Abr - Prefeitura Municipal de Taquaral

Transcrição

Prefeitura Municipal de Taquaral
MOVIMENTACAO POR PERIODO
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO GERAL
01/04/2012 *(A) MATERIAL
017062
017063
017064
017065
017066
017067
017068
017069
017070
017071
017072
017073
017074
017075
017076
017077
017078
017079
017080
017081
017082
017083
017084
017085
017086
017087
017088
017089
017090
017091
017092
017093
017094
017095
017096
017097
017098
017099
017100
017101
017102
017103
017104
017105
017106
017107
017108
017109
017110
017111
017112
017113
017114
017115
017116
017117
017118
017119
017120
017121
017122
017123
017124
017125
017126
IMPLANTACAO DE SALDO .....------------------------------------------------------------------------------------DESCRICAO
LOCALIZACAO
QUANTIDADE UNIDADE MOTIVO
VALOR TOTAL
Combigan colirio 5 ml
0,00 Bisnaga
0,00
Novamox 400 mg
0,00 Dragas
0,00
Addera D3
0,00 UNIDADE
0,00
Topiramato 50 mg
0,00 UNIDADE
0,00
Venaflon 450 + 50 mg
0,00 UNIDADE
0,00
Proctosan pom 20g
0,00 Bisnaga
0,00
Reparo servo embreagem
0,00 PECA
0,00
Rele Termico JR28-32 3
0,00 UNIDADE
0,00
Caixa p/ carta de chap
0,00 PECA
0,00
Enxada 28 libras
0,00 PECA
0,00
Sifao inteligente - si
0,00 PECA
0,00
Cimento remessa materi
0,00 KILO
0,00
Pedra remessa material
0,00 Metro C
0,00
Acoplamento alavanca c
0,00 PECA
0,00
Flexivel compressor
0,00 PECA
0,00
Litro oleo hidraulico
0,00 PECA
0,00
Valvula reguladora de
0,00 PECA
0,00
Cafe torrado e moido U
0,00 KILO
0,00
Bateria 80D Eletran Fr
0,00 PECA
0,00
Pano de chao
0,00 UNIDADE
0,00
Porta frios
0,00 UNIDADE
0,00
Rodinha c/ suporte gra
0,00 PECA
0,00
Suporte microondas
0,00 PECA
0,00
Jogo de boliche
0,00 PECA
0,00
Formula c/ condroitin
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ gabapentina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ clortalidon
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ amilorida
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ anlodipina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ bupropiona
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ propanolol
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ ciprofloxac
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ cloxazolam
0,00 UNIDADE
0,00
Alho triturado sem sal
0,00 KILO
0,00
Formula c/ estradiol
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ calcio de o
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ gabapentina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ sulfadiazin
0,00 UNIDADE
0,00
Ferramenta carriola pe
0,00 UNIDADE
0,00
Rodo plastico gaviao 4
0,00 UNIDADE
0,00
Angelic
0,00 UNIDADE
0,00
Noex 100CG
0,00 UNIDADE
0,00
Travagan levofloxacino
0,00 UNIDADE
0,00
Motilium susp. 100ml
0,00 UNIDADE
0,00
Enax 200mg
0,00 UNIDADE
0,00
Domperidona 1mg
0,00 UNIDADE
0,00
Cixin xolchicina
0,00 UNIDADE
0,00
Oxicontin 10mg
0,00 UNIDADE
0,00
Cerazette
0,00 UNIDADE
0,00
Bola de futebol de cam
0,00 PECA
0,00
Meia 4010 M longa 20-3
0,00 Par
0,00
Colchao hospitalar
0,00 PECA
0,00
Cabo de vela
0,00 PECA
0,00
Junta de retificacao d
0,00 Jogo
0,00
Suporte da valvula ter
0,00 PECA
0,00
Formula c/ sulpirida 2
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ sulpirida 3
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ ticlopidina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ maprotilina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ risperidona
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ desonida cr
0,00 UNIDADE
0,00
Acheflan cr 30g
0,00 UNIDADE
0,00
Olmetec anlo 20/5mg
0,00 Caixa
0,00
Lima Keer 21mm
0,00 UNIDADE
0,00
Repelente pombo 265g K
0,00 PECA
0,00
CMcetil - Compras e Materiais - Emissao: 24/10/2012 as 10h9min (2)
1
*(A) MATERIAL
017127
017128
017129
017130
017131
017132
017133
017134
017135
017136
017137
017138
017139
017140
017141
017142
017143
017144
017145
017146
017147
017148
017149
017150
017151
017152
017153
017154
017155
017156
017157
017158
017159
005141
017160
017161
017162
017163
017164
017165
017166
017167
017168
017169
017170
017171
017172
017173
017174
017175
017176
017177
017178
017179
017180
017181
017182
017183
017184
017185
017186
017187
017188
017189
017190
017191
017192
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
LOCALIZACAO
VALOR TOTAL
Repelente pombo 300ml
0,00 TUBO
0,00
Cano p/ antena 6MT
0,00 UNIDADE
0,00
Ferramenta desemp. PVC
0,00 UNIDADE
0,00
Conjunto de facas
0,00 Conjunt
0,00
Canecao
0,00 UNIDADE
0,00
Bombonier vidro
0,00 UNIDADE
0,00
Cartao de retorno
0,00 UNIDADE
0,00
Registro de frequencia
0,00 UNIDADE
0,00
Equipo p/ alimentacao
0,00 PECA
0,00
Gel repelente aves/mor
0,00 Frasco
0,00
Formula c/ tibolona
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ fluoxetina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ enalapril
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ colageno
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ beringela
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ tretinoina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ vitamina
0,00 UNIDADE
0,00
Padaria Bibi
0,00 UNIDADE
0,00
Parati rolinho chocola
0,00 UNIDADE
0,00
Mini Torta Parati 80g
0,00 UNIDADE
0,00
Nobreak Manag. Net 4
0,00 PECA
0,00
Bateria Noobreak 12V
0,00 UNIDADE
0,00
Liquidificador Mondial
0,00 PECA
0,00
Lenco umedecido Ref. C
0,00 UNIDADE
0,00
Po p/ pudim
0,00 Caixa
0,00
Toner HP 436 cilindro
0,00 UNIDADE
0,00
Cartucho HP CC643W
0,00 UNIDADE
0,00
Cartucho HP CC640W
0,00 UNIDADE
0,00
Cartucho HP C8727-V
0,00 UNIDADE
0,00
Toner HP c/ rolo
0,00 UNIDADE
0,00
Carimbo automatico
0,00 UNIDADE
0,00
Tomada completa
0,00 PECA
0,00
Lava roupa Colorv pion
0,00 PECA
0,00
Bebedouro inox conjuga
0,00 Equipam
0,00
Formula c/ bromazepan
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ carvedilol
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ atenolol 25
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ filtro sola
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ Haloperidol
0,00 UNIDADE
0,00
Ponta VW Hodomocinetic
0,00 PECA
0,00
Cabo GM Puxador do cap
0,00 PECA
0,00
Tampa dp radiador / re
0,00 PECA
0,00
Tampa do radiador e re
0,00 PECA
0,00
Oscaltrat D 600mg
0,00 Caixa
0,00
Creme Dental Oral B 90
0,00 UNIDADE
0,00
Chocolate tortuguita c
0,00 Caixa
0,00
Chocolate disquete c/
0,00 Caixa
0,00
Chocolate harald top a
0,00 UNIDADE
0,00
Poli Pascoa
0,00 PACOTE
0,00
Flocos de arroz
0,00 PACOTE
0,00
Fundo de ovo c/ 10 un
0,00 PACOTE
0,00
Chumbo prata c/ 50 un
0,00 PACOTE
0,00
Fita plastificada 20 m
0,00 UNIDADE
0,00
Broca concreto 12 mm
0,00 UNIDADE
0,00
Benjamim
0,00 UNIDADE
0,00
Pino 2P + T
0,00 UNIDADE
0,00
Ciprobacter
0,00 Bisnaga
0,00
Refil phone office 20f
0,00 UNIDADE
0,00
Indice telefonico offi
0,00 UNIDADE
0,00
Espiral 45mm preto
0,00 UNIDADE
0,00
Cabo de forca + cabo d
0,00 PECA
0,00
Acess point Router e B
0,00 PECA
0,00
Cabo macho para fonte
0,00 PECA
0,00
Lan Expert Turbo Link
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ cetotifeno
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ cetotifeno
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ clonazepam
0,00 UNIDADE
0,00
2
*(A) MATERIAL
017193
017194
017195
017196
017197
017202
017198
017199
017203
017204
017205
017206
017207
017208
017209
017210
017211
017212
017213
017214
017215
017216
017217
017218
017219
017220
017221
017222
017223
017224
017225
017226
017227
017228
017229
017230
017231
017232
017233
017234
017235
017236
017237
017238
017239
017240
017241
017242
017243
017244
017245
017246
017247
017248
017249
017250
017251
017252
017253
017254
017255
017256
017257
017258
017259
017260
017261
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
LOCALIZACAO
VALOR TOTAL
Formula c/ citalopram
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ clomipramin
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ prednisona
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ methotrexat
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ acido folic
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ pantoprazol
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ trimebutina
0,00 UNIDADE
0,00
Formula c/ papaina 2%
0,00 UNIDADE
0,00
Calcador ward n 1
0,00 UNIDADE
0,00
Tecido cru 100% algoda
0,00 METRO
0,00
Squizz cores
0,00 UNIDADE
0,00
Actonel 150mg
0,00 UNIDADE
0,00
Fluimucil xrp ped. 120
0,00 Frasco
0,00
Wellbutrin XL 150MG
0,00 Caixa
0,00
Bola Campeao 187
0,00 UNIDADE
0,00
Bola Futebol apolo sor
0,00 UNIDADE
0,00
`Brinquedo plastico Co
0,00 Kit
0,00
Dinossauros
0,00 Kit
0,00
Kit cozinha c/ escorre
0,00 Kit
0,00
Pula corda sisal
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo pedag. ( meu
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo pedag. ( ave
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo pedag. ( dec
0,00 UNIDADE
0,00
Balde de praia
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo cachorro bac
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo Locomotiva
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo pedag. ( ima
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo pedag. ( alf
0,00 UNIDADE
0,00
Binquedo pedag. ( jogo
0,00 UNIDADE
0,00
Bicho de vinil pequeno
0,00 UNIDADE
0,00
Boneca Toninha
0,00 UNIDADE
0,00
Porta mantimentos sort
0,00 UNIDADE
0,00
Boiadeiro
0,00 PECA
0,00
Viola plastica
0,00 UNIDADE
0,00
Quadriciclo
0,00 UNIDADE
0,00
Cachorro basse filhote
0,00 UNIDADE
0,00
Brinquedo quebra cabec
0,00 Kit
0,00
Balde super lig c/ 80
0,00 UNIDADE
0,00
Balde c/ 80 pcs
0,00 UNIDADE
0,00
Boliche pequeno
0,00 Jogo
0,00
Boliche c/ 6 pinos
0,00 UNIDADE
0,00
Os bichos c/ carro
0,00 PECA
0,00
Brinquedo Kit Cozinha
0,00 Kit
0,00
Mini Sitio 9 pcs
0,00 UNIDADE
0,00
Tinta rend. artes met.
0,00 UNIDADE
0,00
Bolao
0,00 UNIDADE
0,00
Bola vinil
0,00 UNIDADE
0,00
Bolinha de piscina
0,00 PACOTE
0,00
Blazer radical
0,00 UNIDADE
0,00
Turbo Dryer
0,00 UNIDADE
0,00
Chapinha + turbo dryer
0,00 UNIDADE
0,00
Balde de praia
0,00 UNIDADE
0,00
Caminhao
0,00 UNIDADE
0,00
Boneca pepita
0,00 UNIDADE
0,00
Fuskinha
0,00 UNIDADE
0,00
Bela Belinha
0,00 UNIDADE
0,00
Kit cozinhA
0,00 UNIDADE
0,00
Bolhas avulsas
0,00 UNIDADE
0,00
Refil almofadinha
0,00 UNIDADE
0,00
Piscina inflavel
0,00 UNIDADE
0,00
Chocalho arco iris
0,00 UNIDADE
0,00
Urso encaixe
0,00 UNIDADE
0,00
Pandeiro colorido
0,00 UNIDADE
0,00
Reco reco
0,00 UNIDADE
0,00
Maraca pequeno
0,00 UNIDADE
0,00
Maraca festa
0,00 UNIDADE
0,00
Bolha de sabao
0,00 UNIDADE
0,00
3
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
*(A) MATERIAL
017262
017263
017264
017265
017266
017267
017268
017269
017270
LOCALIZACAO
VALOR TOTAL
Locomotiva
0,00 UNIDADE
0,00
Peixe encaixe
0,00 UNIDADE
0,00
Urso Pof
0,00 UNIDADE
0,00
Gato / Cachorro
0,00 UNIDADE
0,00
Urso Boll
0,00 UNIDADE
0,00
Palhaco teimoso
0,00 UNIDADE
0,00
Urso panda
0,00 UNIDADE
0,00
Rhophylac (imunoglob)
0,00 UNIDADE
0,00
Fenatil (clomipramina)
0,00 UNIDADE
0,00
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(A) IMPLANTACAO DE SALDO .....
208
0,00
0,0000
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
0,00
0,00
02/04/2012 *(H) NOTA DE COMPRA ............-------------------------------------------------------------------------------------NUMERO SERIE
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000239
02/04/2012
185,90
000491-F. A de Madeiros ME
002200 Pincel
10,00 UNI
2,5000
25,00
002461 Pincel chato
10,00 PCT
1,8000
18,00
004563 Pano de prato
45,00 PCA
1,4000
63,00
007345 Fita Floral
8,00 UNI
3,0000
24,00
011360 Olho mov. red.
8,00 PCT
3,5000
28,00
015609 ENCHIMENTO SILICONIZ
2,00 PCT
13,0000
26,00
007777 Meia de Seda Lisa
2,00 PCT
0,9500
1,90
*(B) APLICACAO IMEDIATA ........-------------------------------------------------------------------------------------NRO ORGAO
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
733/2012 02.07.014 Manutencao da Educacao
0-Nao Informado
02/04/2012
002200 Pincel
000239
10,00 UNI
2,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
002461 Pincel chato
000239
10,00 PCT
1,8000
0-Nao Informado
02/04/2012
004563 Pano de prato
000239
45,00 PCA
1,4000
0-Nao Informado
02/04/2012
007345 Fita Floral
000239
8,00 UNI
3,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
011360 Olho mov. red.
000239
8,00 PCT
3,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
015609 ENCHIMENTO SILICONIZ
000239
2,00 PCT
13,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
007777 Meia de Seda Lisa
000239
2,00 PCT
0,9500
*(H) NOTA DE COMPRA ............-------------------------------------------------------------------------------------NUMERO SERIE
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1059
02/04/2012
1.753,00
000873-ZANARDO & GOMES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
016915 INS Novorapid flexpe
1,00 Frc
33,0687
33,07
016916 INS Levemir flexpen
2,00 UNI
62,3042
124,61
015941 selozok 50 mg
1,00 Cx
28,8899
28,89
007357 Dolamin 200mg
2,00 Cx
25,8501
51,70
011422 Pondera 30mg
1,00 UNI
111,7343
111,73
017062 Combigan colirio 5 m
1,00 Bi
59,6650
59,67
010101 Foraseq 12mcg/400mcg
1,00 Cx
83,0565
83,06
000341 Fibrase pomada
1,00 TUB
43,1542
43,15
016483 ACETILCISTEINA SACHE
2,00 UNI
10,4861
20,97
017063 Novamox 400 mg
1,00 drg
28,5914
28,59
012642 Ossotrat D
1,00 Frc
39,6902
39,69
014692 RISEDROSS 35 MG
1,00 Cx
39,7295
39,73
017064 Addera D3
1,00 UNI
27,0440
27,04
011373 Trisorb sol 15ml
1,00 Cx
12,6619
12,66
014196 SELOZOK 100MG
2,00 Cx
47,3644
94,73
015304 BENICAR ANLO 20/5MG
1,00 Cx
85,7586
85,76
014030 MUPIROCINA CR 15GR
1,00 TUB
17,5633
17,56
4
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1059
02/04/2012
1.753,00
007102 Dolamin 125 mg c/16
1,00 cps
25,8501
25,85
016758 WELLBUTRIN XL 300MG
1,00 UNI
65,0848
65,08
005800 Puran T4 100mg
1,00 Cx
10,7611
10,76
006841 Prelone 3mg
1,00 Vd
11,3030
11,30
016651 JANUVIA 100MG
1,00 UNI
146,2876
146,29
016709 POLICRES + CLOR. DE
1,00 UNI
20,3360
20,34
011710 Vermectil 6mg
1,00 Cx
8,8681
8,87
016914 Toragesic 10mg
1,00 UNI
18,5059
18,51
014502 COLONAC 120ML
2,00 Frc
23,2030
46,41
016332 PROTOS PO GRAN
1,00 UNI
122,3933
122,39
016920 Noripurum 30ml
1,00 Frc
20,5717
20,57
011079 Allegra D
1,00 Cx
31,9533
31,95
017065 Topiramato 50 mg
2,00 UNI
39,0854
78,17
000156 Tegretol 200mg
2,00 Cx
31,9219
63,84
002099 Diamicron
1,00 Cx
36,7525
36,75
017066 Venaflon 450 + 50 mg
2,00 UNI
41,9053
83,81
013458 MAXSULID 400MG
1,00 Cx
18,4273
18,43
016685 POVATA 3,5
1,00 UNI
17,1941
17,19
017067 Proctosan pom 20g
1,00 Bi
23,8628
23,86
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
734/2012 02.05.009 Manutencao da Saude
0-Nao Informado
02/04/2012
016915 INS Novorapid flexpe
1059
1,00 Frc
33,0687
0-Nao Informado
02/04/2012
016916 INS Levemir flexpen
1059
2,00 UNI
62,3042
0-Nao Informado
02/04/2012
015941 selozok 50 mg
1059
1,00 Cx
28,8899
0-Nao Informado
02/04/2012
007357 Dolamin 200mg
1059
2,00 Cx
25,8501
0-Nao Informado
02/04/2012
011422 Pondera 30mg
1059
1,00 UNI
111,7343
0-Nao Informado
02/04/2012
017062 Combigan colirio 5 m
1059
1,00 Bi
59,6650
0-Nao Informado
02/04/2012
1059
1,00 Cx
83,0565
0-Nao Informado
02/04/2012
000341 Fibrase pomada
1059
1,00 TUB
43,1542
0-Nao Informado
02/04/2012
016483 ACETILCISTEINA SACHE
1059
2,00 UNI
10,4861
0-Nao Informado
02/04/2012
017063 Novamox 400 mg
1059
1,00 drg
28,5914
0-Nao Informado
02/04/2012
012642 Ossotrat D
1059
1,00 Frc
39,6902
0-Nao Informado
02/04/2012
014692 RISEDROSS 35 MG
1059
1,00 Cx
39,7295
0-Nao Informado
02/04/2012
017064 Addera D3
1059
1,00 UNI
27,0440
0-Nao Informado
02/04/2012
011373 Trisorb sol 15ml
1059
1,00 Cx
12,6619
0-Nao Informado
02/04/2012
014196 SELOZOK 100MG
1059
2,00 Cx
47,3644
0-Nao Informado
02/04/2012
1059
1,00 Cx
85,7586
0-Nao Informado
02/04/2012
014030 MUPIROCINA CR 15GR
1059
1,00 TUB
17,5633
0-Nao Informado
02/04/2012
007102 Dolamin 125 mg c/16
1059
1,00 cps
25,8501
0-Nao Informado
02/04/2012
016758 WELLBUTRIN XL 300MG
1059
1,00 UNI
65,0848
0-Nao Informado
02/04/2012
005800 Puran T4 100mg
1059
1,00 Cx
10,7611
0-Nao Informado
02/04/2012
006841 Prelone 3mg
1059
1,00 Vd
11,3030
5
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
1059
1,00 UNI
146,2876
0-Nao Informado
02/04/2012
016709 POLICRES + CLOR. DE
1059
1,00 UNI
20,3360
0-Nao Informado
02/04/2012
011710 Vermectil 6mg
1059
1,00 Cx
8,8681
0-Nao Informado
02/04/2012
016914 Toragesic 10mg
1059
1,00 UNI
18,5059
0-Nao Informado
02/04/2012
014502 COLONAC 120ML
1059
2,00 Frc
23,2030
0-Nao Informado
02/04/2012
016332 PROTOS PO GRAN
1059
1,00 UNI
122,3933
0-Nao Informado
02/04/2012
1059
1,00 Frc
20,5717
0-Nao Informado
02/04/2012
011079 Allegra D
1059
1,00 Cx
31,9533
0-Nao Informado
02/04/2012
017065 Topiramato 50 mg
1059
2,00 UNI
39,0854
0-Nao Informado
02/04/2012
000156 Tegretol 200mg
1059
2,00 Cx
31,9219
0-Nao Informado
02/04/2012
002099 Diamicron
1059
1,00 Cx
36,7525
0-Nao Informado
02/04/2012
017066 Venaflon 450 + 50 mg
1059
2,00 UNI
41,9053
0-Nao Informado
02/04/2012
013458 MAXSULID 400MG
1059
1,00 Cx
18,4273
0-Nao Informado
02/04/2012
016685 POVATA 3,5
1059
1,00 UNI
17,1941
0-Nao Informado
02/04/2012
017067 Proctosan pom 20g
1059
1,00 Bi
23,8628
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007663
02/04/2012
144,47
000458-Supermercado Iquegami Ltda
001454 Abacaxi
8,00 PCA
2,9900
23,92
001142 Banana Nanica
10,25 KG
1,6907
17,33
004532 Batata
3,89 KG
0,7499
2,92
003531 Beterraba
11,18 KG
1,7798
19,90
001144 Chuchu
3,60 KG
1,7917
6,45
001686 Couve-Flor
2,00 PCA
2,3500
4,70
016978 Maca fuji
6,44 KG
1,9485
12,55
015775 MAMAO PAPAIA
3,25 KG
4,9938
16,23
015114 OVOS BAND. C/ 20
2,00 UNI
4,9500
9,90
009363 Quiabo
2,22 KG
4,9144
10,91
003753 Requeijao 200gr
2,00 UNI
5,4500
10,90
015328 TOMATE RASTEIRO
3,39 KG
2,5841
8,76
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
001454 Abacaxi
007663
8,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
02/04/2012
007663
10,25 KG
1,6907
0-Nao Informado
02/04/2012
004532 Batata
007663
3,89 KG
0,7499
0-Nao Informado
02/04/2012
003531 Beterraba
007663
11,18 KG
1,7798
0-Nao Informado
02/04/2012
001144 Chuchu
007663
3,60 KG
1,7917
0-Nao Informado
02/04/2012
001686 Couve-Flor
007663
2,00 PCA
2,3500
0-Nao Informado
02/04/2012
016978 Maca fuji
007663
6,44 KG
1,9485
0-Nao Informado
02/04/2012
015775 MAMAO PAPAIA
007663
3,25 KG
4,9938
6
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
015114 OVOS BAND. C/ 20
007663
2,00 UNI
4,9500
0-Nao Informado
02/04/2012
009363 Quiabo
007663
2,22 KG
4,9144
0-Nao Informado
02/04/2012
003753 Requeijao 200gr
007663
2,00 UNI
5,4500
0-Nao Informado
02/04/2012
007663
3,39 KG
2,5841
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007662
02/04/2012
219,31
001454 Abacaxi
6,00 PCA
2,9900
17,94
006673 Abobora Cabocha
4,47 KG
1,2900
5,77
015849 AIPIM
2,99 KG
2,9933
8,95
10,54 KG
1,6907
17,82
003195 Caldo de galinha 1Kg
1,00 PCT
6,8500
6,85
001132 Cenoura
4,38 KG
0,9900
4,34
004866 Cheiro verde
4,00 PCT
2,9800
11,92
001144 Chuchu
4,20 KG
1,7896
7,52
002211 Limao
2,81 KG
0,8499
2,39
001577 Mamao
5,17 KG
1,9896
10,29
004526 Melancia
19,88 KG
0,6900
13,72
016979 Oleo comp. Maria 500
2,00 UNI
4,9800
9,96
015114 OVOS BAND. C/ 20
3,00 UNI
4,9500
14,85
015003 PEPINO JAPONES
4,10 KG
2,7829
11,41
011138 Salsa Desidratada
1,00 PCT
9,8500
9,85
001977 Suco Maguary
4,00 Vd
2,3500
9,40
005695 Suco
3,00 Gfa
4,6500
13,95
016980 Tempero Sazon 900 g
1,00 UNI
20,9000
20,90
8,32 KG
2,5817
21,48
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
001454 Abacaxi
007662
6,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
02/04/2012
007662
4,47 KG
1,2900
0-Nao Informado
02/04/2012
015849 AIPIM
007662
2,99 KG
2,9933
0-Nao Informado
02/04/2012
007662
10,54 KG
1,6907
0-Nao Informado
02/04/2012
007662
1,00 PCT
6,8500
0-Nao Informado
02/04/2012
001132 Cenoura
007662
4,38 KG
0,9900
0-Nao Informado
02/04/2012
004866 Cheiro verde
007662
4,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
02/04/2012
001144 Chuchu
007662
4,20 KG
1,7896
0-Nao Informado
02/04/2012
002211 Limao
007662
2,81 KG
0,8499
0-Nao Informado
02/04/2012
001577 Mamao
007662
5,17 KG
1,9896
0-Nao Informado
02/04/2012
004526 Melancia
007662
19,88 KG
0,6900
0-Nao Informado
02/04/2012
007662
2,00 UNI
4,9800
0-Nao Informado
02/04/2012
015114 OVOS BAND. C/ 20
007662
3,00 UNI
4,9500
0-Nao Informado
02/04/2012
007662
4,10 KG
2,7829
0-Nao Informado
02/04/2012
011138 Salsa Desidratada
007662
1,00 PCT
9,8500
7
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
001977 Suco Maguary
007662
4,00 Vd
2,3500
0-Nao Informado
02/04/2012
005695 Suco
007662
3,00 Gfa
4,6500
0-Nao Informado
02/04/2012
007662
1,00 UNI
20,9000
0-Nao Informado
02/04/2012
007662
8,32 KG
2,5817
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
330
02/04/2012
1.409,24
000948-WANDERLEY PAGANELLI
016930 Diesel
719,00 Ltr
1,9600
1409,24
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
330
719,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
329
02/04/2012
146,64
016389 ETANOL
78,00 Ltr
1,8800
146,64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
329
78,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
328
02/04/2012
1.048,40
016389 ETANOL
125,00 Ltr
1,8800
235,00
000358 Gasolina
238,00 Ltr
2,6600
633,08
016930 Diesel
92,00 Ltr
1,9600
180,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
328
125,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
328
238,00 Ltr
2,6600
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
328
92,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
327
02/04/2012
328,70
016389 ETANOL
114,00 Ltr
1,8800
214,32
000358 Gasolina
43,00 Ltr
2,6600
114,38
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
740/2012 02.02.003 Manutencao da Administracao
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
327
114,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
327
43,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
8
EMPENHO
02/04/2012
326
MATERIAL DESCRICAO
593,88
016930 Diesel
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
303,00 Ltr
1,9600
VALOR TOTAL
593,88
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
741/2012 02.06.006 Manutencao Vias Urbanas
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
326
303,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
325
02/04/2012
376,32
016930 Diesel
192,00 Ltr
1,9600
376,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
325
192,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
324
02/04/2012
109,06
000358 Gasolina
41,00 Ltr
2,6600
109,06
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
743/2012 02.05.010 MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
324
41,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
323
02/04/2012
2.738,84
016389 ETANOL
138,00 Ltr
1,8800
259,44
016930 Diesel
1265,00 Ltr
1,9600
2479,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
323
138,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
323
1265,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
322
02/04/2012
2.773,01
016930 Diesel
1414,80 Ltr
1,9600
2773,01
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
322
1414,80 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013722
02/04/2012
99,50
000199-AUTO PC E OF. MECANICA MERCEBENS LTDA
001935 Filtro Blindado
1,00 PCA
51,0000
51,00
002593 Filtro diesel
1,00 PCA
48,5000
48,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
9
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
0-Nao Informado
001935 Filtro Blindado
013722
0-Nao Informado
002593 Filtro diesel
013722
1,00 PCA
1,00 PCA
02/04/2012
51,0000
02/04/2012
48,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000101
02/04/2012
284,00
000976-R R da Costa mecanica ME
012477 Reparo Valv. reg. pr
1,00 Jg
73,0000
73,00
017068 Reparo servo embreag
1,00 PCA
125,0000
125,00
016094 CILINDRO DE EMBREAGE
1,00 PCA
86,0000
86,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
012477 Reparo Valv. reg. pr
000101
1,00 Jg
73,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
017068 Reparo servo embreag
000101
1,00 PCA
125,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
016094 CILINDRO DE EMBREAGE
000101
1,00 PCA
86,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
045505
02/04/2012
16,00
000007-Dental e Cir. Bebedouro Lda
005906 Sonda Uretal n 10
32,00 UNI
0,5000
16,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
045505
32,00 UNI
0,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000060
02/04/2012
180,00
000776-DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS-ME
017069 Rele Termico JR28-32
1,00 UNI
180,0000
180,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
749/2012 02.06.018 Manutencao Servicos de Agua
0-Nao Informado
02/04/2012
000060
1,00 UNI
180,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
135876
02/04/2012
253,00
000827-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
005455 Heparina sodica 5000
10,00 Frc
8,3000
83,00
007134 HIOSCINA COMP 10MG
150,00 cps
0,8160
122,40
016765 CAFEINACARISD. SOD C
7,00 UNI
6,8000
47,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
005455 Heparina sodica 5000
135876
10,00 Frc
8,3000
0-Nao Informado
02/04/2012
007134 HIOSCINA COMP 10MG
135876
150,00 cps
0,8160
0-Nao Informado
02/04/2012
016765 CAFEINACARISD. SOD C
135876
7,00 UNI
6,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000229
02/04/2012
565,45
000195-SERLUX - Materiais p/ Const. L
017070 Caixa p/ carta de ch
1,00 PCA
26,5000
26,50
10
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000229
02/04/2012
565,45
000195-SERLUX - Materiais p/ Const. L
000134 Cimento
8,00 Sc
21,0000
168,00
013290 Cola silicone
1,00 UNI
13,0000
13,00
017071 Enxada 28 libras
4,00 PCA
25,0000
100,00
017072 Sifao inteligente 1,00 PCA
6,0000
6,00
014170 TABUA PINUS 10X2,0
30,00 PCA
8,0000
240,00
001284 Turquesa
1,00 PCA
11,9500
11,95
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
017070 Caixa p/ carta de ch
000229
1,00 PCA
26,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
000134 Cimento
000229
8,00 Sc
21,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
013290 Cola silicone
000229
1,00 UNI
13,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
017071 Enxada 28 libras
000229
4,00 PCA
25,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
017072 Sifao inteligente 000229
1,00 PCA
6,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
014170 TABUA PINUS 10X2,0
000229
30,00 PCA
8,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
001284 Turquesa
000229
1,00 PCA
11,9500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0006589
02/04/2012
920,85
000978-Controeste Construtora e Partic. Ltda
017073 Cimento remessa mate
1977,50 KG
0,3000
593,25
016854 Areia
4,90 M3
28,0000
137,20
017074 Pedra remessa materi
5,60 M3
34,0000
190,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
017073 Cimento remessa mate
0006589
1977,50 KG
0,3000
0-Nao Informado
02/04/2012
016854 Areia
0006589
4,90 M3
28,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
017074 Pedra remessa materi
0006589
5,60 M3
34,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1893
02/04/2012
459,00
000766-MARCELO MOURAO -ME
000285 Desinfetante
4,00 Gl
15,0000
60,00
000519 Detergente Neutro
4,00 Gl
17,5000
70,00
014077 DISCO PRETO 350MM
4,00 UNI
12,0000
48,00
014079 FIBRA DE LIMPEZA GER
6,00 UNI
1,0000
6,00
014056 IMPERMEABILIZANTE A
5,00 Gl
55,0000
275,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000285 Desinfetante
1893
4,00 Gl
15,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
1893
4,00 Gl
17,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
014077 DISCO PRETO 350MM
1893
4,00 UNI
12,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
014079 FIBRA DE LIMPEZA GER
1893
6,00 UNI
1,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
014056 IMPERMEABILIZANTE A
1893
5,00 Gl
55,0000
11
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000006
02/04/2012
907,00
000790-SILVIO AUGUSTO PERINA - ME
000647 Armacao
15,00 PCA
15,0000
225,00
006104 Lentes diversas
3,00 par
48,0000
144,00
002162 Lente
8,00 par
25,0000
200,00
003133 Lente Acrilica
2,00 par
37,0000
74,00
006202 Lente Bifocal Crista
4,00 par
66,0000
264,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
753/2012 02.05.004 Manutencao da Assistencia
0-Nao Informado
02/04/2012
000647 Armacao
000006
15,00 PCA
15,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
006104 Lentes diversas
000006
3,00 par
48,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
002162 Lente
000006
8,00 par
25,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
003133 Lente Acrilica
000006
2,00 par
37,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
006202 Lente Bifocal Crista
000006
4,00 par
66,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000010
02/04/2012
589,00
000977-S Q Teixeira Comercio de Freios ME
017075 Acoplamento alavanca
1,00 PCA
55,0000
55,00
017076 Flexivel compressor
1,00 PCA
113,0000
113,00
000272 Flexivel de Hidrauli
1,00 PCA
65,0000
65,00
017077 Litro oleo hidraulic
4,00 PCA
11,0000
44,00
005569 Abracadeira
2,00 PCA
6,0000
12,00
017078 Valvula reguladora d
1,00 PCA
300,0000
300,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
017075 Acoplamento alavanca
000010
1,00 PCA
55,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
017076 Flexivel compressor
000010
1,00 PCA
113,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
000272 Flexivel de Hidrauli
000010
1,00 PCA
65,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
017077 Litro oleo hidraulic
000010
4,00 PCA
11,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
005569 Abracadeira
000010
2,00 PCA
6,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
017078 Valvula reguladora d
000010
1,00 PCA
300,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0230276
02/04/2012
32,60
000374-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
007818 Sinvastatina 10mg
1000,00 cps
0,0326
32,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
007818 Sinvastatina 10mg
0230276
1000,00 cps
0,0326
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0007761
02/04/2012
99,30
014863 Leite Nan l
2,00 Lt
19,9500
39,90
014862 Leite Nan II
3,00 Lt
19,8000
59,40
12
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
014863 Leite Nan l
0007761
2,00 Lt
19,9500
0-Nao Informado
02/04/2012
014862 Leite Nan II
0007761
3,00 Lt
19,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003622
02/04/2012
265,00
000408-Cafe Ubeda Ltda.
017079 Cafe torrado e moido
25,00 KG
10,6000
265,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
017079 Cafe torrado e moido
003622
25,00 KG
10,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0001102
02/04/2012
315,00
000542-Eletro 1000 Material eletrico ltda.ME
005979 Fita isolante 20mts
5,00 Rl
4,0000
20,00
005642 Reator elet.2x40
10,00 UNI
20,0000
200,00
014592 CAIXA LIGHT S-EX
1,00 PCA
95,0000
95,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
005979 Fita isolante 20mts
0001102
5,00 Rl
4,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
005642 Reator elet.2x40
0001102
10,00 UNI
20,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
014592 CAIXA LIGHT S-EX
0001102
1,00 PCA
95,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000374
02/04/2012
240,00
000083-BIM BATERIAS LTDA. - ME.
017080 Bateria 80D Eletran
1,00 PCA
240,0000
240,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
017080 Bateria 80D Eletran
000374
1,00 PCA
240,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
136088
02/04/2012
57,00
011887 Curativo Duoderm
1,00 UNI
57,0000
57,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
136088
1,00 UNI
57,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000628
02/04/2012
359,80
000096-Sebastiao Ribeiro Cazoto - ME
010416 Pilha AA
7,00 PCA
0,6000
4,20
002626 Cadeado 20mm
3,00 PCA
8,3000
24,90
017081 Pano de chao
2,00 UNI
3,9000
7,80
13
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000628
02/04/2012
359,80
017082 Porta frios
1,00 UNI
4,0000
4,00
001352 Conjunto Potes
3,00 PCA
3,5000
10,50
000176 Tapete
2,00 PCA
4,8000
9,60
017083 Rodinha c/ suporte g
4,00 PCA
12,2000
48,80
000948 Caneca
4,00 PCA
1,3000
5,20
001464 Extensao eletrica.
1,00 UNI
11,0000
11,00
000757 Relogio de parede
7,00 PCA
5,9000
41,30
001414 Jogo de Damas
10,00 Jg
5,5000
55,00
012627 Forma p/ gelo
2,00 PCA
2,5000
5,00
010822 Xadrez
10,00 MT
5,5000
55,00
017084 Suporte microondas
1,00 PCA
32,5000
32,50
017085 Jogo de boliche
10,00 PCA
4,5000
45,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
010416 Pilha AA
000628
7,00 PCA
0,6000
0-Nao Informado
02/04/2012
002626 Cadeado 20mm
000628
3,00 PCA
8,3000
0-Nao Informado
02/04/2012
017081 Pano de chao
000628
2,00 UNI
3,9000
0-Nao Informado
02/04/2012
017082 Porta frios
000628
1,00 UNI
4,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
001352 Conjunto Potes
000628
3,00 PCA
3,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
000176 Tapete
000628
2,00 PCA
4,8000
0-Nao Informado
02/04/2012
017083 Rodinha c/ suporte g
000628
4,00 PCA
12,2000
0-Nao Informado
02/04/2012
000948 Caneca
000628
4,00 PCA
1,3000
0-Nao Informado
02/04/2012
001464 Extensao eletrica.
000628
1,00 UNI
11,0000
0-Nao Informado
02/04/2012
000757 Relogio de parede
000628
7,00 PCA
5,9000
0-Nao Informado
02/04/2012
001414 Jogo de Damas
000628
10,00 Jg
5,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
012627 Forma p/ gelo
000628
2,00 PCA
2,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
010822 Xadrez
000628
10,00 MT
5,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
017084 Suporte microondas
000628
1,00 PCA
32,5000
0-Nao Informado
02/04/2012
017085 Jogo de boliche
000628
10,00 PCA
4,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0007766
02/04/2012
29,90
001454 Abacaxi
10,00 PCA
2,9900
29,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
001454 Abacaxi
0007766
10,00 PCA
2,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0007767
02/04/2012
139,24
001454 Abacaxi
6,00 PCA
2,9900
17,94
002920 Alface
6,00 mco
2,9800
17,88
14
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0007767
02/04/2012
139,24
10,11 KG
1,6901
17,09
004532 Batata
3,54 KG
1,4915
5,28
001132 Cenoura
2,41 KG
0,9834
2,37
004866 Cheiro verde
2,00 PCT
2,9800
5,96
001144 Chuchu
3,10 KG
1,3838
4,29
011297 Couve Flor
4,00 KG
2,8500
11,40
016978 Maca fuji
6,27 KG
1,7814
11,17
001577 Mamao
11,56 KG
1,3806
15,96
004526 Melancia
10,46 KG
0,6900
7,22
001687 Melao
1,50 PCA
2,3933
3,59
001147 Tomate
2,91 KG
1,9897
5,79
5,15 KG
2,5825
13,30
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
001454 Abacaxi
0007767
6,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
02/04/2012
002920 Alface
0007767
6,00 mco
2,9800
0-Nao Informado
02/04/2012
0007767
10,11 KG
1,6901
0-Nao Informado
02/04/2012
004532 Batata
0007767
3,54 KG
1,4915
0-Nao Informado
02/04/2012
001132 Cenoura
0007767
2,41 KG
0,9834
0-Nao Informado
02/04/2012
004866 Cheiro verde
0007767
2,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
02/04/2012
001144 Chuchu
0007767
3,10 KG
1,3838
0-Nao Informado
02/04/2012
011297 Couve Flor
0007767
4,00 KG
2,8500
0-Nao Informado
02/04/2012
016978 Maca fuji
0007767
6,27 KG
1,7814
0-Nao Informado
02/04/2012
001577 Mamao
0007767
11,56 KG
1,3806
0-Nao Informado
02/04/2012
004526 Melancia
0007767
10,46 KG
0,6900
0-Nao Informado
02/04/2012
001687 Melao
0007767
1,50 PCA
2,3933
0-Nao Informado
02/04/2012
001147 Tomate
0007767
2,91 KG
1,9897
0-Nao Informado
02/04/2012
0007767
5,15 KG
2,5825
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0007768
02/04/2012
221,09
4,72 KG
1,2900
6,09
015849 AIPIM
4,20 KG
2,4833
10,43
002920 Alface
6,00 mco
3,3800
20,28
10,21 KG
1,6914
17,27
003194 Caldo de carne 1Kg
1,00 PCT
6,8500
6,85
2,00 PCT
6,8500
13,70
001132 Cenoura
2,86 KG
0,9825
2,81
004866 Cheiro verde
4,00 PCT
2,9800
11,92
001144 Chuchu
4,52 KG
1,3827
6,25
002211 Limao
2,67 KG
0,8499
2,27
016928 Maca argentina
4,92 KG
1,7801
8,76
001577 Mamao
5,60 KG
1,3821
7,74
012512 Maracuja
4,46 KG
2,8498
12,71
001687 Melao
6,23 PCA
2,3836
14,85
2,00 UNI
4,9800
9,96
3,10 KG
1,9935
6,18
15
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0007768
02/04/2012
221,09
011983 Pera argentina
3,23 KG
4,9969
16,14
001576 Pimentao
2,22 KG
1,8002
4,00
001135 Repolho
4,24 KG
0,8915
3,78
005695 Suco
3,00 Gfa
4,3500
13,05
001977 Suco Maguary
4,00 Vd
2,3500
9,40
001147 Tomate
8,36 KG
1,9916
16,65
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
0007768
4,72 KG
1,2900
0-Nao Informado
02/04/2012
015849 AIPIM
0007768
4,20 KG
2,4833
0-Nao Informado
02/04/2012
002920 Alface
0007768
6,00 mco
3,3800
0-Nao Informado
02/04/2012
0007768
10,21 KG
1,6914
0-Nao Informado
02/04/2012
003194 Caldo de carne 1Kg
0007768
1,00 PCT
6,8500
0-Nao Informado
02/04/2012
0007768
2,00 PCT
6,8500
0-Nao Informado
02/04/2012
001132 Cenoura
0007768
2,86 KG
0,9825
0-Nao Informado
02/04/2012
004866 Cheiro verde
0007768
4,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
02/04/2012
001144 Chuchu
0007768
4,52 KG
1,3827
0-Nao Informado
02/04/2012
002211 Limao
0007768
2,67 KG
0,8499
0-Nao Informado
02/04/2012
016928 Maca argentina
0007768
4,92 KG
1,7801
0-Nao Informado
02/04/2012
001577 Mamao
0007768
5,60 KG
1,3821
0-Nao Informado
02/04/2012
012512 Maracuja
0007768
4,46 KG
2,8498
0-Nao Informado
02/04/2012
001687 Melao
0007768
6,23 PCA
2,3836
0-Nao Informado
02/04/2012
0007768
2,00 UNI
4,9800
0-Nao Informado
02/04/2012
0007768
3,10 KG
1,9935
0-Nao Informado
02/04/2012
0007768
3,23 KG
4,9969
0-Nao Informado
02/04/2012
001576 Pimentao
0007768
2,22 KG
1,8002
0-Nao Informado
02/04/2012
001135 Repolho
0007768
4,24 KG
0,8915
0-Nao Informado
02/04/2012
005695 Suco
0007768
3,00 Gfa
4,3500
0-Nao Informado
02/04/2012
001977 Suco Maguary
0007768
4,00 Vd
2,3500
0-Nao Informado
02/04/2012
001147 Tomate
0007768
8,36 KG
1,9916
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1056
02/04/2012
1.589,44
013408 Atmos 5/10mg
1,00 Cx
69,8307
69,83
016691 VAGIDRAT GEL
1,00 UNI
48,3789
48,38
014860 Silimalon 20 Drageas
2,00 Cx
23,5815
47,16
016686 SILIF 100MG
1,00 UNI
44,9791
44,98
006454 Lisador gotas
1,00 Cx
19,4925
19,49
005520 Nasonex spyl nasal
1,00 Cx
51,4379
51,44
16
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1056
02/04/2012
1.589,44
016620 JANUMET 850 MG
2,00 UNI
159,8586
319,72
016922 Zypred 6ml
2,00 Frc
44,6926
89,39
016490 CYMBALTA 60MG
1,00 Cx
219,5520
219,55
015949 lantus 100
2,00 Frc
258,0336
516,07
004434 Carduran Lx 4mg
1,00 Cx
163,4365
163,44
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
013408 Atmos 5/10mg
1056
1,00 Cx
69,8307
0-Nao Informado
02/04/2012
016691 VAGIDRAT GEL
1056
1,00 UNI
48,3789
0-Nao Informado
02/04/2012
1056
2,00 Cx
23,5815
0-Nao Informado
02/04/2012
016686 SILIF 100MG
1056
1,00 UNI
44,9791
0-Nao Informado
02/04/2012
006454 Lisador gotas
1056
1,00 Cx
19,4925
0-Nao Informado
02/04/2012
005520 Nasonex spyl nasal
1056
1,00 Cx
51,4379
0-Nao Informado
02/04/2012
1056
2,00 UNI
159,8586
0-Nao Informado
02/04/2012
016922 Zypred 6ml
1056
2,00 Frc
44,6926
0-Nao Informado
02/04/2012
1056
1,00 Cx
219,5520
0-Nao Informado
02/04/2012
015949 lantus 100
1056
2,00 Frc
258,0336
0-Nao Informado
02/04/2012
004434 Carduran Lx 4mg
1056
1,00 Cx
163,4365
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000129
02/04/2012
372,00
000169-Marilis Maria Simozako Sadano ME
016797 Formula c/ ciclobenz
1,00 UNI
8,3232
8,32
017086 Formula c/ condroiti
1,00 UNI
90,6744
90,67
016934 Formula c/ alprazola
1,00 UNI
35,9368
35,94
017087 Formula c/ gabapenti
1,00 UNI
16,2548
16,25
016895 Formula c/ paracetam
1,00 UNI
11,6525
11,65
016887 Formula c/ metformin
1,00 UNI
9,4983
9,50
017088 Formula c/ clortalid
1,00 UNI
8,3232
8,32
017089 Formula c/ amilorida
1,00 UNI
9,1066
9,11
016799 Formula c/ anlodipin
1,00 UNI
13,4151
13,42
1,00 UNI
9,7921
9,79
016806 Formula c/ domperido
1,00 UNI
13,2193
13,22
016891 Formula c/ passiflor
1,00 UNI
8,3232
8,32
017091 Formula c/ bupropion
1,00 UNI
18,7028
18,70
017092 Formula c/ propanolo
1,00 UNI
12,1421
12,14
017093 Formula c/ ciproflox
1,00 UNI
17,2340
17,23
1,00 UNI
16,6465
16,65
016937 Formula c/ sinvastat
2,00 UNI
13,9047
27,81
016938 Formula c/ paroxetin
1,00 UNI
18,6049
18,60
017094 Formula c/ cloxazola
1,00 UNI
16,3527
16,35
016807 Formula c/ omeprazol
1,00 UNI
9,9879
9,99
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
8,3232
0-Nao Informado
02/04/2012
017086 Formula c/ condroiti
000129
1,00 UNI
90,6744
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
35,9368
17
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
16,2548
0-Nao Informado
02/04/2012
016895 Formula c/ paracetam
000129
1,00 UNI
11,6525
0-Nao Informado
02/04/2012
016887 Formula c/ metformin
000129
1,00 UNI
9,4983
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
8,3232
0-Nao Informado
02/04/2012
017089 Formula c/ amilorida
000129
1,00 UNI
9,1066
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
13,4151
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
9,7921
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
13,2193
0-Nao Informado
02/04/2012
016891 Formula c/ passiflor
000129
1,00 UNI
8,3232
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
18,7028
0-Nao Informado
02/04/2012
017092 Formula c/ propanolo
000129
1,00 UNI
12,1421
0-Nao Informado
02/04/2012
017093 Formula c/ ciproflox
000129
1,00 UNI
17,2340
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
1,00 UNI
16,6465
0-Nao Informado
02/04/2012
000129
2,00 UNI
13,9047
0-Nao Informado
02/04/2012
016938 Formula c/ paroxetin
000129
1,00 UNI
18,6049
0-Nao Informado
02/04/2012
017094 Formula c/ cloxazola
000129
1,00 UNI
16,3527
0-Nao Informado
02/04/2012
016807 Formula c/ omeprazol
000129
1,00 UNI
9,9879
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002483
02/04/2012
84,00
000756-Lovato & Bota Ltda - ME
017095 Alho triturado sem s
4,00 KG
21,0000
84,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
002483
4,00 KG
21,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
337
02/04/2012
221,32
016389 ETANOL
30,00 Ltr
1,8800
56,40
000358 Gasolina
62,00 Ltr
2,6600
164,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
337
30,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
337
62,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
336
02/04/2012
28,20
016389 ETANOL
15,00 Ltr
1,8800
28,20
18
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
336
15,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
335
02/04/2012
35,72
016389 ETANOL
19,00 Ltr
1,8800
35,72
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
335
19,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
334
02/04/2012
1.524,88
016930 Diesel
778,00 Ltr
1,9600
1524,88
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
334
778,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
333
02/04/2012
267,96
000358 Gasolina
30,00 Ltr
2,6600
79,80
016930 Diesel
96,00 Ltr
1,9600
188,16
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
333
30,00 Ltr
2,6600
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
333
96,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
332
02/04/2012
54,52
016389 ETANOL
29,00 Ltr
1,8800
54,52
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
332
29,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
331
02/04/2012
13,30
000358 Gasolina
5,00 Ltr
2,6600
13,30
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
331
5,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
19
EMPENHO
02/04/2012
341
MATERIAL DESCRICAO
33,84
016389 ETANOL
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
18,00 Ltr
1,8800
VALOR TOTAL
33,84
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
341
18,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
338
02/04/2012
87,78
000358 Gasolina
33,00 Ltr
2,6600
87,78
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
338
33,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
339
02/04/2012
113,68
016930 Diesel
58,00 Ltr
1,9600
113,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
339
58,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
340
02/04/2012
24,44
016389 ETANOL
13,00 Ltr
1,8800
24,44
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
340
13,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
342
02/04/2012
184,24
016930 Diesel
94,00 Ltr
1,9600
184,24
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
342
94,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
343
02/04/2012
355,54
016389 ETANOL
83,00 Ltr
1,8800
156,04
000358 Gasolina
75,00 Ltr
2,6600
199,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
343
83,00 Ltr
1,8800
20
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
343
75,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
344
02/04/2012
82,46
000358 Gasolina
31,00 Ltr
2,6600
82,46
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
344
31,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
345
02/04/2012
162,68
016930 Diesel
83,00 Ltr
1,9600
162,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
345
83,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
346
02/04/2012
101,52
016389 ETANOL
54,00 Ltr
1,8800
101,52
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
346
54,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
347
02/04/2012
179,88
016389 ETANOL
79,00 Ltr
1,8800
148,52
016930 Diesel
16,00 Ltr
1,9600
31,36
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
347
79,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
347
16,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
348
02/04/2012
33,84
016389 ETANOL
18,00 Ltr
1,8800
33,84
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
348
18,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
21
EMPENHO
02/04/2012
349
MATERIAL DESCRICAO
186,20
016930 Diesel
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
95,00 Ltr
1,9600
VALOR TOTAL
186,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
349
95,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
355
02/04/2012
1.117,20
016930 Diesel
570,00 Ltr
1,9600
1117,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
355
570,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
354
02/04/2012
31,96
016389 ETANOL
17,00 Ltr
1,8800
31,96
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
354
17,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
353
02/04/2012
370,44
016930 Diesel
189,00 Ltr
1,9600
370,44
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
353
189,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
352
02/04/2012
56,40
016389 ETANOL
30,00 Ltr
1,8800
56,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
352
30,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
351
02/04/2012
278,32
016930 Diesel
142,00 Ltr
1,9600
278,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
351
142,00 Ltr
1,9600
22
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
350
02/04/2012
264,88
016389 ETANOL
56,00 Ltr
1,8800
105,28
000358 Gasolina
60,00 Ltr
2,6600
159,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
350
56,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
350
60,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
361
02/04/2012
97,41
016930 Diesel
49,70 Ltr
1,9600
97,41
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
361
49,70 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
360
02/04/2012
372,46
016389 ETANOL
92,00 Ltr
1,8800
172,96
000358 Gasolina
75,00 Ltr
2,6600
199,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
360
92,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
360
75,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
359
02/04/2012
107,20
016389 ETANOL
32,00 Ltr
1,8800
60,16
016930 Diesel
24,00 Ltr
1,9600
47,04
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
359
32,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
359
24,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
358
02/04/2012
180,32
016930 Diesel
92,00 Ltr
1,9600
180,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016930 Diesel
358
92,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
23
EMPENHO
02/04/2012
357
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
MATERIAL DESCRICAO
53,20
000358 Gasolina
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
20,00 Ltr
2,6600
VALOR TOTAL
53,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
000358 Gasolina
357
20,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
356
02/04/2012
125,96
016389 ETANOL
67,00 Ltr
1,8800
125,96
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/04/2012
016389 ETANOL
356
67,00 Ltr
1,8800
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(C) APLICACAO IMEDIATA .......
67
12009,13
26652,6600
(H) NOTA - COMPRA.............
67
12009,13
26652,6600
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
26652,66
26652,66
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000130
09/04/2012
657,30
016903 Formula c/ clobazan
1,00 UNI
134,7030
134,70
016795 Formula c/ espironol
2,00 UNI
9,7834
19,57
1,00 UNI
45,0218
45,02
016894 Formula c/ amitripti
1,00 UNI
9,9646
9,96
016888 Formula c/ finasteri
1,00 UNI
13,1351
13,14
016889 Formula c/ doxazosin
1,00 UNI
18,5704
18,57
016901 Formula c/ cetoprofe
1,00 UNI
70,4768
70,48
016271 FORMULAS DIV.
1,00 UNI
52,9029
52,90
017096 Formula c/ estradiol
1,00 UNI
9,0587
9,06
016941 Formula c/ pentoxifi
1,00 UNI
18,2986
18,30
016798 Formula c/ naproxeno
1,00 UNI
10,0552
10,06
016896 Formula c/ dicl. sod
1,00 UNI
45,8371
45,84
017097 Formula c/ calcio de
1,00 UNI
10,0552
10,06
016800 Formula c/ meloxicam
1,00 UNI
10,5081
10,51
016940 Formula c/ citalopra
1,00 UNI
19,9292
19,93
1,00 UNI
23,7338
23,73
1,00 UNI
12,8634
12,86
017099 Formula c/ sulfadiaz
1,00 UNI
132,6195
132,62
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
134,7030
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
2,00 UNI
9,7834
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
45,0218
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
9,9646
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
13,1351
0-Nao Informado
09/04/2012
016889 Formula c/ doxazosin
000130
1,00 UNI
18,5704
0-Nao Informado
09/04/2012
016901 Formula c/ cetoprofe
000130
1,00 UNI
70,4768
24
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
52,9029
0-Nao Informado
09/04/2012
017096 Formula c/ estradiol
000130
1,00 UNI
9,0587
0-Nao Informado
09/04/2012
016941 Formula c/ pentoxifi
000130
1,00 UNI
18,2986
0-Nao Informado
09/04/2012
016798 Formula c/ naproxeno
000130
1,00 UNI
10,0552
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
45,8371
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
10,0552
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
10,5081
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
19,9292
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
23,7338
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
12,8634
0-Nao Informado
09/04/2012
000130
1,00 UNI
132,6195
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013381
09/04/2012
61,50
000014-NONINO Ind. Com, Imp, Agric. Ltda.
002427 Abracadeira
2,00 PCA
0,7500
1,50
009165 Mangueira
25,00 PCA
2,4000
60,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002427 Abracadeira
013381
2,00 PCA
0,7500
0-Nao Informado
09/04/2012
009165 Mangueira
013381
25,00 PCA
2,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013382
09/04/2012
151,40
014423 MANGUEIRA 2 CANAFLEX
12,00 MT
11,4500
137,40
001715 Abracadeira arame 2
2,00 PCA
7,0000
14,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
014423 MANGUEIRA 2 CANAFLEX
013382
12,00 MT
11,4500
0-Nao Informado
09/04/2012
001715 Abracadeira arame 2
013382
2,00 PCA
7,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013383
09/04/2012
33,20
012739 Bico leque
4,00 PCA
7,8000
31,20
007218 Filtro Bico Malha
2,00 PCA
1,0000
2,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
012739 Bico leque
013383
4,00 PCA
7,8000
0-Nao Informado
09/04/2012
007218 Filtro Bico Malha
013383
2,00 PCA
1,0000
25
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000259 1
09/04/2012
361,92
000817-LEANDRA APARECIDA BELOTTI - ME
000015 Extrato de Tomate
10,00 Lt
10,9900
109,90
002021 Farofa pronta 500gr
20,00 PCT
1,7500
35,00
009927 Feijao pct 1kg
30,00 PCT
4,0000
120,00
001451 Maionese
5,00 Frc
7,5000
37,50
008627 Molho de tomate 24x3
24,00 Cx
0,9000
21,60
001139 Vinagre
48,00 Frc
0,7900
37,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000015 Extrato de Tomate
000259
10,00 Lt
10,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
002021 Farofa pronta 500gr
000259
20,00 PCT
1,7500
0-Nao Informado
09/04/2012
009927 Feijao pct 1kg
000259
30,00 PCT
4,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
001451 Maionese
000259
5,00 Frc
7,5000
0-Nao Informado
09/04/2012
008627 Molho de tomate 24x3
000259
24,00 Cx
0,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
001139 Vinagre
000259
48,00 Frc
0,7900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000258 1
09/04/2012
262,40
002619 Linguica toscana
10,00 KG
6,9900
69,90
007666 Carne Coxao Mole
10,00 KG
12,6000
126,00
001919 Mortadela
10,00 KG
5,4900
54,90
002011 Mussarela
1,00 KG
11,6000
11,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000258
10,00 KG
6,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
000258
10,00 KG
12,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000258
10,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000258
1,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000257 1
09/04/2012
1.046,19
002736 Bacon
3,00 KG
9,9800
29,94
001685 Carne Capa filet
20,00 KG
8,1900
163,80
001583 Carne moida
20,00 KG
7,6900
153,80
20,00 KG
12,6000
252,00
15,00 KG
6,9900
104,85
001919 Mortadela
20,00 KG
5,4900
109,80
002011 Mussarela
20,00 KG
11,6000
232,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002736 Bacon
000257
3,00 KG
9,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
000257
20,00 KG
8,1900
0-Nao Informado
09/04/2012
001583 Carne moida
000257
20,00 KG
7,6900
26
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000257
20,00 KG
12,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
000257
15,00 KG
6,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000257
20,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000257
20,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000256 1
09/04/2012
283,74
10,00 KG
8,1900
81,90
004052 Costela de porco
16,00 KG
8,9900
143,84
002011 Mussarela
5,00 KG
11,6000
58,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000256
10,00 KG
8,1900
0-Nao Informado
09/04/2012
000256
16,00 KG
8,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000256
5,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000255 1
09/04/2012
689,49
001583 Carne moida
15,00 KG
7,6900
115,35
26,00 KG
8,1900
212,94
15,00 KG
6,9900
104,85
001919 Mortadela
15,00 KG
5,4900
82,35
002011 Mussarela
15,00 KG
11,6000
174,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
001583 Carne moida
000255
15,00 KG
7,6900
0-Nao Informado
09/04/2012
000255
26,00 KG
8,1900
0-Nao Informado
09/04/2012
000255
15,00 KG
6,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000255
15,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000255
15,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000310
09/04/2012
355,50
000003-Maria de Fatima de Araujo Rocha
000123 Gas
9,00 PCA
39,5000
355,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000123 Gas
000310
9,00 PCA
39,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000309
09/04/2012
16,50
016612 GARRAFA DE AGUA 20LT
3,00 UNI
5,5000
16,50
27
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
809/2012 02.04.002 Manutencao Creche
0-Nao Informado
09/04/2012
016612 GARRAFA DE AGUA 20LT
000309
3,00 UNI
5,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000307
09/04/2012
580,90
016839 Pao frances
89,36 KG
4,8901
436,98
016365 PAO CACHORRO QUENTE
27,95 KG
5,1491
143,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
016839 Pao frances
000307
89,36 KG
4,8901
0-Nao Informado
09/04/2012
000307
27,95 KG
5,1491
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000308
09/04/2012
127,60
006931 Fralda Descartavel
4,00 PCT
31,9000
127,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000308
4,00 PCT
31,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000269 1
09/04/2012
101,94
6,00 PCT
16,9900
101,94
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000269
6,00 PCT
16,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000268 1
09/04/2012
476,85
10,00 KG
8,1900
81,90
10,00 KG
12,6000
126,00
10,00 KG
8,9900
89,90
002011 Mussarela
11,00 KG
11,6000
127,60
003215 File merluza
5,00 KG
10,2900
51,45
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000268
10,00 KG
8,1900
0-Nao Informado
09/04/2012
000268
10,00 KG
12,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
000268
10,00 KG
8,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000268
11,00 KG
11,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
003215 File merluza
000268
5,00 KG
10,2900
28
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000267 1
09/04/2012
968,15
002736 Bacon
10,00 KG
9,9800
99,80
20,00 KG
8,1900
163,80
15,00 KG
12,6000
189,00
003215 File merluza
15,00 KG
10,2900
154,35
15,00 KG
6,9900
104,85
001919 Mortadela
15,00 KG
5,4900
82,35
002011 Mussarela
15,00 KG
11,6000
174,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002736 Bacon
000267
10,00 KG
9,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
000267
20,00 KG
8,1900
0-Nao Informado
09/04/2012
000267
15,00 KG
12,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
003215 File merluza
000267
15,00 KG
10,2900
0-Nao Informado
09/04/2012
000267
15,00 KG
6,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000267
15,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000267
15,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000265 1
09/04/2012
843,04
001583 Carne moida
20,00 KG
7,6900
153,80
20,00 KG
8,1900
163,80
20,00 KG
12,6000
252,00
001919 Mortadela
16,00 KG
5,4900
87,84
002011 Mussarela
16,00 KG
11,6000
185,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
001583 Carne moida
000265
20,00 KG
7,6900
0-Nao Informado
09/04/2012
000265
20,00 KG
8,1900
0-Nao Informado
09/04/2012
000265
20,00 KG
12,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000265
16,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000265
16,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000264 1
09/04/2012
226,27
002736 Bacon
4,00 KG
9,9800
39,92
001583 Carne moida
10,00 KG
7,6900
76,90
002011 Mussarela
5,00 KG
11,6000
58,00
003215 File merluza
5,00 KG
10,2900
51,45
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002736 Bacon
000264
4,00 KG
9,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
001583 Carne moida
000264
10,00 KG
7,6900
29
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000264
5,00 KG
11,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
003215 File merluza
000264
5,00 KG
10,2900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000263 1
09/04/2012
871,55
002736 Bacon
4,00 KG
9,9800
39,92
001583 Carne moida
15,00 KG
7,6900
115,35
20,00 KG
12,6000
252,00
003215 File merluza
15,00 KG
10,2900
154,35
15,00 KG
6,9900
104,85
001919 Mortadela
12,00 KG
5,4900
65,88
002011 Mussarela
12,00 KG
11,6000
139,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002736 Bacon
000263
4,00 KG
9,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
001583 Carne moida
000263
15,00 KG
7,6900
0-Nao Informado
09/04/2012
000263
20,00 KG
12,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
003215 File merluza
000263
15,00 KG
10,2900
0-Nao Informado
09/04/2012
000263
15,00 KG
6,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000263
12,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000263
12,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000262 1
09/04/2012
4.750,00
004900 Leite integral c/12
200,00 Cx
23,7500
4750,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
004900 Leite integral c/12
000262
200,00 Cx
23,7500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000261 1
09/04/2012
39,05
001919 Mortadela
5,00 KG
5,4900
27,45
002011 Mussarela
1,00 KG
11,6000
11,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000261
5,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000261
1,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000260 1
09/04/2012
198,35
001919 Mortadela
15,00 KG
5,4900
82,35
30
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000260 1
09/04/2012
198,35
002011 Mussarela
10,00 KG
11,6000
116,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
001919 Mortadela
000260
15,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
002011 Mussarela
000260
10,00 KG
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000089
09/04/2012
143,17
000345-Madalena Celestina B.Nunes Taquaral -ME
017100 Ferramenta carriola
1,00 UNI
97,9000
97,90
006731 Linha Pedreiro 100mt
3,00 PCA
3,8900
11,67
009716 Lima de enxada KF
1,00 PCA
9,6000
9,60
000136 Adaptador 3/4
2,00 PCT
3,0000
6,00
002626 Cadeado 20mm
3,00 PCA
6,0000
18,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
821/2012 02.07.019 MANUT. DO BARRACAO
0-Nao Informado
09/04/2012
017100 Ferramenta carriola
000089
1,00 UNI
97,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
006731 Linha Pedreiro 100mt
000089
3,00 PCA
3,8900
0-Nao Informado
09/04/2012
000089
1,00 PCA
9,6000
0-Nao Informado
09/04/2012
000136 Adaptador 3/4
000089
2,00 PCT
3,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
002626 Cadeado 20mm
000089
3,00 PCA
6,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000088
09/04/2012
25,90
000134 Cimento
1,00 Sc
25,9000
25,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000134 Cimento
000088
1,00 Sc
25,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000324
09/04/2012
13,79
000009-Gustavo Jose Nunes - ME
000110 Rodo de Madeira 40cm
2,00 UNI
4,9000
9,80
017101 Rodo plastico gaviao
1,00 UNI
3,9900
3,99
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000110 Rodo de Madeira 40cm
000324
2,00 UNI
4,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
017101 Rodo plastico gaviao
000324
1,00 UNI
3,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
55693
09/04/2012
572,00
000065-LUMAR Com. Prod. Farmac. Ltda.
014103 LEVEMIR FLEX PEN
2,00 Cx
286,0000
572,00
31
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
55693
2,00 Cx
286,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
55694
09/04/2012
120,00
015862 CETOPROFENO 50MG
25,00 cps
4,8000
120,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
015862 CETOPROFENO 50MG
55694
25,00 cps
4,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000003
09/04/2012
2.929,27
000656-J.R SILVA DROGARIA -ME
015949 lantus 100
2,00 Frc
320,6989
641,40
017102 Angelic
1,00 UNI
75,6867
75,69
000328 Elocom creme 20grs
1,00 TUB
35,2300
35,23
017103 Noex 100CG
1,00 UNI
40,3509
40,35
016907 Concor 10mg
1,00 UNI
83,0215
83,02
008968 Espironolactona 25mg
1,00 cps
13,5530
13,55
016986 Cloridrato ranitidin
1,00 Amp
21,7444
21,74
017104 Travagan levofloxaci
1,00 UNI
47,5124
47,51
015186 Avamys spray nasal
1,00 Frc
38,2043
38,20
016768 FILTRUM HT BG
1,00 UNI
52,2963
52,30
008010 Label Liq. 120ml
1,00 Vd
24,1605
24,16
017105 Motilium susp. 100ml
1,00 UNI
37,7423
37,74
016769 CLINDOXYL GEL 30 G
1,00 UNI
37,7038
37,70
016908 Apresolina 50mg
3,00 Amp
6,0449
18,13
015952 ELIDEL1%
1,00 TUB
156,0419
156,04
017106 Enax 200mg
1,00 UNI
23,5444
23,54
017107 Domperidona 1mg
1,00 UNI
24,2856
24,29
008310 Travatan 0,004% Coli
1,00 Frc
87,9017
87,90
016044 SYSTANE COLIRIO 10ML
1,00 Cx
26,0182
26,02
001539 Decongex plus
1,00 Cx
16,0075
16,01
009626 Singular 10mg
1,00 Cx
100,3766
100,38
1,00 UNI
179,2591
179,26
2,00 UNI
99,3274
198,65
1,00 Cx
105,0932
105,09
016950 Bissulfato clopidogr
1,00 Cx
112,0141
112,01
010236 Xatral 10mg
1,00 Cx
182,2142
182,21
003032 Giarlan
1,00 Cx
8,4610
8,46
5,00 Cx
76,3317
381,66
009748 Oleo Mineral
1,00 ml
9,5005
9,50
009657 Monocordil 20mg cp
1,00 cps
10,5112
10,51
000582 Diamicron cps.
2,00 Cx
45,2600
90,52
017108 Cixin xolchicina
1,00 UNI
15,9690
15,97
013004 INDAPEN SR 15MG
2,00 Cx
17,2500
34,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
015949 lantus 100
000003
2,00 Frc
320,6989
0-Nao Informado
09/04/2012
017102 Angelic
000003
1,00 UNI
75,6867
0-Nao Informado
09/04/2012
000328 Elocom creme 20grs
000003
1,00 TUB
35,2300
0-Nao Informado
09/04/2012
017103 Noex 100CG
000003
1,00 UNI
40,3509
0-Nao Informado
09/04/2012
016907 Concor 10mg
000003
1,00 UNI
83,0215
32
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
008968 Espironolactona 25mg
000003
1,00 cps
13,5530
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
1,00 Amp
21,7444
0-Nao Informado
09/04/2012
017104 Travagan levofloxaci
000003
1,00 UNI
47,5124
0-Nao Informado
09/04/2012
015186 Avamys spray nasal
000003
1,00 Frc
38,2043
0-Nao Informado
09/04/2012
016768 FILTRUM HT BG
000003
1,00 UNI
52,2963
0-Nao Informado
09/04/2012
008010 Label Liq. 120ml
000003
1,00 Vd
24,1605
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
1,00 UNI
37,7423
0-Nao Informado
09/04/2012
016769 CLINDOXYL GEL 30 G
000003
1,00 UNI
37,7038
0-Nao Informado
09/04/2012
016908 Apresolina 50mg
000003
3,00 Amp
6,0449
0-Nao Informado
09/04/2012
015952 ELIDEL1%
000003
1,00 TUB
156,0419
0-Nao Informado
09/04/2012
017106 Enax 200mg
000003
1,00 UNI
23,5444
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
1,00 UNI
24,2856
0-Nao Informado
09/04/2012
008310 Travatan 0,004% Coli
000003
1,00 Frc
87,9017
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
1,00 Cx
26,0182
0-Nao Informado
09/04/2012
001539 Decongex plus
000003
1,00 Cx
16,0075
0-Nao Informado
09/04/2012
009626 Singular 10mg
000003
1,00 Cx
100,3766
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
1,00 UNI
179,2591
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
2,00 UNI
99,3274
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
1,00 Cx
105,0932
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
1,00 Cx
112,0141
0-Nao Informado
09/04/2012
010236 Xatral 10mg
000003
1,00 Cx
182,2142
0-Nao Informado
09/04/2012
003032 Giarlan
000003
1,00 Cx
8,4610
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
5,00 Cx
76,3317
0-Nao Informado
09/04/2012
009748 Oleo Mineral
000003
1,00 ml
9,5005
0-Nao Informado
09/04/2012
009657 Monocordil 20mg cp
000003
1,00 cps
10,5112
0-Nao Informado
09/04/2012
000582 Diamicron cps.
000003
2,00 Cx
45,2600
0-Nao Informado
09/04/2012
017108 Cixin xolchicina
000003
1,00 UNI
15,9690
0-Nao Informado
09/04/2012
000003
2,00 Cx
17,2500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000001
09/04/2012
833,37
017109 Oxicontin 10mg
1,00 UNI
83,4950
83,50
004437 Lexotan 6mg
3,00 Cx
36,7103
110,13
000194 Rivotril 0.5mgs
2,00 Cx
7,8718
15,74
014110 DEPAKOTE ER 500
1,00 Cx
61,0785
61,08
006711 Tofranil 10mg cx/20
3,00 Cx
7,0075
21,02
33
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000001
09/04/2012
833,37
013543 CODATEN 50MG
1,00 Cx
27,4630
27,46
1,00 Cx
263,4683
263,47
015733 ALENTHUS 75MG
1,00 Cx
53,0394
53,04
013357 ALOIS 10MG
3,00 Cx
65,9763
197,93
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017109 Oxicontin 10mg
000001
1,00 UNI
83,4950
0-Nao Informado
09/04/2012
004437 Lexotan 6mg
000001
3,00 Cx
36,7103
0-Nao Informado
09/04/2012
000194 Rivotril 0.5mgs
000001
2,00 Cx
7,8718
0-Nao Informado
09/04/2012
014110 DEPAKOTE ER 500
000001
1,00 Cx
61,0785
0-Nao Informado
09/04/2012
006711 Tofranil 10mg cx/20
000001
3,00 Cx
7,0075
0-Nao Informado
09/04/2012
013543 CODATEN 50MG
000001
1,00 Cx
27,4630
0-Nao Informado
09/04/2012
000001
1,00 Cx
263,4683
0-Nao Informado
09/04/2012
015733 ALENTHUS 75MG
000001
1,00 Cx
53,0394
0-Nao Informado
09/04/2012
013357 ALOIS 10MG
000001
3,00 Cx
65,9763
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000002
09/04/2012
1.968,76
008315 Leite Mag Phil 350ml
1,00 Frc
6,2835
6,28
015927 BUPROPANA 150MG
3,00 cps
60,7107
182,13
016115 DIACQUA 25MG
2,00 Cx
12,8461
25,69
015112 ALGINAC 1MG
1,00 UNI
16,1499
16,15
2,00 Amp
20,3359
40,67
005333 Clotrimazol creme
1,00 Bi
6,9677
6,97
002944 Combivent Aerosol
1,00 Cx
31,3906
31,39
013673 FENERGAN CREME
1,00 TUB
11,6128
11,61
015956 flagyl 50mg
1,00 UNI
26,1063
26,11
011708 Tenoftal 5ml
1,00 Frc
7,2378
7,24
010845 Asmofen sol 30ml
1,00 Vd
15,6458
15,65
016114 NEBILET 5ML
1,00 Cx
61,7910
61,79
015055 ALENIA 12/400MG
1,00 Cx
78,7781
78,78
012442 Tartarato de brimoni
1,00 Frc
34,1633
34,16
015948 busonid32mg
1,00 Cx
15,0337
15,03
1,00 UNI
35,2976
35,30
009599 Protovit gotas 20ml
1,00 Vd
6,3285
6,33
1,00 Cx
101,5357
101,54
011702 Seretide 50/500 60 d
1,00 Cx
121,7546
121,75
009520 Finasterida 5mg 30x
1,00 Cx
74,7992
74,80
008061 Profol Liq. 100ml
1,00 Vd
14,3405
14,34
2,00 UNI
22,7125
45,43
2,00 Frc
23,5677
47,14
003655 Cefaliv
2,00 Cx
11,3067
22,61
012362 Histamin 0,4mg/ml 10
1,00 Frc
8,8582
8,86
017060 Xalatan
1,00 UNI
109,2055
109,21
001031 Alphagan Colirio 5m
1,00 Vd
31,1386
31,14
016922 Zypred 6ml
2,00 Frc
51,9426
103,89
1,00 Cx
98,2859
98,29
1,00 Cx
27,4117
27,41
017110 Cerazette
1,00 UNI
29,6352
29,64
2,00 Cx
104,7584
209,52
010236 Xatral 10mg
1,00 Cx
170,4114
170,41
001538 Monocordil 20mg
1,00 Cx
9,8304
9,83
34
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000002
09/04/2012
1.968,76
002099 Diamicron
4,00 Cx
21,1641
84,66
007102 Dolamin 125 mg c/16
1,00 cps
29,6262
29,63
005185 Efurix Creme
1,00 Cx
11,8829
11,88
1,00 Cx
15,5288
15,53
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
008315 Leite Mag Phil 350ml
000002
1,00 Frc
6,2835
0-Nao Informado
09/04/2012
015927 BUPROPANA 150MG
000002
3,00 cps
60,7107
0-Nao Informado
09/04/2012
016115 DIACQUA 25MG
000002
2,00 Cx
12,8461
0-Nao Informado
09/04/2012
015112 ALGINAC 1MG
000002
1,00 UNI
16,1499
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
2,00 Amp
20,3359
0-Nao Informado
09/04/2012
005333 Clotrimazol creme
000002
1,00 Bi
6,9677
0-Nao Informado
09/04/2012
002944 Combivent Aerosol
000002
1,00 Cx
31,3906
0-Nao Informado
09/04/2012
013673 FENERGAN CREME
000002
1,00 TUB
11,6128
0-Nao Informado
09/04/2012
015956 flagyl 50mg
000002
1,00 UNI
26,1063
0-Nao Informado
09/04/2012
011708 Tenoftal 5ml
000002
1,00 Frc
7,2378
0-Nao Informado
09/04/2012
010845 Asmofen sol 30ml
000002
1,00 Vd
15,6458
0-Nao Informado
09/04/2012
016114 NEBILET 5ML
000002
1,00 Cx
61,7910
0-Nao Informado
09/04/2012
015055 ALENIA 12/400MG
000002
1,00 Cx
78,7781
0-Nao Informado
09/04/2012
012442 Tartarato de brimoni
000002
1,00 Frc
34,1633
0-Nao Informado
09/04/2012
015948 busonid32mg
000002
1,00 Cx
15,0337
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
1,00 UNI
35,2976
0-Nao Informado
09/04/2012
009599 Protovit gotas 20ml
000002
1,00 Vd
6,3285
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
1,00 Cx
101,5357
0-Nao Informado
09/04/2012
011702 Seretide 50/500 60 d
000002
1,00 Cx
121,7546
0-Nao Informado
09/04/2012
009520 Finasterida 5mg 30x
000002
1,00 Cx
74,7992
0-Nao Informado
09/04/2012
008061 Profol Liq. 100ml
000002
1,00 Vd
14,3405
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
2,00 UNI
22,7125
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
2,00 Frc
23,5677
0-Nao Informado
09/04/2012
003655 Cefaliv
000002
2,00 Cx
11,3067
0-Nao Informado
09/04/2012
012362 Histamin 0,4mg/ml 10
000002
1,00 Frc
8,8582
0-Nao Informado
09/04/2012
017060 Xalatan
000002
1,00 UNI
109,2055
0-Nao Informado
09/04/2012
001031 Alphagan Colirio 5m
000002
1,00 Vd
31,1386
0-Nao Informado
09/04/2012
016922 Zypred 6ml
000002
2,00 Frc
51,9426
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
1,00 Cx
98,2859
35
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
1,00 Cx
27,4117
0-Nao Informado
09/04/2012
017110 Cerazette
000002
1,00 UNI
29,6352
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
2,00 Cx
104,7584
0-Nao Informado
09/04/2012
010236 Xatral 10mg
000002
1,00 Cx
170,4114
0-Nao Informado
09/04/2012
001538 Monocordil 20mg
000002
1,00 Cx
9,8304
0-Nao Informado
09/04/2012
002099 Diamicron
000002
4,00 Cx
21,1641
0-Nao Informado
09/04/2012
007102 Dolamin 125 mg c/16
000002
1,00 cps
29,6262
0-Nao Informado
09/04/2012
005185 Efurix Creme
000002
1,00 Cx
11,8829
0-Nao Informado
09/04/2012
000002
1,00 Cx
15,5288
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
383
09/04/2012
430,00
000533-Natalie Regina de Souza Furrier-ME
015432 BOLA DE FUTEBOL
1,00 UNI
70,0000
70,00
001512 Bola de Futebol de C
1,00 UNI
129,0000
129,00
017111 Bola de futebol de c
1,00 PCA
231,0000
231,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
383
1,00 UNI
70,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
001512 Bola de Futebol de C
383
1,00 UNI
129,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017111 Bola de futebol de c
383
1,00 PCA
231,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
045882
09/04/2012
55,00
100,00 UNI
0,5500
55,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
045882
100,00 UNI
0,5500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
045893
09/04/2012
245,00
017113 Colchao hospitalar
1,00 PCA
195,0000
195,00
015656 SOYA DIET MULTI
1,00 Ltr
50,0000
50,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017113 Colchao hospitalar
045893
1,00 PCA
195,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
015656 SOYA DIET MULTI
045893
1,00 Ltr
50,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0004940
09/04/2012
53,60
000113-Casa Agricola S.Francisco Ltda
36
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
001128 Bota de Borracha
2,00 par
26,8000
53,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
001128 Bota de Borracha
0004940
2,00 par
26,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000131
09/04/2012
711,90
016936 Formula c/ allopurin
1,00 UNI
8,5487
8,55
1,00 UNI
9,2365
9,24
1,00 UNI
107,4974
107,50
017117 Formula c/ sulpirida
1,00 UNI
13,1670
13,17
1,00 UNI
17,1957
17,20
1,00 UNI
13,9530
13,95
017119 Formula c/ ticlopidi
1,00 UNI
41,1713
41,17
2,00 UNI
34,5878
69,18
016846 Formula c/ risperido
1,00 UNI
18,9643
18,96
017120 Formula c/ maprotili
1,00 UNI
20,8313
20,83
016848 Formula c/ clomipram
1,00 UNI
18,1783
18,18
1,00 UNI
34,9809
34,98
016902 Formula c/ codeina
1,00 UNI
96,3939
96,39
1,00 UNI
24,7617
24,76
1,00 UNI
13,2652
13,27
1,00 UNI
12,1843
12,18
016900 Formula c/ venlafaxi
1,00 UNI
48,6391
48,64
1,00 UNI
25,8426
25,84
1,00 UNI
22,9930
22,99
1,00 UNI
67,7017
67,70
017122 Formula c/ desonida
1,00 UNI
14,8374
14,84
016975 Formula c/ valeriana
1,00 UNI
12,3809
12,38
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
8,5487
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
9,2365
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
107,4974
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
13,1670
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
17,1957
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
13,9530
0-Nao Informado
09/04/2012
017119 Formula c/ ticlopidi
000131
1,00 UNI
41,1713
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
2,00 UNI
34,5878
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
18,9643
0-Nao Informado
09/04/2012
017120 Formula c/ maprotili
000131
1,00 UNI
20,8313
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
18,1783
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
34,9809
0-Nao Informado
09/04/2012
016902 Formula c/ codeina
000131
1,00 UNI
96,3939
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
24,7617
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
13,2652
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
12,1843
37
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
016900 Formula c/ venlafaxi
000131
1,00 UNI
48,6391
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
25,8426
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
22,9930
0-Nao Informado
09/04/2012
000131
1,00 UNI
67,7017
0-Nao Informado
09/04/2012
017122 Formula c/ desonida
000131
1,00 UNI
14,8374
0-Nao Informado
09/04/2012
016975 Formula c/ valeriana
000131
1,00 UNI
12,3809
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
020171
09/04/2012
65,00
000816-MOTO MAX LTDA.
002242 Capacete
1,00 PCA
65,0000
65,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002242 Capacete
020171
1,00 PCA
65,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000068
09/04/2012
1.438,82
000916-A. C. SANTOS - ME
014956 AVADEN
2,00 Cx
48,1400
96,28
1,00 Cx
105,4900
105,49
011290 Celebra 200mg
1,00 Cx
59,5500
59,55
000142 Profenid 100mg
1,00 Amp
37,1900
37,19
017110 Cerazette
1,00 UNI
32,9300
32,93
014748 LABIRIN 24MG
2,00 Cx
34,9900
69,98
017123 Acheflan cr 30g
1,00 UNI
23,8400
23,84
017124 Olmetec anlo 20/5mg
2,00 Cx
105,6400
211,28
002224 Ovestrion creme
1,00 TUB
44,2600
44,26
015948 busonid32mg
1,00 Cx
16,7000
16,70
005482 Aderogil D3 gotas
3,00 Frc
7,1400
21,42
013841 HIPERTIL 10/MG
1,00 Cx
90,1800
90,18
2,00 Cx
28,0000
56,00
1,00 Cx
283,5000
283,50
012566 Neozine 4% gotas 20m
2,00 Frc
9,8000
19,60
016755 GALVUS MET 50/850MG
1,00 Cx
185,9800
185,98
005135 Asdron xarope
2,00 Vd
42,3200
84,64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
014956 AVADEN
000068
2,00 Cx
48,1400
0-Nao Informado
09/04/2012
000068
1,00 Cx
105,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
011290 Celebra 200mg
000068
1,00 Cx
59,5500
0-Nao Informado
09/04/2012
000142 Profenid 100mg
000068
1,00 Amp
37,1900
0-Nao Informado
09/04/2012
017110 Cerazette
000068
1,00 UNI
32,9300
0-Nao Informado
09/04/2012
014748 LABIRIN 24MG
000068
2,00 Cx
34,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
017123 Acheflan cr 30g
000068
1,00 UNI
23,8400
0-Nao Informado
09/04/2012
017124 Olmetec anlo 20/5mg
000068
2,00 Cx
105,6400
38
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002224 Ovestrion creme
000068
1,00 TUB
44,2600
0-Nao Informado
09/04/2012
015948 busonid32mg
000068
1,00 Cx
16,7000
0-Nao Informado
09/04/2012
000068
3,00 Frc
7,1400
0-Nao Informado
09/04/2012
013841 HIPERTIL 10/MG
000068
1,00 Cx
90,1800
0-Nao Informado
09/04/2012
000068
2,00 Cx
28,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
000068
1,00 Cx
283,5000
0-Nao Informado
09/04/2012
012566 Neozine 4% gotas 20m
000068
2,00 Frc
9,8000
0-Nao Informado
09/04/2012
000068
1,00 Cx
185,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
005135 Asdron xarope
000068
2,00 Vd
42,3200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1314
09/04/2012
209,95
000773-M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA.
017125 Lima Keer 21mm
19,00 UNI
11,0500
209,95
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017125 Lima Keer 21mm
1314
19,00 UNI
11,0500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000180
09/04/2012
3.112,00
000712-PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA.
015082 PNEU 215/75R
4,00 UNI
778,0000
3112,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
015082 PNEU 215/75R
000180
4,00 UNI
778,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000311
09/04/2012
355,55
003434 Coxa e sobrecoxa
40,00 KG
3,4800
139,20
002113 Peito de frango
30,00 KG
3,7500
112,50
008411 Salsicha s/ Pele
31,00 KG
3,3500
103,85
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000311
40,00 KG
3,4800
0-Nao Informado
09/04/2012
000311
30,00 KG
3,7500
0-Nao Informado
09/04/2012
000311
31,00 KG
3,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000312
09/04/2012
48,93
002564 Linguica calabreza
7,00 KG
6,9900
48,93
39
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000312
7,00 KG
6,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
55732
09/04/2012
456,00
014104 NOVORAPID FLEX PEN 3
3,00 UNI
152,0000
456,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
014104 NOVORAPID FLEX PEN 3
55732
3,00 UNI
152,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
137077
09/04/2012
477,50
010312 Hipoclorito de Sodio
50,00 Gl
4,9500
247,50
006089 Fita Micropore
50,00 Rl
4,6000
230,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
010312 Hipoclorito de Sodio
137077
50,00 Gl
4,9500
0-Nao Informado
09/04/2012
006089 Fita Micropore
137077
50,00 Rl
4,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001348
09/04/2012
302,10
000846-H.D.C COMERCIAL LTDA ME
010298 Flanela
15,00 UNI
0,6800
10,20
000085 Fosforo
10,00 mco
1,2900
12,90
000305 Papel Higienico
13,00 PCT
15,7000
204,10
004959 Sabonete liquido 5L
10,00 Gl
7,4900
74,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
010298 Flanela
001348
15,00 UNI
0,6800
0-Nao Informado
09/04/2012
000085 Fosforo
001348
10,00 mco
1,2900
0-Nao Informado
09/04/2012
001348
13,00 PCT
15,7000
0-Nao Informado
09/04/2012
001348
10,00 Gl
7,4900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001347
09/04/2012
360,00
000846-H.D.C COMERCIAL LTDA ME
010298 Flanela
35,00 UNI
0,6800
23,80
009834 Fosforo Pct1x20mc
20,00 PCT
1,2900
25,80
15,00 PCT
15,7000
235,50
10,00 Gl
7,4900
74,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
010298 Flanela
001347
35,00 UNI
0,6800
0-Nao Informado
09/04/2012
009834 Fosforo Pct1x20mc
001347
20,00 PCT
1,2900
40
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
001347
15,00 PCT
15,7000
0-Nao Informado
09/04/2012
001347
10,00 Gl
7,4900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001971
09/04/2012
852,00
000551-SHINI Iindustria e Comercio de Plasticos Ltda.
005464 Carrinho coletor de
2,00 PCA
426,0000
852,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
005464 Carrinho coletor de
001971
2,00 PCA
426,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004969
09/04/2012
115,00
000113-Casa Agricola S.Francisco Ltda
017126 Repelente pombo 265g
4,00 PCA
21,0000
84,00
017127 Repelente pombo 300m
2,00 TUB
15,5000
31,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017126 Repelente pombo 265g
004969
4,00 PCA
21,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017127 Repelente pombo 300m
004969
2,00 TUB
15,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000136
09/04/2012
733,00
000910-RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA-ME
002697 Retentor comando
1,00 PCA
45,0000
45,00
011028 Vedador
8,00 PCA
3,1250
25,00
009153 Valvula adm
4,00 PCA
11,0000
44,00
009154 Valvula Esc.
4,00 PCA
11,5000
46,00
007692 Bobinas de Ignicao
1,00 PCA
283,0000
283,00
011924 Jogo de velas
1,00 PCA
66,0000
66,00
017114 Cabo de vela
1,00 PCA
161,0000
161,00
017115 Junta de retificacao
1,00 Jg
45,0000
45,00
017116 Suporte da valvula t
1,00 PCA
18,0000
18,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002697 Retentor comando
000136
1,00 PCA
45,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
011028 Vedador
000136
8,00 PCA
3,1250
0-Nao Informado
09/04/2012
009153 Valvula adm
000136
4,00 PCA
11,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
009154 Valvula Esc.
000136
4,00 PCA
11,5000
0-Nao Informado
09/04/2012
007692 Bobinas de Ignicao
000136
1,00 PCA
283,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
011924 Jogo de velas
000136
1,00 PCA
66,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017114 Cabo de vela
000136
1,00 PCA
161,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017115 Junta de retificacao
000136
1,00 Jg
45,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017116 Suporte da valvula t
000136
1,00 PCA
18,0000
41
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000092
09/04/2012
92,70
008103 Arame Galv. 18 ang.
1,00 KG
13,9000
13,90
011946 Suporte antena voley
1,00 PCA
12,0000
12,00
017128 Cano p/ antena 6MT
1,00 UNI
48,0000
48,00
017129 Ferramenta desemp. P
1,00 UNI
5,9000
5,90
006418 Pregos
1,00 KG
12,9000
12,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
008103 Arame Galv. 18 ang.
000092
1,00 KG
13,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
011946 Suporte antena voley
000092
1,00 PCA
12,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017128 Cano p/ antena 6MT
000092
1,00 UNI
48,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017129 Ferramenta desemp. P
000092
1,00 UNI
5,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
006418 Pregos
000092
1,00 KG
12,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000330
09/04/2012
154,04
011281 Copo
12,00 PCA
5,4000
64,80
001195 Faca
2,00 PCA
6,2900
12,58
017130 Conjunto de facas
2,00 Con
4,9900
9,98
017131 Canecao
1,00 UNI
25,9000
25,90
001395 Jarra plastica c/ ta
1,00 PCA
8,9000
8,90
015765 FACA OVERLOCK
2,00 par
4,9900
9,98
008907 Jarra Plastica
1,00 PCA
21,9000
21,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
011281 Copo
000330
12,00 PCA
5,4000
0-Nao Informado
09/04/2012
001195 Faca
000330
2,00 PCA
6,2900
0-Nao Informado
09/04/2012
017130 Conjunto de facas
000330
2,00 Con
4,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
017131 Canecao
000330
1,00 UNI
25,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
000330
1,00 PCA
8,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
015765 FACA OVERLOCK
000330
2,00 par
4,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
000330
1,00 PCA
21,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000329
09/04/2012
4,80
002118 Bala
2,00 PCT
2,4000
4,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002118 Bala
000329
2,00 PCT
2,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000331
09/04/2012
13,58
007827 Cera Brilhante
2,00 Frc
6,7900
13,58
42
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
007827 Cera Brilhante
000331
2,00 Frc
6,7900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000333
09/04/2012
1.000,00
011948 Cesta Basica
4,00 UNI
200,0000
800,00
000123 Gas
5,00 PCA
40,0000
200,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
011948 Cesta Basica
000333
4,00 UNI
200,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
000123 Gas
000333
5,00 PCA
40,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000335
09/04/2012
23,99
017132 Bombonier vidro
1,00 UNI
23,9900
23,99
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017132 Bombonier vidro
000335
1,00 UNI
23,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000090
09/04/2012
103,60
000134 Cimento
4,00 Sc
25,9000
103,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000134 Cimento
000090
4,00 Sc
25,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000091
09/04/2012
70,00
014014 AREIA GROSSA
1,00 Lt
35,0000
35,00
000960 Pedra
1,00 MT
35,0000
35,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
014014 AREIA GROSSA
000091
1,00 Lt
35,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
000960 Pedra
000091
1,00 MT
35,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001439
09/04/2012
175,00
000926-LUIZ ANTONIO GIBERTONI ME
012671 Hollerit lab 2
1,00 Cx
175,0000
175,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
43
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
0-Nao Informado
012671 Hollerit lab 2
001439
1,00 Cx
09/04/2012
175,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000168
09/04/2012
495,00
000045-Tipografia Centenario Ltda.
017133 Cartao de retorno
1000,00 UNI
0,0900
90,00
014309 CONTROLE DE VIAGENS
20,00 Bl
4,0000
80,00
016302 REQUISICAO DE SERV.
20,00 UNI
4,5000
90,00
012725 Folha de atendimento
20,00 Bl
7,0000
140,00
017134 Registro de frequenc
500,00 UNI
0,1900
95,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017133 Cartao de retorno
000168
1000,00 UNI
0,0900
0-Nao Informado
09/04/2012
014309 CONTROLE DE VIAGENS
000168
20,00 Bl
4,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
016302 REQUISICAO DE SERV.
000168
20,00 UNI
4,5000
0-Nao Informado
09/04/2012
012725 Folha de atendimento
000168
20,00 Bl
7,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017134 Registro de frequenc
000168
500,00 UNI
0,1900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
046089
09/04/2012
72,00
017135 Equipo p/ alimentaca
50,00 PCA
1,1200
56,00
017037 Frasco p/ nutricao e
20,00 UNI
0,8000
16,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017135 Equipo p/ alimentaca
046089
50,00 PCA
1,1200
0-Nao Informado
09/04/2012
017037 Frasco p/ nutricao e
046089
20,00 UNI
0,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
123351
09/04/2012
410,10
000027-Coop.Cafeic. e Citr. Sao Paulo
017136 Gel repelente aves/m
30,00 Frc
13,6700
410,10
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017136 Gel repelente aves/m
123351
30,00 Frc
13,6700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000327
09/04/2012
368,30
017032 Oleo de soja
40,00 UNI
2,6900
107,60
000997 Sardinha
30,00 Lt
1,8000
54,00
012261 Arroz
30,00 KG
6,8900
206,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017032 Oleo de soja
000327
40,00 UNI
2,6900
0-Nao Informado
09/04/2012
000997 Sardinha
000327
30,00 Lt
1,8000
44
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
012261 Arroz
000327
30,00 KG
6,8900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000132
09/04/2012
256,40
1,00 UNI
12,5763
12,58
1,00 UNI
8,4817
8,48
1,00 UNI
9,6516
9,65
016947 Formula c/ losartam
1,00 UNI
18,4257
18,43
017137 Formula c/ tibolona
1,00 UNI
23,8852
23,89
1,00 UNI
18,6207
18,62
017138 Formula c/ fluoxetin
1,00 UNI
12,9662
12,97
016944 Formula c/ imipramin
1,00 UNI
14,2336
14,23
017139 Formula c/ enalapril
1,00 UNI
16,5734
16,57
016899 Formula c/ dexametas
1,00 UNI
15,4035
15,40
016942 Formula c/ indapamid
1,00 UNI
18,8157
18,82
017140 Formula c/ colageno
1,00 UNI
16,5734
16,57
017141 Formula c/ beringela
1,00 UNI
17,2558
17,26
017142 Formula c/ tretinoin
1,00 UNI
35,0966
35,10
017143 Formula c/ vitamina
1,00 UNI
17,8408
17,84
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000132
1,00 UNI
12,5763
0-Nao Informado
09/04/2012
000132
1,00 UNI
8,4817
0-Nao Informado
09/04/2012
000132
1,00 UNI
9,6516
0-Nao Informado
09/04/2012
000132
1,00 UNI
18,4257
0-Nao Informado
09/04/2012
017137 Formula c/ tibolona
000132
1,00 UNI
23,8852
0-Nao Informado
09/04/2012
000132
1,00 UNI
18,6207
0-Nao Informado
09/04/2012
017138 Formula c/ fluoxetin
000132
1,00 UNI
12,9662
0-Nao Informado
09/04/2012
016944 Formula c/ imipramin
000132
1,00 UNI
14,2336
0-Nao Informado
09/04/2012
017139 Formula c/ enalapril
000132
1,00 UNI
16,5734
0-Nao Informado
09/04/2012
016899 Formula c/ dexametas
000132
1,00 UNI
15,4035
0-Nao Informado
09/04/2012
016942 Formula c/ indapamid
000132
1,00 UNI
18,8157
0-Nao Informado
09/04/2012
017140 Formula c/ colageno
000132
1,00 UNI
16,5734
0-Nao Informado
09/04/2012
017141 Formula c/ beringela
000132
1,00 UNI
17,2558
0-Nao Informado
09/04/2012
017142 Formula c/ tretinoin
000132
1,00 UNI
35,0966
0-Nao Informado
09/04/2012
017143 Formula c/ vitamina
000132
1,00 UNI
17,8408
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002219
09/04/2012
167,85
000625-JOBQUIMICA PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA - EPP
000207 Amaciante
45,00 Gl
3,7300
167,85
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000207 Amaciante
002219
45,00 Gl
3,7300
45
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002218
09/04/2012
55,95
000625-JOBQUIMICA PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA - EPP
000207 Amaciante
15,00 Gl
3,7300
55,95
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000207 Amaciante
002218
15,00 Gl
3,7300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000325
09/04/2012
20,40
000168 Pilha Pequena
6,00 PCT
3,4000
20,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
000168 Pilha Pequena
000325
6,00 PCT
3,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000326
09/04/2012
26,77
017144 Padaria Bibi
2,00 UNI
7,4000
14,80
016783 Refrigerante 2 L
3,00 Ltr
3,9900
11,97
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017144 Padaria Bibi
000326
2,00 UNI
7,4000
0-Nao Informado
09/04/2012
000326
3,00 Ltr
3,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000326 1
09/04/2012
32,29
004167 Chocolate BIS
2,00 Cx
3,5900
7,18
016197 FILTRO DE PAPEL
1,00 UNI
2,3900
2,39
017145 Parati rolinho choco
4,00 UNI
1,4900
5,96
017146 Mini Torta Parati 80
2,00 UNI
1,4900
2,98
007541 Cafe
2,00 PCT
6,8900
13,78
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
004167 Chocolate BIS
000326
2,00 Cx
3,5900
0-Nao Informado
09/04/2012
016197 FILTRO DE PAPEL
000326
1,00 UNI
2,3900
0-Nao Informado
09/04/2012
017145 Parati rolinho choco
000326
4,00 UNI
1,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
017146 Mini Torta Parati 80
000326
2,00 UNI
1,4900
0-Nao Informado
09/04/2012
007541 Cafe
000326
2,00 PCT
6,8900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
7872
09/04/2012
172,29
3,71 KG
1,9946
7,40
46
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
7872
09/04/2012
172,29
015849 AIPIM
3,69 KG
2,9972
11,06
002920 Alface
7,00 mco
2,9800
20,86
10,91 KG
1,6911
18,45
1,00 PCT
9,9500
9,95
004866 Cheiro verde
4,00 PCT
2,9800
11,92
001144 Chuchu
6,64 KG
0,5885
3,91
002211 Limao
3,02 KG
0,8499
2,57
004526 Melancia
10,12 KG
0,5700
5,77
5,88 KG
1,3520
7,95
001977 Suco Maguary
8,00 Vd
2,8500
22,80
003193 Tempero da sabor
4,00 PCT
2,3800
9,52
1,00 UNI
20,9000
20,90
10,74 KG
1,7905
19,23
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
7872
3,71 KG
1,9946
0-Nao Informado
09/04/2012
015849 AIPIM
7872
3,69 KG
2,9972
0-Nao Informado
09/04/2012
002920 Alface
7872
7,00 mco
2,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
7872
10,91 KG
1,6911
0-Nao Informado
09/04/2012
7872
1,00 PCT
9,9500
0-Nao Informado
09/04/2012
004866 Cheiro verde
7872
4,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
001144 Chuchu
7872
6,64 KG
0,5885
0-Nao Informado
09/04/2012
002211 Limao
7872
3,02 KG
0,8499
0-Nao Informado
09/04/2012
004526 Melancia
7872
10,12 KG
0,5700
0-Nao Informado
09/04/2012
7872
5,88 KG
1,3520
0-Nao Informado
09/04/2012
001977 Suco Maguary
7872
8,00 Vd
2,8500
0-Nao Informado
09/04/2012
003193 Tempero da sabor
7872
4,00 PCT
2,3800
0-Nao Informado
09/04/2012
7872
1,00 UNI
20,9000
0-Nao Informado
09/04/2012
7872
10,74 KG
1,7905
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
7873
09/04/2012
186,89
001454 Abacaxi
6,00 PCA
2,9900
17,94
10,04 KG
1,6912
16,98
010792 Brocolis
4,00 PCA
2,8000
11,20
004514 Cebola .
2,24 KG
1,3795
3,09
001132 Cenoura
4,23 KG
1,6524
6,99
004866 Cheiro verde
2,00 PCT
2,9800
5,96
010400 Lasanha pre coz.
15,00 Cx
2,6800
40,20
016978 Maca fuji
6,91 KG
1,4515
10,03
001577 Mamao
3,77 KG
1,9920
7,51
001687 Melao
1,61 PCA
1,8571
2,99
016960 Oleo composto Oliva
2,00 UNI
4,6800
9,36
015114 OVOS BAND. C/ 20
2,00 UNI
4,9500
9,90
3,74 KG
1,3502
5,05
003726 Pudim em po
16,00 Cx
1,5400
24,64
001135 Repolho
3,94 KG
0,8900
3,51
47
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
7873
09/04/2012
186,89
001147 Tomate
6,44 KG
1,7919
11,54
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
001454 Abacaxi
7873
6,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
09/04/2012
7873
10,04 KG
1,6912
0-Nao Informado
09/04/2012
010792 Brocolis
7873
4,00 PCA
2,8000
0-Nao Informado
09/04/2012
004514 Cebola .
7873
2,24 KG
1,3795
0-Nao Informado
09/04/2012
001132 Cenoura
7873
4,23 KG
1,6524
0-Nao Informado
09/04/2012
004866 Cheiro verde
7873
2,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
09/04/2012
010400 Lasanha pre coz.
7873
15,00 Cx
2,6800
0-Nao Informado
09/04/2012
016978 Maca fuji
7873
6,91 KG
1,4515
0-Nao Informado
09/04/2012
001577 Mamao
7873
3,77 KG
1,9920
0-Nao Informado
09/04/2012
001687 Melao
7873
1,61 PCA
1,8571
0-Nao Informado
09/04/2012
016960 Oleo composto Oliva
7873
2,00 UNI
4,6800
0-Nao Informado
09/04/2012
015114 OVOS BAND. C/ 20
7873
2,00 UNI
4,9500
0-Nao Informado
09/04/2012
7873
3,74 KG
1,3502
0-Nao Informado
09/04/2012
003726 Pudim em po
7873
16,00 Cx
1,5400
0-Nao Informado
09/04/2012
001135 Repolho
7873
3,94 KG
0,8900
0-Nao Informado
09/04/2012
001147 Tomate
7873
6,44 KG
1,7919
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
045894
09/04/2012
89,00
017112 Meia 4010 M longa 20
1,00 par
89,0000
89,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017112 Meia 4010 M longa 20
045894
1,00 par
89,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002199
09/04/2012
672,00
000979-Invista Net Equipamentos de inf. Ltda
017147 Nobreak Manag. Net 4
1,00 PCA
672,0000
672,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
017147 Nobreak Manag. Net 4
002199
1,00 PCA
672,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002178
09/04/2012
850,00
000979-Invista Net Equipamentos de inf. Ltda
013030 MEMORIA
2,00 UNI
125,0000
250,00
48
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
012576
017148
000842
015141
008181
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
GERAL
Fonte
Bateria Noobreak 12V
Estabilizador
CABO P/ REDE
Conector RJ 45 Mach
3,00
2,00
1,00
200,00
10,00
UNI
UNI
PCA
PCA
UNI
55,0000
65,0000
55,0000
1,2000
1,0000
165,00
130,00
55,00
240,00
10,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
013030 MEMORIA
002178
2,00 UNI
125,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
012576 Fonte
002178
3,00 UNI
55,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
017148 Bateria Noobreak 12V
002178
2,00 UNI
65,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
000842 Estabilizador
002178
1,00 PCA
55,0000
0-Nao Informado
09/04/2012
015141 CABO P/ REDE
002178
200,00 PCA
1,2000
0-Nao Informado
09/04/2012
008181 Conector RJ 45 Mach
002178
10,00 UNI
1,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000328
09/04/2012
4,99
006814 Agua Mineral 20lt
1,00 Gl
4,9900
4,99
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
006814 Agua Mineral 20lt
000328
1,00 Gl
4,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000338
09/04/2012
31,92
016498 ADES
8,00 UNI
3,9900
31,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
016498 ADES
000338
8,00 UNI
3,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000337
09/04/2012
108,78
002494 Apresuntado
22,20 KG
4,9000
108,78
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
002494 Apresuntado
000337
22,20 KG
4,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000336
09/04/2012
112,20
011281 Copo
8,00 PCA
5,4000
43,20
017149 Liquidificador Mondi
1,00 PCA
69,0000
69,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
011281 Copo
000336
8,00 PCA
5,4000
49
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
0-Nao Informado
017149 Liquidificador Mondi
000336
1,00 PCA
09/04/2012
69,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007886
09/04/2012
104,26
010082 Leite em po Nan 1 4
3,00 Lt
19,9500
59,85
016929 Lenco umedecido
3,00 UNI
5,8500
17,55
017150 Lenco umedecido Ref.
17,00 UNI
1,5800
26,86
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/04/2012
010082 Leite em po Nan 1 4
007886
3,00 Lt
19,9500
0-Nao Informado
09/04/2012
016929 Lenco umedecido
007886
3,00 UNI
5,8500
0-Nao Informado
09/04/2012
017150 Lenco umedecido Ref.
007886
17,00 UNI
1,5800
*TOTAIS
77
4254,14
35605,5700
(H) NOTA - COMPRA.............
77
4254,14
35605,5700
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
35605,57
35605,57
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
372
16/04/2012
33,84
016389 ETANOL
18,00 Ltr
1,8800
33,84
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
372
18,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
373
16/04/2012
28,20
016389 ETANOL
15,00 Ltr
1,8800
28,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
373
15,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
369
16/04/2012
456,68
016930 Diesel
233,00 Ltr
1,9600
456,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
369
233,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
370
16/04/2012
201,88
016930 Diesel
103,00 Ltr
1,9600
201,88
50
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
370
103,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
371
16/04/2012
633,08
016930 Diesel
323,00 Ltr
1,9600
633,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
371
323,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
363
16/04/2012
39,48
016389 ETANOL
21,00 Ltr
1,8800
39,48
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
363
21,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
365
16/04/2012
28,20
016389 ETANOL
15,00 Ltr
1,8800
28,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
365
15,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
367
16/04/2012
136,64
016389 ETANOL
56,00 Ltr
1,8800
105,28
016930 Diesel
16,00 Ltr
1,9600
31,36
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
367
56,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
367
16,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
368
16/04/2012
58,52
000358 Gasolina
22,00 Ltr
2,6600
58,52
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
000358 Gasolina
368
22,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
51
EMPENHO
16/04/2012
366
MATERIAL DESCRICAO
533,12
016930 Diesel
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
272,00 Ltr
1,9600
VALOR TOTAL
533,12
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
366
272,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
374
16/04/2012
37,24
000358 Gasolina
14,00 Ltr
2,6600
37,24
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
000358 Gasolina
374
14,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
375
16/04/2012
253,88
016389 ETANOL
85,00 Ltr
1,8800
159,80
016930 Diesel
48,00 Ltr
1,9600
94,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
375
85,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
375
48,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
378
16/04/2012
20,68
016389 ETANOL
11,00 Ltr
1,8800
20,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
378
11,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
377
16/04/2012
20,68
016389 ETANOL
11,00 Ltr
1,8800
20,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
377
11,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
376
16/04/2012
58,80
016930 Diesel
30,00 Ltr
1,9600
58,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
52
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
016930 Diesel
376
30,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
382
16/04/2012
134,96
016389 ETANOL
35,00 Ltr
1,8800
65,80
000358 Gasolina
26,00 Ltr
2,6600
69,16
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
382
35,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
16/04/2012
000358 Gasolina
382
26,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
381
16/04/2012
77,08
016389 ETANOL
41,00 Ltr
1,8800
77,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
381
41,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
380
16/04/2012
211,68
016930 Diesel
108,00 Ltr
1,9600
211,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
380
108,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
379
16/04/2012
125,44
016930 Diesel
64,00 Ltr
1,9600
125,44
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
379
64,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
384
16/04/2012
425,32
016930 Diesel
217,00 Ltr
1,9600
425,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
384
217,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
383
16/04/2012
26,32
016389 ETANOL
14,00 Ltr
1,8800
26,32
53
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
383
14,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
388
16/04/2012
111,72
000358 Gasolina
42,00 Ltr
2,6600
111,72
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
000358 Gasolina
388
42,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
387
16/04/2012
179,76
016389 ETANOL
56,00 Ltr
1,8800
105,28
000358 Gasolina
28,00 Ltr
2,6600
74,48
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
387
56,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
16/04/2012
000358 Gasolina
387
28,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
385
16/04/2012
52,64
016389 ETANOL
28,00 Ltr
1,8800
52,64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
385
28,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
386
16/04/2012
35,72
016389 ETANOL
19,00 Ltr
1,8800
35,72
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
386
19,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
393
16/04/2012
346,92
016930 Diesel
177,00 Ltr
1,9600
346,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
393
177,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
54
EMPENHO
16/04/2012
392
MATERIAL DESCRICAO
35,72
016389 ETANOL
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
19,00 Ltr
1,8800
VALOR TOTAL
35,72
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
392
19,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
391
16/04/2012
282,24
016930 Diesel
144,00 Ltr
1,9600
282,24
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016930 Diesel
391
144,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
390
16/04/2012
37,60
016389 ETANOL
20,00 Ltr
1,8800
37,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
016389 ETANOL
390
20,00 Ltr
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0020389
16/04/2012
512,70
000272-LUIZ MASSONETI & CIA LTDA
010401 Achocolatado em po
2,00 Cx
49,2500
98,50
001770 Colorau
10,00 PCT
1,8900
18,90
007541 Cafe
5,00 PCT
54,9980
274,99
001137 Milho Verde
6,00 Lt
7,2500
43,50
001455 Salsicha
20,00 KG
1,3900
27,80
017151 Po p/ pudim
1,50 Cx
32,6730
49,01
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
0020389
2,00 Cx
49,2500
0-Nao Informado
16/04/2012
001770 Colorau
0020389
10,00 PCT
1,8900
0-Nao Informado
16/04/2012
007541 Cafe
0020389
5,00 PCT
54,9980
0-Nao Informado
16/04/2012
001137 Milho Verde
0020389
6,00 Lt
7,2500
0-Nao Informado
16/04/2012
001455 Salsicha
0020389
20,00 KG
1,3900
0-Nao Informado
16/04/2012
017151 Po p/ pudim
0020389
1,50 Cx
32,6730
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000255
16/04/2012
447,00
000980-Byte House Comercio de Materiais p/ Informatica Ltda-Me
015973 toner 436
1,00 UNI
56,0000
56,00
015974 toner 436 rec
1,00 UNI
66,0000
66,00
017152 Toner HP 436 cilindr
1,00 UNI
72,0000
72,00
017153 Cartucho HP CC643W
1,00 UNI
60,0000
60,00
55
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000255
16/04/2012
447,00
000980-Byte House Comercio de Materiais p/ Informatica Ltda-Me
1,00 UNI
15,0000
15,00
017155 Cartucho HP C8727-V
1,00 UNI
46,0000
46,00
017156 Toner HP c/ rolo
2,00 UNI
66,0000
132,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
015973 toner 436
000255
1,00 UNI
56,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
015974 toner 436 rec
000255
1,00 UNI
66,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
017152 Toner HP 436 cilindr
000255
1,00 UNI
72,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
000255
1,00 UNI
60,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
000255
1,00 UNI
15,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
017155 Cartucho HP C8727-V
000255
1,00 UNI
46,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
017156 Toner HP c/ rolo
000255
2,00 UNI
66,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000388
16/04/2012
167,00
000543-Sidnei Carlos Cristiano ME
017157 Carimbo automatico
8,00 UNI
20,0000
160,00
011108 Carimbos Diversos
1,00 UNI
7,0000
7,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
017157 Carimbo automatico
000388
8,00 UNI
20,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
011108 Carimbos Diversos
000388
1,00 UNI
7,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
344
16/04/2012
1.140,00
000964-R.P. Farma Hospitalar LTDA EPP
015072 FIBRINASE C/ CLORANF
60,00 TUB
19,0000
1140,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
015072 FIBRINASE C/ CLORANF
344
60,00 TUB
19,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001736 1
16/04/2012
276,00
000366-Vitaly Industria e Comercio de Sucos e Derivados Ltda-ME
009311 PLR S. DIVERSOS
3,00 Bd
92,0000
276,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
001736
3,00 Bd
92,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001735 1
16/04/2012
276,00
000366-Vitaly Industria e Comercio de Sucos e Derivados Ltda-ME
3,00 Bd
92,0000
276,00
56
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
001735
3,00 Bd
92,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
045
16/04/2012
905,00
000358-L.A.C. Pedroso Junior ME
008680 Tacografo w1000
1,00 PCA
890,0000
890,00
017158 Tomada completa
1,00 PCA
15,0000
15,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
008680 Tacografo w1000
045
1,00 PCA
890,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
017158 Tomada completa
045
1,00 PCA
15,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
055
16/04/2012
868,00
000109-J.Mahfuz Moveis e Eletrod.Ltda
017159 Lava roupa Colorv pi
1,00 PCA
221,0000
221,00
005141 Bebedouro inox conju
1,00 Equ
647,0000
647,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
017159 Lava roupa Colorv pi
055
1,00 PCA
221,0000
0-Nao Informado
16/04/2012
005141 Bebedouro inox conju
055
1,00 Equ
647,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
133
16/04/2012
378,70
1,00 UNI
18,2115
18,21
017039 Formula c/ clonazepa
1,00 UNI
8,3674
8,37
017160 Formula c/ bromazepa
1,00 UNI
8,5643
8,56
1,00 UNI
27,7602
27,76
1,00 UNI
42,6247
42,62
016801 Formula c/ carvedilo
1,00 UNI
12,1082
12,11
1,00 UNI
22,4444
22,44
017162 Formula c/ atenolol
1,00 UNI
10,8284
10,83
016849 Formula c/ nortripti
1,00 UNI
21,2631
21,26
1,00 UNI
25,4960
25,50
016804 Formula c/ hidroxicl
1,00 UNI
56,8001
56,80
016805 Formula c/ glucosami
1,00 UNI
12,1082
12,11
1,00 UNI
12,2066
12,21
017163 Formula c/ filtro so
1,00 UNI
21,1647
21,16
1,00 UNI
9,3518
9,35
017164 Formula c/ Haloperid
1,00 UNI
9,2534
9,25
1,00 UNI
60,1470
60,15
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
18,2115
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
8,3674
0-Nao Informado
16/04/2012
017160 Formula c/ bromazepa
133
1,00 UNI
8,5643
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
27,7602
57
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
42,6247
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
12,1082
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
22,4444
0-Nao Informado
16/04/2012
017162 Formula c/ atenolol
133
1,00 UNI
10,8284
0-Nao Informado
16/04/2012
016849 Formula c/ nortripti
133
1,00 UNI
21,2631
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
25,4960
0-Nao Informado
16/04/2012
016804 Formula c/ hidroxicl
133
1,00 UNI
56,8001
0-Nao Informado
16/04/2012
016805 Formula c/ glucosami
133
1,00 UNI
12,1082
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
12,2066
0-Nao Informado
16/04/2012
017163 Formula c/ filtro so
133
1,00 UNI
21,1647
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
9,3518
0-Nao Informado
16/04/2012
017164 Formula c/ Haloperid
133
1,00 UNI
9,2534
0-Nao Informado
16/04/2012
133
1,00 UNI
60,1470
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
56137
16/04/2012
120,00
005456 Prednisona 20mg
125,00 ENV
0,9600
120,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
005456 Prednisona 20mg
56137
125,00 ENV
0,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1088
16/04/2012
1.618,50
015949 lantus 100
5,00 Frc
288,5398
1442,70
015894 AGULHA P/ CANETA DE
1,00 Cx
175,8012
175,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/04/2012
015949 lantus 100
1088
5,00 Frc
288,5398
0-Nao Informado
16/04/2012
015894 AGULHA P/ CANETA DE
1088
1,00 Cx
175,8012
*TOTAIS
40
2610,50
11332,9300
(H) NOTA - COMPRA.............
40
2610,50
11332,9300
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
11332,93
11332,93
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
137711
19/04/2012
465,50
007399 Ambroxol/ Mucibron 1
294,00 Frc
0,8500
249,90
58
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
137711
19/04/2012
465,50
007400 Ambroxol / Mucibron
220,00 Frc
0,9800
215,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
007399 Ambroxol/ Mucibron 1
137711
294,00 Frc
0,8500
0-Nao Informado
19/04/2012
007400 Ambroxol / Mucibron
137711
220,00 Frc
0,9800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
644
19/04/2012
192,70
009632 Coador de cafe
2,00 PCA
1,9000
3,80
003352 Escumadeira
2,00 PCA
10,9000
21,80
006627 Bacia plastica
2,00 PCA
5,0000
10,00
003700 Garrafa termica
1,00 UNI
49,9000
49,90
2,00 PCA
1,3000
2,60
009238 Concha
2,00 PCA
3,9000
7,80
015850 TABUA DE CARNE
1,00 UNI
12,0000
12,00
001195 Faca
6,00 PCA
2,9000
17,40
006987 Faca Tramontina
2,00 PCA
6,9000
13,80
001349 Colher
2,00 PCA
3,9000
7,80
2,00 PCA
1,5000
3,00
000100 Cesto p/ Roupa
2,00 UNI
12,9000
25,80
012960 BACIA PLASTICA GRAND
2,00 PCA
8,5000
17,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
009632 Coador de cafe
644
2,00 PCA
1,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
003352 Escumadeira
644
2,00 PCA
10,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
006627 Bacia plastica
644
2,00 PCA
5,0000
0-Nao Informado
19/04/2012
003700 Garrafa termica
644
1,00 UNI
49,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
644
2,00 PCA
1,3000
0-Nao Informado
19/04/2012
009238 Concha
644
2,00 PCA
3,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
015850 TABUA DE CARNE
644
1,00 UNI
12,0000
0-Nao Informado
19/04/2012
001195 Faca
644
6,00 PCA
2,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
006987 Faca Tramontina
644
2,00 PCA
6,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
001349 Colher
644
2,00 PCA
3,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
644
2,00 PCA
1,5000
0-Nao Informado
19/04/2012
000100 Cesto p/ Roupa
644
2,00 UNI
12,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
012960 BACIA PLASTICA GRAND
644
2,00 PCA
8,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013560
19/04/2012
620,16
013526 FERRO RED.
1,20 KG
4,3000
5,16
001670 Chapa 3/4
150,00 PCA
4,1000
615,00
PROJETO
DATA EMISSAO
59
Periodo de : 01/04/2012
-
MATERIAL DESCRICAO
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
NRO. NOTA
0-Nao Informado
013526 FERRO RED.
013560
0-Nao Informado
001670 Chapa 3/4
013560
Q.FORNEC. UN
1,20 KG
150,00 PCA
CUSTO MEDIO
19/04/2012
4,3000
19/04/2012
4,1000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001484
19/04/2012
613,50
003264 Copo de Agua(descart
15,00 Cx
40,9000
613,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
001484
15,00 Cx
40,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001483
19/04/2012
818,00
20,00 Cx
40,9000
818,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
001483
20,00 Cx
40,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001504
19/04/2012
145,00
017034 Toner compativel mas
1,00 UNI
70,0000
70,00
016811 Toner masterprint HP
1,00 UNI
75,0000
75,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
017034 Toner compativel mas
001504
1,00 UNI
70,0000
0-Nao Informado
19/04/2012
016811 Toner masterprint HP
001504
1,00 UNI
75,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
014184
19/04/2012
69,00
010925 Correia ventilador
1,00 PCA
69,0000
69,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
010925 Correia ventilador
014184
1,00 PCA
69,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006813
19/04/2012
512,46
000474-Auto Pecas Berimar Ltda - EPP
000386 Amortecedor Dianteir
2,00 PCA
233,1900
466,38
014416 BIELA
2,00 PCA
23,0400
46,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
000386 Amortecedor Dianteir
006813
2,00 PCA
233,1900
60
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
014416 BIELA
006813
2,00 PCA
23,0400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006846
19/04/2012
446,31
000474-Auto Pecas Berimar Ltda - EPP
017165 Ponta VW Hodomocinet
2,00 PCA
160,9200
321,84
002174 Bomba d'agua
1,00 UNI
75,6000
75,60
017166 Cabo GM Puxador do c
1,00 PCA
48,8700
48,87
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
017165 Ponta VW Hodomocinet
006846
2,00 PCA
160,9200
0-Nao Informado
19/04/2012
002174 Bomba d'agua
006846
1,00 UNI
75,6000
0-Nao Informado
19/04/2012
017166 Cabo GM Puxador do c
006846
1,00 PCA
48,8700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
014225
19/04/2012
34,75
001276 Tampa do Radiador
1,00 PCA
5,2500
5,25
017167 Tampa dp radiador /
3,00 PCA
3,0000
9,00
017168 Tampa do radiador e
1,00 PCA
10,0000
10,00
005699 Tampa Tanque
1,00 UNI
10,5000
10,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
001276 Tampa do Radiador
014225
1,00 PCA
5,2500
0-Nao Informado
19/04/2012
017167 Tampa dp radiador /
014225
3,00 PCA
3,0000
0-Nao Informado
19/04/2012
017168 Tampa do radiador e
014225
1,00 PCA
10,0000
0-Nao Informado
19/04/2012
005699 Tampa Tanque
014225
1,00 UNI
10,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002536
19/04/2012
84,00
000756-Lovato & Bota Ltda - ME
4,00 KG
21,0000
84,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
002536
4,00 KG
21,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
313
19/04/2012
490,81
016839 Pao frances
100,37 KG
4,8900
490,81
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
016839 Pao frances
313
100,37 KG
4,8900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
61
EMPENHO
19/04/2012
314
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
MATERIAL DESCRICAO
304,86
013957 ROSCA
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
33,45 KG
5,1497
172,26
170,00 UNI
0,7800
132,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
314
33,45 KG
5,1497
0-Nao Informado
19/04/2012
013957 ROSCA
314
170,00 UNI
0,7800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
315
19/04/2012
175,45
15,00 KG
3,4800
52,20
15,00 KG
3,7500
56,25
20,00 KG
3,3500
67,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
315
15,00 KG
3,4800
0-Nao Informado
19/04/2012
315
15,00 KG
3,7500
0-Nao Informado
19/04/2012
315
20,00 KG
3,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
316
19/04/2012
17,40
5,00 KG
3,4800
17,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
316
5,00 KG
3,4800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
069
19/04/2012
508,82
014956 AVADEN
1,00 Cx
48,1400
48,14
3,00 Frc
7,1400
21,42
002028 Celestamine xarope 1
1,00 Vd
34,4100
34,41
012571 Azi 500mg
2,00 Cx
23,6700
47,34
017169 Oscaltrat D 600mg
1,00 Cx
77,4400
77,44
015526 MAXIDRATE 0,45%
1,00 Vd
21,6500
21,65
017052 Octifen
1,00 UNI
21,0800
21,08
005262 Verutex creme
1,00 TUB
51,3600
51,36
1,00 Cx
185,9800
185,98
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
014956 AVADEN
069
1,00 Cx
48,1400
0-Nao Informado
19/04/2012
069
3,00 Frc
7,1400
0-Nao Informado
19/04/2012
002028 Celestamine xarope 1
069
1,00 Vd
34,4100
0-Nao Informado
19/04/2012
012571 Azi 500mg
069
2,00 Cx
23,6700
0-Nao Informado
19/04/2012
017169 Oscaltrat D 600mg
069
1,00 Cx
77,4400
62
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
015526 MAXIDRATE 0,45%
069
1,00 Vd
21,6500
0-Nao Informado
19/04/2012
017052 Octifen
069
1,00 UNI
21,0800
0-Nao Informado
19/04/2012
005262 Verutex creme
069
1,00 TUB
51,3600
0-Nao Informado
19/04/2012
069
1,00 Cx
185,9800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
20582
19/04/2012
69,00
000272-LUIZ MASSONETI & CIA LTDA
017170 Creme Dental Oral B
5,00 UNI
13,8000
69,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
017170 Creme Dental Oral B
20582
5,00 UNI
13,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
126
19/04/2012
3.622,96
000664-IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
017171 Chocolate tortuguita
8,00 Cx
13,3500
106,80
017172 Chocolate disquete c
14,00 Cx
9,6800
135,52
017173 Chocolate harald top
235,00 UNI
9,9800
2345,30
017174 Poli Pascoa
15,00 PCT
28,8000
432,00
017175 Flocos de arroz
60,00 PCT
3,5000
210,00
006194 Amendoim
10,00 PCT
8,8000
88,00
017176 Fundo de ovo c/ 10 u
70,00 PCT
1,1000
77,00
017177 Chumbo prata c/ 50 u
15,00 PCT
12,6000
189,00
017178 Fita plastificada 20
6,00 UNI
1,9900
11,94
000625 Etiqueta
8,00 Cx
1,8000
14,40
015058 FORMA DE PV C/ DIVE
20,00 UNI
0,6500
13,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
017171 Chocolate tortuguita
126
8,00 Cx
13,3500
0-Nao Informado
19/04/2012
017172 Chocolate disquete c
126
14,00 Cx
9,6800
0-Nao Informado
19/04/2012
017173 Chocolate harald top
126
235,00 UNI
9,9800
0-Nao Informado
19/04/2012
017174 Poli Pascoa
126
15,00 PCT
28,8000
0-Nao Informado
19/04/2012
017175 Flocos de arroz
126
60,00 PCT
3,5000
0-Nao Informado
19/04/2012
006194 Amendoim
126
10,00 PCT
8,8000
0-Nao Informado
19/04/2012
017176 Fundo de ovo c/ 10 u
126
70,00 PCT
1,1000
0-Nao Informado
19/04/2012
017177 Chumbo prata c/ 50 u
126
15,00 PCT
12,6000
0-Nao Informado
19/04/2012
017178 Fita plastificada 20
126
6,00 UNI
1,9900
0-Nao Informado
19/04/2012
000625 Etiqueta
126
8,00 Cx
1,8000
0-Nao Informado
19/04/2012
015058 FORMA DE PV C/ DIVE
126
20,00 UNI
0,6500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
095
19/04/2012
93,42
001251 Arruela
31,00 PCA
0,1200
3,72
63
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
004125
000240
017179
005366
017180
000463
014282
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
GERAL
Porca
Bico p/ Torneira 3/4
Broca concreto 12 mm
Cal Hidratado
Benjamim
Pino de 3 Saidas
APLICADOR P/ SILICON
28,00
1,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
PCA
PCA
UNI
Sc
UNI
PCA
PCA
0,2500
1,9000
14,7000
6,9000
5,9000
5,7000
9,8000
7,00
1,90
14,70
27,60
5,90
22,80
9,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
001251 Arruela
095
31,00 PCA
0,1200
0-Nao Informado
19/04/2012
004125 Porca
095
28,00 PCA
0,2500
0-Nao Informado
19/04/2012
000240 Bico p/ Torneira 3/4
095
1,00 PCA
1,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
017179 Broca concreto 12 mm
095
1,00 UNI
14,7000
0-Nao Informado
19/04/2012
005366 Cal Hidratado
095
4,00 Sc
6,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
017180 Benjamim
095
1,00 UNI
5,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
000463 Pino de 3 Saidas
095
4,00 PCA
5,7000
0-Nao Informado
19/04/2012
014282 APLICADOR P/ SILICON
095
1,00 PCA
9,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
094
19/04/2012
27,00
1,00 PCA
9,6000
9,60
005753 Pino
2,00 PCA
3,2000
6,40
017181 Pino 2P + T
2,00 UNI
5,5000
11,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
094
1,00 PCA
9,6000
0-Nao Informado
19/04/2012
005753 Pino
094
2,00 PCA
3,2000
0-Nao Informado
19/04/2012
017181 Pino 2P + T
094
2,00 UNI
5,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
317
19/04/2012
2.783,20
012261 Arroz
140,00 KG
7,1500
1001,00
000010 Acucar Cristal
70,00 PCT
8,1500
570,50
000009 Feijao
140,00 PCT
4,2000
588,00
000017 Fuba
70,00 PCT
0,8500
59,50
016784 Extrato de tomate sa
70,00 UNI
0,8900
62,30
016785 Sal refinado
70,00 UNI
0,9000
63,00
000834 Macarrao
70,00 PCT
1,2900
90,30
017032 Oleo de soja
140,00 UNI
2,4900
348,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
012261 Arroz
317
140,00 KG
7,1500
0-Nao Informado
19/04/2012
317
70,00 PCT
8,1500
0-Nao Informado
19/04/2012
000009 Feijao
317
140,00 PCT
4,2000
64
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
000017 Fuba
317
70,00 PCT
0,8500
0-Nao Informado
19/04/2012
317
70,00 UNI
0,8900
0-Nao Informado
19/04/2012
016785 Sal refinado
317
70,00 UNI
0,9000
0-Nao Informado
19/04/2012
000834 Macarrao
317
70,00 PCT
1,2900
0-Nao Informado
19/04/2012
017032 Oleo de soja
317
140,00 UNI
2,4900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
318
19/04/2012
229,63
3,00 Ltr
1,0000
3,00
004575 Amaciante 2 litros
1,00 Gl
3,6500
3,65
000091 Sabao em Po
2,00 KG
5,4900
10,98
001000 Sabao em Barra
1,00 PCT
4,1900
4,19
000289 Agua Sanitaria
1,00 Ltr
4,0500
4,05
000085 Fosforo
1,00 mco
1,5900
1,59
009048 Alho
1,00 KG
2,9900
2,99
001647 Palha de aco
2,00 PCT
1,6500
3,30
000009 Feijao
2,00 PCT
4,4000
8,80
017032 Oleo de soja
4,00 UNI
2,5900
10,36
010601 Desinfetante
1,00 Ltr
2,0500
2,05
016785 Sal refinado
1,00 UNI
1,2000
1,20
2,00 PCT
1,9900
3,98
000083 Sabonete
4,00 UNI
0,7500
3,00
000084 Creme Dental
2,00 TUB
1,4500
2,90
000930 Farinha de Trigo
1,00 KG
1,8500
1,85
007541 Cafe
2,00 PCT
4,2000
8,40
2,00 UNI
0,8900
1,78
000834 Macarrao
3,00 PCT
1,5900
4,77
2,00 PCT
2,4500
4,90
012261 Arroz
4,00 KG
7,9900
31,96
2,00 PCT
8,2000
16,40
000123 Gas
1,00 PCA
39,5000
39,50
007826 Leite Integral
12,00 UNI
1,9500
23,40
6,00 Ltr
2,2900
13,74
004514 Cebola .
0,50 KG
2,1000
1,05
004532 Batata
1,00 KG
1,6000
1,60
1,00 KG
7,5000
7,50
1,66 KG
4,0602
6,74
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
318
3,00 Ltr
1,0000
0-Nao Informado
19/04/2012
004575 Amaciante 2 litros
318
1,00 Gl
3,6500
0-Nao Informado
19/04/2012
000091 Sabao em Po
318
2,00 KG
5,4900
0-Nao Informado
19/04/2012
001000 Sabao em Barra
318
1,00 PCT
4,1900
0-Nao Informado
19/04/2012
318
1,00 Ltr
4,0500
0-Nao Informado
19/04/2012
000085 Fosforo
318
1,00 mco
1,5900
0-Nao Informado
19/04/2012
009048 Alho
318
1,00 KG
2,9900
0-Nao Informado
19/04/2012
001647 Palha de aco
318
2,00 PCT
1,6500
0-Nao Informado
19/04/2012
000009 Feijao
318
2,00 PCT
4,4000
65
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
017032 Oleo de soja
318
4,00 UNI
2,5900
0-Nao Informado
19/04/2012
010601 Desinfetante
318
1,00 Ltr
2,0500
0-Nao Informado
19/04/2012
016785 Sal refinado
318
1,00 UNI
1,2000
0-Nao Informado
19/04/2012
318
2,00 PCT
1,9900
0-Nao Informado
19/04/2012
000083 Sabonete
318
4,00 UNI
0,7500
0-Nao Informado
19/04/2012
000084 Creme Dental
318
2,00 TUB
1,4500
0-Nao Informado
19/04/2012
000930 Farinha de Trigo
318
1,00 KG
1,8500
0-Nao Informado
19/04/2012
007541 Cafe
318
2,00 PCT
4,2000
0-Nao Informado
19/04/2012
318
2,00 UNI
0,8900
0-Nao Informado
19/04/2012
000834 Macarrao
318
3,00 PCT
1,5900
0-Nao Informado
19/04/2012
318
2,00 PCT
2,4500
0-Nao Informado
19/04/2012
012261 Arroz
318
4,00 KG
7,9900
0-Nao Informado
19/04/2012
318
2,00 PCT
8,2000
0-Nao Informado
19/04/2012
000123 Gas
318
1,00 PCA
39,5000
0-Nao Informado
19/04/2012
007826 Leite Integral
318
12,00 UNI
1,9500
0-Nao Informado
19/04/2012
318
6,00 Ltr
2,2900
0-Nao Informado
19/04/2012
004514 Cebola .
318
0,50 KG
2,1000
0-Nao Informado
19/04/2012
004532 Batata
318
1,00 KG
1,6000
0-Nao Informado
19/04/2012
318
1,00 KG
7,5000
0-Nao Informado
19/04/2012
318
1,66 KG
4,0602
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
56555
19/04/2012
150,00
017182 Ciprobacter
20,00 Bi
7,5000
150,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
017182 Ciprobacter
56555
20,00 Bi
7,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000393
19/04/2012
346,92
000615-ZANARDO & GOMES COMERCIO DE COMB. E LUBRIF. LTDA
000359 Oleo Diesel
177,00 Ltr
1,9600
346,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
000359 Oleo Diesel
000393
177,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
66
013634
19/04/2012
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
10.030,08
015657 APOSTILAS DIVERSAS
000837-EDITORA COC EMPREEND. CULTURAIS LTDA.
192,00 UNI
52,2400
10030,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
015657 APOSTILAS DIVERSAS
013634
192,00 UNI
52,2400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000258
19/04/2012
180,00
000974-PAULO ROGERIO CASADEI - ME
013428 Kit pano prato
4,00 kit
45,0000
180,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
013428 Kit pano prato
000258
4,00 kit
45,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007959
19/04/2012
207,32
001454 Abacaxi
8,00 PCA
2,9900
23,92
015849 AIPIM
3,61 KG
2,9899
10,79
002920 Alface
6,00 mco
2,9800
17,88
10,30 KG
1,6899
17,41
002111 Sazon
1,00 PCT
9,9500
9,95
004866 Cheiro verde
3,00 PCT
2,9800
8,94
001144 Chuchu
4,23 KG
0,4799
2,03
002211 Limao
3,40 KG
0,8599
2,92
004526 Melancia
21,10 KG
0,6899
14,56
011024 Melao
7,85 KG
2,3799
18,68
3,11 KG
4,9899
15,52
001576 Pimentao
1,97 KG
1,6799
3,31
001135 Repolho
5,05 KG
0,8899
4,49
005695 Suco
6,00 Gfa
2,8599
17,16
004841 Tempero sazon
1,00 UNI
20,9099
20,91
001147 Tomate
9,52 KG
1,9799
18,85
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
942/2012 02.04.009 Manutencao da Merenda Escolar
0-Nao Informado
19/04/2012
001454 Abacaxi
007959
8,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
19/04/2012
015849 AIPIM
007959
3,61 KG
2,9899
0-Nao Informado
19/04/2012
002920 Alface
007959
6,00 mco
2,9800
0-Nao Informado
19/04/2012
007959
10,30 KG
1,6899
0-Nao Informado
19/04/2012
002111 Sazon
007959
1,00 PCT
9,9500
0-Nao Informado
19/04/2012
004866 Cheiro verde
007959
3,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
19/04/2012
001144 Chuchu
007959
4,23 KG
0,4799
0-Nao Informado
19/04/2012
002211 Limao
007959
3,40 KG
0,8599
0-Nao Informado
19/04/2012
004526 Melancia
007959
21,10 KG
0,6899
0-Nao Informado
19/04/2012
011024 Melao
007959
7,85 KG
2,3799
0-Nao Informado
19/04/2012
007959
3,11 KG
4,9899
0-Nao Informado
19/04/2012
001576 Pimentao
007959
1,97 KG
1,6799
67
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
001135 Repolho
007959
5,05 KG
0,8899
0-Nao Informado
19/04/2012
005695 Suco
007959
6,00 Gfa
2,8599
0-Nao Informado
19/04/2012
004841 Tempero sazon
007959
1,00 UNI
20,9099
0-Nao Informado
19/04/2012
001147 Tomate
007959
9,52 KG
1,9799
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007958
19/04/2012
145,92
001454 Abacaxi
6,00 PCA
2,9900
17,94
4,44 KG
1,9909
8,84
015849 AIPIM
6,05 KG
2,9896
18,09
002920 Alface
5,00 mco
2,9800
14,90
10,09 KG
1,6907
17,06
004532 Batata
4,40 KG
0,6900
3,04
001132 Cenoura
2,35 KG
1,6553
3,89
004866 Cheiro verde
2,00 PCT
2,9800
5,96
001144 Chuchu
4,20 KG
0,4799
2,02
001686 Couve-Flor
4,00 PCA
2,9500
11,80
001577 Mamao
9,58 KG
1,9916
19,08
001687 Melao
2,90 PCA
2,3862
6,92
015114 OVOS BAND. C/ 20
2,00 UNI
4,9500
9,90
3,27 KG
1,9816
6,48
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
19/04/2012
001454 Abacaxi
007958
6,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
19/04/2012
007958
4,44 KG
1,9909
0-Nao Informado
19/04/2012
015849 AIPIM
007958
6,05 KG
2,9896
0-Nao Informado
19/04/2012
002920 Alface
007958
5,00 mco
2,9800
0-Nao Informado
19/04/2012
007958
10,09 KG
1,6907
0-Nao Informado
19/04/2012
004532 Batata
007958
4,40 KG
0,6900
0-Nao Informado
19/04/2012
001132 Cenoura
007958
2,35 KG
1,6553
0-Nao Informado
19/04/2012
004866 Cheiro verde
007958
2,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
19/04/2012
001144 Chuchu
007958
4,20 KG
0,4799
0-Nao Informado
19/04/2012
001686 Couve-Flor
007958
4,00 PCA
2,9500
0-Nao Informado
19/04/2012
001577 Mamao
007958
9,58 KG
1,9916
0-Nao Informado
19/04/2012
001687 Melao
007958
2,90 PCA
2,3862
0-Nao Informado
19/04/2012
015114 OVOS BAND. C/ 20
007958
2,00 UNI
4,9500
0-Nao Informado
19/04/2012
007958
3,27 KG
1,9816
*TOTAIS
28
3053,60
23384,1700
(H) NOTA - COMPRA.............
28
3053,60
23384,1700
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
23384,17
23384,17
68
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002259
24/04/2012
1.548,10
000825-Gimenes e Pavan Ltda ME
45,00 Gl
3,2000
144,00
000086 Alcool
68,00 Frc
2,9500
200,60
000285 Desinfetante
75,00 Gl
3,0500
228,75
55,00 Gl
5,9500
327,25
000541 Multi Uso
45,00 Gl
4,0500
182,25
000087 Saco branco (pano de
105,00 UNI
1,1500
120,75
000078 Saco de Lixo
10,00 PCT
14,8500
148,50
000301 Saco de Lixo 60L Pre
20,00 PCT
9,8000
196,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
002259
45,00 Gl
3,2000
0-Nao Informado
24/04/2012
000086 Alcool
002259
68,00 Frc
2,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
000285 Desinfetante
002259
75,00 Gl
3,0500
0-Nao Informado
24/04/2012
002259
55,00 Gl
5,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
000541 Multi Uso
002259
45,00 Gl
4,0500
0-Nao Informado
24/04/2012
002259
105,00 UNI
1,1500
0-Nao Informado
24/04/2012
000078 Saco de Lixo
002259
10,00 PCT
14,8500
0-Nao Informado
24/04/2012
002259
20,00 PCT
9,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002260
24/04/2012
1.310,00
000825-Gimenes e Pavan Ltda ME
75,00 Gl
3,2000
240,00
30,00 Gl
5,9500
178,50
000541 Multi Uso
70,00 Gl
4,0500
283,50
100,00 UNI
1,1500
115,00
000078 Saco de Lixo
20,00 PCT
14,8500
297,00
20,00 PCT
9,8000
196,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
002260
75,00 Gl
3,2000
0-Nao Informado
24/04/2012
002260
30,00 Gl
5,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
000541 Multi Uso
002260
70,00 Gl
4,0500
0-Nao Informado
24/04/2012
002260
100,00 UNI
1,1500
0-Nao Informado
24/04/2012
000078 Saco de Lixo
002260
20,00 PCT
14,8500
0-Nao Informado
24/04/2012
002260
20,00 PCT
9,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
397
24/04/2012
90,24
016389 ETANOL
48,00 Ltr
1,8800
90,24
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
016389 ETANOL
397
48,00 Ltr
1,8800
69
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
402
24/04/2012
1.451,74
016389 ETANOL
139,00 Ltr
1,8800
261,32
000358 Gasolina
407,00 Ltr
2,6600
1082,62
016930 Diesel
55,00 Ltr
1,9600
107,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
016389 ETANOL
402
139,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
24/04/2012
000358 Gasolina
402
407,00 Ltr
2,6600
0-Nao Informado
24/04/2012
016930 Diesel
402
55,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
401
24/04/2012
402,90
016389 ETANOL
128,00 Ltr
1,8800
240,64
000358 Gasolina
61,00 Ltr
2,6600
162,26
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
016389 ETANOL
401
128,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
24/04/2012
000358 Gasolina
401
61,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
400
24/04/2012
82,46
000358 Gasolina
31,00 Ltr
2,6600
82,46
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000358 Gasolina
400
31,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
399
24/04/2012
1.172,08
016930 Diesel
598,00 Ltr
1,9600
1172,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
016930 Diesel
399
598,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
398
24/04/2012
480,20
016930 Diesel
245,00 Ltr
1,9600
480,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
016930 Diesel
398
245,00 Ltr
1,9600
70
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
152
24/04/2012
210,00
000312-CARLOS FIORAVANTE DE GODOY-ME
000013 Batata
4,00 Sc
40,0000
160,00
001143 Cebola
2,00 Sc
25,0000
50,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000013 Batata
152
4,00 Sc
40,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
001143 Cebola
152
2,00 Sc
25,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
138384
24/04/2012
57,00
1,00 UNI
57,0000
57,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
138384
1,00 UNI
57,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
372409
24/04/2012
2.112,00
000479-Laticinios Matinal Ltda.
016983 Leite pat. matilat
1320,00 Ltr
1,6000
2112,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
016983 Leite pat. matilat
372409
1320,00 Ltr
1,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001917
24/04/2012
183,10
000395-P&A Papelaria e Armarinhos Ltda
017183 Refil phone office 2
1,00 UNI
3,5000
3,50
017184 Indice telefonico of
1,00 UNI
58,5000
58,50
009447 Pistola Cola Quente
2,00 UNI
11,2000
22,40
017185 Espiral 45mm preto
15,00 UNI
1,4000
21,00
3,00 UNI
25,9000
77,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017183 Refil phone office 2
001917
1,00 UNI
3,5000
0-Nao Informado
24/04/2012
017184 Indice telefonico of
001917
1,00 UNI
58,5000
0-Nao Informado
24/04/2012
001917
2,00 UNI
11,2000
0-Nao Informado
24/04/2012
017185 Espiral 45mm preto
001917
15,00 UNI
1,4000
0-Nao Informado
24/04/2012
001917
3,00 UNI
25,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
039
24/04/2012
715,00
000820-S- DRAM INFORMATICA LTDA ME
017186 Cabo de forca + cabo
1,00 PCA
15,0000
15,00
017187 Acess point Router e
1,00 PCA
180,0000
180,00
71
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
039
24/04/2012
715,00
000820-S- DRAM INFORMATICA LTDA ME
008363 Antena OMNI HG 2408V
1,00 UNI
420,0000
420,00
011388 Conector
10,00 PCA
1,0000
10,00
017188 Cabo macho para font
1,00 PCA
25,0000
25,00
017189 Lan Expert Turbo Lin
1,00 UNI
65,0000
65,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017186 Cabo de forca + cabo
039
1,00 PCA
15,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
017187 Acess point Router e
039
1,00 PCA
180,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
008363 Antena OMNI HG 2408V
039
1,00 UNI
420,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
011388 Conector
039
10,00 PCA
1,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
017188 Cabo macho para font
039
1,00 PCA
25,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
017189 Lan Expert Turbo Lin
039
1,00 UNI
65,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
134
24/04/2012
620,50
017190 Formula c/ cetotifen
1,00 UNI
10,7595
10,76
1,00 UNI
15,0041
15,00
1,00 UNI
14,3132
14,31
1,00 UNI
18,6565
18,66
1,00 UNI
25,9611
25,96
1,00 UNI
21,5191
21,52
1,00 UNI
25,8624
25,86
4,00 UNI
14,0170
56,07
1,00 UNI
8,3905
8,39
1,00 UNI
9,8711
9,87
1,00 UNI
28,2315
28,23
017040 Formula c/ lorazepan
1,00 UNI
10,9570
10,96
1,00 UNI
12,2402
12,24
1,00 UNI
13,5235
13,52
1,00 UNI
13,3260
13,33
016890 Formula c/ pantopraz
1,00 UNI
13,8196
13,82
1,00 UNI
39,8794
39,88
1,00 UNI
8,3905
8,39
016892 Formula c/ ginkgo bi
1,00 UNI
11,2531
11,25
1,00 UNI
15,3990
15,40
1,00 UNI
18,2616
18,26
016850 Formula c/ mirtazapi
1,00 UNI
50,6390
50,64
1,00 UNI
46,9866
46,99
1,00 UNI
10,3647
10,36
017195 Formula c/ prednison
1,00 UNI
8,3905
8,39
017196 Formula c/ methotrex
1,00 UNI
13,2273
13,23
017197 Formula c/ acido fol
1,00 UNI
8,3905
8,39
1,00 UNI
26,1585
26,16
017198 Formula c/ trimebuti
1,00 UNI
33,6606
33,66
017199 Formula c/ papaina 2
1,00 UNI
30,9954
31,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
10,7595
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
15,0041
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
14,3132
72
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
18,6565
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
25,9611
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
21,5191
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
25,8624
0-Nao Informado
24/04/2012
134
4,00 UNI
14,0170
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
8,3905
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
9,8711
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
28,2315
0-Nao Informado
24/04/2012
017040 Formula c/ lorazepan
134
1,00 UNI
10,9570
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
12,2402
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
13,5235
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
13,3260
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
13,8196
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
39,8794
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
8,3905
0-Nao Informado
24/04/2012
016892 Formula c/ ginkgo bi
134
1,00 UNI
11,2531
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
15,3990
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
18,2616
0-Nao Informado
24/04/2012
016850 Formula c/ mirtazapi
134
1,00 UNI
50,6390
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
46,9866
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
10,3647
0-Nao Informado
24/04/2012
017195 Formula c/ prednison
134
1,00 UNI
8,3905
0-Nao Informado
24/04/2012
017196 Formula c/ methotrex
134
1,00 UNI
13,2273
0-Nao Informado
24/04/2012
017197 Formula c/ acido fol
134
1,00 UNI
8,3905
0-Nao Informado
24/04/2012
134
1,00 UNI
26,1585
0-Nao Informado
24/04/2012
017198 Formula c/ trimebuti
134
1,00 UNI
33,6606
0-Nao Informado
24/04/2012
017199 Formula c/ papaina 2
134
1,00 UNI
30,9954
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
046688
24/04/2012
115,40
000765 Tubo Latex 200
1,00 MT
12,7500
12,75
017203 Calcador ward n 1
7,00 UNI
3,7000
25,90
005056 Aplicador dy cal
10,00 UNI
3,7000
37,00
007653 Alcool Absoluto 99,3
5,00 Ltr
7,9500
39,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
73
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
000765 Tubo Latex 200
046688
0-Nao Informado
017203 Calcador ward n 1
046688
0-Nao Informado
005056 Aplicador dy cal
046688
0-Nao Informado
007653 Alcool Absoluto 99,3
046688
1,00 MT
7,00 UNI
10,00 UNI
5,00 Ltr
12,7500
24/04/2012
3,7000
24/04/2012
3,7000
24/04/2012
7,9500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
253
24/04/2012
608,70
000491-F. A de Madeiros ME
017204 Tecido cru 100% algo
25,00 MT
13,9500
348,75
008214 Fita n 01simples
15,00 UNI
9,9500
149,25
012412 La p/ tapete cores
40,00 UNI
2,5000
100,00
017205 Squizz cores
4,00 UNI
2,6750
10,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017204 Tecido cru 100% algo
253
25,00 MT
13,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
008214 Fita n 01simples
253
15,00 UNI
9,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
012412 La p/ tapete cores
253
40,00 UNI
2,5000
0-Nao Informado
24/04/2012
017205 Squizz cores
253
4,00 UNI
2,6750
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
072
24/04/2012
693,00
017206 Actonel 150mg
1,00 UNI
195,3800
195,38
001518 Aceratum 10ml delta
1,00 Frc
13,3500
13,35
005946 Clenil comp.Spyl
2,00 Vd
36,0700
72,14
002099 Diamicron
4,00 Cx
49,5300
198,12
017207 Fluimucil xrp ped. 1
1,00 Frc
29,8300
29,83
017208 Wellbutrin XL 150MG
2,00 Cx
92,0900
184,18
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017206 Actonel 150mg
072
1,00 UNI
195,3800
0-Nao Informado
24/04/2012
001518 Aceratum 10ml delta
072
1,00 Frc
13,3500
0-Nao Informado
24/04/2012
005946 Clenil comp.Spyl
072
2,00 Vd
36,0700
0-Nao Informado
24/04/2012
002099 Diamicron
072
4,00 Cx
49,5300
0-Nao Informado
24/04/2012
017207 Fluimucil xrp ped. 1
072
1,00 Frc
29,8300
0-Nao Informado
24/04/2012
017208 Wellbutrin XL 150MG
072
2,00 Cx
92,0900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
030387
24/04/2012
692,50
000865-ALVES ATAC. SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA. - EPP
5,00 UNI
16,9600
84,80
013315 Bola Basquete
2,00 PCA
16,8000
33,60
009964 Bola Futsal
5,00 PCA
14,9800
74,90
017209 Bola Campeao 187
150,00 UNI
1,8800
282,00
017210 Bola Futebol apolo s
151,00 UNI
1,2200
184,22
011011 Bola de Voley
17,00 PCA
1,9400
32,98
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
961/2012 02.04.011 Manutencao Esportes
0-Nao Informado
24/04/2012
74
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
030387
0-Nao Informado
013315 Bola Basquete
030387
0-Nao Informado
009964 Bola Futsal
030387
0-Nao Informado
017209 Bola Campeao 187
030387
0-Nao Informado
030387
0-Nao Informado
011011 Bola de Voley
030387
5,00 UNI
2,00 PCA
5,00 PCA
150,00 UNI
151,00 UNI
17,00 PCA
16,9600
24/04/2012
16,8000
24/04/2012
14,9800
24/04/2012
1,8800
24/04/2012
1,2200
24/04/2012
1,9400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
030388
24/04/2012
1.492,22
017211 `Brinquedo plastico
20,00 kit
4,9800
99,60
017212 Dinossauros
10,00 kit
5,8000
58,00
017213 Kit cozinha c/ escor
20,00 kit
5,9800
119,60
017214 Pula corda sisal
4,00 UNI
0,9800
3,92
006307 Bambole cores
2,00 UNI
15,3600
30,72
017215 Brinquedo pedag. ( m
7,00 UNI
3,9800
27,86
017216 Brinquedo pedag. ( a
5,00 UNI
4,3800
21,90
017217 Brinquedo pedag. ( d
3,00 UNI
4,3800
13,14
017218 Balde de praia
10,00 UNI
2,4800
24,80
017219 Brinquedo cachorro b
3,00 UNI
19,2600
57,78
017220 Brinquedo Locomotiva
4,00 UNI
16,4800
65,92
017221 Brinquedo pedag. ( i
4,00 UNI
2,6000
10,40
6,00 UNI
2,6000
15,60
017223 Binquedo pedag. ( jo
30,00 UNI
2,6000
78,00
30,00 UNI
1,2200
36,60
017224 Bicho de vinil peque
10,00 UNI
2,4000
24,00
017225 Boneca Toninha
30,00 UNI
1,9800
59,40
017226 Porta mantimentos so
10,00 UNI
2,6000
26,00
017227 Boiadeiro
4,00 PCA
8,8800
35,52
017228 Viola plastica
10,00 UNI
2,2800
22,80
017229 Quadriciclo
20,00 UNI
2,9800
59,60
017230 Cachorro basse filho
3,00 UNI
15,0000
45,00
017231 Brinquedo quebra cab
10,00 kit
4,4000
44,00
017232 Balde super lig c/ 8
2,00 UNI
11,7000
23,40
017233 Balde c/ 80 pcs
7,00 UNI
14,9000
104,30
017234 Boliche pequeno
20,00 Jg
2,9800
59,60
017235 Boliche c/ 6 pinos
20,00 UNI
2,9800
59,60
017236 Os bichos c/ carro
20,00 PCA
3,9600
79,20
017237 Brinquedo Kit Cozinh
10,00 kit
3,6800
36,80
017238 Mini Sitio 9 pcs
26,00 UNI
1,1600
30,16
017239 Tinta rend. artes me
10,00 UNI
11,9000
119,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017211 `Brinquedo plastico
030388
20,00 kit
4,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017212 Dinossauros
030388
10,00 kit
5,8000
0-Nao Informado
24/04/2012
017213 Kit cozinha c/ escor
030388
20,00 kit
5,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017214 Pula corda sisal
030388
4,00 UNI
0,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
006307 Bambole cores
030388
2,00 UNI
15,3600
0-Nao Informado
24/04/2012
017215 Brinquedo pedag. ( m
030388
7,00 UNI
3,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
030388
5,00 UNI
4,3800
0-Nao Informado
24/04/2012
017217 Brinquedo pedag. ( d
030388
3,00 UNI
4,3800
0-Nao Informado
24/04/2012
030388
10,00 UNI
2,4800
75
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017219 Brinquedo cachorro b
030388
3,00 UNI
19,2600
0-Nao Informado
24/04/2012
017220 Brinquedo Locomotiva
030388
4,00 UNI
16,4800
0-Nao Informado
24/04/2012
017221 Brinquedo pedag. ( i
030388
4,00 UNI
2,6000
0-Nao Informado
24/04/2012
030388
6,00 UNI
2,6000
0-Nao Informado
24/04/2012
017223 Binquedo pedag. ( jo
030388
30,00 UNI
2,6000
0-Nao Informado
24/04/2012
030388
30,00 UNI
1,2200
0-Nao Informado
24/04/2012
030388
10,00 UNI
2,4000
0-Nao Informado
24/04/2012
017225 Boneca Toninha
030388
30,00 UNI
1,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017226 Porta mantimentos so
030388
10,00 UNI
2,6000
0-Nao Informado
24/04/2012
017227 Boiadeiro
030388
4,00 PCA
8,8800
0-Nao Informado
24/04/2012
017228 Viola plastica
030388
10,00 UNI
2,2800
0-Nao Informado
24/04/2012
017229 Quadriciclo
030388
20,00 UNI
2,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
030388
3,00 UNI
15,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
017231 Brinquedo quebra cab
030388
10,00 kit
4,4000
0-Nao Informado
24/04/2012
017232 Balde super lig c/ 8
030388
2,00 UNI
11,7000
0-Nao Informado
24/04/2012
017233 Balde c/ 80 pcs
030388
7,00 UNI
14,9000
0-Nao Informado
24/04/2012
017234 Boliche pequeno
030388
20,00 Jg
2,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017235 Boliche c/ 6 pinos
030388
20,00 UNI
2,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017236 Os bichos c/ carro
030388
20,00 PCA
3,9600
0-Nao Informado
24/04/2012
017237 Brinquedo Kit Cozinh
030388
10,00 kit
3,6800
0-Nao Informado
24/04/2012
017238 Mini Sitio 9 pcs
030388
26,00 UNI
1,1600
0-Nao Informado
24/04/2012
017239 Tinta rend. artes me
030388
10,00 UNI
11,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
030389
24/04/2012
1.059,02
017240 Bolao
20,00 UNI
2,1800
43,60
017241 Bola vinil
20,00 UNI
1,2200
24,40
017242 Bolinha de piscina
4,00 PCT
22,9800
91,92
017243 Blazer radical
7,00 UNI
2,9800
20,86
017244 Turbo Dryer
1,00 UNI
2,6000
2,60
017245 Chapinha + turbo dry
3,00 UNI
2,7600
8,28
20,00 UNI
2,4800
49,60
017247 Caminhao
15,00 UNI
1,9800
29,70
017248 Boneca pepita
15,00 UNI
2,3800
35,70
017249 Fuskinha
8,00 UNI
2,6800
21,44
017250 Bela Belinha
6,00 UNI
2,2800
13,68
017251 Kit cozinhA
8,00 UNI
2,8800
23,04
10,00 UNI
2,4000
24,00
017252 Bolhas avulsas
32,00 UNI
1,2000
38,40
017253 Refil almofadinha
20,00 UNI
4,9800
99,60
003383 Chocalho
18,00 UNI
4,8800
87,84
017254 Piscina inflavel
2,00 UNI
12,9000
25,80
76
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
030389
24/04/2012
1.059,02
4,00 UNI
15,0000
60,00
017255 Chocalho arco iris
2,00 UNI
1,9800
3,96
017256 Urso encaixe
4,00 UNI
15,6800
62,72
017257 Pandeiro colorido
6,00 UNI
2,5800
15,48
017258 Reco reco
4,00 UNI
1,5800
6,32
017259 Maraca pequeno
4,00 UNI
1,2800
5,12
017260 Maraca festa
4,00 UNI
1,6200
6,48
017261 Bolha de sabao
2,00 UNI
2,1800
4,36
017262 Locomotiva
1,00 UNI
16,4800
16,48
017263 Peixe encaixe
2,00 UNI
14,9800
29,96
017264 Urso Pof
3,00 UNI
12,5000
37,50
017265 Gato / Cachorro
1,00 UNI
5,8000
5,80
007698 Espelho c/ Moldura
2,00 PCA
48,8000
97,60
017266 Urso Boll
3,00 UNI
14,2000
42,60
017267 Palhaco teimoso
1,00 UNI
10,7800
10,78
017268 Urso panda
1,00 UNI
13,4000
13,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017240 Bolao
030389
20,00 UNI
2,1800
0-Nao Informado
24/04/2012
017241 Bola vinil
030389
20,00 UNI
1,2200
0-Nao Informado
24/04/2012
017242 Bolinha de piscina
030389
4,00 PCT
22,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017243 Blazer radical
030389
7,00 UNI
2,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017244 Turbo Dryer
030389
1,00 UNI
2,6000
0-Nao Informado
24/04/2012
017245 Chapinha + turbo dry
030389
3,00 UNI
2,7600
0-Nao Informado
24/04/2012
030389
20,00 UNI
2,4800
0-Nao Informado
24/04/2012
017247 Caminhao
030389
15,00 UNI
1,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017248 Boneca pepita
030389
15,00 UNI
2,3800
0-Nao Informado
24/04/2012
017249 Fuskinha
030389
8,00 UNI
2,6800
0-Nao Informado
24/04/2012
017250 Bela Belinha
030389
6,00 UNI
2,2800
0-Nao Informado
24/04/2012
017251 Kit cozinhA
030389
8,00 UNI
2,8800
0-Nao Informado
24/04/2012
030389
10,00 UNI
2,4000
0-Nao Informado
24/04/2012
017252 Bolhas avulsas
030389
32,00 UNI
1,2000
0-Nao Informado
24/04/2012
017253 Refil almofadinha
030389
20,00 UNI
4,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
003383 Chocalho
030389
18,00 UNI
4,8800
0-Nao Informado
24/04/2012
017254 Piscina inflavel
030389
2,00 UNI
12,9000
0-Nao Informado
24/04/2012
030389
4,00 UNI
15,0000
0-Nao Informado
24/04/2012
017255 Chocalho arco iris
030389
2,00 UNI
1,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017256 Urso encaixe
030389
4,00 UNI
15,6800
0-Nao Informado
24/04/2012
017257 Pandeiro colorido
030389
6,00 UNI
2,5800
0-Nao Informado
24/04/2012
017258 Reco reco
030389
4,00 UNI
1,5800
0-Nao Informado
24/04/2012
017259 Maraca pequeno
030389
4,00 UNI
1,2800
77
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017260 Maraca festa
030389
4,00 UNI
1,6200
0-Nao Informado
24/04/2012
017261 Bolha de sabao
030389
2,00 UNI
2,1800
0-Nao Informado
24/04/2012
017262 Locomotiva
030389
1,00 UNI
16,4800
0-Nao Informado
24/04/2012
017263 Peixe encaixe
030389
2,00 UNI
14,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
017264 Urso Pof
030389
3,00 UNI
12,5000
0-Nao Informado
24/04/2012
017265 Gato / Cachorro
030389
1,00 UNI
5,8000
0-Nao Informado
24/04/2012
007698 Espelho c/ Moldura
030389
2,00 PCA
48,8000
0-Nao Informado
24/04/2012
017266 Urso Boll
030389
3,00 UNI
14,2000
0-Nao Informado
24/04/2012
017267 Palhaco teimoso
030389
1,00 UNI
10,7800
0-Nao Informado
24/04/2012
017268 Urso panda
030389
1,00 UNI
13,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008103
24/04/2012
323,91
000915-PETTY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
009767 Touca Desc.
6,00 PCA
7,9500
47,70
000307 Sacola
1,00 UNI
16,3500
16,35
015265 SACOLA 38X48
1,00 Cx
24,5500
24,55
013849 bobina picotada
2,52 UNI
8,1000
20,41
010540 Saco de lanche
2,00 PCT
9,9500
19,90
011053 Garrafa 300ml
500,00 UNI
0,3900
195,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
009767 Touca Desc.
008103
6,00 PCA
7,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
000307 Sacola
008103
1,00 UNI
16,3500
0-Nao Informado
24/04/2012
015265 SACOLA 38X48
008103
1,00 Cx
24,5500
0-Nao Informado
24/04/2012
013849 bobina picotada
008103
2,52 UNI
8,1000
0-Nao Informado
24/04/2012
010540 Saco de lanche
008103
2,00 PCT
9,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
011053 Garrafa 300ml
008103
500,00 UNI
0,3900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
56783
24/04/2012
247,00
017269 Rhophylac (imunoglob
1,00 UNI
247,0000
247,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
017269 Rhophylac (imunoglob
56783
1,00 UNI
247,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
56929
24/04/2012
675,00
017270 Fenatil (clomipramin
75,00 UNI
9,0000
675,00
PROJETO
DATA EMISSAO
78
Periodo de : 01/04/2012
-
MATERIAL DESCRICAO
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
NRO. NOTA
0-Nao Informado
017270 Fenatil (clomipramin
56929
Q.FORNEC. UN
75,00 UNI
CUSTO MEDIO
24/04/2012
9,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006111
24/04/2012
203,15
000963-TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP
011400 Luva Cirurgica ester
239,00 par
0,8500
203,15
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
011400 Luva Cirurgica ester
006111
239,00 par
0,8500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001133
24/04/2012
648,00
000575-TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSIST. TECNICA LTDA ME
013317 TONER GESTETNER
6,00 PCA
108,0000
648,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
013317 TONER GESTETNER
001133
6,00 PCA
108,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
046768
24/04/2012
58,00
100,00 UNI
0,5800
58,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
046768
100,00 UNI
0,5800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001516
24/04/2012
110,00
000971-Ladislau Aloisio Michelam ME
010003 Flotador gl 5ltrs
2,00 Gl
23,5000
47,00
012048 RODO DE PORTA
10,00 UNI
6,3000
63,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
010003 Flotador gl 5ltrs
001516
2,00 Gl
23,5000
0-Nao Informado
24/04/2012
012048 RODO DE PORTA
001516
10,00 UNI
6,3000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000052
24/04/2012
56,30
000975-Beraldo e Filho Ltda EPP
006932 Shampoo
3,00 UNI
13,9500
41,85
000101 Condicionador p/ Cab
1,00 Frc
14,4500
14,45
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
006932 Shampoo
000052
3,00 UNI
13,9500
0-Nao Informado
24/04/2012
000101 Condicionador p/ Cab
000052
1,00 Frc
14,4500
79
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000321
24/04/2012
474,00
000123 Gas
12,00 PCA
39,5000
474,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000123 Gas
000321
12,00 PCA
39,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000322
24/04/2012
314,01
009328 Paes
64,22 KG
4,8896
314,01
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
009328 Paes
000322
64,22 KG
4,8896
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000320
24/04/2012
66,00
000208 Galao de Agua
12,00 PCA
5,5000
66,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000208 Galao de Agua
000320
12,00 PCA
5,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
414
24/04/2012
291,56
000360 Alcool Hidratado
90,00 Ltr
1,8800
169,20
000358 Gasolina
46,00 Ltr
2,6600
122,36
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
414
90,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
24/04/2012
000358 Gasolina
414
46,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
415
24/04/2012
4.807,88
000359 Oleo Diesel
2453,00 Ltr
1,9600
4807,88
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000359 Oleo Diesel
415
2453,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
407
24/04/2012
235,94
59,00 Ltr
1,8800
110,92
000358 Gasolina
47,00 Ltr
2,6600
125,02
80
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
407
59,00 Ltr
1,8800
0-Nao Informado
24/04/2012
000358 Gasolina
407
47,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
408
24/04/2012
170,52
000359 Oleo Diesel
87,00 Ltr
1,9600
170,52
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000359 Oleo Diesel
408
87,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
409
24/04/2012
335,16
000359 Oleo Diesel
171,00 Ltr
1,9600
335,16
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000359 Oleo Diesel
409
171,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
410
24/04/2012
154,28
000358 Gasolina
58,00 Ltr
2,6600
154,28
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000358 Gasolina
410
58,00 Ltr
2,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
411
24/04/2012
1.421,28
000358 Gasolina
440,00 Ltr
2,6600
1170,40
000359 Oleo Diesel
128,00 Ltr
1,9600
250,88
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
000358 Gasolina
411
440,00 Ltr
2,6600
0-Nao Informado
24/04/2012
000359 Oleo Diesel
411
128,00 Ltr
1,9600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008146
24/04/2012
89,24
002920 Alface
4,00 mco
2,9800
11,92
6,16 KG
1,6899
10,41
003531 Beterraba
4,33 KG
1,7799
7,71
001144 Chuchu
3,60 KG
1,2899
4,64
001140 Margarina
2,00 Pte
3,2900
6,58
004526 Melancia
10,33 KG
0,6933
7,16
81
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008146
24/04/2012
89,24
3,58 KG
3,3799
12,10
1,00 UNI
20,9000
20,90
001147 Tomate
4,37 KG
1,7899
7,82
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
002920 Alface
008146
4,00 mco
2,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
008146
6,16 KG
1,6899
0-Nao Informado
24/04/2012
003531 Beterraba
008146
4,33 KG
1,7799
0-Nao Informado
24/04/2012
001144 Chuchu
008146
3,60 KG
1,2899
0-Nao Informado
24/04/2012
001140 Margarina
008146
2,00 Pte
3,2900
0-Nao Informado
24/04/2012
004526 Melancia
008146
10,33 KG
0,6933
0-Nao Informado
24/04/2012
008146
3,58 KG
3,3799
0-Nao Informado
24/04/2012
008146
1,00 UNI
20,9000
0-Nao Informado
24/04/2012
001147 Tomate
008146
4,37 KG
1,7899
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008147
24/04/2012
151,04
001454 Abacaxi
12,00 PCA
2,9900
35,88
001141 Abobrinha
6,42 KG
2,4499
15,73
015849 AIPIM
3,53 KG
2,9899
10,55
004532 Batata
3,58 KG
1,8899
6,77
003531 Beterraba
2,73 KG
1,7899
4,89
004514 Cebola .
9,82 KG
1,9499
19,15
001132 Cenoura
6,47 KG
1,6499
10,67
004866 Cheiro verde
2,00 PCT
2,9800
5,96
001144 Chuchu
6,82 KG
1,2899
8,80
001577 Mamao
3,50 KG
1,9899
6,96
004526 Melancia
15,47 KG
0,6949
10,75
001147 Tomate
8,34 KG
1,7899
14,93
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
001454 Abacaxi
008147
12,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
24/04/2012
001141 Abobrinha
008147
6,42 KG
2,4499
0-Nao Informado
24/04/2012
015849 AIPIM
008147
3,53 KG
2,9899
0-Nao Informado
24/04/2012
004532 Batata
008147
3,58 KG
1,8899
0-Nao Informado
24/04/2012
003531 Beterraba
008147
2,73 KG
1,7899
0-Nao Informado
24/04/2012
004514 Cebola .
008147
9,82 KG
1,9499
0-Nao Informado
24/04/2012
001132 Cenoura
008147
6,47 KG
1,6499
0-Nao Informado
24/04/2012
004866 Cheiro verde
008147
2,00 PCT
2,9800
0-Nao Informado
24/04/2012
001144 Chuchu
008147
6,82 KG
1,2899
0-Nao Informado
24/04/2012
001577 Mamao
008147
3,50 KG
1,9899
82
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/04/2012
004526 Melancia
008147
15,47 KG
0,6949
0-Nao Informado
24/04/2012
001147 Tomate
008147
8,34 KG
1,7899
*TOTAIS
40
9654,79
25928,4300
(H) NOTA - COMPRA.............
40
9654,79
25928,4300
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
25928,43
25928,43
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000061
27/04/2012
770,00
000776-DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS-ME
014222 CONTADOR CJX2- D40
1,00 UNI
380,0000
380,00
1,00 UNI
190,0000
190,00
008108 Rele Falta - Fase 22
1,00 UNI
110,0000
110,00
005248 Fusiveis
3,00 UNI
10,0000
30,00
008112 Chave Boia CB2002
1,00 UNI
60,0000
60,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
27/04/2012
014222 CONTADOR CJX2- D40
000061
1,00 UNI
380,0000
0-Nao Informado
27/04/2012
000061
1,00 UNI
190,0000
0-Nao Informado
27/04/2012
008108 Rele Falta - Fase 22
000061
1,00 UNI
110,0000
0-Nao Informado
27/04/2012
005248 Fusiveis
000061
3,00 UNI
10,0000
0-Nao Informado
27/04/2012
008112 Chave Boia CB2002
000061
1,00 UNI
60,0000
*TOTAIS
1
7,00
770,0000
(H) NOTA - COMPRA.............
1
7,00
770,0000
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
TOTAL DO ALMOXARIFADO
*TOTAIS
(A)
(H)
(C)
770,00
770,00
0001 - ALMOXARIFADO GERAL
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------IMPLANTACAO DE SALDO .....
208
0,00
0,0000
NOTA - COMPRA.............
253
31.589,16
123.673,7600
APLICACAO IMEDIATA .......
253
31.589,16
123.673,7600
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
123.673,76
123.673,76
83
Periodo de : 01/04/2012
-
ate 30/04/2012
Pg:
Todas Operacoes
TOTAL GERAL LISTADO
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(A) IMPLANTACAO DE SALDO .....
208
0,00
0,0000
(C) APLICACAO IMEDIATA .......
253
31.589,16
123.673,7600
(H) NOTA - COMPRA.............
253
31.589,16
123.673,7600
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
123.673,76
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
123.673,76
84

Abr - Prefeitura Municipal de Taquaral

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