Câmara Municipal de Vereadores Camara Municipal de Campina

Camara Municipal de Campina Grande
Câmara Municipal de Vereadores
Relação dos Empenhos Diários
Lei Complementar Nº 131/2010
Função, Subf,
Prog, Proj ou
Ativ e E de Desp
01.01
01 031 2003 2003
3390.30 001
Poder Legislativo
Empenho
Licitação
Número
Data
Empenho Referente a 26/5/2011
Valor da Despesa
Empenhada
Paga
a Pagar
Anulada
Nome do Credo
C.P.F./C.N.P.J, e
Histórico do Empenho
Dados do Pagamento
Nº da
Conta Bancária
Nº do
Cheque
Data do
Pagto
Câmara Municipal de Vereadores
Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar
000535
26/5/2011
440,00
0,00
440,00
0,00
PAPELARIA DAVID -GERALDO DAVID DA
SILVA
24.105.306/0001-70
VALOR REFERENTE A COMPRA DE
MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº
000.000.065 RECIBO ANEXO.
3390.39 001
000537
26/5/2011
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
FLORICULTURA PÉTALAS DE
ROSAS-CÉLIA MARIA DANTAS
00000006767 9
16063
27/5/2011
04.119.639/0001-41
VALOR REFERENTE A COMPRA DE
ARRANJOS,COROAS E BOUQUES DE
ROSAS,CONF.DOC.ANEXO.
3390.39 001
000538
26/5/2011
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
MATRACAS MULTIMIDIA - KHESIA
SUILLE PAULINO FERREI
08.172.361/0001-27
VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL DA CMCG,DURANTE O MES
DE MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO.
3390.39 001
000539
26/5/2011
40,00
40,00
0,00
0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
06.990.590/0001-23
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE
INTERNET,CONF.DOCUMENTO ANEXO
00000006767 9
16024
26/5/2011
3390.39 001
000553
26/5/2011
385,63
385,63
0,00
0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA
RECEITA FEDERAL
00000006767 9
16052
26/5/2011
00000006767 9
16051
26/5/2011
08.708.133/0001-29
VALOR REFERENTE A TAXA COBRDA PELA
FATURA DA UNIMED,CON.OC.ANEXO.
3390.39 001
000554
26/5/2011
75,00
75,00
0,00
0,00
Total da Atividade:
3.240,63
1.600,63
1.640,00
0,00
SECOP - Sistema Computadorizado de Contabilidade Pública Ltda - Versão 2009.1.0.0
NEOLINE SERVIÇOS LTDA
04.075.384/0001-62
VALOR REF.A MENSALIDADE DA
NEOLINE,REL.AO MES DE
MAIO/2011,CONF.DOC.ANEXO.
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Camara Municipal de Campina Grande
Câmara Municipal de Vereadores
Relação dos Empenhos Diários
Lei Complementar Nº 131/2010
Função, Subf,
Prog, Proj ou
Ativ e E de Desp
01.01
01 031 2003 2011
3390.36 001
3390.36 001
Poder Legislativo
Empenho
Licitação
Número
Data
Empenho Referente a 26/5/2011
Valor da Despesa
Empenhada
Paga
a Pagar
Anulada
Nome do Credo
C.P.F./C.N.P.J, e
Histórico do Empenho
Dados do Pagamento
Nº da
Conta Bancária
Nº do
Cheque
Data do
Pagto
Câmara Municipal de Vereadores
Manutenção dos Serviços de Adminstração Financeira
000536
26/5/2011
1.750,00
1.750,00
0,00
0,00
JUAN PABLO RIBEIRO COSTA
043.030.944-98
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS
PRESTADOS EM 42
MICROS,CONF.DOCUMENTO ANEXO.
00000006767 9
16064
27/5/2011
000555
26/5/2011
500,00
500,00
0,00
0,00
FERNANDA SOUZA DA COSTA
000.183.204-22
VALOR REFERENTE A SERVIÇO
JORNALISTICO PRESTADO A
CMCG,DURANTE O MES DE
MAIO/2011,CON.DOC.ANEXO.
00000006767 9
16069
31/5/2011
Total da Atividade:
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
Total Geral:
5.490,63
5.490,63
3.850,63
3.850,63
1.640,00
1.640,00
0,00
0,00
__________________________
José Carlos Farias de Barros
Contador CRC/PB 001451/0-4
Secop - Sist Comp de Cont Pub e
Fin Ltda.
SECOP - Sistema Computadorizado de Contabilidade Pública Ltda - Versão 2009.1.0.0
__________________________
VEREADOR NELSON GOMES
FILHO
PRESIDENTE
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