LOA/2016 - Prefeitura Municipal de Paracambi

Transcrição

....
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....
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_--
..
Estado do Rio de Janeiro
MUnicípio de Paracarnbi
Gabinete do Prefeito
~
LUGAR PARA SI1t fEUZ
Paracambi,...!.'1- de dezembro de 2015.
OFíCIO N° 309/2015-GP
EXMO. SENHOR VEREADOR
DURVAL MUTRAN LUZ
DO. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Exmo. Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho, através
deste, encaminhar anexo copia da Lei Municipal nO1.183/2015, Estima
a receita e fica a Despesa do Município de Paracambi para o Exercício
de 2016, para conhecimento e arquivo dessa Egrégia Casa Legislativa.
Na oportunidade apresento a Vossa Excelência
protestos de apreço e consideração.
e.ó .,~
~
Municlpio de Paracambi
LUGAR PARA S..
Paracambi, A"1
FliLlZ
de dezembro de 2015.
OFíCIO N°308/2015-GP
EXMO. SENHOR
JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR
DO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO-RJ.
Exmo. Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente,
venho,
através deste, encaminhar anexo, cópia da Lei Municipal n01.183/2015- .
LOA que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Paracambi para o Exercício Financeiro de 2016, a publicação no Jornal
ZM Notícias, bem como em arquivo digital, para conhecimento dessa
Colenda Corte de Contas.
Na oportunidade apresento a Vossa
Excelência protestos de apreço e distinta consideração.
\)~AL DE Co
Q;-'«> PROTOCOLOI\t;.
~
~
1 7 DEZ, 2015
~,/
TARC-ISO ONÇALVES PESSOA
Prefeito
_.
Município de Paracambi
= LEI MUNICIPAL N° 1.183/2015 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
PARACAMBI para o exercício de 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARACAMBI, RJ:
FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Do Orçamento do Município
Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Paracambi para o exercício de 2016 estima a
Receita e fixa a despesa em R$ 116.685.400,00 (cento e dezesseis milhões, seiscentos e
oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).
Dos Orçamentos das Unidades Gestoras
Art. 2° - O Orçamento do Município para o exercício de 2015 estima a Receita Global em R$
116.685.400,00 e fixa em R$ 76.027.900,00 a Despesa da Prefeitura Municipal e em R$
40.657.500,00 as Despesas da Câmara Municipal e dos Fundos Municipais (FMS, FMAS,
FUMDEDIPI, FUMDICA, FMHIS e FMMA), incluídas as transferências financeiras.
§ 1° - A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e
outras Receitas Correntes na forma da legislação em vigor, conforme discriminação dos
quadros anexos com o seguinte desdobramento:
1.RECEITAS CORRENTES
1.1.RECEITA TRIBUTÁRIA
1.2.RECEITAS DE CONTRIBUiÇÕES
1.3.RECEITA PATRIMONIAL
1.6.RECEITA DE SERViÇOS
1.7.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.9.0UTRAS RECEITAS CORRENTES
2. RECEITA DE CAPITAL
2.4 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO
126.015.000,00
8.187.250,00
2.000.000,00
516.250,00
21.000,00
113.757.500,00
1.533.000,00
390.800,00
390.800,00
MENOS
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL GERAL DA RECEITA
9.720.400,00
116.685.400,00
§ 2° - A Despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes
desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e segundo a
natureza, distribuídas da seguinte maneira:
o
COMAD
PARACAMBI
"Seja esperto: não use drogas!"
~~~
2
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
26.CAMARA MUNICIPAL
TOTAL CAMARA
3.400.000,00
3.400.000,00
•
•
•
•
•
•
•
GABINETE DO PREFEITO
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
GUARDA MUNICIPAL
DEFESA CIVIL
SEC MUN DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL
• SEC MUN DE PLANEJAMENTO
• SEC MUN DE DES ECON INFR E ENERGIA
• SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
• SEC MUN DE FINANÇAS
• SEC MUN DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
14.SEC MUN DE OBRAS
15.SEC MUN EXEC DE TRANS E TRANSPORTE
16.SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DES SUST
17.SEC MUN DE AGRICULTURA
18.SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19.0UVIDORIA
20.FUN MUN DE DES DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB)
28.SEC MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
30.SEC MUN DE TRABALHO E EMPREGO
31.SEC MUN DE QUALIDADE DE VIDA E 3a. IDADE
TOTAL PREFEITURA
21.FUN MUN DE SAÚDE
22.FUN MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
23.FUN MUM DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL
24.FUN MUN DE DEF DOS DIR DA PESSOA IDOSA
27.FUN MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
29.FUN MUN DO MEIO AMBIENTE
TOTAL FUNDOS
TOTAL DA DESPESA
2.565.082,00
1.681.000,00
1.946.000,00
108.000,00
1.259.000,00
466.500,00
411.000,00
928.000,00
1.458.500,00
2.415.200,00
8.360.318,00
14.458.300,00
15.719.000,00
333.000,00
1.052.000,00
380.000,00
867.000,00
159.000,00
20.000.000,00
730.000,00
384.000,00
347.000,00
76.027.900,00
36.278.000,00
945.000,00
4.000,00
19.000,00
10.000,00
1.500,00
40.657.500,00
116.685.400,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
I 01. Legislativa
2.840.000,00
o
COMAD
PARACAMBI
I
.
02. Judiciária
04. Administração
06. Segurança Publica
08. Assistência Social
09. Previdência Social
10. Saúde
11. Trabalho
12. Educação
13. Cultura
15. Urbanismo
16. Habitação
17. Saneamento
18. Gestão Ambiental
20. Agricultura
23. Comercio e Serviços
25. Energia
26. Transporte
27. Deporto e Lazer
28. Encargos Especiais
99. Reserva de Contingência
TOTAL
466.500,00
12.331.582,00
2.054.000,00
2.150.000,00
3.239.159,00
36.278.000,00
280.200,00
34.398.300,00
1.680.500,00
13.961.000,00
10.000,00
10.000,00
1.053.500,00
380.000,00
500,00
920.000,00
333.000,00
60.000,00
2.939.159,00
1.300.000,00
116.685.400,00
III - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES
3.1.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.2.JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
3.3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
4.4.INVESTIMENTOS
4.6.AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
115.556.590,00
48.281.510,00
200.000,00
67.075.080,00
7.223.638,00
5.272.200,00
1.951.438,00
1.300.000,00
1.300.000,00
116.685.400,00
3
Do Orçamento da Prefeitura Municipal de Paracambi
Art. 3° - O Orçamento da Entidade Prefeitura Municipal de Paracambi para o exercício d
2016 estima a Receita em R$ 89.444.600,00 e fixa a Despesa em R$ 76.027.900,00 e as
Transferências Financeiras em R$ 13.416.700,00.
•
COMAD
PARACAMBI
fi
.
4
§ 1° - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas, transferências de outras
esferas de governo e outras receitas correntes, na forma da legislação em vigor e
discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
1.1.RECEITA TRIBUTÁRIA
1.2.RECEITAS DE CONTRIBUiÇÕES
1.3.RECEITA PATRIMONIAL
1.6.RECEITA D~ SERViÇOS
1.7.TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.9.0UTRAS RECEITAS CORRENTES
2. RECEITA DE CAPITAL
2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO
MENOS
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES
99.165.000,00
8.087.250,00
2.000.000,00
241.250,00
21.000,00
87.282.500,00
1.533.000,00
0,00
0,00
9.720.400,00
89.444.600,00
§ 2° - A despesa da entidade Prefeitura Municipal de Paracambi será realizada segundo a
apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional,
funcional-programática e segundo a natureza, distribuídas da seguinte forma:
GABINETE DO PREFEITO
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
GUARDA MUNICIPAL
DEFESA CIVIL
SEC MUN DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL
SEC MUN DE PLANEJAMENTO
SEC MUN DE DES ECON INFR E ENERGIA
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
SEC MUN DE FINANÇAS
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
14.SEC MUN DE OBRAS
15.SEC MUN EXEC DE TRANS E TRANSPORTE
16.SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DES SUST
17.SEC MUN DE AGRICULTURA
18.SEC MUN DE TRABALHO, HAB E AÇÃO SOCIAL
19.0UVIDORIA
20.FUN MUN DE DES DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB)
28. SEC MUN DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
o
COMAD
PARACAMBI
2.565.082,00
1.681.000,00
1.946.000,00
108.000,00
1.259.000,00
466.500,00
411.000,00
928.000,00
1.458.500,00
2.415.200,00
8.360.318,00
14.458.300,00
15.719.000,00
333.000,00
1.052.000,00
380.000,00
867.000,00
159.000,00
20.000.000,00
730.000,00
---=~....
30.SEC MUN DE TRABALHO E EMPREGO
31.SEC MUN QUALIDADE DE VIDA 3° IDADE
384.000,00
347.000,00
76.027.900,00
TOTAL DA DESPESA
02. Judiciária
04. Administração
06. Segurança Publica
08. Assistência Social
09. Previdência Social
11. Trabalho
12. Educação
13. Cultura
15. Urbanismo
17. Saneamento
18. Gestão Ambiental
20. Agricultura
23. Comercio e Serviços
25. Energia
26. Transporte
27. Desporto e Lazer
28. Encargos Especiais
99. Reserva de Contingência
TOTAL
,.
466.500,00
12.331.582,00
2.054.000,00
1.182.000,00
2.679.159,00
280.200,00
34.398.300,00
1.680.500,00
13.961.000,00
10.000,00
1.052.000,00
380.000,00
500,00
920.000,00
333.000,00
60.000,00
2.939.159,00
1.300.000,00
76.027.900,00
III - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES
3.1.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.2.JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
DESPESAS DE CAPITAL
4.4.INVESTIMENTOS
4.6.AMORTIZAÇÃO DA DJVIDA
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
69.641.241,00
38.997.241,00
200.000,00
30.444.000,00
5.086.659,00
1.877.500,00
3.209.159,00
1.300.000,00
1.300.000,00
76.027.900,00
5
Do Orçamento da Câmara Municipal
o
COMAD
PARACAMBI
.. ~-[~d, . .J. L
ri"'h1.
l/o.L~.C4 ').
6
Art. 4° - O Orçamento da Entidade Câmara Municipal de Paracambi para o exercício de 2016
estima as transferências financeiras do tesouro municipal em R$ 3.400.000,00 e fixa a Despesa
em igual valor.
§ 1° - A Receita será realizada mediante transferências financeiras do tesouro municipal, na
forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte
desdobramento:
TRANSFERENCIAS DO TESOURO MUNICIPAL
TOTAL
"
3.400.000,00
3.400.000,00
§ 2° - A despesa da Entidade Câmara Municipal de Paracambi será realizada segundo a
apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional,
funcional-programática e segundo a natureza, distribuídas da seguinte forma:
3.400.000,00
CAMARA MUNICIPAL
TOTAL
3.400.000,00
I
I
2.840.000,00
560.000,00
•
LEGISLATIVA
09. PREVIDENCIA SOCIAL
TOTAL
3.400.000,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
0001. EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
0002. PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
0003. DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
0004. TRANSPORTE OFICIAL
0005. PREV. SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
TOTAL
2.630.000,00
450.000,00
150.000,00
60.000,00
110.000,00
3.400.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
3.340.000,00
DESPESAS CORRENTES
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
4.4.INVESTIMENTOS
2.620.000,00
720.000,00
60.000,00
60.000,00
•
COMAD
PARACAMBI
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J~1
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3.400.000,00 I
I TOTAL
Do Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social
Art. 5° - O Orçamento da Entidade Fundo Municipal de Assistência Social de Paracambi FMAS para o exercício de 2016 estima a Receita em R$ 745.000,00 e as transferências
financeiras do tesouro municipal em R$ 200.000,00 e fixa a Despesa em R$ 945.000,00.
§ 1° - A Receita será realizada mediante transferências financeiras do tesouro municipal,
arrecadação de rendas, transferências de outras esferas de governo e outras receitas
correntes, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o
seguinte desdobramento:
MAIS
RECEITA PATRIMONIAL
745.000,00
725.000,00
20.000,00
745.000,00
§ 2° - A despesa da Entidade, Fundo Municipal de Assistência Social de Paracambi FMAS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à
classificação institucional, funcional-programática e segundo a natureza, distribuídas da
seguinte forma:
945.000,00
945.000,00
FUN MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL
,.
945.000,00
945.000,00
08. ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL
0037. SERViÇO DE ASS. AO DEFICIENTE.
0034. ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
0075. CRIANDO OPORTUNIDADE PARA SE VIVER FELIZ
TOTAL
1.000,00
708.000,00
236.000,00
945.000,00
900.000,00
I DESPESAS CORRENTES
o
COMAD
PARACAMBI
I
7
fi
p
900.000,00
45.000,00
45.000,00
945.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.4.INVESTIMENTOS
TOTAL
Do Orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 6° - O Orçamento da Entidade, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Paracambi - FUMDICA para o exercício de 2016 estima as transferências
financeiras do tesouro municipal em R$ 4.000,00 e fixa a Despesa em igual valor.
desdobramento:
TOTAL
4.000,00
4.000,00
§ 2° - A despesa da Entidade, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Paracambi - FUMDICA será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes
desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e segundo a
natureza, distribuídas da seguinte forma:
FUN MUN DOS DIR DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
TOTAL
0044. CUIDANDO DAS CRIAN AS E DOS ADOLESCENTES
TOTAL
4.000,00
4.000,00
8
o
COMAD
PARACAMBI
ri
p
3.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
4.4.INVESTIMENTOS
TOTAL
3.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
Do Orçamento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Art. 7° - O Orçamento da Entidade, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa FUMDEDIPI, para o exercício de 2016 estima as transferências financeiras do tesouro
municipal em R$ 19.000,00 e fixa a Despesa em igual valor.
desdobramento:
TOTAL
19.000,00
19.000,00
§ 2° - A despesa da Entidade, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FUMDEDIPI
será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à
seguinte forma:
FUN MUN DE DEF DOS DIR DA PESSOA IDOSA
TOTAL
,.
19.000,00
19.000,00
TOTAL
19.000,00
19.000,00
0036. SERViÇO DE ASSIST. AO IDOSO
0076. CONQUISTANDO FELICIDADE NA MELHOR IDADE
TOTAL
7.000,00
12.000,00
19.000,00
9
19.000,00
!DESPESASCORRENTES
o
COMAD
PARACAMBI
" ' J)=
!
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d'M U&k:' CA (.)_
---=--=-...
19.000,00
TOTAL
19.000,00
Do Orçamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Art. 8° - O Orçamento da Entidade, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS,para o exercício de 2016 estima as transferências financeiras do tesouro municipal em
R$ 10.000,00 e fixa a Despesa em igual valor.
desdobramento:
..
TRANSFERENCIAS
TOTAL
DO TESOURO MUNICIPAL
10.000,00
10.000,00
§ 2° - A despesa da Entidade, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS,
será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à
seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL
FUN MUN DE HABITA
TOTAL
II - CLASSIFICAÇÃO
116.
ÃO DE INTERESSE SOCIAL
10.000,00
POR FUNÇÃO
10.000,00
HABITAÇÃO
1
10.000,00
0047. MELHORAMENTO
TOTAL
IV - CLASSIFICAÇÃO
10.000,00
DE HABITA
ÃO POPULAR
10.000,00
10.000,00
SEGUNDO A NATUREZA
10.000,00
DESPESAS CORRENTES
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10
fi)
COMAD
PARACAMBI
a-=----,.;::..... Gabinete do Prefeito
Do Orçamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Art. 9° - O Orçamento da Entidade, Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA para o
exercício de 2016 estima as transferências financeiras do tesouro municipal em R$ 1.500,00 e
fixa a Despesa em igual valor.
desdobramento:
TOTAL
..
1.500,00
1.500,00
§ 2° - A despesa da Entidade, Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, será realizada
segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação
institucional, funcional-programática e segundo a natureza, distribuídas da seguinte forma:
FUN MUN DO MEIO AMBIENTE
TOTAL
1.500,00
1.500,00
,.
18. GESTÃO AMBIENTAL
TOTAL
1.500,00
1.500,00
0100. MEIO AMBIENTE E VIDA
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
DESPESAS CORRENTES
TOTAL
1.500,00
1.500,00
Do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde
11
o
COMAD
PARACAMBI
~
Art. 10 - O Orçamento da Entidade Fundo Municipal de Saúde de Paracambi - FMS para o
exercício de 2016 estima a Receita em R$ 26.490.800,00 e as transferências financeiras do
tesouro municipal em R$ 9.787.200,00 e fixa a Despesa em R$ 36.278.000,00.
§ 1° - A Receita será realizada mediante transferências financeiras do tesouro municipal,
arrecadação de rendas, transferências de outras esferas de governo e outras receitas
correntes, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o
seguinte desdobramento:
26.100.000,00
25.750.000,00
MAIS
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA PATRIMONIAL
100.000,00
250.000,00
26.100.000,00
§ 2° - A Despesa da Entidade, Fundo Municipal de Saúde de Paracambi - FMS, será realizada
segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação
institucional, funcional-programática e segundo a natureza, distribuídas da seguinte forma:
36.278.000,00
36.278.000,00
FUN MUN DE SAUDE
TOTAL
36.278.000,00
36.278.000,00
10. SAUDE
TOTAL
0006. ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002. PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
0040. ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE
0061. PARACAMBI SAUDAVEL
0092. ASSISTÊNCIA A SAÚDE
3.303.000,00
500.000,00
300.000,00
30.975.000,00
1.200.000,00
36.278.000,00
12
o
COMAD
PARACAMBI
.
DESPESAS CORRENTES
34.042.200,00
3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.635.000,00
26.407.200,00
DESPESAS DE CAPITAL
2.235.800,00
4.4.INVESTIMENTOS
2.235.800,00
36.278.000,00
TOTAL
Art. 11° - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos
passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit
orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo.
"
Parágrafo Único - A utilização dos recursos de reserva de contingência será feita por ato do
chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos fiscais
especificados neste artigo.
Art. 12 - Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações e recursos na forma da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.
Art. 13 - O Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40%
(quarenta por cento) da receita estimada para o Orçamento Global previsto, utilizando como
fontes de recursos:
I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do Exercício;
II - Anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
III - Superávit financeiro do exercício anterior.
Parágrafo Único - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes
de leis municipais específicas aprovadas no exercício.
Art. 14 - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e
outras receitas de realização extraordinárias só poderão ser incorporadas se estiver
assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
Art. 15 - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu
excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais
suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles
dará conhecimento ao Poder Legislativo.
Art. 16 - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédit
e outras não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins
de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
13
((I)
COMAD
PARACAMBI
•
•
Art. 17 - Durante o exercício de 2016 o executivo municipal poderá realizar operações de
crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei
específica.
Art. 18 - Comprovado o interesse público e mediante convênio, acordo ou ajuste, o executivo
municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da federação.
Art. 19 - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal,
Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos de administração direta ou
indireta, após autorização legislativa para cada caso.
Art. 20. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2016, a partir de 1° de janeiro,
revogadas as disposições em contrário.
14
Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2015.
TA~~A
Prefei
'
t
,
,
MUNICíPIO DE PARACAMBI
LOA2016
Con
lidados
Câmara Municip2i de Paracambi
vereador
CJ)ljt'iIÚ{
.\1.utran LlLZ
oresidente
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Iva ;:rJ fAuGicipal de
Protcc..:.:iaJo
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Paracambí
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-
-~
-
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Fone/Fax: /
E-mail:
.... 1Usuário:
Anexo 2 Receita - Resumo Geral d. íecelt8
,CEP:
CNPJ:
:)DIGO
1.1.0.0.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
.1.1.1.0.00.00.00.00.00
IMPOSTOS
1.1.12.00.00.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
J .1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.31.00.00.00
1.1.1.2.04.31.01.00.00
.1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.1.1.2.04.34.03.00.00
, .1.1.2.08.00.00.00.00
.1.1.1.2.08.00.01.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA _ IPTU
IPTU .. PROPRIO
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOSIINATIVOS DO PODER E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SI OUTROS RENDIMENTOS -IRRF
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS _ IRRF
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS _ITBI
ITBI - PROPRIO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
U .1.3.05.00.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.05.01.01.00.00
IMPOSTO SOBRE SERViÇO DE QUALQUER NATUREZA
1.1.2.0.00.00.00.00.00
TAXAS
1.1.2.1.00.00.00.00.00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
'.1.2.1.17.pO.OO.00.00
TAXA DE FISCALlZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
, .1.2.1.17.01.00.00.00
.1..1.2.1.17.02.00.00.00
.1..1.2.1.25.00.00.00.00
TAXA DE FISCALlZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Prefeitura
TAXA DE FISCALlZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Saúde
TX. LICENÇA PI FUNC. DE ESTAB. COM" IND. E PREST. SERViÇOS
1.1.2.1.26.00.00.00.00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
.1.1.2.1.27.00.00.00.00
TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO
J..1.2.1.28.00.00.0o.00
1.1.2.1.29.!lO.Io.00.00
1.1.2.1.30.~.00.oo
hIk. de Ge5taG' .
DESDOBRAMENTO
j Página: 1 de 8
FONTES
CATEGORIA
ECONÓMICA
126.015.000,00
8.187.250.00
7.100.000.00
3.100.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
.1.1.1.3.00.00.00.00.00
J .1.1.3.05.01.00.00.00
JHora: 13:49:01
Emlssao: 27/08/2015
ESPEqlFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
1.1.1.2.02.00.00.00.00
jullana
Anexo 2 - Exercido: 2016
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.02.00.01.00.00
1Versão: 2.09.97
Orç ... nento
Relatórios
800.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.00o.00Q,00
4.000.000,00
\;
1.01!7.250,00
{ :_J
212.000,00
TAXA DE LlCENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
(.)
' ....
.'
250,00
',-,)
l", _;.
:.. :)
._
100.000,00
-,;,.
80.000,00
i
250,00
250,00
TX. FUNCIONAMENTO
DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL
I
,
100.250,00
250,00
20.000,00
250,00
I
I
}
I
I
I
I
I
I
1---'
I
f'-,
6
r-Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
IVersão:
I Usuário:
Relatórios
,-
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Receita
CEP:
CNPJ:
Anexo 2· Exerclcio: 2016
:)DIGO
Emlssao: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
2.09.97
Juliana
1Hora; 13:49:01 I Página: 2 de 8
FONTES
CATEGORIA
ECONÓMICA
1.1.2.1.31.00.00.00.00
TAXA DE UTILlZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO
1.1.2.1.32.~.00.00.00
TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL
1.1.2.1.35.!lo.00.00.00
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
1.1.2.1.36.00.00.00.00
TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LlBERACAO DE ANIMAIS
250,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
250,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1.1.2.2.12.00;00.00.00
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
10.000,00
1.1.2.2.21.00.00.00.00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
60.000,00
1.1.22.28.00.00.00.00
TAXA DE CEMITERIO
1.1.2.2.90.00.00.00.00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1.1.2.2.99.00.00.00.00
1.2.0.0.00.00.00.00.00
250,00
5.000,00
875.250,00
5.000,00
800.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
250,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.2.2.0.00.00.00.00.00
CONTRIBUIÇÓES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO
1.2.2.0.29.00.00.00.00
Contrib!Jição Para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.3.0.0.00.00.00.00.00
5.000,00
RECEiTA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILlARIOS
1.3.2.5.00.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
2.000.000,00
I
I-~
I
2.000.000,00
2.000.000,00
516.250,00
515.500,00
515.500,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS ViNCULADOS
1.3.2.5.01.01.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS· ROYALTIES
1.3.2.5.01.02.00.00.00
Receita Rem.Dep.Bancárlos - FUNDES
1.3.2.5.01.03.00.00.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR lOS DE RECURSOS VI
250.000,00
315.500.00
500,00
20.00Q,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSiTOS BANCAR lOS DE RECURSOS VI
4.000,00
1.3.2.5.01.07.00.00.00
REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR lOS DE RECURSOS VINCU
20.000,00
1.3.2.5.01.13.00.00.00
Receita de Remuneraçao de Depósitos Bancários Recursos víncuíados- FMHIS
20.000,00
1.3.2.5.01.14.00.00.00
Receita da Rem. De Dep. Bancários Recursos Vinculados· FMMA
1.3.2.5.02.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSiTOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS
200.000.00
1.3.2.5.02.01.00.00.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA
100.000,00
1.000.00
lema de Gestao
.
,CIOrláno
r--
IVersão: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Fone/Fax: /
E-mail:
Orçú••lanto
Relatórios
CEP:
CNPJ:
Anexo 2 - Exerclclo: 2016
,-
Anexo 2 Receita - Resumo Gerll di Receita
EmlssAo: 27/08/2015
:)OIGO
1.3.2.5.02.99.00.00.00
1.3.3.0.00.00.00.00.00
1.3.9.0.00.00.00.00.00
1.6.0.0.00.00.00.00.00
1.6.0.0.13.00.00.00.00
1.6.0.0.14.00.00.00.00
1.6.0.0.16.00.00.00.00
1.6.0.0.17.00.00.00.00
1.6.0.0.49.00.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
REMUN. DE DEPÓSITOS BANCARIOS DAS CONTAS MOVIMENTOS
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
SERVICOS ADMINISTRATIVOS
SERVICOS AGROPECUARIOS
SERViÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS PMP
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL _ r
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.7.2.1.33.00.00.00.00
1.7.2.1.33.00.01.00.00
1.7.2.1.33.00.02.00.00
1.7.2.1.33.00.02.05.00
1.7.2.1.33.00.02.06.00
<,
113.757.500,00
113.027.500,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.01.05.00.00.00
1.7.2.1.09.00.00.00.00
1.7.2.1.22.00.00.00.00
1.7.2.1.22.20.00.00.00
1.7.2.1.22.70.00.00.00
250,00
250,00
250,00
20.000,00
SERVICOS EDUCACIONAIS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS _FPM
1.7.2.1.09.01.00.00.00
250,00
21.000,00
250,00
SER\lICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N' 87/96
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
AuxiLiO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N' 193104)
TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
ROYALTIES DA ANP - LEI 9,478/97
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS _REP
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILlA· PSF
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS
CATEGORIA
ECONÓMICA
500,00
i _'}
RECEITA DE SERVICOS
FONTES
100.000,00
:->
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.7.2.1.01.00.00.00.00
1.7.2.1.01.02.00.00.00
1.7.2.1.09.99.00.00.00
1.7.2.1.09.99.20.00.00
DESDOBRAMENTO
IHora: 13:49:01 IPágina: 3 de 8
65.346.000,00
22.002.000,00
22.000.000,00
2.000,00
101.000,00
100.000,00
1.000.00
1.000,00
12.501.000,00
1.000.00
12.500.000,00
25.700.000,00
1.250.000,00
'::::::Gâmara Municipal de Paracambi
6OO.00Q,ooProtocoladosob o nO
lema de Gestao
. ,-..)
O.2-D
I
I
'S ~
r--
IVeralo: 2.09.97
I Usu6rlo: jullana
·Orçamünto
Fone/Fax: /
E-mail:
,
.
Relatórios
I
CEP:
CNPJ:
:'DIGO
Anexo 2 - Exerclcio: 2016
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
1.7.2.1.33.00.02.07.00
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D
1.7.2.1.33.00.02.08.00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
150.000,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00
PROGRAMA DE AIOS - OSTA
100.000,00
1.7.2.1.33.00.02.10.00
Medicamento dos Grupos Hlpertensao, Diabetes, Asma
250.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00
Piso de Atenção Básica Variável - PAB
1.7.2.1.33.00.03.00.00
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAIISIH
1.7.2.1.33.00.04.00.00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO
1.7.2.1.33.00.10.00.00
PROGRAMA FARMACIA POPULAR
1.7.2.1.34.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S
25.000,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD
25.000,00
FONTES
100.000,00
20.000.000.,00
2.000.000,00
150.000,00
e ~
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNOE
4.217.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
3.200.000,00 ~
1.7.2.1.35.03.00.00.00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
~
800.000,00 ~
"
"O? < ~.
800.00Q,O~ .-..~ ~. ,..,
1.7.2.1.35.03.01.00.00
PNAEJESCOLA
1.7.2.1.35.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
1.7.2.1.35.99.01.00.00
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
1.7.2.1.35.99.04.00.00
FNDElAÇOES EDUC. COMPLEMENTARES
1.7.2.1.35.99.09.00.00
FNDElPAC201769
1.7.2.1.99.00.00.00.00
I
1.7.2.1.99.00.04.00.00
SIMPLES NACIONAL
1.7.2.2.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
1
i
~. )
217.00Q,005..~
-:o
20.000,00';:)
1.000,00
196.000.00
I
800.000,00
fi.I
_? ~
1) ;:t
t~
.
r+
.
~
800.00.0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
26.550.000.,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
22.500.000.,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.2.01.04.00.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
1.7.2.2.01.13.00.00.00
COTA-PARTE DA GONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE
1.7.2.2.22.00.00.00.00
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)
I
~ ~
...""I o~·_·.
o «'
27.701.500,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00
__~
CATEGORIA
ECONÓMICA
500.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00
tema de Gesta.
IHora: 13:49:01 1Página: 4 de 8
Emlssao: 27/0812015
3.500.000,00
500.000,00
1.1:~:::tâma Municipalde Paracàmbi
~P~r~o~to~c~o~I~~~d~O~SO~b~o~~~~~iJJ
__
j "'1
Em ex, ()
I
'--~~--~'--~~~~~~~-r,-<,
r--
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
Usuário: Juliana
-
CEP:
CNPJ:
I '
EmlssAo: 27/0812015
:)DIGO
ESPEC IFICAÇAo
DESDOBRAMENTO
1.7.2.2.22.30.00.00.00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINANC. P/PROD. PETR.-LEI7990/89, ART.90
1.7.2.2.99.00.00.00.00
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.99.02.00.00.00
Recursos do PODE
1.7.2.2.99.06.00.00.00
Outras Transferencias do Estado
1.7.2.4.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS MUL TIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDES
IHora: 13:49:01
FONTES
1.100.000,00
51.500.,00
1.500,00
50.000,00
19.980.000,00
19.980.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
1.7.6.1.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.1.03.00.00.00.00
700.00Q,00
1.7.6.1.03.00.01.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS [
CRAS Federal - PAIF
700.000,00
1.7.6.1.03.00.02.00.00
Programa Bolsa Famillla
730.000,00
150.000,00
200.000,00
1.7.6.1.03.00.07.00.00
Proj. de incentJvo estadual de gestão aos municlplos
1.7.6.1.03.00.08.00.00
Programa ProteçAo Especializado és Famllias e Indlviduos - PAEFI - CREAS
1.7.6.1.03.00.09.00.00
Convivência e Fortalecimento de Vinculos
200.000,00
50.000,00
100.000,00
1.7.6.4.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRNADAS
1.7.6.4.00.01.00.00.00
Convênio Claro (ATL/ALGAR TElECOM LESTE)
30.000,00
30.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.3.00.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORADA DNlDAATIVA DOS TRIBUTOS
1.533.000,00
610.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORADA DIVIDAATIVADO
1.9.1.3.13.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DNlDA ATIVA DO 155
1.9.1.9.00.00.00.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
IPTU
1.9.1.9.15.00.00.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
1.9.2.0.00.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTlTUICOES
1.9.2.2.00.00.00.00.00
RESTITUICOES
1.9.2.2.99.00.00.00.00
OUTRAS RESTlTUICOES
1.9.3.0.00.00.00.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATNA
lema de Gestão
Vensio: 2.09.97
Relatórios
5.000,00
5.000,00
6.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Página: 5 de 8
CATEGORIA
ECONOMICA
•
Fone/Fax: 1
E-mail:
-Orçamllnto
,-
CEP:
CNPJ:
:'DIGO
1,9,3.1,00,00,00,00,00
.1,9,3,1,11,00,00,00,00
1,9,3.1,13,00,00,00,00
1.9.9,0,00,00.00.00.00
.1..9,9.0,02,00,00,00,00
1,9,9,0,02,03,00,00.00
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA DA DIVIDAATIVA TRIBUTARIA
RECEITA DA DIVIDAATIVA DO IPTU
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IS5
DESDOBRAMENTO
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS
Penas Alternativas
1.0.0.0.00.00,00.00.00
!.4.0.0.00.00.00.0D.00
1.4.7.0.00.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
203.000,00
3.000,00
3,000,00
200.000,00
390,BOO,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
390,800,00
390,800,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
390.800,00
390,BOO,00
1.4,7,1,99,00.04.00,00
1,0,0.0,00,00,00,00.00
Conv. 458/03 - constr. Unid, Saúde
390,800,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
1..7.0,0,00,00,00,00.00
1,7,2.0,00,00.00.00,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
1,7.2,1.00.00.00.00,00
1.7.2.1,01.00,00,00.00
1.7.2.1.01.02.00,00.00
1,7,2.1.01,02.06.00,00
1.7,2.1.01,05.00.00,00
1.7,2,1.01.05,04.00,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO
-9.720.400,00
, ,-11,720,400,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL
(R) DEDUcAo DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - FPM
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITR
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR!
: "ª,720.400,00
-4.420,400,00
-4,400.400,00
-4.400,000,00
-4,400.000,00
-400,00
-400,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO
-20.000,00
-20,000,00
-5,300,000,00
(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
-5,300.000,.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDES -ICMS DESONERJI
I
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS
CATEGORIA
ECONÓMICA
520,000,00
500,000,00
20,000,00
.t4.7.1.00.00.00.00.00
1.4,7.1,99,00.00,00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.01.00.00,00.00
1.7.2.2.01.01,00.00,00
FONTES
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS
1,7.2,1.36,00.00.00,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00
IHora: 13:49:01 IPágina: 6 de B
Emlssao: 27/08/2015
.1.9.9.0.99.00.00.00.00
lema de Gestao
IV.rsio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
"
.
)
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"
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\
\
I
-4.500;~pQ..00
carnara
Protocolado sob
Em,
c2
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nO __;:,;~ _ _,
~
I
*
•
r--
Fone/Fax: /
E-mail:
J V8ralo:
Orç""tl8nto
Relatórios
,-
JUsuárlo:
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da ReceIta
CEP:
CNPJ:
1.7.2.2.01,01.05.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00.00
1.7.2.2.01.02.04.00.00
1.7.2.2.01.04.00.00.00
1.7.2.2.01.04.05.00.00
ESPECIFICAÇÃO
T Hora: 13:49:01
DESDOBRAMENTO
(R) DEDUçAo DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS
(R) DeDUçAo DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA
(R) DeDUçAo DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB _ IPVA
(R) DeDUçAo DA RECEITA DO IPIIEXPORTACAO
FONTES
-4.500.000,00
-700.00Q,00
-700.000,00
-100.000,00
(R) DEDUÇAo DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVEXPORTACAC
-100.000,00
-\~_í
-'7
_}
-,
-.,-
'.
"
..
')
-
()
(...j
; ;1
..'
\
\
\
\
\
I
,
I
Câmara Municipal de Paracambi
lema de Geslao
Juliana
Emissao: 27/08/2015
:)DIGO,
2.09.97
i'
tccclaco sob o nO Q '?2D I /
-'-·----i~1
5
\
\L_
I
\
\
I Página: 7 de 8
~ATEGORIA
ECONÓMICA
Fone/Fax: I
E-mail:
•
•
r--.
Orça., •.:into
IVersão: 2.09.97
IUluArlo: Juliana
Relatórlcs
., -
Anexo 2 Receita· Resumo Geral d. Receita
CEP:
CNPJ:
Emissão: 27/08/2015
IHora: 13:49:01 IPágina: 8 da 8
Resumo
,CEITAS CORRENTES
126.015.000,00
) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
-9.720.400,00
Total RECEITAS CORRENTES
116.294.600,00
,CEITAS DE CAPITAL
390.800,00
Tolal RECEITAS DE CAPITAL
390.800,00
Total
G.ara!...
116.685.400,00
ITIDADES RElACIONADAS
:AMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI
'REFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
'UNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
• ~
I
'UNDO MUN DEFESA DIREITOS DA PESSOA IDOSA
;)J
'UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI (FMS)
. 'undo Municipal de Habitação e Interesse Social
'UNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
,,
i,
\
i
\
\
\
lema de Gestto
•
Fone/Fax: /
E-mail:
,CEP:
CNPJ:
r:'
Orç •...•• nto
Ane.xo 2 Despesa - Oemonlltratlvo
,
).0.0.00.00.00.00.00
da Natureza da De.pesa
Anexo 2 Orçamento - 2016
Emissao: 27/08/2015
:)DIGO
1Ve"'lo: 2.09.97
1U.uárlo: Juliana
Relatórios
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
1Hora: 09:48:19
lPé9lna: 1 de 5
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
DESPESAS CORRENTES
107.958.941,00
1.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
1.9.0.01.00·00.00.00
1.9.0.03.00.00.00.00
1.9.0.04.00.00.00.00
1.9.0.04.99.00.00.00
1.9.0.04.99.01.00.00
1.9.0.09.00.00.00.00
1.9.0.11.00.00.00.00
1.9.0.11.01.00.00.00
1.9.0.11.01.01.00.00
1.9.0.11.02.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
SALARIO-FAMILlA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTES 60%
1.9.0.13.00.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
1.9.0.13.01.00.00.00
OBRIGAÇOES PATRONAIS
1.9.0.13.02.00.00.00
OBRIGAÇOES PATRONAIS - 60%
1.9.0.13.99.00.00.00
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
1.9.0.94.00.00.00.00
INDENIZACOES TRABALHISTAS
1.9.0.96.00.00.00.00
2.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
1.9.0.21.00.00.00.00
3.0.0.00.00.00,00.00
3.5.0.00.00.00.00.00
3.5.0.43.00.00.00.00
49.252.241,00
APLlCACOES DIRETAS
49.252.241,00
745.000,00
210.000,00
-
..
4.000.000,00
].;
••
4.000.000,00
..11...
21>
20.000,00
33.352.082,00
24.467.082,00
2.156.000,00
8.885.000,00
8.114.159,00
4.264.159,00
3.400.000,00
450.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
100.000,00
211.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
200.000,00
APLlCACOES DIRETAS
200.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
58.504.700,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
80.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS
80.000,00
lema d~ Gestão
c.
6.500.000,00
protocolad.? sob o <no O:2-D I 15
/'
Em, cI P I D'b
~.
DMIfl./
•
Fone/Fax: I
E-mail:
,-
rOrç•. .,,"to
2.09.97
IUsuário:
Anexo 2 Despesa· Demon.tratlvo
CEP:
CNPJ:
Juliana
da Natureza da Despe.a
Anexo 2 Orçamento· 2016
EmissAo: 27/0812015
:'DIGO
1V.rato:
Relatórios
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
1Hora: 09:48:19 1Página: 2 de 5
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
3.9.0.00.00.00.00.00
3.9.0.14.00.00.00.00
3.9.0.30.00.op.00.00
3.9.0.32.00.00.00.00
3.9.0.33.00.00.00.00
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
APLlCACOES DIRETAS
58.424.700,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
191.000,00
9.680.000,00
31.883.900,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CONTRIBUICOES
3.9.0.41.00.00.00.00
3.9.0.47.00.00.00.00
3.9.0.91.00.00.00.00
SENtENCAS JUDICIAIS
3.9.0.92.00.00.00.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
).0.0.00.00.00.00.00
13.970.200,00
1.492.000,00
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇAo GRATUITA
.P
'J
600.00
777.000,00
270.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
7.428.459,00
1.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
1.9.0.51.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
1.9.0.61.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.219.300,00
APLlCACOES DIRETAS
4.219.300,00 -
OBRAS E INSTALACOES
2.961.800,00
1.252.500,00
5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMOVEIS
5.0.0.00.00.00.00.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA
5.9.0.00.00.00.00.00
3.9.0.71.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
" •.
3.209.159,00
).0.0.00.00.00.00.00
!
I
I
pr01.0colad~ sob O n O~.=..
Em, c:2 Q J \ :
ri1M!
M
,7
3.209.159,00
f
I
lema de Gestao
J
J
I
-;;
3.209.159,00
PRINCIPAL DA DNlDA POR CONTRATO
\ '_.1
I',
1.300.000,00
.,
•
Fone/Fax: /
E-mail:
-------------------~r_----------V.ralo: 2,09,97
Crça ...,mto
Relatórios
Uau6rlo: Juliana
Anexo 2 Despesa· Demonstrativo da Natureza da o.spesa
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
Hora: 09:48:19
ELEMENTO
Página: 3 de 5
CATEGORIA
ECONOMICA
).0.0.00.00.00.00.00
).9.0.00.00.00.00.00
RESERVA DE CONTlNGENCIA E RESERVA DO RPPS
1.300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
1.300.000,00
).9.9.00.00.00.00.00
).9.9.99.00.00.00.00
1.300.000,00
1.300.000,00
Tolal .......:
116.685.400,00
Tolal Gerai ...:
116.685.400,00
/
~~
C
2
I
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o
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o
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tema de Gestao
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I
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•
Fone/Fax: /
E-mail:
,
~
•
IV.... lo:
Orçan ....llto
IUsuário:
Relatórios
Anexo 2 Despesa· Demonstrativo
-
2.09.97
Juliana
da Natureza da Despesa
CEP:
CNPJ:
Emlssêo: 27/0812015
Resumo
49.252.241,00
200.000,00
58.504.700,00
Total DESPESA CORRENTES
107.956.941,00
INVESTIMENTOS
4.219.300,00
AMORTlZACAO DA DIVIDA
3.209.159,00
Total DESPESA DE CAPITAL
Total Reserva de Contlngencle
Total
Geral
...
7.428.459,00
1.300.000,00
1.300.000,00
116.685.400.00
_)
._J
JTIDADES RELACIONADAS
.'
'UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
n r"
lema de Geslao
,)
•
Fone/Fax: I
E-mail:
..
r---
•
IV.... lo: 2.09.97
T Usu6rlo: Juliana
Orçlt...••mto
Relatórios
Anexo 2 Despesa· D.monstratlvo da Natureza da Despes•
CEP:
CNPJ:
Anexo 2 Orçamento· 2016
EmlssAo: 27/0812015
IHora: 09:48: 19 IPágina: 5 de 5
Resumo
'undo Municipal de Habltaçêo e Interesse Social
',
..
I'
j
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"
r '_1
(-~,)
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I
I
I L_
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Câmara Munícípal de faractmbi
lema de Gestao
I
•
Fone/Fax: /
E-mail:
~
Orçal,.~l1to
1V.... io:
R.latórlos
.1 UBu6rlo:Juliana
,-
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Orgio
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 - ExerclcJo:2016
EmlssAo:27/0812015
1 Hora:09:49:46
2.09.97
lPáglna: 1 de 68
Gabinetedo Prefeito
:)DIGO
ESPECIFICACAO
.eROJETOS
<..
p-.
~
~
~
ADMINISTRACAO
.122
ADMIN ISTRAÇÃO GERAL
.122.0006
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
.122.0006.2008
ENCARGOS COM A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICrE
n~~
ENCARGOS COM A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VI~
~
êü
m
1:
r
~
.122.0006.2008.31901101000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES ~ ~~
.122.0006.2009
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
~. ~
Q.;:::
(I)
õ;;j
'll <P.~
{l)-ac..
~~
~~
Q) ~
. ~
ATIVIDADES
OPERAC .
TOTAL
ESPEC.
0,00
1,265.082,00
0,00
1,265.082,00
0,00
1,265.082,00
0,00
1.265,082,00
0,00
1,265.082,00
0,00
1,265.082,00
0,00
480,082,00
0,00
480.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.082,00
0,00
480,082,00
0,00
27.000,00
0,00
27,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,000,00
0,00
10,000,00
0,00
10,000,00
0,00
10.000,00
.122.0006.2009.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
t-
~
.122.0006.2009.33903600000000
t:
~
~
,122,0006.2009,33903900000000
0,00
5,000,00
0,00
5,000,00
,122,0006,2009,44905200000000
0,00
2.000,00
0.00
2.000,00
748.000,00
,122,0006,2112
sr.
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO
0,00
748,000,00
'.) 0.00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO G
0,00
0,00
(") 0,00
0,00
0,00
~<,
0,00
PREFEITO
0,00
0,00
0,00
0,00
i~~~0,00
,122,0006,2112,31901101000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· SERVIDORES
0,00
537,000,00
,122,0006,2112,31909600000000
0,00
211.000.00
.122,0006,2113
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
0.00
0,00
C)
; ,1
~: 0,00
I1L~
lema de Gestao
0,00
0,00
0,00
537,000,00
211,000,00
10,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
r-
•
IVersão: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orça e., Alto
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
,-
Anexo 8 • Programa de Trabalho por 6rglo
CEP:
CNPJ:
::'.>DIGO
Emlss!o: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.122.0006.2113.33903300000000
.999
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM_'
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
RESERVA DE CONTINGêNCIA
.999.0099
RESERVA DE CONTINGl!NCIA
.999.0099.2099
RESERVA DE CONTIGENCIA
áI
.999.0099.2099.99999900000000
TOTAL .........
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.09°,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
2.565.082,00
0,00
2.565.082,00
.. :_"j
\ -!
)
)
'.}
í J
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; C1
::.,;.;.~.
I
\
I
\
\
I
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lema de Geslao
[
Orçam.....o
Fone/Fax: /
E-mail:
,
i V.ralo: 2.09.97
IUau6rlo;Juliana
Relatórios
Anexo 6 • Programa de Trabalho por Órglo
-
CEP:
CNPJ:
Emissao: 27/0812015
Secretataria Municipal de Cultura e Turismo
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC,
CULTURA
0,00
1.680.500,00
0,00
1.680.500,00
.122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00
378.500,00
0,00
378.500,00
.122.0006
ADMINiSTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
0,00
378.500,00
0,00
378.500,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2070
.122.0006.2070.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
500,00
0,00
500,00
.122.0006.2070.33903900000000
0,00
500,00
0,00
500,00
.122.0006.2070.44905200000000
.122.0006.2118
50C,DO
0,00
500,00
0,00
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. MUNIC.DE CULTU
0,00
377.000,00
0,00
377.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. MUNIC.DE CULTUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.000,00
TURISMO
.122.0006.2118.31901101000000
0,00
377.000,00
0,00
.392
DIFUSÃO CULTURAL
0,00
1.302.000,00
0,00
1.302.000,00
.392.0049
PARACAMBICULTURAL
0,00
1.302.000,00
0,00
1.302.000,00
.392.0049.2121
CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTlsTICO DA CIDADE
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
I
CONSOLlDAÇAo DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTlsTICO DA CIDADE
.392.0049.2121.33504300000000
SUBVENCOES SOCIAIS
.392.0049.2121.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.392.0049.2121.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE
~URiDICA
amara Municipal
terna de Ge31!o
I
i\=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000.00
0,00
1.235.000,00
0,00
1.235.000,00
d~ Paracambi
Fone/Fax: I
E-mail:
I
,-
rOrç.... Jntó
IVeralo:
2.09.97
RelatórIos
_L Usu6rlo:
Juliana
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órglo
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
:'.>OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.392.0049.2123
IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CULTURAIS
.392.0049.2123.33903000000000
::::
C~}
MATERIAL DE CONSUMO
.392.0049.2123.33903900000000
.392.0049.2124
MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL CASSINO
.392.0049.2124.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.392.0049.2124.33903900000000
COMERCIO E SERVICOS
.695
.695.0050
.695.0050.2129
,i
TURISMO
j
PARACAMBI TURISTlCO
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MARKETING TURfs'
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MARKETING
TURlsTICO E CULTURAL
.695.0050.2129.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA
TOTAL ......... .
lema de Gestao
.
r'Á
'
!
c'
...._,-·_i
0,00
1.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
: 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
5CO,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
600,00
0,00
500,00
0,00
500.00
0,00
500.00
0,00
500.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1.681.000,00
0,00
1.681.000,00
:.4~.H_f.)A MU~4'ClrjÀl.DE
<1~ " .
0,00
~N~_
I
Vo+.ç..~:::.l
PARACAMB1
-
Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
.---
IV.,..io:
Orça •..• nto
I Usuérlo:
R"latórlos
--
2.09.97
Juliana
Anexo 6 - Progl'llma de Trabalho por 6rglo
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
IHora: 09:49:46 I Página: 5 de 68
c.
>,
--
~.......
Guarda Municipal
f>
..0
>
:'DIGO
ESPECIFICACAO
m 5::
PROJETOS
c:
?1:
ATIVIDADES
0
.....
r-
.122
.122.0006
.122.0006.2010
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
~
~
::::tJ
'MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
>
ç
.122.0006.2010.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
~.
~
.122.0006.2010.33903600000000
.122.0006.2010.33903900000000
.122.0006.2010.44905200000000
.122.0006.2132
1.946.000,00
0,00
1.946.000,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
142.000,00
0,00
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
ao.OOO,OO
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
"
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA GUARDA MUNICIF
\.'
0,00
1.798.000,00
0,00
1.798.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA (;UARDA
:.. )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.000,00
0,00
1.798.000,00
0,00
6.000,00
: '1
.181
POLlC lAMENTO
.181.0051
GUARDA CIDADÃ
.181.0051.2134
REALIZAÇÃO DE COLÓNIA DE FÉRIAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA
!
!
I
.181.0051.2134.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.181.0051.2264
Reallzaçao de AliYidadeEsportiva para Crianças e Adolescentes
lema de Gestao
0,00
0,00
0,00
MUNICIPAL
.122.0006.2132.31901101000000
TOTAL
ESPEC.
~
SEGURANCA PUBLICA
OPERAC.
Z
.
;
\
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6:000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Câmr1fa Municipa\ d~ Parac~mbi
•
Fone/Fax: /
E-mail:
I
IUsuãrlo: Juliana
Relatórios
,.
Anexo 6 • Programa de Trabalho por 6r910
Anexo 6 • Exerclclo:2016
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
IVeraio: 2.09.97
OrçlÍl.__.ltO
EmlssAo:27/08/2015
,ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 09:49:46 IPégina: 6 de 68
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.181.0051.2264.33903000000000
Realização de Atlvidade Esportiva para Crianças e
0,00
0,00
0,00
0,00
Adolescentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.946.000,00
0,00
1.946.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL
.
\
Câmara Municipal de Para
Protocolado sob o nO
lema de Gesta.
Q
•
3f2 I camá,
-
I
I-
I
\
..
Fone/Fax: /
E-mail:
o
J Vel1llo: 2.09.97
J Usu6rlo: jullana
/lento
t-Relatórios
Anexo 6 • Programade Trabalhopor 6r910
CEP:
CNPJ:
Anexo 6· Exerclclo: 2016
Emlssao: 27/08/2015
Superintendência de Defesa Civil
:)DIGO
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC,
TOTAL
ESPEC,
SEGURANCA PUBLICA
,122
,122,0006
,122,0006,2011
MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE DEFESA CIVIL
,122,0006,2011,33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
,122,0006,2011,33903900000000
,122,0006,2011,44905200000000
,122,0006,2137
ADEQUAÇÃO E MANTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA S
ADEQUAÇÃO E MANTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA
SUPERINTENDENCIA DE DEFESA CIVIL
,122,0006.2137.31901101010000
,182
DEFESA CML
,182,0052
,182,0052,2139
PERMANENTE DE PROTEÇÁO COMUNITARIA
,182,0052,2139,33903000000000
toma de Gestao
i
I
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MI"
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA IMPLANTAÇÁO DO PLANO
MUNICIPAL DE RISCOS
.182,0052.2139,33903900000000
í
I
ri
1---
f
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
108,000,00
0,00
108,000,00
0,00
102,000,00
0,00
102,000,00
0,00
102,000,00
0,00
102,000,00
0,00
6,000,00
0,00
6,000,00
Q,OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3,000,00
0,00
1,500,00
0,00
1,500,00
0,00
1,500,00
0,00
1.500,00
0,00
96,000,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
96,000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6,000,00
0,00
6.000,00
0,00
3,000,00
0,00
3,000,00
0,00
0,00
0,00
'0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1,000,00
0,00
1.000,00
•
Fone/Fax: I
E-mail:
,-
o
t-
IVeralo: 2.09.97
IUsuArlo; Juliana
/lento
Relatórios
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Orglo
CEP:
CNPJ:
Emlssêo: 27/0612015
:'DIGO
-_
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.182.0052.2139.44905200000000
.182.0052.2140
TREINAMENTO E CAPACIT. DE AGENTES COMUNITARIOS PARA ATUAÇAo EM AI
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS PARA
, ATUAÇAo EM ÁREAS DE RISCOS
.182.0052.2140.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.182.0052.2140.33903900000000
.182.0052.2140.44905200000000
TOTAL .........
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
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Relatórios
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2.09.97
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Emlssao: 27/08/2015
1Hora: 09:49:46 1Página: 9 de 68
Secretaria Municipal de Governo
:)DIGO
ESPECIFICACAO
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ATIVIDADES
OPERAC.
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ESPEC.
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ADMINISTRACAO
.122
.122.0006
.122.0006.2012
ADMINISTRAÇAo GERAL
ADMINISTRAÇAo GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
.122.0006.2012.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2012.33903300000000
.122.0006.2012.33903600000000
.122.0006.2012.33903900000000
.122.0006.2012.44905200000000
.122.0006.2141
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA
RETARIA MUI
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇAo DOS RECURSOS HUMANOS DA S ,GRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO
\
.122.0006.2141.31901101000000
.126
.126.0008
.126.0008.2013
,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROCESSAMENTO DE DADOS
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇAo DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇAo DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
.126.0008.2013.33903000000000
lema de Geslao
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL
0,00
1.259.000,00
0,00
1.259.000,00
0,00
844.000,00
0,00
844.000,00
0,00
844.000,00
0,00
844.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
73.000,00
0,00
73.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
694.000,00
0,00
694.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
694.000,00
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694.000,00
0,00
115.000,00
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115.000,00
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E-mail:
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C.
IVerdo: 2.09.97
IUsuérlo: Juliana
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Relatórios
Anexo II • Programa de Trabalho por 0..010
CEP:
CNPJ:
Emissao: 27/08/2015
:'>DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 09:49:46 IPéglna: 10 de 68
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.126.0008.2013.33903900000000
.126.0008.2013.44905200000000
.131
COMUNICAÇAO SOCIAL
.131.0003
DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
.131.0003.2005
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
.131.0003.2005.33903900000000
TOTAL .........
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
1.259.000,00
0,00
1.259.000,00
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Câmara Municipal
lama de Gesta.
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-
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E-mail:
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IVerslo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
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Relatórios
Anexo 6 • Programa de rl1lbalho por 6rglo
CEP:
CNPJ:
Emissao: 27/08/2015
Procuradoria Geral
C
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:)DIGO
ESPECIFICACAO
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.122.0006.2016
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MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL ~
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MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2016.33903900000000
.122.0006.2016,44905200000000
466.500,00
0,00
466.500,00
466.500,00
0,00
466.500,00
0,00
466.600,00
8.500,00
0,00
8.500,00
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1.500,00
0,00
1.500,00
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1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
458.000,00
0,00
458.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
458.000,00
0,00
458.000,00
0,00
466.500,00
0.00
466.500,00
GERAL DO MUNIClplO
TOTAL .........
lema de Geslao
0,00
0,00
466.500,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS D
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ProtocoJado
TOTAL
0,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMAN
.122,0006.2143.31901101000000
OPERAC.
0,00
~
.122.0006.2016.33903300000000
.122.0006.2143
ATIVIDADES
ESPEC.
0
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MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
.122.0006.2016.33903000000000
PROJETOS
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,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
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E-mail:
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IVeraio: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
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Relatórios
-
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Orgio
CEP:
CNPJ:
Emlasao: 27/08/2015
1Hora: 09:49:46 IPágina: 13 de 68
Secretaria Municipalde Planejamenlo
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
.121
.121.0054
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PARACAMBI QUE QUEREMOS
.121.0054.2150
IMPLEM. E MAN. DO NÚCLEO INTEG. DE PLANEJ. ESTRAT. E DE CAPT. DE REC. E
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇAO DO NÚCLEO INTEGRADO DE
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DE CAPTAÇAo DE RECURSOS EXTERNOS
.121.0054.2150.33903900000000
.121.0054.2152
C
»O.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PLANEJ
i:
URBANO E TERRITORIAL
.121.0054.2152.33903000000000
.121.0054.2152.33903900000000
.122
.122.0006
.122.0006.2018
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
928.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
912.000,00
0,00
912.000,00
0,00
23.000,00
.122.0006.2018.33903300000000
.122.0006.2018.33903900000000
lema de Gesllo
MATERIAL DE CONSUMO
,
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
1
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0,00
.122.0006.2018.33903000000000
928.000,00
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0,00
912.000,00
0,00
912.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
•
~Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
IVeraio:
IUlu6rlo:
Relatórios
,-
Anexo 8 • Programa de Trabalho por Orglo
CEP:
CNPJ:
JOIGO
Emlssao: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
2.09.97
Juliana
IHora: 09:49:46 I Péglna: 14 de 6S
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.122.0006.2018.44905200000000
0,00
.122.0006.2147
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC DE PLANEJ,t
0,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC DE
0,00
0,00
0,00
0,00
PLANEJAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889.000,00
1.000,00
S89.000,OO
0,00
0,00
1.000,00
0,00
889.000,00
.122.0006.2147.31901101000000
0,00
.127
ORDENAMENTO TERRITORIAL
0,00
S.OOO,OO
0,00
8.000,00
.127.0055
MORADA FELIZ
0,00
8.000,00
0,00
.127.0055.2155
8.000,00
ELAB. DE PROJ. DE REGUL.. URBAN. E MELHORIAS HABIT. EM AREAS DE ESP lN
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E
0,00
0,00
0,00
0,00
MELHORIAS HABITACIONAIS EM AREAS DE ESPECIAL INTERESSE
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
SOCIAL
.127.0055.2155.33903000000000
S89.000,OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIDICA
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
928.000,00
0,00
TOTAL .........
•
l
.~8.000,OO
ç -'
v.>
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\
rlema de Géstao
o
o "'"
~
I'
[
~-
IV.raio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: I
E-mail:
Relatórios
,
-
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 • Exerclclo: 2016
Emlssao: 27/0812015
)
sec. Mun. de Des. EconOmico, Infra-estrutura e Energia
JDIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
538.500,00
0,00
538.500,00
.122
538.500,00
0,00
538.500,00
.122.0006
538.500,00
0,00
538.500,00
29.500,00
0,00
29.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2022
E ENERGIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
.122.0006.2022.33903300000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.122.0006.2022.33903600000000
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
.122.0006.2022.33903900000000
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
.122.0006.2022.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.122.0006.2162
ADEQ E MAN. DOS RH DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON., INF. E
0,00
504.000,00
0,00
504.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2022.33903000000000
EI
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇAo DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE:
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INFRAESTRUTURA E ENERGIA
.122.0006.2162.31901101000000
.122.0006.2257
MANUT. DA SUP. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
\
Manutenção da Superlntendenclade Desenvolvimento EconOmlco
.122.0006.2257.33903000000000
0,00
0,00
0,00
\
0,00
0,00
0,00
0.00
\-
0,00
504.000,00
0,00
504.000,00
5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
.122.0006.2257.33903300000000
lema de GesUlo
0,00
0,00
Protocolado sob O n _ ~
Em.;21
}
~:
r'D~
I
=
IVeralo: 2.09.97
IUau6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
Relatórios
Anexo 6 - Programa de Trabalho por 6rglo
-
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
Emlssêo: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
c.
>,
ATIVIDADES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI~A
~
~
~
~
.122.0006.2257.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU~ICA%1
.122.0006.2257.44905200000000
-v ~(I)
,1) ~...,
'J)
.752.0057
CIDADE LUZ
.752.0057.2023
MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBL~A
~ ~
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
~
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
-o
:x>
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
-
~
.r-
?? ....
~
ENERGIA ELETRICA
1.000,00
0,00
\)
~
(1)"0
.752
0,00
lZ
~
s:~.~
~
ll~O""
ENERGIA
1.000,00
0,00
m c:.
~
u?.c.. ~
~
~
MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
.ÃJ
:>
O
.752.0057.2023.33903900000000
.752.0057.2167
>
~
~
IMPLANT DE POLITICAS DE GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSE
IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE GERAÇÃO DE EMPREENDIME
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
.752.0057.2167.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.752.0057.2167.33903900000000
.752.0057.2167.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.752.0057.2167.44906100000000
TOTAL
ESPEC,
;r:
.122.0006.2257.33903600000000
OPERAC.
,
",1
..".,
"
(_
}"-
-----,i
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.458.500,00
0,00
1.458.500,00
; ,1
\I
\
TOTAL ......... 1
\
II
I
Câmara Municipal de Paracambi \
(
lema de Geslao
Em,
'rti9-
O
_~~.Ü·
\
Orçamento
Fone/Fax: 1
E-mail:
,
I Veraio: 2.09.97
Relatórios
I Usu6rlo: Juliana
Anexo 8 - Programade Trabalho por 6rglo
-
CEP:
CNPJ:
Emissao: 27/08/2015
I Hora: 09:49:46
I.Página: 17 de 68
"
Ç..
Secretaria Municipal de Adminislraçao
~
:)DIGO
.?:: PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
~
JZ
Õ
ADMINISTRACAO
~
r-
.122
ADMINiSTRAÇÃO GERAL
.122.0006
.122.0006.2004
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
.122.0006.2024
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNiCIPAL DE ADMINISTRAÇÃol
~
.122.0006.2024.33903000000000
0,00
2.139.000,00
2.139.000,00
0,00
2.139.000,00
0,00
2.129.000,00
0,00
2.129.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
~
0,00
0,00
0,00
0,00
>()
>-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
1.257.000,00
0,00
1.257.000,00
~
g:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO~
2.139.000,00
0,00
~
:;t)
.122.0006.2004.33903900000000
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
.122.0006.2024.33903600000000
OUTROS SERViCOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.122.0006.2024.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURiDICA
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
.122.0006.2024.44905200000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.122.0006.2169
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
857.000,00
0,00
857.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
0,00
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
{.r~) 0,00
; ·1 0,00
0,00
0,00
' -.1
:
(.
.-
~I
-
l\
)
')
0,00
.122.0006.2169.31901101000000
0,00
757.000,00
.
.122.0006.2169.31909400000000
JNDENIZACOES TRABALHISTAS
0,00
100.000,00
!
0,00
100.000,00
.122.0012
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
0,00
10.000,00
10.000,00
PARTICIPAÇÃO E REAL. DE CURSOS DE ATUAL. PROFIS. EM ADMINISTRAÇÃO P
0,00
10.000,00
I
0,00
.122.0012.2172
0,00
10·000,00
Câmara Municipal de~Paracambi
lema de Gesta.
Protocolado
(
I
"
~
sob o nO
I
\) -jJ),
O~ , .;)
(s
I
0,00
0,00
!
0,00
757.000,00
\
4 ........
Fone/Fax: /
E-mail:
Orçamento
Veraio: 2.09.97
Relatórios
Usu6rlo: Juliana
,-
Anexo 6 • Programa de Trabalho por 6rg.o
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 - exercIdo: 2016
:>DIGO
Emissao: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 09:49:46
ATIVIDADES
Página: 18 de 68
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
PARTICIPAÇAO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇAo PÚBLICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0012.2172.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.122,0012,2172,33903900000000
0,00
5,000,00
0,00
5.000,00
TRABALHO
0,00
276.200,00
0,00
276,200,00
.331
PROTEÇAo E BENEFlclOS AO TRABALHADOR
0,00
276.200,00
0,00
276,200,00
,331.0016
ASSIST~NCIA FINANCEIRA
0,00
276.200,00
0,00
276,200,00
PROTEÇAo E BENEFlclOS AO FUNCIONARIO PÚBLICO
0,00
276.200,00
0,00
276.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.331.0016,2171
0,00
0,00
0,00
276200,00
0,00
276.200,00
0,00
2.415,200,00
0,00
2.415.200,00
0,00
,331.0016.2171,33903900000000
TOTAL .........
í
I
(.)
í ,1
"_0_.--
lema de Geslllo
\
\
\
\
•
.--
IVeraio: 2.09.97
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
I
Relatórios
Usuário: Juliana
Anexo 6 • Programa de Trabalho por 6rgto
,-
CEP:
CNPJ:
Emissao: 27/0812015
Secretaria Municipal de Finanças
:)DIGO
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC,
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
.123
.123.0006
.123.0006.2026
.123.0006.2026.33903000000000
6
~
0,00
2.742.000,00
0,00
2.742.000,00
0,00
o~ <
1.769.000,00
0,00
1.769.000,00
0,00
1.769.000,00
0,00
1.769.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
,
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN~S~
ãl =
0,00
135.000,00
0,00
135.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ~
~. ~
0,00
0,00
0,00
0,00
~~~<t't
0,00
0,00
0,00
0,00
t-
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
~
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
~ ~(t)
c::
b;::t
MATERIAL DE CONSUMO
.123.0006.2026.33903300000000
.123.0006.2026.33903600000000
.123.0006.2026.33903900000000
.123.0006.2026.33909200000000
0,00
50.000,00
.123.0006.2026.44905200000000
0,00
0,00
.123.0006.2173
15.000,00
0,00
15.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇAo DOS RECURSOS HUMANOS DA SE
0,00
1.364.000,00
0,00
1.364.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.364.000,00
0,00
1.364.000,00
0,00
270.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
270.000,00
0,00
196.000,00
0,00
196.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC
FINANÇAS
:.)
.123.0006.2173.31901101000000
.123.0006.2174
DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS
J
(~)
[
;
.123.0006.2174.33909100000000
.129
SENTENCAS JUDICIAIS ('''
ADMINISTRAÇÃO DE RE~"ªP1
a ra
Pmtocolado
lema de Geotao
sob o
'.)
r-
,
Relatórios
-
~-
CEP:
CNPJ:
:)OIGO
IVeralo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: I
E-mail:
Emlssêo: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
.OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
,129.0017
RECEITA PÚBLICA
0,00
196.000,00
0,00
.129.0017.2027
196.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
0,00
196.000,00
0,00
196.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
38.000,00
0,00
38.000,00
.129.0017.2027.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.129.0017.2027.33903200000000
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
0,00
.129.0017.2027.33903600000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.129.0017.2027.33903900000000
123.000,00
0,00
123.000,00
.129.0017.2027.44905200000000
c:
.»o,
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
PREVID~NCIA BAsICA
3:
0,00
.271
0,00
777.000,00
0,00
.271.0006
777.000,00
.271.0006.2028
ENCARGOS COM O PASEP
e
~
'I
0).
,{)
.271
"\
.271.0002
~~o~..., ~»
.271.0002.2002
PREVID~NCIA SOCIAL GERAL
-
~;t~§rnl
7n.OOO,00
c
:z
:s::
777.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
~
0,00
0,00
0,00
0,00
~
.
~
0,00
777.000,00
0,00
777.000,00
,_'r
0.00
2.679.159.00
~
0.00
2.679.159,00
t--
O)~
0,00
2.259.159,00
~
3
2.259.159,00
2.259.159,00
b;::t
PREVID~NCIA BAslCA
0,00
0,00
,~
;::.
< ~,~
c::' 'f:
...... ('1) :::> -,,'
n .....oc.()
PREVIDENCIA SOCIAL
777.000.00
777.000,00
m
3;:';
O) ~
n
0,00
0,00
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1)~
.271.0006.2028.33904700000000
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~
«::"
ENCARGOS COM A PREVIDt:NCIA SOCIAL
ENCARGOS COM A PREVIDt:NCIA SOCIAL
~
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0,00
~
f)
0.00
~
2:?
0,00
0,00
0,00
0.00
.271.0002.2002.31900900000000
SALARIO-FAMILlA
0,00
20.000,00
.271.0002.2002.31901301000000
0,00
2.239.159,00
.272
PREVIDt:NCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0.00
420.000.00
Câmara Municipal de, Paracambi
lema de Gestao
Protocolado sob
Em,
O
n
..
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___
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0.00
2.259.15~,00
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0,00
2.259.159,00
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0,00
2.259.159,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
2.239.159,00
0.00
420.000.00
•
r----
Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
IV.ralo: 2.09.87
Relatórios
·1 Usuário:
Juliana
CEP:
CNPJ:
:)OIGO
Orçamento
Emlssao: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOAOES
OPERAC,
TOTAL
ESPEC.
.272.0005
PREVID!:NCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
.272.00015.2007
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.272.0005.2007.31900100000000
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
.272.0005.2007.31900300000000
PENSOES
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
2.939.159,00
0,00
2.939.159,00
.843
SERViÇO DA DivIDA INTERNA
0,00
2.939.159,00
0,00
2.939.159,00
.843.0018
AMORTIZAÇÃO DA DIvIDA INTERNA
0,00
2.939.159,00
0,00
2.939.1!j9,00
.843.0018.2029
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA
0,00
2.939.159,00
0,00
2.939.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.843.0018.2029.32902100000000
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
.843.0018.2029.46907100000000
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
0,00
2.739.159,00
0,00
2.739.159,00
0,00
8.360.318,00
0,00.
8.360.318,00
TOTAL .........
~ ,.1
•
Protocolado sob o na
Em,
lema de Gestao
cc?
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I
Q
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j
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Fone/Fax:/
E-mail:
I
IVeralo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
I
Relatórios
-
Anexo 8 - Programa de trabalho por 6rgio
CEP:
CNPJ:
Emissao:27/08/201 !i
JHora: 09:49:46 IPágina:22 de 66
SecretariaMunicipalde Educaçaoe Esporte
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
EDUCACAO
415.000,00
13.983.300,00
0,00
14.398.300,00
0,00
974.600,00
0,00
974.600,00
0,00
974.600,00
0,00
974.600,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
0,00
34.600,00
0,00
34.600,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAo E ESPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
.122
.122.0006
.122.0006.2030
.122.0006.2030.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.000.00
.122.0006.2030.33903300000000
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
.122.0006.2030.33903900000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.122.0006.2030.33904100000000
CONTRIBUICOES
0,00
600,00
0,00
600,00
.122.0006.2030.44905200000000
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
.122.0006.2176
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. DE EDUCAÇÃO
0,00
940.000,00
0,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EDUCAÇAo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.-,
0,00
0,00
:,"1
0,00
940.000,00
I
'
.122.0006.2176.31901101000000
0,00
940.000,00
.128
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
.128.0006
í,
3.000,00
l
0,00
3.000,00
PARTICIPAÇÃO E REALlZ. DE CURSOS DE ATUALlZAÇAo PROF. EM EDUCAÇAo
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
\I
0,00
PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
\
0,00
0,00
L~
0,00
0,00
\
0,00
0,00
.128.0006.2031'
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO
t.JM//J;\ MUN1CfAL.DE PA.RN;f~:
EM, ._jJ
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d'VIlJfi/CIPBloep
.0,00
Câmara Municipal de Parac~mblo,oo
Protocolado sob o n"
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0,00
0,00
0,00
!
I
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I
I
•
Fone/Fax: /
E-mail:
•
IVeraio: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
,.
CEP:
CNPJ:
:'DIGO
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.128.0006.2031.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
.128.0006.2031.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.128.0006.2031.33903900000000
0,00
1.000.00
0,00
1.000.00
.306
ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
.306.0020
COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
.306.0020.2032
ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
.306.0020.2032.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.361.0002
.361.0002.2002
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
415.000,00
10.521.700,00
0,00
10.936.700,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
ENCARGOS COM A PREVID~NCIA SOCIAL
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0.00
425.000,00
0,00
425.000,00
.361.0002.2002.31901301000000
.361.0005
PREVID~NCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00
425.000,00
.361.0005.2007
0,00
425.000,00
ENCARGOS COM INATlVOS E PENSIONISTAS
0,00
0,00
_
0,00
0,00
0,00
0,00:
-
0.00
0,00
0,00
425.000,00:
.361.0005.2007.31900100000000
.361.0021
ENSINO DO PRIMEIRO GRAU
400.000,00
.361.0021.1005
CONSTRUÇÃO, AMPLlÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
400.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLlÇAo E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
0,00
0,00
0,00
I
0.00
400.000.00
.361.0021.1005.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
d p., r ac a m I1f·ooo.oo
Câmara Mun,ctpa e
c
t
••
01
lema de Gestao
0,00
425.000,00
0,00
8.971.700,00
0,00
400.000,00
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protocolado
Em,
e o oro) .\.2. 1 50 o n ~
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J
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8.571.700,00
!
0.00\
I
i
\
I
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
CEP:
CNPJ:
:>DIGO
IVersão: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
Emlssao: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 09:49:46 I Pâglna: 24 de 68
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.361.0021.2033
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
c:
.361.0021.2033.31900400000000
.361.0021.2033.31901101000000
.361.0021.2033.33903000000000
.361.0021.2033.33903200000000
.361.0021.2033.33903600000000
.361.0021.2033.33903900000000
.361.0021.2033.44905200000000
.361.0021.2035
?>
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS· PESSOA FISICA
ê
....
.361.0021.2035.33903200000000
.361.0021.2035.33903600000000
.361.0021.2035.33903900000000
.361.0022
.361.0022.2036
3
§-
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PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS
~.~(i)g.~
MATERIAL DE CONSUMO
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MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUIT~
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0,00
0,00
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S?
TRANSPORTE ESCOLAR
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESC LA
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCO
\
0,00
0,00
C
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00
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.361.0021.2035.33903000000000
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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8.562.700,00
0,00
0,00
2.500.000,00
154.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.562.700,00
0,00
0,00
2.500.000,00
154.000,00
2.251.500,00
100.000,00
2.000,00
3.190.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.251.500,00
100.000,00
2.000,00
3.190.200,00
365.000,00
9.000,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
365.000,00
9.000,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
5.000,00
92.000,00
92.000,00
0,00
0,00
.361.0022.2036.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
60.000,00
.361.0022.2036.33903600000000
.361.0022.2036.33903900000000
0,00
0,00
29.000,00
0,00
1.000.00
.361.0022.2036.44905200000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURID)CA
,
I d Paracarnbl
Câmara Munlclpa e
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER~NENT.E.
l
ProtoGolsdo sob o nO
lema de Gestao
,.
.
030 1 L>.
2.000,00
\, 0,00
0,00
.1
!
1.-.
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
92.000,00
92.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.000,00
t.~~:~~
0,00
29.000,00
1.000,00
IVeraão: 2.09.97
I UsuárIo; Juliana
Orçamonto
Fone/Fax: /
Relatórios
E-mail:
,-
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
E;miasllo:27/08/2015
ATIVIDADES
ESPECIFICACAO
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.361.0059
EDUCAÇÃO iNTEGRADA E DE QUALIDADE
C
~
15.000,00
770.000.00
0.00
786.000,00
.361.0059.1004
INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
j
~
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--f
0,00
0,00
0,00
-0.00
~
5.000,00
0,00
0.00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5,000,00
<~
O~
1):;~ ~E
'1)
(l)
~
.361.0059.1004.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.361.0059.1004.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURltllcil ~ -o ,"C)
lI;::t
~
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
§-.:P-
0,00
470.000,00
0.00
470.000.00
.361.0059.1004.44905200000000
.361.0059.2029
~';.
~ ~
e- ~
~
.361.0059.2029.46907100000000
I
!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
470,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNIC. DE FARDAMENTO E MATERrÀL
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FARDAMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.361.0059.2179.33903200000000
0,00
300.000,00
0.00
300.000,00
.361.0060
EDUCAÇÃO E ESPORTE NA COMUNIDADE
0.00
123.000,00
, 0.00
123,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CAMPEOES DO FUTU~O
0,00
123.000,00
,0,00
123,000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CAMPEOES DO FUTURO
0,00
0,00
.361.0059.2179
.361.0060.2182
0,00
; 0.00
lo) 0,00
0,00
0,00
0,00
.361.0060.2182.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
120.000,00
0.00
120.000,00
.361.0060.2182.33903200000000
0,00
1.000.00
0.00
1.000,00
.361.0060.2182.33903600000000
0,00
1.000,00
1
0,00
1.000,00
.361.0060.2182.33903900000000
OUTROS SERVICOS OE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
1.000,00
i -0,00
.363
ENSINO PROFISSIONAL
Câmara Municipal de ParacambrProtocolado sob o nO
lema de Gestao
O
30
I
L5
40.000,00
. i
!
I
0.00
1,000,00
40.000,00
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
I
Usuário:Juliana
Anexo 8 • Programade Trabalho por 6rglo
,.
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
Verslo: 2.09.97
_I
Relatórios
EmlssAo:27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
IPágina: 26 de 68
1 Hora: 09:49:46
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.363.0059
EDUCAÇÃO INTEGRADA E DE QUALIDADE
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
.363.0059.2042
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA VILLA-LOBOf
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
I~PLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
VILLA-LOBOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
5.000,00
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0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
JZ 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Q)
.363.0059.2042.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.363.0059.2042.33903600000000
.363.0059.2042.33903900000000
.363.0059.2042.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
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(1)-
.363.0059.2042.44905200000000
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.364
ENSINO SUPERIOR
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.364.0023
ASSISTJ:NCIA AO EDUCANDO
.364.0023.2037
AQUISiÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAI5t
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AQUISiÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS
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1.000,00
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1.000,00
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1.000,00
0,00
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.364.0023.2037.33903900000000
.365
EDUCAÇÃO INFANTIL
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
»
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0.00
426.000,00
0,00
426.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
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.365.0059
(')
.365.0059.2039
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR
;'Do
IMPLEMENTAÇAo DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR
.365.0059.2039.31901101000000
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426.000,00
0,00
426.000,00
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12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.365.0059.2039.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.365.0059.2039.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERctas-PESSOA
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.365.0059.2039.44905200000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
5.000,00
0,00
5.000,00
JU~I~ICA
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IVeralo: 2.09.97
I Usu6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
Relatórios
I
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
Emlsslo: 27/0812015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.365.0059.2040
.365.0059.2040.31901101000000
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CRECHES
0.00
414.000.00
0,00
414.000,00
0,00
0,00
0,00
.0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.365.0059.2040.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.365.0059.2040.33903600000000
.365.0059.2040.33903900000000
.365.0059.2040.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.365.0059.2040.44905200000000
.367
EDUCAÇÃO ESPECIAL
.367.0059
.367.0059.2041
IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
C 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
198.000,00
0,00
198.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
C 0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
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114.000,00
0,00
114.000,00
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0,00
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.367.0059.2041.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.367.0059.2041.33903600000000
.367.0059.2041.33903900000000
.367.0059.2041.44905200000000
.812
,DESPORTO COMUNITÁRIO
.812.0059
.812.0059.2177
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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.367.0059.2041.31901101000000
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lema de Gestao
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
83.000,00
0,00
83.000,00
20.000,00
20.000,00
0.00
1.000,00
0,00
1.000,00
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51.000,00
0.00
51.000.00
0,00
51.000,00
0.00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
.812.0059.2177.33903000000000
0,00
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IVeralo: 2.09.97
LUsuérlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
,
,-
EmlssAo: 27/0812015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.812.0059.2177.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.812.0059.2177 .33903900000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.812.0059.2177.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.812.0059.2177.44905200000000
.812.0060
.812.0060.2044
c
p..
0,00
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
152.000,00
0,00
152.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS
0,00
92.000,00
0,00
92.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
.812.0060.2044.33504300000000
SUBVENCOES SOCIAIS
.812.0060.2044.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
.812.0060.2044.33903600000000
1.000,00
0,00
1.000,00
.812.0060.2044.33903900000000
40.000,00
0,00
40.000,00
.812.0060.2181
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DESPORTlvl
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DES,&TI~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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.812.0060.2181.33903000000000
.812.0060.2181.33903900000000
MATERIAL DE CONSUMO
.812.0060.2181.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
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20.000.00
0,00
20.000,00
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20.000,00
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60.000,00
0,00
60.000,00
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DESPORTO E lAZER
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.812
DESPORTO COMUNITÁRIO
.812.0027
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
0,00
60.000!00
.812.0027.2043
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL POlOS ESPORTIVOS
0,00
60.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL POLOS ESPORTIVOS
0.00
0.00
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Câmara Municipal de Paracamobi
Protocolado 80b o n°
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60.000.00
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0,00
0.00
•
Fone/Fax: /
E-mail:
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Orçamento
IV.ralo: 2.09.97
Relatórios
IUsu6rlo: Juliana
Anexo 6 - Programa de Trabalho por
,-
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
:)DIGO
PROJETOS
ESPECIFICACAO
Orglo
IHora: 09:49:46 IPágina: 29 de 6B
ATIVIDADES
TOTAL
OPERAC.
ESPEC .
.812.0027.2043.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
40.000,00
0.00
40.000.00
.812.0027.2043.33903900000000
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
415.000,00
14.043.300,00
0,00
14.458.300,00
TOTAL
.
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lema de GeslAo
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•
Fonel'Fax: I
E-mail:
IVeralo:
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Orçamento
2.09.97
IUlu6rlo:
Relatórios
Jullllna
Anexo 6 - Programa dG Trabalho por 6rglo
,.
CEP:
CNPJ:
Emlssêo: 27/0612015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
:)OIGO
ATIVIOADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
0,00
0.00
901.000,00
210.000,00
0,00
0,00
210.00c,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000.00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.451.0013.1012.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.451.0013.1012.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
,451.0062
TRÁFEGO LEGAL
.451.0062.2205
901.000,00
.451.0062.2205.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.451.0065
MORAR SEM RISCO
.451.0065.1018
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS
130.000,00
0,00
0.00
130.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000.00
50.000,00
0,00
0,00
50.000.00
MELHORIA DAS CONDIÇOES DE HABITAÇÃO DE ASSENTAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECÁRIOS E AÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
20.000,00
.451.0065.1018.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.451.0065.1022
MELHORIA DAS CONDIÇOES DE HABITAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
.451.0065.1022.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.451.0065.1024
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
.451.0065.1024.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.451.0065.1024.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
URBANIZAÇÃO DAS ÁREA PI A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE
.451.0065.1025
,
URBANIZAÇÃODASÁREAPAR~~y~mO~'tfffre'pal
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HABITACIONAIS DE PROGRAMA
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10.000,00
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0,00
10.000,00
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0,00
10.000,00
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10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Funciofl
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de paracamWo
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1
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I
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•
Fone/Fax: I
E-mail:
r-Orçamento
IV.... io:
IUsu6rlo:
Relatórios
--
2.09.87
Juliana
,-
CEP:
CNPJ:
EmlssAo: 27/0812015
IHora: 09:49:46 IPâglna: 32 de 68
--
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ESPECIFICACAO
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PROJETOS
OPERAC.
ATIVIOAOES
ESPEC.
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TOTAL
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(I)~(I)-'
.451.0065.1025.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.452
SERViÇOS URBANOS
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0.00
0,00
0,00
0,00
5:;::n>~
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
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~
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.452.0063.2047.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
100.000.00
0,00
100.000,00
.452.0063.2047.33903900000000
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
.512
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
.452.0063
.452.0063.2047
CIDACELlMPA
I~
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUB~A
~CT_.,
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110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E REDE DE
0,00
0,00
0,00
0,00
SANITÁRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
E VIDA
.512.0064
SANEAMENTO
.512.0064.1013
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E REDE DE E
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
SANEAMENTO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
.512
SANEAMENTO BAsICO URBANO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
.512.0064
SANEAMENTO
.512.0064.1011
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA POTAVEL DOMICILIARES
.512.0064.1013.33903900000000
.512.0064.1013.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
IMPLANTAÇAo DE REDES DE ABASTEC. DE AGUA POTAVEL
0,00
0.00;
DOMICILIARES
0,00
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o.oq
I
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E VIDA
Câmara Municipal de Paracambi'°o
lema de GestA.
Protocolaao
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0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
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I
I
I
I
...
Fone/Fax:/
E-mail:
,
,-
"
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
•
•
Orçamento
IVeraio: 2.09.97
I Usu6rlo:Juliana
Relatórios
Anexo6 - Exerclcio:2018
Hora: 09:49:46
EmlssAo:27/08/2015
I
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
I Pagina: 33 de 68
TOTAL
OPERAC.
ESPEC.
.512.0064.1011.33903900000000
10.000,00
0,00
0.00
10.000,00
1.381.000,00
14.358.000,00
0,00
15.719.000,00
TOTAL .........
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O 30 I
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lema de GeslAo
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I
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•
FOnl!/Fax: 1
E-mail:
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IVeraio: 2.09.97
IUSuário: Juliana
Orçamento
Rolatórlos
,-
CEP:
CNPJ:
EmlssAo: 27/08/2015
Secretaria Executiva de Transito e Transporte Municipal
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
TRANSPORTE
5.000,00
328.000,00
0,00
333.000,00
.122
0,00
298.000,00
0,00
298.000,00
.122.0006
0,00
298.000,00
0,00
298.000,00
.122.0006.2048
MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL
0,00
68.000,00
0,00
68.000,00
MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
.122.0006.2048.33903300000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.122.0006.2048.33903600000000
bUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
.122.0006.2048.33903900000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.122.0006.2048.33903000000000
.122.0006,2048.44905200000000
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.122.0006.2210
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. EXECUTIVA DE TRÂNSITO TRANSPOI
0,00
230.000,00
0,00
230.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
EXECUTNA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
; 0,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
) 0,00
230.000,00
:,1 0,00
20.000,00
.122.0006.2210.31901101000000
.127
0,00
20.000,00
.127.0066
MOBILIDADE URBANA
0,00
20.000,00
IDENTIFICACAO E SINALlZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLlCOS
0,00
20.000,00
,
0,00
IDENTIFICAC~
0,00
0,00
I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.127.0066.2050
(_;AMk~A MUNIC!~L j)f PARACA~! \
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E SINALlZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLlCOS
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0,00
II
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20.000,00
20.000,00
.---
IVeralo: 2.09.97
I Usu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Fone/Fax: /
E-mail:
,-
)
CEP:
CNPJ:
:)OIGO
--
Emlssao: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.127.0066.2050.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.127.0066.2050.33903900000000
.453
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
.453.0066
MOBILIDADE URBANA
PADRONIZ. DO SIST. DE ABRIGOS P/ USUÁRIOS DA REDE MUN. DE TRANS. COU
.453.0066.1028
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
PADRONIZ. DO 51ST. DE ABRIGOS P/ USUÁRIOS DA REDE MUN. DE
TRANS. COLETIVOS
.453.0066.1028.33903900000000
0,00
10.000,00
.453.0066.2213
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
328.000,00
0,00
333.000,00
.453.0066.2213.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.453.0066.2213.33903900000000
TOTAL .........
)
Câmara Municipal dec-,Paracambi
Protocolado ")sObo
Em,
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IV.rsio: 2.09.97
I Usuérlo: Juliana
r--Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
,
,-
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/0812015
Secretaria Mun. de Melo Ambiente e Des. Sustentável
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ESPECIFICACAO
GESTAOAMBIENTAL
.122
.122.0006
.122.0006.2052
PROJETOS
VU'. ;,ç:-.;O
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1/
bl
.122.0006.2052.33903600000000
.122.0006.2052.33903900000000
.122.0006.2052.44905200000000
.122.0006.2217
.122.0006.2217.31901101000000
.122.0068
.122.0068.1030
TOTAL
25.000,00
1.027.000.00
0,00
1.052.000,00
25.000,00
1.027.000,00
0,00
1.052.000,00
360.000,00
0,00
360.000,00
0,00
rl'!.~irl.",.
•
MANUTENCAO DA SEC, MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES. $usrel'#êvEL
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
7.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE I
0,00
345.000,00
0,00
345.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MEIO AMBIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.000,00
0,00
345.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO E
0,00
0,00
0,00
0,00
RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃC
0,00
.122.0068.1030.33903000000000
OPERAC.
ESPEC.
0,00
.122.0006.2052.33903000000000
ATIVIOAOES
10,000,00
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0068.1030.33903900000000
lema de GeslAo
Em,
d~
'ºW1
S::-I""f"~"'"
Orçam:lilto
Fone/Fax: 1
E-ma~:
,
1V.nslo: 2.09.97
I
Usu6rlo: Juliana
Relatórios
Anexo 8 - Programa de Trabalho por Órgio
-
CEP:
CNPJ:
Emiss!o: 27/08/2015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
~DIGO
IHora: 09:49:46 I Pégina: 37 de 68
ATIVIDADES
TOTAL
OPERAC.
ESPEC .
.122.0068.1030.44905200000000
.122.0069
PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESiouos
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
605.000,00
0,00
605.000,00
0,00
605.000,00
0,00
605.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS
0,00
0,00
0,00
0,00
SÓLIDOS URBANOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
SÓLIDOS
IMPLANTAÇAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS UR
.122.0069.2222
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
.122.0069.222Z,33903900000000
0,00
PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL
0,00
62.000,00
0,00
62.000,00
.122.0072
IMPLEMENTAÇAO DO SERViÇO OE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
0,00
62.000,00
62.000,00
.122.0072.205'
0,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SERViÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
.122.0069.2222.33903000000000
I
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
.122.0072.2067.33903900000000
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.00C,00
.122.0072.2057.44905200000000
25.000,00
1.027.000,00
~. : 0,00
.122.0072.2057.33903000000000
TOTAL .........
.
1.052.000,00
,
" 1
jillOlci
lema de Gestao
MUlllclPai de Paracambi
verea or
IJu'rva[ Mutran Luz
Oresidente
IVeraio: 2.09.97
T Usu6rlo:jullana
...----
Orçamento
Relatórios
Anexo 6 - Programade Trabalho por Orglo
Fone/Fax: /
E-mail:
,-
CEP:
CNPJ:
Emissêo: 27/08/2015
Secretllria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentável
:>OIGO
.122.0006
.122.0006.2059
C,~\MP/?AMUt.:.'IC~AL. DE PARACAMBi
PROJETOS
ESPECIFICACAO
------
- - --
-CiM5t~lf.~TJ~;::'''l=.,*:-:-:_.::::~.
t:ç:::::_~..,--,
a
v~~:!'Je
Paracambi
DUrtla( 11utr~~
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E 5'É~~L~ff~ENTAVEL
MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DEAGRIC. E DESENV. RURAL
SUSTENTAVEL
.122.0006.2069.33903000000000
.122.0006.2059.33903900000000
.122.0006.2059.44905200000000
.122.0006.2233
.606
.606.0073
.606.0073.2206
0,00
380.000,00
0,00
380.000,00
0,00
303.000,00
0,00
303.000,00
0,00
303.000,00
0,00
303.COO,00
0,00
61.000,00
0,00
61.qOO,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
55.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
ADEQUAÇÃO E MANTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE AI
0,00
242.000,00
0,00
242.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADEQUAÇÃO E MANTENÇAo DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA DE DES. RURAL SUSTENTÁVEL DA MACROZONA AGROAMBIENTAL
AMPLlAÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RURAL
AMPLIAÇAo E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RURAL
i
0,00
242.000,00
0,00
77.000,00
0,00
.606.0073.2206.33903900000000
lema de Geslao
,MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE~
,
0,00
0,00
0,00
242.000,00
0,00
77.000,00
0,00
77.000,00
35.000,00
0,00
i
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
2.500,00
~Fa ~J.uni CiP a' de Para Sei mbi
Protoco\3do sob o n? O 3Q; [<)
~ql&.---'~
,
:
0,00
0,00
Em,r)í)
(
77.000.00
30.000,00
.606.0073.2206.33903000000000
TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO
AGRICULTURA
.122.0006.2233.31901101000000
OPERAC,
ATIVIOAOES
ESPEC.
AGRICULTURA
.122
2.500,00
I
i
i
I
I
I
,
I
I
I
I -,_
I
•
IVeraio: 2.09.97
IU.u6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 8 • Programa de Trabalho por Orolo
Fone/Fax: I
E·mail:
,.
THora:09:49:46
Emissao: 27/0812015
CEP:
CNPJ:
V"
t>DIGO
.606.0073.2206.44905200000000
.606.0073.2230
PROJETOS
ESPECIFICACAO
.606.0073.2230.33903900000000
.606.0073.2230.44905200000000
.606.0073.2231
MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DA MACROZONAAGROAME
MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DA MACROZONA
MATERIAL DE CONSUMO
MANEJO GENÉTICO E SANITÁRIO EM ANIMAIS
.606.0073.2231.33903000000000
IPágina: 39 de 68
TOTAL
OPERAC.
ESPEC.
AGROAMBIENTAL
.606 .0073.2230.33903000000000
ATIVIDADES
--
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
37.000,00
0,00
37.000;00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
380.000,00
0,00
380.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL
.
<
\
.'\
,
\
\
\
\1_.
\ \
\
\
lema da GeslAo
-
\ ..
\
.-o-,
.
Fone/Fax: I
E-mail:
1Vel'lllo:
.ente
2.0U7
Relatórios
,-
JUsuArlo: Juliana
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 - Exerclcfo: 2016
Emissêo: 27/0612015
.:---
1Hora: 09:49:46 1Página: 40 de 68
Secretaria Mun. de Trab, Habltação e Açl!o Social
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC,
TOTAL
ESPEC,
ASSISTENCIA SOCIAL
.122
0,00
867.000,00
0,00
0,00
815.000,00
0,00
815.000,00
0,00
815.000,00
0,00
MANUT. DA SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇAo E AçAo SOCIAL
815.000,00
0,00
75.000,00
0,00
MANUT. DA SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇAo E AçAo SOCIAL
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
'ADMINISTRAÇÃO GERAL
.122.0006
.122.0006.2067
867.000,00
.122.0006.2067.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2067.33903600000000
0,00
8.000,00
0,00
0,00
41.000,00
0,00
41.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
.122.0006.2067.33903900000000
.122.0006.2067.44905200000000
.122.0006.2236
0,00
1.000,00
0,00
ADEQUAÇAo E MANUTENÇÃO DOS R. H. DA SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E.
1.000,00
0,00
740.000,00
0,00
ADEQUAÇAo E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
0,00
740.000,00
TRABALHO, HABITAÇAo E AçAo SOCIAL
.122.0006.2236.31901101000000
.243
ASSIST~NCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
.243.0044
CUINDADO DAS CRIANCA E DOS ADOLESCENTES
.243.0044.2084
ASSIST~NCIA AO RECÉM-NASCIDO
.243.0044.2084.33903200000000
.243 .0044.2Q8.6.~
nA MUf.:tIC1bAL M.Arv:
NU.TENÇAO DO cf~JELHO
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-
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TUTELAR
Ca"m a r. a
"A
U ni r "p a I
I~I
I
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---
Em,
J ~
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
d·e P"o a1Q'~am
bi
.
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I
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.
lema de Gestao
----~-~
V
0,00
0,00
I~WiJ
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rOrça ....mto
Fone/Fax: I
E-mail:
,.
,-
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
IVeralo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Relatórios
,
Anexo 6 - Exercfcio: 2016
EmissAo: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 09:49:48
ATIVIDADES
lPégina: 41 de 68
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.243.0044.2085.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.243.0044.2085.33903600000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEiROS - PESSOA FISICA
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
.243.0044.2085.33903900000000
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
.243.0044.2085.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.243.0044.2247
MANUT. E ADEQUAÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA
0,00
0,00
0,00
0,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.243.0044.2247.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.243.0044.2247.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.243.0044.2247.33903900000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.243.0044.2247.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.243.0044.2279
IMP. E MANUT. DO PROG. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
INSTITUCiONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
" 10.000,00
.243.0044.2279.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
10.000,00
0,00
.243.0044.2279.33903600000000
OUTROS SERViCOS DE TERCEiROS - PESSOA FISICA
0,00
10.000,00
0,00
.243.0044.2279.33903900000000
OUTROS SERViCOS DE TERCEiROS-PESSOA JURIDiCA
0,00
5.000,00
0,00
: .: 5.000,00
.243.0044.2279.44905200000000
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
,
c )
,-) 10.000,00
II
I
lema da Gestao
--------_.
867.000,00
•
Fone/Fax: 1
E-mail:
.--
Relatórios
,-
Anexo 6 - Programa d. Trabalho por 6rgio
CEP:
CNPJ:
Emissão: 27/0812015 THora: 09:49:46
Ouvldorla Municipal
:'DIGO
IV.raio: 2.09.97'
I Usu6rlo: Juliana
Orç.... 9nto
j;;>
(:;
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ESPECIFICACAO
'0
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PROJETOS
ATIVIDADES
ADMINISTRACAO
(1)-C
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TOTAL
ESPEC,
'li ~ ....~
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OPERAC.
. ~".
\J ~
'"
I Página: 42 de 68
1l'""O~
' ....o -c
,;'.. <;:::, - ai
0,00
159.000,00
0,00
159.000,00
0,00
159.000,00
0,00
159.000,00
0,00
159.000,00
0,00
159.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
2.000,00
0,00
.122.0006.2069.33903900000000
2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
.122.0006.2069.44905200000000
0,00
1.000.00
0,00
,122.0006.2251
1.000,00
ADEQUAÇAO E MANUTENÇAO DOS RECURSOS HUMAN ~ DA OUVIDORIA MUNI
0,00
153.000,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
.122
.122.0006
.122.0006.2069
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
r- .~.
r-.~
......
:
-.
0;,
c'
0.:
:::"i
r-.:
MANUTENÇÃO DA OUVIDOR IA GERAL
.122.0006.2069.33903000000000
I
.122.0006.2251.31901101000000
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS. DA OUVIDORIA
0,00
0,00
MUNICiPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
153.000,00
0,00
159.000,00
i 1>,00
159.000,00
TOTAL .........
.. ~
lema d. Gestao
-
o:lo I
?S
I
j
1'-
•
Fone/Fax: /
E-mail:
r01. lIento
IVera.o: 2.09.97
IUlu6rlo: Juliana
Relatórios
,-
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Baslco FUNDES
:)DIGO
,ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.361
.361.0002
.361.0002.2002
EDUCACAO
c:
p...
ENSINO FUNDAMENTAL
~
PREVIDtNCIA SOCIAL GERAL
ENCARGOS COM A PREVIDtNCIA SOCIAL
ENCARGOS COM A PREVIDI:NCIA SOCIAL
e
~
~
U~
.361.0002.2002.31901302000000
OBRIGAÇOES PATRONAIS - 60%
.361.0021
.361.0021.2033
:3
cu
<:s::
.361.0021.2033.31901101000000
.361.0021.2033.31901102000000
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.361.0002.2002.31901301000000
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j
0,00
20.000.000,00
0.00
20.000.000,00
0,00
17.960.000,00
0,00
17.960.000,00
0,00
4.385.000,00
0,00
4.385.000,00
0,00
4.385.000,00
0,00
4.385.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985.000,00
0,00
985.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360.000,00
0,00
3.360.000,00
0,00
8.885.000,00
0,00
8.885.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
50.000,00
.. 0,00:
0,00'
0,00
800.000,00
0,00
0,00
250.000,00
O,pO,
250.000.00
.365.0059
0,00,1
2.040.000,00
.365.0059.2039
OÕO~
I
2.040.000,00
0100
2.040.000,00
.361.0021.2033.33903000000000
.361.0021.2033.33903200000000
.361.0021.2033.33903600000000
.361.0021.2033.33903900000000
.3$1.0021.2033.44905200000000
.365
MATERIAL DE CONSUMO
~ATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
r
)
J
!-
lema de GestaD
Em'--:~JfJtitJf~
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,
-
50.000,00
800.000,00
•
,
. Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
CEP:
CNPJ:
:)OIGO
r--Or~,
1Veralo: 2.09.97
Into
1Usu6rlo:Juliana
Relatórios
Anexo 8 - Programade Trabalho por 6rgto
Anexo 6 - Exerclclo:2016
Emlssao: 27/0812015 .Í Hora: 09:49:46 lPáglna: 44 de 68
.
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.365.0059.2039.31901101000000
TOTAL .........
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
C
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-~...
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l_
\ L_
lema de Geallo
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IV.raio: 2.09.97
I Ulu6rlo: Juliana
Orço. .,"to
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
,-
Anexo 6 • Programa de Trabalho por OrOlo
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
Fundo Municipal de Saúde FMS
:)DIGO
e~
ESPECIFICACAO
~
<">
0)'
~
PROJETOS
ã)
ATIVIDADES
OPERAC.
o $:I < 3::
., ...... (1) § :'
I) .,.;)...,n.(\
'!.~ (I) ~
:l.;::: (l) - ~.
.122.0006
.122.0006.2046
ESPEC.
;,r..
SAUDE
.122
r'DMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
l)""'o.c..',i6
:J~o(1)·
0,00
36.278.000,00
0,00
- $:I !';:t
0,00
3.303.000,00
0,00
3.303.000,00
0,00
3.303.000,00
0,00
3.303.000,00
0,00
161.000,00
0,00
161.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
t"-
MANUTENÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚS:
'C).!_i
g~
~~
g
Ç)
MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE
.122.0006.2045.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2045.33903300000000
.122.0006.2045.33903900000000
.122.0006.2045.44905200000000
.122.0006.2184
~
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA
ETARIA DE :
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA S
SAÚDE
ETARIA DE
\
.122.0006.2184.31901101000000
.122.0006.2278
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
.122.0006.2278.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2278.33903300000000
.271
PREVIDJ:NCIA BASICA
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.135.000,00
0,00
3.135.000,00
0,00
0,00
0,00
: 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.135.000,00
0,00
3.135.000,00
0,00
7.000,00
..)
0,00
7.000.00
0,00
0,00
-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
~
';1
0,00
2.000,00
I
0,00
2.000,00
0,00
4.000,00
I
j
0,00
4.000,00
0,00
1.000,00
0,00
500.000,00
0,00
Câmara Municipal de Peracarnbt=
o
03.0 I ~
4-
Funcl
36.278.000,00
0,00
I
.122.0006.2278.33903900000000
lema de GeslJo
TOTAL
1.000,00
500.000,00
r-
1'--
r--
o-,
,anto
·1 VarUO:2.09.97
RelatórIos
Usu6rlo:Julian.
Anexo' - Programade rl'lbalho por 6rglo
Fone/Fax: /
E-mail:
,
1
-
CEP:
CNPJ:
Emlssllo: 27/08/2015
:)DIGO
. ESPECIFICACAO
PROJETOS
1Hora: 09:49:48 1Página: 46 de 68
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.271.0002
.271.0002.2002
ENCARGOS COM A PREVIDêNCIA SOCIAL
. ENCARGOS COM A PREVID~NCIA SOCIAL
.271.0002.2002.31901301000000
.301
ATENÇÃO BÁSICA
.301.0040
ASSIST!:NCIA BÁSICA EM SAÚDE
.301.0040.2088
MANUT. AÇOES. SAÚDE - IMPLEMENTAÇAQ DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAÚDE -IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE
SAÚDE BUCAL
.301.0040.2088.33903000000000
.301.0040.2091
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAÚDE -IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FARMAC
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR
.301.0040.2091.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.301.0040.2091.33903200000000
.301.0061
.301.0061.2191
.301.0061.2191.31900499010000
.301.0061.2191.33903000000000
0.00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
7.910.000,00
0,00
7.910.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000.00
0,00
150.000,00
0,00
150.000.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0.00
150.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
20.000,00
0,00
20.000,00
130.000,00
0.00
130.000,00
0,00
7.610.000,00
0,00
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
7.610.000,00
0,00
6.860.000,00
0,00
6.860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
0.00
0,00
0,00
4.000.000,00
MATERIAL
DE CONSUMO
,
,
0,00
4.000.000,00
0,00
2.450.000,00
0,00
2.450.000,00
0,00
50.000.00
0,00
50.000.00
0.00
300.000,00
0.00
300.000,00
PARACAMBI SAUDÁVEL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
.301.0061.2191.33903600000000
OUTROS SERVI~:?.S D~}ERCEI~
'A '~
500.000,00
500.000,00
0.00
.301.0061.2191.33903200000000
L MA.~A MUNtCfPAL
0,00
0,00
~.'. ~
DE PARACAJ~ .~~,
...PESSOA FISlPt
••
I
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IVlUnlClpa de Paracambi
Proto
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,
1V.... lo: 2.09.97
Orçb •.••mto
Fone/Fax: /
E-mail:
I
R.'atórlos
Usutlrlo: Juliana
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgto
-
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 09:49:46 1Página: 47 de 68
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC,
.301.0061.2191.33903900000000
.301.0061.2191.44905200000000
.301.0061.2192
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10,000,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'0,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
24.380.800,00
0,00
24.380.800,00
0,00
23.180.800,00
0,00
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP,
23.180.800,00
0,00
590.000,00
IMPLEMENTAÇAo DA GESTÃO DO SiSTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MUNICIPAL
0,00
590.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BJ
REALIZAÇÃO DA DISTRIBUiÇÃO DE MEDICAMENTO NO AMBITO DE ATENÇÃO
REALIZAÇÃO DA DISTRIBUiÇÃO DE MEDICAMENTO NO ÂMBITO DE
ATENÇÃO BÁSICA
.301.0061.2192.33903200000000
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUiTA
.302
ASSIST~NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
.302.0061
.302.0061.2190
.302.0061.2190.33903000000000
.302.0061.2190.33903300000000
.302.0061.2190.33903900000000
.302.0061.2195
.302.0081.2195.33903800000000
.302.0061.2198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
270.000,00
0,00
ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DAS RESIDt:NCIAS TERAPt:UTICAS
270.000,00
0,00
50.000,00
ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DAS RESIDt:NCIAS TERAPt:UTICAS
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
IMPLEM DO SIST. HOSPITALAR MUN. E AS UNID. DE REFERt:NCIAS DAS EPECIAI
0,00
50.000,00
0,00
22.540.800,00,
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR MUNICIPAL E AS UNiDADES
0,00
22.540.800,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00:
0,00
0,00
0,00
0,001
I
3.800.000,001
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
fDASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
DE REFER~NCIAS DAS ESPECIALIDADES
.302.0061.2198.33903000000000
0,00
I
I
j .. ~--
!
Protocoladosob
'1'-:>
Ern u
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•
Fone/Fax: /
E-mail:
,-
r--
Orçl.,
1Veralo: 2.09.97
1Uau6rlo; jullana
Jnto
Relatórios
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/0812015
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 09:49:46
ATIVIDADES
lPágina:
OPERAC.
48 de 68
TOTAL
ESPEC.
.302.0061,2198.33903600000000
.302.0061.2198.33903900000000
OBRAS E INSTALACOES
.302.0061.2198.44905100000000
.302.0061.2198.44905200000000
.302.0061.2289
Admlnlstraçao do hospital Paracamblllda - sob Intervençllo municipal
Admlnlstraçao do hospital Paracamblltda - sob Intervençllo
municipal
.302.0061.2289.31301300000000
.302.0061.2289.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
C"')
r~
~
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ~
.302.0061.2289.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIGJAe._~
.302.0061.2289.44906200000000
.302.0092
.302.0092.2287
l)
(i"
D> '-"i
.302.0061.2289.33903600000000
ii>
~3
~:!
..::...,C">(l:
Assiténcla a Saúde
~.~ (ti
~,I) ;=
Q) '!'>-I'
,... o :iit \
Manutençao do Programa de Saúde da Famllla
~ ~ ~ ,J
t--,
Manutençao do Programa de Saúde da Familla
Itt
~
.302.0092.2287.33903600000000
.302.0092.2288
Manutençao do Programa de Agente Comunitário de Saúde
g
Manutençao do Programa de Agente Comunitário de Saúde
.302.0092.2288.33903600000000
.304
VIGILÂNCIA SANITARIA
C
.304.0061
PARACAMBI SAuoAvEL - FUN
tema de Gesllo
~UmCáraEMun
iC iP a I
o
Funct.Ç);L, ia
7.220.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
1.840.800,00
0,00
1.840.800,00
0,00
330.000,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•.0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
600.000,00
0.00
600.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0;00
0,00
600.000,00
, " 0,00
600.000,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
0,00
184.200,00
de Paracambf"
030
0,00
9.350.000,00
0.00
',e:
e ~.
7.220.000,00
0,00
0,00
.302.0061.2289.31900400000000
0,00
184.200,00
i
I
1,-
J
I
,
rOrça....mto
I
Fone/Fax:/
E-mail:
IV.raio: 2.09.97
IUlu6rlo: Juliana
Relatórios
-
CEP:
CNPJ:
Emissão: 27/08/2015
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
1Hora: 09:49:46
ATIVIDADES
lPáglna: 49 de 68
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.304.0061.2186
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
.304.0061.2186.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.304.0061.2186.33903200000000
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONTROLE DE ZOON
5.000,00
0,00
59.200,00
0,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONTROLE DE
59.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.200,00
.304.0061.2187
ZOONOSES (CCZ)
.304.0061.2187.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.304.0061.2187.33903200000000
0,00
39.200,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.304.0061.2187.33903300000000
.304.0061.2187.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.304.0061.2189
0,00
10.000,00
0,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNIC. DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇ
10.000,00
0,00
100.000,00
0,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNIC. DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS
100.000,00
0,00
0,00
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISslvelS (DST) E AIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
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0,00
15.000,00
.304.0061.2189.33903000000000
.304.0061.2189.33903300000000
.304.0061.2189.33903900000000
MATERIAL DE CONSUMO
c.
C":>
.304.0061.2189.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.304.0061.2189.44905200000000
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Protocclado sob
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25.000,00
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10.000,00
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0,00
30.000,00
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O ~'C
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0,00
15.000,00
0,00
25.000,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
36.278.000,00
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Câmara rv1unicipal de Paracamb~ ~.
tema de Gestao
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0,00
36.278.000,00
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1Versio: 2.09.97
01• .lIento
Fone/Fax:/
E-mail:
.lU8uárlo: Juliana
Relatórios
,-
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 - Exerclcio:2016
EmlssAo:27/08/2015
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ASSISTENCIA SOCIAL
.242
.242.0037
.242.0037.2074
rn
ASSIST~NCIAAO PORTADOR DE DEFICIENCIA
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_o
SERViÇO DE ASSIST~NCIA AO DEFICIENTE
PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FlslCA - PPDF
~
.244
ASSIST~NCIA COMUNITÁRIA
ASSIST~NCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
ii
0.00
945.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
~
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
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0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
O INTEGRAL A
FAMILIA NA PROTEÇAo SOCIAL BÁSICA, BENEFICIOS EVEN UAIS E
ESPECIAL
MATERIAL DE CONSUMO
.244.0034.2068.33903200000000
.244.0034.2068.44905200000000
.244.0034.2076
CONCESSÃO DE ASSIST~NCIA FUNERAL
Protocclado
lema de Gealao
Em,
sob o
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I
(
ESPEC.
945.000,00
>(,,')
»
.244.0034.2068.33903000000000
TOTAL
0,00
. 1
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDI
OPERAC.
0,00
-::r>
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENO
.244.0034.2068.33903600000000
ATIVIDADES
r-
~
00
.244.0034.2068.33903900000000
PROJETOS
%
.244.0034
.244.0034.2068
20
»
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C
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'PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FlslCA· PPDF
.242.0037.2074.33903900000000
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lPágina: 50 de 68
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ESPECIFICACAO
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1Hora: 09:49:46
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Fundo Municipal de Assistência Social FMAS
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
944.000,00
0,00
944.000,00
0,00
708.000,00
0,00
708.000,00
0,00
217.000,00
0,00
217.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
51.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
116.000,00
0,00
20.000,00
I
0,00
10.000,00
I
0,00
25.000,00
0,00
116.000,00
0,00
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
J Vel"llAo:2.09.97
Relatórios
.1 UsuárIo:
Juliana
CEP:
CNPJ:
:'DIGO
Orçamento
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
.244.0034.2076.33903200000000
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
.244.0034.2077
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BÁSICAS
5:
,. o
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATU#U
.244.0034.2101
PROGRAMA BOLSA FAMíLIA
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PROGRAMA BOLSA FAMILlA
.244.0034.2101.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.244.0034 .2101.33903600000000
.244.0034.2101.33903900000000
.244.0034.2101.44905200000000
.244.0034.2103
ATIVIDADES
OPERAC.
~~~~.
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TOTAL
ESPEC.
c
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0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
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0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
204.000,00
0,00
204.000,00
0,00
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.244.0034.2077.33903200000000
JHora: 09:49:46 1Página: 51 de 68
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
51.000,00
0,00
51.000,00
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0,00
101.000,00
0,00
101.000,00
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0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
(J
0,00
31.000,00
0,00
31.000,00
CENTRO DE REFER~NCIA DA ASSIST~NCIA SOCIAL - CRASIPAIF - FED
~
0,00
257.000,00
0,00
257.000,00
CENTRO DE REFER~NCIA DA ASSIST~NCIA SOCIAL - CRAS/PAIF -
!?
0,00
0,00
0,00
0,00
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.244.0034.2103.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
71.000,00
0,00
71.000,00
".
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,-
.244.0034.2103.33903600000000
0,00
165.000,00
0,00
165.000,00
.244.0034.2103.33903900000000
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
.244.0034.2103.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.244.0075
CRIANDO OPORTUNIDADES PARA SE VIVER FELIZ
0,00
236.000,00
0,00
236.000,00
CONCESSÃO GRATUITA DE ÓCULOS
0,00
2.000,00
·1 0,00
2.000,00
CONCESSÃO GRATUITA DE ÓCULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0eq,
2.000,00
0,00
2.000,00
.244.0075.2240
.244.0075.2240.33903200000000
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
Câmara Municip31 de Paracarnbi
lema de Gestao
prot::.i::t
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Fone/Fax: ,
E-mail:
,
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
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Relatórios
-
Anexo 6 • Programa d. Trabalho por Ór910
CEP:
CNPJ:
Anexo 6· Exerclcfo: 2016
EmissAo: 27/0812015
:)DIGO
THora: 09:49:46 1 Página: 52 de 68
,
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATlVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.244.0075.2241
CONCESSÃO GRATUITA DE BENS PERMANENTES A PORTADORES DE DEFIClt:J\
CONCESSÃO GRATUITA DE BENS PERMANENTES A PORTADORES DE
DEFICI';NCIA FlslCA
.244.0075.2241.33903200000000
.244.0075.2242
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
CONCESSÃO GRATUITA DE PASSAGENS A VIAJANTES DE OUTROS ESTADOS
CONCESSÃO GRATUITA DE PASSAGENS A VIAJANTES DE OUTROS
ESTADOS
.244.0075.2242.33903200000000
.244.0075.2243
.MANUTENÇAo DO CENTRO DE ATENDIMENTO
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO
.244.0075.2243.33903000000000
.244.0075.2243.33903600000000
.244.0075.2243.33903900000000
.244.0075.2243.44905200000000
.244.0075.2244
A MULHER
A MULHER
MATERIAL DE CONSUMO
'OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASS ISTtNC IA soe
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTt:NCIA
SOCIAL
.244.0075.2244.33903000000000
.244.0075.2244.33903900000000
.244.0075.2277
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS·PESSOA JURIOICA
ADEQ. E~N~DOQ).
ADEQUA
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MUNICIPALDf PARACW,"':aCamara
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DO PROGRAMA DE SERViÇO DE PROTEÇAo
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0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
·0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
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I
I
0,00
1.000,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
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IVel'lllo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: 1
E-mail:
Relatórios
,-
CEP:
CNPJ:
:)OIGO
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ESPECIALIZADO ÁS FAMILlAS E INDIVIDUOS - PAEFI - CREAS •
0,00
0,00
0,00
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
0,00
.244.0075.2277.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
11.000.00
0,00
.244.0075.2277 .33903600000000
11.000,00
0,00
40.000,00
0,00
.244.0075.2277.33903900000000
40.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
.244.0075.2277.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
.244.0075.2280
1.000,00
IMPL. E MANUT. DO PROGR. DE ATENDIMENTO
RESIDENTE EM Á
0,00
133.000,00
0,00
A
133.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POPULAçÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
133.000,00
IMPL. E MANUT. PROGR. DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO USO DE ALCI
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO E
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVENÇÃO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.244.0075.2281.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.244,0075.2281.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
.244.0075.2281.33903900000000
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
.244.0075,2281.44905200000000
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
945.000,00
0,00
945,000,00
A POPULAçÃO
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO
.244.0075.2280.33903600000000
.244.0075.2281
TOTAl.. ........
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lema de Gestao
Em,
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Fone/Fax: /
E-mail:
I Usuário:
Relatórios
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2.09.97
Juliana
CEP:
CNPJ:
Emissão: 27/0812015
IHora: 09:49:46 T Página: 54 de 68
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente FUMDICA
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ASSISTENCIA SOCIAL
.243
.243.0044
.243.0044.2282
.243.0044.2282.33903000000000
0.00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇAo DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
.243.0044.2282.33903600000000
2.44905200000000
4.000,00
4.000,00
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
.243.0044.2282.33903900000000
.243.0044.
0,00
0.00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
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1.000.00
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IVerslo: 2.09.97
I Usuário: Juliana
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Fone/Fax: I
E-mail:
Relatórios
-
CEP:
CNPJ:
EmissAo: 27/0812015
Fundo Mun. pI Det. dos Direitos da Pessoa Idosa FUMDEDIPI
JDIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
,ASSISTENCIA SOCIAL
.241
ASSIST~NCIA AO IDOSO
0.00
19.000.00
0,00
19.000,00
0.00
19.000.00
0,00
19.000,00
.241.0036
SERViÇO DE ASSISTJ:NCIA AO IDOSO
0,00
.241.0036.2086
7.000,00
0,00
7.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA PESSI
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA
0,00
0,00
0,00
,PESSOA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
5.000,00
.241.0036.2086.33903000000000
IDOSA
MATERIAL DE CONSUMO
.241.0036.2086.33903900000000
0,00
.241.0076
5.000,00
0,00
CONQUISTANDO FELICIDADE NA MELHOR IDADE
0,00
12.000,00
0,00
12.000.00
PROMOÇAo DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
.241.0076.2248
PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS
.241.0076.2248.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.241.0076.2248.33903900000000
0,00
.241.0076.2249
5.000,00
0,00
5.000,00
MANUTENÇÃO DO PRJETO MELHOR QUALIDADE DE VIDA
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
MANUTENÇÃO DO PRJETO MELHOR QUALIDADE DE VIDA
i
\
.241.0076.2249.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.241.0076.2249.33903600000000
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Câmara Municipal de parn~ambi
.olado sob o n?
lema de Gestao
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0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.000.00
0,00
1.000.00
0.00
1.000.00
0,00
1.000,00
CÂMA,RA MUNtCfA~DE, PARACAMBI
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•
Fone/Fax: 1
E-mail:
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1Vel'1lllo:2.09.97
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Relatórios
1Usuário: Juliana
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 - Exercfclo: 2016
Emlssao: 27108/2015
TOTAL
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1Hora: 09:49:46 JPágina: 56 de 68
19.000,00
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Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
,-
CEP:
CNPJ:
Anexo 6. Exerclclo: 2016
Emlss!o: 27/08/2015
PODER LEGISLATIVO
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.122
LEGISLATNA
0,00
751.000,00
0,00
751.000,00
0.00
751.000,00
0,00
751.000,00
.122.0001
EXECUÇÃO DA AçAO LEGISLATIVA
.122.0001.2001
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
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0,00
751.000,00
0,00
751.000,00
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751.000,00
0,00
751.000,00
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0,00
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0,00
681.000,00
0,00
681.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.089.000,00
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.
MANUTENÇAo DO PLENARIO DA CAMARA
.122.0001.2001.31901101010000
.122.0001.2001.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0001.2001.33903900000000
.122.0001.2001.44905200000000
«:'1
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA. ~
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LEGISLATIVA
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0,00
2.089.000,00
0,00
2.034.000,00
0,00
2.034.000,00
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0,00
1.824.000,00
0,00
1.824.000,00
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0,00
1.604.000,00
0,00
1.604.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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.031
AÇAO LEGISLATIVA
.031.0001
EXECUçAo DA AÇAo LEGISLATIVA
.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
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MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA CÂMARA
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0,00
.031.0001.2003.31901101010000
0,00
1.379.000,00
.031.0001.2003.33901400000000
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
10.000,00
I
.031.0001.2003.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
70.000,00
.031.0001.2003.33903300000000
20.000,00
.031.0001.2003.33903600000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROk
0,00
0,00
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i.amara
lemade Gelta.
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~ESSOA FISICA
'unicipal de Paracambi
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1.379.000,00
10.000,00
70.000,00
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20.000,00
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5.000,00
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0,00
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Fone/Fax: I
E-mail:
,
O,~amento
J Verslo:
1Usu6rlo:
Relatórios
-
CEP:
CNPJ:
jullana
Emissao: 27/08/2015
:)OIGO
2.09.97
IHora: 09:49:46
lPág,na: 58 de 68
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.031.0001.2003.33903900000000
.031.0001.2003.44905200000000
. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
.031.0001.2015
PARTlCIPACAO E REALlZACAO DE CONGRESSOS, FORUM, CONFERENCIAS E SI
PARTlCIPACAO E REALlZACAO DE CONGRESSOS, FORUM, CONFERENCIAS
E SEMINARIOS
.031.0001.2015.33901400000000
.031.0001.2015.33903000000000
.031.0001.2015.33903300000000
.031.0001.2015.33903600000000
.031.0001.2015.33903900000000
.031.0003
.031.0003.2005
.031.0004.2006
0,00
20.000,00
220.000,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
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10.000,00
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0,00
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20.000,00
0,00
20.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
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TRANSPORTE OFICIAL
MANUTENÇÃO DE VElcULOS AUTOMOTORES
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150.000,00
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150.000,00
60.000,00
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60.000,00
60.000,00
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60.000,00
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20.000,00\
EXECUçAO DA AÇAO LEGISLATIVA
0.00
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.031.0004.2006.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.031.0004.2006.33903900000000
.122
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.122.0001.2006
Câmara Municipal de Paracam
lema de Geslao
100.000,00
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MANUTENÇAO DE VElcULOS AUTOMOTORES
.122.0001
0.00
20.000,00
C
.031.0003.2005.33903900000000
.031.0004
100.000,00
0,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
. MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
ProtoCO!ado sob o nO
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55.000,00 \
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30.000,00 i
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0,00
40.000,00
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20.000,00
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i
55.000,00
0,00
55.000,00
I
0,00
30.000,00
I
\
\
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r-
IVersAo: 2.09.97
Orçãmento
Fone/Fax: /
E-mail:
IUsuArlo: Juliana
Relatórios
,.
CEP:
CNPJ:
I
Emissao: 27/08/2015
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
jHora: 09:49:46
ATIVIDADES
IPágina: 59 de 68
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES
.122.0001.2006.44905200000000
.122.0001.2111
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CAMARA
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CAMARA
.122.0001.2111.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0001.2111.33903900000000
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PREVIDENCIA SOCIAL
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30:000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
PREVID~NCIA eASICA
.»
0,00
560.000,00
0,00
560.000,00
.271.0002
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0,00
560.000,00
0,00
560.000,00
.271.0002.2002
C
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
.271
~
ç~
~
.271.0002.2002.31901399000000
OUTRAS 08RIGACOES PATRONAIS
.271.0005
.271.0005.2007
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.271.0005.2007.31900100000000
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000;00
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lema de Gestao
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Fone/Fax: /
E-mail:
,
CEP:
CNPJ:
r-
JVerslo; 2.09.97
1U8uérlo: Juliana
Orçlllmento
Relatórios
-
Anexo 6 - Programa de Trabalho por 6r910
Emlssao: 27/08/2015
J Hora: 09:49:48
_l Página: 60 de 68
Fundo Municipal de Habltaçao de Interesse Social- FMHIS
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
HABITACAO
.482
HABITAÇÃO URBANA
.482.0047
MELHORAMENTO DE HABITAÇÃO POPULAR
.482.0047.2109
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL
.482.0047.2109.33903000000000
.482.0047.2109.33903600000000
.482.0047.2109.33903900000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL .........
r-
,
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
-
CEP:
CNPJ:
-,
Emissão: 27/08/2015
1Hora: 09:49:46 1Página: 61 de 68
Secretaria Municipal de RelaçOes Institucionais
:'DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATlVlDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
.122
.122.0003
·122.0003.2014
DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING INSTITUCIONAL
.122.0003.2014.33903900000000
.122.0006
.122.0006.2255
OUTROS SERVlCOS DE TERCEIRDS-PESSOA JUR"ICA
Institucionais
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2255.33903300000000
.122.0006.2255.33903600000000
OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA FISICA
.122.0006.2255.33903900000000
.122.0006.2255.44905200000000
.122.0006.225ô
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lema de Ges!Ao
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ADEQ. E MANUT. DOS REC. HUMAN. DA SEC. RELAÇOES INSTITUCIO
AdequaçAo e ManutençAo dos Recursos Humanos da Secretaria de
Relações Institucionais
.122.0006.2256.31901101000000
~I
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MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇOES I@TIT~\
ManutençAo da Secretaria Municipal de Relações
.122.0006.2255.33903000000000
~,q:
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0,00
730.000,00
0,00
0,00
730.000,00
0,00
730.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
730.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
430.000,00
0,00
430'.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00.
0,00
1.500,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0.00
1.000.00,
0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.000,00
0,00
420.000,00
0,00
2.000,00
0,00
420.000,00;
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0,00
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420.000,00
,
Fone/Fax: /
E-mail:
,-
•
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IVeralo:
IUsu6rlo:
Or!,;ilmento
Relatórios
Juliana
Anexo 8 • Programa de Trabalho por 6'010
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 - exercido: 2016
EmlssAo: 27/08/2015
TOTAL
..
0,00
j Hora: 09:49:46
730.000,00
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Em.~2w_ ~
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lPáglna:
62 de 68
0,00
Câmara Municipal de P"r-.,.
.
ProtocOlodo S')b
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lema de Gestao
2.09.97
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73,0.000,00
,
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Fone/Fax: /
E-mail:
IVel'aio: 2.09.97
TUsu6rlo: Juliana
Otl;8mento
Relatórios
-
CEP:
CNPJ:
EmissAo: 27/08/2015
Fundo Municipal de Meio Ambiente
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
GESTAO AMBIENTAL
.122
.122.0100
.122.0100.2260
Melo Ambiente é Vida
,Manutençao do Fundo Municipal de Meio Ambiente
Manutençao do Fundo MuniCipal de Melo Ambiente
.122.0100.2260.33903000000000
.122.0100.2260.33903600000000
TOTAL .........
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0100.2260.33903900000000
0,00
0,00
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Câmara Municipal de Paracarnbi
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I
lema de GeslAo
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Fone/Fax: /
E-mail:
,
1Veralo:
0r~amento
-
2.09.97
1Usu6rlo: Juliana
Relatórios
CEP:
CNPJ:
Anexo 6 - Exerclcfo: 2016
Emissao: 27/0812015
1Hora: 09:49:46 1Página: 64 de 68
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
JOIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
.122.0006
.122.0006 .2262
~,
Adequaçêo e Manutençao dos Recursos Humanos da Secretaria de Trabalho e Empret;
Adsquaçao e Manulençêo dos Recursos Humanos da Secretaria de
I
Trabalho e Emprego
.122.0006.2262.31901101000000
.122.0006.2263
Manutençêo da SecretarIa Municipal de Trabalho e Emprego
Manutençêo da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
.122.0006.2263.33903000000000
.122.0006.2263.33903600000000
.122.0006.2263.33903900000000
.122.0006.2263.44905200000000
.122.0101
.122.0101.1035
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICi?
Politica Pública de Trabalho e Renda
IMPLEMENTAÇÃO DO BALCÃO DE EMPREGO
~
1)~
.122.0101.1035.33903900000000
.122.0101.1039
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
365.000,00
0,00
380.000,00
15.000,00
365.000,00
0,00
380.000.00
0,00
361.000,00
0,00
361.000,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.000.00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
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CI)"'"
Q
15.000,00
4.000,00
0,00
19.000,00
.
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500.00
0,00
0,00
10.000,00
_.~<tl~
C. ~ ~
CD .....
~~
0,00
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ÓUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ~
Quailflcaçêo Profissional e Diversificaçêo de Oportunidade de TrCl,balbo
Câmara MunlCI a
lema de GaslAo
TOTAL
cD.......
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.122.0101.1035.33903000000000
OPERAC.
ESPEC.
,
ADMINISTRACAO
.122
ATIVIOADES
Protocolado sob O
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Fone/Fax: /
E-mail:
,
JV."'lo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçam.nto
R.'atórlos
-
CEP:
CNPJ:
Emlsstlo: 27/08/2015
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
.122.0101,1039.33903000000000
,122.0101.1039,33903900000000
-,
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
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Ji.
~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
>-
TRABALHO
O
»
i§::
fOMENTO AO TRABALHO
tb
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA POP
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO A ECONOMIA POPU
SOliDÁRIA
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
Q,OO
2.000,00
0.00 ~
2.000,00
Q,ho
,
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1.
Câmara Municipal ~e,paracfrnbi
o
Protocolado sob o n /
-
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0,00
0,00
~
.334.0101.1043,33903900000000
ESPEC.
Õ
.122.0101.2168.33903900000000
.334,0101,1043.33903000000000
TOTAL
5,000,00
.122.0101.2168,33903000000000
.334.0101.1043
OPERAC.
5,000,00
~
.334.0101
65 de 68
m !1!
C.
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.122.0101.2168
.334
ATIVIOADES
C
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Qualíflcaçtlo Profissional e Dlverslficaçt!o de Oportunidade
de Trabalho
JHora: 09:49:46 lPáglna:
TOTAL .........
19.000,00
I
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I
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2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
384.000,00
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365.00~,OO I
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Fone/Fax: /
E-mail:
Orçamento
,
Relatórios
-
CEP:
CNPJ:
1Veraio:
2.09.97
_! Usuário:
Juliana
Anexo 6 - ExercIdo: 2016
Emissão: 27/0812015
1Hora: 09;49:46
jPáglna:
66 de 68
Sec. Mun. de Qualidade de Vida da Terceira Idade
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
»
.122
C
v
ADMINISTRACAO
3:
Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idade
.
Manutençao da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira
Idade
.122.0006.2275.33903000000000
.122.0006.2275.33903600000000
.122.0006.2275.33903900000000
.122.0006.2275.44905200000000
íT,
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I
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J
c:
.
vr
c)
_
/',.4:
Càmara Municipal de Paracambi
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
0,00
2.0()0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
315.000,00
315.000,00
0,00
0,00
315.000,00
315.000,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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(.
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TOTAL
32.000,00
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~
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.122.0006.2274.31901101000000
;.n
ttl
Adequação e Manutenção dos RH da Secretaria de Qualld. de Vida da Terceira
AdequaçãO e Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de
Qualidade de Vida da Terceira Idade
-u
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:p-
.122.0006.2274
::iZ
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g
.122.0006
c:
~I ~
ASSISTENCIA SOCIAL
.122
lemade Ge.~o
»
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s:
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MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICQS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
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~O
0,00
OPERAC.
ESPEC.
::0.-,
~:j
.122.0006
.122.0006.2275
ATlVIOAOES
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
Fone/Fax: ,
E-mail:
,.
•
•
IJrçamento
_I Verallo:
Relatórios
.1
Uau6rlo; Juliana
Anexo 6 - Programa de Trabalho por 6'010
CEP:
CNPJ:
Emissao: 27/08/2015
TOTAL
,j
lema de GeslJo
2.09.97
.
0,00
347.000,00
0,00
347.000,00
1.825.000,00
114.860.400,00
0.00
116.685.400,00
Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
•
•
",rçamento
1Veralo: 2.09.97
1Usuário: Juliana
Relatórios
CEP:
CNPJ:
Anexo G - ExerclcJo: 201 G
Emissao: 27/0812015
1Hora: 09:49:46 lPágina:
JTlOADES RELACIONADAS
'UNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
'undo Municipal de Habitaçao e Interesse Social
'UNOO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
c
J>.,
,
.:
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í '1
Câm3ra Municipal de Paracambi
Protocofado sob o nO _ O'~
Em,_-=,/ b J.OS
~.
--lema de Gesrao
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- -,l-=unUonáno
~)jJ!J&é!Z-
-
68 de 68
•
Fone/Fax: /
E-mail:
Orçamento
I Veralo: 2.09.97
Relatórios
I U.uArlo:
,-
Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/0812015
Juliana
Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Subfunções Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
:)OIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
LEGISLATIVA
.031
AÇÃO LEGISLATIVA
.031.0001
EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATNA
.031.0003
.031.0004
TRANSPORTE OFICIAL
.122
.122.0001
EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
JUDICIARIA
.122
.122.0006
ADMINISTRACAO
.121
.121.0054
.122
15.000,00
. 1.824.000,00
1.824.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
806.000,00
806.000,00
806.000,00
806.000,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
9.132.582,00
9.147.582,00
300.000,00
300.000,00
8.818.582,00
8.818.582,00
15.000,00
.122.0101
15.000,00
CONTROLE INTERNO
ADMINISTRAÇÃO GOVERN""'ãTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÀeS
m ? r a rv1unicipal de Paí:Jcambi
Protoco!ado sob o n°
lema de Gesta.
2.034.000,00
.122.0012
.126
2.840.000,00
2.034.000,00
12.331.582,00
.124
2.840.000,00
8.000,00
.124.0006
TOTAL
12.316.582,00
.122.0003
.123
OPERACÃO
ESPECIAL
.122.0006
.123.0006
ATIVIOAOE
Q 'j,,(] ." {S
10.000,00
10.000,00
4.000,00
19.000,00
1.769.000,00
1.769.000,00
1.769.000,00
1.769.000,00
11.000,00
11.000.00
11.000,00
11.000,00
115.000,00
115.000,00
•
.---
.
IV.... io: 2.09.97
I Usullrlo: Juliana
Orçam.nto
Fone/Fax: /
E-mail:
,
Relatórios
Anexo 7 - prog ... ma de Trabalho do Governo
-
CEP:
CNPJ:
:'DIGO
.126.0008
.127
.127.0055
.129
.129.0017
.131
.131.0003
.271
.271.0006
EmlssAo: 27/0812015
PROJETO
ESPECIFICAÇÃO
115.000,00
MORADA FELIZ
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
RECEITA PÚBLICA
COMUNICAÇÃO SOCIAL
PREVID~NCIA BÁSICA
ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL
.)»
.122.0006
.181
.181.0051
~
~'f"
::l>
m .~
POLICIAMENTO
OPERACÃO
ESPECIAL
TOTAL
115.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
777.000,00
777.000,00
777.000,00
777.000,00
2.054.000,00
2.054.000,00
C
J>.,
SEGURANCA PUBLICA
.122
ATIVIDADE
GUARDA CIDADÃ
2.042.000,00
2.042.000,00
2.042.000,00
2.042.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1
.182
.182.0052
DEFESA CIVIL
PERMANENTE DE PROTEÇAo COMUNITÁRIA
ASSISTENCIA SOCIAL
.122
.122.0006
.241
.241.0036
.241.0076
.242
.242.0037
.243
SERViÇO DE ASSIST~NCIA AO IDOSO
ASSIST~NCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
ASSIST~NCIAACRIANCAEAO€9â~
•
b·
•
Municipal de Paracarn ,
Pro+ocoJaclo sob o
nO
(Q ~,.
I
S
tema de Gestao
..
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
19.000,00
19.000,00
7.000,00
7.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000.00
56.000,00
56.000,00
•
•
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
-
Anexo 7 - Exercicio: 2016
CEP:
CNPJ:
:)OIGO
.243.0044
.244
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
EmissAo: 27/0812015
PROJETO
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIOAOE
OPERACÃO
ESPECIAL
TOTAL
56.000,00
56.000,00
944.000,00
944.000,00
.244.0034
ASSIST!:NCIA SOCIAL COMUNITARIA
708.000,00
708.000,00
.244.0075
236.000,00
236.000,00
3.239.159,00
3.239.159,00
2.819.159,00
2.819.159,00
2.709.159.00
2.709.159,00
PREViDENCIA SOCIAL
.271
.271.0002
.271.0005
.272
.272.0005
PREVIDI:NCIA BÁSICA
PREVIDt:NCIA SOCIAL GERAL
C
110.000,00
110.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
m 3:
36.278.000,00
36.278.000,00
1Z
3.303.000,00
3.303.000,00
3.303.000,00
3.303.000,00
PREVIDt:NCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSiONISTAS
~,
;:
f>
.....~
PREVID~NCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVID~NCIA SOCIAL A iNATIVOS E PENSIONISTAS
:l>
SAUDE
.122
.122.0006
.271
.271.0002
.301
.301.0040
.301.0061
.302
.302.0061
.302.0092
.304
.304,0061
.~
(~
ADMIN ISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
~
r-
PREVIDI:NCIA BÁSICA
'~
ATENÇÃO BÁSICA
ASSIST!:NCIA BÁSICA EM SAÚDE
~
PARACAMBI SAUDAvEL - FUNDO MUNICiPAL DE SAÚDE
~
ASSISTt:NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
i
Assiténcia a Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TRABALHO
lem. de Gestao
C
Câmara Municipal de Paraca
f)_WI (
I
4.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.00b.00
7.910.000,00
7.910.000,00
300.000,00
300.000,00
7.610.000,00
7.610.000,00
24.380.800,00
24.360.800,00
23.180.800,00
23.180.800,00
1.200.000,00
1.200.000,00
184.200,00
184.200,00
164.200,00
184.200,00
276.200,00
260.200,00
•
Fone/Fax: /
E-mail:
,-
r-
.331
.331.0016
.334
.334.0101
,
Anexo 7 • Programa de Trabalho do Governo
Anexo 7 - exercício: 2016
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
.122.0006
.128
.128.0006
.306
.306.0020
.361
ATIVIDADE
PROTEÇÃO E BENEFlclOS AO TRABALHADOR
FOMENTO AO TRABALHO
EDUCACAO
.122
.1 Versio: 2.09.97
1 Usuérlo: Juliana
Relatórios
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
•
Orçamento
1 Página: 4 de 8
OPERACÃO
ESPECIAL
TOTAL
276.200,00
276.200,00
276.200,00
276.200,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
415.000,00
33.983.300,00
974.600,00
974.600,00
974.600,00
3.000,00 .
3,000,00
3.000,00
3,000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
415.000,00
34.398.300,00
974.600,00
ENSINO FUNDAMENTAL
J Hora: 10:36:31
1.700.000,00
1.700.000,00
28.481.700,00
28.896.700,00
.361.0002
.361.0005
.361.0021
.361.0022
TRANSPORTE ESCOLAR
'
.361.0059
..
.361.0060
4.925.000,00
C
'''~~.
.
400.000,00
i.J
15.000,00
.363.0059
.364
.364.0023
.365
.365.0059
.367
.367.0059
ENSINO PROFISSIONAL
92.000,00
.-'
785.000,00
r)
~p
.~
ENSINO SUPERIOR
ASSISTtNCIA AO EDUCANDO
1.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
2.466.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.466.000.00
Câmara Municipal de nParac
61M<p,qo
.
~~!ddtf.~o
Pro.ocotaco
.
lema de Geslao
sob o nO
.
ajO I
1
()'
r~
v
.J..;:..
;U
:r::..
C)
)::>.
.~
425.000,00
22.546.700,00
.
---..
'~
.363
4.925.000,00
123.000,00
40.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
2.466.000,00
2.466.000,00
114.000,00
114.000,00
Fone/Fax: /
E-mail:
,
•
•
Relatórios
-
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
IVeralo: 2.09.97
IUsuArlo: Juliana
Orçamento
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
DESPORTO COMUNiTARIO
ATIVIDADE
,
-i
IHora: 10:36:31 IPágina: 5 de B
OPERACÃO
ESPECIAL
TOTAL
203.000,00
203.000,00
.812.0059
51.000,00
51.000,00
.812.0060
152.000,00
152.000,00
1.680.500,00
1.680.500,00
378.500,00
378.500,00
378.500,00
378.500,00
1.302.000,00
1.302.000,00
1.302.000,00
1.302.000,00
1.351.000,00
12.610.000,00
13.961.000,00
1.241.000,00
10.000,00
1.251.000,00
.812
CULTURA
.122
.122.0006
.392
.392.0049
ADMiNISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
DIFUSÃO CULTURAL
PARACAMBiCULTURAL
URBANISMO
.451
INFRAESTRUTURA URBANA
.451.0013
MELHORAMENTO DA iNFRAESTRUTURA URBANA
.451.0062
TRAFEGO LEGAL
.451.0065
MORAR SEM RISCO
.452
.452.0063
.512
.512.0064
1.111.000,00
10.000,00
.482.0047
SERViÇOS URBANOS
.512.0064
CIDACe liMPA
12.600.000,00
110.000,00
SANEAMENTO É VIDA
110.000,00
HABiTAÇÃO URBANA
SANEAMENTO ~~~O
JIQ
SANEAMENTO É VIDA'
voTI ~,
12.600.000,00
C
);,':".12.600.000,00
._
-?"..
SANEAMENTO BAslCO URBANO
•
110.000,00
110.ÇOO,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
nicipal de Paracambi
sob o nO 030 I (
f\f1.!
.,i I.J
Pro.ocotado
lema de Geslao
130.000,00
12.600.000,00
SANEAMENTO
.512
10.000,00
130.000,00
HABITACAO
.482
1.111.000,00
."
.v
,
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
r---.'
IVerslo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
Relatórios
Anexo 7 • Programil de Trabalho do Governo
-
Anexo 7 - ExercicJo:2016
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
ESPECIFICAÇÃO
.122.0006
.122.0068
.122.0069
PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESiDUOS SÓLIDOS
.122.0072
.122.0100
Meio Ambiente é Vida
PROJETO
ATIVIDADE
25.000,00
1.028.500,00
1.053.500,00
25.000,00
1.028.500,00
1.053.500,00
.122.0006
.606
.606.0073
360.000,00
360.000,00
605.000,00
605.000,00
62.000,00
62.000,00
1.500,00
1.500,00
.695.0050
TOTAL
25.000,00
380.000,00
380.000,00
303.000,00
303.000,00
303.000,00
aoacoc.oo
77.000,00
EXTENSÃO RURAL
77.000,00
,
77.000,00
PROGRAMA DE DES. RURAL SUSTENTAvEL DA MACROZONA AGROAMBIENT
COMERCIO E SERVICOS
.695
OPERACÃO
ESPECIAL
~5.000,00
AGRICULTURA
.122
I Hora: 10:36:31 I Página: 6 de 8
EmlssAo: 27/08/2015
GESTAO AMBIENTAL
.122
--
500.00
77;000,00
C
~
r .:
PARACAMBI TURISTlCO
500.00
500,00
500,00
TURISMO
500.00
(
.)
500.00
.)'>
ENERGIA
.752
.75,;2.0057
ENERGIA ELETRICA
/
.122.0006
.127
.127.0066
lema de Ge.tao
/
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL /
ORDENAMENTO TERRITO~
MOBILIDADE URBANA
/
;
TRANSPORTE
.122
_./
/~
CIDADE LUZ
/
r
/'
5.000,00
e
~
~
~
<
........... (1)
298.000,0~ ~..,
-.
.~-
.l,."r
328.000,00 ~
298.000,0~
~C
,
~:=:,
'P
920.000,00
m :3ra ~J,unicipal de P2racambi
Prctoco!ado S:Ju o nO b 30 r JS
\...I d
',',
920.000.00
í
, <,
/
/"
rn
920.000,00
/
920.000,00
920.000.00
920.000,00
333.000,00
298.000,00
298.000,00
(I)
Ql
20.000,00
20.000,0~ ~ o
"D ;::t .,
20.000,00
20.000.0Ih to::
:n ..... a.
•
Fone/Fax: /
E-mail:
:)DIGO
.453
.453.0066
Relatórios
,-
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/0812015
ESPECIF ICAÇÃO
PROJETO
MOBILIDADE URBANA
ATNlDADE
.812.0027
.843.0018
.999.0099
15.000,00
10.000,00
rs.cbc.oo
DESPORTO COMUNITÁRiO
APOIO AO DESENVOLViMENTO DO ESPORTE
SERViÇO DA DIvIDA INTERNA
AMORTlZAÇAO DA DIvIDA INTERNA
RESERVA DE CONTING~NCIA
Total ".
TOTAL
5.000,00
RESERVA DE CONTiNGENCIA
.999
OPERACÃO
ESPECIAL
10.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
.843
5.000,00
DESPORTO E LAZER
.812
IVerslo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
!
1.825.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
2.939.159,00
2.939.159,00
2.939.159,00
2.939.159,00
2.939.169,00
2.939.159,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
114.860.400,00
0,00
116.685.400,00
c:
»..
t__
.~
ENTIDADES RELACIONADAS
- CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Cârr\1rn Municipal de/\Parac?mbi
Prolocolado
tema de Gestao
sob o
nO
O::;íO I
t,):
•
Fone/Fax: /
E-mail:
IUsuário:
Relatórios
.-
Juliana
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OPERACÁO
ESPECIAL
- FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
- FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DA PESSOA IDOSA
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI (FMS)
- Fundo MÚnícipal de Habltação e Interesse Social
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Protocolado
lema de GlIstAd
2.09.97
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
IVeraio:
Orçamento
sob o
nO
--,
O~
C5
1...;.....,_-
TOTAL
_.
r--
Fone/Fax: /
E-mail:
)DIGO
I Veralo: 2.09.97
Relatórios
Iusulrlo:
,-
Anexo 8 • Demonstr. Deap. por Funçlo, Subfunçlo
CEP:
CNPJ:
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
,
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
ORDINARIA
LEGiSLATIVA
.031
Orçamento
AçAO LEGISLATNA
Juliana
e progr.
VINCULADA
TOTAL
2.840.000,00
2.840.000,00
2.034.000,00
2.034.000,00
1.824.000,00
1.824.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
.031.0001
EXECUÇÃO DA AÇAo LEGISLATIVA
.031.0003
.031.0004
TRANSPORTE OFICIAL
60.000,00
806.000,00
806.000,00
806.000,00
806.000,00
466.500,00
466.50(1,00
.122
.122.0001
JUDICIARIA
.122
.122.0006
C
:»-'
~
~
466.500.00
466.S0(),00
466.500,00
466.500,00
m ~
12.281.582,00
:"
:p
ADMINISTRACAO
.121
.121.0054
.122
.122.0003
.122.0006
.122.0012
CAPACITAÇÁO DO SERVIDOR PÚBLICO
.122.0101
.123
.123.0006
.124
.124.0006
.126
.126.0008
.127
.127.0055
.129
ema de Gestao
CONTROLE INTERNO
t.=
;.z
.......
\)
8.000,00
''0
9.097.582,00
~r
r-;J
300.000,00
i:')
'":1
50.000,00
8.000,00
8.768.582,00
10.000,00
12.331.582,00
8.000,00
8.000,00
50.000,00
9.147.582,00
300.000,00
50.000,00
8.818.582,00
10.000,00
19.000,00
19.000,00
:1>
1.769.000,00
1.769.000,00
O
P-
1.769.000,00
1.769.000,00
11.000,00
11.000,00
d'·
_\"J
i
11.000,00
11.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
MORADA FELIZ
8.000,00
8.000,00
196.000,00
".
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Funçio, SUbfunçto e progr.
,-
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
CEP:
CNPJ:
:'DIGO
.129.0017
.131
.131.0003
.271
.271.0006
EmlssAo: 27/0812015
ORDINARIA
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA PÚBLICA
PREVID~NCIA BÁSICA
SEGURANCA PUBLICA
.122
.122.0006
.181
.181.0051
.182
.182.0052
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: jullana
PERMANENTE DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA
TOTAL
196.000.00
196.000,00
300.000.00
300.0CO,OO
300.000.00
300.000,00
777.000,00
777.000,00
777.000.00
777.000,00
2.054.000,00
2.054.000,00
2.042.000,00
2.042.000.00
2.04
210°.00
6.000,00
lJiGoo,oo
,
6.000,00
~.OOO,OO
~
6.000,00
aooo.oo
~:>
p\~~
6.000,00
6.000,00
~-.
DEFESA CIVIL
VINCULADA
2.042.000,00
POLICIAMENTO
GUARDA CIDADÃ
o-
ASSISTENCIA SOCIAL
.122
.122.0006
.241
í:"'"1
/-)
SERViÇO DE ASSISTi:NCIA AO IDOSO
.243
.243.0044
.244
725.000,00
2.150.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
19.000,00
19.000,00
~
.241.0076
.242.0037
1.425.000,00
u:
.241.0036
.242
~
'I
f
7.000,00
7.000,00
12.000,00
1.000,00
:1
12.000,00
-':1
_;•.:'.
1.000,00
SERViÇO DE ASSISTi:NCIA AO DEFICIENTE
..
:..
0
1.000,00
1.000,00
56.000,00
56.000,00
66.000,00
56.000,00
>C)
ASSISTi:NCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
i
.244.0034
ASSISTêNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
.244.0075
219.000,00
725.000,00
944.000,00
58.000,00
650.000,00
708.000,00
161.000,00
75.000,00
236.000,00
Câmara Municipal de Parac~mbi
lema de Gestao
Protocolacio ..,sOb o
Em,
cl])
n0'l~~
Lfi.Õ
( . ill
,'"
1 '.
vi (Y'll
/.s
! > _...:.
I
•
r--
,
-
Anexo 8 • Demonstr. Desp. por Funçlo, Subfunçlo
Emlssao: 27/0812015
ESPECIFICAÇÃO
ORDINARIA
.271.0005
PREVIDéNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
.272.0005
PREVIDêNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PREVIDtNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
SAUDE
.122
.122.0006
.271
.271.0002
.301
c
f,.".,
?:
;t>
PREVIDêNCIA BÁSICA
..(.Ao;)
:l::o>
ATENÇÃO BÁSICA
ASSISTêNCIA BÁSICA EM SAÚDE
.301.0061
.302.0092
Assltênclaa Saúde
TRABALHO
.331
.331.0016
.334
FOMENTO AO TRABALHO
.334.0101
a\ de Par cam~
Cam ara ~lünIC\p o 3Q_..J \__
pOlftjCapÚblicade:rabalhOeRend~,
EDUCACAO
o
. tr
lema de Gestilo
••
olado sob o n --------
~J
TOTAL
3.239.159,00
2.819.159,00
2.819.159,00
2.709.159,00
2.709.159,00
110.000,00
110.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
9.287.200,00
26.990.800,00
36.278.000,00
3.303.000.00
3.303.000,00
3.303.000,00
3.303.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.850.000,00
300.000,00
300.000,00
4.060.000,00
3.550.000,00
7.610.000,00
~r-
1.340.000,00
23.040.800,00
24.380.800,00
·s;
1.340.000.00
21.840.800,00
23.180.800,00
1.200.000.00
1.200.000.00
()
ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
.304.0061
VINCULADA
4.060.000,00
:;z
li:
.....
.302.0061
.304
m :S:
:-.:C
r-
.301.0040
.302
e Progr.
IHora: 10:37:58 JPágina: 3 de 8
3.239.159,00
PREVID~NCIA BÁSICA
.271.0002
.272
Juliana
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
PREVIDENCIA SOCIAL
.271
IUsuário:
Relatórios
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
1Verde: 2.09.97
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
7.910.00e,00
84.200.00
100.000,00
184.200,00
84.200,00
100.000,00
184.200,00
280.200,00
280.200,00
276.200,00
276.200,00
276.200,00
276.200,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000.00
9.879.800,00
24.618.500,00
34.398.300,00
•
Orçam.nto
Fone/Fax: 1
E-mail:
-
Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Funçlo, Subfunçlo e progr.
CEP:
CNPJ:
:>OIGO
.122
.122.0006
.128
.128.0006
.306
.306.0020
.361
IV.... lo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
R.latórlos
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
Emissao:27/0812015
ESPECIFICAÇÃO
OROINARIA
ADMiNISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
IHora: 10:37:58 IPágina:4 de 8
VINCULADA
TOTAL
974.600,00
974.600,00
974.600,00
974:600,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
900.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
.361.0002
PREVIDt:NCiA SOCIAL GERAL
.361.0005
PREVIDt:NCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
.361.0021
,
800.000,00
1.700.000,00
900.000,00
800.000,00
1.700.000,00
7.414.200,00
21.482.500,00
28.896.700,00
540.000,00
4.385.000,00
4.925.000,00
5.469.200,00
17.077.500,00
22.546,700,00
72.000,00
20.000,00
92.000,00
425.000,00
425.000,00
.361.0022
TRANSPORTE ESCOLAR
.361.0059
785.000,00
785.000,00
.361.0060
123.000,00
123.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
.363
.363.0059
.364
.364.0023
.365
.365.0059
.367
.367.0059
.812
ENSINO PROFISSIONAL
ENSINO SUPERIOR
ASSIST~NCiA AO EDUCANDO
EDUCAÇÃO INFANTIL
.812.0060
EDUCAÇÃO E ESPORTE NA COMUNiDADE
CULTURA
.122.0006
tema de Gestao
::""
r")
t>
ADMINiSTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
.rh
230.000,00
2.236.000,00
2.466.000,00
D
230.000,00
2.236.000,00
2.466.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
.812.0059
.122
X:J
C)
::c,.
~
.tQ
'._.
..
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
203.000,00
203.000,00
51.000,00
51.000,00
152.000,00
152.000,00
1.680.500,00
378.500,00
378.500,00
r--
,
Relatórios
-
.392
.392.0049
e progr.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
Emlssao: 27/08/2015
.Í
Hora: 10:37:58 lPáglna: 5 de 8
ESPECIFICAÇÃO
ORDINARIA
DIFUSÃO CULTURAL
1.302.000,00
1.302.000,00
1.302.000,00
1.302.000,00
PARACAMBICULTURAL
URBANISMO
.451
--
1Versio: 2.09.97
1Usuário: Juliana
Anexo 8 • Demonstr. Desp. por Funçlo, Subfunçlo
CEP:
CNPJ:
:)DIGO
•
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
360.000,00
VINCULADA'
13.601.000,00
TOTAL
13.961.000,00
150.000,00
1.101.000,00
1251.000,00
1.101.000,00
1.111.000,00
.451.0013
MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
10.000,00
.451.0062
TRÁFEGO LEGAL
10.000,00
.451.0065
MORAR SEM RISCO
130.000,00
SERViÇOS URBANOS
100.000,00
12.500.000,00
12.600.000,00
100.000,00
12.500.000,00
12.600.000,00
.452
I
.452.0063
.512
.512.0064
CIDACE LIMPA
SANEAMENTO É VIDA
HABITACAO
.482
.482.0047
HABITAÇÃO URBANA
SANEAMENTO
.512
.512.0064
SANEAMENTO É VIDA
GESTAO AMBIENTAL
.122
.122.0006
.122.0068
.122.0069
PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
.122.0072
.122.0100
tema de GestAo
C !:. m...,,..":' r,~\
dI
iC,:
i"" aI .de P.cracarn b·I
! r.; f" '1 n
._. 11<;.;1;11....,
10.000,00
130.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.053.500,00
1.053.500,00
1.053.500,00
1.053.500,00
360.000,00
360.000,00
25.000,00
25.000,00
605.000,00
605.000,00
62.000,00
62.000,00
1.500,00
1.500,00
,---
IVeraio: 2.09.97
IUsuário; Juliana
Orçamento
:'DIGO
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
,-
Anexo 8 - Demonstr. Desp. por FunçAo, SubfunçAo e progr.
CEP:
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
ORDINARIA
AGRICULTURA
.122
.122.0006
.606
.606.0073
.695.0050
EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA DE DES. RURAL SUSTENTÁVEL DA MACROZONAAGROAMBIENT,l
TURISMO
PARACAMBI TURlsTICO
ENERGIA
.752
.752.0057
ENERGIA ELETRICA
CIDADE LUZ
TRANSPORTE
.122
.122.0006
.127
.127.0066
.453
.453.0066
MOBILIDADE URBANA
,812,0027
MOBILIDADE URBANA
303.000,00
303.000,00
303.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
.843
SERViÇO DA DíVIDA INTERNA
500,00
500,00
500,00
920.000,00
920,000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920,000,00
333.000,00
333.000,00
29B.000,OO
298.000,00
298.000,00
298.000,00
20.000,00
20,000,00
20.000,00
20.000,00
e ~.
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60.000,00
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15.000,00
C">
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§
1/,
tema de Ge.tao
500,00
60.000,00.,
APOIO AO DESENVOLVIMENTO D
ENCARGOS ESPECIAIS
500,00
500,00
15.000,00
I
380.000,00
303.000,00
15.000,00
DESPORTO E LAZER
,812
TOTAL
VINCULADA
380.000,00
COMERCIO E SERVICOS
.695
.. .......
15.000,00
-
!.~
c:
.~
60.000,00
Ç)
60.000,00
-~
60,000,00
~f.'
2.939,159,00
~~
2,939.159,00
•
_.
IVerdo:
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
-
,
CEP:
Anexo 8 - Demonstr. Delp. por Funçlo, Subfunçlo e Pr09r.
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
:)DIGO
ESPECIFICAÇÃO
,843.0018
ORDINARIA
,999
.999.0099
.....
".
VINCULADA
TOTAL
2,939,159,00
1.300.000,00
1,300.000,00
RESERVA DE CONTINGtNCIA
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300,000,00
1,300.000,00
RESERVA DE CONTINGtNCIA
1'''1
2,939,159,00
Total
,--.~
.;;Z
52
~
r. f-j
rr1
lema de GeslA.o ,l
2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
50.800.100,00
65.885.300,00
116.685.400,00
•
.---Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
CEP:
CNPJ:
"'"
JTlDAI)ES RELACIONADAS
:AMAAA MUNICIPAL DE PARACAMBI
'REFEITURA MUNICIPAL DE PARACAM~I
'undo Municipal de Habltaçêo e Interesse Social
lema de Gestao
Orçamento
Ve .. Ao: 2.09.97
Relatórios
Usu6rlo: Juliana
Anexo 8 - Demonstr. D88p. por FunçAo, Subfunçlo
e progr.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/1212016
Emlssêo: 27/08/2015
IHora: 10:37:58
Página: 8 de 8
.....PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
•Fone/Fax: 2126832008/2126834545
· E-mail: prefeitura@paracamb1.~.gov.br
· Rua Juiz Emlllo Carmo,50 . CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Orçamento
Verslo: 2.09.97
Relatórios
UsuArlo: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Or910 • Funç.o
01/01/2016 até 01/01/2016
Emissêo: 27/08/2015
Hora: 10:33:45
Página: 1 de 13
FUNÇOES
:)DIGO
JUDICIARIA
0,00
0,00
1.324.962,00
0,00
Secretatarla Municipal de Cu~ura e Turismo
0,00
0,00
0,00
0,00
Guarda Municipal
0,00
0,00
0,00
1.416.000,00
98.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.362.800,00
0,00
Procuradoria Geral
0,00
470.000,00
0,00
0,00
Controladorla Geral
0,00
0,00
352.000,00
0,00
Secretaria Municipal de Planejamento
0,00
0,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
474.500,00
Secretaria Municipal de Admlnlstraçêo
0,00
0,00
1.560.000,00
0,00
Secretaria MuniCipal de Finanças
0,00
0,00
2.528.000,00
0,00
Secretaria Municipal de Educação e Esporte
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0,00
0,00
1.625.000,00
0,00
Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Munlclp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentávt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
~?
see. Mun. de Des. EconOmlco, Infra-estrutura
e Energi
Secretaria Mun. de Trab, Habitação e Açao Social
0,00
0,00
Ouvldorla Municipal
0.00
0,00
159.000,00
:1?jlO
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Baslco FUNDEI
0,00
0,00
0,00
:9;PO
0,00
0,00
0.00
)0:00
0,00
0,00
0,00
Fundo Mun. dos Dlr. da Criança e do Adolescente FU~
0,00
0,00
0,00 ~
Fundo Mun. p/ Dei. dos Direitos da Pessoa Idosa FUM
PODER LEGISLATIVO
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FIV
Secretaria Municipal de RefaçOes Institucionais
lema de Gestao
SEGURANCA PUBLICA
ADMINISTRACAO
LEGISLATIVA
NOME
0,00
0,00
0,00 ~
3.300.662,00
0,00
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0,00
0,00
Cârnasa
Municipal deo'Paracambi
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. ..,.....PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
.•Fone/Fax: 2126832008/2126834545
E-mail: [email protected]
Rua Juiz Emillo Carmo,50 CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:'DIGO
NOME
Orçamento
Versio: 2.09.97
Relatórios
Usu6rlo: Julian.
Anexo 9 - Demonstrativo da Despes. por Orglo e Funçlo
01/0112016 até 01/01/2016 .
EmissAo: 27/0612015
HOra: 10:33:45
Péglna: 2 de 13
LEGISLATIVA
JUDICIARIA
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
3.300.662,00
470.000,00
11.318.262,00
1.514.800,00
TOTAL
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ADMINISTRACAO
SEGURANCA PUBLICA
0,00
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Câmara Municipal de_,Paracambi'
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lema de Gestao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2126832008/2126834545
. E-mail: prefeitura@paracambi.~.gov.br
. Rua Juiz Emltlo Carmo,50 .• CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
•
Orçamento
Veralo: 2.09.97
Relatórios
U.u6rlo: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo da Despe•• por Orglo e Funçlo
01/0112016 até 01/01/2016
Emlssao: 27/0812015
Hora: 10:33:45
Página: 3 de 13
FUNÇÓES
:)DIGO
ASSISTENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
SAUDE
TRABALHO
0.00
0.00
0,00
0,00
Secretalarla Municipal de Cunura e Turismo
0,00
0,00
0,00
0,00
Guarda Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
NOME
Procuradoria Geral
Conlroladorla Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sec. Mun. de Des. EconOmlco, Infra-estrutura e Energi
0.00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Municipal de Admlnlstreçao
0,00
0,00
0,00
276.200,00
0,00
2.940.000,00
0,00
0,00
Secretaria Municipal de Educaçao e Esporte
0,00
0,00
0,00
C,OO
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentávl
0,00
0,00
0,00
c: 000
>"
866.000.00
0,00
0,00
Secretaria Mun. de Trab, Habltaçllo e Açao Social
Ouvldorla Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.015.000,00
1.508.728,00
0,00
0,00
Fundo Mun. dos DIr. da Criança e do Adolescente FU~
4.000,00
0,00
~O~
Fundo Mun. pI Def. dos Direitos da Pessoa Idosa FUM
19.000,00
0,00
PODER LEGISLATIVO
~~33p'àracamb\
âmara Mun\Clpa ...,'/
0,00
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lema de Gestao
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0,00
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0,00
0,00
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Fone/Fax: 2126832008/2126834545
. E-mail: prefeitura@paracambl.~.gov.br
Rua Juiz Emílio Carmo,50 . CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:'DIGO
NOME
Relatórios
Usuário: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo da Oe.p"_
por Orgllo e Funçlo
01/01/2016 até 01/01/2016
Emissão: 27/08/2015
Hora: 10:33:45
Página: 4 de 13
ASSISTENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FW
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
2.712.728,00
3.489.338,00
42.015.000,00
280.200,00
TOTAL
lema de Gestao
Veralo: 2.09.97
Orçamento
........
SAUDE
TRABALHO
•
......
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Orçamento
V.raio: 2.09.97
Fone/Fax: 2126832008/2126834545
.. E-mail: prefeilura@paracambi.~.gov.br
Rua Juiz Emlllo Carmo,50 '. CEP: 26600000
IIilll!!l!fIII" CNPJ: 29.138.294/0001-02
Relatórios
Usuérlo: Juliana
Anexo 9 • Demonstrativo da Despesa por Orglo e Funç60
01/01/2016 até 01/01/2016
Emissão: 27/08/2015
Hora: 10:33:45
Página: 5 de 13
FUNÇOES
:)OIGO
NOME
EOUCACAO
CULTURA
URBANISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
Secrelatarla Municipal de Cultura e Turismo
0,00
1.767.500,00
0,00
0,00
Guarda Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Firocuradorla Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
Oonlroladorla Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Municipal de PlaneJamento
0,00
0,00
0,00
0,00
Sec. Mun. de Des. EconOmico, Infra-estrutura e Energi
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Municipal de Administração
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.128.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.070.000,00
0,00
Secretaria Executiva de TrAnsito e Transporte Municlp
0.00
0.00
0.00
Secretaria Mun, de Meio Ambiente e Des. Sustentável
0.00
0.00
0,00
Secretaria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentáv.
0,00
0,00
0,00
Secretaria Mun. de Trab, Habltação e Aç!io Social
0.00
0,00
0.00
Ouvidoria Municipal
0,00
0,00
20.000.000.00
0,00
0,00 -!'j
Cj
000 ,.1;!
0,00
0,00
0,00
0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente FU~
0,00
0,00
e
Fundo Mun. pI Det. dos Dlrenos da Pessoa Idosa FUM
PODER LEGISLATiVO
Câmara °Municipal de Pat~cambi
Protocolado sob o n° O 30, I ~
0,00
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0,00
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HABITACAO
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0.00
0,00
0,00
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0,00
.•PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2126832008/2126834545
...E-mail: prefeitura@paracambi.~.gov.br
Rua Juiz Emlllo Carmo,50 CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
Orçamento
Usuário: Juliana
Anexo 9 • DemonstratlvQ da Dupua
por Orglo e Funçlo
01/01/2016 até 01/01/2016
EmlssAo: 27/08/2015
NOME
EDUCACAO
CULTURA
Fundo Municipal de HabitaçAo de Interesse Soclal- FIV
0.00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais
0,00
Fundo Municipal de Melo Ambiente
Hora: 10:33:45
Página: 6 de 13
URBANISMO
HABITACAO
0.00
0.00
10.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.128.800,00
1.767.500,00
14.070.000,00
10.000,00
TOTAL
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Câmar.a ~Aunic;pal d~ Paracambi
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V.... lo: 2.09.97
RelatórIos
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2126832008/2126834545
E-mail: preleitura@paracambi.~.gov.br
.. Rua Juiz Emilio Carmo,50 CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Orçamento
Vel1llo: 2.09.97
Relatórios
Usullrlo: Juliana
Anexo 9 • Demonstrativo da Despesa por Orglo e Funçlo
01/0112016 até 01/01/2016
Emlssao: 27/0812015
Hora: 10:33:45
Página: 7 de 13
FUNÇOES
JOIGO
NOME
SANEAMENTO
GESTAO AMBIENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretatarla Municipal de Cuttura e Turismo
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Guarda Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMERCIO E SERVICOS
;
0,00
0,00
0,00
Procuradoria Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
Controladoria Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sec. Mun. de Des. EconOmicp, Infra-estrutura e Energi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municip
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618.000,00
0,00
;,,0,00
0,00
0,00
Secretaria Mun. de Trab. Habitação e Açao Social
0,00
0,00
Duvldorla Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fundo Mun. pI DeI. dos Direitos da Pessoa Idosa FUM
0,00
0,00
PODER LEGISLATIVO
lema de Gestêo
AGRICULTURA
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. 0,00
3~000,00
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0.00
0,00
0,00
· PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
.. Fone/Fax: 2126832008/2126834545
.•E-mail: prefeitura@paracambi.~.gov.br
Rua Juiz Emilio Carmo,50 CEP: 26600000
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:)OIGO
NOME
Orçamento
Verato: 2.09.97
Relatórios
Usu6rlo: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo da Despe.. por Orglo • Funçlo
01/01/2016 até 01/01/2016
Emissão: 27/0812015
SANEAMENTO
GESTAO AMBIENTAL
AGRICUL TURA
Página: B de 13
COMERCIO E SERVICOS
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FIV
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
619.500,00
368.000,00
20.000,00
TOTAL
........
Câmara Municipal de Parccarnbí
Protocolado sob o n° Q kJ I I s
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Em,:,! ~_
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lema de Gestao
Hora: 10:33:45
.. Fone/Fax: 2126832008/2126834545
..E-mail: [email protected]
...Rua Juiz Emílio CarmO,50 CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Orçamento
Verailo: 2.09.97
Relatórios
Usuário: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Orglo e Funçlo
01/0112016 até 01/01/2016
Emlssao: 27/0812015
Hora: 10:33:45
Página: 9 de 13
FUNÇOES
:'DIGO
NOME
ENERGIA
TRANSPORTE
0,00
Secretatarla Municipal de Cultura e Turismo
0,00
Guarda Municipal
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procuradoria Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
Controladorla Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.681.438,00
Sec. Mun. de Des. Econ6mico, Infra-estrutura e Energi
Secretaria Municipal de Administraçao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Mun. de Trab, Habitação e Açao Social
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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,
Ouvldoria Municipal
,
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Baslco FUNDE!
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I
Fundo Mun. p/Det. dos Direitos da Pessoa Idosa FUM
PODER LEGISLATIVO
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2126832008/2126834545
E-mail: prefeitura@paracambi.~.gov.br
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CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
NOME
Orçam.nto
V.ralo: 2.09.97
Relatórios
Usuário: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo da O.spna por Orglo • Funçlo
01/01/2016 até 01/01/2016
EmlssAo: 27/08/2015
ENERGIA
Hora: 10:33:45
Página: 10 de 13
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000,00
324.000,00
60.000,00
1.681.438,00
TOTAL
lema de Gestao
•
•
........
•
•
. .. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2126832008/2126834545
. E-mail: [email protected]
.. Rua Juiz Emlllo Carmo,50CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Orçamento
Emissão: 27/08/2015
RESERVA DE
TOTAL
CONTINGENCIA
1.300.000,00
2.624.962,00
0,00
1.787.500,00
Guarda Municipal
0,00
1.416.000,00
Superlnlendêncla de Defesa Civil
0,00
98.800,00
Secretaria MuniCipal de Governo
0,00
1.362.800,00
Procuradoria Geral
0,00
470.000,00
Controladorla Geral
0,00
352.000,00
0,00
850.000,00
Sec. Mun. de Des. Económico, Infra-estrutura e Energi
0,00
1.094.500,00
Secretaria Municipal de Admlnlstraçao
0,00
1.836.200,00
Secretaria MuniCipal de Finanças
0,00
7.149.438,00
0,00
18.188.800,00
C
0,00
15.705.000,00
s:
....,..
0,00
324.000,00
0,00
618.000,00
)c...,
Secretaria Executiva de Transito e Transporte Munlcip
l
Secretaria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentévl
Secretaria Mun. de Trab, Habitação e Ação Social
rn
Ouvidorla Municipal
~;
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico FUNDEI.:ot
C"> - {
e~· '~
~
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do AdO~~
(I)
(I) .:ao)"
_.";:"'$
0..l=:'0l
(I) .....
n
,_
::--
,-~
0,00
368.000,00
0,00
866.000,00
0,00
159.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
42.015.000,00
õ3 r»
0,00
1.508.728,00
~
0,00
4.000,00
Q)
Fundo Municipal de Assistência Social FMA~
lema de Gesl40
da Despesa por Orglo e Funçlo
01/01/2016 até 01/01/2016
NOME
Fundo Municipal de Saúde F~S
Usuário: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo
FUNÇOEs
:)OIGO
Verdo: 2.09.97
Relatórios
,"'
~
Hora: 10:33:45
Página: 11 de 13
•
· Fone/Fax: 2126832008/2126834545
· E-mail: prefeitura@paracambi.~.90v.br
· Rua Juiz EmllJoCarmo,50 · CEP: 26600000
. CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)OIGO
NOME
Orçamento
V.ralo: 2.09.97
Relatórios
Ulu6rlo: Juliana
Anexo 9 • Demonstrativo
da De.pe.a
por Orglo e Funçlo
01/01/2016 até 01/01/2016
Emlssao: 27/08/2015
RESERVA DE
Hora: 10:33:45
Página: 12 de 13
TOTAL
CONTINGENCIA
Fundo Mun. p/Det. dos Direitos da Pessoa Idosa FUM
0,00
19.000,00
PODER LEGISLATIVO
0,00
3.850.000,00
Fundo Municipal de Habltaç!o de Interesse Soclal- FW
0,00
10.000,00
0,00
701.000,00
0,00
1.500,00
0,00
368.000,00
i..;
0,00
332.000,00
C;
'_"
.-
~~
~
r:
TOTAL
........
1.300.000,00
~
124.080.228,00
I
1r09Utilizados
,Iidades Relacionadas
: CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
: FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
: FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DA PESSOA IDOSA
: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI (FMS)
lema de Gestao
Fun~
. .....PREFEITURA
MI:INICIPAL
DE PARACAMBI
.•Fone/Fax: 2126832008/2126834545
. E-mail: [email protected]
...•.Rua Juiz EmiUoCarmo,50 CEP: 26600000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
: Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
,rlodicldade:
)0
de Relatório:
"ma de Gestao
: 01/01/2016 até 01/01/2016
: Orçamento
•
Orçamento
Veraio: 2.09.97
Relatórios
Usu6rlo: Juliana
d. D.'pna
Anexo 9 - Demon,t,...Jvo
por Orglo • Funçlo
01/0112016 até 01/01/2016
Emlssão: 27/08/2015
Hora: 10:33:45
Página: 13 de 13
•
Fone/Fax: I
E-mail:
I Veraio:
Orçamento
,-
Balancete da Receita
CEP:
CNPJ:
01/01/2016 a 31/1212016 Consolidado
RECEITA
Emissao: 27/08/2015
RECURSO
CÓDIGO
DESCRICAO
2.09.97
.1 UsuArlo:Juliana
Relatórios
,
THora: 13:53:24 I Página: 1 de 7
PREVISTO
ATUALIZADO
ARREC PER IODO
126.015.000,00
126.015.000,00
0,00
Receita Tributaria
.8.187.250,00
8.187.250,00
0,00
0,00
8.18".250,00
Impostos
7.100.000,00
7.100.000,00
0,00
0,00
7.100.000,00
.0.0.0.00.00.00.00.00
Receitas Correntes
.1.0.0.00.00.00.00.00
.1.1.0.00.00.00.00.00
ARRECANO
0,00
DIFERENÇA
126.015.000,00
,1.1.2.00.00.00.00.00
Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda
3.100.000,00
3.100.000,00
0,00
.1.1.2.02.00.00.00.00
0,00
3.100.000,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
Iptu - Proprio
2.200.000,00
.1.1.2.02.00.01.00.00
100
2.200.000,00
2.200.000,00
.1.1.2.04.00.00.00.00
0,00
0,00
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza
800.000,00
800.000,00
0,00
.1.1.2.04.31.00.00.00
0,00
800.0',)0,00
Irrf Sobre Os Rendimentos Do Trabalho Assalariado
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
.1.1.2.04.31.01.00.00
100
2
.1.1.2.04.34.00.00.00
.1.1.2.04.34.03.00.00
100
213
100
8
.1.1.2.08.00.00.00.00
.1.1.2.08.00.01.00.00
.1.1.3.00.00.00.00.00
Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativosllnativos Do Poder Execulivoll
500.000,00
500.000,00
0,00 '
0,00
Imposto De Renda Retido Na Fonle SI Outros Rendimentos -Irrf
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Imposto De Renda Relido Na Fonte S/outros Rendimentos - Irrf
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
100.000,00
Imposto Sobre Transmissao Inter-vivos De Bens Imoveis - Itbi
100.000,00
100.000,00
0,00
itbi - Proprlo
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Impostos Sobre A Producao E A Circulacao
.1.1.3.05.00.00.00.00
Imposto Sobre Servicos De Qualguer Natureza
4.000.000,00
4.0.00.000,00
0,00
.1.1.3.05.01.00.00.00
Imposto Sobre ServiÇo De Qualquer Natureza
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.087.250,00
.1.1.3.05.01.01.00.00
100
10
.1.2.0.00.00.00.00.00
Taxas
1.087.250,00
1.087.250,00
.1.2.1.00.00.00.00.00
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia
212.000,00
212.000,00
0,00
0,00
.1.2.1.17.00.00.00.00
212.000,00
Taxa De Fiscalízacao De Vigilancla Sanilarla
100.250,00
100.250,00
0,00
0,00
100.250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
60.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
250,00
.1.2.1.17.01.00.00.00
100
217
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria - Prefeitura
.1.2.1.17.02.00.00.00
100
218
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria - Saúde
.1.2.1.25.00.00.00.00
100
219
Tx. LicenÇa PI Func. De Estab. Com., Ind. E PrestoServiÇos
.1.2.1.26.00.00.00.00
100
220
Taxa De Publicidade Comerciai
250,00
250,00
.1.2.1.27.00.00.00.00
100
221
Taxa De Apreensao E D~posito
250,00
250,00
0,00
0,00
.1.2.1.26.00.00.00.00
250,00
100
17
Tx. Funcionamento De Estabelecimentos Em Horarlo Especial
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
18
Taxa De Licenca Para Exe~o
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20
21
Taxa De Autorlzacao ~ Fu~o8n§.Tf'fflr-!~+ffi.J
Taxa De Utilizacao De~rea ~. Domihio Publico
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
5.000,00
.1.2.1.29.00.00.00.00
100
.1.2.1.30.00.00.00.00
100
.1.2.1.31.00.00.00.00
100,
CÀMU.~A MUNIC~L
De Obras
§ Protocolaco
Df PARAC,A,MBi ~~~
n
"" c=;
fl~(l)õ
lema de GestAo
·\í(:;7;··(-;;
('
,,-0.=
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-
:::I~Oro
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...~ ......
-o
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~-"
,.
Q)
~_
.;',,:."._
...... .............. ~
~'
niC iP a I de p ~ra't a m b i 250,00
5.000,00
sob
O
nO
O W·OOO,OO.
/'
. I i>
•
Fone/Fax: /
E-mail:
,
~
IVeraio: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
-
01/0112016 a 31/12/2016 Consolidado
CEP:
CNPJ:
RECEITA
Emissêo: 27/0812015
RECURSO
CÓDIGO
23
OESCRICAO
1Hora: 13:53:24 IPágina: 2 de 7
PREVISTO
ATUALIZAOO
ARREC PER 1000
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
5.000,00
ARRECANO
DIFERENÇA
,1.2.1.32.00.00.00.00
100
.1.2.1.35.00.00.00.00
100
24
Taxa De Alinhamento E Nivelamento
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
.1.2.1.36.00.00.00.00
10.0
25
Taxa De Apreensao, Deposito Ou Llberacao De Animal.s
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
.1.2.1.99.00.00.00.00
100
27
Outras Taxas Pelo Exerciclo Do Poder De Policia
250,00
250,00
o,pO
0,00
250,00
875.250,00
875.250,00
0,00
0,00
875.250,00
.1.2.2.12.00.00.00.00
100
28
Emolumentos E Custas Processuais Administrativas
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
.1.2.2.21.00.00.00.00
100
30
Taxas De Servicos Cadastrais
60.000,00
60.000,00
aoo
0,00
60.000,00
.1.2.2.28.00.00.00.00
100
31
Taxa De Cemiterio
5.000,00
5.000,00
0,00
0.00
5.000,00
.1.2.2.90.00.00.00.00
100
32
Taxa De Limpeza Publica
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
.1.2.2.99.00.00.00.00
100
33
Outras Taxas Pela Preslacao De Sarvicos
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
.1.2.2.00.00.00.00.00
Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil
Taxas Pela Prestacao De Servlcos
.2.0.0.00.00.00.00.00
Receita De Contribui coes
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
.2.2.0.00.00.00.00.00
ConlribuiÇÓes De IntervençÃo No Oomlnio EconÓmico
2.000.000,00
2.000.000,00
0.00
0,00
2.000.000,00
Contrlbuiçao Para Custeio 00 Serviço De IIuminaçao Pública
2.000.000,00
.2.2.0.29.00.00.00.00
100
199
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
.3.0.0.00.00.00.00.00
Receita Patrimonial
516.250,00
516.250,00
0,00
0,00
516.250,00
.3.2.0.00.00.00.00.00
Receitas De Valores Mobiliarios
515.500,00
515.500,00
0,00
0,00
515.500,00
.3.2.5.00.00.00.00.00
Remuneracao De Depositos Bancarios
515.500,00
515.500,00
0,00
0,00
515.500,00
.3.2.5.01.00.00.00.00
Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados
315.500,00
315.500,00
0,00
0,00
315.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
.3.2.5.01.01.00.00.00
100
35
.3.2.5.01.02.00.00.00
1
164
Receita Rem.dep.bancários - Fundeb
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
.3.2.5.01.03.00.00.00
142
38
Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vlnculad
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
.3.2.5.01.06.00.00.00
100
93
Receita De Remuneracao De Deposltos Bancarlos De Recursos Vlnculad
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
Remuneracao De DepÓsitos BancArios - Royalties
,3.2.5.01.07.00.00.00
100
180
Rec. De Remuneracao De Depositos Bancarlos De Recursos Vlnculados-
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
.3.2.5.01.13.00.00.00
100
230
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários Recursos Vinculados -
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
.3.2.5.01.14.00.00.00
100
237
Receita Da Rem. De Dep. Bancários Recursos Vinculados - Fmma
1.000,00
1,000,00
0,00
0,00
1.000,00
Remuneracao De Depositos De Recursos ,Nao Vinculados
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
100
3
Receita De Remuneracao De DepoSitos De" p0.!!eanca
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
.3.2.5.02.00.00.00.00
.3.2.5.02.01.00.00.00
.32.5.02.990o.pO.00
\,J
......
r','\.,
r-\
4~
Re",un_.:De D~pÓsitos BancÁrios D;; Con~as
<i.!\'
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I)
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100
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ali.
I
Protocol~dGGGbOAO
~
t/3Q}
L),
•
Relatórios
01/01/2016 a 31/1212016 Consolidado
Emissêo: 27/0812015
RECURSO
PREVISTO
.3.3.0.00.00.00.00.00
100
5
Receita De Concessoes E permissoese
100
6
Outras Receitas Patrimoniais
.6.0.0.00.00.00.00.00
.6.0.0.13.00.00.00.00
100
9
Servicos Administrativos
cD ~~
~
;~~t
11
SelVicos De mspecac E Flscalizacao ~ ~ !»
.6.0.0.16.00.00.00.00
100
68
servícoe Educacionais
.6.0.0.17.00.00.00.00
100
13
Servlcos Agropecuarios
.6.0.0.49.00.00.00.00
100
106
sereíços Recreativos E Culturais Pmp
Transferenclas Intergovernamentals
.7.2.1.00.00.00.00.00
Transferencias Da Unlao
.7.2.1.01.00.00.00.00
Participacao Na Receita Da Uniao
O)
\b .... ~CJ
(l);:t
~.
~\
~
0
21.000,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
r-
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
.""
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20,000,00
500,00
113.757.500,00
113.757.500,00
0,00
0,00
113.757.5CJO,00
11.3.027.500,00
113.027.500,00
0,00
0,00
113.027.500,00
65.346.000,00
65.346.000,00
0,00
0,00
65.346 000,00
22.002.000,00
22.002.000,00
0,.00
0,00
22.002.0qO,oo
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
2.000,00
2.000,00
0,,00
0,00
2.000,00
Outras Transferenclas Da Unlao
101.000,00
101.000,00
0.00
0,00
101 0.00,00
Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.c. W 87/96
100.000,00
?;.
:.,..,"
';:.,...-JO...,j
100
22
Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Terrltori
.7.2.1.09.99.20.00.00
Õ
.......
0,00
:-;0
.7.2.1.01.05.00.00.00
26
250,00
0,00
:>
("')
Cola-parte Do Fundo De Particlpacao Dos Munlclpio
100
0,00
21.000,00
1
19
.7.2.1.09.99.00.00.00
0,00
21.000,00
\;1
.')~.,..
100
.7.2.1.09.01.00.00.00
0,00
500,00
250,00
~"'<1
•.1
t--,
.7.2.1.01.02.00.00.00
.7.2.1.09.00.00.00.00
0,00
DIFERENÇA
500,00
s.
(-.,
ro-·
100
.7.2.0.00.00.00.00.00
ARRECANO
250,00
Z
o $:l <
.6.0.0.14.00.00.00.00
Transferencias Correntes
ARREC PERIODO
c:.
!C
(I)
.7.0.0.00.00.00.00.00
ATUALIZADO
~
~
~
Receita De servícos
IPágina: 3 de 7
iS:
CÓDIGO, DESCRICAO
.3.9.0.00.00.00.00.00
JHora: 13:5~:24
C
:lJooo'
~
RECEITA
IVersão: 2.09.97
IUsu6rlo: jullana
·Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
., CEP:
CNPJ:
Rural-lIr
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Demais Transferencias Da Uniao
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
0,00
0,00
12.501.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
100
125
Auxilio Financeiro - EsforÇo Exportador (mp N" 193/04)
.7.2.1.22.20.00.00.00
24
179
Cola-parte Do Fundo Especial Do PetrOleo
.7.2.1.22.70.00.00.00
24
29
RoyaHies Da Anp • Lei 9.478/97
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - Repasse I
25.7{)0.000,00
25.700.000,00
0,00
0,00
25.700.000,00
.7.2.1.22.00.00.00.00
Transf. Da Comp. Flnanc. Pela Exploracao De Recursos Naturais
.7.2.1.33.00.00.00.00
.7.2.1.33.00.01.00.00
78
70
.7.2.1.33.00.02.00.00
.7.2.1.33.00.02.05.00
38
71
.7.2.1.33.00.02.06.00
39
72
37
73
.7.2.1.33.00.02.07.00
Piso De Atencao Basica - Pab Fixo
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Piso De Atencao Baslca - Pab Variavel
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
500.000,00
Programa De Saude Da Família - Psf
~gm~beft t;.~
. Programa De Agentes Comunitarlos Da Saude
Programa Nacional De Vigilancia Epidemiologica
i i~~O~.
r
I ~
on ro
o Mal"
Protocolado
lema de Gestao
Em,
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sob
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C, . . o,
O nO Oj()
~'1P~00.00
I
:_;;j)jk'lJ)}
li
"c;> I
L~
IVersão: 2.09.97
IUsuérlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
Relatórios
-
01/01/2016 a 31/1212016 Consolidado
CEP:
CNPJ:
RECEITA
Emissao: 27/0812015
RECURSO
CÓDIGO
OESCRICAO
PREVISTO
ATUALlZADO
ARREC PERIODO
ARRECANO
•
DIFEFiENCA
.7.2.1.33.00.02.08.00
214
76
Programa De Saude Bucal
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
.7.2.1.33.00.02.09.00
178
77
Programa De Alds - Dsta
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
1oo.oqO,00
.7.2.1.33.00.02.10.00
36
173
Medicamento Dos Grupos Hipertensao, Diabetes, Asma
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
.7.2.1.33.00.02.11.00
36
184
Piso De Atenção Básica Variável- Pab
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
.7.2.1.33.00.03.00.00
36
78
Transferencla De Alta E Media Complexidade - Sai/sih
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
.7.2.1.33.00.04.00.00
138
79
Transferencias Do Fundo De Acoes Estrateglcas E Compensacao - Faec
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
.7.2.1.33.00.10.00.00
41
147
Programa Fannacia Popular
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
25.000.00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
.7.2.1.34.00.00.00.00
.7.2.1.34.00.03.00.00
Transferencias De Recursos Do.Fundo Nacional De Assistenda Social- FI
48
63
.7.2.1.35.00.00.00.00
.7.2.1.35.01.00.00.00
4
37
158
39
.7.2.1.35.03.00.00.00
.7.2.1.35.03.01.00.00
.7.2.1.35.99.00.00.00
Programa De Apoio A Pessoa Portadora De Deficiencia-ppd
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
Transferenclas De Recursos Do Fnde
4.217.000,00
4.217.000,00
0,00
0,00
4.217.000,00
Transferencla Do Salarlo-educacao
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pn
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
Pnae/escola
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
217.000,00
217.000,00
0,00
0,00
217.()00,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Outras Transferenclas Diretas Do Fnde
.7.2.1.35.99.01.00.00
125
41
.7.2.1.35.99.04.00.00
164
121
. Fnde/aÇOes Educ. Oompternentares
.7.2.1.35.99.09.00.00
246
233
. Fnde/pac201769
.7.2.1.99.00.00.00.00
.7.2.1.99.00.04.00.00
100
160
'J
A'
Programa Nacional De Transporte Escolar-pnat~
e g?
;
~~
Outras Transferencias Da Unlao
o~
Simples Nacional
.j)
-Ij
<:; ~
-.,'! ~
~<(tI'"
5' j::
.7.2.2.00.00.00.00.00
Transferenclas Dos Estados
.7.2.2.01.00.00.00.00
Particlpacao Na Receita Dos Estados:;.
.0 ~
{l, ,
0,1
2S
(f);::t
t->
n
w
.7.2.2.01.01.00.00.00
100
42
Cota-parte Do Icms
.7.2.2.01.02.00.00.00
100
43
Cota-parte Do Ipva
.7.2.2.01.04.00.00.00
100
44
Cota-parte Do Ipl Sobre Exportacao
.7.2.2.01.13.00.00.00
141
45
Cota-parte Da Contrib. De Interv. No Dominio Ecàn mico - Clde
24
46
Transferencia Da Cota-partc~;~~~ç,~ca~
~i~~~~r:.
Cota-parte Royalties-comp~~
nRJPloretf.lleji.j9!U'8i.jf'-l~
.7.2.2.22.00.00.00.00
.7.2.2.22.30.00.00.00
.
~
~~%l.,
colado sob
lema de Ge.tao
O
nO
196.000,00
196.000.00
0,00
0.00
196.000.00
800.000.00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
27.701.500,00
27.701.500,00
27.701.500,00
0,00
0,00
26.550.000,00
26.550.000,00
0,00
0,00
26.550.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
3.600.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
60.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
bi1.100.000.00
1.100.000,00
0,00
0.00
1.100.000.00
0,00
0,00
1.100.000,00
r-Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
CEP:
CNPJ:
RECEITA
IVel'1llo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
01/0112016 a 31/1212016 Consolidado
Emissão: 27/08/2015
RECURSO
CÓDIGO
.7.2.2.99.00.00.00.00
DESCRICAO
PREVISTO
Outras Tranferencias Dos Estados
.7.2.2.99.02.00.00.00
3
132
Recursos Do Pdde
.7.2.2.99.06.00.00.00
136
229
Outras TransferencJas Do Estado
.7.2.4.00.00.00.00.00
.7.2.4.01.00.00.00.00
47
ATUALIZADO
j Hora: 13:53:24
ARRECPERIODO
JPágina: 5 de 7
ARRECANO
DIFERENÇA
51.500,00
51.500,00
0,00
0,00
51.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1,500,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Transferencias Multlgovemamentais
19.980.000,00
19.980.000,00
0,00
0,00
19.980.000,00
Transferencias De Recursos Do Fundeb
19.980.000,00
19.980.000,00
19.980.000,00
0,00
0,00
.7.6.0.00.00.00.00.00
Transferenclas De Convenlos
730.000,00
730,000,00
0,00
0,00
730.000,00
.7.6.1.00.00.00.00.00
Transferenclas De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
.7.6.1.03.00.00.00.00
Transferencias De Convenios Da Unlao Destinadas A Programas De Assls
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
.7.6.1.03.00.01.00.00
155
200
Cras Federal - Palf
150.000,00
150.000,00
0,00
0.00
150.000,00
.7.6.1.03.00.02.00.00
165
122
Programa Bolsa Famillla
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.0.00,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Transferencia De Convenios De Instltulcoes Privadas
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
Convénio Claro (atl/algar Telecom Leste)
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.'000,00
0,00
0,00
1.533.000,00
.7.6.1.03.00.07.00.00
245
206
Proj. De Incentivo Estadual De Gestão Aos Municlpios
.7.6.1.03.00.08.00.00
253
223
Programa Proteção Especializado às Famlllas E Indlviduos - Paefi - Creas
.7.6.1.03.00.09.00.00
256
227
Convivência E Fortalecimento De Vlnculos
100
210
.7.6.4.00.00.00.00.00
.7.6.4.00.01.00.00.00
.9.0.0.00.00.00.00.00
Outras Receitas Correntes
1.533.000,00
1.533.000,00
.9.1.0.00.00.00.00.00
Multas E Juros De Mora
610.000,00
610.000,00
0,00
0.00
610.00J.00
.9.1.3.00.00.00.00.00
Multas E Juros De Mora Da Divida AtJva Dos Tributos
605.000,00
605.000,00
0,00
0,00
605.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000.00
Multas De Outras Origens
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Multas Previstas Na Leglslacao De Transito
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
.9.1.3.11.00.00.00.00
100
48
Mu~as E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu
.9.1.3.13.00.00.00.00
100
49
Mu~as E Juros De Mora Da Olvida Ativa Do
.9.1.9.00.00.00.00.00
.9.1.9.15.00.00.00.00
100
50
IS8
.9.2.0.00.00.00.00.00
Indenlzacoes E Reslitulcoes
.9.2.2.00.00.00.00.00
Restituicoes
200.000,00
200.000,00
0,00
Outras Restituicoes
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
.9.3.0.00.00.00.00.00
Receita Da Divida Aliva
520.000,00
520.000,00
0.00
0,00
.93.1.00.00.00.00.00
Receita Da ~i\t3Ativa.:~~tati!t't,
.9.2.2.99.00.00.00.00
100
51
Iv di j
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P2T:Jt!m)W·OOO'00cAM'~1f~NIC1PrIQ
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lema de Gestao
PARACA~I
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~ 52P,00
~~~2rOO,00
1).~.::
IJ
...,
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IV.... lo: 2.09.97
IUsuário: jullana
·Orçam8nto
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
., -
,
CEP:
CNPJ:
01/01/2016 a 31/1212016 Consolidado
,.
\.:]
~
CÓDIGO
.9.3.1.11.00.00.00.00
100
52
Receita Da Olvida Atlva Do Iplu
.9.3.1.13.00.00.00.00
100
53
Receita Da Divida Ativa Sobre Iss
OESCRICAO
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RECURSO
RECEITA
Emlssao: 27/0812015
<,:".:.
PREVISTO
m
ATUAUZAOO
ARRECPERIOOO
ARRECANO
DIFERENÇA
500.000,00
500.000,00
0,00
0.00
500.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
203.000,00
203.000,00
0,00
0,00
203.000,00
.9.9.0.00.00.00.00.00
Receitas Correntes Diversas
.9.9.0.02.00.00.00.00
Receita De Onus De Sucumbencla De Aco:; Jud-=-
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3,.060,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3 ..000,00
200.000,00
.9.9.0.02.03.00.00.00
100
234
Penas Alternativas
~
.9.9.0.99.00.00.00.00
100
54
Outras Receitas
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
.0.0.0.00.00.00.00.00
Receitas De Capital
390.800,00
390.800,00
o.oo
0,00
390.800,00
.4.0.0.00.00.00.00.00
Transferencias De Capital
390.800,00
390.800,00
0,00
0.00
390.800.00
.4.7.0.00.00.00.00.00
Transferencias De Convenlos
390.800,00
-O
.l~
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
~
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
390.800,00
Outras Transferenclas Oe Convenlos Da Unlao
C)
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
390.800,00
Conv. 458/03 - Constr. Unld. Saúde
~
o::;
.11.7.1.00.00.00.00.00
.4.7.1.99.00.00.00.00
.4.7.1.99.00.04.00.00
135
109
(r) Deducoes Da Receita Corrente
.0.0.0.00.00.00.00.00
-
390.800,00
390.800,00
O,PO
0,00
390.800,00
-9.720.400,00
-9.720.400,00
0,00
0,00
-9.720.400,00
0,00
-9.720.400,00
.7.0.0.00.00.00.00.00
(r) DeduÇÃo Da Receita De Transferencia Corrente
-9.720.400,00
-9.720.400,00
0,00
.7.2.0.00.00.00.00.00
(r) DeduÇÃo Da Receita De Transferencla Intergovern
-9.720.400,00
-9.720.400,00
0,00
0,00
-9.720.400,00
.7.2.1.00.00.00.00.00
(r) DeduÇÃo Da Receita De Transferencia Da Unlao
-4.420.400,00
-4.420.400,00
0,00
0,00
4.420.400,00
.7.2.1.01.00.00.00.00
(r) DeducÃo Da Receita De Partieipaeao Na Receita Da U lao
-4.400.400,00
-4.400.400,00
0,00
0,00
4.400.400,00
.7.2.1.01.02.00.00.00
(r) DeduÇÃo Da Receita Do Fundo De ParticipaÇÃo Dos ~unicIPios - Fpm
-4.400.000,00
-4.400.000,00
0,00
0,00
4.400.000,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Para FormaÇÃo Do Fundeb - Fpni
.7.2.1.01.02.06.00.00
100
168
.7.2.1.01.05.00.00.00
.7.2.1.01.05.04.00.00
100
169
-4.400.000,00
0,00
0,00
-4.400.000,00
-400,00
-400,00
0,00
0,00
-400,00
(r) DeduÇÃo Da Recella Para FormaÇÃo Do Fundeb - Jlr
-400,00
-400,00
0,00
0,00
-400,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-20.000,00
(r) DeduÇÃo Da Recella Do Icms DesoneraçÃo - Lei Complementar 87/9¬
.7.2.1.36.00.00.00.00
.7.2.1.36.00.05.00.00
-4.400.000,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
100
170
(r) DeduÇÃo Da Receita Para Formacao Do Fundeb -Iems Desoneracao-
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-20.000,00
.7.2.2.00.00.00.00.00
(r) DeduÇÃo Da Recella De Transferencia Do Estado
-5.300.000,00
-5.3.00.000,00
0,00
0,00
-5.300.000,00
.7.2.2.01.00.00.00.00
(r) DeducÃo Da Receita De Participacao Na Receita Do Estado
-5.300.000,00
-5.300.000,00
0,00
0,00
-5.300.000.00
(r) DeduÇÃo Da ReceitaAo lems
-4.500.000,00
-4.500.000,00
0.00
0,00
4.500.000.00
-4.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
.7.2.2.01.01.00.00.00
.7.2.2.01.01.05.00.00
100
178
(r) DeduÇÃo Da Receita~ã
rn,ªf~§lD~f~~~
PrQt0~Qlado
lema de Gest!o
Ln, c1~
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i ~paI de Pa;t'8~
"ob o
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•
Orçamento
IVeraio: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
., -
CEP:
CNPJ:
01/01/2016 a 31/1212016 Consolidado
RECEITA
CÓDIGO
100
171
.7.2.2.01.02.00.00.00
.7.2.2.01.02.04.00.00
.7.2.2.01.04.00.00.00
.7.2.2.01.04.05.00.00
Emlssêo: 27/08/2015
RECURSO
100
172
DESCRICAO
PREVISTO
ATUALIZADO
,
ARRECPERIODO
ARRECANO
DIFERENÇA
(r) DeduÇÃo Da Receita Da Cota-parte Do Ipva
-700.000,00
-700.000,00
0,00
0,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Para Formacao Do Fundeb -Ipva
-700.000,00
-700.000,00
0,00
0,00
-700.000,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Do Ipllexportacao
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-100.000,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Para Formacao Do Fundeb -Ipi/exportacao
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-100.000,00
116.685.400,00
116.685.400,00
0,00
0,00
116.685.400,00
TOTAL
ENTIDADES RElACIONADAS
CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DA PESSOA IDOSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI (FMS)
Fundo Municipal de Habitaçêo e Interesse Social
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
;,
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Câmara Municipal de P8i3cambii
Protocolado
Em, ({
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sob o nO O 3{) ,_
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2
LLLtt[êl{i
fUi~ítári6
-700.000,00
•
IVeraio:
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
IUsuário:
Relatórios
2.09.97
Juliana
Relaçlo da Despesa
-
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssêo: 27/0812015
:>TAçAO
RECURSO
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
.01
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
ADMINISTRAÇAO GERAL
.01.04.122.0006
.01.04.122.0006.2008
ENCARGOS COM A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE
1.9.0.11.01.00.00.00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores
.01.04.122.0006.2009
0100 RECURSO PRÓPRIO
480.082,00
480.082,00
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
5
10.000,00
10.000,00
3.9.0.36.00.0'0.00.00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Flsica
8
10.000,00
10.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servlcos De Tercelros-pessoa Juridlca
9
5.000,00
5.000,00
•.9.0.52.00.00.00.00
Equipamentos E Material Permanente
427
2.000,00
2.000,00
.01.04.122.0006.2112
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO
1.9.0.11.01.00.00.00
3
537.000,00
537.000,00
1.9.0.96.00.00.00.00
Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado
1894
211.000,00
211.COO,OO
.01.04.122.0006.2113
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAo
1.9.0.33.00.00.00.00
Passagens E Despesas Com Locomocao
1420
10.000,00
10.000,00
="'"'
-~
~',..;'''1
~
.01
.01.99
.01.99.999
.01.99.999.0099
RESERVA DE CONTING~N~
.01.99.999.0099.2099
RESERVA DE CONTIGENOli
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J)
0.-
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Io:
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tema de Gestao
C
.».,
•
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Relatórios
E-mail:
.CEP:
-
Relaçlo da Despesa
Exerclclo - 2016
CNPJ:
Emissêo: 27/0812015
:HAÇÃO
}.9.9.99.00.00.DO.00
RECURSO
Reserva De Contlngencía E Reserva Do Rpps
)TAL ORGÃO
Câmara Municipal dª Paracambi
Protocolado sob o nO f.ij
Em, d (J I
,.,
COD.
REDUZ
>TAL UNIDADE
tema de Gestao
IV.raio: 2.09.97
IUsu6rlo: jullana
Orçamento
Fone/Fel<: /
~ / 1_5
I
11
DOTAÇÃO
INICIAL
"'-
SALDO
DISPONIVEL
1.300.000,00
1.300.000,00
2.565.082,00
2.565.082,00
2.565.082,00
2.565.082,00
•
.f Vel'1llo: 2.09.97
I Usu6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
,
CEP:
CNPJ:
Relatórios
-
Relaçlo da
Oes.,...
Exerclclo - 2016
Emissao: 27/08/2015
::>TAçAO
RECURSO
COO.
DOTAÇÃO
REDUZ
INICIAL
SALDO
DISPONfvEL
.01
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
.01.13
CULTURA
.01.13.122
.01.13.122.0006
.01.13.122.0006.2070
c
>--.
3.9.0.30.00.00.00.00
Material Da Consumo
3:
1335
500,00
500,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Sarvlcos De Tercelros-pessoa Juridlca
1339
500.00
500,00
1.9.0.52.00.00.00.00
~,.
1340
500.00
500,00
1334
377.000,00
377.000,00
?>
,0
.~
rr,
.01.13.122.0006.2118
1.9.0.11.01.00.00.00
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. MUNIC.DE C@lTU'i-e
;
TU~M
~
i
--~
'"
_
0~
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~
.01
5" $:;
.01.13
CULTURA
2,~ ~ ~
.01.13.392
DIFUSÃO CULTURAL
.01.13.392.0049
PARACAMBI CULTURAL
'l
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I
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C
~0100
RECURSOPRÓ~~
~ I~ ,r,
---~
C -~)
:3
.01.13.392.0049.2121
CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTlsTICO DA CIDADE
3.5.0.43.00.00.'00.00
Subvencoes Sociais
1922
30.000,00
30.000,00
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1348
35.000,00
35.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica
1352
1.235.000,00
1.235.000,00
.01.13.392.0049.2123
IMPLANTAÇÃO. ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTU
I~âmara Municipal
Protocol"dO ~Ob o n°
lema de Ge.tao
de Paracambi
O~
(.5
~.
,.----'
Fone/Fax: /
E-mail:
,-
IVel'1llo:2.09.97
Relatórios
IUsu6rlo:
Juliana
Relaçlo da Despesa
Exerclcio - 2016
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/0812015
RECURSO
:nAçÃO
~.9.0.30.00.00.00.00
Orçamento
Material De Consumo
i.9.0.39.00.00.0D.00
Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Juridlca
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
1805
500,00
500,00
1806
500,00
500,00
.01.13.392.0049.2124
3.11.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1361
500,00
500,00
i.9.0.39.00.00.00.oo
Outros Servlcos De Tercelros-pessoa Jurldlca
1362
500,00
SOO,OO
1807
500.00
500,00
1.681.000,00
.1.681.000,00
1.681.000,00
1.681.000,00
.01
.01.23
COMERCIO E SERVICOS
.01.23.695
TURISMO
.01.23.695.0050
PARACAMBI TURíSTICO
.01.23.695.0050.2129
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MARKETING TUR!STICO E CULTURI
~.9.0.39.00.00.00.00
>TAL UNIDADE
>TALORGAO
lema de Goa!!.
•
IVeralo: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: 1
E-mail:
,
Relatórios
Relaçlo da
-
D.spes,
Exerclcio - 2016
CEP:
CNPJ:
Emlssao: 27/08/2015
::>TAÇÃO
coo.
RECURSO
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
Guarda Municipal
.01
Guarda Municipal
.01.06
SEGURANCA PUBLICA
.01.06.124
.01.06.122.0006
.01.06.122.0006.2010
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1265
80.000,00
80.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
1267
40.000,00
40.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1268
20.000,00
20.000,00
~.9.0.52.00.00.00.00
1809
2.000,00
2.000,00
1262
1.798.000,00
1.798.000,00
1272
3.000,00
3.000,00
1808
3.000.00
3.000,00
.01.06.122.0006.2132 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA GUARDA MUNICIPAL
1.9.0.11.01.00.00.00
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Guarda Municipal
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Guarda MuniCipal
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.01.06
SEGURANCA PUBLICA
.01.06.181
POLICIAMENTO
.01.06.181.0051
GUARDA CIDADÃ
.01.08.181.0051.2134
REALIZAÇÃO DE COLON IA DE FÉR IAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA
:amara MUnlcipa! de Paracambi
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
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RECURSO PRÓPRIO
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.01.06.181.0051.2264
Realização de Atlvldade EsportJva para Crianças e Adolescentes
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
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PRÓPRIO
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IVeralo: 2.09.97
I Uau6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
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,
Relatório.
-
Relaçlo da OespeN
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssêo: 27/0812015
::)TACAo
RECURSO
IJ-Iora:10:47:39 .lPágina: 6 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
)TAL UNIDADE
1.946.000,00
1.946.000,00
>TAL ORGÃO
1.946.000,00
1.946.000,00
Câmar3 Municipal d
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E-mail:
•
IV.ISlo: 2.09.97
Orçamento
I
IUau6rlo: Juliana
Relatórios
Releçio de DespeSa
,-
Exerclclo -2016
CEP:
CNPJ:
Emiasao: 27/06/2015
::>TAÇÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
.01.06
SEGURANCA PUBLICA
.01.06.122
.01.06.122.0006
.01.06.122.0006.2011
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.39.00.00.00.00
t9.0.52.00.00.00.00
1279
1280
1.500,00
1.500,00
1281
1.500.00
1.500,00
1278
96.000,00
96.000,00
1287
1.000,00
3.000,00
3.000,00
.01.06.122.0006.2137 ADEQUAÇÃO E MANTENÇAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SUPERINTENDENCIA DE DEFESA C
1.9.0.11.01.01.00.00
.01
.01.06
SEGURANCA PUBLICA
.01.06.182
DEFESA CIVIL
.01.06.182.0052
~PROIjA
.01.06.182.0052.2139
ELABORAÇAo DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA iMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RiSCI
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicas De Tercelros-pessoa Juridlca
0100 RECURSO PRÓPRiO
1286
1.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1288
1.000,00
.01.06.182.0052.2140 TREINAMENTO E CAPACIT. DE AGENTES COMUNITÁRIOS PARA ATUAÇAo EM ÁREAS DE RISCOÇ
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IVeralo:
Orçamento
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I U.uérlo:
Relatórios
,-
2.09.97
Juliana
Relaçio da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exercfclo - 2016
Emlssao: 27/08/2015
::nAçAo
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONIVEL
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1290
1.000,00
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1291
1.000,00
1.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1289
1.000,00
1.000,00
)TAL UNIDADE
108.000,00
108.000,00
)TALORGÃO
108.000,00
108.000,00
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IV.nslo: 2.09.97
Orçamento
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I Usu6rlo:
Relatórios
Juliana
Relaçlo da Despesa
Exerclclo - 2016
CEP:
CNPJ:
Emlssêo: 27/0812015
::>TAçAo
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0006
.01.04.122.0006.2012 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
~.9.0.33.00.00.00.00
Passagens E Despesas Corn Locornocao
3.9.0.36.00.00.00,00
Outros Servlcos De Terceiros - Pessoa Flslca
J.9,0.39,00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Jurldlca
1.9.0.52,00,00.00,00
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51
5.000,00
52
1.000.00
5,000,00
1.000,00
54
73.000,00
73,000,00
55
70.000,00
70,000,00
57
1,000,00
1.000,00
1019
694.000,00
694.000,00
.01,04.122.0006.2141 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANO
1.9,0.11,01.00,00.00
.01
,01.04
ADMINISTRACAO
.01,04.126
.01,04,126,0008
\
\
I
.01,04,126.0008.2013 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇAo DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1022
10.000,00
10.000,00
3.9.0.39.00.00,00.00
1023
100.000,00
100.000,00
1.9.0.52.00,00.00.00
5.000,00
5,000,00
C'âmara Munfet~erf~Rp'afacatrrbi
Protccolaco
lema de Gestao
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Fone/Fax: /
E-mail:
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IVeralo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Relaç60 da Despesa
Exerclclo - 2016
CEP:
CNPJ:
Emlssêo: 27/08/2015
RECURSO
:nAçÃO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
.01.04
.01.04.131
ADMINISTRACAO
.01.04.131.0003
DIVULGAÇÃO OF!CIAL E INSTITUCIONAL
.01.04.131.0003.2005
3.9.0.39.00.00.00.00
300.000,00
300.000,00
)TAL UNIDADE
1.259.000,00
1.259.000,00
>TALORGÃO
1.259.000,00
1.259.000,00
t"",. de Gestao
66
•
Fone/Fax: /
E-mail:
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•
IVeraio: 2.0'.91
IUsuário: Juliana
Relatórios
,-
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/0812015
:>TAÇÃO
RECURSO
1Hora: 10:47:39 IPágina: 11 de 69
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
SALDO
INICIAL
DISPONlvEL
Procuradoria Geral
.01
Procuradoria Geral
.01.02
JUDICIARIA
.01.02.122
.01.02.122.0006
.01.02.122.0006.2016
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
46
3.9.0.33.00.00.00.00
48
1.000.00
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros SelVlcos De Tercelros-pessoa Jurídica
50
1.500,00
1.500,00
1.9.0.52.00.00.00.00
541
1.000,00
1.000,00
800
458.000,00
458.000,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
5.000,00
5.000,00
.01.02.122.0006.2143 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI
1.9.0.11.01.00.00.00
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FunCionário
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•
Fone/Fax: /
E-mail:
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IVel'llio: 2.09.97
. I Usuérlo: jullana
Orçamento
Relatórios
Relaçlo da Despesa
I
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
EmlssAo: 27/0812015
:nAçÃO
RECURSO
JHora: 10:47:39 I Página: 12 de 69
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON!VEL
Controladorla Geral
.01
Controladorla Geral
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0006
.01.04.122.0006.2145
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS R. H. DA CONTROLAD. GERAL DO MUNICIPIO
1.9.0.11.01.00.00.00
Vencimentos E Vantagens Fixas: Servidores
.01
Controladoria Geral
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.124
CONTROLE INTERNO
.01.04.124.0006
844
400.000,00
400.000,00
Controladoria Geral
ri
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.01.04.124.0006.2017
MANUTENÇÃO DA CONTROLADOR IA GERAL
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
35
5.000,00
5.000,00
3.9.Q.33.00.00.00.00
38
2.000,00
2.000,00
3.9.M6.0C.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros - Pessoa Física
542
2.000,00
2.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelros-pessoa Juridlca
39
1.000,00
1.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
43
1.000,00
1.000,00
411.000,00
411.000,00
411.000,00
411.000,00
)TAL UNIDADE
>TAL ORGÃO
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Funclon.:::.no
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•
IVerslo:
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
I Usuário:
Relatórios
-
2.09.97
Juliana
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emissao: 27/0812015
JTAÇÃO
RECURSO
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.121
.01.04.121.0054
.01.04.121.0054.2150
IMPLEM. E MAN. DO NÚCLEO INTEG. DE PLANEJ. ESTRAT. E DE CAPTo DE REC. EXTERNOS
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servlcos De Tercelros-pessoa Jur1dlca
.01.04.121.0054.2152
ELABORAÇAo DE ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO URBANO E TERRIT
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Juridica
1476
5.000,00
5.000,00
1810
1.000,00
1.000,00
1811
2.000,00
2.000,00
.01
.01.04
ADMiNISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0006
.01.04.122.0006.2018
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN ICIPAL DE PLANEJAMENTO
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1.9.0.33.00.00.00.00
.)
3.9.0.39.00.00.00.00
k9.0.52.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelros-pessoa Juridica
lem. de GeslAo
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10.000,00
10.000,00
947
10.000,00
1.000,00
949
10.000,00
2.000,00
1783
1.000,00
Câmara Municipal de Paracambl
Protocolado sob o n" O):o!
S
2.000,00
Fone/Fa)(: ,
E-mail:
,
•
-
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JVeraio: 2.09.87
IUsu6rlo; Juliana
Orçamento
Relatórios
R.I.çio da O.apea.
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
EmissAo: 27/08/2015
::HAÇÃO
1.9.0.11.01.00.00.00
RECURSO
Vencimentos E Vantagens Fixas· Servidores
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
943
889.000,00
889.000,00
1812
4.000,00
4.000,00
1813
4.000,00
4.00p,OO
.01
Secretaria Municipal de PlaneJamento
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.127
.01.04.127.0055
MORADA FELIZ '
.01.04.127.0055.2155
3.9.0.30.00.00.00.00
ELAB. DE PROJ. DE REGUL., URBAN. E MELHORIAS HABIT. EM AREAS DE ESP INT. SOCIAL
Material De Consumo
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurldlca
)TAL UNIDADE
928.000,00
928.000,00
928.000,00
928.000,00
)TALORGÃO
temo de Gestao
r--
Fone/Fax: /
E-mail:
,-
IVersão: 2.09.97
I Usuilrlo: juliana
Orçamento
Relatórios
Relação da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo ·2016
Emlssao: 27/08/2015
JTAÇÃO
RECURSO
JHora: 10:47:39 J Página: 15 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONfvEL
Sec. Mun. de Des. EconOmico, Infra-estrutura e Energia
.01
.01.04
ADMiNISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0006
.01.04.122.0006.2022
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON., INFRA-EST. E ENERGiA
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.33.00.00.00.00
96
1.000,00
1.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
01DO RECURSO PRÓPRiO
1442
23.000,00
23.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
98
1.500,00
1.500,00
J.9.0.52.00.00.00.00
99
1.000,00
1.000.00
804
504.000,00
504.000,00
.01.04.122.0006.2162
ADEQ E MAN. DOS RH DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON., INF. E ENERGIA
1.9.0.11.01.00.00.00
Vencimentos E Vantagens Flxas - Servidores
95
3.000,00
3.000,00
.01.04.122.0006.2257
MANUT. DASUP.,DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1686
1.000,00
1.000,00
3.9.0.33.00.00.00.00
1687
1.000,00
1.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Flslca
1688
1.000,00
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1689
1.000,00
1.000,00
L9.0.52.0o.00.00.o0
1691
1.000,00
1.000.00
.01
Sec. Mun. de Des. EconOmlco, Infra-estrutura e Energia
.01.25
ENERGIA
Sec. Mun. de Des. EconOmlco, Infra-estrutura e Energia
lema de Gesla o
r--.
,
-
Relaçlo da Despesa
Exerclcio • 2016
Emisslio: 27/08/2015
:nAçÃO
RECURSO
.01.25.752
ENERGIA ELETRiCA
.01.25.752.0057
CIDADE LUZ
.01.25.752.0057.2023
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Jurldica
.01.25.752.0057.2167
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Inslalacoes
COO.
REDUZ
1317
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONIVEL
900.000,00
900.000,00
1322
5.000,00
5.000,00
1327
5.000,00
5.000,00
1814
5.000,00
5.000,00
1700
5.000,00
5.000,00
1.458.500,00
1.458..500,00
1.456.500,00
1.458.500,00
IMPLANT DE POLITICAS DE GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES ECONOMIC~
Aquisicao De Imoveis
>TAL UNIDADE
)TALORGÃO
Prótocolad",o sob o nO ~j
E rn, (J'.)'0(I
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--
lema de Gestão
I Usuário: juliana
R&lat6rlo$
CEP:
CNPJ:
1.9.0.61.00.00.00.00
IV&rsêo: 2.09.97
Orçam&nto
Fone/Fax: /
E-mail:
1_5
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,
Fone/Fax: /
E-mail:
•
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Orçamento
.1 Vemo: 2.09.97
1 Usuário: Juliana
Relatórios
,-
Relaçlo dll Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emissão: 27/0812015
:>TAçAO
RECURSO
COO.
DOTAÇÃO
SALDO
REDUZ
INICIAL
DISPONlvEL
.01
Secretaria MunIcipal de Administração
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122,0006
.01.04,122,0006.2004
3.9.0.39.00.00.00.00
.01.04,122.0006.2024
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
1299
15.000,00
15.000,00
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
127
550.000,00
3,9.0.36.00.00.00.00
550.000,00
0'100 RECURSO PRÓPRIO
130
2.000,00
3.9.0.39,00.00.00.00
2.000,00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridlca
131
700.000,00
1.9.0.52.00,00.00,00
700.000,00
132
5.000,00
5.000,00
803
757.000,00
757.000,00
1897
100.000,00
100.000,00
.01.04.122.0006.2169
1,9.0.11.01.00.00.00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RH DA SEC. DE ADM~.JST.~ÇÃof1' ..
t:
1.9.0.94.00.00.00.00
Indenlzacoes Trabalhistas
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Secretaria Municipal de AdminlstraçAo
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Secretaria Municipal de Admlnlstraçl!o
ADMINISTRACAO
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.01.04
.01.04.122
ADMINISTRAÇA9 GERAL
.01.04.122.0012
CAPACITAÇAO DO SERVIDOR PÚBLICO
.01.04.122.0012.2172
PARTICIPAÇAo E REAL. DE CURSOS DE ATUAL. PROFIS. EM ADMINISTRA Ao PÚBLICA
.01
lema de GestaD
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Fone/Fax: /
E-mail:
•
•
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IV.ralo:
2.09.97
Relatórios
_! Usuário:
jullana
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlss1!o: 27/0812015
:)TAÇÃO
coo.
RECURSO
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
J.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1815
5.000,00
5.000,00
!.9.0.39.00.00.00.00
1816
5.000,00
5.000,00
.01
Secretaria Municipal de Adminlstraç1!o
.01.11
TRABALHO
1460
276.200,00
276.200,00
)TAL UNIDADE
2.415.200,00
2.415.200,00
)TALORGÃO
2.415.200,00
2.415.200,00
.01.11.331
.01.11.331.0016
.01.11.331.0016.2171
PROTEÇÃO E BENEFlclOS AO FUNCIONARIO PÚBLICO
J.9.0.39.00.00.00.00
Outros $ervlcos De Tercelros-pessoa Jurldlca
Protocolado
Em,
sob o nO
J 1J
I
5
~f~Xruffn}.
Func
lema de Gesl40
O 30 I
nário
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,
•
IV.raAo:
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
I Usu'rlo:
Relatórios
-
2.09.97
jullana
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo -2016
Emlssêo: 27/08/2015
:>TAçAo
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
Secretaria Munic,lpal de Finanças
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.123
.01.04.123.0006
.01.04.123.0006.2026
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
141
3.9.0.33.00.00.00.00
10.000.00
10.000,00
143
5.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros - Pessoa Fislca
5.000,00
145
3.9.0.39.00.00.00.00
5.000,00
5.000,00
146
50.000,00
50,000,00
1631
50.000,00
50.000,00
150
15.000,00
15.000,00
801
1.364.000,00
1.364.000,00
802
270.000,00
270.000,00
3.9.0.92.00.00.00.00
Despesas De Exerclclos Anteriores
1.9.0.52.00.00.00.00
.01.04.123,0006.2173
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
1.9,0.11.01.00.00.00
.01.04.123.0006.2174
3.9.0.91.00.00.00.00
Sentencas Judiciais
,
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r
.01
"
í
i
I
, '-I
,
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.129
.01.04.129.0017
RECEITA PÚBLICA
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I
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I
:;AMP..P,A MUNtCtPrAL Df PARAC~MB),/'
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tem.1! Ge.tao
EM.
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99 PaFaGam~i
I~
Fone/Fax: I
E-mail:
Orçamento
1Versão: 2.09.97
Relatórios
jusuárlO: Juliana
,-
Relaçio da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclcio -2016
Emissão: 27/08/2015
::lTAÇÃO
RECURSO
.0'.12.363
ENSINO PROFISSIONAL
.~ .12.363.0059
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
·ot·12.363.0059.2042
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA VILLA-LOBOS
1.~0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1304
1.000.00
1.000,00
1.9-.0.36.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fislca
1306
5.000,00
5.000,00
1.9.0.39.00.00.00.00
1305
5.000,00
5.000,00
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
1910
19.000,00
19.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1328
10.000,00
10.000,00
265
1.000,00
1.000,00
-
"r_
f"-"
.01
.01.12
EDUCACAO
.01.12.364
ENStNO SUPERIOR
.01.12.364.0023
ASSIST~NCIA AO EDUCANDO
)
~
.01.12.364.0023.2037 AQUISiÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIP'•.' S
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servlcos De Tercelros-pesaoa Jurldica
•.\
.01
.01.12
EDUCACAO
.01.12.365
EDUCAÇÃO INFANTIL
Protocolado
.01.12.365.0059
.01.12.365.0059.2039
IMPLEMENTAÇAo DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR
sob o nO
Em,.~ ~_
O
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F utlõíonârio
lema da Geslêo
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Fone/Fax: /
E-mail:
•
Relatórios
,-
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emissêo: 27/0812015
::nAçÃO
IVeralo: 2.09.97
I Usuérlo: Juliana
Orçamento
RECURSO
I Hora: 10:47:39 . I Página: 26 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01.12.361.0059.1004
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1224
5.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1225
5.000,00
5.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1226
5.000,00
5.000,00
.01.12.361.0059.2029
).9.0.71.00.00.00.00
Principal Da Olvida Por Contrato
1333
470.000,00
470.000,00
1261
300.000,00
300.000,00
120.000,00
.01.12.361.0059.2179
IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNIC. DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR
3.9.0.32.00.00.00.00
Material, Bem Ou ServiÇo Para DistribuiÇÃo Gratuita
.01
Secretaria Municipal de Educaçêo e Esporte
.01.12
EDUCACAO
5.000,00
.01.12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.01.12.361.0060
.01.12.361.0060.2162
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CAMPEOES DO FUTURO
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1359
120.000,00
3.9.0.32.00.00.00.00
1349
1.000,00
1.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
1353
1.000,00
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1351
1.000,00
1.0~0,00
.01
Secretaria Municipal de Educaçllo e Esporte
.01.12
EDUCACAO
Secretaria Municipal de Educaçllo e Esporte
lema de GesUlo
Fone/Fax: /
E-mail:
,
•
•
Relatórios
-
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclcio - 2016
Emiss!lo: 27/08/2015
:HAÇÃO
.01.12.361.0021.2035
1Varaio: 2.09.97
1Usuário: Juliana
OrçamlJnto
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONIVEL
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
245
2.000,00
2.000,00
3.9.0.32.00.00.00.00
246
1.000,00
1.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
249
1.000,00
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
250
5.000,00
5.000,00
C
.lIIr"
ii:
.01
.01.12
EDUCACAO
.01.12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.01.12.361.0022
TRANSPORTE ESCOLAR
~
;
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.01.12.361.0022.2036
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORT!i
te.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros - Pessoa Fialca
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
~.9.0.52.00.00.0D.00
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0125 PNATE
321
10.000,00
10.000,00
322
50.000,00
50.000,00
259
1.000,00
1.000,00
1705
1.000,00
1.000,00
261
20.000,00
20.000,00
0125 PNATE
1706
9.000,00
9.000,00
01DORECURSO PRÓPRIO
1677
1.000,00
1.000,00
('-;
0125 PNATE
i
.01.12
EDUCACAO
.01.12.361
ENSINO FUNDAM'ENTAL
.01.12.361.0059
....
lema de Gestao
•
Fone/Fax: /
E-mail:
,
IVersio: 2.09.97 .
IUsuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
-
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 20.16
Emlssao: 27/0.8120.15
:nAçAo
RECURSO
1.9.0..0.1.0.0..0.0..0.0.0.0. Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas
I Hora: 10:47:39
COO.
REDUZ
lPâglna: 24 de 69
DOTAÇÃO
SALDO
INICIAL
DISPONíVEL
0.10.0. RECURSO PRÓPRIO
1332
425.000.,0.0.
425.0.0.0.,00
0.00.4 SALARIO EDUCAÇÃO
231
40.0..000,00.
400..0.0.0.,0.0.
0.100. RECURSO PRÓPRIO
0.0.0.4 BALARIO EDUCAÇÃO
0.0.0.3 FNDElPDDE
1899
235
317
318
1487
0.0.0.4 SALARIO EDUCAÇÃO
0.0.0.4 SALARIO EDUCAÇÃO
0.0.0.4 BALAR 10 EDUCAÇÃO
240.
241
170.4
2.500.000,00
154.00.0,00.
1.400..00.0.,0.0.
850.00.0.,0.0.
1.50.0.,00.
100.00.0.,0.0.
1.00.0.00.
1.000,0.0.
2.500.000.,00
154.00.0.,0.0.
1.40.0..000.,00
850..0.0.0.,0.0.
1.50.0.,0.0.
10.0..0.0.0,00
1.0.0.0.,0.0.
1.0.0.0.,00
319
320.
1785
244
1.249.000.,0.0.
1.940..20.0.,0.0.
1.0.0.0,0.0.
15.000.,0.0.
1.249.00.0,00
0.164 FNDElAções Educ. Con
0.00.4 SALARIO EDUCAÇÃO
664
350..000.,00.
.0.1
.D~.12
.0.1.12.361
.0.1.12.361.00.21
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
.0.1.12.361.0.0.21.100.5 CONSTRUÇÃO, AMPLlÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLA ES
1.9.0..51.0.0..0.0.0.0..0.0. Obras E Instalacoes
.0.1.12.361.0.0.21.20.33
1.9.0.04.0.0..00.0.0..00.
1.9.0.11.0.1.0.0.0.0..00.
~.9.0..30.O.O..0.0..O.O.00
3.9.0.30..0.0..0.0.0.0..0.0.
3.9.0..30..0.0..0.0.00.0.0
3.9.0..32.0.0..0.0.0.0..00.
3.9.0..36.00..0.0..0.0.00.
3.9.0..36.0.0..0.0..0.0.0.0.
Contratacao Por Tempo Determinado
Material De Consumo
Material De Consumo
Material De Consumo
Material, Bem Ou ServiÇo Para DistribuiÇÃO Gratuita
:)
;:J.'J
3.9.0..39.0.0..0.0..0.0.0.0. Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Juridlca
3.9.0..39.0.0..0.0.0.0..00. Outros Servicos De Tercelros-pessoa Juridica
~.9.0..39.DO..O.O..0.0.O.O.Outros Servicos De Tercelros-pessoa Juridlca
1.9.0..52.0.0..0.0..00.0.0. Equipamentos E Material Permanente
1.9.0..52.00..0.0..0.0..0.0. Equipamentos E Material Permanente
Câm a ra
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ProtoCo/ado
. lema de GesUlo
I
nl Ipa de Para
Sob Ú nO
UI!
fláno
I
1.940..20.0.,00.
1.0.0.0,00.
15.0.0.0.,0.0.
350..0.0.0.,00
•
Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
Orçamento
IVerslo:
Relatórios
[UsuáriO: Juliana
2.09.97
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclcio - 2016
EmlssAo: 27/0812015
:>TAÇÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
Secretaria Municipal de EducaçAo e Esporte
.01
.01.12
EDUCACAO
.01.12.306
ALIMENTAÇÃO E.NUTRiÇÃO
.01.12.306.0020
.01.12.306.0020.2032
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0158 FNDE I PNAE / ESCOL
224
800.000,00
800.000,00
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
227
900.000,00
900.000,00
.01
.01.12
EDUCACAO
1329
540.000,00
540.000,00
.01.12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.01.12.361.0002
.01.12.361.0002.2002
ENCARGOS COM A PREVID!:NCIA SOCIAL
1.9.0.13.01.00.00.00
ObrigaÇOes Patronais
.01
.01.12
EDUCACAO
.01.12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.01.12.361.0005
PREVIDt:NCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
.01.12.361.0005.2007
l_a de GestA.
Fone/Fax: /
E-mail:
,
•
IVersio: 2.09.97
IUluérlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
I
-
Relaçio da De$pe$8
CEP:
CNPJ:
Exerclcio - 2016
Emissêo: 27/08/2015
:)TAÇÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO,
DISPONfvEL
.01
,01,12
EDUCACAO
I
,01.12.122
.01.12.122.0006
.01.12.122.0006.2030
"ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPOR
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.33.00.00.00.00
3.9.0,39,00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Jurídica
3.9.0.41.00.00.00.00
Contribuicoes
"9.0.52.00.00.00.00
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1083
1.000,00
1086
3.000,00
3.000,00
1084
10.000,00
10.000,00
1884
600,00
600,00
1085
20.000,00
20.000,00
1485
940.000,00
940.000,00
1.000,00
,
.01.12.122.0006.2176 ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. DE EDUCAÇÃO
1.9.0.11.01.00.00.00
631
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.01
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.01.12
EDUCACAO
.01.12.128
.01.12.128.0006
.01.12.128.0006.2031
\
PARTICIPAÇÃO E REALlZ. DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PROF. EM EDUC~ÇÃO
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1087
1.000,00
1.000.00
3.9.0.36.00.00.00.00
0100 RECURSO PRÓPRtO
1089
1.000,00
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelroseâm~
0100 RECURSO PRÓPRtO
1088
1.000,00
1.000,00
(I);:t
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~
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C)
ea
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SP
....
Municipal de Paracambi
lema de Gestao
....
Em, c) Õ
I
D30
I /1
Fone/Fax: ,
E-mail:
,
•
..----.
I
IVel'S6o: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
-
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
exerci elo - 2016
Emissao: 27'08/2015
:)TAÇÃO
RECURSO
COO.
DOTAÇÃO
SALDO
REDUZ
INICIAL
DISPONlvEL
Secretaria Munipipal de Finanças
.01
.01.09
PREVIDENCIA SOCIAL
.01.09.272
PREVIO~NCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
.01.09.272.0005
PREVID~NCIA SOCIAL A INATNOS E PENSIONISTAS
.01.09.272.0005.2007
ENCARGOS COM INATNOS E PENSIONISTAS
1.9.0.01.00.00.00.00
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas
1.9.0.03.00.00.00.00
Pensoes
.01
.01.28
ENCARGOS ESPECIAIS
.01.28.843
.01.28.843.0018
.01.28.843.0018.2029
ENCARGOS COM A DNlOA FUNDADA INTERNA
1.9.021.00.00.00.00
Juros Sobre A Divida Por Contrato
3.9.0.71.00.00.00.00
Principal Da Divida Por Contrato
)TAL UNIDADE
)TALORGÃO
lema de Geslllo
fl1
0100 RECURSO PROPRIO
776
210.000.00
210.000.00
775
210.000.00
210.000.00
779
200.000.00
200.000,00
0100 RECURSO PROPRIQ
780
2.739.159.00
2.739.159.00
8.360.318.00
8.360.318,00
8.360.318.00
8.360.318.00
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•
Fone/Fax: /
E-mail:
•
r--- .
IVeraio: 2.09.97
Orçamento
Relatórios
Relaçlo da Despna
,CEP:
CNPJ:
I Usuário:Juliana
Exerclclo·2016
EmlssAo: 27/08/2015
:)TAÇÃO
RECURSO
JHora: 10:47:3Q J Página: 20 de 69
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONIVEL
.01.04.129.0017.2027
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
152
20.000,00
20.000,00
3.9.0.32.00.00.00.00
1701
38.000,00
38.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros - Pessoa Fisica
155
5.000,00
5.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jundlca
358
123.000,00
123.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1632
10.000,00
10.000,00
1633
777.000.00
777.000,00
.01
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.271
PREVID~NCIA BÁSICA
.01.04.271.0006
G'
.01.04.271.0006.2028
3.9.0.47.00.00.00.00
Obrigacoes Tributarias E Contributivas
.01
.01.09
PREVIDENCIA SOCIAL
~r
~
.o
e
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fr'i
I?-..
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.01.09.271
PREVID~NCIA BÁSICA
.01.09.271.0002
PREVIDJ:NCIA SOCIAL GERAL
,
fo
S'
(""')
.01.09.271.0002.2002
1.9.0.09.00.00.00.00
Salario-famllla
1.9.0.13.01.00.00.00
ObrlgaÇOes patE'a.lS
,
amara Municipal de Paracambi
Protocolado
leme de Geatao
sob o
o'XJ,
0100 RECURSO PRÓPR 10
1303
20.000,00
20.000,00
1307
2.239.159,00
2.239.159,00
•
IVeraio:
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
,
Relaç60 da Despesa
-
CEP:
CNPJ:
I Usullrlo:
2.09.91
Juliana
Exerclcio - 2016
Emissão: 27/08/2015
:>TAÇÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
IN,CIAL
SALDO
DISPONlvEL
1.9.0.11.01.00.00.00
J.9.0.36.00.00.00.00
1709
1.000,00
J.9.0.39.00.00.00.00
1.000,00
1488
5.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
5.000,00
1489
5.000,00
5.000,00
1486
1.000,00
1.000,00
.01.12.365.0059.2040
iMPlEMENTAÇAo
1.9.0.11.01.00.00.00
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CRECHES
1114
195.000,00
J.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
195.000,00
1115
10.000,00
J.9.0.36.00.00.00.00
10.000,00
1117
1.000,00
1.9.0.39.00.00.00.00
1.000,00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jundica
1116
5.000,00
1.9.0.51.00.00.00.00
5.000,00
Obras E instalacoes
0246 FNDElPAC201769 Con:
1798
196.000,00
196.000,00
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
1817
2.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
2.000,00
1113
5.000,00
5.000,00
.01
.01.12
EDUCACAO
.01.12.367
EDUCAÇAo ESPECIAL
.01.12.367.0059
EDUCAÇAO INTEGRADA E DE QUALIDADE
.01.12.367.0059.2041
IMPLEMENTAÇAo DO PROG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
'.9.0.11.01.00.00.00
J.9.0.30.00.00.00.00
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
lema de Gestao
Fun "íonário
110B
83.000,00
83.000,00
1109
20.000,00
20.000,00
1710
1.000,00
1.000,00
1110
5.000,00
5.000,00
1112
5.000,00
5.000,00
•
,
IVeraio: 2.09.97
IUsu{lrlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: I
E-mail:
Relatórios
-
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerci cio - 2016
EmissAo: 27/08/2015
:>TAÇÃO
RECURSO
THora: 10:47:39 IPágina: 29 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
,01
Secretaria Municipal de EducaçAo e Esporte
,01.12
EDUCACAO
,01.12,812
,01,12,812,0059
I
.01,12,812,0059,2177
3,9.0.30,00,00,00,00
Material De Consumo
3,9,0,36,00,00,00,00
1787
1.000.00
1788
3,9,0,39,00,00,00,00
1.000.00
1,000,00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica
10,000,00
1,9.0.51.00,00,00,00
1789
10,000,00
Obras E Instalacoes
1790
19.000,00
t9,0,52,00,00,00,00
19:000,00
Equipamentos E Material Pemnanente
1791
20,000,00
20.000,00
c
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,01,12
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Secretaria Municipal de Educaçâo e Esporte (il ~CD:;?·
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EDUCACAO
~.~ CD~,r
,01,12.812
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,01,12,812,0060
Q)
.01
,01.12,812,0060,2044
o.
j,5,0,43.00.00,00,00
Subvencoes Sociais
3.9.0.30,00,00,00,00
Material De Consumo
3,9,0,36.00,00,00,00
3,9,0,39,00,00,00.00
Outros Servlcos De Tercelros-pessoa Jurídica
-.
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lema de Ge.lao
IMPLEMENTAÇAo DO PROGRAMA DE INFRAESTR
.
J;"
vI
C
•
,01,12.812,0060,2181
1,000,00
J..,:>
-
bESPORTIVA~
1898
50.000,00
50.000,00
1365
1,000,00
1.000,00
1366
1.000,00
1.000,00
1367
40,000,00
40,000,00
Câm~r3 Municipal de Paracambl
Protocolado
J
sob o n"
O
LS
;--
•
Fone/Fax: /
E-mail:
Orçamento
1Veralo:
2.09.97
Relatórios
1UsuárIo:
jullana
,-
Relaç60 da Despesa
CEP:
CNPJ:
,
Exerclclo - 2016
Emlsslo: 27/0812015
::nAçAo
RECURSO
1Hora: 10:47:39 IPágina: 31 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONfvEL
,01
,01,04
ADMINISTRACAO
,01.04.122
.01.04.122.0006
.01.04.122.0006.2046
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBllCOS
1.9.0,30.00.00.00.00
Material De Consumo
1.9,0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0141 RECURSOS - CIDE
3.9.0.39.00.00.00.00
~.9.0.52.00.00.00.00
.01.04.122.0006.2203
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
1.9.0.11.01.00.00.00
808
300.000,00
1767
50.000.00
50.000,00
810
43.000,00
43.000,00
812
5.000,00
5.000,00
807
1.350.000,00
1.350.000,00
0024 ROYALTIES
533
901.000,00
901.000,00
300.0ÇO,00
.01
,01.15
URBANISMO
.01.15.451
.01.15.451.0013
.01.15.451.0013.1012
PAVIMENTAÇÃO I E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
~.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
1821
10.000,00
10,000,00
~.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instala coes
0024 ROYAL TIES
1926
200.000,00
200.000,00
Câmara Municipal de
lerl'a de Gestao
CAMARA MUNtCUfAL. DE ~CAM81
P3racambi.amara41unlcIDal
•
Fone/Fax: /
E-mail:
•
IVeralo:
Orçamento
,-
2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/0812015
::nAçÃO
RECURSO
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONfvEL
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1819
20.000,00
3.9.0.39,00.00.00.00
20.000,00
Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Jurídica
1818
20.000,00
1.9.0.5'1.00.00.00.00
20,000,00
Obras E Inslalacoes
1345
20.000,00
20.000,00
,01
.01.27
DESPORTO E LAZER
.01.27.812
.01.27.812.0027
,01.27.81.2.0027.2043 IMPlEMENTAÇAp
DO PROGRAMA MUNICIPAL POlOS ESPORTIVOS
1.9.0.30:00.00.00.00
Material De Consumo
287
40.000,00
40.000,00
1.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelros-cessoa Jurídica
1820
20.000,00
20.000,00
14.458.300,00
14.458.300,00
)TAL UNIDADE
lTAlORGAO
r.14.458.300,00
p..
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......
1',)
r,I
..-
14.458.300,00
•
Fone/Fax: I
E-mail:
-
Orçamento
Vendio: 2.09.97
Relatórios
Usuário:
Juliana
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerciclo - 2016
EmissAo: 27/0812015
:)TAçAO
RECURSO
I Hora: 10:47:39
COO.
REDUZ
Página: 32 de 69
DOTAÇAO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
.01.15
URBANISMO
.01.15.451
.01.15.451.0062
TRÁFEGO LEGAL
.01.15.451.0062.2205
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
.01
e ~.
C')
t=
~
~
Q)
.Ql=><~""
~O:~ru~
~ro R~
.01.15
URBANISMO
.01.15.451
.01.15.451.0065
MORAR SEM RISCO
ti) """'ro
1863
10.000,00
10.000,00
840
50.000,00
50.000,00
1826
60.000,00
50,000,00
1823
10.000,00
10.000,00
1824
10.000,00
10.000,00
:2
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.01.15.451.0065.1018
3.D
S!»
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
.01.15.451.0065.1022
1.9.0.51.00.00.00.00
MELHORIA DAS CONDIÇOES DE HABITAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PR
Obras E Instalacoes
.01.15.451.0065.1024
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
.01.15.451.0065.1025
URBANiZAÇÃO DAS ÁREA PI A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PROG. SOCiAIS
Câmara Municipal de
lema de Gesl40
(I)
Paracambl
Fone/Fax: /
E-mail:
,
•
-
Orçamento
Relatórios
IVens.o: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
t
,
Relaçlo da Despesa
Exerclclo - 2016
CEP:
CNPJ:
EmlssAo: 27/06/2015
RECURSO
:::>TAÇÃO
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
.01
COO.
REDUZ
1825
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
10.000,00
10.000,00
827
100.000,00
100.000,00
1784
12.500.000,00
12.500.000,00
.01.15
URBANISMO
.01.15.452
SERViÇOS URBANOS
.01.15.452.0063
CIDACE LIMPA
.01.15.452.0063.2047
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0024 ROYALTIES
1.9.0.39.00.00.00.00
.01
.01.15
URBANISMO
.01.15.512
.01.15.512.0064
SANEAMENTO É VIDA
.01.15.512.0064.1013
IMPLEMENTAÇÁO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
1.9.0.39.00.00.00.00
1743
10.000,00
10.000,00
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
1634
100.000,00
100.000,00
.01
.01.17
SANEAMENTO
.01.17.512
lema de Ges140
Fone/Fax: /
E-mail:
•
,-
IUsu6rlo: Juliana
Exerclclo -2016
Emissão: 27/08/2015
JTAÇAo
RECURSO
1Hora: 10:47:39 I Página: 34 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
SANEAMENTO É VIDA
,01.17.512.0064.1011
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTEC. DE AGUA POTAVEL DOMICILIARES
),9,0,39,00,00.00,00
Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Jurldlca
)TAL UNIDADE
)TALORGÃO
Protocolado
lema de Gestao
2.09.97
Relaçio da Despesa
CEP:
CNPJ:
.01.17.512.0064
. IVerslo:
Orçamento
RelatórIos
sob o nO
Q3Ap I.../.?_
834
10.000,00
10,000,00
15.719,000,00
15,719,000,00
15,719,000,00
15,719,000,00
•
•
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,
IVeraio: 2.09.97
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-
Relaçlo da Despesa
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Exercido - 2016
Emissêo: 27/08/2015
:>TAÇÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municipal
.01
Secretaria Executiva de TrAnsito e Transporte Municipal
.01.26
TRANSPORTE
.01.26.122
.01.26.122.0006
.01.26.122.0006.2048
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
78
30.000,00
30.000,00
3.9.0.33.00.00.00.00
79
5.000.00
5.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
21.000,00
BO
82
21.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
10.000,00
10.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1693
2.000,00
2.000,00
.01.26.122.0006.2210
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. EXECUTIVA DE TRÂNSITO TRANSPORTE MUNICIPAL
1.9.0.11.01.00.00.00
899
230.000,00
230.000,00
, .:, to'~.~')A
MUmCl~t Df P~RACAMBt
.01
.01.26
TRANSPORTE
.01.26.127
.01.26.127.0066
MOBILIDADE URBANA
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M,~~;.;;!::.~~~
-Gamara MUnicipal de Paracambi
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.01.26.127.0066.2050
IOENTIFICACAO E SINALlZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLlCOS
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.39.00.00.00.00
OutrosServlcosDeTercelros-pessoaJurldlca
,
M .. I d Par-Jcambl
Câmara umcipa .~, . I;À( >
Protocolado sob o
lema de GestAo
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10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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,-
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Exerclclo - 2016
Emissllo: 27/08/2015
:nAçAo
RECURSO
,
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
Secretaria Executiva de Trllnsito e Transporte Municipal
.01.26
TRANSPORTE
.01.26.453
.01.26.453.0066
MOBILIDADE URBANA
.01.26.453.0066.1028
PADRONIZ. DO SIST. DE ABRIGOS PI USUÁRIOS DA REDE MUN. DE TRANS. COLETIVOS
!.9.0.39.00.00.00.00
.01.26.453.0066.2213
916
5.000,00
5.000,00
l.9.0.30.00.00.00.o0
Material De Consumo
1827
5.000,00
5.000,00
!.9.0.39.00.00.00.00
1828
5.000,00
5.000,00
)TAL UNIDADE
333.000,00
333.000,00
>TALORGÃO
333.000,00
33~.OOO,00
Câmara Municipal de Paíaca,mbi
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tema de GeslAo
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6
•
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Orçamento
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Relaçlo ela Despesa
-
Exerclclo - 2016
CEP:
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Emissão: 27/08/2015
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DOTAÇÃO
I~ICIAL,.
SALDO
DISPONrV,EL
IvAMP",·\A MU~tC;rnL DE PARACAMB!
Secretaria Mun, de Meio Ambiente e Des, Sustentável
,01
,01,18
Secretaria Mun, ,de Melo Ambiente e Des, Sustentável
GESTAO AMBIENTAL
,01,18,122
,01,18,122,0006
,01,18.122.0006,2052
MANUTENCAO DA SEC. MUN, DE MEIO AMBIENTE E DES, SUSTENTAVEL
~-,
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3,9,0.30.00,00,00,00
Material De Consumo
911
5.000,00
5,000,00
1,9,0,36.00.00,00,00
1906
2,000,00
2.000,00
3,9,0,39,00,00,00,00
Outros Servlcos De Tercelros-pessoa Jurídica
912
7.000,00
7.000,00
1.9.0,52,00,00,00.00
915
1,000,00
1.000,00
910
345,000,00
345,000,00
, ,01,18,122,0006,2217
1.9,0,11.01,00,00,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Secretaria Mun, de Melo Ambiente e Des, Sustentável
,01
Secretaria Mun, de Melo Ambiente e Des. Sustentável
,01.18
GESTAO AMBIENTAL
,01,18,122
,01.18,122,0068
lema de Gestao
Fu nc io íár
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1829
10,000,00
10,000,00
1830
10,000,00
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1831
5,000,00
5,000,00
I Usuirlo:
Relatórios
-
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IVersão: 2.09.97
Orçamento
I
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Juliana
Relaç60 da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerc'clo - 2016
Emissão: 27/0812015
:)TAÇÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
.01
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Des. Sustentável
.01.18
GESTAO AMBIENTAL
.01.18.122
.01.18.122.0069
.01.18.122.0069.2222
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1832
5.000,00
5.000,00
1.9.0.39.00.00.00.00
944
600.000,00
600.000,00
.01
Secretaria Mun. ,deMeio Ambiente e Des. Sustentável
.01.18
GESTAO AMBIENTAL
.01.18.122
.01.18.122.0072
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.01.18.122.0072.2057
IMPLEMENTAÇAO DO SERViÇO DE LlCENCIAMENT~~iAL
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
l.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
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5.000,00
5.000,00
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54.000,00
54.000,00
1833
3.000,00
3.000,00
1.052.000,00
1.052.000,00
1.052.000,00
1.052.000,00
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IUsuilrlo: Juliana
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Relatórios
-
Relaçlo
CEP:
CNPJ:
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Despesa
Exerclclo - 2016
EmlssAo: 27/08/2015
:nAçÃO
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RECURSO
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REDUZ
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DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONíVEL
Secretaria Mun. de AgricuHura e Dês. Rural Sustentável
.01
Secretaria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentável
.01.20
AGRICULTURA
.01.20.122
.01.20.122.0006
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MUN. DE AGRIC. E DESENV. RURAL SUSTENTA
3.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
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55.000,00
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1007
4.000,00
4.000,00
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1009
2.000,00
2.000,00
1017
242.000,00
242.000,00
.01.20.122.0006.2233 ADEQUAÇÃO E MANTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARI ~ D~GRICUL
1.9.0.11.01.00.00.00
Vencimentos E Vantagens Fixas. Servidores
.01
Secretaria Mun. de Agrlcultura e Dês. Rural Sustentável
.01.20
AGRICULTURA
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Secretaria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentável
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.01.20.606
EXTENSAo RURAL
.01.20.606.0073
.01.20.606.0073.2206
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RURAL
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1834
30.000,00
30.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1835
2.500,00
2.500,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1836
2.500,00
2.500,00
.01.20.606.0073.2230
MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DA MACROZONAAGROAMBI~.
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Orçamento
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Relaçlo da Despesa
-
Exerclclo - 2016
CEP:
CNPJ;
Emissl!o: 27/08/2015
RECURSO
::nAçÃO
IHora: 10:47:39 I Péglna: 40 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON!VEL
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1010
30.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros servíces De Tercelros-pessoa Juridlca
1011
5.000,00
5.000,00
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1012
2.000,00
2.000,00
732
5.000,00
5.000,00
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380.000,00
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380.000,00
380.000,00
.01.20.606.0073.2231
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
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30.000,00
IVersão: 2.09.97
I Usuérlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: 1
E-mail:
Relatórios
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Relação da Despesa
Exerclclo - 2016
CEP:
CNPJ:
Emissão: 27/08/2015
:nAçAo
RECURSO
IHora: 10:47:39 I Página: 41 de ea
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VE.L
Secretaria Mun. de Trab, Habltaçãc e Açãc Social
.01
Secretaria Mun. de Trab, Habllaçao
.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
e Ação
.01.08.122
.01.08.122.0006
Social
.01.08.122.0006.2067
MANUT. DA SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
3.9.0,30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelros-pessoa Jurídica
J.9.0.52.00.00.00.00
.01.08.122.0006.2236
ADEQUAÇAO E MANUTENÇAO DOS R. H. DA SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
1.9.0.11.01.00.00.00
1034
8.000,00
1036
41.000,00
41.000,00
1035
25.000,00
25.000,00
1037
1.000,00
1.00e,00
1033
740.000,00
740.000,00
0100 REC
1530
2.000,00
2.000,00
1538
5.000,00
5.000,00
8.000,00
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.01
Secretaria Mun. de Trab, Habltação e Ação Social
.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
.01.08.243
.01.08.243.0044
.01.08.243.0044.2084
ASSIST;;NCIA AO RECÉM-NASCIDO
3.9.0.32.00.00.00.00
.01.08.243.0044.2085
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
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Câmara Municipal
Protocolado
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IVersão: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
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Relatórios
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Relaçlo d. Despes •
CEP:
CNPJ:
Exerclclo ·2016
Emissllo: 27/0812015
:>TAÇÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON!VEL
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servlcos De TerceIros· Pessoa Flalca
1536
7.000,00
7.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1537
4.000,00
4.000,00
'.9.0.52.00.00.00.00
1536
1.000,00
1.000,00
1539
1.000,00
1.000,00
.01.08.243.0044.2247
MANUT. E ADEQUAÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelroa- Pessoa Fisica
1851
1.000,00
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1852
1.000,00
1,000,00
L9.0.52.00.00.00.00
1853
1.000,00
1.000,00
.01.08.243.0044.2279
IMP. E MANUT. DO PROG. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1854
10.000,00
10,QOO,00
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelrcs- Pessoa Fislca
1855
10.000,00
10,000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1856
5.000,00
5.000,00
L9.0.52.00.00.00.00
1857
4.000,00
4.000,00
867,000,00
867,000,00
867.000,00
867.000,00
'TAL UNIDADE
c
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,
,
)
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lema de GesUlo
Fone/Fax: /
E-mail:
,
Orçamento
rVersão: 2.09.97
Relatórios
I Usuário:
I
-
juliana
Relaçlo da Despesa
Exerclclo ·2016
CEP:
CNPJ:
Emissão: 27/08/2015
:nAçÃO
RECURSO
THora: 10:47:39 r Pégina: 43 de 69
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONfvEL
Ouvidoria Municipal
.01
Ouvidoria Municipal
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0006
.01.04.122.0006.2069
MANUTENÇÃO DA OUVIDOR IA GERAL
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
172
2.000,00
2.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurldlca
174
3.000,00
3.000,00
t9.0.52.00.00.00.00
1837
1.000,00
1.000,00
747
153.000,00
153.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
.01.04.122.0006.2251
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDOR IA MUNICIPAL
1.9.0.11.01.00.00.00
Vencimentos E Vantagens Fixas· Servidores
>TAL UNIDADE
IVerdo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Rslat6rlo$
..
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo ·2016
Emissao: 27/0812015
::>TAÇAo
RECURSO
T Hora: 10:47:39 1Página: 44 de 69
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Saslco FUNDES
.01
.01.12
EDUCACAO
.01.12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.01.12.361.0002
.01.12.361.0002.2002
1.9.0.13.01.00.00.00
ObrlgaÇOes Patronais
0001 FUNDES
355
985.000,00
985.000,00
1.9.0.13.02.00.00.00
ObrlgaÇOes Patr~nais ·60%
0001 FUNDES
638
3.400.000,00
3.400.000,00
.01
357
3.360.000,00
3.360.000,00
597
8.885.000,00
8.885.000,00
199
200.000,00
200.000,00
30.000,00
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Sasico FUNDES
.01.12
EDUCACAO
.01.12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.01.12.361.0021
.01.12.361.0021.2033
1.9.0.11.01.00.00.00
Vencimentos E Vantagens Flxas- Servidores
1.9.0.11.02.00.00.00
Vencimentos E Vantagens Fixas· Docentes 60%
J.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.32.00.00.00.00
1.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceíros - Pessoa Fislca
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelros-pessoa Jurldlca
1.9.0.52.00.00.00.00
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Basico FUNDES
terna de G... tao
;.0
..'
(")
i-
200
30.000,00
201
50.000,00
50.000,00
1668
800.000,00
800.000,00
203
250.000,00
250.000,00
•
•
,
IVeraio: 2.09.97
IU.u6rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
Relatórios
Relaçlo da Despesa
-
Exerci elo - 2016
CEP:
CNPJ:
EmissAo: 27/08/2015
RECURSO
:>TAÇÃO
.01
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Baslco FUNDES
.01.12
EDUCACAO
.01.12.365
EDUCAÇÃO INFANTIL
.01.12.365.0059
.01.12.365.0059.2039
1.9.0.11.01.00.00.00
0001 FUNDES
COD.
REDUZ
1495
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
2.040.000,00
2.040.000,00
)TAL UNIDADE
20.000.000.00
20.000.000,00
>TAL ORGÃO
20.000.000,00
20.000.000,00
Càrnara r\;;unicfpal de Paracambl
Protocolaco
Em,
sob o nO
O
_J JLJ_ () j
3() J.--I+-"'-_
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•
•
Fone/Fax: /
E-mail:
,
IVe,.io:
Orçamento
Z.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
Relaç60 da Despesa
-
Exerclcio - 2016
CEP:
CNPJ:
Emissão: 2710812015
RECURSO
::HAÇAo
.01.10.271.0002.2002
1.9.0.13.01.00.00.00
ObrigaÇCes Patronais
.01
.01.10
SAUDE
.01.10.301
ATENÇÃO BÁSICA
.01.10.301.0040
ASSIST~NCIA BÁSICA EM SAÚDE
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlv~L
1913
500.000,00
500.000,00
0214 REC.SUS Programa De
1637
150.000,00
150.000,00
.01.10.301.0040.2088
MANUT.AÇOES. SAÚDE -IMPLEMENTAÇÃO
~.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
.01.10.301.0040.2091
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAÚDE -IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0041 PROG. ATEND. FARM.
1638
20.000,00
20.000,00
0041 PROG. ATEND. FARM.
1639
130.000,00
130.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
J.9.0.32.00.00.00.00
.01
.01.10
SAUDE
.01.10.301
ATENÇÃO BÁSICA
.01.10.301.0061
.01.10.301.0061.2191
1.9.0.04.99.01.00.00
Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Saude
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0078 REC.SUS - DSTA,FPE I
Material De Consumo
0036 REC. SUS -AIH
3.9.0.30.00.00.00.00
Câmara MJnicipal de Paracarnbl
Protocolado
lema de Gesllo
sob o nO D
.:20
I
I )
1914
950.000,00
950.000,00
\ 1.500.000.00
1.500.000,00
•
Fone/Fax: /
E-mail:
•
IVersio: 2.09.97
IUSuário: jullana
Orçamento
Relatórios
,-
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/0812015
:)TAÇÃO
RECURSO
1Hora: 10:47:39 ·1 Página: 46 de 69
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONfvEL
.01
.01.10
SAUDE
.01.10.122
.01.10.122.0006
.01.10.122.0006.2045
MANUTENÇÃO OA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
858
10.000,00
3.9.0.33.00.00.00.00
859
5.000,00
5.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Tercelros-pessoa Juridica
866
141.000,00
141.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
867
5.000,00
5.000,00
868
3.135.000,00
3.135.000,00
.01.10.122.0006.2184
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
1.9.0.11.01.00.00.00
10.000,00
.01.10.122.0006.2278
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1848
2.000,pO
2.000,00
3.9.0.33.00.00.00.00
1849
4.000,00
4.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1850
1.000.00
1.000,00
.01
.01.10
SAUDE
.01.10.271
PREVID~NCIA BÁSICA
.01.10.271.0002
lema de Geatao
•
Fone/Fax: /
E-mail:
Orçamento
Versão:2.09.97
Relatórios
Usuário:Juliana
Relaçlo da Despesa
Exerclclo - 2016
CEP:
CNPJ:
EmiasAo: 27/0812015
RECURSO
)TAÇÃO
Hora: 10:47:39
COD.
REDUZ
Página: 48 de 69
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONfVEL
:::t
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G:':50.000,00 :~
1.9.0.32.00.00.00.00
0136 TRANSFERENCIA DO
1915
50.000,00
1.9.0.36.00.00.00.00
0078 REC.SUS - DSTA,FPE I
1178
300.000,00
300.000,Q.Q;:
1.9.0.39.00.00.00.00
1944
50.000,00
50.000,0ó-)
·.9.0.52.00.00.00.00
1943
10.000,00
10.000,00
.01.10.301.0061.2192
REALIZAÇÃO DA DISTRIBUiÇÃO DE MEDICAMENTO NO ÃMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA
1.9.0.32.00.00.00.00
0036 REC. SUS - AIH
1597
500.000,00
500.000,00
1.9.0.32.00.00.00.00
0136 TRANSFERENCIA DO
1890
250.000,00
250.000,00
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.01
.01.10
SAUDE
.01.10.302
ASSIST~NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
.01.10.302.0061
.01.10.302.0061.2190
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE VIGILÁNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0037 PROG. EPID. E CONTF
1618
250.000,00
250.000,00
Material De Consumo
1952
50.000,00
50.000,00
1.9.0.30.00.00.00.00
1.9.0.33.00.00.00.00
1951
20.000,00
20.000,00
1.9.0.39.00.00.00.00
0037 PROG. EPID. E CONTF
1623
250.000,00
250.000,00
1.9.0.39.00.00.00.00
1667
20.000,00
20.000,00
.01.10.302.0061.2195
ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DAS RESID~NCIAS TERAP~UTICAS
1.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servlcoa De Terceiros - Pessoa Fisica
1916
50.000,00
50.000,00
.01.10.302.0061.2198
IMPLEM DO SIST. HOSPITALAR MUN. E AS UNID. DE REFER~NCIAS DAS EPECIALlDAOES
ema de Gestao
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•
IVersão: 2.09.97
Orç~,.•Iento
Fone/Fax: I
E-mail:
Relatórios
,-
RelaçAo da D.spesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssêo: 27/08/2015
JTAÇÃO
RECURSO
.01.10.304
.01.10.304.0061
.01.10.304.0061.2186
.lUsuérlo:
Juliana
1Hora: 10:47:39 IPágina: 50 de 69
COO.
DOTAÇÃO
SALDO
REDUZ
INICIAL
DISPONlvEL
!.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1945
20.000,00
20.000,00
1.9.0.32.00.00.00.00
1946
5.000,00
5.000,00
.01.10.304.0061.2187
1.9.0.30.00.00.00.00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONTROLE DE lOONOSES (CCl)
Material De Consumo
1947
39.200.00
3.9.0.32.00.00.00.00
39.200,00
Material. Bem Ou ServiÇo Para DlstribuiÇAo Gratuita
1950
5.000,00
1.9.0.33.00.00.00.00
5.000,00
Passagens E Despesae Com Locomocao
1949
.5.000.00
5.000,00
1.9.0.51.00.00.00.00
Obras E Instalacoes
1948
10.000,00
10.000,00
.01.10.304.0061.2189
!.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0178 AIOS - FNSA
1937
20.000.00
!.9.0.33.00.00.00.00
20.000,00
0178 AIOS - FNSA
1938
15.000,00
15.000,00
!.9.0.39.00.00.00.00
0178 AIOS - FNSA
1939
25.000,00
1.9.0.51.00.00.00.00
25.000,00
Obras E Instalacoes
0178 AIDS - FNSA
1941
10.000.00
10.000,00
0178 AIOS - FNSA
1940
30.000.00
30.000,00
36.278.000.00
36.278.000,00
36.2.78.000.00
36.278.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNIC. DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS SEXo TRANS.
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)TAL UNIDADE
c:
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Protoco\3do
7
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IV.... lo:
Orçam.nto
Fone/Fax: /
E-mail:
-
2.09.97
I Usuário: Juliana
Relatórios
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/08/2015
::HAÇAo
RECURSO
I
j
.01
.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
.01.08.242
.01.08.242.0037
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COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONIVEL
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.01.08.242.0037.2074
PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FiSICA. PPD~l ~. ~
3.9.0.39.00.00.00.00
.01
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.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
.01.08.244
ASSIST~NCIA COMUNITARIA
.01.08.244.0034
ASSIST~NCIA SOCIAL COMUNITARIA
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234
537
1.000,00
1.000.00
0245 Incenllco Estadual de G
1773
50.000,00
50.000,00
1880
20.000,00
20.000,00
538
16.000,00
16.000,00
1.000.00
1.000,00
S"J. '
t<
,
.01.08.244.0034.2068
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO lN
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
..
RAL A FAMluA NA PROl
3.9.0.32.00.00.00.00
Material. Bem Ou Serviço Para DistribuiÇÃo Gratuita
3.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Flalca
3.9.0.36.00.00.00.00
0245 Incentlco Estadual de G
1774
100.000,00
100.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1778
1.9.0.52.00.00.00.00
20.000,00
Equipamentos E Malerlal Permanente
20.000,00
0245 Incentlco Estadual de G
1779
10.000,00
10.000,00
506
25.000,00
25.000,00
.01.08.244.0034.2076
3.9.0.32.00.00.00.00
Material. Bem Ou ServiÇo P~
lema de Geslao
IIlslribl!ÇÃo Gr~t~ta
varnara
••
iVlUnlClpa
I
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Fone/Fax: /
E-mail:
.-
•
Relatórios
Relaçlo da
CEP:
CNPJ:
J Veralo:
Orç ..... ento
2.0~97
IUsu6rlo: Jullína
DH.,...
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/0812015
:nAçAo
RECURSO
.01.08.244.0034.2077
DISTRIBUIÇAO DE CESTAS BÁSICAS
1.9.0.32.00.00.00.00
Material, Bem Ou ServiÇo Para DlstribulÇAo Gratuita
.01.08.244.0034.2101
PROGRAMA BOLSA FAMILIA
COO.
REDUZ
507
DOTAÇÃO
INICIAL
5.000,00
SALDO
DISPON!VEL
5.000,00
1,9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
281
1.000,00
1.9.0.30.00.00.00.00
1.000,00
Material De Consumo
0165 BOLSA FAMILIA
650
50.000,00
1.9.0.36.00.00.00.00
50.000,00
242
1.000.00
1.9.0.36.00.00.00.00
1.000,00
0165 BOLSA FAMILIA
647
100.000,00
100.000,00
1.9.0.39.00.00.00.00
263
1.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1.000.00
0165 BOLSA FAMILIA
648
20.000,00
~.9.0.52.00.00.00.00
20.000,00
692
1.000,00
~.9.0.52.00.00.00.00
1.000,00
0165 BOLSA FAMILlA
1744
30.000,00
30..000,00
50.000,00
.01.08.244.0034.2103
CENTRO DE REFER~NCIA DA ASSIST~NCIA SOCIAL - CRAS/PAIF - FEDERAL
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0155 PAIF Federal - CRAS
539
50.000,00
1.9.0.30.00.00 00.00
Material De Consumo
592
1.000,00
3.9.0.30.00.00.00.00
1.000,00
Material De Consu,mo
0256 Serviço de convivência
1923
20.000,00
1.9.0.36.00.00.00.00
20.000,00
273
5.000,00
1.9.0.36.00.00.00.00
5.000,00
0155 PAIF Federal- CRAS
481
90.000,00
90.000,00
70.000,00
1.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
0155 PAIF Federal - CRAS
1.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
lema de Gestao
I
I
I
1924
70.000,00
1909
10.000,00
10.000,00
1925
10.000,00
10.000,00
1644
1.000,00
1.000,00
r---
,-
Exerclclo - 2016
Emlssêo: 27/0812015
JTAÇÃO
~
O~
IV.raio: 2.09.97
IUsuérlo:Juliana
Relatórios
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
e
I=:
•
Orçamento
Fone/Fax: I
E-mail:
RECURSO
.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
.01.08.244
.01.08.244.0075
.01.08.244.0075.2240
CONCESsAo GRATUITA DE ÓCULOS
~.9.0.32.00.00.00.00
Material, Bem Ou servíçe Para DistribuiÇÃo Gratuita
.01.08.244.0075.2241
CONCESSÃO GRATUITA DE BENS PERMANENTES A PORTADORES DE DEFICI~NCIA FlslCA
IHora: 10:47:39 I Pagina: 53 de 69
COO.
REDUZ
1655
DOTAÇÃO
INICIAL
2.000,00
SALDO
DISPONlvEL
2.000,00
3.9.0.32.00.00.00.00
Material. Bem Ou ServiÇo Para DistribuiÇAo Gratuita
1656
2.000.00
2.000,00
3.9.0.32.00.00.00.00
Material, Bem Ou ServiÇo Para DlstribuiÇAo Gratuita
0048 REC. PPD/FNAS
1953
25.000,00
25.000,00
1657
1.000,00
1.000,00
1658
1.000,00
1.000,00
.01.08.244.0075.2242
CONCESsAo GRATUITA DE PASSAGENS A VIAJANTES DE OUTROS ESTADOS
3.9.0.32.00.00.00.00
Material. Bem Ou ServiÇo Para DistribuiÇÃo Gratuita
A
.01.08.244.0075.2243
MANUTENÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
MULHER
3.9.0.36.00.00.00.00
1659
1.000,00
1.000,00
~.9~9.00.00.00.00
Oulros Servlcos De Tercelros-pessoa Juridica
1660
1.000,00
1.000,00
1661
1.000,00
1.000,00
1863
1.000,00
1.000,00
1865
1.000,00
1.000:00
1858
1.000.00
1.000.00
Do)
J.9iE52.00.00.00.00
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§
~ .......ro
;;.~ ãbQS.244.0075.2244
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MANUTENÇAo E ADEQUAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST~NCIA SOCIAL
Material De Consumo
(ii';ti 't-.9&;?39.00.00.00.00 Outros Servlcos De Terceiros-pessoa Juridica
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~
~
Do)
.0~.244.0075.2277
ADEQ. E MANUT. DO_eRO!g:,DE SERVo DE PROT. ESP. As FAM. E IND. PAEFI- CREAS - FE
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•
~.8m3r:; Munlc:pal
de Paracamíl
•
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IUsu6rlo: Juliana
Relatórios
,-
Relaçlo da Oe.peu
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/0812015
I
:>TAÇÃO
RECURSO
~.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
~.9.0.36.00.00.00.00
~.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servlcos De Tercelros-pessoa Jurldica
~.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
IVeralo: 2.09.97
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
.01.08.244.0075.2280
IMPL. E MANUT. DO PROGR. DE ATENDIMENTO Á POPULAçÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RiSCa
~.9.0.36.00.00.00.00
Outros Servlcos De Terceiros - Pessoa Flsica
.01.08.244.0075.2281
IMPL. E MANUT. PROGR. DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.36.00.00.00.00
!.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
(NICIAL
SALDO
DISPONlvEL
0253 Progr. ProteÇ!o Especle
1875
1859
10.000,00
10.ÓOO,00
0253 Progr. Proteção Especle
1876
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
1860
1.000,00
1.000,00
0253 Progr. Proteção Especle
1877
10.000,00
10.000,00
1861
1.000,00
1.000,00
1862
133.000,00
133.000,00
1.000,00
1867
1.000,00
1868
1.000,00
1.000,00
1869
1.000.00
1.000,00
1870
1.000,00
1.000,00
945.000,00
945.000,00
945.000,00
945.000,00
)TAL UNIDADE
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>TAL ORGÃO
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tema de Gestao
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Fone/Fax: /
E-mail:
,
-
Orçamento
.. 1 Veralo: 2.09.97
Relatórios
IUsu6rlo: Juliana
Relaçjo da C•• pesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/0812015
:nAçÃO
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente FUMDICA
.01
Fundo Mun. dos Dlr. da Criança e do Adolescente FUNDICA
.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
.01.08.243
ASSISTt:NCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
.01.08.243.0044
CUINDADO DAS GRIANCA E DOS ADOLESCENTES
.01.08.243.0044.2282
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE'
Material De Consumo
3.9.0.30.00.00.00.00
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
)TAL UNIDADE
>TAL ORGÃO
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I
..
18.71
1.000,00
1.000,00
1872
1.000.00
1.000,00
1873
1.000,00
1.000,00
1874
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
r-
,
I Versio:
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
-
2.09.97
I UsuArlo: Juliana
Relatórios
Relaçlo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/08/2015
JTAÇAo
RECURSO
1Hora: 10:47:39 I Página: 56 de 69
COO.
DOTAÇÃO
REDUZ
INICIAL
SALDO
DISPONíVEL
Fundo Mun. pi Der. dos Direitos da Pessoa Idosa FUMDEDIPI
.01
Fundo Mun. pi Der. dos Direitos da Pessoa Idosa FUNDEDIPI
.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
.01.08.241
.01.08.241.0036
SERViÇO DE ASSIST~NCIA AO IDOSO
.01.08.241.0036.2086
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
458
2.000,00
2.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
461
5.000,00
5.000,00
.01
.01.08
.01.08.241
.01.08.241.0076
.01.08.241.0076.2248
PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS
t-'
3.9.0.30.00.00.00.00
1715
5.000,00
5.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1716
5.000,00
5.000,00
·"-1
.01.08.241.0076.2249
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1717
1.000,00
1.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
1718
1.000,00
1.006,00
19.000,00
19.000,00
>TAL UNIDADE
lema de Gestao
FUIlCI
n ár io
,
•
r---
Relatórios
CEP:
CNPJ:
Exerclclo -2016
.-
JTAÇÃO
)TALORGÂO
IVenslo: 2.09.97
IUau'rlo: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
R.laçlo d. Despesa
Emlssao:27/08/2015
RECURSO
COO.
DOTAÇÃO
SALDO
REDUZ
INICIAL
DISPONlvEL
19.000,00
19.000,00
•
,
IVeraio: 2.09.97
Orçamento
Fone/Fax: /
E-mail:
I UluArlo: Juliana
Relatórios
Relaçlo da Despesa
-
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlss!o: 27/0612015
JTAÇAo
RECURSO
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
PODER LEGISLATIVO
.01
Plenario da Camara
.01.01
LEGISLATIVA
.01.01.122
.01.01.122.0001
.01.01.122.0001.2001
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
1.9.0.11.01.01.00.00
Vencimentos E ~antagens Fixas - Servidores
~.9.0.30.00.00.00.00
1500
Material De Consumo
681.000,00
681.000,00
1497
~.9.0.39.00.00.00.00
30.000,00
30.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
1498
30.000,00
30.000,00
1499
10.000,00
10.000,00
751.000,00
751.000,00
)TAL UNIDADE
PODER LEGISLATIVO
.02
Secretaria da Camara
.02.01
LEGISLATIVA
.02.01.031
AÇÃO LEGISLATIVA
.02.01.031.0001
. ,)
.)(;
.02.01.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
1.9.0.11.01.01.00.00
3.9.0.14.00.00.00.00
Olarias - Pessoal Civil
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.33.00.00.00.00
3.9.0.36.00.00.00.00
c-,
. (Ã
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lema de Gestao
Protocol3do
sob
O
Em, _~.c)iJl_~~-
616
1.379.000,00
1.379.000,00
620
10.000,00
10.000,00
621
70.000,00
70.000,00
623
20.000,00
20.000,00
624
5.000.00
5.000,00
r-
Fone/Fax: /
E-mail:
.-
•
IVeraio: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatório.
Relaçlo da De.pesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emlssao: 2710812015
:>TAçAo
RECURSO
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
3.9.0.39.00.00.00.00
653
100.000,00
100.000,00
1.9.0.52.00.00.00.00
627
20.000,00
20.000,00
100.000,00
.02.01.031.0001.2015
PARTICIPACAO E REALlZACAO DE CONGRESSOS, FOR UM, CONFERENCIAS E SEMINARIOS
3.9.0.14.00.00.00.00
Olarias - Pessoal Civil
1512
100.000,00
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1513
10.000,00
10000,00
3.9.0.33.00.00.00.00
1786
80.000,00
80.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
1514
10.000,00
10000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1515
20.000,00
20.000,00
.02
.02.01
LEGISLATIVA
.02.01.031
AÇÁO LEGISLATIVA
.02.01.031.0003
631
PODER LEGISLATNO
.02.01.031.0003.2005
3.9.0.39.00.00.00.00
C
1~OO,00
~:~
PODER LEGISLATIVO
.02
.02.01
LEGISLATIVA
.02.01.031
AÇÃO LEGISLATNA
.02.01.031.0004
TRANSPORTE OFICIAL
.02.01.031.0004.2006
tema de GesUlo
•
•
Fone/Fax: /
E-mail:
IVeralo:
OrçamentQ
Relatórios
.-
Relaçlo da
CEP:
CNPJ:
2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Des.,...
Exerclclo - 2016
Emlssao: 27/08/2015
::nAçÃO
RECURSO
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1.9.0.39.00.00.00.00
Outros serviccs De Terceiros-pessoa Jurldlca
COO.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONIVEL
632
40.000,00
40.000,00
633
20.000,00
20.000,00
PODER LEGISLATIVO
.02
.02.01
LEGISLATIVA
.02.01.122
.02.01.122.0001
..
C.
jA,'
.02.01.122.0001.2006
MANUTENÇAo DE VElcULOS AUTOMOTORES
~~
1.9.0.52.00.00.00.00
Equlp~;;;entos E Material Permanente
!
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'
.02.01.122.0001.2111
ADEQUAÇAO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÃMARA
1.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros SeNlcos De Terceiros-pessoa Juridlca
.02
Q,:i··j
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I
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.02.09
PREVIDENCIA SOCIAL
.02.09.271
PREVID~NCIA BÁSICA
.02.09.271.0002
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3
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9:
.02.09.271.0002.2002
ENCARGOS COM A PREVID!:.NCIA SOCIAL
1.9.0.13.99.00.00.00
Outras Obrigacoes Patronais
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PODER LEGISLATIVO
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1490
5.000,00
5.000.00
1491
20.000,00
20.000,00
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Câmara
30.000,00
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P8racamfl
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lema de GestAo
30.000,00
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1511
(-,
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PODER LEGISLATIVO
635
450.000,00
450.000,00
Fone/Fax: I
E-mail:
•
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emissão: 27/0812015
RECURSO
,02.09
PREVIDENCIA SOCIAL
.02.09.271
PREVID~NCIA BÁSICA
.02.09.271.0005
.02.09.271.0005,2007
ENCARGOS COM INATNOS E PENSIONISTAS
1.9,0.01,00.00.00.00
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas
)TAL UNIDADE
2.09.97
1Usuário: Juliana
Relaçlo da Despesa
.02
lema de Gestão
IVersão:
Orçamento
Relatórios
,-
:HAÇAO
)TAL ORGAO
,.--'
COD.
REDUZ
636
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON!VEL
110.000,00
110.000,00
2,649.000,00
2.649.000,00
3.400.000,00
3.400,000,00
•
Fone/Fax: I
E-mail:
,
•
IVerdo:
Orçamento
IUsu6rlo:
Relatórios
I
-
r--
R.laçto
CEP:
CNPJ:
2.09.97
Juliana
da Despesa
Exerclcio -2016
Emissão: 27/0812015
::>TAÇÃO
RECURSO
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Soclal- FMHIS
.01
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
.01.16
HABITACAO
.01.16.482
HABITAÇÃO URBANA
.01.16.482.0047
.01.16.482.0047.2109
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
l.9.0 .30.00.00.00.00
Material De Consumo
1588
!.9.0.36.00.00.00.00
2.500,00
Outros SelVicos De Tercsíroa- Pessoa Flsica
2.500,00
1589
2..500,00
Outros SelVlcos De Tercelros-pessoa Juridica
2.500,00
690
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
!.9.0.39.00.00.00.qo
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)TAL ORGÃO
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E-mail:
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Orçamento
Veralo: 2.09.97
Relatórios
Uau6rlo: Juliana
Relaçlo d. Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
EmlssAo: 27/08/2015
:nAçÃO
RECURSO
IHora: 10:47:39
COO.
REDUZ
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DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
ManutençAo da Secretaria Municipal de RelaçOes Insllluc .
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0003
.01.04.122.0003.2014
3.9.0.39.00.00.00.00
1026
300.000,00
300:000,00
Secretaria MuniciRal de RelaçOes Institucionais
.01
Manutençllo da Secretaria Municipal de RelaçOes Institue.
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0006;
.01.04.122.0006.2255
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
1680
1.500,00
1.500,00
3.9.0.33.00.00.00.00
1681
3.000,00
3.000,00
3.9.0.36.00.00.00.00
1682
1.000,00
1.dOO,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1683
2.500,00
2.500,00
1.9.0.52.00.00.00.00
Equipamentos E Material Pennanente
1684
2.000,00
2.000,00
.01.04.122.0006.2256
ADEQ. E MANUT. DOS REC. HUMAN. DA SEC. RELAÇOES INSTITUCIONAIS
1.9.0.11.01.00.00.00
1685
420.000,00
420.000,00
730.000,00
730.000,00
.
·.fr~./III\J
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CNPJ:
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Orçamento
'I Veralo:
Relatórios
Relaçlo da Despesa
1 Usu6rlo:Juliana
2.09.97
Exercido - 2016
EmissAo: 27/0812015
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IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
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CEP:
CNPJ:
Exerclclo ·2016
Emaalo: 27/0812015
:nAçAo
RECURSO
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DOTAÇÃO
INICIAL
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DISPONIVEL
.01
.01.18
GESTAO AMBIENTAL
.01.18.122
.Q1.18.122.0100
.01.18.122.0100.2260
Manutençllo do Fundo Municipal de Melo Ambiente
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
l.9.0.36.00.00.00.00
Outros servícos De Terceiros - Pessoa Fislca
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros servtccs De Terceiros-pessoa Juridlca
1729
500,00
500,00
1731
500.00
500,00
1730
500.00
500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
)TAL UNIDADE
>TAL ORGÃO
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Fone/Fax: 1
E-mail:
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Orçamento
IVeralo: 2.09.97
Relatórios
., Usu6,lo: Juliana
Rela;lo da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exercfclo - 2016
Emissão: 27/0812015
:nAçÃO
RECURSO
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
.01
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
ADMiNISTRAÇÃO GERAL
.01.04.122.0006
ADMiNiSTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
.01.04.122.0006.2262
Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos da Secretaria de Trabalho e Emprego
1.9.0.11.01.00.00.00
.01.04.122.0006.2263
Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurldica
1.9.0.52.00.00.00.00
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1749
350.000,00
1745
5.000,00
5.000,00
1746
2.000,00
2.000,00
350.000,00
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1747
2.000,00
2.000,00
1748
2.000,00
2.000,00
.01
Secretaria Municipal de Trabaiho e Emprego
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01.04.122.0101
.01.04.122.0101.1035
~.9.0.30.00.00.00.00
~.9.0.39.00.00.DO.00
.01.04.122.0101.1039
lema de Gestao
Qualificaçao Profissional e Diversificaçao de Oportunidade de Trabalho
1840
2.500,00
2.500,00
1841
2.500,00
2.500,00
•
Fone/Fax: I
E-mail:
,
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Orç.1I18nto
IV.ralo:
Relatórios
I UsuArlo:Juliana
2.09.97
Retaçlo da Oespesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
EmlssAo: 27/08/2015
:HAÇÃO
RECURSO
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COO.
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DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPONlvEL
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
01DO RECURSO PRÓPRIO
1842
5.000,00
5.000,00
3.9.0.39.00.00.0G.00
Outros Servicos Qe Tercelros-pessoa Jurídica
1843
5.000,00
5.000,00
.01.04.122.0101.2168
IMPLANTAR O PROJETO JOVEM TRABALHADOR
!.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
0100 RECURSOPRÓPRIO
1838
2.000,00
2.000,00
!.9.0.39.00.00.00.00
Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurldica
1839
2.000,00
2.000,00
.01
.01.11
TRABALHO
Ao TRABALHO
.01.11.334
FOMENTO
.01.11.334.0101
A ECONOMIA
.01.11 .334.0101.1043
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
POPULAR SOLIDÁRIA
01DO RECURSO PRÓPRIO
1846
2.000,00
2.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
1847
2.000,00
2.000,00
384.000,00
384.000,00
384.000,00
384.000,00
)TAL UNIDADE
)TAL ORGÃO
Câmara Municipal de Paracamb.
Protocolado sob
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Q'7
Em,_c2. o_J. o "
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lema de OesUlo
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Fone/Fax: I
E-mail:
,
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.1 Veralo: 2.09.97
.1UsuArlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
-
Relaçio d. Despesa
CEP:
CNPJ:
Exerclclo - 2016
Emissão: 27/08/2015
'::JTAÇAO
RECURSO
COD.
REDUZ
DOTAÇÃO
INICIAL
SALDO
DISPON[VEL
.01
.01.04
ADMINISTRACAO
.01.04.122
.01;04.122.0006
.01.04.122.0006.2275
Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idade
3.9.0.30.00.00.00.00
Material De Consumo
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
~.9.0.52.00.00.00.00
1800
5.000,00
5.000,00
1801
20.000,00
20.000,00
1802
5.000,00
5.000,00
1803
2.000,00
2.000,00
.01
.01.08
ASSISTENCIA SOCIAL
.01.08.122
.01.08.122.0006
.01.08.122.0006.2274
1.9.0.11.01.00.00.00
Adequação e Manutenção dos RH da Secretaria de Qualid. de Vida da Terceira Idade
\
1799
315.000,00
315.000,00
347.000,00
347.000,00
347.000,00
347.000,00
116.685.400,00
116.685.400,00
)TAL UNIDADE
)TAL ORGÃO
)TAL GERAL
Câmara Municipal de -f;ra7;mbí
lema de Gesta.
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•
Fone/Fax: /
E-mail:
,
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IV.,.io:
Orç •... ,.nto
Relaçto da Despesa
CEP:
CNPJ:
Exercrclo - 2016
Emissêo: 27/0812015
Iras Utilizados
llidades Relacionadas
2.09.97
J Ulu6rlo; Juliana
Relatórios
: Fundo Municipal de Habltação e Interesse Social
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Câmara tv~unlcípa' de P2~3câmbf
lemo de Geslao
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IHora: 10:47:39 IPágina: 69 de S9
LOA2016
Prefeitura
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RECEITA
RECURSO
CÓOIGO
IV.... ão: 2.09.97
I Usuêrlo: Juliana
Orçanh..Jto
PREFElTURAMUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 • Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
R.latórlos
--
aalancete da Receita
01/0112016 a 31/12/2016
Emissao: 27/08/2015
PREVISTO
DESCRICAO
ATUALIZADO
ARRECPERIODO
ARRECANO
DIFERENÇA
99.165.000,00
.0.0.0.00.00.00.00.00
Receitas Correntes
99.165.000,00
99.165.000,00
0,00
0,00
.1.0.0.00.00.00.00.00
Receita Tributaria
8.087.250,00
8.087.250,00
0,00
0,00
8.087.250,00
.1.1.0.00.00.00.00.00
Impostos
7.100.000,00
7.100.000,00
0,00
0,00
7.100.000,00
.1.1.2.00.00.00.00.00
Impostos Sobre O Patrimonlo E A Renda
3.100.000,00
3.100.000,00
0,00
0,00
3.100.000,00
.1.1.2.02.00.00.00.00
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - lpíu
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
Iptu - Proprlo
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
BOO.OOO,OO
0,00
0,00
800.000,00
.1.1.2.02.00.01.00.00
100
.1.1.2.04.00.00.00.00
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza
800.000,00
.1.1.2.04.31.00.00.00
Irrf Sobre Os Rendimentos Do Trabalho Assalariado
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativosllnativos Do Poder Executivoli
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
,Imposto De Renda Retido Na Fonte SI Outros Rendimentos -Irrf
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Imposto De Renda Retido Na Fonle S/outros Rendimentos -Irrf
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
.1.1.2.04.31.01.00.00
2
100
.1.1.2.04.34.00.00.00
.1.1.2.04.34.03.00.00
213
100
Imposto Sobre Transmissao Inter-vivos De Bens Imoveis • Itbi
.1.1.2.08.00.00.00.00
.1.1.2.08.00.01.00.00
8
100
Itbi - Proprlo
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
.1.1.3.00.00.00.00.00
Impostos Sobre A Producao E A Circulacao
4.000.000,00
.1.1.3.05.00.00.00.00
Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza
4.000.000,00
.1.1.3.05.01.00.00.00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
.1.1.3.05.01.01.00.00
10
100
.1.2.0.00.00.00.00.00
Taxas
987.250,00
987.250,00
0,00
0,00
987.250,00
.1.2.1.00.00.00.00.00
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
112.000,00
112.000,00
0,00
0,00
112.000,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
Taxa De Fiscalizacao De Vlgilancia Sanltarla
.1.2.1.17.00.00.00.00
.1.2.1.17.01.00.00.00
217
100
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
250,00
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancla Sanltarla· Prefeitura
.1.2.1.25.00.00.00.00
100
219
Tx. LicenÇa PI Func. De Estab. Com., Ind. E Prest. ServiÇos
.1.2.1.26.00.00.00.00
100
220
Taxa De Publicidade Comercial
250,00
250,00
.1.2.1.27.00.00.00.00
10.0
221
Taxa De Apreensao E Deposito
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
250,00
0,00
0,00
250,00
.1.2.1.28.00.00.00.00
100
17
Tx. Funcionamento De Estabelecimentos Em Horario Especial
.1.2.1.29.00.00.00.00
100
18
Taxa De Llcenca Para Execucao De Obras
.1.2.1.30.00.00.00.00
100
20
Taxa De Autorlzacao De Funcio~ento
.1.2.1.31..00.00.00.00
10.0
.1.2.1.~2.00.o.0RO:00
100 • ~ 23
2.1
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MUNICtl"'VIl.
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De Transporte
Taxa De Ulilizaca.o De Area De..§Ominfpublico
_Taxa De Ap'rovacao Do pr~"De
c4listrucao Civil
Dr, PMViCAMB: .~..;:..~~.~
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de Paracambi.
....-Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Nao Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
RECEITA
RECURSO
CÓDIGO
IVeralo: 2.09.97
IUsuArlo:Jullana
Relatórios
01/0112016 a 31/1212016
Emlssêo: 27/.08/2015
DESCRICAO
PREVISTO
ATUALIZADO
ARREC PER IODO
ARRECANO
DIFERENÇA
.1.2.1.~5.00.00.00.00
100
24
Taxa De Alinhamento E Nivelamento
5.000.00
5.000,00
.1.2.1.36.00.00.00.00
0,00
0,00
100
25
Taxa De Apreensao, Deposito Ou Llberacao De Animais
250,00
250,00
.1.2.1.99.00.00.00.00
0,00
0,00
100
27
25.0,00
Outras Taxas Pelo Exerclclo Do Poder De Policia
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
875.250,00
.1.2.2.00.00 ..00.00.00
Taxas Pela Prestacao De Servicos
5.000,00
875.250,00
875.250,00
.1.2.2.12.0.0..00.00..00
O,PO
0,00
100
28
Emolumentos E Custas Processuais Administrativas
10.000,00
10.000,00
0,00
.1.2.2.21.00.00.00.00
0,00
100
10.000,00
30
Taxas De Servic08 Cadastrais
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
o,Po
0,00
5.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
250,00
.1.2.2.28.00.00.00.00
10.0
31
Taxa De Cemiterio
.1.2.2.90.00.0.0.00.00
100
32
Taxa De Limpeza Publica
.1.2.2.~9.00.00.00.o0
100
33
Oulras Taxas Pela Preslacao De Servicos
250,00
250,00
0,00
.2..0.0.0.0.00.00.00.00
Receita De Contribui coes
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
.2.2.0.00.0.0.00.00.00
0,00
2..000.000,00
ContribulÇOes De IntervençÃo No Domfnio EconOmlco
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.0.00,00
Contribuiçao Para Custeio Do Serviço De lIuminaçao Pública
0,00
2.000.000,00
.2.2.0.29.00.00.00.00
100
199
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
.3.0.0.00.00.00.00.00
Receita Patrimonial
241.250,00
241.250,00
0,00
.3.2.0.00.00.0.0.00.00
0,00
241.250,00
Receitas De Valores Mobiliarios
240.500,00
240.500,00
0,00
.3.2.5.00.00.00.0.0.00
0,00
240.500,00
240.500,00
240.500,00
0,00
.3.2.5.01.00 ..00.00.00
0,00
240.500,00
Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados
40.500,00
40.500,00
0,00
0,00
40.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500.00
.3.2.5.01.01.00.00.00
100
35
Remuneracao De DepÓsitos BancÁrios - Royaltles
164
Recella Rem.dep.bancários - Fundeb
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
100
230
Receita De Remuneração De Depósitos Bancárícs Recursos Vinculados _
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados
200.000,00
200.000,00
0,00
.3.2.5.02.01.00.00.00
0,00
100
200.000,00
3
Receila De Remuneracao De Depositos De Poupanca
100.000,00
100.000,00
0,00
.3.2.5.02.99.00.00.00
0,00
100.000,00
100
4
Remun. De DepÓsitos BancArias Das Conlas Movimentos
100.000,00
100.000,00
0,00
.3.3.0.00.00.00.00.00
0,00
100.000,00
100
5
Receita De Concessoes E Permlssoes
500,00
500,00
0,00
.3.9.0.00.00.00.00.00
0,00
500,00
100
6
Outras Receitas Patrimoniais
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000.00
0,00
0,00
250.00
0,00
0,00
250,00
.3.2.5.01.02.00.00.00
.3.2.5.01.13.00.00.00
.3.2.5.02.00.00.00.00
.6.0.0.00.00.00.00.00
' Receita De Servicos
.6.0.0.13.00.00.00.00
100
9
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lema de Gestão
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Servlcos Administrativos
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FUr'bonário
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250,00
S
..---
Fone/Fax: 2197126730 J
E-mail:
Nilo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
RECEITA
IVersão: 2.09.97
Orçamento
IUsu6rlo: lullana
R.latórlos
ealancete da Receita
01/0112016a 31/1212016
Emissllo: 27/08/2015
RECURSO
CÓDIGO
.6.0.0.16.00.00.00.00
100
68
Servicos Educacionais
250,00
.6.0.0.17.00.00.00.00
100
13
Servicos Agropecuarios
250,00
.6.0.0.49.00.00.00.00
100
106
ServiÇos Recreativos E Culturais Pmp
DESCRICAO
PREVISTO
ATUALIZADO
ARREC PERIODO
ARRECANO
.250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
87.282.500,00
DIFERENÇA
250,00
.7.0.0.00.00.00.00.00
87.282.500,00
87.282.500,00
0,00
.7.2.0.00.00.00.00.00
Transferenclas Intergovernamentals
87.252.500,00
87.252.500,00
0,00
0,00
87.252.500,00
.7.2.1.00.00.00.00.00
Transferencias Da Unlao
39.621.000,00
39.621.000,00
0,00
0,00
39.621.000.00
.7.2.1.01.00.00.00.00
Participacao Na Receita Da Uniao
22.002.000,00
22.002.000,00
0,00
0,00
22.002.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0.00
2.000,00
Outras Transferencias Da Uniao
101.000,00
101.000,00
0,00
0,00
101.000,00
Transferencla Financeira Do Icms - Oesoneracao - t.c, N" 87/96
.7.2.1.01.02.00.00.00
100
19
Cola-parte Do Fundo De Partlcipacao Dos Municlplos - Fpm
.7.2.1.01.05.00.00.00
100
22
Cola-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural- Itr
.7.2.1.09.00.00.00.00
.7.2.1.09.01.00.00.00
10.0
26
.7.2.1.09.99.00.00.00
.7.2.1.09.99.20.00.00
100
125
.7.2.1.22.00.00.00.00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Demais Transferencias Da Uniao
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Auxilio Financeiro - EsforÇo Exportador (mp N° 193/04)
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
0,00
0,00
12.501.000,00
Transf. Da Comp. Flnanc. Pela Exploracao De Recursos Naturais
.7.2.1.22.20.00.00.00
24
179
Cota-parte Do Fundo Especial Do PetrÓleo
.7.2.1.22.70.00.00.00
24
29
Royattles Da Anp - Lei 9.478/97
.7.2.1.35.00.00.00.00
.7.2.1.35.01.00.00.00
4
37
158
39
.7.2.1.35.03.00.00.00
.7.2.1.35.03.01.00.00
.7.2.1.35.99.00.00.00
1.000,00
1.000,00
e.oo
0,00
1.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
Transferenclas De Recursos Do Fnde
4.217.000,00
4.217.000.00
0,00
0,00
4.217.000,00
Transferencia Do Salarlo-educacao
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
Pnae/escola
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
217.000,00
217.000,00
0,00
0,00
217.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
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1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
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196.000,00
1.96.000,00
BOO.OOO,OO
0,00
0,00
196.000,00
Outras Transferenclas Dlretas Do Fnde
.7.2.1.35.99.01.00.00
125
41
Programa Nacional De Transporte Escolar-pnate
.7.2.1.35.99.04.00.00
164
121
Fnde/aÇOes Educ. Complementares
.7.2.1.35.99.09.00.00
246
233
Fnde/pac201769
... ..
100
160
C.7.2.2.00.00.00.00.00
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Outras Transferencias Da
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800.000,00
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27.65.\500,00
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0,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
27.651.500,00
•
•
Fone/Fax: 2197126730 .I
E-mail:
.---
Relatórios
Não Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600·000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
RECEITA
RECURSO
CÓDIGO
100
42
.7.2.2.01.02.00.00.00
100
43
.7.2.2.01.04.00.00.00
100
44
.7.2.2.01.13.00.00.00
141
45
.7.2.2.22.00.00.00.00
.7.2.2.22.30.00.00.00
24
46
.7.2.2.99.00.00.00.00
.7.2.2.99.02.00.00.00
3
132
.7.2.4.00.00.00.00.00
.7.2.4.01.00.00.00.00
47
.7.6.0.00.00.00.00.00
01/01/2016 a 31/12/2016
Emissão: 27/08/2015
DESCRICAO
.7.2.2.01.00.00.00.00
.7.2.2.01.01.00.00,00
,
PREVISTO
210
26.550.000,00
0,00
0,00
26.550.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
Cota-parte Do Ipva
3.500.000,00
3,500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Transferencia Da Cota-parte Da Compensacao Financeira (25%)
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
Cota-parte Royaities-comp.financ. P/prod. Petr.-lel 7990/89, Art.9°
1.100.000,00
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao
Cota-parte Da Contrib. De Interv. No Dominio Economico - Clde
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
Outras Tranferencias Dos Eslados
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1,500,00
Recursos Do Pdde
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
Transferencias Mu~igovernamentais
19.980.000,00
19.980.000,00
0,00
0,00
19.980.000,00
Trensferenclas De Recursos Do Fundeb
19.980.000,00
19.980.000,00
0,00
0,00
19.980.0.00,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.533.000,00
1.533.000,00
0,00
0,00
1.533.000,00
610.000,00
610.000,00
0,00
0,00
610.000,00
605.000,00
605.000,00
0,00
0,00
605.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
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Convênio Claro (atllaigar Telecom Leste)
Outras Receitas Correntes
Muitas E Juros De Mora
Mu'" E
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nl1
O"'d. Ati", 0"
.9.1.3.11.00.00.00.00
100
48
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do lpíu ~
100
49
Mu~as E Juros De Mora Da Divida AtiV~O
Muitas De Outras Origens
100
50
t=
Muitas Previstas Na Leglslacao De Trtr~to <.
Qj .......~
.9.2.2.00.00.00.00.00
Restltuicoes
(/)~(!)a
{ll CE
51
.9.3.1.00.00.00.00.00
Receita Da Divida Ativa Tributaria
lema de Gestão
52
5.000,00
5.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.00C,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
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a~o~
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Receita Da Divida Ativa
100
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Outras Restituicoes
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.9.3.0.00.00.00.00.00
.9.3.1.11.00.00.00.00
J
it~>
~ ;;
indenizacoes E Restituicoes
100
rn
isg;.:;;
.9.2.0.00.00.00.00.00
.9.2.2.99.00.00.00.00
')-.
e,
;>: ,
fT:~
.9.1.3.13.00.00.00.00
.9.1.9.15.00.00.00.00
DIFERENÇA
22.500,000,00
.9.1.0.00.00.00.00.00
.9.1.9.00.00.00.00.00
ARRECANO
26.550.000,00
.9.0.0.00.00.00.00.00
.9.1,3.00.00.00.00.00
ARREC PER IODO
22.500.000,00
Transferencia De Convenios De Inslituicoes Privada
100
ATUALIZADO
,
Participacao Na Receita Dos Estados
,~. GtoI,
.7.6.4.00.01.00.00.00
Cota-parte Do Icms
Transferencias De Convenios
.7.6.4.00.00.00.00.00
IVel'1lão: 2.09.97
,IUsuário: julJana
·Orçamanto
I
t-.. ..,
cu
cu
200.000,00
200.000,00
g:
520.000,00
520.000,00
0,00
0,00
520.000,00
Y.:'
520.000,00
520.000,00
0,00
0,00
520.000,00
500.
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
C')
.1
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am ra Municipal de Paracam õu.I
~
Receita Da DiVidCtilota Do ãtu
rctocolado
sob
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n° 03Qj_/
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Em, __'::~._Q._._,/.~~_
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00
.---
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
RECEITA
.9.3.1.13.00.00.00.00
RECURSO
100
CÓDIGO
53
.9.9.0.00.00.00.00.00
.9.9.0.02.03.00.00.00
.9.9.0.99.00.00,00,00
100
DESCRICAO
PREVISTO
Receita Da Divida Ativa Sobre Iss
100
ATUALIZADO
IHora: 13:55:16
ARRECPERIODO
_LPégina: 5 de 6
ARRECANO
DIFERENÇA
20,000,00
20.000,00
0,00
0,00
20,000,00
203.000,00
203.000,00
0,00
0,00
203,000,00
Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais
3,000,00
3.000,00
0,00
Penas Alternativas
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
54
Outras Receitas
0,00
3,000,00
200.0'00,00
200,000,00
200.000,00
0,00
(r) Deducoes Da Receita Corrente
0,00
-9,720.400,00
-9,720.400,00
0,00
0,00
(r) DeduÇÃo Da Receita De Transferencia Corrente
-9.720,4.00,00
-9,720.400,00
.7,2.0,00,00.00,00,00
-9,720.400,00
0,00
0,00
(r) DeduÇÃo Da Receita De Transferencia intergovernamental
-9.720.400,00
-9.720.400,00
.7,2,1.00.00.00.00.00
-9,720,400,00
0,00
0,00
(r) DeduçÃo Da Receita De Transferencia Da Uniao
-9,720.400,00
-4.420.400,00
-4,420,400,00
0,00
0,00
(r) DeducÁo Da Receita De Particlpacao Na Receita Da Uniao
-4.420.400,00
-4,400,400,00
-4,400,400,00
0,00
0,00
-4,400.400,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Do Fundo De ParticipaÇÃo Dos Munlcipios - Fpm
-4,400.000,00
-4.400,000,00
0,00
0,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Para FormaÇÃo Do Fundeb - Fpm
-4,400,000,00
-4,400.000,00
-4,400.000,00
0.00
0,00
-4,400.000,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
-400,00
-400,00
0,00
0,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Para FormaÇÃo Do Fundeb - Itr
-400,00
-400,00
-400,00
0,00
0,00
-400,00
,7,0,0,00,00,00,00,00
,7.2.1.01,00.00.00.00
,7.2.1,01.02,00,00,00
.7,2.1.01.02,06.00,00
100
168
.7.2.1,01,05,00.00.00
..7,2,1,01,05,04.00,00
100
169
,7.2,1.36.00,00.00,00
,7,2,1.36.00.05.00.00
100
170
(r) DeduçAo Da Receita Do Icms DesoneraçÃo - Lei Complementar 87/9E
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-20,000,00
(r) DeduçAo Da Receita Para Formacao Do Fundeb -Icms Desoneracao-
,20.000,00
-20,000,00
0,00
0,00
-20,000,00
0,00
-5.300,000,00
,7,2,2.00.00,00,00.00
(r) DeduçAo Da Receita De Transferencla Do Estado
-5,300.000,00
.7,2,2.01.00,00,00,00
-5.300.000,00
0,00
(r) DeducÃo Da Receita De Partlclpacao Na Receita Do Estado
-5,300,000,00
-5,300,000,00
0,00
0,00
(r) DeduÇAo Da Receita Do Icms
-5.300,000,00
-4.500.000,00
-4.500,000,00
0,00
0,00
-4,500,000,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Para Formacao Do Fundeb -Icms
-4,500,000,00
.7,2,2,01,01.00.00,00
.7.2,2,01,01,05,00.00
100
178
-4.500,000,00
-4,500,000,00
0,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Da Cota-parle Do Ipva
0,00
-700,000,00
-700.000,00
0,00
0,00
-700,000,00
171
(r) OeduÇAo Da Receita Para Formacao Do Fundeb -Ipva
-700,000,00
-700.000,00
0,00
0,00
(r) DeduÇÃo Da Receita Do ipllexportacao
-700,000,00
-100,000,00
-100,000,00
0,00
0,00
-100,000,00
172
(r) DeduÇÃo Da Recella Para Formacao Do Fundeb -Ipllexportacao
-100.000,00
-100,000,00
0,00
0,00
-100,000,00
89.444.600,00
89.444,600,00
0,00
0,00
.7.2,2.01.02,00,00,00
,7,2,2,01.02.04.00,00
100
,7.2,2.01.04,00.00.00
,7,2.2,01.04.0500,00
•• A ~.AA,.:? ~
"
01/01/2016 a 31/12/2016
Emissao: 27/08/2015
234
,0.0,0,00,00.00,00.00
j
B.lancete da Receita
Receitas Correntes Diversas
.9.9.0.02.00.00.00.00
IVeraio: 2.09.97
IUsultrlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
o
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100
~ o
UlJNtCI(M
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•
.rtr,nL Df PARI~CAM§~ ~mara IVlunlclpal
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TOTAL
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89.444,6OC,oo
Fone/Fax: 2197126730 .I
E-mail:
•
r-
Relatórios
Nl!lo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambí
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
RECEITA
RECURSO
CÓDIGO
DESCRICAO
tema de Gestão ;,';
:1
~
IVerdo: 2.09.97
IUau6rlo: Juliana
·Orçroi;lento
01/0112016 a 31/12/2016
EmlssAo: 27/0812015
PREVISTO
ATUAlIZAOO
ARREC PERIOOO
ARRECANO
DIFERENÇA
•
Fone/Fax: 2197126730 ./
E-mail:
r=-
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
1.0.0.0.00.00.00.00.00
RECEITA'S CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
DESDOBRAMENTO
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
1..1.1.2.02.00.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
IPTU - PROPRIO
7.100.000,00
3.100.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.2.04.31.00.00.00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO
2.200.000,00
2.200.000,00
800.000,00
500.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO-ATlVOSIINATlVOS
1.1.1.2.04.34.00.00.00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SI OUTROS RENDIMENTOS -.IRRF
1.1.1.2.04.34.03.00.00
300.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS - IRRF
300.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - IT81
ITBI- PROPRIO
100.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
1.1.1.3.05.00.00.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.05.01.00.00.00
1.1.1.3.05.01.01.00.00
DO PODER E
4.000.000,00
4.000.000,00
TAXAS
1.1.2.1.17.00.00.00.00
TAXA DE FISCALlZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
1.1.2.1.17.01.00.00.00
TAXA DE FISCALlZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Prefeitura
1.1.2.1.25.00.00.00.00
TX. LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COM,.• IND. E PREST. SERViÇOS
L 1.2.1.26.00.00.00.00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
987.250,00
112.000,00
r
.'1
1.1.2.1.28.00.00.00.00
TX. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES~IA
I..1.2.1.29.00.00.00.00
TAXA DE L1CENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
~.
TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR"i
~~
250,00
250,00
,.;~ 80.000,00
~.
TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO
TAXA OE UTILlZACAO DEAREA DE DOMINIO PUBLICO
>,
...,..
_._;-:;.
1.1.2.1.27.00.00.00.00
250,00
250,00
250,00
~
~.~
-i
CD
Cl> ~~.~:
~~o~
lema de Gestão
100.000,00
4.000.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00
1.1.2.1.31.00.00.00.00
500.000,00
4.000.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00
1.1.2.1.30.00.00.00.00
FONTES
CATEGORIA
ECONÓMICA
99.165.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1..1.1.2.08.00.00.00.00
JHora: 13:55:33 1Página: 1 de 6
8.087.250,00
I..1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.02.00.01.00.00
.
Usuário: Juliana
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.09.91
J
Relatórios
:'OIGO
1Vel'1lio:
Orçamento
~1
20.000,00
250,00
5.000,00
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
•
ESPECIFICAÇÃO
.--
•
Relatórios
Anexo 2 ReceIta· Resumo Geral da Receita
Emissão: 27/08/2015
DESDOBRAMENTO
1.1.2.1.32.00.00.00.00
TAAA DE APROVACAO DOPROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL
i .1.2.1.35.00.00.00.00
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
1.1.2.1.36.00.00.00.00
TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LlBERACAO DE ANIMAIS
250,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
250,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
10.000,00
1.1.2.2.21.00.00.00.00
TAAAS DE SERVICOS CADASTRAIS
60.000,00
TAAA DE CEMITERIO
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1.1.2.2.99.00.00.00.00
1.2.0.0.00.00.00.00.00
.875.250,00
5.000,00
OUTRAS TAAAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
800.000,00
250,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.2.2.0.00.00.00.00.00
CONTRIBUIÇCES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO
1.2.2.0.29.00.00.00.00
Contribuiçao Para Custeio do Serviço de llumlnação Pública
1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL
241.250,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
1.3.2.5.01.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1.3.2.5.01.01.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARlOS • ROYALTIES
1.3.2.5.01.02.00.00.00
Receita Rem.Dep.Sancários - FUNDES
1.3.2.5.01.13.00.00.00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados· FMHIS
1.3.2.5.02.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS
1.3.2.5.02.01.00.00.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA
100.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00
REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DAS CONTAS MOVIMENTOS
100.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
1.3.9.0.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.6.0.0.00.00.00.00.00
1.6.0.0.13.00.00.00.00
tema de Gestão
FONTES
5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00
i .1.2.2.28.00.00.00.00
JHora: 13:55:33 IPágina: 2 de 6
.250,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00
1.1.2.2.90.00.00.00.00
IVeralo:.2.09.97
I Usuérlo: Juliana
Orç..",ento
240.500,00
240.500,00
40.500,00
500,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
RECEITA DE SERVICOS
SERVICOS ADMINIST~I)lOS
vamara Municipal de Pa-acambi
250,00
CATEGORIA
ECONÓMICA
Fone/Fax: 2197126730 .I
E-mail:
•
•
.---
Orçamento
IVens.o: 2.09.97
Relatórios
.1 Uauérlo:Jullana
Anexo 2 Receita· Resumo Geral da Receita
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
EmissAo: 27108/2015
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
1.6.0.0.14.00.00.00.00
SERVICOS DE INSPECAO E FISCALlZACAO
1.6.0.0.16.00.00.00.00
SERVICOS EDUCACIONAIS
1.6.0.0.17.00.00.00.00
SERVICOS AGROPECUARIOS
1.6.0.0.49.00.00.00.00
SERViÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS PMP
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
FONTES
250,00
25Q,OO
250,00
20.000,00
87.282.500,00
87.252.500,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.01.00.00.00.00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1.7.2.1.01.02.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS· FPM
39.621.000.00
22.002.000,00
22.000.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
1.7.2.1.09.00.00.00.00
1.7.2.1.09.01.00.00.00
101.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS· DESONERACAO - L.C. N" 87/96
100.000,00
1.7.2.1.09.99.00.00.00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.7.2.1.09.99.20.00.00
AuxiLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N" 193/04)
1.7.2.1.22.00.00.00.00
TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.1.22.20.00.00.00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.7.2.1.22.70.00.00.00
ROYALTIES DAANP - LEI 9.478/97
1.7.2.1.35.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
1.7.2.1.35.01.00.00.00
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
1.7.2.1.35.03.00.00.00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1.7.2.1.35.03.01.00.00
PNAElESCOLA
1.7.2.1.35.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
1.7.2.1.35.99.01.00.00
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
1.7.2.1.35.99.04.00.00
FNDElAÇÓES EDUC. COMPLEMENTARES
1.7.2.1.35.99.09.00.00
FNDElPAC201769
1.7.2.1.99.00.00.00.00
1.7.2.1.99.00.04.00.00
SIMPLES NACIONAL
r
2.00Q,00
1.000,00
1.000,00
12.501.000,00
1.000,00
12.500.000,00
~,
4.217.000,00
.:t:
3.200.000,00
800.000,00
800.00Q,00
217.000,00
20.00Q,00
<k'
."".
,_'o
~
1.000,00
(ii,,;",
q,
196.000,00
'~
?-...,
t"..~.
r:
(51 ~
.<;;-o",~ r
O?...:?t
.1.,tS>~ "í!l:
-S:\,,~ ,0'0
r
'o- c-
tema de Gestão
800.000,00
800.000,00
Câm a r a
CATEGORIA
ECONÓMICA
Fone/Fax: 2197126730 ./
E-mail:
CEP: 26600-000
I
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
r-
Orçamento
1Vel'SAo: 2.09.97
Relatórios
JUsu6rlo: Juliana
Anexo 2 Reçelta - Rssumo Geral da Reçeita
Emlssao: 27/08/2015
:)DIGO
ESPECIFICAÇÃO
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.01.00.00.00.00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
DESDOBRAMENTO
27.651.500.00
1.7.2.2.01.01.00.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.2.01.04.00.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
1.7.2.2.01.13.00.00.00
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE
1.7.2.2.22.00.00.00.00
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)
1.100.000,00
1.100.000.00
1.7.2.2.22.30.00.00.00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINANC. P/PROD. PETR.-LEI7990/89. ART.go
1.7.2.2.99.02.00.00.00
Recursos do PODE
1.7.2.4.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS MUlTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
1.7.6.0.00.00.00.00.00
1.7.6.4.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS
1.7.6.4.00.01.00:00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.3.00.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
1.9.1.3.11.00.00.00.00
1.9.1.9.00.00.00.00.00
1.9.1.9.15.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00
1.9.3.0.00.00.00.00.00
1.9.3.1.00.00.00.00.00
lema de Geslâo
3.500.00Q,00
500.000.00
50.000,00
1.500.00
1.500.00
19.980.000,00
19.980.000,00
30.00Q.00
30.000,00
Convênio Claro (ATl/AlGAR TElECOM lESTE)
MULTAS E .JUROS DE MORA
1.9.1.3.13.00.00.00.00
22.500.000.00
30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00.00.00
FONTES
26.550.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.533.000,00
rr;
._
610.000.00
605.000.00
600.000,00
5.000.00
5.000,00
5.000,00
200.000.00
200.000,00
200.000,00
520.QOO.00
CATEGORIA
ECONÓMICA
•
Fone/Fax: 2197126730 ./
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
r--
•
Relatórios
Anexo 2 Receita - Resumo G.ral da R.celta
Emissão: 27108/2015
:'DIGO
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU
1.9.3.1.13.00.00.00.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS
1.9.9.0.00.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.02.00.00.00.00
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS
Penas Altematlvas
1..9.9.0.02.03.00.00.00
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
CATEGORIA
ECONÓMICA
500.000.00
20.00Q,00
203.000,00
3.000,00
3.000.00
-9.720.400,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
1.7.,l.0.00.00.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO
1.7.2.1.01.00.00.00.00
(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1.7.2.1.01.02.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-
1.7.2.1.01.02.06.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - FPM
1.7.2.1.01.05.00,00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR
1.7.2.1.01.05.04.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES _ ITR
1.7.2.1.36.00.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR f
1.7.2.1.36.00.05.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDES -ICMS DESONERJ!
1.7.2.2.00.00.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO
1.7.2.2.01.00.00.00.00
(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
1.7.2.2.01.01.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS
1.7.2.2.01.01.05.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDES -ICMS
1.7.2.2.01.02.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.2.01.02.04.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDES - IPVA
1.7.2.2.01.04.00.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPIJEXPORTACAO
1.7.2.2.01.04.05.00.00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDES - IPIJEXPORTACAC
-9.720.400.00
-9.720.400,00
-4.420.400,00
-4.400.40Q,00
-4.400.000,00
-4.400.00Q,00
-400,00
-400,00
-20.000,00
-20.000.00
-5.300.000.00
-5.300.000,00
-4.500.000,00
-4.500.000,00
-700.000.00
-700.000,00
-100.000,00
Câmara Munlclpa l d e P"'''''''''ambi
~>~;.
-100.000.00
tema de Gestão
FONTES
200.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
, '.,.,}.I ..-\1\
') ~
,_,.1,.,,:
DESDOBRAMENTO
1.9.3.1.11.00.00.00.00
.1.9.9.0.99.00.00.00.00
IVaraio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
~.,~I!lnr'If.}J..1
I'lP~;!"",,-t
..l·~L
li ~!:) _.ii
r ~
rv'" PAGACAM,B'
ue
.,f\ .. , I
I
I
Protocol3do
••
o Q ,:{rI
so b o n --:: ~
J I-~
ts:':
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
,....--:
Orçamento
IV.rslo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Relatórios
Anexo 2 Receita - Resumo Geral dII Receltll
Emissão: 27/08/2015
J Hora: 13:55:33 IPégina: 6 de 6
Resumo
,CEITAS CORRENTES
) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE,
99.165.000,00
-9.720.400,00
89.444.600,00
Total RECEiTAS DE CAPiTAL
0,00
T o t a I G e r a I...
89.444.600,00
JTlDADES RELACiONADAS
'REFEITURA MUNICiPAL DE PARACAMBI
PREFEITURA MUNICIPAL. DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambí
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
ESPECIF ICAÇÃO
).0.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
•
.--Orç ... 4nto
IV.",lo: 2.09.97
IU..... rlo: Juliana
Relatórios
Anexo 2 Despe .. - Demonstrativo da Natureza da Despes.
Emlssêo: 27/0812015
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
1.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
69.641.241,00
38.997.241,00
APLlCACOES DIRETAS
38.997.241,00
1.9.0.01.00.00.00.00
635.000,00
1.9.0.03.00.00.00.00
PENSOES
210.000,00
1.9.0.04.00.00.00.00
1.9.q.09.00.00.00.00
SALAR IO-FAM ILlA
1.9.'.11.00.00.00.00
~,
28.157.082,00
19.272.082,00
2.500.000,00
20.000,00
1.9.0.11.01.00.00.00
::e
1.9~!.11.01.01.00.00
;: _.
1.9".11.02.00.00.00
96.000,00
8.885.000,00
1.9'.13.00.00.00.00
1.9.0.13.01.00.00.00
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
3.764.159,00
1.9.0.13.02.00.00.00
OBRIGAÇÓES PATRONAIS - 60%
3.400.000,00
1.9.0.94.00.00.00.00
100.000.00
1.9".96.00.00.00.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO;;;:
211.000,00
I"
Ç)
!.0.Ô.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
1.9.0.21.00.00.00.00
1.0.0.00.00.00.00.00
1.5.0.00.00.00.00.00
1.5.0.43.00.00.00.00
3.9.0.00.00.00.00.00
Câmara MUntc~al d p f
vereaa e ara!!Jl
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRf!18Tll
'J1utr~~[
JUROS E,ENCARGOS DA DIVIDA
APLlCACOES DIRETAS
t{residem
e
...
200.000,00
200.000,00
200.000,00
30.444.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCR .
SUBVENCOES SOCIAIS
80.000,00
80.000,00
APLlCACOES DIRETAS
3.9.0.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.9.0.32.00.00.00.00
Câmara Municioal de :-~':)~ambi
lema de Gestao
7.164.159,00
30.364.000,00
6.805.000,00
472.000,00
r-Orço.
Fone/Fax: 2197126730 I
E-mail:
Mio Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
1Versto: 2.09.97
1Usullrlo: Juliana
I1to
Relatórios
Anexo 2 O.. pe.. - Demonstrativo
da Natureza da Despe..
Emlssao: 27/0812015
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
3.9.0.33.00.00.00.00
3.9.0.36.00.00.00.00
42.000,00
333.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00
3.9.0.41.00.00.00.00
CONTRIBU ICOES
3.9.0.47.00.00.00.00
777.000,00
3.9.0.91.00.00.00.00
SENTENCAS JUDICIAIS
270.000,00
3.9.0.92.00.00.00.00
).0.0.00.00.00.00.00
21.614.400,00
600.00
50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
5.086.659,00
C",
kO.O.OO.OO.OO.OO.OO
1.9.0.00.00.00.00.00
>.
INVESTIMENTOS
iIt
OBRAS E INSTALACOES
1.9.0.52.00.00.00.00
r,
k9.0.61.00.00.00.00
z:
3.0.0.00.00.00.00.00
APLlCACOES DIRETAS
1.877.500,00
~J.
1.9.0.51.00.00.00.00
3.9.0.00.00.00.00.00
1.877.500,00
'.,_.,)'
APLlCACOES DIRETAS
1.101.000,00
771.500,00
5.000,00
3.209.159,00
3.209.159,00
3.9.0.71.00.00.00.00
3.209.159,00
).0.0.00.00.00.00.00
1.300.000,00
).0.0.00.00.00.00.00
l.90.00.00.00.00.00
1.300.000,00
).9.9.00.00.00.00.00
).9.9.99.00.00.00.00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
Câmara Municipal
lema de Gestao
.....
-
....
_
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02 ,
:>DIGO
ESPECIFICAÇÃO
Orça .... nto
Verdo:
Relatórios
Usuirlo: Juliana
2.09.97
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza d. De.pe ••
Emissão: 27/0812015
DESDOBRAMENTO
1Hora: 11:05:49
ELEMENTO
Página: 3 de 4
CATEGORIA
ECONOMICA
Total
:
76.027.900.00
Talai Gerai ...:
76.027.900,00
c
-_-~,~-,.
.:~~
Câmara r.~unicipal d~ POi3cambi
Protocolado r, sob o na
lema de Gestao
O '2-O__j_(_2
......._-
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
NAo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO ..50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
r---
Orça .. ~nto
Anexo 2 Despesa - Oemonstrstlvo
EmlssAo: 27108/2015
38.997.241,00
200.000,00
30.444.000,00
69.641.241,00
INVESTIMENTOS
1.877.500,00
3.209.159,00
5.086.659,00
1.300.000,00
Total Reserva de Conllngencla
Total
Gerai
1.300.000,00
...
76.027.900,00
~.
e-;;, ~
~
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u?
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6
(.n~(O
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::;.
? ~ 0:1â)~
temade Ge~lAo
~~
~b::~
C,
s:
da Natureza da Despe.a
Resumo
1 Veralo: 2.09.97
1 Usu6,lo: Juliana
Relatórios
IHora: 11:05:49
_I
Página: 4 de 4
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Nlio Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Orçamento
.[Versio:
2.09.97
IUsuário:
Relatórios
jullana
--
Emisslio: 27/08/2015
1Hora: 11:06:46 lPágina:
47 de 51
:'OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
15.000,00
365.000,00
0,00
380.000,00
.122
15.000,00
365.000,00
0,00
380,000,00
.122.0006
0,00
361.000,00
0,00
361.000,00
.122.0006.2262
Adequaçlio e Manutençao dos Recursos Humanos da Secretaria de Trabalho e Empreg
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
Adequação e Manutençao dos Recursos Humanos da Secretaria de
0,00
0,00
0,00
0,00
Trabalho e Emprego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
350,000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000.00
0.00
2.000,00
0,00
2.000,00
,.,
<--:
.122.0006.2262.31901101000000
.122.0006.2263
Manutençlio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
~
'"",
l .,
Manutençlio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
f"7,
.122.0006.2263.33903000000000
<iJ.
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2263.33903600000000
OUTROS SERVIC?S DE TERCEIROS - PESSOA FISI~
% ~I
.122.0006.2263.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI~
L~ ~,'
.122.0006.2263.44905200000000
.122.0101
.122.0101.1035
~~('i)
-"\ "
.:>
'a:}>
I!!..?' ~ -
O-~o- ..,
<l> ~
O:
:::>? ......
-a;~
IMPLEMENTAÇAO DO BALCÃO DE EMPREGO
0,00
2.000,00
0.00
2.000,00
15.000,00
4.000,00
0,00
19.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
....... ;;:l__r-)
<l> 2>('i)'~
t'"',
-F
't"
.122.0101.1035.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0101.1035.33903900000000
.122.0101.1039
Qualificaçlio Profissional e Diversificaçao de Oportunidade de Tra
~
~
Cárnar; ):LJnIc1pal
Ioma de Gestao
,
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2,500,00
0,00
10.000,00
10.000.00
{J ..::
?,_.-?camb\
Fone/Fax: 2197126730 / .
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO ..50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.136.294/0001-02
:'OIGO
Orçamento
Veralo: 2.09.97
Relatórios
Usu6rlo: juliana
Emiss!!o: 27/06/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
JHora: 11:06:46
ATIVIOADES
Página: 48 de 51
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
OualiflcaçAo Profissional e Diverslficaç!!o de Oportunidade
0,00
0,00
0,00
0,00
de Trabalho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0101.1039.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
.122.0101.1039.33903900000000
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
.122.0101.2168
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0101.2168.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.122.0101.2168.33903900000000
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
TRABALHO
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
.334
FOMENTO AO TRABALHO
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
.334.0101
.334.0101.1043
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA
A ECONOMIA POPULAR SOLlDÁR"
DE FOMENTO A ECONOMIA POPULAR
SOLIDÁRIA
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.334.0101.1043.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
.334.0101.1043.33903900000000
2.000,00
0,00
0,00
.2.000,00
19.000,00
365.000,00
0,00
384.000,00
TOTAL .........
Câmara Municipal de,~Par3cambi
tema de Gestao
D j.() 1__/ )
CÁMA~<A MUNtClPAL
EM,~
Df PM~ACAMB!.
voI c:=:t;ô----
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
0----"
IVersão: 2.09.97
IUsu6rio: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 6 • Programa d. Trtbalho
por Órglo
Emissão: 27/08/2015
JOIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
0,00
32.000,00
.122
0,00
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
.122.0006
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
.122.0006.2275
32.000,00
tv'anutenç!io da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira Idade
0,00
32.000,00
0,00
32.000,00
Manutenção da Secretaria de Qualidade de Vida da Terceira
0,00
0,00
0,00
Idade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2275.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
.122.0006.2275.33903600000000
5.000,00
0,00
20.000,00
0,00
.122.0006.2275.33903900000000
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
.122.0006.2275.44905200000000
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
315.000,00
0,00
.122
315.000,00
0,00
315.000,00
0,00
.122.0006
315.000,00
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
0,00
.122.0006.2274
.122.0006.2274.31901101000000
lema de GealAo
o,ao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Nilo Informado RUA JUIZ EMllIO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
•
r--'
Orçamento
IVeralo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Relatórios
Anexo'
• Programa de Trabalho por Órglo
Anexo 6 • Exercido: 2016
EmlssAo: 27/08/2015
TOTAL .........
lHora: 11:06:46
J Página: 50 de 51
0,00
347.000,00
0,00
347.000,00
1.825.000,00
74.202.900,00
0,00
76.027.900,00
~
•
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
r-
Relatórios
An.xo 8 - Programa de Trabalho por Órglo
Emissao: 27/0812015
JTI[~..,ES RELACIONADAS
'REfIIITURA
MUNICiPAL DE PARACAMBI
J
r
./
,,/
./
,/
;//
,/
lemadeG tio
I Veralo: 2.09.97
I Usu6rlo: Juliana
Orçamento
-'
./
;.
.»
.Í
Hora: 11:06:46
IPágina: 51 de 51
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Nao Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambí
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138,294/0001-02
.'
•
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 7 - Exercício: 2016
EmJssAo:27/0812015
PDIGO
ESPECIFICAÇÃO
JUDICIARIA
,122
.122.0~
.121
.122
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466,500,00
12.316.582,00
12.331.582,00
8.000,00
8.000.00
8.000,00
8.000,00
9.132.582,00
9.147.582,00
15.000,00
15.000,00
.12ioQ06
DIVULGAÇÁO OFICIAL E INSTITUCIONAL
.122.00ae
,_-'
.122.001.
CAPACITAÇAo DO SERVIDOR PÚBLICO
.122,0111
.123
.123.0006
.124
.124.0006
.126
15.000,00
300.000,00
300.000,00
8.818.582,00
8.818.582,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
19.000,00
1.769.000,00
1.769.000,00
1.769.000,00
CONTROLE INTERNO
11.000,00
ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL
.127
.127,0055
.129
•129.0017
.131
.131.0003
.271
~
lema d. GestAo
~
- ~
::.-'
~,~ill-
:::t>
s:
C
8.000,00
~Ç::iO,
-Q
196.000,00
o.
8.000,00 ti> ~ ~
MORADA FELIZ
ADMINISTRAÇÁO DE RECEITAS
196.000,00
196.000,00
RECEITA PÚBLICA
•
ara M IJ n1cipaI de P: ~:' C amb i
•
Protocolaco
_
sob o n
o
(
S
-~
300.000,00
~
t:
~...
.lZ:
~
.r-
8.000,00
196.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
777.000,00
115.000,00
115.000,00
(I) ~
8.000,00 li ;
!ê
?'l
11.000,00
11.000,00
.0
115.000,00 ~.~
DIVULGAÇAo OFICIAL E INSTITUCleâm
(
...
~
~.
U? ç ~
115.000,00.., :-'(1) '"
PREVIDt:NCIA BÁSICA
D),
11.000,00
1.769.000,00
,......,
e
(ti
.126.0008
TOTAL
466.500,00
ADMINISTRACAO
.12MIJf4
OPERACÃO
ESPECIAL
ATIVIDADE
PROJETO
~
777.000,00
Fone/Fax: 2197126730 /
I
E-mail:
NAO Informado RUAJUIZEM/LlOCARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)OIGO
.271.0006
•
•
Orçamento
I V.... lo: 2.08.97
Relatórios
Usu6rlo:Jull.na
Anexo 7 - Programa d. Trtbalho do Gov.rno
I
EmissAo:27/0812015
Hora: 11:09:21
T
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
SEGURANCA PUBLICA
.122
.122.0006
.181
.181.0051
.182
.182.0052
DEFESA CIVIL
GUARDA CIDADÃ
ASSISTENCIA SOCIAL
.122.0006
.~43
.243.0044
PREVIDENCIA SOCIAL
.271
.271.0002
.272
.272.0005
PREVID~NCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PREVIDéNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
TRABALHO
.331
.331.0016
.334
.334.0101
lemo de Gestao
4.000,00
PROTEÇÁO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
ASSIST!!NCIA FINANCEIRA
FOMENTO AO TRABALHO
rv A
PoliticaPúblicade Trabalhoe R~~
:na r J
2.054.000,00
2.042.000,00
2.054.000,00
2.042.000,00
2.042.000,00
6.000,00
r. I U"nlc'oal
I"i,
IJ í-"
dr'l
• ','
~OD
P-:HO?f'
, . .
J
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.182.000,00
1.130.000,00
1.182.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
52.000,00
2.679.159,00
2.259.159,00
2.259.159,00
420.000,00
420.000,00
PREVID~NCIA BÁSICA
TOTAL
777.000,00
52.000,00
52.000,00
OPERACAO
ESPECIAL
777.000,00
2.042.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
POLICIAMENTO
.122
ATIVIOADE
I Página: 2 de 6
276.200,00
52.000,00
420.000,00
280.200,00
276.200,00
276.200,00
4.000:00
4.000,00
Fone/Fax: 2197126730 I
E-mail:
CEP: 26600·000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)OIGO
•
•
.122.0006
.128
.128.0006
.306
.306.0020
.361
Anexo 7 - Exerciclo: 2016
PROJETO
ATIVIDADE
415.000,00
33.983.300,00
34.398.300,00
974.600,00
974.600,00
974.600,00
974.600,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
415.000,00
.361.0002
.361.0021
.361.0022
TRANSPORTE ESCOLAR
.361.0059
.361.0060
.363.0059
.364
.364.0023
.365
.365.0059
.367
.367.0059
.812
400.000,00
15.000,00
ENSINO PROFISSIONAL
ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TOTAL
1.700.000,00
1.700.000,00
28.481.700,00
28.896.700,00
4.925.000,00
4.925.000,00
425.000,00
425.000,00
22.146.700,00
22.546.700,00
92.000,00
92.000,00
770.000,00
785.000,00
123.000,00
123.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.466.000,00
2.466.000,00
2.466.000,00
2.466.000,00
114.000,00
=~ .-_
114.000,00
iT]
203.00~
.812.0059
CULTURA
OPERACÂO
ESPECIAL
114.000,00
.812.0060
Câmara Municipal de Paracarnbl
lema de Gestto
Emissêo: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
.361.0005
.363
2.09.97
IUsuArlo: Juliana
Relatórios
EDUCACAO
.122
IVeralo:
Orçamento
(J
:3 o_) D0
1:~~>
G
IS;
Q.r ".
51.000,00
152.000,00
o
,.,j.:
~. 7~~ {.:"
1.680.500,lItL • "..
I~
-'I;1~0:">C"" "
61..,
114.000,00
203.000,00
'
1.680.500,00
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
NAo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:'DIGO
.122
.122.0006
.392
.392.0049
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
DIFUSÃO CULTURAL
.451.0062
TRÁFEGO lEGAL
.451.0085
MORAR SEM RISCO
.512
.512.0064
.512.0064
OPERACÃO
ESPECIAL
TOTAL
378.500,00
378.500,00
378.500,00
376.500,00
1.302.000,00
1.302.000,00
1.302.000,00
1.351.000,00
12.610.000,00
13.961.000,00
1.241.000,00
10.000,00
1.251.000,00
1.111.000,00
1.111.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
SERViÇOS URBANOS
CIDACE LIMPA
SANEAMENTO É VIDA
SANEAMENTO
.512
ATIVIDADE
1.302.000,00
PARACAMBICUlTURAl
.452
IUsuário: Juliana
.451.0013
.452.0063
IV.raio: 2.09.97
Orçamento
Rtlat6rios
URBANISMO
.451
•
•
12.600.000,00
12.600.006,00
12.600.000,00
12.600.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SANEAMENTO É VIDA
130.000,00
10.000,00
c:
»,
10.000,00
10.000,00
~C
GESTAO AMBIENTAL
.122
25.000,00
25.000,00
.122.0006
.122.0068
.122.0069
.122.0072
PROGRAMA DE CONTROLE AtEklTAL
amara
AGRICULTURA
lema da G9st30
~
':'\T',
::r",
1.052.000,00
1.052.000,00
360.000,00
~,.~".,!,..in,,:,1
ii·..., i'" ,.:.I
25.000,00
25.000,00
605.000,00
62.000,00
h.;..;,
Protocolado sob o
380.000,00
Fone/Fax: 2197126730 I
E-mail:
NilO Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:'OIGO
.122
.122.0006
.606
.606.0073
•
•
ESPECIFICAÇAo
.695.0050
.752.0057
.122.0006
.127
.127.0066
.453
Emíssllo: 27/08/2015
PROJETO
EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA DE DES. RURAL SUSTENTÁVEL DA MACROZONAAGROAMBIENT
TURISMO
PARACAMBI TURISTlCO
ENERGIA ELETRICA
CIDADE LUZ
.453.0066
5.000,00
MOBILIDADE URBANA
ATIVIDADE
OPERACÁO
ESPECIAL
TOTAL
303.000,00
303..000,00
303.000,00
303.000,00
77.000,00
77.000.00
77.000,00
77.000,00
500,00
500,00
500.00
500,00
500.00
500.00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
328.000,00
333.000,00
298.000,00
298.000,00
298.000,00
298.000,00
..ç
:-,._
20.000,00
MOBILI.DADE URBANA
Juliana
TRANSPORTE
.122
2.00.97
ENERGIA
.752
IVe,.io:
IUsuário:
Relatórios
COMERCIO E SERVICOS
.695
,
Orçamento
20.000,00
5.000,00
•.. "'"
10.000,00
5.000.00
't'.'>
.
........
.... ....
-
.
DESPORTO E LAZER
.812
.812.0027
.843
lema de Gesl30
SERViÇO DA DiviDA INTERNA
20.000,00
15.000,00
15.000.00
60.000,00
60.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
-
"
20.000.00
60.000,00
2.939.159,00
2.939.159,00
2.939.159,00
2.939.159,00
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Nao Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 • Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
JOIGO
.843.0018
ESPECIFICAÇÃO
•
•
ReI.tórlos
Ànexo 7 - Exerclclo: 2016
Emlssao: 27/08/2015
PROJETO
AMORTIZAÇÃO DA DivIDA INTERNA
RESERVA DE CONTINGENC1A
.999
.999.0099
RESERVA DE CONTINGêNCIA
RESERVA DE CONTINGt:NCIA
Total ...
1.825.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
c:
).S·,
~
~b
.,: ~ií}
..
'o .
......
;
r,-!
?,
terna de GestAo
-~
:..,.
,'-
IVitrdo: 2.09.97
IUsullrlo: Juliana
Orçamento
ATIVIDADE
OPERACÂO
ESPECIAL
-TOTAL
2.939.159,00
.2.939.159,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
74.202.900,00
0,00
16.027.900,00
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Nêo Informado RUA JUIZ E,MILlO CARMO,,50 - Paracambí
CEP: 26600·000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
ESPECIF ICAÇÃO
JUDICIARIA
.122
.122.0006
ADMINISTRACAO
.121
.121.0054
.122
.122.0003
.122.0006
•
•
IVeralo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 8 - Demonstr. Dup.
por Funçlio, Subfunçlo
e progr.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
Emlssêo: 27/0812015
TOTAL
VINCULADA
ORDINARIA
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
466.500,00
12.331.582,00
50.000,00
12.281.582,00
B.OOO,OO
8.000,00
PARACAMBI OUE QUEREMOS
B.OOO,oO
8.000,00
50.000,00
9.147.582,00
300.000,00
300.000,00
8.768.5B2,00
50.000,00
8.B1B.582,00
9.097.582,00
10.000,00
.122.0012
CAPACITAÇAo DO SERVIDOR PÚBLICO
10.000,00
.122.0101
19.000,00
19.000,00
1.169.000,00
1.169.000,00
1.769.000,00
1.769.000,00
11.000,00
11.000,00
.123
.123.0006
.124
.124.0006
.126
.126.0008
.127
.127.0055
.129
.129.0017
.131
.131.0003
.271
.271.0006
.122
lerna de Gesllo
CONTROLE INTERNO
11.000,00
11.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
MORADA FELIZ
RECEITA PÚBLICA
DIVULGAÇÃO
OFICIAL E INSTITUCIONAL
,
PREVID~NCIA BÁSICA
8.000,00
r.
.~ ..
B.OOO,OO
196.000,00
8.000,00
B.oOO,OO
196.000,00
196.000,00
196.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
,,)
300.000,00
..
~,
":>"/
771.000,0().-<:
'.-
.,'_._
-
777.000.00
711.000,00
777.000,00
2.054.000,00
2.054.000,00
2.042.000,00
2.042.000,00
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
,122.0006
.181
.181.0051
.182
.182.0052
•
r---Orçamento
.122,0006
,243
,243.0044
.271,0002
.272
.272.0005
Emlssêo: 27/0812015
POLICIAMENTO
GUARDA CIDADÃ
DEFESA C !VIL
ASSIST~NC IA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PREVID~NCIA BÁSICA
PREVID~NCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
.331.0016
,334
,334.0101
,122,0006
,128
lema de GestAo
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000.00
6.000,00
6,000,00
1.182.000,00
1.182.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
2.679.159,00
2.679.159.00
2.259.159,00
2.259.159,00
2.259.159,00
2.259.159,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
280.200,00
280.200,00
276.200,00
276.200,00
4.000,00
9.879.600,00
EDUCACAO
.122
2.042.000,00
4.000,00
FOMENTO AO TRABALHO
TOTAL
2.042.000.00
276.200,00
VINCULADA
ORDINARIA
ESPECIFICAÇÃO
TRABALHO
.331
Juliana
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
PREVIDEN81A SOCIAL
,271
2.09.97
Anexo 8 • Oemonstr. Desp. por Funçao, Subfunçao e Progr.
ASSISTENCIA SOCIAL
.122
IV.raiO:
IUsuArlo:
Relatórios
....-"
..
CJ·~-
?f.'"
o
276.200,00
4.000,00
4.000,00
34.398.300,00
974.600,00
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAM~T~L
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUIIM,ªQl
974.600.00
Z; r 3
il un f c ipaI de
__ E_rn,_---!!-J~f
FUn~ndrl()
3.000,00
:
•
PREFEITURAMUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
NQo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)OIGO
.128.0006
.306
.306.0020
.361
•
.---
IVeraio: 2.09.97
IUsuArlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 8 - Demonstr. Cesp. por Funç60, 8ubfunçlo e Progr.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICAÇAo
ORDINARIA
VINCULADA
TOTAL
3.000.00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.000,00
900.000,00
800.000,00
1.700.000,00
900.000,00
800.000,00
1.700.000,00
7.414.200,00
21.482.500,00
28.896.700,00
.361.0002
540.000,00
4.385.000,00
4.925.000,00
.361.0005
425.000,00
.361.0021
.361.0022
TRANSPORTE ESCOLAR
.361.0059
785.000,00
785.000,00
123.000,00
123.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.000.00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
.361.0060
.363
.363.0059
.364
.364.0023
.365
.365.0059
.367
.367.0059
.812
ENSINO PROFISSIONAL
ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
17.077.500,00
72.000,00
20.000,00
230.000,00
2.236.000,00
2.466.000,00
230.000,00
2.236.000,00
2.466.000,00
.392.0049
114.000,00
....
~;
':>
rn
r.
,)"..,
203.000,00
;C
51.000,00
{>
. I~",
::._...
152.000,00
."">
.......
1.680.500,00
-
378.500,00
<:.=
~~
DIFUSÃO CULTURAL
378.500,00
1.302.000,00
PARACAM8ICUlTURAlC:~mara
Municipal de P:r3cambi
Prctccolac o sob o na
tema de Gestão
114.000,00
203.000,00
CULTURA
.392
92.000,00
114.000,00
DESPORTO COMUNITARIO
.612.0059
.122.0006
22.546.700,00
114.000,00
.812.0060
.122
425.000,00
5.469.200,00
010 J.-J.1_t::;....,__
. r-1.302.000,00
1.302.000,00
.--Orçam.fI,to
I
Fone/Fax: 2197126730 J
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
IV.ralo:
I Uau6rlo:
Relatórios
Anexo 8 • D.monatr.
Dasp. por Funçlo, Subfunçlo
2.09.97
Juliana
a Pr09r.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
URBANISMO
ORDINARIA
VINCULADA
TOTAL
360.000,00
13.601.000,00
13.961.000,00
150.000,00
1.101.000,00
1.251.00p,OO
.451.0013
10.000,00
1.101.000,00
1.111.000,00
.451.0062
TRÁFEGO LEGAL
10.000,00
.451
.451.0065
.452
.452.0063
.512
.512.0064
.512.0064
130.000,00
100.000,00
12.500.000,00
12.600.000,00
100.000,00
12.500.000,00
12.600.000,00
CIDACE LIMPA
SANEAMENTO
BAslco URBANO
SANEAMENTO É VIDA
SANEAMENTO É VIDA
GESTAO AMBIENTAL
.122
.122.0006
,
.122.0068
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLANTICA
.122.0069
PROGRAMA DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
.122.0072
.)
AGRICULTURA
.122
.122.0006
.606
.606.0073
i
I
f
I
EXTENSÃO RURAL
/
PROGRAMA DE DES. RURAL SUSTENTÁVEL DA MACROZONA AGROAMBIE~Tt
COMERCIO E SERVICOS
C~ m~r '"
....
._,'".
I
~i. ~,...<~i""II~r'r- :;:1
.
) J.
'1' r.'l
v,
v
ó
í"
tema de Gestão
130.000,00
MORAR SEM RISCO
SERViÇOS URBANOS
SANEAMENTO
.512
10.00p,OO
a
""
.'~,
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.052.000,00
1.052.000,00
1.052.000,00
1.052.000,00
360.000,00
360.000,00
25.000,00
25.000,00
605.000,00
605.000,00
62.000,00
62.000,00
380.000,00
303.000,00
303.000,00
77.000,00
77.000,00
500,00
r---
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO'
.695
.695.0050
Relatórios
Anexo 8 - Demonstr. Delp. por Funçlo, Subfunçlo
.752.0057
Emlssêo: 27/0812015
ESP'ECIFICAÇÁO
ORDINARIA
TURISMO
PARACAMBI TURlsTICO
ENERGIA ELETRICA
CIDADE LUZ
TRANSPORTE
.122
.122.0006
.127
.127.0066
.453
.453.0066
ADMINIS1'RAÇÃO GERAL
MOBILIDADE URBANA
MOBILIDADE URBANA
DESPORTO E LAZER
.812
.812.0027
DESPORTO COMUNITARIO
ENCARGOS ESPECIAIS
.843
.843.0018
.999.0099
VINCULADA
TOTAL
500.00
500,00
500.00
500.00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920:000,00
333.000,00
333.000,00
298.000.00
298.000,00
298.000.00
298.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000.00
60.000,00
2.939.159,00
3:939.159,00
2.939.159,00
.999
e Progr.
Anexo 8 -01/0112016 até 31/12/2016
ENERGIA
.752
IVeralo: 2.09.97
IUlu6rlo: Juliana
Orçamento
1.3oo.QOO,OO
RESERVA DE CONTINGt:NCIA
1.300.000,00
1.300.000,00
Câmara f\j1u:licipal de PS;3cat'tti'
Protocolado
sob O n?
o3w 05 _
lema de Gestão
ln
-----·
1
..~-'··-I?~;~íO
~.:..á.:.::r~i
o~~",.-I,"__-
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Nao Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50
CEP: 26600-000
CNPJ; 29.138.294/0001-02
r-
IVerato: 2.09.97
IUeu6rlo: Juliana
Orçar,.,mto
Relatórios
Anexo 8 • Demonstr. Desp. por Funçlo, Subfunçlo.
- Paracambi
progr.
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/1212016
Emlssao: 27/0812015
Tolal
37.858.400,00
Câmara Municipal de P2~3cami'
Protocclado
sob o nO
O ~ O I ~S
IHora: 11 :12:30 IPágina: 6 de 7
38.169.500,00
76.027.900,00
PREFEITURA"NICIPAL
OE PARACAMBI
Fone/Fax: 2'19U26730 1
E-mail:
CEP: 26600·000
CNPJ: 29,138.294/0001-02
JTlDADES RELACIONADAS
m ~
~ C
Z
(~-)
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IVeraio:
I Usu6rlo:
Relatórios
Anexo 8 • Oemonstr. Oe.p. por Funçlo, Subfunçlo
2.09.97
Juliana
e Progr.
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
EmlssAo: 27/0812015
THora: 11:12:30 I Pâglna: 7 de 7
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Fone/Fax: 2197126730 1
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E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
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•
IVerdo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamlilnto
Relatórios
Anexo 9 • Demonstrativo da Oesp.s.
por Orgao e Funçlo
01/0112016 até 31/12/2016
Emissão: 27/0812015
FUNÇCES
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NOME
PREVIDENCIA SOCIAL
TRABALHO
EDUCACAO
CULTURA
Gablnele do Prefeito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.500,00
Guarda Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procuradoria Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
Controladoria Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria MuniCipal de PlaneJamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.200,00
0,00
0,00
2.679.159,00
0,00
0,00
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Secretaria MuniCipal de Educação e Esporte
0,00
0,00
14.398.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria Executiva de Trãnslto e Transporte Munlclp
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
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0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Ouvldorla Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
Fundo de Desenvolvimenlo do Ensino Basico FUNDEI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Sec, Mun. de Qualidade de Vida da Terceira Idade
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
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lema de Gestão
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PREFEITURA MUNICIPAL OE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
T O TA L ........
IV.ralo:
IUsujrlo:
Relatórios
Anexo 9 • Oemonstratlvo
Juliana
di D"p ••• por Orglo e Funçlo
01/0112016 até 31/12/2016
Emissao: 27/0812015
2.679.159,00
280.200,00
lHora: 11:13:14
34.398.300,00
Câmara fv1unicipa! de Paracambi
Em,_
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tema de Gest40
2.09.97
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11/110
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PREFEITURAMUNICIPALDE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
NAo Informado RUAJUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
•
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lema de G<Jstao
........
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
Anexo 9 - Demonstrativo da Oe,pN' por Orglo
e Funçlo
01/01/2016 até 31/12/2016
CNP.I: 29.138.294/0001-02
TOTAL
•
Orçalh""lto
Emlssao: 27/0812015
13.961.000,00
10.000,00
1.052.000,00
380.000,00
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
r--
•
IVersão:
OrçaI. .•Ito
1Usuário:
Relatórios
Anexo 9 - DemonstratIvo
da Despesa por Orgio
2.09.97
Juliana
e Funçlo
01/01/2016 até 31/1212016
Emissão: 27/08/2015
1Hora: 11:13: 14 lPágina:
6 de 9
FUNÇOES
:)DIGO
NOME
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0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTE
DESPORTO E lAZER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procuradoria Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
Controladorla Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria MuniCipalde Educação e Esporte
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaria ExecU1lvade Trânsito e Transporte Municlp
0,00
0,00
333.000,00
0,00
Secretaria Mun. de Melo Ambiente e Das. Sustentável
0,00
0,00
0,00
0,00
§ltçretarla Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentávt
0,00
0,00
0,00
0,00
Sicretaria
Mun. de Trab, Habitação e AçAo Social
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0,00
0,00
0,00
0,00
Owidoria Municipal
0,00
~,OO
0,00
0,00
I~ndo de Desenvolvimento do Ensino Baslco FUNDE!
0,00
0,00
0,00
0,00
;~cretarla
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ft~ 1"
'?,'~
ENERGIA
Guarda Municipal
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COMERCIO E SERVICOS
Municipal de Relações Inslltuclonals
fl.ecretaria Municipal de Trabalho e Emprego
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d.lI\dod.T"~I~ •• de
Câmara tl,:J:-::c:pa! de Pcracambl
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Protocotado
C;
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sob o n°
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FonelFax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
TOTAL
.
•
r--
•
J Versão: 2.09.97
Orça" ,mto
I
R.latórlos
Usu'rlo: Juliana
Anexo 9 - Demonstrativo da Despes_ por Org60 e Funç60
01/01/2016 até 3111212016
EmlsaAo: 27/08/2015
500.00
920.000,00
Fu' 'íonário
j Hora: 11:13:14
333.000,00
IPágina: 7 de 9
60.000,00
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMllIO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
•
r----
IVersão:
OrçaI •., :mto
Relatórios
! Usuário: Juliana
da Despes. por Orglo e Funçlo
01/01/2016 até 31/12/2016
emissão: 27/08/2015
!Hora:l1:13:14jPáglna:8de9
FUNÇOES
:)DIGO
NOME
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE
TOTAL
CONTINGENCIA
0,00
1.300.000,00
Secretatarla Municipal de CuHura e Turismo
0,00
0,00
1.681.000.00
Guarda Municipal
0,00
0,00
1.946.000,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
1.259.000,00
Procuradoria Geral
0,00
0,00
466.500,00
Controladoria Geral
0,00
0,00
411.000,00
928.000,00
0,00
0,00
Sec. Mun. de Des. EconOmico. Infra-estrutura e Energi
0,00
0,00
1.458.500,00
0,00
0,00
2.415.200,00
8.360.318,00
2.939.159,00
0,00
0,00
0,00
14.458.300,00
0,00
0,00
15.719.000,00
0,00
Secretaria Executiva de Trânsito e Transporte Municlp
c
0,00
333.000,00
0,00
0,00
1.052.000,00
Secretaria Mun. de Agricultura e Dês. Rural Sustentévr
0,00
0,00
380.000,00
Secretaria Mun, de Trab, Habitação e Ação Social
0,00
0,00
867.000,00
Ouvidorla Municipal
0,00
0,00
159.000,00
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Baslco FUNDEI",
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
730.000,00
0,00
0,00
384.000,00
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~
Sec. Mun. de Qualidade de Vida dHrn __
de
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tem. d. Gestao
2.565.082,00
0.00
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Protocolad
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lonário
Q 30 I
2.09.97
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PREFEITURA MUNICIPAL QE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
TOTAL
........
Illdades Relacionadas
.rlodlcldade:
: 01/01/2016 até 31/12/2016
)0 de Relatório:
: Orçamento
lema de Geslao
IVersão:
I Usuário:
Relatórios
2.09.97
Juliana
01/01/2016 alé 31/12/2016
Emlssao: 27/0812015
2.939.159,00
Iros Utilizados
•
Orçan.,.,lto
1.300.000,00
JHora: 11:13:14 J Página: 9 de 9
76.027.900,00
LOA2016
.A.
Camara
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,I
~i
'"
i
...~
'.
~ -, ~
i
.
~
j
'~
1
F'REFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
IVemo: 2.09.97
I Usuário: jullana
Orçamento
Relatórios
Emlssao: 27/0812015
:)DIGO
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
0,00
1.265.082,00
0,00
1.265.082,00
.122
0,00
1.265.082,00
0,00
1.265.082,00
.122.0006
<:
_».,
0,00
1.265.082,00
0,00
1.265.082,00
;:.-
0,00
480.082,00
0,00
480.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:>o.
1)
.
ENCARGOS COM A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE
.122.0006.2008
ENCARGOS COM A REMUNERAÇAo DO PREFEITO E VICE
I.'I
.
.:-.....
»
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2008.31901101000000
0,00
480.082,00
0,00
480.082,00
.122.0006.2009
MANUTENÇAo DO GABINETE DO PREFEITO
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
r
",
.122.0006.2009.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.122.0006.2009.33903600000000
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
.122.0006.2009.33903900000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.122.0006.2009.44905200000000
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.122.0006.2112
0.00
748.000,00
0,00
748.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2112.31901101000000
0,00
537.000,00
0,00
537.000,00
.122.0006.2112.31909600000000
0,00
211.000,00
0,00
211.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
.122.0006.2113
I
••
I d e P2r3cam b'I
Ca mara_ ~A,'JiUnclpa
A
0,00
Protccolado
lema de GeslAo
Em, -.
sob o n?
Q 30
I j 5, -=
...
_~l~t fu
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ll__j___j)_J.:_j. .gr.< .
•
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP; 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
Orçamento
IVersio:
Relatórios
I USuário: Juliana
2.09.91
Anexo 6 - Programade Trabalho por Órgla
EmJlIsllo: 27/0812015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
lHora:
ATIVIDADES
11:06:46
I Página: 2 de 51
OPERAC.
-TOTAL
ESPEC.
.122.0006.2113.33903300000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.300.000,00
0.00
1.300.000,00
.999
0,00
1.300.000,00
0.00
1.300.000,00
.999.0099
RESERVA DE CONTlNG~NCIA
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
.999.0099.2099
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
2.565.082,00
0,00
2.565.062,00
.999.0099.2099.99999900000000
TOTAL .........
•
{
\
_I
..'
.~)
~
.. }
i
I
i
i
j
r-
i
/
!
I
l'!
j
I
lema de GeslAo
Protocclado
sob o nO
()J O,
5
\
•
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600·000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
I Veraio: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
Emissão: 27/08/2015
I Hora: 11:06:46 1Página: 3 de 51
Secreta taria Municipal de Cultura e Turismo
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
CULTURA
0,00
1.680.500,00
.122
0,00
.122.0006
0,00
.122.0006.2070
MANUTENÇAo DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO
0,00
'.'"F
.
)?-,
~
",."'100
~
.
,.,_,)
.122.0006.2070.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2070.33903900000000
.122.0006.2070.44905200000000
Vl
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. MUNIC.DE CULTURA E 1\
,
TURISMO
.122.0006.2118.31901101000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. SERVIDORES
.392
DIFUSÃO CULTURAL
.392.0049
PARACAMBICULTURAL
.392.0049.2121
CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTlsTICO DA CIDAD
SUBVENCOES SOCIAIS
.392.0049.2121.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.392.0049.2121.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-pee~~r:t
lema de Gest!o
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
377.000.00
0,00
377.000,00
Ç) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s:
.~-~'.:.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
~
0,00
377.000,00
0,00
377.000,00
-v
0,00
1.302.000,00
0,00
1.302.000,00
$'
I
.392.0049.2121.33504300000000
0,00
0,00
:...,;....,
~
~
I
0,00
1.302.000,00
0,00
1.302.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.00
0,00
30.000,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
1.235.000,00
0,00
1.235.000,00
Muni C ip aI de Para csm b i
r
1.500,00
500,00
~
CONSOLIDAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E ARTlsTICO DA CIDAD
1.500,00
0,00
.)lo-
~reSlde
378.500,00
0,00
0,00
r--
':âmara Municio Cl
vere/.) urt-a[
If.t 4
378.500,00
0,00
500,00
~
}.
0,00
378.500,00
500,00
(T,
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. MUNIC.DE CULTURA E ~
378.500,00
0,00
,~
.122.0006.2118
1.680.500,00
0,00
)-.,
,,,.
0,00
~rot~:'ad (:~4i
")
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
JDIGO
•
ESPECIFICACAO
•
IVersão: 2.09.97
Orçamento
IUsululO: Juliana
Relatórios
Emlssêo: 27/08/2015
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.392.0049.2123
IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
CULTURAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
.392.0049.2123.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
500,00
0,00
.392.0049.2123.33903900000000
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
.392.0049.2124
.392.0049.2124.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
500,00
0,00
.392.0049.2124.33903900000000
0,00
500,00
0,00
600,00
500,00
0,00
500,00
COMERCIO
E SERVICOS
.695
TURISMO
500,00
0,00
600,00
.695.0050
PARACAMBI TURISTICO
500.00
0,00
500,00
.695.0050.2129
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MARKETIN
500,00
0,00
500,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MARKETI
0,00
0,00
0,00
TURlsTICO E CULTURAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
1.681.000,00
0,00
1.681.000,00
.695.0050.2129.33903900000000
lema de Gesllo
Fone/Fax: 2197126730 I
•
•
IV.ralo: 2.09.97
IUlu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
E-mail:
Anexo 8 - Programa de Trabalho por 61"910
N!io Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Emlss!io: 27/08/2015
Guarda Municipal
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
SEGURANCA PUBLICA
1.946.000,00
0,00
1.946.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
142.000,00
0,00
142.000,00
'MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
.122.0006.2010.33903600000000
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
.122.0006.2010.33903900000000
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
.122.0006.2010.44905200000000
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA GUARDA MUNICIF
0,00
1.798.000,00
0,00
1.798.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA GUARDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122
.122.0006
.122.0006.2010
.122.0006.2010.33903000000000
.122.0006.2132
0,00
MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
1.798.000,00
.181
POLICIAMENTO
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
.181.0051
GUARDA CIDADÃ
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
.181.0051.2134
REALIZAÇÃO DE COLONIA DE FÉRIAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2132.31901101000000
0,00
.181.0051.2134.33903000000000
C,: Í6~JlIIn.í!2El4. i '.
I '.
MATERIAL DE CONSUMO
-,_
"r.'\/i 11:1 L! N H....Ut4\ I :)r,
r' ..
I
'I
R~allzaçao de Allvidade Esportiva para cria@~'t'ffflleM
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I
1..'.
,
. \!' '",.,
'
,
'
Protocolado
uni C iPaI
sob
O
nO
5
O~OO
0,00
1.798.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Nêo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambl
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:'DIGO
•
•
1Versio:
Orçamento
2.09.97
1Usuário:
Relatórios
jullana
-
..
Anexo 6 • Programa de Trabalho por 6rOlo
Emlssêo: 27/08/2015
,ESPECIFICACAO
PROJETOS
IHora: 11:06:46
ATIVIDADES
lPáglna: 6 de 51
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.181.0051.2264.33903000000000
Reallzaçao de Atlvidade Esportiva para Crianças e
0,00
0,00
0,00
Adolescentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.946.000,00
0,00
1.946.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL
.
Câmara Municipal de P2"')cambi
Protocolado sob o nO Q 30 ! j 5
Em, J f I O ~
5
lema de Gestlo
Funcí
0,00
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
•
1Verdo:
Orçamento
1Usuário:
Relatórios
2.09.97
Juliana
Emlssêo: 2710812015
.Superintendência de Defesa Civil
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATlVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
SEGURANCA PUBLICA
0.00
108.000,00
0,00
108.000,00
.122
0,00
102.000,00
0.00
. 102.000,00
.122.0006
.(;.
0,00
102.000,00
0,00
102.000,00
.122.0006.2011
»,
.-~
.........
0,00
6.000,00
;.~~ 0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
~,
.122.0006.2011.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2011.33903900000000
.122.0006.2011.44905200000000
.122.0006.2137
ADEQUAÇÃO E MANTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
,,, ..
....
:;_
;i
x
DA suF'l
.-(
ADEQUAÇÃO E MANTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA
>'
,,-.
>...
,
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
96.000,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vere~
0,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
9~.000,OO
.182
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIOORESll.fl;jJ{
~
DEFESA CIVIL
reSfcte
Ó.OO
6.000,00
0,00
6.000,00
.182.0052
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
.182.0052.2139
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA IMPLANTAÇÃO
ci.
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA IMPLANTAÇÃO
o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
.182.0052.2139.33903000000000
0,00
1.000,00
.182.0052.2139.33903900000000
0,00
1.000,00
SUPERINTENDENCIA DE DEFESA CIVIL
Câmara Municip
q)
.122.0006.2137.31901101010000
MUNICiPAL DE RISCOS
lema de GeslAo
ut
0,00
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
N!io Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
•
IVersão:
Orçamento
2.09.97
I UsuArlo: Juliana
Relatórios
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.182.0052.2139.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.162.0052.2140
TREINAMENTO E CAPACIT. DE AGENTES COMUNITARIOS PARA ATUAÇAo EM AI
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÁO DE AGENTES COMUNITARIOS PARA
0,00
0,00
0,00
0,00
ATUAÇÁO EM ÁREAS DE RISCOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.182.0052.2140.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0.00
1.000.00
0,00
1.000,00
.182.0052.2140.33903900000000
0,00
1.000.00
0,00
1..000,00
.182.0052.2140.44905200000000
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
TOTAL .........
If""'~'
:1.:..
1'.:
~ ..
• -\_.'l
):~.
I'r-'j
~,~
tema de Gestaa
_'::
•
IVeraio: 2.09.97
IUsulllrio:Juliana
PREFEITURA MUNICIPAL OE ?ARACAMBI
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Nêo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Anexo 6 - Programa de Trabalho por 6rl'll0
Relatórios
Emlssêo: 27/08/2015
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
.122.0006
.122.0006.2012
MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
r
"}>-
~,
"
:;e
";.1"
.:,.
o
C
MANUTENÇAo DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
.122.0006.2012.33903000000000
1.259.000,00
0,00
0,00
844.000,00
0,00
844.000,00
0,00
844.000,00
0,00
844.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
.122
:)
MATERIAL DE CONSUMO
1.259 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.122.0006.2012.33903300000000
0,00.
1.000,00
0,00
1.000,00
.122.0006.2012.33903600000000
0,00
73.000,00
0,00
73.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
.122.0006.2012.33903900000000
.122.0006.2012.44905200000000
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
.122.0006.2141
0,00
694.000,00
0,00
694.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0;00
694.000,00
115.000,00
.122.0006.2141.31901101000000
694.000,00
0,00
.126
115.000,00
0,00
.126.0008
115.000,00
0,00
115.000,00
.126.0008.2013
115.000,00
0,00
115.000,00
.126.0008.2013.33903000000000
lema de GesUlo
Em, ~ ~_
J~~lfu;
FunCr~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)OIGO
IVersão: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
Emissão: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIOAOES
OPERAC.
,
TOTAL
ESPEC.
.126.0008.2013.33903900000000
.126.0008.2013.44905200000000
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
~UIPAMENTOS
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
E MATERIAL PERMANENTE
.131
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
.131.0003
'~ULGAÇÃO
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
.131.0003.2005
.... uLGAçAO DOS ATOS OFICIAIS
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
ttvuLGAÇ.l.O
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
1.259.000,00
0,00
1.259.000,00
.131.0003.2005.33903900000000
OFICIAL E INSTITUCIONAL
DOS ATOS OFICIAIS
TOTAL .........
Câmara Municipal de ParacambJ
Protocolado sob o n°
Em,
r} K I
O 3,0
I__.,.;..' _..._
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 / .
E-mail:
CEP: 26600-DOO
CNPJ: 29. 138.294/0001-D2
IVeralo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
Emlsslio: 27/08/2015
.
','
Procuradoria Geral
:)OIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
JUDICIARIA
0,00
466.500,00
0,00
466.500,00
.122
0,00
466.500,00
0,00
466.500,00
.122.0006
0,00
466.500,00
0,00
466.500,00
.122.0006.2016
0,00
8.500,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.122.0006.2016.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2016.33903300000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.122.0006.2016.33903900000000
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
.122.0006.2016.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA
0,00
458.000,00
0,00
458.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2143
GERAL DO MUNIClplO
.122.0006.2143.31901101000000
Câmara Municipal de paracamb'
Protoco\aoo, so b
lema de Gestao
o n°
O?J
O/
~S
.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458.000,00
0,00
458.000,00
0,00
466.500,00
,.----'
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Nilo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambl
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Orçamento
·1 Versão:
Relatórlo$
I Usuário: Juliana
2.09.97
EmlssAo: 27/0812015
Controladorla Geral
PROJETOS
ESPECIFICACAO
:'OIGO
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
0,00
ADMINISTRACAO
411.000,00
0,00
411.000,00
400.000,00
.122
0,00
400.000,00
0,00
.122.0006
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS R. H. DA CONTROLAD. GERAL DO MUNIClplC
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS R. H. DA CONTROLAD. GERAL DO
0,00
0,00
0,00
.0,00
MUNlClplO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, 0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
CONTROLE INTERNO
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000.00
.122.0006.2145
.122.0006.2145.31901101000000
.124
.124.0006
0,00
11.000.00
.124.0006.2017
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
0,00
11.000.00
0,00
11.000.00
MANUTENÇÃO DA CONTROLADOR IA GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.124.0006.2017.33903000000000
.124.0006.2017.33903300000000
.124.0006.2017.33903600000000
.124.0006.2017.33903900000000
.124.0006.2017.44905200000000
ç:
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:..~..._
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
~i'-;o.
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FLSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR~
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ~~I'l
0,00
2.000,00
0'---
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
-".-
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
411.000,00
0,00
411.000.00
.
~
;YV..?;iJ~
~Qf;r~
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"'(Y...9
Câmara ~~unicipal de Paracarnbl
Protocolado
lema de Gelllo
sob o n°
03 O I
/lJ3
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Orçamento
Versão: 2.09.97
Relatórios
Usuário: juliana
EmlssAo: 27/0812015
IHora: 11:06:46
Página: 13 de 51
:)OIGO
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.121
.121.0054
.121.0054.2150
928:000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8:000,00
5.000,00
'PARACAMBI QUE QUEREMOS
IMPLEM. E MAN. DO NÚCLEO INTEG. DE PLANEJ. ESTRAT. E DE CAPT. DE REC. E
0,00
5.000,00
0,00
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE
0,00
0,00
0,00
0,00
PLANEJAMENTO ESTRATÊGICO E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
.121.0054.2150.33903900000000
.121.0054.2152
ENTD:ilR
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PLANEJA é ENT~
URBANO E TERRITORIAL
..;.;...~.
,-.
'-}
.~
..'~
MATERIAL DE CONSUMO
.
':)
~.
.121.0054.2152.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICt~t9I".
AOMINISTRAÇAOGERAL
.122.0006
:;'&i!/,(;fl,.~-h
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTÓ(s)ú"~:
.
E::
:~?t:I';
~)'.
.. ~
.~
, ,
.122
.122.0006.2018
0,00
0,00
.121.0054.2152.33903000000000
928.000,00
ADMINISTRACAO
I~
t
~
F-~
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7~
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•
"R:)
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0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
912.000,00
0.00
912.000,00
0,00
912.000,00
0,00
912.000,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.122.0006.2018.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
.122.0006.2018.33903300000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.122.0006.2018.33903900000000
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
lema de Gestlo
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Nilo Informado RUA JUIZ EMIUO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-0.00
CNPJ: 29.138.294/.00.01-02
:'DIGO
•
r---
•
1Veralo: 2.09.97
T Usuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
AneXD6 - Programa de Trabalho por Órglo
Emlssao: 27/.08/2015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.122.00.06.2018.44905200.00.0.0.00
.0,.00
1.000,00
0,00
1.000,00
.122.0006.2147
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC DE PLANEJJ!
0,00
889.000,00
0,00
889.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEC DE
0,00
0,00
0,00
0,00
PLANEJAMENTO
0,.0.0
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
.122.0006.2147.319011.01000000
0,00
889.000,00
0,00
889.000,00
.127
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
MORADA FELIZ
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
.127.0055
.127.0055.2155
ELAB. DE PROJ. DE REGUL., URBAN. E MELHORIAS HABIT. EM ÁREAS DE ESP lN
0,00
8.00.0,00
0,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E
0,00
0,00
0,00
0,00
MELHORIAS HABITACIONAIS EM ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
.127.0055.2155.33903000.000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
.127.0055.2155.33903900000000
0,00
4.000,00
0,00
4.000,0.0
Mó
928.000;00
0,00
- 9Z8:000~00
fOTÁL .........
IVemo: 2.09.97
IUsuário: jullana
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 J
E-mail:
CEP: 26600..Q00
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Relatórios
Emissão: 27/0812015
:)OIGO
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMIN ISTRACAO
0,00
538.500,00
0,00
538.500,00
.122
ADMIN ISTRAÇAO GERAL
0.00
538.500,00
0,00
538.500,00
.122.0006
0,00
538.500,00
0,00
538.500,00
.122.0006.2022
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON., INFRA-EST. E ENER
0,00
29.500,00
0,00
29.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON., INFRA-EST.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E ENERGIA
0,00
0,00
0,00
_ç,0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
:;,... 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
504.000,00
0,00
504.000,00
ADEQUAÇAO E MANUTENÇAo DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRt
0,00
0,00
0,00
0,00
I)ESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INFRAESTRUT.Uffl~ I;.EN.E~GIA
.)JT'rJd iWumcI081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504.000,00
0,00
504.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
.122.0006.2022.33903000000000
MATERIAL
DE CONSUMO
,
.122.0006.2022.33903300000000
.122.0006.2022.33903600000000
.122.0006.2022.33903900000000
.122.0006.2022.44905200000000
.122.0006.2162
..............
>,.",
.,,_,J')
.-.<'-;'
r.:
ADEQ E MAN. DOS RH DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EcoR.
de
ver
.122.0006.2162.31901101000000
YENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVID~a[
.122.0006.2257
MANUT. DA SUP. DE DESENVOLVIMENTO
e C1 ~flMnJlt,-
';W:t o .
ECONOMIC6'reside~~f
ManutençAo da Superlntendenclade Desenvolvimento EconOmlco
.122.0006.2257.33903000000000
.122.0006.2257.33903300000000
~
MATERIAL DE CONSUMO
."ln'
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMPCAO
,:,."""!
',.' ·;,ll 1\.-'; ....
lema de GestAo
Em,
.....
.
;-.
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
•
r--
IVerslo: 2.09.97
I Usuário: juliana
Orçamento
Relatórios
Emlssllo: 27/08/2015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.122.0006.2257.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.122.0006.2257.33903900000000
' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
.122.0006.2257.44905200000000
ENERGIA
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
.752
ENERGIA ELETRICA
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
.752.0057
CIDADE LUZ
0,00
920.000,00
0,00
920.000,00
.752.0057.2023
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,OD
0,00
900.000,00
20.000,00
.752.0057.2023.33903900000000
.752.0057.2167
IMPLANT DE POLITICAS DE GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDA[
0,00
20.000,00
0,00
IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E
0,00
0,00
0,00
0,00
OPORTUNIDADES ECONOMICAS
0,00
O,OD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.752.0057.2167.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,OD
0.00
5.000,00
.752.0057.2167.33903900000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
. OBRASE INSTALACOES
0,00
'5;000,00
.(l,OO
. ··5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.458.500,00
0,00
1.458.500,00
.752:0057:21'67:449051'00000000
.752.0057.2167.44906100000000
TOTAL .........
Fone/Fax: 2197126730 /
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CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
•
IVersão: 2.09.97
IUsuérlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Emissão: 27/08/2015
Secretaria Municipal de Admlnlslraçao
JOIGO
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
0,00
2.139.000,00
0,00
2.139.000,00
.122
ADMINISTRA~ÃO GERAL
0,00
2.139.000.00
0,00
2.139.000,00
.122.0006
0,00
2.129.000,00
0,00
2.129.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2004
.122.0006.2004.33903900000000
.122.0006.2024
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
I
I
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST.RAÇÃCf'~,
'!!I
"
-, 'f{
,
.122.0006.2024.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2024.33903600000000
í,
I?~,'
'-::.
!,"l"'I'!
v~
.122.0006.2024.33903900000000
.122.0006.2024.44905200000000
,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
.122.0006.2169
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RH DA SEC. DE ADMINISTR
Z~I
<~~ .;E:
-,
'::J.(
C;. '\;~/
~/O!
'~:~.
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA S
~
E
.122.0006.2169.31909400000000
.122.0012
.122.0012.2172
PARTICIPAÇÃO E REAL. DECURSOS DEATUAL. PROF IS. EMADMI
15.000,00
0,00
1.257.000,00
0,00
1.257.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
857.000,00
0,00
857.000.00
_....
0,00
0,00
0,00
0,00
:~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.000,00
0,00
100.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
'~~,(J
:kJ
0,00
~~alOeParaca,/i
''ff aOOr
o"e. /'rJU:~~71Luz
0,00
0,00
fA DE
p
0,00
15.000,00
I'Jl
C)
.122.0006.2169.31901101000000
I
I.JUT"ba
ISTRAeAOP
3\,,-:I\.A
lema de Oeol40
c:;)
0,00
0.00
C
ADMINISTRAÇÃO
,'amar
;:
/:...7)
.". '~!~
-:II
~.
'.~'"
,..:i.
0,00
0,00
757.000.00
0,00
100.000,00
0,00
"
• 0.00
"'~"n,
lC1pa' àe
1.;,..;1
10.000,00
~0~'?4~ambi
1"" (.i.
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Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
•
..----
IVersão:
2.09.97
I Usuário:
Relatórios
Juliana
Anexo 6 - Progrema de Trabalho por Or910
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
•
Orçamento
Emissêo: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
THora: 11:06:46 I Pégina: 18 de 51
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇAo PÚBLICA
.122.0012.2172.33903000000000
.122.0012.2172.33903900000000
.331
.331.0016
.331.0016.2171
MATERIAL DE CONSUMO
TRABALHO
I PROTEÇAo E BENEFlclOS AO TRABALHADOR
ASSISTt::NCIA FINANCEIRA
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
276.200,00
0,00
276.200,00
0,00
276.200,00
0,00
276.200,00
0,00
276200,00
0,00
276.200,00
276.200,00
0,00
276.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.200,00
0,00
276.200,00
2.415200,00
0,00
2.415.200,00
0,00
PROTEÇÃO E BENEFlclOS AO FUNCIONARIO PÚBLICO
.331.0016.2171.33903900000000
0,00
0,00
0,00·
TOTAL .........
c "....... ~,~I,lliCiD:::l1a
"'r"l
a~Hji.:..l
iVI'".1
•
'f
Protocolado sob o
Iam. de GeslAo
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
IVeralo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Emlsslio: 27/08/2015
:'DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
ADMINISTRACAO
0.00
2.742.000,00
0,00
2.742.000,00
ADMINISTRAÇÁO FINANCEIRA
0,00
1.769.000,00
0,00
1.769.000,00
.123.0006
0,00
1.769.000,00
0,00
1.769.000,00
.123.0006.2026
0,00
135.000,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.123
.123.0006.2026.33903000000000
.123.0006.2026.33903300000000
.123.0006.2026.33903600000000
0,00
5.000,00
.123.0006.2026.33903900000000
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
.123.0006.2026.33909200000000
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
.123.0006.2026.44905200000000
.123.0006.2173
0,00
1.364.000,00
0,00
1.364.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- -0,00
FINANÇAS
0,00
Õ~ÓO
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.364 .000,00
0,00
1.364.000,00
270.000,00
.123.0006.2173.31901101000000
0,00
.123.0006.2174
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
270.000,00
0,00
196.000,00
0,00
196.000,00
:>OIGO
IV.ralo:
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Nao Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO"SO - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
IUsu6rlo:
Relatórios
2.09.97
jullana
Emlssao: 27/08/2015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.129.0017
RECEITA PÚBLICA
0,00
196.000,00
0,00
196.000,00
.129.0017.2027
MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇÃO
0,00
196.000,00
0,00
196.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
38.000,00
0,00
38.000,00
.129.0017.2027.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
.129.0017.2027.33903200000000
0,00
.129.0017.2027.33903600000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.129.0017.2027.33903900000000
0,00
123.000,00
0.00
123.000,00
.129.0017.2027.44905200000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.271
PREVID~NCIA BÁSICA
.271.0006
.271.0006.2028
C'"
0,00
777.000,00
0,00
777.000,00
...-~.
0,00
777.000,00
0,00
777.000,00
0,00
777.000,00
0,00
777.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777.000,00
0,00
777.000,00
0,00
2.679.159,00
0,00
2.679.159,00
2.259.159,00
)10..,
;....
~'~
,':':)
r.,
.271.0006.2028.33904700000000
-
PREVID~NCIA BAslCA
0,00
2.259.159,00
0,00
.271.0002
0,00
2.259.159,00
0,00
2.259.159,00
.271.0002.2002
ENCARGOS COM A PREVIOi:NCIA SOCIAL
0,00
2.259.159,00
0,00
2.259.159,00
0,00
.271
ENCARGOS COM A PREVIO~NCIA SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
2.239.159,00
0,00
2.239.159,00
420.000,00
0,00
420.000,00
.271.0002.2002.31900900000000
SALARIO-FAMILlA
0,00
.271.0002.2002.31901301000000
0,00
.272
PREVID~NCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Câmara M nicipal de Paracambi
tema de Gestao
Em,
'~~llLl!w)
•
Relatórios
Emissão: 27/08/2015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
:)DIGO
IV.... io: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 I
E-mail:
Nêo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
ATIVIDADES
OPERAC.
i
TOTAL
ESPEC.
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.272.0005
PREVIO~NCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
.272.0005.2007
,
.272.0005.2007.31900100000000
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
.272.0005.2007.31900300000000
PENSOES
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
2.939.159,00
0,00
2.939.159,00
.843
0,00
2.939.159.00
0,00
2.939.159,00
.843.0018
0,00
2.939.159,00
0,00
2.939.159,00
.843.0018.2029
0,00
2.939.159,00
0,00
2.939.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.843.0018.2029.32902100000000
,
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
PRINCIPAL DA DNJOA POR CONTRATO
0,00
2.739.159,00
0,00
2.739.159,00
0,00
8.360.318,00
0,00
8.360.318,00
'o'
.-.,~'\,
»
r'-i
~
c-
r --
lema de GestAo
TOTAL """."
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
,
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Relatórics
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Anexo 6 • Programa de Trlblllho por
6rglo
Emlssao: 27/08/2015
:)OIGO
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
EDUCACAO
.122
415.000,00
13.983.300,00
0,00
14.398.300,00
0,00
974.600,00
0,00
974.600,00
974.600,00
.122.0006
0,00
974.600,00
0,00
.122.0006.2030
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
0,00
34.600,00
0,00
34.600,00
MANUTENÇAo DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAo E ESPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2030.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.122.0006.2030.33903300000000
.122.0006.2030.33903900000000
0,00
0,00
0,00
0,00
r. 0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
?::'o,oo
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
600.00
0,00
eoo.oo
..."._.
:'-
......
~)
.122.0006.2030.33904100000000
CONTRIBUICOES
.122.0006.2030.44905200000000
.122.0006.2176
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC, DE EDUCAÇÃO
f~I
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ~~OS
DA SECR~
maraMUnte/IJal
'. ~ 'IJ'
'rf"J
EDUCAÇÃO
o l'r~
~a
lIe,.""
e
(t[
. --flao"
. .r'i
Pre;t lttr4'1zi
Idenls.'
,122,0006,2176.31901101000000
~ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
.128
FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS
.128.0006
.128,0006.2031
PARTICIPAÇÃO E REALlZ. DE CURSOS DE ATUALlZAÇAo
'
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
940,000,00
0,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
940.000,00
0,00
940.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0.00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROF. EM
. \1'\3\
'I
-, ~·'n\C
... ,
"
;
lema de GestAo
I
..-
\'
)
J
.... II!.
\~'dO
protOCOlO
.
çrn.
~
SObOn
K
o
r;,
,I
Jt
Relatórios
EmlssAo: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
:)DIGO
IVersão: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMllIO CARMO ..50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
1Hora: 11:06:48 1Página: 23 de 51
ATIVIDADES
OPERAC.
,
TOTAL
ESPEC.
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.128.0006.2031.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.128.0006.2031.33903900000000
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
.306
ALlMENTAÇAo E NUTRIÇAO
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
.306.0020
COMPLEMENTAÇAo ALIMENTAR
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
ESCOLARIZAÇAo DA MERENDA ESCOLAR
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
ESCOLARIZAÇAO DA MERENDA ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
10.936.700,00
.128.0006.2031.33903000000000
.306.0020.2032
.306.0020.2032.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.361
ENSINO FUNDAMENTAL
.361.0002
PREVID!:NCIA SOCIAL GERAL
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
.»
0,00
0,00
0,00
0,00
\~~-=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
~;.{~~
.-
m ~
~.)
.361.0002.2002.31901301000000
.361.0005
PREVID~NCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISf~ra
õ
,..,.
0,00
540.000,00
$:
ENCARGOS COM A PREV1D~NCIA SOCIAL
.361.0005.2007
10.521.700,00
0,00
~
.361.0002.2002
.s:::15.000,00
Municioal
Ufa'
~Ii
j
t:
0,00
425.000,00
0,00
425.000,00
\[ff1f.!clOlH
0,00
425.000,00
0,00
425.000,00
~4t,~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
425.000,00
eS1den .
.361.0005.2007.31900100000000
.361.0021
400.000,00
8.571.700.00
0,00
8.971 :700,00
.36"1.0021.1001
CONSTRUÇÃO, AMPLlÇAo E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
CONSTRUçAo,
..
.361 .0021.1atl\49051
~.,..
....
AMPUçAo
E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR
00000000
toma de GetUlo
Em,
I
.\
.,.
:)DIGO
I Versão:
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.13S.294/0001-02
2.09.97
IUsuárle>: Julian.
Relatórios
Anexo 6 - Programa de Trabalho
por Orglo
Emissão: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.361.0021.2033
0,00
8.562.700,00
0,00
8.562.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
.361.0021.2033.31900400000000
0,00
.361.0021.2033.31901101000000
0,00
154.000,00
0,00
154.000,00
.361.0021.2033.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
2.251.500,00
0,00
2.251.500,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.361.0021.2033.33903200000000
.361.0021.2033.33903600000000
0,00
.361.0021.2033.33903900000000
0,00
0,00
3.190.200,00
.361.0021.2033.44905200000000
0,00
365.000,00
0,00
365.000,00
.361.0021.2035
/
~,
.~
,
..).{'j
.361.0021.2035.33903000000000
.361.0021.2035.33903200000000
.361.0021.2035.33903600000000
MATERIAL DE CONSUMO
'"
fP 2
~~_'-":o-~''t\.~:;.r.'l~,
'j
.-
.361.0021.2035.33903900000000
.361.0022
TRANSPORTE ESCOLAR
~:
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL P'E TRANSPOR1if}=
.361.0022.2036
.
I
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAlli~ltII_élfE
Itll
C})urv. freadO
t~·
r:t[litra
.361.0022.2036.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.361.CJ22.2036.33903600000000
:.'. ~
C";
1"""-
.•·e·E·~,M:~~.~,. -,
\I
eS1dent
.361.0022.2036.33903900000000
.361.0022.2036.44905200000000
EQUIPAMENTOS E MATERIA~~á~Y~
MuniC i
Protocolado sob
lema de Gestao
,- .
O
n
t~
"'"
b,'
. ~~
~:CJ
_.'"
?:!
3.190200,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000.00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
92.000,00
0,00
92.000,00
0,00
92.000,00
0,00
92.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OD
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
29.000,00
0.00
29.000,00
1.000.00
0,00
1.000,00
Fone/Fax: 2197126730
1
Orçam.nto
E-mail:
Relatórios
Nao Informado RUA ,JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
1 Vel1lio: 2.09.97
IUsuário:
Emissão: 27/08/2015
:JOIGO
Juliana
Anexo 6 - Programa de Trabalho por 6rgio
ESPECIFICACAO
PROJETOS
,IHora: 11:06:46 JPágina: 25 de 51
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.361.0059
.361.0059.1004
.361.0059.1004.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.361.0059.1004.33903900000000
.361.0059.1004.44905200000000
.361.0059.2029
.361.0059.2029.46907100000000
.361.0059.2179
.361.0059.2179.33903200000000
.361.0060
.361.0060.2182
IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUNIC. DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR
15.000,00
770.000,00
0,00
15.000,00
785.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
470.000,00
0,00
4.70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
470.000,00
300.000,00
300.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FARDAMENTO E MATE IAL ~
ESCOLAR
;:f,
0,00
0,00
0,00
0,00
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
123.000,00
0,00
,'123.000,00 "
,12~~9_Q,_qº
__
0,00
123.000,00
0,00
0,00
0,00
.361.0060.2182.33903000000000
0,00
0,00
0,00
.361.0060.2182.33903200000000
120.000,00
0,00
120.000,00
.361.0060.2182.33903600000000
1.000.00
0,00
1.000,00
.361.0060.2182.33903900000000
1.000,00
0,00
1.000.00
.363
1.000.00
0,00
1.000.00
40.000,00
0,00
40.000,00
lema de Geal!o
:)DIGO
IV.raio: 2.09.97
IUsuário: jullana
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Relatórios
Emlssllo: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.363.0059
0,00
40.000,00
0.00
40.000,00
.363.0059.2042
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA VILLA-LOBO~
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL ESCOLA DE MÚSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
VILLA-LOBOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
.363.0059.2042.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
.363.0059.2042.33903600000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.363.0059.2042.33903900000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.363.0059.2042.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
.363.0059.2042.44905200000000
.364
ENSINO SUPERIOR
.364.0023
ASSIST!:NCIAAO
.364.0023.2037
AQUISiÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS
I
EDUCANDO
J!
AQUISiÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS INT~MUNICIPAIS
.364.0023.2037.33903900000000
amara Municio'ji 1..- (!.:
7fe:;;j;) )ji" ',,) '.
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIQ!Ç4'r~
.365.0059
.365.0059.2039
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE-ESCOlARQ
!(JP
),./
.365.0059.2039.33903600000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS~
.365.0059.2039.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS~~
.365.0059.2039.44905200000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTfp
;
f··
I
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I
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19-.000,00
0,00
19.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.000,00
0,00
1.000.00
426.000,00
0,00
426.000,00
0,00
0,00
426.000,00
0,00
426.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
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0,00
5.000,00
to toe 013 d o
0.00
5.000,00
F~SICA
ra
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lema de GestAo
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!
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR~l
.365.0059.2039.31901101000000
t'
PrelrJii
EDUCAÇÃO INFANTIL
.365
I
0.00
0,00
0,00
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Nêo informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
!
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
IVersio: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo li -Programa de Trabalho por Ór910
Emissão: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
0,00
414.000,00
0,00
414.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.365.0059.2040.31901101000000
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
.365.0059.2040.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.365.0059.2040.33903600000000
0,00
1.000.00
0,00
1.oop,00
.365.0059.2040.33903900000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.365.0059.2040.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
0,00
196.000,00
0,00
198.000,00
.365.0059.2040.44905200000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5::,
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
~ ..'
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
0,00
.365.0059.2040
!
.367
EDUCAÇÃO ESPECIAL
.367.0059
.367.0059.2041
..'
.367.0059.2041.31901101000000
. ~
(lã.
""
4flJfJl· !i'
.367.0059.2041.33903600000000
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISÍcWara
.367.0059.2041.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.IQ.J<;A V't;<,'Clf)a, r&
.367.0059.2041.44905200000000
t::i<ci
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6'J'IQ-el7tt)
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r.i.
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.000,00
0,00
63.000,00
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."'~":f'. -....:,,:-;_~.s
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
. ~
!g
.367.0059.2041.33903000000000
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",
.812
0,00
203.000,00
0,00
203.000,00
.812.0059
EDUCAÇÃO INTEGRADA E DE QUAliDADE
xs
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0,00
51.000.00
0,00
51.000,00
.812.0059.2177
:b-~
0,00
51.000,00
0,00
51.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ~D~
~.
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.812.0059.2177.33903000000000
lema de Geal4.
MATERIAL DE CONSUMO
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
L.,amara
Municip
Prot
ocolado
Em,
sob
.
O
nO
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:)OIGO
IVeraio:
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
N60 Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
2.09.97
IUsuário:
Relatórios
Juliana
Emissêo: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIOAOES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.812.0059.2177.33903600000000
.812.0059.2177.33903900000000
0,00
1.000,00
0.00
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.812.0059.2177 .44905100000000
OBRAS E INSTAlACOES
0,00
19.000,00
0,00
19.000,00
.812.0059.2177.44905200000000
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
.812.0060
0,00
152.000,00
0,00
152.000,00
.812.0060.2044
0,00
92.000,00
0,00
92.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.812.0060.2044.33504300000000
.812.0060.2044.33903000000000
SUBVENCOES SOCIAIS
r.
MATERIAL DE CONSUMO
.):,.,
.812.0060.2044.33903600000000
'OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
.812.0060.2044.33903900000000
~
,'::'
;)
.,~
.812.0060.2181
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DESPORT: ~
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DESpoRÍi
r:,
........:;_._
.812.0060.2181.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.812.0060.2181.33903900000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA..../VRIDICA
.812.0060.2181.44905100000000
-,amaraM
OBRAS E INSTAlACOES
.812.0027
.812.0027.2043
1
Untcipa'a~
'Dllrl;a[~1;ad~a
pres·lltra
l(jent
DESPORTO E LAZER
.812
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....
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
5O.000,OO
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0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
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60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
C
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0,00
60.000,00
0,00
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v:
0,00
0,00
0.00
0,00
Câmara Municipa\ de aracambl
jS
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPlEMENTAÇAo DO PROGRAMA MUNICIPAL POlOS ESPORT! O
IMPlEMENTAÇAo DO PROGRAMA MUNICIPAL POlOS ESPO
,
lema de GeslAo
Em,
,) 'K J
o
S
o
_h-w4Ji FI-
-
•
:)OIGO
IVeralo: 2.09.97
I Usuário: jullana
Orçamento
Fone/Fax: 2197126730 I
E-mail:
N!o Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600·000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Relatórios
Anexo 6 - Programa de
Trabalho por
6rglo
Emissão: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
I
.812.0027.2043.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
40.000,00
0,00
40.00Q,00
.812.0027.2043.33903900000000
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
415.000,00
14.043.300,00
0,00
14.458.300,00
TOTAL .........
lema de GeMlo
•
r--Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL OE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 1
E~mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
T Versão: 2.09.97
T Usuário: Juliana
Relatórios
Emissão: 27/0812015
IHora: 11:06:46
1Página: 30 de 51
PROJETOS
ESPECIFICACAO
:)DIGO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.122
.122.0006
.122.0006.2046
0,00
1.748000.00
1.748.000,00
0,00
1.748.000,00
1.748.000,00
0,00
1.748.000,00
MANUTENÇAo DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLlCOS
0,00
398.000,00
0,00
398.000,00
MANUTENÇAo DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PUBLlCOS
0,00
0,00
0,00
0,00
,0,00
ADMINISTRACAO
0,00
1.748.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2048.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
.122.0006.2046.33903900000000
0,00
43.000,00
0,00
43.000,00
5,000,00
.122.0006.2046.44905200000000
0,00
5.000,00
0,00
.122.0006.2203
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
0,00
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350.000,00
0,00
1.350,000,00
URBANISMO
1.351.000,00
12.610.000,00
0,00
13.961,000,00
1.241.000,00
10.000,00
0,00
1.251.000,00
1.111,000,00
DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
.122.0006.2203.31901101000000
.451
.451.0013
.451.0013.1012
\.JMf.J?/\ ,\;iLit·f't::\f./ r-v:::
....
,
., ,...... 'r ..'.I1"
[~,i,_._~U,/,~__
1.111.000,00
0,00
0,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DEVIAS URBANAS
1.111.000,00
0,00
0,00
1.111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
Pf1,~VI~:N.~~"~.:~ÃO
EDRENAGEcM~EmVlASaUrRaBANAMsun'lc'lpa\
n',1
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1;'1,..
....
sob o n°
de
Paracambt:~~
()
~O J~~ ~
j -
PREFEITURA'MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 I
E-mail:
NIlo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambl
CEP: 26600..QOO
CNPJ: 29.138,294/0001-02
Relatórios
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICACAO
:'DIGO
IVerslo: 2.09.97
I Usuário: jullana
Orçamento
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
,451.0013,1012,33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
901.000,00
0,00
0,00
901,000,00
,451.0013.1012,44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
210,000,00
0,00
0,00
210,000,00
,451.0062
'TRÁFEGO LEGAL
0,00
10,000,00
0,00
10,000,00
.451.0062,2205
0,00
10,000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
0,00
0,00
0,00
0,00
,451.0062,2205,44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
0,00
10,000,00
0,00
10,000,00
,451,0065
MORAR SEM RISCO
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
.451,0065,1018
50.000,00
0,00
0,00
50,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
0.00
0,00
50,000,00
MELHORIA DAS CONDiÇÕES DE HABITAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
50,000,00
.451,0065.1018,44905100000000
.451,0065,1022
50.000,00
0,00
0,00
MELHORIA DAS CONDiÇÕES DE HABITAÇÃO DE ASSENTAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECÁRIOS E AÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.451,0065,1022.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
0,00
0,00
50,000,00
,451.0065,1024
20.000,00
0,00
0,00
20,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.451,0065,1024,33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
10,000,00
0,00
0,00
10,000,00
.451,0065,1024.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
0,00
0,00
10,000,00
URBANIZAÇÃO DAS ÁREA PI A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE
10,000,00
0,00
0,00
10,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.451.0065,1025
.
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i~~eA!'I~,\çfApASÁREAPARAACONSTRUÇÃODEUNIDADES
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Fone/Fax: 2197126730 J
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CEP: 26600-000
CNPJ: 29,138,294JOO01-02
:mIGO
•
IVeralo: 2.09.97
Orçamento
I Usuário: Juliana
Relatórios
Emissão: 27J0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
ATIVIDADES
OPERAC,
TOTAL
ESPEC.
0,00
0,00
0,00
0,00
10,000,00
0,00
0,00
10.000,00
12.600,000,00
,451,0065,1025,44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
,452
SERViÇOS URBANOS
0,00
12,600,000,00
0,00
,452,0063
CIDACE LIMPA
0,00
12,600,000,00
0,00
12,600,000,00
,452,0063,2047
0,00
12,600,000,00
0,00
12,600,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,452,0063,2047,33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
100,000,00
0,00
100,000,00
,452,0063,204 7,33903900000000
0,00
12,500,000,00
0,00
12,500.000,00
110,000,00
0,00
0,00
110.000,00
110,000,00
0,00
0,00
110,000,00
110,QOO,00
0,00
0,00
110.000,00
,512
,512,0064
SANEAMENTO
,512,0064,1013
t VIDA
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO SANITARI
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO
0,00
0,00
0,00
0,00
SANITARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,000,00
0,00
0,00
10,000,00
100,000,00
0,00
0,00
100,000,00
SANEAMENTO
10,000,00
0,00
0,00
10,000,00
10,000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
,512,0064,1013,33903900000000
,512,0064,1013.44905100000000
OBRAS E INSTALACOES
,512
,512,0064
SANEAMENTO Ê VIDA
10,000,00
0,00
0,00
,512,0064,1011
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTEC, DE AGUA POTAVEL DOMICILIARES
10,000,00
0,00
0,00
10,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTEC, DE AGUA POTAVEL
DOMICILIARES
I
o, 10 ,
j
s-
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)OIGO
•
•
IVersto:
Orçamento
I Usu6rlo:
Relatórios
2.09.97
Juliana
Anexo 6 - Programa de Trabalho por 6'010
Emlssao: 27/0812015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.612.0064.1011.33903900000000
TOTAL .........
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
1.361.000,00
14.358.000,00
0,00
15.719.000,00
:
>•.t,l?;,,
/
,
.--")
"!,",,
....
r ··'• I
/
../i
/
,/
/
lema de Gesllo
'o'
PREFEITURA MlUIlCIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
IV.raio: 2.09.97
IUluárlo: Juliana
Orçamento
R9Iatórlo$
Anexo 6 - Progrslna de Trabalho por Orglo
Emissão: 27/08/2015
J Hora: 11:06:46 IPégina: 34 de 51
Secretaria executiva de Transito e Transporte Municipal
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
TRANSPORTE
5.000,00
328.000,00
0,00
333.000,00
.122
0,00
298.000,00
0,00
298.000,00
.122.0006
0,00
298.000,00
0,00
298.000,00
.122.0006.2048
0,00
68.000,00
0,00
68.000,00
MANUTENCAO DA SEC EXECUTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2048.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
.122.0006.2048.33903300000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.122.0006.2048.33903600000000
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
.122.0006.2048.33903900000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.122.0006.2048.44905200000000
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.122.0006.2210
ADEQUAÇÃO E MANUT. DOS R. H. DA SEC. EXECUTIVA DE TRÂNSITO TRANSPOI
0,00
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXECUTIVA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2210.31901101000000
0,00
230.000,00
0,00
230.000,00
.127
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
.127.0066
MOBILIDADE URBANA
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
.127.0066.2050
IDENTIFICACAO E SINALlZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
IDENTIFICACAO E SINALlZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLlCOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Câmara ~Aunicipal de Paraca;obi
•
Fone/Fax: 2197126730 I I
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
IVersão: 2.09.97
I Usu'rlo: Juliana
Orçamento
RlJlatórlos
Anexo 6 - Programa de Trabalho por 6rgAo
Emissão: 27/0812015
PROJETOS
ESPECIFICACAO
IHora: 11:06:46 1Página: 35 de 51
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.127.0066.2050.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.127.0066.2050.33903900000000
.453
5.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
.453.0066
MOBILIDADE URBANA
5.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
.453.0066.1028
PADRONIZ. DO 51ST. DE ABRIGOS PI USUÁRIOS DA REDE MUN. DE TRANS. COL!
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PADRONIZ. DO SIST. DE ABRIGOS PI USUÁRIOS DA REDE MUN. DE
TRANS. COLETIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
.453.0066.1028.33903900000000
5.000,00
0,00
.453.0066.2213
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
.453.0066.2213.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.453.0066.2213.33903900000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
328.000,00
0,00
333.000,00
("~
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lema de Geallo
TOTAL
.
•
I Orçamento
.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
.16
CÓDIGO
ESPECIFICACAO
Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão
Emissão: 27108/2015
~
~~
Protocolaoo
sob o na
Q 3D I ..:15 ..I?W)JETOS
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~
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o;.ó--;;' o- t.<'_.é
O),)_~o
.......~
~ uni
ESPEC.
25.000,00
1.027.000,00
0,00
1.052.000,00
25.000,00
1.027.000,00
0,00
1.052.000,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
18.122.0006.2052
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
7.000,00
o.oo
7.000,00
18.122.0006.2052.33903600000000
0,00
18.122.0006.2052.33903900000000
0,00
18.122.0006.2052.44905200000000
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
345.000,00
1.8.122.0006.2217
C
18_a,22.0068.1030
".
'
'::S ~'-
$
TOTAL
re, 1~:e2.0068
:,lo-.
OPERAC.
18.122.0006
18):.~2.0006.2217.31901101000000
.~
1Página: 36 de 51
18.122
~~
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ATIVIDADES
:},sr ,~y
GESTAO AMBIENTAL
18.122.0006.2052.33903000000000
-'~
L..~
IHora: 11:06:46
0,00
CJ·
I Usuário: julla"a
Em.
18
I Veraão: 2.0.9.97
Relatórios
·1IEf22.0068.1030.33903000000000
'I,"
t8~1,22.0068.1030.33903900000000
sr6i~ade Gestao
:1.>...,.___
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0,00
345.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MEIO AMBIENTE
.0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.000,00
0,00
345.000,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
PROGRAMA DE CONSERVAÇAo DA MATA ATLÂNTICA
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇAc
25.000,00
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇAo DO PLANO DE CONSERVAÇÃO E
0,00
0,00
0,00
0,00
RECUPERAÇAO DA MATA ATLÂNTICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambl
CEP: 26600..QOO
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)OIGO
•
•
IVerdo: 2.09.&7
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Emissão: 27/0812015
'ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC,
TOTAL
ESPEC,
5.=
5.000,00
0,00
0.00
0,00
605.000,00
0,00
605, ':" .•
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS UR
0,00
605.000,00
0,00
60S,OOO,ôO
IMPLANTAÇÃO 00 SISTEMA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS
0,00
0,00
0,00
0,00
SÓLIDOS URBANOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0068.1030,44905200000000
.122.0069
PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESlouos
,122.0069.2222
SÓLIDOS
.122.0069,2222,33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5,000,00
0,00
5.000,00
.122.0069.2222.33903900000000
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
.122.0072
0,00
62.000,00
0,00
62.000,00
.122.0072.2057
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
0,00
62.000,00
0,00
62.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,122.0~72.2057.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
5,000,00
,122.0072.2067.33903900000000
0,00
64.000,00
0,00
64.000,00
.122.0072.2057.44905200000000
0,00
3.000,00
0,00
3,000,00
25.000,00
1.027.000.00
0,00
1.052.000,00
TOTAL .........
Protocolado sob o nO o301j>5
..
Em, ;)
g=
/1-
..
:l'
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
N!o Informado RUA JUIZ ~MILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
Secretaria Mun. de Agricultura
•
•
Orçamento
'I Versio:
Relatórios
1 Usuilrlo: juliana
2.09.97
Anexo li •progrsma de Trabalho por Orglo
Emlssao: 27/0812015
1 Hora:
11:06:46
IPágina: 38 de 51
e Dês. Rural Sustentável
PROJETOS
ESPECIFICACAO
:)DIGO
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
.122
AGRICULTURA
0,00
380.000.00
0,00
380,000,00
0,00
303.000,00
0,00
303.000,00
303.000,00
.122.0006
0,00
303.000,00
0,00
.122.0006.2059
MANUTENÇAo DA SEC. MUN. DE AGRIC. E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
0,00
61.000,00
0,00
61.000,00
MANUTENÇAO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E DESENV. RURAL
0,00
0,00
0,00
0,00
SUSTENTAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
4.000,00
.122.0006.2059.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
55.000,00
.122.0006.2059.33903900000000
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
242.000,00
.122.0006.2059.44905200000000
.122.0006.2233
ADEQUAÇAO E MANTENÇAo DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA OE AI
0,00
242.000,00
0,00
ADEQUAÇÃO E MANTENÇAo DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
0,00
0,00
0,00
0,00
AGRICULTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
242.000,00
0,00
242.000,00
0,00
77.000.00
0,00
77.000,00
.122.0006.2233.31901101000000
'I:
...
.606
EXTENSÃO RURAL
.606.0073
0,00
77.000.00
0,00
77.000,00
AMPLlAÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RURAL
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30:000,00
0,00
2.500,00
.606.0073.2206
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO RURAL
.606.0073.2206.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
.606 .0073.2206.33903900000000
,.OUTRO~ SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA
.'..1:"\1 r,..:v'\
1.~) fi UI
IloJ
j'Clr:lI,J C\i.:'. i} R.', Il,.
!P\\.",i ,.,
I ;yt""n;,~
.. ~·.lt, r; f"
I b':
M
rJ,
().A'V1
lOPA>~ar a Municipal
V d' II
t;>
Em,
n°
de PaPBcamb'·500,00
3c:
.-
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMllIO CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
•
•
IVersão: 2.09.97
IUsuário: jullana
Orçamento
Relatórios
Anexo 6 - Programa d. Trabalho por Órglo
Emlssao: 27/0812015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
OPERAC.
ATIVIDADES
TOTAL
ESPEC.
.606.0073.2206.44905200000000
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
.606.0073.2230
MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DA MACROZONA AGROAME
0,00
37.000,00
0,00
37.000,00
MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DA MACROZONA
0,00
0,00
0,00
0,00
ÁGROAMBIENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
.606.0073.2230.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
30.000,00
0,00
.606.0073.2230.33903900000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
.606.0073.2230.44905200000000
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
. 5.000,00
tMNEJO GENÉTICO E SANITÁRIO EM ANIMAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
380.000,00
0,00
380.000,00
.606.0073.2231
.606.0073.2231.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL .........
,"'.
.:-'
'~~;::
Câmara Municipal
Protocolado sob o
_ Em:!_!_ ,
tema de Gestao
nO
de Paracambi
O 3r[) I j
()!?
I
Zi
5
~)L
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
IVerslo: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 6 • Programa de Trabalho por ÓrOlo
Emissao: 27/08/2015
Secretaria Mun. de Trab, Habltação e Ação Social
:;DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC,
TOTAL
ESPEC.
ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
867,000,00
0,00
867.000,00
815.000,00
0,00
815.000,00
.122
0,00
.122.0006
0,00
815.000,00
0,00
815.000,00
,122.0006.2067
MANUT. DA SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUT. DA SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E AçAo SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
,122.0006.2067.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
.122.0006.2067.33903600000000
0,00
41.000,00
0,00
41.000,00
,122.0006.2067.33903900000000
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
.122.0006.2067.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS R. H. DA SEC. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E.
0,00
740.000,00
0,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRABALHO, HABITAÇÃO E AçAO SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2236.31901101000000
0,00
740.000,00
0,00
740.000,00
.243
ASSISTt:.NCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
.243.0044
GUINDADO DAS CRIANCA E DOS ADOLESCENTES
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
.243.0044.2084
ASSIST!:.NCIA AO RECI:M-NASCIDO
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2236
.243.0044.2084.33903200000000
\.~/\·M~,t1Q44·~Q~$
i,~!
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
•
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
:)DIGO
IVerslo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
Emlssao: 27/0812015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIOADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.243.0044.2085.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.000,00
0,00
5.000',00
.243.0044 .2085.33903600000000
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
4.000,00
.243.0044 .2085.33903900000000
0,00
4.000,00
0,00
.243.0044.2085.44905200000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.243.0044.2247
MANUT. E ADEQUAÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.243.0044 .2247.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
.243.0044.2247.33903600000000
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
.243.0044.2247.33903900000000
0,00
1.000.00
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
28.000,00
0,00
29.000;00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.243.0044 .2279.33903600000000
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
.243.0044.2279.33903900000000
0,00
5.000,00
0,00
5.000;00
.243.0044.2279.44905200000000
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
867.000,00
0,00
867.000,00
.243.0044.2247.44905200000000
.243.0044.2279
IMP. E MANUT. DO PROG. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA C~IANÇ~
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE
.243.0044.2279.33903000000000
lema de GestAo
I
;g
E
O
r -,
•
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
Não Informado RUA JUIZ EMILlD CARMO,,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
•
_a.
IV.... ao:2.0.
I Ulu6rlo: JUllarta
Orçamento
Relatórios
Anexo 8 - Programa de Trabalho por 6rg,0
Emissão: 27/0812015
I Hora: 11:05:46 IPágina: 42 de 51
Duvidoria Municipal
JOJGO
PROJETOS
ESPECJFJCACAO
ATIVIDADES
TOTAL
OPERAC.
ESPEC.
ADMIN ISTRACAO
0,00
159.000,00
0,00
159.000,00
159.000,00
0,00
159.000,00
0,00
159.000,00
.122
0,00
.122.0006
0,00
159.000,00
.122.0006.2069
MANUTENÇÃO DA DUVIDORIA GERAL
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
MANUTENÇÃO DA DUVIDORIA GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
.122.0006.2069.33903900000000
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
.122.0006.2069.44905200000000
0,00
1.000.00
0,00
1.000,00
.122.0006.2251
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDOR IA MUNI
0,00
153.000,00
0,00
153.000,00
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA OUVIDORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.122.0006.2069.33903000000000
MUNICIPAL
.122.0006.2251.31901101000000
TOTAL .........
Câmara Municipal de Par3cambi
0030/j5
P!;otocolado sob o n "
lema de Gestao
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
153.000,00
0,00
159.000,00
o.oo
159.000,00
.Câmara MUnicipal de ParacamD,
,.;Vereador
--J-I.~::::::''''';'':'~RI·
",.')a{1rl.utran Luz
•
Fone/Fax: 2197126730 1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
IVeraio: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
R&latórlos
Anexo 6 • Programa de Tl'lbalho por Orgio
Emlssao: 27/08/2015
,
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Sas/co FUNDES
:)DIGO
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
EDUCACAO
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
.361
ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
17.960.000,00
0,00
17.960.000,00
.361.0002
0,00
4.385.000,00
0,00
4.385.000,00
.361.0002.2002
,Df.L ~ n.t..urAMffi
ENCARGOSCOMAPREVID~NCIASOCIAL.
cAMARA MONtC""" . Vt:. r~
.361.0002.2002.31901301000000
.361.0002.2002.31901302000000
.361.0021
.361.0021.2033
E~,~
OBRIGAÇOESPATRONAIS
~:=:=:~:~R~~::':O%
•
MANUTENCAODO ENSINO FUNDAMENTAL
~
4.385.000,00
0,00
4.385.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985.000,00
0,00
985.000,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
0,00
13.575.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360.000,00
0,00
3.360.000,00
0,00
8.885.000,00
0,00
8.885.000,00
EM ~
C'R<
. om.~ ~::
..\DO
MANUTENCADDO ENSINO FUNOAMENT~
.361.0021.2033.31901101000000
0,00
0,00
Camara Municioal de Paracamol"
vereacor
-Duruai 7,~utran[,J.t_
.361.0021.2033.31901102000000
VENCiMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTES 60%
.361 .0021.2033.33903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
200.000;00
",00
200.000,00
.361.0021.2033.33903200000000
30.000,00
0,00
30.000,00
.361.0021.2033.33903600000000
50.000,00
0,00
50.000,00
.361.0021.2033.33903900000000
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
.361.0021.2033.44905200000000
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
,
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
.365
EDUCAÇÃO INFANTIL
0,00
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
2.:..~~0,00
0,00
2.040.000,00
Presidente
t> "
.365.0059
EDUCAÇÃO iNTEGRADA E DE QUALIDADE
.365.0059.2039
IMPLEMENTAÇÃODOPROGRAMAMUNICIPALD~Jéimc@>Ui
p
10mBde Gestao
fv1un;Cipal de
f
rOlOCc!odo sob o
r=
CJ d
nO
r1,~
,'oracama
O ~
\,.;
-
J
Qj_
4 s:.
Fone/Fax: 2197126730 I
E-mail:
Nêo l'!fItmado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambi
CEPloo.ooo
CNP
.138.294/0001-02
:)DIGO
IVersllilfi}·09.97
I U.u.rt~Jullana
Orçamento
Relatórios
Emlssêo: 27/0812015
ESPECIFICACAO
PROJETOS
ATIVIDADES
OPERAC.
TOTAL
ESPEC.
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRE·ESCOLAR
.365.0059.2039.31901101000000
0,00
TOTAL .........
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Em,
lema de GeslAo
(=1-
,r
I
03ó
or
,'1
1
l
I
J5
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL ,DE PARACAMBI
IV.raio: 2.09.91
I Usuário: Juliana
Orçamento
Fone/Fax:219112673o 1
E-mail:
, Não InformadoRUAJUIZ EMILlOCARMO,,5o - Paracambi
., CEP: 26600-000
,..;. CNPJ:29,138,294/0001-02i
Relatórios
Anexo 6 - Exerclcio:2016
Emissão:27/08/2015
IHora: 11:06:46 I Página:45 de 51
"""
SecretariaMunicipalde RelaçoesInstitucionais
:'DIGO
ESPEC,F,CACAÇâmara
Municipal de
O 30 I j
Protocc);.:,d;J :::ob o nO
E rn, _,,;.,{2
Paracamb~ROJETOS
ATIVIDADES
s-
TOTAL
ESPEC,
,f:_ ...L:Ç/,L I_j....,.~~,'__
i
OPERAC.
0,00
730.000,00
0,00
730.000,00
0,00
730.000,00
0,00
730.000,00
.122
ADMINISTRACAO
ADMINISTRAÇÃOG~--····_·--',~-4i
.122.0003
DIVULGAÇÃOOFICIALE INSTITUCIONAL
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
.122.0003.2014
PUBLICIDADE,PROPAGANDAE MARKETINGINSTITUCIONAL
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
!,
\-.+;.....
,:.;/)..,4.dA,1 ~rl~o~~,.i-----
0,00
PUBLICIDADE,PROPAGANDAE MARKETINGINSTITUCIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
.122.0003.2014.33903900000000
OUTROSSERVICOSDE TERCEIROS-PESSOAJURIDICA
0,00
300.000,00
.122.0006
ADMINISTRAÇÃOGOVERNAMENTAL
0,00
430.000,00
0,00
430,000,00
.122.0006.2255
MANUTENÇAODA SECRETARIAMUNICIPALDE RELAÇOESINSTITUCIONAIS
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
EM,~
0,00
0,00
0,00
0,00
~
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
3.000,00
Ma~utençãoda SecretariaMunicipalde Re~,rAerAP..QA
Institucionais
MUNtC!~l DE PARACAM' ",
.122.0006.2255.33903000000000
MATERIALDE CONSUMO
.122.0006.2255.33903300000000
PASSAGENSE DES~E~ASCOM LOCOMÔ8®)V,A(OO
.122.0006.2255.33903600000000
OUTROSSERVICOSDE TERCEIROS- PESSOAFISICA
Bl
'r"',
E~
I
~
,t±+2.0
'::.,
~y
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
'(--.0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
420.000,00
,
.122.0006.2255.33903900000000
EQUIPAMENTOSE MATERIALPERMANENTE
.122.0006.2256
ADEQ. E MANUT.DOS REC.HUMAN.DA SEC. RELAÇOESINsil~iJ}ê\o~~I~~\:~'~~:~,o "
Adequaçãoe Manutençaodos RecursosHumanosda Secretariade
RelaçõesInstitucionais
.122.0006.2256.31901101000000
lema de Gestao
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS- SERVIDORES
" " "",'
,,:Jí.\laC'(Ií'i'iij'
.122.0006.2255.44905200000000
cD Mfvq/
~;:~//:,~r~;~~
f-'{(i:, (l"
Fone/Fax: 2197126730 /
E-mail:
NAo Informado RUA JUIZ EMILlO CARMO,,50 - Paracambí
CEP: 26600-000
CNPJ: 29.138.294/0001-02
IVeralo:
Orçamento
EmlssAo: 2710812015
TOTAL
.
0,00
730.000,00
cAMA.Q_.AMUNtqPA~ DE PARÁCAMb'\
EM,,~
A.PtltOVAOO E~'.,..../}:.~~~::r;.;:::t..;=----
lema de Gestao
2.08.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
0,00
730.000,00
Ralatórlos
Anexo 1 - Demonstr. Receita a Despesa Segundo Cato Economlces
Emlssao: 27/0812015
RESUMO
RECEITAS
RECEITAS
RESERVA
RESERVA
IVeralo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
/
Fone1Fax:
E-mail:
Avenida AV DOS OPERARIOS,186 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
RECEITAS
DESPESAS
O
O
3.340.000,00
60.000,00
E DESPESAS CORRENTES
E DESPESAS DE CAPITAL
LEGAL DO RPPS
DE CONTING~NCIA
O
3.400.000,00
O
TOTAL
tros Utilizados
Illdades relacionadas:
irnonsírar Valores:
: Orçamento
\;ÀMP..,Q,A MUNtC)?AL~DE PARACAMf:f
a'ffi
ai
Vere alV"04:_r
racamo,
-L..";
C[)uft/aC?t~utran _,~
preSIdente
~
Câmara Municipal de Paracam",t .~
Protocolado sob o n" 0,3 O 1. RJ 5
Em,
lema de GeslAo
;-2 f(
1 Q
g: l .45;2
•
Fone/Fax:
1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
Anexo 1 - Demonstr. Receita e Despesa Segundo Cat. Economlcas
Emissêo: 27/08/2015
;CEITAS CORRENTES
(R) DEDU COES DA RECEITA CORRENTE
o
o
DEFICIT CORRENTE
-3.340.000.00
TOTAIS
3.340.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
DEFICIT CAPITAL
o
60.000,00
JHora: 11:53:21 IPágina: 1 de 2
DESPESAS CORRENTES
3.340.000,00
2.620.000,00
720.000,00
TOTAIS
3.340,000,00
DESPESAS DE CAPITAL
60.000,00
INVESTIMENTOS
60.000,00
cAMA-f<AMUNICl~~ DE PARAGAMBJ
EM.~
TOTAIS
IVeralo: 2.09.97
IUsuário: jullana
Orçamento
Relatórios
Ciâçaõ
60.000,00
60.000,00
~~~ amara6~
CXiiliÃRA
MUniCipal oe ParaCalTlli,
Vereador
Duroa! ?rtutran Luz
Presidente
Câmara Municipa:
Protocolaao
sob
lema de GesUlo
_________
. i
O
nO
•
/
Fone/Fax:
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
:)DIGO
Orçamento
JV .... iO: 2.09.97
I Uauárlo: jullana
Relatórios
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo
Emissêo: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
).0.0.00.00.00.00.00
1.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
3.340.000,00
2.620.000,00
APLlCACOES DIRETAS
2.620.000,00
1.9.0.01.00.00.00.00
1.9.0.11.00.00.00.00
2.060.000,00
1.9.0.11.01.00.00.00
2.060.000,00
2.060.000,00
110.000,00
1.9.0.11.01.01.00.00
1.9.0.13.00.00.00.00
450.000,00
1.9.0.13.99.00.00.00
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
450.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00
3.9.0.00.00.00.00.00
720.000,00
720.000,00
APLICACOES DIRETAS
!.9.0.14.00.00.00.00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00
3.9.0.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
155.000,00
3.9.0.33.00.00.00.00
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJl{~!Â?~.RA
).0.0.00.00.00.00.00
l.O.O.OO.OO.OO.OO.OO
1.9.0.00.00.00.00.00
k9.0.52.00.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCACOES DIRETAS
Total .......:
lem. de Gestao
100.000,00
•
r- Ã~m>,OO
MUN~CfAl" ()t PÁRA"!ad~~oo
E'" ,
'.(jJ
~t4o
60.000,00
60.000,00
•
CAMARA MUNICIPAL OE PARACAMBI
Fone/Fax:
1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
IVelÃO: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
da Natureza da Despes.
Emissão: 27/0812015
JHora: 11:55:28 .1Pégina: 2 de 2
Resumo
2.620.000,00
720.000,00
3.340.000,00
INVESTIMENTOS
60.000,00
Tolal DESPESA DE CAPITAL
60.000,00
Total Reserva de Contingencla
0,00
Total
Garal
...
3.400.000,00
-t-::;::::::::>~~~Wti:AA
r.JC
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Câmara MUOIGÍpa, de Paracamo,
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n!!UnICip3
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Em, .•
lema de GesUlo
O
na
I
Vereador
iJ)uílJaf 0Wutran Luz
de P2faCambr
Q ia I
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I (')S"
J,5
Presidente
•
CAMARA MUNICIPALDE PARACAMBI
Fone/Fax:
1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
IVeraio: 2.09.97
Orçamento
I
Relatórios
Usuário: Juliana
Am~xo7 • Programa de Trabalho do Governo
Anexo 7 - Exerciclo: .2016
Emlssao: 27/0812015'
Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, SubfunçOes Programas e Subprogramas por Projetos e Atlvidades
:JOIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
LEGISLATIVA
.031
AÇÃO LEGISLATIVA
ATIVIDADE
OPERACÁO
ESPECIAL
TOTAL
2.840.000,00
2.840.000,00
2.034.000,00
2.034.000,00
1.824.000,00
1.824.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
.031.0001
.031.0003
.031.0004
TRANSPORTE OFICIAL
60.000,00
806.000,00
806.000,00
806.000,00
806.000,00
.122
.122.0001
EXECUÇÃO DA AçAo LEGISLATIVA
PREVIDENCIA SOCIAL
.271
PREVID~NCIA BÁSICA
560.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
.271.0002
450.000,00
450.000,00
.271.0005
110.000,00
110.000,00
Total ...
0,00
3.400.000,00
- CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI
lema de Gesl~ o
Em,
C1?r
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P fÊ.•a»:
j ;t,z
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0,00
3.400.000,00
•
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
:)DIGO
Relatórios
Anexo 8 • Oemonstr. Oesp. por Funçlo, Subfunç60 e Progr.
Anexo 8·01/01/2016
Emlssllo: 27/0812015
ESPECIFICAÇÃO
ORDINARIA
LEGISLATIVA
.031
AçAo LEGISLATIVA
.031.0001
EXECUçAo DA AçAO LEGISLATIVA
.031.0003
DIVULGAÇAo OFICIAL E INSTITUCIONAL
.031.0004
TRANSPORTE OFICIAL
.122
.122.0001
.271.0002
.271.0005
até 31/12/2016
VINCULADA
TOTAL
2.840.000,00
2.840.000,00
2.034.000,00
2.034.000,00
1.824.000,00
1.824.000,00
150.000,00
150.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL
.271
1V.... lo: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçam.nto
PREVIDÊNCIA BÁSICA
60.000,00
60.000,00
806.000,00
S06.000,00
806.000,00
806.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
450.000,00
450.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
110.000,00
110.000,00
Total
(;ÂMA ...f;ZA MUt-4ICfPAL
3.400.000,00
o
3.400.000,00
[x:: PARACAMB1
EM;_~.
1/0:1>9:'0
Câmar3 rv1unicipal de Paracambi
Em,
lema de GeslAo
aBo_I__{5'
.>2~_~~j~
~!_-!_ .. -7
.
te
,
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
:AMAAA MUNICIPAL DE PARACAMBI
lema de GeslAo
•
IV.ralo:
Orçamento
2.•. 97
IUsu6rlo: j~"n.
Relatórios
Anexo 8 • Demonstr. Delp. por Funçlo, SUbfunçlo
$ Progr.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/1212016
EmissAo: 27/0812015
•
Fone/Fax:
1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
:)OIGO
Anexo 8 • Demonstr, D"p.
Anexo
ESPECIFICAÇÃO
OROINARIA
AÇÃO LEGISLATIVA
.031.0001
.031.0003
DIVULGAÇAo OFICIAL E INSTITUCIONAL
.031.0004
TRANSPORTE OFICIAL
.122
.122.0001
ADMINISTRAÇAO GERAL
PREVIDENCIA SOCIAL
.271
PREVID~NCIA BÁSICA
.271.0002
.271.0005
PREVIOIINCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
Total
tema de Gestlo
8 - 01/0112016
Emissllo: 27/0812015
LEGISLATIVA
.031
1Veraio: 2.09.17
1UsuArlo; jullana
Orçamento
Relatórios
por Funçlo, Subfunçto
• progr.
até 31/12/2016
VINCULADA
TOTAL
2.840.000,00
2.840.000,00
2.034.000,00
2.034.000,00
1.824.000,00
1.824.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
806.000,00
808.000,00
806.000,00
806.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
450.000,00
450.000,00
110.000,00
110.000,00
3.400.000,00
o
3.400.000,00
•
CAMARAMUNICIPALDE PARACAMBI
Fone/Fax:
1
E-mail:
Avenida AV DOS OPERARIOS,186 - Paracambl
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-38
IVersão: 2.09.97
IUsuérlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
An9~o 8 - Demonstr. Oesp. por Funç60, 8ubfunç60 e progr.
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
EmlssAo: 27/0812015
t;A",A.~ AfUNICI L
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tx. PARACAM
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lema de GeslAo
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Paracamrnreshiente
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.
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FunPonário
.
•
Fone/Fax:
/
E-mail:
Avenida AV DOS OPERARIOS.166 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 30.646.665/0001-36
IV_ralo: 2.09.91
IUsu6rlo: Juliana
Orçamento
Relatórios
dll Despesa por Orgllo e Funçlo
01/01/2016 até 31/12/2016
Emissao: 27/08/2015
FUNÇOES
jOIGO
NOME
LEGISLATNA
PREVIOENCIA SOCIAL
TOTAL
PODER LEGISLATIVO
2.840.000.00
560.000,00
3.400.000,00
TOTAL
2.840.000,00
560.000,00
3.400.000,00
........
tros Utilizados
,Iidades Relacionadas
: CAMARA MUNICIPAL D.EPARACAMBI
,rlodicidade:
: 01/01/201,6 até 31/12/2016
)0 de
: Orçamento
Relatório:
lema de Gestêo
•
ii
.
.
,
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CAMMlA MUNlClflAL Df PARACAMI3
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Vereador
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00'000'9vL
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00'OOO'9e;
00'000'9e;
00'OOO'9Z
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00'0
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00'0
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Rua JUIZ EMILiO CARMO,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.32110001-05
JoIGO
ESPECIFICAÇÃO
1.11,0.0.00.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00.00
EmlssAo: 27/0812015
DESDOBRAMENTO
I
FONTES
CATEGORIA
ECONÓMICA
745.000,00
20.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR lOS
20.ooQ,OO
1.3.2.5.01.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSiTOS DE RECURSOS VINCULADOS
20.000,00
1.3.2.5.01.07.00.00.00
REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR lOS DE RECURSOS VINCU
20.000,00
20.000,00
725.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
TRANSFERENCiAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00.00.00.00
25.000,00
25.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S
25.000,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00
PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPO
25.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS
DE CONVENIOS
,
1.7.6.1.00.00.00.00.00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS (
1.7.6.1.03.00.01.00.00
CRAS Federal - PAIF
150.000,00
1.7.6.1.03.00.02.00.00
Programa Bolsa Famlilla
200.000,00
1.7.6.1.03.00.07.00.00
ProJ. de incentivo estadual de gestAo aos municlpios
200.00Q,OO
1.7.6.1.03.00.08.00.00
Programa ProteçAo Especializado às Famllias e Indlviduos - PAEFI - CREAS
1.7..6.1.03.00.09.00.00
Convivência e Fortalecimento de Vlnculo.s
-_
Juliana
lema de GeslAo
IUsuário:
RECEITA PATRIMONIAL
_ _.-.-,._ ..-,.--- ..,- - -
o;2.09.97
Anexo 2 'Recelta • Resumo Geral da Receita
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
IV.....
Orçamento
Relatórios
---.-.-_.-
----- ---- ..-, _- ..~
50.000,00
100.000,00
-----.- .. - -, .-,. ----.-----
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•
FUNDO MUNICIPAL Dê ASSISTENCIA SOCIAL
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CEP: 26600-000
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Orçamento
IVemo:
~.
IUsuário:
Relatórios
2.09.91
jullana
Anexo 2 Receita - ReSumo Geral da Receita
EmlssAo: 27/08/2015
IHora: 12:06:59 JPágina: 2 de 2
Resumo
;CEITAS CORRENTES
Total RECEITAS DE CAPITAL
Total
Geral...
·UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
tema de Gestao
745.000,00
145.000,00
0,00
745.000,00
•
Fone/Fax:
1
Rua JUIZ EMILlO CARMO,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05
:JDIGO
ESPECIFICAÇÃO
).0.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
•
1Verdo:
Orçamento
IUsuário:
Relatórios
2.09.97
Juliana
EmissAo: 27/0812015
J Hora:
DESDOBRAMENTO
12:08:09 _LP~glna: 1 de 2
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
~.O.O.OO.OO.OO.OO.OO
.1.9.0.00.00.00.00.00
900.000,00
900.000,00
APLICACOES DIR.ETAS
900.000,00
1.9.0.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.9.0.32.00.00.00.00
1.9.0.36.00.00.00.00
557.ooQ,00
1.9.0.39.00.00.00.00
76.00Q,00
).0.0.00.00.00.00.00
1.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
1.9.0.52.00.00.00.00
187.000,00
80.000.00
DESPESAS DE CAPITAL
45.000,00
INVESTIMENTOS
45.000,00
APLlCACOES DIRETAS
45.000,00
45.00Q,00
Tolal .......:
.945.000,00
Tolal Gerai ...:
945.000,00
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MUN/,CtOJiL
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lema de Gestao
03 O, 15
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/
Fone/Fax:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05
•
•
IVersão:
Orçamento
2.09.97
IUsuário: Juliana
Relatórios
,Anexo 2 Despesa· Demonstrativo
Emissêo: 27/08/2015
Resumo
900.000,00
900.000,00
45.000,00
INVESTIMENTOS
Total DESPESkDE CAPITAL
45.000,00
Total Reserva de Contlngencla
Q,OO
Total
Geral
945,OOQ,00
...
'UNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL
Câmara Municipal de parac~bi
.~'fema de Gestao
UT'lJat r;}tutra~ L
Presidente 1Jz
.o 3 0''1) j
Em,:: ;mfífc.h-7' uncíonéno
•
•
FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL
Fone/Fax:
/
Rua JUIZ EMILlO CARMO,50 • Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05,
IVersio:
.Orçamento
2.09.97
IUsuArlo:jullana
Relatórios
Emlssto: 27/0812015
T Hora: 12:08:48
IPágina: 1 de 1
JDIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ASSISTENCIA SOCJAL
.242
.242.0037
.244
ATIVIDADE
OPERACAo
ESPECIAL
TOTAL
945.000,00
945.000,00
ASSIST~NCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
1.0OQ,00
1.000,00
SERViÇO DE ASSIST~NCIAAO .DEFICIENTE
1.000,00
1.000,00
944.000,00
944.000,00
.244.0034
708.000,00
.244.0075
708.000,00
236.000,00
236.000,00
Total ...
D,OO
945.000,00
0,00
945.000,00
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prctocolado
sob o nO .
-_..~dCI-~
O 30 I j 57
t- ui\CiOf;,'à'{'~í0
tema de GeslAo
PresIdente
'
•
•
Fone/Fax:
1
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05
:)OIGO
.242
.244
J Usu6rlo: Juliana
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
--
ORDINARIA
VINCULADA
TOTAL
220.000,00
725.000,00
945.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
.244.0034
.244.0075
Total
lema d, Gestao
IVersAo: 2.09.97
.Anexo 8 -Oemonstr. Oesp. por Funçlo, Subfunçlo e progr.
ASSISTENCIA SOCIAL
.242.0037
Orçamento
Relatórios
PreS/d Tan Luz
ente
219.000,00
725.000.00
58.000,00
650.000,00
161.000,00
75.000,00
220.000,00
725.000,00
944.000,00
708.000,00
236.ClOO,oo
945.000,00
•
Fone/Fax:
/
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.32110001-05
•
IV.raIo: 2.09.97
Orçamento
1Usuário:
Relstór!os
Juliana
Anexo 8 - Demonstr. De.p. por Funçlo, Subfunç60 e Progr.
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
Emissão: 27/0812015
Protocolado
sob o n°
0,30-' j,5
'fiâit!Ji!
-------,:::'.:::
ti
Em,
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lema de Ge&tao
CJ)urva(~lttran
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•
Fone/Fax:
1
Rua JUIZ EMILlO CARMO,50 - Paracambt
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05
IVersio:
Orçamento
2.09.97
1Usuário: jullana
Relatórios
da
Despes.
por Orglo e Funçlo
01/0112016 até 31/12/2016
Emissão: 27/08/2015
FUNÇOES
:)OIGO
NOME
ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL
945.000,00
945.000,00
TOTAL
945.000,00
945.000,00
........
Iros Utilizados
,lIdades Relacionadas
,rlodicidade:
)0
de Relat6rio:
: 01/01/2016 até 31/12/2016
: Orçamento
Protocotado sob o nO 030 I j 5
Em,
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lema de Gestao
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•
sob o nO
Protocolado
Em,
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•
Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
Avenida CORONEL OTHON,456 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
RECEITA
RECURSO
CÓDIGO
Relatórios
01/01/2016 a 31/12/2016
Emissão: 27/08/2015
DESCRICAO
.0.0.0.00.00.00.00.00
Receitas Correntes
.1.0.0.00.00.00.00.00
.1.2.0.00.00.00.00.00
1Versão: 2.09.97
1Usuárlo:jullana
.Orçamento
PREVISTO
ATUALIZADO
IHora: 12:24:46 1Página: 1 de 2
ARREC PER IODO
ARRECANO
DIFERENÇA
26.100.000,00
26.100.000,00
0,00
0,00
Receita Tributaria
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100,000,00
Taxas
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
.1.2.1.00.00.00.00.00
Taxas Pelo Exerclcio Do Poder De Policia
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
.1.2.1.17.00.00.00.00
Taxa De Flscallzacao De Vigilencla Sanllaria
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Taxa De Flscalizacao De Vigilancla Sanitaria - Saúde
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
.1.2.1.17.02.00.00.00
100
218
26.100.000,00
.3.0.0.00.00.00.00.00
Receita Patrimonial
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
.3.2.0.0o.00.o0.00.DO
Receitas De Valores Mobillarios
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
.3.2.5.00.00.00.00.00
250.000,00
250,000,00
0,00
0,00
250.000,00
.3.2.5.01.00.00.00.00
Remuneracao De Deposltos De Recursos Vinculados
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
.3.2.5.01.03.00.00.00
142
38
Receita De Remuneracao De Deposltos Bancarias De Recursos Vlnculad
.7.0.0.00.00.00.00.00
25.750,000,00
25.750.000,00
0,00
0,00
25.750.000,00
.7.2.0.00.00.00.00.00
Transferenclas Intergovernamentais
25.750.000,00
25.750.000,00
0,00
0,00
25.750.000,00
.7.2.1.00.00.00.00.00
Transferenclas Da Unlao
25.700,000,00
25.700.000,00
0,00
0,00
25.700.000,00
.7.2.1.33.00.00.00.00
Transferencla De Recursos Do Sistema Unlco De Saude - Sus - Repasse I
25.700.000,00
25,700.000,00
0,00
0,00
25.700.000,00
Piso De Atencao Baslca - Pab Fixo
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
Piso De Atencao Basica - Pab Varlavel
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
.7.2,1.33.00.01.00.00
78
70
.7.2.1.33.00.02.00.00
.7.2.1.33.00.02.05.00
38
71
Programa De Saude Da Familia - Psf
6.00.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
.7.2.1.33.00.02.06.00
39
72
Programa De Agentes Comunllarlos Da Saude - Pacs
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
.7,2,1.33.00.02.07.00
37
73
Programa Nacional De Vigllancla Epldemiologlca E Controle De Doencas
500.000,00
.7.2.1.33.00.02.08.00
214
76
Programa De Saude Bucal
150,000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
.7.2.1.33.00.02.09.00
178
77
Programa De Alds - Dsta
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
.7.2,1.33.00.02.10,00
36
17.3
Medicamento Dos Grupos Hípertensão, Diabetes, Asma
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.0.00,00
.7.2.1.33.00.02.11.00
36
184
Piso De Atençllo Básica Variável - Pab
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100,000,00
.7.2.1.33.00.03.00.00
36
78
Transferencla De Alta E Media Complexidade - Sallslh
.7.2.1.33.00.04.00.00
138
79
Transferenclas Do Fundo De Acoes Estrateglcas E Compensacao - Faec
.7.2.1.33.00.10.00.00
41
147
Programa Farmacia Popular
.7.2.2.00.00.00.00.00
.7.2.2.99.00.00.00.00
Tranaferencias Dos Esta~
20.000.000,00
2,000.000,00
â m a ra Municipal de P araGa,
O nO
V 3O 150.~c§J
Outras Tranferencias Dos Ft~8~socoI3do
150.000'~bi
20.000.000,~
2,000.000,
150.000,00
MP~'i{AM~~tC~PAl
rf'rcAR~~1&~~;'oo
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sob
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1
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~~utranLuz
150.000,00
60.000,00
t:
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Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
CEP: 26600..000
CNP.J: 09.206.510/0001-94
RECEITA
.7.2.2.99.06.00.00.00
RECURSO
CÓDIGO
136
229
•
DESCRICAO
•
2.09.97
IUsuárlo:_jullana
Balancete da Rec.lta
01/01/2016 a 31/12/2016
Emlssao: 27/0812015
PREVISTo
Outras Transferencias Do Estado
IV.... lo:
Orçamento
R.latórlos
ATUALIZADO
ARREC PER IODO
ARRECANO
DIFERENÇA
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
.0.0.0.00.00.00.00.00
ReceHas De Capital
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
390.800,00
.4.0.0.00.00.00.00.00
Transferenclas De Capital
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
390.800,00
.4.7.0.00.00.00.00.00
Transferenclas De Convenlos
390.800,00
390.800,00
O,PO
0,00
390.800,00
.4.7.1.00.00.00.00.00
Transferencias De Convenios Da Unlao E De Suas Enlldades
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
390.800,00
.4.7.1.99.00.00.00.00
Outras Transferenclas Oe Convenios Da Unlao
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
390.800,00
Conv. 458/03 - consn. Unld. Saúde
390.800,00
390.800,00
0,00
0,00
390.800,00
26.490.800,00
26.490.800,00
0,00
0,00
26.490.800,00
.4.7.1.99.00.04.00.00
135
109
TOTAL
Protocolado
DA CJ.,~f.R...-'-----.
~SiRW1'€
dmara MUniCipal de Paracambi
Vereador
lema de GestA<>
o uf'tía[ 'flutran Luz
OrC!
<;:;rlf:mte
Em,
sob o nO
r03a . I J 5
cY 8" Lritfid j 5/!
11 ",
;[//
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMSI (FMS)
Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
jDIGO
ESPECIFICAÇÃO
1.0.0.0.00.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
•
Emlssêo: 27/0612015
DESDOBRAMENTO
100.000,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00
TAXA Ç>EFISCALlZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
100.000,00
1.1.2.1.17.02.00.00.00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Saúde
100.000,00
100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL
250.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
250.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
250.000,00
250.00Q,00
250.000.00
25.750.000.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
25.700.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REP
25.700.00.0,00
25.750.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00
PISO DE ATENCAO BASICA· PAB FIXO
1.250.00Q,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00
PISO DE ATENCAO BASICA· PAB VARIAVEL
2.300.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00
PROGRAMA DE SAUOE DA FAMILlA - PSF
600.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS
600.000,00
. ···PROGRAMANACIONAL 'DJ:VIGltANCIAEPIDEMIOLOGICAECONTROl:EDE-O'
. 500;000;00
1.7.2.1.33.00.02.08.00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
150.000,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00
PROGRAMA DE AIOS - DSTA
100.00Q,00
250.000,00
1.7.2.1.33.00.02.10.00
Medicamento dos Grupos Hipertensêo, Diabetes, Asma
1.7.2.1.33.00.02.11.00
Piso de Atençêo Básica Variável - PAB
1.7.2.1.33.00.03.00.00
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDiA COMPLEXIDADE - SAilSIH
1.7.2.1.33.00.04.00.00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO
1.7.2.1.33.00.10.00.00
PROGRAMA FARMACIA POPULAR
150.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
50.000,00
lema de Geslao
FONTES
lPáglna:
1 de 3
CATEGORIA
ECONÓMICA
26.100.000,00
.. 1:7:2:1:33:00:02.07.00
.lHora: 12:25:33
100.000,00
TAXAS
1.3.2.5.01.03.00.00.00
Juliana
Anexo 2 Receita - Resumo Geral d. Receita
1.1.2.0.00.00.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
JUsuério:
Relatórios
1.1.2.1.00.00.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1Versão: 2.09.97
Orçamento
100.ooQ,,00
20.000.000,00
2.000.000,00
Fone/Fax: 2136932100 12136932715
Avenida CORONEL OTHON,456 - Paracambl
CEP: 26600·000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
:)DIGO
•
ESPECIFICAÇÃO
•
Relatórios
Anexo 2 Receita - Resumo Geral da Recella
Emissão: 27/0812015
1.7.2.2.99.00.00.00.00
50.00Q,00
Outras Transferenclas do Estad.o
50.00Q,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00
DESDOBRAMENTO
f .7.2.2.99.06.00.00.00
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1Veralo: 2.09.97
IUsu6rlo: Juliana
·Orçamento
FONTES
CATEGORIA
ECONÓMICA
RECEfTAS.DE ...CAPITAL
390.800,00
390.800,00
?'4.7.0.00.00.00.00.OD
1.4.7.1.00.00.00.00.00
390.80Q,00
1.4.7.1.99.00.00.00.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
390.800,00
1.4.7.1.99.00.04.00.00
Conv. 458/03 - Conslr. Unido Saúde
390.800,00
390.800,00
~âmara MuniCipal de Paracam~r
, rotocolado sob o nO
Em,
~K J
O \~ Q I JS
=~....
,.!Í)
..
I
15 /
---=-----..L..çl.~(
Ce tl/(
FunCionário
tema d. O•• Uto
Fone/Fax: 2136932100 /213693.2715
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
•
•
IVarsAo: 2.0il.97
I Usu6rio: Juliana
Orçamento
Relatórios
EmlssAo: 27/08/2015
Resumo
:CEITAS CORRENTES
;CEITAS DE CAPITAL
Talai RECEITAS DE CAPITAL
Talai
Geral...
lema de Gestao
26.100.000,00
26.100.000,00
390.800,00
390.800,00
26.490.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OE PARACAMBI (FMS)
Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
E-mail: saude.pbi.contabCig.com.br
CE?: 26600·000
CNPJ: 09.206.51010001-94
;CEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
.oUTRAS RECEITAS CORRENTES
•
•
IVeralo:.2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 1 - Oemonstr. Receita e Despe•• Segundo Cato Economlc.s
..
Emlssêo: 27/08/2015
26.100.000,00 DESPESAS CORRENTES
100.000,00
250.000,00
25.750.000,00
0,00
O
DEFICIT CORRENTE
-7.942.200,00
TOTAIS
34.042.200,00
TOTAIS
34.042.200,00
7.635.000,00
26.407.200,00
34.042.200,00
RECEITAS DE CAPITAL
390.800,00
DESPESAS DE CAPITAL
2.235.800,00
390.800,00
INVESTIMENTOS
2.235.800,00
DEFICIT CAPITAL
1.845.000,00
TOTAIS
2.235.800,00
tema de Gealao
TOTAIS
•
Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
IVerslo: 2.09.97
IUsuárIo: jullana
Orçamento
Relatórios
Anexo 1 - Demonstr. Receita 8 Despesa Segundo Cato Economlcas
EmlssAo: 27/08/2015
IHora: 12:26: 11 I P~gina: 2 de 2
RESUMO
RECEITAS
DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA LEGAL DO RPPS
26.100.000,00
390.800,00
34.042.200,00
2.235.800,00
TOTAL
26.490.800,00
O
36.278.000,00
Iros Utilizados
lmonstrar Valores:
: Orçamento
Protocolado sob o
nO
OJio , j
>7
Em, _.::..z:7;:;.:;~;____)I'~~~~r~5~/
tema de Geslao
FUNDO MUNICIPAL De SAúDe DE PARACAMBI (FMS)
Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.~06.510/0001.94
:JOIGO
ESPECIFICAÇÃO
).0.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
•
•
IVersio: 2.09.97
IUsuérlo:jullana
Orçamento
Relatórios
Anexo 2 Despesa· Demonstrativo da Natureza da Despesa
Emissão: 27/08/2015
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
1.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
34.042.200,00
7.635.000,00
APLlCACOES DIRETAS
7.635.000,00
1.9.0.04.00.00.00.00
4.000.000,00
1..9.0.04.99.00.00.00
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
4.000.00Q,00
1.9.0.04.99.01.00.00
4.000.00Q,00
1.9.0.11.00.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS .. PESSOAL CIVIL
3.135.000,00
3.135.000,00
1.9.0.11.01.00.00.00
1.9.0.13.00.00.00.00
500.000,00
1.9.0.13.01.00.00.00
500.000,00
!.O.O.OO.OO.OO.OO.OO
3.9.0.00.00.00.00.00
26.407.200,00
APLlCACOES DIRETAS
26.407.200,00
3.9.0.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.9.0.32.00.00.00.00
MATERIAL, SEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
!.9.0.3.3.00.00.00.00
!.9.0.36.00.00.00.00
8.770.000,00
!.9.0.39.00.00.00.00
9.837.000,00
).0.0.00.00.00.00.00
1.0.0.00.00.00.00.00
1.9.0.00.00.00.00.00
_940.000,00
49.000,QO
DESPESAS DE CAPITAL
2.235.800,00
INVESTIMENTOS
2.235.800,00
APLlCACOES DIRETAS
1.9.0.51.00.00.00.00
OBRAS E INSTALACOES
1.9.0.52.00.00.00.00
loma de Gest40
6.811.200,00
1.860.8OQ,00
375.000,00
Fone/Fax: 2135932100 /2136932715
CEP: 26600-000
I
CNPJ: 09.206.510/0001-94
:50IGO
ESPECIFICAÇAo
•
IV.l1Ilo:
·Orçamento
2.09.91
IUau6rlo: Juliana
Relatórios
EmlssAo: 27/0812015
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
Total Gerai ...:
lema de Gestao
36.278.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O!: PARACAMBI (FMS)
FonelFax: 2136932100 /2136932715
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
•
Relatórios
Anexo 2 Despe •• - Demonstrativo
EmissAo: 27/08/2015
7.635.000,00
26.407.200,00
34.042.200,00
2.235.800,00
Total DESPESA DE CAPiTAL
2.235.800,00
Total Reserva de Contingencia
0,00
Totai
Gerar
...
36.278.000,00
'UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI.(FMS)
.
tema de Gestao
;
da Natureza d.
Despe••
Resumo
INVESTIMENTOS
1V.raio: 2.09.97
1Usuário: Julian.
Orçamento
j Hora: 12:26:41 j Página: 3 de 3
,
Fone/Fax: Z136932100 /2136932715
E-mali: [email protected]
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
IV.... lo:
Orçamento
r
Relatórios
2.09.97
UsuArlo:Juliana
Anexo 7 - Programa ele Trabalho do Governo
Anexo 1-Exerclclo: 2016
EmlssAo: 27/08/2015
::?OIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
SAUDE
.122
,.122.00Q6
.271
.271.00112
.301
ASSIST~NCIA BÁSICA EM SAÚDE
ASSISTJ:NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
.302.0061
.302.0092
AssltênCla a Saúde
;304.0061
3.303.000,00
3.303.000,00
500.000,00
500.000,00
5oo.00Q,00
500.000,00
7.910.000,00
7.910.000,00
300.000,00
300.000,00
7.610.00Q,00
7.610.000,00
24.~80.8OQ,00
24.380.800,00
23.180.800,00
23.180.800,00
1.200.000,00
1.200.000,00
184.200,00
184.200,00
184.200,00
184.200,00
Total ...
0.00
36.278.000,00
3.303.00Q,00
PREVIDJ:NCIA SOCIAL GERAL
ATENÇÃO BÁSICA
36.278.000,00
0,00
,""" '"
- FUNDO MUNICIPAL
.
L,am?r~
DE SAUDE DE PARACAMBI.(FMS)
• ~,;...j
~,~I
!'n~r.:",,,,'...l
~
i ~,,; ~.:.:;j '-.4'; l" ~- ".~ ~
li','! ~.;
Protoco1a~o sob
Em,
--_."
Fld8GeSUlO
O
nO
Q,.3 C l
j
aljlbf
5
'
dL.;-.Jl'(,{4~
",..'._-,'vlI.2I(IO
'(J~L[/JiJt(
I I..q .....
TOTAL
3.303.00Q,OO
PREVID~NCIA BÁSICA
.301.0061
.304
OPERACÁO
ESPECIAL
36.278.000,00
.301.0040
.302
ATIVIDADE
_
36.278.000.00
FUNDO MUNICIPAL Dê SAÚDE DE PARACAMBI (FMS)
Fone/Fax:2136932100 /2136932715
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-94
50lGO
ESPECIFICAÇÃO
SAUDE
.122
.122.0006
.27.1
.271.0002
.30.1
ADM INISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PREVIO~NCIA BAslCA
PREVIO~NCIA SOCIAL GERAL
ASSISTêNCIA BAslCA EM SAÚDE
PARACAMBI SAUDAVEL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISt~NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
.302.0061
PARACAMBI SAUDAVEL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
.3(12.0092
Assitêncla a Saúde
.304.0061
Relatórlas
2.09.91
jUsuáriO: Juliana
Anexo 8 - Demonstr. CGSp. por Funçio, Subfunç60 e Progr.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
Emlssao: 27/08/2015
ORDINARIA
VINCULADA
TOTAL
9.287.200.00
26.990.800,00
36.278.000,00
3.303.000,00
3.303.000,00
3.303.000,00
3.303.000,00
500.000,00
500,000,00
500.000,00
4.060.000,00
.301.0040
.304
IV.... io:
Orçamento
500.000,00
ATENÇÃO BAslCA
.301.0061
.302
•
VIGILÂNCIA SANITARIA
PARACAMBI SAUDAvEL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.850.000,00
7.910.000,00
300.000,00
300.000,00
3.550.000,00
7.610,000,00
1.340.000,00
23.040.800,00
24.380.800,00
1.340.000,00
21.840.800,00
23.180.800,00
1.200.000,00
1.200.000,00
84.20.0,00
100.000,00
184.200,00
84.200,00
100.000,00
184.200,00
9.287.20Q,00
26.990.800,00
36.278.000,00
4.060.000,00
I
f,_\ i i'"
•
.'
"'.
.1\ '\.)
)_ 6
Ioma de Gestao
Câmara Municipal de Par~cambi
Protocolado sob o nO 03 q ,1..2 sEm, _:.6
R::
J
r
i
Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
Avenida CORONEL OTHON,456 • Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001·94
•
•
1Vereio:
Orçamento
1Usuário: Juliana
Relatórios
,Anexo 8 • Demonstr. Desp. por Funçlo, Subfunçlo
Emissão: 27/08/2015
JTlOADES RELACIONADAS
.
8 Progr.
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2018
lIiNl1ade GeaUlo
2All).97
-
FlloclQnác!Q
Fone/Fax: 2136932100 /2136932715
E-mail: saude.pbl.contab(Q)lg.com.br
CEP: 26600-000
CNPJ: 09.206.510/0001-.94
•
•
Relatórios
EmissAo: 27/08/2015
NOME
SAUDE
TOTAL
36.278.000,00
36.278.000,00
TOTAL
36.278.000,00
36.278.000,00
........
Iras Utilizados
,tidades Relacionadas
: FUNDO ~UNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI (FMS)
,l1odlcldade:
: 01/0112016 alé 31/12/2016
DO de Relatório:
: Orçamento
""I de Gestao
01/01/2016 até 31/12/2016
FUNÇOES
:)DIGO
IVars6o: 2.09.97
IUsuário: Juliana
.Orçamento
IHora: 12:28:28 IPágina: 1 ele 1
~
QJ
LOA2016
FUMDICA
_::r:i
--...~
""-
.....
......
tr-
,~S
/
, L.
!
l
/
Fone/Fax:
E-mail:
Rua JUIZ EMILlO CARMO,5O • Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.90510001-55
~CEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TOTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
DEFICIT CAPITAL
TOTAIS
&orna de Gostao
•
•
IVeraio: 2.09.97
I Usu6r1O: Juliana
Orçamllnto
Ralatórlos
Anexo 1 • Oilmonstr. Receita e Despna Segundo Cal. EconomlclIS
Anexo 1 • Exerclcio: 2016
Emissao: 27/08/2015
4.000,00 DESPESAS CORRENTES
0,00
4.000,00
0,00
O
4.000,00
o
3.000,00
3.000,00
SUPERAVIT C.ORRENTE
1.000,00
TOTAIS
4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.000,00
INVESTIMENTOS
1.ooQ,00
1.000,00
1.000,00
•
FUNDO MUH DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55
RESUMO
•
·Orçamonto
JVIl'IIio: 2.09.97
I Usuário:
Relat6rios
Juliana
Anexo 1 - Demonstr. Receita e Despesa Segundo Cato Economlcas
EmlssAo: 27/08/2015
RECEITAS
DESPESAS
RESERVA DE CONT1NG~NCIA
4.000,00
3.000,00
1.000.00
TOTAL
4.000,00
O
O
4.000,00
"os Utilizados
!lIdadas relacionadas:
imonsírar Valores:
: Orçamento
Càmara Municipal de. Paracambi
Em.
lia
de GestAo
J~ J
O J()I 1 .5
tfú},d:1/.'
FUNDO MUN DIREITOS. CRIANCA E ADOLESCENTE
Fone/Fax:
/
E-mail:
Rua JUIZ EMILlO CARMO,5O - Paraearnb!
CE?: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55
)OIGO
ESPECIF ICAÇÃO
1.0.0.0.00.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00.00.
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1'.3.2.•5.00.00.00.00.00 .
1.3.2.5.01.00.00.00.00.
1.3.2.5.01.06.00.00.00
•
•
IV.rslo: 2.09.97
.Orçamento
IUsuário:
Relatórios
Juliana
Emissão: 27/08/2015
FONTES
DESDOBRAMENTO
CATEGORIA
ECONÓMICA
4.000,00
4.000,00
4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL
e-,
4.000.00
4.000,00
4.000,00
:'.~"
Câmara Municipal de') Paracambi
_j
O;) O I ~ 5
lO?
j 5' ;/
Em,
.:2 i"
I
_ma de Gestao
vr , /
/L{.A_/'
•
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55
•
IV.... lo: 2.09.81
IUsu6rlo: Juliana
. Orçamento
Relatórios
Anexo 2 Receita - Resumo Geral di Receita
Emissao: 27/08/2015
Resumo
;ceITAS CORRENTES
4.000,00
Tolal RECEITAS CORRENTES
4.000,00
Talai RECEITAS DE CAPITAL
Tolal
0,00
Gera!...
4.000,00
ITIDADES RELACIONADAS
Câmara Munici
I
~e Paracam/Ji
Protoco/ado sob o ~~
Em ~ v'- ~ (') I
(;'?
~]hüt?lf-I.
aO-_
l_j ~
-...2
j:.' CJ:21t_H---á~'~-"'-"-..I..4.._"'::_
no
""8
t
de GestAo
-.
-
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•
FoneJFax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55
JDIGO
ESPECIFICAÇÃO
).0.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
IV.ralo: 2.09.97
TUauárlo:jullana
Orçamento
Relatórios
Anexo 2 Despes. - Demonstrativo da Natureza da Desposa
Emlssao: 27/0812015
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
. ~.0.0.00.00.00.00.00
!.9.0.o0.o0.00.o0.00
3.000,00
3.000,00
APLlCACOES DIRETAS
3.000,00
!.9.0.3O.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.9.0.36.00.00.00.00
OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
,
1.000,00
~.9.0.39.00.00.00.DO
1.000.00
'.0.0.00.00.00.00.00
tO.O.OO.Oo.OO.OO.OO
•.9.0.00.00.00.00.00
"9.0.52.00.00.00.00
1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.000,00
INVESTIMENTOS
1.000,00
APLlCACOES DIRETAS
1.000,00
1.00Q,00
Total .......:
4.000,00
Total Gerai ...:
4.000,00
Câmar3 ~1unicipalde Paracambi
Protocolado sob o
Em. ~LI
nO
030 I j
O J>
'-5,1
~U.ld L !j):( (,
~adeGe.tao
5
•
•
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55 '
•
IVeralo: 2.09.97
IUsuário:Jullana
·Orçamento
Relatórios
.Anexo 2 Despe.a - Demonstrativo
da Natureza da Deapesa
EmissAo: 27/08/2015
Resumo
3.000,00
Tolal DESPESA CORRENTES
3.000,00
INVESTIMENTOS
1.000,00
Tolal DESPESA DE CAPITAL
1.000,00
Tolal Reserva de Conlingencla
0,00
'r o t a t Geral
...
4.000,00
ITIDADES RELACIONADAS
1JNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
Protocolad~ sob o
Em, ;;)c\f.
---41mB de Gestao
nO
030 I JS
J.IO..- y
/J ..
~
aiflL@ .
r=G;;":;10nário
-
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55
•
•
I Val1lio: 2.09.97
Orçamanto
I USuário:Juliana
Relatórios
Anexo 7 - Programade Trabalho do Governo
Anexo 7 - Exerciclo: 2016
Emlssêo: 27/08/2015
:)DIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
ASSISTENCIA SOCIAL
.243
.243.0044
4.000,00
Tolal ...
OPERACÃO
ESPECIAL
0,00
4.000,00
4.00Q,OO
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
ENTIDADES RELAC IONADAS
- FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
Protocolado ~ob o n°
Em, ;)
----~
.. ma de Gestao
TOTAL
03(; J j.5
fj;'tf4~~
'~1:=/
-.. -ti 11:(L{_f_/:'
run-' Oflário
4.000,00
:)OIGO
.243.Q044
I Usuário:
Relatórios
Anexo S - Dctmonstr. De.p. por Funçlo, Subfunçlo
2.09.97
Juliana
e progr.
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
Emissão: 27/08/2015
ASSIST~NCIAA CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Total
.1Hora: 12:18:04 I Página: 1 de 2
VINCULADA
OROINARIA
ESPECIFICAÇÃO
ASSISTENCIA SOCIAL
.243
I Venslo:
'Orçamento
FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLE.SCENTE
/
Fone/Fax:
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
o
4.000,00
4.000,00
Câmara ~l1un;cipal de Paracambi
Protocolado sob o
Em.
lema de GestAo
nO.
q 70
I j
s-
d~Jlfz1! ·=
FU NDO
" C RIANCA
MUN DIREITOS
I
E ADOl eSCENTE
.Fone/Fax:
bl
E-mail:
Rua JUIZ EMIL10 CARMO,50 _Paracam
. 26600-000
CEPo 11.805905/0001-55
CNPJ:
.
JTlDADES RELACIONA~:~ANCA E ADOLESCENTE
'UNDO MUN DIREITOS
nO _030 J_j,"'j _
ProtoCo/ado Sob o
Em...
Qy/
J
_j
7-
FUNDO MtJN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
I
Fone/Fax:
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.905/0001-55
•
•
IV.raão:
Orçamento
2.09.97
1Usuárlo:jullana
Relatórios
da Despasa por Orglo e Funçlo
01/01/2016 até 31/12/2016
Emlss!lo: 27/08/2015
FUNÇOES
:)OIGO
ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL
4.000,00
4.000 •.00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
NOME
........
.tros Utilizados
.lldades Relacionadas
,riodlcidade:
: 01/0112016 até 31/121201.6
'o de Relat6r10:
: Orçamento
Câmara Municipal d
Em,
yK
Fu
tema de Gestlio
o~:a:acambl
~MlÃIs/
Protocolado sob o
nO
•
ionár~-
~
_
,.
&
LOA2016
FUMDEDIPI
Fone/Fax:
1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.852/0001·72
•
•
,
.Anexo 1 - Demonstr. Receita e Despes. Segundo Cato Economlcas
Anexo 1 - ExercIdo: 2016
Emlssao: 27/08/2015
o
o
DEFICIT CORRENTE
-19.000,00
TOTAIS
19.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
2.09.97
IUsuérlo:jullana
Relatórios
;CEITAS CORRENTES
1V.raio:
Orçamento
o
DESPESAS CORRENTES
19.000,00
19.000,00
TOTAIS
19.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
°
TOTAIS
Câmara Municipal d
.
Paracambi
ProtoCo/ado sob o n0
~
E}
cr
_t()Ç/ O .J J s
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11
.:-""-'---
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clonáno
lem. de Geltao
Fone/Fax:
f
E-mail:
Rua JUIZ EMILlO CARMO,50 - Paracambí
CEP: 25600-000
CNPJ: 11.805.852/0001-72
•
RESUMO
•
IV.rdo:
Orçamento
IUsuário:
Relatórios
Anexo 1 - Demonstr. Receita e Despesa Segundo
2.09.97
Juliana
Cato
Economlcas
Emíssao: 27/08/2015
IHora: 12:20:37 IP~glna: 2 de 2
RECEITAS
DESPESAS
O
19.000,00
O
O
TOTAL
O
O
19.000,00
Iros Utilizados
Imonstrar Valores:
: Orçamento
Protocolado sob o
Em,
0]0
I
.!5
°iJ !I;b~ -
1~~
;L1ILrj}/
'Ortário
FUI)
leme de Gesllo
nO
_
FUNDOMUNDEFESA DIREITOSDA PESSOAIDOSA
Fone/Fax:
1
,
E-mail:
CEP: 26600-0DO
CNPJ: 11.805.85210001-72
JOIGO
ESPECIFICAÇÃO
l.O.O .00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
•
•
IVeralo: 2.09.97
IUsuário;Juliana
'Orçamento
Relatórios
Anexo 2 Despesa - Demon,tratlvo da Natureza da Despesa
Emissão: 27/08/2015
DESDOBRAMENTO
IHora: 12:21 :24 IP~gina: 1 de 2
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
3.0.0.00.00.00.00.00
3.9.0.00.00.00.00.00
19.000,00
19.000,00
APLlCACOES DIRETAS
3.9.0.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
19.000,00
8.000,00
1.000.00
10.000,00
Total ....... :
19.000,00
Total Geral ...:
19.00.0,00
r- )
c._.<
Câmara Municipal de Paracambi ,I~:!
Protocolado sob o
Em,
,{t'
nO
Q lo.J_J:2-
-:J!id/J/
Fu
lonário
------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------lema de GestAo
t-
rL
1
_
!.
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.852/0001-72
•
•
I V.... io: 2.09.97
'Orçamento
IUsuário:
Relatórios
Juliana
Anexo 2 Despesa, Demonstrativo da Natureza da Despesa
Emissão: 27/0812015
.1Hora: 12:21:24 I Página: 2 de 2
Resumo
19.00.0,00
19.000,00
Q,OO
Total Reserva de Conllngencla
0,00
Total
Gerai
...
19.ooQ,00
O.io,
Em, ç{2
r
't.f!laJ-l1-';" /)
(
1
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F ukêiõflário
leml ele Gesllo
j ')
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1//1/
A.../'
•
Fone/Fax:
1
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ; 11.805.852/0001-72
•
IVeraio: 2.09.97
I Usuário: Juliana
'Orçamento
Relatórios
EmíssAo: 27/0812015
Anexo 7 - Programa de Trabalho
do Governo Demonstrativo de Funções, SubfunçOes Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
,
.:>OIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ASSISTENCIA SOCIAL
.24.1
ASSISTêNCIA AO IDOSO
.241..0036
SERVIÇO DE ASSIST~NCIA AO IDOSO
.241.0076
rotai ...
0,00
ATIVIDADE
OPERACÃO
ESPECIAL
TOTAL
19.000,00
19.000,00
19.000.00
19.000,00
7.000,00
7.000,00
12.000,00
12.000,00
19.000.00
0,00
19.00C,00
- FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Fu 'Ionário
loma de Gestao
_
/
Fone/Fax:
E-mail:
Rua JUIZ EMILlO CARMO,5o. - Paracambi
CEP: 2660.0-000
CNPJ: 11.80.5.852/0.0.0.1-72
:)DIGO
•
•
e progr.
Anexo S - 0.1/0.1/20.16até 31/1212016
EmlssAo: 27/0.8/20.15
ORDINARIA
ESPECIFICAÇÃO
IHora: 12:22:28 I Pé.gina: 1 de 2
VINCULADA
IDOSO
Total
-
TOTAL
19.000,00
19.000.,00
19.000.,00
19.000.,00
7.000,00
12.000.,00
ASSISTJ:NCIAAO IDOSO
SERViÇO DEASSIST~NCIAAO
2.09.97
IUsuário: jullana
Rellilt6rlos
Anexo 8 - Demonstr. Desp. por Funçlo, Subfunçlo
ASSISTENCIA SOCIAL
.24.1
.241.0.0.36
.24.1.0.0.78
IVerdo:
Orçamento
7.000,0.0
12.0.0.0.,0.0.
o.
19.000.,0.0
19.000..00.
Câmara Munic'
Protocolado sob
Em,
o/~:1 de Paracambi
,~r -:-09o.J_j c;-F~PiiffC
-{jP y '-i1/
L >' _.--__
------------------------------------------------------------------------------------------------------------lema de GeslAo
Fone/Fax:
/
E-mail:
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.805.852/0001-72
•
•
.Orçamento
IVel1llo:
Relatórios
JUsu6rlo: Juliana
2.09.97
Anexo 8 - Demonstr. D.sp. por Funçlo, Subfunç60 e Progr.
Anexo 8 - 0110112016 até 31/12/2016
Emissão: 27/08/2015
1Hora: 12:22:28
lPâglna:
2 de 2
'UNDO MUN DEFESA DIREITOS DA PESSOA 'DOSA
Câmara Municipal de Par icarnbl
Em,
lema de Geslla
ajo
J_j._J__
=à1Jcá::d}li.,J_ t- '
.S ~
n
FUNDOMUNDEFESA DIREITOSDA PESSOAIDOSA
Fone/Fax:
/
E-mail:
,
CEP: 26600·000
CNPJ: 11.805.85210001-72
•
•
IVeraio: 2.09.97
'Orçamento
I Usuárlo:Jullana
Relatórios
,Anexo 9 • Demonstrativo da DMpesa por Or91o e Funçlo
01/01/2016 até 31/1212016
Emlssao: 2710812015
IHora: 12:22:56 IPágina:
1 de 1
FUNÇÓES
:'OIGO
NOME
ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL
Fundo Mun. pi Oef. dos Direitos da Pessoa Idosa FUM
19.000,00
19.000,00
TOTAL
19.000,00
19.000,00
........
Iros Utilizados
Illdades Relacionadas
,riodlcldade:
: 01/0112016 até 31/12/2016
)0 de Relatório:
: Orçamento
Câmara Municipal dê
Pro{oco/ado
Em,. ~
lema de Geslllo
sob o
nO
Paracambi
Q3C;,J:1 ~
,
~ifjfz[t[~-
.,
MUNiC(PIO DE PAf~ACAMBI
.
.
LOA2016
FMHIS·
Fundo Municipal de Habitação e Interess9 Social
Fone/Fax:
1
E-mail:
Rua Juiz Emilio Carmo,50 - Paracambl
CEP: 26600-000
CNPJ: 17.213.436/0001-61
•
•
EmlssAo: 27/08/2015
o
o
-10.000,00
TOTAIS
10.000,00
TOTAIS
lema de Gestao
IUsuilrlo:_jullana
2.09.97
DEFICIT CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
J Versão:
Anexo 1 • Demonstr. Receita e Despesa Segundo Cato Economlcas
~CEITASCORRENTES
Orçamento
Relatórios
o
DESPESAS CORRENTES
TOTAIS
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
TOTAIS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
.0
Fundo Municipal_ Habitação e Interesse Social
Fone/Fax:
I
E-mail:
Rua Juiz Emilio C,rmo,5.0 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 17.213.4~01.61
•
~ESUMO
,ECEITAS E DESPESAS COINTES
,ECEITAS E QESPESAS DE
ITAL
,ESERVA lEClAl DO RPPS
,ESERVA OECONTING~NCtA
•
1Verdo: 2.09.97
IUsuário: jullana
Orçamento
Relatórios
Anexo 1 - Demonstr. Receita e Despesa Segundo CaL Economlcas
Emissão: 27/0812015
RECEITAS
DESPESAS
O
O
10.000,00
O
O
rOTAl
O
:ros UtilizadOs
lidades relaclo,.as:
: Fundo Municipal de Habitação e Inleresse Social
monstrar Valorei:
: Orçemento
,ma de Gesllo
10.000,00
Fundo Munlcllllll de Habltaçlo e IntereSií& Social
Fone/Fax:
1
E-mail:
Rua Juiz Emllio Carmo,50 - Paracambi
CEP: 26600-000.
CNPJ: 17.213.416/0001-61
)DIGO
ESPECIFICAÇÃO
).0.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
•
•
IVeralo: 2.09.97
IUsuárlo:jullana
Orçamento
Relatórios
Emlssêo: 27/0812015
DESDOBRAMENTO
IHora: 12:31:26 lPágina:
ELEMENTO
1 de 2
CATEGORIA
ECONOMICA
3.0.0.oo.00.00pO.00
3.9.0.00.00.00.pO.00
3.9.0.30.00.00.00.00
3.9.0.36.00.00.00.00
3.9.0.39.00.00.00.00
lema de Gesllo
10.000,00
10.000,00
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS·PESSOA.JURIDICA
10.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
Tolal .......:
10.000,00
Total Gerai ...:
10.000,00
Fundo Municipal de HabltaçA
Fone/Fax:
1
o e Interess3
•
Social
•
E-mail:
Rua
Juiz Emilio Carmo, 50 _ Paracambi
0:
1
I
.Relatórios
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2 Despesa· Oemona
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Eexo
CEP: 26600-000 10001.61
CNPJ: 17,213,436
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27/0812015
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1
12,31,,.
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1.'''''' 2 de 2
J
Resumo
10,000,00
10,ooQ,00
Talai DESPESA DE CAPITAL
Q,OO
Tolal Reserva de Conlingencia
Tot a I Gera
0,00
I",
10,000,00
LACIONADAS
JTIDADES RE
II Interesse Soelal
'undo Mu nicipal de Habitaç o e
Câmara MuniCipal de Paracambi
ProtoCo/ado Sob o n'
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lema de GeslAo
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Fundo Municipal de Habltaçlo e Interesse Social
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/
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CEP: 26600-000
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•
IVel'1llio: 2.09.97
IUsuário: jullana
Orçamento
Relatórios
Emlssao: 27/08/2015
--
.1Hora: 12:31:55 J P~glna: 1 de 1
Anexo 7 - Programa de Trabalho do Govemo Demonstrativo de Funções, Subfunções Programas e Subprogramas _por Projetos e Atividades
:)DIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
HABITACAO
.482
.482.0047
HABITAÇÃO URBANA
MELHORAMENTO DE HABITAÇAo POPULAR
Total ...
0,00
ATIVIDADE
OPERACÃO
ESPECIAL
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000,00
10.000,00
10.000.00
10.00Q,00
0,00
10.000,00
- Fundo Municipal de Habitaçao e Interesse Social
Câmara Iv! .
ProtOCOI
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tema de Gealao
-.,
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Fundo Municipal de HabltaçAo e Interesse Social
Fone/Fax:
/
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Rua Juiz EmUloCarmo,50 - Paracambl
CEP: 26600-000
CNPJ: 17.213.43610001-61
:)DIGO
•
•
Relatórios
.482
Anexo 8 - 01/0112016 até 31/12/2016
EmlssAo: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
ORDINARIA
HABITAÇÃO URBANA
Total
EM
•
VINCULADA
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10,000,00
o
10.000,00
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••
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10.000,00
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Em, ~
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lemo de Gestlo
TOTAL
10.000,00
___
(.;ÂMA..~ MUNIC
e Progr.
,,Anexo 8 - Oemonstr. Oelp, por Funçlo, 8ubfunç60
HABITACAO
.482.0047
1Versio: 2.09.97
IUsuárlo:jullana
Orçamento
f:
Q10 I 1:>ç
'l/fizJJit
i- un
cro n á'no
•••
••••••
_ ••
_
_
••••
_
_
•
Fundo Municipal de Habllaçlo e Interesse Social
Fone/Fax:
I
E-mail:
Rua Juiz EmUloCarmo,50 -Paracambt
•
IVeraio:
Orçamento
1Usuário:
Relatórios
2.09.97
Juliana
Anexo 8 • Demon$tr. Desp. por Funç60, Subfunç60 e progr.
CEP: 26600-000
CNPJ: 17.213.43610001-61
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/1212016
EmlssAo: 27/08/2015
.ITIDADES RELACIONADAS
'undo Municipal de HabltaçAo e Interesse Social
Prot""o',··,·" so b o nO {2.;1f:'.'
...., I_j_ c.
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....... 'Vlh:...;,'
lema de Gesllo
'0
Fundo Municipal de Habitação e Interes$e Social
Fone/Fax:
1
E·mail:
Rua Juiz Emilio Carmo,50 • Paracamol
CEP: 26600-000
CNPJ: 17.213.43610001-61
IVera.o: 2.09.97
IUsuárlo:jullana
·Orçamento
Relatórios
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Orglo e Funçlo
01/0112016 até 31/1212016
EmlssAo: 27/0812015
FUNÇOES
:)OIGO
NOME
HABITACAO
TOTAL
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FIv'
10.000,00
10.000,.00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
..
Iros Utilizados
Itidades Relacionadas
: Fundo Municipal de HabltaçAo e Interesse Social
,rlodlcldade:
: 01/0112016 até 31/1212016
)0
de Relatório:
lema de GeatAo
: Orçamento
I
LOA2016
c::
u,
::l
~
CU
I.-
m
E
«(U
U
FMMA
E
w
Fone/Fax:
I
E-mail:
Rua Juiz Emlllo,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.368/0001-87
:CEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
DEFICIT CORRENTE
.rOTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
•
IVersio:
.Orçamento
2.09.97
IUsuárlo:Jullana
Relatórios
Anexo 1 - Demonstr. Receita e Dospesa Segundo Cato Economlca.
Emissão: 27/08/2015
IHora: 12:33:47 IP~gina: 1 de 2
1.000.00 DESPESAS CORRENTES
0,00
1.000,00
1.500.00
1.500,00
O
-500,00
1.500,00
o
TOTAIS
1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
o
TOTAIS
Câmara Municipal de paracannhi
_-------.
lema de Gestlia
Em, ,:)
a 10 ,
j 5' -
~uê1!!idtfii/ _
FUNDO MUNICIPAL .DE MEIO AMBIENTE
Fone/Fax:
/
E-mail:
Rua Juiz Emllio,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.368/0001-87
RESUMO
TOTAL
•
IVerslio: 2.09.97
IUsuário: Juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 1 • Demonstr. Receita e Despesa Segundo Cato Economlcas
Anexo 1- Exercfcio: 2016
Emisslio: 27/0812015
RECEITAS
DESPESAS
1.000,00
O
1.500,00
O
O
1.000,00
1.500,00
Iros Utilizados
,tldades relacionadas:
Imonstrar Valores:
: Orçamento
Em,
loma de Gesta.
Q 10 J_lC;
[11
~2r ~()
(Vil / ,f:; 05):~
Fone/Fax:
/
E-mail:
Rua Juiz Emifio,50 • Paraca'mbi
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.368/0001-87
:)DIGO
ESPECIFICAÇÃO
).0.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
•
IVeraio: 2.09.97
I Usuário: Juliana
Orçamento
RelatórIos
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza da Despesa
EmissAo: 27/08/2015
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA
ECONOMICA
~.O.O.OO.OO.OO.OD.OO
1.9.0.00.00.00.00.00
1.500,00
1.500,00
APLlCACOES DIRETAS
1.500,00
3.9.0.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
SOO,OO
3.9.0.36.00.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEiROS - PESSOA FISICA
SOo.oO
3.9.0.39.00.00.00.00
500.00
Totai .......:
1.500,00
Total Geral ...:
1.500.00
FUI I.,;lonário
tema de Gestao
FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FonelFax:
/
E-mail:
Rua Juiz Emillo,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.368/0001-87
•
Relatórios
Anexo 2 Despesa - Demonstrativo da Natureza da Despesa
EmlssAo: 27/0812015
Resumo
1.500,00
1.500,00
0,00
Talai Reserva de Conllngencla
Q,OO
Total
Geral
...
loma
de GeslAo
IVerslo: 2.09.97
IUsuArlo:jullana
'Orçamento
1.50Q,00
IHora: 12:34:23
I Péglna: 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL .DE MEIO ÁMBIENTE
Fone/Fax:
E-mail:
Rua Juiz EmUlo,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.368/0001-87
Orçamento
IVersio: 2.09.97
Relatórios
IUsuárlo:jullana
.Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo
Anexo 7 - Exercicio:2016
Emissão: 27/0812015
1Hora: 12:34:51 jPégina:
1 de 1
Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, SubfunçOes Programas e Subprogramas per Projetes e Atividades
:>DIGO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
GESTAO AMBIENTAL
.122
.122.0100
- FUNDO MUNICiPAL DE MEIO AMBIENTE
lema de GeslAo
OPERACÁO
ESPECIAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Tolal ...
ATlVIDADE
0,00
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
FUNDO MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE
FonelFax:
1
E-mail:
Rua Juiz Emillo,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.368/0001-87
)OIGO
.122
.122.0100
•
IVel'Bio: 2.09.97
I Usuário: Juliana
.Orçamento
Relatórios
Anexo 8 • Demonstr. Desp. por Funçio, SUbfunçlo e progr.
Anexo
8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
Emissão: 27/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
ORDINARIA
GESTAO AMBIENTAL
1.500,00
1.500,00
1.500.00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Tolal
VINCULADA
TOTAL
o
1.50Q,00
1.500,00
Protocolado sob o
Em,
lema de Ge.tao
,,2?
nO
O
:::;C.- I J 'S
'M:tt/5fT
.
L~Z~~/
Funcionário
·
FUNDOMUNICIPALDE MEIOAMBIENTE
Fone/Fax:
/
E-mail:
Rua Juiz Emílio,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.368/0001-.87
HlDADES RELACIONADAS
lema de Gesllo
•
IVeraio: 2.09.97
IUsuário: juliana
Orçamento
Relatórios
Anexo 8 - Oemonstr. De8p.por Funçlo, Subfunçlo e Progr.
Anexo 8 - 01/01/2016 até 31/12/2016
EmissAo: 27/08/2015
lHora: 12:35:17
I Página: 2 de 2
\versio: 2.09.97
I
Orçamento
Usu6rlo: Juliana
Relal6rlos
AnexO 9 • Demonstrativo da Oe.pesa por Orglo e Funçlo
0110112016até 31/1212016
Fone/Fax:
1
E-maU:
Rua Juiz Em1110,50- Paracambl
EmlssAo: 27/08/2015
CEP: 26600-000
CNPJ: 13.545.366/0001-87
FUNÇOES
TOTAL
GESTAO AMBIENTAL
:)OlGO
1.500,00
NOME
1.500,00
1.500,00
1.500,00
TOTAL
........
tros Utilizados
,lIdades Relacionadas
,rlodlcldade:
)0 de Relat6rio:
: 01/0112016 até 31/12/2016
: Orçamento
clonán
:

LOA/2016 - Prefeitura Municipal de Paracambi

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