PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

Ficha
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 24/09/2015 à 24/09/2015
Código
Descrição
Prevista no Mês
Data: 24/09/2015 16:44:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Lançada Arrecadada
DIA 24/09/2015
5324
HONORÁRIOS 10%
0,00
0,00
3.029,45
5325
TAXAS DE ESTADO 1%
0,00
0,00
2.762,50
125.000,00
0,00
146,82
41.666,67
0,00
119,21
183.333,33
0,00
58,33
8.333,33
0,00
2.975,90
166,67
0,00
73,33
1
1.1.1.2.02.01.00
2
1.1.1.2.02.02.00
6
1.1.1.3.05.01.00
7
1.1.1.3.05.02.00
ISS - SIMPLES NACIONAL
9
1.1.2.1.25.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIME
171
1.1.2.1.99.02.00
TAXA DE CONSERVAÇÃO
0,00
0,00
10,99
182
1.1.2.1.99.04.00
OUTRAS TAXAS DE IPTU
0,00
0,00
335,54
13
1.1.2.2.90.00.00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
2.166,67
0,00
18,35
68
1.7.2.1.99.02.00
FUNDO ESPECIAL
8.333,33
0,00
8.786,60
72
1.7.2.2.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
91.666,67
0,00
403,02
90
1.9.1.1.40.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS D
833,33
0,00
1,38
174
1.9.1.5.99.01.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU
PARC
0,00
0,00
13,40
175
1.9.1.5.99.01.02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS
IPTU
0,00
0,00
2,50
103
1.9.3.1.11.01.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU
8.333,33
0,00
19,62
104
1.9.3.1.11.02.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU
4.166,67
0,00
9,87
189
1.9.3.2.16.01.01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS DE IPTU
0,00
0,00
5,50
110
1.9.9.0.99.99.01
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
50.000,00
0,00
-480,62
195
1.9.9.0.99.99.52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS
0,00
0,00
23,04
188
1.9.9.0.99.99.63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PA
0,00
0,00
7,19
192
1.9.9.0.99.99.66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS
TAXAS
0,00
0,00
1,33
TOTAL DO DIA 24/09/2015
0,00
18.323,25
TOTAL
0,00
18.323,25
IMPOSTO PREDIAL URBANO
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA
-
BOFETE, 24 de Setembro de 2015
Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2015 16:46:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2015
02 - PODER EXECUTIVO
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100443
0/0
0
298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA
, REF. A PROCESSO JUDICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA PMB
X
JOÃO A. SOARES, MILTON BONANE, NAIR F. F. PALAZZO, JOAQUIM S. ALVE
S,
JOAQUIM S. LVES, RUI C. DE JESUS, RUI C. DE JESUS, JOAQUIM P. DE L
IMA,
JOAQUIM P. DE LIMA, ODARCY O. DA ROCHA, ANTÔNIO JASSUKA, JORGE PAULINO
DA SILVA, JUSTINO S. OLIVEIRA, VALDECLIS A. CAMARGO TRANSPORTE, JO SÉ R.
DA SILVA, ADELINA A. SILVA, MARILENE EDA B. LOREFICE, MARIA LUIZA
DOS S.
ALVES, BERNARDETE B. DE SOUZA, BERNARDETE B. DE SOUZA, NELSON
ANTÔNIO DE MENDONÇA, JOSÉ F. DE ARAÚJO, DAMIÃO R. DA SILVA, DAMIÃO
R.
DA SILVA, MANOEL B. DE MIRANDA, OSMARINA C. P. DE LIMA,
/0
2.762,50
0,00
0,00
100443
0/0
0
, REF. A PROCESSO JUDICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA PMB
X
JOÃO A. SOARES, MILTON BONANE, NAIR F. F. PALAZZO, JOAQUIM S. ALVE
S,
JOAQUIM S. LVES, RUI C. DE JESUS, RUI C. DE JESUS, JOAQUIM P. DE L
IMA,
JOAQUIM P. DE LIMA, ODARCY O. DA ROCHA, ANTÔNIO JASSUKA, JORGE PAULINO
DA SILVA, JUSTINO S. OLIVEIRA, VALDECLIS A. CAMARGO TRANSPORTE, JO SÉ R.
DA SILVA, ADELINA A. SILVA, MARILENE EDA B. LOREFICE, MARIA LUIZA
DOS S.
ALVES, BERNARDETE B. DE SOUZA, BERNARDETE B. DE SOUZA, NELSON
ANTÔNIO DE MENDONÇA, JOSÉ F. DE ARAÚJO, DAMIÃO R. DA SILVA, DAMIÃO
R.
DA SILVA, MANOEL B. DE MIRANDA, OSMARINA C. P. DE LIMA,
/0
0,00
2.762,50
0,00
100444
100444
0/0
0/0
742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL
742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL
, REF. A HONORÁRIOS
, REF. A HONORÁRIOS
/0
/0
0,00
3.029,45
3.029,45
0,00
0,00
0,00
/0
/0
79,00
464,01
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE24/2015
487,00
0,00
0,00
87,86
0,00
0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL
5117
5122
0/0
0/0
011.979.957/0001-48
067.722.397/0001-04
2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME
2971 - JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PO
, Refeição, Refrigerante, Água mineral 510 ml, Refrigerante 2 litr os
, Biscoito de leite 400g, Pó de café 500g, Chá mate 500g, Biscoito
cristal 5kg
salgado 500g, Açucar
DISPENSA D
DISPENSA D
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL
5116
0/0
021.421.220/0001-69
5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSU
, Publicação no jornal Bom dia Sorocaba, Publicação no jornal Esta
Publicação no Diário Oficial da União
dão Nacional,
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL
5109
0/0
0
861 - PASEP
OUTROS/NÃO
/0
Empenho
5109
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
861 - PASEP
Data: 24/09/2015 16:46:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. A PASEP FUNDO ESPECIAL
, REF. A PASEP FUNDO ESPECIAL
OUTROS/NÃO
/0
0,00
87,86
0,00
, Marmitex......
DISPENSA D
/0
112,00
0,00
0,00
, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE PILATES PARA
DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO PERIODO
24/02/2015 A 24/11/2015 CONFORME CONTRATO Nº 22/2015
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
, Marmitex.....
DISPENSA D
/0
1.015,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
58,20
0,00
0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.000 - Assistência Social
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
5114
0/0
011.979.957/0001-48
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.000 - Assistência Social
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
837
0/0
014.390.746/0001-63
1564 - FLAVIA MIRANDA LANDI
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE
5121
0/0
011.979.957/0001-48
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.000 - Administração
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL
5110
0/0
075.829.868-49
1701 - JOANA LA PAZ DIAS
Empenho
5110
Processo
0/0
CPF/CNPJ
075.829.868-49
Fornecedor
1701 - JOANA LA PAZ DIAS
Data: 24/09/2015 16:46:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)
Descrição
Mod. Lic.
, REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU 2001 - PAGO EM DUPLICIDADE
, REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU 2001 - PAGO EM DUPLICIDADE
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
58,20
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO ELE17/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.595,90
5.172,00
8.220,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos
2767
2771
4304
0/0
0/0
63/2015
010.213.413/0001-08
009.056.012/0001-02
002.916.265/0011-31
1634 - RONALDO ROQUE ROSA
1635 - COOPERATIVA DE APICULTORES DE SOR
5125 - JBS S/A
, ABOBRINHA, PEPINO, TOMATE
, MEL EM SACHE DE 10G
, CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: PATINHO MOÍDO( IQF) MARCA
FRIBOI, CARNE BOVINA IN NATURA EM CUBOS CONGELADOS (IQF) PALETA
MARCA FRIBOI, QUIBE DE CARNE BOVINA MARCA FRIBOI
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5112
0/0
011.979.957/0001-48
, Refeição, Refrigerante, Refrigerante 600 ml
DISPENSA D
/0
154,00
0,00
0,00
, KITS DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS D ENSINO
FUNDAMENTAL 2, COMPOSTOS POR: 01 CAMISETA DE MANGAS CURTAS E 01 DE
MANGAS LONGAS SENDO NOS TAMANHOS 266 P, 296 M, 186 G E 44 GG, KITS
DE
UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS D ENSINO FUNDAMENTAL 1,
COMPOSTOS POR: 01 CAMISETA DE MANGAS CURTAS E 01 DE MANGAS LONGAS
SENDO NOS TAMANHOS 120 -03, 94-04, 490-06, 332-08, 624-10, 602-12, 370-14 E 29416
PREGÃO PRE15/2015
0,00
0,00
90.024,00
, Mão de obra
, Mão de obra
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
-741,00
335,00
312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
4412
54/2015
011.119.135/0001-97
2349 - EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇO
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4945
5119
5120
0/0
0/0
0/0
096.399.092/0001-01
096.399.092/0001-01
015.662.761/0001-86
315 - ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTI
5158 - BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - M
/0
/0
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2015 16:46:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Serviço no motor de partida
02.09.00.12.367 - Educação Especial
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.09.00.12.367.0015.2034.33903999.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
5043
5043
0/0
0/0
505 - AUXILIO TRANSPORTE
505 - AUXILIO TRANSPORTE
, REF A AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO CORRENTE
, REF A AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO CORRENTE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
, Refeição, Refrigerante, Refrigerante 2 litros
DISPENSA D
/0
941,00
0,00
0,00
, Refeição.....
DISPENSA D
/0
1.632,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.440,00
0,00
0,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL
5125
0/0
011.979.957/0001-48
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL
5123
0/0
011.979.957/0001-48
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00.10.000 - Saúde
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL
5124
0/0
011.979.957/0001-48
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2015 16:46:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Refeição tipo marmitex
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL
5530 - BIANCA CRISTINA YARMALAVICIUS PEREIRA , Carvão Ativado Medicinal
4161
0/0
016.989.268/0001-38
4168
62/2015
004.063.331/0001-21
226 - CIRURGICA UNIAO LTDA
4174
62/2015
012.632.841/0001-09
1682 - ODONTOESTE LTDA EPP
4175
62/2015
012.632.841/0001-09
1682 - ODONTOESTE LTDA EPP
- carvão ativado medicinal para lavagem gástrica. Frasco de
60U comprimido., Especulo nasal descartável infantil, Fita adesiva
hospitalar 50mm x
50m, pacote com 5 rolos., Lençol descartável, confeccionado em 100 % polipropileno, com
elástico, medindo 2,20 metros de comprimento por 140 centímetros d
e largura. Pacote
com 10 unidades, Luva de vinil transparente para procedimento, tam anho G, não estéril,
sem talco, caixa com 100 unidades., Mascara laríngea descartável - tamanho 01, Mascara
laríngea descartável - tamanho 02, Mascara laríngea descartável - tamanho 1.5, Mascara
laríngea descartável - tamanho 2.5, Mascara laríngea descartável - tamanho 3.0, Mascara
laríngea descartável - tamanho 5.0, Solução de Hipoclorito de Sódio 1% (p/p), estabilizado,
de uso hospitalar, para superfícies fixas, frascos de 1 litro, Sol ução Fisiológica 0,9%, bolsa
de 125 ml, Tubo para coleta de sangue à vácuo, tampa amarela, em p lástico, tubo seco
com gel, vol. 5ml, com anticoagulante, caixa com 100 unid., Umidif icador com capacidade
de 250ml com extensão e máscara para O2.
, Cânula de Guedel nº0, em PVC., Cânula de Guedel nº1, em PVC., Cânula de Guedel nº4,
em PVC., Cânula de Guedel nº5, em PVC., Clorexidina 0,5% é uma sol ução alcoólica de
Digliconato de Clorexidina 0,5% indicada como antisséptico tópico
para desinfecção e
lavagens das mãos, frasco de 1 litro., Colar cervical para resgate tipo "Stifneck', tamanho
M (laranja), em polipropileno de alta densidade, reforçado na part
e de frente, revestido
com espuma macia tipo 'EVA', fecho com velcro em um dos lados, nas cores padrão, com
2 aberturas na nuca, abertura frontal para palpação do pulso, radi otransparente., Lamina
de bisturi em aço Inox º.15, estéril, descartavel , caixa com 100
., Papel Grau Cirúrgico,
envelope auto selante 9cm x 26 mm, composto por filme laminado de
poliéster e
polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para au toclave, deve seguir as
NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 100 envelopes., Sonda de Foley 02 vias, nº. 20,
latex siliconizado, 5cc., Sonda de Folley 02 vias. Nº 12, lá tex siliconizado, 5cc, caixa com
10 unidades
PREGÃO ELE15/2015
0,00
588,00
0,00
PREGÃO ELE15/2015
0,00
377,00
0,00
, Esparadrapo 5cm x 4, 5m, impermeável, 100% algodão, com resina a crílica e adesivo á
base de borracha natural., Solução Glicofisiológica, bolsa de 250ml
, Sonda de Foley 02 vias, nº. 22, latex siliconizado, 5cc., Sonda
uretral levine nº10,
descartável, estéril, em pvc siliconizado., Sonda uretral levine n º12, descartável, estéril,
em pvc siliconizado.
PREGÃO ELE15/2015
0,00
212,80
0,00
PREGÃO ELE15/2015
0,00
573,34
0,00
, Mão de obra
DISPENSA D
/0
481,00
0,00
0,00
, Prestação de serviços
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
240,00
1.171,00
837,90
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
56,00
0,00
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL
5127
0/0
096.399.092/0001-01
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
4463
5067
5081
5118
0/0
0/0
0/0
0/0
005.493.434/0001-94
011.923.187/0001-11
010.142.898/0001-96
002.731.343/0001-51
2250
2552
2273
5627
- ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME
- VALTER DIAS CALHAS - ME
- WALMIR JOSE DE CAMARGO ME
- OLIVEIRA GOMES & OLIVEIRA CONFECCOE
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.15.00.10.304.0029.2042.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL
5115
0/0
011.979.957/0001-48
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2015 16:46:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Refeição, Refrigerante 2 litros
02.15.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.15.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL
5013
0/0
012.148.658/0001-24
5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME
, Chemital caes plus, Dexium comprimido 20 unid., Dexium, Chemital puppy 20ml, Terra
cortril, Soro antitetanico, Flunixin, Bactrovet prata, Pentab. peq
ueno porte, Unguento,
Tintura iodo 10%, Ferrodex, Mercepton, Butox, Doxitec, Anticion 1m l, Ração, Vacina v11,
Dink Plus 25 Khs, Doxitec, Calfoz, Ração para cachorro 15 kg, Acep rovets 1%, Pentab.
reforçado, Caixa de ferramenta de ferro, Sabonete matacura, Mod.or
ganico, Monovin k
20ml, Agulha
DISPENSA D
/0
0,00
3.115,20
0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
4308
73/2015
087.389.086/0001-74
2997 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE
, DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX, DOSÍMETROS DE TORAX, DESPESA DE
EXPEDIÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
1.382,40
0,00
5092
0/0
023.155.228/0001-56
5623 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
0,00
, Toldo 260x110
DISPENSA D
/0
486,00
0,00
0,00
, Marmitex, Refrigerante
DISPENSA D
/0
2.569,00
0,00
0,00
, REF. A DPVAT - VEÍCULO PLACA BRZ 0607
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
105,65
0,00
0,00
105,65
0,00
0,00
02.15.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.15.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02.15.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
02.15.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.15.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL
5126
0/0
014.255.728/0001-79
2868 - VALDECI ANDERSSON 11684995850
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00.15.000 - Urbanismo
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL
5113
0/0
011.979.957/0001-48
02.16.00.15.452.0023.2045.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.16.00.15.452.0023.2045.33903969.0111000 - GERAL
5107
5107
0/0
0/0
088.457.395/0001-05
088.457.395/0001-05
297 - SEG OBRI DE D PESS CAUS POR VEIC AU
Empenho
5107
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Data: 24/09/2015 16:46:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)
Fornecedor
088.457.395/0001-05
Descrição
Mod. Lic.
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
105,65
0,00
0,00
72,25
---------------------16.177,92
---------------------16.177,92
0,00
72,25
0,00
---------------------16.593,55
---------------------16.593,55
72,25
0,00
0,00
---------------------110.389,80
---------------------110.389,80
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL
5108
5108
5108
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0
0
0
, REF. A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA BRZ 0607
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BOFETE, 24 de Setembro de 2015
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

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