRO
Comércioe Representaçãode MateriaisElétricos. FiltrosLIde.
CNPJ: 77.658.011/0001-98
INSCRICÃO EST. 636.03470.34
Praça Inlervento.
Site: www.refiltro.com.br
E-mail: [email protected]
RECIBO
Recebi(emos)
referente
R$
does) Sr.(s)
a
___~ramaior clareza firrno(amos)
Apucarana,
.
Manoel Rlbas, 10 Centro
CEP: 86.800-680 . Apucarana . PR
FonefFax:(43)3033-1122
2'\J
o presente
recibo de acordo com a lei.
de
-
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.8151U001-00
Número do Empenho
01001
000163/2009
Órgão
01
PODER
00329
RUA
MATERIAL
do Tesouro
SATELP COMERCIAL LTDA.
JOAO CANDIDO FERREIRA
Lic~ação
00007
00046
Exe
642 CENTR
Fone
3422-4405
Solic~ação
Contrato
Número
Saldo Anterior
251.950,74
Valor do Empenho
285,67
Valor Um.rio
Especificação
Quant.
Conta
Conta
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
Item
(descentralizado)
PROF
Dispensada
DE CONSUMO
FERRAMENTAS
07.475.568/0001-08
01
Comum
LEGISLATIVO
Dot.ção 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
33903 O 4 2 O O
FontedeRecursos
01001
Recurso
CNPJ ICPF
Ordinario
de Empenho
Camara Municipal
Unidade 01
Credor
Endereço
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
DE FURADEI
RA, ALICATE, MARTELO E CHAVES A
ESTA CAMARA MUNICIPAL,
CONFORME
COMPROVANTE
Saldo Atual
251. 665,
Valor Total
07
285,67
285,67
Local da Entrega
285,67
Valor Liquido
o
Declaramos que os
Acham.se
O
O
Serviços
Materiais
Obra Ex
Conforme. Ac
Foram Prestados
Foram Entregues
.cim. discrirninada(a).
utada
Recebidos
Data--'_I
assinatura:
nome:
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins,que recebi(emos)aimportânciade(duzentos
sessenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Data--'_1_
Representada pela Cheque n°
Data /Q.}Jljj~
Credor
-----------
e oitenta e cinco reais e ***
e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
--~_...._._-------------------------
r5ff
a ordem do banco
ate P
COMERCIAL
Acle'sivos
Industriais
LTDA.
~
NOTA FISCAL
e Automotivos
SAlDA
-
Rua Prot. João Cãndido Ferreira, 642 Sala 02 - Centro.. CEP 86800-100
Apucarana - PR - Teletax: (43) 3422-4405 - E-mail:[email protected]
loser.. Est do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
D ENTRADA
C.N.P.J.
07.475.568/0001-08
INSCRIÇAo
ESTADUAL
000364
1.a VIA
Destinat6rlo
Remetente
DATA LIMITE PI EMISSÃO
16 / 07 /2010
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CALCULO ICMS SUBST. VALOR DO rCMS SUBSTITUiÇÃO
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL 00 IPI
ENDEREÇO
UF
INFORMAÇOES
"PERMITE
COMPLEMENTARES
VAlO~ol50g~DUTOS
RESERVADO AO FISCO
O APROVEITAMENTODO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...................
CORRESPONDENTE
À AÚQUOTA DE
%, NOS TERMOS DO ART. 23 DALC 123",
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL'
"NÃo GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI'
GRÁFICAUNIÁO
-lrm;Jos
Barroso
Lida -Av. Manoel
Ribas,
91 -Astorga - Pr. -Iose. Est. 630.00852-21-
CNPJ 7727499110001-25
-07 TIs. - 25x5 de 000.326 a 000.500
- 16101/2009-AlDF
2057a752~1
NOTADE
EMPENHO
./
CentroCívico José Oüveira Rosa
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
do Empenho
Recurso
01001
000130/2009
Õrgão
Unidade
Tipo
1"VIA
do Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Desdobramento
3390141400
DIARIAS NO PAIS
FontedeRecursos
Exe
Conta
Conta
Dotação
00006
00027
00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNHOR
Credor
Endereço
878.239.349-49
CNPJICPF
Licitação
Fone
Número
Dispensada
Solicitação
Valor Orçado
90.000,00
Item
Quant.
01
Contrato
Vencimento
02/03/09
por Limite
Saldo Anterior
Saldo Atual
86.800,00
86.400,00
Especificaçáo
Valor Total
Valor Unitário
1 VALOR REFERENTE 2 DIARIAS
PARA
SUA VIAGEM A CURITIBA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI
CIPALIDADE
JUNTO CENTRAL DE CORRE
IOS DO PARANA SOBRE O INICIO DA
-
DISTRIBUICAO
DAS CORRESPONDENCIAS
EM PlRAPO E VILA REIS, NOS DIAS 03
E 04/03/2009
400,00
400,00
Local da Entrega
400,00
Valor Líquido
Declaramos que os
S rviços Foram Prestados
eriais Foram Entregues
Executada
Acham-se Con
e
Data-'_I
c' o e Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Dato-'-'_
Decloro(omos) para os devidos fins, que recebi(
***********************
ImpO
ciade(
quatrocentos
* * *t* * * * * * *)
reais********************
plena
e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
Nome:
Destino da Viagem :
Período:
De
~-'1
/ 03
03 / D3
.
In'3qaté
09/
O} / oS~
~é'o')
/.)0
7i'! C"'1 e-S
YJ"'l?r.p/Vr;<-
~
0")1
Ao
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""
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40
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, .5
t./ (:,,, 'TY=<
r>->4-~u."0
~
,.AICO
Pr)
(
01 t...
7V'7tJl./lcn.1
b/.1-("
(
.Á
A->'"1/>v"".'
Apucarana,
02
de
de
Cargo:
Responsável:
(
\
----
2.=3-
CÂMARA
Centro
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-.bsé Oiveira Rosa - CEP: 86802-970
Cívico
CNPJ: 78.299.81511J001-00
Número do Empenho
Recurso
1"VIA
Tipo do Empenho
000169/2009
01001
Ordinario
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00078
SIMOES
E FELIPETO
Endereço AV. CURITIBS
1212
CNPJICPF 01.424.081/0001-10
Licnação
Dispensada
por
Limite
Valor Orçado
Comum
Conta 00007
Conta 00033
LTDA.
Fone
Solicitação
Número
Contrato
SaldoAtual
Saldo Anterior
300.000,00
251.665,07
Rem Quant, Especificação
01
REFERENTE
FORNECIMENTO
DE 4.400
PASTAS
EM PAPEL
180G, CONFORME
COMPROVANTE
250.521,07
ValorTotal
Valor Unitário
r
1144,00
1.144,00
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
que os
D
O
O
Obra Executada
Acham-se Confor
1.144,00
acima discriminada( a).
Data
_'
ito e Recebidos
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidosfins,que recebi(emos)a importãnciade(um
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
mil cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela
e quarenta
qual dou(amos) plena e irrevegável
-
1
Data ./2 I O?>I~
Representada pelo Cheque
Credor
Data
kJ IIH I~
nO
7.f60
Y
e quatro
reais
quitação.
a ordemdo banco
tE/='
NOTA FISCAL
lU SAÍDA
D ENTRADA M
SIMÕES E JARENKO LTDA
PROLAR
-CEPPARANÁ
86.801-980
AVENIDA
CURITIBA,859
APUCARANA
venda a vista
904.35141-53
5101
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
0311112009
DESTlNATARJOIREMETENTE
NOME/RAZÃO
074
1 via. Destinatario
~..,.tente(branca)
2via-Fixa(amanlla)
3via. Fisco Deatino (rOlla)
4via-FlscoOrigem(azul)
Svia-Contilbil. (verde)
CNPJ
09.447.200/0001-61
Inscr. Est. do SUBST.
CFOP
FATURA
SOCIAL
P.U''\ R& IIOBICIPUi
DE
ENDEREÇO
Centro <anco
Jo";
de Oliveira Rosa
MUNIClplO
FONE!
FAX
APOOA1WiA.
FATURA
Data da Emissão
Valor R$
N° da Fatura
N" da Duplicata
Esta Nota Fiscal Vale
Como Fatura para todos
os efeitos legais
Cond . Especiais
Duc. de
Para Pagto Até
- , de Pagamento! Endereço de Cobrança
572,00
.572;00
ti Pastas
Pastas
.144,00
-.-
AIlt.
CALcULO
Bacarin
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULODO ICMS
VALOR
DO FRETE
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO
VALOR DO SEGURO
OUTRAS
ICMS SUBST.
DESP. ACESSÓRIAS
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAl DO IPI
TRANSPORTADORNQLUMESTRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO
FRETE P/ CONTA
1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO
SOCiAl
ENDEREÇO
MARCA
ESP~CIE
I
R'
I
R$
VCT
C
R'
VC1
E
RESERVADO
DAS DUPLICATAS
VC
B
vc
D
UF
CNPJ
UF
INSCRiÇÃO
ESTADUAL
PESO LIQUIDO
PESO BRUTO
NÚMERO
I
VCl
R$
DO VEICULO
I
ADICIONAIS
VENCIMENTO
A
IPLACA
MUNIClplO
QUANTIDADE
DADOS
D
R$
VCT
F
R'
AO FISCO
N° DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
Documento
Extra
t
CNPJ:
r
Número
78.299.815,10001-00
Tipo de Documento
do Documento
000034/2009
Extra-Ore
Conta
01663
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONTRIBUICAO
SINDICAL
CNPJ/CPF
00085 SINDICATO DOS
CURITIBA 1574
80.922.693/0001-09
Licdaçeo
Nao
se
Credor
Endereço
SERVIDORES
MUNIC.APUCARANA
Fone
Solicdação
Contrato
Vencimento
Aplica
24/03/09
Valor orçado
ftem
01
PUBLICOS
AV.
Especificaçõo
VALOR
REFERENTE
DE PAGAMENTO
DO
2009
Quant.
1
Valor do Empenho
949,13
Saldo Anterior
Saldo Atual
Valor Undário
DESCONTO
MES
DE
EM
MARCO
Valor Total
FOLHA
DE
949,13
949,13
0,00
Desconto
Local da Entrega
Valor Líquido
o
Declaramos que os
O
O
Obra Executada
Acham-se Conform
eito e Recebidos
949,13
acima
discriminada(a).
Data~
Data
I
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos)
e quarenta e nove reais e t
aimportânc iade(noveeentos
reze centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegavel quitação.
D8Ia~_'_
Representa~e\o
Credor
Data
2L.J
a ordem do benco
Cheque nO
I
o:!f
.
___o ___
-
..-
--
...---------
----
.CAIXA
Dados
.i
da Entidade
GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
CAIXA 0800 726 0101
Disque
li
,SlndicatoServPublicos~uniclpa,,-~Apucarana___
"9 ~~defW)
u L!!J.aMtguel~lão
___
__.
__
.-
__
Número
365
___
I
NomeIRazão
SocIaVDenominação
Social
.L.__~
CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
___
Endereço
CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA
-
581a06
I
Cidade/Municipío
Apucarana
--,
_
___
_
_
__
!~~~gbito___
_
_
_
SlN _
.
_!
_
__
_
i
_:
I
, UF
CicladelMunicipio
APUCARANA
_
/'--- I
[K]
capitalSocial.Empre~__
;~
Empregados
r--l
i __I
__
J Autônomos
Prof. Uberal~
_
---
~belecimento
LCapital Social-
.__
___
I;~oAtividad".J
Dados da Contribuição
(=)Valor do Documen"
W Empregados
_
---~
: PR
Categoria
PaIrOnaLJEmpregador
I
Complemento
DadosdeReferênciada Contribuição
[]
UF
,i PR
CPF/CNPJ/Código do Conbibuinte
78.299.815/0001.00
Número
.
I
--
I
J
--
Dados do Conbibuinte
~G-9~_
Exercício
2009
CNPJ da Entidade
80.922.693/0001.09
Complemento
CEP
86800.260
Bai.oIDistrito
~ I~~
Vencimento
10/0412009
Código da Entidade Sindical
000.000.05281-7
Nome da Entidade
i
-
Ouvidoria CAIXA 0800 7257474
Sindical
J
-------
-
I
-
---
--
..
--
{. )DescontolAbatimento
C~ntlibuintes
___
Total Remuneração
- Conbibuintes
Total Empregados
- Estabelecimenlo
,_
__
.
_
(-)Outras Deduções
_i
-
{+)MoralMulta
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE
,
-'
( +)OutroslAcréscimos
I
I
(=)Valor Cobrado
L
__
104.0
__
_
_
-
I
v.2.7
J
I
110499.70526 81917.778292 98150.001422 8 42030000000000
' 000.000.05281.7
Côdigo
.
do Cedente
J
Nosso Número
782998150001
--
---
---
IValor do Documento
-
-
Data Vencimento
10ro4l2009
--------
i Exercicio
2009
---'
Autenticação
Mecânica
CEf03190104200909924100B514
iI
949,13RD19J4
I
NOTADE
-
EMPENHO
Centro cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.10001-00
Recurso
Número do Empenho
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
de Empenho
Comum
000075/2009
01001
Ordinario
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Órgõo
Undade
00310 SOUZA & PEDRONE
AMAZONAS 390 CENTRO
CNPJICPF 04.483.808/0001-28
Credor
Conta 00007
Conta 00034
LTDA.
Endereço AV.
Liciação
Dispensada
300.000,00
Especificaçõo
lem Quant.
Vencimento
por Limite
Valor Orçado
01
Fone
SoIiciação
Número
Saldo Anterior
16/02/09
SaldoAtual
262.898,22
ValorTotal
Valor do Empenho
160,00
263.058,22
Valor Unttório
DE 1 TONER
PARA IMPRESSORA HP COLOR LAZER
2605, CONFORME COMPROVANTE
160,00
160,00
Local da Entrega
160,00
Valor Líquido
o
Declaramos que os
O Materiais Foram Entregues
O Obra Executada
Data_I
Acham-se Conforme,Aceito e Recebidos
assinatura:
nome:
ontador
cargo
Data_I_I_
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos fins, que recebi(emos)
a importância
de(cento
e sessenta
*) e pele
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
Representada
Data
1
-
-
-
--
-
----
qual
dou(amos)
pelo Cheque nO
I
reais
****************
quitação.
a ordem do banco
---
....--
NOTADE
EMPENHO
CNPJ: 78.299.81511)001-00
Número
01001
000098/2009
Órgão
1"VIA
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
Comum
Ordinario
unidade
01 Camara Municipal
Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
00310
Endereço
AV.
SOUZA
&
AMAZONAS
PEDRONE
390
LTDA.
CENTRO
04.483.808/0001-28
CNPJICPF
Fone
Solicttaçao
Número
Licttação
Dispensada
300.000,00
Item Quant.
Contrato
Vencimento
por Limite
Valor Orçado
01
00007
00034
Conta
Conta
DE CONSUMO
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Desdobramento
Fonte
deRecursos
Credor
MATERIAL
20/02/09
Saldo Atual
Saldo Anterior
261.314,05
261. 354,05
Especificsção
Valor Tmal
Valor Unitário
DE 2 CARTU
CHOS PARA IMPRESSORAS
DESTA CASA
DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE
40,00
40,00
Local da Entrega
Valor liquido
Declaramos
que os
o
O
O
Obra Executada
40,00
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome:
cargo
Data_I_I_
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
****************
SI importância
de(quarenta
********** ******** ******
*)
Representada
Data
1
---
.
---------
--
reais
************************
e pela qual dou(amos) ptena
pelo Cheque nO
I
e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
CÂMARA
,
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
MUNICIP AL DE APUCARANA
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
000127/2009
Recurso
01001
Órgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotaçõo 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390301700
MATERIAL
DE
Recurso
do Tesouro
00310
Credor
Endereço AV.
SOUZA
&
390
AMAZONAS
PEDRONE
CENTRO
Tipo
Ordinario
MATERIAL
DE
PROCESSAMENTO
(descentralizado)
Uc~açâo
Dispensada
por
Fone
Solicitação
CONSUMO
DE DADOS
Exe
Especificeçõo
1 PAGAMENTO
00007
00034
Conta
Conta
Contrato
Vencimento
02/03/09
Saldo
Valor do Empenho
Anterior-
256.401,78
300.000,00
lem Quant.
Comum
Limite
Valor Orçado
01
de Empenho
LTDA.
04.483.808/0001-28
CNPJ/CPF
Categoria
do Empenho
Saldo Atual
255.851,78
550,00
Valor Total
Valor Un~ório
DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS
DESTA CAMA
RA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVAN
550,00
TE
550,00
Local da Entrega
Valor líquído
o
Declaramosque
0$
O
O
Obra Executada
Acham-se Conforme,
Recebidos
Autorizo
550,00
acima
discriminada(a).
Data
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Data_I_I_
RECIBO
e cinquenta reais *
*********
*)
e
pelaqualdou(amos)
plena e irrevegável quitação.
***** ************************* ********* *
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos
Representada
Data
-~-~
---
--.--------
ry, I
peio Cheque nO
rD31
f Sn
&;;F
a ordem do banco
(J9 .
-----
------
SOUZA & PEDRONE LTDA.
.
"pdob...sil@"pdobruil
br
Oxx44 3233-3862
Av. Amazonas, 390 - CEP 86975-000 - MANDAGUARI - PARANA
90236707-10
Série
"D.1"
04.483.808/0001-28
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
_
l"VIa:. 8nuua - Z"V1a: AIIUU'eI.
3"Vla:
.lomal
NAo VALE COMO RECIBO
5970
NOTADE
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa. CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81SIU001-00
Número
01001
000215/2009
Órgão
Unidade
Dotação
de Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
3390301700
Desdobramento
FontedeRecursos
01001
Recurso
&
do Tesouro
00310
Endereço
AV. AMAZONAS 390 CENTRO
CNPJ/CPF
SOUZA
MATERIAL
PEDRONE
Fone
Solicitação
Exe
Contrato
Vencimento
por Limite
26/03/09
Saldo Atual
Saldo Anterior
247.642,68
300.000,00
247.492,68
Especificação
Quent.
Valor Total
Valor UnDário
1 PAGAMENTO
00007
00034
Conta
Conta
DADOS
LTDA.
04.483.808/0001-28
Valor Orçado
01
DE
(descentralizado)
Licttação
Dispensada
DE CONSUMO
MATERIAL DE PROCESSAMENTO
Credor
Item
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
1aVIA
EFETUADO
A FIRMA ACIMA,
REFERENTE FORNECIMENTO DE 2
CAR-
TUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CASA
DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE
150,00
150,00
Local da Entrega
Valor líquido
D Serviços Foram Prestados
Declaramos que os
ateriais Forem Entregues
O a Executada
e, ceito e Recebidos
150,00
acima discriminada( a).
Data_,
1
Data
assinatura:
nome:
Data_'_'_
ontador
cargo
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos ftr"ls,que recebi(emos)
************************
a importância
de(cento
************* **
Repre~nta,lla
Data~Y
e cinquenta
reais
***************
*) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável
pelo Qjeque n°
I...ffi
quitação.
a ordem do banco
:.
-----
---
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
DE APUCARANA
EMPENHO
1aVIA
Centro Cívíco José Oliveire Rase - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
01001
000142/2009
Õrgão
01
LEGISLATIVO
Municipal
Doteção 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobremento
3390301700
MATERIAL
DE
Recurso
do Tesouro
00310
SOUZA
AMAZONAS
&
PEDRONE
390
CENTRO
MATERIAL
DE
PROCESSAMENTO
(descentralizado)
Fone
Solicdeção
Número
Dispensada
Contraio
Vencimento
04/03/09
Soldo Anterior
25,00
Item Quant. Especi1icação
CONFORME
SeldoAtuei
Velar do Empenho
254.416,73
300.000,00
PAGAMENTO
REFERENTE
TUCHO A
00007
00034
Conte
Conte
por Limite
Velar Orçedo
1
CONSUMO
DE DADOS
Exe
LTDA.
04.483.808/0001-28
Lic~eção
01
Comum
PODER
Endereço AV.
CNPJ/CPF
Ordinario
de Empenho
Camara
Unidade 01
Credor
Calegorie
Típo do Empenho
Recurso
do Empenho
254.391,73
Velar Totel
Valor Unitário
EFETUADO
A
FORNECIMENTO
FIRMA
DE
ACIMA,
01 CAR
25,00
COMPROVANTE
25,00
/
Lacei de Entrege
25,00
Valor líquido
Declaramos
que 0$
D
O
Serviços Forem Prestados
DObre
ede
Autorizo
o empenho
acima
Dale
Acham.se Conforme,
de(s) despese(s)
discriminada(a).
_,_,
assinatura:
nome:
RECI!O
Declaro(amos)
para os devidos fins,
que recebi(emos) a importância de(vinte
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Represent""'e
Credor
e cinco
* * * * * * * * * * *)
Dale .1J
reais
I.(
peJo"Q)eque
n°
plena
*******************
e irrevegável
quitação.
e ordem do benco
1...iL.
----
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
Centro Cívico José Oüveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
Camara
01
Desdobramento
3390301700
FontedeRecursos
01001
Endereço
de Empenho
Comum
Ordinario
Municipal
Dm~ão01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
Conta
Conta
DE CONSUMO
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
00007
00034
Recurso do Tesouro (descentralizado)Exe
00310 SOUZA
& PEDRONE
AMAZONAS 390 CENTRO
04.483.808/0001-28
Credor
Categoria
Tipo do Empenho
01001
000153/2009
LEGISLATIVO
Órgão 01 PODER
Unidade
Recurso
do Empenho
LTDA.
AV.
CNPJICPF
Fone
soüc~ação
Ldação
Dispensada
Valor Orçado
300.000,00
Saldo Anterior
Saldo Atual
252.989,05
252.739,05
.
Especificaçâo
Item Quent.
01
Contrato
por Limite
Valor Tmal
Un~ário
Valor
DE 2 TONER
PARA IMPRESSORAS
DESTA CAMARA
MU
NICIPAL, CONFORME COMPROVANTE
250,00
250,00
/
Locai da Entrega
250,00
Valor líquido
o
Declaramos
que os
Acham-se
D
M eriais Foram Entregues
O
O
Conform
Autorizo
acima discriminads(a).
Executada
.
o e Recebidos
assinatura:
nome:
espes
RECIBO
Declaro(amos)
SIimportância
de(duzentos
e cinquenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Repre:;enta9'!
pelo 1!JeQue nO
Data \o IVO
-_."-.
plena
reai
s ***
*********
quitação.
e irrevegável
a ordem do banco
.
--
--
CÂMARA
NOTADE
EMPENHO
Centro Cívico ..osé aiveira Rosa - CEP:86802-970
CNPJ: 78.299.815J1J001-00
Número do
Recurso
Empenho
01001
000158/2009
Órgão
Unidade
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
de Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Fonte de Recursos
SOUZA
&
PEDRONE
AMAZONAS 390 CENTRO
04.483.808/0001-28
00310
Credor
MATERIAL
00007
00034
Conta
Conta
DE CONSUMO
3390301700
DE DADOS
01001 Recurso do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Desdobramento
LTDA.
Endereço AV.
CNPJICPF
Liclação
Fone
Número
Dispensada
300.000,00
Item Quent.
Contrato
Vencimento
09/03/09
Valor Orçado
01
Solicleção
por Limite
Saldo Atua'
Saldo Anterior
252.364,74
252.454,74
Especi1icação
Valor Total
Valor Un~ário
REFERENTE FORNECIMENTO DE UM TONER PARA XEROX, CONFORME
COMPRO
VANTE EM ANEXO
90,00
90,00
./
Locel da Entrega
Valor líquido
o
Autorizo
Declaramosque os O MateriaisForamEntregues
O
Acham-se Confor
Obr
o empenho
acima
90,00
da(s) despesa(s)
discriminada(a).
ecutoda
e Recebidos
Data
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
a importância
de(noventa
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Dota
{)..6ti/J
reais
************ *** **********
-r-
a ordem
quitação.
do banco
F
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
01 PODER
Unidade
01 Camara Municipal
Tipo do Empenho
Recurso
01001
000177 /2009
Órgão
1"VIA
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390301700
DE DADOS
FontedeRecursos
Exe
Dotação
Desdobramento
00310
Credor
Endereço
AV.
SOUZA
AMAZONAS
&
PEDRONE
390
Ldação
LTDA.
Fone
Solic~ação
Número
Dispensada
Valor Orçado
Item Quant.
Contrato
Vencimento
16/03/09
por Limite
Saldo Anterior
Valor
249.628,65
Valor Total
Valor Unitário
Especificação
REFERENTE FORNECIMENTO DE
CARTU
CHOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CON
FORME COMPROVANTE
Saldo Atual
do Empenho
40,00
249.668,65
300.000,00
01
00007
00034
CENTRO
04.483.808/0001-28
CNPJICPF
Conta
Conta
40,00
40,00
/
Local da Entrega
Villor líquido
o
Declaramos
que os
O
Autorizo
40,00
o empenha da(s) despesa(s)
ra Executada
Acham-se C
f
e Aceito e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos tins, que recebi(emos)
********************
a importância
de(quarenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
RepreSljRlad~peIO
Data
-
.Jfj.J
reais
********* ************* **
e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
I
o~eque. n"
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Recurso
01001
000240/2009
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Órgão
3390301700
Desdobramento
Fonte de Recursos
Credor
01001
00310
SOUZA
MATERIAL
do Tesouro
PEDRONE
EndereçoAV. AMAZONAS 390
CNPJfCPF 04.483.808/0001-28
Fone
Contrato
Solic~oção
Vencimento
por Limite
Valor Orçado
06/04/09
Saldo
Saldo Atual
Anterior
246.146,09
300.000,00
Item Quont.
Exe
LTDA.
Número
01
00007
00034
Conto
Conto
CENTRO
Licitação
Dispensada
DE CONSUMO
(descentralizado)
de Empenho
Comum
Ordinario
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso
&
Categoria
Tipo do EmpenhJ
245.916,09
Especificoção
Valor Total
Valor Unitário
DE 2 CARTU
CHOS PARA IMPRESSORAS
DESTA
CAMA
RA MUNICIPAL,
CONFORME
COMPROVAN
TE
230,00
230,00
Local do Entrego
230,00
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
O
Obra
Acham-seConforme,
ada
cebidos
Autorizo
o empenho
acima
does) despeso(s)
discriminada(a).
Dato
assinatura:
nome:
Dato
RECIBO
de (duzentos
e trinta
reais
********* ******
*)
e
pela
qual
dou(amos)
plena
e irrevegável quitação.
****************************************
Declaro(amos)
Dato~cit
a importância
Repreif..ntoQII
Dato.§t.J'"
pelo Cheque n°
fÓ"
.
o ordem do banco
SOUZA & PfDRONf lTDA.
[email protected]
ir
90236707- 10
04.483.808/0001-28
I~Vi.; Branu
NAO
- Z"VbI: Amarela ~ 3"Via; .Jornal
VALE
COMO
Oxx 44 3233-3862
Série
"D-1"
5977
RECIBO
.RODRIGIJES&CHCAREU
LTW..-1III.AMAZONM.
"I5-A-CENfRO-r=ote'AA(44)~'01~1III3887iI)..3!-CNPJ01."1.185N1OO1-es-2QBLS.-5CII3-5.501'UOO.AI[I'N.'5054502"-0IIf
m:
CÂMARA
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
Centro Cívico José OUveira Rosa
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.81S,u001-00
Tipo de Documento
Número do Documento
000033/2009
Extra-Ore
Conta
01655
Descrição
da Conta Extra.Orçamentária
Seguro
de Vida
00034
Credor
Endereço
SUL AMERICA
SEGUROS
DE VIDA
01.704.513/0001-46
CNPJICPF
Lic~ação
E PREVIDENCIA
S.A.
Fone
Solic~ação
Número
Vencimento
Nao se Aplica
24/03/09
Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor do Empenho
Saldo Atual
56,28
Item Quem.
01
Valor Un~ário
Especificação
1 VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO
DE
2009
Valor Total
56,28
56,28
Desconto
0,00
Local da Entrega
56,28
Valor Líquido
D Serviços Foram Prestados
Declaramos que os
D
O
Materiais F
Obra
Acham.seConforme
Autorizo
ntregues
c
ceit e
assinatura:
nome:
Data
C
ador
cargo
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
a importônciade
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *******
(cinquenta e seis reais e vinte e oito
** * ****)
Representada
Credor
--------
Data1LJ..MJ
pelo Cheque n°
OS{
------------------------
quitação.
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência
SulAmérica
S/A
W'NW.suJamerica.com.br
R. Pedro Avancine, 73. sao Paulo - SP
CNPJ 01.704.51310001...46
APÓLICE 11087
GRUPO 1
FATURA
-~
30
INGAi>
Nome do Segu!'f.do
Sem Movtmentaçao
1 IVAN LUCIO GARCtA
3
JOSE CARLOO SABINO OA SILVA
111012006
1/1012006
.
5
.
JOSEFA
1/111i2OO6
2
.
4,35
5.178
5.1715
5.178
5.178
KELLY CRlSTlNA MIQUEtAO DA SILVA
1f10J20Qe
.....lZA BOS&A
1/10/2006
PATRLCIAAPARECIOA ADORNO GARCIA
SELMA ELUIZA.CHAMPAN
11101'21X16
5.178
1/1012006
5.178
'."
'."
4,35
'."
'."
5.178
4,35
"3
....
3."
3."
3."
3."
3."
3."
'.03
...
'."
'."
'."
3."
VG:
7 AP:
O
3UI'
30,45
25.76
56,21
Sue.TOTAL
VG:
7 AP:
O
36....
30,45
25,76
56,21
TOT"t,.,
VG:
7 AP:
O
36....
30.45
25,76
56,21
Vid..
I
PAVAN
"
.ovim
,Vidaem Grupo
0,00
A<:identesPi!ssoaís
O,CO
TOTAL
0.00
0.00
0.00
sua-TOTAL
30,45
25,76
J ExctRelrO<lt;v
I Mov.Dive
Histónco
Adrlo
CObranÇ<l:
.
'His",""O
AcerN\~...otuc1o:
TP Tjpo de Segurado I Movimentaçáçl
TLpo'" de Movimentaç.ll.o
= Hnclusáo A-Alteração
Tipo 4e Segurado
\I~,
I
_
_
R-Reabilitação
= 1:Pnnclpal2 Côn)uge 3:Dependente
E..-bclusáo
Cobertura
de Vida em,
Cobertl,lra
de_ AcidenU
:) =
.;50ai5
QM = Uuantldade de M;,,,~s
s
-'"'"
El(Cluidos
o
CBCobertura Básica IEA:lndenizaçãü Especial por Acidente IPA:ln alide7 "<Jr_Acidente IPD:lnvalidez, p'orDoença P~IT:Perda de Renda por
por Acidente
DMH_Oespesa
Média;'
1ltalarDITDlária
IncapaClaade
Temporáfla
MAJ:MajOfaçêo
= MA:Morte AcidenlallP!nvalidez
'\
Página:
1
NOTADE
,
Centro Cívico José Olive~a Rosa
- CEPo
EMPENHO
86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
do Empenho
Recurso
Tipo
01001
000188/2009
l' VIA
Número
Vencimento
19/03/09
Saldo
Saldo Atual
Anterior
249.291,17
249.428,45
Especi1icação
REFERENTE
RA
TE
Exe
SoIic~ação
1 PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA
ACUCAR
FORNECIMENTO
CHA
MATE
MUNICIPAL,
00007
00030
Conta
Conta
(43 )
Fone
300.000,00
Item Quent.
CONSUMO
COPA E CANTI
V. C. LTDA.
658 CENTRO
Valor Orçado
01
de Empenho
Comum
Ordinario
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE
Desdobramento
3390300712
GENEROS
ALIMENTICIOS
PARA
Fontede Recursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Credor 00166
SUPERMERCADO
EndereçoRUA TAMANDARE,
658
CNPJICPF 07.614.961/0001-35
Lic~ação
Dispensada
por
Limite
Categoria
do Empenho
LEAO
CONFORME
DE
A
Valor Unitário
ACIMA,
CAFE,
Valor Total
-
CAMA-
ESTA
COMPROVAN-
137,28
137,28
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
que os
Obr
Acham-se Con1or
I
Autorizo
O empenho
acima
137,28
da(s) despesa(s)
discriminada(a).
cutada
e'
e Recebidos
assinatura:
nome:
Data_1_1_
cargo
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importônc iade(
cento
e trinta
e sete reais
aito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável
Representada
Dat. tol
~elo Cheque nO
fJJIt1'j'
ZV
e vinte
e
quitação.
. ordemdo
banco
.
--------
NOTADE
EMPENHO
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.81511)001-00
Número do Empenho
Categoria
Tipo do Empenh<>
Recurso
01001
000187/2009
Órgão 01
Unidade 01
1"VIA
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
PODER
Camara Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD DE HIGIENIZACA
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00007
00037
Conta
Conta
Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
EndereçoRUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
CNPJICPF 07.614.961/0001-35
Lic~ação
Dispensada
Fone
Número
por
(43 )
Solic~ação
Vencimento
Limite
Valor Orçado
300.000,00
19/03/09
Saldo Atual
Valor do Empenho
Saldo Anterior
108,95
249.537,40
Item Quent. Especificação
01
1 PAGAMENTO
EFETUADO A FIRMA
ACIMA,
REFERENTE
FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZACAO
A
CONFORME
COMPROVANTE
249.428,45
Vaior Total
Valor LIn~ário
108,95
108,95
Local da Entrega
108,95
Valor lÍ<I'Jido
o
Declaramos que os
O
O
Autorizo
Obra Executada
c bidos
Data
Acham-se Conforme, Ace"
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)para os devidos fins, que recebi(emos) a importânci ade(cento e oito reais e noventa e cinco
vos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
enta
RepresentadapeioCheque
Data .kli
----
J!)J O'J
.
nO
~ to
a ordem do banco
c
,
*
. S1tPERMERCADO
~
V. C. LTDA. NOTA FISCAL
o
DS4IDA
ENTRADA
19W9
FI<
j'VIA
DESTlNATÁRIDI
REMETENTE
CNPJ
07.614.961/0001NATUREZA
INSCR. ESTADUAL
DA OPERAÇAO
\lENDAS Df I'ER!:AIffiIAS
102
ADQUIRIDAS
3ó
DO $UBST. TRIBUTÁRIO
DATALIMITEPARA
EMISSÃO
90353268-87
22/02/10
DESTINATARIO/REMETENTE
{
CNPJ CPF
NOME J R/J.2Áo SOCIAl
!:AIIAAA "JHCIPAl
ENDEREÇO
CEHTRO ClVlCO
,TOSE
1l.1~IRA
í 9/03/09
CEP
DATA SAíDA I ENTRADA
19/03/09
l168OO68O
ROSA SIN'
~O
DADOS
DATA DA EMISSÃO
78.299.815/0001-00
DE iW:ARAHA
FI<
I~R.
ESTADUAL
HOR19~'!/6
",I: J:
DO PRODUTO
CffE 5006 DAIIASCO
IlIARDAHAPOKIU 21X22CK C/SI) "lU
ACOCAR ESIRElA 5KG CRIST USIHlt P TEII'O
ESPOOAUIfPIHJ Aro LlIfPIHJ
Df SOl) lIOK AR 4OOIt. Di TAlCO/
CHA LEAO 1000 MTE
CALCULO
00
I
I
2
RECKITT
LEAO »1100
IMPOSTO
VALOR 00 ICf.1S
DO ICMS
BASE DE CÁlC.
3,89
21~62
VALOR DO FRETE
,-
- Tb._-,PORTADOR
VALORDO SEGURO
0,00
BASE DE CALCo DO IÕ~&SUBSTITUIÇ"O
OUTRAS DESPESASACESSÓRIAS
VALORTOTAL00 IPI
0,00
0,00
0,00
VALOR TOTAL DOS
PRO~~~
VALORTOTALDA NOTA
137,28
FRETE POR CONTA
o IESItJ
1
2
ESPÉCIE
PLACA VEIcULO
UF
CNPJ/CPF
- EMITENTE
- DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
VALOR 00 ICMS SUBSl{f.~ÃO
MUNIClplO
MARCA
NÚMERO
UF
PESO BRUTO
INSCR
,
ESTADUAL
PESO
LIQUIDO
o.
DADOS ADIC
RESERVADO
18
IS
ST
AO FISCO
,0
i <D
~t..O
z
8~
10
~ O
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.81SIU001-00
Número do Empenho
000155/2009
Órgão
01
PODER
Unidade
01
Camara
LEGISLATIVO
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390302200
FontedeRecursos
01001
1
Comum
(descentralizado)
Exe
(
Fone
Solicitação
Número
43)
Vencimento
06/03/09
Saldo Atual
252.491,54
por Limite
Saldo
Valor do Empenho
130,66
Anterior
252.622,20
Valor Unitário
PAGAMENTO
REFERENTE
FORNECIMENTO
AIS
DE LIMPEZA
NICIPAL,
00007
00037
Conta
Conta
DE CONSUMO
DE HIGIENIZACA
V.
C.
LTDA.
658
CENTRO
Valor Orçado
300.000,00
Especificaçâo
Item Quent.
01
MATERIAL
E PROD
LIMPEZA
do Tesouro
Recurso
Credor
00166
SUPERMERCADO
Endereço RUA
TAMANDARE,
658
CNPJiCPF
07.614.961/0001-35
Lic~ação
Dispensada
Ordinario
01001
MATERIAL
Tipo do Empenho
Recurso
A
DE MATERI
ESTA CAMARA
CONFORME
Valor Total
MU
130,66
COMPROVANTE
130,66
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
Acham-se
O
O
Obra Exec
Conforme, Ac o
Autorizo
da
R cebidos
líquido
130,66
Data_i~_
assinatura:
nome:
Contador
Data~~_
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
a importânci
ade(cento
e trinta
reais e sessenta
*)e
pela
qualdou(amos)
plena eirrevegável quitação.
********
e
****
seis centavos * * * * * * ** ** * * * * *****
Repres~ntada p'elo Cheque n'
Data .tn-'~J..12.Q.....
------
Data.A2..J C3i o9f'
----
;;>6'
a ordem do banco
Q;;<=
.
--
---
CÂMARA
Centro
MUNICIPAL
78.299.815/0001-00
Recurso
01 PODER
Unid.de
01 Camara Municipal
1" VIA
Tipo do Empenho
01001
000154/2009
Órgão
EMPENHO
José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
Cívico
CNPJ:
Número cio Empenho
NOTADE
DE APUCARANA
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390300712
GENEROS ALI MENTI CIOS PARA COPA E CANTI
FontedeRecursos
Exe
Dot.ção
Desdobr.mento
SUPERMERCADO
V. C. LTDA.
658 658 CENTRO
07.614.961/0001-35
Cont. 00007
Cont. 00030
00166
Credor
Endereço RUA TAMANDARE,
CNPJICPF
Lic~.ção
Número
Dispensada
06/03/09
Saldo
300.000,00
Quent.
01
Vencimento
por Limite
V.lor Orç.do
Item
Fone ( 43)
Solic~'ção
S.ldo Atu.1
Anterior
252.739,05
252.622,20
V.lor Tot.1
Vaiar Unitário
Especificação
DE CAFE, A
CUCAR E CHA LEAO A ESTA CAMARA MU
NICIPAL, CONFORME COMPROVANTE
116,85
116,85
r
Loc.1 d. Entrego
Valor liquido
o
Serviços For.m Prestodos
Declar&mosque os O Materiais Foram Entregues
116,85
Autorizo o empenho do(.) de.pe..(.)
acima
discriminada(a).
O
Obro Executodo
Acham-seConforme,
o Recebidos
Dat.
assinatura:
nome:
C odor
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins,
cinco
centavos*
que recebi(emos)a importânciade( cento
e dezesseis
reais
e oitenta
* * * * ** *** * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(smos) plena eirrevegável quitação.
Dota U...l123J~
Representada.P.elo
Credor
Cheque n° jpf
Dat. ./12..1.JB! .9f'
.
.r?
6
. ordem do banco
e **
*
SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL
SUPE
D
DS.«JDA
ENTRADA
19078
PR
1'VIA
DESTINATÀRIO I
REMETENTE
CNPJ
07.614.961/0001-35
\lENDAS DE PERCAOCRIAS
INSCR. ESTADUAL
INSCRIÇAO ESTADUAl
DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DATA LIMITEPARA
EMISSÃO
22/02/10
90353268-137
102
ADQUIRIDAS
DESTINAT ARIO/REMETENTE
CNPJICPF
78.299 .81S/oool-OO
NOME I RAZÃO SOCIAL
CAIIARA IUIICIPAL
DE APOCIIRAHA
JOSE (lIIIEIRA
ROSA
06103/09
CEP
ENDEREÇO
COORO CIVIro
DATADA EMISSÃO
DATA SAIDA/ ENTRADA
06103/09
86800680
SJH'
~'O
PR
Ist'ilTÜR.
ESTADUAL
HORHIff:'81
DADOS DO PRODUTO
,79
,se
PIffl. HIG PfRSOW. Cl4 IIU lEU SAIffiER
AOO\SAIIITARIA Q aJA IL ~I
ALaJ(I. IRIS IL CRISTAL92.S' IRIS
IIESODIlEID 4001t. CAIt'OSLAWtII lIRAS J~
DESI~ aJALA 140Il PIItII aJALA
E5I'!RJA ID9!IL C/S 60G !mIRIL
CÁLCULO
~B4
DO IMPOSTO
VAlOR DO tCM$
BASE DE CÁLC. DO ICMS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
0,00
-~
'ORTADOR
BASE
DEcALe. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
,
2
ESPECIE
G..rolUll".F""
PLACAVEIcULO
FRETE POR CONTA
130.66
MUNIClplO
MARCA
UF
NÚMERO
PESO BRUTO
03.0309-439052
~v. l,.I.aLIIiA., '696 -"""RIMOÁ- PR.-<;tIPJ 7/.6>I'.fI6OOOO'-*-
"SCR, EST.70'.09054-90.
1,.000.0-00395'
UF
CNPJICPF
I
AO FISCO
130,66
LARIOSCONTiNUOSLTO"'.
VALOR TOTAl DA NOTA
- EMITENTE
- DESTINATÁRIO
RESERVADO
IS
PRO~'3b~U
0,00
ENDEREÇO
:
IPI
VALOR TOTAL DOS
TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃo SOCiAl
DADOS ADIC~
VALOR TOTAL 00
0,00
o IESIIJ
QUANTIDADE
0,
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
I VOLUMES
VALOR DO ICMS SUBSTlT~O
0,00
2J~52
130,66
TRA.
~48
,79
;99
~OOS~
.NOT~ ~ISCAI. MODElD..
~IOF. 1S'W"'-OO-
W'OaIOI
INSCR
ESTADUAL
PESO LiQUIDO
*
SUPERMERCADO V. C. LTDA.
NOTA FISCAL
o
DS..;JDA
PR
ENTRADA
19077
l' VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
CNPJ
07.614.961/0001-35
NATUREZA DA OPERAÇÂQ
\IEHMS
INSCR.
IIE IERCAIIOUAS
ESTADUAL
DO SUBST.
INSCRrç,A,O
ESTADUAL
TRIBUTARIO
DATA LIMITE PARA
90353268-87
102
AlJQJIRIDAS
EMISSÃO
22/02/10
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME I RAZÃo
i:AWM UICIP~
78.299.815/0001-00
ENDEREÇO
COORO CIVICO JOSE 1lll'ElRA
DATADA EMISSÃO
CNPJ I CPF
SOCIAl
IIE !í'OCARIWI
06/03/09
DATASAíOAI ENTRADA
CEP
ROSA
86800680
SIN'
PR
lsEm'fiR.
06/03/09
ESTADUAL
H0"1~;zt!~~
DADOS DO PRODUTO
CIfE 5006
DM\SCO
ACOCAR5K6
UO!t.EI*
~ lEAO 1006 MTE lEAO J!)fIOO
WIRDAHAPO SMJB 24X22 C/50 COR SiifflER
~
CÁLCULO
100 81
DO IMPOSTO
BASE DE CALCoDO ICMS
VALORDO leM$
9,90
VALOR DO FRETE
'---TRA.
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
~.
BASE DE CÁLC. DO ICM$ SUBSTITUiÇÃO
1,78
116,85
116,85
TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
PLACA VEIcULO
UF
CNPJICPF
I
1 EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
:
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
03.0309-438051
RESERVADO
18
9,90
IS
106,95
FORr.lUiJ""OSCONTINUOSLlD~.
UF
MUNIClplO
ESPECIE
QUANTIDADE
..urollllr
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
ENDEREÇO
DADOS ADICIIIIIMiC
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
NOME f RAZÃO SOCIAL
oIESIIJ
OUTRAS DESPESAS AcessóRIAS
0,00
ORTADOR IVQLUMES
VALORDOICM$SUBSTlTU&AO
O,
.~v, LOG
,
'fiO .",RI~'
PR..cNPJ
17.6oI'.W.WO"'-88.INSCR.
SST
'0'
004\.<-90 - 1.400.4 .000.951 ~005.350.NCT~FIsc,t.L
AO FISCO
IoOJOELO' -~!Df'. '8"4130-00.
~
INSCR
ESTADUAL
PESO LIQUIDO
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.8151\)001-00
Número do Empenho
Recurso
01001
000113/2009
Órgão
01
Unidade
01 Camara
Tipo
do
Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
PODER
Municipal
MATERIAL DE CONSUMO
3390302200
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRecursos
01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
00007
00037
Conta
Conta
Desdobramento
00166
SUPERMERCADO
V. C. LTDA.
Endereço
RUA TAMANDARE,
658 658 CENTRO
CNPJICPF 07. 614 . 961/000135
Fone
Credor
Solic~ação
Número
Lic~ação
Dispensada
Valor
Item Quant.
Vencimento
26/02/09
Saldo Anterior
Orçado
Saldo Atual
259.232,66
300.000,00
01
Contrato
por Limite
259.065,77
Especificsção
Valor Total
Valor Un~ário
DE MATERI
AIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNI
CIPAL, CONFORME COMPROVANTE
166,89
166,89
Local da Entrega
Valor líquido
D
Declaramos que os
D
O
Acham-se
acima discriminada(
a).
Obra Executada
Conforme,
Aceito
166,89
Data
e Recebidos
(
assinatura:
nome:
Cortador
RECIBO
Declaro(amos)
ai tenta
para os devidos
e
nove
fins,
querecebi(emos)
a importânci
ade(cento
centavos
sessenta
e
*) e pela qual dou(amos)
* * * * * * * ** * * * * * * * *
e
!)tens
Repre~ntada [!eloCheque n°
Data Q2 1...ff2
.
seis
e irrevegável
reais
e
******
quitação.
a ordem do banco
(J::J:;
.
;
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
-
EMPENHO
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
000114/2009
Órgão
01
Recurso
l' VIA
Tipo do Empenho
01001
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
unidade 01 Camara
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
FontedeRecursos 01001 Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor 00166
Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35
Número
Lic.ação
Dispensada por Limite
Valor Orçado
300.000,00
Item Quant. Especi1icaçáo
01
1 PAGAMENTO
Saldo
Conta
Conta
00007
00030
Fone
Contrato
Solicitação
Saldo Atual
Anterior
258.967,98
259.065,77
Valor Total
REFERENTE FORNECIMENBTO
DE ACUCAR
E CAFE A ESTA CAMARA MUNI CIPAL,
97,79
97,79
Local da Entrega
Valor liquido
o
Declaramos
que os
D
D
Acham-se Confor
O
97,79
Autorizo o empenho da(s) despesars)
acima
discriminada(a).
utada
ecebidos
assinatura:
nome:
esa
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância
centavos
de(noventa
e sete reais
e setenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável
J~
Repres§.JIa,:;/elo Chequen'
DataaLI
111f-
qunação.
a ordem do banco
e nove
t
, 658
NOTA FISCAL
D
o
SAlDA
ENTRADA
19044
PR
"VIA
DESTINATÁRIO I
REMETENTE
CNPJ
NATUREZA
HATlIIEZ/\
INSCRIÇ
INSCR. ESTADUAL DO 5UBST. TRIBUTÁRIO
DA OPERAÇÃO
O ESTADUAL
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
90353268-87
NãO CAMS1AAM
22/02/10
CNPJICPF
NOME I RAZÃO SOCIAL
DATA DA EMISSÃO
261fJ21l'J1
78.299 .8!S/OOOI-OO
BAIRRO I DISTRITO
ENDEREÇO
!IH1Rü CIVIID JOSE fU',{IAA
MUNIClplO
ROOI\SIN'
26/ifLlI'JI
86800680
INSCR. ESTADUAL
FONE/FAX
N't.tIiRt<HA
DATA SAíOA I ENTRADA
CEP
34207000
HORA DA SAíDA
17:50:56
ISENTO
DADOS DO PRODUTO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCo DO ICMS
VAlOR DO ICMS
1,78
9,9')
VALORDO
FRETE
VALOR DO SEGURO
0,00
0,00
TRA'
JRTADOR I VOWMES
BASE DE CALCo DO ICMS SUBSTlTUIÇAo
ESPÉCIE
0,00
FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
PLACA vEIcULO
87,89
UF
CNPJICPF
I
MUNIC!PIO
MARCA
NÚMERO
RESERVADO
15
97,79
- DESTINATÁRIO
15
9,9')
97,79
VALORTOTALDA NOTA
VALOR TOTALDO IPI
0,00
2
18
VAlOR TOTAL DOS PRODUTOS
TRANSPORTADOS
ENDEREÇO
DADO
DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DE$PESASACESSORIAS
NOME I RAZÃo SOCIAl
QUANTIDADE
VAlOR
0,00
AO FISCO
UF
PESO BRUTO
INSCR
ESTADUAL
PESO LIQUIDO
/
SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL
o
,658
o
SAlDA
ENTRADA
19043
11VIA
DESTINATÁRIO I
REMETENTE
CNPJ
NATUREZA
It\nmA
INseRI
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DA OPERAÇAo
o ESTADUAL
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
HãO CttI)ASIRAM
22/02/10
NOME'
CMARA IUlICIPIi.
RAZÃo
CNPJ/CPF
SOCIAl
DATA DA EMISSÃO
2b/02If1I
7!J.m.815/0001-OO
11 .w:MNIA
CEP
ENDEREÇO
COORII
JOSE IlIVEIRA ROSI!SAI'
MUNICíPIO
CIVICO
INSCR
FONE I FAX
.w:MNIA
-
DATA SAíDA I ENTRADA
2b!OVf1I
86SI:I()68O
34207000
HORA
ESTADUAL
DA SAíDA
17:~:44
ISENTO
DADOS DO PRODUTO
I
CODIGOPROOUTO
~1711ü-1
20692-1>
20700-1>
10247-4
218'"',3
DESCRIÇAO
I
-----.
01
PRODUTOS
CS T
fia HIGFmDW. C/4 3(1!V R SI1HTIER
SIIIIITIiRIA Q IO!\ lL IillEllBI
R !IIIIKG U:M
lOO
Y!'E
~IIJIIIICA
IilfMO
IOriRIl
38/.
401/1'1"1
43192-3
29700-1
DOS
UNIO laUANT I
VALORUNITARIO
3,79
01
01
01
01
01
01
01
01
CJQ bOO Bll'lMIL
ESFREI01CI3 IrnAHIK
!tf P!1tIJ SIL IL KtlOOS
SIIf roVt 14M P!IHI roVt
SOl)IllID 400IL tfUTP/i.!ZADO CERASJGI(;IJj
AUQ,ICM
VALOR TOTAL
15?a
6064
11'84
15,84
3/~
7/96
I.
,84
~18
,95
~69
.J.J,95
14"íJ
,59
8g69
,79
I.
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALe.
DO ICMS
VALOR DO ICMS
166,89
30,04
VALOR DO FRETE
.
VALOR DO SEGURO
000
000
BASE DE cALc. 00 ICMS SUBSTITUIÇAO
VAlOR
DO ICMS SUBSTlTUIÇÁO
166,89
0,00
0,00
VAlOR TOTAl DO IPI
OUTRAS DESPESASACESSÓRIAS
VAlOR TOTAL DA NOTA
166,89
0.00
000
)RTADOR IVOLUMES TRANSPORTADOS
TRAI
FRETE POR CONTA
OIESIIJ
ESPECIE
aUANTIDADE
""'5
18
UF
CNPJ/CPF
166,89
i
MUNICjplO
ENDEREÇO
DADO
PLACAVEIcULO
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
MARCA
NÚMERO
RESERVADO
UF
PESO BRUTO
INSCR
ESTADUAL
PESO LIQUIDO
AO FISCO
u ..-I
00
,
>
z
o
,u """"
o O
1 O
CNPJ: 78.299.815,01)001.00
Ordem
4
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
009
000058
Sub Tipo
Despesa
o Ordinario
Cat
Empenhado
7 33903
Liquid,
Retencao
0,00
2.909,53
Total
2.909,5
2.909,5
a Pagar:
a importancia
supra de R$
2.909,53
dois mil novecentos e nove reais e cinquenta e tres ****
centavos************************************************.
********************************************************.
a qual dou (amos) pleni
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
S.V.L.
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
..:
COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS
LTDA
------
NOTA
FISCAL
(FATURA)
AVENIDA CURITIBA, 1252
APUCARANA - PARANÁ
CEP
86800-005
FONE/FAX (43) 3422-3433
~E-MAlL:[email protected]
SVL . COM~RCIO DE COMBUSTivEIS
1\
LTDA.
~~~CFQP
ÇJ.\N\. \N\.~
r:REçO
n",ít--O
'N\
(' ~v
"O
'\
.!lIIrr'
I
~v.. oQa:.c...
9..>.1.1
FONEI FAX
I{~P~;~
BAIRRO
ICT~~
UF
sm
úNi!)) I
7
-, '-l"\tI. _" '''''_h....' vv'--P .'(\ <-\00] \I ~,,~.~o.\7 li. \)
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I-
()
~~êtnNrc~r
QUANT,
W RA
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DA SAlDA
......
V~UHlTARiO
~"-Il i ç~ loc
Ic-'J.O,"
<\Y\.'S
l
':1rrrrrÕ(
I
--A..AJ? '"
11118;
ACO
0.1
~"gro
IINSCRIÇAO ESTADU;-:
O
I
'~.'<i".
) em
_~ \ S
CEP
PRODUTO
li
30/6/2010
63600797-81
~Ci:
''"'~v.."",-c;..
w.. \.[ .,r'y\ \
'"
\,o~{ O
__~NI~~
JV.L~t.À~c..
DADOS
DATA LIMITE PARA..
EMISSÃO
75.264.960/0001-68
~A
DESTINATÁRIO I REMETENTE
fíNoiiEI RAZÃo SOCIAL
002049
ENTRADA
C.N.P.J./M.F.
tnscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NA\j
O
SAíDA
l ",-\
~()~5.1.,
l.
,e
7"
\
.
7
,eco
~.:
...........\
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C~1r\
.'
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""Si:"
\
~"'
..
'1;
.-'
~A'!:
\7.....+
r;:
CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DO
BASE DE CALCULO 00 ICMS
,.---
VAI
a FRETE
~
-
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.
".--
--TRANSPORTADOR
I VOLUMES
NOMEI RAZÃo SOCIAL
--
VALOR DO SEGURO
VALOR DO ICMS SUBSTITUiÇÃO
--
VALOR TOTALDO IPI
TRANSPORTADOS
FRETE PI CONTA
PLACA DO VEíCULO
UF
CNPJ f CPF
UF
1 . EMITENTE
2.
DESTlNATÃRIO
MUNICíPIO
ENDEREÇO
aUANTlDADE
MARCA
ESPÉCIE
NÚMERO
PESO BRl1TO
PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
MARGRAFICA.
3423-7522.
GráfICa
B Ed~ora
Marg,af
Ltda
PROCON-PR
. Av. Mina&
Ge,ai$.
0800-41-1512
-
-
2553.
Apucarana.
PR
-
In=.
63604686.90.
RECEBEMOS
DESVL- COMÉRCIODECOMBUSTrVEIS
LTDA.
I
-
2 TIs. 002.001 a 002.QSOx4 . A,I,O,F
N"
20129462.24.30/1212008
NÃO
VALE
COMO
-
os PRODUTOSCONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADO RECEBEDOR
DATADO RECEBIMENTO
CNPJ 81.038.762/0001-89
- Fax: (41) 3219.7400. Rua Alameda Cabral, 184. Centro. Curitiba. PA - www.pr.gov.br/proconpr
-- --- -~ - ,- -- - - - - - - .". - --- - - -NOTA FISCAL
NQ
002049
REOIBO
,I.r
:;
;
,J
!
a
,.
000058
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
\.
no Empenho
009
~,
Ordem
3
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
Despesa
Sub Tipo
°
Ordinario
Empenhado
Cat
7 33903
Liquid(
Retencao
0,00
2.890,00
Total
2.890,01
a Pagar:
2.890,01
a importancia
supra de R$
2.890,00
dois mil oitocentos e noventa reais*********************'
********************************************************.
********************************************************.
a qual dou (amos) plen,
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
S.V.L.
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
..:
COMERCIO
Data9_-,3.J-.!i-
----
DE COMBUSTIVEIS
LTDA
Ppsto .So'on
~
~EU POSTO
!
NO
e~~'~
~
DA CIDADE
COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS
LTDA.
EMISSÃO
75.264.96010001-68
CFOP
Inscr. Esl. SUBSTITUTOTRIBUTÁRIO
INSCRiÇÃO
C.N.P.J./ CPF
~~REÇO
\D
V-\H(O
<M v-. ",C-..
~I
FONE 1 FAX
:«
~F(\
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...'"
<
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'"
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'i.O!>.
DATASAiDAlENr;~A
I
I
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U
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Ql/AMT. .
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HORA DA SAíDA
INSCRIÇAO ESTA~AL
~Y'\
DA EMISSÃO
D6A
"i<6.;).'\.~
.
BAIR~SV;;;a-r"O
C~ b 800 910
~(Q.tA
\JlliCA. ~G~ú..
Q~,
DADOS DO 'PRODUTO
..~.""""'-'"':7
r~i~:~~!~
J!Vm.Dlistl
-
~""",...v-.,'),--,-,0-J.-
",hO
M,;m
f"o....~(À~'r---
30/6/2010
ESTADUAL
63600797-81
DE5TlN~RIO
I REMETENTE
jiOME I RAZÃOSOCIAL
..D
002034
ENTRADA
DATA.LIMITE PARA
rÃ
r. ""'u..N'
O
SAíDA
C.N,P.J./M.F.
E -MAl L:[email protected]
r ;PE;Aa
NATUr
~
-
~..
SVL.
NOTA
FISCAL
(FATURA)
AVENIDA CURITIBA, 1252
APUCARANA
PARANÁ
CEP
86800-005
FONE/FAX (43) 3422.3433
"':
.<;-
vALOliIJNl1'AliKr
~f.\;}. 'J
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~~O
CX>
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.
......".-~
7
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'\.
.................
L..i.
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UH~~ffiD'
'.: ....i'.'
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<. .
co-
'i.
V
;/
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁlCULO DO ICMS
VAL?",-
~FRETE
-
-
TRANSPORTADOR
I VOLUMES
NOMEI RAZÃo SOCIAL
DO
VALOR
1Cr.;
BASE DE CÁLCULO ICM$ SUBST.
~--
~-
VALOR DO SEGURO
VALO~AL~6'~S
VALOR TOTAL DO IPI
~-------
TRANSPORTADOS
FRETE PI CONTA
1 - EMITENTE
2 - OESTINATÁRIO
MUNIClplO
ENDEREÇO
aUANTlDADE
VALOR DO ICMS SUBSTITUiÇÃO
'\
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PLACA DO VEIcULO
PESO
UF
CNPJ I CPF
UF
INSCRiÇÃO
ESTADUAL
PESO
BRUTO
LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
MAAGAAFICA
Gtélica e Ed~ora Margraf Lida.
3423-7522
-
-
PROCON~PR
-
Av, Minas
Gerais,
2553
. Apucaraoa..
PR
- 1"50'.
0800-41-1512
63604&86.80
-
CNPJ
81 ,038.762/0001
-89. 2 TIs. 002.001 a 002.050x4
. Fax: (41) 3219-7400 - Rua Alameda Cabral, 184 . Centro - Cur~iba
. ALOF.
N° 20129462-24
. 30/1212008.
NÃO VALE COMO
REOIBO
- PR - www.pr.gov.br/proconpr
------.---------------------RECEBEMOS DE SVL.
DATADO RECEBIMENTO
-----
COMÉRCIO
DE COMBUSTíVEIS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL rNDICADA AO LADO.
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADO RECEBEDOR
NOTA FISCAL
NQ
002034
CÂMARA
MUNICIPAL
I
Documento
Extra
DE APUCARANA
- CEPo 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
Tipo de Oocumento
do Documento
000039/2009
Extra-Ore
Conta
03542
Descriçõo do Conto Extro-Orçamentória
UNI
BANCO 00254
Credor
Endereço
CNPJICPF
Lic~açõo
Nao
CONVENIO
UNIBANCO-UNIAO
DE
BANCOS
33.700.394/0001-40
se
Fone
Solic~açõo
S/AI
Contrato
Vencimento
24/03/09
Aplica
Valor Orçodo
lem
01
BRASILEIROS
Quant.
1
~
Saldo Atual
Saldo Anterior
Especificaçõo
VALOR
REFERENTE
DE PAGAMENTO
DO
2009
Valor Tmal
DESCONTO
MES
DE
EM
MARCO
FOLHA
DE
3.968,42
3968,42
Desconto
0,00
Local da Entrego
Valor
L íquído
3.968,42
Autorizo o empenho d8(s) despesa(s)
Declaramos que os
Data
assinatura:
nome:
Contodor
Dato
RECIIO
Declaro(omos)p8l'aosdevidosfins,querecebi(emos)aimportânciade(
reais e quarenta e dois
Dato
---'
tres mil novecentos e sessenta e oito
centavos*********)epelaqualdou(amos)P!enaeirrevegóvelquitaçõo.
Credor
Representado pelo Cheque n°
Data
I
I
7J:i;?
o ordem do banco
n__
---
------
CAIXA
TED
J
"
E
.!!!
Ü
..;;
- Transferência
Eletrônica Disponível
,/
lWo conta
o conta débito
Dados
..!W0 pessoa
DV l!l C/COITenteU Físk:a
Poupança IK] Jurídica
O
O
destinatário
Ban
Agência
409
07226
~
conta
UNIBANCO
DV
1
110111
Nome do destinatário...(tituhu
N
.
/'
,.....--
!!2? cõfíÍ~
,!!E0 pessoa
l1UCfcorrente U Física
D Poupança [K] Jurídica
1)
CPF/CNPJ
33.700.394/0001-40
Nome do remetente
Nome do destinatário
(titular 2)
----
(titular 2)
CPF/CNPJ
Telefone
Endereço
para contato
Finaltdade
para contato
I
Finalidade
00001
- Pagamento
de Impostos. Tributos e Taxas
00004 - Pagamento de Salários
00005 - Pagamento de Fornecedores
00006 - Pagamento de Honorários
00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Corlo~i.JIAR_
00008 . Pagamento de Duplicatase Titulos
00009
00010
- Pagamento de Mensalidade
- Crédito em conta
Código identificador da transferência
00010
Histórico
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO
r
transferência
Valor da tarifa
c.J
42
~
')961.
2.
aF
~
I
~
...
. Pensão AUmemicia
- Operação de Comprae Vendade Ações
-
00205 Contratosreferendados em Açõesou indicesde Ações
C _1.1
1
1.0.( 'pA.J(_~ara
outra finalidade consultar funcionário CAIXA.
O /J
i~laQçI!f9~
(obrigatório
e exclusivo
p/ TED judicial)
Valor total
J-.. "izo
CAIXA a debitar o total da opera
.
-rransferência por erro no preenchimento
.
as penas da lei, que a Caixa Econ
Fed
I
----
--
DV
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Recurso
000220/2009
Unidade
01 Camara
Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Fontede Recursos
01001
Comum
Ordinario
OUTROS
SERVICOS
Endereço
RUA BARAO DE LIMEIRA
CNPJiCPF01.354.636/0001-02
DE TERCEIRO
Conta
Conta
00010
00064
425
Dispensada
Vencimento
30/03/09
Saldo Anterior
Orçado
Saldo
372.258,51
450.000,00
Quant.
Contrato
por Limite
Valor
01
PAULO
Fone
Solicitação
Numero
Licdação
Atual
372.234,61
Valor
Especificação
Unitário
Valor
1 PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM A MANU
TENCAO DA INTERNETE, CONFORME COM
PROVANTE
da
de Empenho
00035 UNIVERSO ONLINE LTDA.
Credor
Local
categoria
Tipo do Empenho
3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Desdobramento
nem
1"VIA
Total
23,90
23,90
Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
O
O
Obra Exec
Acham-se Conforme, A
Autorizo
o empenho
da(s)
23,90
líljuido
despesa(s)
a
D
Data~_i_
cebidos
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
vinte e tres reais e noventa centavos*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Declaro(amos) para os devidos 1ins, que recebi(emos) a importân ciade(
* ******* ******* ***
Data_i_l_
--
;7c;v
n°
a ordemdo banco
~
Data;i.Jt()JiEL-
Credor
--
p-elo Cheque
Representada
-
--
--
-- --
--
------
-------
-
--
--
--
--
.
Av.~ro
,
F8IiIiuma. 1.384
Central de
At.ndlmento UOL:
4003-2002 OU
0800 771 7T14
:$10 Patt.,1 ~ SP -01452-CJD2
(:.c.III_U'la__"
~J01__]_3e
~..r
t.it«".t}..n1
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE KENNEDY 5 N CENTRO
16800-235
APUCARANA
DATA DA EMtSSÃO
FATURADE PRESTAC
SERVIÇOS
O DE
0176911490
.UOL
03981801009.0
NÚMERODE CONTROlE
PR
23,90
15/04/2009
0176911490
24I03/2U09
~\"ANt..
.;;
Produtos
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UOLGarantido
r
TEÚDO
VALOR
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CEF037906042009134241011718
r
./
CÂMARA
7
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.00001-00
Número
Recurso
do Empenho
01001
000137/2009
Unidade 01 Camara
Municipal
Dma~001.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobramento
3390395800
SERVICOS
DE
Recurso
do Tesouro
00035
UNIVERSO
ONLINE
Endereço RUA BARAO
DE LIMEIRA
CNPJICPF 01.354.636/0001-02
lic~ação
Dispensada
por
Limite
Credor
Ordinario
OUTROS
SERVICOS
TELECOMUNICACOES
(descentralizado)
de Empenho
Comum
DE
TERCEIRO
00010
Conta
Conta
OOO64
Exe
LTDA.
425
PAULO
Fone
Soü~ação
Número
Contrato
Vencimerto
03/03/09
Valor Orçado
Saldo Anterior
450.000,00
nem Quont. Especificaçõo
01
1 PAGAMENTO
REFERENTE
CONFORME
Categoria
Tipo do Empenho
SalcloAtual
393.473,80
393.497,70
Valor Tmal
EFETUADO
MANUTENCAO
COMPROVANTE
A
FIRMA
DA
ACIMA,
INTERNET,
23,90
23,90
Local da Entrega
23,90
Valor líquido
o
Declaramosque os
O
O
Acham-se
Conforme
Obra Execliada
e Recebidos
Aliorizo o empenho cls(s) despesa(s)
acima cliscriminada(a).
Data
_1_1
Data
assinatura:
nome:
Contador
Data
RECIBO
e tres reais e noventa centavos*
*)
e
pela
qual dou(amos) plena e irrevegáveI quitação.
* * * ******************
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportãnciade(vinte
** * * * * * * * * * * * * * * * * *
Data
_I
Representada
Credor
--.-------
pelo Cheque n°
Data {)Lj..123J
Of
a ordemdo banco
(J;;F
-----
Av. BrigldeirQ.P.
Lima, 1.384
sao PaOllll- SP - 01452-002
Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774
oÇ.C_M.,UU.:;.Q
tM'JOI.10iI.1"",*",-U
."'OCf1ç(Q
h,.-t"11'1.I1UI..iI1
OE APUCARANA
. CAMARA MUNICIPAL
PC PRESIDENTE
KENNEOY
S N CENTRO-
86801H!36
DATA
APUCARANA
FATURA DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS
0175013509
AGêNCIAlCÓO.
DE
.UOL
0398/801009-0
P':i
NÚMERO DE CONTROLE
15103/2009
0175013509
DA EMISSÃO 24lO2l2OO9
Produtos
UOL
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,
~
Corte Aqui
~-~
T 'DO
VALOR
CEDENTE
~
Mecinlca
23.901
,
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
EMPENHO
- CEP: 86802-970
Rosa
1aVIA
CNPJ: 78.299.815IUO01-00
Número
do Empenho
Recurso
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
000186/2009
01001
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
ANUIDADES
DE ASSOC., FEDERACOES E CONS
Fonte de Recursos
Exe
00123 UVEPAR-UNIAO
Credor
00010
00085
Conta
Conta
DOS VEREADORES DO PARANA
Endereço
CNPJ/CPF
81.398.232/0001-41
Fone
Licftação
Número
Dispensada
por
Vencimento
Saldo Anterior
450.000,00
Item Quant.
Contrato
19/03/09
Valor Orçado
01
Sofdação
Limite
Saldo Atual
378.080,85
377.662,35
Especificaçáo
Valor
Valor Total
Unitário
1 PAGAMENTO EFETUADO A ASSOCIACAO
ACIMA, REFERENTE CONTRIBUICAO
DO
MES DE MARCO/09, CONFORME COMPRO
(-~
VANTE
418,50
418,50
Local da Entrega
Valor Líquido
D
Declaramos que os
Acham-se
Serviços
Foram Presiados
Entregues
O Materiais forem
O ObraExecut
Conforme,
418,50
Data
Aceit
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
cinquenta
Credor
-.-
a importância de(quatrocentos
e
dezoi
to
reai s e
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) ptena'e irrevegável quitação.
v
Representada pelo Cheque n°
Dala ZtJ 1..t!1J
- -
-
-
-
*******
a ordem do banco
--..-
--
-ILUVEPIIR
TA.T'
União
das Vereadores do Paraná
Av. Cândido de Abreu,140 . Sala 306 . Centro Civico . Curitiba .PR . CEP . 60.530.901
Fone! Fax (41) 3323.1534/ (41)3322 .4817
Site: www.uvepar.com.br e-mail [email protected]
1- Via (Branca)
RECIBO
~~
-?
Via
(Jornal)
1236
Data da Emissão:
.24
I o2aY1_
I
CNPJ 81.398.232/0001-41
Recebemos de:
Senhor:
End.:
"
Fone:
Est.:1''0
Mun.:
o
.
.
o
.
TOTAL
R$
Cobrança Expressa. Emlsslo ae DO.....
. -..
.
Banco
Itaú S.A.
I 341-71
RECIBO DO SACADO
Venclménto
Local de Pagaownto
ATE O VENCIMENTO,
PREFERENCIALMENTE
31/0312009
NO ITAU
Agênoia!Código
Cedent.
UN1AO VEREADORES
DO PR UVPAR
No. Do documento
Data do documento
024
20103/2009
Uso do Banco
Carteka
IESpécle
157
Inot.uçlo
(Todas infonnaçO..
deste bloquelO;ao
Valor
4121/00857-9
Nooso Número
157101714129-4
(=) Valor do OOC<lmenlo
dO cedentG).
{-) De5çontOSlAbatimen'"
CNPJ 81.398 232/0001-41
Dala PlOcassamento
20/0312009
Espécie doe. IAceite
DM
N
Q~ntidade
Cedente
R$
418,50
de excluaiva responsabilidade
(+) MDTalMUIIa
.
(o) Valor Cobrado
Sacado:
CAMARA
M. APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA. S/N
CNPJ/CPF
86800-970
78299815000100
CENTRO
APUCAAANA
PR
Sacador/A'Ia\\sta:
Ficha de Com pe "sa li ão
Autentôca940
MooMlca
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
EMPENHO
-
Centro Civico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
000132/2009
LEGISLATIVO
Ó~~, 01 PODER
1" VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
01001
de Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Unidade
Desdobramento
0001. 2.001. 3390.39.00.00
OUTROS
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FontedeRecursos
01001
Dotação 01.
Credor
Endereço
031.
Recurso do Tesouro
DE TERCEIRO
CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42
Liciação
Dispensada
Fone
SoIiciação
Número
Vencimento
03/03/09
Saldo Atual
393.587,70
Valor Total
por Limite
Valor Orçado
Saldo Anterior
395.347,70
450.000,00
Especificaçõo
PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA,
01
Conta 00010
Conta 00068
VIACAO APUCARANA LTDA.
PONTA GROSSA 95
00082
RUA
Rem Quant.
SERVICOS
DE 880 PAS
SES A FUNCIONARIOS
DESTA CAMARA
MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE
0&5
1760,00
1.760,00
Líquido
1.760,00
/SJ
~
r
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos que os
O
O
Obre Executada
Acham-se Conforme,
e Recebidos
Autorizo
Data
D
---1---1
assinatura:
nome:
cargo
Data_I_I_
RECIBO
mil setecentos e sessenta reais****
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportãnciade(um
*) e pelaqualdou(smos) plena e irrevegávet quitação.
************************** **************
3br.rfs
Representada pelo Cheque
() <j' .
Data~.f!lJ
-
---
..-
---
---."
-'-~.-'
'--
---
nO
?t' r J i.(
a ordem do banco
"----
VIAÇÃO
APUCA,RANA
NOTA
LTDA.
.25
RUA PONTA GROSSA W 95
VILA NOVA
APUCARANA
PARANÁ
FONE
FAX
(43)
3423,7077
l
VENDA D;-VAL;-
5933
DESTINATARIO
r
,
SERrE
TRAN5POR/lB _5933L~_~~
63602682.40
REMETENTE
~RO
CIVJ:CO
JOSB
OLIVSIRA
i
ROSA, s/:
"I';'PUCARANA
\
DADOS DO PRODUTO
=r
L.t')
N
-=:::t
O
O
O
1
1.1 VIA
OESTINATARIO
REMETENTE
[),;Tj:.
FiJ;~,I~~=;p'\Rr\
17,,04
2010
75.739.797/0001-42
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FISCAL
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j~""::::::4-~1;~
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CBW.rRO
(43' 4ZZ -353
2
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I
2
J
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
(
I:~~~'RICA:::c,cs ",EC'. r r', í'tI""T""U,
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002358
880
49.21.3.01
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L:~O,Or
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CALCULO DO IMPOSTO
1'-
=1:
VOLUMES TRANSPORTADOS
1--'
I
- I
J
--I
DADOS
ADICIONAIS
www_pr,gov.brprQconpr..0800.41-1512.RuaAlameda
~
!'
'
Cabrai. 184. Cenlro.
I
,
Curitiba.. PR. CEP 60410.210.
~'>
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TRANSPORTADOR
~,.,.
,
1.716,
)
5;-?
U:
ril
LL
I
<
a,
Fax_ i~1! 3219.7400
NOTA
FISCAL
N't
2
5
,,
l
-~~
_u__ __
__ _ __
--------
I
I
SERIE1 I
Recibo
LTDA.
YIAÇÃOAPUCARANA
RUA PONTA GROSSA NQ 95 - VILA NOVA
APUCARANA
- PARANÁ
CNPJ 75.739.79710001-42
INSCR. EST. 63602682-40
FONE/FAX:
(43)
3423-7077
C LIE NT E
ENDERE
ç O:
73825
CAMAIIA MUNIC1PI\I. DE APUC:l'RI\W'.
CENTRO CMCO
FONE.
JOSE OU\IERA ROSA,SIN,
PR
MUNICIPIO:
AI'UCARANA
ESTADO
CNPJ
7IDIIII151X10100
INSCR.EST..
/ CPF:
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CEP
VALOR UNITÁRIO
IBI
~.mo
VALOR
2.00
ISS
ITINERARIO'
1. COIIIERCW.
APUCARANA, Q2
DE
DE
VIA ÃO APUCARANA
,
L: DA.
~----
-
-
--
--
.
---------
2001
TOTAL
1.780.00
44,00
1.71I,l1O
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
EMPENHO
Centro Cívico José OliveiraRosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Recurso
Número do Empenho
Órgõo 01
PODER LEGISLATIVO
Unidade 01
Camara Municipal
Tipo do Empenho
01001
000216/2009
1aVIA
Comum
Ordinario
Dotaçõo01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00215 VIDRACARIA
Credor
Endereço AVENIDA
IRATI
CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98
Lic~açõo
Dispensada
591
Conta
Conta
00007
00039
MOREIRA LTDA.
BARRA FUNDA
Fone 3422-1587
SoIic~açõo
Contrato
Número
por Limite
Vaior Orçado
Saldo Anterior
300.000,00
247.513,48
~em Quant. Especifi::açõo
01
REFERENTE
FORNECIMENTO
DE UM
VI
DRO DE 4 MM LISO A ESTA CAMARA MU
NICIPAL,
Valor Un~ário
75,00
75,00
Local do Entrego
Villor líquido
Declaramos que os
o
Serviços Foram Prestodos
O
Obro Executoda
O MateriaisForam Entregues
Acham-seConforme, A
75,00
Dato
cebidos
_'-.J_
Dato
assinatura:
nome:
RECIBO
Oeclaro(amos)
a importância
de(setenta
e cinco reais
*****************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos) p~na e irrevegável quitação.
para os devidos
* * * * ** * ** * * * * *
Dat~~
~
0'\
'7 o ordemdo bonco
~
Credor
__o
__ ___ ___
--
-
--
-
---
--
---
---
---
--.
---
---
NOTA FISCAL
VIDROS EM GERAL
BOXPARABANHEIRO
00 SAíDA
VIDRAÇARIA
MOREIRA
VIDRAÇARIA
MDREIRA
Fone (0**43)
3422-1587
LTDA.
002554
ENTRADA
C.N.P.JJM.F.
00.685.617/0001-98
BARRA F"UNDA - A P U CARANA-PR
CFQP
O
Inscr.Esl. cioSUBSTITUTOffilBUTÂAIQ
INSCRiÇÃO
ESTADUAl
63606641-96
ck,
..Â>VG"-~d,IJ~
.Je. O ~~
FONE
C LCULO DO IMPOSTO
BASEDE CÁLCULODO ICMS
/-
VALOR DO FRETE
TRANSPORTADDR
I VOLUMES
I FAX
VALOR DO ICMa
BASE DE CALCULO teMa SUBST,
VALORDO ICMS SUBSTITUiÇÃO
VALOR DO SEGURO
VALORTOTALDO IPI
FRETE
PI CONTA
_
PLACA00 VEIcULO
TRANSPORTADOS
UF
1 EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
MUNIClplO
ENDEREÇO
UF
PESO BRUTO
PESO LíQUIDO
RESERVADO ~o FISCO
DOCUMENTO EMmDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES
NAClONAl CONFORME
LEI
NAo GERA C~DlTO DE ICMS
N" 123 DE 1411212006
_
MAAGRÁFlCA-3423-7522 - Gréfiça e Editora MargraIUda. - Av.Mlnu GetaiB.2553. Apucarana PR .ln8CI'.63604686-80 CNPJ 81.038.782JOOO1-89- 8T1a. 002.55111 Q02.7Q0JC5
- A.I.D.F."" 22885082-10 -10t'312009 NÃo VALECOMO RECIBO
PROCON-PR
08~1
~1512
Fax: (41) 3219-7400 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro Curitlba PR - www.pr.gov.br/proconpr
-
-
-
-
-
----
-
-
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oüveiro Roso - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
01001
Credor
00088
V.N.SOARES
Endereço RUA
OSVALDO
CRUZ
CNPJICPF
05.488.252/0001-25
Lic~oção
Dispensada
MANUTENCAO
do
Tesouro
E CIA.
889
Item Quant.
Comum
Ordinario
OUTROS
SERVICOS
CONSERVACAO
DE
(descentralizado)
E
DE TERCEIRO
MAQ. E EQUI
Exe
Especificaçáo
00010
00053
LTDA.
Fone
43
Solic~oção
Número
Vencimento
por Limite
1 PAGAMENTO
Conto
Conto
CENTRO
Valor Orçado
450.000,00
01
Categorio de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
000148/2009
Órgão
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidode 01 Camara
Municipal
DotoçãoOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobromento
3390391700
FontedeRecursos
01001
Recurso
1"VIA
05/03/09
Soldo Atuol
386.113,52
Saldo Anterior
386.203,52
Valor Totol
Valor Un~ário
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO
DA MAQUINA CALCULADORA
DO DE PARTA
MENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFOR
ME COMPROVANTE
90,00
90,00
!
Locol do Entrego
Valor
Declaramos
que os
Acham-se
D
D
Serviços Forom Prestodos
O
Obro
Confor
líquido
90,00
Executado
Aceito e Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
Dato
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos
a importância
de(noventa
****************************************
reais
********** ** *************
*) e pela qualdou(amos) p~na e irrevegável quitação.
Representodo pelo Cheque nO
Data ()(, I_():J.J~.
--
--
-
a ordem do banco
--
(l!fIZ
NOTADE
EMPENHO
1aVIA
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Recurso
Número do Empenho
01001
000134/2009
O 1 PODER
Õrgão
CoIegoria
Tipo do Empenho
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Unidade 01
Desdobramento
3390391700
Credor
Endereço
Recurso
OUTROS
do Tesouro
DE MAQ.E EQUI
(descentralizado)
00010
00053
Exe
00088 V.N.SOARES E CIA. LTDA.
OSVALDO CRUZ 889 CENTRO
05.488.252/0001-25
Fone
Número
LicKação
Dispensada
450.000,00
Quont.
01
43
SoIic~ação
Vencimento
03/03/09
por Limite
olor Orçado
Soldo Atual
Soldo Anterior
393.497,70
V~rTotal
393.587,70
Especificação
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO
DA MAQUINA CALCULADORA
DO DE PARTA
MENTO DE CONTABILIDADE,
CONFORME
COMPROVANTE
local
Conto
Conto
RUA
CNPJICPF
lem
DE TERCEIRO
SERVICOS
E CONSERVACAO
MANUTENCAO
90,00
90,00
do Entrego
Valor Líquido
o
Declaremosque os
O
O
Acham-se Contor
Obro Executada
o e Recebidos
Autorizo
o empenho
90,00
da(s) despeso(s)
acimo discriminado(a).
Dato
I
assinatura:
nome:
Doto
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos tins,que recebi(emos) tiimportânciade( noventa
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *) e pela
reais
qual
*************************
dou(&mos)
plena
e irrevegáv~
1JS;P/
-------
----
-----..-
quitação.
o ordemdo banco
(;E;I?
----
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SOnJaq
S~:!E
01623
V. N. SOARES E ClA LTOA.
ASSISTtNCIA
TécNlC-'AUTORIZADA
DAS CAlCULAOOAAS
GENERAL
E REGISTRADORAS
Natureza
da Operação
- Prestação
ELGIN
Cond. Pagto.:
Rua Osvaldo Cruz, 889 -A Fundos
CNPJ
05.488.25210001-25
- CEP86.800-720-Apucaraoa
- I.E.: 902.74371-57
~ PR
- CMC 008533
Data da Emissão:SJ..fi.IM/~
CLIENTE
A.
Ao(s) Sr.(s}
~N':
Est.: .EJ7.
Não vale como Recibo
Gtilfica APAE. M,'IIJ(;,j\e Pais eAmigas
Total dos Serviços R$
dos EI:OOIICkmai$
de Calilómia(431342$-1371
MGti1úliOVilrgas.774-Ca!ifórrlia-!lIS(:r.637.0049-H8.CHPj80.92:!.347/DOO1-2Q
20 TIsSérie"A' . 1OD1a 2.00a~ - Sf-429JOO Aut 1549.09100
Total desta Nota R$
de Serviço
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
1"VIA
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oiveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.8151U001-00
/
Número
Recurso
do Empenho
01001
000192/2009
Tipo 00 Empenho
Comum
Ordinario
Unidade01 Camara Municipal
Órgão
MATERIAL DE CONSUMO
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
01001
Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Desdobramento
FontedeRecursos
Credor
00057
WATER LIFE
Endereço RUA RENE CAMARGO
CNPJ'CPF
DISTRIBUIDORA
DE AZAMBUJA
04.157.899/0001-01
Licitação
Contrato
Vencimento
19/03/09
Saldo Anterior
300.000,00
lem Quant.
Solicitação
por Limite
Valor Orçado
01
00007
00030
LTDA.
379
Fone 3425-1104
Número
Dispensada
Conta
Conta
Saldo Atual
248.907,88
ValorTotal
249.052,88
Especificação
Valor
Unitário
COMPROVANTE
DE AGUA
CONFORME
A
-
145,00
145,00
Local da Entrega
145,00
Valor líquido
Declaramos
que os
Serviços Forem Prestados
Materiais F. em Entregues
Obr
da
e
ecebidos
Autorizo O empenho da(s) despesa(s)
Data--1_'
assinatura:
nome:
Data_'_'_
Ordenad
espesa
cargo
I
\
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins,
que recebi(emos)aimportânciade( cento e quarenta
*)
****************************************
e cinco reais********
Representada pelo Cheque nO
Data .lJl.J IJ!J! O'?
quitação.
a ordemdo banco
-~
(JZl=
--
CNPJ 04.157.899/0001-01
INSCR. EST. 902.22887.06
Fones: (0**43) 3425-1103 I 3425-1104
Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 . Apucarana . PR
Série "0..1"
-
l' Via Cliente
2' Via. Contabilidade
3' Via . Fixa
Sr.:
t~
. Plsc/ÍiMINAç)\o
DAS M~RCADORIAS
ltda.
Av. MlInho~di! Rocha, 1558
_
_
- I:NPJ75.2:69.1611OOIH-S1
020 Ialõe$ 005.751 a. 0Q6.750xJ. Sêr'le "D.'~ AlDF nO 15535152.S()
02/2008
Gláfíça
CaUegilIÍ
Apuçarilna
Ind, Gráfic<l CALUZ
-.ln$Cf,
636006D9-24
DOCUMENTO EMITIDO POR M!CROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPlES
- -
~
NACIONAL
6720
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
I
Centro Cívico
José Oliveira Rosa
Número
do Empenho
01
PODER
86802-970
Tipo do Empenho
Recurso
01001
000152/2009
Órgão
Unidade
- CEP:
78.299.81510001-00
CNPJ:
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
Conta 00007
Conta 00030
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
Recurso
do Tesouro
Credor
00057
WATER LIFE
Endereço RUA RENE CAMARGO
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA
DE AZAMBUJA
04.157.899/0001-01
Fone
Licitação
Número
Dispensada
Vencimento
06/03/09
Valor Orçado
Item Quant.
3425-1104
Contrato
Solicitação
por Limite
Saldo Atual
Saldo Anterior
252.989,05
253.139,05
300.000,00
01
LTDA.
379
Especificação
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA
A
ESTA CAMARA
COMPROVANTE
-
MUNICIPAL,
CONFORME
Valor Total
Valor Unitário
150,00
150,00
Local da Entrega
150,00
Valor Líquido
Declaramos
que os
Ob
utada
Recebidos
/
,
assinatura:
nome:
Ordenador
Contador
da Despesa
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos
a importância
de(cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Dmajf).Jf)i)~
Representada
e cinquenta
reais
***************
e pela qual dou(amos) plena e irrevegáveJ
pelo Cheque n"
Data 1(91($ I~
------
quitação.
INSCR. EST. 902.22881..06
CNPJ 04.151.899/0001..01
Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104
-CEP 86800-090 - Apucarana -PR
I' Via. Cliente
6582
Fixa
Rua Renê Camergo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro
Z- Via.. Contabilidade
38 Via..
Sr.:
,
CNPJICPF:
Gráfica Callegari . Ind. Gráfica CAUJZ ltda. . Av. Munhoz da Roct1a. 1558
Apucarana- !n$r.fi3600õ09-24.
CNPJ75.21i9.161IDOOI-51
020 talões 005.75\ a 006.750x3 . Série ~O-l~ AIOf na 15535152.50
. 0212008
DOCUMENTO EMITIDO POR MJCROEMPRESA
---~---------
VALOR TOTAL
QPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oüveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
01001
000139/2009
Órgão
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01
Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390300712
FontedeRecursos
01001
Recurso
Credor
00057
Endereço
RUA
do Tesouro
WATER
LIFE
RENE
CAMARGO
DISTRIBUIDORA
DE AZAMBU
Licnação
CONSUMO
COPA
E
CANTI
Exe
379
3425-1104
Fone
Soicnação
Contrato
Vencimento
03/03/09
por Limite
Valor Orçado
Item Quant. Especificação
01
1 PAGAMENTO
Valor do Empenho
150,00
Saldo Anterior
300.000,00
254.849,04
Valor Unnário
EFETUADO
REFERENTE
ESTA
CAMARA
COMPROVANTE
00007
00030
Conta
Corta
LTDA.
JA
Número
Dispensada
DE
PARA
(descentralizado)
04.157.899/0001-01
CNPJ'CPF
Comum
Ordinario
MATERIAL
ALIMENTICIOS
GENEROS
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
Número
1"VIA
A
Saldo Atual
254.699,04
Valor Total
ACIMA,
FIRMA
FORNECIMENTO
DE AGUA
MUNICIPAL,
CONFORME
A
150,00
150,00
líquido
150,00
Local da Entrega
Valor
o
O
Declaramos que os
Serviços Foram Prest_s
O Obra Executada
Acham.se Conforme
e Recebidos
Autorizo
Data-'
,
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Data_'_'_
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos fins, que recebt(emos) a importãnciade( cento
e cinquenta
reais * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdol(arnos) plena e irrevegável quitação.
Data
(H /JJ IIJf
RepresertarJa
Data4091...09
pelo Cheque nO
:JiJ" {-
a ordem do banco
(')!;r
.
------
CNPJ
INSCR. EST. 902.22887-06
04.157.899/0001-1)1
Fones: (0**43) 3425-1103/
3425-1104
.
Rua Renê Camargo de Azambuja. 319 . Sala 1 Centro. CEP86800-090. Apucarana. PR
Série
l' Via.~ Cliente
211Via
Contabilidade
3' Via . Fixa
J'D_1"
6568
Sr.:
E.tadO:~D.t.:~
Inser. Est.:
.
Mi-
Gráfica Caneq'ri
- kld. Gráfica CAlUZ ltda. - Av. MUMQt de Rocha, 1558
Apuc:arana!nscr.63600ti09-24CNPJ 75,269.\67/0001-51
020 talões 005.7511l00IU50x3
.Série 1J"w_AlOF
0212008
li" 1S535152.50.
.
mço UNITÁRIO
~ ,u,/,./,..,.
,.""
\"
/A._'<>
00
VALOR TOTAL
DOCUMENTO EMITIDO POR M/CROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
!S
00

empenho - Câmara Municipal APUCARANA

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