FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
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FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Data: 07/08/2013 17:10:29 Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago KIT DIDÁTICO PARA MICROCONTROLADOR ARDUINO CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 1 PLACA DE ARDUINO UNO VER 3; 1 PHOTOBOARD 830 PONTOS; 1 CA BO USB; 1 MÓDULO DE LCD 16 X2; 1 POTENCIOMETRO LINEAR 10k; 1 SENSOR D E TEMPERATURA LM 35; 8 LEDS VERMELHOS, 8 LEDS VERDES E 8 LEDS AMAREL OS; 1 BUZZER CONTÍNUO; RESISTORES DE 10K; 8 RESISTORES 330R; 8 PUSH BUTTON; 1 GABINETE TIPO CAIXA; 1 FONTE 9V 1 A PARA ARDUINO BIVOL OUTROS/NÃO /0 0,00 1.850,00 0,00 ESTANTE DE AÇO SIMPLES PARA REVISTA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: H2300 X L1040 X P330 MM; COMPOSTA DE SET PRATELEIRAS SENDO SEIS REGULÁVEIS E UMA BASE ÚTIL; AÇO CHAPA 24; APARADORES LATERAIS; SISTEMA DE ENCAIXE DAS PRATELEIRAS SEM PARAFUSOS; MATERIAL ANTI -FERRUGEM; CAPACIDADE DE 90 KG POR PRATELEIRA; COR CINZA. OUTROS/NÃO /0 0,00 601,00 0,00 FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 3.573,12 3.573,12 FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 1.643,47 1.643,47 OUTROS/NÃO /0 0,00 821,74 821,74 Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01.12.000 - Educação 05.01.01.12.363 - Ensino Profissional 05.01.01.12.363.0071 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIEC 05.01.01.12.363.0071.1009 - AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 05.01.01.12.363.0071.1009.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 05.01.01.12.363.0071.1009.44905238.0411000 - GERAL 819 86/2013 014.878.981/0001-89 12792 - NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETR 05.01.01.12.363.0071.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 05.01.01.12.363.0071.1009.44905242.0411000 - GERAL 748 79/2013 016.924.591/0001-23 12747 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. M E 05.01.01.12.363.0071.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 05.01.01.12.363.0071.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.12.363.0071.2001.31901101.0411000 - GERAL 867 0/0 0 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO 05.01.01.12.363.0071.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.01.12.363.0071.2001.31901144.0111000 - GERAL 866 0/0 0 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO 05.01.01.12.363.0071.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.01.12.363.0071.2001.31901145.0111000 - GERAL 9 0/0 0 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Data: 07/08/2013 17:10:29 Sistema CECAM (Página: 2 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOPAG FIEC 05.01.01.12.363.0071.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.01.01.12.363.0071.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903007.0111000 - GERAL 503 025/2013 011.481.674/0001-71 12133 - JUDICE E PADULA RESTAURANTE LTDA. M FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL INDICADO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA FIEC/CEPIN, CONTR. 012/2013 CONVITE GRAVADOR DE CD E DVD SATA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM AS MÍDIAS DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CDROM, CD -R E CD -RW COM 80 MILÍMETROS E 120 MILÍMETROS DE DIÂMETRO; DEVE SER PRETO E POSSUIR LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO NO CORPO DO GRAVADOR EM VERDE; CACHE DE1 MB; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 150 MB/S; RECURSOS DE DESEMPENHO: TEMPO MÉDIO DE ACESSO DE DVD: 160 MSHD EXTERNO PORTÁTIL USB 3.0 E 7.200 RPM COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONEXÕES: USB 3.0/2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO : 1 TB; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: USB 3.0 = 4.8 GBP/S; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200 RPM; COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP, 7, M AC OSX 10.4.8 OU SUPERIOR; ACESSÓRIOS: 1 CABO USB 3.0 E MANUAL EM PORTUGUÊS. MEMÓRIA DE 4GB DDR2 667 (PC2 5300) PARA PLACA INTEL SVA 5000 COM A S SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 4GB; FREQUÊNCIA 667 MHZ; VELOCIDADE: DDR2 667 (PC2 5300); PINAGEM: 240 PINOS (FB -DIMM); CLOCK: CL5 DIMM QUAD RANK, X8; TECNOLOGIA: DIMM (SDRAM -DDR2); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 1.8V; LATÊNCIA DE CAS: 5 -5-5. OBSERVAÇÕES: COMPONENTES DISPOSTOS NAS DUAS FACES, TERMINAIS EM OURO E ECC BUFERIZADA PARMEMÓRIA 4GB PC3 -10600R (DDR3 -1067) PARA HP PROLIANT DL 160 G6 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PC3-10600R (DDR3-1067) REGISTERED MEMORY COM 4GB. OBSERVAÇÕES: DEVE SER HOMOLOGADA PARA SERVIDOR HP PROLIANT DL 160 G6. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PINTURA NAS UNIDADES DA FIEC, CONTR. 018/2012 CONVITE CIRCUITO INTEGRADO - 4011RESISTOR DE 100 OHMSRESISTOR DE 220 OHMSRESISTOR DE 470 OHMSRESISTOR DE 680 OHMS - 1/8 WATTRESISTOR DE 10 KILO OHMS - 1/8 WATTRESISTOR DE 22 KILO OHMS - 1/8 WATTRESISTOR DE 100 KILO OHMS - 1/8 WATTCIRCUITO INTEGRADO - 4001CAMISINHA PARA PONTA DE SUGADOR DE SOLDA.TIL - 78 ......TRANSISTOR BC327TRANSISTOR BC337CIRCUITO INTEGRADO - NE555CIRCUITO INTEGRADO - 4070CIRCUITO INTEGRADO CI 741 AMPLIFICADOR OPERACIONALTIC 116 ..........TIC 106 ..........TRIMPOT 5K OHMSTRIMPOT 10K OHMSTRIMPOT 100K OHMSCIRCUITO INTEGRADO - 4518RESISTOR 2200 OHMSRESISTOR 4700 OHMSRESISTOR DE 6800 OHMS - 1/8 WATT OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 5/2013 0,00 3.987,90 0,00 OUTROS/NÃO /0 1.675,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 5.200,00 0,00 0,00 10/2012 0,00 2.523,34 0,00 /0 0,00 1.068,00 0,00 /0 0,00 932,00 0,00 05.01.01.12.363.0071.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903017.0111000 - GERAL 868 88/2013 004.612.100/0001-20 869 88/2013 003.023.592/0001-55 935 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME 11589 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 05.01.01.12.363.0071.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903024.0111000 - GERAL 43 097/2012 002.808.873/0001-50 180 - RANDI & RANDI LTDA. 05.01.01.12.363.0071.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903026.0111000 - GERAL 816 86/2013 008.375.223/0001-45 12198 - CASA NOVATRON COM. DE COMPONENTE 817 86/2013 008.402.073/0001-11 12232 - S CAVALLO ELETRO-ELETRÔNICA ME. FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Data: 07/08/2013 17:10:29 Sistema CECAM (Página: 3 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 818 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CIRCUITO INTEGRADO - 4019FERRO DE SOLDAR 220V / 30WMICRO RELE 12 VCC 1NA+1NFTRANSISTOR 7905LM 317 ........ 86/2013 014.878.981/0001-89 12792 - NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETR CIRCUITO INTEGRADO - 4093LED 5MM - REDONDO - VERMELHOTRIMPOT 470 OHMSMICRO-INTERRUPTOR PUSH BUTTON SEM TRAVA CONTATO NAMICRO INTERRUPTOR PUSH BUTTON SEM TRAVA CONTATO NFTRIAC TIC226DDIAC DB - 3 .....LED 5MM - REDONDO - VERDECIRCUITO INTEGRADO - 4017CIRCUITO INTEGRADO - 4071CIRCUITO INTEGRADO - 4073DIODO 1N4007RESISTOR 1K OHMSCIRCUITO INTEGRADO - 4081CIRCUITO INTEGRADO - 4069LDR 7MM ....BUZZER 12MM COM OSCILADOR INTERNO 12VMICRO RELE 24 VCC 1NA+ 1NFTRANSISTOR 7805TRANSISTOR 7812TRANSISTOR 7912BC 547 .... OUTROS/NÃO /0 0,00 1.354,00 0,00 PNEU 175/70 R 14VÁLVULA DE RODA (BICO) BOMBA INJETORA DO PARTIDA FRIOELETROVÁLVULA PARTIDA A FRIO FLEX OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 1.512,00 238,00 0,00 0,00 BIBLIOCANTO (APOIADOR DE LIVROS) DE CHAPA METÁLICA SEM ARESTAS OU REBARBAS CORTANTES, MEDINDO 13 CM X 11 CM X 19 CM. OUTROS/NÃO /0 0,00 284,00 0,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (MOCHILAS), PARA COMPOR O KIT DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS DA FIEC/CEPIN, CONTR. 015/2013. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE APOSTILAS DIDÁTIAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS DA FIEC/CEPIN, CONTR 020/2013 PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 36.000,00 PREGÃO 3/2013 0,00 22.102,00 370,87 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA MICROCOMPUTADOR COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, NAS ÁREAS: ALMOXARIFADO, COMPRAS, PATRIMÔNIO E CONTABILIDADE, CONTR 001/2012 E ADITIVO PREGÃO 8/2011 0,00 7.628,35 0,00 BALANCEAMENTO DE RODASALINHAMENTO DE DIREÇÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 70,00 420,00 0,00 0,00 05.01.01.12.363.0071.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903039.0111000 - GERAL 738 847 84/2013 0/0 056.427.230/0001-96 056.427.230/0001-96 11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP. 11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP. 05.01.01.12.363.0071.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903099.0111000 - GERAL 747 79/2013 016.924.591/0001-23 12747 - BRAZILAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. M 05.01.01.12.363.0071.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 05.01.01.12.363.0071.2002.33903200.0411000 - GERAL 558 033/2013 011.593.690/0001-56 743 043/2013 051.907.368/0001-79 12755 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EPP. 21 - RUMOGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. EP 05.01.01.12.363.0071.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.01.12.363.0071.2002.33903911.0111000 - GERAL 258 186/2011 000.626.646/0001-89 222 - CECAM CONSULTORIA ECON. CONTABIL E 05.01.01.12.363.0071.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903919.0411000 - GERAL 739 848 84/2013 0/0 056.427.230/0001-96 056.427.230/0001-96 11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP. 11 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA. EPP. FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Data: 07/08/2013 17:10:29 Sistema CECAM (Página: 4 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCANNERPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BICO INJETORPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORPO BORBOLETA 05.01.01.12.363.0071.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903941.0111000 - GERAL 283 131/2010 006.344.497/0001-41 1600 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO, EM CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO, CONTR. 058/2010 E ADITIVOS PREGÃO 6/2010 0,00 31.432,08 16.110,35 05.01.01.12.363.0071.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 05.01.01.12.363.0071.2002.33903973.0111000 - GERAL 787 0/0 000.003.058/0001-99 11207 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. PASSAGEM AEREA CAMPINAS - BRASILIA - CAMPINAS, PARA A SERVIDORAREGINA PIGATTO, GESTORA DO PRONATEC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.875,08 0,00 835 0/0 000.003.058/0001-99 11207 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. PASSAGENS AÉREAS CAMPINAS / BRASÍLIA / CAMPINAS PARA AS SERVIDORAS REGINA E MARIA ELIZA DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO D O PRONATEC OUTROS/NÃO /0 0,00 3.206,92 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DECUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO MUSEU FERROVIÁRIO (LOCALIZADO NA PRAÇA NILTON PRADO, S/Nº, CENTRO, INDAIATUBA/SP). OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 750,00 CAMPI - PATRULHEIROS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.780,16 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO OUTROS/NÃO /0 0,00 645,33 0,00 CONCORRÊNC1/2011 0,00 61.532,80 38.867,05 05.01.01.12.363.0071.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 05.01.01.12.363.0071.2002.33903978.0411000 - GERAL 626 0/0 068.985.993/0001-31 10 - SCOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME 05.01.01.12.363.0071.2002.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 05.01.01.12.363.0071.2002.33903979.0111000 - GERAL 287 0/0 046.250.999/0001-28 10107 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MENOR PATRUL. 05.01.01.12.363.0071.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.12.363.0071.2002.33903990.0411000 - GERAL 734 0/0 048.066.047/0001-84 10308 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL EST SPAULO S 05.01.01.12.363.0071.2068 - DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL 05.01.01.12.363.0071.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 05.01.01.12.363.0071.2068.33903988.0111000 - GERAL 342 99/2011 011.571.505/0001-22 12071 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Data: 07/08/2013 17:10:29 Sistema CECAM (Página: 5 / 5) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------6.875,00 ---------------------6.875,00 ---------------------149.301,13 ---------------------149.301,13 ---------------------99.916,76 ---------------------99.916,76 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONTR. 057/2011 E ADITIVOS SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2013 CEZAR VON AH CRC 1SP248777/O-4 CONTADOR
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