Agosto

Transcrição

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/08/2011 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PIROXICAM 20MG
15.600,00000
01/08/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
PUBLICAÇÃO
Valor Uni.
Total
04.274.988/0001-38
0,045
702,00
2,00000
48.066.047/0001-84
184,380
368,76
01/08/2011 JOSÉ ANTÔNIO POSTIGO - ME
AREIA GROSSA
25,00000
07.560.263/0001-02
54,000
1.350,00
CIMENTO 50 KG
120,00000
07.560.263/0001-02
24,000
2.880,00
PEDRISCO
25,00000
07.560.263/0001-02
58,000
1.450,00
4.500,00000
07.560.263/0001-02
0,219
985,50
01/08/2011 PAULO ROBERTO S. JR. MEDICAMENTOS- ME
COMPRESA DE GAZE 13 FIOS C/ 500
300,00000
07.614.182/0001-30
11,000
3.300,00
TIJOLO COMUM
01/08/2011 SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA.
ACETILDOR 100MG CX 1000COMP
20,00000
09.615.457/0001-85
6,000
120,00
GLICEFOR 850MG CX 1000COMP
50,00000
09.615.457/0001-85
34,000
1.700,00
LEVOID 50MCG CX C/ 30 COMP.
34,00000
09.615.457/0001-85
2,520
85,68
LORITIL 10MG CX 480 COMP
5,00000
09.615.457/0001-85
13,920
69,60
02/08/2011 ASSAD ALI SAMMOUR - ME
ARROZ
1.000,00000
72.794.571/0001-56
1,170
1.170,00
ALOPURINOL 300MG
1.000,00000
04.274.988/0001-38
0,071
71,00
ATENOLOL 25MG
15.000,00000
04.274.988/0001-38
0,012
180,00
DENYL 20MG CX C/ 8 CP
420,00000
04.274.988/0001-38
0,110
46,20
ECOFILM 0,5% COLIRIO 5ML CX C/ 1
15,00000
04.274.988/0001-38
8,054
120,81
GABAPENTINA 300MG/C1
450,00000
04.274.988/0001-38
0,480
216,00
600,00000
04.274.988/0001-38
0,293
175,80
PIROXICAM 20MG
7.800,00000
04.274.988/0001-38
0,045
351,00
NASALFREE GTS 30ML. CX C/ 100FRS.
Fiorilli S/C Software Ltda
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PREDNISONA 20MG
2.400,00000
04.274.988/0001-38
0,042
100,80
TENOLON 50MG CX C/ 504 COMP.
7.560,00000
04.274.988/0001-38
0,014
105,84
TRIAXON 1G IM C/ DIL 3, 5 ML CX C/ 50AP
04.274.988/0001-38
1,570
157,00
100,00000
02/08/2011 FLORA BERTOLUCCI COM.PLANTAS ORNAM.LTDA-ME
PLANTAS
45,00000
02/08/2011 GARAGEM COPIAS LTDA
SERVIÇOS DIVERSOS
08.214.238/0001-21
20,178
908,00
1,00000
47.596.614/0001-41
763,300
763,30
02/08/2011 LUMAR COM.DE PROD.FARMAC.LTDA
BACLOFEN 10 MG 20 CP
75,00000
49.228.595/0001-52
0,720
54,00
CAPILAREMA 75MG 30CP
15,00000
49.228.595/0001-52
30,300
454,50
CARBIDOL 250/25MG 30CP
50,00000
49.228.595/0001-52
16,800
840,00
CLOR. METOCLOPRAMIDA GTS 10ML
25,00000
49.228.595/0001-52
0,249
6,225
CLORDOX 100MG 15 CP
33,00000
49.228.595/0001-52
1,125
37,125
DALMADORM 30MG 30CP
5,00000
49.228.595/0001-52
17,700
88,50
FLAVONID 500MG EV. 10CP
500,00000
49.228.595/0001-52
2,000
1.000,00
LOSARTAN POTÁSSICA 50MG EV.
2.000,00000
49.228.595/0001-52
0,585
1.170,00
LYRICA 75MG 28CP
16,00000
49.228.595/0001-52
78,680
1.258,88
NEOSULIDA GOTAS 15ML
400,00000
49.228.595/0001-52
0,460
184,00
ORAP 4MG 20CP
22,00000
49.228.595/0001-52
13,400
294,80
SILIMALON 20DG
37,00000
49.228.595/0001-52
27,600
1.021,20
24,00000
49.228.595/0001-52
3,400
81,60
200,00000
49.228.595/0001-52
0,830
166,00
VARFARINA SÓDICA 5MG 50CP
VITAMINA C
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2011 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
ALHO PURO TRITURADO
150,00000
11.397.667/0001-96
6,990
1.048,50
BEBIDA LACTEA MAÇA, BANANA, MAMÃO
400,00000
11.397.667/0001-96
14,250
5.700,00
MILHO VERDE
120,00000
11.397.667/0001-96
3,430
411,60
03/08/2011 AKOS FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME
MEDICAMENTOS DIVERSOS
1,00000
07.848.109/0001-22
1.107,600
1.107,60
03/08/2011 EXPRESSO DO CAFÉ COMERCIAL LTDA- EPP
CAFÉ GRÃO EXPRESSO DO CAFÉ
2,00000
03.496.212/0001-08
20,000
40,00
03/08/2011 EXPRESSO DO CAFÉ COMERCIAL LTDA- EPP
CAPUCCINO CHOC. SUIÇO REFIL
2,00000
03.496.212/0001-08
21,000
42,00
03/08/2011 MAX MEDICAL COM PROD MÉD HOSP LTDA. EPP
CURATEC ALGINATO DE CÁLCIO 5CM X 5CM
30,00000
07.295.038/0001-88
8,090
242,70
03/08/2011 MILANI DIREÇÕES HIDRÁULICAS LTDA-ME
BOMBA DE DIREÇÃO S-10 VOLARE COMPLETA
1,00000
04.612.341/0001-79
2.150,000
2.150,00
03/08/2011 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
CESTA BÁSICA
517,00000
08.528.442/0001-17
75,500
39.033,50
03/08/2011 OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS E ANEXOS
CERTIDÃO
3,00000
49.890.056/0001-58
20,830
62,49
04/08/2011 APARECIDO M.DOS SANTOS LINS-ME
ARMÁRIO ALTO EL 1,55X0,90X0,40 NOCE/PRETO
1,00000
00.024.156/0001-02
405,000
405,00
ARMÁRIO BAIXO EL 0,79X0,90X0,45 NOCE/PRETO
1,00000
00.024.156/0001-02
250,000
250,00
ARMÁRIO BAIXO MB1D 0,43X0,39X0,79 NOCE/PRETO
1,00000
00.024.156/0001-02
132,000
132,00
ARMÁRIO MISTO EL 1,55X0,90X0,40 NOCE/PRETO
1,00000
00.024.156/0001-02
356,000
356,00
ARQUIVO 4 GAVETAS DE MADEIRA NOCE/PRETO
1,00000
00.024.156/0001-02
516,000
516,00
CADEIRA GIRAT. EXEC. S/ BRAÇO C/ CAPA
11,00000
00.024.156/0001-02
62,000
682,00
CADEIRA GIRATÓRIA. EX. S/ BRAÇO C/ CAPA
2,00000
00.024.156/0001-02
135,000
270,00
GAVETEIRO FIXO 02 GAV. DE MADEIRA NOCE/PRETO 2,00000
00.024.156/0001-02
68,000
136,00
MESA 1,20X0,67 S/ GAVETA ATOS NOCE/PRETO
2,00000
00.024.156/0001-02
142,000
284,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MESA REUNIÃO EL RETANGULAR 2,40X1,00 NOCE/PRETO
1,00000
SUPORTE CPU COM RODIZIO NOCE/PRETO
Valor Uni.
Total
00.024.156/0001-02
340,000
340,00
2,00000
00.024.156/0001-02
36,000
72,00
959,00000
04.274.988/0001-38
0,640
613,76
04/08/2011 BALANCIERI & CIA LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
49.121.650/0001-84
148,000
296,00
AMORTECEDOR TRAZEIRO
2,00000
49.121.650/0001-84
120,000
240,00
CAMPANA DO CUBO TRAZEIRO
2,00000
49.121.650/0001-84
320,000
640,00
CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO
2,00000
49.121.650/0001-84
75,000
150,00
CILINDRO DE FREIO TRAZEIRO
4,00000
49.121.650/0001-84
95,000
380,00
CILINDRO MESTRE
2,00000
49.121.650/0001-84
193,000
386,00
CILINDRO MESTRE DUPLO
1,00000
49.121.650/0001-84
245,000
245,00
CORREIA DO COMANDO
1,00000
49.121.650/0001-84
25,000
25,00
CRUZETA DO CARDÃ
4,00000
49.121.650/0001-84
78,000
312,00
DISCO DE FREIO
2,00000
49.121.650/0001-84
24,000
48,00
EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO
1,00000
49.121.650/0001-84
248,000
248,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
49.121.650/0001-84
20,000
20,00
JOGO DE LONA DE FREIO
2,00000
49.121.650/0001-84
75,000
150,00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO
1,00000
49.121.650/0001-84
74,000
74,00
1,00000
49.121.650/0001-84
146,000
146,00
1,00000
49.121.650/0001-84
32,000
32,00
AMBROXOL XPE AD 100ML
JOGO DE LONA DE FREIO TRAZEIRO
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
JOGO DE PASTILHA FREIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
49.121.650/0001-84
32,000
32,00
2,00000
49.121.650/0001-84
523,000
1.046,00
12,00000
49.121.650/0001-84
25,000
300,00
PATINS DO FREIO
4,00000
49.121.650/0001-84
48,000
192,00
RETENTOR DE CUBO TRAZEIRO
2,00000
49.121.650/0001-84
22,000
44,00
RETENTORES DO CUBO
4,00000
49.121.650/0001-84
16,000
64,00
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
2,00000
49.121.650/0001-84
62,000
124,00
VELAS DE IGNIÇÃO
4,00000
49.121.650/0001-84
15,000
60,00
04/08/2011 CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA.
PN 1000-20 (16) LD35
4,00000
44.622.389/0064-66
640,000
2.560,00
PN 205/70R15 CHRONO 10 6 SC
4,00000
44.622.389/0064-66
339,610
1.358,44
PN 700-16 (10) CT52
6,00000
44.622.389/0064-66
245,400
1.472,40
PN 900-20 (14) LD35
4,00000
44.622.389/0064-66
501,000
2.004,00
PN P235/75R15 S-STR 108 T XL
4,00000
44.622.389/0064-66
357,000
1.428,00
PT 700/750-16 16LT.
6,00000
44.622.389/0064-66
14,690
88,14
04/08/2011 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA.
ALDOSTERIN 25MG C/ 200CP
15,00000
04.027.894/0003-26
14,200
213,00
ALUMIMAX 100ML - NATULAB
100,00000
04.027.894/0003-26
0,724
72,40
MEGAPOLI C/ 1050P - BIONATUS
4,00000
04.027.894/0003-26
80,850
323,40
RITMONORM 300MG C/ 10CP
40,00000
04.027.894/0003-26
18,200
728,00
KIT DE EMBREAGEM
PARAFUSO DE RODA TRAZEIRO COMPLETO
PUBLICAÇÃO
3,00000
48.066.047/0001-84
565,433
1.696,30
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
04/08/2011 NORBERTO RIKIO KOBAYASHI-ME
CART HP CC643 60 TRICOLOR 3ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
39.027.909/0001-79
43,500
130,50
04/08/2011 RM MARILIA IND.COM.PLACAS ART.MET.LTDA
ABRIGO DE ÔNIBUS
1,00000
64.703.622/0001-69
7.850,000
7.850,00
04/08/2011 ROGERIO CALDEIRA
SERVIÇOS DIVERSOS
7,00000
046.066.028-48
140,000
980,00
04/08/2011 STAR MED - ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS10.000,00000
S C/10
02.223.342/0001-04
0,500
5.000,00
04/08/2011 VAMELI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
ALUGUEL DE JOGO DE MESA
548,00000
01.080.330/0001-05
3,996
2.190,00
05/08/2011 CIRURGICA PTA.COM.MAT.MED.HOSP.LTDA
CURATIVO 10,5X10,5CM (CARVAO AT + PRATA)
30,00000
05.768.154/0001-41
33,000
990,00
05/08/2011 CIRURGICA PTA.COM.MAT.MED.HOSP.LTDA
TERMOMETRO MAX/MIN -25+30 C/ CABO EXTENSO
3,00000
05.768.154/0001-41
43,830
131,49
05/08/2011 COMPANHIA PTA. DE FORCA E LUZ
SERVIÇOS DIVERSOS
3,00000
33.050.196/0001-88
742,503
2.227,51
GABALLON 20CP
22,00000
49.228.595/0001-52
24,600
541,20
VASTAREL MR 35MG 30CP
15,00000
49.228.595/0001-52
47,700
715,50
05/08/2011 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA
BROMETO DE IPRATROPIO GTS 20ML.
50,00000
64.815.897/0001-94
0,980
49,00
10,00000
64.815.897/0001-94
2,150
21,50
100,00000
64.815.897/0001-94
3,250
325,00
50,00000
64.815.897/0001-94
0,920
46,00
KOLLAGENZASE C/ CLORANFENICOL 30G
50,00000
64.815.897/0001-94
21,450
1.072,50
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 50GR
30,00000
64.815.897/0001-94
3,190
95,70
08/08/2011 AQUAMAR COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
1,00000
05.585.964/0001-62
1.350,000
1.350,00
08/08/2011 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TORRENT CARVEDILOL 6,25MG CX C/ 30 CP
3.000,00000
05.782.733/0001-49
0,095
285,00
BROMIDRATO FENOTEROL 20ML
EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO AZUL
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML
PUBLICAÇÃO
1,00000
48.066.047/0001-84
295,010
295,01
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2011 PIRES & MORAES MECANICA AGRICOLA LTDA - ME
1,00000
11.362.408/0001-20
158,000
158,00
09/08/2011 CHEIRO VERDE SERVIÇO AMBIENTAL LTDA-EPP
SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 1,00000
06.003.515/0001-21
664,300
664,30
09/08/2011 CITRORIO S.JOSE RIO PRETO LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ
200,00000
02.470.616/0001-51
3,950
790,00
BEBIDA LACTEA C/L CHOCOLATE T2 PACTE 1 KG
400,00000
02.470.616/0001-51
5,300
2.120,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO
200,00000
02.470.616/0001-51
1,550
310,00
09/08/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ACEBROFILINA 25MG/5ML
100,00000
67.729.178/0001-49
1,748
174,80
BROMAZEPAM 3MG
8.000,00000
67.729.178/0001-49
0,022
176,00
CARBAMAZEPINA 100MG/5ML
15,00000
67.729.178/0001-49
7,170
107,55
CINARIZINA 75MG
5.000,00000
67.729.178/0001-49
0,024
120,00
COMPLEXO B CP
6.000,00000
67.729.178/0001-49
0,032
192,00
DIMETICONA 75MG/ML
200,00000
67.729.178/0001-49
0,375
75,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG
10.000,00000
67.729.178/0001-49
0,029
290,00
ENALAPRIL 10MG MALEATO
6.000,00000
67.729.178/0001-49
0,017
102,00
ENALAPRIL 20MG MALEATO
5.000,00000
67.729.178/0001-49
0,019
95,00
NIMESULIDA
12.000,00000
67.729.178/0001-49
0,022
264,00
RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO
8.000,00000
67.729.178/0001-49
0,032
256,00
SALBUTAMOL 2MG/5ML, SULFATO
50,00000
67.729.178/0001-49
0,750
37,50
SULFATO FERROSO 40MG
1.000,00000
67.729.178/0001-49
0,024
24,00
VOLPROATO DE SÓDICO 288MG
15,00000
67.729.178/0001-49
1,840
27,60
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LORATADINA XPE 100ML GEN
500,00000
Valor Uni.
Total
04.027.894/0003-26
0,946
473,00
09/08/2011 FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA
FRUTTI LIFE ACEROLA 20 LITROS
1,00000
10.492.244/0001-92
72,000
72,00
FRUTTI LIFE CAJU 20 LITROS
2,00000
10.492.244/0001-92
74,500
149,00
FRUTTI LIFE TANGERINA 20 LITROS
2,00000
10.492.244/0001-92
69,900
139,80
CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML ROUXINOL
48,00000
08.528.442/0001-17
1,920
92,16
LUSTRA MOVÉIS BRIO
24,00000
08.528.442/0001-17
1,680
40,32
10/08/2011 FABIANA GONCALVES GOUVEIA-ME
URNA ADULTO
3,00000
06.169.047/0001-60
300,000
900,00
PUBLICAÇÃO
1,00000
48.066.047/0001-84
295,010
295,01
10/08/2011 MARCO ANTONIO PARIZ - ME
ABRIDOR DE LATAS
2,00000
07.720.050/0001-92
4,490
8,98
AVENTAL
20,00000
07.720.050/0001-92
9,990
199,80
BORRACHA PANELA PRESSÃO
4,00000
07.720.050/0001-92
1,490
5,96
CAIXA SANTANA
4,00000
07.720.050/0001-92
19,990
79,96
CAIXA VERSATIL 3,6L
6,00000
07.720.050/0001-92
2,490
14,94
CANECÃO
1,00000
07.720.050/0001-92
9,490
9,49
COLHER DE PAU GRD.
2,00000
07.720.050/0001-92
2,490
4,98
COLHER DE PAU PEQ.
1,00000
07.720.050/0001-92
1,990
1,99
CONJ. POTE CLICK DE MANTIMENTOS
1,00000
07.720.050/0001-92
49,000
49,00
3,00000
07.720.050/0001-92
2,490
7,47
3,00000
07.720.050/0001-92
2,490
7,47
CONSERVADORA QUADRADA
CONTAINER VERSATIL REDONDO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
ESCORREDOR DE MASSAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
07.720.050/0001-92
5,990
5,99
1,00000
07.720.050/0001-92
14,990
14,99
EXTENSÃO
1,00000
07.720.050/0001-92
13,990
13,99
FILTRO LONGA VIDA CAFÉ
3,00000
07.720.050/0001-92
1,990
5,97
FRIGIDEIRA DE PANQUECA
4,00000
07.720.050/0001-92
5,990
23,96
GARRAFA TÉRMICA ALLADIM
4,00000
07.720.050/0001-92
29,990
119,96
KIT 2 COLHERES
2,00000
07.720.050/0001-92
2,990
5,98
KIT DESENTUPIDORA PIA + RODA DE PIA
1,00000
07.720.050/0001-92
3,990
3,99
LIXEIRA COM PEDAL
2,00000
07.720.050/0001-92
34,990
69,98
ORGANIZADOR NITRONBOX BAU
4,00000
07.720.050/0001-92
8,990
35,96
PÁ DE LIXO CABO LONGO
1,00000
07.720.050/0001-92
9,990
9,99
RELÓGIO
1,00000
07.720.050/0001-92
9,990
9,99
TOALHA DE MESA 1,50X2,10
3,00000
07.720.050/0001-92
8,990
26,97
10/08/2011 MINERVA MOVEIS E SUPERMERCADO LTDA
LAVADRA COLORMAQ 11KG
2,00000
46.186.458/0001-88
999,000
1.998,00
ESPREMEDOR DE BATATAS
CART - HP CB335WB
3,00000
39.027.909/0001-79
33,900
101,70
CONCETOR REDE RJ45
8,00000
39.027.909/0001-79
0,520
4,16
SWITCH 8 PORTAS MYMAX MSWI/S1008D - BK
1,00000
39.027.909/0001-79
41,890
41,89
10/08/2011 RUP COM.MAT.P/ ESCR.MANUT.COP. LTDA-ME
RECARGA DE CARTUCHOS TONER
2,00000
56.207.517/0001-00
335,000
670,00
DENYL 20MG CX C/ 28CP
1.652,00000
04.274.988/0001-38
0,110
181,72
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
HIPODERMON POM 45GR CX C/ 50
Quantidade
Valor Uni.
Total
400,00000
04.274.988/0001-38
0,984
393,60
204,00000
12.884.672/0005-10
15,750
3.213,00
1,00000
11.214.597/0001-93
1.650,000
1.650,00
20,00000
256.972.918-33
90,250
1.805,00
AMIODARONA 200MG, CLORIDRATO
6.000,00000
67.729.178/0001-49
0,075
450,00
11/08/2011 BERACA SABARA QUIM.INGRED.LTDA
CLORO LIQUEFEITO CIL. 68KG
11/08/2011 CARLOS QUERCI
SERVIÇOS DIVERSOS
11/08/2011 CILENE AP. DA SILVA VILLA VERDE
CONFECÇÃO DE FAIXAS
11/08/2011 CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON.EST.S.P
ART
1,00000
11/08/2011 EMPRESAS R.PTA.TRANSPORTES LTDA
PASSAGEM
1,00000
44.993.632/0001-79
1.500,000
1.500,00
11/08/2011 F. L. BRAGA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME
AC - SUPORTE CONDENSADORA 400MM 7/12
5,00000
03.719.898/0001-40
19,500
97,50
30,00000
03.719.898/0001-40
4,175
125,25
COMP. EMBRAÇO 1/3 + 220VR - 12 FFI BXW/ FFU100 AKW
1,00000
03.719.898/0001-40
296,000
296,00
GÁS MP-39 DAC 13,620 KG DU PONT
1,00000
03.719.898/0001-40
285,640
285,64
GAS R-22 DAC 13,600KG DU PONT
1,00000
03.719.898/0001-40
299,000
299,00
TUBO ESPONJOSO 5/8"
20,00000
03.719.898/0001-40
1,650
33,00
CANO DE ALUMINIO
11/08/2011 FIORILLI SOC CIVIL LTDA.
SERVIÇOS DIVERSOS
3,00000
33,000
200,000
33,00
600,00
11/08/2011 HUMANA ALIM.DISTR. DE MED.E PROD.NUTRIC.LTDA
ENSURE PÓ
5,00000
02.786.436/0001-83
54,700
273,50
NOVASOURCE GC - 400G
20,00000
02.786.436/0001-83
65,000
1.300,00
NUTREN ACTIVE NESTLE 400G
7,00000
02.786.436/0001-83
29,900
209,30
11/08/2011 KOIKE SOLUÇÕES EM EQUIP. E MOVEIS LTDA - ME
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
MAL. DESCLORFENIR. 100ML
200,00000
04.977.209/0001-60
150,000
150,00
49.228.595/0001-52
0,640
128,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
11/08/2011 MARCOS C.P.OLLER CAFELANDIA-ME
SERVIÇO DE PINTURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.832.559/0001-39
7.500,000
7.500,00
1,00000
960.584.638-15
230,000
230,00
FUBÁ DE MILHO
50,00000
08.528.442/0001-17
1,050
52,50
LEITE CONDENSADO 395GR ITAMBÉ
24,00000
08.528.442/0001-17
2,340
56,16
ÓLEO DE SOJA 900ML COAMO
300,00000
08.528.442/0001-17
2,600
780,00
PAPEL TOALHA
10,00000
08.528.442/0001-17
1,710
17,10
QUÍMICA PARA PANIFICAÇÃO 20KG BUNGE
20,00000
08.528.442/0001-17
4,460
89,20
SABÃO EM BARRA
10,00000
08.528.442/0001-17
2,190
21,90
SAL REFINADO IODADO 1KG PLUMA
90,00000
08.528.442/0001-17
0,480
43,20
11/08/2011 ROBERTO CARLOS DE CAMPOS MECÂNICA - ME
1,00000
09.499.829/0001-55
3.250,000
3.250,00
11/08/2011 SEBASTIAO MACIMINO-ME
1,00000
03.150.429/0001-53
2.350,000
2.350,00
1,00000
141.293.858-95
374,700
374,70
11/08/2011 SUPERM. CASTILHO DE CAFELÂNDIA LTDA
AC. COXA FRANGO DESOSSADA CP
630,00000
04.755.895/0001-25
5,220
3.288,60
AC. SALSICHA ESTRELA HOT DOG
400,00000
04.755.895/0001-25
2,520
1.008,00
AÇUCAR CR. AÇUCARLITO 5KG
80,00000
04.755.895/0001-25
7,750
620,00
AÇUCAR REF. ALTO ALEGRE 1KG.
360,00000
04.755.895/0001-25
1,610
579,60
MAC. ORSI 500G SEMOLADO PADRE NOSSO
600,00000
04.755.895/0001-25
1,020
612,00
MARG. DELÍCIA 1KG C/S
178,00000
04.755.895/0001-25
3,740
665,72
OVOS CARTELA
80,00000
04.755.895/0001-25
5,350
428,00
11/08/2011 NEIDE DA SILVA RODRIGUES
SERVIÇOS DIVERSOS
11/08/2011 SIRLENE FAUSTINI REGATTI
SERVIÇOS DIVERSOS
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
UIP FARINHA BUNGE PRIMOR 50KG
11,00000
04.755.895/0001-25
60,000
660,00
UIP FERMENTO SAF 500 MG
70,00000
04.755.895/0001-25
4,160
291,20
PUBLICAÇÃO
3,00000
48.066.047/0001-84
381,053
1.143,16
12/08/2011 MARLENE APARECIDA CAPELLI ZANATA - ME
CARTUCHO IMPRESSORA HP Nº 27
3,00000
10.820.381/0001-09
22,850
68,55
3,00000
10.820.381/0001-09
55,020
165,06
5,00000
10.820.381/0001-09
24,140
120,70
CARTUCHO IMPRESSORA HP Nº21
6,00000
10.820.381/0001-09
23,770
142,62
CARTUCHO IMPRESSORA HP Nº22
4,00000
10.820.381/0001-09
40,850
163,40
TONER HP Nº 49A
1,00000
10.820.381/0001-09
173,130
173,13
TONER LEXMARK E120
1,00000
10.820.381/0001-09
127,110
127,11
PAPAÍNA 02% 30 GRS
5,00000
64.815.897/0001-94
20,800
104,00
16/08/2011 ADILSON ELIZIÁRIO
SERVIÇO DE PLANTIO
1,00000
065.305.938-88
750,000
750,00
16/08/2011 ANTONIO ANGELO PAGIM
SERVIÇO DE PLANTIO
1,00000
015.749.468-38
750,000
750,00
16/08/2011 ANTONIO HENRIQUE JOAQUIM
SERVIÇO DE PLANTIO
1,00000
382.099.018-69
750,000
750,00
16/08/2011 CICERO MORTARI
SERVIÇO DE PLANTIO
1,00000
306.753.578-29
750,000
750,00
16/08/2011 DENIS CRISTIAN C. ELIZIARIO
SERVIÇO DE PLANTIO
1,00000
408.873.098-44
750,000
750,00
ALBUMINA 500G
6,00000
02.786.436/0001-83
26,700
160,20
ENSURE PÓ
4,00000
02.786.436/0001-83
54,720
218,88
NUTREN JUNIOR
12,00000
02.786.436/0001-83
40,500
486,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TROPHIC BASIC 1000ML
66,00000
16/08/2011 JEFERSON CAVALHEIRO ELIZIÁRIO
SERVIÇOS DIVERSOS
Valor Uni.
Total
02.786.436/0001-83
15,680
1.034,88
1,00000
394.457.888-00
750,000
750,00
16/08/2011 JOAO PAULO DE MORAES
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
348.028.088-95
650,000
650,00
16/08/2011 JOCIMAR TRETTENE
SERVIÇO DE PLANTIO
1,00000
380.819.928-80
750,000
750,00
16/08/2011 JOEL CORADO
SERVIÇO DE PLANTIO
1,00000
046.452.488-12
750,000
750,00
AC. COXÃO MOLE
31,06000
04.755.895/0001-25
14,993
465,68
AC. LINGUIÇA CHURRASCO SEARA KG
12,92000
04.755.895/0001-25
6,952
89,82
BATERIA EVEREADY GOLD 9V ALKALINE
1,00000
04.755.895/0001-25
9,060
9,06
BOLO
3,74000
04.755.895/0001-25
6,433
24,06
FAROFA 400GRS.
4,00000
04.755.895/0001-25
1,830
7,32
PA. ESFIRRA KG
7,50000
04.755.895/0001-25
13,896
104,22
PA. LANCHE FRIO KG
39,90000
04.755.895/0001-25
2,655
105,95
PA. SANDUICHE AMERICANO KG
6,50000
04.755.895/0001-25
12,900
83,85
PÃO FRANCES
10,81000
04.755.895/0001-25
4,979
53,82
REFRI. COCA COLA 2LT PET.
4,00000
04.755.895/0001-25
3,740
14,96
REFRI. COCA-COLA 350 ML LATA
35,00000
04.755.895/0001-25
1,290
45,15
REFRIGERANTE
3,00000
04.755.895/0001-25
2,770
8,31
SAL GROSSO CISNE KG
1,00000
04.755.895/0001-25
1,490
1,49
16/08/2011 SUPERM. NOVA CAFELANDIA LTDA
ALCOOL 1L
01.105.237/0001-08
4,110
246,60
60,00000
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2011 BRIOLUB COM. DE FILTROS E LUB. LTDA - EPP
AGIP SIGMA TRUCK 15W40 CI-4 DIESEL BALDE
10,00000
09.270.229/0001-10
132,000
1.320,00
AGIP SMO SJ 20W50 ALC/GAS. 24X1
168,00000
09.270.229/0001-10
7,500
1.260,00
AMBRA MULT-F 20W30
2,00000
09.270.229/0001-10
260,000
520,00
LUBRAX GL5 90 CAMBIO/DIFERENCIAL BALDE
3,00000
09.270.229/0001-10
139,000
417,00
LUBRAX HYDRA 68 BALDE
10,00000
09.270.229/0001-10
98,000
980,00
LUBRAX MD400 SAE 40 DIESEL
10,00000
09.270.229/0001-10
108,000
1.080,00
LUBRAX OH50 TRANS.AUTOMÁTICA 24X1L
60,00000
09.270.229/0001-10
9,000
540,00
LUBRAX TURBO 10W
3,00000
09.270.229/0001-10
132,000
396,00
PRODUTOS DIVERSOS
3,00000
09.270.229/0001-10
1.773,533
5.320,60
17/08/2011 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
PNEU 175/70R14
8,00000
45.987.005/0098-10
163,000
1.304,00
PNEU 185/70R14
4,00000
45.987.005/0098-10
164,700
658,80
PNEU 185R14C 102R
8,00000
45.987.005/0098-10
238,950
1.911,60
PNEU 205/60R15 91T
4,00000
45.987.005/0098-10
345,000
1.380,00
PUBLICAÇÃO
1,00000
48.066.047/0001-84
258,130
258,13
17/08/2011 INJEMAR INJETORAS MARÍLIA LTDA EPP
ANEL INTERMEDIÁRIO
4,00000
59.744.458/0001-06
32,000
128,00
BICOS INJETORES
4,00000
59.744.458/0001-06
142,000
568,00
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
59.744.458/0001-06
24,000
24,00
17/08/2011 LANDIN EQUIP. E PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
ADESIVO MASTER BOND FOTOPOL. D/E - 5ML
7,00000
08.272.451/0001-90
23,600
165,20
ALVEOLEX - FRASCO 10G (CURATIVO)
3,00000
08.272.451/0001-90
17,580
52,74
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AMÁLGAMA CAPS./GS 80 - 1 DOSE (LENTA) AVULSO1.000,00000
08.272.451/0001-90
1,490
1.490,00
AMÁLGAMA CAPS./GS 80 - 2 DOSE (REGULAR) AVULSO
2.000,00000
08.272.451/0001-90
1,980
3.960,00
ANESTÉSICO PRILOCAÍNA (CITOCAINA 3%) C/V 50 UNID.
100,00000
08.272.451/0001-90
28,300
2.830,00
ANESTÉSICO TÓPICO (BENZOTOP) 12 GRS TUTTI FRUTTI
10,00000
08.272.451/0001-90
5,300
53,00
BROCA AÇO COMUM PEÇA DE MÃO 1 SERIE - N3 - AVULSO
10,00000
08.272.451/0001-90
2,650
26,50
BROCA AÇO COMUM PEÇA DE MÃO ISERIE - N4 - AVULSO
10,00000
08.272.451/0001-90
2,650
26,50
BROCA CIRURGICA 701
12,00000
08.272.451/0001-90
8,200
98,40
BROCA CIRURGICA 702
12,00000
08.272.451/0001-90
8,200
98,40
BROCA DIAMANT. 1014 - 1 SERIE - FAVA
15,00000
08.272.451/0001-90
2,100
31,50
BRUNIDOR N 1
10,00000
08.272.451/0001-90
3,700
37,00
CABO DE BISTURI N 3
3,00000
08.272.451/0001-90
4,600
13,80
ESPÁTULA N 24
6,00000
08.272.451/0001-90
4,950
29,70
ESPELHO BUCAL N 3 (INFANTIL) GOLGRAN AVULSO
6,00000
08.272.451/0001-90
2,980
17,88
EVIDENCIADOR DE PLACA EVIPLAC PASTILHA - 60 UNID5,00000
08.272.451/0001-90
9,400
47,00
EXTIRPA DE NERVOS SORTIDO 25MM - C/10 UN.
5,00000
08.272.451/0001-90
20,300
101,50
FILME PERIAPICAL AGFA - CAIXA 150UNID.
4,00000
08.272.451/0001-90
79,900
319,60
FLUOR GEL NEUTRO 2% MENTA - 200ML.
5,00000
08.272.451/0001-90
3,100
15,50
FORMOCRESOL - FRASCO 10ML
1,00000
08.272.451/0001-90
5,700
5,70
KIT BROCA DIAMANT. ACAB. DOURADA C/ 7 - 6006 REFIL
6,00000
08.272.451/0001-90
31,000
186,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LUVA PROCED. SEMPERMED MEDIA 100 UNIDADES 10,00000
08.272.451/0001-90
14,200
142,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA ROTAÇÃO 100ML 5,00000
08.272.451/0001-90
12,600
63,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ BAIXA ROTAÇÃO 100ML5,00000
08.272.451/0001-90
12,600
63,00
RESINA COMP MASTER FILL A4 GRS
6,00000
08.272.451/0001-90
20,000
120,00
SELANTE FLUROSHIELD AVULSO MATIZADO AVULSO 3,00000
08.272.451/0001-90
26,500
79,50
17/08/2011 LUIZ SÉRGIO PAGNAN 07459636843
SERVIÇOS DIVERSOS
CERTIDÃO
1,00000
13.796.027/0001-84
1.500,000
1.500,00
56,00000
49.890.056/0001-58
20,830
1.166,48
AGULHA DESC 25X7
10,00000
09.615.457/0001-85
2,680
26,80
ÁLCOOL 70% FRASCO 1000ML
30,00000
09.615.457/0001-85
2,350
70,50
AMBROXOL XAROPE INFANTIL FR 100ML
700,00000
09.615.457/0001-85
0,770
539,00
ATENOLOL 25MG CX 600 COMP
58,00000
09.615.457/0001-85
8,040
466,32
DEXAMETASONA 4MG CX 50 AP X 2,5ML
3,00000
09.615.457/0001-85
21,000
63,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG
32,00000
09.615.457/0001-85
17,500
560,00
FENOTEROL GTS FR 20ML
30,00000
09.615.457/0001-85
1,280
38,40
HICLOROTIAZIDA 25MG CX 400 CP
75,00000
09.615.457/0001-85
4,000
300,00
IPRATROPIO GTS FR 20ML
100,00000
09.615.457/0001-85
0,460
46,00
IRUXOL POMADA BIS 30GR
70,00000
09.615.457/0001-85
8,700
609,00
OTOMIXYM GOTAS 5ML
30,00000
09.615.457/0001-85
2,600
78,00
PREDNISOLONA 33MG/ML FR 100ML
100,00000
09.615.457/0001-85
3,050
305,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PVPI TOPICO FRASCO 1000ML
6,00000
09.615.457/0001-85
7,450
44,70
SORISMA GTS FRS 30ML
500,00000
09.615.457/0001-85
0,320
160,00
SUSTRATE CX 50CP
50,00000
09.615.457/0001-85
13,500
675,00
UNI HIOSCIN 10MG CX 20 COMP
250,00000
09.615.457/0001-85
2,260
565,00
18/08/2011 CIAMAR COMERCIAL LTDA
ADESIVO SILICONE
2,00000
44.478.246/0001-49
10,000
20,00
ANEL
2,00000
44.478.246/0001-49
4,000
8,00
ANEL ESCAPADOR
2,00000
44.478.246/0001-49
22,000
44,00
ANEL RET 15,3X2,4 A65SH SMS158
2,00000
44.478.246/0001-49
0,500
1,00
ANEL RET 6.1X1.6 A65SH SMS1586
2,00000
44.478.246/0001-49
0,500
1,00
ANEL RET 9.3X2.4 A65SH SMS1586
1,00000
44.478.246/0001-49
0,500
0,50
ANEL RETENTOR
1,00000
44.478.246/0001-49
8,000
8,00
ANEL SEGUR I 68 X 2,5 DIN472
2,00000
44.478.246/0001-49
5,000
10,00
ANEL TRAVA 50X2
2,00000
44.478.246/0001-49
3,500
7,00
BUCHA
2,00000
44.478.246/0001-49
75,000
150,00
BUCHA DISTANCIADORA
1,00000
44.478.246/0001-49
19,000
19,00
BUCHA ENCOSTO
1,00000
44.478.246/0001-49
15,000
15,00
CX. ELEVADOR HIDR.
1,00000
44.478.246/0001-49
825,000
825,00
2,00000
44.478.246/0001-49
0,500
1,00
1,00000
44.478.246/0001-49
3,000
3,00
ESFERA 6MM
GUARDA PÓ DA ALAVANCA DO CÂMBIO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
JUNTA COLETOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
44.478.246/0001-49
2,000
8,00
4,00000
44.478.246/0001-49
3,000
12,00
MANG. FILTRO/TUBO 115MM
1,00000
44.478.246/0001-49
12,000
12,00
RETENTOR
6,00000
44.478.246/0001-49
5,917
35,50
TAMPA CAIXA CÂMBIO
1,00000
44.478.246/0001-49
1.245,000
1.245,00
TIRA GLICEMIA ACTIVE CX. C/ 50 ROCHE
78,00000
64.815.897/0001-94
79,900
6.232,20
19/08/2011 ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
AGULHA GENGIVAL CURTA 30G CX. C/ 100
50,00000
10.429.666/0001-13
11,590
579,50
ÁLCOOL 70% 1000ML
10,00000
10.429.666/0001-13
2,700
27,00
BROCA DIAMANTADA 1023
10,00000
10.429.666/0001-13
1,160
11,60
15,00000
10.429.666/0001-13
1,160
17,40
15,00000
10.429.666/0001-13
1,160
17,40
CIMENTO CONTOLOSOL 20GR
2,00000
10.429.666/0001-13
10,260
20,52
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/ 500
50,00000
10.429.666/0001-13
12,370
618,50
CUNHA DE MADEIRA COLORIDA
5,00000
10.429.666/0001-13
4,990
24,95
ESCOVA PARA LIMPEZA DAS UNHAS
12,00000
10.429.666/0001-13
1,590
19,08
ESCOVA PARA PROFILAXIA
10,00000
10.429.666/0001-13
0,810
8,10
FIO DE SUTURA AG. SEDA 3,0 CX C/ 24
5,00000
10.429.666/0001-13
14,030
70,15
20,00000
10.429.666/0001-13
4,680
93,60
15,00000
10.429.666/0001-13
0,120
1,80
JUNTA DO ESCAPE
GORRO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES
LAMINA DE BISTURI N. 15
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
LAMINA DE BISTURI N.11
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
10.429.666/0001-13
0,120
3,60
50,00000
10.429.666/0001-13
5,320
266,00
15,00000
10.429.666/0001-13
1,040
15,60
19/08/2011 APARECIDO BATAGLIA-ME
CORDÃO PARALELO 2X2,25MM
100,00000
66.166.430/0001-96
2,530
253,00
INT 3TS C/ PLACA
4,00000
66.166.430/0001-96
11,400
45,60
LÂMPADA FLORESCENTE LUZ DO DIA 32W T8
12,00000
66.166.430/0001-96
5,750
69,00
LÂMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA 16W
12,00000
66.166.430/0001-96
10,600
127,20
MANGUEIRA AZUL 3/4 X 2,6
60,00000
66.166.430/0001-96
4,420
265,20
PRESSURIZADOR MAXI TURBO 220V
2,00000
66.166.430/0001-96
129,500
259,00
REATOR ELETRÔNICO 2X32
12,00000
66.166.430/0001-96
24,610
295,32
REATOR ELETRÔNICO RCG 2X16
12,00000
66.166.430/0001-96
23,110
277,32
2,00000
66.166.430/0001-96
12,800
25,60
1.000,00000
72.794.571/0001-56
1,170
1.170,00
19/08/2011 AUNITEL TELECOMUNICAÇÕES DE LINS LTDA
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
01.245.609/0001-93
1.350,000
1.350,00
19/08/2011 COFARMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
BOTA BORRACHA PRETA
5,00000
45.924.529/0001-30
31,000
155,00
CABO
6,00000
45.924.529/0001-30
5,000
30,00
ENXADAS
4,00000
45.924.529/0001-30
28,000
112,00
LIMAS KF
10,00000
45.924.529/0001-30
9,000
90,00
LONA PRETA
40,00000
45.924.529/0001-30
2,800
112,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CX C/ 50
TAÇA DE BORRACHA
RESISTÊNCIA MAXI DUCHA L&C 220V X 5500W
19/08/2011 ASSAD ALI SAMMOUR - ME
ARROZ
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PÁ
3,00000
45.924.529/0001-30
18,000
54,00
BUSONID 50MCG
50,00000
04.027.894/0003-26
18,750
937,50
NEULEPTIL 4% SOL ORAL FR CGT 20 ML SANOFI
25,00000
04.027.894/0003-26
9,420
235,50
VALPAKINE 500MG C/ 40DRG
7,00000
04.027.894/0003-26
18,000
126,00
19/08/2011 FIORILLI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
BEMATECH IMPRESSORA TERMICA MP-4200 STANDARD
1,00000
BRASI
10.518.315/0001-89
1.100,000
1.100,00
19/08/2011 FIORILLI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
NONUS LEITOR DE FENDA SEMI-AUTO HANDBANK - 30 1,00000
10.518.315/0001-89
560,000
560,00
PUBLICAÇÃO
3,00000
48.066.047/0001-84
307,297
921,89
26,00000
02.860.359/0001-64
20,000
520,00
19/08/2011 IVAN SIMOES DE SOUZA-ME
CONSERTO DE PNEU 12.5X25
9,00000
02.860.359/0001-64
50,000
450,00
CONSERTO DE PNEU 1300X24
8,00000
02.860.359/0001-64
50,000
400,00
2,00000
02.860.359/0001-64
50,000
100,00
CONSERTO DE PNEU 175X70R13
12,00000
02.860.359/0001-64
10,000
120,00
CONSERTO DE PNEU 18.4X30
3,00000
02.860.359/0001-64
50,000
150,00
CONSERTO DE PNEU 185R14
12,00000
02.860.359/0001-64
10,000
120,00
CONSERTO DE PNEU 185X70R14
14,00000
02.860.359/0001-64
10,000
140,00
CONSERTO DE PNEU 205/70R15
7,00000
02.860.359/0001-64
10,000
70,00
CONSERTO DE PNEU 235R15
3,00000
02.860.359/0001-64
10,000
30,00
5,00000
02.860.359/0001-64
10,000
50,00
9,00000
02.860.359/0001-64
15,000
135,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
9,00000
02.860.359/0001-64
20,000
180,00
2,00000
271.188.718-93
1.200,000
2.400,00
50,00000
49.228.595/0001-52
93,900
4.695,00
1,00000
191.554.228-61
1.800,000
1.800,00
36,00000
49.890.056/0001-58
20,830
749,88
19/08/2011 SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
PÃO FRANCES
22,05000
53.913.075/0001-20
4,990
110,029
PRESUNTO PERDIGÃO KG
8,00000
53.913.075/0001-20
14,830
118,64
QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG
10,00000
53.913.075/0001-20
16,980
169,80
270,00000
53.913.075/0001-20
1,450
391,50
19/08/2011 YOSHINORI OIKAWA
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
499.970.338-68
1.185,000
1.185,00
22/08/2011 ANDRADE SICHCIOPI & CIA LTDA -ME
1,00000
00.130.576/0001-73
1.920,000
1.920,00
22/08/2011 ANDRE LUIS BOZZO
1,00000
076.209.208-46
98,000
98,00
22/08/2011 CUBE CENTRO DE DADOS LTDA - ME
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM + ROUTER
1,00000
11.205.454/0001-15
130,000
130,00
22/08/2011 CUBE CENTRO DE DADOS LTDA - ME
SERVIÇOS DE INTERNET
15,00000
11.205.454/0001-15
91,333
1.370,00
22/08/2011 EDSON MERENDI JUNIOR DESCARTAVEIS
SACO DE PAPEL KRAFT
8,00000
12.154.317/0001-61
80,000
640,00
SACOLAS PLASTICAS 50 X 60
2,00000
12.154.317/0001-61
87,000
174,00
19/08/2011 JOSÉ ALESSANDRO DA CRUZ SALES
SERVIÇOS DIVERSOS
APROVEL 300MG 30CP
19/08/2011 MAURILIO ELIAS DOS SANTOS
SERVIÇOS DIVERSOS
CERTIDÃO
REFRI. COCA-COLA 350 ML LATA
22/08/2011 HUMBERTO MOREIRA DA CUNHA AUTO ELÉTRICA - ME
SERVIÇOS DIVERSOS
8,00000
22/08/2011 JOSÉ INÁCIO PEDRASSA MECÂNICA - ME
1,00000
IODOFORMIO 10 GRS
6,00000
12.377.945/0001-06
120,000
960,00
11.350.944/0001-05
1.430,000
1.430,00
08.272.451/0001-90
13,700
82,20
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FONTE ATX 200W FORTREK 20+4P
1,00000
10.820.381/0001-09
50,000
50,00
MEMÓRIA 1GB DDR/400 MARKIVISION
1,00000
10.820.381/0001-09
120,000
120,00
ROTEADOR 150M ELSYS WIRELESS ADR OCR-E
1,00000
10.820.381/0001-09
120,000
120,00
22/08/2011 NILSON AKIO ICHIKAWA
2,00000
030.717.618-56
2.435,000
4.870,00
22/08/2011 TIEKO MATSUNAGA - ME
CORBELIA
5,00000
46.186.367/0001-42
100,000
500,00
23/08/2011 AÇOMAR IND. E COM. DE TELAS LTDA - EPP
TELA ALAMBRADO M65 AR 10 1,80 ALT
25,00000
07.233.985/0001-44
28,980
724,50
23/08/2011 ANDRE LUIS COSTA
3,00000
257.623.498-45
898,333
2.695,00
23/08/2011 ARAUJO & GUIMARAES LTDA - EPP
ARRUELA TRAVA PORCA M EIXO WZANONI 5019K
2,00000
74.304.437/0001-55
0,650
1,30
BATENTE DO EIXO DIANTEIRO JAHU 10069-1
2,00000
74.304.437/0001-55
6,000
12,00
BORRACHA PORTA MALA JAHU 00034-8
1,00000
74.304.437/0001-55
27,500
27,50
BORRACHÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DEL REY
1,00000
74.304.437/0001-55
335,000
335,00
BUCHA TELEFONE 211/405317/1
4,00000
74.304.437/0001-55
15,000
60,00
CABO FREIO IKS 4209
1,00000
74.304.437/0001-55
20,000
20,00
CABO FREIO MAO IKS 4225
1,00000
74.304.437/0001-55
65,000
65,00
CABO LIGAÇÃO MAÇANETA FECHACURA 30554
1,00000
74.304.437/0001-55
20,000
20,00
CAIXA AR DIREITA P RODRIGUES 1144
1,00000
74.304.437/0001-55
32,000
32,00
CAIXA AR INTERNA PONT. RODRIGUES 1163
1,00000
74.304.437/0001-55
20,000
20,00
1,00000
74.304.437/0001-55
848,000
848,00
1,00000
74.304.437/0001-55
125,000
125,00
CAIXA DIREÇÃO TRW 10.320.039.S
CILINDRO RODA TRASEIRA GM 93 313 891
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
CILINDRO RODA VARGA RCCR 0082.1
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
74.304.437/0001-55
40,000
80,00
1,00000
74.304.437/0001-55
203,000
203,00
FAROL ARTEB 060.095
1,00000
74.304.437/0001-55
335,000
335,00
FAROL ARTEB 60103
1,00000
74.304.437/0001-55
240,000
240,00
FAROL ARTEB 60104
1,00000
74.304.437/0001-55
240,000
240,00
FECHADURA PORTA DIANTEIRA 40.265
1,00000
74.304.437/0001-55
105,000
105,00
FLEXIVEL FREIO NORFLEX 4012
1,00000
74.304.437/0001-55
15,000
15,00
GUIA INFERIOR MAÇANETA FECHADURA 30554
1,00000
74.304.437/0001-55
35,000
35,00
JOGOS SAPATA FREIO ESTACIONAMENTO GM
1,00000
74.304.437/0001-55
235,000
235,00
KIT DE ARRUELA EMBUCHAMENTO KIT CIA 41317
1,00000
74.304.437/0001-55
39,000
39,00
KIT DE REPARO LADO CAMBIO 2.18.209XG
4,00000
74.304.437/0001-55
15,000
60,00
KIT MOLA PATIM FREIO CECARELLI 215
1,00000
74.304.437/0001-55
25,000
25,00
LONA FREIO FRAS CB 40
1,00000
74.304.437/0001-55
13,500
13,50
MAÇANETA EXTERNA TAMPA CAÇAMBA 20.345
1,00000
74.304.437/0001-55
25,000
25,00
MAÇANETA INTERNA PORTA 40.303
1,00000
74.304.437/0001-55
50,000
50,00
MANGUEIRA CRISTAL CORCERAMA 96051
1,00000
74.304.437/0001-55
2,500
2,50
PINO CENTRAL FABRACO FP-1396-OR
1,00000
74.304.437/0001-55
75,000
75,00
2,00000
74.304.437/0001-55
105,000
210,00
2,00000
74.304.437/0001-55
69,000
138,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL BUTUEM B-37 BXC
PINO INFERIOR MANGA EIXO IMA AL-819
PINO INFERIOR MANGA EIXO IMA AL-820
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
REBITE P/ LONA FREIO 4X6
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
74.304.437/0001-55
0,100
4,00
2,00000
74.304.437/0001-55
7,900
15,80
ROLAMENTO SKF 45449/45410
2,00000
74.304.437/0001-55
25,000
50,00
ROLAMENTO SKF LM 11779/710
2,00000
74.304.437/0001-55
20,900
41,80
SENSOR VELOCIDADE DRACEMA 3259578271
1,00000
74.304.437/0001-55
75,000
75,00
TAMBOR FREIO TRAS S/CUBO VIGORELLI 331
2,00000
74.304.437/0001-55
48,000
96,00
TAMBOR FREIO TRASEIRO VIGORELLI 450
2,00000
74.304.437/0001-55
54,000
108,00
VIDRO PORTA LE VERDE FORD 1.S65B.215K6.3AB
1,00000
74.304.437/0001-55
190,000
190,00
BOBINA
2,00000
12.154.317/0001-61
50,000
100,00
SACOLA PLASTICA 40 X 50
1,00000
12.154.317/0001-61
61,000
61,00
SACOLAS PLASTICAS 50 X 60
2,00000
12.154.317/0001-61
87,000
174,00
RETENTOR RODA DO EIXO SABO 2212-BRGE
23/08/2011 HIRAYUKI ICHIKAWA & CIA LTDA
2,00000
45.922.507/0001-30
1.195,650
2.391,30
23/08/2011 JOAO R. B. LYRA CAFELÂNDIA-ME
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
05.500.746/0001-88
540,000
540,00
CURATEC ALGINATO DE CÁLCIO 5CM X 5CM
30,00000
07.295.038/0001-88
8,090
242,70
DURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10 CM
25,00000
07.295.038/0001-88
9,000
225,00
23/08/2011 MWJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME
SACO DE LIXO 100 LTS C/ 5 KG
4,00000
12.399.100/0001-11
21,000
84,00
3,00000
12.399.100/0001-11
21,000
63,00
SACO DE LIXO 60 LTS
4,00000
12.399.100/0001-11
21,000
84,00
23/08/2011 NTA-NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS S/A
EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C
25,43000
03.037.291/0005-04
895,000
22.759,85
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ERVILHA 2 KG QUERO
120,00000
08.528.442/0001-17
2,530
303,60
EXTRATO DE TOMATE 4KG PREDILECTA
410,00000
08.528.442/0001-17
2,380
975,80
FEIJAO CARIOCA GRANOLAR
300,00000
08.528.442/0001-17
2,120
636,00
ÓLEO DE SOJA 900ML COAMO
300,00000
08.528.442/0001-17
2,600
780,00
23/08/2011 SETE - RESGATES, URG. E EMERGÊNCIAS MED. LTDA
SERVIÇO DE TRANSPORTE
1,00000
10.418.064/0001-60
3.200,000
3.200,00
24/08/2011 ANDRE LUIS BOZZO
2,00000
076.209.208-46
82,500
165,00
CAMPANA DE FREIO
4,00000
49.121.650/0001-84
424,500
1.698,00
CATRACA
2,00000
49.121.650/0001-84
98,000
196,00
CILINDRO DA RODA TRASEIRA
2,00000
49.121.650/0001-84
55,000
110,00
CILINDRO MESTRE
1,00000
49.121.650/0001-84
148,000
148,00
DISCO DE FREIO
2,00000
49.121.650/0001-84
32,000
64,00
EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO
1,00000
49.121.650/0001-84
287,000
287,00
FILTRO DE AR
1,00000
49.121.650/0001-84
88,000
88,00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO
1,00000
49.121.650/0001-84
190,000
190,00
JOGO DE LONA DE FREIO TRAZEIRO
1,00000
49.121.650/0001-84
180,000
180,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
1,00000
49.121.650/0001-84
28,000
28,00
KIT DE ROLAMENTO TRAZEIRO
2,00000
49.121.650/0001-84
45,000
90,00
8,00000
49.121.650/0001-84
8,000
64,00
6,00000
49.121.650/0001-84
13,333
80,00
KIT MOLA PATIM FREIO CECARELLI 215
MOLA DO PATIN DE FREIO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
PLATOR DE FRICÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
49.121.650/0001-84
686,000
686,00
2,00000
49.121.650/0001-84
36,000
72,00
RETENTOR DE CUBO
3,00000
49.121.650/0001-84
27,000
81,00
TERMINAL DE DIREÇÃO
2,00000
49.121.650/0001-84
89,000
178,00
TRAVA ARANHA DO CUBO
1,00000
49.121.650/0001-84
8,000
8,00
TRAVA DA RONDANA PATIN FREIO
8,00000
49.121.650/0001-84
10,750
86,00
24/08/2011 HOTELARIA AGISOL LTDA
HOSPEDAGEM
9,00000
09.383.764/0001-88
112,000
1.008,00
24/08/2011 LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
096.234.408-71
700,000
700,00
ALCOOL EM GEL
80,00000
12.399.100/0001-11
2,840
227,20
CX. COPO DESCARTÁVEL 180 ML
18,00000
12.399.100/0001-11
33,000
594,00
CX. COPO DESCARTÁVEL 50 ML.
6,00000
12.399.100/0001-11
33,000
198,00
FRASCO ÁLCOOL EM GEL
160,00000
12.399.100/0001-11
2,840
454,40
58,00000
12.399.100/0001-11
21,000
1.218,00
45,00000
12.399.100/0001-11
21,000
945,00
63,00000
12.399.100/0001-11
21,000
1.323,00
27,00000
12.399.100/0001-11
21,000
567,00
SACO DE LIXO 60 LTS
24,00000
12.399.100/0001-11
21,000
504,00
TOALHA DE PAPEL
71,00000
12.399.100/0001-11
7,200
511,20
REGULADOR DE FREIO
24/08/2011 NEWTON R. PASSARO
SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO
41,00000
923.932.418-68
80,000
3.280,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CABO REDE PAR TRANCADO
Valor Uni.
Total
80,00000
39.027.909/0001-79
1,310
104,80
2,00000
39.027.909/0001-79
16,690
33,38
MOUSE MYMAX RD 821-PS/2
1,00000
39.027.909/0001-79
10,390
10,39
PEN DRIVE 4GB KINGSTON DTIG3
3,00000
39.027.909/0001-79
26,140
78,42
PEN DRIVE 8GB KINGSTON DT 100 G2
1,00000
39.027.909/0001-79
46,090
46,09
SWITH 16 PORTAS MYMAX MSW/1016 BIVOLT
1,00000
39.027.909/0001-79
113,950
113,95
TECLADO BRIGHT 1826 - PS2 PRETO MM
2,00000
39.027.909/0001-79
19,840
39,68
TONER Q7553A - HP 2015
2,00000
39.027.909/0001-79
238,900
477,80
24/08/2011 POSTO MOLAS 2001 DE GUAIÇARA LTDA
BUCHA MOLA D/T BOR.VW 6-90/13130 3001
8,00000
01.785.024/0001-66
30,000
240,00
GRAMPO 5/8X102X220
2,00000
01.785.024/0001-66
30,000
60,00
M.O DE TIRAR FEIXE E COLOCAR 215987
3,00000
01.785.024/0001-66
45,000
135,00
MOLA 10951 1/2 DIANT.PARABOLICA VOLARES
1,00000
01.785.024/0001-66
650,000
650,00
MOLA 10951/1 DIANT.PARABOLICA VOLARES
2,00000
01.785.024/0001-66
670,000
1.340,00
PARAFUSO
7,00000
01.785.024/0001-66
14,286
100,00
PARAFUSO DE CENTRO
2,00000
01.785.024/0001-66
10,000
20,00
PORCA PO 5/8
4,00000
01.785.024/0001-66
1,500
6,00
24/08/2011 ROGERIO CALDEIRA
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
046.066.028-48
140,000
280,00
24/08/2011 RONALDO APARECIDO CAPARROZ GONZALES - ME
ÁGUA MINERAL 20L
54,00000
05.436.070/0001-00
4,000
216,00
BOTIJÃO DE GAS 13KG
24,00000
05.436.070/0001-00
26,400
633,60
FONE C/ MICROFONE MYMAX PHN M371MV
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BOTIJÃO DE GAS 45KG
26,00000
05.436.070/0001-00
105,000
2.730,00
BOM AR AER. 360ML GTS 25% LAVANDA
20,00000
04.755.895/0001-25
5,650
113,00
COADOR DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103 C/30UND
5,00000
04.755.895/0001-25
1,660
8,30
COLA THREE BOND 2G ORIGINAL
6,00000
04.755.895/0001-25
1,250
7,50
CR SKALA 1KG KIDS
18,00000
04.755.895/0001-25
3,890
70,02
ESPONJA P/BANHO PONJITA
16,00000
04.755.895/0001-25
0,990
15,84
FOSFORO GARANY C/10
8,00000
04.755.895/0001-25
1,350
10,80
FOSFORO PINHEIRO PCT C/ 10 CX.
8,00000
04.755.895/0001-25
1,350
10,80
MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G
60,00000
04.755.895/0001-25
1,490
89,40
PAPEL ALUMINIO LUMIESTRE 30CM X 7,5
6,00000
04.755.895/0001-25
0,990
5,94
PAPEL HIGIÊNICO
128,00000
04.755.895/0001-25
1,150
147,20
SABONETE 90G
96,00000
04.755.895/0001-25
0,580
55,68
24/08/2011 T. AOKI & FILHO LTDA
REPARO REGULADOR PRESSÃO VOLKS/MBB KNOR
1,00000
51.657.096/0001-04
198,000
198,00
REPARO VALVULA 4 CIRCUITO KNORR BYPASS
1,00000
51.657.096/0001-04
198,000
198,00
REPARO VALVULA DUAS VIAS KNORR
1,00000
51.657.096/0001-04
45,000
45,00
REPARO VALVULA RELE VWL 80 MODERNO
1,00000
51.657.096/0001-04
135,000
135,00
25/08/2011 ALVARO BARAVELLI-ME
AUTOMÁTICO PARTIDA
1,00000
66.766.841/0001-12
193,100
193,10
1,00000
66.766.841/0001-12
150,000
150,00
1,00000
66.766.841/0001-12
277,350
277,35
BENDIX PARTIDA
BOMBA ÁGUA
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
CABO BATERIA 75MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
66.766.841/0001-12
40,000
200,00
3,00000
66.766.841/0001-12
120,000
360,00
CRUZETA DO CARDÃ
3,00000
66.766.841/0001-12
70,000
210,00
GARFO
5,00000
66.766.841/0001-12
118,000
590,00
JOGO LONA DE FREIO
1,00000
66.766.841/0001-12
199,000
199,00
LUVA DO CARDAN
2,00000
66.766.841/0001-12
281,500
563,00
PARAFUSO
40,00000
66.766.841/0001-12
6,000
240,00
PONTEIRA CARDAN
2,00000
66.766.841/0001-12
244,000
488,00
PORCA CARDAN
1,00000
66.766.841/0001-12
20,000
20,00
PORCA PINHÃO
1,00000
66.766.841/0001-12
20,000
20,00
ROLAMENTO
2,00000
66.766.841/0001-12
222,500
445,00
25/08/2011 BANDERPLACA IND.E COMERCIO LTD
MEDALHA
73,00000
00.759.039/0001-97
20,000
1.460,00
25/08/2011 BANDERPLACA IND.E COMERCIO LTD
PLACA AÇO INOX
1,00000
00.759.039/0001-97
77,000
77,00
25/08/2011 BOMAC-MANUT.COM.MOTOBOMBAS LTDA-EPP
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
62.543.947/0001-04
1.650,000
1.650,00
CRUZETA
25/08/2011 CELINA TOMAZIA MOREIRA - ME
BIELA
2,00000
08.059.173/0001-97
190,000
380,00
CABEÇOTE
1,00000
08.059.173/0001-97
1.510,000
1.510,00
CALÇOS DE MOLAS
1,00000
08.059.173/0001-97
32,000
32,00
6,00000
08.059.173/0001-97
39,000
234,00
1,00000
08.059.173/0001-97
290,000
290,00
CANOS INJETORES
CARTER
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
CHAPELETA VÁLV.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.059.173/0001-97
56,000
56,00
1,00000
08.059.173/0001-97
70,000
70,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
1,00000
08.059.173/0001-97
210,000
210,00
GUIAS DE VÁLVULA
1,00000
08.059.173/0001-97
80,000
80,00
JOGO DE ARRUELA DE AÇO
1,00000
08.059.173/0001-97
14,000
14,00
JOGO DE MOLAS DE VÁLVULAS
1,00000
08.059.173/0001-97
38,000
38,00
JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE
1,00000
08.059.173/0001-97
295,000
295,00
JUNTA ADMISSÃO
1,00000
08.059.173/0001-97
48,000
48,00
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
08.059.173/0001-97
140,000
140,00
JUNTA ESCAP.
1,00000
08.059.173/0001-97
38,000
38,00
JUNTA SUPERIOR
1,00000
08.059.173/0001-97
110,000
110,00
MOLAS DE VÁLVULAS
1,00000
08.059.173/0001-97
110,000
110,00
PARAFUSO
2,00000
08.059.173/0001-97
4,500
9,00
SEDE DE VÁLVULA
1,00000
08.059.173/0001-97
60,000
60,00
SELO
1,00000
08.059.173/0001-97
60,000
60,00
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
08.059.173/0001-97
875,500
1.751,00
TERMINAL DO ACELERADOR
4,00000
08.059.173/0001-97
9,000
36,00
1,00000
08.059.173/0001-97
45,000
45,00
1,00000
08.059.173/0001-97
30,000
30,00
ELEMENTO DE AR
TINTA - THINER
TRAVAS DE VÁLVULAS
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
VÁLVULA DE ADMISSÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.059.173/0001-97
80,000
80,00
1,00000
08.059.173/0001-97
88,000
88,00
VEDADORES
1,00000
08.059.173/0001-97
60,000
60,00
VIRABREQUIM
1,00000
08.059.173/0001-97
1.950,000
1.950,00
25/08/2011 DARCY MARTINS CAVA-ME
AGULHA CROCHE ALUMINIO
3,00000
02.519.067/0001-62
2,900
8,70
BARBANTE COLORIDO/ALVEJADO
2,00000
02.519.067/0001-62
10,500
21,00
BARBANTE CRU
10,00000
02.519.067/0001-62
9,000
90,00
BORDADO INGLÊS
25,10000
02.519.067/0001-62
1,000
25,10
BOTÃO
8,00000
02.519.067/0001-62
0,200
1,60
FITA CETIM 1
87,60000
02.519.067/0001-62
0,200
17,52
FITA MÉTRICA
1,00000
02.519.067/0001-62
1,400
1,40
LINHA CADENA RETROS
1,00000
02.519.067/0001-62
0,900
0,90
LINHA CAMILA 1000MTS/FASHION
1,00000
02.519.067/0001-62
8,000
8,00
LINHA SOL CONE
1,00000
02.519.067/0001-62
2,700
2,70
TIARA P/ ENCAPAR
25,00000
02.519.067/0001-62
0,400
10,00
TOALHA DE MESA 30X50 BUETTNER
4,00000
02.519.067/0001-62
3,500
14,00
TOALHA DE MESA 40 X 120 BUETTNER
2,00000
02.519.067/0001-62
7,920
15,84
2,00000
02.519.067/0001-62
9,500
19,00
25,00000
02.519.067/0001-62
0,200
5,00
VÁLVULA DE ESCAP.
TOALHA DE MESA 80X80 BUETTNER
VIES ALGODÃO ESTREITO 24MM LISO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VIES ALGODÃO ESTREITO LISO C/50M
Valor Uni.
Total
1,00000
02.519.067/0001-62
7,700
7,70
2,00000
02.519.067/0001-62
0,300
0,60
VIES TRICOLINE ESTAMPADO 35 MM
12,60000
02.519.067/0001-62
0,700
8,82
VIES TRICOLINE ESTAMPDA 24MM
22,65000
02.519.067/0001-62
0,500
11,325
ZIPER COMUM 10 CM
6,00000
02.519.067/0001-62
0,550
3,30
25/08/2011 DARIO & CIA LTDA
AMORT. DIAN
2,00000
53.814.125/0002-00
190,000
380,00
CRUZETA
3,00000
53.814.125/0002-00
120,000
360,00
DISCO
1,00000
53.814.125/0002-00
990,000
990,00
ENGRENAGEM
1,00000
53.814.125/0002-00
490,000
490,00
PLATO
1,00000
53.814.125/0002-00
1.650,000
1.650,00
RETENTOR
2,00000
53.814.125/0002-00
37,500
75,00
1,00000
53.814.125/0002-00
690,000
690,00
25/08/2011 ELETRO MONTANHA LTDA
BUCHA
70,00000
48.356.133/0001-21
0,240
16,80
CABO FLEX 25 MM2 PT SIL/GUA
140,00000
48.356.133/0001-21
10,470
1.465,80
CONTATOR 3RT 10 44 1 AN10-(S3) 65 A 220V SIEMENS 2,00000
48.356.133/0001-21
443,310
886,62
CONTATOR 3RT10 34 1AN10-(S2) 32A 220V SIEMENS
3,00000
48.356.133/0001-21
173,720
521,16
INT HORARIO BIVOLT TM-22 ELCON/FIOLUX
1,00000
48.356.133/0001-21
32,780
32,78
22,00000
48.356.133/0001-21
15,700
345,40
70,00000
48.356.133/0001-21
0,440
30,80
VIES ALGODÃO LARGO 35MM
SEMI EIXO
LAMPADA PL ELET 34X220V FLC
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 60 COJAL
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
PLUG MACHO 10A CZ 51001 PIAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
48.356.133/0001-21
2,820
2,82
20,00000
48.356.133/0001-21
87,200
1.744,00
RELE 3 RU11 46 4J BO-(S3) 45 -63 A SIEMENS
2,00000
48.356.133/0001-21
205,150
410,30
RELE 3RU11 36 4E BO-(S2) 22-32 A SIEMENS
2,00000
48.356.133/0001-21
125,770
251,54
SILENT TOM EXT BIF + T 10 A CZ PIAL 009997
1,00000
48.356.133/0001-21
6,170
6,17
15,00000
48.356.133/0001-21
0,600
9,00
25/08/2011 FORMIGONI & FILHOS LTDA
ABRAÇADEIRA 13X19 ESTEIRA
2,00000
73.008.518/0001-45
1,800
3,599
ABRAÇADEIRA 14X22 ESTREITA
4,00000
73.008.518/0001-45
1,800
7,198
BOMBA ÓLEO
1,00000
73.008.518/0001-45
64,451
64,451
BUCHA BIELA
4,00000
73.008.518/0001-45
2,609
10,437
CABEÇOTE DE MOTOR
2,00000
73.008.518/0001-45
412,521
825,042
CALÇO CAMISA MOTOR
4,00000
73.008.518/0001-45
3,519
14,076
CAPA DO TUCHO
8,00000
73.008.518/0001-45
2,499
19,994
CARCAÇA (BLOCO) MOTOR
1,00000
73.008.518/0001-45
2.479,290
2.479,29
DESMONTAGEM / LAVAGEM QUÍMICA MOTOR
1,00000
73.008.518/0001-45
115,091
115,091
EIXO COMANDO VÁLVULAS
1,00000
73.008.518/0001-45
179,088
179,088
EMBUCHAR / ALINHAR / RET. BUCHA BIELA
4,00000
73.008.518/0001-45
10,463
41,851
1,00000
73.008.518/0001-45
48,286
48,286
1,00000
73.008.518/0001-45
53,984
53,984
POSTE Y AT 50 CM PT
UNIAO INTERNA 3/4 0202-0 AGROJET
ENGRENAGEM AMARELA
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
ESMERILHAR VALV. MONTAR CABEÇOTE TOTAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
73.008.518/0001-45
20,926
41,851
1,00000
73.008.518/0001-45
9,237
9,237
JG BUCHA COMANDO
1,00000
73.008.518/0001-45
31,071
31,071
JG DE BRONZINA BIELA
1,00000
73.008.518/0001-45
24,013
24,013
JG PARAFUSOS / PORCAS / ARRUELAS
1,00000
73.008.518/0001-45
24,993
24,993
JG.
1,00000
73.008.518/0001-45
30,961
30,961
JOGO DE ARRUELAS
5,00000
73.008.518/0001-45
1,000
4,998
JOGO DE BRONZINA MANCAL
1,00000
73.008.518/0001-45
50,985
50,985
JOGO DE VELAS DO MOTOR
1,00000
73.008.518/0001-45
58,783
58,783
KIT MOTOR PLUS
4,00000
73.008.518/0001-45
174,100
696,399
MANGUEIRA CRISTAL CORCERAMA 96051
1,00000
73.008.518/0001-45
3,249
3,249
MONTAGEM TOTAL DO MOTOR
1,00000
73.008.518/0001-45
292,958
292,958
PENEIRA BOMBA ÓLEO CARTER
1,00000
73.008.518/0001-45
12,996
12,996
PINO GUIA BRONZINA MANCAL
5,00000
73.008.518/0001-45
1,000
4,998
PINTURA
1,00000
73.008.518/0001-45
41,971
41,971
POLIA MOTOR
1,00000
73.008.518/0001-45
45,067
45,067
POLIR COMANDO DE VALVULA
1,00000
73.008.518/0001-45
6,278
6,278
1,00000
73.008.518/0001-45
2,399
2,399
1,00000
73.008.518/0001-45
9,447
9,447
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO
PRIONEIRO 8X10 TUBO
RETENTOR COMANDO VALV. SELO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
TUCHO VALVULA DO MOTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
73.008.518/0001-45
14,376
115,007
4,00000
73.008.518/0001-45
13,296
53,185
VALVULA ESC
4,00000
73.008.518/0001-45
27,142
108,569
VARETA VALVULA
8,00000
73.008.518/0001-45
16,678
133,422
VIRABREQUIM
1,00000
73.008.518/0001-45
774,777
774,777
VALVULA ADM
BLOCO DE PAPEL CARBONO 12
10,00000
08.272.451/0001-90
4,200
42,00
AVENTAL
5,00000
07.720.050/0001-92
3,990
19,95
BOLA GOLAÇO
12,00000
07.720.050/0001-92
2,990
35,88
CADEADO
5,00000
07.720.050/0001-92
9,000
45,00
EXTENSÃO 10 MTS.
1,00000
07.720.050/0001-92
23,000
23,00
JOGO XÍCARA
1,00000
07.720.050/0001-92
17,490
17,49
LIXEIRA
8,00000
07.720.050/0001-92
24,990
199,92
TAPETE PVC OVAL
12,00000
07.720.050/0001-92
9,990
119,88
TAPETE WELCOME MEIA LUA
2,00000
07.720.050/0001-92
13,990
27,98
25/08/2011 MARIA CRISTINA C. DE GODOY PÇS. E SERVIÇOS-ME
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
12.239.657/0001-95
140,000
140,00
BRAÇO DO EIXO DA TAMPA HIDRAULICA
2,00000
12.239.657/0001-95
233,000
466,00
BUCHA
2,00000
12.239.657/0001-95
45,000
90,00
CABEÇOTE DO FILTRO DO CARTER
1,00000
12.239.657/0001-95
270,000
270,00
CANO DE RETORNO DOS BICO INJETORES
1,00000
12.239.657/0001-95
60,000
60,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CILINDRO
1,00000
12.239.657/0001-95
200,000
200,00
COLAR DO ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
12.239.657/0001-95
60,000
60,00
DISCO
1,00000
12.239.657/0001-95
250,000
250,00
GRADE
1,00000
12.239.657/0001-95
90,000
90,00
JOGO DE ANEIS CILINDRO HIDRAULICO
1,00000
12.239.657/0001-95
25,000
25,00
JOGO JUNTA CABEÇOTE
1,00000
12.239.657/0001-95
60,000
60,00
REPARO
1,00000
12.239.657/0001-95
198,000
198,00
REPARO BOMBA D'AGUA
1,00000
12.239.657/0001-95
120,000
120,00
ROLAMENTO EMBREAGEM 1519/2219/2222 OM
1,00000
12.239.657/0001-95
150,400
150,40
TORNEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
1,00000
12.239.657/0001-95
55,600
55,60
TUBO DE CLA THREE BOND 100G
1,00000
12.239.657/0001-95
15,000
15,00
25/08/2011 MARILENE FERREIRA DE CARVALHO - ME
BOBINA PARA FAX
1,00000
11.429.050/0001-05
49,900
49,90
CALCULADORA MESA KD 10488
10,00000
11.429.050/0001-05
19,500
195,00
CANETA ESFEROGRÁFICA
7,00000
11.429.050/0001-05
23,000
161,00
CARBONO FILME MANUAL
4,00000
11.429.050/0001-05
28,500
114,00
CARBONO FILME MÁQUINA
4,00000
11.429.050/0001-05
26,800
107,20
CONTACT TRANSPARENTE
1,00000
11.429.050/0001-05
31,500
31,50
ELÁSTICO PARA DOCUMENTO
25,00000
11.429.050/0001-05
0,600
15,00
ETIQUETA PIMACO 12874
10,00000
11.429.050/0001-05
116,000
1.160,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
15,00000
FITA CREPE 48X50
Valor Uni.
Total
11.429.050/0001-05
19,700
295,50
5,00000
11.429.050/0001-05
5,000
25,00
FITA DE EMPACOTAMENTO
30,00000
11.429.050/0001-05
1,800
54,00
FITA DE MÁQUINA DE ESCREVER
1,00000
11.429.050/0001-05
20,800
20,80
LAPIS PRETO N2
2,00000
11.429.050/0001-05
19,000
38,00
PAPEL SUFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS
16,00000
11.429.050/0001-05
110,000
1.760,00
PASTA ABA ELASTICA
30,00000
11.429.050/0001-05
0,900
27,00
PASTA ARQUIVO MORTO
40,00000
11.429.050/0001-05
1,100
44,00
PASTA AZ
40,00000
11.429.050/0001-05
3,000
120,00
PASTA COM TRILHO
30,00000
11.429.050/0001-05
0,790
23,70
PASTA POLIONDA 3,5 CM
40,00000
11.429.050/0001-05
2,000
80,00
PASTA SUSPENSA
120,00000
11.429.050/0001-05
1,100
132,00
CERTIDÃO
39,00000
49.890.056/0001-58
20,830
812,37
3,00000
12.749.194/0001-01
533,333
1.600,00
25/08/2011 RECAULINS RENOVADORA DE PNEUS LTDA
APLICAÇÃO DE MANCHÃO
2,00000
64.859.648/0001-09
80,000
160,00
RECAP PNEU 275/80 22,5
2,00000
64.859.648/0001-09
460,000
920,00
RECAP PNEU 700-16 4420 4417 4419 4144
4,00000
64.859.648/0001-09
238,000
952,00
RECAP PNEU 900-20 4249 4250
5,00000
64.859.648/0001-09
380,000
1.900,00
25/08/2011 PAULO GUELLI BENEDITO
SERVIÇOS DIVERSOS
25/08/2011 RILL QUIMICA LTDA -EPP
CANECA DE PLÁSTICO
60,00000
67.421.040/0001-88
0,570
34,20
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
25/08/2011 RILL QUIMICA LTDA -EPP
MULT USO RILL 500ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
67.421.040/0001-88
0,990
19,80
25/08/2011 RUP COM.MAT.P/ ESCR.MANUT.COP. LTDA-ME
RECARGA DE CARTUCHOS TONER
1,00000
56.207.517/0001-00
290,000
290,00
25/08/2011 SCR SERVIÇOS A CLÍNICAS DE RADIOLOGIA DE LINS
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
04.350.056/0001-27
1.300,000
1.300,00
25/08/2011 SILVANA DO ESP. SANTO PUBLICIDADE-ME
PUBLICAÇÃO
1,00000
07.740.585/0001-25
3.618,000
3.618,00
ALIM. SOJA ADES C/ CALCIO 1L
30,00000
53.913.075/0001-20
3,770
113,10
LANCHE
16,56000
53.913.075/0001-20
11,790
195,242
LEITE EM PÓ APTANIL 1 400G
4,00000
53.913.075/0001-20
21,600
86,40
LEITE NAN 800G 1 CONFORT
8,00000
53.913.075/0001-20
35,480
283,84
LEITE PO NAN 400G 1 PRO
16,00000
53.913.075/0001-20
20,950
335,20
LEITE PÓ NESTOGENO 400G I
8,00000
53.913.075/0001-20
14,900
119,20
LEITE UHT CAPRILAT DE CABRA IL
90,00000
53.913.075/0001-20
7,750
697,50
MAÇA
6,38000
53.913.075/0001-20
3,460
22,075
25/08/2011 UNIAO AUTO PECAS MARILIA LTDA
AMORTECEDOR TRAZEIRO
2,00000
04.519.110/0001-15
120,000
240,00
BUCHA ESTABILIZ TRAS VW 680/8150 R266
2,00000
04.519.110/0001-15
15,000
30,00
CABO FREIO MÃO TRAS AGRALE TX1800 4765MM 338451,00000
04.519.110/0001-15
175,000
175,00
CENTRALIZADOR PATIM TRAS 70MM F4000
4,00000
04.519.110/0001-15
8,500
34,00
CILINDRO DE RODA TRASEIRA F400
2,00000
04.519.110/0001-15
95,000
190,00
1,00000
04.519.110/0001-15
198,000
198,00
1,00000
04.519.110/0001-15
12,000
12,00
CILINDRO MESTRE FREIO F350 62/73 1.1/4
COLA SILICONE VERMELHO/CINZA
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
CRUZETA CARDAN 1218/2318/FORD/ VW OM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.519.110/0001-15
175,000
175,00
1,00000
04.519.110/0001-15
215,000
215,00
ENGRENAGEM 3º CLARK
1,00000
04.519.110/0001-15
945,000
945,00
FLANGE CAMBIO F12000/F14000 98/01
1,00000
04.519.110/0001-15
420,000
420,00
PARAFUSO
15,00000
04.519.110/0001-15
15,000
225,00
1,00000
04.519.110/0001-15
85,000
85,00
PISTÃO ACELERADOR BOMBA INJETORA 1418/1630 KNORR
1,00000
04.519.110/0001-15
220,000
220,00
EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO VW 680/8140
PASTILHA DE FREIO DIANT F4000
PISTÃO PINÇA FREIO F4000
2,00000
04.519.110/0001-15
70,000
140,00
REGULADOR DE FREIO
2,00000
04.519.110/0001-15
35,000
70,00
REPARO PASTILHA FREIO F4000
2,00000
04.519.110/0001-15
35,000
70,00
REPARO PINÇA FREIO F400 AGRALE
2,00000
04.519.110/0001-15
45,000
90,00
RODA PNEU S/ CÂMARA 750X175 10 FUROS
6,00000
04.519.110/0001-15
320,000
1.920,00
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO VW 680/790
1,00000
04.519.110/0001-15
95,000
95,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQ. VW 680/790
1,00000
04.519.110/0001-15
95,000
95,00
VÁLVULA RELE MODERNA 1218/1620 96 KNNOR
1,00000
04.519.110/0001-15
285,000
285,00
JOGO DE LONA DIANTEIRA
1,00000
66.766.841/0001-12
195,300
195,30
JOGO DE LONA TRASEIRO
1,00000
66.766.841/0001-12
255,250
255,25
2,00000
66.766.841/0001-12
440,000
880,00
1,00000
66.766.841/0001-12
310,200
310,20
TAMBOR DE FREIO
VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO AR KNOR
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2011 ANTONIO E.OLIVER TEC.CONF.LTDA-EPP
MEADA MOLINE
65,00000
45.921.970/0001-68
1,250
81,25
NOVELO CLEA 1000
8,00000
45.921.970/0001-68
8,600
68,80
TECIDO ETAMINE KARSTEN
3,50000
45.921.970/0001-68
16,000
56,00
TECIDO XADREZ P/ BORDAR
0,90000
45.921.970/0001-68
24,400
21,96
TOALHA DE ROSTO BUETTNER CAPRICE
3,00000
45.921.970/0001-68
10,500
31,50
ESMERILHAR VALV. MONTAR CABEÇOTE TOTAL
4,00000
73.008.518/0001-45
36,620
146,479
REMANUFATURAMENTO CABEÇOTE
4,00000
73.008.518/0001-45
174,380
697,52
VALVULA ADM
4,00000
73.008.518/0001-45
22,000
88,00
VALVULA ESC
4,00000
73.008.518/0001-45
22,000
88,00
26/08/2011 MARCO ANTONIO DAMETTO-ME
1,00000
02.679.890/0001-35
2.280,000
2.280,00
26/08/2011 MARIA CLARO PARRA-ME
1,00000
06.289.018/0001-31
3.350,000
3.350,00
PAPEL FORM. CONT. LAB 2 C/ BLOQ C/ 3000
4,00000
11.429.050/0001-05
264,900
1.059,60
PAPEL SULFITE A4 - 210X297
4,00000
11.429.050/0001-05
110,000
440,00
26/08/2011 SILVANA CRISTINA CULURA
REMANOFATURA TONER 12A
6,00000
10.758.970/0001-04
49,000
294,00
4,00000
10.758.970/0001-04
55,000
220,00
4,00000
10.758.970/0001-04
59,000
236,00
4,00000
10.758.970/0001-04
59,000
236,00
8,00000
10.758.970/0001-04
22,000
176,00
50,00000
66.754.342/0001-05
9,000
450,00
REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA
26/08/2011 VIGRAN ALIMENTOS LTDA
CAFÉ TORRADO MOÍDO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
29/08/2011 DROGA PARRA LTDA-EPP
CEFACLOR 500MG CX 10CP
Valor Uni.
Total
3,00000
45.958.329/0001-06
41,460
124,38
1,00000
45.958.329/0001-06
69,090
69,09
LISADOR 4CPR
4,00000
45.958.329/0001-06
3,220
12,88
MASSAGEOL AER FR 120ML
2,00000
45.958.329/0001-06
18,600
37,20
PROFENID 50MG 24CPS
1,00000
45.958.329/0001-06
29,000
29,00
SILMALON 20DRG
3,00000
45.958.329/0001-06
30,450
91,35
29/08/2011 ELZA SAYURI SUZUKI PASCHOALI - ME
MATERIAIS DIVERSOS
1,00000
08.831.766/0001-20
125,810
125,81
29/08/2011 JOSE FRANCISCO GUIMARAES CAFELANDIA-ME
PÃO FRANCES
96,20000
72.984.727/0001-61
4,980
479,076
REFEIÇÃO
59,00000
72.984.727/0001-61
12,000
708,00
REFRIGERANTE
30,00000
72.984.727/0001-61
2,942
88,25
LAMITOR 100MG 30CPR
CANETA ESFEROGRÁFICA
2,00000
11.429.050/0001-05
23,000
46,00
1,00000
11.429.050/0001-05
50,900
50,90
ETIQUETA PIMACO REDONDA TP - 12
16,00000
11.429.050/0001-05
1,100
17,60
MATERIAIS DIVERSOS
1,00000
11.429.050/0001-05
116,680
116,68
PASTA ABA ELASTICA
115,00000
11.429.050/0001-05
0,900
103,50
ÁGUA MINERAL 200ML CX 48 UNIDADES
15,00000
05.436.070/0001-00
14,000
210,00
29/08/2011 SETE - RESGATES, URG. E EMERGÊNCIAS MED. LTDA
2,00000
ALCOOL 1L
BACIA PLASUTIL SFREGA
10.418.064/0001-60
1.950,000
3.900,00
4,00000
53.913.075/0001-20
2,190
8,76
6,00000
53.913.075/0001-20
2,990
17,94
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LAMPADA PHILIPS STD 127V 100W
Valor Uni.
Total
6,00000
53.913.075/0001-20
1,490
8,94
3,00000
00.363.971/0001-04
45,000
135,00
1,00000
171.821.898-28
300,000
300,00
ACIDO FLUORSILICICO
600,00000
05.585.964/0001-62
0,850
510,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO
1.800,00000
05.585.964/0001-62
1,090
1.962,00
30/08/2011 COMERCIAL DE CARNES E ALIM. SÃO LUIZ MARILIA LTDA
MIOLO PALETA CONGELADA
300,00000
48.357.263/0002-60
8,480
2.544,00
30/08/2011 COOP. DOS PROD. DE LEITE DA ALTA PAULISTA
LEITE TIPO C
1.005,00000
44.569.572/0001-61
1,800
1.809,00
30/08/2011 ANDREA LUCIA VELLO DE OLIVEIRA - ME
SERVIÇO DE DECORAÇÃO
30/08/2011 ANTONIO JOÃO TREVISANELLI SALLES
SERVIÇOS DIVERSOS
30/08/2011 CRISTIANO RICARDO DOMINGOS
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
261.542.068-28
320,000
320,00
30/08/2011 ELAINE OLIVEIRA INÊS
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
293.808.828-07
590,000
590,00
30/08/2011 F.C. SOUZA PUBLICIDADE-ME
PUBLICAÇÃO
1,00000
05.459.893/0002-32
3.999,600
3.999,60
30/08/2011 FERNANDA DE OLIVEIRA INES
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
309.855.428-29
636,890
636,89
1,00000
272.623.898-07
1.180,000
1.180,00
1.800,00000
07.146.887/0001-70
0,400
720,00
10,00000
09.044.042/0001-07
0,730
7,30
30/08/2011 LUCILENE MOREIRA B. SANCHES-EPP
SACO LIXO 90 LITROS PACOTE C/ UND.5
15,00000
09.044.042/0001-07
1,280
19,20
SACO P/ LIXO PRETO FARDO C/10 PROLIXO
15,00000
09.044.042/0001-07
1,280
19,20
1,00000
10.803.217/0001-93
85,000
85,00
2,00000
10.803.217/0001-93
20,000
40,00
1,00000
10.803.217/0001-93
65,000
65,00
30/08/2011 FLAVIO CRISTINO DA SILVA SALES
SERVIÇOS DIVERSOS
30/08/2011 IVONE NOBUKO MIADA CASTRO - ME
SALGADO
FLANELA UNIDADE 1 LARANJA
30/08/2011 MARCIA APARECIDA MANFRÉ - ME
ALAVANCA FREIO MÃO
BIELETA COMPLETA
BOBINA IMPULSORA
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
BOMBA COMBUSTÍVEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.803.217/0001-93
210,000
210,00
4,00000
10.803.217/0001-93
25,000
100,00
BUCHA BANDEJA SUPERIOR
4,00000
10.803.217/0001-93
20,000
80,00
BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.
2,00000
10.803.217/0001-93
45,000
90,00
BUCHA BARRA ESTABAILIZADORA
2,00000
10.803.217/0001-93
20,000
40,00
BUCHA DO EIXO TRAS. SUSPENSÃO
2,00000
10.803.217/0001-93
40,000
80,00
CORREIA DENTADA
1,00000
10.803.217/0001-93
60,000
60,00
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
10.803.217/0001-93
40,000
40,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
4,00000
10.803.217/0001-93
4,000
16,00
ESCAPAMENTO
1,00000
10.803.217/0001-93
170,000
170,00
JOGO CABO VELA
1,00000
10.803.217/0001-93
95,000
95,00
JOGO VELA
2,00000
10.803.217/0001-93
77,500
155,00
KIT BUCHA VARÃO DO CÂMBIO
1,00000
10.803.217/0001-93
40,000
40,00
MODULO REI
2,00000
10.803.217/0001-93
175,000
350,00
RETENTOR CUBO RODA TRAS
2,00000
10.803.217/0001-93
25,000
50,00
RETENTOR CUBO RODA TRAS.
2,00000
10.803.217/0001-93
15,000
30,00
ROLAMENTO
1,00000
10.803.217/0001-93
70,000
70,00
1,00000
10.803.217/0001-93
45,000
45,00
3,00000
10.803.217/0001-93
1.051,667
3.155,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR
ROTOR DO DISTRIBUIDOR
SERVIÇOS DIVERSOS
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
SILENCIOSO TRASEIRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.803.217/0001-93
140,000
140,00
1,00000
10.803.217/0001-93
95,000
95,00
TERMINAL DE DIREÇÃO
2,00000
10.803.217/0001-93
45,000
90,00
30/08/2011 MARCIA BOCCIA LEITE-ME
SERVIÇOS DIVERSOS
3,00000
05.352.821/0001-00
1.350,000
4.050,00
30/08/2011 MARY ANNE FRANCISCO
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
306.582.288-11
240,000
240,00
1,00000
46.071.593/0001-88
138,800
138,80
30/08/2011 PAULO CÉSAR LYRA GUIMARÃES - ME
CARTÃO DE LEITE
2.000,00000
09.298.026/0001-32
0,050
100,00
FOLHAS DE BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE
50,00000
09.298.026/0001-32
5,080
254,00
REQUISIÇÃO COZINHA PILOTO
20,00000
09.298.026/0001-32
3,100
62,00
REQUISIÇÃO DE PASSES
10,00000
09.298.026/0001-32
4,500
45,00
30/08/2011 SOLANGE MARIA CASTILHO DE MORAIS - ME
PRODUTOS DIVERSOS
1,00000
08.419.613/0001-70
2.438,800
2.438,80
TENSOR CORREIA
30/08/2011 PAPELARIA E BRINQ.S.JOSE LTDA
MATERIAIS DIVERSOS
ACHOCOLATADO EM PÓ
180,00000
01.105.237/0001-08
0,740
133,20
BISC. MARILAN WAFFER 140G CHOCOLATE
25,00000
01.105.237/0001-08
0,980
24,50
BISC. MARILAN WAFFER 140G. CHOCOLATE
10,00000
01.105.237/0001-08
0,980
9,80
CHOCOLATE LACTA 140G BIS
30,00000
01.105.237/0001-08
2,980
89,40
GROSELHA WILSON 900ML
20,00000
01.105.237/0001-08
3,590
71,80
IOGURTE LIDER MORANGO 600GR
20,00000
01.105.237/0001-08
2,320
46,40
8,00000
01.105.237/0001-08
1,350
10,80
9,00000
01.105.237/0001-08
1,420
12,78
MARG. MESA 500G C/ SAL
MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G SPECIAL
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
OVOS EMB 12 UNID.
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
01.105.237/0001-08
1,950
11,70
120,00000
01.105.237/0001-08
0,840
100,80
1,00000
015.227.808-74
1.062,000
1.062,00
31/08/2011 CACIDIESEL-COM. DERIV. DE PETRÓLEO LTDA
DIESEL
24.558,00000
68.980.390/0001-47
1,860
45.677,88
REFRI. POTY 250ML. GUARANA
30/08/2011 WALTER ANGELO POLI
SERVIÇOS DIVERSOS
31/08/2011 ADAO ANTONIO PERUCCI - ME
BOTA PRETA SEGURANÇA BRACOL
1,00000
05.620.340/0001-39
45,000
45,00
LUVA DE PANO/MALHA/TRICOTADO
6,00000
05.620.340/0001-39
2,500
15,00
LUVA DE RASPA
3,00000
05.620.340/0001-39
6,000
18,00
LUVA DE VAQUETA
1,00000
05.620.340/0001-39
14,000
14,00
1,00000
309.047.988-52
420,000
420,00
31/08/2011 ADEMIR VICENTE DA SILVA
SERVIÇOS DIVERSOS
31/08/2011 ANA PAULA APDA. MASSAYO TAKAYAMA 31864940875
COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO
1,00000
12.627.992/0001-60
3.000,000
3.000,00
1,00000
05.585.964/0001-62
1.350,000
1.350,00
31/08/2011 ASSISTÊNCIA MÉDICA CAFELÂNDIA S/S LTDA
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
01.844.566/0001-62
3.420,000
3.420,00
PNEU 175/70R13 82T
12,00000
45.987.005/0098-10
113,340
1.360,08
1,00000
45.005.196/0001-45
1.870,000
1.870,00
31/08/2011 COMPEK-COM. PEÇAS KENNEDY LTDA
CONTRA EIXO CÂMBIO CL 4205
1,00000
45.005.196/0001-45
1.060,000
1.060,00
ENGRENAGEM
1,00000
45.005.196/0001-45
365,000
365,00
ENGRENAGEM DA 1º CÂMBIO CL 4205
1,00000
45.005.196/0001-45
640,000
640,00
1,00000
45.005.196/0001-45
540,000
540,00
1,00000
45.005.196/0001-45
460,000
460,00
CAIXA CÂMBIO VAZIA CL 4205
ENGRENAGEM DA 2º CÂMBIO CL 4205
ENGRENAGEM DA 3º CÂMBIO CL4205
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
ENGRENAGEM MOTORA CÂMBIO CL4205
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.005.196/0001-45
290,000
290,00
1,00000
45.005.196/0001-45
18,000
18,00
KIT ROLAMENTO CÂMBIO CL 4205
1,00000
45.005.196/0001-45
360,000
360,00
MORINGA CÂMBIO CL4205
1,00000
45.005.196/0001-45
235,000
235,00
SINCRONIZADOR 4º E 5º
2,00000
45.005.196/0001-45
400,000
800,00
TAMPA TRASEIRA CÂMBIO CL 4205
1,00000
45.005.196/0001-45
300,000
300,00
TUBO COLA
1,00000
45.005.196/0001-45
8,000
8,00
31/08/2011 CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON.EST.S.P
ART
1,00000
JOGO DE JUNTAS
31/08/2011 CRISTIANA RAQUEL DAMIANO CHIOSI
33,000
33,00
3.361,00000
130.790.278-25
1,746
5.868,00
31/08/2011 DIEGO MODESTO DE ABREU LOCADORA - ME
4.314,00000
08.150.679/0001-07
2,250
9.706,50
31/08/2011 DROGARIA DROGAXIS DE CAFELÂNDIA LTDA-ME
MEDICAMENTOS DIVERSOS
1,00000
07.017.816/0001-77
2.664,660
2.664,66
31/08/2011 EMPRESA DE ONIBUS ABREU LTDA
1,00000
FRUTTI LIFE TANGERINA 20 LITROS
3,00000
31/08/2011 HELIO GOMES FILHO & CIA LTDA
SERVIÇO DE FUNERAL
96.180.179/0001-85
376,000
376,00
10.492.244/0001-92
69,900
209,70
1,00000
48.298.871/0002-40
605,800
605,80
PUBLICAÇÃO
2,00000
48.066.047/0001-84
737,520
1.475,04
31/08/2011 INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - ME
LOCAÇÃO
1,00000
04.431.007/0001-19
390,000
390,00
31/08/2011 ITALO RODRIGO BALBO
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
299.511.718-93
1.698,040
1.698,04
1,00000
07.560.263/0001-02
56,990
56,99
2,00000
07.560.263/0001-02
5,160
10,32
AREIA GROSSA
CABO
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
CAL HIDRATADO VOTORAN
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
07.560.263/0001-02
8,990
44,95
10,00000
07.560.263/0001-02
6,990
69,90
CAPA CUMIEIRA TELHA
160,00000
07.560.263/0001-02
2,110
337,60
CIMENTO 50 KG
37,00000
07.560.263/0001-02
28,310
1.047,47
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS
1,00000
07.560.263/0001-02
1.291,720
1.291,72
PEDRA
45,00000
07.560.263/0001-02
72,000
3.240,00
PEDRA LAGOA SANTA 15X30CM VERDE
1,00000
07.560.263/0001-02
31,060
31,06
PEDRISCO
1,00000
07.560.263/0001-02
69,990
69,99
PREGO 12X12
4,00000
07.560.263/0001-02
8,170
32,68
PREGO 15X15
4,00000
07.560.263/0001-02
7,190
28,76
PREGO 17X21
3,00000
07.560.263/0001-02
6,470
19,41
PREGO 18X24
4,00000
07.560.263/0001-02
6,220
24,88
PREGO 22X42
5,00000
07.560.263/0001-02
6,230
31,15
RIPA 100X5X1,5CM
1.440,00000
07.560.263/0001-02
1,100
1.584,00
SARRAFO 400X7X2,5CM
30,00000
07.560.263/0001-02
6,610
198,30
SUSPEN 100X2,5X2,5CM
25,00000
07.560.263/0001-02
0,620
15,50
TELHA ROMANA
4,30000
07.560.263/0001-02
1.157,220
4.976,046
10,00000
07.560.263/0001-02
36,550
365,50
10,00000
07.560.263/0001-02
48,290
482,90
CAL PINTURA 8KG ITAU
VIGA 450X12X6
VIGA 450X16X6CM
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
31/08/2011 MAKPECAS PCS.TRAT.VEIC.MAR.LTD
HASTE DE PISTÃO LEVANTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.276.915/0001-12
915,000
915,00
1,00000
03.276.915/0001-12
685,000
685,00
MANCAL
1,00000
03.276.915/0001-12
288,000
288,00
MANGUEIRA
2,00000
03.276.915/0001-12
190,000
380,00
REPARO
2,00000
03.276.915/0001-12
110,000
220,00
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
03.276.915/0001-12
3.300,000
3.300,00
31/08/2011 MARCOS C.P.OLLER CAFELANDIA-ME
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
04.832.559/0001-39
5.800,000
5.800,00
31/08/2011 MARIA ALICE FERREIRA ADORNO TEIXEIRA
ABOBRINHA
165,00000
11.586.937/0001-07
3,000
495,00
ALFACE
125,00000
11.586.937/0001-07
2,500
312,50
BANANA
425,00000
11.586.937/0001-07
1,360
578,00
BATATA
800,00000
11.586.937/0001-07
2,590
2.072,00
CEBOLA
480,00000
11.586.937/0001-07
1,690
811,20
CENOURA
450,00000
11.586.937/0001-07
2,060
927,00
LARANJA
150,00000
11.586.937/0001-07
1,000
150,00
MAÇA
185,00000
11.586.937/0001-07
3,850
712,25
MAMÃO
160,00000
11.586.937/0001-07
1,990
318,40
MELÂNCIA
189,00000
11.586.937/0001-07
1,690
319,41
HASTE PISTÃO DIREÇÃO
31/08/2011 MARIA APARECIDA FINALLI CAMARGO
SERVÇO DE DIVULGAÇÃO
3,00000
147.678.558-96
433,333
1.300,00
CABO USB A-MXB-M
1,00000
10.820.381/0001-09
15,000
15,00
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ESTAB. 300VA MONO RCG ENERGETI III
2,00000
10.820.381/0001-09
65,000
130,00
FONTE ATX 200W FORTREK 20+4P
6,00000
10.820.381/0001-09
60,000
360,00
FONTE ATX REAL 500W WISECASE
1,00000
10.820.381/0001-09
127,000
127,00
GRAVADOR DVD-RW SATA SONY AD-7260S
2,00000
10.820.381/0001-09
90,000
180,00
H.D SATA 500GB W. DIGITAL WD500 AAKS
2,00000
10.820.381/0001-09
145,000
290,00
M. BOARD LGA 1156 PHITRONICS H55-M S/V/R
1,00000
10.820.381/0001-09
239,000
239,00
MEMÓRIA 1GB DDR/400 MARKVISION
2,00000
10.820.381/0001-09
120,000
240,00
MEMÓRIA 4GB DDR3/1333 MARK VISION
2,00000
10.820.381/0001-09
138,000
276,00
MOTHERBOARD 775P P5G4IT-M LX2/BR 133MH
1,00000
10.820.381/0001-09
199,000
199,00
N. BREAK 600VA MONO SMS
1,00000
10.820.381/0001-09
269,000
269,00
PROC. 775P PENTIUM DUAL CORE E5700 3,0GHZ 2MB 1,00000
10.820.381/0001-09
239,000
239,00
PROC. INTEL 13-540 CORE 3,06GHZ 4MB LGA
1,00000
10.820.381/0001-09
415,000
415,00
SERVIÇOS DE INTERNET
1,00000
10.820.381/0001-09
850,000
850,00
31/08/2011 MAT-CENTER UMEKI & SILVA LTDA
ADAPTADOR CURTO 25MM
2,00000
01.560.725/0001-05
0,550
1,10
CABO FLEXÍVEL4MM
40,00000
01.560.725/0001-05
1,500
60,00
CAP 100 MM
2,00000
01.560.725/0001-05
5,100
10,20
GLASURIT LATEX ACRIL GELO 18L
3,00000
01.560.725/0001-05
102,000
306,00
2,00000
01.560.725/0001-05
5,500
11,00
2,00000
01.560.725/0001-05
0,950
1,90
JOELHO 100 MM 90
JOELHO 25MM SOLD
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
LAMPADA MISTA 250W 220V
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
01.560.725/0001-05
15,900
190,80
12,00000
01.560.725/0001-05
2,200
26,40
LUMIN TIPO CONCHA C/BRAÇO GALV
4,00000
01.560.725/0001-05
30,900
123,60
LUVA 100 MM SIMPLES ESG
2,00000
01.560.725/0001-05
4,200
8,40
6,00000
01.560.725/0001-05
1.079,925
6.479,55
NOVA COR CHUMBO GL
6,00000
01.560.725/0001-05
34,500
207,00
RECEPTACULO LOUÇA
12,00000
01.560.725/0001-05
2,000
24,00
RELE FOTOELÉTRICO BIVOLTE 1000W
2,00000
01.560.725/0001-05
22,900
45,80
TEE 25 MM AZUL
6,00000
01.560.725/0001-05
6,500
39,00
TOMADA DUPLA 2P + T C/ PLACA 1318
2,00000
01.560.725/0001-05
9,500
19,00
TORNEIRA PIA 1158 MAC LOREN LONGA
5,00000
01.560.725/0001-05
7,900
39,50
TUBO GALV 3/4
8,00000
01.560.725/0001-05
11,000
88,00
TUBO SOLD 25MM TIGRE
4,00000
01.560.725/0001-05
13,500
54,00
11,00000
50.834.886/0001-47
125,000
1.375,00
CESTA BÁSICA
521,00000
08.528.442/0001-17
75,500
39.335,50
LIXA PARA FERRO 080
31/08/2011 MODELO INFORMATICA LTDA
LICENCIAMENTO
31/08/2011 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
FOTO CÓPIA (XEROX)
92,00000
43.419.613/0118-81
0,150
13,80
31/08/2011 POSTO DE COMBUSTÍVEL LARA LTDA
ETANOL
7.784,00000
08.403.615/0001-70
1,777
13.830,97
12.605,00000
59.917.195/0001-81
2,760
34.789,80
1,00000
00.817.290/0001-60
3.176,380
3.176,38
31/08/2011 R. L. AUTO POSTO LTDA
GASOLINA
31/08/2011 SERRARIA COM.MAD.MARTINES LTDA
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
31/08/2011 STA. LYDIA COM. PROD. P. LABORAT. E MÉDICOS LTDA
CAMERA MICROSCOPIO EYE-PIECE
1,00000
Valor Uni.
Total
66.917.295/0001-73
845,000
845,00
AÇUCAR CR. AÇUCARLITO 5KG
2,00000
04.755.895/0001-25
9,380
18,76
AÇUCAR REF. ALTO ALEGRE 1KG.
40,00000
04.755.895/0001-25
2,190
87,60
BALA TOFFANO 150 G LASSIE/SORTIDA
6,00000
04.755.895/0001-25
1,690
10,14
BISCOITO 500G SEQUILHINHO
20,00000
04.755.895/0001-25
4,990
99,80
BISCOITO PANCO 500G PALITO SALGADO
20,00000
04.755.895/0001-25
0,950
19,00
BISCOITO PANCO 500G ROSQ. LEITE
6,00000
04.755.895/0001-25
4,560
27,36
BISCOITO PANCO DELICIOSOS
26,00000
04.755.895/0001-25
3,650
94,90
BISNAGUINHAS PANCO 300G
28,00000
04.755.895/0001-25
3,380
94,64
BOLO RENATS 40 G DE CHOCOLATE
120,00000
04.755.895/0001-25
0,780
93,60
BOM AR
2,00000
04.755.895/0001-25
5,650
11,30
CAFE VIDEIRA SUP.CASTILHO 500G
8,00000
04.755.895/0001-25
3,750
30,00
CHA KININO 250G MATE
2,00000
04.755.895/0001-25
2,490
4,98
COADOR DE PAPEL 103
4,00000
04.755.895/0001-25
1,660
6,64
COLA THREE BOND 2G ORIGINAL
2,00000
04.755.895/0001-25
1,250
2,50
FOSFORO PINHEIRO PCT C/ 10 CX.
3,00000
04.755.895/0001-25
1,350
4,05
IOGURTE LIDER GF MORANGO
120,00000
04.755.895/0001-25
0,990
118,80
PAO DE MAL BOLAMEL 340G AÇUCARADO
20,00000
04.755.895/0001-25
2,580
51,60
PAPEL HIGIÊNICO
15,00000
04.755.895/0001-25
1,150
17,25
46186375/0001-99
Agosto de 2011
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PIRULITO DORIPOP 400G
8,00000
04.755.895/0001-25
3,990
31,92
PIRULITO FLOPITO 400G FRUTAS
6,00000
04.755.895/0001-25
3,990
23,94
REFRIGERANTE
48,00000
04.755.895/0001-25
2,640
126,72
REFRIGERENTE VENCETEX 2 LTS GUARANÁ
24,00000
04.755.895/0001-25
2,190
52,56
REQ. MATILAT 200G CP CREM. TRADICIONAL
5,00000
04.755.895/0001-25
2,650
13,25
SABONETE 90G
8,00000
04.755.895/0001-25
0,580
4,64
SALGADO
170,00000
04.755.895/0001-25
0,990
168,30
SUCO PÓ WILSON 25G
60,00000
04.755.895/0001-25
0,490
29,40
SUCO PÓ WILSON 25G ABACAXI
15,00000
04.755.895/0001-25
0,490
7,35
CHOCOLATE LACTA 140G BIS
12,00000
01.105.237/0001-08
2,980
35,76
GROSELHA WILSON 900ML
8,00000
01.105.237/0001-08
3,590
28,72
2,00000
01.105.237/0001-08
1,420
2,84
PÃO FRANCES
15,00000
53.913.075/0001-20
4,990
74,85
PRESUNTO PERDIGÃO KG
8,00000
53.913.075/0001-20
12,900
103,20
QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG
10,00000
53.913.075/0001-20
16,980
169,80
REFRIGERANTE
205,00000
53.913.075/0001-20
1,450
297,25
MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G SPECIAL
232.062,700
197.663,949
656.114,318

Agosto

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