Câmara Municipal de Vereadores Camara Municipal de Campina

Camara Municipal de Campina Grande
Câmara Municipal de Vereadores
Relação dos Empenhos Diários
Lei Complementar Nº 131/2010
Função, Subf,
Prog, Proj ou
Ativ e E de Desp
01.01
01 031 2003 2003
3390.39 001
Poder Legislativo
Empenho
Licitação
Número
Data
Empenho Referente a 26/4/2011
Valor da Despesa
Empenhada
Paga
a Pagar
Anulada
Nome do Credo
C.P.F./C.N.P.J, e
Histórico do Empenho
Dados do Pagamento
Nº da
Conta Bancária
Nº do
Cheque
Data do
Pagto
Câmara Municipal de Vereadores
Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar
000369
26/4/2011
600,00
600,00
0,00
0,00
TIAO LIMA PUBLICIDADES-SEBASTIAO
BASILIO DE LIMA
00000006767 9
15883
26/4/2011
13.311.730/0001-55
VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE
MATERIA DA CAMARA MES DE
ABRIL/11,RADIO PANORAMICA.....
3390.39 001
000370
26/4/2011
400,00
0,00
400,00
0,00
DIGITY -ELISANGELA STWART TAVARES
BEZERRA
03.644.362/0001-03
VALOR REF.A VEICULAÇAO DE MATERIA DA
CAMARA MES DE
ABRIL/11-CONF.NF.SERVIÇOS 0000378.....
3390.39 001
000372
26/4/2011
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
INOVE TECNOLOGIA SERV.INF.-LEANDRO
SANTOS MEDEIROS
09.032.286/0001-61
ADMINISTRAÇAO REDE LOGICA
,CONFORME NF.SERVIÇOS EM ANEXO........
..................
3390.39 001
000373
26/4/2011
400,00
0,00
400,00
0,00
MEIO INTERATIVO-MARCILIO LIMA
COSTA
05.587.058/0001-05
VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE
MATERIA DA CAMARA MES DE
ABRIL/11.PORTAL IPARAIBA.....
3390.39 001
000375
26/4/2011
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
S/A DIARIO DA BORBOREMA
08.811.663/0001-06
VALOR REF.A 20 ASSINATURAS ANUAIS
PERIODO 30/12/2010 A 30/12/2011.............
3390.39 001
000376
26/4/2011
500,00
0,00
500,00
0,00
AGENCIA DE NOTICIAS PULITZER LTDA.
08.538.593/0001-56
VALOR REF.A EXIBIÇAO DE UM BANNER NO
PORTAL PBJA,CONFORME NF.EM ANEXO......
3390.39 001
000377
26/4/2011
1.030,00
0,00
1.030,00
0,00
FLORICULTURA PÉTALAS DE
ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS
04.119.639/0001-41
VALOR REFERENTE A COMPRA DE
ARRANJOS DE CHÃO,COROAS BOUQUES DE
ROSAS.CONF.DOC.ANEXO.
3390.39 001
000378
26/4/2011
300,00
0,00
300,00
0,00
BC MIDIA - BRUNO HERBERT BARROS DE
ARAÚJO - MEI
11.531.895/0001-07
VALOR REFERENTE A ANÚNCIO NO SITE E
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Função, Subf,
Prog, Proj ou
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01.01
01 031 2003 2003
3390.39 001
Poder Legislativo
Empenho
Licitação
Número
Data
Empenho Referente a 26/4/2011
Valor da Despesa
Empenhada
Paga
a Pagar
Anulada
Nome do Credo
C.P.F./C.N.P.J, e
Histórico do Empenho
Dados do Pagamento
Nº da
Conta Bancária
Nº do
Cheque
Data do
Pagto
Câmara Municipal de Vereadores
Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar
000379
26/4/2011
500,00
0,00
500,00
0,00
PUBLICADAS,CONF.DOC.ANEXO.
AERO PUBLICIDADE-MACEDO
EMPREEND.DE COMUNICAÇAO LT
10.776.271/0001-97
VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE
INTERESSE DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2011.
3390.39 001
000380
26/4/2011
500,00
500,00
0,00
0,00
ASS.COM-ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO-CARLOS M.MACEDO
00000006767 9
15881
26/4/2011
08.814.732/0001-27
VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO
JORNALÍSTICAS DAS SESSÕES DESTA CASA
LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE
ABRIL/2011.
Total da Atividade:
01 031 2003 2008
3390.36 001
3390.36 001
7.480,00
1.100,00
6.380,00
0,00
Manutenção da Administração de Serviços Gerais
000371
26/4/2011
1.380,00
0,00
1.380,00
0,00
IONETE RAMOS OLIVEIRA
162.164.074-49
VALOR REFERENTE DIVULGAÇAO DE
MATERIA DA CAMARA RADIO
CAMARA.NET,CONFORME NF.AVULSA......
000374
26/4/2011
500,00
0,00
500,00
0,00
LAISE MAIARA ALVES TRAVASSOS
074.053.314-24
VALOR REF.A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE
BANNER CMCAMPINA GRANDE.PB...............
Total da Atividade:
1.880,00
0,00
1.880,00
0,00
Total da Unidade:
9.360,00
1.100,00
8.260,00
0,00
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Lei Complementar Nº 131/2010
Função, Subf,
Prog, Proj ou
Ativ e E de Desp
Empenho
Licitação
Número
Data
Total Geral:
Poder Legislativo
Empenho Referente a 26/4/2011
Valor da Despesa
Empenhada
9.360,00
__________________________
José Carlos Farias de Barros
Contador CRC/PB 001451/0-4
Secop - Sist Comp de Cont Pub e
Fin Ltda.
SECOP - Sistema Computadorizado de Contabilidade Pública Ltda - Versão 2009.1.0.0
Paga
1.100,00
a Pagar
8.260,00
Anulada
Nome do Credo
C.P.F./C.N.P.J, e
Histórico do Empenho
Dados do Pagamento
Nº da
Conta Bancária
Nº do
Cheque
Data do
Pagto
0,00
__________________________
VEREADOR NELSON GOMES
FILHO
PRESIDENTE
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