Página 1 de 64 Movimentação por Período 06/04/2011 file://C

Transcrição

Movimentação por Período
Prefeitura Municipal de Taquaral
Periodo de : 01/09/2009
MOVIMENTACAO POR PERIODO
- Todas Operacoes
Página 1 de 64
ate 30/09/2009
Pg:
1
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO GERAL
01/09/2009 *(A) MATERIAL
015337
015347
015348
015349
015350
015351
015209
015352
015353
014893
015354
015357
015356
015355
015358
015359
015360
015361
015362
015363
015364
015365
015367
015368
015369
015370
015371
015372
015373
015374
013409
015375
015376
015377
015378
015379
015380
015381
015382
015383
015384
015385
015386
015387
015388
015389
015390
015391
015392
015393
015394
015395
015396
015397
015398
015399
015400
015401
015402
015403
015404
015405
015406
015407
015408
015409
015410
015411
015412
015413
015414
015415
015416
015417
015418
015419
015420
015421
015422
015423
015424
015425
015427
015428
015429
015430
015431
015432
015433
015434
IMPLANTACAO DE SALDO .....------------------------------------------------------------------------------------DESCRICAO
LOCALIZACAO
QUANTIDADE UNIDADE MOTIVO
VALOR TOTAL
RATEADOR DE LINK 4 SAI
0,00 PECA
0,00
REMOTIVE 250MG
0,00 Caixa
0,00
FUBA C/10
0,00 Fardo
0,00
LUVA ESTERIL
0,00 Par
0,00
KITS JUNTA CABECOTE MO
0,00 Kit
0,00
PARAFUSO DO CABECOTE
0,00 PECA
0,00
Espimoramolactona 100
0,00 Capsula
0,00
SERTRALINA 100MG/ GABO
0,00 Capsula
0,00
TIPOIA
0,00 PECA
0,00
Luva de Procecedimento
0,00 UNIDADE
0,00
MANGUITO ADULTO
0,00 UNIDADE
0,00
PARAFUSO SEXT. 1/2 X 3
0,00 PECA
0,00
0,00 PECA
0,00
0,00 PECA
0,00
LUVA ENTALHADA 7/8
0,00 PECA
0,00
SACO CELOFONE CORES
0,00 UNIDADE
0,00
DOCE DE LEITE
0,00 Balde
0,00
CONCEPNOR
0,00 Capsula
0,00
PRANDIN 2MG
0,00 Capsula
0,00
SULONIL 50MG GOTAS
0,00 Frasco
0,00
VENLIFT OD.150MG
0,00 Capsula
0,00
VITFORT STRESS
0,00 Capsula
0,00
VITALUX PLUS
0,00 Frasco
0,00
ANNITA SUSP. 45ML
0,00 Frasco
0,00
SIGMA CLAV BD 500MG
0,00 Caixa
0,00
DIURISA 20COMP
0,00 Caixa
0,00
IBUPRIL 600MG
0,00 Caixa
0,00
LEVOXINA 500MG
0,00 Caixa
0,00
DESALEX 5MG
0,00 Caixa
0,00
MAL. TIMOLOL 0,25% COL
0,00 Frasco
0,00
CLOR. PAROXETINA 20MG
0,00 Caixa
0,00
BUP. 150MG
0,00 Caixa
0,00
DICLIN 21 COMP
0,00 Caixa
0,00
BRUMIR CAMISA
0,00 PECA
0,00
LUVA DO REGULADOR
0,00 PECA
0,00
VALVULA DE RETORNO
0,00 PECA
0,00
UNIFORMES DIVERSOS
0,00 Jogo
0,00
BR TOP TURBO 20L
0,00 Balde
0,00
TUTELA W 140-M 20LT
0,00 Balde
0,00
TUTELA W90-M 20LT
0,00 Balde
0,00
TUTELLA GRAXA 20KG
0,00 Balde
0,00
SHELL HELIX 20W50
0,00 LITRO
0,00
ALDOSTERIN 25MG
0,00 Caixa
0,00
ANGIL 5MG
0,00 Envelop
0,00
BENZATRON 1200UI
0,00 Frasco
0,00
BENZATRON 600000U
0,00 Frasco
0,00
CINCORDIL 20MG
0,00 Caixa
0,00
FENOBARBITAL 100MG
0,00 Caixa
0,00
KARVIL 6,25MG
0,00 Caixa
0,00
MEPRAMIN 10MG
0,00 Caixa
0,00
NIOXIL 20MG
0,00 UNIDADE
0,00
PERIDAL 10MG
0,00 Caixa
0,00
PONDERA 10MG
0,00 Caixa
0,00
SULF. GENTAMICINA 80MG
0,00 AMPOLA
0,00
ZAMADOL 50MG
0,00 Caixa
0,00
TIORFLAN 30MG
0,00 Caixa
0,00
PASSANEURO 20X1
0,00 Caixa
0,00
DIPIRONA XP 100ML
0,00 Caixa
0,00
CITRATO DE POTASSIO 0,00 Caixa
0,00
CABO USB
0,00 UNIDADE
0,00
GARROTE
0,00 METRO
0,00
CETOPROFENO 30 MG
0,00 Capsula
0,00
PARACETAMOL 300MG/CARI
0,00 Capsula
0,00
PINO P/ PIVOT DE LATAO
0,00 UNIDADE
0,00
CETOPROFENO 150MG
0,00 Capsula
0,00
CLOBETASOL 30MG/CREME
0,00 Grama
0,00
BETAMETASONA 15ML/ A 0
0,00 Grama
0,00
SOLUCAO PAD. FLUOR
0,00 Frasco
0,00
SOLUCAO PADRAO
0,00 Frasco
0,00
SOLUCAO PAD. FORMAZINA
0,00 Frasco
0,00
SOL. PADRAO BUFFER DIV
0,00 Frasco
0,00
MODULO H5
0,00 PECA
0,00
TUITER 5T200
0,00 PECA
0,00
DRIVE D200
0,00 PECA
0,00
CORNETA D.
0,00 PECA
0,00
RESISTOR
0,00 PECA
0,00
CABO 4X1
0,00 PECA
0,00
ANTENA METAL
0,00 PECA
0,00
METFORMINA 850MG
0,00 UNIDADE
0,00
TRIANCINOLONA CREME 10
0,00 TUBO
0,00
ENVELOPE 20X28
0,00 UNIDADE
0,00
ENVELOPE 24X3
0,00 UNIDADE
0,00
CLOR. RANITIDINA 50MG
0,00 AMPOLA
0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG/
0,00 AMPOLA
0,00
FOSF SOD. PREDNISOL 3M
0,00 UNIDADE
0,00
BROMOXOM 3MG
0,00 Capsula
0,00
BUTILBR. ESCOP + DIPIR
0,00 Frasco
0,00
BOLA DE FUTEBOL
0,00 UNIDADE
0,00
SALSICHA LATA
0,00 UNIDADE
0,00
LAPRITEC 10MG
0,00 UNIDADE
0,00
file://C:\Users\USUARIO\Desktop\2009\atualização_site\compras\MOVPE002.HTM SE... 06/04/2011
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CMcetil - Compras e Materiais - Emissao: 24/02/2010 as 9h13min (2)
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
*(A) MATERIAL
013931
015435
015436
015437
015438
015439
015440
015441
015442
015443
015444
015447
015448
015449
ate 30/09/2009
Pg:
2
IMPLANTACAO DE SALDO .....------------------------------------------------------------------------------------DESCRICAO
LOCALIZACAO
QUANTIDADE UNIDADE MOTIVO
VALOR TOTAL
receptor de sinal
0,00 UNIDADE
0,00
CORNETA PLAST.
0,00 PACOTE
0,00
DIMETICONA 75MG
0,00 Frasco
0,00
FOOTVALVE M20X1,5
0,00 PECA
0,00
CONCORD. 10MG
0,00 Caixa
0,00
BOLA DE ISOPOR N o 75
0,00 PACOTE
0,00
BOLA DE ISOPOR 80
0,00 UNIDADE
0,00
BOLA DE ISOPOR No 8
0,00 PACOTE
0,00
BOBINA P/ RETA
0,00 UNIDADE
0,00
FLOCOS DE ISOPOR
0,00 PACOTE
0,00
CHAVEIRO
0,00 PACOTE
0,00
CARTAO UBNT
0,00 PECA
0,00
ROUTER MIKROTIK
0,00 PECA
0,00
CABO CELL- FLEX
0,00 PECA
0,00
*(H) NOTA DE COMPRA ............-------------------------------------------------------------------------------------NUMERO SERIE
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004526
01/09/2009
228,91
000009-Gustavo Jose Nunes - ME
013248 Pao Doce
45,78 KG
5,0003
228,91
*(B) APLICACAO IMEDIATA ........-------------------------------------------------------------------------------------NRO ORGAO
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1436/2009 02.04.009 Manutencao da Merenda Escolar
0-Nao Informado
01/09/2009
013248 Pao Doce
004526
45,78 KG
5,0003
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004527
01/09/2009
176,47
009328 Paes
35,29 KG
5,0006
176,47
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/09/2009
009328 Paes
004527
35,29 KG
5,0006
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002223
01/09/2009
202,00
000345-Madalena Celestina B.Nunes Taquaral -ME
000134 Cimento
8,00 Sc
21,0000
168,00
007174 Cal
5,00 Sc
6,8000
34,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1438/2009 02.07.019 MANUT. DO BARRACAO
0-Nao Informado
01/09/2009
000134 Cimento
002223
8,00 Sc
21,0000
0-Nao Informado
01/09/2009
007174 Cal
002223
5,00 Sc
6,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000038
01/09/2009
540,00
000820-MARIETA DE SOUZA CASTRO - ME
014477 PLACA MAE P/ PROC. C
1,00 PCA
220,0000
220,00
012870 Proc Intel Celeron 2
1,00 PCA
180,0000
180,00
013030 MEMORIA
1,00 UNI
120,0000
120,00
014568 CABO EMB.
2,00 PCA
10,0000
20,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1439/2009 02.05.004 Manutencao da Assistencia
0-Nao Informado
01/09/2009
014477 PLACA MAE P/ PROC. C
000038
1,00 PCA
220,0000
0-Nao Informado
01/09/2009
012870 Proc Intel Celeron 2
000038
1,00 PCA
180,0000
0-Nao Informado
01/09/2009
013030 MEMORIA
000038
1,00 UNI
120,0000
0-Nao Informado
01/09/2009
014568 CABO EMB.
000038
2,00 PCA
10,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000039
01/09/2009
150,00
015337 RATEADOR DE LINK 4 S
1,00 PCA
150,0000
150,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/09/2009
000039
1,00 PCA
150,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
010420
01/09/2009
56,10
000395-P&A Papelaria e Armarinhos Ltda
011978 Porta Cracha
100,00 PCA
0,2000
20,00
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Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
3
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
010420
01/09/2009
56,10
006028 Tesoura Simples
1,00 UNI
5,3000
5,30
004858 Tesoura multi uso
2,00 UNI
3,7000
7,40
000916 Tesoura Mundial
1,00 PCA
6,9000
6,90
013710 PORTA CARTAO
1,00 UNI
6,0000
6,00
007110 Agenda Pratica
1,00 PCA
10,5000
10,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1441/2009 02.07.014 Manutencao da Educacao
0-Nao Informado
01/09/2009
011978 Porta Cracha
010420
100,00 PCA
0,2000
0-Nao Informado
01/09/2009
006028 Tesoura Simples
010420
1,00 UNI
5,3000
0-Nao Informado
01/09/2009
010420
2,00 UNI
3,7000
0-Nao Informado
01/09/2009
000916 Tesoura Mundial
010420
1,00 PCA
6,9000
0-Nao Informado
01/09/2009
013710 PORTA CARTAO
010420
1,00 UNI
6,0000
0-Nao Informado
01/09/2009
007110 Agenda Pratica
010420
1,00 PCA
10,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000655
01/09/2009
109,89
000326-Tereza Augusta de Oliveira marin -ME
006864 Besilto de Anlodipin
1,00 Cx
35,0381
35,04
014851 Atensina 150 mg 30 c
1,00 Cx
4,4638
4,46
013620 GABALLON LIQ
2,00 Frc
20,0869
40,17
013509 LOSARTANA DE POTASSI
1,00 Cx
30,2144
30,21
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1442/2009 02.05.009 Manutencao da Saude
0-Nao Informado
01/09/2009
006864 Besilto de Anlodipin
000655
1,00 Cx
35,0381
0-Nao Informado
01/09/2009
014851 Atensina 150 mg 30 c
000655
1,00 Cx
4,4638
0-Nao Informado
01/09/2009
013620 GABALLON LIQ
000655
2,00 Frc
20,0869
0-Nao Informado
01/09/2009
013509 LOSARTANA DE POTASSI
000655
1,00 Cx
30,2144
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002224
01/09/2009
155,81
010740 Tubo Ligacao cromado
1,00 PCA
9,6200
9,62
001827 Parafuso para vaso s
2,00 PCA
0,9900
1,98
004442 Boia automatica
1,00 PCA
5,3900
5,39
003366 Splud
1,00 PCA
1,3200
1,32
008006 Bacia Sanitaria
1,00 PCA
57,9000
57,90
010315 Bico p/ Torneira me
2,00 PCA
1,4000
2,80
007174 Cal
6,00 Sc
6,8000
40,80
014174 TIJOLO MAQUINADO
200,00 UNI
0,1800
36,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/09/2009
010740 Tubo Ligacao cromado
002224
1,00 PCA
9,6200
0-Nao Informado
01/09/2009
001827 Parafuso para vaso s
002224
2,00 PCA
0,9900
0-Nao Informado
01/09/2009
004442 Boia automatica
002224
1,00 PCA
5,3900
0-Nao Informado
01/09/2009
003366 Splud
002224
1,00 PCA
1,3200
0-Nao Informado
01/09/2009
008006 Bacia Sanitaria
002224
1,00 PCA
57,9000
0-Nao Informado
01/09/2009
010315 Bico p/ Torneira me
002224
2,00 PCA
1,4000
0-Nao Informado
01/09/2009
007174 Cal
002224
6,00 Sc
6,8000
0-Nao Informado
01/09/2009
014174 TIJOLO MAQUINADO
002224
200,00 UNI
0,1800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002225
01/09/2009
103,49
006491 Fita vedarosca 18x25
1,00 Rl
2,4500
2,45
009204 Massa de calafetar
1,00 UNI
5,1000
5,10
010462 Torneira p/ lavatori
1,00 PCA
16,9000
16,90
001368 Tubo Despejo
1,00 PCA
5,7000
5,70
005531 Broca de aco rapido
3,00 PCA
3,5900
10,77
001279 cotovelo soldavel 25
1,00 PCA
1,7500
1,75
001881 Cotovelo 40m esgoto
1,00 PCA
1,2000
1,20
000965 Torneira Jardim 3/4
1,00 PCA
15,7000
15,70
002921 Cadeado 30m
1,00 PCA
12,6000
12,60
001292 Cadeado 25mm
Página 4 de 64
1,00 PCA
10,8000
10,80
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
4
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002225
01/09/2009
103,49
001832 Corda Seda
0,27 KG
24,9000
6,72
003836 Linha pedreiro
3,00 PCA
3,0000
9,00
005678 Rejunte Branco
2,00 KG
2,4000
4,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/09/2009
006491 Fita vedarosca 18x25
002225
1,00 Rl
2,4500
0-Nao Informado
01/09/2009
009204 Massa de calafetar
002225
1,00 UNI
5,1000
0-Nao Informado
01/09/2009
010462 Torneira p/ lavatori
002225
1,00 PCA
16,9000
0-Nao Informado
01/09/2009
001368 Tubo Despejo
002225
1,00 PCA
5,7000
0-Nao Informado
01/09/2009
005531 Broca de aco rapido
002225
3,00 PCA
3,5900
0-Nao Informado
01/09/2009
001279 cotovelo soldavel 25
002225
1,00 PCA
1,7500
0-Nao Informado
01/09/2009
001881 Cotovelo 40m esgoto
002225
1,00 PCA
1,2000
0-Nao Informado
01/09/2009
000965 Torneira Jardim 3/4
002225
1,00 PCA
15,7000
0-Nao Informado
01/09/2009
002921 Cadeado 30m
002225
1,00 PCA
12,6000
0-Nao Informado
01/09/2009
001292 Cadeado 25mm
002225
1,00 PCA
10,8000
0-Nao Informado
01/09/2009
001832 Corda Seda
002225
0,27 KG
24,9000
0-Nao Informado
01/09/2009
003836 Linha pedreiro
002225
3,00 PCA
3,0000
0-Nao Informado
01/09/2009
005678 Rejunte Branco
002225
2,00 KG
2,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1783
01/09/2009
178,53
000458-Supermercado Iquegami Ltda
001141 Abobrinha
3,87 KG
1,9800
7,66
001145 Banana Maca
5,80 KG
1,9900
11,54
001142 Banana Nanica
12,67 KG
1,3803
17,49
001132 Cenoura
10,34 KG
1,3500
13,96
001144 Chuchu
5,85 KG
0,5900
3,45
001133 Maca
6,17 KG
1,9900
12,28
001577 Mamao
3,46 KG
1,9800
6,85
001135 Repolho
4,48 KG
0,9800
4,39
001147 Tomate
9,26 KG
2,9900
27,69
001454 Abacaxi
8,00 PCA
1,9800
15,84
002211 Limao
1,82 KG
2,4900
4,53
004526 Melancia
23,55 KG
0,6500
15,31
003194 Caldo de carne 1Kg
2,00 PCT
6,4000
12,80
015114 OVOS BAND. C/ 20
3,00 UNI
3,9800
11,94
003195 Caldo de galinha 1Kg
2,00 PCT
6,4000
12,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/09/2009
001141 Abobrinha
1783
3,87 KG
1,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
001145 Banana Maca
1783
5,80 KG
1,9900
0-Nao Informado
01/09/2009
1783
12,67 KG
1,3803
0-Nao Informado
01/09/2009
001132 Cenoura
1783
10,34 KG
1,3500
0-Nao Informado
01/09/2009
001144 Chuchu
1783
5,85 KG
0,5900
0-Nao Informado
01/09/2009
001133 Maca
1783
6,17 KG
1,9900
0-Nao Informado
01/09/2009
001577 Mamao
1783
3,46 KG
1,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
001135 Repolho
1783
4,48 KG
0,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
001147 Tomate
1783
9,26 KG
2,9900
0-Nao Informado
01/09/2009
001454 Abacaxi
1783
8,00 PCA
1,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
002211 Limao
1783
1,82 KG
2,4900
0-Nao Informado
01/09/2009
004526 Melancia
1783
23,55 KG
0,6500
0-Nao Informado
01/09/2009
1783
2,00 PCT
6,4000
0-Nao Informado
01/09/2009
015114 OVOS BAND. C/ 20
1783
3,00 UNI
3,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
1783
2,00 PCT
6,4000
Página 5 de 64
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1784
01/09/2009
142,16
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
001142
001132
001577
001135
001147
001133
001454
004526
003194
015114
Banana Nanica
Cenoura
Mamao
Repolho
Tomate
Maca
Abacaxi
Melancia
Caldo de carne 1Kg
OVOS BAND. C/ 20
ate 30/09/2009
12,22
3,97
11,63
6,01
6,68
6,70
7,00
40,29
1,00
3,00
KG
KG
KG
KG
KG
KG
PCA
KG
PCT
UNI
Pg:
5
1,3800
1,3500
1,9800
0,9800
2,9900
1,8900
1,9800
0,6500
6,4000
3,9800
16,86
5,36
23,03
5,89
19,97
12,66
13,86
26,19
6,40
11,94
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/09/2009
1784
12,22 KG
1,3800
0-Nao Informado
01/09/2009
001132 Cenoura
1784
3,97 KG
1,3500
0-Nao Informado
01/09/2009
001577 Mamao
1784
11,63 KG
1,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
001135 Repolho
1784
6,01 KG
0,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
001147 Tomate
1784
6,68 KG
2,9900
0-Nao Informado
01/09/2009
001133 Maca
1784
6,70 KG
1,8900
0-Nao Informado
01/09/2009
001454 Abacaxi
1784
7,00 PCA
1,9800
0-Nao Informado
01/09/2009
004526 Melancia
1784
40,29 KG
0,6500
0-Nao Informado
01/09/2009
1784
1,00 PCT
6,4000
0-Nao Informado
01/09/2009
015114 OVOS BAND. C/ 20
1784
3,00 UNI
3,9800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000073
01/09/2009
640,50
000836-FARMACIA SANTA CRUZ BEBEDOURO LTDA.
014690 PENTALOX 400MG
3,00 Cx
30,8110
92,43
005793 Proctyl Pomada 30g
1,00 TUB
34,4952
34,50
013071 RIVOTRIL 0,25MG
2,00 Cx
10,7692
21,54
014971 TYLENOL SINUS
1,00 Cx
12,1100
12,11
010236 Xatral 10mg
1,00 Cx
150,8669
150,87
013303 VENLIFT 75 MG
2,00 Cx
50,9679
101,94
015347 REMOTIVE 250MG
1,00 Cx
39,4105
39,41
006711 Tofranil 10mg cx/20
3,00 Cx
6,7900
20,37
014193 RIVOTRIL S.L 0,25MG
1,00 Cx
12,1600
12,16
008311 Pariet 20mg
1,00 Cx
155,1799
155,18
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/09/2009
014690 PENTALOX 400MG
000073
3,00 Cx
30,8110
0-Nao Informado
01/09/2009
000073
1,00 TUB
34,4952
0-Nao Informado
01/09/2009
013071 RIVOTRIL 0,25MG
000073
2,00 Cx
10,7692
0-Nao Informado
01/09/2009
014971 TYLENOL SINUS
000073
1,00 Cx
12,1100
0-Nao Informado
01/09/2009
010236 Xatral 10mg
000073
1,00 Cx
150,8669
0-Nao Informado
01/09/2009
013303 VENLIFT 75 MG
000073
2,00 Cx
50,9679
0-Nao Informado
01/09/2009
000073
1,00 Cx
39,4105
0-Nao Informado
01/09/2009
000073
3,00 Cx
6,7900
0-Nao Informado
01/09/2009
014193 RIVOTRIL S.L 0,25MG
000073
1,00 Cx
12,1600
0-Nao Informado
01/09/2009
008311 Pariet 20mg
000073
1,00 Cx
155,1799
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(A) IMPLANTACAO DE SALDO .....
104
0,00
0,0000
(C) APLICACAO IMEDIATA .......
12
659,11
2683,8600
(H) NOTA - COMPRA.............
12
659,11
2683,8600
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
2683,86
2683,86
03/09/2009 *(H) NOTA DE COMPRA ............-------------------------------------------------------------------------------------NUMERO SERIE
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006859
03/09/2009
90,00
000056-Quiterio Industria Optica Ltda
009700 Armacao de oculos
1,00 PCA
15,0000
15,00
006104 Lentes diversas
2,00 par
37,5000
75,00
Página 6 de 64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
009700 Armacao de oculos
006859
1,00 PCA
15,0000
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
6
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
006859
2,00 par
37,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0051
03/09/2009
506,10
000272-LUIZ MASSONETI & CIA LTDA
010379 Sal Refinado (30x1)
2,00 Fdo
18,9000
37,80
004797 Sal refinado fardo/
1,00 Fdo
6,3000
6,30
015348 FUBA C/10
1,00 Fdo
5,7000
5,70
015280 FUBA C/20
3,00 Fdo
11,4000
34,20
010381 Macarrao diversos f.
3,50 Fdo
25,0000
87,50
005081 Oleo de soja cx/20x
7,00 Cx
47,8000
334,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
010379 Sal Refinado (30x1)
0051
2,00 Fdo
18,9000
0-Nao Informado
03/09/2009
004797 Sal refinado fardo/
0051
1,00 Fdo
6,3000
0-Nao Informado
03/09/2009
015348 FUBA C/10
0051
1,00 Fdo
5,7000
0-Nao Informado
03/09/2009
015280 FUBA C/20
0051
3,00 Fdo
11,4000
0-Nao Informado
03/09/2009
0051
3,50 Fdo
25,0000
0-Nao Informado
03/09/2009
0051
7,00 Cx
47,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
036969
03/09/2009
290,38
000349-Dinamica Odonto-Hospitalar Ltda.
005152 Agulha Desc.13x4.5
12,00 Cx
4,0900
49,08
001162 Gaze
80,00 PCT
0,2700
21,60
015349 LUVA ESTERIL
15,00 par
0,6200
9,30
006166 Soro Glicofisiologic
50,00 Frc
3,2700
163,50
008339 P.V.P.I 10% Degerman
5,00 Ltr
9,3800
46,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
005152 Agulha Desc.13x4.5
036969
12,00 Cx
4,0900
0-Nao Informado
03/09/2009
001162 Gaze
036969
80,00 PCT
0,2700
0-Nao Informado
03/09/2009
015349 LUVA ESTERIL
036969
15,00 par
0,6200
0-Nao Informado
03/09/2009
006166 Soro Glicofisiologic
036969
50,00 Frc
3,2700
0-Nao Informado
03/09/2009
008339 P.V.P.I 10% Degerman
036969
5,00 Ltr
9,3800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
036970
03/09/2009
995,30
006279 Anestesico Topex Ise
30,00 UNI
4,4900
134,70
005877 Anestesico Citocaina
20,00 Cx
22,9800
459,60
005227 Cunha de madeira
10,00 Cx
5,9800
59,80
014930 CUNHA REFLEXIVA
20,00 UNI
15,1800
303,60
015093 CABO DE ESPELHO
20,00 UNI
1,8800
37,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
006279 Anestesico Topex Ise
036970
30,00 UNI
4,4900
0-Nao Informado
03/09/2009
005877 Anestesico Citocaina
036970
20,00 Cx
22,9800
0-Nao Informado
03/09/2009
005227 Cunha de madeira
036970
10,00 Cx
5,9800
0-Nao Informado
03/09/2009
014930 CUNHA REFLEXIVA
036970
20,00 UNI
15,1800
0-Nao Informado
03/09/2009
015093 CABO DE ESPELHO
036970
20,00 UNI
1,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002238
03/09/2009
605,00
000850-EDILSON SANTOS PECAS -ME
001650 Lixas de ferro
1,00 PCA
3,0000
3,00
015350 KITS JUNTA CABECOTE
6,00 kit
82,0000
492,00
015351
007452
009171
008466
000904
Página 7 de 64
PARAFUSO DO CABECOTE
Mangueira Retorno tu
Abracadeiras
Parafuso Completo
Filtro Lubificante
1,00
6,00
2,00
4,00
1,00
PCA
PCA
PCA
PCA
PCA
21,0000
5,0000
4,0000
0,7500
48,0000
21,00
30,00
8,00
3,00
48,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
0-Nao Informado
001650 Lixas de ferro
002238
0-Nao Informado
015350 KITS JUNTA CABECOTE
002238
0-Nao Informado
015351 PARAFUSO DO CABECOTE
002238
0-Nao Informado
007452 Mangueira Retorno tu
002238
0-Nao Informado
009171 Abracadeiras
002238
0-Nao Informado
008466 Parafuso Completo
002238
0-Nao Informado
000904 Filtro Lubificante
002238
7
1,00 PCA
6,00 kit
1,00 PCA
6,00 PCA
2,00 PCA
4,00 PCA
1,00 PCA
03/09/2009
3,0000
03/09/2009
82,0000
03/09/2009
21,0000
03/09/2009
5,0000
03/09/2009
4,0000
03/09/2009
0,7500
03/09/2009
48,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000891
03/09/2009
84,70
000169-Marilis Maria Simozako Sadano ME
008872 Cetotifeno Xarope 5m
100,00 ml
0,0550
5,50
009748 Oleo Mineral
250,00 ml
0,0500
12,50
012377 Losartan 100mg/HCT 2
30,00 cps
0,5000
15,00
014993 DOXAZOSINA 2MG
30,00 cps
0,3600
10,80
008257 Enalapril 10mg/ HCT
60,00 cps
0,1900
11,40
011312 Losartam 50mg
60,00 cps
0,2800
16,80
012273 Cetoconazol 1g/ Beta
50,00 gr
0,2540
12,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
000891
100,00 ml
0,0550
0-Nao Informado
03/09/2009
009748 Oleo Mineral
000891
250,00 ml
0,0500
0-Nao Informado
03/09/2009
000891
30,00 cps
0,5000
0-Nao Informado
03/09/2009
014993 DOXAZOSINA 2MG
000891
30,00 cps
0,3600
0-Nao Informado
03/09/2009
008257 Enalapril 10mg/ HCT
000891
60,00 cps
0,1900
0-Nao Informado
03/09/2009
000891
60,00 cps
0,2800
0-Nao Informado
03/09/2009
000891
50,00 gr
0,2540
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000888
03/09/2009
219,47
200,00 ml
0,0550
11,00
014897 Parocetina 20mg
30,00 cps
0,7200
21,60
012681 Mirtazapina 45mg
30,00 cps
2,4000
72,00
008990 Alprazolan 0,25mg
30,00 cps
0,1910
5,73
014822 Imipramina 100 mg
30,00 cps
0,2600
7,80
014755 DIOSMINA 450MG/ SESP
60,00 cps
0,5690
34,14
120,00 cps
0,2800
33,60
008968 Espironolactona 25mg
30,00 cps
0,3300
9,90
015070 CARVEDILOL 25MG
30,00 cps
0,4000
12,00
008386 Anlodipina 5mg
30,00 cps
0,2300
6,90
008813 Alendronato de Sodio
4,00 cps
1,2000
4,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
200,00 ml
0,0550
0-Nao Informado
03/09/2009
014897 Parocetina 20mg
000888
30,00 cps
0,7200
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
30,00 cps
2,4000
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
30,00 cps
0,1910
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
30,00 cps
0,2600
0-Nao Informado
03/09/2009
014755 DIOSMINA 450MG/ SESP
000888
60,00 cps
0,5690
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
120,00 cps
0,2800
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
30,00 cps
0,3300
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
30,00 cps
0,4000
0-Nao Informado
03/09/2009
000888
30,00 cps
0,2300
0-Nao Informado
03/09/2009
Página 8 de 64
000888
4,00 cps
1,2000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000889
03/09/2009
383,70
008878 Bromazepan 6mg
60,00 cps
0,3100
18,60
011313 Clobazam 30mg
60,00 cps
1,2000
72,00
007903 Fluoxetina 10mg
30,00 cps
0,2400
7,20
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
8
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000889
03/09/2009
383,70
011271 Sulpirida 300mg
30,00 cps
0,4900
14,70
30,00 cps
0,3500
10,50
015209 Espimoramolactona 10
60,00 cps
0,9800
58,80
30,00 cps
0,2400
7,20
015103 CITOLAPRAM 20MG
30,00 cps
0,4000
12,00
014995 RISPERIDONA 1MG
30,00 cps
0,3400
10,20
015352 SERTRALINA 100MG/ GA
30,00 cps
1,3800
41,40
015107 NIMESULIDA 100MG/COD
60,00 cps
0,5800
34,80
30,00 cps
0,3300
9,90
009406 Levotiroxina Sodica
30,00 cps
0,1800
5,40
30,00 cps
0,6000
18,00
013098 DICLOFENACO SOD. 100
60,00 cps
0,3900
23,40
200,00 gr
0,1980
39,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
008878 Bromazepan 6mg
000889
60,00 cps
0,3100
0-Nao Informado
03/09/2009
011313 Clobazam 30mg
000889
60,00 cps
1,2000
0-Nao Informado
03/09/2009
007903 Fluoxetina 10mg
000889
30,00 cps
0,2400
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
30,00 cps
0,4900
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
30,00 cps
0,3500
0-Nao Informado
03/09/2009
015209 Espimoramolactona 10
000889
60,00 cps
0,9800
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
30,00 cps
0,2400
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
30,00 cps
0,4000
0-Nao Informado
03/09/2009
014995 RISPERIDONA 1MG
000889
30,00 cps
0,3400
0-Nao Informado
03/09/2009
015352 SERTRALINA 100MG/ GA
000889
30,00 cps
1,3800
0-Nao Informado
03/09/2009
015107 NIMESULIDA 100MG/COD
000889
60,00 cps
0,5800
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
30,00 cps
0,3300
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
30,00 cps
0,1800
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
30,00 cps
0,6000
0-Nao Informado
03/09/2009
013098 DICLOFENACO SOD. 100
000889
60,00 cps
0,3900
0-Nao Informado
03/09/2009
000889
200,00 gr
0,1980
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000890
03/09/2009
235,80
30,00 cps
0,4800
14,40
60,00 cps
0,2400
14,40
015104 CICLOBENZAPINA 3,5 M
30,00 cps
0,5000
15,00
014786 VENLAFAXINA 75MG
30,00 cps
0,5000
15,00
012132 Sibutramina 15mg
30,00 cps
0,6300
18,90
008216 Diacereina 50mg
60,00 cps
0,5200
31,20
8,00 cps
1,2000
9,60
009130 Carb. Calcio 500mg/
30,00 cps
0,3300
9,90
011038 Diclof.sodico 50mg/C
60,00 cps
0,3900
23,40
014783 AMITRIPTILINA 12,5 M
30,00 cps
0,5900
17,70
010469 Pantoprazol 20mg
30,00 cps
0,4100
12,30
009539 Omeprazol 20mg
30,00 cps
0,2700
8,10
012031 Ticlopidmia 250mg
30,00 cps
0,5900
17,70
30,00 cps
0,2800
8,40
008218 Azitromicina 500mg
5,00 cps
3,4800
17,40
008847 Nimesulide 100mg
10,00 cps
0,2400
2,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
000890
30,00 cps
0,4800
0-Nao Informado
03/09/2009
000890
60,00 cps
0,2400
0-Nao Informado
03/09/2009
Página 9 de 64
015104 CICLOBENZAPINA 3,5 M
000890
0-Nao Informado
000890
0-Nao Informado
012132 Sibutramina 15mg
000890
0-Nao Informado
000890
0-Nao Informado
000890
0-Nao Informado
009130 Carb. Calcio 500mg/
000890
30,00 cps
30,00 cps
30,00 cps
60,00 cps
8,00 cps
30,00 cps
0,5000
03/09/2009
0,5000
03/09/2009
0,6300
03/09/2009
0,5200
03/09/2009
1,2000
03/09/2009
0,3300
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
9
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/09/2009
000890
60,00 cps
0,3900
0-Nao Informado
03/09/2009
014783 AMITRIPTILINA 12,5 M
000890
30,00 cps
0,5900
0-Nao Informado
03/09/2009
010469 Pantoprazol 20mg
000890
30,00 cps
0,4100
0-Nao Informado
03/09/2009
000890
30,00 cps
0,2700
0-Nao Informado
03/09/2009
012031 Ticlopidmia 250mg
000890
30,00 cps
0,5900
0-Nao Informado
03/09/2009
000890
30,00 cps
0,2800
0-Nao Informado
03/09/2009
000890
5,00 cps
3,4800
0-Nao Informado
03/09/2009
000890
10,00 cps
0,2400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0590
03/09/2009
1.488,00
000145-Paulo Cezar Riguetti - ME
003185 Abrigos
3,00 PCA
28,0000
84,00
003104 Conjunto de uniforme
78,00 Con
18,0000
1404,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1451/2009 02.02.003 Manutencao da Administracao
0-Nao Informado
03/09/2009
003185 Abrigos
0590
3,00 PCA
28,0000
0-Nao Informado
03/09/2009
003104 Conjunto de uniforme
0590
78,00 Con
18,0000
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(C) APLICACAO IMEDIATA .......
10
2861,50
4898,4500
(H) NOTA - COMPRA.............
10
2861,50
4898,4500
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
4898,45
4898,45
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
82795
04/09/2009
1.620,00
000539-Cirurgica Mafra Ltda.
014848 Insulina Lantus 100
6,00 Frc
270,0000
1620,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
014848 Insulina Lantus 100
82795
6,00 Frc
270,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007763
04/09/2009
100,00
000007-Dental e Cir. Bebedouro Lda
010255 Palmilha
1,00 par
75,0000
75,00
015353 TIPOIA
1,00 PCA
25,0000
25,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
010255 Palmilha
007763
1,00 par
75,0000
0-Nao Informado
04/09/2009
015353 TIPOIA
007763
1,00 PCA
25,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003934
04/09/2009
135,00
000543-Sidnei Carlos Cristiano ME
011108 Carimbos Diversos
25,00 UNI
5,4000
135,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
011108 Carimbos Diversos
003934
25,00 UNI
5,4000
Página 10 de 64
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003367
04/09/2009
73,90
000597-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
000912 Agua Oxigenada
6,00 Ltr
2,1500
12,90
005224 Algodao 500gr
10,00 PCT
6,1000
61,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000912 Agua Oxigenada
003367
6,00 Ltr
2,1500
0-Nao Informado
04/09/2009
005224 Algodao 500gr
003367
10,00 PCT
6,1000
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
10
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007410
04/09/2009
155,00
000060-Laudemir Aparecido Moreno -ME
009428 Bobina plastica
2,70 KG
10,0000
27,00
005218 Suporte inter folha
8,00 PCA
16,0000
128,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
009428 Bobina plastica
007410
2,70 KG
10,0000
0-Nao Informado
04/09/2009
005218 Suporte inter folha
007410
8,00 PCA
16,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004529
04/09/2009
387,00
001919 Mortadela
30,00 KG
3,9000
117,00
001583 Carne moida
25,00 KG
6,9000
172,50
001455 Salsicha
25,00 KG
3,9000
97,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
001919 Mortadela
004529
30,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
04/09/2009
001583 Carne moida
004529
25,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
04/09/2009
001455 Salsicha
004529
25,00 KG
3,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004530
04/09/2009
364,50
001583 Carne moida
10,00 KG
6,9000
69,00
007666 Carne Coxao Mole
20,00 KG
9,9000
198,00
002619 Linguica toscana
5,00 KG
5,7000
28,50
004052 Costela de porco
10,00 KG
6,9000
69,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
001583 Carne moida
004530
10,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
04/09/2009
004530
20,00 KG
9,9000
0-Nao Informado
04/09/2009
004530
5,00 KG
5,7000
0-Nao Informado
04/09/2009
004530
10,00 KG
6,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007752
04/09/2009
82,40
000986 Tesoura Cirurgica
1,00 UNI
10,4000
10,40
014387 TESOURA MAYO 17CM RE
2,00 PCA
19,4000
38,80
003055 Tesoura iris reta
1,00 UNI
18,5000
18,50
1,00 UNI
14,7000
14,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000986 Tesoura Cirurgica
007752
1,00 UNI
10,4000
0-Nao Informado
04/09/2009
014387 TESOURA MAYO 17CM RE
007752
2,00 PCA
19,4000
0-Nao Informado
04/09/2009
003055 Tesoura iris reta
007752
1,00 UNI
18,5000
0-Nao Informado
04/09/2009
007752
1,00 UNI
14,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000656
04/09/2009
152,71
006701
005391
008010
003575
Página 11 de 64
Mioflex
Motilium liquid.
Label Liq. 120ml
Venalot creme
1,00
3,00
2,00
1,00
Cx
Vd
Vd
Cx
13,0200
27,7778
19,7201
16,9164
13,02
83,33
39,44
16,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
006701 Mioflex
000656
1,00 Cx
13,0200
0-Nao Informado
04/09/2009
005391 Motilium liquid.
000656
3,00 Vd
27,7778
0-Nao Informado
04/09/2009
008010 Label Liq. 120ml
000656
2,00 Vd
19,7201
0-Nao Informado
04/09/2009
003575 Venalot creme
000656
1,00 Cx
16,9164
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
11
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003368
04/09/2009
742,45
001775 Agua destilada
30,00 Ltr
1,5800
47,40
005980 Agulha 40x12
200,00 UNI
0,0460
9,20
009552 Agulha p/canal 25-0
500,00 PCA
0,0390
19,50
004451 Equipo Macrogotas
400,00 UNI
0,5200
208,00
007311 Glicerina Branca 100
1,00 Ltr
3,8500
3,85
014893 Luva de Procecedimen
15,00 UNI
18,9000
283,50
001172 Sonda Gastrica 18
5,00 UNI
0,8500
4,25
5,00 UNI
0,9000
4,50
006827 Vaselina Liquida 100
5,00 Lt
9,2000
46,00
009573 Esparadrapo 100x4.5
25,00 Rl
4,6500
116,25
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
001775 Agua destilada
003368
30,00 Ltr
1,5800
0-Nao Informado
04/09/2009
005980 Agulha 40x12
003368
200,00 UNI
0,0460
0-Nao Informado
04/09/2009
009552 Agulha p/canal 25-0
003368
500,00 PCA
0,0390
0-Nao Informado
04/09/2009
004451 Equipo Macrogotas
003368
400,00 UNI
0,5200
0-Nao Informado
04/09/2009
007311 Glicerina Branca 100
003368
1,00 Ltr
3,8500
0-Nao Informado
04/09/2009
014893 Luva de Procecedimen
003368
15,00 UNI
18,9000
0-Nao Informado
04/09/2009
003368
5,00 UNI
0,8500
0-Nao Informado
04/09/2009
003368
5,00 UNI
0,9000
0-Nao Informado
04/09/2009
006827 Vaselina Liquida 100
003368
5,00 Lt
9,2000
0-Nao Informado
04/09/2009
009573 Esparadrapo 100x4.5
003368
25,00 Rl
4,6500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000550
04/09/2009
334,80
000469-Wagner Aparecido Antonino - ME
005489 Bloco c/ 8 furos cer
200,00 UNI
0,3800
76,00
003900 Tijolo po mico
1000,00 UNI
0,1600
160,00
005510 Fixador
5,00 PCA
4,0000
20,00
014070 CORDAO P/ FERRO
1,00 PCA
7,0000
7,00
005569 Abracadeira
2,00 PCA
1,3000
2,60
006146 Cola Cascola 400gr
1,00 UNI
4,0000
4,00
002747 Adaptador
4,00 UNI
1,6500
6,60
012741 Reducao
1,00 UNI
3,6000
3,60
001701 Registro Esfera 1 1/
1,00 PCA
48,0000
48,00
004622 Veda Rosca
1,00 Rl
7,0000
7,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
005489 Bloco c/ 8 furos cer
000550
200,00 UNI
0,3800
0-Nao Informado
04/09/2009
003900 Tijolo po mico
000550
1000,00 UNI
0,1600
0-Nao Informado
04/09/2009
005510 Fixador
000550
5,00 PCA
4,0000
0-Nao Informado
04/09/2009
014070 CORDAO P/ FERRO
000550
1,00 PCA
7,0000
0-Nao Informado
04/09/2009
005569 Abracadeira
000550
2,00 PCA
1,3000
0-Nao Informado
04/09/2009
006146 Cola Cascola 400gr
000550
1,00 UNI
4,0000
0-Nao Informado
04/09/2009
002747 Adaptador
000550
4,00 UNI
1,6500
0-Nao Informado
04/09/2009
012741 Reducao
000550
1,00 UNI
3,6000
0-Nao Informado
04/09/2009
001701 Registro Esfera 1 1/
000550
1,00 PCA
48,0000
0-Nao Informado
04/09/2009
004622 Veda Rosca
000550
1,00 Rl
7,0000
Página 12 de 64
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000208
04/09/2009
980,00
000817-LEANDRA APARECIDA BELOTTI - ME
000123 Gas
28,00 PCA
35,0000
980,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000123 Gas
000208
28,00 PCA
35,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000209
04/09/2009
2.616,00
004900 Leite integral c/12
100,00 Cx
26,1600
2616,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
12
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
004900 Leite integral c/12
000209
100,00 Cx
26,1600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000202
04/09/2009
354,60
001685 Carne Capa filet
15,00 KG
7,5600
113,40
003434 Coxa e sobrecoxa
30,00 KG
3,2900
98,70
003215 File merluza
15,00 KG
9,5000
142,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000202
15,00 KG
7,5600
0-Nao Informado
04/09/2009
000202
30,00 KG
3,2900
0-Nao Informado
04/09/2009
003215 File merluza
000202
15,00 KG
9,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000205
04/09/2009
453,40
30,00 KG
7,5600
226,80
40,00 KG
3,2900
131,60
003215 File merluza
10,00 KG
9,5000
95,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000205
30,00 KG
7,5600
0-Nao Informado
04/09/2009
000205
40,00 KG
3,2900
0-Nao Informado
04/09/2009
003215 File merluza
000205
10,00 KG
9,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000201
04/09/2009
774,90
000010 Acucar Cristal
70,00 PCT
5,7000
399,00
000009 Feijao
140,00 PCT
2,1900
306,60
000015 Extrato de Tomate
70,00 Lt
0,9900
69,30
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000201
70,00 PCT
5,7000
0-Nao Informado
04/09/2009
000009 Feijao
000201
140,00 PCT
2,1900
0-Nao Informado
04/09/2009
000015 Extrato de Tomate
000201
70,00 Lt
0,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000204
04/09/2009
700,45
002494 Apresuntado
15,00 KG
4,1500
62,25
002011 Mussarela
15,00 KG
11,9900
179,85
20,00 KG
7,5600
151,20
002113 Peito de frango
20,00 KG
3,7400
74,80
002564 Linguica calabreza
15,00 KG
5,9900
89,85
003215 File merluza
15,00 KG
9,5000
142,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
002494
002011
001685
002113
002564
003215
Página 13 de 64
Apresuntado
000204
0-Nao Informado
Mussarela
000204
0-Nao Informado
Carne Capa filet
000204
0-Nao Informado
Peito de frango
000204
0-Nao Informado
Linguica calabreza
000204
0-Nao Informado
File merluza
000204
15,00 KG
15,00 KG
20,00 KG
20,00 KG
15,00 KG
15,00 KG
4,1500
04/09/2009
11,9900
04/09/2009
7,5600
04/09/2009
3,7400
04/09/2009
5,9900
04/09/2009
9,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000207
04/09/2009
337,75
15,00 PCT
5,9500
89,25
000177 Mate Leao (cha)
15,00 PCT
1,4900
22,35
000924 Coco Ralado 100g
24,00 PCT
1,1100
26,64
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
13
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000207
04/09/2009
337,75
001770 Colorau
5,00 PCT
1,9900
9,95
000930 Farinha de Trigo
20,00 KG
1,1900
23,80
002021 Farofa pronta 500gr
10,00 PCT
1,4900
14,90
000009 Feijao
15,00 PCT
2,2900
34,35
004781 Fermento em po
10,00 Lt
1,4200
14,20
001138 Gelatina
72,00 Cx
0,4800
34,56
001150 Goiabada
20,00 PCT
0,9800
19,60
010908 Maionese grande
2,00 Frc
6,2000
12,40
001140 Margarina
15,00 Pte
1,2500
18,75
001456 Molho Tomate
20,00 Lt
0,8500
17,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000207
15,00 PCT
5,9500
0-Nao Informado
04/09/2009
000207
15,00 PCT
1,4900
0-Nao Informado
04/09/2009
000207
24,00 PCT
1,1100
0-Nao Informado
04/09/2009
001770 Colorau
000207
5,00 PCT
1,9900
0-Nao Informado
04/09/2009
000207
20,00 KG
1,1900
0-Nao Informado
04/09/2009
000207
10,00 PCT
1,4900
0-Nao Informado
04/09/2009
000009 Feijao
000207
15,00 PCT
2,2900
0-Nao Informado
04/09/2009
000207
10,00 Lt
1,4200
0-Nao Informado
04/09/2009
001138 Gelatina
000207
72,00 Cx
0,4800
0-Nao Informado
04/09/2009
001150 Goiabada
000207
20,00 PCT
0,9800
0-Nao Informado
04/09/2009
000207
2,00 Frc
6,2000
0-Nao Informado
04/09/2009
001140 Margarina
000207
15,00 Pte
1,2500
0-Nao Informado
04/09/2009
001456 Molho Tomate
000207
20,00 Lt
0,8500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000206
04/09/2009
337,75
15,00 PCT
5,9500
89,25
15,00 PCT
1,4900
22,35
24,00 PCT
1,1100
26,64
001770 Colorau
5,00 PCT
1,9900
9,95
20,00 KG
1,1900
23,80
10,00 PCT
1,4900
14,90
000009 Feijao
15,00 PCT
2,2900
34,35
10,00 Lt
1,4200
14,20
001138 Gelatina
72,00 Cx
0,4800
34,56
001150 Goiabada
20,00 PCT
0,9800
19,60
2,00 Frc
6,2000
12,40
001140 Margarina
15,00 Pte
1,2500
18,75
001456 Molho Tomate
20,00 Lt
0,8500
17,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
000206
15,00 PCT
5,9500
0-Nao Informado
04/09/2009
000206
15,00 PCT
1,4900
0-Nao Informado
04/09/2009
000206
24,00 PCT
1,1100
0-Nao Informado
04/09/2009
001770
000930
002021
000009
004781
001138
001150
010908
001140
001456
Página 14 de 64
Colorau
000206
0-Nao Informado
Farinha de Trigo
000206
0-Nao Informado
Farofa pronta 500gr
000206
0-Nao Informado
Feijao
000206
0-Nao Informado
Fermento em po
000206
0-Nao Informado
Gelatina
000206
0-Nao Informado
Goiabada
000206
0-Nao Informado
Maionese grande
000206
0-Nao Informado
Margarina
000206
0-Nao Informado
Molho Tomate
000206
5,00 PCT
20,00 KG
10,00 PCT
15,00 PCT
10,00 Lt
72,00 Cx
20,00 PCT
2,00 Frc
15,00 Pte
20,00 Lt
1,9900
04/09/2009
1,1900
04/09/2009
1,4900
04/09/2009
2,2900
04/09/2009
1,4200
04/09/2009
0,4800
04/09/2009
0,9800
04/09/2009
6,2000
04/09/2009
1,2500
04/09/2009
0,8500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
000203
04/09/2009
002494
002011
001685
003434
002113
003215
723,90
Apresuntado
Mussarela
Carne Capa filet
Coxa e sobrecoxa
Peito de frango
File merluza
ate 30/09/2009
Pg:
14
15,00 KG
4,1500
15,00 KG
11,9900
20,00 KG
7,5600
20,00 KG
3,2900
20,00 KG
3,7400
20,00 KG
9,5000
62,25
179,85
151,20
65,80
74,80
190,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
002494 Apresuntado
000203
15,00 KG
4,1500
0-Nao Informado
04/09/2009
002011 Mussarela
000203
15,00 KG
11,9900
0-Nao Informado
04/09/2009
000203
20,00 KG
7,5600
0-Nao Informado
04/09/2009
000203
20,00 KG
3,2900
0-Nao Informado
04/09/2009
000203
20,00 KG
3,7400
0-Nao Informado
04/09/2009
003215 File merluza
000203
20,00 KG
9,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
632246
04/09/2009
93,03
000027-Coop.Cafeic. e Citr. Sao Paulo
013104 PROMAX 1000ML
4,00 UNI
19,9200
79,68
003495 Filtro
1,00 PCA
13,3500
13,35
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
04/09/2009
632246
4,00 UNI
19,9200
0-Nao Informado
04/09/2009
003495 Filtro
632246
1,00 PCA
13,3500
*TOTAIS
21
3847,70
11519,5400
(H) NOTA - COMPRA.............
21
3847,70
11519,5400
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
11519,54
11519,54
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004531
08/09/2009
695,58
011948 Cesta Basica
6,00 UNI
115,9300
695,58
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
011948 Cesta Basica
004531
6,00 UNI
115,9300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
030053
08/09/2009
56,00
000014-NONINO Ind. Com, Imp, Agric. Ltda.
002436 Reparo 127/32
1,00 PCA
39,2000
39,20
007693 Vela
1,00 PCA
16,8000
16,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1483/2009 02.07.006 Manut. da Promocao e Extensao Rural
0-Nao Informado
08/09/2009
002436 Reparo 127/32
030053
1,00 PCA
39,2000
0-Nao Informado
08/09/2009
Página 15 de 64
007693 Vela
030053
1,00 PCA
16,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
007828
08/09/2009
87,70
001250 Bracadeira
3,00 PCA
14,3000
42,90
007725 Pera p/ Eletrocardi
4,00 UNI
3,7000
14,80
015354 MANGUITO ADULTO
4,00 UNI
6,5000
26,00
004334 Valvula
1,00 PCA
4,0000
4,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
001250 Bracadeira
007828
3,00 PCA
14,3000
0-Nao Informado
08/09/2009
007725 Pera p/ Eletrocardi
007828
4,00 UNI
3,7000
0-Nao Informado
08/09/2009
015354 MANGUITO ADULTO
007828
4,00 UNI
6,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
004334 Valvula
007828
1,00 PCA
4,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
007829
EMPENHO
08/09/2009
MATERIAL DESCRICAO
206,70
001002 Termometro
ate 30/09/2009
Pg:
15
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
3,00 PCA
68,9000
206,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
001002 Termometro
007829
3,00 PCA
68,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008614
08/09/2009
120,90
000615-Auto Posto MR Bebedouro Ltda
000359 Oleo Diesel
59,00 Ltr
2,0491
120,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1486/2009 02.06.006 Manutencao Vias Urbanas
0-Nao Informado
08/09/2009
000359 Oleo Diesel
008614
59,00 Ltr
2,0491
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008607
08/09/2009
399,34
000358 Gasolina
185,82 Ltr
2,1490
399,33
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1487/2009 02.05.010 MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0-Nao Informado
08/09/2009
000358 Gasolina
008607
185,82 Ltr
2,1490
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
030054
08/09/2009
13,00
005161 Anel
4,00 PCA
1,5000
6,00
012059 anel o ring valvula
4,00 PCA
0,5000
2,00
010061 Tampa Oleo Motor
1,00 PCA
5,0000
5,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
005161 Anel
030054
4,00 PCA
1,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
012059 anel o ring valvula
030054
4,00 PCA
0,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
010061 Tampa Oleo Motor
030054
1,00 PCA
5,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008612
08/09/2009
553,36
000360 Alcool Hidratado
136,75 Ltr
1,1500
157,26
000359 Oleo Diesel
52,21 Ltr
2,0493
106,99
000358 Gasolina
134,52 Ltr
2,1491
289,10
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
008612
136,75 Ltr
1,1500
0-Nao Informado
08/09/2009
000359 Oleo Diesel
008612
52,21 Ltr
2,0493
0-Nao Informado
08/09/2009
000358 Gasolina
008612
134,52 Ltr
2,1491
Página 16 de 64
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008609
08/09/2009
612,11
000358 Gasolina
156,05 Ltr
2,1490
335,35
240,65 Ltr
1,1500
276,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
000358 Gasolina
008609
156,05 Ltr
2,1490
0-Nao Informado
08/09/2009
008609
240,65 Ltr
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008613
08/09/2009
1.737,70
000359 Oleo Diesel
316,13 Ltr
2,0490
647,75
000358 Gasolina
310,51 Ltr
2,1490
667,29
367,52 Ltr
1,1500
422,65
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
0-Nao Informado
000359 Oleo Diesel
008613
0-Nao Informado
000358 Gasolina
008613
0-Nao Informado
008613
16
316,13 Ltr
310,51 Ltr
367,52 Ltr
08/09/2009
2,0490
08/09/2009
2,1490
08/09/2009
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1849
08/09/2009
161,23
001141 Abobrinha
2,87 KG
1,9835
5,69
18,46 KG
1,3803
25,48
001132 Cenoura
5,43 KG
1,4500
7,87
001144 Chuchu
3,56 KG
0,8500
3,03
001133 Maca
7,07 KG
1,9900
14,07
001454 Abacaxi
8,00 PCA
2,2800
18,24
001577 Mamao
8,72 KG
2,2509
19,63
015003 PEPINO JAPONES
2,93 KG
2,4900
7,30
001135 Repolho
7,54 KG
0,9800
7,39
001147 Tomate
9,62 KG
3,3500
32,23
002211 Limao
1,23 KG
2,4900
3,06
004526 Melancia
17,95 KG
0,6500
11,67
001576 Pimentao
2,37 KG
2,3500
5,57
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
001141 Abobrinha
1849
2,87 KG
1,9835
0-Nao Informado
08/09/2009
1849
18,46 KG
1,3803
0-Nao Informado
08/09/2009
001132 Cenoura
1849
5,43 KG
1,4500
0-Nao Informado
08/09/2009
001144 Chuchu
1849
3,56 KG
0,8500
0-Nao Informado
08/09/2009
001133 Maca
1849
7,07 KG
1,9900
0-Nao Informado
08/09/2009
001454 Abacaxi
1849
8,00 PCA
2,2800
0-Nao Informado
08/09/2009
001577 Mamao
1849
8,72 KG
2,2509
0-Nao Informado
08/09/2009
1849
2,93 KG
2,4900
0-Nao Informado
08/09/2009
001135 Repolho
1849
7,54 KG
0,9800
0-Nao Informado
08/09/2009
001147 Tomate
1849
9,62 KG
3,3500
0-Nao Informado
08/09/2009
002211 Limao
1849
1,23 KG
2,4900
0-Nao Informado
08/09/2009
004526 Melancia
1849
17,95 KG
0,6500
0-Nao Informado
08/09/2009
001576 Pimentao
1849
2,37 KG
2,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1850
08/09/2009
197,07
011024 Melao
4,04 KG
1,9949
8,06
009048 Alho
0,38 KG
9,7999
3,72
006087 Beringela
0,62 KG
1,6509
1,02
001132 Cenoura
4,41 KG
1,4500
6,39
001133 Maca
1,45 KG
1,9800
2,87
011983 Pera argentina
1,11 KG
3,6505
4,05
001135 Repolho
7,07 KG
0,9800
6,93
001147 Tomate
7,15 KG
3,3500
23,95
001454
002211
015328
004526
004866
010792
001140
005043
003195
015114
004841
011395
001576
001577
Página 17 de 64
Abacaxi
Limao
TOMATE RASTEIRO
Melancia
Cheiro verde
Brocolis
Margarina
fermento 500gr
Caldo de galinha 1Kg
OVOS BAND. C/ 20
Tempero sazon
Salsa
Pimentao
Mamao
10,00
1,55
1,60
36,78
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
0,24
11,78
PCA
KG
KG
KG
PCT
PCA
Pte
PCT
PCT
UNI
UNI
UNI
KG
KG
2,2800
2,4900
2,2900
0,6500
1,6900
2,9500
3,2800
4,6500
10,9500
3,9900
20,9000
2,3800
2,3500
2,2509
22,80
3,86
3,66
23,91
1,69
2,95
3,28
4,65
10,95
11,97
20,90
2,38
0,56
26,52
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
011024 Melao
1850
4,04 KG
1,9949
0-Nao Informado
08/09/2009
009048 Alho
1850
0,38 KG
9,7999
0-Nao Informado
08/09/2009
006087 Beringela
1850
0,62 KG
1,6509
0-Nao Informado
08/09/2009
001132 Cenoura
1850
4,41 KG
1,4500
0-Nao Informado
08/09/2009
001133 Maca
1850
1,45 KG
1,9800
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
17
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
011983 Pera argentina
1850
1,11 KG
3,6505
0-Nao Informado
08/09/2009
001135 Repolho
1850
7,07 KG
0,9800
0-Nao Informado
08/09/2009
001147 Tomate
1850
7,15 KG
3,3500
0-Nao Informado
08/09/2009
001454 Abacaxi
1850
10,00 PCA
2,2800
0-Nao Informado
08/09/2009
002211 Limao
1850
1,55 KG
2,4900
0-Nao Informado
08/09/2009
015328 TOMATE RASTEIRO
1850
1,60 KG
2,2900
0-Nao Informado
08/09/2009
004526 Melancia
1850
36,78 KG
0,6500
0-Nao Informado
08/09/2009
004866 Cheiro verde
1850
1,00 PCT
1,6900
0-Nao Informado
08/09/2009
010792 Brocolis
1850
1,00 PCA
2,9500
0-Nao Informado
08/09/2009
001140 Margarina
1850
1,00 Pte
3,2800
0-Nao Informado
08/09/2009
005043 fermento 500gr
1850
1,00 PCT
4,6500
0-Nao Informado
08/09/2009
1850
1,00 PCT
10,9500
0-Nao Informado
08/09/2009
015114 OVOS BAND. C/ 20
1850
3,00 UNI
3,9900
0-Nao Informado
08/09/2009
004841 Tempero sazon
1850
1,00 UNI
20,9000
0-Nao Informado
08/09/2009
011395 Salsa
1850
1,00 UNI
2,3800
0-Nao Informado
08/09/2009
001576 Pimentao
1850
0,24 KG
2,3500
0-Nao Informado
08/09/2009
001577 Mamao
1850
11,78 KG
2,2509
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
030052
08/09/2009
277,77
000369 Eletrodo Super Duro
12,00 PCA
0,8000
9,60
007250 Porca 5/8
10,00 PCA
0,6000
6,00
000417 Arruela de Pressao 5
10,00 PCA
0,1500
1,50
009158 Arruela Lisa
6,00 PCA
0,2200
1,32
001251 Arruela
6,00 PCA
2,9500
17,70
001264 Parafuso Sextavado
2,00 PCA
3,2000
6,40
001706 Parafuso sext. 5/8x2
2,00 PCA
2,4000
4,80
015357 PARAFUSO SEXT. 1/2 X
4,00 PCA
1,5000
6,00
009736 Arruela Lisa 1/2"
18,00 PCA
0,2000
3,60
009737 Arruela Pressao 1/2"
8,00 PCA
0,1000
0,80
000566 Porca Sext. 1/2
8,00 PCA
0,2500
2,00
4,00 PCA
1,1000
4,40
010300 Porca 1/2 unc
8,00 PCA
0,4000
3,20
4,00 PCA
0,7500
3,00
4,00 PCA
1,2000
4,80
010250 Ferro Chato 3½x5/8
23,00 KG
5,2000
119,60
012320 Ferro chato 2x1/8
4,00 MT
4,5000
18,00
002173 Junta Cat
1,00 PCA
22,5000
22,50
010646 Eixo
1,00 PCA
20,0000
20,00
1,00 PCA
0,5000
0,50
006922 Porca parlock 5/8
1,00 PCA
0,9000
0,90
015020 Eixo trefilado red.
0,10 KG
8,5000
0,85
015358 LUVA ENTALHADA 7/8
1,00 PCA
20,3000
20,30
Página 18 de 64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
000369 Eletrodo Super Duro
030052
12,00 PCA
0,8000
0-Nao Informado
08/09/2009
007250 Porca 5/8
030052
10,00 PCA
0,6000
0-Nao Informado
08/09/2009
000417 Arruela de Pressao 5
030052
10,00 PCA
0,1500
0-Nao Informado
08/09/2009
009158 Arruela Lisa
030052
6,00 PCA
0,2200
0-Nao Informado
08/09/2009
001251 Arruela
030052
6,00 PCA
2,9500
0-Nao Informado
08/09/2009
001264 Parafuso Sextavado
030052
2,00 PCA
3,2000
0-Nao Informado
08/09/2009
030052
2,00 PCA
2,4000
0-Nao Informado
08/09/2009
030052
4,00 PCA
1,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
009736 Arruela Lisa 1/2"
030052
18,00 PCA
0,2000
0-Nao Informado
08/09/2009
009737 Arruela Pressao 1/2"
030052
8,00 PCA
0,1000
0-Nao Informado
08/09/2009
030052
8,00 PCA
0,2500
0-Nao Informado
08/09/2009
030052
4,00 PCA
1,1000
0-Nao Informado
08/09/2009
010300 Porca 1/2 unc
030052
8,00 PCA
0,4000
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
18
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
08/09/2009
030052
4,00 PCA
0,7500
0-Nao Informado
08/09/2009
030052
4,00 PCA
1,2000
0-Nao Informado
08/09/2009
010250 Ferro Chato 3½x5/8
030052
23,00 KG
5,2000
0-Nao Informado
08/09/2009
012320 Ferro chato 2x1/8
030052
4,00 MT
4,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
002173 Junta Cat
030052
1,00 PCA
22,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
010646 Eixo
030052
1,00 PCA
20,0000
0-Nao Informado
08/09/2009
030052
1,00 PCA
0,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
006922 Porca parlock 5/8
030052
1,00 PCA
0,9000
0-Nao Informado
08/09/2009
015020 Eixo trefilado red.
030052
0,10 KG
8,5000
0-Nao Informado
08/09/2009
015358 LUVA ENTALHADA 7/8
030052
1,00 PCA
20,3000
*TOTAIS
13
2323,19
5118,4200
(H) NOTA - COMPRA.............
13
2323,19
5118,4200
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
5118,42
5118,42
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
6624
09/09/2009
126,00
000055-Borracharia do Juca Ltda. - ME
002166 Camara de ar 900x20
2,00 PCA
63,0000
126,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/09/2009
002166 Camara de ar 900x20
6624
2,00 PCA
63,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
6724
09/09/2009
126,00
000361-Mec-Toca Comercial Dist. Ltda
005935 Pasta suspensa
200,00 UNI
0,6300
126,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/09/2009
005935 Pasta suspensa
6724
200,00 UNI
0,6300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
038973
09/09/2009
595,00
000274-S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
000577 Hipoclorito de Sodio
700,00 KG
0,8500
595,00
PROJETO
DATA EMISSAO
Página 19 de 64
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
1498/2009 02.06.018 Manutencao Servicos de Agua
0-Nao Informado
000577 Hipoclorito de Sodio
038973
Q.FORNEC. UN
700,00 KG
CUSTO MEDIO
09/09/2009
0,8500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000042
09/09/2009
97,00
015256 FONTE ATX
1,00 PCA
67,0000
67,00
011027 Cabo Flex
3,00 PCA
10,0000
30,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1499/2009 02.04.002 Manutencao Creche
0-Nao Informado
09/09/2009
015256 FONTE ATX
000042
1,00 PCA
67,0000
0-Nao Informado
09/09/2009
011027 Cabo Flex
000042
3,00 PCA
10,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
009984
09/09/2009
270,00
000478-Vera Lucia Ferro Taquaritinga ME
012962 Toner hp rec.
3,00 UNI
90,0000
270,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/09/2009
012962 Toner hp rec.
009984
3,00 UNI
90,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
000043
EMPENHO
09/09/2009
MATERIAL DESCRICAO
185,00
015141 CABO P/ REDE
ate 30/09/2009
Pg:
19
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1,00 PCA
150,0000
150,00
1,00 PCA
35,0000
35,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/09/2009
000043
1,00 PCA
150,0000
0-Nao Informado
09/09/2009
015141 CABO P/ REDE
000043
1,00 PCA
35,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004532
09/09/2009
384,00
001583 Carne moida
20,00 KG
6,9000
138,00
15,00 KG
9,9000
148,50
001455 Salsicha
25,00 KG
3,9000
97,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/09/2009
001583 Carne moida
004532
20,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
09/09/2009
004532
15,00 KG
9,9000
0-Nao Informado
09/09/2009
001455 Salsicha
004532
25,00 KG
3,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004533
09/09/2009
402,00
001583 Carne moida
20,00 KG
6,9000
138,00
001455 Salsicha
25,00 KG
3,9000
97,50
5,00 KG
5,7000
28,50
20,00 KG
6,9000
138,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/09/2009
001583 Carne moida
004533
20,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
09/09/2009
001455 Salsicha
004533
25,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
09/09/2009
004533
5,00 KG
5,7000
0-Nao Informado
09/09/2009
004533
20,00 KG
6,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013488
09/09/2009
109,47
000664-IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
001452 Catchup
1,00 Frc
4,1000
4,10
015359 SACO CELOFONE CORES
2,00 UNI
2,5000
5,00
009935 Pipoca doce c/50
4,00 PCT
5,5500
22,20
001887 Pirulito
3,00 PCT
6,8000
20,40
006195 Chocolate em barra
2,00 BR
7,5000
15,00
000926
010557
010559
003745
Página 20 de 64
Chocolate em po
Bala leite condensad
Bala Chita sortida
Fitilho
3,00
3,00
2,00
4,00
PCT
PCT
PCT
PCT
6,7000
3,9900
4,1500
0,6000
20,10
11,97
8,30
2,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/09/2009
001452 Catchup
013488
1,00 Frc
4,1000
0-Nao Informado
09/09/2009
015359 SACO CELOFONE CORES
013488
2,00 UNI
2,5000
0-Nao Informado
09/09/2009
009935 Pipoca doce c/50
013488
4,00 PCT
5,5500
0-Nao Informado
09/09/2009
001887 Pirulito
013488
3,00 PCT
6,8000
0-Nao Informado
09/09/2009
006195 Chocolate em barra
013488
2,00 BR
7,5000
0-Nao Informado
09/09/2009
000926 Chocolate em po
013488
3,00 PCT
6,7000
0-Nao Informado
09/09/2009
010557 Bala leite condensad
013488
3,00 PCT
3,9900
0-Nao Informado
09/09/2009
010559 Bala Chita sortida
013488
2,00 PCT
4,1500
0-Nao Informado
09/09/2009
003745 Fitilho
013488
4,00 PCT
0,6000
*TOTAIS
9
1065,00
2294,4700
(H) NOTA - COMPRA.............
9
1065,00
2294,4700
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
2294,47
2294,47
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
20
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
6627
10/09/2009
74,00
000055-Borracharia do Juca Ltda. - ME
006131 Camara de ar K-16
2,00 PCA
37,0000
74,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/09/2009
006131 Camara de ar K-16
6627
2,00 PCA
37,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008617
10/09/2009
2.073,02
000359 Oleo Diesel
833,98 Ltr
2,0490
1708,83
316,68 Ltr
1,1500
364,18
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/09/2009
000359 Oleo Diesel
008617
833,98 Ltr
2,0490
0-Nao Informado
10/09/2009
008617
316,68 Ltr
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000044
10/09/2009
65,00
015141 CABO P/ REDE
1,00 PCA
65,0000
65,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/09/2009
015141 CABO P/ REDE
000044
1,00 PCA
65,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003520
10/09/2009
444,00
000834-CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO -ME
001044 Envelope Oficio
1200,00 UNI
0,3700
444,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/09/2009
003520
1200,00 UNI
0,3700
*TOTAIS
4
2353,66
2656,0100
(H) NOTA - COMPRA.............
4
2353,66
2656,0100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
2656,01
2656,01
11/09/2009 *(H) NOTA DE COMPRA ............--------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO SERIE
013564
EMISSAO
EMPENHO
11/09/2009
TOTAL DA NOTA
MATERIAL DESCRICAO
28,60
015360 DOCE DE LEITE
Página 21 de 64
PEDIDO FORNECEDOR
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1,00 Bd
28,6000
28,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/09/2009
015360 DOCE DE LEITE
013564
1,00 Bd
28,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004441
11/09/2009
108,00
000756-Lovato & Bota Ltda - ME
013206 Pasta de alho balde
6,00 Bd
18,0000
108,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/09/2009
013206 Pasta de alho balde
004441
6,00 Bd
18,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
005841
11/09/2009
318,62
000373-Ativa Comercial Hospitalar Ltda
480,00 cps
0,3690
177,12
007915 Paracetamol 750
5000,00 cps
0,0283
141,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/09/2009
005841
480,00 cps
0,3690
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
21
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/09/2009
007915 Paracetamol 750
005841
5000,00 cps
0,0283
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
217
11/09/2009
860,00
000580-Viviane Almeida Mariani-ME
011239 Cartucho HP C Reman
12,00 PCA
41,6670
500,00
014711 TOONER HP
2,00 UNI
180,0000
360,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/09/2009
011239 Cartucho HP C Reman
217
12,00 PCA
41,6670
0-Nao Informado
11/09/2009
014711 TOONER HP
217
2,00 UNI
180,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
005822
11/09/2009
3.821,50
011975 Belspan composto
1000,00 UNI
0,1230
123,00
000192 Brondilat xarope Adu
100,00 Vd
3,4250
342,50
007902 Captopril 50mg
6000,00 cps
0,0220
132,00
015361 CONCEPNOR
12495,00 cps
0,0310
387,35
014916 Cortiston 500 Inj.
125,00 Amp
1,9500
243,75
007544 Dipirona Inj.
300,00 Amp
0,2460
73,80
014701 DOMPERIDONA 100ML
2,00 Cx
5,6000
11,20
013101 FIBRINASE POM 10MG
100,00 TUB
11,2000
1120,00
012601 Hypocina Composta 5m
125,00 Amp
0,5200
65,00
014917 Nebactrina Pomada 10
100,00 TUB
0,6200
62,00
011372 Nepodex colirio 5ml
75,00 Cx
7,8400
588,00
015362 PRANDIN 2MG
180,00 cps
1,5800
284,40
011977 Propranolol 40mg
6000,00 UNI
0,0100
60,00
013353 REGENCEL POM. 3,5GR
5,00 TUB
6,4000
32,00
015363 SULONIL 50MG GOTAS
50,00 Frc
0,6500
32,50
015364 VENLIFT OD.150MG
301,00 cps
0,4684
140,99
015365 VITFORT STRESS
1500,00 cps
0,0820
123,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/09/2009
011975 Belspan composto
005822
1000,00 UNI
0,1230
0-Nao Informado
11/09/2009
000192 Brondilat xarope Adu
005822
100,00 Vd
3,4250
0-Nao Informado
11/09/2009
005822
6000,00 cps
0,0220
0-Nao Informado
11/09/2009
015361 CONCEPNOR
005822
12495,00 cps
0,0310
0-Nao Informado
11/09/2009
014916 Cortiston 500 Inj.
005822
125,00 Amp
1,9500
0-Nao Informado
11/09/2009
Página 22 de 64
005822
0-Nao Informado
005822
0-Nao Informado
005822
0-Nao Informado
005822
0-Nao Informado
014917 Nebactrina Pomada 10
005822
0-Nao Informado
011372 Nepodex colirio 5ml
005822
0-Nao Informado
015362 PRANDIN 2MG
005822
0-Nao Informado
011977 Propranolol 40mg
005822
0-Nao Informado
013353 REGENCEL POM. 3,5GR
005822
0-Nao Informado
015363 SULONIL 50MG GOTAS
005822
0-Nao Informado
015364 VENLIFT OD.150MG
005822
0-Nao Informado
015365 VITFORT STRESS
005822
300,00 Amp
2,00 Cx
100,00 TUB
125,00 Amp
100,00 TUB
75,00 Cx
180,00 cps
6000,00 UNI
5,00 TUB
50,00 Frc
301,00 cps
1500,00 cps
0,2460
11/09/2009
5,6000
11/09/2009
11,2000
11/09/2009
0,5200
11/09/2009
0,6200
11/09/2009
7,8400
11/09/2009
1,5800
11/09/2009
0,0100
11/09/2009
6,4000
11/09/2009
0,6500
11/09/2009
0,4684
11/09/2009
0,0820
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004534
11/09/2009
176,95
009328 Paes
35,39 KG
5,0000
176,95
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/09/2009
009328 Paes
004534
35,39 KG
5,0000
*TOTAIS
6
33994,39
5313,6600
(H) NOTA - COMPRA.............
6
33994,39
5313,6600
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
ate 30/09/2009
Pg:
22
5313,66
5313,66
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000660
14/09/2009
165,00
015293 ALCOOL GEL
22,00 UNI
7,5000
165,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
015293 ALCOOL GEL
000660
22,00 UNI
7,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002152
14/09/2009
14,40
013403 Remendo a frio
40,00 PCA
0,3600
14,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1516/2009 02.02.002 Garagem, Oficina e Lavador
0-Nao Informado
14/09/2009
013403 Remendo a frio
002152
40,00 PCA
0,3600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006899
14/09/2009
40,00
000056-Quiterio Industria Optica Ltda
1,00 par
40,0000
40,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
006899
1,00 par
40,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000311
14/09/2009
2.885,85
000048-Valentim Aparecido Belotti ME
009328 Paes
577,17 KG
5,0000
2885,85
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
009328 Paes
000311
577,17 KG
5,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008070
14/09/2009
92,00
Página 23 de 64
001002 Termometro
005385 Scalp 23 G
008743 Seringa Desc. 01 ml
1,00 PCA
50,00 UNI
300,00 UNI
33,0000
0,1600
0,1700
33,00
8,00
51,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
001002 Termometro
008070
1,00 PCA
33,0000
0-Nao Informado
14/09/2009
005385 Scalp 23 G
008070
50,00 UNI
0,1600
0-Nao Informado
14/09/2009
008743 Seringa Desc. 01 ml
008070
300,00 UNI
0,1700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013641
14/09/2009
39,70
015119 BALAO CORES
10,00 PCT
2,6600
26,60
001887 Pirulito
10,00 PCT
1,3100
13,10
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
015119 BALAO CORES
013641
10,00 PCT
2,6600
0-Nao Informado
14/09/2009
001887 Pirulito
013641
10,00 PCT
1,3100
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000659
14/09/2009
133,42
008299 Brondilat pediatrico
2,00 Frc
14,0333
28,07
012588 ceclor
2,00 Cx
52,6767
105,35
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
008299 Brondilat pediatrico
000659
2,00 Frc
14,0333
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO GERAL
012588 ceclor
ate 30/09/2009
Pg:
0-Nao Informado
000659
23
2,00 Cx
14/09/2009
52,6767
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000524
14/09/2009
958,32
000656-J.R SILVA DROGARIA -ME
014182 INSULINA N.
1,00 Frc
94,3200
94,32
014989 INSULINA FLEX PEN C
4,00 UNI
69,6700
278,68
014181 INSULINA LANTUS 10ML
2,00 Frc
292,6600
585,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
014182 INSULINA N.
000524
1,00 Frc
94,3200
0-Nao Informado
14/09/2009
014989 INSULINA FLEX PEN C
000524
4,00 UNI
69,6700
0-Nao Informado
14/09/2009
000524
2,00 Frc
292,6600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000525
14/09/2009
1.531,16
003035 Adalat oros 30g
2,00 Cx
51,2500
102,50
015323 BLOPRESS 8MG
1,00 Cx
77,3100
77,31
011398 Resperidon 2mg
15,00 Cx
41,9100
628,65
007824 Polaramine xp 100ml
1,00 Cx
16,3800
16,38
013462 SIGMA CLAV BD 400MG
3,00 Frc
31,2000
93,60
015276 CARDIO AAS 85MG
1,00 Cx
9,2000
9,20
014768 RELESTAT GOTAS 5ML
1,00 Frc
34,1700
34,17
015367 VITALUX PLUS
1,00 Frc
78,1900
78,19
015368 ANNITA SUSP. 45ML
1,00 Frc
21,0100
21,01
015036 NOVALGINA SOL ORAL
1,00 Frc
6,0400
6,04
2,00 Cx
41,4000
82,80
015030 CELOCORT CREME
1,00 TUB
13,8600
13,86
015192 Biprofenid 150 mg co
1,00 Cx
27,0300
27,03
5,00 Vd
21,3300
106,65
014615 TAPAZOL 10MG
2,00 Cx
16,6800
33,36
013506 HIXIZINE XP 120ML
2,00 Cx
20,7900
41,58
005201 Puran T4 50mg
1,00 Cx
8,7800
8,78
011996 Peridona 100ml
5,00 Cx
30,0100
150,05
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
000525
2,00 Cx
51,2500
0-Nao Informado
14/09/2009
015323 BLOPRESS 8MG
000525
1,00 Cx
77,3100
0-Nao Informado
14/09/2009
Página 24 de 64
011398 Resperidon 2mg
000525
0-Nao Informado
007824 Polaramine xp 100ml
000525
Assistencia
0-Nao Informado
000525
Assistencia
0-Nao Informado
015276 CARDIO AAS 85MG
000525
Assistencia
0-Nao Informado
014768 RELESTAT GOTAS 5ML
000525
Assistencia
0-Nao Informado
015367 VITALUX PLUS
000525
Assistencia
0-Nao Informado
015368 ANNITA SUSP. 45ML
000525
Assistencia
0-Nao Informado
015036 NOVALGINA SOL ORAL
000525
Assistencia
0-Nao Informado
000525
Assistencia
0-Nao Informado
015030 CELOCORT CREME
000525
Assistencia
0-Nao Informado
015192 Biprofenid 150 mg co
000525
Assistencia
0-Nao Informado
000525
Assistencia
0-Nao Informado
014615 TAPAZOL 10MG
000525
Assistencia
0-Nao Informado
013506 HIXIZINE XP 120ML
000525
Assistencia
0-Nao Informado
000525
Assistencia
0-Nao Informado
011996 Peridona 100ml
000525
15,00 Cx
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1523/2009 02.05.004 Manutencao da
1,00 Cx
3,00 Frc
1,00 Cx
1,00 Frc
1,00 Frc
1,00 Frc
1,00 Frc
2,00 Cx
1,00 TUB
1,00 Cx
5,00 Vd
2,00 Cx
2,00 Cx
1,00 Cx
5,00 Cx
41,9100
14/09/2009
16,3800
14/09/2009
31,2000
14/09/2009
9,2000
14/09/2009
34,1700
14/09/2009
78,1900
14/09/2009
21,0100
14/09/2009
6,0400
14/09/2009
41,4000
14/09/2009
13,8600
14/09/2009
27,0300
14/09/2009
21,3300
14/09/2009
16,6800
14/09/2009
20,7900
14/09/2009
8,7800
14/09/2009
30,0100
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000526
14/09/2009
823,97
013358 COLCHIN 0,5 MG
1,00 Cx
12,8400
12,84
000331 Lexotan 3mg comp.
2,00 Cx
19,0400
38,08
013408 Atmos 5/10mg
1,00 Cx
70,8700
70,87
015125 MAL. TIMOLOL 0,5% 5
1,00 Frc
5,9700
5,97
010472 Lumigan colirio 3ml
1,00 Cx
116,4100
116,41
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
24
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000526
14/09/2009
823,97
015370 DIURISA 20COMP
1,00 Cx
17,7200
17,72
4,00 Frc
31,2000
124,80
015302 DOXAPROST 2MG
2,00 Cx
50,7300
101,46
015371 IBUPRIL 600MG
1,00 Cx
14,4800
14,48
009844 Budecort 32mg 200do
2,00 Cx
19,0900
38,18
014120 TARFLEX 120ML
1,00 Frc
27,5800
27,58
015372 LEVOXINA 500MG
2,00 Cx
40,7500
81,50
001031 Alphagan Colirio 5m
1,00 Vd
51,9000
51,90
004437 Lexotan 6mg
1,00 Cx
31,9900
31,99
3,00 Cx
6,1100
18,33
004905 Tegretard 200 mg
1,00 Cx
33,3600
33,36
015373 DESALEX 5MG
1,00 Cx
33,4400
33,44
015374 MAL. TIMOLOL 0,25% C
1,00 Frc
5,0600
5,06
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
013358 COLCHIN 0,5 MG
000526
1,00 Cx
12,8400
0-Nao Informado
14/09/2009
000331 Lexotan 3mg comp.
000526
2,00 Cx
19,0400
0-Nao Informado
14/09/2009
013408 Atmos 5/10mg
000526
1,00 Cx
70,8700
0-Nao Informado
14/09/2009
015125 MAL. TIMOLOL 0,5% 5
000526
1,00 Frc
5,9700
0-Nao Informado
14/09/2009
010472 Lumigan colirio 3ml
000526
1,00 Cx
116,4100
0-Nao Informado
14/09/2009
015370 DIURISA 20COMP
000526
1,00 Cx
17,7200
0-Nao Informado
14/09/2009
000526
4,00 Frc
31,2000
0-Nao Informado
14/09/2009
015302 DOXAPROST 2MG
000526
2,00 Cx
50,7300
0-Nao Informado
14/09/2009
015371 IBUPRIL 600MG
000526
1,00 Cx
14,4800
0-Nao Informado
14/09/2009
009844 Budecort 32mg 200do
000526
2,00 Cx
19,0900
0-Nao Informado
14/09/2009
014120 TARFLEX 120ML
000526
1,00 Frc
27,5800
0-Nao Informado
14/09/2009
015372 LEVOXINA 500MG
000526
2,00 Cx
40,7500
0-Nao Informado
14/09/2009
001031 Alphagan Colirio 5m
000526
1,00 Vd
51,9000
0-Nao Informado
14/09/2009
004437 Lexotan 6mg
000526
1,00 Cx
31,9900
0-Nao Informado
14/09/2009
000526
3,00 Cx
6,1100
Página 25 de 64
0-Nao Informado
004905 Tegretard 200 mg
000526
0-Nao Informado
015373 DESALEX 5MG
000526
0-Nao Informado
015374 MAL. TIMOLOL 0,25% C
000526
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Frc
14/09/2009
33,3600
14/09/2009
33,4400
14/09/2009
5,0600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000527
14/09/2009
1.430,23
013068 BENEPAX 20MG
3,00 Cx
49,2900
147,87
014861 Ritalina c/20 comp.
3,00 Cx
16,7000
50,10
012419 Cebralat 100mg
2,00 Cx
48,0500
96,10
009782 Duofilm Planti
1,00 Cx
31,3500
31,35
009625 Foraseg 12mg 200dose
1,00 Cx
91,7700
91,77
015126 SEREDITE 50/500
1,00 Frc
135,6600
135,66
008310 Travatan 0,004% Coli
1,00 Frc
71,7700
71,77
013409 CLOR. PAROXETINA 20M
4,00 Cx
71,6000
286,40
1,00 cps
56,4200
56,42
006123 Frisiun 20g
3,00 Cx
15,4900
46,47
000194 Rivotril 0.5mgs
1,00 Cx
6,9500
6,95
005130 Rivotril 2mg cx/30c
1,00 Cx
12,1600
12,16
3,00 Cx
7,5100
22,53
007035 Haldol 1mg
9,00 Cx
3,5100
31,59
015375 BUP. 150MG
3,00 Cx
54,6100
163,83
013163 Vitatonus 5000mg
2,00 Cx
39,6700
79,34
014502 COLONAC 120ML
4,00 Frc
24,9800
99,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
013068 BENEPAX 20MG
000527
3,00 Cx
49,2900
0-Nao Informado
14/09/2009
014861 Ritalina c/20 comp.
000527
3,00 Cx
16,7000
0-Nao Informado
14/09/2009
012419 Cebralat 100mg
000527
2,00 Cx
48,0500
0-Nao Informado
14/09/2009
009782 Duofilm Planti
000527
1,00 Cx
31,3500
0-Nao Informado
14/09/2009
009625 Foraseg 12mg 200dose
000527
1,00 Cx
91,7700
0-Nao Informado
14/09/2009
015126 SEREDITE 50/500
000527
1,00 Frc
135,6600
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
25
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/09/2009
000527
1,00 Frc
71,7700
0-Nao Informado
14/09/2009
000527
4,00 Cx
71,6000
0-Nao Informado
14/09/2009
000527
1,00 cps
56,4200
0-Nao Informado
14/09/2009
006123 Frisiun 20g
000527
3,00 Cx
15,4900
0-Nao Informado
14/09/2009
000194 Rivotril 0.5mgs
000527
1,00 Cx
6,9500
0-Nao Informado
14/09/2009
005130 Rivotril 2mg cx/30c
000527
1,00 Cx
12,1600
0-Nao Informado
14/09/2009
000527
3,00 Cx
7,5100
0-Nao Informado
14/09/2009
007035 Haldol 1mg
000527
9,00 Cx
3,5100
0-Nao Informado
14/09/2009
015375 BUP. 150MG
000527
3,00 Cx
54,6100
0-Nao Informado
14/09/2009
000527
2,00 Cx
39,6700
0-Nao Informado
14/09/2009
014502 COLONAC 120ML
000527
4,00 Frc
24,9800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000528
14/09/2009
766,78
012983 PRANDIN 2 MG
2,00 Cx
61,3900
122,78
014795 LEITE NAN 1 800GR
1,00 Lt
35,8600
35,86
010883 Serenata 50mg
1,00 Cx
40,7100
40,71
004971 Depakene 500mg
1,00 Cx
36,9900
36,99
009038 Tegretol CR 400
1,00 Cx
26,8100
26,81
1,00 Cx
41,6200
41,62
004899 Dimorf 30mg
1,00 Cx
65,8700
65,87
014587 HEMODEX
1,00 Cx
22,1700
22,17
011534 Clexane 40mg
1,00 Cx
39,3500
39,35
015376 DICLIN 21 COMP
1,00 Cx
9,1000
9,10
012327 Cebralat. 50mg
1,00 Cx
23,5700
23,57
012661 Venocur triplex
1,00 Cx
33,3400
33,34
003419 Proctium pomada
1,00 Cx
15,7500
15,75
014748 LABIRIN 24MG
1,00 Cx
27,5600
27,56
013458 MAXSULID 400MG
1,00 Cx
17,9300
17,93
014684 CLOPIDROQUEL 75 MG
1,00 Cx
92,1700
92,17
009801 Pondera 30mg
1,00 Cx
115,2000
115,20
*(B) APLICACAO IMEDIATA ........--------------------------------------------------------------------------------------
Página 26 de 64
NRO ORGAO
PROJETO
MATERIAL DESCRICAO
012983
014795
010883
004971
009038
015347
004899
014587
011534
015376
012327
012661
003419
014748
013458
014684
009801
*TOTAIS
NRO. NOTA
0-Nao Informado
PRANDIN 2 MG
000528
0-Nao Informado
LEITE NAN 1 800GR
000528
0-Nao Informado
Serenata 50mg
000528
0-Nao Informado
Depakene 500mg
000528
0-Nao Informado
Tegretol CR 400
000528
0-Nao Informado
REMOTIVE 250MG
000528
0-Nao Informado
Dimorf 30mg
000528
0-Nao Informado
HEMODEX
000528
0-Nao Informado
Clexane 40mg
000528
0-Nao Informado
DICLIN 21 COMP
000528
0-Nao Informado
Cebralat. 50mg
000528
0-Nao Informado
Venocur triplex
000528
0-Nao Informado
Proctium pomada
000528
0-Nao Informado
LABIRIN 24MG
000528
0-Nao Informado
MAXSULID 400MG
000528
0-Nao Informado
CLOPIDROQUEL 75 MG
000528
0-Nao Informado
Pondera 30mg
000528
Q.FORNEC. UN
2,00 Cx
1,00 Lt
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
1,00 Cx
DATA EMISSAO
CUSTO MEDIO
14/09/2009
61,3900
14/09/2009
35,8600
14/09/2009
40,7100
14/09/2009
36,9900
14/09/2009
26,8100
14/09/2009
41,6200
14/09/2009
65,8700
14/09/2009
22,1700
14/09/2009
39,3500
14/09/2009
9,1000
14/09/2009
23,5700
14/09/2009
33,3400
14/09/2009
15,7500
14/09/2009
27,5600
14/09/2009
17,9300
14/09/2009
92,1700
14/09/2009
115,2000
12
1156,17
8880,8300
(H) NOTA - COMPRA.............
12
1156,17
8880,8300
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
8880,83
8880,83
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
000212
15/09/2009
157,59
001583 Carne moida
ate 30/09/2009
Pg:
26
22,54 KG
6,9916
157,59
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
001583 Carne moida
000212
22,54 KG
6,9916
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000210
15/09/2009
999,00
000123 Gas
27,00 PCA
37,0000
999,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
000123 Gas
000210
27,00 PCA
37,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000211
15/09/2009
589,68
002022 Leite desnatado
26,00 Cx
22,6800
589,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
002022 Leite desnatado
000211
26,00 Cx
22,6800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004536
15/09/2009
218,70
000008 Arroz T1
30,00 PCT
7,2900
218,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
000008 Arroz T1
004536
30,00 PCT
7,2900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
004535
EMPENHO
15/09/2009
MATERIAL DESCRICAO
218,70
000008 Arroz T1
Página 27 de 64
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
30,00 PCT
7,2900
VALOR TOTAL
218,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
000008 Arroz T1
004535
30,00 PCT
7,2900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000213
15/09/2009
200,61
002011 Mussarela
8,72 KG
14,8979
129,91
002494 Apresuntado
7,36 KG
9,6059
70,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
002011 Mussarela
000213
8,72 KG
14,8979
0-Nao Informado
15/09/2009
002494 Apresuntado
000213
7,36 KG
9,6059
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000200
15/09/2009
324,70
20,00 KG
7,5600
151,20
30,00 KG
3,2900
98,70
20,00 KG
3,7400
74,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
000200
20,00 KG
7,5600
0-Nao Informado
15/09/2009
000200
30,00 KG
3,2900
0-Nao Informado
15/09/2009
000200
20,00 KG
3,7400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000199
15/09/2009
825,80
002494 Apresuntado
20,00 KG
4,1500
83,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
27
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000199
15/09/2009
825,80
002011 Mussarela
20,00 KG
11,9900
239,80
001919 Mortadela
20,00 KG
3,9000
78,00
25,00 KG
7,5600
189,00
25,00 KG
3,7400
93,50
003215 File merluza
15,00 KG
9,5000
142,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
002494 Apresuntado
000199
20,00 KG
4,1500
0-Nao Informado
15/09/2009
002011 Mussarela
000199
20,00 KG
11,9900
0-Nao Informado
15/09/2009
001919 Mortadela
000199
20,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
15/09/2009
000199
25,00 KG
7,5600
0-Nao Informado
15/09/2009
000199
25,00 KG
3,7400
0-Nao Informado
15/09/2009
003215 File merluza
000199
15,00 KG
9,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
010717
15/09/2009
57,00
000045-Tipografia Centenario Ltda.
011529 Relacao de Remessa
5,00 UNI
11,4000
57,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
011529 Relacao de Remessa
010717
5,00 UNI
11,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
010718
15/09/2009
85,50
000045-Tipografia Centenario Ltda.
000556 SADT
20,00 Bl
4,2750
85,50
Página 28 de 64
NRO ORGAO
PROJETO
MATERIAL DESCRICAO
000556 SADT
NRO. NOTA
0-Nao Informado
010718
Q.FORNEC. UN
20,00 Bl
DATA EMISSAO
CUSTO MEDIO
15/09/2009
4,2750
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003522
15/09/2009
826,00
011526 Papel Timbrado
14000,00 UNI
0,0590
826,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
011526 Papel Timbrado
003522
14000,00 UNI
0,0590
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000057
15/09/2009
330,00
000489-Realtek Industria Quimica Ltda. EPP
012604 Detergente SHP Tek 1
2,00 Bd
55,0000
110,00
012605 Detergente Acido Tek
2,00 Bd
55,0000
110,00
012606 Detergente Alcalino
2,00 Bd
55,0000
110,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
012604 Detergente SHP Tek 1
000057
2,00 Bd
55,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
012605 Detergente Acido Tek
000057
2,00 Bd
55,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
012606 Detergente Alcalino
000057
2,00 Bd
55,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1933
15/09/2009
108,98
14,15 KG
1,3800
19,53
001133 Maca
5,00 KG
1,9900
9,95
001577 Mamao
12,26 KG
1,2500
15,33
001135 Repolho
5,52 KG
0,4800
2,65
001147 Tomate
6,75 KG
1,9500
13,16
001146 Vagem
1,41 KG
2,9900
4,22
001454 Abacaxi
8,00 PCA
1,7500
14,00
004526 Melancia
34,42 KG
0,4500
15,49
002920 Alface
5,00 mco
1,7500
8,75
001576 Pimentao
2,51 KG
2,3500
5,90
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
28
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
1933
14,15 KG
1,3800
0-Nao Informado
15/09/2009
001133 Maca
1933
5,00 KG
1,9900
0-Nao Informado
15/09/2009
001577 Mamao
1933
12,26 KG
1,2500
0-Nao Informado
15/09/2009
001135 Repolho
1933
5,52 KG
0,4800
0-Nao Informado
15/09/2009
001147 Tomate
1933
6,75 KG
1,9500
0-Nao Informado
15/09/2009
001146 Vagem
1933
1,41 KG
2,9900
0-Nao Informado
15/09/2009
001454 Abacaxi
1933
8,00 PCA
1,7500
0-Nao Informado
15/09/2009
004526 Melancia
1933
34,42 KG
0,4500
0-Nao Informado
15/09/2009
002920 Alface
1933
5,00 mco
1,7500
0-Nao Informado
15/09/2009
001576 Pimentao
1933
2,51 KG
2,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1934
15/09/2009
157,49
001141 Abobrinha
3,88 KG
1,9500
7,57
001145 Banana Maca
3,89 KG
1,9919
7,75
13,46 KG
1,3805
18,58
001132 Cenoura
3,70 KG
0,7600
2,81
001144 Chuchu
4,67 KG
0,8500
3,97
001133 Maca
5,42 KG
1,9900
10,79
001577 Mamao
3,54 KG
1,2500
4,43
3,77 KG
1,3500
5,09
001135 Repolho
7,46 KG
0,4800
3,58
001147 Tomate
7,73 KG
1,9500
15,07
001454 Abacaxi
8,00 PCA
1,7500
14,00
4,95 KG
1,0800
5,35
004526 Melancia
18,47 KG
0,4500
8,31
002920 Alface
6,00 mco
1,7500
10,50
2,00 PCT
6,4000
12,80
015114 OVOS BAND. C/ 20
001576 Pimentao
Página 29 de 64
2,00 UNI
2,00 PCT
2,60 KG
3,9900
6,4000
2,3500
7,98
12,80
6,11
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
001141 Abobrinha
1934
3,88 KG
1,9500
0-Nao Informado
15/09/2009
001145 Banana Maca
1934
3,89 KG
1,9919
0-Nao Informado
15/09/2009
1934
13,46 KG
1,3805
0-Nao Informado
15/09/2009
001132 Cenoura
1934
3,70 KG
0,7600
0-Nao Informado
15/09/2009
001144 Chuchu
1934
4,67 KG
0,8500
0-Nao Informado
15/09/2009
001133 Maca
1934
5,42 KG
1,9900
0-Nao Informado
15/09/2009
001577 Mamao
1934
3,54 KG
1,2500
0-Nao Informado
15/09/2009
1934
3,77 KG
1,3500
0-Nao Informado
15/09/2009
001135 Repolho
1934
7,46 KG
0,4800
0-Nao Informado
15/09/2009
001147 Tomate
1934
7,73 KG
1,9500
0-Nao Informado
15/09/2009
001454 Abacaxi
1934
8,00 PCA
1,7500
0-Nao Informado
15/09/2009
1934
4,95 KG
1,0800
0-Nao Informado
15/09/2009
004526 Melancia
1934
18,47 KG
0,4500
0-Nao Informado
15/09/2009
002920 Alface
1934
6,00 mco
1,7500
0-Nao Informado
15/09/2009
1934
2,00 PCT
6,4000
0-Nao Informado
15/09/2009
015114 OVOS BAND. C/ 20
1934
2,00 UNI
3,9900
0-Nao Informado
15/09/2009
1934
2,00 PCT
6,4000
0-Nao Informado
15/09/2009
001576 Pimentao
1934
2,60 KG
2,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000729
15/09/2009
1.665,00
000110-Norberto Eder Bat. Salgasso
013681 JOGO DE ANEIS
6,00 PCA
75,0000
450,00
011781 Bico injetor
6,00 PCA
60,0000
360,00
015057 JUNTA DA ADIMICAO
2,00 PCA
15,0000
30,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
29
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000729
15/09/2009
1.665,00
000110-Norberto Eder Bat. Salgasso
002173 Junta Cat
1,00 PCA
25,0000
25,00
006744 Junta Cabecote 608
6,00 PCA
35,0000
210,00
013290 Cola silicone
2,00 UNI
10,0000
20,00
004334 Valvula
6,00 PCA
70,0000
420,00
015377 BRUMIR CAMISA
6,00 PCA
25,0000
150,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
013681 JOGO DE ANEIS
000729
6,00 PCA
75,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
011781 Bico injetor
000729
6,00 PCA
60,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
015057 JUNTA DA ADIMICAO
000729
2,00 PCA
15,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
002173 Junta Cat
000729
1,00 PCA
25,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
006744 Junta Cabecote 608
000729
6,00 PCA
35,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
013290 Cola silicone
000729
2,00 UNI
10,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
004334 Valvula
000729
6,00 PCA
70,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
015377 BRUMIR CAMISA
000729
6,00 PCA
25,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000198
15/09/2009
591,42
005934 Caderno Brochura
60,00 UNI
1,1400
68,40
000035 Almofada para Carimb
5,00 UNI
2,3900
11,95
002580 Apontador Simples
4,00 Cx
7,4000
29,60
000637 Borracha Branca n 40
10,00 Cx
8,9000
89,00
000599 Giz Branco
10,00 Cx
1,5000
15,00
000888 Caneta Bic azul
6,00 Cx
25,8000
154,80
002297 Cola 500gr
10,00 Vd
3,5000
35,00
003745
000601
014330
010992
000621
010554
Página 30 de 64
Fitilho
Lapis de cor n 12
FITA ADESIVA
Papel Celofane Cores
Papel Pardo Duplo
Papel micro ondulado
1,00
25,00
4,00
3,00
1,00
1,00
PCT
Cx
PCT
PCT
PCT
PCT
10,2500
2,4900
2,8000
19,9900
30,0000
14,0000
10,25
62,25
11,20
59,97
30,00
14,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
005934 Caderno Brochura
000198
60,00 UNI
1,1400
0-Nao Informado
15/09/2009
000035 Almofada para Carimb
000198
5,00 UNI
2,3900
0-Nao Informado
15/09/2009
002580 Apontador Simples
000198
4,00 Cx
7,4000
0-Nao Informado
15/09/2009
000637 Borracha Branca n 40
000198
10,00 Cx
8,9000
0-Nao Informado
15/09/2009
000599 Giz Branco
000198
10,00 Cx
1,5000
0-Nao Informado
15/09/2009
000888 Caneta Bic azul
000198
6,00 Cx
25,8000
0-Nao Informado
15/09/2009
002297 Cola 500gr
000198
10,00 Vd
3,5000
0-Nao Informado
15/09/2009
003745 Fitilho
000198
1,00 PCT
10,2500
0-Nao Informado
15/09/2009
000601 Lapis de cor n 12
000198
25,00 Cx
2,4900
0-Nao Informado
15/09/2009
014330 FITA ADESIVA
000198
4,00 PCT
2,8000
0-Nao Informado
15/09/2009
010992 Papel Celofane Cores
000198
3,00 PCT
19,9900
0-Nao Informado
15/09/2009
000621 Papel Pardo Duplo
000198
1,00 PCT
30,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
010554 Papel micro ondulado
000198
1,00 PCT
14,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001644
15/09/2009
102,90
000750-Trevo Diesel
001252 Retentor
1,00 UNI
7,0000
7,00
015378 LUVA DO REGULADOR
1,00 PCA
53,8000
53,80
010318 Junta catalis
1,00 PCA
12,3000
12,30
011231 Juntas
1,00 PCA
6,8000
6,80
014579 JOGO DE ARRUELAS E J
1,00 Jg
15,0000
15,00
000905 Filtro de Combustive
2,00 PCA
4,0000
8,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
001252 Retentor
001644
1,00 UNI
7,0000
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
30
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
015378 LUVA DO REGULADOR
001644
1,00 PCA
53,8000
0-Nao Informado
15/09/2009
010318 Junta catalis
001644
1,00 PCA
12,3000
0-Nao Informado
15/09/2009
011231 Juntas
001644
1,00 PCA
6,8000
0-Nao Informado
15/09/2009
014579 JOGO DE ARRUELAS E J
001644
1,00 Jg
15,0000
0-Nao Informado
15/09/2009
000905 Filtro de Combustive
001644
2,00 PCA
4,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001643
15/09/2009
1.017,10
000750-Trevo Diesel
010524 Element. filt.
6,00 UNI
59,5000
357,00
004334 Valvula
6,00 PCA
19,0000
114,00
001244 Rolamento
1,00 PCA
117,7128
117,71
002660 Rolamento 620
1,00 PCA
28,3000
28,30
010630 Reparo
1,00 Jg
32,7000
32,70
011231 Juntas
1,00 PCA
14,3000
14,30
002173 Junta Cat
1,00 PCA
19,4000
19,40
009431 Alavanca
1,00 PCA
211,9000
211,90
013144 Bucha acelerador
2,00 PCA
23,1468
46,29
003006 Bucha
1,00 PCA
14,4000
14,40
007451 Bomba Manual Injetor
1,00 PCA
26,6747
26,67
015379 VALVULA DE RETORNO
1,00 PCA
29,4282
29,43
005763 Mola
1,00 PCA
4,9907
4,99
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/09/2009
010524 Element. filt.
001643
6,00 UNI
59,5000
0-Nao Informado
15/09/2009
004334 Valvula
001643
6,00 PCA
19,0000
Página 31 de 64
1,00 PCA
002660
1,00 PCA
010630
011231
002173
009431
013144
003006
007451
015379
005763
*TOTAIS
0-Nao Informado
001643
0-Nao Informado
Rolamento 620
001643
0-Nao Informado
Reparo
001643
0-Nao Informado
Juntas
001643
0-Nao Informado
Junta Cat
001643
0-Nao Informado
Alavanca
001643
0-Nao Informado
Bucha acelerador
001643
0-Nao Informado
Bucha
001643
0-Nao Informado
Bomba Manual Injetor
001643
0-Nao Informado
VALVULA DE RETORNO
001643
0-Nao Informado
Mola
001643
001244 Rolamento
1,00 Jg
1,00 PCA
1,00 PCA
1,00 PCA
2,00 PCA
1,00 PCA
1,00 PCA
1,00 PCA
1,00 PCA
15/09/2009
117,7128
15/09/2009
28,3000
15/09/2009
32,7000
15/09/2009
14,3000
15/09/2009
19,4000
15/09/2009
211,9000
15/09/2009
23,1468
15/09/2009
14,4000
15/09/2009
26,6747
15/09/2009
29,4282
15/09/2009
4,9907
18
14782,18
8476,1600
(H) NOTA - COMPRA.............
18
14782,18
8476,1600
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
8476,16
8476,16
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008636
16/09/2009
92,41
000358 Gasolina
42,98 Ltr
2,1500
92,41
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
000358 Gasolina
008636
42,98 Ltr
2,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008637
16/09/2009
1.393,65
000359 Oleo Diesel
621,00 Ltr
2,0490
1272,43
000358 Gasolina
56,38 Ltr
2,1500
121,22
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
000359 Oleo Diesel
008637
621,00 Ltr
2,0490
0-Nao Informado
16/09/2009
000358 Gasolina
008637
56,38 Ltr
2,1500
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
31
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008639
16/09/2009
1.163,79
000358 Gasolina
82,95 Ltr
2,1503
178,37
000359 Oleo Diesel
390,50 Ltr
2,0490
800,13
161,12 Ltr
1,1500
185,29
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
000358 Gasolina
008639
82,95 Ltr
2,1503
0-Nao Informado
16/09/2009
000359 Oleo Diesel
008639
390,50 Ltr
2,0490
0-Nao Informado
16/09/2009
008639
161,12 Ltr
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008638
16/09/2009
1.886,25
377,34 Ltr
1,1500
433,94
000359 Oleo Diesel
708,78 Ltr
2,0490
1452,29
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
008638
377,34 Ltr
1,1500
0-Nao Informado
16/09/2009
000359 Oleo Diesel
008638
708,78 Ltr
2,0490
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008640
16/09/2009
1.849,91
Página 32 de 64
000359 Oleo Diesel
000358 Gasolina
316,08 Ltr
342,64 Ltr
404,84 Ltr
2,0490
2,1500
1,1500
647,65
736,68
465,57
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
000359 Oleo Diesel
008640
316,08 Ltr
2,0490
0-Nao Informado
16/09/2009
000358 Gasolina
008640
342,64 Ltr
2,1500
0-Nao Informado
16/09/2009
008640
404,84 Ltr
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004538
16/09/2009
273,00
001583 Carne moida
20,00 KG
6,9000
138,00
001455 Salsicha
20,00 KG
3,9000
78,00
10,00 KG
5,7000
57,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
001583 Carne moida
004538
20,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
16/09/2009
001455 Salsicha
004538
20,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
16/09/2009
004538
10,00 KG
5,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004537
16/09/2009
511,80
001583 Carne moida
25,00 KG
6,9000
172,50
001455 Salsicha
27,00 KG
3,9000
105,30
15,00 KG
9,9000
148,50
15,00 KG
5,7000
85,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
001583 Carne moida
004537
25,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
16/09/2009
001455 Salsicha
004537
27,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
16/09/2009
004537
15,00 KG
9,9000
0-Nao Informado
16/09/2009
004537
15,00 KG
5,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
9126
16/09/2009
1.350,16
000701-FORTE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.
015381 BR TOP TURBO 20L
4,00 Bd
150,0000
600,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
32
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
9126
16/09/2009
1.350,16
000701-FORTE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.
015382
015383
015384
015385
TUTELA W 140-M 20LT
TUTELA W90-M 20LT
TUTELLA GRAXA 20KG
SHELL HELIX 20W50
1,00
1,00
2,00
24,00
Bd
Bd
Bd
Ltr
140,0000
140,0000
150,0000
7,0900
140,00
140,00
300,00
170,16
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
015381 BR TOP TURBO 20L
9126
4,00 Bd
150,0000
0-Nao Informado
16/09/2009
015382 TUTELA W 140-M 20LT
9126
1,00 Bd
140,0000
0-Nao Informado
16/09/2009
015383 TUTELA W90-M 20LT
9126
1,00 Bd
140,0000
0-Nao Informado
16/09/2009
015384 TUTELLA GRAXA 20KG
9126
2,00 Bd
150,0000
0-Nao Informado
16/09/2009
015385 SHELL HELIX 20W50
9126
24,00 Ltr
7,0900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
9644
16/09/2009
5.495,47
000065-LUMAR Com. Prod. Farmac. Ltda.
003315 Dexametasona 10gr
50,00 TUB
0,5100
25,50
12,00 Cx
48,9000
586,80
015386 ALDOSTERIN 25MG
2,00 Cx
21,8000
43,60
015387 ANGIL 5MG
7,00 ENV
0,2400
1,68
007375
002317
005599
015388
015389
014392
013501
002172
006174
007404
005336
015390
014700
006186
008294
004461
013464
013753
005511
014936
014682
000863
013334
012544
005512
007937
013377
008975
000520
015391
003579
005454
006736
001861
007981
011323
001330
009045
015392
010981
006291
004259
015393
004261
011071
015394
005612
010989
006180
013409
011370
015395
006717
001035
015396
013513
015299
010099
015397
014615
012442
011373
011359
Página 33 de 64
Atenolol 100mg
Azitromicina 500mg
Azitromicina 600mg
BENZATRON 1200UI
BENZATRON 600000U
BISSULF. CLOP.
BUPROVIL 30ML
Captopril 25g
Celestone gotas sol.
Cetoconazol 200mg
Cetoconazol creme 30
CINCORDIL 20MG
CLONAZEPAM GOTA
Ambronol xp
Lidocaina 2% S/V 20m
Metoclopramida Inj.2
TICLOBAL 250MG
CLOSTEMIN 30GR
Complexo B
DESLANOSIDEO 0,2MG A
DEXADOZE 3XAMP
Dolosal AP
Dormec 100mg
Drenalin 1mg sol inj
Enalapril 10mg
Espironolactona 100m
Espironolaqctona 50m
Farlutal 5mg
Fenital 5% Inj
FENOBARBITAL 100MG
Furosemida 40mg
Gentamicina 60mg 1.5
Gentamicina 20mg 1ml
Glibenclamida 5mg
Haloperidol 1mg
Hidroclorotiazida 25
Hidroclorotiazida 50
Hydergine Gotas 30ml
KARVIL 6,25MG
Lorazepan 2mg
Maleato Timolol 5mg
Mebendazol 30ml sus
MEPRAMIN 10MG
Nausicalm 50mg inj
Cloranfenicol col.10
NIOXIL 20MG
Nitrato de miconazol
Alendronato Sodio
Otomixym 5ml
CLOR. PAROXETINA 20M
Pentalac xarope 120m
PERIDAL 10MG
Phosfoenema 130ml cr
Polaramine Liquido 1
PONDERA 10MG
PRATIPRAZOL 20MG
RITALINA 10MG
Selozok 50mg cpr 1x2
SULF. GENTAMICINA 80
TAPAZOL 10MG
Tartarato de brimoni
Trisorb sol 15ml
Paracetamol Gotas
178,00
30,00
15,00
25,00
25,00
3,00
30,00
666,00
15,00
18,00
50,00
10,00
6,00
100,00
25,00
50,00
6,00
10,00
12,00
25,00
33,00
25,00
750,00
25,00
900,00
18,00
3,00
53,00
500,00
100,00
125,00
25,00
25,00
266,00
60,00
300,00
250,00
9,00
12,00
9,00
6,00
25,00
9,00
25,00
25,00
110,00
25,00
11,00
75,00
6,00
15,00
3,00
23,00
300,00
9,00
64,00
1,00
9,00
25,00
2,00
6,00
3,00
50,00
UNI
Cx
Vd
Frc
Frc
Cx
Frc
cps
Frc
UNI
Bi
Cx
Cx
Vd
Frc
Amp
Cx
TUB
UNI
Amp
Cx
Amp
UNI
Amp
UNI
cps
Cx
Cx
Amp
Cx
UNI
Amp
Amp
UNI
cps
cps
UNI
Frc
Cx
Cx
Cx
Frc
Cx
Amp
Cx
UNI
TUB
Cx
Vd
Cx
Cx
Cx
Frc
Cx
Cx
Cx
Cx
Cx
Amp
Cx
Frc
Cx
Frc
0,3500
0,9300
2,6000
0,8300
0,7250
19,3200
2,3200
0,1650
7,6100
0,6400
0,8800
2,9100
2,4700
0,8500
1,2700
0,1940
8,8500
6,8200
4,3000
1,0500
3,7800
1,0900
0,0780
0,2800
0,2200
2,5200
6,0600
9,0720
0,6500
1,5800
0,2800
0,3100
0,2730
0,1650
0,3000
0,2600
0,1100
28,4100
1,6500
1,1600
1,5400
0,3990
2,0400
1,3800
2,4100
0,5700
0,8450
5,9600
2,5800
3,7500
7,6700
5,9400
3,9600
0,8250
23,6000
0,4060
49,3800
18,9800
0,2800
13,5000
15,6600
12,8900
0,4080
62,30
27,90
39,00
20,75
18,13
57,96
69,60
109,89
114,15
11,52
44,00
29,10
14,82
85,00
31,75
9,70
53,10
68,20
51,60
26,25
124,74
27,25
58,50
7,00
198,00
45,36
18,18
480,82
325,00
158,00
35,00
7,75
6,83
43,89
18,00
78,00
27,50
255,69
19,80
10,44
9,24
9,98
18,36
34,50
60,25
62,70
21,13
65,56
193,50
22,50
115,05
17,82
91,08
247,50
212,40
25,98
49,38
170,82
7,00
27,00
93,96
38,67
20,40
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
33
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
9644
16/09/2009
5.495,47
012239 Xalacon colirio 2,5m
3,00 Frc
107,5800
322,74
015398 ZAMADOL 50MG
10,00 Cx
0,9900
9,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
003315 Dexametasona 10gr
9644
50,00 TUB
0,5100
0-Nao Informado
16/09/2009
9644
12,00 Cx
48,9000
0-Nao Informado
16/09/2009
015386 ALDOSTERIN 25MG
9644
2,00 Cx
21,8000
0-Nao Informado
16/09/2009
015387 ANGIL 5MG
9644
7,00 ENV
0,2400
0-Nao Informado
16/09/2009
007375 Atenolol 100mg
9644
178,00 UNI
0,3500
0-Nao Informado
16/09/2009
9644
30,00 Cx
0,9300
0-Nao Informado
16/09/2009
9644
15,00 Vd
2,6000
0-Nao Informado
16/09/2009
015388 BENZATRON 1200UI
9644
25,00 Frc
0,8300
0-Nao Informado
16/09/2009
015389 BENZATRON 600000U
9644
25,00 Frc
0,7250
0-Nao Informado
16/09/2009
Página 34 de 64
014392 BISSULF. CLOP.
0-Nao Informado
013501 BUPROVIL 30ML
0-Nao Informado
002172 Captopril 25g
0-Nao Informado
006174 Celestone gotas sol.
0-Nao Informado
007404 Cetoconazol 200mg
0-Nao Informado
005336 Cetoconazol creme 30
0-Nao Informado
015390 CINCORDIL 20MG
0-Nao Informado
014700 CLONAZEPAM GOTA
0-Nao Informado
006186 Ambronol xp
0-Nao Informado
008294 Lidocaina 2% S/V 20m
0-Nao Informado
004461 Metoclopramida Inj.2
0-Nao Informado
013464 TICLOBAL 250MG
0-Nao Informado
013753 CLOSTEMIN 30GR
0-Nao Informado
005511 Complexo B
0-Nao Informado
014936 DESLANOSIDEO 0,2MG A
0-Nao Informado
014682 DEXADOZE 3XAMP
0-Nao Informado
000863 Dolosal AP
0-Nao Informado
013334 Dormec 100mg
0-Nao Informado
012544 Drenalin 1mg sol inj
0-Nao Informado
005512 Enalapril 10mg
0-Nao Informado
007937 Espironolactona 100m
0-Nao Informado
013377 Espironolaqctona 50m
0-Nao Informado
008975 Farlutal 5mg
0-Nao Informado
000520 Fenital 5% Inj
0-Nao Informado
015391 FENOBARBITAL 100MG
0-Nao Informado
003579 Furosemida 40mg
0-Nao Informado
005454 Gentamicina 60mg 1.5
0-Nao Informado
006736 Gentamicina 20mg 1ml
0-Nao Informado
001861 Glibenclamida 5mg
0-Nao Informado
007981 Haloperidol 1mg
0-Nao Informado
011323 Hidroclorotiazida 25
0-Nao Informado
001330 Hidroclorotiazida 50
0-Nao Informado
009045 Hydergine Gotas 30ml
9644
3,00 Cx
9644
30,00 Frc
9644
666,00 cps
9644
15,00 Frc
9644
18,00 UNI
9644
50,00 Bi
9644
10,00 Cx
9644
6,00 Cx
9644
100,00 Vd
9644
25,00 Frc
9644
50,00 Amp
9644
6,00 Cx
9644
10,00 TUB
9644
12,00 UNI
9644
25,00 Amp
9644
33,00 Cx
9644
25,00 Amp
9644
750,00 UNI
9644
25,00 Amp
9644
900,00 UNI
9644
18,00 cps
9644
3,00 Cx
9644
53,00 Cx
9644
500,00 Amp
9644
100,00 Cx
9644
125,00 UNI
9644
25,00 Amp
9644
25,00 Amp
9644
266,00 UNI
9644
60,00 cps
9644
300,00 cps
9644
250,00 UNI
9644
9,00 Frc
19,3200
16/09/2009
2,3200
16/09/2009
0,1650
16/09/2009
7,6100
16/09/2009
0,6400
16/09/2009
0,8800
16/09/2009
2,9100
16/09/2009
2,4700
16/09/2009
0,8500
16/09/2009
1,2700
16/09/2009
0,1940
16/09/2009
8,8500
16/09/2009
6,8200
16/09/2009
4,3000
16/09/2009
1,0500
16/09/2009
3,7800
16/09/2009
1,0900
16/09/2009
0,0780
16/09/2009
0,2800
16/09/2009
0,2200
16/09/2009
2,5200
16/09/2009
6,0600
16/09/2009
9,0720
16/09/2009
0,6500
16/09/2009
1,5800
16/09/2009
0,2800
16/09/2009
0,3100
16/09/2009
0,2730
16/09/2009
0,1650
16/09/2009
0,3000
16/09/2009
0,2600
16/09/2009
0,1100
16/09/2009
28,4100
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
34
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
015392 KARVIL 6,25MG
9644
12,00 Cx
1,6500
0-Nao Informado
16/09/2009
010981 Lorazepan 2mg
9644
9,00 Cx
1,1600
0-Nao Informado
16/09/2009
006291 Maleato Timolol 5mg
9644
6,00 Cx
1,5400
0-Nao Informado
16/09/2009
004259 Mebendazol 30ml sus
9644
25,00 Frc
0,3990
0-Nao Informado
16/09/2009
015393 MEPRAMIN 10MG
9644
9,00 Cx
2,0400
0-Nao Informado
16/09/2009
004261 Nausicalm 50mg inj
9644
25,00 Amp
1,3800
0-Nao Informado
16/09/2009
011071 Cloranfenicol col.10
9644
25,00 Cx
2,4100
0-Nao Informado
16/09/2009
015394 NIOXIL 20MG
9644
110,00 UNI
0,5700
0-Nao Informado
16/09/2009
005612 Nitrato de miconazol
9644
25,00 TUB
0,8450
0-Nao Informado
16/09/2009
010989 Alendronato Sodio
9644
11,00 Cx
5,9600
0-Nao Informado
16/09/2009
006180 Otomixym 5ml
9644
75,00 Vd
2,5800
0-Nao Informado
16/09/2009
9644
6,00 Cx
3,7500
Página 35 de 64
0-Nao Informado
011370 Pentalac xarope 120m
0-Nao Informado
015395 PERIDAL 10MG
0-Nao Informado
006717 Phosfoenema 130ml cr
0-Nao Informado
001035 Polaramine Liquido 1
0-Nao Informado
015396 PONDERA 10MG
0-Nao Informado
013513 PRATIPRAZOL 20MG
0-Nao Informado
015299 RITALINA 10MG
0-Nao Informado
010099 Selozok 50mg cpr 1x2
0-Nao Informado
015397 SULF. GENTAMICINA 80
0-Nao Informado
014615 TAPAZOL 10MG
0-Nao Informado
012442 Tartarato de brimoni
0-Nao Informado
011373 Trisorb sol 15ml
0-Nao Informado
011359 Paracetamol Gotas
0-Nao Informado
012239 Xalacon colirio 2,5m
0-Nao Informado
015398 ZAMADOL 50MG
9644
15,00 Cx
9644
3,00 Cx
9644
23,00 Frc
9644
300,00 Cx
9644
9,00 Cx
9644
64,00 Cx
9644
1,00 Cx
9644
9,00 Cx
9644
25,00 Amp
9644
2,00 Cx
9644
6,00 Frc
9644
3,00 Cx
9644
50,00 Frc
9644
3,00 Frc
9644
10,00 Cx
16/09/2009
7,6700
16/09/2009
5,9400
16/09/2009
3,9600
16/09/2009
0,8250
16/09/2009
23,6000
16/09/2009
0,4060
16/09/2009
49,3800
16/09/2009
18,9800
16/09/2009
0,2800
16/09/2009
13,5000
16/09/2009
15,6600
16/09/2009
12,8900
16/09/2009
0,4080
16/09/2009
107,5800
16/09/2009
0,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001585
16/09/2009
82,00
000533-Natalie Regina de Souza Furrier-ME
007114 Trofeu Vitoria p
2,00 PCA
16,8400
33,68
007115 Trofeu Vitoria m
1,00 PCA
20,3600
20,36
007112 Trofeu Vitoria G
1,00 PCA
23,9600
23,96
013569 AGULHA P/ BOLA
2,00 UNI
2,0000
4,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1557/2009 02.04.011 Manutencao Esportes
0-Nao Informado
16/09/2009
007114 Trofeu Vitoria p
001585
2,00 PCA
16,8400
0-Nao Informado
16/09/2009
007115 Trofeu Vitoria m
001585
1,00 PCA
20,3600
0-Nao Informado
16/09/2009
007112 Trofeu Vitoria G
001585
1,00 PCA
23,9600
0-Nao Informado
16/09/2009
013569 AGULHA P/ BOLA
001585
2,00 UNI
2,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001723
16/09/2009
1.618,00
000851-PAULO CESAR PERTICARRARI - ME
015380 UNIFORMES DIVERSOS
2,00 Jg
809,0000
1618,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/09/2009
015380 UNIFORMES DIVERSOS
001723
2,00 Jg
809,0000
*TOTAIS
11
9374,61
15716,4100
(H) NOTA - COMPRA.............
11
9374,61
15716,4100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
15716,41
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
ate 30/09/2009
Pg:
35
15716,41
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
980
17/09/2009
153,00
000028-ANTONIO WANDERLEI FUSTER - ME
013061 Faixa
3,00 PCA
51,0000
153,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/09/2009
013061 Faixa
980
3,00 PCA
51,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002641
17/09/2009
216,46
000183 Filtro de Oleo
8,00 UNI
8,5100
68,08
003495 Filtro
6,00 PCA
24,7300
148,38
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/09/2009
Página 36 de 64
002641
0-Nao Informado
003495 Filtro
002641
8,00 UNI
6,00 PCA
8,5100
17/09/2009
24,7300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004539
17/09/2009
152,85
003903 Achocolatado em po
30,00 PCT
1,3900
41,70
007541 Cafe
20,00 PCT
2,4000
48,00
000922 Creme de Leite 200g
20,00 Lt
1,1700
23,40
000921 Leite Condensado
25,00 Lt
1,5900
39,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/09/2009
004539
30,00 PCT
1,3900
0-Nao Informado
17/09/2009
007541 Cafe
004539
20,00 PCT
2,4000
0-Nao Informado
17/09/2009
004539
20,00 Lt
1,1700
0-Nao Informado
17/09/2009
004539
25,00 Lt
1,5900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004540
17/09/2009
152,85
30,00 PCT
1,3900
41,70
007541 Cafe
20,00 PCT
2,4000
48,00
20,00 Lt
1,1700
23,40
25,00 Lt
1,5900
39,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/09/2009
004540
30,00 PCT
1,3900
0-Nao Informado
17/09/2009
007541 Cafe
004540
20,00 PCT
2,4000
0-Nao Informado
17/09/2009
004540
20,00 Lt
1,1700
0-Nao Informado
17/09/2009
004540
25,00 Lt
1,5900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2272
17/09/2009
133,15
000047-LUMA Mat. p/ Construcao Ltda.
010546 Targeta Media
3,00 PCA
3,9500
11,85
003409 Dobradica
2,00 PCA
6,1500
12,30
003596 Compensado mov 220x1
1,00 CH
109,0000
109,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1561/2009 02.06.025 Manutencao do Terminal Rodoviario
0-Nao Informado
17/09/2009
010546 Targeta Media
2272
3,00 PCA
3,9500
0-Nao Informado
17/09/2009
003409 Dobradica
2272
2,00 PCA
6,1500
0-Nao Informado
17/09/2009
003596 Compensado mov 220x1
2272
1,00 CH
109,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
127
17/09/2009
230,65
015280 FUBA C/20
1,00 Fdo
11,0000
11,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
36
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
127
17/09/2009
230,65
2,00 Cx
47,8000
95,60
2,00 Fdo
25,0000
50,00
004813 Milho verde (2kg)
3,00 Lt
8,5000
25,50
009807 Azeitona Bd/2kg
2,00 Bd
14,9000
29,80
010125 Leite de coco 24x200
0,62 Cx
30,2420
18,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/09/2009
015280 FUBA C/20
127
1,00 Fdo
11,0000
0-Nao Informado
17/09/2009
127
2,00 Cx
47,8000
0-Nao Informado
17/09/2009
127
2,00 Fdo
25,0000
0-Nao Informado
17/09/2009
127
3,00 Lt
8,5000
0-Nao Informado
17/09/2009
127
2,00 Bd
14,9000
Página 37 de 64
0-Nao Informado
127
0,62 Cx
17/09/2009
30,2420
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
128
17/09/2009
230,65
015280 FUBA C/20
1,00 Fdo
11,0000
11,00
2,00 Cx
47,8000
95,60
2,00 Fdo
25,0000
50,00
3,00 Lt
8,5000
25,50
2,00 Bd
14,9000
29,80
0,62 Cx
30,2420
18,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/09/2009
015280 FUBA C/20
128
1,00 Fdo
11,0000
0-Nao Informado
17/09/2009
128
2,00 Cx
47,8000
0-Nao Informado
17/09/2009
128
2,00 Fdo
25,0000
0-Nao Informado
17/09/2009
128
3,00 Lt
8,5000
0-Nao Informado
17/09/2009
128
2,00 Bd
14,9000
0-Nao Informado
17/09/2009
128
0,62 Cx
30,2420
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000662
17/09/2009
265,76
015399 TIORFLAN 30MG
1,00 Cx
32,7200
32,72
005257 Busonid nasal
2,00 Vd
24,6880
49,38
2,00 Cx
18,2000
36,40
008320 Ranitidina
2,00 Cx
16,2640
32,53
1,00 Cx
16,8880
16,89
002126 Cromolerg 4%
1,00 Vd
8,8160
8,82
000193 Lacrina Plus Coliri
1,00 Vd
11,9280
11,93
007006 Tobrabex col.10ml
1,00 Frc
19,7360
19,74
002053 Flotac 70mg
1,00 Cx
24,4640
24,46
008562 Lactulona 100 ml
1,00 Cx
21,8720
21,87
006838 Rinossoro 30ml
1,00 Vd
11,0320
11,03
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/09/2009
015399 TIORFLAN 30MG
000662
1,00 Cx
32,7200
0-Nao Informado
17/09/2009
005257 Busonid nasal
000662
2,00 Vd
24,6880
0-Nao Informado
17/09/2009
000662
2,00 Cx
18,2000
0-Nao Informado
17/09/2009
008320 Ranitidina
000662
2,00 Cx
16,2640
0-Nao Informado
17/09/2009
000662
1,00 Cx
16,8880
0-Nao Informado
17/09/2009
002126 Cromolerg 4%
000662
1,00 Vd
8,8160
0-Nao Informado
17/09/2009
000193 Lacrina Plus Coliri
000662
1,00 Vd
11,9280
0-Nao Informado
17/09/2009
007006 Tobrabex col.10ml
000662
1,00 Frc
19,7360
0-Nao Informado
17/09/2009
002053 Flotac 70mg
000662
1,00 Cx
24,4640
0-Nao Informado
17/09/2009
008562 Lactulona 100 ml
000662
1,00 Cx
21,8720
0-Nao Informado
17/09/2009
006838 Rinossoro 30ml
000662
1,00 Vd
11,0320
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR ------------------------
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
(H) NOTA - COMPRA.............
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
ate 30/09/2009
8
8
248,24
248,24
Pg:
37
1535,3800
1535,3800
1535,38
1535,38
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013808
18/09/2009
26,00
013262 Espeto de bambu
10,00 PCT
2,6000
26,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/09/2009
013262 Espeto de bambu
013808
10,00 PCT
2,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008273
18/09/2009
Página 38 de 64
68,00
001002 Termometro
012548 Termometro digital
1,00 PCA
31,0000
1,00 PCA
37,0000
31,00
37,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/09/2009
001002 Termometro
008273
1,00 PCA
31,0000
0-Nao Informado
18/09/2009
012548 Termometro digital
008273
1,00 PCA
37,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003525
18/09/2009
255,80
015317 REQUISICAO DE COMPRA
6,00 UNI
9,3000
55,80
2000,00 UNI
0,1000
200,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/09/2009
015317 REQUISICAO DE COMPRA
003525
6,00 UNI
9,3000
0-Nao Informado
18/09/2009
003525
2000,00 UNI
0,1000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000663
18/09/2009
118,24
005124 Loratadina 10 mg
2,00 Cx
28,0095
56,02
015400 PASSANEURO 20X1
1,00 Cx
10,9958
11,00
015401 DIPIRONA XP 100ML
1,00 Cx
8,0000
8,00
1,00 TUB
18,4253
18,43
014661 VARICONS 20CP
1,00 Cx
24,8000
24,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/09/2009
005124 Loratadina 10 mg
000663
2,00 Cx
28,0095
0-Nao Informado
18/09/2009
015400 PASSANEURO 20X1
000663
1,00 Cx
10,9958
0-Nao Informado
18/09/2009
015401 DIPIRONA XP 100ML
000663
1,00 Cx
8,0000
0-Nao Informado
18/09/2009
000663
1,00 TUB
18,4253
0-Nao Informado
18/09/2009
014661 VARICONS 20CP
000663
1,00 Cx
24,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
458
18/09/2009
34,00
000852-SEBASTIAO ROSA BEBEDOURO - ME
010928 Junta bomba dagua
1,00 PCA
9,0000
9,00
006746 Junta Coletor Escape
1,00 PCA
25,0000
25,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/09/2009
010928 Junta bomba dagua
458
1,00 PCA
9,0000
0-Nao Informado
18/09/2009
006746 Junta Coletor Escape
458
1,00 PCA
25,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006267
18/09/2009
95,00
000528-Maria Aparecida Maia Ximenes -ME
000329 Oxigenio
1,00 UNI
95,0000
95,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
000329 Oxigenio
ate 30/09/2009
Pg:
0-Nao Informado
006267
38
1,00 UNI
18/09/2009
95,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
8521
18/09/2009
250,00
000854-DELFINI INDUST. COMERCIO LTDA. - EPP
015411 SOLUCAO PAD. FLUOR
1,00 Frc
55,0000
55,00
015412 SOLUCAO PADRAO
1,00 Frc
79,0000
79,00
015413 SOLUCAO PAD. FORMAZI
1,00 Frc
56,0000
56,00
015414 SOL. PADRAO BUFFER D
2,00 Frc
30,0000
60,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/09/2009
015411 SOLUCAO PAD. FLUOR
8521
1,00 Frc
55,0000
0-Nao Informado
18/09/2009
015412 SOLUCAO PADRAO
8521
1,00 Frc
79,0000
Página 39 de 64
0-Nao Informado
015413 SOLUCAO PAD. FORMAZI
8521
0-Nao Informado
015414 SOL. PADRAO BUFFER D
8521
*TOTAIS
1,00 Frc
2,00 Frc
18/09/2009
56,0000
18/09/2009
30,0000
7
2032,00
847,0500
(H) NOTA - COMPRA.............
7
2032,00
847,0500
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
847,05
847,05
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
637209
21/09/2009
90,58
4,00 UNI
19,9200
79,68
1,00 UNI
10,9000
10,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
637209
4,00 UNI
19,9200
0-Nao Informado
21/09/2009
637209
1,00 UNI
10,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
727
21/09/2009
44,40
000017-Glaucia Godoy Barbaro ME
015402 CITRATO DE POTASSIO
1,00 Cx
44,4000
44,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
015402 CITRATO DE POTASSIO
727
1,00 Cx
44,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000046
21/09/2009
35,00
013479 PIG TAIL
1,00 PCA
35,0000
35,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
013479 PIG TAIL
000046
1,00 PCA
35,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000045
21/09/2009
35,00
013479 PIG TAIL
1,00 PCA
35,0000
35,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
013479 PIG TAIL
000045
1,00 PCA
35,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000047
21/09/2009
231,00
015403 CABO USB
1,00 UNI
10,0000
10,00
015294 MINI MOUSE OPTICO
1,00 PCA
35,0000
35,00
002232 Placa de rede
2,00 PCA
93,0000
186,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
015403 CABO USB
000047
1,00 UNI
10,0000
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
39
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
015294 MINI MOUSE OPTICO
000047
1,00 PCA
35,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
002232 Placa de rede
000047
2,00 PCA
93,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008320
21/09/2009
309,60
015404 GARROTE
15,00 MT
1,0000
15,00
010416 Pilha AA
8,00 PCA
4,0000
32,00
005994 Tiras Advantage 25un
1,00 Cx
52,0000
52,00
010809 Tiras teste glicosim
2,00 Cx
23,8000
47,60
015353 TIPOIA
1,00 PCA
41,0000
41,00
Página 40 de 64
014380 MEIA PANTURRILHA
011099 Meia Calca Kendall
007805 Termometro Clinico
1,00 UNI
1,00 Cx
10,00 PCA
31,0000
61,0000
3,0000
31,00
61,00
30,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
015404 GARROTE
008320
15,00 MT
1,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
010416 Pilha AA
008320
8,00 PCA
4,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
005994 Tiras Advantage 25un
008320
1,00 Cx
52,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
010809 Tiras teste glicosim
008320
2,00 Cx
23,8000
0-Nao Informado
21/09/2009
015353 TIPOIA
008320
1,00 PCA
41,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
014380 MEIA PANTURRILHA
008320
1,00 UNI
31,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
011099 Meia Calca Kendall
008320
1,00 Cx
61,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
007805 Termometro Clinico
008320
10,00 PCA
3,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
418
21/09/2009
166,10
000853-L.C DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME
000464 Luva de Couro
20,00 par
5,1000
102,00
006675 Luva Plastica
10,00 par
4,8000
48,00
009690 Mascara Desc.
10,00 PCA
0,9100
9,10
002235 Protetor auricular p
10,00 PCA
0,7000
7,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
000464 Luva de Couro
418
20,00 par
5,1000
0-Nao Informado
21/09/2009
006675 Luva Plastica
418
10,00 par
4,8000
0-Nao Informado
21/09/2009
009690 Mascara Desc.
418
10,00 PCA
0,9100
0-Nao Informado
21/09/2009
002235 Protetor auricular p
418
10,00 PCA
0,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0052
21/09/2009
1.152,00
004792 Arroz T1 Fardo 6x5k
24,00 Fdo
48,0000
1152,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
004792 Arroz T1 Fardo 6x5k
0052
24,00 Fdo
48,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000893
21/09/2009
339,87
009394 Alprazolan 0,5 mg
30,00 cps
0,2030
6,09
008752 Alprazola 1 mg
180,00 cps
0,3500
63,00
60,00 cps
0,2500
15,00
30,00 cps
0,1600
4,80
015405 CETOPROFENO 30 MG
45,00 cps
0,2240
10,08
011601 Tramadol 50mg
60,00 cps
0,3200
19,20
015406 PARACETAMOL 300MG/CA
90,00 cps
0,5300
47,70
30,00 cps
0,4200
12,60
009538 Levotiroxica sodica
60,00 cps
0,1500
9,00
100,00 ml
0,0550
5,50
014757 VITA OLEOSA 2%/VIT 5
2,00 Frc
20,5000
41,00
012625 Sulfadiazina prata 1
3,00 Pte
30,5000
91,50
60,00 cps
0,2400
14,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
009394 Alprazolan 0,5 mg
000893
0-Nao Informado
008752 Alprazola 1 mg
000893
0-Nao Informado
000893
0-Nao Informado
000893
0-Nao Informado
015405 CETOPROFENO 30 MG
000893
0-Nao Informado
011601 Tramadol 50mg
000893
0-Nao Informado
015406 PARACETAMOL 300MG/CA
000893
0-Nao Informado
000893
40
30,00 cps
180,00 cps
60,00 cps
30,00 cps
45,00 cps
60,00 cps
90,00 cps
30,00 cps
0,2030
21/09/2009
0,3500
21/09/2009
0,2500
21/09/2009
0,1600
21/09/2009
0,2240
21/09/2009
0,3200
21/09/2009
0,5300
21/09/2009
0,4200
Página 41 de 64
0-Nao Informado
000893
0-Nao Informado
000893
0-Nao Informado
014757 VITA OLEOSA 2%/VIT 5
000893
0-Nao Informado
012625 Sulfadiazina prata 1
000893
0-Nao Informado
000893
60,00 cps
100,00 ml
2,00 Frc
3,00 Pte
60,00 cps
21/09/2009
0,1500
21/09/2009
0,0550
21/09/2009
20,5000
21/09/2009
30,5000
21/09/2009
0,2400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
015332
21/09/2009
729,64
000186-Dental e Cir. PRODONLIFE Ltda
011714 Formocresol
6,00 Frc
3,9800
23,88
009006 Microbush
20,00 TUB
6,1000
122,00
005879 Filme Adulto c/150 u
2,00 Cx
94,8000
189,60
009000 Fixador 475ml
6,00 Frc
4,1000
24,60
011662 Listerine refil 1,5
10,00 Frc
20,8000
208,00
015407 PINO P/ PIVOT DE LAT
20,00 UNI
2,0000
40,00
006963 Moldura desc.
2,00 Cx
24,9800
49,96
003538 Lima Hedstroem 25mm
4,00 Cx
17,9000
71,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
011714 Formocresol
015332
6,00 Frc
3,9800
0-Nao Informado
21/09/2009
009006 Microbush
015332
20,00 TUB
6,1000
0-Nao Informado
21/09/2009
005879 Filme Adulto c/150 u
015332
2,00 Cx
94,8000
0-Nao Informado
21/09/2009
009000 Fixador 475ml
015332
6,00 Frc
4,1000
0-Nao Informado
21/09/2009
011662 Listerine refil 1,5
015332
10,00 Frc
20,8000
0-Nao Informado
21/09/2009
015407 PINO P/ PIVOT DE LAT
015332
20,00 UNI
2,0000
0-Nao Informado
21/09/2009
006963 Moldura desc.
015332
2,00 Cx
24,9800
0-Nao Informado
21/09/2009
003538 Lima Hedstroem 25mm
015332
4,00 Cx
17,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000895
21/09/2009
192,38
30,00 cps
0,2500
7,50
012241 Allopurinol 100mg
60,00 cps
0,1480
8,88
30,00 cps
0,2400
7,20
30,00 cps
0,2800
8,40
014788 RESIDRONATO SODIO 35
4,00 cps
3,4000
13,60
012393 Nortriptilina 75mg
30,00 cps
0,6900
20,70
015108 NIMESULIDA 100MG/ CO
30,00 cps
0,6200
18,60
008217 Fluconazol 150mg
8,00 cps
1,9250
15,40
50,00 gr
0,2460
12,30
015109 DICLOF. SODICO 40MG/
30,00 cps
0,6000
18,00
30,00 cps
0,2400
7,20
009856 Enalapril 5mg/Sinvas
30,00 cps
0,3600
10,80
30,00 cps
0,4300
12,90
008740 Levoteroxinia Sodica
30,00 cps
0,1700
5,10
009060 Flunarizina 10mg
30,00 cps
0,1700
5,10
30,00 cps
0,6900
20,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
000895
30,00 cps
0,2500
0-Nao Informado
21/09/2009
012241 Allopurinol 100mg
000895
60,00 cps
0,1480
0-Nao Informado
21/09/2009
000895
30,00 cps
0,2400
0-Nao Informado
21/09/2009
000895
30,00 cps
0,2800
0-Nao Informado
21/09/2009
014788 RESIDRONATO SODIO 35
000895
4,00 cps
3,4000
0-Nao Informado
21/09/2009
012393 Nortriptilina 75mg
000895
30,00 cps
0,6900
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
41
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
015108 NIMESULIDA 100MG/ CO
000895
30,00 cps
0,6200
0-Nao Informado
21/09/2009
000895
8,00 cps
1,9250
0-Nao Informado
21/09/2009
000895
50,00 gr
0,2460
0-Nao Informado
21/09/2009
000895
30,00 cps
0,6000
0-Nao Informado
21/09/2009
000895
30,00 cps
0,2400
Página 42 de 64
0-Nao Informado
009856 Enalapril 5mg/Sinvas
000895
0-Nao Informado
000895
0-Nao Informado
008740 Levoteroxinia Sodica
000895
0-Nao Informado
009060 Flunarizina 10mg
000895
0-Nao Informado
000895
30,00 cps
30,00 cps
30,00 cps
30,00 cps
30,00 cps
21/09/2009
0,3600
21/09/2009
0,4300
21/09/2009
0,1700
21/09/2009
0,1700
21/09/2009
0,6900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000894
21/09/2009
311,47
30,00 cps
0,1910
5,73
30,00 cps
0,2600
7,80
015309 PARACETAMOL 350MG/PI
30,00 cps
0,4200
12,60
008971 Losartan 50mg/ Hct 1
30,00 cps
0,3800
11,40
30,00 cps
0,2700
8,10
3,00 cps
0,2400
0,72
010323 Risperidona 2mg
90,00 cps
0,4700
42,30
010183 Sertralina 50mg
60,00 cps
0,3370
20,22
5,00 cps
3,4800
17,40
015408 CETOPROFENO 150MG
30,00 cps
0,4300
12,90
008900 Hidroxizine 25mg
30,00 cps
0,2800
8,40
015409 CLOBETASOL 30MG/CREM
60,00 gr
0,2700
16,20
015410 BETAMETASONA 15ML/ A
30,00 gr
0,2700
8,10
009061 Cetoconazol 2% Scham
100,00 ml
0,1240
12,40
30,00 cps
2,4000
72,00
30,00 cps
0,5200
15,60
010888 Iberprofeno 600mg
60,00 cps
0,3400
20,40
015310 RANITIDINA 300MG
60,00 cps
0,3200
19,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/09/2009
000894
30,00 cps
0,1910
0-Nao Informado
21/09/2009
000894
30,00 cps
0,2600
0-Nao Informado
21/09/2009
015309 PARACETAMOL 350MG/PI
000894
30,00 cps
0,4200
0-Nao Informado
21/09/2009
008971 Losartan 50mg/ Hct 1
000894
30,00 cps
0,3800
0-Nao Informado
21/09/2009
000894
30,00 cps
0,2700
0-Nao Informado
21/09/2009
000894
3,00 cps
0,2400
0-Nao Informado
21/09/2009
010323 Risperidona 2mg
000894
90,00 cps
0,4700
0-Nao Informado
21/09/2009
010183 Sertralina 50mg
000894
60,00 cps
0,3370
0-Nao Informado
21/09/2009
000894
5,00 cps
3,4800
0-Nao Informado
21/09/2009
015408 CETOPROFENO 150MG
000894
30,00 cps
0,4300
0-Nao Informado
21/09/2009
008900 Hidroxizine 25mg
000894
30,00 cps
0,2800
0-Nao Informado
21/09/2009
015409 CLOBETASOL 30MG/CREM
000894
60,00 gr
0,2700
0-Nao Informado
21/09/2009
015410 BETAMETASONA 15ML/ A
000894
30,00 gr
0,2700
0-Nao Informado
21/09/2009
009061 Cetoconazol 2% Scham
000894
100,00 ml
0,1240
0-Nao Informado
21/09/2009
000894
30,00 cps
2,4000
0-Nao Informado
21/09/2009
000894
30,00 cps
0,5200
0-Nao Informado
21/09/2009
010888 Iberprofeno 600mg
000894
60,00 cps
0,3400
0-Nao Informado
21/09/2009
015310 RANITIDINA 300MG
000894
60,00 cps
0,3200
*TOTAIS
12
2165,00
3637,0400
(H) NOTA - COMPRA.............
12
2165,00
3637,0400
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
3637,04
3637,04
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
000666
EMPENHO
22/09/2009
MATERIAL DESCRICAO
132,96
014192 RITMONEURAN
009637 Clenil aquoso
007408 Isossorbida Monoit.
ate 30/09/2009
Pg:
42
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1,00 Frc
60,4684
60,47
2,00 Cx
26,7504
53,50
2,00 Cx
9,4954
18,99
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/09/2009
014192 RITMONEURAN
000666
1,00 Frc
60,4684
Página 43 de 64
0-Nao Informado
009637 Clenil aquoso
000666
0-Nao Informado
007408 Isossorbida Monoit.
000666
2,00 Cx
2,00 Cx
22/09/2009
26,7504
22/09/2009
9,4954
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008360
22/09/2009
340,00
004314 Cadeira de banho
1,00 UNI
130,0000
130,00
001001 Cadeira de Roda
1,00 PCA
210,0000
210,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/09/2009
004314 Cadeira de banho
008360
1,00 UNI
130,0000
0-Nao Informado
22/09/2009
001001 Cadeira de Roda
008360
1,00 PCA
210,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
4428
22/09/2009
220,00
000083-BIM BATERIAS LTDA. - ME.
011451 Bateria 70 PD
1,00 PCA
220,0000
220,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
1585/2009 02.01.004 Manutencao Gabinete e Dependencias
0-Nao Informado
22/09/2009
011451 Bateria 70 PD
4428
1,00 PCA
220,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
9986
22/09/2009
523,78
008295 Anestesico Colirio 1
5,00 Frc
6,1900
30,95
007573 Dexametasona Elixir
50,00 Vd
0,9900
49,50
007607 Dropropisina xpe adu
100,00 Frc
2,0900
209,00
014631 LOSARTANA 50MG
6,00 Cx
9,5200
57,12
013958 LOSARTANA + HIDROCLO
3,00 Cx
22,3200
66,96
3,00 Cx
1,9500
5,85
9,00 Cx
11,6000
104,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/09/2009
008295 Anestesico Colirio 1
9986
5,00 Frc
6,1900
0-Nao Informado
22/09/2009
007573 Dexametasona Elixir
9986
50,00 Vd
0,9900
0-Nao Informado
22/09/2009
007607 Dropropisina xpe adu
9986
100,00 Frc
2,0900
0-Nao Informado
22/09/2009
9986
6,00 Cx
9,5200
0-Nao Informado
22/09/2009
013958 LOSARTANA + HIDROCLO
9986
3,00 Cx
22,3200
0-Nao Informado
22/09/2009
9986
3,00 Cx
1,9500
0-Nao Informado
22/09/2009
9986
9,00 Cx
11,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2004
22/09/2009
210,64
001141 Abobrinha
4,26 KG
0,9900
4,22
001145 Banana Maca
5,06 KG
0,9900
5,01
11,82 KG
0,8500
10,05
003531 Beterraba
4,95 KG
1,4800
7,33
001132 Cenoura
5,15 KG
1,4500
7,47
001133 Maca
6,51 KG
2,4500
15,95
001454 Abacaxi
8,00 PCA
2,4500
19,60
001577 Mamao
3,86 KG
2,2500
8,69
001147 Tomate
11,82 KG
1,9500
23,05
004526 Melancia
17,25 KG
0,5900
10,18
001144 Chuchu
5,08 KG
1,1800
5,99
002920 Alface
6,00 mco
1,7500
10,50
004843 Lasanha pre cozida
30,00 PCT
2,2500
67,50
015114 OVOS BAND. C/ 20
2,00 UNI
3,9900
7,98
001576 Pimentao
3,03 KG
2,3500
7,12
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
001141
001145
001142
003531
ate 30/09/2009
Pg:
43
0-Nao Informado
Abobrinha
0-Nao
Banana Maca
0-Nao
Banana Nanica
0-Nao
Beterraba
0-Nao
2004
4,26 KG
Informado
2004
5,06 KG
2004
11,82 KG
2004
4,95 KG
Informado
Informado
Informado
22/09/2009
0,9900
22/09/2009
0,9900
22/09/2009
0,8500
22/09/2009
1,4800
22/09/2009
001132
001133
001454
001577
001147
004526
001144
002920
004843
015114
001576
Página 44 de 64
Cenoura
2004
5,15 KG
2004
6,51 KG
2004
8,00 PCA
0-Nao Informado
Maca
0-Nao Informado
Abacaxi
0-Nao Informado
Mamao
2004
3,86 KG
2004
11,82 KG
2004
17,25 KG
2004
5,08 KG
0-Nao Informado
Tomate
0-Nao Informado
Melancia
0-Nao Informado
Chuchu
0-Nao Informado
Alface
2004
0-Nao Informado
Lasanha pre cozida
2004
0-Nao Informado
OVOS BAND. C/ 20
2004
0-Nao Informado
Pimentao
2004
6,00 mco
30,00 PCT
2,00 UNI
3,03 KG
1,4500
22/09/2009
2,4500
22/09/2009
2,4500
22/09/2009
2,2500
22/09/2009
1,9500
22/09/2009
0,5900
22/09/2009
1,1800
22/09/2009
1,7500
22/09/2009
2,2500
22/09/2009
3,9900
22/09/2009
2,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2005
22/09/2009
177,11
13,13 KG
0,8500
11,16
003531 Beterraba
5,05 KG
1,4800
7,47
001133 Maca
7,24 KG
2,4486
17,73
001577 Mamao
13,57 KG
2,2500
30,53
3,83 KG
2,4900
9,54
001135 Repolho
3,92 KG
0,3800
1,49
001147 Tomate
7,64 KG
1,9500
14,90
001454 Abacaxi
11,00 PCA
2,4500
26,95
004526 Melancia
35,46 KG
0,5900
20,92
002920 Alface
4,00 mco
1,7500
7,00
007044 Tempero ajinomoto
1,00 Cx
12,8000
12,80
1,00 PCT
4,6500
4,65
015114 OVOS BAND. C/ 20
3,00 UNI
3,9900
11,97
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/09/2009
2005
13,13 KG
0,8500
0-Nao Informado
22/09/2009
003531 Beterraba
2005
5,05 KG
1,4800
0-Nao Informado
22/09/2009
001133 Maca
2005
7,24 KG
2,4486
0-Nao Informado
22/09/2009
001577 Mamao
2005
13,57 KG
2,2500
0-Nao Informado
22/09/2009
2005
3,83 KG
2,4900
0-Nao Informado
22/09/2009
001135 Repolho
2005
3,92 KG
0,3800
0-Nao Informado
22/09/2009
001147 Tomate
2005
7,64 KG
1,9500
0-Nao Informado
22/09/2009
001454 Abacaxi
2005
11,00 PCA
2,4500
0-Nao Informado
22/09/2009
004526 Melancia
2005
35,46 KG
0,5900
0-Nao Informado
22/09/2009
002920 Alface
2005
4,00 mco
1,7500
0-Nao Informado
22/09/2009
007044 Tempero ajinomoto
2005
1,00 Cx
12,8000
0-Nao Informado
22/09/2009
2005
1,00 PCT
4,6500
0-Nao Informado
22/09/2009
015114 OVOS BAND. C/ 20
2005
3,00 UNI
3,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000013
22/09/2009
1.053,00
000818-THIAGO BRAS PIERGENTILE
015415 MODULO H5
1,00 PCA
360,0000
360,00
015416 TUITER 5T200
2,00 PCA
75,0000
150,00
015417 DRIVE D200
2,00 PCA
85,0000
170,00
015418 CORNETA D.
2,00 PCA
10,0000
20,00
013748 CAIXA DE SOM
1,00 UNI
250,0000
250,00
013742 PORTA FUZIL COMP.
1,00 PCA
6,0000
6,00
014898 Capacitor
4,00 PCA
3,5000
14,00
015419 RESISTOR
4,00 PCA
3,5000
14,00
015420 CABO 4X1
3,00 PCA
3,0000
9,00
011388 Conector
1,00 PCA
4,0000
4,00
013450 TELA 12
2,00 MT
18,0000
36,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
44
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000013
22/09/2009
1.053,00
000818-THIAGO BRAS PIERGENTILE
015421 ANTENA METAL
1,00 PCA
20,0000
20,00
NRO ORGAO
MATERIAL
015415
015416
015417
015418
013748
013742
014898
015419
015420
011388
013450
015421
Página 45 de 64
PROJETO
DESCRICAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
MODULO H5
000013
0-Nao Informado
TUITER 5T200
000013
0-Nao Informado
DRIVE D200
000013
0-Nao Informado
CORNETA D.
000013
0-Nao Informado
CAIXA DE SOM
000013
0-Nao Informado
PORTA FUZIL COMP.
000013
0-Nao Informado
Capacitor
000013
0-Nao Informado
RESISTOR
000013
0-Nao Informado
CABO 4X1
000013
0-Nao Informado
Conector
000013
0-Nao Informado
TELA 12
000013
0-Nao Informado
ANTENA METAL
000013
Q.FORNEC. UN
1,00 PCA
2,00 PCA
2,00 PCA
2,00 PCA
1,00 UNI
1,00 PCA
4,00 PCA
4,00 PCA
3,00 PCA
1,00 PCA
2,00 MT
1,00 PCA
DATA EMISSAO
CUSTO MEDIO
22/09/2009
360,0000
22/09/2009
75,0000
22/09/2009
85,0000
22/09/2009
10,0000
22/09/2009
250,0000
22/09/2009
6,0000
22/09/2009
3,5000
22/09/2009
3,5000
22/09/2009
3,0000
22/09/2009
4,0000
22/09/2009
18,0000
22/09/2009
20,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
031926
22/09/2009
2.528,10
000374-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
006352 Metildopa 500mg
2500,00 UNI
0,1080
270,00
013036 sulfato ferroso 40mg
2500,00 UNI
0,0230
57,50
000727 Cefalexina 500mg
2500,00 UNI
0,1540
385,00
002532 Diclofenaco sodico 7
200,00 Amp
0,2080
41,60
000870 Cetoprofeno 100mg
150,00 Frc
3,0800
462,00
002538 Vitaminas A e D Poma
150,00 TUB
1,1000
165,00
006061 Cetoprofeno 100mg 2m
100,00 Amp
0,7800
78,00
010431 Brom. Ipatropio 0,02
50,00 Frc
0,6600
33,00
009796 Ambroxol Xpe Inf.
75,00 Vd
0,7800
58,50
001860 Cimetidina 200mg
2500,00 UNI
0,0240
60,00
015422 METFORMINA 850MG
7500,00 UNI
0,0270
202,50
010869 Paracetamol 500mg
1500,00 UNI
0,4380
657,00
002524 Bromoprida (injetave
100,00 Amp
0,5800
58,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/09/2009
006352 Metildopa 500mg
031926
2500,00 UNI
0,1080
0-Nao Informado
22/09/2009
013036 sulfato ferroso 40mg
031926
2500,00 UNI
0,0230
0-Nao Informado
22/09/2009
000727 Cefalexina 500mg
031926
2500,00 UNI
0,1540
0-Nao Informado
22/09/2009
002532 Diclofenaco sodico 7
031926
200,00 Amp
0,2080
0-Nao Informado
22/09/2009
000870 Cetoprofeno 100mg
031926
150,00 Frc
3,0800
0-Nao Informado
22/09/2009
002538 Vitaminas A e D Poma
031926
150,00 TUB
1,1000
0-Nao Informado
22/09/2009
031926
100,00 Amp
0,7800
0-Nao Informado
22/09/2009
010431 Brom. Ipatropio 0,02
031926
50,00 Frc
0,6600
0-Nao Informado
22/09/2009
009796 Ambroxol Xpe Inf.
031926
75,00 Vd
0,7800
0-Nao Informado
22/09/2009
001860 Cimetidina 200mg
031926
2500,00 UNI
0,0240
0-Nao Informado
22/09/2009
015422 METFORMINA 850MG
031926
7500,00 UNI
0,0270
0-Nao Informado
22/09/2009
010869 Paracetamol 500mg
031926
1500,00 UNI
0,4380
0-Nao Informado
22/09/2009
002524 Bromoprida (injetave
031926
100,00 Amp
0,5800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006353
22/09/2009
1.305,36
007406 Acebrofilina Xp. Ped
50,00 Frc
1,7000
85,00
9000,00 UNI
0,0155
139,50
014474 BECLONATO INJ.
50,00 Amp
1,2000
60,00
28,00 Cx
5,6000
156,80
25,00 TUB
11,2000
280,00
013414 LORATAMED 1MG
75,00 Frc
1,0700
80,25
013416 NOEX 32MG
9,00 Frc
15,4500
139,05
004332 Pentoxifilina 400g
360,00 UNI
0,1500
54,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
45
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006353
22/09/2009
1.305,36
015423 TRIANCINOLONA CREME
100,00 TUB
2,5000
250,00
Página 46 de 64
217,00 cps
0,2800
60,76
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/09/2009
007406 Acebrofilina Xp. Ped
006353
50,00 Frc
1,7000
0-Nao Informado
22/09/2009
006353
9000,00 UNI
0,0155
0-Nao Informado
22/09/2009
014474 BECLONATO INJ.
006353
50,00 Amp
1,2000
0-Nao Informado
22/09/2009
006353
28,00 Cx
5,6000
0-Nao Informado
22/09/2009
006353
25,00 TUB
11,2000
0-Nao Informado
22/09/2009
013414 LORATAMED 1MG
006353
75,00 Frc
1,0700
0-Nao Informado
22/09/2009
013416 NOEX 32MG
006353
9,00 Frc
15,4500
0-Nao Informado
22/09/2009
004332 Pentoxifilina 400g
006353
360,00 UNI
0,1500
0-Nao Informado
22/09/2009
015423 TRIANCINOLONA CREME
006353
100,00 TUB
2,5000
0-Nao Informado
22/09/2009
006353
217,00 cps
0,2800
*TOTAIS
9
30181,63
6490,9500
(H) NOTA - COMPRA.............
9
30181,63
6490,9500
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
6490,95
6490,95
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003542
23/09/2009
75,00
012726 Receituario
20,00 Bl
3,7500
75,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
23/09/2009
012726 Receituario
003542
20,00 Bl
3,7500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003541
23/09/2009
475,00
1000,00 UNI
0,1000
100,00
015424 ENVELOPE 20X28
500,00 UNI
0,3900
195,00
500,00 UNI
0,3600
180,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
23/09/2009
003541
1000,00 UNI
0,1000
0-Nao Informado
23/09/2009
003541
500,00 UNI
0,3900
0-Nao Informado
23/09/2009
003541
500,00 UNI
0,3600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003536
23/09/2009
475,00
1000,00 UNI
0,1000
100,00
500,00 UNI
0,3900
195,00
500,00 UNI
0,3600
180,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
23/09/2009
003536
1000,00 UNI
0,1000
0-Nao Informado
23/09/2009
003536
500,00 UNI
0,3900
0-Nao Informado
23/09/2009
003536
500,00 UNI
0,3600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008588
23/09/2009
3.182,40
000359 Oleo Diesel
1253,63 Ltr
2,0490
2568,69
000358 Gasolina
74,99 Ltr
2,1494
161,18
393,50 Ltr
1,1500
452,53
PROJETO
DATA EMISSAO
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
MATERIAL DESCRICAO
ate 30/09/2009
Pg:
NRO. NOTA
0-Nao Informado
000359 Oleo Diesel
008588
46
Q.FORNEC. UN
1253,63 Ltr
CUSTO MEDIO
23/09/2009
2,0490
Página 47 de 64
0-Nao Informado
008588
0-Nao Informado
008588
000358 Gasolina
74,99 Ltr
393,50 Ltr
23/09/2009
2,1494
23/09/2009
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004541
23/09/2009
504,30
001919 Mortadela
20,00 KG
3,9000
78,00
001583 Carne moida
25,00 KG
6,9000
172,50
15,00 KG
9,9000
148,50
001455 Salsicha
27,00 KG
3,9000
105,30
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
23/09/2009
001919 Mortadela
004541
20,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
23/09/2009
001583 Carne moida
004541
25,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
23/09/2009
004541
15,00 KG
9,9000
0-Nao Informado
23/09/2009
001455 Salsicha
004541
27,00 KG
3,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004542
23/09/2009
447,00
001583 Carne moida
15,00 KG
6,9000
103,50
15,00 KG
9,9000
148,50
10,00 KG
5,7000
57,00
20,00 KG
6,9000
138,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
23/09/2009
001583 Carne moida
004542
15,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
23/09/2009
004542
15,00 KG
9,9000
0-Nao Informado
23/09/2009
004542
10,00 KG
5,7000
0-Nao Informado
23/09/2009
004542
20,00 KG
6,9000
*TOTAIS
6
5889,12
5158,7000
(H) NOTA - COMPRA.............
6
5889,12
5158,7000
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
5158,70
5158,70
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008442
24/09/2009
10,00
002247 Mascara descartavel
1,00 Cx
10,0000
10,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
002247 Mascara descartavel
008442
1,00 Cx
10,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
010438
24/09/2009
60,00
014865 Cracha
100,00 UNI
0,6000
60,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
014865 Cracha
010438
100,00 UNI
0,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000312
24/09/2009
1.344,22
000048-Valentim Aparecido Belotti ME
009328 Paes
268,84 KG
5,0001
1344,23
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
009328 Paes
000312
268,84 KG
5,0001
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
010069
24/09/2009
290,00
ate 30/09/2009
Pg:
47
000478-Vera Lucia Ferro Taquaritinga ME
013875 Tooner hp 2612
Página 48 de 64
4,00 UNI
72,5000
290,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
013875 Tooner hp 2612
010069
4,00 UNI
72,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
013987
24/09/2009
68,30
010612 Saquinho
3,00 PCT
2,5000
7,50
010556 Pirulito tapa na car
5,00 PCT
6,8000
34,00
4,00 PCT
6,7000
26,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
010612 Saquinho
013987
3,00 PCT
2,5000
0-Nao Informado
24/09/2009
010556 Pirulito tapa na car
013987
5,00 PCT
6,8000
0-Nao Informado
24/09/2009
013987
4,00 PCT
6,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
037158
24/09/2009
74,56
004498 Tira lixa
4,00 Cx
18,6400
74,56
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
004498 Tira lixa
037158
4,00 Cx
18,6400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
037157
24/09/2009
854,16
002186 Escova p/ unha
2,00 UNI
2,2800
4,56
005329 Resina TPH A2
20,00 Cx
20,7900
415,80
004911 Resina TPH B2
20,00 UNI
21,6900
433,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
002186 Escova p/ unha
037157
2,00 UNI
2,2800
0-Nao Informado
24/09/2009
005329 Resina TPH A2
037157
20,00 Cx
20,7900
0-Nao Informado
24/09/2009
004911 Resina TPH B2
037157
20,00 UNI
21,6900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
037156
24/09/2009
546,60
007633 Atadura de Crepe 08c
30,00 PCT
2,9000
87,00
30,00 PCT
2,1600
64,80
001780 fita adesiva para au
15,00 UNI
2,4500
36,75
001800 Micropore 50x10m
90,00 UNI
3,1200
280,80
006090 Scalp no 19
25,00 UNI
0,1300
3,25
005922 Scalp no 21
150,00 UNI
0,1300
19,50
005385 Scalp 23 G
400,00 UNI
0,1200
48,00
005923 Scalp n o25
50,00 UNI
0,1300
6,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
037156
30,00 PCT
2,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
037156
30,00 PCT
2,1600
0-Nao Informado
24/09/2009
001780 fita adesiva para au
037156
15,00 UNI
2,4500
0-Nao Informado
24/09/2009
001800 Micropore 50x10m
037156
90,00 UNI
3,1200
0-Nao Informado
24/09/2009
006090 Scalp no 19
037156
25,00 UNI
0,1300
0-Nao Informado
24/09/2009
005922 Scalp no 21
037156
150,00 UNI
0,1300
0-Nao Informado
24/09/2009
005385 Scalp 23 G
037156
400,00 UNI
0,1200
0-Nao Informado
24/09/2009
005923 Scalp n o25
037156
50,00 UNI
0,1300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000028
24/09/2009
157,36
000855-W. G. & VAZ LOJA DE VARIEDADES LTDA. - ME
009221 Panela 10 lt
1,00 PCA
59,9000
59,90
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
48
Página 49 de 64
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000028
24/09/2009
157,36
000855-W. G. & VAZ LOJA DE VARIEDADES LTDA. - ME
003387 Banheira infantil
2,00 UNI
11,9000
23,80
006985 Panela de aluminio m
2,00 PCA
13,9000
27,80
008173 Tapoer media
2,00 PCA
2,9900
5,98
007328 Tapoer Pequena
2,00 PCA
2,4900
4,98
007327 Tapoer Grande
10,00 PCA
3,4900
34,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
009221 Panela 10 lt
000028
1,00 PCA
59,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
003387 Banheira infantil
000028
2,00 UNI
11,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
006985 Panela de aluminio m
000028
2,00 PCA
13,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
008173 Tapoer media
000028
2,00 PCA
2,9900
0-Nao Informado
24/09/2009
007328 Tapoer Pequena
000028
2,00 PCA
2,4900
0-Nao Informado
24/09/2009
007327 Tapoer Grande
000028
10,00 PCA
3,4900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
051935
24/09/2009
102,30
000020-Loja do Tapeceiro Bebed.Ltda.
010821 Feltro
5,00 MT
10,3000
51,50
012190 La cores
4,00 UNI
2,7500
11,00
001215 Tecido Tule
6,00 MT
1,8000
10,80
009446 Pistola Cola Quente
2,00 UNI
14,5000
29,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
010821 Feltro
051935
5,00 MT
10,3000
0-Nao Informado
24/09/2009
012190 La cores
051935
4,00 UNI
2,7500
0-Nao Informado
24/09/2009
001215 Tecido Tule
051935
6,00 MT
1,8000
0-Nao Informado
24/09/2009
009446 Pistola Cola Quente
051935
2,00 UNI
14,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
687
24/09/2009
3.254,20
000319-Claudia Cristina Fidelis-ME
3,00 Frc
70,0000
210,00
012919 Fenocris 200mg
25,00 Ap
0,7500
18,75
25,00 Amp
0,6500
16,25
5,00 Cx
8,6000
43,00
007390 Otrivina 1,0% 15ml
125,00 Cx
5,2000
650,00
006259 Clenil Compositiun 1
3,00 Frc
28,1500
84,45
014206 BUTILBR ESCOPOLAMINA
25,00 Cx
1,4200
35,50
000295 Limbitrol Caps
125,00 Cx
6,4000
800,00
005800 Puran T4 100mg
6,00 Cx
7,4000
44,40
014956 AVADEN
3,00 Cx
41,0400
123,12
000723 Cerumin gotas 8ml
15,00 Frc
8,1500
122,25
000141 Dramin B6
25,00 Amp
2,0000
50,00
015427 CLOR. RANITIDINA 50M
100,00 Amp
0,2100
21,00
012648 Betaserc 16mg
3,00 Cx
20,1000
60,30
015428 ACIDO ASCORBICO 100M
25,00 Amp
0,6000
15,00
007648 Bromoprida 10mg
125,00 UNI
1,0400
130,00
015429 FOSF SOD. PREDNISOL
30,00 UNI
3,6600
109,80
011698 Nasonex Spray nasal
6,00 Frc
36,0000
216,00
150,00 cps
0,1800
27,00
014772 Clor. Tramadol 100mg
75,00 Amp
0,6000
45,00
014858 Torval CR 500 mg
3,00 Cx
28,1100
84,33
014187 GLUCOBAY 50MG
3,00 Cx
9,6000
28,80
015430 BROMOXOM 3MG
100,00 cps
0,0280
2,80
007883 Ceftriaxona 1g F/A
50,00 Frc
1,4700
73,50
009763 Clenil aquosa 200dos
3,00 Cx
28,1500
84,45
014397 GLAUCOTRAT COL
3,00 Frc
6,6000
19,80
015127 TECNOMED 2,5MG
4,00 Cx
17,8000
71,20
015431 BUTILBR. ESCOP + DIP
50,00 Frc
1,3500
67,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
687
3,00 Frc
70,0000
0-Nao Informado
24/09/2009
012919 Fenocris 200mg
687
25,00 Ap
0,7500
0-Nao Informado
24/09/2009
687
25,00 Amp
0,6500
0-Nao Informado
24/09/2009
687
5,00 Cx
8,6000
0-Nao Informado
24/09/2009
007390 Otrivina 1,0% 15ml
687
125,00 Cx
5,2000
0-Nao Informado
24/09/2009
006259 Clenil Compositiun 1
687
3,00 Frc
28,1500
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
Página 50 de 64
ate 30/09/2009
Pg:
49
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
014206 BUTILBR ESCOPOLAMINA
687
25,00 Cx
1,4200
0-Nao Informado
24/09/2009
000295 Limbitrol Caps
687
125,00 Cx
6,4000
0-Nao Informado
24/09/2009
005800 Puran T4 100mg
687
6,00 Cx
7,4000
0-Nao Informado
24/09/2009
014956 AVADEN
687
3,00 Cx
41,0400
0-Nao Informado
24/09/2009
000723 Cerumin gotas 8ml
687
15,00 Frc
8,1500
0-Nao Informado
24/09/2009
000141 Dramin B6
687
25,00 Amp
2,0000
0-Nao Informado
24/09/2009
687
100,00 Amp
0,2100
0-Nao Informado
24/09/2009
012648 Betaserc 16mg
687
3,00 Cx
20,1000
0-Nao Informado
24/09/2009
015428 ACIDO ASCORBICO 100M
687
25,00 Amp
0,6000
0-Nao Informado
24/09/2009
007648 Bromoprida 10mg
687
125,00 UNI
1,0400
0-Nao Informado
24/09/2009
015429 FOSF SOD. PREDNISOL
687
30,00 UNI
3,6600
0-Nao Informado
24/09/2009
011698 Nasonex Spray nasal
687
6,00 Frc
36,0000
0-Nao Informado
24/09/2009
687
150,00 cps
0,1800
0-Nao Informado
24/09/2009
014772 Clor. Tramadol 100mg
687
75,00 Amp
0,6000
0-Nao Informado
24/09/2009
014858 Torval CR 500 mg
687
3,00 Cx
28,1100
0-Nao Informado
24/09/2009
014187 GLUCOBAY 50MG
687
3,00 Cx
9,6000
0-Nao Informado
24/09/2009
015430 BROMOXOM 3MG
687
100,00 cps
0,0280
0-Nao Informado
24/09/2009
687
50,00 Frc
1,4700
0-Nao Informado
24/09/2009
009763 Clenil aquosa 200dos
687
3,00 Cx
28,1500
0-Nao Informado
24/09/2009
014397 GLAUCOTRAT COL
687
3,00 Frc
6,6000
0-Nao Informado
24/09/2009
015127 TECNOMED 2,5MG
687
4,00 Cx
17,8000
0-Nao Informado
24/09/2009
015431 BUTILBR. ESCOP + DIP
687
50,00 Frc
1,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004544
24/09/2009
336,00
20,00 KG
9,9000
198,00
20,00 KG
6,9000
138,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
004544
20,00 KG
9,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
004544
20,00 KG
6,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004543
24/09/2009
589,80
15,00 KG
9,9000
148,50
001919 Mortadela
20,00 KG
3,9000
78,00
001583 Carne moida
25,00 KG
6,9000
172,50
001455 Salsicha
27,00 KG
3,9000
105,30
15,00 KG
5,7000
85,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/09/2009
004543
15,00 KG
9,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
001919 Mortadela
004543
20,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
001583 Carne moida
004543
25,00 KG
6,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
001455 Salsicha
004543
27,00 KG
3,9000
0-Nao Informado
24/09/2009
004543
15,00 KG
5,7000
*TOTAIS
13
2514,84
7687,5100
(H) NOTA - COMPRA.............
13
2514,84
7687,5100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
7687,51
7687,51
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
Página 51 de 64
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
000223
EMPENHO
25/09/2009
MATERIAL DESCRICAO
100,17
001919 Mortadela
ate 30/09/2009
Pg:
50
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
18,21 KG
5,5009
100,17
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
001919 Mortadela
000223
18,21 KG
5,5009
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2682
25/09/2009
15,00
000256-SAMPAIO & BORSARI LTDA -ME
014544 VIDROS
1,00 UNI
15,0000
15,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
014544 VIDROS
2682
1,00 UNI
15,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008495
25/09/2009
56,20
015190 Meia kendall
1,00 UNI
56,2000
56,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
015190 Meia kendall
008495
1,00 UNI
56,2000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002408
25/09/2009
252,00
000856-MAZOLA & MAZOLA LTDA
008424 Porta Sabonete
9,00 PCA
28,0000
252,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
008424 Porta Sabonete
002408
9,00 PCA
28,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000225
25/09/2009
703,00
000123 Gas
19,00 PCA
37,0000
703,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
000123 Gas
000225
19,00 PCA
37,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006269
25/09/2009
190,00
000329 Oxigenio
2,00 UNI
95,0000
190,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
000329 Oxigenio
006269
2,00 UNI
95,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000222
25/09/2009
207,00
008589 Fralda Geriatrica
25,00 PCT
8,2800
207,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
008589 Fralda Geriatrica
000222
25,00 PCT
8,2800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000224
25/09/2009
144,00
015432 BOLA DE FUTEBOL
3,00 UNI
48,0000
144,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
015432 BOLA DE FUTEBOL
000224
3,00 UNI
48,0000
*(H) NOTA DE COMPRA ............--------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO SERIE
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
Página 52 de 64
PEDIDO
FORNECEDOR
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
689
EMPENHO
25/09/2009
MATERIAL DESCRICAO
285,00
ate 30/09/2009
Pg:
51
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1,00 Frc
285,0000
285,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
689
1,00 Frc
285,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000217
25/09/2009
542,85
002494 Apresuntado
15,00 KG
4,1500
62,25
002011 Mussarela
15,00 KG
11,9900
179,85
30,00 KG
3,2900
98,70
30,00 KG
3,7400
112,20
15,00 KG
5,9900
89,85
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
002494 Apresuntado
000217
15,00 KG
4,1500
0-Nao Informado
25/09/2009
002011 Mussarela
000217
15,00 KG
11,9900
0-Nao Informado
25/09/2009
000217
30,00 KG
3,2900
0-Nao Informado
25/09/2009
000217
30,00 KG
3,7400
0-Nao Informado
25/09/2009
000217
15,00 KG
5,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000218
25/09/2009
584,55
002494 Apresuntado
15,00 KG
4,1500
62,25
002011 Mussarela
20,00 KG
11,9900
239,80
25,00 KG
7,5600
189,00
25,00 KG
3,7400
93,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
002494 Apresuntado
000218
15,00 KG
4,1500
0-Nao Informado
25/09/2009
002011 Mussarela
000218
20,00 KG
11,9900
0-Nao Informado
25/09/2009
000218
25,00 KG
7,5600
0-Nao Informado
25/09/2009
000218
25,00 KG
3,7400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000216
25/09/2009
676,45
002494 Apresuntado
20,00 KG
4,1500
83,00
002011 Mussarela
20,00 KG
11,9900
239,80
25,00 KG
7,5600
189,00
20,00 KG
3,7400
74,80
15,00 KG
5,9900
89,85
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
002494 Apresuntado
000216
20,00 KG
4,1500
0-Nao Informado
25/09/2009
002011 Mussarela
000216
20,00 KG
11,9900
0-Nao Informado
25/09/2009
000216
25,00 KG
7,5600
0-Nao Informado
25/09/2009
000216
20,00 KG
3,7400
0-Nao Informado
25/09/2009
000216
15,00 KG
5,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000221
25/09/2009
475,50
30,00 KG
3,2900
98,70
15,00 KG
5,9900
89,85
003215 File merluza
15,00 KG
9,5000
142,50
002736 Bacon
15,00 KG
9,6300
144,45
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
000221
30,00 KG
3,2900
Página 53 de 64
0-Nao Informado
000221
15,00 KG
25/09/2009
5,9900
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
52
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
003215 File merluza
000221
15,00 KG
9,5000
0-Nao Informado
25/09/2009
002736 Bacon
000221
15,00 KG
9,6300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000220
25/09/2009
174,05
10,00 PCT
5,9500
59,50
003216 Amido de milho 500g
10,00 Cx
1,2500
12,50
20,00 KG
1,1900
23,80
000009 Feijao
15,00 PCT
2,2900
34,35
008337 Pessego em calda
10,00 Lt
2,9900
29,90
015433 SALSICHA LATA
10,00 UNI
1,4000
14,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
000220
10,00 PCT
5,9500
0-Nao Informado
25/09/2009
000220
10,00 Cx
1,2500
0-Nao Informado
25/09/2009
000220
20,00 KG
1,1900
0-Nao Informado
25/09/2009
000009 Feijao
000220
15,00 PCT
2,2900
0-Nao Informado
25/09/2009
000220
10,00 Lt
2,9900
0-Nao Informado
25/09/2009
000220
10,00 UNI
1,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000219
25/09/2009
174,05
10,00 PCT
5,9500
59,50
10,00 Cx
1,2500
12,50
20,00 KG
1,1900
23,80
000009 Feijao
15,00 PCT
2,2900
34,35
10,00 Lt
2,9900
29,90
10,00 UNI
1,4000
14,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
000219
10,00 PCT
5,9500
0-Nao Informado
25/09/2009
000219
10,00 Cx
1,2500
0-Nao Informado
25/09/2009
000219
20,00 KG
1,1900
0-Nao Informado
25/09/2009
000009 Feijao
000219
15,00 PCT
2,2900
0-Nao Informado
25/09/2009
000219
10,00 Lt
2,9900
0-Nao Informado
25/09/2009
000219
10,00 UNI
1,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
695
25/09/2009
1.366,44
015072 FIBRINASE C/ CLORANF
10,00 TUB
23,0000
230,00
001810 Xylestesin 2% 30g
10,00 Cx
2,8000
28,00
000872 Cloreto Sodio
20,00 Amp
0,2000
4,00
48,00 Amp
0,9600
46,08
003312 Agua para injecao 10
785,00 Amp
0,1600
125,60
009597 Omcilon A orabase 1
16,00 TUB
12,4100
198,56
210,00 Amp
0,3524
74,00
4,00 Frc
9,5000
38,00
30,00 Amp
0,3500
10,50
900,00 cps
0,0280
25,20
000427 Dipirona Inj. 2ml 1,
100,00 UNI
0,3500
35,00
1200,00 cps
0,0330
39,60
100,00 Amp
0,7200
72,00
015434 LAPRITEC 10MG
10000,00 UNI
0,0260
260,00
012545 Isogreen 5mg
30,00 cps
0,0300
0,90
10,00 TUB
13,1000
131,00
014489 FOSF. DEXAMETASONA 2
100,00 Amp
0,4800
48,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
015072 FIBRINASE C/ CLORANF
695
10,00 TUB
23,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
001810 Xylestesin 2% 30g
695
10,00 Cx
2,8000
Página 54 de 64
0-Nao Informado
000872 Cloreto Sodio
0-Nao Informado
695
20,00 Amp
695
48,00 Amp
25/09/2009
0,2000
25/09/2009
0,9600
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
53
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
695
785,00 Amp
0,1600
0-Nao Informado
25/09/2009
009597 Omcilon A orabase 1
695
16,00 TUB
12,4100
0-Nao Informado
25/09/2009
695
210,00 Amp
0,3524
0-Nao Informado
25/09/2009
695
4,00 Frc
9,5000
0-Nao Informado
25/09/2009
695
30,00 Amp
0,3500
0-Nao Informado
25/09/2009
695
900,00 cps
0,0280
0-Nao Informado
25/09/2009
000427 Dipirona Inj. 2ml 1,
695
100,00 UNI
0,3500
0-Nao Informado
25/09/2009
695
1200,00 cps
0,0330
0-Nao Informado
25/09/2009
695
100,00 Amp
0,7200
0-Nao Informado
25/09/2009
015434 LAPRITEC 10MG
695
10000,00 UNI
0,0260
0-Nao Informado
25/09/2009
012545 Isogreen 5mg
695
30,00 cps
0,0300
0-Nao Informado
25/09/2009
695
10,00 TUB
13,1000
0-Nao Informado
25/09/2009
014489 FOSF. DEXAMETASONA 2
695
100,00 Amp
0,4800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
028173
25/09/2009
1.561,85
000827-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
010109 Albendazol 400mg c/1
25,00 Cx
0,1300
3,25
014932 AGUA P/ INJECAO 10ML
2,00 Cx
17,0000
34,00
50,00 Amp
0,0850
4,25
002551 Sulfato de Atropina
25,00 Amp
0,2000
5,00
003000 Diclofenaco de sodic
6,00 UNI
6,0000
36,00
014933 DIMENID CLORID. DE P
50,00 Cx
1,6600
83,00
012620 Dipirona Sodica 50%
10,00 Cx
16,5000
165,00
005451 Dipirona Gotas 10ml
100,00 Frc
0,3780
37,80
005939 Estrogenos conj.
50,00 Cx
5,0400
252,00
000840 Gentamicina 40mg
25,00 Amp
0,3300
8,25
002556 Fitomenadiona injeta
25,00 Amp
0,5100
12,75
000357 Lisador 1x2ml ampola
125,00 Amp
1,0800
135,00
002537 Noretiscerona 0.35mg
15,00 UNI
5,3200
79,80
002549 Complexo B injetavel
100,00 Amp
0,6000
60,00
013102 REIDRATANTE PO
150,00 ENV
0,2200
33,00
007543 Bromoprida gotas
25,00 Vd
0,8800
22,00
50,00 Frc
4,5300
226,50
007385 Nimesulida Gotas 15
25,00 Frc
1,5800
39,50
005949 Rifamicina Sodica 20
35,00 Frc
2,2000
77,00
003323 Sulfato Terbutalina
10,00 Amp
1,7000
17,00
014935 LIDOCAINA GEL 30GR
15,00 TUB
1,1000
16,50
002548 Aminofilina injetave
25,00 Amp
0,3600
9,00
002222 Dexametasona Inj.
175,00 Amp
0,2600
45,50
010882 Loratadina 10mg
21,00 cps
0,3215
6,75
007608 Dropropisina xpe inf
100,00 Frc
1,5300
153,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
010109 Albendazol 400mg c/1
028173
25,00 Cx
0,1300
0-Nao Informado
25/09/2009
014932 AGUA P/ INJECAO 10ML
028173
2,00 Cx
17,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
028173
50,00 Amp
0,0850
0-Nao Informado
25/09/2009
002551 Sulfato de Atropina
028173
25,00 Amp
0,2000
0-Nao Informado
25/09/2009
003000 Diclofenaco de sodic
028173
6,00 UNI
6,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
014933 DIMENID CLORID. DE P
028173
50,00 Cx
1,6600
0-Nao Informado
25/09/2009
012620 Dipirona Sodica 50%
028173
10,00 Cx
16,5000
0-Nao Informado
25/09/2009
005451 Dipirona Gotas 10ml
028173
100,00 Frc
0,3780
0-Nao Informado
25/09/2009
005939 Estrogenos conj.
028173
50,00 Cx
5,0400
0-Nao Informado
25/09/2009
000840 Gentamicina 40mg
028173
25,00 Amp
0,3300
0-Nao Informado
25/09/2009
002556 Fitomenadiona injeta
028173
25,00 Amp
0,5100
0-Nao Informado
25/09/2009
000357 Lisador 1x2ml ampola
028173
125,00 Amp
1,0800
0-Nao Informado
25/09/2009
002537 Noretiscerona 0.35mg
028173
15,00 UNI
5,3200
Página 55 de 64
0-Nao Informado
002549 Complexo B injetavel
028173
0-Nao Informado
013102 REIDRATANTE PO
028173
0-Nao Informado
007543 Bromoprida gotas
028173
100,00 Amp
150,00 ENV
25,00 Vd
25/09/2009
0,6000
25/09/2009
0,2200
25/09/2009
0,8800
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
54
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
028173
50,00 Frc
4,5300
0-Nao Informado
25/09/2009
007385 Nimesulida Gotas 15
028173
25,00 Frc
1,5800
0-Nao Informado
25/09/2009
005949 Rifamicina Sodica 20
028173
35,00 Frc
2,2000
0-Nao Informado
25/09/2009
003323 Sulfato Terbutalina
028173
10,00 Amp
1,7000
0-Nao Informado
25/09/2009
014935 LIDOCAINA GEL 30GR
028173
15,00 TUB
1,1000
0-Nao Informado
25/09/2009
002548 Aminofilina injetave
028173
25,00 Amp
0,3600
0-Nao Informado
25/09/2009
002222 Dexametasona Inj.
028173
175,00 Amp
0,2600
0-Nao Informado
25/09/2009
010882 Loratadina 10mg
028173
21,00 cps
0,3215
0-Nao Informado
25/09/2009
007608 Dropropisina xpe inf
028173
100,00 Frc
1,5300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000671
25/09/2009
76,50
005433 Massageol
3,00 Cx
25,5000
76,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
005433 Massageol
000671
3,00 Cx
25,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000006
25/09/2009
3.354,00
000857-STACAONET COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA.
014144 CAIXA HERMETRICA
1,00 PCA
150,0000
150,00
015447 CARTAO UBNT
2,00 PCA
600,0000
1200,00
015448 ROUTER MIKROTIK
1,00 PCA
980,0000
980,00
015449 CABO CELL- FLEX
10,00 PCA
70,0000
700,00
011388 Conector
6,00 PCA
10,0000
60,00
000852 Parafuso c/ Bucha
16,00 PCA
4,0000
64,00
013207 CABO DE ACO
16,00 PCA
1,2500
20,00
009171 Abracadeiras
20,00 PCA
3,0000
60,00
012380 Cooler Slot
1,00 UNI
120,0000
120,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/09/2009
014144 CAIXA HERMETRICA
000006
1,00 PCA
150,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
015447 CARTAO UBNT
000006
2,00 PCA
600,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
015448 ROUTER MIKROTIK
000006
1,00 PCA
980,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
015449 CABO CELL- FLEX
000006
10,00 PCA
70,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
011388 Conector
000006
6,00 PCA
10,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
000852 Parafuso c/ Bucha
000006
16,00 PCA
4,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
013207 CABO DE ACO
000006
16,00 PCA
1,2500
0-Nao Informado
25/09/2009
009171 Abracadeiras
000006
20,00 PCA
3,0000
0-Nao Informado
25/09/2009
012380 Cooler Slot
000006
1,00 UNI
120,0000
*TOTAIS
19
15482,21
10938,6100
(H) NOTA - COMPRA.............
19
15482,21
10938,6100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
10938,61
10938,61
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006270
28/09/2009
220,00
000329 Oxigenio
2,00 UNI
110,0000
220,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
Página 56 de 64
000329 Oxigenio
006270
2,00 UNI
110,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
15434
28/09/2009
250,00
000775-T.R.A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DECORACOESLTDA.
013931 receptor de sinal
1,00 UNI
250,0000
250,00
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
55
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
013931 receptor de sinal
15434
1,00 UNI
250,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004545
28/09/2009
266,33
009328 Paes
53,26 KG
5,0005
266,33
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
009328 Paes
004545
53,26 KG
5,0005
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003707
28/09/2009
19,50
000411 Agulha 25x7 B.D.
500,00 UNI
0,0390
19,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
000411 Agulha 25x7 B.D.
003707
500,00 UNI
0,0390
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004546
28/09/2009
169,06
009328 Paes
33,81 KG
5,0003
169,06
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
009328 Paes
004546
33,81 KG
5,0003
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002388
28/09/2009
360,00
000545 Tijolo Baiano
1000,00 UNI
0,3600
360,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
000545 Tijolo Baiano
002388
1000,00 UNI
0,3600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003922
28/09/2009
3,61
003902 Lima
1,00 PCA
3,6100
3,61
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
003902 Lima
003922
1,00 PCA
3,6100
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003919
28/09/2009
8,32
007216 Parafuso
1,00 PCA
8,3200
8,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
007216 Parafuso
003919
1,00 PCA
8,3200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003918
28/09/2009
76,40
010036 Corrente 3/8
1,94 MT
39,3800
76,40
Página 57 de 64
NRO ORGAO
PROJETO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
010036 Corrente 3/8
003918
Q.FORNEC. UN
1,94 MT
DATA EMISSAO
CUSTO MEDIO
28/09/2009
39,3800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002389
28/09/2009
97,88
004543 Esmalte Sintetico
1,00 Gl
12,6000
12,60
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
56
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002389
28/09/2009
97,88
001249 Capa.
12,00 UNI
1,1000
13,20
002747 Adaptador
2,00 UNI
1,2500
2,50
007562 Parafuso p/ Vaso
2,00 PCA
0,9900
1,98
001367 Cola Durepox
1,00 TUB
4,2000
4,20
006958 Cap Sold. 25mm
10,00 PCA
0,7500
7,50
010176 Torneira 3/4
3,00 PCA
14,0000
42,00
003802 Arame liso galvaniza
1,00 Rl
13,9000
13,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
004543 Esmalte Sintetico
002389
1,00 Gl
12,6000
0-Nao Informado
28/09/2009
001249 Capa.
002389
12,00 UNI
1,1000
0-Nao Informado
28/09/2009
002747 Adaptador
002389
2,00 UNI
1,2500
0-Nao Informado
28/09/2009
007562 Parafuso p/ Vaso
002389
2,00 PCA
0,9900
0-Nao Informado
28/09/2009
001367 Cola Durepox
002389
1,00 TUB
4,2000
0-Nao Informado
28/09/2009
006958 Cap Sold. 25mm
002389
10,00 PCA
0,7500
0-Nao Informado
28/09/2009
010176 Torneira 3/4
002389
3,00 PCA
14,0000
0-Nao Informado
28/09/2009
003802 Arame liso galvaniza
002389
1,00 Rl
13,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
15435
28/09/2009
609,40
000775-T.R.A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, LUSTRES E DECORACOESLTDA.
012461 Chave Boia automatic
2,00 UNI
34,0000
68,00
006952 Fita isolante
1,00 Rl
4,0000
4,00
002307 Cabo
187,00 MT
1,2000
224,40
002427 Abracadeira
100,00 PCA
0,1500
15,00
008112 Chave Boia CB2002
1,00 UNI
78,0000
78,00
000138 Mangueira 1
200,00 MT
1,1000
220,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
012461 Chave Boia automatic
15435
2,00 UNI
34,0000
0-Nao Informado
28/09/2009
006952 Fita isolante
15435
1,00 Rl
4,0000
0-Nao Informado
28/09/2009
002307 Cabo
15435
187,00 MT
1,2000
0-Nao Informado
28/09/2009
002427 Abracadeira
15435
100,00 PCA
0,1500
0-Nao Informado
28/09/2009
008112 Chave Boia CB2002
15435
1,00 UNI
78,0000
0-Nao Informado
28/09/2009
000138 Mangueira 1
15435
200,00 MT
1,1000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008676
28/09/2009
2.973,52
561,96 Ltr
1,1500
646,25
000359 Oleo Diesel
1135,80 Ltr
2,0490
2327,25
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
008676
561,96 Ltr
1,1500
0-Nao Informado
28/09/2009
000359 Oleo Diesel
008676
1135,80 Ltr
2,0490
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008599
28/09/2009
100,58
000358 Gasolina
46,80 Ltr
2,1491
100,58
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Página 58 de 64
000358 Gasolina
0-Nao Informado
008599
46,80 Ltr
28/09/2009
2,1491
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008600
28/09/2009
1.358,00
000359 Oleo Diesel
662,76 Ltr
2,0490
1358,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
000359 Oleo Diesel
Pg:
008600
57
662,76 Ltr
2,0490
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008673
28/09/2009
482,09
232,69 Ltr
1,1501
267,62
000359 Oleo Diesel
51,00 Ltr
2,0490
104,50
000358 Gasolina
44,01 Ltr
2,4990
109,98
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
008673
232,69 Ltr
1,1501
0-Nao Informado
28/09/2009
000359 Oleo Diesel
008673
51,00 Ltr
2,0490
0-Nao Informado
28/09/2009
000358 Gasolina
008673
44,01 Ltr
2,4990
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008675
28/09/2009
1.973,81
000358 Gasolina
428,93 Ltr
2,1491
921,81
000359 Oleo Diesel
363,66 Ltr
2,0490
745,14
266,84 Ltr
1,1500
306,87
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
000358 Gasolina
008675
428,93 Ltr
2,1491
0-Nao Informado
28/09/2009
000359 Oleo Diesel
008675
363,66 Ltr
2,0490
0-Nao Informado
28/09/2009
008675
266,84 Ltr
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
008674
28/09/2009
248,04
000358 Gasolina
89,00 Ltr
2,1490
191,26
49,37 Ltr
1,1500
56,78
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/09/2009
000358 Gasolina
008674
89,00 Ltr
2,1490
0-Nao Informado
28/09/2009
008674
49,37 Ltr
1,1500
*TOTAIS
17
6049,83
9216,5400
(H) NOTA - COMPRA.............
17
6049,83
9216,5400
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
9216,54
9216,54
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
014215
29/09/2009
5,70
015435 CORNETA PLAST.
2,00 PCT
2,8500
5,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
015435 CORNETA PLAST.
014215
2,00 PCT
2,8500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003308
29/09/2009
185,00
000312-CARLOS FIORAVANTE DE GODOY-ME
000013 Batata
4,00 Sc
40,0000
160,00
001143 Cebola
1,00 Sc
25,0000
25,00
PROJETO
DATA EMISSAO
Página 59 de 64
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
000013 Batata
003308
0-Nao Informado
001143 Cebola
003308
Q.FORNEC. UN
4,00 Sc
1,00 Sc
CUSTO MEDIO
29/09/2009
40,0000
29/09/2009
25,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003309
29/09/2009
105,00
000312-CARLOS FIORAVANTE DE GODOY-ME
000013 Batata
2,00 Sc
40,0000
80,00
001143 Cebola
1,00 Sc
25,0000
25,00
PROJETO
DATA EMISSAO
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
000013 Batata
003309
0-Nao Informado
001143 Cebola
003309
58
Q.FORNEC. UN
2,00 Sc
1,00 Sc
CUSTO MEDIO
29/09/2009
40,0000
29/09/2009
25,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004127
29/09/2009
34,41
000853 Cadeado 35mm
3,00 PCA
11,4700
34,41
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
000853 Cadeado 35mm
004127
3,00 PCA
11,4700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004126
29/09/2009
12,60
010036 Corrente 3/8
0,32 MT
39,3800
12,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
010036 Corrente 3/8
004126
0,32 MT
39,3800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004125
29/09/2009
138,00
013223 Cordao
300,00 MT
0,4600
138,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
013223 Cordao
004125
300,00 MT
0,4600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
033332
29/09/2009
169,00
000374-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
008331 Norfloxacina 400mg
2000,00 cps
0,0620
124,00
015436 DIMETICONA 75MG
100,00 Frc
0,4500
45,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
008331 Norfloxacina 400mg
033332
2000,00 cps
0,0620
0-Nao Informado
29/09/2009
015436 DIMETICONA 75MG
033332
100,00 Frc
0,4500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
011490
29/09/2009
697,15
000721-PROMINENT BRASIL LTDA.
015437 FOOTVALVE M20X1,5
1,00 PCA
232,8500
232,85
015289 KIT REPOSICAO P/BT
1,00 PCA
464,3000
464,30
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
015437 FOOTVALVE M20X1,5
011490
1,00 PCA
232,8500
0-Nao Informado
29/09/2009
015289 KIT REPOSICAO P/BT
011490
1,00 PCA
464,3000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000667
29/09/2009
295,78
003674 Venacurtriplex
1,00 Cx
81,5829
81,58
2,00 Vd
20,0877
40,18
015367 VITALUX PLUS
1,00 Frc
73,5430
73,54
015375 BUP. 150MG
Página 60 de 64
2,00 Cx
50,2393
100,48
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
003674 Venacurtriplex
000667
1,00 Cx
81,5829
0-Nao Informado
29/09/2009
000667
2,00 Vd
20,0877
0-Nao Informado
29/09/2009
015367 VITALUX PLUS
000667
1,00 Frc
73,5430
0-Nao Informado
29/09/2009
015375 BUP. 150MG
000667
2,00 Cx
50,2393
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
000670
29/09/2009
011649
014631
013377
015438
156,49
Omepramed 20mg
LOSARTANA 50MG
Espironolaqctona 50m
CONCORD. 10MG
ate 30/09/2009
Pg:
59
1,00 Cx
35,8386
35,84
1,00 Cx
31,1748
31,17
1,00 Cx
27,3830
27,38
1,00 Cx
62,0936
62,09
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
011649 Omepramed 20mg
000670
1,00 Cx
35,8386
0-Nao Informado
29/09/2009
000670
1,00 Cx
31,1748
0-Nao Informado
29/09/2009
013377 Espironolaqctona 50m
000670
1,00 Cx
27,3830
0-Nao Informado
29/09/2009
015438 CONCORD. 10MG
000670
1,00 Cx
62,0936
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
035357
29/09/2009
118,40
000558-NONINO REGIONAL AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.EPP
000245 Mangueira 3/4
5,00 MT
12,3000
61,50
005569 Abracadeira
2,00 PCA
0,9500
1,90
014737 LAMINA 02 FACAS
2,00 PCA
25,0000
50,00
000915 Correia n 40 Maquina
1,00 PCA
5,0000
5,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
000245 Mangueira 3/4
035357
5,00 MT
12,3000
0-Nao Informado
29/09/2009
005569 Abracadeira
035357
2,00 PCA
0,9500
0-Nao Informado
29/09/2009
014737 LAMINA 02 FACAS
035357
2,00 PCA
25,0000
0-Nao Informado
29/09/2009
000915 Correia n 40 Maquina
035357
1,00 PCA
5,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
035358
29/09/2009
18,00
000558-NONINO REGIONAL AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.EPP
006965 Correia
1,00 PCA
18,0000
18,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
006965 Correia
035358
1,00 PCA
18,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2066
29/09/2009
126,17
12,29 KG
1,1800
14,50
001133 Maca
5,50 KG
1,9800
10,89
001577 Mamao
13,54 KG
1,7500
23,70
001135 Repolho
4,37 KG
0,4900
2,14
001147 Tomate
4,61 KG
1,9500
8,99
004526 Melancia
35,47 KG
0,6800
24,12
002920 Alface
4,00 mco
1,7487
6,99
001454 Abacaxi
10,00 PCA
1,4900
14,90
015114 OVOS BAND. C/ 20
5,00 UNI
3,9870
19,94
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
2066
12,29 KG
1,1800
0-Nao Informado
29/09/2009
001133 Maca
2066
5,50 KG
1,9800
0-Nao Informado
29/09/2009
001577 Mamao
2066
13,54 KG
1,7500
0-Nao Informado
29/09/2009
001135 Repolho
2066
4,37 KG
0,4900
0-Nao Informado
29/09/2009
Página 61 de 64
001147 Tomate
2066
4,61 KG
2066
35,47 KG
0-Nao Informado
004526 Melancia
0-Nao Informado
002920 Alface
2066
4,00 mco
2066
10,00 PCA
0-Nao Informado
015114 OVOS BAND. C/ 20
2066
5,00 UNI
0-Nao Informado
001454 Abacaxi
1,9500
29/09/2009
0,6800
29/09/2009
1,7487
29/09/2009
1,4900
29/09/2009
3,9870
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2065
29/09/2009
136,98
001141 Abobrinha
4,64 KG
0,9900
4,59
001145 Banana Maca
3,15 KG
1,9900
6,27
13,88 KG
1,1800
16,38
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
60
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2065
29/09/2009
136,98
006087 Beringela
5,68 KG
1,6500
9,37
003531 Beterraba
4,89 KG
1,4800
7,24
001132 Cenoura
3,08 KG
0,8900
2,74
001133 Maca
13,06 KG
1,9800
25,86
001577 Mamao
3,04 KG
1,7500
5,32
4,00 KG
2,4900
9,96
001147 Tomate
5,03 KG
1,9500
9,81
9,20 KG
1,8500
17,02
002920 Alface
6,00 mco
1,7500
10,50
001454 Abacaxi
8,00 PCA
1,4900
11,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/09/2009
001141 Abobrinha
2065
4,64 KG
0,9900
0-Nao Informado
29/09/2009
001145 Banana Maca
2065
3,15 KG
1,9900
0-Nao Informado
29/09/2009
2065
13,88 KG
1,1800
0-Nao Informado
29/09/2009
006087 Beringela
2065
5,68 KG
1,6500
0-Nao Informado
29/09/2009
003531 Beterraba
2065
4,89 KG
1,4800
0-Nao Informado
29/09/2009
001132 Cenoura
2065
3,08 KG
0,8900
0-Nao Informado
29/09/2009
001133 Maca
2065
13,06 KG
1,9800
0-Nao Informado
29/09/2009
001577 Mamao
2065
3,04 KG
1,7500
0-Nao Informado
29/09/2009
2065
4,00 KG
2,4900
0-Nao Informado
29/09/2009
001147 Tomate
2065
5,03 KG
1,9500
0-Nao Informado
29/09/2009
2065
9,20 KG
1,8500
0-Nao Informado
29/09/2009
002920 Alface
2065
6,00 mco
1,7500
0-Nao Informado
29/09/2009
001454 Abacaxi
2065
8,00 PCA
1,4900
*TOTAIS
14
2614,75
2198,6700
(H) NOTA - COMPRA.............
14
2614,75
2198,6700
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
2198,67
2198,67
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
057746
30/09/2009
22,71
000474-Auto Pecas Berimar Ltda - EPP
004091 Palheta
1,00 PCA
20,8000
20,80
011020 Manivela VW Vidro po
1,00 PCA
1,9100
1,91
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/09/2009
004091 Palheta
057746
1,00 PCA
20,8000
0-Nao Informado
30/09/2009
011020 Manivela VW Vidro po
057746
1,00 PCA
1,9100
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001352
30/09/2009
316,60
000491-F. A de Madeiros ME
4,00 fl
1,3000
5,20
015439 BOLA DE ISOPOR N o 7
2,00 PCT
9,2000
18,40
015440 BOLA DE ISOPOR 80
10,00 UNI
0,4000
4,00
015441 BOLA DE ISOPOR No 8
1,00 PCT
7,5000
7,50
007052
010823
010846
000704
007347
010746
015442
015443
001215
015444
Página 62 de 64
Papel Seda Cores
EVA cores
Agulha
Fio
Linha
Pinca p/ maquinas
BOBINA P/ RETA
FLOCOS DE ISOPOR
Tecido Tule
CHAVEIRO
32,00
160,00
2,00
1,00
1,00
2,00
5,00
6,00
10,00
4,00
UNI
fl
UNI
PCA
UNI
PCA
UNI
PCT
MT
PCT
0,1500
1,1000
7,5000
19,0000
19,0000
4,0000
1,0000
2,2000
1,7500
1,0000
4,80
176,00
15,00
19,00
19,00
8,00
5,00
13,20
17,50
4,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/09/2009
001352
4,00 fl
1,3000
0-Nao Informado
30/09/2009
015439 BOLA DE ISOPOR N o 7
001352
2,00 PCT
9,2000
0-Nao Informado
30/09/2009
015440 BOLA DE ISOPOR 80
001352
10,00 UNI
0,4000
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
61
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/09/2009
015441 BOLA DE ISOPOR No 8
001352
1,00 PCT
7,5000
0-Nao Informado
30/09/2009
007052 Papel Seda Cores
001352
32,00 UNI
0,1500
0-Nao Informado
30/09/2009
010823 EVA cores
001352
160,00 fl
1,1000
0-Nao Informado
30/09/2009
010846 Agulha
001352
2,00 UNI
7,5000
0-Nao Informado
30/09/2009
000704 Fio
001352
1,00 PCA
19,0000
0-Nao Informado
30/09/2009
007347 Linha
001352
1,00 UNI
19,0000
0-Nao Informado
30/09/2009
010746 Pinca p/ maquinas
001352
2,00 PCA
4,0000
0-Nao Informado
30/09/2009
015442 BOBINA P/ RETA
001352
5,00 UNI
1,0000
0-Nao Informado
30/09/2009
015443 FLOCOS DE ISOPOR
001352
6,00 PCT
2,2000
0-Nao Informado
30/09/2009
001215 Tecido Tule
001352
10,00 MT
1,7500
0-Nao Informado
30/09/2009
015444 CHAVEIRO
001352
4,00 PCT
1,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
10298
30/09/2009
1.234,84
003552 Cinarizina 75mg
50,00 UNI
0,5400
27,00
008053 Foraseq 12mg
6,00 Cx
89,0300
534,18
005938 Clorafenicol Colirio
25,00 Frc
1,6600
41,50
2,00 Cx
49,3800
98,76
7,00 Cx
76,2000
533,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/09/2009
003552 Cinarizina 75mg
10298
50,00 UNI
0,5400
0-Nao Informado
30/09/2009
008053 Foraseq 12mg
10298
6,00 Cx
89,0300
0-Nao Informado
30/09/2009
005938 Clorafenicol Colirio
10298
25,00 Frc
1,6600
0-Nao Informado
30/09/2009
10298
2,00 Cx
49,3800
0-Nao Informado
30/09/2009
10298
7,00 Cx
76,2000
*TOTAIS
3
332,00
1574,1500
(H) NOTA - COMPRA.............
3
332,00
1574,1500
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
TOTAL DO ALMOXARIFADO
*TOTAIS
(A)
(H)
(C)
1574,15
1574,15
0001 - ALMOXARIFADO GERAL
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------IMPLANTACAO DE SALDO .....
104
0,00
0,0000
NOTA - COMPRA.............
224
139.927,13
116.842,4100
APLICACAO IMEDIATA .......
224
139.927,13
116.842,4100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
116.842,41
116.842,41
Página 63 de 64
Periodo de : 01/09/2009
- Todas Operacoes
ate 30/09/2009
Pg:
62
TOTAL GERAL LISTADO
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(A) IMPLANTACAO DE SALDO .....
104
0,00
0,0000
224
139.927,13
116.842,4100
(H) NOTA - COMPRA.............
224
139.927,13
116.842,4100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
116.842,41
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
116.842,41
Página 64 de 64

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