03 - Ministério Público Militar

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.5 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
Março/2016
SUPRIDO:
CPF: 544.832.395-20
LEONARDO PEREIRA NUNES
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01/2016 a 06/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/04/2016 a 06/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0001/2016
05/02/16
R$ 3.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000251
R$ 3.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Favorecido
Data
(a)
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000250
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
12.452.761/0001-63 Serviço de encadernações de livros (2) na cor vermelho
LR Liber Encadernadora Ltda
180,00
70 (setenta) unidades de buchas fixação Fischer Gesso HDF
04/02/16
Só Reparos - Super Loja da Construção Ltda
133,00
26.443.804/0004-00 2 (dois) kilos de arame galvanizado nº 16
19,50
70 (setenta) unidades de parafusos madeira philips 4,5x40
24,50
04/02/16
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda
43.283.811/0059-76 2 (duas) unidades de fitas para rotulador 12mmx8mt branca M231 Brother 9612090
109,80
03/02/16
Ifeira Comércio e Serviços de Telefonia Ltda ME
14.412.083/0001-30 5 (cinco) unidades de películas protetoras para celulares
75,00
03/02/16
Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda
00.540.252/0001-03 1 (uma) unidade de marcador permanente CIX PX-21 PT
18,90
29/01/16
Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda EPP
16.731.837/0001-40 1 (uma) unidade de agenda
23,80
28/01/16
EJ Ferragens Ltda EPP
07.452.213/0001-01 1 (uma) unidade de trinco 12 cm União
27/01/16
Paulo Roberto Rodrigues - EPP
26.460.782/0001-35 6 (seis) horas de prestação de serviço de operador de áudio
27/01/16
EJ Ferragens Ltda EPP
07.452.213/0001-01
30,00
420,00
2 (duas) unidades de fechadura 140 CR R68
144,00
4 (quatro) unidades de trinco 15 cm União
136,00
1 (uma) unidade de calculadora de mesa (batsolar12 dig)
22/01/16
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda
28,90
43.283.811/0059-76 4 (quatro) unidades de blister de imã magnético fixador de lembretes redon
35,20
3 (três) unidades de blister de pilha alcalina pequena AA leve 12
21/01/16
Big Comércio de Parafusos e Ferragens Ltda
7,28
Coe Coelho e Cia Ltda - Casa Iracema
01.535.467/0007-94
19/01/16
Chaveiro Asas Importação
12.556.406/0001-34
18/01/16
Chaveiro Asas Importação
12.556.406/0001-34 10 (dez) unidades de chave simples
18/01/16
EJ Ferragens Ltda EPP
07.452.213/0001-01 1 (uma) unidade de artigo 288 p/ gav sem acessórios Soprano
12/01/16
Emplac Comércio de Placas para Veículos Ltda - EPP
38.008.405/0001-49 4 (quatro) pares de placas para veículos refletivas
AC Coelho Materiais para Construção
37.083.474/0004-05
88,00
2 (duas) unidades de luva PVC sold. 50mm Tigre
20/01/16
12/01/16
77,10
08.258.885/0001-35 2 (duas) unidades de selo mecânico 3/4" Viton - Negrão
3 (três) unidades de adaptador PVC sold. 75mmx21/2" Tigre
44,58
2 (duas) unidades de chave simples
10,00
1 (uma) unidade de chave Fiesta Cod.
140,00
80,00
18,00
584,00
1 (uma) unidade de sold. união 50 mm Tigre
24,00
1 (uma) unidade de sold. união 40 mm Tigre
19,00
1 (uma) unidade de sold. luva 40 mm Tigre
3,00
1 (uma) unidade de sold. luva 50 mm Tigre
3,00
Total
SUPRIDO:
CPF: 741.581.800-82
ALESSANDRO LINK TELLECHEA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01/2016 a 06/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/04/2016 a 06/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0002/2016
15/01/16
18/01/16
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000252
R$ 1.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000253
R$ 1.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Favorecido
Data
(a)
2.476,56
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Pippi Pneus Ltda
89.079.354/0007-72
Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul
-
Serviço de conserto de roda R15 GM Astra IOM6664
100,00
Serviço de conserto de roda R16 Fluence JKO7201
120,00
Seguro DPVAT/2016 do veículo de placas JJE0557
105,25
Seguro DPVAT/2016 do veículo de placas IOM6664
105,25
Seguro DPVAT/2016 do veículo de placas JKO7201
Total
SUPRIDO:
CPF: 554.294.679-87
JOSÉ LÉCIO MENDES CORREA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/01/2016 a 06/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/04/2016 a 06/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0003/2016
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
105,25
535,75
CNPJ/CPF (c)
Total
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000254
R$ 2.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000255
R$ 2.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
-
SUPRIDO:
CPF: 826.743.887-49
NAIRA RODRIGUES CUNHA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/01/2016 a 10/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04/2016 a 10/05/2016
ATO DE CONCESSÃO: 0004/2016
R$ 3.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000263
R$ 500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000264
R$ 2.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000262
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 340.164.810-15
MARIANGELA EGAS RIBEIRO
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/01/2016 a 12/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04/2016 a 10/05/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000265
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000266
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0005/2016
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
-
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 389.902.451-68
ALTIVO CARNEIRO DE CARVALHO
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/01/2016 a 12/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 10/04/2016 a 10/05/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000267
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000268
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0006/2016
APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Favorecido
Data
(a)
-
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
22/01/16
Barcelona Comércio Varejista S/A
07.170.943/0049-56 Material de limpeza
151,95
04/02/16
Brasil Japão Moto Gás
10.333.958/0001-58 1 (um) botijão de gás
67,00
11/02/16
J. Moreira Embalagens Ltda
01.084.417/0002-23 3 (três) caixas de copos descartáveis
04/02/16
Paiva Acessórios Automotivos Ltda
04.061.825/0001-77 1 (uma) bateria Moura
480,00
Pracasa Utilidade e Acessórios Ltda
00.216.960/0001-93
1 (um) kit chave Allen
21,90
22/01/16
13/01/16
1 (um) lubrificante spray e 1 (uma) pilha alcalina
70,40
1 (um) arquivo morto, 10 (dez) blocos post it e 1 (uma) agenda
13/01/16
11/02/16
10,50
Suprimaq Equipamentos para Escritório
15.569.643/0001-28 2 (dois) colchetes e 15 (quinze) pastas trilho
33,10
1 (uma) fita rotuladora
22/01/16
77,00
13/01/16
ZiloTTo Indústria Atacado, Comércio e Representação
15.491.434/0001-09 3 (três) blocos adesivos
19/01/16
Gilberto Luciano de Oliveira Eireli - ME
05.259.772/0001-66 Manutenção periódica de purificador com higienização completa
03/02/16
Gradelar Esquadrias Metálicas Ltda
00.860.288/0001-74 Reposicionamento de gonzo do portão social
47,46
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/04/2016 a 12/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0007/2016
(a)
Favorecido
Nome (b)
1.354,71
CPF: 008.830.915-00
ADRIANO MENDES MENDONCA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2016 a 12/04/2016
Data
170,00
100,00
Total
SUPRIDO:
125,40
CNPJ/CPF (c)
Total
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000273
R$ 2.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000274
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000275
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
-
SUPRIDO:
CPF: 261.513.658-52
ADRIEL DE MOURA CERON
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2016 a 12/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/04/2016 a 12/05/2016
R$ 1.600,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000277
R$ 1.600,00
SITUAÇÃO DO SF: EXECUTADO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0008/2016
APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Favorecido
Data
(a)
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000276
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
24/02/16
a.t Delallo Distribuidora EPP
15.434.385/0001-72 49 (quarenta e nove) galões de água mineral
318,50
19/02/16
Elétrica Andra Ltda
47.674.429/0008-02 5 (cinco) pctes de extensão elétrica e 2 (duas) fitas dupla face
127,65
12/02/16
Itavema France Veículos Ltda
03.678.526/0003-85
09/03/16
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica
43.283.811/0013-93 1 (um) pcte de ponto mensal
01/02/16
Tucano Borrecharia
11.216.647/0001-71 1 (um) bico para pneu
12/02/16
Itavema France Veículos Ltda
03.678.526/0003-85 Revisão em veículo oficial
02/03/16
Wellington da Paz ME
05.246.456/0001-31 2 (dois) discos de freio, 1 (um) jogo de pastilha e 2 (dois) litros de óleo
1 (um) filtro de óleo, 1 (um) filtro de ar, 1 (um) elemento filtrante, 1 (uma) bucha
de cobre, 5 (cinco) litros de óleo e 1 (um) filtro de combustível
8,20
30,00
201,00
Total
SUPRIDO:
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/04/2016 a 12/05/2016
25/02/16
25/02/16
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000278
R$ 1.200,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000279
R$ 1.200,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0009/2016
(a)
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Alexandre Bezerra ME
04.588.769/0001-23 1 (uma) bateria para automóvel
390,00
Ferreira Costa Ltda
2 (dois) porta etiquetas, 1 (um) reservatório para sabonete e 1 (uma) lixeira em
10.230.480/0004-83
aço
672,00
19/01/16. M.S Marinho Eletrônica ME
06.278.821/0001-70 1 (um) cabo
19/01/16
Segurnaça Internet ME
14.340.945/0001-67 1 (um) telefone e 1 (um) filtro
15/01/16
José Lauriano ME
18.677.319/0001-11 Serviço de suspensão, freios e alinhamento em veículo oficial
20,00
57,00
Total
SUPRIDO:
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/04/2016 a 12/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0010/2016
1.833,42
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000280
R$ 2.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000281
R$ 2.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
Nome (b)
694,42
CPF: 284.606.343-53
FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2016 a 12/04/2016
(a)
227,00
1.388,35
CPF: 790.184.758-15
MAREVAL ALENCAR FREIRE
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/01/2016 a 12/04/2016
Data
476,00
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 751523806-25
PAULO HENRIQUE DELGADO DE MIRANDA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/01/2016 a 17/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/04/2016 a 17/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0011/2016
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
-
CNPJ/CPF (c)
Total
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000345
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000346
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
-
SUPRIDO:
CPF: 005338912-30
THIAGO TAVARES DE OLIVEIRA DANTAS
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/01/2016 a 17/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 17/04/2016 a 17/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0012/2016
R$ 2.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000348
R$ 2.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000347
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 170.271.872-72
LINO MONTEIRO MACEDO
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/01/2016 a 18/04/2016
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/04/2016 a 18/05/2016
CONCESSÃO
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0013/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000370
R$ 1.200,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000371
R$ 800,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000373
R$ 1.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
-
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 460.383.370-91
JAIME ARCADIO HAAS KIST
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2016 a 24/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/04/2016 a 24/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0014/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000481
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000482
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
-
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 535.890.769-68
MARCIO JOSE MARQUES
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/01/2016 a 25/04/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 25/04/2016 a 25/05/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0015/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000500
R$ 1.600,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000501
R$ 1.600,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
-
Nome (b)
Motivo
CNPJ/CPF (c)
Valor pago
(d)
(e)
Total
SUPRIDO:
CPF: 628.935.307-10
JORGE MARQUES DA FONSECA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2016 a 02/05/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 02/05/2016 a 01/06/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0016/2016
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
-
CNPJ/CPF (c)
Total
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000512
R$ 800,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
-
SUPRIDO:
CPF: 529.259.351-68
RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2016 a 03/05/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 03/05/2016 a 02/06/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0017/2016
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000518
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000517
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 443.273.231-87
ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/02/2016 a 11/05/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 11/05/2016 a 10/06/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0018/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000540
R$ 3.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000541
R$ 3.000,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
-
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 262.202.371-53
MARIO DE JESUS SILVA
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2016 a 24/05/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/05/2016 a 23/06/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0019/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000575
R$ 2.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000576
R$ 500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000577
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 052.024.828-76
CARLOS EDUARDO STEIGER
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2016 a 24/05/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 24/05/2016 a 23/06/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0020/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000578
R$ 2.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000579
R$ 2.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000580
R$ 2.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 579.735.041-68
MAIQUEL CESAR REIS
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/03/2016 a 06/06/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/06/2016 a 06/07/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0021/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000630
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000631
R$ 1.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
CNPJ/CPF (c)
Total
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
-
SUPRIDO:
CPF: 733.802.534-72
ELIZABETH PEREIRA DE ARAUJO PIRES
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2016 a 12/06/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/06/2016 a 12/07/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000642
R$ 1.600,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000643
R$ 1.600,00
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0022/2016
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
-
CPF: 389.902.451-68
ALTIVO CARNEIRO DE CARVALHO
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2016 a 12/06/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 12/06/2016 a 12/07/2016
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000644
R$ 1.500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000645
R$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0023/2016
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
CNPJ/CPF (c)
Total
SUPRIDO:
CPF: 087.991.237-54
RODRIGO FONTAINE SIMÕES
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/03/2016 a 18/06/2016
CONCESSÃO
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 18/06/2016 a 18/07/2016
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ATO DE CONCESSÃO: 0024/2016
Favorecido
Data
(a)
Nome (b)
CNPJ/CPF (c)
Total
Total Executado
Última Atualização: 13/04/2016
Situação do SF: Opções: "Em Execução", "Executado"
Aprovação de contas: Opções: “sim”, “não” ou “em análise”.
Detalhamento dos gastos:
(a) – data de aquisição do bem ou serviço
(b) – Nome do favorecido pelo pagamento
c) – CNPJ ou CPF do favorecido do pagamento.
(d) – Resumir o objeto da aquisição. Por exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias.
(e) – Valor da aquisição do material ou serviço.
-
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000656
R$ 3.000,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000657
R$ 500,00
NOTA DE EMPENHO: 2016NE000658
R$ 2.500,00
SITUAÇÃO DO SF: EM EXECUÇÃO
APROVAÇÃO DE CONTAS:
Motivo
Valor pago
(d)
(e)
-
7.588,79