diário oficial 1398 - Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul

Transcrição

Diário Oficial
Lei 1.997/2010
ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL
Disponível em: http://www.saomateusdosul.pr.gov.br
EDIÇÃO DIGITALIZADA Nº 1.398 - ANO VII - 12 Págs.
SÃO MATEUS DO SUL, TERÇA- FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL - PARANÁ
E-mail: diariooficial _ [email protected]
Responsável: EMANUELY PONCHEK
Esta edição do Diário Oficial encontra-se disponível, gratuitamente, na versão impressa, junto ao Setor de Expediente e Comunicação da Prefeitura Municipal.
SUMÁRIO
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Leis..........................................................01,02,03
Decretos.............................................03,04,05,06
Portarias............................................................06
Licitações...........................................................06
Extratos de Contratos e Convênios...........06 a 12
Editais e Atos R.H ...........................................
Diversos ............................................................
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis...................................................................
Decretos............................................................
Portarias...........................................................
Licitações..........................................................
Extratos de Contratos e Convênios..................
Resoluções ......................................................
Diversos ...........................................................
ATOS DOS CONSELHOS,COMISSÕES E
AUTARQUIAS
Resoluções/Deliberações ................................
Licitações .........................................................
Diversos ............................................................
PUBLICIDADE DE CARATER INFORMATIVO/
EDUCATIVO
Diversos ...........................................................
ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 2.696/2016
Abre ao Orçamento do Município, em favor das Secretarias da Casa Civil, de Finanças e de Administração,
crédito suplementar para os fins que especifica.
A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do
Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica, o Executivo Municipal, autorizado a abrir no
Orçamento do Município, para o exercício de 2016 (Lei n°
2.629, de16 de dezembro de 2015), crédito suplementar no
valor de R$ 187.268,90 (cento e oitenta e sete mil, duzentos
e sessenta e oito reais e noventa centavos) para atender a
programação a seguir:
Órgão:04.................................. Secretaria Municipal de Finanças
Un. Orçam:01.................................... Finanças
Func/Prog:04.123.1199.2.018.......... Manutenção do Órgão Secretaria
Municipal de Finanças
Cat.Econ.:3.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas Correntes
Elem.desp:3.3.90.39.00.00.00.00..... Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica
Fonte:100000.01.07.00 (1000). Recursos Livres
Total da dotação (34): R$ 40.000,00
Órgão:07.................................. Secretaria Municipal de Administração
Un. Orçam:01.................................... Administração
Municipal de Administração
Pessoa Jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o art. 1º decorrem de anulação total de dotação orçamentária no valor no valor de R$ 187.268,90 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa
centavos), conforme a seguir:
Órgão:08.................................. Secretaria Municipal de Obras
Un. Orçam: 01.................................... Obras
Municipal de Obras
Elem.desp: 3.3.90.92.00.00.00.00..... Despesas de Exercício Anteriores
Total da dotação (454): R$187.268,90
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Mateus do Sul, 30 de Agosto de 2016.
Clovis Genesio Ledur
Prefeito Municipal
LEI Nº 2.697/2016
Abre ao Orçamento do Município, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 562.630,00, para
os fins que especifica.
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no
2.629, de16 de dezembro de 2015), crédito suplementar no
valor total de R$ 562.630,00 (Quinhentos e sessenta e dois
mil seiscentos e trinta reais), para atender a programação a
seguir:
Órgão:10.................................. Fundo Municipal de Saúde
Un. Orçam:01.................................... Atenção Básica
Func/Prog:10.301.2201.2.103.......... Programa Mais Médicos
Elem.desp:3.3.90.48.00.00.00.00..... Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas
Fonte:100303.99.02.00 (1303). Saúde- receitas vinculadas
Órgão:03.................................. Secretaria Municipal da Casa
Civil
Un. Orçam:01.................................... Casa Civil
Municipal da Casa Civil
Pessoa Jurídica
Un. Orçam:04................................... Média e Alta Complexidade
.
Func/Prog:10.302.2201.2.079......... Manutenção dos serviços de saúde
de média e alta complexidade
(MAC)
Cat.Econ.:3.0.00.00.00.00.00.00.... Despesas Correntes
.
Elem.desp:3.3.90.39.00.00.00.00.... Outros serviços de terceiros.
pessoa jurídica
Func/Prog:10.301.2201.2.219......... Manutenção dos postos de saúdeAtenção Básica
Elem.desp:3.1.90.11.00.00.00.00..... Vencimentos e vantagens fixaspessoal civil
Un. Orçam:04.................................... Média e Alta Complexidade
Func/Prog:10.302.2201.2.079......... Manutenção dos serviços de
saúde de média e alta complexidade (MAC)
Elem.desp:3.1.50.43.00.00.00.00..... Subvenções Sociais
Func/Prog:10.301.2201.2.218........ Manutenção do ambulatóriocentro de atenção básica
Fonte:100495.09.02.06 (1495). Atenção Básica
Func/Prog:10.301.2201.2.075.......... Manutenção da ESF (Estratégia
da Saúde da Família)- Atenção
Básica
Cat.Econ.:3.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas correntes
Un. Orçam:03.................................... Assistência Farmacêutica
Func/Prog:10.301.2201.2.088.......... Manutenção da Farmácia- Atenção Básica
Elem.desp:3.3.90.30.00.00.00.00..... Material de Consumo
Func/Prog:10.301.2201.2.088.......... Manutenção da Farmácia- Atenção
Básica
Elem.desp:3.3.90.32.00.00.00.00..... Material, bem ou serviço para
distribuição gratuita
Func/Prog:10.302.2201.2.079.......... Manutenção dos serviços de saúde
(MAC)
Elem.desp:3.3.90.39.00.00.00.00..... Outros serviços de terceirospessoa
jurídica
Fonte:100496.09.02.06 (1496). Atenção de Média e Alta Complexidade
Func/Prog:10.301.2201.2.064.......... Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
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DIÁRIO OFICIAL
Un. Orçam: 04.................................... Média e Alta Complexidade
Func/Prog:10.302.2201.2.224......... Manutenção do Setor de Transporte Func/Prog:10.301.2201.2.077.......... Manutenção das equipes de saúde
- MAC
bucal-Atenção Básica
Elem.desp: 3.1.90.11.00.00.00.00..... Vencimentos e vantagens fixasElem.desp:3.3.90.39.00.00.00.00..... Outros serviços de terceirospessoal civil
pessoa jurídica
Un. Orçam: 02.................................... Vigilância em Saúde
Un. Orçam: 01.................................... Atenção Básica
Func/Prog:10.301.2201.2.075.......... Manutenção da ESF (Estratégia da
vigilância sanitária
Saúde da Família)- Atenção
Básica
Elem.desp: 3.3.90.30.00.00.00.00..... Material de Consumo
Cat.Econ.:4.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas de capital
Fonte:100510.01.07.00 (1510). Taxas- Exercício Poder de Polícia
Elem.desp: 4.4.90.52.00.00.00.00..... Equipamentos e material permanente
Func/Prog:10.301.2201.2.218......... Manutenção do AmbulatórioCentro de Atenção Básica
Func/Prog:10.301.2201.2.221.......... Manutenção do NASF- Atenção
Elem.desp:3.1.90.11.00.00.00.00..... Vencimentos e Vantagens FixasBásica
Pessoal Civil
Un. Orçam: 03.................................... Assistência Farmacêutica
Func/Prog:10.301.2201.2.088.......... Manutenção da Farmácia- Atenção Un. Orçam: 01.................................... Atenção Básica
Básica
Básica
Elem.desp: 3.1.90.11.00.00.00.00..... Vencimentos e Vantagens FixasCat.Econ.:3.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas correntes
Pessoal Civil
Elem.desp: 3.3.90.39.00.00.00.00..... Outros serviços de terceirosFonte:100000.01.07.00 (1000). Recursos Livres
pessoa jurídica
trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária
no valor no valor de R$ 562.630,00 (Quinhentos e sessenta e
dois mil seiscentos e trinta reais), conforme a seguir:
Func/Prog:10.302.2201.2.224.......... Manutenção do Setor de Transportes- MAC
Elem.desp:3.3.90.33.00.00.00.00..... Passagens e despesas com locomoção
Func/Prog:10.301.2201.2.220.......... Manutenção da Ginecologia
Elem.desp:3.3.90.39.00.00.00.00..... Outros serviços de terceirospessoa jurídica
Un. Orçam:04.................................... Média e Alta complexidade
Func/Prog:10.302.2201.2.223.......... Manutenção do Pronto Atendimento- MAC
Func/Prog:10.302.2201.2.079.......... Manutenção dos serviços de saúde
(MAC)
Cat.Econ.:4.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas de Capital
Elem.desp:4.4.90.52.00.00.00.00..... Equipamentos e Material Permanente
Func/Prog:10.301.2201.2.077.......... Manutenção das equipes de saúde
Elem.desp: 3.3.90.30.00.00.00.00..... Material de consumo
Func/Prog:10.302.2201.2.078.......... Manutenção do CAPS (Centro de
Apoio de Psicossocial)
Elem.desp:4.4.90.52.00.00.00.00..... Equipamentos e material permanente
Func/Prog:10.301.2201.2.064.......... Manutenção da Secretaria
Municipal de Saúde
Func/Prog:10.301.2201.2.075.......... Manutenção da ESF (Estratégia
da Saúde da Família)- Atenção
Básica
SÃO MATEUS DO SUL, 30/08/2016.
Func/Prog:10.301.2201.2.076.......... Manutenção das Equipes de
Agentes Comunitários de Saúde
Elem.desp: 4.4.90.52.00.00.00.00..... Equipamentos e Material Permanente
Func/Prog:10.301.2201.2.218.......... Manutenção do AmbulatórioCentro de Atenção Básica
Func/Prog:10.301.2201.2.219.......... Manutenção dos Postos de Saúde
-Atenção Básica
Básica
Func/Prog:10.302.2201.2.222.......... Manutenção do centro de Fisioterapia- MAC
Func/Prog:10.302.2201.2.224.......... Manutenção do Setor de Transporte- MAC
Un. Orçam: 02.................................... Vigilância em Saúde
Func/Prog:10.304.2201.2.081.......... Manutenção dos serviços de
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Mateus do Sul, 30 de agosto de 2016.
Prefeito Municipal
LEI Nº 2.698/2016
Abre ao Orçamento do Município, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 100.000,00, para
os fins que especifica.
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no
2.629, de16 de dezembro de 2015), crédito especial no valor
total de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para atender a
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DIÁRIO OFICIAL
Func/Prog:10.302.2201.2.079.......... Manutenção do serviços de saúde
Elem.desp:3.3.90.34.00.00.00.00..... Outras despesas pessoal decorrentes de contratos de terceiros
Fonte:100303.01.02.00 (1303). Saúde- Receitas Vinculadas
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que
no valor no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme a seguir:
Func/Prog:10.302.2201.2.224.......... Manutenção do setor de transporte
- MAC
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeito Municipal
DECRETOS
DECRETO Nº 1.429/2016
O Prefeito Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná no
uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 43, parágrafo 1º inciso I e parágrafo II da lei Federal Nº. 4.320/64, combinado a Lei Municipal nº. 2.696/2016, de 30 de agosto de 2016.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município, para o exercício
de 2016 (Lei n° 2.629, de 16 de dezembro de 2015), crédito
suplementar no valor de R$ 187.268,90 (cento e oitenta e sete
mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) para
atender a programação a seguir:
Órgão:03.................................. Secretaria Municipal da Casa Civil
Un. Orçam:01.................................... Casa Civil
Municipal da Casa Civil
Pessoa Jurídica
Órgão:04.................................. Secretaria Municipal de Finanças
Un. Orçam:01.................................... Finanças
Municipal de Finanças
Pessoa Jurídica
Órgão:07.................................. Secretaria Municipal de Administração
Un. Orçam:01.................................... Administração
Municipal de Administração
Pessoa Jurídica
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata
o art. 1º decorrem de anulação total de dotação orçamentária no
valor no valor de R$ 187.268,90 (cento e oitenta e sete mil,
duzentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), conforme a
seguir:
Órgão:08.................................. Secretaria Municipal de Obras
Un. Orçam:01.................................... Obras
Municipal de Obras
Elem.desp:3.3.90.92.00.00.00.00..... Despesas de Exercício Anteriores
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Mateus do Sul, 30 de Agosto de 2016.
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de São Mateus do Sul, Estado do
Paraná no uso de suas atribuições legais e nos termos do
artigo 43, parágrafo 1º inciso I e parágrafo II da lei Federal
Nº. 4.320/64, combinado a Lei Municipal nº. 2.697/2016, de 30
de agosto de 2016.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município, para o exercício de 2016 (Lei n° 2.629, de16 de dezembro de 2015), crédito
suplementar no valor total de R$ 562.630,00 (Quinhentos e
sessenta e dois mil seiscentos e trinta reais), para atender a
Func/Prog:10.301.2201.2.103.......... Programa Mais Médicos
Elem.desp:3.3.90.48.00.00.00.00..... Outros auxílios financeiros a
pessoas físicas
Func/Prog:10.302.2201.2.079......... Manutenção dos serviços de saúde de
média e alta complexidade (MAC)
Func/Prog:10.301.2201.2.219......... Manutenção dos postos de saúdeAtenção Básica
Cat.Econ.:3.0.00.00.00.00.00.00.....Despesas Correntes
Elem.desp:3.1.90.11.00.00.00.00.....Vencimentos e vantagens fixaspessoal civil
Un. Orçam:04................................... Média e Alta Complexidade
Func/Prog:10.302.2201.2.079......... Manutenção dos serviços de saúde de
Elem.desp:3.1.50.43.00.00.00.00.... Subvenções Sociais
Un. Orçam:01................................... Atenção Básica
Func/Prog:10.301.2201.2.218........ Manutenção do ambulatório- centro
de atenção básica
Elem.desp:3.1.90.11.00.00.00.00.... Vencimentos e vantagens fixaspessoal civil
Saúde da Família)- Atenção Básica
Básica
Básica
Func/Prog:10.302.2201.2.079.......... Manutenção dos serviços de saúde de
Func/Prog:10.302.2201.2.224......... Manutenção do Setor de Transporte
- MAC
Un. Orçam:02.................................... Vigilância em Saúde
Func/Prog:10.301.2201.2.218......... Manutenção do AmbulatórioCentro de Atenção Básica
Elem.desp:3.1.90.11.00.00.00.00..... Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
Func/Prog:10.301.2201.2.088.......... Manutenção da Farmácia- Atenção Básica
Elem.desp:3.1.90.11.00.00.00.00..... Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
no valor no valor de R$ 562.630,00 (Quinhentos e sessenta e
dois mil seiscentos e trinta reais), conforme a seguir:
Func/Prog:10.302.2201.2.224.......... Manutenção do Setor de Transportes- MAC
Func/Prog:10.302.2201.2.223.......... Manutenção do Pronto Atendimento- MAC
Func/Prog:10.302.2201.2.079.......... Manutenção dos serviços de saúde de
Elem.desp: 3.3.90.30.00.00.00.00..... Material de consumo
Elem.desp: 3.3.90.32.00.00.00.00..... Material, bem ou serviço para
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DIÁRIO OFICIAL
Elem.desp: 3.3.90.39.00.00.00.00..... Outros serviços de terceirospessoa
jurídica
Cat.Econ.:4.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas de capital
Func/Prog:10.301.2201.2.218.......... Manutenção do AmbulatórioCentro de Atenção Básica
Func/Prog:10.301.2201.2.219.......... Manutenção dos Postos de Saúde
-Atenção Básica
Un. Orçam: 03.................................... Assistência Farmacêutica
Básica
Básica
Elem.desp: 3.3.90.39.00.00.00.00..... Outros serviços de terceirospessoa
Elem.desp: 4.4.90.52.00.00.00.00..... Equipamentos e Material Permajurídica
nente
Func/Prog:10.302.2201.2.222.......... Manutenção do centro de FisioteApoio de Psicossocial)
rapia- MAC
Elem.desp:4.4.90.52.00.00.00.00..... Equipamentos e Material PermaFonte:100496.09.02.06 (1496). Atenção de Média e Alta Complenente
xidade
Func/Prog:10.301.2201.2.076.......... Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde
Func/Prog:10.302.2201.2.224.......... Manutenção do setor de transporteMAC
Prefeito Municipal
Básica
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que
no valor no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme a seguir:
Func/Prog:10.302.2201.2.224.......... Manutenção do Setor de Transporte- MAC
Un. Orçam:02.................................... Vigilância em Saúde
Func/Prog:10.304.2201.2.081.......... Manutenção dos serviços de
Prefeito Municipal
Paraná no uso de suas atribuições legais e nos termos do
artigo 43, parágrafo 1º inciso I e parágrafo II da lei Federal
Nº. 4.320/64, combinado a Lei Municipal nº. 2.698/2016,
de 30 de agosto de 2016.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município, para o
exercício de 2016 (Lei n° 2.629, de16 de dezembro de
2015), crédito especial no valor total de R$ 100.000,00
(Cem mil reais), para atender a programação a seguir:
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam cancelados os saldos remanescentes dos
empenhos de restos a pagar abaixo relacionados:
Empenho
Credor
Saldo
0000313/15 - PMSMS GERSON C. DOS SANTOS - ME
SCS ASSESSORIA EMPRESARIAL &
0002290/15 - PMSMS
CONTABIL LTDA - ME
0005192/15 - PMSMS VIA NOVITA LTDA - ME
12,00
0007006/15 – PMSMS SERGIO DO CARMO DE FARIAS - ME
698,99
0003023/15 – PMSMS JOSE DIVONEIS VIDA FILHO - PAPEIS
CALSUL COMERCIO TRANSPORTES E
0004813/15 – PMSMS
SERVICOS LTDA- EPP
0005220/15 – PMSMS CR TUPAN & CIA LTDA
30,00
27.431,5
6
180,00
50,00
0007334/15 – PMSMS GISELI DE FATIMA NEDILHA - ME
IVANI M GASPARETTO SOSTER 0001769/15 – PMSMS
AVIAMENTOS-ME
0001772/15 – PMSMS COMERCIAL BORA & FILHO LTDA.
51,72
741,18
AVIAMENTOS-ME
0000471/15 – PMSMS MARCIOLI E CIA LTDA - ME
S.R.A. DOS SANTOS ARMARINHOS E
0001075/15 – PMSMS
FERRAGENS
0001917/15 – PMSMS TABORDA AMBIENTAL BRASIL LTDA
AVIAMENTOS-ME
AVIAMENTOS-ME
80,00
0005093/15 – PMSMS EDELI M ZAMYCKI
3.988,20
6.300,00
240,00
34,86
47,00
17,43
69,45
30,00
715,50
108,39
17,43
12,00
0005094/15 – PMSMS BRUNO HENRIQUE TROINER
4.785,84
56,10
AVIAMENTOS-ME
PRELICI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
0005175/15 – PMSMS
178,40
ME
BATAGUACU CURITIBA PECAS P
0009042/15 – PMSMS
166,60
MAQUINAS LTDA - EPP
0008579/15 – PMSMS SG HOTEL LTDA - ME
BATAGUACU CURITIBA PECAS P
0006606/15 – PMSMS
MAQUINAS LTDA - EPP
0007678/15 – PMSMS C.A.Z. DIAS & CIA LTDA ME
3.218,53
0007680/15 – PMSMS C.A.Z. DIAS & CIA LTDA ME
PROTENDE ESTRUTURAS PRE FABRI0007316/15 – PMSMS
CADAS LTDA. - EPP
0008468/15 – PMSMS Z.C. DA S. BARROS & FILHO LTDA
INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
0008471/15 – PMSMS
GRAXAS S/A
0008476/15 – PMSMS IRMAOS CREVELIM LTDA - ME
11,33
0001209/15 – PMSMS JOCIMARA WRUBLESKI CUBA
0,28
0001210/15 – PMSMS FERNANDO STEFANSKI
819,00
0001215/15 – PMSMS DIONETE DA APARECIDA GLINSKI
0,40
0001217/15 – PMSMS JOCIELE MARIA BILL MACIEL
460,49
0001218/15 – PMSMS MARINEZ MACIEL PORTES
0,01
0001221/15 – PMSMS NEUCI APARECIDA VIEIRA MACIEL
598,60
0001222/15 – PMSMS JOÃO ALTAMIR PAULUK
408,50
0001223/15 – PMSMS RENATO KUGERATSKI
702,06
333,20
8.445,56
5.146,25
362,75
1.317,20
2.644,80
0001224/15 – PMSMS SIRLETE APARECIDA MACIEL KUIAVA 59,20
0001225/15 – PMSMS TEREZA SILVA KUIAVA
611,50
0001226/15 – PMSMS TIAGO PIETZACK LICHESKI
141,90
0001227/15 - PMSMS JOCIMARA WRUBLESKI CUBA
0,01
Func/Prog:10.302.2201.2.079.......... Manutenção do serviços de saúde
0001230/15 – PMSMS SEBASTIÃO DE MEIRA RAMINA
1.545,12
0001231/15 – PMSMS ANDERSON DE LIMA POPUASKI
523,80
671,86
Elem.desp:3.3.90.34.00.00.00.00..... Outras despesas pessoal decorrentes de contratos de terceiros
0001236/15 – PMSMS MARINEZ MACIEL PORTES
267,23
0001239/15 – PMSMS NEUCI APARECIDA VIEIRA MACIEL
1.078,64
41,99
835,47
Pág. 05
DIÁRIO OFICIAL
1.010,22
0003015/15 – PMSMS TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP
1.431,90
108,00
0001627/15 – PMSMS CLARILEIA DO ROCIO SILVA MACIEL
12,66
12,80
0001631/15 – PMSMS JOCELI WALPEKOWSKI BLASCYK
90,60
69,66
0001639/15 – PMSMS VILSON MACUCO
121,96
150,13
147,00
211,93
128,18
110,94
0005879/15 – PMSMS ALYSON AUGUSTO VIVAN
36,13
61,62
AVIAMENTOS-ME
EMOTUR TRANSPORTES E LOCAÇAO
0003243/14 – PMSMS
25.043,15
DE VEÍCULOS LTDA
I & S TRANSPORTES E TURISMO
0009521/14 – PMSMS
8.130,30
LTDA ME
0009522/14 – PMSMS A.J. NUNES ME
16.724,25
0009523/14 – PMSMS
183.028,16
DE VEÍCULOS LTDA
FLAMACOM EMPREEENDIMENTOS
0009524/14 – PMSMS
127.798,20
LTDA
0009525/14 – PMSMS BRUNO ALBERTO PANEK
4.154,10
0008090/14 – PMSMS
82.677,76
DE VEÍCULOS LTDA
0003242/14 – PMSMS
155,65
DE VEÍCULOS LTDA
E. P. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
0000010/14 - FMS
10,00
LTDA.
0000233/15 – FMS CLINICA MEDICA H. J. LTDA
3.488,76
SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA
0000274/14 – FMS
200,00
CARON
W. DA VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE
0000447/14 – FMS
360,84
RECARGAS DE CELULAR
0000677/14 – FMS VERITA VEICULOS LTDA.
91,60
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA 0000801/14 – FMS
59,80
EPP
242,13
2.945,91
2.667,14
1.629,49
3.490,68
0001654/15 – PMSMS PAULO MARCIO WENGLAREK
2.264,19
0001656/15 – PMSMS SIRLETE APARECIDA MACIEL KUIAVA 3.566,72
66,00
0001660/15 – PMSMS CLARILEIA DO ROCIO SILVA MACIEL
40,20
1.214,40
0001664/15 – PMSMS CLARILEIA DO ROCIO SILVA MACIEL 791,22
0000850/14 – FMS
0001096/15 – FMS
0001254/14 – FMS
1.439,82
116,14
0001382/15 – FMS
30,04
0001536/14 – FMS
0005772/15 – PMSMS PAULO MARCIO WENGLAREK
ZIRLEI CLEBER DA SILVA BARROS &
0000418/15 – PMSMS
CIA. LTDA.
DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE
0000496/15 – PMSMS
RODAGEM DER- PR
0001212/15 – PMSMS SEBASTIÃO DE MEIRA RAMINA
462,21
0001339/15 – PMSMS MUNICIPIO DE CURITIBA
85,13
131,71
98,37
83,93
264,00
68,09
1.363,08
2.505,18
432,20
AVIAMENTOS-ME
COMERCIO DE CARNES DONAU LTDA 0004146/15 – PMSMS
1.134,87
EPP
0004157/15 – PMSMS
4.307,97
CIA. LTDA.
2.002,39
EPP
0004911/15 – PMSMS ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI
710,18
0004916/15 – PMSMS LICISUL COMERCIAL LTDA - ME
531,48
0004919/15 – PMSMS
1.832,96
ME
594,68
0004932/15 – PMSMS
1.414,76
ME
300,00
0009009/15 – PMSMS ANGELA DE ANDRADE ME
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES
0009895/15 – PMSMS
MUNICIPAIS DE EDUCAC
0005240/15 – PMSMS ALESSANDRA WISNIEWSKI - ME
MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
0005595/15 – PMSMS
ELETRICOS LTDA-M
AVIAMENTOS-ME
0000301/15 – PMSMS SG HOTEL LTDA - ME
256,40
907,55
260,00
127,60
853,38
294,18
471,00
47,30
0004082/15 – PMSMS LELIS & CIA LTDA - ME
856,27
S. F. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE
0005208/15 – PMSMS
1.274,95
INFORMATICA- ME
IVANI M GASPARETTO SOSTER –
0005606/15 – PMSMS
380,50
AVIAMENTOS - ME
0004148/15 – PMSMS
76,75
CIA. LTDA.
SUELI A. BOURSCHEIDT & CIA. LTDA 0004149/15 – PMSMS
552,90
ME
3.498,04
335,10
EPP
578,00
863,44
ME
JUCIMAR NIZER TRANSPORTES LTDA
0008878/15 – PMSMS
6.223,53
ME
0000137/15 – PMSMS JOSE WILSON GARCIA
53,39
79,28
EPP
157,35
ME
0000242/15 – PMSMS ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME 85,00
231,50
0006699/15 – PMSMS COLETIVO SANTA CRUZ LIMITADA
218,00
GRIM COLOR MATERIAIS FOTOGRAFI0008156/15 – PMSMS
39,00
COS LTDA - ME
0009221/15 – PMSMS
127,66
CIA. LTDA.
0009519/15 – PMSMS
262,74
ME
167,88
E. P. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
52,00
LTDA.
ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA
2.830,20
ME
MARIA HELENA RIBAS SOZZI
6.146,44
PARANA CLIMA COMERCIO E SERVI9.600,00
ÇOS DE AR CONDICIONAD
FISIOCENTER-CENTRO PARANAENSE
960,00
DE FISIOTERAPIA LT
OTORRINOS CURITIBA SERVICOS
MEDICOS LTDA-ME
0001566/14 – FMS A. G. KIENEN & CIA. LTDA.
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI0001567/14 – FMS
CAMENTOS LTDA
0001576/14 – FMS A. G. KIENEN & CIA. LTDA.
0001543/14 – FMS
300,00
0001345/14 – FMS RENATO AUGUSTO MOREIRA
0000071/15 – FMS
0000236/14 – FMS
0000289/14 – FMS
0000293/14 – FMS
0000610/15 – FMS
0000611/15 – FMS
0000612/15 – FMS
0000613/15 – FMS
0000614/15 – FMS
0000620/15 – FMS
0000621/15 – FMS
0000622/15 – FMS
0000623/15 – FMS
0000624/15 – FMS
0000629/15 – FMS
0000630/15 – FMS
45,00
0000631/15 – FMS
20,40
0000632/15 – FMS
62,40
0002025/15 – FMS EDGAR DIAS JUSTEN JUNIOR
ALTERMED MATERIAL MÉDICO
0002203/15 – FMS
HOSPITALAR LTDA
0000037/15 – FMS LUIZ MINIOLI NETTO - EPP
4.138,95
PRELICI COMERCIO E SERVIÇOS
0000039/15 – FMS
LTDA ME
404,00
177,27
501,80
MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERI0000601/15 – FMS
AIS ELETRICOS LTDA-M
0000603/15 – FMS
LTDA ME
0000604/15 – FMS
LTDA ME
WM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
0000808/15 – FMS
LTDA
0001905/15 – FMS ACE GASES LTDA
VIDALABOR LABORATORIO DE
0000661/14 – FMS
ANÁLISES CLINICAS E PATOL
LABORATÓRIO AVENIDA EIRELI 0000663/14 – FMS
ME
96,50
0000637/15 – FMS
249,62
0000638/15 – FMS
465,70
0000639/15 – FMS
58,85
297,12
8,55
28,09
0000765/14 – FMS
0000827/14 – FMS
0001098/15 – FMS
0001113/15 – FMS
0001125/14 – FMS
0001271/14 – FMS
9,50
31,30
920,00
0001331/15 – FMS
0001572/14 – FMS
7.350,00
0001574/14 – FMS
112,44
0001644/14 – FMS
202,17
0001645/14 – FMS
808,20
0000859/14 – FMS EDINILSON DE MENEZES
ZIRLEI CLEBER DA SILVA BARROS
0000929/14 – FMS
ME
0000937/14 – FMS PAULISTA & SCHIMDT LTDA - ME
ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDI0000975/14 – FMS
CAMENTOS LTDA.
0000977/14 – FMS
FERRAGENS -ME
GRITTEN CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS
0000983/14 – FMS
LTDA - ME
1.616,84
0001660/15 – FMS
205,20
0001695/14 – FMS
83,70
7,74
69,66
1.544,23
164,90
80,00
82,58
74,50
285,00
412,55
367,51
0001073/14 – FMS MONICA DE SOUSA GONÇALVES
2.687,80
KAUFMANN CLÍNICA MÉDICA LTDA0001074/14 – FMS
966,40
ME
0001075/14 – FMS RENATO AUGUSTO MOREIRA
8.939,20
MMW PRODUTOS HOSPITALARES
0001140/14 – FMS
174,70
LTDA
0001148/14 – FMS CLINICA MEDICA H. J. LTDA
2.259,19
VIDEIRAMED COM E MAN DE QUIP
0001151/14 – FMS
155,00
MEDICOS LTDA
0001190/14 – FMS
20,00
FERRAGENS -ME
HOSPITALAR LTDA
0001245/14 – FMS
FERRAGENS -ME
0001299/14 – FMS COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
ABS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
0001329/14 – FMS
PARA LIVRARIASLTDA
0001228/14 – FMS
1.415,65
35,00
1.096,26
808,40
16.277,80
0001346/14 – FMS MONICA DE SOUSA GONÇALVES
13.590,00
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDI0001686/14 – FMS
394,42
CINA S/C LTDA - EPP
0000600/12 – FMS OFTAMOCLINICA CURITIBA LTDA
14.000,00
0001773/14 – FMS
0001848/15 – FMS
0001851/15 – FMS
0002138/15 – FMS
NUTRICLIN SAÚDE COMÉRCIO DE
PRODUTOS NUTRICIONAIS
COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA
EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
PONTAMED FARMACEUTICA
LTDA
MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-M
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
ECO-FARMAS COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA.
B & E MEDLOG HOSPITALAR
LTDA
LTDA ME
AMARILDO BASEGGIO & CIA
LTDA
AMARILDO BASEGGIO & CIA
LTDA
DIMACI/PR - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-M
TRIADE FARMACEUTICA LTDA
ME
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
S.R.A. DOS SANTOS ARMARINHOS
E FERRAGENS - ME
HOSPITALAR LTDA
HOSPITALAR LTDA
HOSPITALAR LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
M MOBILE EIRELI - EPP
38,04
195,00
2.569,30
648,00
87,10
5,70
203,50
180,00
70,60
157,70
57,00
427,75
384,50
175,30
52,34
5,70
19,00
15,65
28,09
85,00
78,60
800,00
624,00
1.638,00
466,00
774,00
54,40
234,18
1.200,00
640,00
635,20
35,00
39,16
1.050,00
2,36
100,66
1.725,00
142,20
0002139/15 – FMS M MOBILE EIRELI - EPP
197,76
PLASMEDIC - COM. DE MAT.PARA
0002155/15 – FMS
929,77
USO MÉDICO E LABORATOR
MAPU DISTRIBUIDORA DE MATE0000582/15 – FMS
24,58
RIAIS ELETRICOS LTDA-M
5,70
0000584/15 – FMS
19,00
LTDA ME
0000585/15 – FMS
15,65
LTDA ME
166,50
57,00
0000593/15 – FMS
170,00
LTDA ME
0000594/15 – FMS
138,80
LTDA ME
0000595/15 – FMS
96,70
LTDA ME
0000766/14 – FMS
2.192,50
HOSPITALAR LTDA
LOJAS LEONARDO ELETROMÓ0000506/15 – FMS
357,00
VEIS LTDA
31,23
Pág. 06
DIÁRIO OFICIAL
0000573/15 – FMS
0000622/14 – FMS
0000648/14 – FMS
0000935/14 – FMS
0000936/14 – FMS
0000938/14 – FMS
0000939/14 – FMS
0001064/14 – FMS
0001137/15 – FMS
0001845/15 – FMS
0001881/15 – FMS
0000452/14 – FMS
0000453/14 – FMS
0000576/15 – FMS
0000577/15 – FMS
0001590/14 – FMS
0001596/14 – FMS
0002057/12 – FMS
0002060/12 – FMS
0002429/12 – FMS
LTDA ME
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA
- EPP
PARÓQUIA SÃO MATEUS
PAULISTA & SCHIMDT LTDA - ME
E FERRAGENS -ME
E FERRAGENS -ME
JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP
GRITTEN CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA - ME
ERALDO JOSE LICHESKI & CIA
LTDA
ERALDO JOSE LICHESKI & CIA
LTDA
LTDA ME
HOSPITALAR LTDA
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-M
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ANTIDES FRANCISCO SOUSA EPP
CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9,50
75,00
400,00
2.976,89
1.044,34
4.960,53
9.990,13
35,00
RESOLVE:
Conceder à servidora Edir de Fátima Koppe, Professora,
Classe D, Ref. 03, Matrícula Funcional Nº 2.141, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, licença para
tratamento de saúde pelo período 110 (cento e dez) dias, a
contar de 03 de agosto de 2016, sem prejuízo de seus vencimentos.
Paço Municipal, em 30 de agosto de 2016.
Prefeito Municipal
30,00
314,97
10,00
332,57
851,28
28,09
85,00
5,59
0,01
552,90
PORTARIA N° 623/2016
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as
Portarias nos 364/2016, de 12/05/2016, 367/2015 de
13/05/2016 e 589/2016 de 16/08/2016,
RESOLVE:
Interromper, a partir de 29/08/2016, dias de férias remanescentes da servidora Regiane Aparecida Pereira da Silva,
referentes ao período aquisitivo 2013/2014.
Clovis GenesioLedur
Prefeito Municipal
2.653,00
Republicada por conter incorreções no Diário Oficial Municipal, Edição Digitalizada Nº 1.397, de 27, 28 e 29/08/2016.
744,00
LICITAÇÕES
Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, 16 de agosto de 2016.
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Republicado por conter incorreções no Diário Oficial
Municipal, Edição Digitalizada Nº 1389 de 17/08/2016.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2016 – SRP - FUNREBOM
PORTARIAS
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(atendendo a LC 147/2014)
Dispõe sobre a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, e dá outras Providências.
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a
Lei Orgânica do Município, Art. 86, Item II, “f” e Art. 136,
do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São
Mateus do Sul (LC nº 002/94).
OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual
aquisição de toners e cartuchos genuínos e compatíveis, para
atender as necessidades do FUNREBOM, conforme solicitação do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná – FUNREBOM
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública
apurar responsabilidades de servidores, por infrações praticadas no exercício de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, para apurar responsabilidades referentes
aos fatos constantes no Processo Administrativo Nº
4983/2016, instruído pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º. Os trabalhos ficarão sob a responsabilidade da
Comissão Permanente, instituída pela Portaria Nº 615/2014
de 25.09.2014, onde os servidores designados terão 30
(trinta) dias de prazo, a partir da publicação desta portaria
para findarem o processo, podendo, o referido prazo, ser
prorrogado quando devidamente justificado.
Art. 3º. Os servidores designados ficarão dispensados de
suas atividades normais nos dias de coleta de provas em
geral, bem como para elaboração de relatório final a ser
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º. Fica assegurado ao servidor envolvido no processo
administrativo disciplinar, nos termos do art. 5º, inciso LV,
da Constituição Federal, durante os respectivos trabalhos de
apuração, os princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo da
aplicação das sanções legais nos exatos termos da LC nº
02/1994.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:30 horas
do dia 12 de setembro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:31 horas até às
12:00 horas do dia 12 de setembro de 2016.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às
14:00 horas do dia 12 de setembro de 2016.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bllcompras.org.br - Acesso “Sistema Silverlight”.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança –
criptografia e autenticação – em todas as suas fases através
do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da BOLSA
DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – Decretos
n.ºs 028/2009, 509/2011, 767/2015 e 1.127/2015 e Leis
Federais n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93.
Prefeito Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO PARANÁ
solicitação do Fundo Municipal de Reequipamento do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná.
TIPO DE LICITAÇÃO: Maior Oferta de Desconto por
Lote.
ABERTURA: dia 12 de setembro de 2016 – 09:00 horas.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Demais informações referentes ao Edital encontram-se à disposição das
interessadas, na Secretaria Municipal de Administração,
situada à Rua Barão do Rio Branco, 431,
www.saomateusdosul.pr.gov.br, pelo telefone (0xx42) 39127138 ou fax 3912-7010.
Prefeito Municipal
São Mateus do Sul, em 29 de Agosto de 2016.
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016 – P.M.S.M.S.
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação
do procedimento licitatório em epígrafe à empresa I & S
Transportes e Turismo Ltda. – ME.
Prefeito Municipal
São Mateus do Sul, em 29 de agosto de 2016.
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2016 – F.M.S.- SRP
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação
do procedimento licitatório em epígrafe dos Itens 01 e 02 à
empresa SKSC Comercial Ltda – ME e dos Itens 03 à
empresa Paulista & Schimdt Ltda – ME.
Prefeito Municipal
EXTRATOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Detentor Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul
Detentora Vision Net Ltda - EPP
CNPJ
13.134.811/0001-2
Objeto 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 178/2015 FMS, oriundo do Edital de Pregão Presencial nº 053/2015 FMS
Cláusula O objeto do presente aditivo é atender o disposto no Art. 67 da
Primeira Lei 8.666/93, passando o presente contrato a ser acompanhado
e fiscalizado pelo servidor Carlos Eduardo Milcareck, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do
Ofício nº 149/2016, inserto a este termo.
Cláusula Ratificam todas as demais cláusulas e parágrafos do instruSegunda mento ora aditado.
Data do firmamento: 29/08/2016
Contratante
Contratada
CNPJ
Objeto
Cláusula
Primeira
Cláusula
Segunda
Cláusula
Terceira
Contratante
Contratada
CNPJ
Objeto
Cláusula
Primeira
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016 – FUNREBOM
Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora
Edir de Fátima Koppe.
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
estabelecido no art. 88, da Lei Complementar n° 002/94 e
art. 5° da Lei Complementar n° 03/95, e o contido no
Processo n° 4938/2016,
OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva
e Corretiva de Mecânica e Elétrica com fornecimento de
mão de obra, peças e acessórios, genuínas ou originais de
fábrica e alternativa da marca de veículos quando as peças
forem de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo,
mas com a mesma qualidade e garantia do original), para os
veículos pesados e leves, compreendendo 02 (dois) lotes, de
acordo com as exigências do Anexo I do Edital e conforme
Cláusula
Segunda
Cláusula
Terceira
Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul
Sul Paraná Radiodifusão Ltda.-ME
75.034.439/0001-34
1º Termo Aditivo ao Contrato Prestação de Serviços nº
009/2016 - PMSMS, oriundo do Processo de Inexigibilidade
de Licitação n° 013/2015 - PMSMS
O objeto do presente aditivo é prorrogar o prazo de vigência
constante na Cláusula Sexta do citado instrumento contratual, por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar de seu
vencimento, com fulcro no Artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Finanças,
inserta a este termo. O novo prazo de vigência findar-se-á
no dia 08/01/2017.
Face a prorrogação citada na Cláusula Anterior, acresce-se
R$ 13.824,00 (treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais) ao
valor contratual, que passa de R$ 13.824,00 (treze mil,
oitocentos e vinte e quatro reais) para R$ R$ 27.748,00
(vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais).
Ratificam todas as demais cláusulas e parágrafos do instrumento ora aditado.
Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul
Rádio Cultura Sul FM Ltda.-ME
80.383.862/0001-80
010/2016 - PMSMS, oriundo do Processo de Inexigibilidade
constante na Cláusula Sexta do citado instrumento contratual, por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar de seu
no dia 08/01/2016.
R$ 13.824,00 (treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais) ao
valor contratual, que passa de R$ 13.824,00 (treze mil,
oitocentos e vinte e quatro reais) para R$ R$ 27.748,00
(vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais).
Ratificam todas as demais cláusulas e parágrafos do instrumento ora aditado.
Pág. 07
Contratante Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul
Contratada Atual Notícias Ltda. - ME
CNPJ
08.210.774/0001-59
Objeto
011/2016 - PMSMS, oriundo do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 013/2015 - PMSMS
DIÁRIO OFICIAL
40
20
Unid. Caneta marca texto na cor
azul fluorescente, ponta
chanfrada de no mínimo
4mm, corpo cilíndrico,
tampa na cor da tinta,
prendedor para bolso,
tamanho com tampa de
13 cm aproximadamente,
Cláusula
gravado no corpo a marca
Primeira
constante na Cláusula Sexta do citado instrumento contratudo fabricante. Com
al, por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar de seu
certificação do Inmetro.
vencimento, com fulcro no Artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e 42 50 Unid. Caneta marca texto na cor
laranja fluorescente,
ponta chanfrada de no
mínimo 4mm, corpo
no dia 08/01/2017.
cilíndrico, tampa na cor
Cláusula
da tinta, prendedor para
Segunda
R$ 7.728,00 (sete mil setecentos e vinte e oito reais) ao
bolso, tamanho com
valor contratual, que passa de R$ 7.728,00 (sete mil setetampa de 13 cm aproxicentos e vinte e oito reais) para R$ R$ 15.456,00 (quinze
madamente, gravado no
corpo a marca do fabrimil quatrocentos e cinquenta e seis reais).
cante. Com certificação
Ratificam todas as demais cláusulas e parágrafos do instruCláusula
do Inmetro.
mento ora aditado.
Terceira
51 2
Cx Caneta hidrográfica,
material plástico, formato
corpo cilíndrico, material
ponta poliacetato, espessura escrita fina, ponta de
Contratante Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul
1mm, cor carga azul para
retroprojetor. Caixa com
Contratada Thaís Siqueira Pinto 05832719956
12 unidades
CNPJ
21.593.110/0001-84
70 10 Cx Cola bastão composição à
Objeto
base de éter de poligluco012/2016 - PMSMS, oriundo do Processo de Inexigibilidade
sídeo, cor branca, grande
aderência, com base
giratória, com no mínimo
Cláusula
10g, não tóxica, secagem
Primeira
constante na Cláusula Sexta do citado instrumento contraturápida, sem glicerina em
al, por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar de seu
sua formulação. Pacote/
Caixa com 12 tubos.
inserta a este termo. O novo prazo de vigência findar-se-á 96 60 Unid. Extrator de grampo, tipo
espátula, em aço cromano dia 08/01/2017.
do, Inoxidável, anti
Cláusula
ferrugem, tamanho 150 x
Segunda
R$ 7.728,00 (sete mil setecentos e vinte e oito reais) ao
15mm.
valor contratual, que passa de R$ 7.728,00 (sete mil sete- 103 200 Unid. Fita adesiva de polipropicentos e vinte e oito reais) para R$ R$ 15.456,00 (quinze
leno, incolor 45mmx45m;
mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).
Ideal para uso em empacotamento, fechamento
Cláusula
Ratificam todas as demais cláusulas e parágrafos do instrude envelopes, lacração de
Terceira
mento ora aditado.
pacotes e caixas.
Data do firmamento: 11/08/2016.
137 20 Cx Grafite (carga para
lapiseira) 0,7mm (estojo
c/ 12 grafites), com
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Caixa com 12 estojos e
Nº 075/2016 – F.M.S
cada estojo com 12
Detentor:
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul
grafites cada.
138 20 Cx Grafite (carga para
Detentora:
Comercial Palmeiras LTDA - EPP
lapiseira) 0,5mm (estojo
CNPJ:
12.674.048/0001-64
c/ 12 unidades), com
Objeto:
Futura e eventual aquisição de materiais de expediencertificação do Inmetro.
te, para o Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Caixa com 12 estojos e
do Sul – PR, obrigando as partes o cumprimento em
cada estojo com 12
todos os seus termos e nas condições expressas no
grafites cada.
Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2016 – FMS
170 50 Unid. Pasta A-Z, lombo estreito, produzidas em cartão
PREÇO
VALOR
ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA
rígido de 2mm, revestido
UNITÁRIO TOTAL
com PVC, com orifícios
01
20
Unid. Agenda tipo anual,
Kit R$ 47,05 R$ 941,00
na capa onde a ferragem
capa de courvin preto
tipo tubular (argola) se
impermeável, com
encaixa e trava, sistema
ano, papel miolo offde união da argola tipo
set, gramatura 63g/
macho-fêmea, estrutura
m2, 1 dia por página
de aprisionamento de
com horário, exceto
folhas em aço niquelado e
sábado e domingo,
visor no lombo com
tipo encadernação
etiqueta.
costurada e colada,
171 20 Unid. Pasta A-Z, lombo largo,
medindo
produzidas em cartão
145X205mm.
rígido de 2 mm, revestido
com PVC, com orifícios
03
20
Cx Alfinete, material
Jocar R$ 5,44
R$ 108,80
na capa onde a ferragem
metal, tratamento
tipo tubular (argola) se
superficial niquelado,
encaixa e trava, sistema
tamanho 03, material
de união da argola tipo
cabeça plástico,
macho-fêmea, estrutura
formato cabeça
de aprisionamento de
redondo, cores
folhas em aço niquelado e
sortidas, comprimenvisor no lombo com
to 10, aplicação
etiqueta.
mapa. Caixa com
178
50
Unid.
Pasta plástica (polionda)
100 unidades.
com elástico – tamanho
ofício com 2cm de altura.
20
70
Bloco Bloco de Recados
Informs R$ 1,37
R$ 95,90
Chapa confeccionada em
Adesivo Amarelo, 75
plástico corrugado, com
mm x 75mm, com
estrutura alveolar, forma100 Folhas
da por duas lâminas
21
24
Unid. Bobina para fax, 216 Maxprint R$ 8,30
R$ 199,20
planas e paralelas, unidas
mm x 30 m, papel
por meio de nervuras
termossensível
longitudinais, dobrada de
22
6
Cx Borracha apagadora
VMP R$ 4,63
R$ 27,78
maneira a permitir um
escrita, material
volume uniforme, com
borracha, atóxica,
abas lateral, superior e
tamanho grande, cor
inferior dobráveis nas três
branca, tipo macia,
dimensões, com sistema
que não borre nem
de fechamento feito com
danifique o papel.
elástico resistente,
Caixa com 20
disposto de tal forma que
unidades
possibilite a vedação total
da pasta, cores variadas.
Jocar R$ 0,87 R$ 17,40
183 150 Unid. Pasta, material PVC
184 30
Unid.
190 70
Unid.
193 50
Cx
194 15
Unid.
BRW R$ 4,18 R$ 836,00 198 70
Unid.
201 20
Unid.
Jocar R$ 0,93 R$ 46,50
CIS
R$ 87,30 R$ 174,60
Acrilex R$ 24,64 R$ 246,40
Jocar R$ 1,27 R$ 76,20
Leo e R$ 16,39 R$ 327,80
Leo
Leo e R$ 16,59 R$ 331,80 210 03
Leo
Cx.
211 50
Pacote
213 24
Unid.
214 30
Unid.
Frama R$ 6,00 R$ 300,00
Frama R$ 8,99 R$ 179,80
215 200 Unid.
217 60
Unid.
218 120 Unid.
ACP R$ 1,50 R$ 75,00
219 300 Unid.
221 30
Unid.
transparente, cor
incolor, com abas e
elástico, tamanho
ofício. Cores variadas.
Pasta Catálogo, nas
dimensões mínimas de
33,0 x 24,0 cm, revestida em plástico preto,
com papelão interno
0,25g, com 4 colchetes
internos para fixação
dos plásticos, com
visor externo em
plástico transparente,
com dimensões mínimas de 5,0 x 8,0 cm, e
no mínimo 50 folhas
plásticas com espessura de 0,15mm
Prancheta de acrílico
transparente de 3mm,
com acabamento
superficial, resistente
tamanho ofício, prendedor plástico, medindo no mínimo 30 x 23
cm.
Percevejo latonado.
caixa com 100 unidades.
Perfurador para papel,
com estrutura metálica,
na cor preta, manual,
tamanho médio, para
dois furos simultâneos,
com distância de
80mm entre os furos.
Com capacidade para
perfurar no mínimo 12
folhas de papéis de
uma só vez (papel 75g/
m²).
Régua metálica 30cm,
graduação em mm e
cm
Suporte para fita
adesiva pequeno (para
fita 12mmx10m);
Especificações: Corta
fitas adesivas, fabricado em plástico durável, menos propenso à quebras, lâmina de
corte em metal.
Grampo trilho de metal
para pasta, 80 mm.
Caixa com 50 unidades.
Ficha padrão pautada,
na cor branca, para
fichário de mesa 6x9”.
Pacote com 100
unidades.
Marcador permanente
cor preta, com ponta
poliéster de 1,0 mm,
para escrever em CDs,
plásticos, vinil, acrílicos e vidros.
Porta lápis/clipes/
lembrete em acrílico.
Cor fumê. Medindo
226 mm, 65 mm, 90
mm.
Bastão para pistola de
cola quente com
dimensões de 11,2 mm
x30cm
Fichário 04 argolas,
capa dura, na cor preta.
Pasta arquivo com
elástico, em cartolina
plastificada, tipo
classificadora, com 90/
m², dimensões 335 x
230 mm, na cor preta.
Pasta arquivo com
grampo trilho, em
cartolina plastificada,
tipo classificadora,
com 90/m², dimensões
335 x 230 mm, na cor
preta.
Pistola para cola
quente com dimensões de 11,2 mm
x30cm, 110 volts.
ACP R$ 1,15 R$ 172,50
ACP R$ 12,34 R$ 370,20
Waleu R$ 8,44 R$ 590,80
Jocar R$ 2,39 R$ 119,50
Jocar R$ 10,28 R$ 154,20
Jocar R$ 2,83 R$ 198,10
Waleu R$ 10,92 R$ 218,40
Jocar R$ 5,45 R$ 16,35
S.D
R$ 12,00 R$ 600,00
Jocar R$ 5,19 R$ 124,56
Waleu R$ 16,99 R$ 509,70
Rendi- R$ 0,54 R$ 108,00
colla
DAC R$ 22,28 R$
1.336,80
Frama R$ 2,46 R$ 295,20
Frama R$ 2,06 R$ 618,00
Sertic R$ 35,49 R$
1.064,70
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde
Fiscal:
Valor total:
Mariana Pavowski Silvestre
R$ 10.481,19 (dez mil quatrocentos e oitenta e um
reais e dezenove centavos)
Prazo de Vigên- 29/08/2016 até 28/08/2017
cia:
Pág. 08
DIÁRIO OFICIAL
Nº 076/2016 – F.M.S
Detentor:
Detentora:
Adedo Comércio e Indústria de Confecções Ltda ME
03.913.645/0001-03
CNPJ:
Objeto:
Futura e eventual aquisição de materiais de expediente, para o Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
ITEM QTDE UNID
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
PREÇO VALOR
UNITÁRIO TOTAL
02
10
Unid. Agenda, tipo telefônica, São R$ 34,10 R$
índice alfabético AZ,
Domin341,00
quantidade mínima de
gos
folhas 150, gramatura
75 g/m2, comprimento
210mm, largura
150mm, na cor preta.
60
60
Unid Cartolina, material
celulose vegetal,
gramatura 150g/m2,
formato 73x55cm, na
cor branca.
VMP R$ 1,18
R$
70,80
78
50
Unid. Porta-crachá de pvc
Reflex R$ 1,44
com jacaré clip,
material: soft pvc,
tamanho: 60*90mm,
cor:transparente, anexo:
jacaré na parte de trás.
R$
72,00
120
50
129
15
Unid. Fita adesiva dupla-face Adel- R$ 10,82 R$
rolo, excelente fixação, bras
541,00
com 18mmx50m;
Cx Grampo para grampea- Bacchi R$ 26,30 R$
dor, em metal galvani394,50
zado, proteção antiferrugem, tamanho 24/8.
Caixa com 5000
unidades.
130
15
Cx
Grampo para grampea- Bacchi R$ 26,30 R$
dor, em metal galvani394,50
zado, proteção antiferrugem, tamanho 24/10.
Caixa com 5000
unidades.
131
15
Cx
132
15
Cx
Grampo trunfo nº 1.
Bacchi R$ 3,57
Caixa com 50 unidades
Grampo trunfo nº 2.
Bacchi R$ 7,58
Lapiseira, corpo em
BIC R$ 9,85
plástico, cor preta,
ponteira retrátil, utiliza
mina de grafite de 0,7
mm, com mecanismo
resistente para avanço
da carga, borracha
embutida na parte
traseira, clip removível.
135
136
148
166
05
05
20
10
cx.
cx.
Lapiseira, corpo em
plástico, cor preta,
ponteira retrátil, utiliza
mina de grafite de 0,5
mm, com mecanismo
resistente para avanço
da carga, borracha
embutida na parte
traseira, clip removível.
R$
53,55
R$
113,70
R$
49,25
R$
27,60
Bloco Papel para Flipchart,
Tamoio R$ 38,01 R$
Folhas brancas de papel
380,10
apropriadas à utilização
em cavaletes flipchart,
blocadas ou avulsas,
com serrilhas para
destaque, sem pauta,
com alto teor de alvura
e baixo índice de
porosidade, devendo
aceitar escrituração a
tinta sem borrar. Bloco
50 folhas 640 x 880,
gramatura 75 g/m²
02
Unid. Quadro branco confec- Stalo R$ 185,33 R$
cionado em laminado
370,66
melamínico (fórmica)
branco brilhante, com
espessura total de 17
mm. moldura em
alumínio anodizado
fosco com suporte para
apagador arredondado,
removível e deslizante
com 40 cm, sistema de
fixação invisível, com
manual e conjunto de
acessórios para instalação. tamanho 1,30 x 90
cm.
186 30
Unid. Quadro branco confec- Stalo R$ 82,04 R$
cionado em laminado
2.461,20
melamínico (fórmica)
branco brilhante, com
espessura total de 17
mm. moldura em
alumínio anodizado
fosco com suporte para
apagador arredondado,
removível e deslizante
com 40 cm, sistema de
fixação invisível, com
manual e conjunto de
acessórios para instalação. tamanho 60 x 90
cm.
191 200 Unid. Pasta suspensa com
Polibras R$ 3,30
R$
visor, confeccionada em
660,00
polipropileno fosco,
com varetas de aço e
ponteiro de nylon no
comprimento de
40,6cm, tamanho ofício,
na cor cinza, com
grampo plástico.
212 50
Unid. Índice A-Z para fichário Acrimet R$ 15,10 R$
de mesa. Tamanho 6X9.
755,00
Fiscal:
Valor total:
R$ 6.739,81 (seis mil setecentos e trinta e nove reais
e oitenta e um centavos)
Prazo de Vigência: 29/08/2016 até 28/08/2017.
10
17
23
24
25
26
27
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2016 –
F.M.S
Detentor:
Detentora:
Andipel Papelaria Eireli - EPP
CNPJ:
14.227.560/0001-98
Objeto:
Futura e eventual aquisição de materiais de expediente, para o Fundo Municipal de Saúde de São
Mateus do Sul – PR, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições
expressas no Edital de Pregão Eletrônico nº
020/2016 – FMS
BIC R$ 10,99 R$54,95
Unid. Papel cartão fosco,
VMP R$ 1,38
apresentando uma das
superfícies lisa, cor
pink, sem porosidade
que aceite a escrituração da tinta, 240 g/m² 50 x 70 cm. Deverá ser
acondicionado conforme praxe do fabricante
de modo que proporcione proteção durante o
transporte e o armazenamento, onde deverá
constas: quantidade e/
ou peso líquido.
185
04
06
07
08
09
Apagador
para
quadro
branco
PILOT. Corpo em
plástico de alta
COR
05 Unid. resistência
AZUL, superfície
interna em espuma
e base em feltro.
Tamanho mínimo
15 cm.
Almofada
para
carimbo, material
caixa
plástico,
material almofada
10 Unid. esponja absorvente
revestida de tecido
de longa duração,
tamanho
médio,
cor preta, entintada.
Almofada
para
carimbo, material
caixa
plástico,
material almofada
esponja
absorvente
10 Unid
revestida de tecido
de longa duração,
tamanho
médio,
cor
vermelha,
entintada.
Almofada
para
carimbo, material
caixa
plástico,
material almofada
10 Unid esponja absorvente
revestida de tecido
de longa duração,
tamanho
médio,
cor azul, entintada.
Apontador
lápis,
material metal, tipo
escolar,
quantidade
100 Unid.
furos
1,
sem
depósito,
lâmina
em aço inoxidável.
28
PREÇO
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
PILOT
R$ 10,57 R$ 52,85
29
JAPAN
R$ 2,18
R$ 21,80
30
JAPAN
R$ 5,00
R$ 50,00
32
JAPAN
R$ 5,00
R$ 50,00
LEO E
LEO
33
R$ 0,48
R$ 48,00
Barbante de algodão PIRATI
cru nº 4, ideal para NINGA
10 Rolo amarração, artesanato,
R$ 4,00 R$ 40,00
entre outros. Rolo com
50g.
Balões de látex lisos, JOY
Paco- tamanho 9", na cor
R$
40
R$ 13,42
te vermelha, pacote com
536,80
100 unidades
PANACaderno de linguagem, MERIC
material papel off-set ANA
56g/m2, capa dura,
espiral,
100 Unid. apresentação
uma matéria, quantidade folhas 96, formato
200x275mm.
(universitário)
PANACaderno de linguagem, MERIC
material papel off-set ANA
56g/m2, capa dura,
100 Unid. apresentação
espiral,
uma matéria, quantidade folhas 96, formato
140x202mm.
TILICaderno de linguagem, BRA
material papel off-set
50 Unid. 56g/m2, capa dura,
apresentação brochura,
quantidade folhas 96,
formato 144x202mm.
ALACaixa arquivo desmon- PLAST
tável,
em
plástico
polionda, com impressões
sem
borrões,
05
Cx medindo aproximadamente
35,8cm
de
comprimento, 24,5cm
de altura e 13,5cm de
largura. Caixa com 50
unid. Amarelo
tável,
em
plástico
sem
borrões,
05
35,8cm
de
comprimento, 24,5cm
unid. Vermelho
tável,
em
plástico
sem
borrões,
05
35,8cm
de
comprimento, 24,5cm
unid.Cinza
tável,
em
plástico
sem
borrões,
05
35,8cm
de
comprimento, 24,5cm
unid. Branca
tável,
em
plástico
sem
borrões,
05
35,8cm
de
comprimento, 24,5cm
unid. Azul
WALEU
Caixa para correspondência tripla, articulável para papéis de
medidas não inferiores
10 Unid. a 240mmX340m, em
acrílico na cor fumê,
composta de resina
reciclável em polietileno ou similar de igual
quantidade ou superior.
MASCalculadora de mesa c/ TERPRI
12 dígitos, com visor NT
LCD, pequeno, memória, cálculo de porcenta50 Unid. gem,correção total e
desligamento automático, funcionamento a
energia solar, tamanho
aproximadamente:
114x135x26 mm
R$ 4,06
R$
406,00
R$ 4,30
R$
430,00
R$ 2,50
R$
125,00
R$ 118,95
R$
594,75
R$ 118,95
R$
594,75
R$ 118,95
R$
594,75
R$ 118,95
R$
594,75
R$ 118,95
R$
594,75
R$ 30,38
R$
303,80
R$ 12,38
R$
619,00
Pág. 09
36
38
5
50
48
50
49
50
55
56
58
59
65
Caneta
esferográfica
vermelha,
escrita
média,
corpo
em
material
plástico
transparente,
tampa
ventilada, gravado no
corpo a marca do
Cx fabricante e indicação
de escrita média, ponta
de cobre de 0,7 mm
com esfera de tungstênio. Validade mínima
de 11 meses da data da
entrega. Com certificação do Inmetro. Caixa
com 50 unid.
Caneta marca texto na
cor amarelo fluorescente, ponta chanfrada de
no mínimo 4mm, corpo
cilíndrico, tampa na cor
120 Unid. da tinta, prendedor para
bolso, tamanho com
tampa de 13 cm aproximadamente, gravado no
corpo a marca do
fabricante.
Com
47
50
DIÁRIO OFICIAL
50
30
03
10
10
50
BIC
66
R$ 25,01
R$
125,05
67
JOCAR
Pincel para quadro MASbranco, possua ponta TERPRI
NT
Unid. macia, apague facilmente, contenha tinta
especial, não recarregável, na cor verde.
NT
especial, não recarregável, na cor azul.
NT
especial, não recarregável, na cor preta.
NT
especial, não recarregável, na cor vermelha.
Canetinha hidrográfica LEO E
Unid. lavável. Estojo com 12 LEO
cores.
USAFOCapa Transparente Para LIEN
Encadernação, Confeccionada
com
em
polipropileno, transparente. Acondicionadas
em pacotes com 100
unidades,
devendo
Pacoconstar: cor, quantidade
te
e/ou
peso
líquido,
Formato A4.
Largura: 210 mm (-1
mm + 2 mm);
Altura: 297 mm (- 1
mm + 2 mm).
Espessura
(mínima):
0,30 mm. Cor FUMÊ
HARDC
CARBONO
A4
1 OPY
FACE CX C/ 100
UNID., para escrita
manual, na cor preta,
CX dimensão A4 21X29.7
cm. Embalagem: caixa
com 100 folhas, com
dados de identificação
do produto e marca do
fabricante.
SD
Cartões de Ponto para
o uso em relógios de
ponto convencionais,
em papel de alta
para
o
Cx/ qualidade
pacte perfeito controle de
horário de entrada,
saída e repouso de
funcionários. Na cor
bege.
Caixa/pacote
com 100 unid
WIRE
Clipes nº 1/0 fabricado PLAST
com arame de aço e
acabamento galvanizado,
antiferrugem,
formato
paralelo,
flexível, sem oxidações,
Cx e sem deformações
provenientes de desajustes na fabricação,
acondicionado
em
caixa de papelão,
contendo 100 unidades.
R$ 0,94
70
100
R$
112,80
68
50
R$ 1,33 R$ 66,50
R$ 1,33 R$ 66,50
69
08
R$ 1,33 R$ 66,50
71
60
R$ 1,33 R$ 66,50
R$ 6,00
R$
180,00
72
73
10
10
R$ 29,28 R$ 87,84
74
R$ 20,00
R$ 14,00
R$
200,00
R$
140,00
75
76
10
20
20
77
10
79
30
R$ 0,87 R$ 43,50
Clipes nº 4/0 fabricado WIRE
com arame de aço e PLAST
antiferrugem,
formato
paralelo, flexível, sem
Cx oxidações, e sem deformações provenientes de
desajustes na fabricação,
acondicionado em caixa
de papelão, contendo 50
unidades.
antiferrugem,
formato
unidades.
antiferrugem,
formato
unidades.
antiferrugem,
formato
unidades.
Cola branca, líquida, para PIRATI
papel, base PVA lavável, NINGA
não tóxica, fórmula a
Unid. base d’agua, frasco com
bico aplicador, para uso
geral, frasco com 90
gramas.
Cola glitter, na cor ACRIdourada, líquida, brilhan- LEX
te, atóxica, para aplicaUnid. ções em papel e similares. Composição: resina
de PVA, glitter e conservante tipo benzotiazol.
Frasco com 35g.2,73
Cola glitter, na cor prata, ACRIlíquida, brilhante, atóxi- LEX
ca, para2,73 aplicações
Unid. em papel e similares.
Composição: resina de
PVA, glitter e conservante
tipo
benzotiazol.
Frasco com 35g.
Cola glitter, na cor ACRIvermelha,
líquida, LEX
brilhante, atóxica, para
Unid. aplicações em papel e
similares. Composição:
resina de PVA, glitter e
conservante tipo benzotiazol. Frasco com 35g.
Cola instantânea, fórmula TEKexclusiva
em
tubo BOND
plástico com bico dosador e conteúdo mínimo
Unid. de 5g, pode ser usada em
metais, ferros, louça,
porcelana,
madeira,
couro, papelão entre
outros.
Cola para EVA, em ACRIAcetato de Polivinila e LEX
Álcool,
com
um
exclusivo bico aplicador
Unid. que facilita a aplicação.
Solúvel
em
álcool.
Secagem no ar. Não
resistente a lavagens.
Disponível em 35g.
Corretivo liquido multiu- DELTA
so, lavável, secagem
instantânea, sem odor,
não tóxico, composição
Cx química completa e data
de validade de doze
meses da entrega, impressa nas embalagens do
produto, frasco com 18
ml. Caixa c/ 12 unid
Elástico em látex, forma REDcircular, cor amarela, nº BOR
Paco18. Pacote com 200
te
unidades ou mínimo de
100gramas.
80
04
81
15
82
02
83
01
84
10
85
10
86
10
87
2
88
50
89
25
90
35
91
25
92
25
93
50
94
20
95
20
97
05
101
80
R$ 0,87 R$ 60,90
R$ 1,20
R$
120,00
R$ 1,17 R$ 58,50
R$ 0,87 R$ 6,96
R$ 2,50
R$
150,00
R$ 2,35 R$ 23,50
R$ 2,37 R$ 23,70
R$ 2,37 R$ 23,70
R$ 6,00
R$ 6,00
R$
120,00
R$
120,00
R$ 9,50 R$ 95,00
R$ 4,50
R$
135,00
102 120
119 120
121
20
122
10
Envelope pardo, com aba, FORONI
tamanho A4, com dimenCx sões
mínimas
de
R$ 65,00
23x33cm. Caixa com
250 unidades
tamanho A5, meio ofício,
com abertura lateral, nas
Cx
R$ 44,00
dimensões
de
162x229cm. Caixa com
250 unidades
tamanho
A3
Cx
R$ 90,00
(aprox.412x312mm).
Envelope branco, com FORONI
aba,
tamanho
carta,
pequeno
Cx
R$ 87,00
(aprox.162x114mm).
Espiral para encaderna- MARES
ção em PVC, semirrígido,
Paco07 mm (capacidade para
R$ 16,00
te
25 fls.) pacote com 100
unidades . Cor preta
R$ 19,00
te
unidades. Cor preta.
R$ 27,00
te.
R$ 65,00
te
Estilete com lâmina fina JOCAR
recarregável larga (18 x
100
mm
(aprox.)),
apresentando guia interna
metálica ou outro materiUnid. al resistente, cabo anatôR$ 6,00
mico,
sistema
para
avanço e recolhimento
escalonados da lâmina,
com dispositivo de trava
na posição escolhida.
E.V.A., folhas nas dimen- DUBUnid. sões mínimas de 55 FLEX R$ 0,92
X40cm. Amarelo
X40cm. Azul
X40cm. Branco
X40cm. Preto
X40cm. Rosa
X40cm. Verde Escuro
X40cm. Vermelha
Fichário de mesa, base ACRImetálica
com
tampa MET
R$
Unid. acrílica fumê, tamanho
136,00
6X9”, com índice alfabético 23 cmX13cm
TIGH
Fita adesiva de polipropiTAPE
leno, incolor 12mmx10m;
Ideal para uso em empaUnid. cotamento leve, trabalhos
R$ 0,21
escolares, fechamento de
envelopes, lacração de
pacotes.
TIGH
Fita adesiva de polipropiTAPE
leno, incolor, 12mmx50m;
Ideal para uso em empaUnid. cotamento leve, trabalhos
R$ 1,30
escolares, fechamento de
envelopes, lacração de
pacotes.
ADEL
Fita crepe, rolo com BRAS
18mmx50m; Ideal para
uso em trabalhos escolares,
fechamento
de
Unid. embalagens, mascaramenR$ 5,00
tos, fixação, proteção,
enfaixamentos, emendas,
reforços e muito indicado
em superfícies irregulares.
Fita adesiva dupla-face TIGH
Unid. espuma rolo, excelente TAPE R$ 8,00
fixação, com 18mmx10m; EPA
KOALA
Unid. Giz de Cera bastão curto.
R$ 1,26
R$
260,00
R$
660,00
R$
180,00
R$ 87,00
R$
160,00
R$
190,00
R$
270,00
R$
130,00
R$
300,00
R$ 23,00
R$ 32,20
R$ 23,00
R$ 23,00
R$ 46,00
R$ 18,40
R$ 18,40
R$
680,00
R$ 16,80
R$
156,00
R$
600,00
R$
160,00
R$ 12,60
Pág. 10
123
125
126
127
128
133
134
05
60
15
15
15
15
10
139
36
140
12
141
50
DIÁRIO OFICIAL
Grampeador para papéis, JOCAR
tamanho grande, reforçado, composto de base e
alavanca de pressão,
confeccionados em chapa
de aço carbono, pintada
ou esmaltada, podendo
ser em aço inoxidável ou
ainda cromada, sendo que
a alavanca constitui-se de
um braço com punção
acoplado ao portagrampos, este em material aço carbono, com
R$
Unid.
avançador e guia reforça100,00
da por chapa frontal
soldada. A base deverá
ser provida de um fundo
plástico antiderrapante,
bem como uma chapa em
aço carbono cromado, na
qual se apoia os papéis a
serem grampeados.
Deverá ainda ser provido
de mola para manter a
abertura entre alavanca e
base. P/ Grampos: 24/8,
24/10, 23/8, 23/10, 23/13.
Grampo para grampeaJOCAR
dor, em metal galvanizado, proteção antiferruCx
R$ 2,42
gem, tamanho 26/6.
Grampo para grampeaBRW
R$ 13,00
gem, tamanho 23/8.
R$ 18,00
gem, tamanho 23/13.
R$ 20,00
gem, tamanho 23/10.
Lápis de cor, caixa com LABRA
12 cores vibrantes,
anatômico, formato
hexagonal, tamanho
grande, com lápis inteiros, ponta resistente
atóxico, lavável, que não
Unid.
R$ 2,87
manche, para desenhar e
pintar sobre papel e
similares. Composição:
pigmentos, aglutinantes,
carga inerte, parafina
sintética e madeira
reflorestada.
LEO E
Lápis preto, HB 2, sem
LEO
borracha, corpo hexagoCx
R$ 28,00
nal,1ª linha. Caixa com
144 unidades.
Livro de atas com 100
SD
folhas numeradas,
Unid. pautado e margem à
R$ 10,00
esquerda, capa dura na
cor preta.
SD
Livro para protocolo,
com mínimo de 100
Unid.
R$ 14,00
folhas, tamanho aprox.
216 x 153 mm, capa dura.
Livro ponto, com mínimo SD
Unid. de 100 folhas, tamanho
R$ 13,00
aprox. 216 x 153 mm.
Molha dedos, glicerina, WALEU
Unid. embalagem com no
R$ 2,30
mínimo 12 gramas
PANAPapel almaço com pauta e MERIC
Pacote margem. Pacote com 10 ANA R$ 1,20
folhas.
142
50
143
10
145
REPapel A4, 297 x 210 mm,
PORT
75 g/m2, co-lorido.
10 Pacote
Pacote com 100 folhas e
no mínimo 03 cores.
146
20
Papel cartão fosco,
superfícies lisa, cor preta,
sem porosidade que
aceite a escrituração da
tinta, 240 g/m² - 50 x 70
cm. Deverá ser acondiciUnid.
onado conforme praxe do
fabricante de modo que
proporcione proteção
durante o transporte e o
armazenamento, onde
deverá constas: quantidade e/ou peso líquido.
147
20
Unid.
R$
500,00
157
R$
145,20
25
Unid.
158
25
Unid.
159
25
Unid.
160
25
Unid.
161
25
Unid.
162
25
Unid.
163
25
Unid.
164
25
Unid.
R$
195,00
165
04
Cx.
R$
270,00
169
03
Bobina
172
70
Unid.
R$
300,00
173
70
Unid.
174
70
Unid.
175
70
Unid.
176
70
Unid.
177
70
Unid.
R$ 43,05
R$
280,00
R$
360,00
R$
168,00
179 100 Unid.
R$
650,00
R$
115,00
R$ 12,00
R$ 5,00 R$ 50,00
VMP
180 100 Unid.
R$ 1,00 R$ 20,00
Papel
cartão
fosco,
superfícies
lisa,
cor
vermelha, sem porosidade
que aceite a escrituração
da tinta, 240 g/m² - 50 x
70 cm. Deverá ser
acondicionado conforme
praxe do fabricante de
modo que proporcione
proteção
durante
o
transporte e o armazenamento,
onde
deverá
constas: quantidade e/ou
peso líquido.
Papel carmim, tamanho
48 x 66 cm, cor: azul
48 x 66 cm, cor: branca
48 x 66 cm, cor: marrom
48 x 66 cm, cor: rosa
48 x 66 cm, cor: roxa
48 x 66 cm, cor: preta
48 x 66 cm, cor: verde
escuro
48 x 66 cm, cor: vermelha
VMP
R$ 0,95 R$ 19,00
181
VMP
VMP
VMP
VMP
VMP
VMP
50
Unid
R$ 1,00 R$ 25,00
R$ 1,00 R$ 25,00
R$ 1,00 R$ 25,00
R$ 1,00 R$ 25,00
R$ 1,00 R$ 25,00
182
50
Unid.
R$ 1,00 R$ 25,00
VMP
R$ 1,00 R$ 25,00
187
15
Unid.
VMP
Etiqueta auto adesiva LINK
12,7x44,45mm, na cor
branca, com 80 etiquetas
por folha, frontal da
etiqueta em papel off-set,
caixa com 100 folhas.
VR
Papel pardo, material
celulose vegetal, tipo
papel Kraft, na cor parda.
Bobina medindo 80m de
comprimento, 60cm de
largura, pesando aproximadamente 7,5kg.
TNT, gramatura 100g/ FABRIm2, formato 50x1,4, na TEX
cor amarela.
cor azul.
cor branca.
cor preto.
cor rosa.
cor vermelha.
ALA
Pasta plástica (polionda) PLAST
estrutura alveolar, formada por duas lâminas
elástico
resistente,
ALA
Pasta plástica (polionda) PLAST
estrutura alveolar, formada por duas lâminas
elástico
resistente,
R$ 1,00 R$ 25,00
R$ 52,00
R$ 59,00
R$
208,00
R$
177,00
R$
R$
106,00 7.420,00
188
189
15
15
Unid.
Unid.
192 200 Unid.
R$
R$
106,00 7.420,00
R$
R$
106,00 7.420,00
R$
R$
106,00 7.420,00
R$
R$
106,00 7.420,00
R$
R$
106,00 7.420,00
R$ 1,80
R$ 4,50
195
10
Unid.
196
30
Unid.
197
30
Unid.
199
70
Unid.
R$
180,00
R$
450,00
Pasta plástica transparente em L – 210 x 297 mm,
Confeccionada
em
polipropileno
(PP)
transparente, dobrado ao
meio ou com o dorso
fechado através de termo
solda, possuindo ainda
sua parte inferior também
fechada através de termo
solda; proporcionando o
formato da letra “L”
sendo
as
aberturas
localizadas na lateral
direita e parte superior da
pasta.
Largura 210 mm (-1 + 2
mm)
Altura 297 mm (-1 + 2
mm)
Espessura mínima 0,15
mm
Pasta, material PVC
transparente, cor incolor,
com abas e elástico,
tamanho meio ofício.
Cores variadas.
Pen
drive,
memória
mínima 2G, USB 2.0,
taxa de tranferência de
dados 6mb/seg. e de
gravação de 3mb/seg.
Garantia mínima de 6
meses.
Pen
drive,
memória
dados 6mb/seg. e de
meses.
Pen
drive,
memória
dados 6mb/seg. e de
meses.
Pasta suspensa com visor,
marmorizada,
com
varetas de aço e ponteiro
de nylon no comprimento
de 40,6cm, com grampo
plástico. Material Kraft.
PLAST
PARK
R$ 1,00 R$ 50,00
ALAPLAST
R$ 1,80 R$ 90,00
SANDISK
R$ 20,00
R$
300,00
R$ 27,00
R$
405,00
R$ 30,00
R$
450,00
R$ 2,80
R$
560,00
SANDISK
SANDISK
ICL
Perfurador de papéis em CAVIA
aço carbono estampado
ou em estrutura metálica
pintada, composto de
base, dois pinos de corte
e alavanca. A base deverá
ser provida de um fundo
plástico, antiderrapante
para proteção da mesa,
que poderá ser removida
para limpeza das sobras
de papel picado pela
perfuração. A alavanca de
pressão acionadora dos
pinos de corte deverá ser
mantida suspensa através
de mola. Os pinos de
corte, em aço tratado,
deverão apresentar duplo
corte afiado de modo a
permitir furações perfeitas. Distância entre furos
(padrão) 80 mm diâmetro
dos furos (aprox.) 6 mm.
Com capacidade para
perfurar no mínimo 70
folhas de papéis de uma
só vez (papel 75g/m²).
Régua de poliestireno, WALEU
transparente, com impressão da graduação, legível
sem falhas em milímetros
e
centímetros,
sem
deformidades ou rebarbas
a fim de proporcionar um
traçado retilíneo perfeito.
CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS:
Comprimento
nominal
gravado:00 mm Largura:
30 a 40 mm./Espessura:
2,5 a 3,0mm
Régua plástica 30 cm WALEU
cristal, graduação em cm,
flexível.
Tinta guache, atóxica, PIRATI
solúvel em água, cores NINGA
miscíveis entre si, nas
cores amarela, vermelha,
verde, azul, marrom,
preta e branca. Composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes tipo benzotiazol.
Frascos de 250ml.
R$
R$
124,00 1.240,00
R$ 1,30 R$ 39,00
R$ 1,10 R$ 33,00
R$ 5,00
R$
350,00
Pág. 11
200
203
204
205
206
207
208
209
DIÁRIO OFICIAL
20
12
12
12
12
12
12
12
216 200
220
30
Suporte para fita adesiva WALEU
grande
(para
fita
12mmx50m); Especificações: Corta fitas adesivas,
R$
Unid.
R$ 20,58
fabricado em plástico 411,60
durável, menos propenso
à quebras, lâmina de corte
em metal.
Tinta
especial
para JAPAN
recarregar todos os tipos
Unid. de
marcadores/canetas
R$ 7,00 R$ 84,00
para quadro branco, cor
azul.
Tinta
especial
para JAPAN
Unid. de
marcadores/canetas
R$ 7,40 R$ 88,80
preta.
Tinta
especial
para JAPAN
Unid. de
marcadores/canetas
R$ 8,00 R$ 96,00
verde.
Tinta
especial
para JAPAN
Unid. de
marcadores/canetas
R$ 7,50 R$ 90,00
vermelho.
Tinta
para
carimbo PILOTO
composta por resinas
Frasco termoplásticas, corantes e
R$ 8,00 R$ 96,00
aditivos, à base de água.
Frasco 42ml. cor preta.
Tinta
para
carimbo PILOTO
Frasco termoplásticas,corantes e
R$ 8,00 R$ 96,00
Frasco 42ml. cor azul.
Tinta
para
carimbo PILOT
termoplásticas, corantes e
R$
Frasco
R$ 11,00
132,00
Frasco 42ml, cor vermelha.
Bastão para pistola de RENDIR$
Unid. cola quente com dimen- COLLA R$ 0,55
110,00
sões de 7,5 mm x30cm
Pistola para cola quente JOCAR
R$
Unid. com dimensões de 7,5
R$ 16,90
507,00
mm x30cm, 110 volts.
Órgão Solicitan- Secretaria Municipal de Saúde
te:
Fiscal:
Valor total:
R$ 65.886,50 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta
e seis reais e cinquenta centavos)
Prazo de Vigên- 29/08/2016 até 28/08/2017.
cia:
34
35
43
44
45
Cx
Cx
Cx
Cx
Cx
,Nº 078/2016 – F.M.S
Detentor:
Detentora:
F. P. Garaluz - ME
CNPJ:
07.299.558/001-69
Objeto:
ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO
05
Aplicador suporte
para fita adesiva,
suporte para rolo
grande (compatível
com fita 45mm X
Unid. 02
45m – (L x C)),
material plástico, cor
grafite, com área
frontal que facilite o
corte,
46
MARCA
GRAMP
LINE
Adesivo Amarelo,
tamanho pequeno
19 Pacote 100 (aproximadamente
38 x 50mm, com 100
Folhas. Pacote com
4 unidades.
31
Cx
52
Cx
R$ 19,00 R$ 38,00
Balões de látex lisos, RIBER
tamanho 9", na cor BALL
13 Pacote 40
branca, pacote com
100 unidades
3M
Bloco de Recados
Caixa arquivo
desmontável, em
plástico polionda, na
cor azul, com
impressões sem
borrões, medindo
06
aproximadamente
35,8cm de comprimento, 24,5cm de
altura e 13,5cm de
largura. Caixa com
50 unid.Verde.
PREÇO
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
Cx
53
Cx
R$ 19,60 R$ 784,00
R$ 3,48 R$ 348,00
54
Cx
POLIBRAS
COMCaneta esferográfica PACTOR
azul, escrita média,
corpo em material
tampa
ventilada,
gravado no corpo a
marca do fabricante
e indicação de escrita
R$
50 média, ponta de
R$ 21,98
1.099,00
cobre de 0,7 mm
com
esfera
de
tungstênio. Validade
mínima de 11 meses
da data da entrega.
Com certificação do
Inmetro. Caixa com
50 unid.
COMCaneta esferográfica PACTOR
preta, escrita média,
corpo em material
tampa
ventilada,
gravado no corpo a
marca do fabricante
e indicação de escrita
10 média, ponta de
R$ 24,30 R$ 243,00
cobre de 0,7 mm
com
esfera
de
tungstênio. Validade
mínima de 11 meses
da data da entrega.
Inmetro. Caixa com
50 unid.
Caneta hidrográfica, COMponta cônica, com PACTOR
tinta a base d’agua e
03 ponta de poliéster,
secagem rápida, leve
e macia, na cor
AZUL, caixa com
12 unidades
Caneta hidrográfica, PILOT
material
plástico,
formato
corpo
cilíndrico, material
ponta
poliacetato,
4 espessura
escrita
fina, ponta de 1mm,
cor carga preta para
retroprojetor. Caixa
com 12 unidades.
Ângela de Andrade - ME
CNPJ:
09.062.820/0001-82
Objeto:
Futura e eventual aquisição de materiais de
expediente, para o Fundo Municipal de Saúde de
São Mateus do Sul – PR, obrigando as partes o
cumprimento em todos os seus termos e nas
condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2016 – FMS
11 Pacote 40
12 Pacote 40
14 Pacote 40
15 Pacote 40
16 Pacote 60
18 Pacote 50
R$ 55,40
105
Rolo
05
107
Rolo
05
108
Rolo
05
109
Rolo
05
111
Rolo
05
112
Rolo
05
113
Rolo
05
114
Rolo
05
115
Rolo
05
116
Rolo
05
R$ 166,20
R$ 55,30 R$ 165,90
e macia, na cor
VERMELHA, caixa
com 12 unidades
material
plástico,
formato
corpo
ponta
poliacetato,
2 espessura
R$ 88,33 R$ 176,66
escrita
fina, ponta de 1mm,
cor carga verde para
retroprojetor. Caixa
com 12 unidades
material
plástico,
formato
corpo
ponta
poliacetato,
escrita
2 espessura
fina, ponta de 1mm,
cor carga vermelha
para
retroprojetor.
Caixa
com
12
unidades
Detentora:
R$ 55,30 R$ 165,90
R$ 55,40 R$ 554,00
e macia, na cor
PRETA, caixa com
12 unidades
e macia, na cor
VERDE, caixa com
12 unidades
Nº 079/2016 – F.M.S
Detentor:
R$ 85,66 R$ 171,32
R$ 88,20 R$ 352,80
R$ 360,00
R$
2.160,00
Fiscal:
Valor total:
R$ 6.424,78 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro
reais e setenta e oito centavos)
Balões de látex ART
lisos,
tama- LATEX
nho 9",
na cor
amarela.
pacote
com 100 unidades.
lisos,
tama- LATEX
nho 9",
na cor
azul, pacote com
100 unidades
lisos,
tama- LATEX
nho 9",
na cor
Pink, pacote com
100 unidades
lisos,
tama- LATEX
nho 9",
na cor
preta, pacote com
100 unidades
lisos,
tama- LATEX
nho 9",
na cor
rosa, pacote com
100 unidades
lisos,
tama- LATEX
nho 9",
cores
variadas,
pacote
com 100 unidades
Fita em cetim face NAJAR
simples
n
01
(aproximadamente
30mm de largura),
na cor roxo, rolo
com 100 metros.
simples
n
01
(aproximadamente
30mm de largura),
na cor verde, rolo
com 100 metros.
simples
n
01
(aproximadamente
30mm de largura),
na cor rosa pink,
rolo
com
100
metros.
simples
n
01
(aproximadamente
30mm de largura),
na cor azul royal,
rolo
com
100
metros.
simples
n
01
(aproximadamente
15mm de largura),
na cor preto, rolo
com 100 metros.
simples
n
01
(aproximadamente
15mm de largura),
na cor roxo, rolo
com 100 metros.
simples
n
01
(aproximadamente
15mm de largura),
na cor branco, rolo
com 100 metros.
simples
n
01
(aproximadamente
15mm de largura),
na cor verde, rolo
com 100 metros.
simples
n
01
(aproximadamente
15mm de largura),
na cor rosa pink,
rolo
com
100
metros.
simples
n
01
(aproximadamente
15mm de largura),
na cor azul royal,
rolo
com
100
metros.
PREÇO VALOR
UNITÁRIO TOTAL
R$ 12,80
R$
512,00
R$ 13,00
R$
520,00
R$ 14,70
R$
588,00
R$ 11,30
R$
452,00
R$ 13,20
R$
792,00
R$ 13,20
R$
660,00
R$ 28,00
R$
140,00
R$ 24,00
R$
120,00
R$ 28,90
R$
144,50
R$ 25,50
R$
127,50
R$ 17,75 R$ 88,75
R$ 17,75 R$ 88,75
R$ 17,75 R$ 88,75
R$ 17,75 R$ 88,75
R$ 17,75 R$ 88,75
R$ 17,75 R$ 88,75
Pág. 12
DIÁRIO OFICIAL
simples
n
01
(aproximadamente
117 Rolo 05 15mm de largura),
R$ 17,75 R$ 88,75
na cor vermelho,
rolo
com
100
metros.
Fiscal:
Valor total:
R$ 4.677,25 (quatro mil, seiscentos e setenta e sete
reais e vinte e cinco centavos)
Nº 080/2016 – F.M.S
A.R. Maciel - ME
18.572.031/0001-82
Detentor:
Detentora:
CNPJ:
Objeto:
ITEM QTDE UNID
39
41
Unid.
Unid.
20
50
57 Pacote 03
61
Unid
60
62
Unid
60
63
Unid
80
64
Unid
80
104 Rolo
05
106 Rolo
05
110 Rolo
05
118 Unid.
05
ESPECIFICAÇÃO
PREÇO VALOR
MARCA
UNITÁRIO TOTAL
Caneta marca texto na CIS
cor rosa fluorescente,
mínimo 4mm, corpo
cilíndrico, tampa na
cor da tinta, prendedor
para bolso, tamanho
com tampa de 13 cm
aproximadamente,
gravado no corpo a
marca do fabricante.
Inmetro.
Caneta marca texto na CIS
cor verde fluorescente,
mínimo 4mm, corpo
cilíndrico, tampa na
cor da tinta, prendedor
para bolso, tamanho
com tampa de 13 cm
aproximadamente,
gravado no corpo a
marca do fabricante.
Inmetro.
Capa Para Encaderna- LINE
ção,
Confeccionada
com em polipropileno.
Acondicionadas em
pacotes com 100
unidades,
devendo
constar: cor, quantidade e/ou peso líquido,
Formato A4.
Largura: 210 mm (-1
mm + 2 mm);
Altura: 297 mm (- 1
mm + 2 mm).
Espessura (mínima):
0,30 mm. Cor PRETA
Cartolina,
material BIGcelulose
vegetal, NARD
gramatura 150g/m2, PAPEIS
formato 73x55cm, na
cor azul.
Cartolina,
vegetal, NARD
formato 73x55cm, na
cor verde.
Cartolina,
vegetal, NARD
formato 73x55cm, na
cor rosa.
Cartolina,
vegetal, NARD
formato 73x55cm, na
cor amarela.
Fita em cetim face PROsimples
n
01 GRESSO
(aproximadamente
30mm de largura), na
cor preto, rolo com
100 metros.
n
01 GRESSO
(aproximadamente
cor branco, rolo com
100 metros.
n
01 GRESSO
(aproximadamente
cor vermelho, rolo
com 100 metros.
Fita
métrica
em DIAS E
material PVC de 1,5 SILVA
metros.
124
Unid.
50
149
Unid.
25
150
151
Unid.
25
Unid.
25
152
Unid.
25
153
Unid.
25
154
155
156
Unid.
25
Unid.
25
Unid.
25
R$ 3,30 R$ 66,00
R$ 1,18 R$ 94,40
R$ 24,50
R$
122,50
R$ 26,90
R$
134,50
R$ 16,39 R$ 81,95
R$ 2,90 R$ 14,50
ART FLEX
ART FLEX
ART FLEX
ART FLEX
ART FLEX
R$ 28,00
R$ 1,12
R$ 28,00
R$ 1,12
R$ 28,00
R$ 1,12
R$ 28,00
R$ 1,12
R$ 28,00
R$ 1,12
R$ 28,00
R$ 1,12
R$ 28,00
R$ 1,12
R$ 28,00
R$ 21,90
R$ 1.314,00
CIS
R$ 3.466,05 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinco centavos)
Prazo de Vigência:
29/08/2016 até 28/08/2017.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2016 – F.M.S
Detentor:
Detentora:
Tonin Marcas Ltda - EPP
CNPJ:
08.3593941/0001-28
Objeto:
Futura e eventual aquisição de materiais de expediente, para o Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul –
PR, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão
Eletrônico nº 020/2016 – FMS
144
R$ 1,18 R$ 94,40
ART FLEX
R$ 1,12
Valor total:
60
QTDE
UNID
ESPECIFICAÇÃO
300
Papel A4, 297 x 210 mm, 75g/m², alcalino,
ultra branco, 100% celulose de eucalipto,
acabamento superficial homogêneo, para
reprodução, impressão e escrita, embalagem
de proteção impermeável original, contendo
as informações do fabricante na embalagem.
Embalagem contendo 500 folhas. Caixa
com 10 resmas.
R$
176,70
R$ 1,18 R$ 70,80
ART FLEX
R$ 836,50
Fiscal:
Unid.
R$
165,00
R$ 1,18 R$ 70,80
ART FLEX
R$ 16,73
Órgão Solicitante:
ITEM
R$ 58,90
GOLLER
Tesoura multiuso com 25 cm, lâmina em aço
inoxidável com cabo plástico com formato
anatômico, lâmina em aço inoxidável, com
Secretaria Municipal de Saúde
202
R$ 3,30
Grampeador de mesa para papéis, composto
de base e alavanca de pressão, confeccionados em chapa de aço carbono, pintada ou
esmaltada ou ainda cromada, sendo que a
alavanca constitui-se de um braço com
punção acoplado ao porta-grampos, este em
material aço carbono, com avançador e guia
reforçada por chapa frontal soldada, permitindo a recarga de grampos tipo 26/6, mediante
separações articulada entre as partes. A base
deverá ser provida de um fundo plástico
antiderrapante, bem como uma chapa giratória em aço carbono cromado, com guias para
grampear fechado e aberto, na qual se apoia
os papéis a serem grampeados. Deverá ainda
ser provido de mola para manter a abertura
entre alavanca e base.
Papel crepom parafinado rolo de 45x200 cm,
na cor amarela.
na cor lilás.
na cor marrom.
na cor pink.
na cor preta.
na cor rosa.
na cor verde.
na cor vermelho.
Cx
MARCA
PREÇO UNITÁRIO
VALOR TOTAL
R$ 138,00
R$ 41.400,00
BOREAL
Órgão Solicitante:
Secretaria Municipal de Saúde
Fiscal:
Valor total:
R$ 41.400,00 (quarenta e um mil, quatrocentos reais)
Prazo de Vigência:
29/08/2016 até 28/08/2017.

diário oficial 1398 - Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul

Transcrição

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